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COREN/SP;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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CNPJ: 44.413.680/0001-40;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Período: 01/01/2024 a 31/08/2024;;;;;
Relação de Pagamentos;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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;N. Emp.;;N. Baixa;;Processo;;Data Pgto;;CPF/CNPJ;Favorecido;;Valor;;;Valor Liq.;;;;;Documento;Número;;;Conta;;;
185;;;200;;80/2015;;18/01/2024;;293.514.598-45;ANA ELIZA OKAMURA LIMA;;;531,00;P;;531,00;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;ID 9051;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;Pago a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, liquidação 176 do empenho 185, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00017/2024, REQUISIÇÃO DE 1 DIÁRIA(S) conf. ID 9051 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ Realizar inspeções, em diversas instituições, na cidade de Santa Albertina-SP, no Período de 22/01/2024 até 23/01/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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247;;;217;; 894/2015;;22/01/2024;;088.659.878-80;LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL;;;531,00;P;;531,00;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;ID 9060;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;Pago a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, liquidação 208 do empenho 247, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00018/2024, REQUISIÇÃO DE 1 DIÁRIA conf. ID 9060 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ inspeção em Guará, Itapema. Na sequência, deslocamento para Igarapava, para inspeção na instituição de Beauty Center. inspeção na instituição de SAMU Igarapava. Dia 25/01/2024: para inspeção na instituição de Melhor em Casa de Ituverava e reunião Secretaria Municipal de Saúde, com coordenadora da atenção básica e enfermeiros responsáveis, no Período de 24/01/2024 até 25/01/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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269;;;315;; 409/2024;;24/01/2024;;230.548.348-16;BARBARA VASCONCELOS SAPIA;;;1.327,50;P;;1.327,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;ID 9089;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;Pago a BARBARA VASCONCELOS SAPIA, liquidação 280 do empenho 269, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00020/2024, REQUISIÇÃO DE 2,5 DIÁRIA(S) conf. ID 9089 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/  representar o Coren-SP nas reuniões de abertura e encerramento da equipe de avaliadores da CNCQ/Cofen, no Centro Universitário de Lins – UNILINS/SP, na cidade de Lins-SP, no Período de 16/01/2024 até 18/01/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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265;;;313;; 459/2018;;24/01/2024;;266.894.638-77;CARLOS EDUARDO DA COSTA;;;531,00;P;;531,00;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;ID 9059;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;Pago a CARLOS EDUARDO DA COSTA, liquidação 278 do empenho 265, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00020/2024, REQUISIÇÃO DE 1 DIÁRIA conf. ID 9059 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ realização de inspeção em diversas instituições, na cidade de Arapeí-SP, no Período de 29/01/2024 até 30/01/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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270;;;316;; 1052/2015;;24/01/2024;;257.442.278-30;GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA;;;531,00;P;;531,00;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;ID 9093;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;Pago a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, liquidação 281 do empenho 270, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00020/2024, REQUISIÇÃO DE 1 DIÁRIA conf. ID 9093 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ inspeção (reativa) na instituição MISSONO CASA DE REPOUSO, na cidade de Torrinha-SP, no Período de 25/01/2024 até 26/01/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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271;;;317;;1052/2015;;24/01/2024;;257.442.278-30;GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA;;;531,00;P;;531,00;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;ID 9094;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;Pago a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, liquidação 282 do empenho 271, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00020/2024, REQUISIÇÃO DE 1 DIÁRIA conf. ID 9094 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ inspeção (reativa) na instituição VILA VICENTINA, na cidade de Brotas-SP, no Período de 29/01/2024 até 30/01/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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285;;;384;;216/2015;;29/01/2024;;198.228.598-21;JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA;;;531,00;P;;531,00;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;ID 9118;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;Pago a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, liquidação 331 do empenho 285, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00022/2024, REQUISIÇÃO DE 1,0 DIÁRIA(S), CONFORME ID 9118.Ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana para realização de inspeção (reativa) na instituição CASA DE REPOUSO QUALIDADE E VIDA, na cidade de Brotas-SP, no Período de 29/01/2024 até 30/01/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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282;;;376;; 342/2022;;29/01/2024;;246.594.838-51;REGIANE FERNANDES;;;531,00;P;;531,00;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;ID 9108;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;Pago a REGIANE FERNANDES, liquidação 328 do empenho 282, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE 1,0 DIÁRIA(S), CONFORME ID 9108. Ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana para inspeção (reativa) na instituição NEZANA SENIOR, na cidade de Brotas-SP, no Período de 29/01/2024 até 30/01/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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310;;;576;; 2184/2023;;06/02/2024;;293.088.538-63;RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA;;;1.327,50;P;;1.327,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;Pago a RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA, liquidação 482 do empenho 310, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00035/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a  RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA, para pagamento de  2.50 diárias, para acompanhar in loco o serviço de execução de recuperação da calçada da Subseção de Araçatuba, na cidade de  Araçatuba-SP, no Período de 29/01/2024 até 31/01/2024, ID: 9148.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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288;;;386;;604/2015;;15/02/2024;;327.453.138-35;CLAUDIA COSTA GOES;;;1.062,00;P;;1.062,00;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;ID 9122;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;Pago a CLAUDIA COSTA GOES, liquidação 332 do empenho 288, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00032/2024, REQUISIÇÃO DE 2,0 DIÁRIA(S), CONFORME ID 9122. Ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ para realizar inspeção em diversas instituições, na cidade de  Registro-SP, no Período de 19/02/2024 até 21/02/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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361;;;775;;1052/2015;;15/02/2024;;257.442.278-30;GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA;;;1.062,00;P;;1.062,00;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;Pago a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, liquidação 689 do empenho 361, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00042/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a  GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para pagamento de 2.00 diárias, para Inspeções proativas nos municípios de Dourado e Trabiju, no Período de 19/02/2024 até 21/02/2024, ID: 9224. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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371;;;779;; 216/2015;;15/02/2024;;198.228.598-21;JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA;;;531,00;P;;531,00;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;Pago a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, liquidação 693 do empenho 371, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00042/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 1.00 diárias, para realização de inspeções proativas, na cidade de Itapeva-SP, no Período de 20/02/2024 até 21/02/2024, ID: 9231.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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393;;;811;; 1584/2015;;20/02/2024;;288.727.808-88;FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA;;;796,50;P;;796,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;Pago a FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, liquidação 730 do empenho 393, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00045/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, para pagamento de 1.50 diárias, para Designação da Gerência Jurídica para representação do Coren-SP e acompanhamento na audiência marcada junto ao Ministério Público, na cidade de Franca-SP, no Período de 06/02/2024 até 07/02/2024, ID: 9156.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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438;;;952;;1234/2024;;22/02/2024;;333.397.098-82;Ariane de Oliveira Souza;;;867,00;P;;867,00;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;Pago a Ariane de Oliveira Souza, liquidação 874 do empenho 438, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00047/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ARIANE DE OLIVEIRA SOUZA, para pagamento de 1.50 diárias, para realizar visita técnica ao Setor de Processos Éticos do Conselho Federal de Enfermagem – COFEN, na cidade de Brasília-DF, no Período de 26/02/2024 até 27/02/2024, ID: 9295. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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437;;;933;; 1235/2024;;22/02/2024;;296.943.838-03;LEANDRO DE LANES MORAES;;;867,00;P;;867,00;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;Pago a LEANDRO DE LANES MORAES, liquidação 853 do empenho 437, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00047/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a LEANDRO DE LANES MORAES, para pagamento de 1.50 diárias, para realizar visita técnica ao Setor de Processos Éticos do Conselho Federal de Enfermagem – COFEN, na cidade de Brasília-DF, no Período de 26/02/2024 até 27/02/2024, ID: 9294.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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439;;;974;;3106/2016;;23/02/2024;;266.980.558-24;GIOVANNA COLOMBA CALIXTO DE CAMARGO;;;265,50;P;;265,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;Pago a GIOVANNA COLOMBA CALIXTO DE CAMARGO, liquidação 907 do empenho 439, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00048/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a GIOVANNA COLOMBA CALIXTO DE CAMARGO, para pagamento de  0.50 diárias, para Continuidade de audiência, na cidade de  Botucatu-SP, no Período de 22/02/2024 até 22/02/2024, ID: 9303.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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472;;;1043;;466/2023;;27/02/2024;;393.916.098-99;Letícia Cubas dos Santos;;;796,50;P;;796,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;Pago a Letícia Cubas dos Santos, liquidação 970 do empenho 472, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00049/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a Letícia Cubas dos Santos, para pagamento de 1.50 diárias, para cobertura e organização do evento Coren-SP com Você, na cidade de Ribeirão Preto-SP, no Período de 27/02/2024 até 28/02/2024, ID: 9342. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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532;;;1293;;2611/2025;;07/03/2024;;218.850.508-52;ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI;;;796,50;P;;796,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;"Pago a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, liquidação 1188 do empenho 532, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00059/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI,  para pagamento de  1.50 diárias, Cobertura jornalística do evento ""Coren-SP Com Você"" em Ribeirão Preto, Período de: 27/02/2024 Até: 28/02/2024, ID: 9346.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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493;;;1297;;195/2015;;08/03/2024;;121.298.038-73;KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA;;;1.062,00;P;;1.062,00;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;Pago a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, liquidação 1192 do empenho 493, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00059/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 2.00 diárias, para realizar inspeção em diversas instituições, na cidade de São Sebastião-SP, no Período de 11/03/2024 até 13/03/2024, ID: 9352. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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499;;;1298;; 150/2015;;08/03/2024;;108.445.198-04;SELMA GONCALVES RODRIGUES;;;1.062,00;P;;1.062,00;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;Pago a SELMA GONCALVES RODRIGUES, liquidação 1193 do empenho 499, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00059/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES, para pagamento de 2.00 diárias, para realizar inspeções em diversas instituições, na cidade de Jacupiranga-SP, no Período de 11/03/2024 até 13/03/2024, ID: 9362. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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543;;;1377;;216/2015;;11/03/2024;;198.228.598-21;JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA;;;531,00;P;;531,00;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;Pago a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, liquidação 1285 do empenho 543, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00063/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 1.00 diárias, para realizar inspeção em diversas instituições, na cidade de Itapeva-SP, no Período de 11/03/2024 até 12/03/2024, ID: 9388.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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550;;;1487;;1792/2024;;15/03/2024;;350.627.458-96;BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE;;;2.023,00;P;;2.023,00;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;Pago a BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE, liquidação 1376 do empenho 550, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00064/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE, para pagamento de 3.50 diárias, para  participar do 19º Congresso Nacional de Pregoeiros, na cidade de Foz do Iguaçu-PR, no Período de 18/03/2024 Até 21/03/2024, ID: 9413.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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510;;;1485;;604/2015;;15/03/2024;;327.453.138-35;CLAUDIA COSTA GOES;;;1.062,00;P;;1.062,00;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;Pago a CLAUDIA COSTA GOES, liquidação 1374 do empenho 510, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00064/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES, para pagamento de  2.00 diárias, para realizar inspeções em diversas instituições, na cidade de Caraguatatuba-SP, no Período de 18/03/2024 até 20/03/2024, ID: 9372.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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494;;;1489;;3717/2015;;15/03/2024;;129.386.488-98;DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL;;;531,00;P;;531,00;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;Pago a DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL, liquidação 1378 do empenho 494, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00064/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL, para pagamento de  1.00 diárias, para realiza inspeção em diversas instituições, na cidade de  Pereira Barreto-SP, no Período de 19/03/2024 até 20/03/2024, ID: 9354.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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621;;;1566;; 1868/2024;;15/03/2024;;276.585.348-70;EMMANUELLE LOPES GARRIDO ALKMIN LEAO;;;2.601,00;P;;2.601,00;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;Pago a EMMANUELLE LOPES GARRIDO ALKMIN LEAO, liquidação 1468 do empenho 621, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00066/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a EMMANUELLE LOPES GARRIDO ALKMIN LEAO, para pagamento de 4.50 diárias, para Participação no 19º Congresso Nacional de Pregoeiros, na cidade de  Foz do Iguaçu-PR, no Período de 17/03/2024 até 21/03/2024, ID: 9486.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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553;;;1569;; 2562/2019;;15/03/2024;;287.258.858-20;FERNANDA AMORIM SANNA;;;2.601,00;P;;2.601,00;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;Pago a FERNANDA AMORIM SANNA, liquidação 1471 do empenho 553, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00066/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a  FERNANDA AMORIM SANNA, para pagamento de 4.50 diárias, para Participar do 19º Congresso Nacional de Pregoeiros, na cidade de Foz do Iguaçu-PR, no Período de 17/03/2024 Até 21/03/2024, ID: 9490.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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498;;;1484;;2125/2018;;15/03/2024;;034.130.649-59;GISELE BLASIUS TOLEDO;;;531,00;P;;531,00;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;Pago a GISELE BLASIUS TOLEDO, liquidação 1373 do empenho 498, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00064/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a GISELE BLASIUS TOLEDO, para pagamento de 1.00 diárias, para inspeções em diversas instituições, na cidade de Ilha Comprida-SP, no Período de 18/03/2024 até 19/03/2024, ID: 9360. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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623;;;1570;;1871/2024;;15/03/2024;;371.972.198-17;GREGORY RATTI;;;2.601,00;P;;2.601,00;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;Pago a GREGORY RATTI, liquidação 1472 do empenho 623, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00066/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a   GREGORY RATTI, para pagamento de 4.50 diárias, para participar do 19º Congresso Nacional de Pregoeiros, na cidade de  Foz do Iguaçu-PR, no Período de 17/03/2024 até 21/03/2024, ID: 9496 .;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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622;;;1567;;1870/2024;;15/03/2024;;448.383.068-65;INGRID WENDY CARREL;;;2.601,00;P;;2.601,00;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;Pago a Ingrid Wendy Carrel, liquidação 1469 do empenho 622, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00066/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a  INGRID WENDY CARREL, para pagamento de 4.50 diárias, para participar do 19º Congresso Nacional de Pregoeiros, na cidade de  Foz do Iguaçu-PR, no Período de 17/03/2024 até 21/03/2024, ID: 9487.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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627;;;1568;; 1869/2024;;15/03/2024;;368.239.988-73;JONATHAN MEDOLAGO JOB DA SILVA;;;2.601,00;P;;2.601,00;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;Pago a JONATHAN MEDOLAGO JOB DA SILVA, liquidação 1470 do empenho 627, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00066/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a JONATHAN JOB DA SILVA, para pagamento de 4.50 diárias, para Participar do 19 Congresso Nacional de Pregoeiros, na cidade de Foz do Iguaçu-PR, no Período de 17/03/2024 Até 20/03/2024, ID: 94883.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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570;;;1488;; 216/2015;;15/03/2024;;198.228.598-21;JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA;;;531,00;P;;531,00;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;Pago a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, liquidação 1377 do empenho 570, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00064/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de  1.00 diárias, para realizar inspeções em diversas instituições, na cidade de Itapeva-SP, no Período de 18/03/2024 até 19/03/2024, ID: 9389.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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618;;;1564;; 1866/2024;;15/03/2024;;397.764.388-65;LAIS SERAFIM DE FREITAS;;;2.601,00;P;;2.601,00;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;Pago a LAIS SERAFIM DE FREITAS, liquidação 1466 do empenho 618, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00066/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a LAIS SERAFIM DE FREITAS, para pagamento de 4.50 diárias, para Participação no 19º Congresso Nacional de Pregoeiros, na cidade de Foz do Iguaçu-PR, no Período de 17/03/2024 até 21/03/2024, ID: 9468.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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616;;;1562;;4754/2023;;15/03/2024;;329.239.658-17;RACHEL KONNO SERRA;;;2.601,00;P;;2.601,00;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;Pago a RACHEL KONNO SERRA, liquidação 1464 do empenho 616, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00066/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a RACHEL KONNO SERRA, para pagamento de 4.50 diárias, para Participação no 19º Congresso Nacional de Pregoeiros, na cidade de Foz do Iguaçu-PR, no Período de 17/03/2024 até 21/03/2024, ID: 9406.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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594;;;1516;;342/2022;;15/03/2024;;246.594.838-51;REGIANE FERNANDES;;;531,00;P;;531,00;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;Pago a REGIANE FERNANDES, liquidação 1410 do empenho 594, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00065/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a REGIANE FERNANDES, para pagamento de 1.00  diárias, para  inspeção (proativa) na instituição LAR SAO VICENTE DE PAULO DE AVARE, na cidade de Avaré-SP, no Período de 18/03/2024 até 19/03/2024, ID: 9525.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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619;;;1565;; 1867/2024;;15/03/2024;;362.848.738-24;RENEE SEIJI OKADA;;;2.601,00;P;;2.601,00;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;Pago a RENEE SEIJI OKADA, liquidação 1467 do empenho 619, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00066/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a RENEE SEIJI OKADA, para pagamento de 4.50 diárias, para Participar do 19º Congresso Nacional de Pregoeiros, na cidade de  Foz do Iguaçu-PR, no Período de 17/03/2024 até 21/03/2024, ID: 9480.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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624;;;1571;; 1872/2024;;15/03/2024;;233.474.238-44;STEPHANIE HUNG;;;2.601,00;P;;2.601,00;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;Pago a STEPHANIE HUNG, liquidação 1473 do empenho 624, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00066/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a STEPHANIE HUNG, para pagamento de 4.50 diárias, para participar do 19º Congresso Nacional de Pregoeiros, na cidade de  Foz do Iguaçu-PR, no Período de 17/03/2024 até 21/03/2024, ID: 9522 .;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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672;;;1725;; 1873/2024;;20/03/2024;;325.053.878-77;LETICIA HARUMI MISHIMA;;;2.601,00;P;;2.601,00;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;Pago a Leticia Harumi Mishima, liquidação 1629 do empenho 672, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00073/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a Leticia Harumi Mishima, para pagamento de  4.50 diárias, para Participação no 19º Congresso Nacional de Pregoeiros, na cidade de Foz do Iguaçu-PR, no Período de 17/03/2024 Até 21/03/2024, ID: 9494. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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584;;;1737;;80/2015;;22/03/2024;;293.514.598-45;ANA ELIZA OKAMURA LIMA;;;531,00;P;;531,00;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;Pago a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, liquidação 1648 do empenho 584, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00073/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, para pagamento de  1.00 diárias, para realizar inspeção em diversas instituições, na cidade de Populina-SP, no Período de: 25/03/2024 Até: 26/03/2024, ID: 9482.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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554;;;1727;;2562/2019;;22/03/2024;;287.258.858-20;FERNANDA AMORIM SANNA;;;2.601,00;P;;2.601,00;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;Pago a FERNANDA AMORIM SANNA, liquidação 1633 do empenho 554, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00073/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a  FERNANDA AMORIM SANNA, para pagamento de 4.50 diárias, para a reunião da Comissão de Defesa das Prerrogativas de Enfermagem, na cidade de  João Pessoa-PB, no Período de 24/03/2024 Até 28/03/2024, ID: 9500.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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674;;;1732;;4800/2023;;22/03/2024;;003.130.973-99;JOSÉ LEANDRO QUEIROZ DA SILVA;;;1.327,50;P;;1.327,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;Pago a JOSÉ LEANDRO QUEIROZ DA SILVA, liquidação 1641 do empenho 674, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00073/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a JOSE LEANDRO QUEIROZ DA SILVA, para pagamento de 2.50 diárias, para cobertura e organização das atividades do Coren Itinerante, na cidade de  Marília-SP, no Período de 24/03/2024 Até  26/03/2024, ID: 9605.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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692;;;1731;; 466/2023;;22/03/2024;;393.916.098-99;Letícia Cubas dos Santos;;;1.327,50;P;;1.327,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;Pago a Letícia Cubas dos Santos, liquidação 1640 do empenho 692, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00073/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a LETICIA CUBAS DOS SANTOS, para pagamento de  2.50 diárias, para cobertura e organização das atividades do Coren Itinerante, na cidade de Marília-SP, no Período de 24/03/2024 Até 26/03/2024, ID: 9600.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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589;;;1738;; 3666/2015;;22/03/2024;;078.881.708-62;LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA;;;531,00;P;;531,00;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;Pago a LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, liquidação 1650 do empenho 589, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00073/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a  LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, para pagamento de  1.00 diária, para realizar inspeção em diversas instituições, na cidade de  Caraguatatuba-SP, no Período de 25/03/2024 até 26/03/2024, ID: 9509.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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595;;;1739;;234/2015;;22/03/2024;;343.428.418-43;PRISCILA BUZZO SEGATTO;;;1.062,00;P;;1.062,00;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;Pago a PRISCILA BUZZO SEGATTO, liquidação 1652 do empenho 595, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00073/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 2.00 diárias, para realizar inspeções em diversas instituições, na cidade de Apiaí-SP, no Período de 25/03/2024 até 27/03/2024, ID: 9527.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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723;;;1808;; 95/2016;;25/03/2024;;385.190.348-02;ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS;;;1.327,50;P;;1.327,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;Pago a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, liquidação 1737 do empenho 723, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00076/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, para pagamento de 2.50 diárias, para a cobertura e organização das atividades do Coren Itinerante, na cidade de  Marília-SP, no Período de 24/03/2024 Até 26/03/2024,ID: 9599.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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726;;;1816;;2254/2024;;25/03/2024;;221.194.078-19;CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS;;;1.327,50;P;;1.327,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;Pago a CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS, liquidação 1746 do empenho 726, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00076/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS, para pagamento de  2.50 diárias, para participação nas atividades do Coren Itinerante, na cidade de Marília-SP, no Período de 24/03/2024 Até 26/03/2024, ID: 9629.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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721;;;1812;;1192/2015;;25/03/2024;;873.029.935-72;FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA;;;1.062,00;P;;1.062,00;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação 1741 do empenho 721, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00076/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de  2.00 diárias, para  Transporte de empregados para realização do evento Coren Itinerante, na cidade de  Marília-SP, no Período de 24/03/2024 Até 26/03/2024, ID: 9630.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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702;;;1817;; 149/2015;;25/03/2024;;001.039.988-70;GILZA MARQUES DO NASCIMENTO;;;1.062,00;P;;1.062,00;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação 1747 do empenho 702, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00076/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a  GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de  2.00 diárias, para Realizar inspeções nas unidades de saúde do município de Pedregulho, no Período de 26/03/2024 Até 28/03/2024, ID: 9614.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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699;;;1804;;1052/2015;;25/03/2024;;257.442.278-30;GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA;;;1.062,00;P;;1.062,00;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;Pago a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, liquidação 1733 do empenho 699, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00076/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para pagamento de 2.00 diárias, para realizar inspeção em diversas instituições, na cidade de São Pedro-SP, no Período de 20/03/2024 até 22/03/2024, ID: 9467.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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717;;;1815;; 848/2020;;25/03/2024;;360.691.508-05;HENRIQUE PEREIRA SOARES;;;2.389,50;P;;2.389,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;Pago a HENRIQUE PEREIRA SOARES, liquidação 1744 do empenho 717, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00076/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a HENRIQUE PEREIRA SOARES, para pagamento de  4.50  diárias, para Audiências de Conciliação Ética, na cidade de  Ribeirão Preto-SP, no Período de 24/03/2024 até 28/03/2024, ID: 9646.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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722;;;1814;;5221/2023;;25/03/2024;;385.392.488-32;JACIARA TOGINHO LEITE;;;1.327,50;P;;1.327,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;Pago a JACIARA TOGINHO LEITE, liquidação 1743 do empenho 722, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00076/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a  JACIARA TOGINHO LEITE, para pagamento de 2.50 diárias, para  participação nas atividades do Coren Itinerante, na cidade de  Marília-SP, no Período de 24/03/2024 Até 26/03/2024,ID: 9632.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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724;;;1813;;1236/2017;;25/03/2024;;346.632.628-13;YASMIM HAMSSI TAHA;;;1.327,50;P;;1.327,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;Pago a YASMIM HAMSSI TAHA, liquidação 1742 do empenho 724, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00076/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a  YASMIM HAMSSI TAHA, para pagamento de 2.50 diárias, para atividades do Coren Itinerante, na cidade de  Marília-SP, no Período de 24/03/2024 Até 26/03/2024,ID: 9631.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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742;;;1932;;216/2015;;28/03/2024;;198.228.598-21;JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA;;;531,00;P;;531,00;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;Pago a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, liquidação 1848 do empenho 742, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00085/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de  1.00 diárias, para inspeção em diversas instituições, na cidade de Itararé-SP, no Período de 03/04/2024 Até 04/04/2024, ID: 9645. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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757;;;2035;; 2505/2024;;02/04/2024;;069.394.056-58;João Marcos do Nascimento;;;1.327,50;P;;1.327,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;Pago a João Marcos do Nascimento, liquidação 1930 do empenho 757, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00091/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a JOAO MARCOS DO NASCIMENTO, para pagamento de 2.50 diárias, para participação nas atividades do Coren Itinerante, na cidade de Marília-SP, no Período de 26/03/2024 até 28/03/2024, ID: 9667. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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756;;;2033;;2184/2023;;02/04/2024;;293.088.538-63;RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA;;;1.327,50;P;;1.327,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;Pago a RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA, liquidação 1928 do empenho 756, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00091/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA, para pagamento de 2.50 diárias, para participação nas atividades do Coren Itinerante, na cidade de Marília-SP, no Período de 26/03/2024 até 28/03/2024, ID: 9666. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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770;;;2110;;1494/2018;;04/04/2024;;315.547.398-37;ANA CAROLINA MOREIRA SAMPAIO;;;2.601,00;P;;2.601,00;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;Pago a ANA CAROLINA MOREIRA SAMPAIO, liquidação 1996 do empenho 770, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00095/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ANA CAROLINA MOREIRA SAMPAIO, para pagamento de 4.50 diárias, para participar do 19º Congresso Nacional de Pregoeiros, na cidade de  Foz do Iguaçu-PR, no Período de 17/03/2024 até 21/03/2024, ID: 9596. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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791;;;2211;;234/2015;;09/04/2024;;343.428.418-43;PRISCILA BUZZO SEGATTO;;;531,00;P;;531,00;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;Pago a PRISCILA BUZZO SEGATTO, liquidação 2104 do empenho 791, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00099/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 1.00 diárias, para Realização de três inspeções, na cidade de Charqueada-SP, no Período de 11/04/2024 Até 12/04/2024,ID: 9719.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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792;;;2212;;342/2022;;09/04/2024;;246.594.838-51;REGIANE FERNANDES;;;531,00;P;;531,00;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;Pago a REGIANE FERNANDES, liquidação 2105 do empenho 792, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00099/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a  REGIANE FERNANDES, para pagamento de 1.00 diárias, para fiscalização proativa e apuração de denuncia, na cidade de Avaré-SP, no Período de 11/04/2024 Até 12/04/2024, ID: 9720.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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797;;;2357;; 1792/2024;;12/04/2024;;350.627.458-96;BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE;;;2.236,50;P;;2.236,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;"Pago a BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE, liquidação 2231 do empenho 797, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00108/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE, para pagamento de 3.50 diárias, para participarem da Reunião Ordinária dos Coordenadores de Fiscalização, na cidade de Brasília-DF, no Período de 15/04/2024 Até 18/04/2024, ID: 9739.
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795;;;2356;; 2562/2019;;12/04/2024;;287.258.858-20;FERNANDA AMORIM SANNA;;;2.875,50;P;;2.875,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;"Pago a FERNANDA AMORIM SANNA, liquidação 2230 do empenho 795, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00108/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a FERNANDA AMORIM SANNA, para pagamento de  4.50 diárias, para a reunião da Comissão de Defesa das Prerrogativas de Enfermagem, na cidade de Rio de Janeiro-RJ, no Período de 15/04/2024 Até 19/04/2024, ID: 9734.
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772;;;2353;;2125/2018;;12/04/2024;;034.130.649-59;GISELE BLASIUS TOLEDO;;;1.062,00;P;;1.062,00;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;Pago a GISELE BLASIUS TOLEDO, liquidação 2228 do empenho 772, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00108/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a GISELE BLASIUS TOLEDO, para pagamento de 2.00  diárias, para realizar inspeção em diversas instituições, na cidade de  Iguapea-SP, no Período de 15/04/2024 Até 17/04/2024, ID: 9674. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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858;;;2359;;860/2020;;12/04/2024;;038.281.968-37;MARIA ANGELICA DE AZEVEDO ROSIN;;;1.278,00;P;;1.278,00;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;Pago a MARIA ANGELICA DE AZEVEDO ROSIN, liquidação 2232 do empenho 858, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00108/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a  MARIA ANGELICA AZEVEDO ROSIN, para pagamento de 3.50 diárias, para participar da Reunião Ordinária dos Coordenadores de Fiscalização , na cidade de Brasília-DF, no Período de 15/04/2024 Até 18/04/2024, ID: 9802.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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789;;;2355;; 150/2015;;12/04/2024;;108.445.198-04;SELMA GONCALVES RODRIGUES;;;1.593,00;P;;1.593,00;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;Pago a SELMA GONCALVES RODRIGUES, liquidação 2229 do empenho 789, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00108/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES, para pagamento de  3.00 diárias, para Realizar inspeção em diversas instituições, na cidade de Barra do Turvo-SP, no Período de 15/04/2024 Até 18/04/2024, ID: 9710.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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743;;;2364;; 216/2015;;15/04/2024;;198.228.598-21;JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA;;;531,00;P;;531,00;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;Pago a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, liquidação 2236 do empenho 743, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00108/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de  1.00 diárias, para inspeção em diversas instituições, na cidade de Itararé-SP, no Período de 18/04/2024 Até 19/04/2024, ID: 9647. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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880;;;2499;;894/2015;;17/04/2024;;088.659.878-80;LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL;;;531,00;P;;531,00;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;Pago a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, liquidação 2385 do empenho 880, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00114/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1.00 diárias para visitas (18/04/2024: inspeções reativas- código 10495, PSF Bicão em Ituverava e na sequência inspeção código 17970, PSF Central. 19/04/2024: inspeções proativas - código 2321, Hospital São Jorge em Ituverava e na sequência inspeção código 3564, PSF João Paulo II em São Joaquim da Barra) no período de 18/04/2024 a 19/04/2024, ID 9774 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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894;;;2510;;2611/2015;;19/04/2024;;218.850.508-52;ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI;;;796,50;P;;796,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;"Pago a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, liquidação 2411 do empenho 894, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00118/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 1.50 diárias para realizar cobertura jornalística do evento ""Coren-SP Com Você"" em Bauru na manhã do dia 22/4/2024 (texto e fotos para site, revista, redes sociais e arquivo histórico). no período de 21/04/2024 a 22/04/2024, ID 9851";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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883;;;2523;;605/2015;;19/04/2024;;120.051.838-14;ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO;;;2.389,50;P;;2.389,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;Pago a ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, liquidação 2433 do empenho 883, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00118/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ANA LAURA DE MENDONCA BEATO, para pagamento de 4.50 diárias para realizar supervisão nas Unidades de atendimento de Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Araçatuba, e Presidente Prudente, no período de 22/04/2024 a 26/04/2024, ID 9836 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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798;;;2515;; 1792/2024;;19/04/2024;;350.627.458-96;BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE;;;1.278,00;P;;1.278,00;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;Pago a BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE, liquidação 2418 do empenho 798, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00118/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE, para pagamento de 3.50 diárias, para participação no 14º Seminário Administrativo – SEMAD, na cidade de Brasília-DF, no Período de 22/04/2024 Até 25/04/2024, ID: 9740.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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771;;;2513;;604/2015;;19/04/2024;;327.453.138-35;CLAUDIA COSTA GOES;;;1.062,00;P;;1.062,00;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;Pago a CLAUDIA COSTA GOES, liquidação 2416 do empenho 771, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00118/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES, para pagamento de 2.00  diárias, para realizar inspeção em diversas instituições, na cidade de Caraguatatuba-SP, no Período de 22/04/2024 Até 24/04/2024,ID: 9672. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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886;;;2524;;756/2018;;19/04/2024;;260.767.888-95;ÉRICA CHAGAS ARAÚJO;;;1.278,00;P;;1.278,00;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;Pago a ÉRICA CHAGAS ARAÚJO, liquidação 2434 do empenho 886, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00118/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ERICA CHAGAS ARAUJO, para pagamento de 3.50 diárias para participação no seminário administrativo do Coren-SP, no período de 22/04/2024 a 25/04/2024, ID 9849 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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790;;;2514;;2562/2019;;19/04/2024;;287.258.858-20;FERNANDA AMORIM SANNA;;;1.278,00;P;;1.278,00;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;Pago a FERNANDA AMORIM SANNA, liquidação 2417 do empenho 790, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00118/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a  FERNANDA AMORIM SANNA, para pagamento de 3.50 diárias, para participação no 14º Seminário Administrativo – SEMAD , na cidade de Brasília-DF, no Período de 22/04/2024 Até 25/04/2024, ID: 9716.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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844;;;2520;;5298/2023;;19/04/2024;;498.708.478-38;GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS;;;1.278,00;P;;1.278,00;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;Pago a GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS, liquidação 2430 do empenho 844, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00118/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS, para pagamento de 3.50 diárias, para  participação no 14º Seminário Administrativo – SEMAD, na cidade de Brasília-DF, no Período de 22/04/2024 Até 25/04/2024, ID: 9779.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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845;;;2521;; 1235/2024;;19/04/2024;;296.943.838-03;LEANDRO DE LANES MORAES;;;1.278,00;P;;1.278,00;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;Pago a LEANDRO DE LANES MORAES, liquidação 2431 do empenho 845, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00118/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a LEANDRO DE LANES MORAES, para pagamento de 3.50 diárias, para participação no 14º Seminário Administrativo – SEMAD, na cidade de Brasília-DF, no Período de 22/04/2024 Até 25/04/2024, ID: 9781.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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804;;;2525;; 3666/2015;;19/04/2024;;078.881.708-62;LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA;;;531,00;P;;531,00;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;Pago a LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, liquidação 2435 do empenho 804, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00118/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a  LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, para pagamento de 1.00 diárias, para realizar inspeção em diversas instituições, na cidade de  Caraguatatuba-SP, no Período de 23/04/2024 Até 24/04/2024,ID: 9757.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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842;;;2522;; 2484/2015;;19/04/2024;;224.484.878-71;RAFAEL CONCEICAO DA SILVA;;;2.236,50;P;;2.236,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;Pago a RAFAEL CONCEICAO DA SILVA, liquidação 2432 do empenho 842, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00118/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a   RAFAEL CONCEICAO DA SILVA, para pagamento de 3.50 diárias, para participação do 14ºSeminário Administrativo –SEMAD, na cidade de Brasília-DF, no Período de: 22/04/2024 Até: 25/04/2024, IID: 9793.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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841;;;2519;;1236/2017;;19/04/2024;;346.632.628-13;YASMIM HAMSSI TAHA;;;2.236,50;P;;2.236,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;Pago a YASMIM HAMSSI TAHA, liquidação 2429 do empenho 841, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00118/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a  YASMIM HAMSSI TAHA, para pagamento de 3.50 diárias, para participação do 14ºSeminário Administrativo –SEMAD, na cidade de Brasília-DF, no Período de: 22/04/2024 Até: 25/04/2024, ID: 9698.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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857;;;2527;;234/2015;;22/04/2024;;343.428.418-43;PRISCILA BUZZO SEGATTO;;;531,00;P;;531,00;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;Pago a PRISCILA BUZZO SEGATTO, liquidação 2437 do empenho 857, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00118/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a  PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 1.00 diárias, para inspeção em nstituições , na cidade de  Brotas-SP, no Período de 24/04/2024 Até 25/04/2024,ID: 9801.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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796;;;2528;;342/2022;;22/04/2024;;246.594.838-51;REGIANE FERNANDES;;;531,00;P;;531,00;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;"Pago a REGIANE FERNANDES, liquidação 2438 do empenho 796, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00118/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a REGIANE FERNANDES, para pagamento de 1.00 diárias, para inspeção em duas instituições, na cidade de Itaberá-SP, no Período de 25/04/2024 Até 26/04/2024,ID: 9736.
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951;;;2618;;5148/2023;;23/04/2024;;039.303.658-80;SUELI TADEU GONCALVES;;;796,50;P;;796,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;Pago a SUELI TADEU GONCALVES, liquidação 2527 do empenho 951, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00124/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a SUELI TADEU GONCALVES, para pagamento de 1,50 diárias para montar e participar do evento Coren-SP com Você Bauru e Região e Cuidando de Quem Cuida - Especial Lideranças, do dia 22/04/24, no período de 21/04/2024 a 22/04/2024, ID 9915;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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885;;;2651;;95/2016;;25/04/2024;;385.190.348-02;ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS;;;1.327,50;P;;1.327,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;Pago a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, liquidação 2549 do empenho 885, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00125/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, para pagamento de 2.50 diárias para realizar cobertura jornalística do projeto Coren-SP Itinerante e contato com a imprensa regional para divulgação das atividades do Coren-SP, no período de 28/04/2024 a 30/04/2024, ID 9843 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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924;;;2657;;2254/2024;;25/04/2024;;221.194.078-19;CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS;;;1.327,50;P;;1.327,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;Pago a CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS, liquidação 2555 do empenho 924, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00125/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS, para pagamento de 2,50 diárias para participar da atividade do Coren Itinerante, no período de 28/04/2024 a 30/04/2024, ID 9856;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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950;;;2663;;5221/2023;;25/04/2024;;385.392.488-32;JACIARA TOGINHO LEITE;;;1.327,50;P;;1.327,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;Pago a JACIARA TOGINHO LEITE, liquidação 2561 do empenho 950, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00125/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a JACIARA TOGINHO LEITE, para pagamento de 2,50 diárias para auxiliar a Chefe de Gabinete nas demandas do Coren Itinerante que acontecerá em São José do Rio Preto/SP, no período de 28/04/2024 a 30/04/2024, ID 9912;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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891;;;2653;;4800/2023;;25/04/2024;;003.130.973-99;JOSÉ LEANDRO QUEIROZ DA SILVA;;;1.327,50;P;;1.327,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;Pago a JOSÉ LEANDRO QUEIROZ DA SILVA, liquidação 2551 do empenho 891, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00125/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a JOSE LEANDRO QUEIROZ DA SILVA, para pagamento de 2.50 diárias para Atuar no planejamento e execução da edição do projeto Coren Itinerante na cidade de São José do Rio Preto. no período de 28/04/2024 a 30/04/2024, ID 9850 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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923;;;2656;;132/2024;;25/04/2024;;039.303.658-80;SUELI TADEU GONCALVES;;;1.327,50;P;;1.327,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;Pago a SUELI TADEU GONCALVES, liquidação 2554 do empenho 923, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00125/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a SUELI TADEU GONCALVES, para pagamento de 2,50 diárias para acompanhar montagem (28/04) e realização do evento Coren Itinerante (29 e 30/04), no período de 28/04/2024 a 30/04/2024, ID 9844;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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952;;;2662;;1236/2017;;25/04/2024;;346.632.628-13;YASMIM HAMSSI TAHA;;;1.327,50;P;;1.327,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;Pago a YASMIM HAMSSI TAHA, liquidação 2560 do empenho 952, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00125/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a YASMIM HAMSSI TAHA, para pagamento de 2,50 diárias para participar em ação do programa Coren Itinerante para assessoramento aos Conselheiros e articulação entre os atores locais para cumprimento da agenda de atividades, no período de 28/04/2024 a 30/04/2024, ID 9903;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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890;;;2650;;894/2015;;26/04/2024;;088.659.878-80;LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL;;;531,00;P;;531,00;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;Pago a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, liquidação 2548 do empenho 890, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00125/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1.00 diárias para realizar visitas (29/04/2024: inspeção proativa- código 46420, ESF Central em Igarapava e na sequência inspeção reativa - código 8697, PSF Cohab, em Ituverava. 30/04/2024: inspeção proativa e apuração de denúncia - código 830, Santa Casa de Ituverava), no período de 29/04/2024 a 30/04/2024, ID 9824 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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995;;;2956;;860/2020;;06/05/2024;;038.281.968-37;MARIA ANGELICA DE AZEVEDO ROSIN;;;1.327,50;P;;1.327,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;"Pago a MARIA ANGELICA DE AZEVEDO ROSIN, liquidação 2859 do empenho 995, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00136/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MARIA ANGELICA AZEVEDO ROSIN, para pagamento de 2,50 diárias para realizar reunião no Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e com a equipe de fiscalização da Subseção de Ribeirão Preto, no período de 23/04/2024 a 25/04/2024, ID 9937
";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1021;;;3003;;149/2015;;07/05/2024;;001.039.988-70;GILZA MARQUES DO NASCIMENTO;;;531,00;P;;531,00;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;"Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação 2905 do empenho 1021, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00138/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1,00 diárias para realizar inspeção nas unidades de Pedregulho, Rifaina e Itirapua, no período de 09/05/2024 a 10/05/2024, ID 10014
";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1019;;;3002;;216/2015;;07/05/2024;;198.228.598-21;JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA;;;531,00;P;;531,00;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;"Pago a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, liquidação 2904 do empenho 1019, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00138/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 1,00 diárias para realizar inspeções proativas previstas no planejamento de 2024 e inspeção reativa, no período de 06/05/2024 a 07/05/2024, ID 9987
";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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977;;;3059;;1/2015;;10/05/2024;;305.419.608-90;GEISA SIMONATO FERMINO;;;531,00;P;;531,00;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;"Pago a GEISA SIMONATO FERMINO, liquidação 2976 do empenho 977, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00142/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a GEISA SIMONATO FERMINO MARTINS, para pagamento de 1,00 diária para realizar inspeção nos municípios de Três Fronteiras e Santa Fé do Sul, no período de 13/05/2024 a 14/05/2024, ID 9932
";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1023;;;3062;;195/2015;;10/05/2024;;121.298.038-73;KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA;;;1.593,00;P;;1.593,00;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;"Pago a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, liquidação 2979 do empenho 1023, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00142/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 3,00 diárias para realizar fiscalizações formalmente designadas em São Sebastião, no período de 13/05/2024 a 16/05/2024, ID 10019
";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1015;;;3060;;2184/2023;;10/05/2024;;293.088.538-63;RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA;;;2.236,50;P;;2.236,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;"Pago a RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA, liquidação 2977 do empenho 1015, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00142/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA, para pagamento de 3,50 diárias para participar do seminário de Obras Públicas e Manutenção Predial do Brasil, a realizar-se entre os dias 13 a 15/05/2024 na cidade de Foz de Iguaçu/PR, no período de 12/05/2024 a 15/05/2024, ID 9994
";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1022;;;3061;;150/2015;;10/05/2024;;108.445.198-04;SELMA GONCALVES RODRIGUES;;;1.062,00;P;;1.062,00;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;"Pago a SELMA GONCALVES RODRIGUES, liquidação 2978 do empenho 1022, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00142/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES, para pagamento de 2,00 diárias para realizar fiscalizações nas instituições de Cajati e Eldorado, no período de 13/05/2024 a 15/05/2024, ID 10018
";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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993;;;3058;;607/2022;;10/05/2024;;278.600.388-11;VIVIANE VANESSA DE SOUSA;;;2.236,50;P;;2.236,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;"Pago a VIVIANE VANESSA DE SOUSA, liquidação 2975 do empenho 993, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00142/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a VIVIANE VANESSA DE SOUSA, para pagamento de 3,50 diárias para participar do Seminário de Obras Públicas e Manutenção Predial do Brasil a realizar-se entre os dias 13 a 15 de maio de 2024 na cidade de Foz de Iguaçu/PR, no período de 12/05/2024 a 15/05/2024, ID 9973
";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1082;;;3148;;1236/2017;;10/05/2024;;346.632.628-13;YASMIM HAMSSI TAHA;;;958,50;P;;958,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;Pago a YASMIM HAMSSI TAHA, liquidação 3074 do empenho 1082, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00146/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a YASMIM HAMSSI TAHA, para pagamento de 1,50 diária para participar de reunião com o presidente do Cofen, Manoel Carlos Neri, para tratativas referentes aos projetos da gestão 2024-2026 do Coren-SP e participação na Sessão Solene em homenagem ao Dia Internacional da Enfermagem, a convite do deputado Jorge Vianna, no período de 09/05/2024 a 10/05/2024, ID 10127;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1069;;;3169;;216/2015;;13/05/2024;;198.228.598-21;JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA;;;531,00;P;;531,00;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;"Pago a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, liquidação 3101 do empenho 1069, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00149/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 1,00 diárias para realizar inspeções proativas previstas no planejamento de 2024 e inspeção reativa, no período de 16/05/2024 a 17/05/2024, ID 9988
";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1111;;;3165;;466/2023;;13/05/2024;;393.916.098-99;Letícia Cubas dos Santos;;;1.858,50;P;;1.858,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;"Pago a Letícia Cubas dos Santos, liquidação 3097 do empenho 1111, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00149/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a LETICIA CUBAS DOS SANTOS, para pagamento de 3,50 diárias para organizar as atividades da Semana de Enfermagem, no período de 12/05/2024 a 15/05/2024, ID 10145
";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1081;;;3171;;894/2015;;14/05/2024;;088.659.878-80;LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL;;;531,00;P;;531,00;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;Pago a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, liquidação 3103 do empenho 1081, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00149/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1,00 diária para inspeções proativas nas instituições de código 46278 - ESF Oswaldo Souza Filho - ESF Saudade no município de Igarapava e código 30348 - A F G - Serviços de Enfermagem no município de Ituverava, inspeções proativas no município de Ituverava, nas instituições de código 31585 - CAPS Viver Ituverava e código 30928 - AME Ituverava, no período de 16/05/2024 a 17/05/2024, ID 10116;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1016;;;3302;;604/2015;;16/05/2024;;327.453.138-35;CLAUDIA COSTA GOES;;;1.062,00;P;;1.062,00;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;"Pago a CLAUDIA COSTA GOES, liquidação 3242 do empenho 1016, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00161/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES, para pagamento de 2,00 diárias para atender designações de inspeção da chefia, conforme planejamento e normativas COFEN/COREN-SP, no período de 20/05/2024 a 22/05/2024, ID 10000
";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1148;;;3303;;5298/2023;;16/05/2024;;498.708.478-38;GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS;;;1.858,50;P;;1.858,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;Pago a GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS, liquidação 3243 do empenho 1148, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00161/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS, para pagamento de 3,50 diárias para acompanhar o presidente nas atividades alusivas à semana de enfermagem 2024, promovidas pelo Coren-SP, que serão realizadas no interior do estado, no período de 12/05/2024 a 15/05/2024, ID 10144;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1112;;;3306;;466/2023;;16/05/2024;;393.916.098-99;Letícia Cubas dos Santos;;;796,50;P;;796,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;"Pago a Letícia Cubas dos Santos, liquidação 3246 do empenho 1112, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00161/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a LETICIA CUBAS DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para organizar as atividades da Semana de Enfermagem, no período de 20/05/2024 a 21/05/2024, ID 10146
";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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994;;;3299;;686/2016;;16/05/2024;;257.501.488-31;PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES;;;1.062,00;P;;1.062,00;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;"Pago a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, liquidação 3237 do empenho 994, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00161/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, para pagamento de 2,00 diárias para atender aos memorandos de designação para realização de fiscalizações no município de Ubatuba., no período de 20/05/2024 a 22/05/2024, ID 9974
";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1159;;;3308;;5148/2023;;16/05/2024;;039.303.658-80;SUELI TADEU GONCALVES;;;1.858,50;P;;1.858,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;Pago a SUELI TADEU GONCALVES, liquidação 3248 do empenho 1159, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00161/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a SUELI TADEU GONCALVES, para pagamento de 3,50 diárias para organizar e acompanhar da Semana da Enfermagem 2024, no período de 12/05/2024 a 15/05/2024, ID 10162;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1168;;;3348;;2611/2015;;20/05/2024;;218.850.508-52;ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI;;;1.858,50;P;;1.858,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;"Pago a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, liquidação 3320 do empenho 1168, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00165/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 3,50 diárias para realizar cobertura jornalística para nosso site, revista e redes sociais e para arquivo histórico dos eventos da Semana da Enfermagem 2024, no período de 12/05/2024 a 15/05/2024, ID 10176
";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1192;;;3349;;5298/2023;;20/05/2024;;498.708.478-38;GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS;;;1.327,50;P;;1.327,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;"Pago a GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS, liquidação 3321 do empenho 1192, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00165/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS, para pagamento de 2,50 diárias para acompanhar o presidente nas atividades alusivas à semana de enfermagem 2024 promovidas pelo Coren-SP que serão realizadas no interior do Estado no período de 19/05/2024 a 21/05/2024, ID 10150
";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1185;;;3350;;215/2015;;20/05/2024;;198.228.598-21;JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA;;;531,00;P;;531,00;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;"Pago a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, liquidação 3322 do empenho 1185, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00165/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 1,00 diária para realizar inspeções proativas do planejamento de 2024 e inspeção reativa no período de 21/05/2024 a 22/05/2024, ID 9989
";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1020;;;3304;;3666/2015;;20/05/2024;;078.881.708-62;LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA;;;531,00;P;;531,00;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;"Pago a LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, liquidação 3244 do empenho 1020, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00161/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, para pagamento de 1,00 diárias para atender aos memorandos de designação para realizar ações de fiscalização nas instituições: 7062 - UBS COSTA SUL I, 43756 - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA JULIA TENORIO e 13368 - HOSPITAL MUNICIPAL GOV MARIO COVAS JR, conforme planejamento anual 2024, no período de 23/05/2024 a 24/05/2024, ID 10011
";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1199;;;3439;;3718/2015;;23/05/2024;;088.402.858-57;ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS;;;1.858,50;P;;1.858,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;"Pago a ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS, liquidação 3403 do empenho 1199, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00172/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS, para pagamento de 3,50 diárias para participar do treinamento acerca do Novo Manual de Fiscalização (Resolução Cofen nº 725/2023) a realizar-se nos dias 27 e 28 de maio de 2024, no período de 26/05/2024 a 29/05/2024, ID 10233
";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1223;;;3446;;1798/2023;;23/05/2024;;022.506.868-07;BEATRIZ HELENA COTTI FIGUEIRA DE MELLO MERLO;;;1.858,50;P;;1.858,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;Pago a BEATRIZ HELENA COTTI FIGUEIRA DE MELLO MERLO, liquidação 3411 do empenho 1223, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00172/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a BEATRIZ HELENA COTTI FIGUEIRA DE MELLO MERLO, para pagamento de 3,50 diárias para participar do treinamento acerca do Novo Manual de Fiscalização (Resolução Cofen nº 725/2023) a realizar-se em São Paulo - Capital no período de 26/05/2024 a 29/05/2024, ID 10237;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1219;;;3444;;386/2018;;23/05/2024;;051.893.316-44;FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL;;;1.858,50;P;;1.858,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;"Pago a FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL, liquidação 3409 do empenho 1219, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00172/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL, para pagamento de 3,50 diárias para participar do treinamento acerca do Novo Manual de Fiscalização (Resolução Cofen nº 725/2023) a realizar-se em São Paulo - Capital no período de 26/05/2024 a 29/05/2024, ID 10234
";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1220;;;3445;;149/2015;;23/05/2024;;001.039.988-70;GILZA MARQUES DO NASCIMENTO;;;1.858,50;P;;1.858,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;"Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação 3410 do empenho 1220, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00172/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 3,50 diárias para participar do treinamento acerca do Novo Manual de Fiscalização (Resolução Cofen nº 725/2023) a realizar-se em São Paulo - Capital no período de 26/05/2024 a 29/05/2024, ID 10236
";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1217;;;3443;;1140/2015;;23/05/2024;;219.512.678-77;JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA;;;1.858,50;P;;1.858,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;"Pago a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, liquidação 3408 do empenho 1217, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00172/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, para pagamento de 3,50 diárias para participar do treinamento acerca do Novo Manual de Fiscalização (Resolução Cofen nº 725/2023) a realizar-se em São Paulo - Capital no período de 26/05/2024 a 29/05/2024, ID 10231
";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1201;;;3438;;894/2015;;23/05/2024;;088.659.878-80;LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL;;;1.858,50;P;;1.858,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;"Pago a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, liquidação 3401 do empenho 1201, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00172/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 3,50 diárias para participar do treinamento acerca do Novo Manual de Fiscalização (Resolução Cofen nº 725/2023) a realizar-se nos dias 27 e 28 de maio de 2024, no período de 26/05/2024 a 29/05/2024, ID 10223
";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1214;;;3440;;1799/2023;;23/05/2024;;278.479.748-19;LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE;;;1.858,50;P;;1.858,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;"Pago a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, liquidação 3405 do empenho 1214, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00172/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, para pagamento de 3,50 diárias para participar do treinamento acerca do Novo Manual de Fiscalização (Resolução Cofen nº 725/2023) a realizar-se em São Paulo - Capital no período de 26/05/2024 a 29/05/2024, ID 10226
";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1229;;;3447;;2527/2015;;23/05/2024;;073.816.028-81;MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO;;;1.858,50;P;;1.858,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;Pago a MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, liquidação 3412 do empenho 1229, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00172/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO para pagamento de 3,50 diárias para participar de treinamento do Cofen no período de 26/05/2024 a 29/05/2024, ID 10250;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1195;;;3436;;973/2015;;23/05/2024;;217.570.128-00;MEY FAN PORFÍRIO WAY;;;1.858,50;P;;1.858,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;"Pago a MEY FAN PORFÍRIO WAY, liquidação 3398 do empenho 1195, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00172/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MEY FAN PORFIRIO WAI, para pagamento de 3,50 diárias para acompanhar o presidente nas atividades alusivas à semana de enfermagem 2024 promovidas pelo Coren-SP que serão realizadas no interior do Estado, no período de 26/05/2024 a 29/05/2024, ID 10224
";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1215;;;3441;;3648/2015;;23/05/2024;;189.107.208-08;MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA;;;1.858,50;P;;1.858,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;"Pago a MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA, liquidação 3406 do empenho 1215, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00172/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA, para pagamento de 3,50 diárias para participar do treinamento acerca do Novo Manual de Fiscalização (Resolução Cofen nº 725/2023) a realizar-se em São Paulo - Capital no período de 26/05/2024 a 29/05/2024, ID 10229
";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1188;;;3437;;216/2015;;24/05/2024;;198.228.598-21;JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA;;;1.327,50;P;;1.327,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;"Pago a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, liquidação 3400 do empenho 1188, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00172/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 2,50 diárias para participar do treinamento promovido pelo Cofen, no período de 27/05/2024 a 29/05/2024, ID 10012
";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1216;;;3442;;3716/2015;;24/05/2024;;062.045.778-32;REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO;;;1.858,50;P;;1.858,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;"Pago a REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO, liquidação 3407 do empenho 1216, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO, para pagamento de 3,50 diárias para participar do treinamento acerca do Novo Manual de Fiscalização (Resolução Cofen nº 725/2023) a realizar-se em São Paulo - Capital no período de 26/05/2024 a 29/05/2024, ID 10230
";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1274;;;3548;;4042/2015;;27/05/2024;;086.882.436-46;CEZAR BRUNO PEDROSO;;;1.858,50;P;;1.858,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;Pago a CEZAR BRUNO PEDROSO, liquidação 3542 do empenho 1274, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00179/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a  CEZAR BRUNO PEDROSO para pagamento de 3,50 diárias para participar do treinamento realizado pelo Cofen quanto ao Novo Manual de Fiscalização (Resolução Cofen nº 725/2023), a realizar-se em São Paulo - Capital, no período de 26/05/2024 a 29/05/2024, ID 10269;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1259;;;3539;;5298/2023;;27/05/2024;;498.708.478-38;GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS;;;1.327,50;P;;1.327,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;Pago a GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS, liquidação 3533 do empenho 1259, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00179/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS, para pagamento de 2,50 diárias para acompanhar o presidente nas atividades alusivas à semana de enfermagem 2024, promovidas pelo Coren-SP, que serão realizadas no interior do Estado no período de 16/05/2024 a 18/05/2024, ID 10149;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1267;;;3543;;1/2015;;27/05/2024;;305.419.608-90;GEISA SIMONATO FERMINO;;;1.858,50;P;;1.858,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;Pago a GEISA SIMONATO FERMINO, liquidação 3537 do empenho 1267, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00179/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a GEISA SIMONATO FERMINO MARTINS para pagamento de 3,50 diárias para participar do treinamento sobre o Manual de Fiscalização, no período de 26/05/2024 a 29/05/2024, ID 10255;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1263;;;3542;;976/2015;;27/05/2024;;289.995.948-40;MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES;;;1.327,50;P;;1.327,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;Pago a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, liquidação 3536 do empenho 1263, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00179/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES para pagamento de 2,50 diárias para participar do treinamento acerca do Novo Manual de Fiscalização (Resolução Cofen nº 725/2023) a ser realizado em São Paulo no período de 27/05/2024 a 29/05/2024, ID 10252;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1312;;;3759;;149/2015;;04/06/2024;;001.039.988-70;GILZA MARQUES DO NASCIMENTO;;;1.062,00;P;;1.062,00;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação 3688 do empenho 1312, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00192/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 2,00 diárias para realizar inspeções nas unidades de Patrocínio Paulista e Itirapuã, no período de 05/06/2024 a 07/06/2024, ID 10323;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1314;;;3757;;234/2015;;04/06/2024;;343.428.418-43;PRISCILA BUZZO SEGATTO;;;531,00;P;;531,00;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;Pago a PRISCILA BUZZO SEGATTO, liquidação 3686 do empenho 1314, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00192/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO para pagamento complementar de 3,50 diárias para participar do treinamento referente ao novo Manual de Fiscalização, promovido pelo Cofen no período de 26/05/2024 a 29/05/2024, ID 10022;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1305;;;3758;;495/2015;;04/06/2024;;137.231.278-19;SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER;;;1.858,50;P;;1.858,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;Pago a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, liquidação 3687 do empenho 1305, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00192/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 3,50 diárias para participar de treinamento referente manual de fiscalização, Resolução Cofen 725/2023 de forma presencial, no período de 26/05/2024 a 29/05/2024, ID 10270;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1264;;;3793;;234/2015;;05/06/2024;;343.428.418-43;PRISCILA BUZZO SEGATTO;;;1.327,50;P;;1.327,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;Pago a PRISCILA BUZZO SEGATTO, liquidação 3710 do empenho 1264, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00193/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO para pagamento de 2,50 diárias para participar do treinamento referente ao novo Manual de Fiscalização, promovido pelo Cofen no período de 27/05/2024 a 29/05/2024, ID 10022;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1317;;;3879;;150/2015;;06/06/2024;;108.445.198-04;SELMA GONCALVES RODRIGUES;;;1.593,00;P;;1.593,00;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;Pago a SELMA GONCALVES RODRIGUES, liquidação 3799 do empenho 1317, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00198/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES para pagamento complementar de 3,00 diárias para realizar fiscalizações nos municípios de Cajati e Jacupiranga, no período de 10/06/2024 a 13/06/2024, ID 10330;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1289;;;3874;;10291;;07/06/2024;;034.130.649-59;GISELE BLASIUS TOLEDO;;;1.062,00;P;;1.062,00;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;"Pago a GISELE BLASIUS TOLEDO, liquidação 3795 do empenho 1289, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00198/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a GISELE BLASIUS TOLEDO, para pagamento de 2,00 diárias para realizar inspeção nas seguintes instituições: UBS III REGISTRO B, PAD F 3806/2024, cód. 9801; PSF CAPINZAL, PAD F 3805/2024, cód. 8101; PSF AGROCHA, PAD F 3807/2024, cód. 10199; e UBS CENTRO REGISTRO, no período de 11/06/2024 a 13/06/2024, ID 10291";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1409;;;4085;;848/2020;;14/06/2024;;360.691.508-05;HENRIQUE PEREIRA SOARES;;;796,50;P;;796,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;Pago a HENRIQUE PEREIRA SOARES, liquidação 4020 do empenho 1409, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00213/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a HENRIQUE PEREIRA SOARES, para pagamento de 1,50 diárias para assessorar a realização de audiências de conciliação ética vinculadas aos processos sindicantes nº 3014/2023, de Relatoria do Conselheiro Luciano Robson, a serem realizadas de forma presencial na subseção Ribeirão Preto, no período de 16/06/2024 a 17/06/2024, ID 10471;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1313;;;4021;;686/2016;;14/06/2024;;257.501.488-31;PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES;;;1.062,00;P;;1.062,00;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;Pago a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, liquidação 3951 do empenho 1313, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00210/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, para pagamento de 2,00 diárias para realizar inspeções no município de Ubatuba, no período de 18/06/2024 a 20/06/2024, ID 10327;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1410;;;4278;;848/2020;;20/06/2024;;360.691.508-05;HENRIQUE PEREIRA SOARES;;;796,50;P;;796,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;Pago a HENRIQUE PEREIRA SOARES, liquidação 4225 do empenho 1410, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00227/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a HENRIQUE PEREIRA SOARES, para pagamento de 1,50 diárias para assessorar a realização de audiências de conciliação ética vinculadas aos processos sindicantes nº 3022/2023, de Relatoria do Conselheiro Luciano Robson, a serem realizadas de forma presencial no campus da UniSalesiano em Lins/SP, no período de 23/06/2024 a 24/06/2024, ID 10476;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1483;;;4282;;216/2015;;20/06/2024;;198.228.598-21;JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA;;;1.062,00;P;;1.062,00;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;Pago a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, liquidação 4229 do empenho 1483, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00227/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 2,00 diárias para cumprimento de inspeções de acordo com o planejamento em Itapetininga, em junho/2024, ID 10505.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1480;;;4277;;2184/2023;;20/06/2024;;293.088.538-63;RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA;;;1.858,50;P;;1.858,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;Pago a RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA, liquidação 4224 do empenho 1480, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00227/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA, para pagamento de 3,50 diárias para realizar Visita Técnica de Manutenção Predial na subseção de Presidente Prudente, em junho/2024, ID 10437.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1487;;;4284;;5148/2023;;20/06/2024;;039.303.658-80;SUELI TADEU GONCALVES;;;796,50;P;;796,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;Pago a SUELI TADEU GONCALVES, liquidação 4231 do empenho 1487, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00227/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a SUELI TADEU GONCALVES, para pagamento de 1,50 diárias para participar de evento na Unip Bauru, em junho/2024, ID 10521.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1481;;;4281;;195/2015;;21/06/2024;;121.298.038-73;KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA;;;1.062,00;P;;1.062,00;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;Pago a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, liquidação 4228 do empenho 1481, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00227/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 2,00 diárias para realizar inspeção em quatro instituições em Pariquera-Açu, em junho/2024, ID 10481.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1505;;;4340;;1792/2024;;24/06/2024;;350.627.458-96;BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE;;;1.327,50;P;;1.327,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;Pago a BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE, liquidação 4303 do empenho 1505, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00231/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE, para pagamento de 2,50 diárias para assessorar a Diretoria nas ações do Coren Itinerante entre 23 e 25 de junho de 2024 em Botucatu, ID 10554.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1497;;;4339;;95/2016;;25/06/2024;;385.190.348-02;ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS;;;1.327,50;P;;1.327,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;Pago a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, liquidação 4302 do empenho 1497, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00232/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, para realizar cobertura e organização das atividades do Coren Itinerante, no período entre 23 e 25 de junho de 2024, na cidade de Botucatu, ID 10535.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1507;;;4341;;2254/2024;;25/06/2024;;221.194.078-19;CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS;;;1.327,50;P;;1.327,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;Pago a CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS, liquidação 4304 do empenho 1507, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00232/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS, para pagamento de 2,50 diárias para participação no Programa COREN-SP Itinerante em Botucatu, em junho/2024, ID 10556.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1495;;;4338;;224/2024;;25/06/2024;;393.916.098-99;Letícia Cubas dos Santos;;;1.327,50;P;;1.327,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;Pago a Letícia Cubas dos Santos, liquidação 4301 do empenho 1495, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00232/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a Letícia Cubas dos Santos, para pagamento de 2,50 diárias para participar da organização e coordenação das atividades do Coren Itinerante de Botucatu em Junho/2023, id 10534.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1492;;;4337;;5148/2023;;25/06/2024;;039.303.658-80;SUELI TADEU GONCALVES;;;796,50;P;;796,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;Pago a SUELI TADEU GONCALVES, liquidação 4300 do empenho 1492, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00232/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a SUELI TADEU GONCALVES, para pagamento de 1,50 diárias para participar na montagem do evento Coren Com Voce  em Itapeva em junho/2024, ID 10522.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1547;;;4480;;4443/2024;;27/06/2024;;464.433.568-10;ALANA VYCTORIA DE JESUS DO CARMO;;;1.327,50;P;;1.327,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;Pago a ALANA VYCTORIA DE JESUS DO CARMO, liquidação 4436 do empenho 1547, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00242/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ALANA VYCTORIA DE JESUS DO CARMO, para pagamento de 2,50 diárias para participar de evento do Coren-SP Itinerante em Botucatu no período de: 23/06/2024 até: 25/06/2024, ID 10552.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1548;;;4481;;4448/2024;;27/06/2024;;174.291.368-77;ARNALDO GOLDBAUM;;;1.327,50;P;;1.327,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;Pago a Arnaldo Goldbaum, liquidação 4437 do empenho 1548, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00242/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a Arnaldo Goldbaum, para pagamento de 2,50 diárias para participar da atividade do COREN-SP itinerante na subseção Botucatu e visita técnica predial, de: 23/06/2024 até: 25/06/2024, ID 10556.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1562;;;4484;; 756/2018;;27/06/2024;;260.767.888-95;ÉRICA CHAGAS ARAÚJO;;;2.236,50;P;;2.236,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;Pago a ÉRICA CHAGAS ARAÚJO, liquidação 4441 do empenho 1562, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00242/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ÉRICA CHAGAS ARAÚJO, 26076788895 para pagamento de 3,50 diárias para apoiar o Coren MS na construção do planejamento estratégico e plano plurianual, no período de: 25/06/2024 a: 28/06/2024, ID 10595.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1511;;;4533;;4443/2024;;28/06/2024;;464.433.568-10;ALANA VYCTORIA DE JESUS DO CARMO;;;1.327,50;P;;1.327,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;Pago a ALANA VYCTORIA DE JESUS DO CARMO, liquidação 4469 do empenho 1511, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00245/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ALANA VYCTORIA DE JESUS DO CARMO, para pagamento de 2,50 diárias para participar de atividades do Coren-SP Itinerante em Botucatu em junho/2024, ID 10552.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1572;;;4670;;2611/2015;;02/07/2024;;218.850.508-52;ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI;;;265,50;P;;265,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;Pago a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, liquidação 4584 do empenho 1572, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00249/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 0,50 diárias para realizar cobertura jornalística da condecoração do conselheiro Gledson Silva como Cidadão Honorário de Ilhabela, em 18/06/2024, ID 10660. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1573;;;4671;;894/2015;;02/07/2024;;088.659.878-80;LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL;;;796,50;P;;796,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;Pago a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, liquidação 4585 do empenho 1573, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00249/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1,50 diárias para realizar visita técnica no Hospital do Rim, em São Paulo, de: 25/06/2024 a: 26/06/2024, ID 10669.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1631;;;4769;;216/2015;;05/07/2024;;198.228.598-21;JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA;;;796,50;P;;796,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;Pago a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, liquidação 4662 do empenho 1631, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00256/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 1,50 diárias para  realizar visita técnica em Itapetininga, de: 25/06/2024 até: 26/06/2024, ID 10663.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1635;;;4857;;5298/2023;;10/07/2024;;498.708.478-38;GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS;;;796,50;P;;796,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;ID 10668;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;Pago a GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS, liquidação 4768 do empenho 1635, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00260/2024, REQUISIÇÃO DEref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ assessorar a Diretoria do Coren-SP nas ações do Coren Itinerante, em Botucatu, no período de: 24/06/2024 até: 25/06/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1626;;;4774;;3666/2015;;11/07/2024;;078.881.708-62;LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA;;;1.062,00;P;;1.062,00;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;Pago a LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, liquidação 4667 do empenho 1626, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00256/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA,  para pagamento de 2,0 diárias para realizar ações de fiscalização em instituições em Caraguatatuba, de: 15/07/2024 até: 17/07/2024, ID 10678.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1622;;;4773;;686/2016;;11/07/2024;;257.501.488-31;PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES;;;1.593,00;P;;1.593,00;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;Pago a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, liquidação 4666 do empenho 1622, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00256/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, 25750148831para pagamento de 3,0 diárias para realizar fiscalizações nos municípios de Miracatu e Juquiá, no período de: 15/07/2024 até: 18/07/2024, ID 10667.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1637;;;4872;;604/2015;;12/07/2024;;327.453.138-35;CLAUDIA COSTA GOES;;;1.062,00;P;;1.062,00;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;ID 10690;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;Pago a CLAUDIA COSTA GOES, liquidação 4785 do empenho 1637, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00261/2024, REQUISIÇÃO DE 2 DIÁRIA(S) ID 10690 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ atender designações de inspeção em Registro, no período de: 15/07/2024 até: 17/07/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1710;;;5010;;848/2020;;15/07/2024;;360.691.508-05;HENRIQUE PEREIRA SOARES;;;1.327,50;P;;1.327,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;ID 10789;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;Pago a HENRIQUE PEREIRA SOARES, liquidação 4925 do empenho 1710, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00265/2024, REQUISIÇÃO DE 2,5 DIÁRIA(S) conf.  ID 10789 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ assessorar a realização de Audiências de Conciliação Ética em Franca, no período de: 30/06/2024 até: 02/07/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1706;;;4993;;894/2015;;15/07/2024;;088.659.878-80;LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL;;;531,00;P;;531,00;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;ID 10804;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;Pago a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, liquidação 4903 do empenho 1706, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00265/2024, REQUISIÇÃO DE 1 DIÁRIA conf. ID 10804 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ realizar inspeções nos municípios de Igarapava e Guará, no período de 16/07/2024 até 17/07/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1703;;;5061;; 1/2015;;19/07/2024;;305.419.608-90;GEISA SIMONATO FERMINO;;;2.920,50;P;;2.920,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;ID 10785;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;Pago a GEISA SIMONATO FERMINO, liquidação 4969 do empenho 1703, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00270/2024, REQUISIÇÃO DE 5,5 DIÁRIA(S) conf. ID 10785 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ participar em treinamento sobre construção de indicadores de desempenho, na Sede do Coren-SP, no período de: 22/07/2024 até: 27/07/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1712;;;5062;;1140/2015;;19/07/2024;;219.512.678-77;JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA;;;2.920,50;P;;2.920,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;ID 10796;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;Pago a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, liquidação 4970 do empenho 1712, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00270/2024, REQUISIÇÃO DE 5,5 DIÁRIA(S) conf. ID 10796 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ participação no curso de capacitação sobre construção de indicadores de desempenho, na Sede do Coren-Sp, no período de: 22/07/2024 até: 27/07/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1714;;;5148;; 81/2015;;19/07/2024;;184.104.118-14;MIRELA BERTOLI PASSADOR;;;1.858,50;P;;1.858,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;ID 10801;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;Pago a MIRELA BERTOLI PASSADOR, liquidação 5077 do empenho 1714, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00272/2024, REQUISIÇÃO DE 3,5 DIÁRIA(S) conf. ID 10801 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ participar de capacitação sobre construção de indicadores de desempenho, na Sede do Coren-SP, período de: 23/07/2024 até: 26/07/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1719;;;5063;;234/2015;;19/07/2024;;343.428.418-43;PRISCILA BUZZO SEGATTO;;;1.062,00;P;;1.062,00;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;ID 10830;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;Pago a PRISCILA BUZZO SEGATTO, liquidação 4971 do empenho 1719, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00270/2024, REQUISIÇÃO DE ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ realização de uma inspeção no município de Itaoca-SP, no período de: 22/07/2024 até: 24/07/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1829;;;5160;;4576/2015;;22/07/2024;;259.397.908-95;ALESSANDRA COELHO LOPES BENETTON;;;1.858,50;P;;1.858,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;ID 10875;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;Pago a ALESSANDRA COELHO LOPES BENETTON, liquidação 5094 do empenho 1829, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00274/2024, REQUISIÇÃO DE 3,5 DIÁRIA(S) conf. ID 10875 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ participar da capacitação sobre construção de indicadores de desempenho, no período de 23 a 26 de julho de 2024, na modalidade presencial, na sede do Coren-SP, para o período de 23/07/2024 a 26/07/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1830;;;5168;;605/2015;;22/07/2024;;120.051.838-14;ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO;;;2.920,50;P;;2.920,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;ID 10884;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;Pago a ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, liquidação 5105 do empenho 1830, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00274/2024, REQUISIÇÃO DE 5,5 DIÁRIA(S) conf. ID 10884 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ participar da capacitação sobre construção de indicadores de desempenho, no período de 23 a 26 de julho de 2024, na modalidade presencial, na sede do Coren-SP, para o período de 22/07/2024 a 27/07/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1789;;;5154;;4042/2015;;22/07/2024;;086.882.436-46;CEZAR BRUNO PEDROSO;;;2.920,50;P;;2.920,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;ID 10823;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;Pago a CEZAR BRUNO PEDROSO, liquidação 5083 do empenho 1789, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00274/2024, REQUISIÇÃO DE 5,5 DIÁRIA(S) conf. ID 10823 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/  participar da capacitação sobre construção de indicadores de desempenho, na modalidade presencial, na Sede do Coren-SP, referente ao período de 22/07/2024 a 27/07/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1788;;;5612;;195/2015;;22/07/2024;;121.298.038-73;KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA;;;531,00;P;;531,00;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;Pago a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, liquidação 5494 do empenho 1788, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 1,00 diárias para realizar atividades de fiscalização proativa conforme planejamento anual, no período de 10/07/2024 a 11/072024, ID 10815;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1790;;;5155;;976/2015;;22/07/2024;;289.995.948-40;MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES;;;2.389,50;P;;2.389,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;ID 10833;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;Pago a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, liquidação 5084 do empenho 1790, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00274/2024, REQUISIÇÃO DE 4,5 DIÁRIA(S) conf. ID 10833 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ participar da capacitação sobre construção de indicadores de desempenho, na modalidade presencial, na Sede do Coren-SP, referente ao período de 22/07/2024 a 26/07/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1832;;;5239;;2274/2016;;23/07/2024;;297.029.618-74;EDNELSON NUNES BOMFIM;;;2.920,50;P;;2.920,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;ID 10887;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;Pago a EDNELSON NUNES BOMFIM, liquidação 5154 do empenho 1832, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00276/2024, REQUISIÇÃO DE 5,5 DIÁRIA(S) conf. ID 10887 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/  participar da capacitação sobre construção de indicadores de desempenho, no período de 23 a 26 de julho de 2024, na modalidade presencial, na sede do Coren-SP, para o período de 22/07/2024 a 27/07/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1831;;;5238;;2802/2014;;23/07/2024;;092.434.958-10;GLACIELMA BEGA;;;2.920,50;P;;2.920,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;ID 10885;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;Pago a GLACIELMA BEGA, liquidação 5153 do empenho 1831, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00276/2024, REQUISIÇÃO DE 5,5 DIÁRIA(S) conf. ID 10885 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ participar da capacitação sobre construção de indicadores de desempenho, no período de 23 a 26 de julho de 2024, na modalidade presencial, na sede do Coren-SP, para o período de 22/07/2024 a 27/07/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1846;;;5251;;385/2018;;24/07/2024;;268.399.508-32;CAMILA MANUELA MARIM;;;1.858,50;P;;1.858,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;ID 10948;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;Pago a CAMILA MANUELA MARIM, liquidação 5166 do empenho 1846, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00277/2024, REQUISIÇÃO DE 3,5 DIÁRIA(S) conf. ID 10948 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ participar da capacitação sobre construção de indicadores de desempenho, no período de 23 a 26 de julho de 2024, na modalidade presencial, na sede do Coren-SP, para o período de 23/07/2024 a 26/07/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1866;;;5257;;5159/2024;;24/07/2024;;321.286.238-63;CRISTIANE MAIA PITTON;;;1.858,50;P;;1.858,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;ID 10889;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;Pago a CRISTIANE MAIA PITTON, liquidação 5175 do empenho 1866, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00277/2024, REQUISIÇÃO DE 3,5 DIÁRIA(S) conf. ID 10889 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ participar do curso de capacitação sobre construção de indicadores de desempenho  para empregados públicos do Coren-SP, para o período de 23/07/2024 a 26/07/2024;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1834;;;5250;;638/2016;;24/07/2024;;326.851.978-42;MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO;;;1.858,50;P;;1.858,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;ID 10934;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;Pago a MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO, liquidação 5165 do empenho 1834, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00277/2024, REQUISIÇÃO DE 3,5 DIÁRIA(S) conf. ID 10934 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ participar da capacitação sobre construção de indicadores de desempenho, no período de 24 a 26 de julho de 2024, na modalidade presencial, na sede do Coren-SP, para o período de 23/07/2024 a 26/07/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1841;;;5246;;2184/2023;;24/07/2024;;293.088.538-63;RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA;;;796,50;P;;796,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;ID 10931;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;Pago a RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA, liquidação 5161 do empenho 1841, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00277/2024, REQUISIÇÃO DE 1,5 DIÁRIA(S) conf. ID 10931 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ realizar inspeção técnica de vazamento na subseção de Ribeirão Preto, para o período de 17/07/2024 a 18/08/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1847;;;5249;;5105/2024;;24/07/2024;;389.342.118-14;TAMIRES PINHEIRO DA SILVA;;;796,50;P;;796,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;ID 10933;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;Pago a TAMIRES PINHEIRO DA SILVA, liquidação 5164 do empenho 1847, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00277/2024, REQUISIÇÃO DE 1,5 DIÁRIA(S) conf. ID 10933 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ realizar inspeção técnica em vazamento na unidade de Ribeirão Preto., para o período de 17/07/2024 a 18/07/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1878;;;5284;;95/2016;;25/07/2024;;385.190.348-02;ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS;;;796,50;P;;796,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;"Pago a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, liquidação 5197 do empenho 1878, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00278/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, para pagamento de 1,50 diárias para fazer a cobertura jornalística e organização das atividades do Coren Itinerante, para o período de 29/07/2024 a 30/07/2024, ID 10987
";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1851;;;5272;;4800/2023;;25/07/2024;;003.130.973-99;JOSÉ LEANDRO QUEIROZ DA SILVA;;;796,50;P;;796,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;ID 10970;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;Pago a JOSÉ LEANDRO QUEIROZ DA SILVA, liquidação 5190 do empenho 1851, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00278/2024, REQUISIÇÃO DE 1,5 DIÁRIA(S) conf. ID 10970 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ participar da montagem e cobertura do evento Coren Itinerante em Santos, para o período de 29/07/2024 a 30/07/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1667;;;5280;;216/2015;;25/07/2024;;198.228.598-21;JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA;;;1.327,50;P;;1.327,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;Pago a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, liquidação 5192 do empenho 1667, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00278/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 2,5 diárias para participar do treinamento promovido pelo Cofen nos dias 27, 28 e 29/05/2024, Itapetininga - São Paulo, ID 10012.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1853;;;5283;;860/2020;;25/07/2024;;038.281.968-37;MARIA ANGELICA DE AZEVEDO ROSIN;;;1.327,50;P;;1.327,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;Pago a MARIA ANGELICA DE AZEVEDO ROSIN, liquidação 5195 do empenho 1853, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00278/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MARIA ANGELICA AZEVEDO ROSIN, para pagamento de 2,50 diárias para realizar visita técnica à subseção de Presidente Prudente, para o período de 29/07/2024 a 31/07/2024, ID 10712;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1879;;;5270;;342/2022;;25/07/2024;;246.594.838-51;REGIANE FERNANDES;;;531,00;P;;531,00;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;ID 10917;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;Pago a REGIANE FERNANDES, liquidação 5188 do empenho 1879, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00278/2024, REQUISIÇÃO DE 1 DIÁRIA CONF. ID 10917 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ apuração de denúncia referente a instituição PRONTO-SOCORRO MUNICIPAL DE AVARE, para o período de 25/07/2024 a 26/07/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1871;;;5273;;5148/2023;;25/07/2024;;039.303.658-80;SUELI TADEU GONCALVES;;;796,50;P;;796,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;ID 10973;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;Pago a SUELI TADEU GONCALVES, liquidação 5191 do empenho 1871, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00278/2024, REQUISIÇÃO DE 1,5 DIÁRIA(S) conf. ID 10973 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ participar da programação do projeto Coren Itinerante Santos e Região, para o período de 29/07/2024 a 30/07/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1898;;;5298;;2988/2016;;26/07/2024;;307.349.708-03;MARIANA LOPES STEINSTRAESSER;;;796,50;P;;796,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;ID 11026;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;Pago a MARIANA LOPES STEINSTRAESSER, liquidação 5212 do empenho 1898, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00279/2024, REQUISIÇÃO DE 1,5 DIÁRIA conf. ID 11026 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ realizar integração da nova supervisora da Subseção Ribeirão Preto, para o período de 21/07/2024 a 22/07/2024;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1900;;;5299;;4800/2023;;29/07/2024;;003.130.973-99;JOSÉ LEANDRO QUEIROZ DA SILVA;;;958,50;P;;958,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;ID 11030;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;Pago a JOSÉ LEANDRO QUEIROZ DA SILVA, liquidação 5213 do empenho 1900, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00279/2024, REQUISIÇÃO DE 1,5 DIÁRIA conf. ID 11030 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ participar de reunião pré-CBCENF em Recife-PE, para o período de 31/07/2024 a 01/08/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1914;;;5343;;5295/2024;;29/07/2024;;420.366.798-46;KELY CRISTINA SOTOCORNO GARCIA;;;796,50;P;;796,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;"Pago a KELY CRISTINA SOTOCORNO GARCIA, liquidação 5257 do empenho 1914, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00281/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a KELY CRISTINA SOTOCORNO GARCIA, para pagamento de 1,50 diárias para apresentar a nova supervisora à equipe da subseção de Ribeirão Preto, para o período de 21/07/2024 a 22/07/2024, ID 11025
";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1833;;;5344;;1057/2015;;29/07/2024;;077.782.498-12;REGINA MORI;;;2.920,50;P;;2.920,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;Pago a REGINA MORI, liquidação 5258 do empenho 1833, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00281/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a REGINA MORI, para pagamento de 5,50 diárias para participar da capacitação sobre construção de indicadores de desempenho, no período de 23 a 26 de julho de 2024, na modalidade presencial, na sede do Coren-SP, para o período de 22/07/2024 a 27/07/2024, ID 10912;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1897;;;5420;;5182/2024;;01/08/2024;;102.999.078-64;ANDREA ZUMBINI PAULO;;;2.875,50;P;;2.875,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;"Pago a ANDREA ZUMBINI PAULO, liquidação 5330 do empenho 1897, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00283/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ANDREA ZUMBINI PAULO, para pagamento de 4,50 diárias para realizar capacitação e atualização para a prática na área de licitações e compras públicas, para o período de 04/08/2024 a 08/08/2024, ID 11012
";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1876;;;5408;;4448/2024;;01/08/2024;;174.291.368-77;ARNALDO GOLDBAUM;;;2.875,50;P;;2.875,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;"Pago a ARNALDO GOLDBAUM, liquidação 5317 do empenho 1876, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00283/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ARNALDO GOLDBAUM, para pagamento de 4,50 diárias para participar do curso de capacitação relacionada à área de compras e licitação pública, em Belém/PA. a ser realizado nos dias 05 a 08 de agosto de 2024, para o período de 04/08/2024 a 08/08/2024, ID 10983
";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1881;;;5421;;1792/2024;;01/08/2024;;350.627.458-96;BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE;;;2.875,50;P;;2.875,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;"Pago a BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE, liquidação 5331 do empenho 1881, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00283/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE, para pagamento de 4,50 diárias para  participar do curso de capacitação na área de compras e licitação pública, a realizar-se entre os dias 05 e 08 de agosto de 2024, na modalidade presencial, em Belém/PA., para o período de 04/08/2024 a 08/08/2024, ID 11013
";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1882;;;5422;;2254/2024;;01/08/2024;;221.194.078-19;CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS;;;2.875,50;P;;2.875,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;"Pago a CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS, liquidação 5332 do empenho 1882, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00283/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS, para pagamento de 4,50 diárias para participar do curso de capacitação na área de compras e licitação pública, a realizar-se entre os dias 05 e 08 de agosto de 2024, na modalidade presencial, em Belém/PA, para o período de 04/08/2024 a 08/08/2024, ID 11015
";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1852;;;5403;;3067/2018;;01/08/2024;;176.547.028-50;CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA;;;2.875,50;P;;2.875,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;Pago a CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA, liquidação 5312 do empenho 1852, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00283/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a CATARINA TERUMI ABE, para pagamento de 4,50 diárias para participar de curso de capacitação para compras e licitações públicas, em Belém/PA, entre os dias 05/08 a 08/08, para o período de 04/08/2024 a 08/08/2024, ID 10972;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1905;;;5427;;5223/2024;;01/08/2024;;289.786.638-18;EMERSON RAIMUNDO DAMIAO;;;2.875,50;P;;2.875,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;"Pago a EMERSON RAIMUNDO DAMIAO, liquidação 5337 do empenho 1905, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00283/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a EMERSON RAIMUNDO DAMIAO, para pagamento de 4,50 diárias para participar do curso de capacitação na área de compras e licitação pública a ser realizado em Belém/ PA, nos dias 05 a 07 de agosto, para o período de 04/08/2024 a 08/08/2024, ID 11022
";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1883;;;5424;;756/2018;;01/08/2024;;260.767.888-95;ÉRICA CHAGAS ARAÚJO;;;2.875,50;P;;2.875,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;"Pago a ÉRICA CHAGAS ARAÚJO, liquidação 5334 do empenho 1883, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00283/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ERICA CHAGAS ARAUJO, para pagamento de 4,50 diárias para participar do treinamento em planejamento, estudo técnico e TR, para o período de 04/08/2024 a 08/08/2024, ID 11019
";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1907;;;5432;;5298/2023;;01/08/2024;;498.708.478-38;GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS;;;2.875,50;P;;2.875,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;Pago a GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS, liquidação 5342 do empenho 1907, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00283/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS, para pagamento de 4,50 diárias para participar do curso de capacitação na área de compras e licitação pública, a realizar-se entre os dias 05 e 08 de agosto de 2024, na modalidade presencial, em Belém/PA, para o período de 04/08/2024 a 08/08/2024, ID 11041;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1880;;;5413;;1870/2024;;01/08/2024;;448.383.068-65;INGRID WENDY CARREL;;;2.875,50;P;;2.875,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;"Pago a INGRID WENDY CARREL, liquidação 5323 do empenho 1880, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00283/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a INGRID WENDY CARREL, para pagamento de 4,50 diárias para participação do Masterclass - Planejamento, ETP e TR a ser realizado em Belem/PA, nos dias 05 a 07 de agosto pelo Instituto Negócios Públicos, para o período de 04/08/2024 a 08/08/2024, ID 10997
";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1873;;;5405;;5161/2024;;01/08/2024;;370.163.568-41;LARISSA DINIZ FREIRE;;;2.875,50;P;;2.875,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;"Pago a LARISSA DINIZ FREIRE, liquidação 5314 do empenho 1873, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00283/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a LARISSA DINIZ FREIRE, para pagamento de 4,50 diárias para participar do curso de capacitação relacionada à área de compras e licitação pública, para o período de 04/08/2024 a 08/08/2024, ID 10976
";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1901;;;5425;;5206/2024;;01/08/2024;;221.239.758-50;MARCELA MARTINS MEIRA KAMIYA;;;2.875,50;P;;2.875,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;"Pago a MARCELA MARTINS MEIRA KAMIYA, liquidação 5335 do empenho 1901, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00283/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MARCELA MARTINS MEIRA KAMIYA, para pagamento de 4,50 diárias para participar do Masterclass - Planejamento, ETP, Termo de Referência a ser realizado em Belém/ PA, nos dias 05 a 07 de agosto, para o período de 04/08/2024 a 08/08/2024, ID 11021
";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1875;;;5407;;4558/2015;;01/08/2024;;178.126.958-08;REGINALDO JOSE DE SOUZA;;;2.875,50;P;;2.875,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;"Pago a REGINALDO JOSE DE SOUZA, liquidação 5316 do empenho 1875, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00283/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a REGINALDO JOSE DE SOUZA, para pagamento de 4,50 diárias para participar do curso de capacitação relacionada à área de compras e licitação pública, a ser realizado nos dias 06 a 08 de agosto de 2024, para o período de 04/08/2024 a 08/08/2024, ID 10980
";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1877;;;5409;;1867/2024;;01/08/2024;;362.848.738-24;RENEE SEIJI OKADA;;;2.875,50;P;;2.875,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;"Pago a RENEE SEIJI OKADA, liquidação 5318 do empenho 1877, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00283/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a RENEE SEIJI OKADA, para pagamento de 4,50 diárias para participar do Masterclass - Planejamento, ETP e Termo de Referência, em Belém/PA. a ser realizado nos dias 05 a 07 de agosto de 2024, para o período de 04/08/2024 a 08/08/2024, ID 10986
";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1908;;;5414;;5181/2024;;01/08/2024;;052.276.958-65;RINALDO MORIMOTO;;;2.875,50;P;;2.875,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;Pago a RINALDO MORIMOTO, liquidação 5324 do empenho 1908, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00283/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a RINALDO MORIMOTO, para pagamento de 4,50 diárias para participar do curso de capacitação na área de compras e licitação pública, a realizar-se entre os dias 05 e 08 de agosto de 2024, na modalidade presencial, em Belém/PA, para o período de 04/08/2024 a 08/08/2024, ID 11002;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1885;;;5411;;2683/2015;;01/08/2024;;339.609.808-09;THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS;;;2.875,50;P;;2.875,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;"Pago a THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS, liquidação 5321 do empenho 1885, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00283/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS, para pagamento de 4,50 diárias para participar do curso de capacitação na área de compras e licitação pública, a realizar-se entre os dias 05 e 08 de agosto de 2024, na modalidade presencial, em Belém /PA, para o período de 04/08/2024 a 08/08/2024, ID 10989
";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1874;;;5406;;607/2022;;01/08/2024;;278.600.388-11;VIVIANE VANESSA DE SOUSA;;;2.875,50;P;;2.875,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;"Pago a VIVIANE VANESSA DE SOUSA, liquidação 5315 do empenho 1874, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00283/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a VIVIANE VANESSA DE SOUSA, para pagamento de 4,50 diárias para participar do curso de capacitação relacionada à área de compras e licitação pública, a ser realizado nos dias 06 a 08 de agosto de 2024, para o período de 04/08/2024 a 08/08/2024, ID 10977
";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1843;;;5396;;4576/2015;;02/08/2024;;259.397.908-95;ALESSANDRA COELHO LOPES BENETTON;;;958,50;P;;958,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;"Pago a ALESSANDRA COELHO LOPES BENETTON, liquidação 5305 do empenho 1843, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00283/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA COELHO LOPES BENETTON, para pagamento de 3,00 diárias para participar do 14º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, de 05 a 08 de agosto de 2024, em Vitória/ES, para o período de 05/08/2024 a 08/08/2024, ID 10937
";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1836;;;5393;;2594/2016;;02/08/2024;;331.747.758-09;CAMILA KAMADA SCHWENDLER;;;1.278,00;P;;1.278,00;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;Pago a CAMILA KAMADA SCHWENDLER, liquidação 5302 do empenho 1836, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00283/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a CAMILA KAMADA SCHWENDLER, para pagamento de 3,50 diárias para participar do 14º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, a realizar-se entre os dias 05 e 08 de agosto de 2024, na cidade de Vitória/ES,, para o período de 05/08/2024 a 08/08/2024, ID 10888;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
1869;;;5400;;385/2018;;02/08/2024;;268.399.508-32;CAMILA MANUELA MARIM;;;1.278,00;P;;1.278,00;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;"Pago a CAMILA MANUELA MARIM, liquidação 5309 do empenho 1869, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00283/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a CAMILA MANUELA MARIM, para pagamento de 3,50 diárias para rtepresentar o Coren-SP no 14º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, entre os dias 05 e 08 de agosto de 2024, na cidade de Vitória-ES, para o período de 05/08/2024 a 08/08/2024, ID 10953
";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1906;;;5430;;4042/2015;;02/08/2024;;086.882.436-46;CEZAR BRUNO PEDROSO;;;1.278,00;P;;1.278,00;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;"Pago a CEZAR BRUNO PEDROSO, liquidação 5340 do empenho 1906, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00283/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a CEZAR BRUNO PEDROSO, para pagamento de 3,50 diárias para participar do 14º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, a realizar-se entre os dias 05 e 08 de agosto de 2024, na cidade de Vitória-ES., para o período de 05/08/2024 a 08/08/2024, ID 11034
";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1926;;;5435;;2562/2019;;02/08/2024;;287.258.858-20;FERNANDA AMORIM SANNA;;;1.278,00;P;;1.278,00;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;Pago a FERNANDA AMORIM SANNA, liquidação 5345 do empenho 1926, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00283/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a FERNANDA AMORIM SANNA, para pagamento de 3,50 diárias para participar no SENAFIS 2024, para o período de 05/08/2024 a 08/08/2024, ID 11081;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1848;;;5401;;216/2015;;02/08/2024;;198.228.598-21;JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA;;;1.278,00;P;;1.278,00;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;Pago a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, liquidação 5310 do empenho 1848, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00283/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 3,50 diárias para participar do 14º Senafis em Vitoria/ES, para o período de 05/08/2024 a 08/08/2024, ID 10960;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1845;;;5397;;1140/2015;;02/08/2024;;219.512.678-77;JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA;;;1.278,00;P;;1.278,00;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;"Pago a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, liquidação 5306 do empenho 1845, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00283/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, para pagamento de 3,50 diárias para participar do 14º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, de 05 a 08 de agosto de 2024, em Vitória/ES, para o período de 05/08/2024 a 08/08/2024, ID 10947
";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1887;;;5412;;894/2015;;02/08/2024;;088.659.878-80;LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL;;;1.278,00;P;;1.278,00;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;"Pago a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, liquidação 5322 do empenho 1887, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00283/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 3,50 diárias para participar do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, de 05 a 08 de agosto de 2024, na cidade de Vitória/ES., para o período de 05/08/2024 a 08/08/2024, ID 10996
";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1915;;;5433;;3448/2016;;02/08/2024;;974.036.527-20;LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET;;;958,50;P;;958,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;"Pago a LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET, liquidação 5343 do empenho 1915, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00283/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET, para pagamento de 3,00 diárias para participar do 14º Seminário de Fiscalização - SENAFIS., para o período de 05/08/2024 a 08/08/2024, ID 11059
";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
1840;;;5394;;860/2020;;02/08/2024;;038.281.968-37;MARIA ANGELICA DE AZEVEDO ROSIN;;;1.278,00;P;;1.278,00;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;"Pago a MARIA ANGELICA DE AZEVEDO ROSIN, liquidação 5303 do empenho 1840, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00283/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MARIA ANGELICA AZEVEDO ROSIN, para pagamento de 3,50 diárias para participar do 14º SENAFIS, na cidade de Vitória/ES, para o período de 05/08/2024 a 08/08/2024, ID 10929
";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1842;;;5395;;638/2016;;02/08/2024;;326.851.978-42;MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO;;;796,50;P;;796,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;"Pago a MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO, liquidação 5304 do empenho 1842, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00283/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO, para pagamento de 3,50 diárias para participar do 14º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, de 05 a 08 de agosto de 2024, em Vitória/ES, para o período de 05/08/2024 a 08/08/2024, ID 10935
";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1870;;;5402;;3801/2015;;02/08/2024;;092.199.338-29;MARISTELA BARBOSA MASSUDA;;;958,50;P;;958,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;"Pago a MARISTELA BARBOSA MASSUDA, liquidação 5311 do empenho 1870, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00283/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MARISTELA BARBOSA MASSUDA, para pagamento de 2,50 diárias para participar do Coren-SP no 14º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES, para o período de 06/08/2024 a 08/08/2024, ID 10961
";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1868;;;5399;;5147/2024;;02/08/2024;;357.393.628-81;NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO;;;1.278,00;P;;1.278,00;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;"Pago a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO, liquidação 5308 do empenho 1868, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00283/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO VALVERDE, para pagamento de 3,50 diárias para participar do Senafis, para o período de 05/08/2024 a 08/08/2024, ID 10927
";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1835;;;5392;;1096/2020;;02/08/2024;;196.736.178-99;RENDRICA MARTA FUREGATTI CHICOL;;;1.278,00;P;;1.278,00;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;Pago a RENDRICA MARTA FUREGATTI CHICOL, liquidação 5301 do empenho 1835, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00283/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a RENDRICA MARTA FUREGATTI, para pagamento de 3,50 diárias para participar do 14º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, a realizar-se entre os dias 05 e 08 de agosto de 2024, na cidade de Vitória/ES,, para o período de 05/08/2024 a 08/08/2024, ID 10882;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1872;;;5404;;5157/2024;;02/08/2024;;300.942.268-73;TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI;;;958,50;P;;958,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;"Pago a TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI, liquidação 5313 do empenho 1872, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00283/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI, para pagamento de 3,00 diárias para participar do seminário Senafis, para o período de 05/08/2024 a 08/08/2024, ID 10975
";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1961;;;5643;;5538/2024;;05/08/2024;;253.446.738-76;CRISTIANO DE ALMEIDA;;;265,50;P;;265,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;"Pago a CRISTIANO DE ALMEIDA, liquidação 5521 do empenho 1961, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00289/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a CRISTIANO DE ALMEIDA, para pagamento de 0,50 diária para participar da das atividades do Coren Itinerante no atendimento aos profissionais de enfermagem do município de Santos e região, para o período de 29/07/2024 a 29/07/2024, ID 11088
";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1960;;;5641;;5537/2024;;05/08/2024;;600.954.585-49;GEOWANNA APARECIDA HIGINO SILVA SANTOS;;;1.858,50;P;;1.858,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;"Pago a Geowanna Aparecida Higino Silva Santos, liquidação 5519 do empenho 1960, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00289/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a GEOWANNA APARECIDA HIGINO SILVA SANTOS, para pagamento de 3,50 diárias para participar da capacitação sobre construção de indicadores de desempenho, a realizar-se na sede do Coren-SP, para o período de 23/07/2024 a 26/07/2024, ID 10890
";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1886;;;5418;;2125/2018;;05/08/2024;;034.130.649-59;GISELE BLASIUS TOLEDO;;;1.062,00;P;;1.062,00;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;"Pago a GISELE BLASIUS TOLEDO, liquidação 5328 do empenho 1886, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00287/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a GISELE BLASIUS TOLEDO, para pagamento de 2,00 diárias para realizar inspeção nas seguintes instituições: ESF 1 Centro, PAD F 5144/2024, cód. 11261; ESF Área 2 Carijó, PAD F 5146/2024, cód. 11537; e Saúde Promovere, PAD F 5145/2024, cód. 48036, para o período de 07/08/2024 a 09/08/2024, ID 11007
";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1850;;;5645;;4800/2023;;05/08/2024;;003.130.973-99;JOSÉ LEANDRO QUEIROZ DA SILVA;;;2.875,50;P;;2.875,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;Pago a JOSÉ LEANDRO QUEIROZ DA SILVA, liquidação 5523 do empenho 1850, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00289/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a JOSE LEANDRO QUEIROZ DA SILVA, para pagamento de 4,50 diárias para participar da técnica na área de compras e licitação pública promovido pelo Instituto de Negócios Públicos, em Belém/PA, para o período de 04/08/2024 a 08/08/2024, ID 10967;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1844;;;5644;;81/2015;;05/08/2024;;184.104.118-14;MIRELA BERTOLI PASSADOR;;;1.917,00;P;;1.917,00;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;"Pago a MIRELA BERTOLI PASSADOR, liquidação 5522 do empenho 1844, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00289/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MIRELA BERTOLI PASSADOR, para pagamento de 5,50 diárias para participar do 14º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, de 05 a 08 de agosto de 2024, em Vitória/ES, para o período de 04/08/2024 a 09/08/2024, ID 10944
";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1981;;;5690;;2611/2015;;06/08/2024;;218.850.508-52;ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI;;;796,50;P;;796,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;"Pago a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, liquidação 5572 do empenho 1981, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00292/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 1,50 diárias para realizar cobertura jornalística, arquivo histórico e auxílio geral no evento a ser realizado em Presidente Prudente, para o período de 07/08/2024 a 08/08/2024, ID 11147
";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1979;;;5689;;3799/2015;;06/08/2024;;333.919.818-73;JULIO CESAR PARMIGIANI TEIXEIRA;;;2.875,50;P;;2.875,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;"Pago a JULIO CESAR PARMIGIANI TEIXEIRA, liquidação 5571 do empenho 1979, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00292/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a JULIO CESAR PARMIGIANI TEIXEIRA, para pagamento de 4,50 diárias para participar do curso de capacitação na área de compras e licitação pública - Masterclass de Planejamento, ETP e TR em Compras Públicas, para o período de 04/08/2024 a 08/08/2024, ID 11123
";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1982;;;5691;;466/2023;;06/08/2024;;393.916.098-99;Letícia Cubas dos Santos;;;796,50;P;;796,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;"Pago a Letícia Cubas dos Santos, liquidação 5573 do empenho 1982, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00292/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a LETICIA CUBAS DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para coordenar e organizar as atividades do Coren-SP Com Você, no dia 08 de agosto de 2024, das 07h30 às 12h20, na cidade de Presidente Prudente, para o período de 07/08/2024 a 08/08/2024, ID 11146
";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1911;;;5676;;604/2015;;08/08/2024;;327.453.138-35;CLAUDIA COSTA GOES;;;1.062,00;P;;1.062,00;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;Pago a CLAUDIA COSTA GOES, liquidação 5556 do empenho 1911, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00291/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES, para pagamento de 2,00 diárias para realizar inspeções, conforme planejamento e normativas Cofen/Coren-SP, para o período de 12/08/2024 a 14/08/2024, ID 11067;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
1976;;;5743;;3666/2015;;09/08/2024;;078.881.708-62;LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA;;;1.062,00;P;;1.062,00;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;"Pago a LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, liquidação 5626 do empenho 1976, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00293/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, para pagamento de 2,00 diárias para realizar ações de fiscalização nas instituições: 9204 UBS MORRO DO ALGODAO, 36971 OASIS RESIDENCIAL, 47384 - UBS GOLFINHOS, 17730 - LITORAL MED e 40539 - UNICLIN CARAGUA, para o período de 13/08/2024 a 15/08/2024, ID 11124
";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1999;;;5849;;11576/2021;;12/08/2024;;039.166.906-04;FERNANDA BORGES NASCIMENTO;;;1.278,00;P;;1.278,00;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;"Pago a FERNANDA BORGES NASCIMENTO, liquidação 5754 do empenho 1999, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00297/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a FERNANDA BORGES NASCIMENTO, para pagamento de 3,50 diárias para participar da 14º edição do Seminário Nacional de Fiscalização dos Conselhos de Enfermagem (Senafis) no ES, para o período de 05/08/2024 a 08/08/2024, ID 11127
";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1997;;;5854;;1192/2015;;12/08/2024;;873.029.935-72;FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA;;;531,00;P;;531,00;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;"Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação 5758 do empenho 1997, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00297/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1,00 diárias para conduzir o veículo para transporte dos empregados da Gecom para organização e cobertura jornalística de evento no município de Presidente Prudente, para o período de 07/08/2024 a 08/08/2024, ID 11203
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2000;;;5851;;221/2018;;12/08/2024;;269.872.918-02;LANNY HINO;;;1.278,00;P;;1.278,00;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;"Pago a LANNY HINO, liquidação 5755 do empenho 2000, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00297/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a LANNY HINO, para pagamento de 3,50 diárias para participar da 14º edição do Seminário Nacional de Fiscalização dos Conselhos de Enfermagem (Senafis) no ES, para o período de 05/08/2024 a 08/08/2024, ID 11129
";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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2066;;;5927;;5554/2024;;14/08/2024;;352.773.818-56;SUZANA CERVI DA SILVA;;;1.858,50;P;;1.858,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;"Pago a Suzana Cervi da Silva, liquidação 5818 do empenho 2066, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00300/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a Suzana Cervi da Silva, para pagamento de 3,50 diárias para participar da capacitação sobre construção de indicadores de desempenho, no período de 23 a 26 de julho de 2024, na modalidade presencial, na sede do Coren-SP, para o período de 23/07/2024 a 26/07/2024, ID 11085
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2033;;;5973;;2484/2015;;15/08/2024;;224.484.878-71;RAFAEL CONCEICAO DA SILVA;;;2.875,00;P;;2.875,00;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;"Pago a RAFAEL CONCEICAO DA SILVA, liquidação 5855 do empenho 2033, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00302/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a RAFAEL CONCEICAO DA SILVA, para pagamento de 4,50 diárias para participar do treinamento Marterclass Planejamento, ETP e Termo de Referência na modalidade presencial na cidade de Belém/PA,  para o período de 04/08/2024 a 08/08/2024, ID 11256
";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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2034;;;5974;;2772/2017;;15/08/2024;;052.801.798-50;WALTER DE ASSIS;;;2.875,00;P;;2.875,00;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;"Pago a WALTER DE ASSIS, liquidação 5856 do empenho 2034, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00302/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a WALTER DE ASSIS, para pagamento de 4,50 diárias para participar do treinamento Marterclass Planejamento, ETP e Termo de Referência na modalidade presencial na cidade de Belém/PA,  para o período de 04/08/2024 a 08/08/2024, ID 11258
";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1547;;;6148;;4443/2024;;22/08/2024;;464.433.568-10;ALANA VYCTORIA DE JESUS DO CARMO;;;1.327,50;P;;1.327,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;Pago a ALANA VYCTORIA DE JESUS DO CARMO, liquidação 6046 do empenho 1547, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ALANA VYCTORIA DE JESUS DO CARMO, para pagamento de 2,50 diárias para participar de evento do Coren-SP Itinerante em Botucatu no período de: 23/06/2024 até: 25/06/2024, ID 10552. - EMPENHO FEITO EM DUPLICIDADE PELA CONTABILIDADE´(PAGAMENTO A SER EFETUADO NO EMPENHO 1547) - REGULARICAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADO EM 28/06/24;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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2167;;;6138;;346/2024;;22/08/2024;;120.051.838-14;ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO;;;2.875,50;P;;2.875,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;Pago a ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, liquidação 6024 do empenho 2167, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00306/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ANA LAURA DE MENDONCA BEATO, para pagamento de 4,50 diárias para participar do curso de capacitação Masterclass de Contratação e Fiscalização de Manutenção Predial, para o período de 24/08/2024 a 28/08/2024, ID 11225.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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2155;;;6136;;409/2024;;22/08/2024;;230.548.348-16;BARBARA VASCONCELOS SAPIA;;;958,50;P;;958,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;"Pago a BARBARA VASCONCELOS SAPIA, liquidação 6022 do empenho 2155, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00306/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a BARBARA VASCONCELOS SAPIA, para pagamento de 3,00 diárias para participar do Seminário de Fiscalização - SENAFIS, para o período de 05/08/2024 a 08/08/2024, ID 11146

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2105;;;6105;;5161/2024;;22/08/2024;;370.163.568-41;LARISSA DINIZ FREIRE;;;1.597,50;P;;1.597,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;Pago a LARISSA DINIZ FREIRE, liquidação 5987 do empenho 2105, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00304/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valr empenhado a  LARISSA DINIZ FREIRE, para pagamento de 2,50 diárias para participar do curso de capacitação em  ontratação e fiscalização de manutenção predial na cidade de Foz do Iguaçu/PR, para o período de 25/08/2024 a 27/08/2024, ID 11292;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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2072;;;6099;;686/2016;;22/08/2024;;257.501.488-31;PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES;;;1.593,00;P;;1.593,00;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;"Pago a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, liquidação 5981 do empenho 2072, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00304/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, para pagamento de 3,00 diárias para realizar inspeções nos municípios de Juquiá e Miracatu, para o período de 26/08/2024 a 29/08/2024, ID 11138
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2031;;;6100;;2184/2023;;22/08/2024;;293.088.538-63;RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA;;;1.597,50;P;;1.597,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;"Pago a RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA, liquidação 5982 do empenho 2031, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00304/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA, para pagamento de 2,50 diárias para realizar curso de capacitação Masterclass de Contratação e Fiscalização de Manutenção Predial, em Foz do Iguaçu/PR,  para o período de 25/08/2024 a 27/08/2024, ID 11219
";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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2168;;;6137;;5795/2024;;22/08/2024;;277.847.758-65;ROBSON ROCHA JOVITO;;;2.389,50;P;;2.389,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;Pago a ROBSON ROCHA JOVITO, liquidação 6023 do empenho 2168, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00306/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ROBSON ROCHA JOVITO, para pagamento de 4,50 diárias para participar de reunião para estruturação do treinamento online que será disponibilizado para as equipes da Prodesp que atuarão nos postos do Coren-SP nas unidades do Poupatempo, a realizarse no período entre os dias 12 e 16 de agosto de 2024 na subseção Marília/SP, para o período de 12/08/2024 a 16/08/2024, ID 11343.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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2032;;;6101;;5105/2024;;22/08/2024;;389.342.118-14;TAMIRES PINHEIRO DA SILVA;;;1.597,50;P;;1.597,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;"Pago a TAMIRES PINHEIRO DA SILVA, liquidação 5983 do empenho 2032, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00304/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a TAMIRES PINHEIRO DA SILVA, para pagamento de 2,50 diárias para realizar curso de capacitação Masterclass de Contratação e Fiscalização de Manutenção Predial, em Foz do Iguaçu/PR,  para o período de 25/08/2024 a 27/08/2024, ID 11220
";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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2035;;;6103;;607/2022;;22/08/2024;;278.600.388-11;VIVIANE VANESSA DE SOUSA;;;1.597,50;P;;1.597,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;"Pago a VIVIANE VANESSA DE SOUSA, liquidação 5985 do empenho 2035, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00304/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a VIVIANE VANESSA DE SOUSA, para pagamento de 2,50 diárias para participar do evento Masterclass de Contratação e Fiscalização da Manutenção Predial a ser realizado nos dias 26 e 27 de agosto 2024 em Foz do Iguaçu/PR, para o período de 25/08/2024 a 27/08/2024, ID 11267
";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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2171;;;6142;;1192/2015;;23/08/2024;;873.029.935-72;FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA;;;531,00;P;;531,00;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação 6028 do empenho 2171, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00306/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1,00 diária para transportar os empregados da Gerência de Comunicação ao município de Araçatuba para cobertura do evento Coren-SP Com Você, para o período de 27/08/2024 a 28/08/2024, ID 11362.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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2154;;;6110;;5148/2023;;23/08/2024;;039.303.658-80;SUELI TADEU GONCALVES;;;796,50;P;;796,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;"Pago a SUELI TADEU GONCALVES, liquidação 5992 do empenho 2154, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00304/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a SUELI TADEU GONCALVES, para pagamento de 1,50 diárias para participar do projeto Coren com Você em Araçatuba e região no dia 28/08/2024, para o período de 27/08/2024 a 28/08/2024, ID 11331

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2190;;;6234;;2611/2015;;27/08/2024;;218.850.508-52;ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI;;;796,50;P;;796,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;Pago a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, liquidação 6138 do empenho 2190, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00309/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 1,50 diárias para realizar a cobertura jornalística do evento Coren-SP Com Você e atividades auxiliares na montagem do evento, para o período de 27/08/2024 a 28/08/2024, ID 11344;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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2196;;;6241;;1192/2015;;27/08/2024;;873.029.935-72;FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA;;;1.593,00;P;;1.593,00;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação 6145 do empenho 2196, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00309/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 3,00 diárias para transportar a gerente de fiscalização para a cidade de Marília para visita técnica na subseção de Marília, para o período de 20/08/2024 a 23/08/2024, ID 11412;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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2191;;;6235;;860/2020;;27/08/2024;;038.281.968-37;MARIA ANGELICA DE AZEVEDO ROSIN;;;1.858,50;P;;1.858,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;Pago a MARIA ANGELICA DE AZEVEDO ROSIN, liquidação 6139 do empenho 2191, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00309/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MARIA ANGELICA AZEVEDO ROSIN, para pagamento de 3,50 diárias para realizar visita técnica na subseção de Marilia, para o período de 20/08/2024 a 23/08/2024, ID 11345;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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2232;;;6229;;5554/2024;;27/08/2024;;352.773.818-56;SUZANA CERVI DA SILVA;;;1.858,50;P;;1.858,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;Pago a SUZANA CERVI DA SILVA, liquidação 6133 do empenho 2232, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00309/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a SUZANA CERVI DA SILVA, para pagamento de 3,50 diárias para realizar os procedimentos de contratação e treinamento para assumir o cargo de supervisão da subseção Ribeirão Preto, para o período de 16/07/2024 a 19/07/2024, ID 11009;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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2257;;;6332;;5157/2024;;29/08/2024;;300.942.268-73;TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI;;;319,50;P;;319,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;Pago a TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI, liquidação 6222 do empenho 2257, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00312/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI, para complemento do pagamento de 3,00 diárias para participar do Seminário Senafis, para o período de 05/08/2024 a 08/08/2024, ID 10975;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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2237;;;6335;;3718/2015;;30/08/2024;;088.402.858-57;ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS;;;531,00;P;;531,00;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;;Pago a ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS, liquidação 6225 do empenho 2237, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00312/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS, para pagamento de 1,00 diária para realizar inspeções nas insituições código 26169 e 25428 no dia 03/09/2024 e código 26596 e 653 no dia 04/09/2024, para o período de 03/09/2024 a 04/09/2024, ID 11424;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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Total de pagamentos:;;;;;;243;;;;;352830;;;;;;;352830;;;;;;;;;
Total líquido:;;;;;;;;;;;;;;;;;;352830;;;;;;;;;
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