;;;;;;;;;;;;;;
COREN/SP;;;;;;;;;;;;;;
COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO;;;;;;;;;;;;;;
CNPJ: 44.413.680/0001-40;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;Período: 01/01/2024 a 31/08/2024;;;;;;
Comparativo da Despesa Paga;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;
Despesa;;Orçado;;Realiz. Periodo;;;Realiz. Exerc.;;;Diferença;;;;
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL;;236.915.350,14;119.518.457,88;;50,45%;119.518.457,88;;;50,45%;;117.396.892,26;;49,55%;
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES;;221.729.138,51;119.453.014,88;;53,87%;119.453.014,88;;;53,87%;;102.276.123,63;;46,13%;
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL;;90.731.273,71;53.256.419,16;;58,70%;53.256.419,16;;;58,70%;;37.474.854,55;;41,30%;
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS;;90.731.273,71;53.256.419,16;;58,70%;53.256.419,16;;;58,70%;;37.474.854,55;;41,30%;
6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO;;286.159,79;109.773,80;;38,36%;109.773,80;;;38,36%;;176.385,99;;61,64%;
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz;;185.876,78;77.452,06;;41,67%;77.452,06;;;41,67%;;108.424,72;;58,33%;
6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz;;17.211,00;7.824,38;;45,46%;7.824,38;;;45,46%;;9.386,62;;54,54%;
6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz;;16.391,25;4.995,00;;30,47%;4.995,00;;;30,47%;;11.396,25;;69,53%;
6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz;;5.463,75;1.801,68;;32,98%;1.801,68;;;32,98%;;3.662,07;;67,02%;
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz;;4.498,86;1.541,41;;34,26%;1.541,41;;;34,26%;;2.957,45;;65,74%;
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz;;51.736,84;15.033,43;;29,06%;15.033,43;;;29,06%;;36.703,41;;70,94%;
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz;;2.249,43;715,84;;31,82%;715,84;;;31,82%;;1.533,59;;68,18%;
6.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz;;2.731,88;410,00;;15,01%;410,00;;;15,01%;;2.321,88;;84,99%;
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL;;61.853.820,53;38.605.466,38;;62,41%;38.605.466,38;;;62,41%;;23.248.354,15;;37,59%;
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários;;43.312.403,83;27.723.760,00;;64,01%;27.723.760,00;;;64,01%;;15.588.643,83;;35,99%;
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções;;3.492.625,73;2.207.572,48;;63,21%;2.207.572,48;;;63,21%;;1.285.053,25;;36,79%;
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço;;3.942.374,71;2.522.507,37;;63,98%;2.522.507,37;;;63,98%;;1.419.867,34;;36,02%;
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação;;9.000,00;1.800,00;;20,00%;1.800,00;;;20,00%;;7.200,00;;80,00%;
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais;;4.109.204,26;2.526.469,97;;61,48%;2.526.469,97;;;61,48%;;1.582.734,29;;38,52%;
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional;;1.369.734,75;973.055,89;;71,04%;973.055,89;;;71,04%;;396.678,86;;28,96%;
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário;;818.930,59;414.621,03;;50,63%;414.621,03;;;50,63%;;404.309,56;;49,37%;
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário;;4.406.391,10;2.142.657,60;;48,63%;2.142.657,60;;;48,63%;;2.263.733,50;;51,37%;
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições;;310.546,36;74.038,35;;23,84%;74.038,35;;;23,84%;;236.508,01;;76,16%;
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno;;4.620,00;17,18;;0,37%;17,18;;;0,37%;;4.602,82;;99,63%;
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários;;77.989,20;18.966,51;;24,32%;18.966,51;;;24,32%;;59.022,69;;75,68%;
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS;;18.334.947,59;9.472.311,22;;51,66%;9.472.311,22;;;51,66%;;8.862.636,37;;48,34%;
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS;;4.783.736,90;2.652.912,27;;55,46%;2.652.912,27;;;55,46%;;2.130.824,63;;44,54%;
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias;;12.953.243,58;6.509.426,27;;50,25%;6.509.426,27;;;50,25%;;6.443.817,31;;49,75%;
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep;;597.967,11;309.972,68;;51,84%;309.972,68;;;51,84%;;287.994,43;;48,16%;
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL;;9.323.507,11;5.059.450,76;;54,27%;5.059.450,76;;;54,27%;;4.264.056,35;;45,73%;
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche;;518.698,40;234.812,80;;45,27%;234.812,80;;;45,27%;;283.885,60;;54,73%;
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat;;8.578.818,57;4.708.895,70;;54,89%;4.708.895,70;;;54,89%;;3.869.922,87;;45,11%;
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico;;79.987,44;35.729,98;;44,67%;35.729,98;;;44,67%;;44.257,46;;55,33%;
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral;;88.600,05;42.181,37;;47,61%;42.181,37;;;47,61%;;46.418,68;;52,39%;
6.2.2.1.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência;;57.402,65;37.830,91;;65,90%;37.830,91;;;65,90%;;19.571,74;;34,10%;
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS;;932.838,69;9.417,00;;1,01%;9.417,00;;;1,01%;;923.421,69;;98,99%;
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais;;932.838,69;9.417,00;;1,01%;9.417,00;;;1,01%;;923.421,69;;98,99%;
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;130.997.864,80;66.196.595,72;;50,53%;66.196.595,72;;;50,53%;;64.801.269,08;;49,47%;
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS;;52.252.051,54;38.047.548,52;;72,82%;38.047.548,52;;;72,82%;;14.204.503,02;;27,18%;
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES;;52.252.051,54;38.047.548,52;;72,82%;38.047.548,52;;;72,82%;;14.204.503,02;;27,18%;
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4);;52.252.051,54;38.047.548,52;;72,82%;38.047.548,52;;;72,82%;;14.204.503,02;;27,18%;
6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS;;265.465,55;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;265.465,55;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES;;265.465,55;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;265.465,55;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.50.41.001 - Transferência por meio de Contrato de Gestão;;265.465,55;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;265.465,55;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS;;78.480.347,71;28.149.047,20;;35,87%;28.149.047,20;;;35,87%;;50.331.300,51;;64,13%;
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS;;2.200.000,00;1.432.703,00;;65,12%;1.432.703,00;;;65,12%;;767.297,00;;34,88%;
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;1.200.000,00;823.570,50;;68,63%;823.570,50;;;68,63%;;376.429,50;;31,37%;
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;500.000,00;345.927,00;;69,19%;345.927,00;;;69,19%;;154.073,00;;30,81%;
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;500.000,00;263.205,50;;52,64%;263.205,50;;;52,64%;;236.794,50;;47,36%;
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO;;5.019.919,73;514.115,43;;10,24%;514.115,43;;;10,24%;;4.505.804,30;;89,76%;
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis;;461.758,40;219.092,46;;47,45%;219.092,46;;;47,45%;;242.665,94;;52,55%;
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente;;833.483,22;130.574,50;;15,67%;130.574,50;;;15,67%;;702.908,72;;84,33%;
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização;;322.769,84;36.785,63;;11,40%;36.785,63;;;11,40%;;285.984,21;;88,60%;
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios;;131.000,00;11.562,04;;8,83%;11.562,04;;;8,83%;;119.437,96;;91,17%;
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha;;85.000,00;12.122,80;;14,26%;12.122,80;;;14,26%;;72.877,20;;85,74%;
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis;;76.717,54;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;76.717,54;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática;;72.000,00;9.063,00;;12,59%;9.063,00;;;12,59%;;62.937,00;;87,41%;
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos;;2.696.530,00;94.915,00;;3,52%;94.915,00;;;3,52%;;2.601.615,00;;96,48%;
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos;;30.240,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;30.240,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.30.022 - Material de Processamento de Dados ;;49.295,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;49.295,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo;;261.125,73;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;261.125,73;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;1.926.065,54;432.659,31;;22,46%;432.659,31;;;22,46%;;1.493.406,23;;77,54%;
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas;;1.604.400,00;372.768,46;;23,23%;372.768,46;;;23,23%;;1.231.631,54;;76,77%;
6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados;;20.000,00;1.837,62;;9,19%;1.837,62;;;9,19%;;18.162,38;;90,81%;
6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios;;301.665,54;58.053,23;;19,24%;58.053,23;;;19,24%;;243.612,31;;80,76%;
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA;;1.478.486,82;968.123,30;;65,48%;968.123,30;;;65,48%;;510.363,52;;34,52%;
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários;;1.232.040,00;837.334,96;;67,96%;837.334,96;;;67,96%;;394.705,04;;32,04%;
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF;;246.446,82;130.788,34;;53,07%;130.788,34;;;53,07%;;115.658,48;;46,93%;
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA;;58.990.128,52;20.011.768,51;;33,92%;20.011.768,51;;;33,92%;;38.978.360,01;;66,08%;
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS;;5.176.538,32;1.541.428,47;;29,78%;1.541.428,47;;;29,78%;;3.635.109,85;;70,22%;
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;1.997.685,12;965.659,02;;48,34%;965.659,02;;;48,34%;;1.032.026,10;;51,66%;
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;3.178.853,20;575.769,45;;18,11%;575.769,45;;;18,11%;;2.603.083,75;;81,89%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS;;53.813.590,20;18.470.340,04;;34,32%;18.470.340,04;;;34,32%;;35.343.250,16;;65,68%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto;;210.023,74;126.460,49;;60,21%;126.460,49;;;60,21%;;83.563,25;;39,79%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos;;250.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;250.000,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança;;7.209.151,49;3.678.273,88;;51,02%;3.678.273,88;;;51,02%;;3.530.877,61;;48,98%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas;;986.048,01;79.825,93;;8,10%;79.825,93;;;8,10%;;906.222,08;;91,90%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica;;809.525,54;453.920,86;;56,07%;453.920,86;;;56,07%;;355.604,68;;43,93%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos;;32.000,00;10.717,61;;33,49%;10.717,61;;;33,49%;;21.282,39;;66,51%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios;;54.703,20;6.091,22;;11,14%;6.091,22;;;11,14%;;48.611,98;;88,86%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis;;291.636,31;154.655,62;;53,03%;154.655,62;;;53,03%;;136.980,69;;46,97%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis;;3.692.741,42;1.066.417,42;;28,88%;1.066.417,42;;;28,88%;;2.626.324,00;;71,12%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software;;100.000,00;67.407,40;;67,41%;67.407,40;;;67,41%;;32.592,60;;32,59%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis;;10.227,20;3.614,49;;35,34%;3.614,49;;;35,34%;;6.612,71;;64,66%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;2.613.792,02;1.089.046,40;;41,67%;1.089.046,40;;;41,67%;;1.524.745,62;;58,33%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal;;1.724.901,15;362.634,94;;21,02%;362.634,94;;;21,02%;;1.362.266,21;;78,98%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas;;250.000,00;69.622,28;;27,85%;69.622,28;;;27,85%;;180.377,72;;72,15%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis;;26.674,84;24.977,50;;93,64%;24.977,50;;;93,64%;;1.697,34;;6,36%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis;;184.646,37;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;184.646,37;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas;;3.432,00;1.820,00;;53,03%;1.820,00;;;53,03%;;1.612,00;;46,97%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabiliade E Auditoria;;46.100,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;46.100,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática;;8.102.135,06;881.827,70;;10,88%;881.827,70;;;10,88%;;7.220.307,36;;89,12%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet;;156.291,54;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;156.291,54;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins;;357.320,03;11.175,99;;3,13%;11.175,99;;;3,13%;;346.144,04;;96,87%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa;;250.787,93;59.122,46;;23,57%;59.122,46;;;23,57%;;191.665,47;;76,43%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades;;14.172,34;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;14.172,34;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas;;370.366,27;210.237,60;;56,76%;210.237,60;;;56,76%;;160.128,67;;43,24%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos;;4.211.717,40;572.255,78;;13,59%;572.255,78;;;13,59%;;3.639.461,62;;86,41%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários ;;500.000,00;71.996,71;;14,40%;71.996,71;;;14,40%;;428.003,29;;85,60%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários;;4.782.630,21;2.600.843,07;;54,38%;2.600.843,07;;;54,38%;;2.181.787,14;;45,62%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing);;6.000.000,00;1.886.205,13;;31,44%;1.886.205,13;;;31,44%;;4.113.794,87;;68,56%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte;;381.377,73;47.182,48;;12,37%;47.182,48;;;12,37%;;334.195,25;;87,63%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização;;3.465.029,21;1.400.520,99;;40,42%;1.400.520,99;;;40,42%;;2.064.508,22;;59,58%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde;;6.186.798,58;3.421.452,19;;55,30%;3.421.452,19;;;55,30%;;2.765.346,39;;44,70%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital;;72.937,28;3.949,54;;5,41%;3.949,54;;;5,41%;;68.987,74;;94,59%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz;;95.806,32;8.092,69;;8,45%;8.092,69;;;8,45%;;87.713,63;;91,55%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia;;370.617,01;99.991,67;;26,98%;99.991,67;;;26,98%;;270.625,34;;73,02%;
6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO;;200.000,00;37.774,20;;18,89%;37.774,20;;;18,89%;;162.225,80;;81,11%;
6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF;;200.000,00;37.774,20;;18,89%;37.774,20;;;18,89%;;162.225,80;;81,11%;
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS;;105.000,00;14.803,72;;14,10%;14.803,72;;;14,10%;;90.196,28;;85,90%;
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia;;60.000,00;14.447,72;;24,08%;14.447,72;;;24,08%;;45.552,28;;75,92%;
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas;;5.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;5.000,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdênciária: Serviços De Terceiros - P.F.;;40.000,00;356,00;;0,89%;356,00;;;0,89%;;39.644,00;;99,11%;
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS;;142.910,41;6.091,25;;4,26%;6.091,25;;;4,26%;;136.819,16;;95,74%;
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis;;109.837,41;6.091,25;;5,55%;6.091,25;;;5,55%;;103.746,16;;94,45%;
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Sentenças Judiciais Tributárias;;33.073,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;33.073,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES;;785.000,00;126.269,29;;16,09%;126.269,29;;;16,09%;;658.730,71;;83,91%;
6.2.2.1.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo;;5.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;5.000,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas;;600.000,00;113.040,74;;18,84%;113.040,74;;;18,84%;;486.959,26;;81,16%;
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas;;30.000,00;899,31;;3,00%;899,31;;;3,00%;;29.100,69;;97,00%;
6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista ;;100.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;100.000,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias;;20.000,00;12.105,64;;60,53%;12.105,64;;;60,53%;;7.894,36;;39,47%;
6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis ;;30.000,00;223,60;;0,75%;223,60;;;0,75%;;29.776,40;;99,25%;
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;;7.632.836,69;4.604.739,19;;60,33%;4.604.739,19;;;60,33%;;3.028.097,50;;39,67%;
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS;;7.522.836,69;4.594.238,14;;61,07%;4.594.238,14;;;61,07%;;2.928.598,55;;38,93%;
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;3.000.000,00;1.560.341,52;;52,01%;1.560.341,52;;;52,01%;;1.439.658,48;;47,99%;
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros;;2.500.000,00;1.550.090,00;;62,00%;1.550.090,00;;;62,00%;;949.910,00;;38,00%;
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores;;1.800.000,00;1.419.437,00;;78,86%;1.419.437,00;;;78,86%;;380.563,00;;21,14%;
6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização;;222.836,69;64.369,62;;28,89%;64.369,62;;;28,89%;;158.467,07;;71,11%;
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO;;110.000,00;10.501,05;;9,55%;10.501,05;;;9,55%;;99.498,95;;90,45%;
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios;;80.000,00;6.901,61;;8,63%;6.901,61;;;8,63%;;73.098,39;;91,37%;
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos;;20.000,00;3.599,44;;18,00%;3.599,44;;;18,00%;;16.400,56;;82,00%;
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições;;10.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;10.000,00;;100,00%;
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL;;8.392.142,79;65.443,00;;0,78%;65.443,00;;;0,78%;;8.326.699,79;;99,22%;
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS;;8.392.142,79;65.443,00;;0,78%;65.443,00;;;0,78%;;8.326.699,79;;99,22%;
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS;;8.392.142,79;65.443,00;;0,78%;65.443,00;;;0,78%;;8.326.699,79;;99,22%;
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES;;424.275,59;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;424.275,59;;100,00%;
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos;;424.275,59;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;424.275,59;;100,00%;
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE;;7.967.867,20;65.443,00;;0,82%;65.443,00;;;0,82%;;7.902.424,20;;99,18%;
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral;;100.000,00;47.443,00;;47,44%;47.443,00;;;47,44%;;52.557,00;;52,56%;
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos;;98.732,67;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;98.732,67;;100,00%;
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática;;1.560.000,00;18.000,00;;1,15%;18.000,00;;;1,15%;;1.542.000,00;;98,85%;
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos;;2.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;2.000,00;;100,00%;
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto;;4.918.612,98;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;4.918.612,98;;100,00%;
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software;;1.288.521,55;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;1.288.521,55;;100,00%;
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA;;6.794.068,84;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;6.794.068,84;;100,00%;
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA;;6.794.068,84;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;6.794.068,84;;100,00%;
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência;;6.794.068,84;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;6.794.068,84;;100,00%;
Total:;;236915350,1;;119518457,9;;;119518457,9;;;117396892,3;;;;
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