;;;;;;;;;;;;;;
COREN/SP;;;;;;;;;;;;;;
COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO;;;;;;;;;;;;;;
CNPJ: 44.413.680/0001-40;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;Período: 01/01/2024 a 30/09/2024;;;;;;
Comparativo da Despesa Paga;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;
Despesa;;Orçado;;Realiz. Periodo;;;Realiz. Exerc.;;;Diferença;;;;
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL;;236.915.350,14;132.357.501,45;;55,87%;132.357.501,45;;;55,87%;;104.557.848,69;;44,13%;
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES;;221.729.138,51;132.274.058,45;;59,66%;132.274.058,45;;;59,66%;;89.455.080,06;;40,34%;
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL;;90.731.273,71;60.183.883,72;;66,33%;60.183.883,72;;;66,33%;;30.547.389,99;;33,67%;
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS;;90.731.273,71;60.183.883,72;;66,33%;60.183.883,72;;;66,33%;;30.547.389,99;;33,67%;
6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO;;286.159,79;124.835,54;;43,62%;124.835,54;;;43,62%;;161.324,25;;56,38%;
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz;;185.876,78;89.547,06;;48,18%;89.547,06;;;48,18%;;96.329,72;;51,82%;
6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz;;17.211,00;7.824,38;;45,46%;7.824,38;;;45,46%;;9.386,62;;54,54%;
6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz;;16.391,25;4.995,00;;30,47%;4.995,00;;;30,47%;;11.396,25;;69,53%;
6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz;;5.463,75;1.801,68;;32,98%;1.801,68;;;32,98%;;3.662,07;;67,02%;
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz;;4.498,86;1.751,05;;38,92%;1.751,05;;;38,92%;;2.747,81;;61,08%;
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz;;51.736,84;17.665,21;;34,14%;17.665,21;;;34,14%;;34.071,63;;65,86%;
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz;;2.249,43;841,16;;37,39%;841,16;;;37,39%;;1.408,27;;62,61%;
6.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz;;2.731,88;410,00;;15,01%;410,00;;;15,01%;;2.321,88;;84,99%;
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL;;61.853.820,53;43.355.969,36;;70,09%;43.355.969,36;;;70,09%;;18.497.851,17;;29,91%;
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários;;43.312.403,83;31.438.590,43;;72,59%;31.438.590,43;;;72,59%;;11.873.813,40;;27,41%;
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções;;3.492.625,73;2.519.859,87;;72,15%;2.519.859,87;;;72,15%;;972.765,86;;27,85%;
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço;;3.942.374,71;2.866.161,73;;72,70%;2.866.161,73;;;72,70%;;1.076.212,98;;27,30%;
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação;;9.000,00;1.800,00;;20,00%;1.800,00;;;20,00%;;7.200,00;;80,00%;
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais;;4.109.204,26;2.773.959,50;;67,51%;2.773.959,50;;;67,51%;;1.335.244,76;;32,49%;
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional;;1.369.734,75;1.066.673,39;;77,87%;1.066.673,39;;;77,87%;;303.061,36;;22,13%;
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário;;818.930,59;447.983,92;;54,70%;447.983,92;;;54,70%;;370.946,67;;45,30%;
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário;;4.406.391,10;2.142.657,60;;48,63%;2.142.657,60;;;48,63%;;2.263.733,50;;51,37%;
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições;;310.546,36;74.038,35;;23,84%;74.038,35;;;23,84%;;236.508,01;;76,16%;
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno;;4.620,00;17,18;;0,37%;17,18;;;0,37%;;4.602,82;;99,63%;
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários;;77.989,20;24.227,39;;31,07%;24.227,39;;;31,07%;;53.761,81;;68,93%;
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS;;18.334.947,59;10.858.373,41;;59,22%;10.858.373,41;;;59,22%;;7.476.574,18;;40,78%;
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS;;4.783.736,90;3.024.562,51;;63,23%;3.024.562,51;;;63,23%;;1.759.174,39;;36,77%;
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias;;12.953.243,58;7.477.728,59;;57,73%;7.477.728,59;;;57,73%;;5.475.514,99;;42,27%;
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep;;597.967,11;356.082,31;;59,55%;356.082,31;;;59,55%;;241.884,80;;40,45%;
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL;;9.323.507,11;5.835.288,41;;62,59%;5.835.288,41;;;62,59%;;3.488.218,70;;37,41%;
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche;;518.698,40;268.758,18;;51,81%;268.758,18;;;51,81%;;249.940,22;;48,19%;
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat;;8.578.818,57;5.439.459,18;;63,41%;5.439.459,18;;;63,41%;;3.139.359,39;;36,59%;
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico;;79.987,44;41.742,74;;52,19%;41.742,74;;;52,19%;;38.244,70;;47,81%;
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral;;88.600,05;42.181,37;;47,61%;42.181,37;;;47,61%;;46.418,68;;52,39%;
6.2.2.1.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência;;57.402,65;43.146,94;;75,17%;43.146,94;;;75,17%;;14.255,71;;24,83%;
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS;;932.838,69;9.417,00;;1,01%;9.417,00;;;1,01%;;923.421,69;;98,99%;
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais;;932.838,69;9.417,00;;1,01%;9.417,00;;;1,01%;;923.421,69;;98,99%;
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;130.997.864,80;72.090.174,73;;55,03%;72.090.174,73;;;55,03%;;58.907.690,07;;44,97%;
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS;;52.252.051,54;40.381.591,52;;77,28%;40.381.591,52;;;77,28%;;11.870.460,02;;22,72%;
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES;;52.252.051,54;40.381.591,52;;77,28%;40.381.591,52;;;77,28%;;11.870.460,02;;22,72%;
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4);;52.252.051,54;40.381.591,52;;77,28%;40.381.591,52;;;77,28%;;11.870.460,02;;22,72%;
6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS;;2.190.609,41;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;2.190.609,41;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES;;2.190.609,41;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;2.190.609,41;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.50.41.001 - Transferência por meio de Contrato de Gestão;;2.190.609,41;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;2.190.609,41;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS;;76.555.203,85;31.708.583,21;;41,42%;31.708.583,21;;;41,42%;;44.846.620,64;;58,58%;
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS;;2.200.000,00;1.750.531,50;;79,57%;1.750.531,50;;;79,57%;;449.468,50;;20,43%;
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;1.200.000,00;1.020.163,50;;85,01%;1.020.163,50;;;85,01%;;179.836,50;;14,99%;
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;500.000,00;436.795,50;;87,36%;436.795,50;;;87,36%;;63.204,50;;12,64%;
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;500.000,00;293.572,50;;58,71%;293.572,50;;;58,71%;;206.427,50;;41,29%;
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO;;4.958.586,78;589.212,31;;11,88%;589.212,31;;;11,88%;;4.369.374,47;;88,12%;
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis;;461.758,40;254.657,86;;55,15%;254.657,86;;;55,15%;;207.100,54;;44,85%;
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente;;752.150,27;130.574,50;;17,36%;130.574,50;;;17,36%;;621.575,77;;82,64%;
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização;;322.769,84;50.893,11;;15,77%;50.893,11;;;15,77%;;271.876,73;;84,23%;
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios;;131.000,00;16.494,04;;12,59%;16.494,04;;;12,59%;;114.505,96;;87,41%;
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha;;85.000,00;20.654,80;;24,30%;20.654,80;;;24,30%;;64.345,20;;75,70%;
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis;;76.717,54;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;76.717,54;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática;;72.000,00;9.063,00;;12,59%;9.063,00;;;12,59%;;62.937,00;;87,41%;
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos;;2.696.530,00;106.875,00;;3,96%;106.875,00;;;3,96%;;2.589.655,00;;96,04%;
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos;;30.240,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;30.240,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.30.022 - Material de Processamento de Dados ;;49.295,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;49.295,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo;;281.125,73;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;281.125,73;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;1.926.065,54;716.829,01;;37,22%;716.829,01;;;37,22%;;1.209.236,53;;62,78%;
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas;;1.604.400,00;646.079,50;;40,27%;646.079,50;;;40,27%;;958.320,50;;59,73%;
6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados;;20.000,00;1.837,62;;9,19%;1.837,62;;;9,19%;;18.162,38;;90,81%;
6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios;;301.665,54;68.911,89;;22,84%;68.911,89;;;22,84%;;232.753,65;;77,16%;
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA;;1.478.486,82;1.130.004,98;;76,43%;1.130.004,98;;;76,43%;;348.481,84;;23,57%;
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários;;1.232.040,00;981.912,85;;79,70%;981.912,85;;;79,70%;;250.127,15;;20,30%;
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF;;246.446,82;148.092,13;;60,09%;148.092,13;;;60,09%;;98.354,69;;39,91%;
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA;;57.126.317,61;21.902.948,92;;38,34%;21.902.948,92;;;38,34%;;35.223.368,69;;61,66%;
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS;;3.652.727,41;1.834.128,74;;50,21%;1.834.128,74;;;50,21%;;1.818.598,67;;49,79%;
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;1.997.685,12;1.111.707,19;;55,65%;1.111.707,19;;;55,65%;;885.977,93;;44,35%;
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;1.655.042,29;722.421,55;;43,65%;722.421,55;;;43,65%;;932.620,74;;56,35%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS;;53.473.590,20;20.068.820,18;;37,53%;20.068.820,18;;;37,53%;;33.404.770,02;;62,47%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto;;210.023,74;140.739,74;;67,01%;140.739,74;;;67,01%;;69.284,00;;32,99%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos;;250.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;250.000,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança;;7.209.151,49;3.776.858,53;;52,39%;3.776.858,53;;;52,39%;;3.432.292,96;;47,61%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas;;986.048,01;80.419,93;;8,16%;80.419,93;;;8,16%;;905.628,08;;91,84%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica;;809.525,54;497.208,91;;61,42%;497.208,91;;;61,42%;;312.316,63;;38,58%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos;;32.000,00;11.505,85;;35,96%;11.505,85;;;35,96%;;20.494,15;;64,04%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios;;54.703,20;6.091,22;;11,14%;6.091,22;;;11,14%;;48.611,98;;88,86%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis;;291.636,31;176.749,28;;60,61%;176.749,28;;;60,61%;;114.887,03;;39,39%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis;;3.352.741,42;1.318.131,76;;39,32%;1.318.131,76;;;39,32%;;2.034.609,66;;60,68%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software;;100.000,00;67.407,40;;67,41%;67.407,40;;;67,41%;;32.592,60;;32,59%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis;;10.227,20;3.614,49;;35,34%;3.614,49;;;35,34%;;6.612,71;;64,66%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;2.613.792,02;1.207.829,76;;46,21%;1.207.829,76;;;46,21%;;1.405.962,26;;53,79%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal;;1.724.901,15;440.304,94;;25,53%;440.304,94;;;25,53%;;1.284.596,21;;74,47%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas;;250.000,00;79.861,04;;31,94%;79.861,04;;;31,94%;;170.138,96;;68,06%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis;;26.674,84;24.977,50;;93,64%;24.977,50;;;93,64%;;1.697,34;;6,36%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis;;184.646,37;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;184.646,37;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas;;3.432,00;2.080,00;;60,61%;2.080,00;;;60,61%;;1.352,00;;39,39%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabiliade E Auditoria;;46.100,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;46.100,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática;;8.102.135,06;1.279.265,13;;15,79%;1.279.265,13;;;15,79%;;6.822.869,93;;84,21%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet;;156.291,54;13.387,42;;8,57%;13.387,42;;;8,57%;;142.904,12;;91,43%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins;;357.320,03;21.062,61;;5,89%;21.062,61;;;5,89%;;336.257,42;;94,11%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa;;250.787,93;59.122,46;;23,57%;59.122,46;;;23,57%;;191.665,47;;76,43%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades;;14.172,34;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;14.172,34;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas;;370.366,27;221.494,47;;59,80%;221.494,47;;;59,80%;;148.871,80;;40,20%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos;;4.211.717,40;597.835,78;;14,19%;597.835,78;;;14,19%;;3.613.881,62;;85,81%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários ;;500.000,00;77.577,20;;15,52%;77.577,20;;;15,52%;;422.422,80;;84,48%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários;;4.782.630,21;2.825.098,40;;59,07%;2.825.098,40;;;59,07%;;1.957.531,81;;40,93%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing);;6.000.000,00;1.886.205,13;;31,44%;1.886.205,13;;;31,44%;;4.113.794,87;;68,56%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte;;381.377,73;54.000,49;;14,16%;54.000,49;;;14,16%;;327.377,24;;85,84%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização;;3.465.029,21;1.648.846,25;;47,59%;1.648.846,25;;;47,59%;;1.816.182,96;;52,41%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde;;6.186.798,58;3.421.343,66;;55,30%;3.421.343,66;;;55,30%;;2.765.454,92;;44,70%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital;;72.937,28;3.949,54;;5,41%;3.949,54;;;5,41%;;68.987,74;;94,59%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz;;95.806,32;9.490,66;;9,91%;9.490,66;;;9,91%;;86.315,66;;90,09%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia;;370.617,01;116.360,63;;31,40%;116.360,63;;;31,40%;;254.256,38;;68,60%;
6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO;;200.000,00;43.001,21;;21,50%;43.001,21;;;21,50%;;156.998,79;;78,50%;
6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF;;200.000,00;43.001,21;;21,50%;43.001,21;;;21,50%;;156.998,79;;78,50%;
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS;;105.000,00;14.803,72;;14,10%;14.803,72;;;14,10%;;90.196,28;;85,90%;
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia;;60.000,00;14.447,72;;24,08%;14.447,72;;;24,08%;;45.552,28;;75,92%;
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas;;5.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;5.000,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdênciária: Serviços De Terceiros - P.F.;;40.000,00;356,00;;0,89%;356,00;;;0,89%;;39.644,00;;99,11%;
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS;;142.910,41;6.266,09;;4,38%;6.266,09;;;4,38%;;136.644,32;;95,62%;
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis;;109.837,41;6.266,09;;5,70%;6.266,09;;;5,70%;;103.571,32;;94,30%;
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Sentenças Judiciais Tributárias;;33.073,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;33.073,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES;;785.000,00;128.094,43;;16,32%;128.094,43;;;16,32%;;656.905,57;;83,68%;
6.2.2.1.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo;;5.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;5.000,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas;;600.000,00;114.865,88;;19,14%;114.865,88;;;19,14%;;485.134,12;;80,86%;
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas;;30.000,00;899,31;;3,00%;899,31;;;3,00%;;29.100,69;;97,00%;
6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista ;;100.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;100.000,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias;;20.000,00;12.105,64;;60,53%;12.105,64;;;60,53%;;7.894,36;;39,47%;
6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis ;;30.000,00;223,60;;0,75%;223,60;;;0,75%;;29.776,40;;99,25%;
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;;7.632.836,69;5.426.891,04;;71,10%;5.426.891,04;;;71,10%;;2.205.945,65;;28,90%;
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS;;7.522.836,69;5.411.243,36;;71,93%;5.411.243,36;;;71,93%;;2.111.593,33;;28,07%;
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;3.000.000,00;1.833.791,52;;61,13%;1.833.791,52;;;61,13%;;1.166.208,48;;38,87%;
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros;;2.500.000,00;1.767.320,00;;70,69%;1.767.320,00;;;70,69%;;732.680,00;;29,31%;
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores;;1.800.000,00;1.733.510,00;;96,31%;1.733.510,00;;;96,31%;;66.490,00;;3,69%;
6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização;;222.836,69;76.621,84;;34,38%;76.621,84;;;34,38%;;146.214,85;;65,62%;
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO;;110.000,00;15.647,68;;14,23%;15.647,68;;;14,23%;;94.352,32;;85,77%;
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios;;80.000,00;8.497,96;;10,62%;8.497,96;;;10,62%;;71.502,04;;89,38%;
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos;;20.000,00;7.149,72;;35,75%;7.149,72;;;35,75%;;12.850,28;;64,25%;
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições;;10.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;10.000,00;;100,00%;
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL;;8.392.142,79;83.443,00;;0,99%;83.443,00;;;0,99%;;8.308.699,79;;99,01%;
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS;;8.392.142,79;83.443,00;;0,99%;83.443,00;;;0,99%;;8.308.699,79;;99,01%;
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS;;8.392.142,79;83.443,00;;0,99%;83.443,00;;;0,99%;;8.308.699,79;;99,01%;
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES;;424.275,59;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;424.275,59;;100,00%;
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos;;424.275,59;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;424.275,59;;100,00%;
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE;;7.967.867,20;83.443,00;;1,05%;83.443,00;;;1,05%;;7.884.424,20;;98,95%;
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral;;100.000,00;47.443,00;;47,44%;47.443,00;;;47,44%;;52.557,00;;52,56%;
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos;;98.732,67;18.000,00;;18,23%;18.000,00;;;18,23%;;80.732,67;;81,77%;
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática;;1.560.000,00;18.000,00;;1,15%;18.000,00;;;1,15%;;1.542.000,00;;98,85%;
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos;;2.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;2.000,00;;100,00%;
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto;;4.918.612,98;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;4.918.612,98;;100,00%;
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software;;1.288.521,55;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;1.288.521,55;;100,00%;
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA;;6.794.068,84;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;6.794.068,84;;100,00%;
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA;;6.794.068,84;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;6.794.068,84;;100,00%;
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência;;6.794.068,84;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;6.794.068,84;;100,00%;
Total:;;236915350,1;;132357501,5;;;132357501,5;;;104557848,7;;;;
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