;;;;;;;;;;;;;;
COREN/SP;;;;;;;;;;;;;;
COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO;;;;;;;;;;;;;;
CNPJ: 44.413.680/0001-40;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;Período: 01/01/2024 a 30/09/2024;;;;;;
Comparativo da Despesa Empenhada;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;
Despesa;;Orçado;;Realiz. Periodo;;;Realiz. Exerc.;;;Diferença;;;;
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL;;236.915.350,14;197.706.587,25;;83,45%;197.706.587,25;;;83,45%;;39.208.762,89;;16,55%;
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES;;221.729.138,51;197.373.870,75;;89,02%;197.373.870,75;;;89,02%;;24.355.267,76;;10,98%;
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL;;90.731.273,71;89.221.698,97;;98,34%;89.221.698,97;;;98,34%;;1.509.574,74;;1,66%;
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS;;90.731.273,71;89.221.698,97;;98,34%;89.221.698,97;;;98,34%;;1.509.574,74;;1,66%;
6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO;;286.159,79;286.159,79;;100,00%;286.159,79;;;100,00%;;0,00;;0,00%;
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz;;185.876,78;185.876,78;;100,00%;185.876,78;;;100,00%;;0,00;;0,00%;
6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz;;17.211,00;17.211,00;;100,00%;17.211,00;;;100,00%;;0,00;;0,00%;
6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz;;16.391,25;16.391,25;;100,00%;16.391,25;;;100,00%;;0,00;;0,00%;
6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz;;5.463,75;5.463,75;;100,00%;5.463,75;;;100,00%;;0,00;;0,00%;
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz;;4.498,86;4.498,86;;100,00%;4.498,86;;;100,00%;;0,00;;0,00%;
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz;;51.736,84;51.736,84;;100,00%;51.736,84;;;100,00%;;0,00;;0,00%;
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz;;2.249,43;2.249,43;;100,00%;2.249,43;;;100,00%;;0,00;;0,00%;
6.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz;;2.731,88;2.731,88;;100,00%;2.731,88;;;100,00%;;0,00;;0,00%;
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL;;61.853.820,53;61.853.820,53;;100,00%;61.853.820,53;;;100,00%;;0,00;;0,00%;
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários;;43.312.403,83;43.312.403,83;;100,00%;43.312.403,83;;;100,00%;;0,00;;0,00%;
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções;;3.492.625,73;3.492.625,73;;100,00%;3.492.625,73;;;100,00%;;0,00;;0,00%;
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço;;3.942.374,71;3.942.374,71;;100,00%;3.942.374,71;;;100,00%;;0,00;;0,00%;
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação;;9.000,00;9.000,00;;100,00%;9.000,00;;;100,00%;;0,00;;0,00%;
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais;;4.109.204,26;4.109.204,26;;100,00%;4.109.204,26;;;100,00%;;0,00;;0,00%;
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional;;1.369.734,75;1.369.734,75;;100,00%;1.369.734,75;;;100,00%;;0,00;;0,00%;
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário;;818.930,59;818.930,59;;100,00%;818.930,59;;;100,00%;;0,00;;0,00%;
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário;;4.406.391,10;4.406.391,10;;100,00%;4.406.391,10;;;100,00%;;0,00;;0,00%;
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições;;310.546,36;310.546,36;;100,00%;310.546,36;;;100,00%;;0,00;;0,00%;
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno;;4.620,00;4.620,00;;100,00%;4.620,00;;;100,00%;;0,00;;0,00%;
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários;;77.989,20;77.989,20;;100,00%;77.989,20;;;100,00%;;0,00;;0,00%;
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS;;18.334.947,59;18.334.947,59;;100,00%;18.334.947,59;;;100,00%;;0,00;;0,00%;
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS;;4.783.736,90;4.783.736,90;;100,00%;4.783.736,90;;;100,00%;;0,00;;0,00%;
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias;;12.953.243,58;12.953.243,58;;100,00%;12.953.243,58;;;100,00%;;0,00;;0,00%;
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep;;597.967,11;597.967,11;;100,00%;597.967,11;;;100,00%;;0,00;;0,00%;
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL;;9.323.507,11;8.737.354,06;;93,71%;8.737.354,06;;;93,71%;;586.153,05;;6,29%;
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche;;518.698,40;518.698,40;;100,00%;518.698,40;;;100,00%;;0,00;;0,00%;
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat;;8.578.818,57;7.992.665,52;;93,17%;7.992.665,52;;;93,17%;;586.153,05;;6,83%;
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico;;79.987,44;79.987,44;;100,00%;79.987,44;;;100,00%;;0,00;;0,00%;
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral;;88.600,05;88.600,05;;100,00%;88.600,05;;;100,00%;;0,00;;0,00%;
6.2.2.1.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência;;57.402,65;57.402,65;;100,00%;57.402,65;;;100,00%;;0,00;;0,00%;
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS;;932.838,69;9.417,00;;1,01%;9.417,00;;;1,01%;;923.421,69;;98,99%;
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais;;932.838,69;9.417,00;;1,01%;9.417,00;;;1,01%;;923.421,69;;98,99%;
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;130.997.864,80;108.152.171,78;;82,56%;108.152.171,78;;;82,56%;;22.845.693,02;;17,44%;
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS;;52.252.051,54;52.252.051,54;;100,00%;52.252.051,54;;;100,00%;;0,00;;0,00%;
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES;;52.252.051,54;52.252.051,54;;100,00%;52.252.051,54;;;100,00%;;0,00;;0,00%;
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4);;52.252.051,54;52.252.051,54;;100,00%;52.252.051,54;;;100,00%;;0,00;;0,00%;
6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS;;2.190.609,41;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;2.190.609,41;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES;;2.190.609,41;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;2.190.609,41;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.50.41.001 - Transferência por meio de Contrato de Gestão;;2.190.609,41;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;2.190.609,41;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS;;76.555.203,85;55.900.120,24;;73,02%;55.900.120,24;;;73,02%;;20.655.083,61;;26,98%;
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS;;2.200.000,00;1.770.937,00;;80,50%;1.770.937,00;;;80,50%;;429.063,00;;19,50%;
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;1.200.000,00;1.034.310,50;;86,19%;1.034.310,50;;;86,19%;;165.689,50;;13,81%;
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;500.000,00;439.936,50;;87,99%;439.936,50;;;87,99%;;60.063,50;;12,01%;
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;500.000,00;296.690,00;;59,34%;296.690,00;;;59,34%;;203.310,00;;40,66%;
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO;;4.958.586,78;1.028.381,80;;20,74%;1.028.381,80;;;20,74%;;3.930.204,98;;79,26%;
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis;;461.758,40;461.758,40;;100,00%;461.758,40;;;100,00%;;0,00;;0,00%;
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente;;752.150,27;130.574,50;;17,36%;130.574,50;;;17,36%;;621.575,77;;82,64%;
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização;;322.769,84;141.557,66;;43,86%;141.557,66;;;43,86%;;181.212,18;;56,14%;
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios;;131.000,00;16.926,04;;12,92%;16.926,04;;;12,92%;;114.073,96;;87,08%;
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha;;85.000,00;21.767,20;;25,61%;21.767,20;;;25,61%;;63.232,80;;74,39%;
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis;;76.717,54;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;76.717,54;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática;;72.000,00;9.063,00;;12,59%;9.063,00;;;12,59%;;62.937,00;;87,41%;
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos;;2.696.530,00;246.735,00;;9,15%;246.735,00;;;9,15%;;2.449.795,00;;90,85%;
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos;;30.240,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;30.240,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.30.022 - Material de Processamento de Dados ;;49.295,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;49.295,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo;;281.125,73;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;281.125,73;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;1.926.065,54;1.020.013,87;;52,96%;1.020.013,87;;;52,96%;;906.051,67;;47,04%;
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas;;1.604.400,00;943.013,87;;58,78%;943.013,87;;;58,78%;;661.386,13;;41,22%;
6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados;;20.000,00;5.000,00;;25,00%;5.000,00;;;25,00%;;15.000,00;;75,00%;
6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios;;301.665,54;72.000,00;;23,87%;72.000,00;;;23,87%;;229.665,54;;76,13%;
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA;;1.478.486,82;1.460.702,98;;98,80%;1.460.702,98;;;98,80%;;17.783,84;;1,20%;
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários;;1.232.040,00;1.232.040,00;;100,00%;1.232.040,00;;;100,00%;;0,00;;0,00%;
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF;;246.446,82;228.662,98;;92,78%;228.662,98;;;92,78%;;17.783,84;;7,22%;
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA;;57.126.317,61;43.419.107,83;;76,01%;43.419.107,83;;;76,01%;;13.707.209,78;;23,99%;
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS;;3.652.727,41;3.263.252,41;;89,34%;3.263.252,41;;;89,34%;;389.475,00;;10,66%;
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;1.997.685,12;1.979.441,04;;99,09%;1.979.441,04;;;99,09%;;18.244,08;;0,91%;
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;1.655.042,29;1.283.811,37;;77,57%;1.283.811,37;;;77,57%;;371.230,92;;22,43%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS;;53.473.590,20;40.155.855,42;;75,09%;40.155.855,42;;;75,09%;;13.317.734,78;;24,91%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto;;210.023,74;194.077,02;;92,41%;194.077,02;;;92,41%;;15.946,72;;7,59%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos;;250.000,00;132.300,00;;52,92%;132.300,00;;;52,92%;;117.700,00;;47,08%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança;;7.209.151,49;4.669.000,00;;64,76%;4.669.000,00;;;64,76%;;2.540.151,49;;35,24%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas;;986.048,01;341.801,02;;34,66%;341.801,02;;;34,66%;;644.246,99;;65,34%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica;;809.525,54;809.525,54;;100,00%;809.525,54;;;100,00%;;0,00;;0,00%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos;;32.000,00;31.696,03;;99,05%;31.696,03;;;99,05%;;303,97;;0,95%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios;;54.703,20;21.580,54;;39,45%;21.580,54;;;39,45%;;33.122,66;;60,55%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis;;291.636,31;255.159,29;;87,49%;255.159,29;;;87,49%;;36.477,02;;12,51%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis;;3.352.741,42;2.213.406,70;;66,02%;2.213.406,70;;;66,02%;;1.139.334,72;;33,98%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software;;100.000,00;67.407,40;;67,41%;67.407,40;;;67,41%;;32.592,60;;32,59%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis;;10.227,20;3.614,49;;35,34%;3.614,49;;;35,34%;;6.612,71;;64,66%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;2.613.792,02;2.433.287,98;;93,09%;2.433.287,98;;;93,09%;;180.504,04;;6,91%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal;;1.724.901,15;501.619,34;;29,08%;501.619,34;;;29,08%;;1.223.281,81;;70,92%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas;;250.000,00;175.000,00;;70,00%;175.000,00;;;70,00%;;75.000,00;;30,00%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis;;26.674,84;24.977,50;;93,64%;24.977,50;;;93,64%;;1.697,34;;6,36%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis;;184.646,37;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;184.646,37;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas;;3.432,00;3.120,00;;90,91%;3.120,00;;;90,91%;;312,00;;9,09%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabiliade E Auditoria;;46.100,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;46.100,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática;;8.102.135,06;4.309.339,24;;53,19%;4.309.339,24;;;53,19%;;3.792.795,82;;46,81%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet;;156.291,54;132.860,70;;85,01%;132.860,70;;;85,01%;;23.430,84;;14,99%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins;;357.320,03;74.517,60;;20,85%;74.517,60;;;20,85%;;282.802,43;;79,15%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa;;250.787,93;250.787,93;;100,00%;250.787,93;;;100,00%;;0,00;;0,00%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades;;14.172,34;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;14.172,34;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas;;370.366,27;370.366,27;;100,00%;370.366,27;;;100,00%;;0,00;;0,00%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos;;4.211.717,40;2.475.709,06;;58,78%;2.475.709,06;;;58,78%;;1.736.008,34;;41,22%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários ;;500.000,00;500.000,00;;100,00%;500.000,00;;;100,00%;;0,00;;0,00%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários;;4.782.630,21;4.255.000,00;;88,97%;4.255.000,00;;;88,97%;;527.630,21;;11,03%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing);;6.000.000,00;5.989.999,96;;99,83%;5.989.999,96;;;99,83%;;10.000,04;;0,17%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte;;381.377,73;147.570,58;;38,69%;147.570,58;;;38,69%;;233.807,15;;61,31%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização;;3.465.029,21;3.312.076,38;;95,59%;3.312.076,38;;;95,59%;;152.952,83;;4,41%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde;;6.186.798,58;6.186.798,58;;100,00%;6.186.798,58;;;100,00%;;0,00;;0,00%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital;;72.937,28;6.937,28;;9,51%;6.937,28;;;9,51%;;66.000,00;;90,49%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz;;95.806,32;37.279,20;;38,91%;37.279,20;;;38,91%;;58.527,12;;61,09%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia;;370.617,01;229.039,79;;61,80%;229.039,79;;;61,80%;;141.577,22;;38,20%;
6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO;;200.000,00;43.001,21;;21,50%;43.001,21;;;21,50%;;156.998,79;;78,50%;
6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF;;200.000,00;43.001,21;;21,50%;43.001,21;;;21,50%;;156.998,79;;78,50%;
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS;;105.000,00;54.447,72;;51,85%;54.447,72;;;51,85%;;50.552,28;;48,15%;
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia;;60.000,00;14.447,72;;24,08%;14.447,72;;;24,08%;;45.552,28;;75,92%;
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas;;5.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;5.000,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdênciária: Serviços De Terceiros - P.F.;;40.000,00;40.000,00;;100,00%;40.000,00;;;100,00%;;0,00;;0,00%;
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS;;142.910,41;6.266,09;;4,38%;6.266,09;;;4,38%;;136.644,32;;95,62%;
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis;;109.837,41;6.266,09;;5,70%;6.266,09;;;5,70%;;103.571,32;;94,30%;
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Sentenças Judiciais Tributárias;;33.073,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;33.073,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES;;785.000,00;128.094,43;;16,32%;128.094,43;;;16,32%;;656.905,57;;83,68%;
6.2.2.1.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo;;5.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;5.000,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas;;600.000,00;114.865,88;;19,14%;114.865,88;;;19,14%;;485.134,12;;80,86%;
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas;;30.000,00;899,31;;3,00%;899,31;;;3,00%;;29.100,69;;97,00%;
6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista ;;100.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;100.000,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias;;20.000,00;12.105,64;;60,53%;12.105,64;;;60,53%;;7.894,36;;39,47%;
6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis ;;30.000,00;223,60;;0,75%;223,60;;;0,75%;;29.776,40;;99,25%;
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;;7.632.836,69;6.969.167,31;;91,31%;6.969.167,31;;;91,31%;;663.669,38;;8,69%;
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS;;7.522.836,69;6.944.610,85;;92,31%;6.944.610,85;;;92,31%;;578.225,84;;7,69%;
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;3.000.000,00;2.694.423,22;;89,81%;2.694.423,22;;;89,81%;;305.576,78;;10,19%;
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros;;2.500.000,00;2.430.700,14;;97,23%;2.430.700,14;;;97,23%;;69.299,86;;2,77%;
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores;;1.800.000,00;1.740.862,00;;96,71%;1.740.862,00;;;96,71%;;59.138,00;;3,29%;
6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização;;222.836,69;78.625,49;;35,28%;78.625,49;;;35,28%;;144.211,20;;64,72%;
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO;;110.000,00;24.556,46;;22,32%;24.556,46;;;22,32%;;85.443,54;;77,68%;
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios;;80.000,00;17.406,74;;21,76%;17.406,74;;;21,76%;;62.593,26;;78,24%;
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos;;20.000,00;7.149,72;;35,75%;7.149,72;;;35,75%;;12.850,28;;64,25%;
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições;;10.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;10.000,00;;100,00%;
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL;;8.392.142,79;332.716,50;;3,96%;332.716,50;;;3,96%;;8.059.426,29;;96,04%;
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS;;8.392.142,79;332.716,50;;3,96%;332.716,50;;;3,96%;;8.059.426,29;;96,04%;
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS;;8.392.142,79;332.716,50;;3,96%;332.716,50;;;3,96%;;8.059.426,29;;96,04%;
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES;;424.275,59;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;424.275,59;;100,00%;
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos;;424.275,59;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;424.275,59;;100,00%;
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE;;7.967.867,20;332.716,50;;4,18%;332.716,50;;;4,18%;;7.635.150,70;;95,82%;
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral;;100.000,00;47.443,00;;47,44%;47.443,00;;;47,44%;;52.557,00;;52,56%;
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos;;98.732,67;41.773,50;;42,31%;41.773,50;;;42,31%;;56.959,17;;57,69%;
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática;;1.560.000,00;212.000,00;;13,59%;212.000,00;;;13,59%;;1.348.000,00;;86,41%;
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos;;2.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;2.000,00;;100,00%;
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto;;4.918.612,98;31.500,00;;0,64%;31.500,00;;;0,64%;;4.887.112,98;;99,36%;
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software;;1.288.521,55;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;1.288.521,55;;100,00%;
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA;;6.794.068,84;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;6.794.068,84;;100,00%;
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA;;6.794.068,84;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;6.794.068,84;;100,00%;
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência;;6.794.068,84;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;6.794.068,84;;100,00%;
Total:;;236915350,1;;197706587,3;;;197706587,3;;;39208762,89;;;;
;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;Página:1/1;;;;