;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; COREN/SP;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; CNPJ: 44.413.680/0001-40;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Período: 01/01/2024 a 31/10/2024;;;;; Relação de Pagamentos;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;N. Emp.;;N. Baixa;;Processo;;Data Pgto;;CPF/CNPJ;Favorecido;;Valor;;;Valor Liq.;;;;;Documento;Número;;;Conta;;; 274;;;367;;650/2018;;29/01/2024;;058.390.658-38;WILZA CARLA SPIRI;;;814,50;P;;814,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;ID 9100;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;Pago a WILZA CARLA SPIRI, liquidação 323 do empenho 274, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL. REQUISIÇÃO DE 1,5 DIÁRIA(S) CONFORME ID 9100, ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana para a atuar como membros das Câmaras Técnicas do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, na cidade de São Paulo-SP, no Período de 29/01/2024 até 30/01/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 418;;;932;; 3376/2019;;22/02/2024;;227.664.698-50;MAURÍCIO CESAR DE PAULA MARCIAL;;;952,50;P;;952,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;Pago a MAURÍCIO CESAR DE PAULA MARCIAL, liquidação 852 do empenho 418, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00047/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAURICIO CESAR DE PAULA MARCIAL, para pagamento de 1.50 diárias, para realizar visita técnica ao Setor de Processos Éticos do Conselho Federal de Enfermagem – COFEN, na cidade de Brasília-DF, no Período de 26/02/2024 até 27/02/2024, ID: 9300. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 527;;;1228;;1724/2024;;06/03/2024;;771.400.102-00;CAMILA MENDES DA SILVA SOUZA;;;952,50;P;;952,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;Pago a CAMILA MENDES DA SILVA SOUZA, liquidação 1148 do empenho 527, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00058/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CAMILA MENDES DA SILVA SOUZA, para pagamento de1,50 diária Motivo: Participação do PODCAST SALA DE ENFERMAGEM - Inteligencia artifical aplicada a enfermagem na cidade de Campina Grande no Período de: 01/03/2024 Até: 02/03/2024, ID: 9378.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 527;;;1228;;1724/2024;;06/03/2024;;771.400.102-00;CAMILA MENDES DA SILVA SOUZA;;;-952,50;E;;-952,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;Estorno do pagamento 1228 pago a CAMILA MENDES DA SILVA SOUZA, empenho 527, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CAMILA MENDES DA SILVA SOUZA, para pagamento de1,50 diária Motivo: Participação do PODCAST SALA DE ENFERMAGEM - Inteligencia artifical aplicada a enfermagem na cidade de Campina Grande no Período de: 01/03/2024 Até: 02/03/2024, ID: 9378.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 548;;;1374;;649/2018;;11/03/2024;;163.223.018-61;MARCOS FERNANDES;;;1.697,50;P;;1.697,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;"Pago a MARCOS FERNANDES, liquidação 1281 do empenho 548, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00063/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 3.50 diárias, para atividades referentes ao projeto do Coren-SP denominado ""Coren Participativo"" - Gestão 2024-2026, na cidade de Barra Bonita-SP, no Período de 03/03/2024 até 06/03/2024, ID: 9398.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 526;;;1375;;5643/2022;;11/03/2024;;318.794.598-84;MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA;;;814,50;P;;814,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;Pago a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA, liquidação 1282 do empenho 526, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00063/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1,50 para pagamento de Finalidade da atividade: Organização das ações do Grupo de Trabalho Pauta: ? Alinhamento das ideias ? Apresentação cronológica do GT ? Falando sobre o Projeto Bem me Quero ? Palavra da Vice Presidência. ? Conversando sobre a Representatividade do GT ? Conversando sobre o COREN-SP ? Conversando sobre o que é SRDP ? Dentre outros temas de relevância, na cidade de Presidente Prudente no período de 06/03/2024 Até: 07/03/2024,ID: 9375.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 528;;;1294;;1742/2024;;12/03/2024;;437.557.408-93;ALINE PILON MARTINS SILVA;;;952,50;P;;952,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;Pago a ALINE PILON MARTINS SILVA, liquidação 1189 do empenho 528, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00064/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALINE PILON MARTINS SILVA, para pagamento de 1,50 diárias A gravação do episodio será a ultima do dia, e o horario após as 19h30, : Gravação do Podcast Sala de Enfermagem -Enfermagem e transexualidade, na cidade de Brasilia-DF, Período de: 01/03/2024 Até: 02/03/2024, ID: 9384.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 596;;;1510;;773/2023;;13/03/2024;;230.468.478-58;DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO;;;814,50;P;;814,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;Pago a DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO, liquidação 1404 do empenho 596, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00065/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO, para pagamento de 1.50 diárias, para Realizar palestra pelo projeto cuidando de quem cuida, na cidade de Lins-SP, no Período de 11/03/2024 até 12/03/2024, ID 9529.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 590;;;1508;;648/2018;;13/03/2024;;329.716.358-56;VIRGÍNIA TAVARES SANTOS;;;2.443,50;P;;2.443,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;Pago a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, liquidação 1402 do empenho 590, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00065/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VIRGINIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 4.50 diárias, para Realizar atividades do projeto Conselheiro Participativo nas Cidades de Guaratinguetá e Cruzeiro, no Período de 10/03/2024 até 14/03/2024, ID: 9511.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 591;;;1513;;1874/2024;;15/03/2024;;226.462.638-05;FERNANDA MONTEIRO SANTOS;;;1.697,50;P;;1.697,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;Pago a FERNANDA MONTEIRO SANTOS, liquidação 1407 do empenho 591, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00065/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA MONTEIRO SANTOS, para pagamento de 3.50 diárias, para acompanhar as atividades externas do Projeto Coren Participativo – Gestão 2024-2026, na cidade de Lençóis Paulista-SP, no Período de 17/03/2024 até 20/03/2024, ID: 9515.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 571;;;1483;;649/2018;;15/03/2024;;163.223.018-61;MARCOS FERNANDES;;;1.697,50;P;;1.697,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;"Pago a MARCOS FERNANDES, liquidação 1372 do empenho 571, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00064/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 3.50 diárias, para realizar atividades referentes ao projeto do Coren-SP denominado ""Coren Participativo, na cidade de Lençóis Paulista-SP, no Período de 17/03/2024 até 20/03/2024, ID: 9514. ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 527;;;1632;;1724/2024;;19/03/2024;;771.400.102-00;CAMILA MENDES DA SILVA SOUZA;;;952,50;P;;952,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;Pago a CAMILA MENDES DA SILVA SOUZA, liquidação 1148 do empenho 527, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00070/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CAMILA MENDES DA SILVA SOUZA, para pagamento de1,50 diária Motivo: Participação do PODCAST SALA DE ENFERMAGEM - Inteligencia artifical aplicada a enfermagem na cidade de Campina Grande no Período de: 01/03/2024 Até: 02/03/2024, ID: 9378.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 638;;;1627;; 2738/2018;;19/03/2024;;013.542.627-86;GERGEZIO ANDRADE SOUZA;;;2.182,50;P;;2.182,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;Pago a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, liquidação 1534 do empenho 638, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00070/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para pagamento de 4.50 diárias, para Realizar atividades do projeto Conselheiro Participativo nas Cidades de Guaratinguetá e Cruzeiro, no Período de 10/03/2024 até 14/03/2024, ID: 9455.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 665;;;1724;; 2043/2024;;20/03/2024;;279.033.218-54;JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA;;;1.357,50;P;;1.357,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;Pago a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 1627 do empenho 665, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00073/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 2.50 diárias, para Realizar atividade do projeto conselheiro participativo , na cidade de Limeira-SP, no Período de 11/03/2024 até 13/03/2024, ID: 9578.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 651;;;1729;;1112/2018;;22/03/2024;;006.773.238-08;CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO;;;2.443,50;P;;2.443,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;Pago a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, liquidação 1637 do empenho 651, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00073/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, para pagamento de 4.50 diárias, para Realizar atividades do projeto Conselheiro Participativo, na cidade de Mogi Guaçu-SP, no Período de 24/03/2024 Até 28/03/2024, ID: 9589.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 690;;;1736;;2083/2024;;22/03/2024;;281.222.628-56;DANIEL ALVES DE SOUZA;;;2.443,50;P;;2.443,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;Pago a DANIEL ALVES DE SOUZA, liquidação 1647 do empenho 690, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00073/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DANIEL ALVES DE SOUZA, para pagamento de 4.50 diárias, para Realizar atividades do projeto Coren Participativo, na cidade de Pirassununga-SP, no Período de 24/03/2024 Até 28/03/2024, ID: 9598.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 647;;;1735;; 649/2018;;22/03/2024;;163.223.018-61;MARCOS FERNANDES;;;2.182,50;P;;2.182,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;Pago a MARCOS FERNANDES, liquidação 1645 do empenho 647, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00073/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 4.50 diárias, para atividades referentes ao projeto do Coren-SP denominado “Coren Participativo” – Gestão 2024-2026, na cidade de Bauru-SP, no Período de 24/03/2024 Até 28/03/2024, ID: 9580.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 700;;;1807;;2738/2018;;25/03/2024;;013.542.627-86;GERGEZIO ANDRADE SOUZA;;;2.182,50;P;;2.182,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;Pago a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, liquidação 1736 do empenho 700, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00076/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para pagamento de 4.50 diárias, para acompanhar as atividades externas do Projeto Coren Participativo – Gestão 2024-2026, na cidade de Bauru-SP, no Período de 24/03/2024 até 28/03/2024, ID: 9582.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 673;;;1818;;460/2017;;28/03/2024;;213.063.058-88;EDUARDO FERNANDO DE SOUZA;;;1.357,50;P;;1.357,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;Pago a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, liquidação 1748 do empenho 673, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00076/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, para pagamento de 2.50 diárias, para Participação na reunião com o Grupo de Trabalho de Urgências e Emergências no Atendimento Pré-Hospitalar do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, na cidade de São José dos Campos-SP, no Período de 02/04/2024 Até 04/04/2024,ID: 9603. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 746;;;1931;;649/2018;;28/03/2024;;163.223.018-61;MARCOS FERNANDES;;;2.182,50;P;;2.182,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;Pago a MARCOS FERNANDES, liquidação 1847 do empenho 746, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00085/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 4.50 diárias, para Realizar atividades do projeto Conselheiro Participativo, na cidade de Jaú-SP, no Período de 01/04/2024 Até 05/04/2024, ID: 9660.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 799;;;2151;;1874/2024;;05/04/2024;;226.462.638-05;FERNANDA MONTEIRO SANTOS;;;2.182,50;P;;2.182,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;Pago a FERNANDA MONTEIRO SANTOS, liquidação 2064 do empenho 799, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00097/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA MONTEIRO SANTOS, para pagamento de 4.50 diárias, para acompanhar as atividades externas do Projeto Coren Participativo, na cidade de Américo Brasiliense-SP, no Período de 07/04/2024 Até 11/04/2024, ID: 9744.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 794;;;2153;;2651/2019;;05/04/2024;;018.507.568-13;IVETE LOSADA ALVES TROTTI;;;814,50;P;;814,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;"Pago a IVETE LOSADA ALVES TROTTI, liquidação 2066 do empenho 794, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00097/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a IVETE LOSADA ALVES TROTTI, para pagamento de 1.50 diárias, para realização das Cerimônias de Posses das Comissões de Éticas de Enfermagem – CEE, na cidade de Registro-SP, no Período de 09/04/2024 Até 10/04/2024, ID: 9730 ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 787;;;2150;;2043/2024;;05/04/2024;;279.033.218-54;JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA;;;2.986,50;P;;2.986,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;Pago a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 2063 do empenho 787, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00097/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA para pagamento de 5.50 diárias, para Realizar atividades do projeto Conselheiro Participativo nas cidades de Adamantina, Junqueirópolis e Dracena, no Período de 07/04/2024 Até 12/04/2024, ID: 9722..;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 785;;;2148;; 649/2018;;05/04/2024;;163.223.018-61;MARCOS FERNANDES;;;2.667,50;P;;2.667,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;"Pago a MARCOS FERNANDES, liquidação 2061 do empenho 785, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00097/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 5.50 diárias, para ptividades referentes ao projeto do Coren-SP denominado ""Coren Participativo"" - Gestão 2024-2026, na cidade de Adamantina-SP, noPeríodo de 07/04/2024 Até 12/04/2024, ID: 9694.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 843;;;2343;; 2738/2018;;11/04/2024;;013.542.627-86;GERGEZIO ANDRADE SOUZA;;;2.667,50;P;;2.667,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;Pago a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, liquidação 2220 do empenho 843, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00108/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para pagamento de 5.50 diárias, para p atividades externas do Projeto Coren Participativo – Gestão 2024-2026, na cidade de Andradina-SP, no Período de 07/04/2024 Até 12/04/2024, ID: 9762.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 881;;;2495;;3014/2024;;17/04/2024;;223.239.208-20;DAIANA BRIZOLA BRITO;;;2.443,50;P;;2.443,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;Pago a DAIANA BRIZOLA BRITO, liquidação 2381 do empenho 881, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00114/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DAIANA BRIZOLA BRITO, para pagamento de 4.50 diárias para realizar atividades nos dias 15 e 16 no Hospital Regional de Taubaté e nos dias 17 e 18 Santa Casa de Jacareí, no período de 14/04/2024 a 18/04/2024, ID 9800 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 901;;;2494;;892/2019;;17/04/2024;;335.062.498-78;THAIS PAULINO TRAVAGLIA BREGADIOLI;;;814,50;P;;814,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;Pago a THAIS PAULINO TRAVAGLIA BREGADIOLI, liquidação 2380 do empenho 901, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00114/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a THAIS PAULINO TRAVAGLIA BREGADIOLI, para pagamento de 1,50 diárias para participar de reunião para apresentação da sede do Coren-SP aos integrantes, fluxo de solicitação de diárias e pagamentos por atividades, alinhamento de projetos para 2024 do GT UEAPH, no período de 09/04/2024 a 10/04/2024, ID 9816;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 882;;;2497;;648/2018;;17/04/2024;;329.716.358-56;VIRGÍNIA TAVARES SANTOS;;;2.443,50;P;;2.443,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;Pago a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, liquidação 2383 do empenho 882, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00114/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VIRGINIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 4.50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo na cidade de Franca, no período de 14/04/2024 a 18/04/2024, ID 9806 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 926;;;2552;;3076/2024;;19/04/2024;;251.203.888-25;SILVIA DE SOUZA BORGES RODRIGUES;;;2.443,50;P;;2.443,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;Pago a SILVIA DE SOUZA BORGES RODRIGUES, liquidação 2475 do empenho 926, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00120/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIA DE SOUZA BORGES RODRIGUES, para pagamento de 4,50 diárias para representar o Coren-SP em atividade designada pela Presidência no período de 21/04/2024 a 25/04/2024, ID 9869;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 925;;;2556;;648/2018;;19/04/2024;;329.716.358-56;VIRGÍNIA TAVARES SANTOS;;;2.986,50;P;;2.986,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;Pago a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, liquidação 2479 do empenho 925, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00120/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VIRGINIA TAVARES SANTOS para pagamento de 5,50 diárias para Realizar atividades do projeto Coren Participativo nas cidades de Itapetininga, São Miguel Arcanjo, Angatuba e Campina do Monte Alegre, no período de 21/04/2024 a 26/04/2024, ID 9896;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 978;;;2696;;2083/2024;;25/04/2024;;281.222.628-56;DANIEL ALVES DE SOUZA;;;814,50;P;;814,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;"Pago a DANIEL ALVES DE SOUZA, liquidação 2590 do empenho 978, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00128/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DANIEL ALVES DE SOUZA, para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo na Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro, no período de 01/04/2024 a 02/04/2024, ID 9935 ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 979;;;2701;;649/2018;;25/04/2024;;163.223.018-61;MARCOS FERNANDES;;;1.212,50;P;;1.212,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;"Pago a MARCOS FERNANDES, liquidação 2595 do empenho 979, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00128/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 2,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo nas instituições de Saúde do Estado de São Paulo, objetivando manter atualizado o cadastro dos profissionais no banco de dados do Conselho, no período de 28/04/2024 a 30/04/2024, ID 9942 ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 980;;;2785;;649/2018;;29/04/2024;;163.223.018-61;MARCOS FERNANDES;;;1.212,50;P;;1.212,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;"Pago a MARCOS FERNANDES, liquidação 2669 do empenho 980, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00131/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 2,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo nas instituições de Saúde do Estado de São Paulo, objetivando manter atualizado o cadastro dos profissionais no banco de dados do Conselho, no período de 01/05/2024 a 03/05/2024, ID 9943 ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 987;;;2957;;2043/2024;;06/05/2024;;279.033.218-54;JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA;;;1.357,50;P;;1.357,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;Pago a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 2860 do empenho 987, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00136/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 2,50 diárias para representar o Coren-SP pelo projeto Coren Participativo, conforme Portaria, no período de 28/04/2024 a 30/04/2024, ID 9970;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1017;;;2999;;3583/2024;;07/05/2024;;011.737.834-82;ERICA LOUISE DE SOUZA FERNANDES BEZERRA;;;1.053,00;P;;1.053,00;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;"Pago a ERICA LOUISE DE SOUZA FERNANDES BEZERRA, liquidação 2901 do empenho 1017, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00138/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ERICA LOUISE DE SOUZA FERNANDES BEZERRA, para pagamento de 1,50 diárias para palestrar e participar do 2º Open Mind Expandindo Horizontes em Empreendedorismo e Inovação na Enfermagem 5.0, a realizar-se no dia 30 de abril de 2024, no período de 29/04/2024 a 30/04/2024, ID 9978 ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 986;;;3000;;2043/2024;;07/05/2024;;279.033.218-54;JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA;;;1.357,50;P;;1.357,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;Pago a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 2902 do empenho 986, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00138/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 2,50 diárias para representar o Coren-SP pelo projeto Coren Participativo, conforme Portaria, no período de 01/05/2024 a 03/05/2024, ID 9971;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1018;;;3001;;649/2018;;07/05/2024;;163.223.018-61;MARCOS FERNANDES;;;2.667,50;P;;2.667,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;"Pago a MARCOS FERNANDES, liquidação 2903 do empenho 1018, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00138/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 5,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo nas instituições de Saúde do Estado de São Paulo, objetivando manter atualizado o cadastro dos profissionais no banco de dados do Conselho, no período de 05/05/2024 a 10/05/2024, ID 9985 ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 991;;;2998;;5643/2022;;07/05/2024;;318.794.598-84;MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA;;;1.357,50;P;;1.357,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;"Pago a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA, liquidação 2900 do empenho 991, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00138/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA, para pagamento de 2,50 diárias para realizar reunião do Grupo de Trabalho para deliberar sobre os assuntos ligados a Saúde Mental, discussão sobre a novas Resoluções que afetam a área, no período de 23/04/2024 a 25/04/2024, ID 9904 ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1000;;;2997;;3437/2024;;07/05/2024;;261.662.388-94;WASHINGTON MIRANDA DA CRUZ;;;814,50;P;;814,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;"Pago a WASHINGTON MIRANDA DA CRUZ, liquidação 2899 do empenho 1000, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00138/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WASHINGTON MIRANDA DA CRUZ, para pagamento de 1,50 diárias para palestrar no CIRCUITO DE ENCONTRO DE RTS DO APH a ser realizado em 03 de abril de 2024, em São José dos Campos, e delimitar assuntos que serão abordados, formas de abordagem aos profissionais, espaço e horário, bem como confecção de convites para enfermeiros da região do Vale do Paraíba, no período de 02/04/2024 a 03/04/2024, ID 9829 ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1000;;;2997;;3437/2024;;07/05/2024;;261.662.388-94;WASHINGTON MIRANDA DA CRUZ;;;-814,50;E;;-814,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;"Estorno do pagamento 2997 pago a WASHINGTON MIRANDA DA CRUZ, empenho 1000, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WASHINGTON MIRANDA DA CRUZ, para pagamento de 1,50 diárias para palestrar no CIRCUITO DE ENCONTRO DE RTS DO APH a ser realizado em 03 de abril de 2024, em São José dos Campos, e delimitar assuntos que serão abordados, formas de abordagem aos profissionais, espaço e horário, bem como confecção de convites para enfermeiros da região do Vale do Paraíba, no período de 02/04/2024 a 03/04/2024, ID 9829 - DADOS BANCÁRIOS ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1078;;;3140;;1874/2024;;10/05/2024;;226.462.638-05;FERNANDA MONTEIRO SANTOS;;;2.667,50;P;;2.667,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;Pago a FERNANDA MONTEIRO SANTOS, liquidação 3066 do empenho 1078, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00146/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA MONTEIRO SANTOS, para pagamento de 5,50 diária para representar o Coren-SP durante atividade junto ao projeto Coren Participativo em Piracicaba, Rio Claro e Araras, no período de 05/05/2024 a 10/05/2024, ID 10061;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1071;;;3138;;3586/2024;;10/05/2024;;066.954.339-09;PAOLLA FURLAN ROVERI;;;271,50;P;;271,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;Pago a PAOLLA FURLAN ROVERI, liquidação 3064 do empenho 1071, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00146/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PAOLLA FURLAN ROVERI, para pagamento de 0,50 diária para se deslocar da cidade de Itapetininga para a capital de São Paulo, em 30/04/2024, ID 10005;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1080;;;3143;;4979/2022;;10/05/2024;;326.933.778-70;TALITA PAVARINI BORGES DE SOUZA;;;814,50;P;;814,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;Pago a TALITA PAVARINI BORGES DE SOUZA, liquidação 3069 do empenho 1080, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00146/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a TALITA PAVARINI BORGES SOUZA, para pagamento de 1,50 diária para ministrar palestra com o tema O IMPACTO DAS TECNOLOGIAS PARA O FUTURO DA ENFERMAGEM: FORMAÇÃO, ÉTICA E CUIDADO e acolher os profissionais de enfermagem no evento, no período de 07/05/2024 a 08/05/2024, ID 10109;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1087;;;3146;;648/2018;;10/05/2024;;329.716.358-56;VIRGÍNIA TAVARES SANTOS;;;814,50;P;;814,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;Pago a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, liquidação 3072 do empenho 1087, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00146/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VIRGINIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 1,50 diária para mnistrar palestra com o tema: O IMPACTO DAS TECNOLOGIAS PARA O FUTURO DA ENFERMAGEM: FORMAÇÃO, ÉTICA E CUIDADO. - Acolher os profissionais de enfermagem no evento, no período de 09/05/2024 a 10/05/2024, ID 10107;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1155;;;3312;;5904/2023;;16/05/2024;;024.082.695-71;ANDRE KAZUKAS RODRIGUES PEREIRA;;;1.053,00;P;;1.053,00;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;Pago a ANDRE KAZUKAS RODRIGUES PEREIRA, liquidação 3252 do empenho 1155, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00161/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDRE KAZUKAS RODRIGUES PEREIRA, para pagamento de 1,50 diárias para ministrar particpar da palestra da semana de enfermagem 2024 do Coren-SP em Guarulhos e Capital - SP, no período de 15/05/2024 a 16/05/2024, ID 10217;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1152;;;3309;;3781/2024;;16/05/2024;;192.622.958-47;RAQUEL ACCIARITO MOTTA;;;814,50;P;;814,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;Pago a RAQUEL ACCIARITO MOTTA, liquidação 3249 do empenho 1152, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00161/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RAQUEL ACCIARITO MOTTA, para pagamento de 1,50 diárias para participar do evento oficial da semana de enfermagem, no período de 13/05/2024 a 14/05/2024, ID 10187;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1149;;;3313;;648/2018;;16/05/2024;;329.716.358-56;VIRGÍNIA TAVARES SANTOS;;;814,50;P;;814,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;Pago a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, liquidação 3253 do empenho 1149, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00161/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VIRGINIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para ministrar palestra com o tema O IMPACTO DAS TECNOLOGIAS PARA O FUTURO DA EN-FERMAGEM: FORMAÇÃO, ÉTICA E CUIDADO - Acolher os profissionais de enfermagem no evento, no período de 16/05/2024 a 17/05/2024, ID 10108;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1000;;;3315;;3437/2024;;16/05/2024;;261.662.388-94;WASHINGTON MIRANDA DA CRUZ;;;814,50;P;;814,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;"Pago a WASHINGTON MIRANDA DA CRUZ, liquidação 2899 do empenho 1000, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00161/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WASHINGTON MIRANDA DA CRUZ, para pagamento de 1,50 diárias para palestrar no CIRCUITO DE ENCONTRO DE RTS DO APH a ser realizado em 03 de abril de 2024, em São José dos Campos, e delimitar assuntos que serão abordados, formas de abordagem aos profissionais, espaço e horário, bem como confecção de convites para enfermeiros da região do Vale do Paraíba, no período de 02/04/2024 a 03/04/2024, ID 9829 ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1224;;;3410;;5519/2022;;21/05/2024;;223.938.248-12;CAROLINA CABRAL BASÍLIO;;;814,50;P;;814,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;Pago a CAROLINA CABRAL BASÍLIO, liquidação 3373 do empenho 1224, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00170/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CAROLINA CABRAL BASILIO para pagamento de 1,50 diárias para participar de palestra em Campinas no período de 21/05/2024 a 22/05/2024, ID 10248;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1230;;;3412;;2651/2019;;21/05/2024;;018.507.568-13;IVETE LOSADA ALVES TROTTI;;;814,50;P;;814,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;Pago a IVETE LOSADA ALVES TROTTI, liquidação 3375 do empenho 1230, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00170/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a IVETE LOSADA ALVES TROTTI para pagamento de 1,50 diárias para ministrar palestra com o tema O IMPACTO DAS TECNOLOGIAS PARA O FUTURO DA EN FERMAGEMF:ORMAÇÃO, ÉTICA E CUIDADO e Acolher os profissionais de enfermagem no evento no período de 21/05/2024 a 22/05/2024, ID 10260;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1222;;;3406;;4979/2022;;21/05/2024;;326.933.778-70;TALITA PAVARINI BORGES DE SOUZA;;;814,50;P;;814,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;"Pago a TALITA PAVARINI BORGES DE SOUZA, liquidação 3369 do empenho 1222, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00170/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a TALITA PAVARINI BORGES SOUZA, para pagamento de 1,50 diárias para participar do evento oficial de enfermagem (organização do evento, acolhimento aos profissionais, composição de mesa de abertura, palestra oficial) na cidade de Ribeirão Preto no período de 20/05/2024 a 21/05/2024, ID 10198 ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1221;;;3403;;3063/2024;;21/05/2024;;335.062.498-78;THAIS PAULINO TRAVAGLIA BREGADIOLI;;;1.357,50;P;;1.357,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;"Pago a THAIS PAULINO TRAVAGLIA BREGADIOLI, liquidação 3366 do empenho 1221, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00170/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a THAIS PAULINO TRAVAGLIA BREGADIOLI, para pagamento de 2,50 diárias para participar no Workshop de Resposta a Catástrofes Naturais e Tecnológicas do GT UEAPH para enfermeiros no período de 10/05/2024 a 12/05/2024, ID 10136 ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1288;;;3544;;773/2023;;27/05/2024;;230.468.478-58;DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO;;;1.900,50;P;;1.900,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;Pago a DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO, liquidação 3538 do empenho 1288, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00179/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO, para pagamento de 3,50 diárias para realizar palestra na semana de enfermagem pelo projeto Cuidando de quem cuida, no período de 12/05/2024 a 15/05/2024, ID 10205;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1266;;;3537;;649/2018;;27/05/2024;;163.223.018-61;MARCOS FERNANDES;;;3.152,50;P;;3.152,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;Pago a MARCOS FERNANDES, liquidação 3531 do empenho 1266, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00179/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCOS FERNANDES para pagamento de 6,50 diárias para realizar atividades de acolhimento durante as palestras na Semana de Enfermagem em Presidente Prudente Sorocaba e Santa Rita do Passa Quatro, no período de 12/05/2024 a 18/05/2024, ID 10253;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1298;;;3629;;2043/2024;;29/05/2024;;279.033.218-54;JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA;;;2.443,50;P;;2.443,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;Pago a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 3584 do empenho 1298, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00184/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do Projeto Coren Participativo na cidade de Taubaté e São Sebastião, no período de 02/06/2024 a 06/06/2024, ID 10332;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1291;;;3570;;649/2018;;29/05/2024;;163.223.018-61;MARCOS FERNANDES;;;2.667,50;P;;2.667,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;Pago a MARCOS FERNANDES, liquidação 3550 do empenho 1291, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00179/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 5,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo nas instituições de Saúde do Estado de São Paulo, objetivando manter atualizado o cadastro dos profissionais no banco de dados do Conselho, no período de 02/06/2024 a 07/06/2024, ID 10304;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1363;;;3826;;3743/2024;;05/06/2024;;303.103.518-63;ERICA ADRIANA LIMA DA SILVA;;;1.053,00;P;;1.053,00;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;Pago a ERICA ADRIANA LIMA DA SILVA, liquidação 3755 do empenho 1363, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00196/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ERICA ADRIANA LIMA DA SILVA, para pagamento de 1,50 diárias para participação na Semana da Enfermagem Alagoana – SENFA 2024, no período de 13/05/2024 a 14/05/2024, ID 10165;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1065;;;3825;;3585/2024;;05/06/2024;;012.922.793-54;TICIANE SANTANA GOMES SANTIAGO;;;1.755,00;P;;1.755,00;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;Pago a TICIANE SANTANA GOMES SANTIAGO, liquidação 3754 do empenho 1065, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00196/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a TICIANE SANTANA GOMES SANTIAGO, para pagamento de 3,50diárias para participar da palestra II Open Mind Coren-SP, no período de 28/04/2024 a 01/05/2024, ID 9928;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1367;;;3877;;1112/2018;;06/06/2024;;006.773.238-08;CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO;;;2.443,50;P;;2.443,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;Pago a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, liquidação 3798 do empenho 1367, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00198/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, para pagamento de 4,50 diárias para representar o Coren-SP pelo Coren Participativo no Hospital das Clínicas e no Hospital São Lucas em Ribeirão Preto, no período de 09/06/2024 a 13/06/2024, ID 10376;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1362;;;3876;;649/2018;;06/06/2024;;163.223.018-61;MARCOS FERNANDES;;;2.667,50;P;;2.667,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;Pago a MARCOS FERNANDES, liquidação 3797 do empenho 1362, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00198/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 5,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo nas instituições de Saúde do Estado de São Paulo, objetivando manter atualizado o cadastro dos profissionais no banco de dados do Conselho, no período de 09/06/2024 a 14/06/2024, ID 10358;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1361;;;3868;;4268/2024;;06/06/2024;;296.955.028-81;MILENA TEMER JAMAS;;;271,50;P;;271,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;Pago a MILENA TEMER JAMAS, liquidação 3791 do empenho 1361, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00198/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MILENA TEMER JAMAS, para pagamento de 0,50 diária para representar o GT de Saúde da Mulher no Fórum Materno da Maternidade Gota de Leite de Araraquara, no período de 29/05/2024 a 29/05/2024, ID 10345;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1337;;;3875;;3076/2024;;06/06/2024;;251.203.888-25;SILVIA DE SOUZA BORGES RODRIGUES;;;2.443,50;P;;2.443,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;Pago a SILVIA DE SOUZA BORGES RODRIGUES, liquidação 3796 do empenho 1337, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00198/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIA DE SOUZA BORGES RODRIGUES, para pagamento de 4,50 diárias para representar o Coren-SP em atividades designadas pela presidência, no período de 09/06/2024 a 13/06/2024, ID 10335;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1388;;;3949;;4275/2024;;07/06/2024;;247.436.978-32;MARCELO CAIMMY MARCONDES DOS SANTOS;;;-7.371,00;E;;-7.371,00;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;Estorno do pagamento 3949 pago a MARCELO CAIMMY MARCONDES DOS SANTOS, empenho 1388, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCELO CAIMMY MARCONDES DOS SANTOS, para pagamento de 10,50 diárias para realizar atividades de ajuda humanitária no Rio Grande do Sul, no período de 31/05/2024 a 10/06/2024, ID 10352 - dados bancários incorretos;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1388;;;3949;;4275/2024;;07/06/2024;;247.436.978-32;MARCELO CAIMMY MARCONDES DOS SANTOS;;;7.371,00;P;;7.371,00;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;Pago a MARCELO CAIMMY MARCONDES DOS SANTOS, liquidação 3870 do empenho 1388, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00200/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCELO CAIMMY MARCONDES DOS SANTOS, para pagamento de 10,50 diárias para realizar atividades de ajuda humanitária no Rio Grande do Sul, no período de 31/05/2024 a 10/06/2024, ID 10352;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1388;;;3969;;4275/2024;;10/06/2024;;247.436.978-32;MARCELO CAIMMY MARCONDES DOS SANTOS;;;7.371,00;P;;7.371,00;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;Pago a MARCELO CAIMMY MARCONDES DOS SANTOS, liquidação 3870 do empenho 1388, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00202/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCELO CAIMMY MARCONDES DOS SANTOS, para pagamento de 10,50 diárias para realizar atividades de ajuda humanitária no Rio Grande do Sul, no período de 31/05/2024 a 10/06/2024, ID 10352;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1400;;;4018;;5519/2022;;11/06/2024;;223.938.248-12;CAROLINA CABRAL BASÍLIO;;;1.357,50;P;;1.357,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;"Pago a CAROLINA CABRAL BASÍLIO, liquidação 3948 do empenho 1400, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00208/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CAROLINA CABRAL BASILIO, para pagamento de 2,50 diárias para participar da organização do evento oficial do mês de enfermagem, acolhimento aos profissionais, composição de mesa de abertura e palestra oficial, no período de 12/05/2024 a 14/05/2024, ID 10247";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1384;;;4023;;2083/2024;;11/06/2024;;281.222.628-56;DANIEL ALVES DE SOUZA;;;2.443,50;P;;2.443,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;Pago a DANIEL ALVES DE SOUZA, liquidação 3953 do empenho 1384, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00208/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DANIEL ALVES DE SOUZA, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do Projeto Participativo nas instituições de saúde do Estado de São Paulo, no período de 09/06/2024 a 13/06/2024, ID 10392;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1383;;;4022;;2043/2024;;11/06/2024;;279.033.218-54;JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA;;;2.443,50;P;;2.443,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;Pago a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 3952 do empenho 1383, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00208/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do Projeto Coren Participativo em Ribeirão Preto, no período de 09/06/2024 a 13/06/2024, ID 10389;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1397;;;4020;;1511/2016;;11/06/2024;;026.164.158-10;MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO;;;814,50;P;;814,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;Pago a MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, liquidação 3950 do empenho 1397, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00208/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, para pagamento de 1,50 diárias para participar do evento Instrumentos ético-legais para a formação e atualização dos profissionais de enfermagem a ser realizado em Bauru, no período de 09/06/2024 a 10/06/2024, ID 10367;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1277;;;4082;;773/2023;;13/06/2024;;230.468.478-58;DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO;;;814,50;P;;814,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;Pago a DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO, liquidação 4017 do empenho 1277, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00213/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO, para pagamento de 1,50 diárias para realizar palestra do Cuidando de quem cuida no Hospital Regional Leopoldo Bevilacqua - Pariquera Açu - SP, no período de 22/05/2024 a 23/05/2024, ID 10272;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1408;;;4125;;2083/2024;;17/06/2024;;281.222.628-56;DANIEL ALVES DE SOUZA;;;2.986,50;P;;2.986,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;Pago a DANIEL ALVES DE SOUZA, liquidação 4078 do empenho 1408, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00215/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DANIEL ALVES DE SOUZA, para pagamento de 5,50 diárias para realizar atividades do projeto participativo nas instituições de saúde do Estado de São Paulo, no período de 02/06/2024 a 07/06/2024, ID 10390;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1424;;;4127;;4318/2024;;17/06/2024;;041.515.758-71;DEBORA MARIA ALVES ESTRELA;;;814,50;P;;814,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;Pago a DEBORA MARIA ALVES ESTRELA, liquidação 4080 do empenho 1424, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00215/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DEBORA MARIA ALVES ESTRELA, para pagamento de 1,50 diárias para participação em evento da CT COREN-SP em Bauru-SP em junho/2024, ID 10366.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1428;;;4172;;3717/2015;;17/06/2024;;129.386.488-98;DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL;;;531,00;P;;531,00;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;Pago a DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL, liquidação 4117 do empenho 1428, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00218/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL, para pagamento de 1,0 diárias para realizar fiscalização na Santa Casa de Misericórdia de Araçatuba em junho/2024, ID 10410.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1427;;;4129;;2738/2018;;17/06/2024;;013.542.627-86;GERGEZIO ANDRADE SOUZA;;;2.667,50;P;;2.667,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;Pago a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, liquidação 4082 do empenho 1427, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00215/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para pagamento de 5,50 diárias para participar de atividades do Coren nas cidades de Barretos-SP e Bebedouro-SP em junho/2024, ID 10380.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1426;;;4170;;649/2018;;17/06/2024;;163.223.018-61;MARCOS FERNANDES;;;2.667,50;P;;2.667,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;Pago a MARCOS FERNANDES, liquidação 4115 do empenho 1426, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00218/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 5,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo em Catanduva-SP em junho/2024, ID 10461.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1479;;;4279;;4299/2024;;20/06/2024;;083.658.528-37;RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO;;;814,50;P;;814,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;"Pago a RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO, liquidação 4226 do empenho 1479, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00227/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO, para pagamento de 1,50 diárias para participar como palestrante no evento CTEP ""Instrumentos ético-legais para a formação e atualização dos profissionais de Enfermagem"" em Bauru, em junho/2024, ID 10365.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1484;;;4283;;2043/2024;;21/06/2024;;279.033.218-54;JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA;;;2.443,50;P;;2.443,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;Pago a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 4230 do empenho 1484, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00227/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 4,50 diárias para atendimento aos profissionais pela Comissão de Instrução e Câmara Técnica em Caraguatatuba e Ilha Bela em junho/2024, ID 10507. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1498;;;4342;;2738/2018;;24/06/2024;;013.542.627-86;GERGEZIO ANDRADE SOUZA;;;2.182,50;P;;2.182,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;Pago a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, liquidação 4305 do empenho 1498, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00231/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para pagamento de 4,50 diárias para atendimento aos profissionais de enfermagem em São José do Rio Preto em junho/2024, ID 10559.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1493;;;4336;;5519/2022;;25/06/2024;;223.938.248-12;CAROLINA CABRAL BASÍLIO;;;2.457,00;P;;2.457,00;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;Pago a CAROLINA CABRAL BASÍLIO, liquidação 4299 do empenho 1493, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00232/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CAROLINA CABRAL BASÍLIO,para pagamento de 3,50 diárias em Macapá - AP. Na ocasião, foi feita apenas a solicitação de passagem, complementando agora com as diárias correspondentes, em junho/2024, ID 10533.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1503;;;4404;;2083/2024;;25/06/2024;;281.222.628-56;DANIEL ALVES DE SOUZA;;;2.443,50;P;;2.443,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;Pago a DANIEL ALVES DE SOUZA, liquidação 4366 do empenho 1503, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00235/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DANIEL ALVES DE SOUZA, para pagamento de 4,50 diárias para participar de atendimento aos profissionais no dia 23/06/2024 na cidade de São Jose de Rio Preto em junho/2024, ID 10562.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1500;;;4343;;1874/2024;;25/06/2024;;226.462.638-05;FERNANDA MONTEIRO SANTOS;;;2.182,50;P;;2.182,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;Pago a FERNANDA MONTEIRO SANTOS, liquidação 4306 do empenho 1500, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00232/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA MONTEIRO SANTOS, para pagamento de 4,50 diárias para participar do atendimento a profissionais em São Jose de Rio Preto em junho/2024, ID10560.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1550;;;4485;;1112/2018;;27/06/2024;;006.773.238-08;CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO;;;1.357,50;P;;1.357,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;Pago a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, liquidação 4442 do empenho 1550, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00242/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, para pagamento de 2,50 diárias para rRealizar atividades do Conselheiro Participativo em Lins, de: 23/06/2024 a: 25/06/2024, ID 10611.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1546;;;4477;;3014/2024;;27/06/2024;;223.239.208-20;DAIANA BRIZOLA BRITO;;;2.986,50;P;;2.986,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;Pago a DAIANA BRIZOLA BRITO, liquidação 4432 do empenho 1546, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00242/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DAIANA BRIZOLA BRITO, para pagamento de 5,50 diárias para realizar atividades do projeto COREN PARTICIPATIVO na cidade de Catanduva, no período de: 16/06/2024 até: 21/06/2024, ID 10467.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1567;;;4489;;3014/2024;;27/06/2024;;223.239.208-20;DAIANA BRIZOLA BRITO;;;2.443,50;P;;2.443,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;Pago a DAIANA BRIZOLA BRITO, liquidação 4447 do empenho 1567, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00242/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DAIANA BRIZOLA BRITO, para pagamento de 4,50 diárias para desenvolver atividade do PROJETO COREN PARTICIPATIVO em Ourinhos, no período de de: 30/06/2024 a: 04/07/2024, ID 10632.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1561;;;4479;;4555/2024;;27/06/2024;;085.507.218-08;JOÃO CARLOS ROSA;;;814,50;P;;814,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;Pago a JOÃO CARLOS ROSA, liquidação 4435 do empenho 1561, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00242/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOÃO CARLOS ROSA, para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo em Americana, no período de: 17/06/2024 a: 18/06/2024, ID 10531.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1564;;;4488;;649/2018;;27/06/2024;;163.223.018-61;MARCOS FERNANDES;;;2.182,50;P;;2.182,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;Pago a MARCOS FERNANDES, liquidação 4446 do empenho 1564, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00242/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo em Ourinhos, no período de: 30/06/2024 até: 04/07/2024, ID 10627.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1571;;;4525;;773/2023;;28/06/2024;;230.468.478-58;DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO;;;814,50;P;;814,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;Pago a DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO, liquidação 4467 do empenho 1571, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00245/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO, para pagamento de 1,50 diárias realizar atividades referentes ao projeto Coren-SP Com Você, em Itapeva SP. no período de 19/06/2024 a: 20/06/2024, ID 10499.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1632;;;4770;;2738/2018;;05/07/2024;;013.542.627-86;GERGEZIO ANDRADE SOUZA;;;2.182,50;P;;2.182,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;Pago a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, liquidação 4663 do empenho 1632, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00256/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atendimento aos profissionais de enfermagem em Franca, de: 30/06/2024 até: 04/07/2024, ID 10666.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1625;;;4771;;3076/2024;;05/07/2024;;251.203.888-25;SILVIA DE SOUZA BORGES RODRIGUES;;;2.443,50;P;;2.443,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;Pago a SILVIA DE SOUZA BORGES RODRIGUES, liquidação 4664 do empenho 1625, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00256/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIA DE SOUZA BORGES RODRIGUES, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atendimento dos profissionais de enfermagem em Ourinhos, de 30/06/2024 até: 04/07/2024, 10676.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1628;;;4768;;4319/2024;;05/07/2024;;967.342.807-72;VALNICE DE OLIVEIRA NOGUEIRA;;;814,50;P;;814,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;Pago a VALNICE DE OLIVEIRA NOGUEIRA, liquidação 4661 do empenho 1628, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00256/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VALNICE DE OLIVEIRA NOGUEIRA, para pagamento de 1,50 diárias para participar de evento da UNIP- Universidade Paulista Bauru, de: 09/06/2024 até: 10/06/2024, ID 10373.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1662;;;4856;;4849/2024;;10/07/2024;;077.663.344-96;EDUARDO ARAUJO PINTO;;;9.477,00;P;;9.477,00;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;ID 10639;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;Pago a EDUARDO ARAUJO PINTO, liquidação 4767 do empenho 1662, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00260/2024, REQUISIÇÃO DE 13,5 DIÁRIA(S) ID 10639 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ ministrar o Curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica com ênfase no planejamento sexual e reprodutivo em instituições de saude do município Santo André, no período de: 30/06/2024 até: 13/07/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1659;;;4853;;4851/2024;;10/07/2024;;932.030.205-72;ERIKA MADELAINE SOUZA DO NASCIMENTO CARVALHO;;;9.477,00;P;;9.477,00;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;ID 10626;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;Pago a ERIKA MADELAINE SOUZA DO NASCIMENTO CARVALHO, liquidação 4762 do empenho 1659, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00260/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 10626 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ participar como instrutora do Curso: Consulta de Enfermagem Ginecológica em Saúde Sexual e Reprodutiva com ênfase na inserção do DIU em instituições de saúde do município Santo André,no período de: 30/06/2024 até: 13/07/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1660;;;4854;;4860/2024;;10/07/2024;;085.365.936-28;HELEN MARTINS GANDRA;;;9.477,00;P;;9.477,00;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;ID 10634;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;Pago a HELEN MARTINS GANDRA, liquidação 4763 do empenho 1660, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00260/2024, REQUISIÇÃO DE 13,5 DIÁRIA(S) conf. ID 10634 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ participar de capacitação de enfermeiros em consulta de enfermagem ginecológica e inserção de DIU em instituições do município Santo André, no período de: 30/06/2024 até: 13/07/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1661;;;4855;;4850/2024;;10/07/2024;;076.753.324-07;LARYSSA SILVA OLIVEIRA;;;9.477,00;P;;9.477,00;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;ID 10637;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;Pago a LARYSSA SILVA OLIVEIRA, liquidação 4764 do empenho 1661, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00260/2024, REQUISIÇÃO DE 13,5 DIÁRIA(S) ID 10637 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ participar de capacitação de enfermeiros em consulta de enfermagem ginecológica e inserção de DIU em instituições de saúde do município Santo André, durante o período de 30/06/2024 até: 13/07/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1566;;;4772;;649/2018;;11/07/2024;;163.223.018-61;MARCOS FERNANDES;;;2.182,50;P;;2.182,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;Pago a MARCOS FERNANDES, liquidação 4665 do empenho 1566, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00256/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 4,50 diárias para desenvolver atividades do projeto Coren Participativo em Guaira, de: 14/07/2024 a: 18/07/2024, ID 10631.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1732;;;4968;;4870/2024;;12/07/2024;;058.799.744-30;DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA COSTA;;;9.477,00;P;;9.477,00;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;Pago a DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA COSTA, liquidação 4877 do empenho 1732, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00263/2024, REQUISIÇÃO DE 13,5 DIÁRIA(S) conf. ID 10673 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ participar do curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica com ênfase no Planejamento Sexual e Reprodutivo em instituições de saúde de Santo André - SP, no período de: 30/06/2024 até: 13/07/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1729;;;4969;;4848/2024;;12/07/2024;;045.017.344-50;MARIA LUIZA BEZERRA OLIVEIRA;;;9.477,00;P;;9.477,00;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;ID 10649;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;Pago a MARIA LUIZA BEZERRA OLIVEIRA, liquidação 4878 do empenho 1729, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00263/2024, REQUISIÇÃO DE 13,5 DIÁRIA(S) conf. ID 10649 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ participar do curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica com ênfase no Planejamento Sexual e Reprodutivo em instituições de saúde de Santo André - SP, no período de: 30/06/2024 até: 13/07/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1737;;;4979;;2043/2024;;15/07/2024;;279.033.218-54;JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA;;;2.443,50;P;;2.443,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;ID 10730;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;Pago a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 4887 do empenho 1737, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00265/2024, REQUISIÇÃO DE 4,5 DIÁRIA(S) conf. ID 10730 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ realizar atividades do projeto Coren Participativo em Franca, no período de: 30/06/2024 até: 04/07/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1730;;;4982;;3076/2024;;15/07/2024;;251.203.888-25;SILVIA DE SOUZA BORGES RODRIGUES;;;2.443,50;P;;2.443,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;ID 10762;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;Pago a SILVIA DE SOUZA BORGES RODRIGUES, liquidação 4890 do empenho 1730, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00265/2024, REQUISIÇÃO DE 4,5 DIÁRIA(S) conf. ID 10762 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ realizar atividades do projeto Coren Participativo na Cidades de Guaira e Barretos, no período de 14/07/2024 até: 18/07/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1733;;;5064;;2083/2024;;17/07/2024;;281.222.628-56;DANIEL ALVES DE SOUZA;;;1.900,50;P;;1.900,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;ID 10767;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;Pago a DANIEL ALVES DE SOUZA, liquidação 4972 do empenho 1733, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00270/2024, REQUISIÇÃO DE 3,5 DIÁRIA(S) conf. ID 10767 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ realizar atendimento aos profissionais de enfermagem em Araçatuba - Projeto Coren Participativo, no período de: 09/07/2024 até: 12/07/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1787;;;5150;;2043/2024;;22/07/2024;;279.033.218-54;JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA;;;1.900,50;P;;1.900,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;ID 10788;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;Pago a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 5079 do empenho 1787, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00274/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 10788 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ realizar atividades do projeto Coren Participativo na cidade de Araçatuba, no período de 09/07/2024 a 12/072024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1867;;;5271;;2083/2024;;25/07/2024;;281.222.628-56;DANIEL ALVES DE SOUZA;;;2.443,50;P;;2.443,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;ID 10900;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;Pago a DANIEL ALVES DE SOUZA, liquidação 5189 do empenho 1867, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00278/2024, REQUISIÇÃO DE 4,5 DIÁRIA(S) conf. ID 10900 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ realizar atividades do projeto Coren Participativo nas cidades de Matão e Araraquara, para o período de 21/07/2024 a 25/07/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1839;;;5241;;2043/2024;;25/07/2024;;279.033.218-54;JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA;;;2.443,50;P;;2.443,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;ID 10898;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;Pago a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 5156 do empenho 1839, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00278/2024, REQUISIÇÃO DE 4,5 DIÁRIA(S) conf. ID 10898 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ realizar atividades do projeto Coren Participativo na cidade de Presidente Prudente, para o período de 28/07/2024 a 01/08/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1731;;;5078;;649/2018;;25/07/2024;;163.223.018-61;MARCOS FERNANDES;;;2.182,50;P;;2.182,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;ID 10763;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;Pago a MARCOS FERNANDES, liquidação 4999 do empenho 1731, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00272/2024, REQUISIÇÃO DE 4,5 DIÁRIA(S) conf. ID 10763 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ realizar atividades do projeto Coren Participativo em Presidente Prudente, no período de: 28/07/2024 até: 01/08/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1837;;;5390;;649/2018;;01/08/2024;;163.223.018-61;MARCOS FERNANDES;;;2.182,50;P;;2.182,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;Pago a MARCOS FERNANDES, liquidação 5299 do empenho 1837, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00283/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do Projeto Conselho Participativo na cidade de Jales e Fernandópolis de 05/08 a 08/08, para o período de 04/08/2024 a 08/08/2024, ID 10897;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1945;;;5615;;2390/2023;;02/08/2024;;358.200.878-95;NATALIA AUGUSTO RODRIGUES BORTOLOTTI;;;1.755,00;P;;1.755,00;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;"Pago a NATALIA AUGUSTO RODRIGUES BORTOLOTTI, liquidação 5499 do empenho 1945, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00287/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NATALIA AUGUSTO RODRIGUES BORTOLOTTI, para pagamento de 2,50 diárias para representar o Coren-SP no Congresso de Harmonização Facial, para o período de 01/08/2024 a 03/08/2024, ID 11047 ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1931;;;5619;;3076/2024;;02/08/2024;;251.203.888-25;SILVIA DE SOUZA BORGES RODRIGUES;;;2.443,50;P;;2.443,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;"Pago a SILVIA DE SOUZA BORGES RODRIGUES, liquidação 5503 do empenho 1931, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00287/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIA DE SOUZA BORGES RODRIGUES, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo nas cidades de Jales e Fernandopolis, para o período de 04/08/2024 a 08/08/2024, ID 11050 ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1984;;;5742;;2738/2018;;08/08/2024;;013.542.627-86;GERGEZIO ANDRADE SOUZA;;;2.667,50;P;;2.667,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;"Pago a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, liquidação 5625 do empenho 1984, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00293/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para pagamento de 5,50 diárias para realizar o Coren Participativo na cidade de Assis, para o período de 11/08/2024 a 16/08/2024, ID 11182 ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2005;;;5855;;2043/2024;;12/08/2024;;279.033.218-54;JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA;;;2.986,50;P;;2.986,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;"Pago a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 5759 do empenho 2005, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00297/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 5,50 diárias para realizar atividades do projeto Conselheiro Participativo nas cidades de Assis e Chavantes, para o período de 11/08/2024 a 16/08/2024, ID 11189 ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2021;;;5858;;4299/2024;;13/08/2024;;083.658.528-37;RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO;;;271,50;P;;271,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;"Pago a RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO, liquidação 5762 do empenho 2021, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00297/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RAQUEL MACHADO COUTINHO, para pagamento de 0,50 diárias para participar do evento ""Instrumentos ético-legais para formação e atualização dos profissionais de enfermagem"" a ser realizado em 15 agosto de 2024 em São José dos Campos, para o período de 15/08/2024 a 15/08/2024, ID 11209 ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2029;;;5928;;650/2018;;14/08/2024;;058.390.658-38;WILZA CARLA SPIRI;;;814,50;P;;814,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;"Pago a WILZA CARLA SPIRI, liquidação 5819 do empenho 2029, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00300/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI, para pagamento de 1,50 diárias para realizar reunião a fim de tratar do Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF e Câmara Técnica do Coren-SP, para o período de 08/08/2024 a 09/08/2024, ID 11239 ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2132;;;6107;;2083/2024;;20/08/2024;;281.222.628-56;DANIEL ALVES DE SOUZA;;;2.986,50;P;;2.986,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;"Pago a DANIEL ALVES DE SOUZA, liquidação 5989 do empenho 2132, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00304/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DANIEL ALVES DE SOUZA, para pagamento de 5,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo na Cidade de Itapetininga, para o período de 18/08/2024 a 23/08/2024, ID 11320 ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2118;;;6108;;2043/2024;;20/08/2024;;279.033.218-54;JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA;;;2.986,50;P;;2.986,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;Pago a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 5990 do empenho 2118, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00304/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valr empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 5,50 diárias para realizar atividades pelo projeto Conselheiro Participativo na cidade de Itapetininga/SP, para o período de 18/08/2024 a 23/08/2024, ID 11324;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2172;;;6140;;5917/2024;;22/08/2024;;441.495.058-96;JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO;;;2.182,50;P;;2.182,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;Pago a JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO, liquidação 6026 do empenho 2172, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00306/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO, para pagamento de 4,50 diária para representar o projeto Coren Participativo na cidade de São José do Rio Preto, para o período de 25/08/2024 a 29/08/2024, ID 11372.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2194;;;6237;;1112/2018;;27/08/2024;;006.773.238-08;CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO;;;2.443,50;P;;2.443,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;Pago a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, liquidação 6141 do empenho 2194, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00309/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo no Hospital Municipal de Paulínia e Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos de Mogi Guaçu, para o período de 25/08/2024 a 29/08/2024, ID 11373;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2228;;;6230;;6010/2024;;27/08/2024;;251.347.478-30;GIOVANA ABRAHAO DE ARAUJO MORIYA;;;1.755,00;P;;1.755,00;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;Pago a GIOVANA ABRAHAO DE ARAUJO MORIYA, liquidação 6134 do empenho 2228, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00309/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GIOVANA ABRAHAO DE ARAUJO MORIYA, para pagamento de 2,50 diárias para ministrar palestra no Encontro de CME promovido pelo Coren-PB no dia 23 de agosto de 2024 em João Pessoa-PB, para o período de 22/08/2024 a 24/08/2024, ID 11282;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2185;;;6238;;2043/2024;;27/08/2024;;279.033.218-54;JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA;;;2.443,50;P;;2.443,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;Pago a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 6142 do empenho 2185, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00309/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo no Hospital Municipal de Paulínia e Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos em Mogi Guaçu, para o período de 25/08/2024 a 29/08/2024, ID 11375;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2236;;;6240;;4979/2022;;27/08/2024;;326.933.778-70;TALITA PAVARINI BORGES DE SOUZA;;;814,50;P;;814,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;Pago a TALITA PAVARINI BORGES DE SOUZA, liquidação 6144 do empenho 2236, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00309/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a TALITA PAVARINI BORGES SOUZA, para pagamento de 1,50 diárias para ministrar palestra sobre Práticas integrativas: auriculoterapia para o bem-estar físico mental, aromaterapia, na VI Diretoria Regional de Saúde de Bauru/SP, para o período de 25/08/2024 a 26/08/2024, ID 11397;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2233;;;6336;;4870/2024;;29/08/2024;;058.799.744-30;DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA COSTA;;;3.861,00;P;;3.861,00;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;Pago a DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA COSTA, liquidação 6226 do empenho 2233, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00312/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA COSTA, para pagamento de 5,50 diárias para participar da organização da segunda etapa do curso Consulta de Enfermagem Ginecologica com Ênfase no PLanejamento Sexual e Reprodutivo, para o período de 01/09/2024 a 06/09/2024, ID 11427;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2231;;;6334;;4849/2024;;29/08/2024;;077.663.344-96;EDUARDO ARAUJO PINTO;;;3.159,00;P;;3.159,00;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;Pago a EDUARDO ARAUJO PINTO, liquidação 6224 do empenho 2231, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00312/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDUARDO ARAUJO PINTO, para pagamento de 4,50 diárias para participar da organização da segunda etapa do curso Consulta de Enfermagem Ginecológica com Ênfase no Planejamento Sexual e Reprodutivo, a realizar-se no período de 02 a 05 de setembro de 2024, em Santo André-SP, para o período de 01/09/2024 a 05/09/2024, ID 11408;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2229;;;6333;;4850/2024;;29/08/2024;;076.753.324-07;LARYSSA SILVA OLIVEIRA;;;3.861,00;P;;3.861,00;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;Pago a LARYSSA SILVA OLIVEIRA, liquidação 6223 do empenho 2229, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00312/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LARYSSA SILVA OLIVEIRA, para pagamento de 5,50 diárias para participar, como instrutora, do curso de Capacitação de Saúde da Mulher para implantação de DIU, a realizar-se no período de 02 a 05 de setembro de 2024, em Santo André-SP, para o período de 01/09/2024 a 06/09/2024, ID 11383;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2276;;;6493;;6092/2024;;03/09/2024;;358.366.908-80;RODOLFO OTAVIO RODRIGUES RAMALHO;;;2.443,50;P;;2.443,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;Pago a RODOLFO OTAVIO RODRIGUES RAMALHO, liquidação 6363 do empenho 2276, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00317/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RODOLFO OTAVIO RODRIGUES RAMALHO, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo no Hospital Beneficência Portuguesa de São José do Rio Preto e Hospital de Base de São José do Rio Preto, para o período de 25/08/2024 a 29/08/2024, ID 11404;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2301;;;6496;;3076/2024;;03/09/2024;;251.203.888-25;SILVIA DE SOUZA BORGES RODRIGUES;;;1.900,50;P;;1.900,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;Pago a SILVIA DE SOUZA BORGES RODRIGUES, liquidação 6366 do empenho 2301, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00317/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIA DE SOUZA BORGES RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo no Hospital Conderg Hospital Regional De Divinolândia, para o período de 03/09/2024 a 06/09/2024, ID 11497;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2230;;;6615;;5919/2024;;13/09/2024;;087.500.288-98;FERNANDA MARIA TOGEIRO FUGULIN;;;1.053,00;P;;1.053,00;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;Pago a FERNANDA MARIA TOGEIRO FUGULIN, liquidação 6479 do empenho 2230, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00324/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA MARIA TOGEIRO FUGULIN, para pagamento de 1,50 diárias para participar da cerimônia de premiação do “Prêmio Anna Nery”, na condição de homenageada, por ocasião do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, a realizar-se no dia 17 de setembro de 2024, às 19h30, em Recife-PE, para o período de 17/09/2024 a 18/09/2024, ID 11389;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2453;;;6846;;2738/2018;;13/09/2024;;013.542.627-86;GERGEZIO ANDRADE SOUZA;;;2.587,50;P;;2.587,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;Pago a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, liquidação 6746 do empenho 2453, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00326/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para pagamento de 4,50 diárias para participar como membro da Conatenf no 26º CBCENF com estande no evento, na cidade de Recife/PE, para o período de 15/09/2024 a 196/09/2024, ID 11567;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2397;;;6841;;3487/2016;;13/09/2024;;040.493.868-01;IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA;;;2.457,00;P;;2.457,00;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;Pago a IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA, liquidação 6741 do empenho 2397, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00326/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA, para pagamento de 3,50 diárias para participar no o 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, a realizar-se entre os dias 16 e 19 de setembro de 2024, na cidade de Recife/PE, para o período de 15/09/2024 a 18/09/2024, ID 11592;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2375;;;6842;;4299/2024;;13/09/2024;;083.658.528-37;RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO;;;2.457,00;P;;2.457,00;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;"Pago a RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO, liquidação 6742 do empenho 2375, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00326/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RAQUEL MACHADO COUTINHO, para pagamento de 3,50 diárias para participar, como membro da Câmara Técnica e GT Integridade Cutânea, do 26º CBCENF, a realizar-se entre os dias 16 e 19 de setembro de 2024, em Recife-PE, para o período de 16/09/2024 a 19/09/2024, ID 11585 ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2383;;;6843;;4319/2024;;13/09/2024;;967.342.807-72;VALNICE DE OLIVEIRA NOGUEIRA;;;2.457,00;P;;2.457,00;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;"Pago a VALNICE DE OLIVEIRA NOGUEIRA, liquidação 6743 do empenho 2383, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00326/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VALNICE DE OLIVEIRA NOGUEIRA, para pagamento de 3,50 diárias para participar, como membro da Câmara Técnica e GT Integridade cutânea, no 26º CBCENF, a realizar-se entre os dias 16 à 19 de setembro de 2024 em Recife -PE, para o período de 16/09/2024 a 19/09/2024, ID 11605 ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2238;;;7024;;773/2023;;20/09/2024;;230.468.478-58;DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO;;;814,50;P;;814,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;"Pago a DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO, liquidação 6928 do empenho 2238, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00335/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO, para pagamento de 1,50 diária para realizar palestra pelo projeto Cuidando de quem cuida, em Presidente Prudente/SP, para o período de 07/08/2024 a 08/08/2024, ID 11245 ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2455;;;7029;;1153/2021;;20/09/2024;;260.642.858-77;LUCIANO ROBSON SANTOS;;;2.303,00;P;;2.303,00;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;Pago a LUCIANO ROBSON SANTOS, liquidação 6935 do empenho 2455, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00335/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 3,50 diárias para representar a diretoria nas inaugurações dos postos do Coren-SP, nas unidades do Poupatempo nas cidades de Assis, Ourinhos e Itapeva, para o período de 09/09/2024 a 12/09/2024, ID 11645;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2521;;;7081;;2083/2024;;23/09/2024;;281.222.628-56;DANIEL ALVES DE SOUZA;;;2.443,50;P;;2.443,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;Pago a DANIEL ALVES DE SOUZA, liquidação 6983 do empenho 2521, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00336/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DANIEL ALVES DE SOUZA, para pagamento de 4,50 diárias para acompanhar as atividades externas do Projeto Coren Participativo na cidade de Jaú/SP, para o período de 22/09/2024 a 26/09/2024, ID 11713;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2515;;;7059;;6394/2024;;23/09/2024;;268.582.518-55;FERNANDA DA SILVA MELO DE LIMA;;;814,50;P;;814,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;Pago a FERNANDA DA SILVA MELO DE LIMA, liquidação 6961 do empenho 2515, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00336/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA DA SILVA MELO DE LIMA, para pagamento de 1,50 diárias para ministrar palestra na Fundação Pio XII, sobre o tema “Ética em Enfermagem e Imunizações”, a realizar-se no dia 03 de setembro de 2024, às 14h, modalidade presencial, em Barretos - SP, para o período de 02/09/2024 a 03/09/2024, ID 11535;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2515;;;7059;;6394/2024;;23/09/2024;;268.582.518-55;FERNANDA DA SILVA MELO DE LIMA;;;-814,50;E;;-814,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;Estorno do pagamento 7059 Pago a FERNANDA DA SILVA MELO DE LIMA, empenho 2515, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA DA SILVA MELO DE LIMA, para pagamento de 1,50 diárias para ministrar palestra na Fundação Pio XII, sobre o tema “Ética em Enfermagem e Imunizações”, a realizar-se no dia 03 de setembro de 2024, às 14h, modalidade presencial, em Barretos - SP, para o período de 02/09/2024 a 03/09/2024, ID 11535 - DADOS BANCÁRIOS INCORRETOS.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2467;;;7055;;2738/2018;;23/09/2024;;013.542.627-86;GERGEZIO ANDRADE SOUZA;;;1.697,50;P;;1.697,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;Pago a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, liquidação 6957 do empenho 2467, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00336/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para pagamento de 3,50 diárias para acompanhar as atividades externas do Projeto Coren Participativo na cidade de Santos-SP, para o período de 23/09/2024 a 26/09/2024, ID 11688;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2462;;;7065;;4275/2024;;23/09/2024;;247.436.978-32;MARCELO CAIMMY MARCONDES DOS SANTOS;;;271,50;P;;271,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;Pago a MARCELO CAIMMY MARCONDES DOS SANTOS, liquidação 6967 do empenho 2462, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00336/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCELO CAIMMY MARCONDES DOS SANTOS, para pagamento de 0,50 diárias para dar treinamento de assistência da enfermagem em parada cardiorrespiratórias de forma hibrida teoria e prática e aula realizada, para o período de 30/08/2024 a 30/08/2024, ID 11651;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2496;;;7078;;6092/2024;;23/09/2024;;358.366.908-80;RODOLFO OTAVIO RODRIGUES RAMALHO;;;2.443,50;P;;2.443,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;Pago a RODOLFO OTAVIO RODRIGUES RAMALHO, liquidação 6980 do empenho 2496, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00336/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RODOLFO OTAVIO RODRIGUES RAMALHO, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo nos hospitais Santa Casa de São José do Rio Pardo e SMS São José do Rio Pardo, para o período de 22/09/2024 a 26/09/2024, ID 11701;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2497;;;7079;;3076/2024;;23/09/2024;;251.203.888-25;SILVIA DE SOUZA BORGES RODRIGUES;;;2.443,50;P;;2.443,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;Pago a SILVIA DE SOUZA BORGES RODRIGUES, liquidação 6981 do empenho 2497, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00336/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIA DE SOUZA BORGES RODRIGUES, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo nos hospitais Santa Casa de São José do Rio Pardo e SMS São José do Rio Pardo, para o período de 22/09/2024 a 26/09/2024, ID 11705;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2562;;;7226;;4903/2023;;27/09/2024;;176.095.658-90;JENNY DEL CARMEN ARCENTALES HERRERA;;;271,50;P;;271,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;Pago a JENNY DEL CARMEN ARCENTALES HERRERA, liquidação 7101 do empenho 2562, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00343/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JENNY DEL CARMEN ARCENTALES HERRERA, para pagamento de 0,50 diárias para ministrar curso realizado pela Escola de Saúde Pública sob o tema Eventos adversos e como notificá-los, para o período de 30/07/2024 a 30/07/2024, ID 11734;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2563;;;7230;;5917/2024;;27/09/2024;;441.495.058-96;JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO;;;2.182,50;P;;2.182,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;Pago a JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO, liquidação 7105 do empenho 2563, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00343/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO, para pagamento de 4,50 diárias para participar de palestra presencial na Centro Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal UniPinhal, para o período de 22/09/2024 a 26/09/2024, ID 11728;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2524;;;7229;;2043/2024;;27/09/2024;;279.033.218-54;JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA;;;2.443,50;P;;2.443,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;Pago a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 7104 do empenho 2524, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00343/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo no Hospital Amaral Carvalho e Hospital Santa Casa de Jaú na cidade de Jaú, para o período de 22/09/2024 a 26/09/2024, ID 11721;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2455;;;7029;;1153/2021;;27/09/2024;;260.642.858-77;LUCIANO ROBSON SANTOS;;;-2.303,00;E;;-2.303,00;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;Estorno do pagamento 7029 Pago a LUCIANO ROBSON SANTOS, empenho 2455, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 3,50 diárias para representar a diretoria nas inaugurações dos postos do Coren-SP, nas unidades do Poupatempo nas cidades de Assis, Ourinhos e Itapeva, para o período de 09/09/2024 a 12/09/2024, ID 11645 - Em razão de mudanças na agenda as atividades foram realizadas com alterações logísticas.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2515;;;7399;;6394/2024;;03/10/2024;;268.582.518-55;FERNANDA DA SILVA MELO DE LIMA;;;814,50;P;;814,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;Pago a FERNANDA DA SILVA MELO DE LIMA, liquidação 6961 do empenho 2515, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00348/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA DA SILVA MELO DE LIMA, para pagamento de 1,50 diárias para ministrar palestra na Fundação Pio XII, sobre o tema “Ética em Enfermagem e Imunizações”, a realizar-se no dia 03 de setembro de 2024, às 14h, modalidade presencial, em Barretos - SP, para o período de 02/09/2024 a 03/09/2024, ID 11535;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2618;;;7396;;2043/2024;;03/10/2024;;279.033.218-54;JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA;;;2.443,50;P;;2.443,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;Pago a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 7252 do empenho 2618, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00348/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo na Secretaria Municipal de Saúde de Bertioga nos dias 07 e 08 de outubro e no Hospital Santo Amaro - Guarujá nos dias 09 e 10 de outubro, para o período de 06/10/2024 a 10/10/2024, ID 11809;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2619;;;7394;;2043/2024;;03/10/2024;;279.033.218-54;JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA;;;2.986,50;P;;2.986,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;Pago a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 7250 do empenho 2619, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00348/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 5,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo no Hospital Santa Casa de Santos, para o período de 29/09/2024 a 04/10/2024, ID 11810;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 673;;;1818;;460/2017;;07/10/2024;;213.063.058-88;EDUARDO FERNANDO DE SOUZA;;;-1.357,50;E;;-1.357,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;Estorno do pagamento 1818 Pago a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, empenho 673, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, para pagamento de 2.50 diárias, para Participação na reunião com o Grupo de Trabalho de Urgências e Emergências no Atendimento Pré-Hospitalar do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, na cidade de São José dos Campos-SP, no Período de 02/04/2024 Até 04/04/2024,ID: 9603. - Atividade não realizada, tendo em vista a designação da atuação da ERR Cofen para apoiar nas Enchentes do Espírito Santo, conforme Portaria Cofen;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2639;;;7573;;2083/2024;;10/10/2024;;281.222.628-56;DANIEL ALVES DE SOUZA;;;2.443,50;P;;2.443,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;Pago a DANIEL ALVES DE SOUZA, liquidação 7418 do empenho 2639, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00353/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DANIEL ALVES DE SOUZA, para atender a demanda do projeto Coren Participativo em Ubatuba, 06/10/2024 Até: 10/10/2024, ID 11869.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2633;;;7570;;7155/2024;;10/10/2024;;315.040.488-65;JOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA;;;1.357,50;P;;1.357,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;Pago a JOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA, liquidação 7415 do empenho 2633, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00353/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA, para pagamento de 2,5 diárias para participar do desenvolvimento da Programação das atividades de Capacitação em Pediatria, em Lins e Presidente Prudente, de: 07/10/2024 Até: 09/10/2024, ID 11813.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2695;;;7652;;1112/2018;;14/10/2024;;006.773.238-08;CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO;;;2.443,50;P;;2.443,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;Pago a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, liquidação 7512 do empenho 2695, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00354/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, para pagamento de 4,5 diárias para atender a demanda do projeto Coren Participativo em Taubaté, de 13/10/2024 Até: 17/10/2024, ID 11932.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2686;;;7644;;7155/2024;;14/10/2024;;315.040.488-65;JOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA;;;1.357,50;P;;1.357,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;Pago a JOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA, liquidação 7504 do empenho 2686, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00354/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA, para pagamento de 2,5 diárias para o desenvolvimento da Programação das atividades de Capacitação em Pediatria, para o município de Lins, de: 30/09/2024 Até: 02/10/2024, ID 11811.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2694;;;7687;;2083/2024;;15/10/2024;;281.222.628-56;DANIEL ALVES DE SOUZA;;;2.443,50;P;;2.443,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;Pago a DANIEL ALVES DE SOUZA, liquidação 7555 do empenho 2694, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00355/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DANIEL ALVES DE SOUZA, para pagamento de 4,5 diárias para Para atender a demanda do projeto Coren Participativo em Pariquera-Açu, de: 13/10/2024 Até: 17/10/2024, ID 11915.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2728;;;7716;;2738/2018;;17/10/2024;;013.542.627-86;GERGEZIO ANDRADE SOUZA;;;2.182,50;P;;2.182,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;Pago a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, liquidação 7595 do empenho 2728, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00356/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para pagamento de 4,5 diárias para atender a demanda do projeto Coren Participativo em Rio Claro, de: 20/10/2024 Até: 24/10/2024, ID 11942.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2693;;;7715;;5917/2024;;17/10/2024;;441.495.058-96;JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO;;;2.182,50;P;;2.182,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;Pago a JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO, liquidação 7594 do empenho 2693, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00356/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO, para pagamento de 4,5 diárias para atender a demanda do projeto Coren Participativo em Rio Claro, de: 20/10/2024 Até: 24/10/2024, ID 11908.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2768;;;7769;;7332/2024;;21/10/2024;;901.553.604-00;FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA;;;2.443,50;P;;2.443,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;Pago a FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA, liquidação 7686 do empenho 2768, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00358/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA, para pagamento de 4,50 diárias para para acompanhar as atividades externas do Projeto Coren Participativo nos dias 14 e 15/10/2024 no Hospital Regional Dr. Leopoldo Bevilacqua e nos dias 16 e 17/10/2024 na Secretaria Municipal de Saúde de Registro, para o período de 13/10/2024 a 17/10/2024, ID 11973;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2786;;;7771;;7332/2024;;21/10/2024;;901.553.604-00;FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA;;;2.443,50;P;;2.443,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;Pago a FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA, liquidação 7688 do empenho 2786, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00358/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo no Hospital Unimed de Monte Alto e Santa Casa de São Carlos, para o período de 20/10/2024 a 24/10/2024, ID 11974;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2780;;;7793;;2043/2024;;21/10/2024;;279.033.218-54;JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA;;;2.443,50;P;;2.443,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;Pago a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 7710 do empenho 2780, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00358/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo no Hospital Unimed de Monte Alto e Santa Casa de São Carlos, para o período de 20/10/2024 a 24/10/2024, ID 12018;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2825;;;7860;;.2738/2018.;;23/10/2024;;013.542.627-86;GERGEZIO ANDRADE SOUZA;;;2.182,50;P;;2.182,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;"Pago a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, liquidação 7795 do empenho 2825, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00361/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividade do Coren Participativo em Taubaté e São José dos Campos, para o período de 13/10/2024 a 17/10/2024, ID 11941 ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2831;;;7966;;7375/2024;;25/10/2024;;367.103.438-63;ELUISE CONEGERO PINTO;;;1.900,50;P;;1.900,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;"Pago a ELUISE CONEGERO PINTO, liquidação 7885 do empenho 2831, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00364/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ELUISE CONEGERO PINTO, para pagamento de 3,50 diárias para atender a demanda do projeto Coren Participativo nas datas dos dias 21/10/2024 à 24/10/2024 na cidade de Campinas, para o período de 21/10/2024 a 24/10/2024, ID 11995 ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2784;;;7961;;7332/2024;;25/10/2024;;901.553.604-00;FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA;;;2.443,50;P;;2.443,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;Pago a FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA, liquidação 7880 do empenho 2784, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00364/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo no Hospital Santa Casa de Ubatuba e Secretaria Municipal de Saúde de Ubatuba, para o período de 06/10/2024 a 10/10/2024, ID 11971;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2870;;;7967;;7576/2024;;25/10/2024;;128.200.738-67;RONALDO FREIRE RAMOS;;;1.053,00;P;;1.053,00;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;Pago a RONALDO FREIRE RAMOS, liquidação 7886 do empenho 2870, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00364/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RONALDO FREIRE RAMOS, para pagamento de 1,50 diárias para ministrar palestra sobre o tema Desafios e futuro do serviço público no ambiente de trabalho e melhoria da qualidade de vida dos servidores, para o período de 27/10/2024 a 28/10/2024, ID 12078;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2873;;;8114;;5904/2023;;31/10/2024;;024.082.695-71;ANDRE KAZUKAS RODRIGUES PEREIRA;;;1.053,00;P;;1.053,00;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;Pago a ANDRE KAZUKAS RODRIGUES PEREIRA, liquidação 7983 do empenho 2873, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00369/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDRE KAZUKAS RODRIGUES PEREIRA, para pagamento de 1,50 diárias para ministrar palestra no Treinamento da Comissão de Processo Ético, para o período de 04/11/2024 a 05/11/2024, ID 12082;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2951;;;8117;;1112/2018;;31/10/2024;;006.773.238-08;CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO;;;2.443,50;P;;2.443,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;"Pago a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, liquidação 7986 do empenho 2951, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00369/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, para atender a demanda do projeto Coren Participativo no Hospital e Maternidade Frei Galvão e Hospital CEPOD, na cidade de Guaratinguetá, para o período de 04/11/2024 e 08/11/2024, ID 12107";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2927;;;8102;;7375/2024;;31/10/2024;;367.103.438-63;ELUISE CONEGERO PINTO;;;2.443,50;P;;2.443,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;Pago a ELUISE CONEGERO PINTO, liquidação 7971 do empenho 2927, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00369/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ELUISE CONEGERO PINTO, para pagamento de 4,5 diárias para participar de atividades do projeto Coren Participativo na Secretaria de Saúde de Peruíbe, de: 03/11/2024 Até: 07/11/2024, ID 12113.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2948;;;8111;;7332/2024;;31/10/2024;;901.553.604-00;FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA;;;2.443,50;P;;2.443,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;Pago a FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA, liquidação 7980 do empenho 2948, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00369/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA, para atender a demanda do projeto Coren Participativo na Santa Casa de Misericórdia de Cruzeiro e Santa Casa de Misericórdia de Guaratinguetá, para o período de 03/11/2024 e 07/11/2024, ID 12106;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2925;;;8116;;2738/2018;;31/10/2024;;013.542.627-86;GERGEZIO ANDRADE SOUZA;;;2.182,50;P;;2.182,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;Pago a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, liquidação 7985 do empenho 2925, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00369/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para pagamento de 4,5 diárias para atender a demanda do projeto Coren Participativo em Guaratinguetá, de: 04/11/2024 Até: 08/11/2024, ID 12091.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2855;;;8101;;2043/2024;;31/10/2024;;279.033.218-54;JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA;;;2.443,50;P;;2.443,50;;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;"Pago a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 7970 do empenho 2855, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00369/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo na Secretaria de Saúde de Peruíbe e Hospital e Maternidade Dr. Adoniran Correa Campos, para o período de 03/11/2024 a 07/11/2024, ID 12072 ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Total de pagamentos:;;;;;;159;;;;;354402,5;;;;;;;354402,5;;;;;;;;; Total de estornos:;;;;;;6;;;;;-13613;;;;;;;-13613;;;;;;;;; Total líquido:;;;;;;;;;;;340789,5;;;;;;;340789,5;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Página:1/1;;