;;;;;;;;;;;;;;
COREN/SP;;;;;;;;;;;;;;
COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO;;;;;;;;;;;;;;
CNPJ: 44.413.680/0001-40;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;Período: 01/01/2024 a 30/11/2024;;;;;;
Comparativo da Despesa Paga;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;
Despesa;;Orçado;;Realiz. Periodo;;;Realiz. Exerc.;;;Diferença;;;;
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL;;236.915.350,14;159.830.537,46;;67,46%;159.830.537,46;;;67,46%;;77.084.812,68;;32,54%;
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES;;220.529.138,51;159.660.943,46;;72,40%;159.660.943,46;;;72,40%;;60.868.195,05;;27,60%;
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL;;90.281.273,71;74.248.144,01;;82,24%;74.248.144,01;;;82,24%;;16.033.129,70;;17,76%;
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS;;90.281.273,71;74.248.144,01;;82,24%;74.248.144,01;;;82,24%;;16.033.129,70;;17,76%;
6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO;;286.159,79;162.737,82;;56,87%;162.737,82;;;56,87%;;123.421,97;;43,13%;
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz;;185.876,78;115.722,23;;62,26%;115.722,23;;;62,26%;;70.154,55;;37,74%;
6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz;;17.211,00;10.028,13;;58,27%;10.028,13;;;58,27%;;7.182,87;;41,73%;
6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz;;16.391,25;7.250,00;;44,23%;7.250,00;;;44,23%;;9.141,25;;55,77%;
6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz;;5.463,75;2.553,35;;46,73%;2.553,35;;;46,73%;;2.910,40;;53,27%;
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz;;4.498,86;2.282,83;;50,74%;2.282,83;;;50,74%;;2.216,03;;49,26%;
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz;;51.736,84;23.378,08;;45,19%;23.378,08;;;45,19%;;28.358,76;;54,81%;
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz;;2.249,43;1.113,20;;49,49%;1.113,20;;;49,49%;;1.136,23;;50,51%;
6.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz;;2.731,88;410,00;;15,01%;410,00;;;15,01%;;2.321,88;;84,99%;
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL;;61.853.820,53;53.021.259,41;;85,72%;53.021.259,41;;;85,72%;;8.832.561,12;;14,28%;
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários;;43.312.403,83;38.727.157,88;;89,41%;38.727.157,88;;;89,41%;;4.585.245,95;;10,59%;
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções;;3.492.625,73;3.141.555,29;;89,95%;3.141.555,29;;;89,95%;;351.070,44;;10,05%;
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço;;3.942.374,71;3.526.604,60;;89,45%;3.526.604,60;;;89,45%;;415.770,11;;10,55%;
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação;;9.000,00;1.800,00;;20,00%;1.800,00;;;20,00%;;7.200,00;;80,00%;
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais;;4.109.204,26;3.463.193,93;;84,28%;3.463.193,93;;;84,28%;;646.010,33;;15,72%;
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional;;1.369.734,75;1.328.307,61;;96,98%;1.328.307,61;;;96,98%;;41.427,14;;3,02%;
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário;;818.930,59;543.652,13;;66,39%;543.652,13;;;66,39%;;275.278,46;;33,61%;
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário;;4.406.391,10;2.174.968,43;;49,36%;2.174.968,43;;;49,36%;;2.231.422,67;;50,64%;
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições;;310.546,36;85.938,45;;27,67%;85.938,45;;;27,67%;;224.607,91;;72,33%;
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno;;4.620,00;17,18;;0,37%;17,18;;;0,37%;;4.602,82;;99,63%;
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários;;77.989,20;28.063,91;;35,98%;28.063,91;;;35,98%;;49.925,29;;64,02%;
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS;;18.334.947,59;13.687.502,00;;74,65%;13.687.502,00;;;74,65%;;4.647.445,59;;25,35%;
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS;;4.783.736,90;3.780.368,03;;79,03%;3.780.368,03;;;79,03%;;1.003.368,87;;20,97%;
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias;;12.953.243,58;9.457.181,73;;73,01%;9.457.181,73;;;73,01%;;3.496.061,85;;26,99%;
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep;;597.967,11;449.952,24;;75,25%;449.952,24;;;75,25%;;148.014,87;;24,75%;
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL;;9.323.507,11;7.367.227,78;;79,02%;7.367.227,78;;;79,02%;;1.956.279,33;;20,98%;
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche;;518.698,40;328.720,24;;63,37%;328.720,24;;;63,37%;;189.978,16;;36,63%;
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat;;8.578.818,57;6.877.953,95;;80,17%;6.877.953,95;;;80,17%;;1.700.864,62;;19,83%;
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico;;79.987,44;47.803,86;;59,76%;47.803,86;;;59,76%;;32.183,58;;40,24%;
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral;;88.600,05;58.970,73;;66,56%;58.970,73;;;66,56%;;29.629,32;;33,44%;
6.2.2.1.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência;;57.402,65;53.779,00;;93,69%;53.779,00;;;93,69%;;3.623,65;;6,31%;
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS;;482.838,69;9.417,00;;1,95%;9.417,00;;;1,95%;;473.421,69;;98,05%;
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais;;482.838,69;9.417,00;;1,95%;9.417,00;;;1,95%;;473.421,69;;98,05%;
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;130.247.864,80;85.412.799,45;;65,58%;85.412.799,45;;;65,58%;;44.835.065,35;;34,42%;
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS;;52.252.051,54;45.104.872,72;;86,32%;45.104.872,72;;;86,32%;;7.147.178,82;;13,68%;
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES;;52.252.051,54;45.104.872,72;;86,32%;45.104.872,72;;;86,32%;;7.147.178,82;;13,68%;
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4);;52.252.051,54;45.104.872,72;;86,32%;45.104.872,72;;;86,32%;;7.147.178,82;;13,68%;
6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS;;2.190.609,41;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;2.190.609,41;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES;;2.190.609,41;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;2.190.609,41;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.50.41.001 - Transferência por meio de Contrato de Gestão;;2.190.609,41;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;2.190.609,41;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS;;75.805.203,85;40.307.926,73;;53,17%;40.307.926,73;;;53,17%;;35.497.277,12;;46,83%;
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS;;2.659.000,00;2.122.314,00;;79,82%;2.122.314,00;;;79,82%;;536.686,00;;20,18%;
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;1.496.000,00;1.200.471,50;;80,25%;1.200.471,50;;;80,25%;;295.528,50;;19,75%;
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;663.000,00;552.463,50;;83,33%;552.463,50;;;83,33%;;110.536,50;;16,67%;
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;500.000,00;369.379,00;;73,88%;369.379,00;;;73,88%;;130.621,00;;26,12%;
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO;;4.907.141,78;727.209,96;;14,82%;727.209,96;;;14,82%;;4.179.931,82;;85,18%;
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis;;461.758,40;328.959,76;;71,24%;328.959,76;;;71,24%;;132.798,64;;28,76%;
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente;;668.705,27;130.574,50;;19,53%;130.574,50;;;19,53%;;538.130,77;;80,47%;
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização;;322.769,84;64.384,46;;19,95%;64.384,46;;;19,95%;;258.385,38;;80,05%;
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios;;131.000,00;30.626,04;;23,38%;30.626,04;;;23,38%;;100.373,96;;76,62%;
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha;;85.000,00;21.767,20;;25,61%;21.767,20;;;25,61%;;63.232,80;;74,39%;
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis;;76.717,54;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;76.717,54;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática;;72.000,00;9.063,00;;12,59%;9.063,00;;;12,59%;;62.937,00;;87,41%;
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos;;2.628.530,00;141.835,00;;5,40%;141.835,00;;;5,40%;;2.486.695,00;;94,60%;
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos;;130.240,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;130.240,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.30.022 - Material de Processamento de Dados ;;49.295,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;49.295,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo;;281.125,73;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;281.125,73;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;1.926.065,54;786.065,26;;40,81%;786.065,26;;;40,81%;;1.140.000,28;;59,19%;
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas;;1.604.400,00;693.925,64;;43,25%;693.925,64;;;43,25%;;910.474,36;;56,75%;
6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados;;20.000,00;1.837,62;;9,19%;1.837,62;;;9,19%;;18.162,38;;90,81%;
6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios;;301.665,54;90.302,00;;29,93%;90.302,00;;;29,93%;;211.363,54;;70,07%;
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA;;1.748.486,82;1.456.355,25;;83,29%;1.456.355,25;;;83,29%;;292.131,57;;16,71%;
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários;;1.502.040,00;1.269.381,11;;84,51%;1.269.381,11;;;84,51%;;232.658,89;;15,49%;
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF;;246.446,82;186.974,14;;75,87%;186.974,14;;;75,87%;;59.472,68;;24,13%;
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA;;54.513.762,61;27.937.847,53;;51,25%;27.937.847,53;;;51,25%;;26.575.915,08;;48,75%;
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS;;3.736.172,41;2.383.279,01;;63,79%;2.383.279,01;;;63,79%;;1.352.893,40;;36,21%;
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;2.081.130,12;1.471.908,53;;70,73%;1.471.908,53;;;70,73%;;609.221,59;;29,27%;
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;1.655.042,29;911.370,48;;55,07%;911.370,48;;;55,07%;;743.671,81;;44,93%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS;;50.777.590,20;25.554.568,52;;50,33%;25.554.568,52;;;50,33%;;25.223.021,68;;49,67%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto;;210.023,74;168.325,12;;80,15%;168.325,12;;;80,15%;;41.698,62;;19,85%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos;;250.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;250.000,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança;;4.745.151,49;4.053.501,71;;85,42%;4.053.501,71;;;85,42%;;691.649,78;;14,58%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas;;986.048,01;112.348,16;;11,39%;112.348,16;;;11,39%;;873.699,85;;88,61%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica;;809.525,54;606.373,29;;74,90%;606.373,29;;;74,90%;;203.152,25;;25,10%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos;;32.000,00;13.872,57;;43,35%;13.872,57;;;43,35%;;18.127,43;;56,65%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios;;54.703,20;10.819,62;;19,78%;10.819,62;;;19,78%;;43.883,58;;80,22%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis;;291.636,31;220.936,60;;75,76%;220.936,60;;;75,76%;;70.699,71;;24,24%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis;;3.352.741,42;1.665.878,91;;49,69%;1.665.878,91;;;49,69%;;1.686.862,51;;50,31%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software;;100.000,00;67.407,40;;67,41%;67.407,40;;;67,41%;;32.592,60;;32,59%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis;;10.227,20;3.614,49;;35,34%;3.614,49;;;35,34%;;6.612,71;;64,66%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;2.613.792,02;1.358.634,24;;51,98%;1.358.634,24;;;51,98%;;1.255.157,78;;48,02%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal;;1.059.815,15;526.318,94;;49,66%;526.318,94;;;49,66%;;533.496,21;;50,34%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas;;700.000,00;527.412,19;;75,34%;527.412,19;;;75,34%;;172.587,81;;24,66%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis;;26.674,84;24.977,50;;93,64%;24.977,50;;;93,64%;;1.697,34;;6,36%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis;;184.646,37;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;184.646,37;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas;;3.432,00;2.600,00;;75,76%;2.600,00;;;75,76%;;832,00;;24,24%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabiliade E Auditoria;;46.100,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;46.100,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática;;6.652.135,06;1.860.966,63;;27,98%;1.860.966,63;;;27,98%;;4.791.168,43;;72,02%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet;;156.291,54;45.028,95;;28,81%;45.028,95;;;28,81%;;111.262,59;;71,19%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins;;1.022.406,03;30.092,61;;2,94%;30.092,61;;;2,94%;;992.313,42;;97,06%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa;;250.787,93;59.122,46;;23,57%;59.122,46;;;23,57%;;191.665,47;;76,43%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades;;14.172,34;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;14.172,34;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas;;438.366,27;295.615,77;;67,44%;295.615,77;;;67,44%;;142.750,50;;32,56%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos;;4.461.717,40;650.072,89;;14,57%;650.072,89;;;14,57%;;3.811.644,51;;85,43%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários ;;500.000,00;84.689,93;;16,94%;84.689,93;;;16,94%;;415.310,07;;83,06%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários;;4.782.630,21;3.256.574,74;;68,09%;3.256.574,74;;;68,09%;;1.526.055,47;;31,91%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing);;6.000.000,00;3.011.190,98;;50,19%;3.011.190,98;;;50,19%;;2.988.809,02;;49,81%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte;;381.377,73;72.120,43;;18,91%;72.120,43;;;18,91%;;309.257,30;;81,09%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização;;3.465.029,21;2.010.771,96;;58,03%;2.010.771,96;;;58,03%;;1.454.257,25;;41,97%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde;;6.636.798,58;4.648.084,06;;70,04%;4.648.084,06;;;70,04%;;1.988.714,52;;29,96%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital;;72.937,28;5.059,54;;6,94%;5.059,54;;;6,94%;;67.877,74;;93,06%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz;;95.806,32;12.120,92;;12,65%;12.120,92;;;12,65%;;83.685,40;;87,35%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia;;370.617,01;150.035,91;;40,48%;150.035,91;;;40,48%;;220.581,10;;59,52%;
6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO;;100.000,00;45.154,11;;45,15%;45.154,11;;;45,15%;;54.845,89;;54,85%;
6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF;;100.000,00;45.154,11;;45,15%;45.154,11;;;45,15%;;54.845,89;;54,85%;
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS;;105.000,00;17.232,85;;16,41%;17.232,85;;;16,41%;;87.767,15;;83,59%;
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia;;60.000,00;14.447,72;;24,08%;14.447,72;;;24,08%;;45.552,28;;75,92%;
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas;;5.000,00;2.429,13;;48,58%;2.429,13;;;48,58%;;2.570,87;;51,42%;
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdênciária: Serviços De Terceiros - P.F.;;40.000,00;356,00;;0,89%;356,00;;;0,89%;;39.644,00;;99,11%;
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS;;142.910,41;7.281,63;;5,10%;7.281,63;;;5,10%;;135.628,78;;94,90%;
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis;;109.837,41;7.281,63;;6,63%;7.281,63;;;6,63%;;102.555,78;;93,37%;
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Sentenças Judiciais Tributárias;;33.073,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;33.073,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES;;785.000,00;152.121,32;;19,38%;152.121,32;;;19,38%;;632.878,68;;80,62%;
6.2.2.1.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo;;5.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;5.000,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas;;600.000,00;114.865,88;;19,14%;114.865,88;;;19,14%;;485.134,12;;80,86%;
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas;;30.000,00;24.926,20;;83,09%;24.926,20;;;83,09%;;5.073,80;;16,91%;
6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista ;;100.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;100.000,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias;;20.000,00;12.105,64;;60,53%;12.105,64;;;60,53%;;7.894,36;;39,47%;
6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis ;;30.000,00;223,60;;0,75%;223,60;;;0,75%;;29.776,40;;99,25%;
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;;8.917.836,69;7.056.344,82;;79,13%;7.056.344,82;;;79,13%;;1.861.491,87;;20,87%;
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS;;8.807.836,69;7.037.553,28;;79,90%;7.037.553,28;;;79,90%;;1.770.283,41;;20,10%;
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;3.000.000,00;2.351.141,52;;78,37%;2.351.141,52;;;78,37%;;648.858,48;;21,63%;
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros;;2.755.000,00;2.236.575,00;;81,18%;2.236.575,00;;;81,18%;;518.425,00;;18,82%;
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores;;2.830.000,00;2.360.654,00;;83,42%;2.360.654,00;;;83,42%;;469.346,00;;16,58%;
6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização;;222.836,69;89.182,76;;40,02%;89.182,76;;;40,02%;;133.653,93;;59,98%;
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO;;110.000,00;18.791,54;;17,08%;18.791,54;;;17,08%;;91.208,46;;82,92%;
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios;;80.000,00;9.978,79;;12,47%;9.978,79;;;12,47%;;70.021,21;;87,53%;
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos;;20.000,00;8.812,75;;44,06%;8.812,75;;;44,06%;;11.187,25;;55,94%;
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições;;10.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;10.000,00;;100,00%;
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL;;9.592.142,79;169.594,00;;1,77%;169.594,00;;;1,77%;;9.422.548,79;;98,23%;
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS;;9.592.142,79;169.594,00;;1,77%;169.594,00;;;1,77%;;9.422.548,79;;98,23%;
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS;;9.592.142,79;169.594,00;;1,77%;169.594,00;;;1,77%;;9.422.548,79;;98,23%;
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES;;424.275,59;63.355,27;;14,93%;63.355,27;;;14,93%;;360.920,32;;85,07%;
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos;;424.275,59;63.355,27;;14,93%;63.355,27;;;14,93%;;360.920,32;;85,07%;
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE;;9.167.867,20;106.238,73;;1,16%;106.238,73;;;1,16%;;9.061.628,47;;98,84%;
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral;;100.000,00;47.443,00;;47,44%;47.443,00;;;47,44%;;52.557,00;;52,56%;
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos;;422.142,63;27.805,00;;6,59%;27.805,00;;;6,59%;;394.337,63;;93,41%;
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática;;2.910.000,00;18.000,00;;0,62%;18.000,00;;;0,62%;;2.892.000,00;;99,38%;
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos;;2.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;2.000,00;;100,00%;
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto;;4.918.612,98;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;4.918.612,98;;100,00%;
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software;;815.111,59;12.990,73;;1,59%;12.990,73;;;1,59%;;802.120,86;;98,41%;
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA;;6.794.068,84;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;6.794.068,84;;100,00%;
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA;;6.794.068,84;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;6.794.068,84;;100,00%;
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência;;6.794.068,84;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;6.794.068,84;;100,00%;
Total:;;236915350,1;;159830537,5;;;159830537,5;;;77084812,68;;;;
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