;;;;;;;;;;;;;;
COREN/SP;;;;;;;;;;;;;;
COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO;;;;;;;;;;;;;;
CNPJ: 44.413.680/0001-40;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;Período: 01/01/2024 a 31/12/2024;;;;;;
Comparativo da Despesa Empenhada;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;
Despesa;;Orçado;;Realiz. Periodo;;;Realiz. Exerc.;;;Diferença;;;;
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL;;236.915.350,14;204.450.696,97;;86,30%;204.450.696,97;;;86,30%;;32.464.653,17;;13,70%;
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES;;220.529.138,51;198.274.739,77;;89,91%;198.274.739,77;;;89,91%;;22.254.398,74;;10,09%;
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL;;90.281.273,71;88.732.732,54;;98,28%;88.732.732,54;;;98,28%;;1.548.541,17;;1,72%;
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS;;90.281.273,71;88.732.732,54;;98,28%;88.732.732,54;;;98,28%;;1.548.541,17;;1,72%;
6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO;;286.159,79;188.846,93;;65,99%;188.846,93;;;65,99%;;97.312,86;;34,01%;
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz;;185.876,78;129.381,06;;69,61%;129.381,06;;;69,61%;;56.495,72;;30,39%;
6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz;;17.211,00;14.025,63;;81,49%;14.025,63;;;81,49%;;3.185,37;;18,51%;
6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz;;16.391,25;7.250,00;;44,23%;7.250,00;;;44,23%;;9.141,25;;55,77%;
6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz;;5.463,75;2.553,35;;46,73%;2.553,35;;;46,73%;;2.910,40;;53,27%;
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz;;4.498,86;2.935,54;;65,25%;2.935,54;;;65,25%;;1.563,32;;34,75%;
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz;;51.736,84;30.823,60;;59,58%;30.823,60;;;59,58%;;20.913,24;;40,42%;
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz;;2.249,43;1.467,75;;65,25%;1.467,75;;;65,25%;;781,68;;34,75%;
6.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz;;2.731,88;410,00;;15,01%;410,00;;;15,01%;;2.321,88;;84,99%;
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL;;61.993.820,53;61.372.696,31;;99,00%;61.372.696,31;;;99,00%;;621.124,22;;1,00%;
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários;;43.312.403,83;43.312.403,83;;100,00%;43.312.403,83;;;100,00%;;0,00;;0,00%;
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções;;3.542.625,73;3.492.625,73;;98,59%;3.492.625,73;;;98,59%;;50.000,00;;1,41%;
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço;;3.942.374,71;3.942.374,71;;100,00%;3.942.374,71;;;100,00%;;0,00;;0,00%;
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação;;9.000,00;1.800,00;;20,00%;1.800,00;;;20,00%;;7.200,00;;80,00%;
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais;;4.109.204,26;3.907.668,04;;95,10%;3.907.668,04;;;95,10%;;201.536,22;;4,90%;
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional;;1.459.734,75;1.459.734,75;;100,00%;1.459.734,75;;;100,00%;;0,00;;0,00%;
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário;;818.930,59;614.243,58;;75,01%;614.243,58;;;75,01%;;204.687,01;;24,99%;
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário;;4.519.391,10;4.519.391,10;;100,00%;4.519.391,10;;;100,00%;;0,00;;0,00%;
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições;;197.546,36;92.731,78;;46,94%;92.731,78;;;46,94%;;104.814,58;;53,06%;
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno;;4.620,00;17,98;;0,39%;17,98;;;0,39%;;4.602,02;;99,61%;
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários;;77.989,20;29.704,81;;38,09%;29.704,81;;;38,09%;;48.284,39;;61,91%;
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS;;18.184.947,59;18.184.947,59;;100,00%;18.184.947,59;;;100,00%;;0,00;;0,00%;
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS;;4.783.736,90;4.783.736,90;;100,00%;4.783.736,90;;;100,00%;;0,00;;0,00%;
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias;;12.803.243,58;12.803.243,58;;100,00%;12.803.243,58;;;100,00%;;0,00;;0,00%;
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep;;597.967,11;597.967,11;;100,00%;597.967,11;;;100,00%;;0,00;;0,00%;
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL;;9.333.507,11;8.976.824,71;;96,18%;8.976.824,71;;;96,18%;;356.682,40;;3,82%;
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche;;518.698,40;380.803,56;;73,42%;380.803,56;;;73,42%;;137.894,84;;26,58%;
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat;;8.578.818,57;8.398.864,13;;97,90%;8.398.864,13;;;97,90%;;179.954,44;;2,10%;
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico;;79.987,44;73.595,30;;92,01%;73.595,30;;;92,01%;;6.392,14;;7,99%;
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral;;88.600,05;61.715,82;;69,66%;61.715,82;;;69,66%;;26.884,23;;30,34%;
6.2.2.1.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência;;67.402,65;61.845,90;;91,76%;61.845,90;;;91,76%;;5.556,75;;8,24%;
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS;;482.838,69;9.417,00;;1,95%;9.417,00;;;1,95%;;473.421,69;;98,05%;
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais;;482.838,69;9.417,00;;1,95%;9.417,00;;;1,95%;;473.421,69;;98,05%;
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;130.247.864,80;109.542.007,23;;84,10%;109.542.007,23;;;84,10%;;20.705.857,57;;15,90%;
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS;;52.252.051,54;49.638.702,84;;95,00%;49.638.702,84;;;95,00%;;2.613.348,70;;5,00%;
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES;;52.252.051,54;49.638.702,84;;95,00%;49.638.702,84;;;95,00%;;2.613.348,70;;5,00%;
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4);;52.252.051,54;49.638.702,84;;95,00%;49.638.702,84;;;95,00%;;2.613.348,70;;5,00%;
6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS;;2.190.609,41;2.190.609,41;;100,00%;2.190.609,41;;;100,00%;;0,00;;0,00%;
6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES;;2.190.609,41;2.190.609,41;;100,00%;2.190.609,41;;;100,00%;;0,00;;0,00%;
6.2.2.1.1.33.50.41.001 - Transferência por meio de Contrato de Gestão;;2.190.609,41;2.190.609,41;;100,00%;2.190.609,41;;;100,00%;;0,00;;0,00%;
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS;;75.805.203,85;57.712.694,98;;76,13%;57.712.694,98;;;76,13%;;18.092.508,87;;23,87%;
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS;;2.659.000,00;2.276.757,50;;85,62%;2.276.757,50;;;85,62%;;382.242,50;;14,38%;
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;1.496.000,00;1.269.311,50;;84,85%;1.269.311,50;;;84,85%;;226.688,50;;15,15%;
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;663.000,00;603.502,50;;91,03%;603.502,50;;;91,03%;;59.497,50;;8,97%;
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;500.000,00;403.943,50;;80,79%;403.943,50;;;80,79%;;96.056,50;;19,21%;
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO;;4.367.141,78;1.355.150,19;;31,03%;1.355.150,19;;;31,03%;;3.011.991,59;;68,97%;
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis;;461.758,40;461.758,40;;100,00%;461.758,40;;;100,00%;;0,00;;0,00%;
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente;;668.705,27;130.574,50;;19,53%;130.574,50;;;19,53%;;538.130,77;;80,47%;
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização;;322.769,84;127.321,70;;39,45%;127.321,70;;;39,45%;;195.448,14;;60,55%;
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios;;131.000,00;30.626,04;;23,38%;30.626,04;;;23,38%;;100.373,96;;76,62%;
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha;;85.000,00;21.767,20;;25,61%;21.767,20;;;25,61%;;63.232,80;;74,39%;
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis;;76.717,54;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;76.717,54;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática;;72.000,00;9.063,00;;12,59%;9.063,00;;;12,59%;;62.937,00;;87,41%;
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos;;2.088.530,00;298.885,00;;14,31%;298.885,00;;;14,31%;;1.789.645,00;;85,69%;
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos;;130.240,00;125.307,78;;96,21%;125.307,78;;;96,21%;;4.932,22;;3,79%;
6.2.2.1.1.33.90.30.022 - Material de Processamento de Dados ;;49.295,00;25.002,75;;50,72%;25.002,75;;;50,72%;;24.292,25;;49,28%;
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo;;281.125,73;124.843,82;;44,41%;124.843,82;;;44,41%;;156.281,91;;55,59%;
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;1.926.065,54;937.331,00;;48,67%;937.331,00;;;48,67%;;988.734,54;;51,33%;
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas;;1.604.400,00;800.331,00;;49,88%;800.331,00;;;49,88%;;804.069,00;;50,12%;
6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados;;20.000,00;5.000,00;;25,00%;5.000,00;;;25,00%;;15.000,00;;75,00%;
6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios;;301.665,54;132.000,00;;43,76%;132.000,00;;;43,76%;;169.665,54;;56,24%;
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA;;1.748.486,82;1.685.976,33;;96,42%;1.685.976,33;;;96,42%;;62.510,49;;3,58%;
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários;;1.502.040,00;1.453.494,26;;96,77%;1.453.494,26;;;96,77%;;48.545,74;;3,23%;
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF;;246.446,82;232.482,07;;94,33%;232.482,07;;;94,33%;;13.964,75;;5,67%;
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA;;54.513.762,61;42.610.994,55;;78,17%;42.610.994,55;;;78,17%;;11.902.768,06;;21,83%;
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS;;3.736.172,41;3.427.690,08;;91,74%;3.427.690,08;;;91,74%;;308.482,33;;8,26%;
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;2.081.130,12;2.062.886,04;;99,12%;2.062.886,04;;;99,12%;;18.244,08;;0,88%;
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;1.655.042,29;1.364.804,04;;82,46%;1.364.804,04;;;82,46%;;290.238,25;;17,54%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS;;50.777.590,20;39.183.304,47;;77,17%;39.183.304,47;;;77,17%;;11.594.285,73;;22,83%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto;;210.023,74;180.797,91;;86,08%;180.797,91;;;86,08%;;29.225,83;;13,92%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos;;250.000,00;132.300,00;;52,92%;132.300,00;;;52,92%;;117.700,00;;47,08%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança;;4.745.151,49;4.293.880,94;;90,49%;4.293.880,94;;;90,49%;;451.270,55;;9,51%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas;;986.048,01;164.496,62;;16,68%;164.496,62;;;16,68%;;821.551,39;;83,32%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica;;809.525,54;709.275,36;;87,62%;709.275,36;;;87,62%;;100.250,18;;12,38%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos;;32.000,00;16.969,05;;53,03%;16.969,05;;;53,03%;;15.030,95;;46,97%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios;;54.703,20;18.576,82;;33,96%;18.576,82;;;33,96%;;36.126,38;;66,04%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis;;291.636,31;257.458,82;;88,28%;257.458,82;;;88,28%;;34.177,49;;11,72%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis;;3.352.741,42;2.440.309,44;;72,79%;2.440.309,44;;;72,79%;;912.431,98;;27,21%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software;;100.000,00;73.368,13;;73,37%;73.368,13;;;73,37%;;26.631,87;;26,63%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis;;10.227,20;3.614,49;;35,34%;3.614,49;;;35,34%;;6.612,71;;64,66%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;2.613.792,02;2.077.504,29;;79,48%;2.077.504,29;;;79,48%;;536.287,73;;20,52%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal;;1.059.815,15;728.618,94;;68,75%;728.618,94;;;68,75%;;331.196,21;;31,25%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas;;700.000,00;592.992,87;;84,71%;592.992,87;;;84,71%;;107.007,13;;15,29%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis;;26.674,84;24.977,50;;93,64%;24.977,50;;;93,64%;;1.697,34;;6,36%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis;;184.646,37;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;184.646,37;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas;;3.432,00;3.120,00;;90,91%;3.120,00;;;90,91%;;312,00;;9,09%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabiliade E Auditoria;;46.100,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;46.100,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática;;6.652.135,06;2.952.021,54;;44,38%;2.952.021,54;;;44,38%;;3.700.113,52;;55,62%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet;;156.291,54;142.402,70;;91,11%;142.402,70;;;91,11%;;13.888,84;;8,89%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins;;1.022.406,03;738.873,27;;72,27%;738.873,27;;;72,27%;;283.532,76;;27,73%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa;;250.787,93;59.122,46;;23,57%;59.122,46;;;23,57%;;191.665,47;;76,43%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades;;14.172,34;7.050,92;;49,75%;7.050,92;;;49,75%;;7.121,42;;50,25%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas;;438.366,27;424.656,62;;96,87%;424.656,62;;;96,87%;;13.709,65;;3,13%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos;;4.461.717,40;3.576.173,66;;80,15%;3.576.173,66;;;80,15%;;885.543,74;;19,85%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários ;;500.000,00;89.754,83;;17,95%;89.754,83;;;17,95%;;410.245,17;;82,05%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários;;4.782.630,21;3.611.072,03;;75,50%;3.611.072,03;;;75,50%;;1.171.558,18;;24,50%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing);;6.000.000,00;5.486.794,23;;91,45%;5.486.794,23;;;91,45%;;513.205,77;;8,55%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte;;381.377,73;85.703,03;;22,47%;85.703,03;;;22,47%;;295.674,70;;77,53%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização;;3.465.029,21;3.442.076,38;;99,34%;3.442.076,38;;;99,34%;;22.952,83;;0,66%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde;;6.636.798,58;6.616.179,83;;99,69%;6.616.179,83;;;99,69%;;20.618,75;;0,31%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital;;72.937,28;5.983,35;;8,20%;5.983,35;;;8,20%;;66.953,93;;91,80%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz;;95.806,32;17.267,52;;18,02%;17.267,52;;;18,02%;;78.538,80;;81,98%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia;;370.617,01;209.910,92;;56,64%;209.910,92;;;56,64%;;160.706,09;;43,36%;
6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO;;100.000,00;42.665,05;;42,67%;42.665,05;;;42,67%;;57.334,95;;57,33%;
6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF;;100.000,00;42.665,05;;42,67%;42.665,05;;;42,67%;;57.334,95;;57,33%;
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS;;105.000,00;17.232,85;;16,41%;17.232,85;;;16,41%;;87.767,15;;83,59%;
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia;;60.000,00;14.447,72;;24,08%;14.447,72;;;24,08%;;45.552,28;;75,92%;
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas;;5.000,00;2.429,13;;48,58%;2.429,13;;;48,58%;;2.570,87;;51,42%;
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdênciária: Serviços De Terceiros - P.F.;;40.000,00;356,00;;0,89%;356,00;;;0,89%;;39.644,00;;99,11%;
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS;;142.910,41;7.281,63;;5,10%;7.281,63;;;5,10%;;135.628,78;;94,90%;
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis;;109.837,41;7.281,63;;6,63%;7.281,63;;;6,63%;;102.555,78;;93,37%;
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Sentenças Judiciais Tributárias;;33.073,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;33.073,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES;;785.000,00;153.516,52;;19,56%;153.516,52;;;19,56%;;631.483,48;;80,44%;
6.2.2.1.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo;;5.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;5.000,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas;;600.000,00;116.261,08;;19,38%;116.261,08;;;19,38%;;483.738,92;;80,62%;
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas;;30.000,00;24.926,20;;83,09%;24.926,20;;;83,09%;;5.073,80;;16,91%;
6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista ;;100.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;100.000,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias;;20.000,00;12.105,64;;60,53%;12.105,64;;;60,53%;;7.894,36;;39,47%;
6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis ;;30.000,00;223,60;;0,75%;223,60;;;0,75%;;29.776,40;;99,25%;
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;;9.457.836,69;8.625.789,36;;91,20%;8.625.789,36;;;91,20%;;832.047,33;;8,80%;
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS;;9.347.836,69;8.600.739,81;;92,01%;8.600.739,81;;;92,01%;;747.096,88;;7,99%;
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;3.000.000,00;2.877.791,52;;95,93%;2.877.791,52;;;95,93%;;122.208,48;;4,07%;
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros;;2.955.000,00;2.601.040,00;;88,02%;2.601.040,00;;;88,02%;;353.960,00;;11,98%;
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores;;3.170.000,00;3.022.620,00;;95,35%;3.022.620,00;;;95,35%;;147.380,00;;4,65%;
6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização;;222.836,69;99.288,29;;44,56%;99.288,29;;;44,56%;;123.548,40;;55,44%;
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO;;110.000,00;25.049,55;;22,77%;25.049,55;;;22,77%;;84.950,45;;77,23%;
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios;;80.000,00;13.937,43;;17,42%;13.937,43;;;17,42%;;66.062,57;;82,58%;
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos;;20.000,00;11.112,12;;55,56%;11.112,12;;;55,56%;;8.887,88;;44,44%;
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições;;10.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;10.000,00;;100,00%;
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL;;9.592.142,79;6.175.957,20;;64,39%;6.175.957,20;;;64,39%;;3.416.185,59;;35,61%;
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS;;9.592.142,79;6.175.957,20;;64,39%;6.175.957,20;;;64,39%;;3.416.185,59;;35,61%;
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS;;9.592.142,79;6.175.957,20;;64,39%;6.175.957,20;;;64,39%;;3.416.185,59;;35,61%;
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES;;424.275,59;297.237,25;;70,06%;297.237,25;;;70,06%;;127.038,34;;29,94%;
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos;;424.275,59;297.237,25;;70,06%;297.237,25;;;70,06%;;127.038,34;;29,94%;
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE;;9.167.867,20;5.878.719,95;;64,12%;5.878.719,95;;;64,12%;;3.289.147,25;;35,88%;
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral;;100.000,00;91.055,80;;91,06%;91.055,80;;;91,06%;;8.944,20;;8,94%;
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos;;422.142,63;411.110,30;;97,39%;411.110,30;;;97,39%;;11.032,33;;2,61%;
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática;;2.910.000,00;701.910,56;;24,12%;701.910,56;;;24,12%;;2.208.089,44;;75,88%;
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos;;2.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;2.000,00;;100,00%;
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto;;4.918.612,98;4.619.362,56;;93,92%;4.619.362,56;;;93,92%;;299.250,42;;6,08%;
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software;;815.111,59;55.280,73;;6,78%;55.280,73;;;6,78%;;759.830,86;;93,22%;
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA;;6.794.068,84;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;6.794.068,84;;100,00%;
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA;;6.794.068,84;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;6.794.068,84;;100,00%;
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência;;6.794.068,84;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;6.794.068,84;;100,00%;
Total:;;236915350,1;;204450697;;;204450697;;;32464653,17;;;;
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