;;;;;;;;;;;;;;
COREN/SP;;;;;;;;;;;;;;
COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO;;;;;;;;;;;;;;
CNPJ: 44.413.680/0001-40;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;Período: 01/01/2024 a 31/12/2024;;;;;;
Comparativo da Despesa Liquidada;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;
Despesa;;Orçado;;Realiz. Periodo;;;Realiz. Exerc.;;;Diferença;;;;
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL;;236.915.350,14;188.353.949,10;;79,50%;188.353.949,10;;;79,50%;;48.561.401,04;;20,50%;
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES;;220.529.138,51;187.941.264,95;;85,22%;187.941.264,95;;;85,22%;;32.587.873,56;;14,78%;
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL;;90.281.273,71;86.937.969,66;;96,30%;86.937.969,66;;;96,30%;;3.343.304,05;;3,70%;
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS;;90.281.273,71;86.937.969,66;;96,30%;86.937.969,66;;;96,30%;;3.343.304,05;;3,70%;
6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO;;286.159,79;188.846,93;;65,99%;188.846,93;;;65,99%;;97.312,86;;34,01%;
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz;;185.876,78;129.381,06;;69,61%;129.381,06;;;69,61%;;56.495,72;;30,39%;
6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz;;17.211,00;14.025,63;;81,49%;14.025,63;;;81,49%;;3.185,37;;18,51%;
6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz;;16.391,25;7.250,00;;44,23%;7.250,00;;;44,23%;;9.141,25;;55,77%;
6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz;;5.463,75;2.553,35;;46,73%;2.553,35;;;46,73%;;2.910,40;;53,27%;
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz;;4.498,86;2.935,54;;65,25%;2.935,54;;;65,25%;;1.563,32;;34,75%;
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz;;51.736,84;30.823,60;;59,58%;30.823,60;;;59,58%;;20.913,24;;40,42%;
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz;;2.249,43;1.467,75;;65,25%;1.467,75;;;65,25%;;781,68;;34,75%;
6.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz;;2.731,88;410,00;;15,01%;410,00;;;15,01%;;2.321,88;;84,99%;
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL;;61.993.820,53;60.087.326,67;;96,92%;60.087.326,67;;;96,92%;;1.906.493,86;;3,08%;
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários;;43.312.403,83;42.369.468,95;;97,82%;42.369.468,95;;;97,82%;;942.934,88;;2,18%;
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções;;3.542.625,73;3.457.513,11;;97,60%;3.457.513,11;;;97,60%;;85.112,62;;2,40%;
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço;;3.942.374,71;3.857.793,96;;97,85%;3.857.793,96;;;97,85%;;84.580,75;;2,15%;
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação;;9.000,00;1.800,00;;20,00%;1.800,00;;;20,00%;;7.200,00;;80,00%;
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais;;4.109.204,26;3.733.857,00;;90,87%;3.733.857,00;;;90,87%;;375.347,26;;9,13%;
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional;;1.459.734,75;1.440.273,67;;98,67%;1.440.273,67;;;98,67%;;19.461,08;;1,33%;
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário;;818.930,59;587.003,59;;71,68%;587.003,59;;;71,68%;;231.927,00;;28,32%;
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário;;4.519.391,10;4.518.481,10;;99,98%;4.518.481,10;;;99,98%;;910,00;;0,02%;
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições;;197.546,36;92.731,78;;46,94%;92.731,78;;;46,94%;;104.814,58;;53,06%;
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno;;4.620,00;17,18;;0,37%;17,18;;;0,37%;;4.602,82;;99,63%;
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários;;77.989,20;28.386,33;;36,40%;28.386,33;;;36,40%;;49.602,87;;63,60%;
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS;;18.184.947,59;17.704.988,25;;97,36%;17.704.988,25;;;97,36%;;479.959,34;;2,64%;
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS;;4.783.736,90;4.732.756,69;;98,93%;4.732.756,69;;;98,93%;;50.980,21;;1,07%;
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias;;12.803.243,58;12.382.956,72;;96,72%;12.382.956,72;;;96,72%;;420.286,86;;3,28%;
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep;;597.967,11;589.274,84;;98,55%;589.274,84;;;98,55%;;8.692,27;;1,45%;
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL;;9.333.507,11;8.947.390,81;;95,86%;8.947.390,81;;;95,86%;;386.116,30;;4,14%;
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche;;518.698,40;363.865,62;;70,15%;363.865,62;;;70,15%;;154.832,78;;29,85%;
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat;;8.578.818,57;8.398.864,13;;97,90%;8.398.864,13;;;97,90%;;179.954,44;;2,10%;
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico;;79.987,44;66.595,30;;83,26%;66.595,30;;;83,26%;;13.392,14;;16,74%;
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral;;88.600,05;58.970,73;;66,56%;58.970,73;;;66,56%;;29.629,32;;33,44%;
6.2.2.1.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência;;67.402,65;59.095,03;;87,67%;59.095,03;;;87,67%;;8.307,62;;12,33%;
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS;;482.838,69;9.417,00;;1,95%;9.417,00;;;1,95%;;473.421,69;;98,05%;
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais;;482.838,69;9.417,00;;1,95%;9.417,00;;;1,95%;;473.421,69;;98,05%;
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;130.247.864,80;101.003.295,29;;77,55%;101.003.295,29;;;77,55%;;29.244.569,51;;22,45%;
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS;;52.252.051,54;49.638.702,84;;95,00%;49.638.702,84;;;95,00%;;2.613.348,70;;5,00%;
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES;;52.252.051,54;49.638.702,84;;95,00%;49.638.702,84;;;95,00%;;2.613.348,70;;5,00%;
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4);;52.252.051,54;49.638.702,84;;95,00%;49.638.702,84;;;95,00%;;2.613.348,70;;5,00%;
6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS;;2.190.609,41;193.211,48;;8,82%;193.211,48;;;8,82%;;1.997.397,93;;91,18%;
6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES;;2.190.609,41;193.211,48;;8,82%;193.211,48;;;8,82%;;1.997.397,93;;91,18%;
6.2.2.1.1.33.50.41.001 - Transferência por meio de Contrato de Gestão;;2.190.609,41;193.211,48;;8,82%;193.211,48;;;8,82%;;1.997.397,93;;91,18%;
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS;;75.805.203,85;51.171.380,97;;67,50%;51.171.380,97;;;67,50%;;24.633.822,88;;32,50%;
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS;;2.659.000,00;2.276.757,50;;85,62%;2.276.757,50;;;85,62%;;382.242,50;;14,38%;
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;1.496.000,00;1.269.311,50;;84,85%;1.269.311,50;;;84,85%;;226.688,50;;15,15%;
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;663.000,00;603.502,50;;91,03%;603.502,50;;;91,03%;;59.497,50;;8,97%;
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;500.000,00;403.943,50;;80,79%;403.943,50;;;80,79%;;96.056,50;;19,21%;
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO;;4.367.141,78;839.044,31;;19,21%;839.044,31;;;19,21%;;3.528.097,47;;80,79%;
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis;;461.758,40;368.549,72;;79,81%;368.549,72;;;79,81%;;93.208,68;;20,19%;
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente;;668.705,27;130.574,50;;19,53%;130.574,50;;;19,53%;;538.130,77;;80,47%;
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização;;322.769,84;72.981,80;;22,61%;72.981,80;;;22,61%;;249.788,04;;77,39%;
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios;;131.000,00;30.626,04;;23,38%;30.626,04;;;23,38%;;100.373,96;;76,62%;
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha;;85.000,00;21.767,20;;25,61%;21.767,20;;;25,61%;;63.232,80;;74,39%;
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis;;76.717,54;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;76.717,54;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática;;72.000,00;9.063,00;;12,59%;9.063,00;;;12,59%;;62.937,00;;87,41%;
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos;;2.088.530,00;194.035,00;;9,29%;194.035,00;;;9,29%;;1.894.495,00;;90,71%;
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos;;130.240,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;130.240,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.30.022 - Material de Processamento de Dados ;;49.295,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;49.295,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo;;281.125,73;11.447,05;;4,07%;11.447,05;;;4,07%;;269.678,68;;95,93%;
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;1.926.065,54;883.212,85;;45,86%;883.212,85;;;45,86%;;1.042.852,69;;54,14%;
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas;;1.604.400,00;778.328,36;;48,51%;778.328,36;;;48,51%;;826.071,64;;51,49%;
6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados;;20.000,00;3.373,92;;16,87%;3.373,92;;;16,87%;;16.626,08;;83,13%;
6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios;;301.665,54;101.510,57;;33,65%;101.510,57;;;33,65%;;200.154,97;;66,35%;
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA;;1.748.486,82;1.684.694,49;;96,35%;1.684.694,49;;;96,35%;;63.792,33;;3,65%;
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários;;1.502.040,00;1.453.494,26;;96,77%;1.453.494,26;;;96,77%;;48.545,74;;3,23%;
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF;;246.446,82;231.200,23;;93,81%;231.200,23;;;93,81%;;15.246,59;;6,19%;
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA;;54.513.762,61;36.643.194,87;;67,22%;36.643.194,87;;;67,22%;;17.870.567,74;;32,78%;
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS;;3.736.172,41;2.861.329,58;;76,58%;2.861.329,58;;;76,58%;;874.842,83;;23,42%;
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;2.081.130,12;1.760.216,87;;84,58%;1.760.216,87;;;84,58%;;320.913,25;;15,42%;
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;1.655.042,29;1.101.112,71;;66,53%;1.101.112,71;;;66,53%;;553.929,58;;33,47%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS;;50.777.590,20;33.781.865,29;;66,53%;33.781.865,29;;;66,53%;;16.995.724,91;;33,47%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto;;210.023,74;180.797,91;;86,08%;180.797,91;;;86,08%;;29.225,83;;13,92%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos;;250.000,00;132.300,00;;52,92%;132.300,00;;;52,92%;;117.700,00;;47,08%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança;;4.745.151,49;4.293.477,74;;90,48%;4.293.477,74;;;90,48%;;451.673,75;;9,52%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas;;986.048,01;150.088,62;;15,22%;150.088,62;;;15,22%;;835.959,39;;84,78%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica;;809.525,54;706.775,36;;87,31%;706.775,36;;;87,31%;;102.750,18;;12,69%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos;;32.000,00;16.969,05;;53,03%;16.969,05;;;53,03%;;15.030,95;;46,97%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios;;54.703,20;10.819,62;;19,78%;10.819,62;;;19,78%;;43.883,58;;80,22%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis;;291.636,31;257.458,82;;88,28%;257.458,82;;;88,28%;;34.177,49;;11,72%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis;;3.352.741,42;1.978.593,25;;59,01%;1.978.593,25;;;59,01%;;1.374.148,17;;40,99%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software;;100.000,00;67.407,40;;67,41%;67.407,40;;;67,41%;;32.592,60;;32,59%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis;;10.227,20;3.614,49;;35,34%;3.614,49;;;35,34%;;6.612,71;;64,66%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;2.613.792,02;1.582.698,21;;60,55%;1.582.698,21;;;60,55%;;1.031.093,81;;39,45%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal;;1.059.815,15;634.710,94;;59,89%;634.710,94;;;59,89%;;425.104,21;;40,11%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas;;700.000,00;591.576,47;;84,51%;591.576,47;;;84,51%;;108.423,53;;15,49%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis;;26.674,84;24.977,50;;93,64%;24.977,50;;;93,64%;;1.697,34;;6,36%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis;;184.646,37;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;184.646,37;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas;;3.432,00;3.120,00;;90,91%;3.120,00;;;90,91%;;312,00;;9,09%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabiliade E Auditoria;;46.100,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;46.100,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática;;6.652.135,06;2.533.447,55;;38,08%;2.533.447,55;;;38,08%;;4.118.687,51;;61,92%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet;;156.291,54;49.495,57;;31,67%;49.495,57;;;31,67%;;106.795,97;;68,33%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins;;1.022.406,03;48.886,61;;4,78%;48.886,61;;;4,78%;;973.519,42;;95,22%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa;;250.787,93;59.122,46;;23,57%;59.122,46;;;23,57%;;191.665,47;;76,43%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades;;14.172,34;7.050,92;;49,75%;7.050,92;;;49,75%;;7.121,42;;50,25%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas;;438.366,27;359.830,25;;82,08%;359.830,25;;;82,08%;;78.536,02;;17,92%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos;;4.461.717,40;2.328.764,05;;52,19%;2.328.764,05;;;52,19%;;2.132.953,35;;47,81%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários ;;500.000,00;89.754,83;;17,95%;89.754,83;;;17,95%;;410.245,17;;82,05%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários;;4.782.630,21;3.611.072,03;;75,50%;3.611.072,03;;;75,50%;;1.171.558,18;;24,50%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing);;6.000.000,00;4.725.740,42;;78,76%;4.725.740,42;;;78,76%;;1.274.259,58;;21,24%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte;;381.377,73;85.703,03;;22,47%;85.703,03;;;22,47%;;295.674,70;;77,53%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização;;3.465.029,21;2.425.408,20;;70,00%;2.425.408,20;;;70,00%;;1.039.621,01;;30,00%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde;;6.636.798,58;6.616.179,83;;99,69%;6.616.179,83;;;99,69%;;20.618,75;;0,31%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital;;72.937,28;5.799,54;;7,95%;5.799,54;;;7,95%;;67.137,74;;92,05%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz;;95.806,32;15.558,89;;16,24%;15.558,89;;;16,24%;;80.247,43;;83,76%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia;;370.617,01;184.665,73;;49,83%;184.665,73;;;49,83%;;185.951,28;;50,17%;
6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO;;100.000,00;42.665,05;;42,67%;42.665,05;;;42,67%;;57.334,95;;57,33%;
6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF;;100.000,00;42.665,05;;42,67%;42.665,05;;;42,67%;;57.334,95;;57,33%;
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS;;105.000,00;17.232,85;;16,41%;17.232,85;;;16,41%;;87.767,15;;83,59%;
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia;;60.000,00;14.447,72;;24,08%;14.447,72;;;24,08%;;45.552,28;;75,92%;
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas;;5.000,00;2.429,13;;48,58%;2.429,13;;;48,58%;;2.570,87;;51,42%;
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdênciária: Serviços De Terceiros - P.F.;;40.000,00;356,00;;0,89%;356,00;;;0,89%;;39.644,00;;99,11%;
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS;;142.910,41;7.281,63;;5,10%;7.281,63;;;5,10%;;135.628,78;;94,90%;
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis;;109.837,41;7.281,63;;6,63%;7.281,63;;;6,63%;;102.555,78;;93,37%;
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Sentenças Judiciais Tributárias;;33.073,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;33.073,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES;;785.000,00;153.516,52;;19,56%;153.516,52;;;19,56%;;631.483,48;;80,44%;
6.2.2.1.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo;;5.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;5.000,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas;;600.000,00;116.261,08;;19,38%;116.261,08;;;19,38%;;483.738,92;;80,62%;
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas;;30.000,00;24.926,20;;83,09%;24.926,20;;;83,09%;;5.073,80;;16,91%;
6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista ;;100.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;100.000,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias;;20.000,00;12.105,64;;60,53%;12.105,64;;;60,53%;;7.894,36;;39,47%;
6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis ;;30.000,00;223,60;;0,75%;223,60;;;0,75%;;29.776,40;;99,25%;
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;;9.457.836,69;8.623.780,90;;91,18%;8.623.780,90;;;91,18%;;834.055,79;;8,82%;
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS;;9.347.836,69;8.598.731,35;;91,99%;8.598.731,35;;;91,99%;;749.105,34;;8,01%;
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;3.000.000,00;2.877.791,52;;95,93%;2.877.791,52;;;95,93%;;122.208,48;;4,07%;
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros;;2.955.000,00;2.601.040,00;;88,02%;2.601.040,00;;;88,02%;;353.960,00;;11,98%;
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores;;3.170.000,00;3.022.620,00;;95,35%;3.022.620,00;;;95,35%;;147.380,00;;4,65%;
6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização;;222.836,69;97.279,83;;43,66%;97.279,83;;;43,66%;;125.556,86;;56,34%;
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO;;110.000,00;25.049,55;;22,77%;25.049,55;;;22,77%;;84.950,45;;77,23%;
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios;;80.000,00;13.937,43;;17,42%;13.937,43;;;17,42%;;66.062,57;;82,58%;
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos;;20.000,00;11.112,12;;55,56%;11.112,12;;;55,56%;;8.887,88;;44,44%;
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições;;10.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;10.000,00;;100,00%;
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL;;9.592.142,79;412.684,15;;4,30%;412.684,15;;;4,30%;;9.179.458,64;;95,70%;
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS;;9.592.142,79;412.684,15;;4,30%;412.684,15;;;4,30%;;9.179.458,64;;95,70%;
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS;;9.592.142,79;412.684,15;;4,30%;412.684,15;;;4,30%;;9.179.458,64;;95,70%;
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES;;424.275,59;278.864,92;;65,73%;278.864,92;;;65,73%;;145.410,67;;34,27%;
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos;;424.275,59;278.864,92;;65,73%;278.864,92;;;65,73%;;145.410,67;;34,27%;
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE;;9.167.867,20;133.819,23;;1,46%;133.819,23;;;1,46%;;9.034.047,97;;98,54%;
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral;;100.000,00;47.443,00;;47,44%;47.443,00;;;47,44%;;52.557,00;;52,56%;
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos;;422.142,63;55.385,50;;13,12%;55.385,50;;;13,12%;;366.757,13;;86,88%;
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática;;2.910.000,00;18.000,00;;0,62%;18.000,00;;;0,62%;;2.892.000,00;;99,38%;
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos;;2.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;2.000,00;;100,00%;
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto;;4.918.612,98;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;4.918.612,98;;100,00%;
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software;;815.111,59;12.990,73;;1,59%;12.990,73;;;1,59%;;802.120,86;;98,41%;
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA;;6.794.068,84;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;6.794.068,84;;100,00%;
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA;;6.794.068,84;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;6.794.068,84;;100,00%;
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência;;6.794.068,84;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;6.794.068,84;;100,00%;
Total:;;236915350,1;;188353949,1;;;188353949,1;;;48561401,04;;;;
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