;;;;;;;;;;;;;;
COREN/SP;;;;;;;;;;;;;;
COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO;;;;;;;;;;;;;;
CNPJ: 44.413.680/0001-40;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;Período: 01/01/2024 a 31/12/2024;;;;;;
Comparativo da Despesa Paga;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;
Despesa;;Orçado;;Realiz. Periodo;;;Realiz. Exerc.;;;Diferença;;;;
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL;;236.915.350,14;181.762.964,62;;76,72%;181.762.964,62;;;76,72%;;55.152.385,52;;23,28%;
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES;;220.529.138,51;181.374.564,27;;82,25%;181.374.564,27;;;82,25%;;39.154.574,24;;17,75%;
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL;;90.281.273,71;84.352.615,42;;93,43%;84.352.615,42;;;93,43%;;5.928.658,29;;6,57%;
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS;;90.281.273,71;84.352.615,42;;93,43%;84.352.615,42;;;93,43%;;5.928.658,29;;6,57%;
6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO;;286.159,79;185.449,50;;64,81%;185.449,50;;;64,81%;;100.710,29;;35,19%;
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz;;185.876,78;129.381,06;;69,61%;129.381,06;;;69,61%;;56.495,72;;30,39%;
6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz;;17.211,00;14.025,63;;81,49%;14.025,63;;;81,49%;;3.185,37;;18,51%;
6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz;;16.391,25;7.250,00;;44,23%;7.250,00;;;44,23%;;9.141,25;;55,77%;
6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz;;5.463,75;2.553,35;;46,73%;2.553,35;;;46,73%;;2.910,40;;53,27%;
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz;;4.498,86;2.579,14;;57,33%;2.579,14;;;57,33%;;1.919,72;;42,67%;
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz;;51.736,84;27.920,80;;53,97%;27.920,80;;;53,97%;;23.816,04;;46,03%;
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz;;2.249,43;1.329,52;;59,10%;1.329,52;;;59,10%;;919,91;;40,90%;
6.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz;;2.731,88;410,00;;15,01%;410,00;;;15,01%;;2.321,88;;84,99%;
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL;;61.993.820,53;60.061.526,95;;96,88%;60.061.526,95;;;96,88%;;1.932.293,58;;3,12%;
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários;;43.312.403,83;42.369.065,90;;97,82%;42.369.065,90;;;97,82%;;943.337,93;;2,18%;
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções;;3.542.625,73;3.456.624,22;;97,57%;3.456.624,22;;;97,57%;;86.001,51;;2,43%;
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço;;3.942.374,71;3.857.571,74;;97,85%;3.857.571,74;;;97,85%;;84.802,97;;2,15%;
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação;;9.000,00;1.800,00;;20,00%;1.800,00;;;20,00%;;7.200,00;;80,00%;
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais;;4.109.204,26;3.723.126,77;;90,60%;3.723.126,77;;;90,60%;;386.077,49;;9,40%;
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional;;1.459.734,75;1.429.402,40;;97,92%;1.429.402,40;;;97,92%;;30.332,35;;2,08%;
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário;;818.930,59;587.003,59;;71,68%;587.003,59;;;71,68%;;231.927,00;;28,32%;
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário;;4.519.391,10;4.515.797,04;;99,92%;4.515.797,04;;;99,92%;;3.594,06;;0,08%;
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições;;197.546,36;92.731,78;;46,94%;92.731,78;;;46,94%;;104.814,58;;53,06%;
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno;;4.620,00;17,18;;0,37%;17,18;;;0,37%;;4.602,82;;99,63%;
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários;;77.989,20;28.386,33;;36,40%;28.386,33;;;36,40%;;49.602,87;;63,60%;
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS;;18.184.947,59;16.083.981,88;;88,45%;16.083.981,88;;;88,45%;;2.100.965,71;;11,55%;
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS;;4.783.736,90;4.161.974,22;;87,00%;4.161.974,22;;;87,00%;;621.762,68;;13,00%;
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias;;12.803.243,58;11.380.470,26;;88,89%;11.380.470,26;;;88,89%;;1.422.773,32;;11,11%;
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep;;597.967,11;541.537,40;;90,56%;541.537,40;;;90,56%;;56.429,71;;9,44%;
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL;;9.333.507,11;8.012.240,09;;85,84%;8.012.240,09;;;85,84%;;1.321.267,02;;14,16%;
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche;;518.698,40;363.865,62;;70,15%;363.865,62;;;70,15%;;154.832,78;;29,85%;
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat;;8.578.818,57;7.470.087,35;;87,08%;7.470.087,35;;;87,08%;;1.108.731,22;;12,92%;
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico;;79.987,44;60.221,36;;75,29%;60.221,36;;;75,29%;;19.766,08;;24,71%;
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral;;88.600,05;58.970,73;;66,56%;58.970,73;;;66,56%;;29.629,32;;33,44%;
6.2.2.1.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência;;67.402,65;59.095,03;;87,67%;59.095,03;;;87,67%;;8.307,62;;12,33%;
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS;;482.838,69;9.417,00;;1,95%;9.417,00;;;1,95%;;473.421,69;;98,05%;
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais;;482.838,69;9.417,00;;1,95%;9.417,00;;;1,95%;;473.421,69;;98,05%;
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;130.247.864,80;97.021.948,85;;74,49%;97.021.948,85;;;74,49%;;33.225.915,95;;25,51%;
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS;;52.252.051,54;49.618.271,34;;94,96%;49.618.271,34;;;94,96%;;2.633.780,20;;5,04%;
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES;;52.252.051,54;49.618.271,34;;94,96%;49.618.271,34;;;94,96%;;2.633.780,20;;5,04%;
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4);;52.252.051,54;49.618.271,34;;94,96%;49.618.271,34;;;94,96%;;2.633.780,20;;5,04%;
6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS;;2.190.609,41;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;2.190.609,41;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES;;2.190.609,41;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;2.190.609,41;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.50.41.001 - Transferência por meio de Contrato de Gestão;;2.190.609,41;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;2.190.609,41;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS;;75.805.203,85;47.403.677,51;;62,53%;47.403.677,51;;;62,53%;;28.401.526,34;;37,47%;
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS;;2.659.000,00;2.276.491,50;;85,61%;2.276.491,50;;;85,61%;;382.508,50;;14,39%;
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;1.496.000,00;1.269.311,50;;84,85%;1.269.311,50;;;84,85%;;226.688,50;;15,15%;
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;663.000,00;603.237,00;;90,99%;603.237,00;;;90,99%;;59.763,00;;9,01%;
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;500.000,00;403.943,00;;80,79%;403.943,00;;;80,79%;;96.057,00;;19,21%;
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO;;4.367.141,78;781.743,38;;17,90%;781.743,38;;;17,90%;;3.585.398,40;;82,10%;
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis;;461.758,40;328.959,76;;71,24%;328.959,76;;;71,24%;;132.798,64;;28,76%;
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente;;668.705,27;130.574,50;;19,53%;130.574,50;;;19,53%;;538.130,77;;80,47%;
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização;;322.769,84;66.717,88;;20,67%;66.717,88;;;20,67%;;256.051,96;;79,33%;
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios;;131.000,00;30.626,04;;23,38%;30.626,04;;;23,38%;;100.373,96;;76,62%;
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha;;85.000,00;21.767,20;;25,61%;21.767,20;;;25,61%;;63.232,80;;74,39%;
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis;;76.717,54;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;76.717,54;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática;;72.000,00;9.063,00;;12,59%;9.063,00;;;12,59%;;62.937,00;;87,41%;
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos;;2.088.530,00;194.035,00;;9,29%;194.035,00;;;9,29%;;1.894.495,00;;90,71%;
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos;;130.240,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;130.240,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.30.022 - Material de Processamento de Dados ;;49.295,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;49.295,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo;;281.125,73;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;281.125,73;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;1.926.065,54;816.528,13;;42,39%;816.528,13;;;42,39%;;1.109.537,41;;57,61%;
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas;;1.604.400,00;724.388,51;;45,15%;724.388,51;;;45,15%;;880.011,49;;54,85%;
6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados;;20.000,00;1.837,62;;9,19%;1.837,62;;;9,19%;;18.162,38;;90,81%;
6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios;;301.665,54;90.302,00;;29,93%;90.302,00;;;29,93%;;211.363,54;;70,07%;
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA;;1.748.486,82;1.657.322,19;;94,79%;1.657.322,19;;;94,79%;;91.164,63;;5,21%;
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários;;1.502.040,00;1.453.494,26;;96,77%;1.453.494,26;;;96,77%;;48.545,74;;3,23%;
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF;;246.446,82;203.827,93;;82,71%;203.827,93;;;82,71%;;42.618,89;;17,29%;
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA;;54.513.762,61;33.028.435,36;;60,59%;33.028.435,36;;;60,59%;;21.485.327,25;;39,41%;
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS;;3.736.172,41;2.641.252,80;;70,69%;2.641.252,80;;;70,69%;;1.094.919,61;;29,31%;
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;2.081.130,12;1.628.711,70;;78,26%;1.628.711,70;;;78,26%;;452.418,42;;21,74%;
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;1.655.042,29;1.012.541,10;;61,18%;1.012.541,10;;;61,18%;;642.501,19;;38,82%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS;;50.777.590,20;30.387.182,56;;59,84%;30.387.182,56;;;59,84%;;20.390.407,64;;40,16%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto;;210.023,74;180.055,65;;85,73%;180.055,65;;;85,73%;;29.968,09;;14,27%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos;;250.000,00;132.300,00;;52,92%;132.300,00;;;52,92%;;117.700,00;;47,08%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança;;4.745.151,49;4.191.370,51;;88,33%;4.191.370,51;;;88,33%;;553.780,98;;11,67%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas;;986.048,01;128.887,34;;13,07%;128.887,34;;;13,07%;;857.160,67;;86,93%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica;;809.525,54;696.043,29;;85,98%;696.043,29;;;85,98%;;113.482,25;;14,02%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos;;32.000,00;13.872,57;;43,35%;13.872,57;;;43,35%;;18.127,43;;56,65%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios;;54.703,20;10.819,62;;19,78%;10.819,62;;;19,78%;;43.883,58;;80,22%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis;;291.636,31;257.458,82;;88,28%;257.458,82;;;88,28%;;34.177,49;;11,72%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis;;3.352.741,42;1.752.730,68;;52,28%;1.752.730,68;;;52,28%;;1.600.010,74;;47,72%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software;;100.000,00;67.407,40;;67,41%;67.407,40;;;67,41%;;32.592,60;;32,59%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis;;10.227,20;3.614,49;;35,34%;3.614,49;;;35,34%;;6.612,71;;64,66%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;2.613.792,02;1.443.641,71;;55,23%;1.443.641,71;;;55,23%;;1.170.150,31;;44,77%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal;;1.059.815,15;601.810,94;;56,78%;601.810,94;;;56,78%;;458.004,21;;43,22%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas;;700.000,00;581.186,87;;83,03%;581.186,87;;;83,03%;;118.813,13;;16,97%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis;;26.674,84;24.977,50;;93,64%;24.977,50;;;93,64%;;1.697,34;;6,36%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis;;184.646,37;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;184.646,37;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas;;3.432,00;2.860,00;;83,33%;2.860,00;;;83,33%;;572,00;;16,67%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabiliade E Auditoria;;46.100,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;46.100,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática;;6.652.135,06;2.191.242,45;;32,94%;2.191.242,45;;;32,94%;;4.460.892,61;;67,06%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet;;156.291,54;45.028,95;;28,81%;45.028,95;;;28,81%;;111.262,59;;71,19%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins;;1.022.406,03;42.685,95;;4,18%;42.685,95;;;4,18%;;979.720,08;;95,82%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa;;250.787,93;59.122,46;;23,57%;59.122,46;;;23,57%;;191.665,47;;76,43%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades;;14.172,34;7.050,92;;49,75%;7.050,92;;;49,75%;;7.121,42;;50,25%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas;;438.366,27;331.565,66;;75,64%;331.565,66;;;75,64%;;106.800,61;;24,36%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos;;4.461.717,40;1.928.738,70;;43,23%;1.928.738,70;;;43,23%;;2.532.978,70;;56,77%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários ;;500.000,00;89.754,83;;17,95%;89.754,83;;;17,95%;;410.245,17;;82,05%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários;;4.782.630,21;3.611.072,03;;75,50%;3.611.072,03;;;75,50%;;1.171.558,18;;24,50%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing);;6.000.000,00;3.539.830,52;;59,00%;3.539.830,52;;;59,00%;;2.460.169,48;;41,00%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte;;381.377,73;77.573,19;;20,34%;77.573,19;;;20,34%;;303.804,54;;79,66%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização;;3.465.029,21;2.230.588,91;;64,37%;2.230.588,91;;;64,37%;;1.234.440,30;;35,63%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde;;6.636.798,58;5.957.145,35;;89,76%;5.957.145,35;;;89,76%;;679.653,23;;10,24%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital;;72.937,28;5.059,54;;6,94%;5.059,54;;;6,94%;;67.877,74;;93,06%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz;;95.806,32;13.850,26;;14,46%;13.850,26;;;14,46%;;81.956,06;;85,54%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia;;370.617,01;167.835,45;;45,29%;167.835,45;;;45,29%;;202.781,56;;54,71%;
6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO;;100.000,00;42.665,05;;42,67%;42.665,05;;;42,67%;;57.334,95;;57,33%;
6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF;;100.000,00;42.665,05;;42,67%;42.665,05;;;42,67%;;57.334,95;;57,33%;
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS;;105.000,00;17.232,85;;16,41%;17.232,85;;;16,41%;;87.767,15;;83,59%;
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia;;60.000,00;14.447,72;;24,08%;14.447,72;;;24,08%;;45.552,28;;75,92%;
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas;;5.000,00;2.429,13;;48,58%;2.429,13;;;48,58%;;2.570,87;;51,42%;
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdênciária: Serviços De Terceiros - P.F.;;40.000,00;356,00;;0,89%;356,00;;;0,89%;;39.644,00;;99,11%;
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS;;142.910,41;7.281,63;;5,10%;7.281,63;;;5,10%;;135.628,78;;94,90%;
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis;;109.837,41;7.281,63;;6,63%;7.281,63;;;6,63%;;102.555,78;;93,37%;
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Sentenças Judiciais Tributárias;;33.073,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;33.073,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES;;785.000,00;153.516,52;;19,56%;153.516,52;;;19,56%;;631.483,48;;80,44%;
6.2.2.1.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo;;5.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;5.000,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas;;600.000,00;116.261,08;;19,38%;116.261,08;;;19,38%;;483.738,92;;80,62%;
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas;;30.000,00;24.926,20;;83,09%;24.926,20;;;83,09%;;5.073,80;;16,91%;
6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista ;;100.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;100.000,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias;;20.000,00;12.105,64;;60,53%;12.105,64;;;60,53%;;7.894,36;;39,47%;
6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis ;;30.000,00;223,60;;0,75%;223,60;;;0,75%;;29.776,40;;99,25%;
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;;9.457.836,69;8.622.460,90;;91,17%;8.622.460,90;;;91,17%;;835.375,79;;8,83%;
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS;;9.347.836,69;8.597.411,35;;91,97%;8.597.411,35;;;91,97%;;750.425,34;;8,03%;
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;3.000.000,00;2.877.791,52;;95,93%;2.877.791,52;;;95,93%;;122.208,48;;4,07%;
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros;;2.955.000,00;2.601.040,00;;88,02%;2.601.040,00;;;88,02%;;353.960,00;;11,98%;
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores;;3.170.000,00;3.021.300,00;;95,31%;3.021.300,00;;;95,31%;;148.700,00;;4,69%;
6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização;;222.836,69;97.279,83;;43,66%;97.279,83;;;43,66%;;125.556,86;;56,34%;
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO;;110.000,00;25.049,55;;22,77%;25.049,55;;;22,77%;;84.950,45;;77,23%;
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios;;80.000,00;13.937,43;;17,42%;13.937,43;;;17,42%;;66.062,57;;82,58%;
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos;;20.000,00;11.112,12;;55,56%;11.112,12;;;55,56%;;8.887,88;;44,44%;
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições;;10.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;10.000,00;;100,00%;
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL;;9.592.142,79;388.400,35;;4,05%;388.400,35;;;4,05%;;9.203.742,44;;95,95%;
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS;;9.592.142,79;388.400,35;;4,05%;388.400,35;;;4,05%;;9.203.742,44;;95,95%;
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS;;9.592.142,79;388.400,35;;4,05%;388.400,35;;;4,05%;;9.203.742,44;;95,95%;
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES;;424.275,59;278.864,92;;65,73%;278.864,92;;;65,73%;;145.410,67;;34,27%;
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos;;424.275,59;278.864,92;;65,73%;278.864,92;;;65,73%;;145.410,67;;34,27%;
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE;;9.167.867,20;109.535,43;;1,19%;109.535,43;;;1,19%;;9.058.331,77;;98,81%;
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral;;100.000,00;47.443,00;;47,44%;47.443,00;;;47,44%;;52.557,00;;52,56%;
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos;;422.142,63;31.101,70;;7,37%;31.101,70;;;7,37%;;391.040,93;;92,63%;
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática;;2.910.000,00;18.000,00;;0,62%;18.000,00;;;0,62%;;2.892.000,00;;99,38%;
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos;;2.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;2.000,00;;100,00%;
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto;;4.918.612,98;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;4.918.612,98;;100,00%;
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software;;815.111,59;12.990,73;;1,59%;12.990,73;;;1,59%;;802.120,86;;98,41%;
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA;;6.794.068,84;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;6.794.068,84;;100,00%;
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA;;6.794.068,84;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;6.794.068,84;;100,00%;
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência;;6.794.068,84;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;6.794.068,84;;100,00%;
Total:;;236915350,1;;181762964,6;;;181762964,6;;;55152385,52;;;;
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