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COREN/SP;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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CNPJ: 44.413.680/0001-40;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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Relação de Pagamentos;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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;N. Emp.;;N. Baixa;Processo;;Data Pgto;;CPF/CNPJ;Favorecido;;;Valor;;;Valor Liq.;;;;Documento;Número;;;Conta;;;;
215;;;222;8293/2024;;16/01/2025;;340.767.558-55;DIOGO SOUZA SANTOS;;;;796,50;P;;796,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;;
;;Pago a DIOGO SOUZA SANTOS, liquidação 144 do empenho 215, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00014/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a DIOGO SOUZA SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para realizar a cobertura e produção audiovisual da inauguração do posto de atendimento do Coren-SP no Poupatempo de Iguape/SP, referente ao período de 12/01/2025 a 13/01/2025, ID 12987;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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225;;;213;216/2015;;16/01/2025;;198.228.598-21;JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA;;;;531,00;P;;531,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;;
;;Pago a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, liquidação 137 do empenho 225, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00014/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 1,00 diárias para realizar inspeções proativas na Santa Casa de Misericórdia de Itararé/SP e na Santa Casa de Misericórdia de Itapeva/SP, referente ao período de 13/01/2025 a 14/01/2025, ID 12958;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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197;;;208;466/2023;;16/01/2025;;393.916.098-99;Letícia Cubas dos Santos;;;;796,50;P;;796,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;;
;;Pago a Letícia Cubas dos Santos, liquidação 128 do empenho 197, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00014/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a LETICIA CUBAS DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para atuar na organização e cobertura das atividades de inauguração do posto do Coren-SP na unidades do Poupatempo, na cidade de  Iguape /SP, referente ao  período de 12/01/2025 a 13/01/2025, ID 12968;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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198;;;214;1799/2023;;16/01/2025;;278.479.748-19;LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE;;;;531,00;P;;531,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;;
;;Pago a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, liquidação 136 do empenho 198, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00014/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, para pagamento de 1,00 diárias para realizar inspeções proativas na USF Limoeiro, na USF São Valentim, na Unimed e no SAMU, na cidade de Pirassununga/SP, referente ao  período de 21/01/2025 a 22/01/2025, ID 12969;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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217;;;224;5148/2023;;16/01/2025;;039.303.658-80;SUELI TADEU GONCALVES;;;;796,50;P;;796,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;;
;;Pago a SUELI TADEU GONCALVES, liquidação 146 do empenho 217, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00014/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a SUELI TADEU GONCALVES, para pagamento de 1,50 diárias para efetuar a montagem e a desmontagem do evento Coren com Você na região de São Sebastião/SP, referente ao período de 14/01/2025 a 15/01/2025, ID 12976;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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229;;;261;2611/2015;;17/01/2025;;218.850.508-52;ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI;;;;796,50;P;;796,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;;
;;"Pago a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, liquidação 186 do empenho 229, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00015/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 1,50 diárias para realizar Cobertura jornalística (fotos e texto) do evento Coren com Você para publicações, redes sociais e arquivo histórico do Conselho, na cidade de São João da Boa Vista, referente ao  período de 14/01/2025 a 15/01/2025, ID 13002
";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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196;;;227;894/2015;;17/01/2025;;088.659.878-80;LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL;;;;1.062,00;P;;1.062,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;;
;;Pago a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, liquidação 149 do empenho 196, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00014/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 2,00 diárias para realizar inspeções proativas no CEAM, no Centro de Saúde II, na UBS Barrania, na UBS São José, na UBS Santo Antonio e na UBS Redentor , na cidade de Caconde/SP, referente ao  período de 22/01/2025 a 24/01/2025, ID 12966;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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195;;;340;2254/2024;;21/01/2025;;221.194.078-19;CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS;;;;796,50;P;;796,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;;
;;Pago a CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS, liquidação 246 do empenho 195, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00019/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS, para pagamento de 1,50 diárias para participar da inauguração do posto de atendimento no Poupatempo, na cidade de São João da Boa Vista/SP, referente ao  período de 26/01/2025 a 27/01/2025, ID 12964;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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239;;;332;1192/2015;;21/01/2025;;873.029.935-72;FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA;;;;531,00;P;;531,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;;
;;Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação 232 do empenho 239, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00019/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1,00 diárias para realizar transporte de colaboradores da Gecom para cobertura do evento Coren com Você, na cidade de São Sebastião/SP, referente ao  período de 14/01/2025 a 15/01/2025, ID 13017;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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222;;;346;149/2015;;21/01/2025;;001.039.988-70;GILZA MARQUES DO NASCIMENTO;;;;1.062,00;P;;1.062,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;;
;;Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação  do empenho 222, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00019/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 2,00 diárias para realizar inspeções proativas no município de São José do Rio Pardo/SP, referente ao período de 27/01/2025 a 29/01/2025, ID 12993;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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227;;;342;2547/2023;;21/01/2025;;406.320.668-81;MATHEUS RODRIGUES ALVES;;;;796,50;P;;796,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;;
;;"Pago a MATHEUS RODRIGUES ALVES, liquidação 248 do empenho 227, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00019/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MATHEUS RODRIGUES ALVES, para pagamento de 1,50 diárias para realizar apoio, cobertura jornalística e audiovisual e preparação de evento da inauguração do posto do Coren-SP na unidade do Poupatempo, na cidade de São João da Boa Vista/SP, referente ao  período de 26/01/2025 a 27/01/2025, ID 12986 
";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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228;;;343;5148/2023;;21/01/2025;;039.303.658-80;SUELI TADEU GONCALVES;;;;796,50;P;;796,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;;
;;"Pago a SUELI TADEU GONCALVES, liquidação 249 do empenho 228, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00019/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a SUELI TADEU GONCALVES, para pagamento de 1,50 diárias para atuar na organização e cobertura das atividades de inauguração dos postos do Coren-SP nas unidades do Poupatempo na cidade de São João da Boa Vista, referente ao  período de 26/01/2025 a 27/01/2025, ID 12997
";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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255;;;430;2254/2024;;23/01/2025;;221.194.078-19;CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS;;;;796,50;P;;796,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;;
;;Pago a CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS, liquidação 336 do empenho 255, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00021/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS, para pagamento de 1,50 diárias para atuar na inauguração do posto do Coren-SP no Poupatempo de Iguape/SP, referente ao  período de 12/01/2025 a 13/01/2025, ID 12963;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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259;;;464;860/2020;;24/01/2025;;038.281.968-37;MARIA ANGELICA DE AZEVEDO ROSIN;;;;1.327,50;P;;1.327,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;;
;;Pago a MARIA ANGELICA DE AZEVEDO ROSIN, liquidação 377 do empenho 259, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00022/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MARIA ANGELICA AZEVEDO ROSIN, para pagamento de 2,50 diárias para realizar visita técnica na Subseção de Marília, referente ao  período de 27/01/2025 a 29/01/2025, ID 13027;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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279;;;503;2615/2015;;27/01/2025;;215.012.428-90;MICHEL RODRIGUES ARAUJO;;;;796,50;P;;796,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;;
;;"Pago a MICHEL RODRIGUES ARAUJO, liquidação 396 do empenho 279, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00024/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MICHEL RODRIGUES ARAUJO, para pagamento de 1,50 diárias para realizar devolução de processos de execução fiscal em Presidente Prudente/SP e retirada de processos em Assis/SP e em Ourinhos/SP, referente ao  período de 22/01/2025 a 23/01/2025, ID 12998
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281;;;510;2615/2015;;27/01/2025;;215.012.428-90;MICHEL RODRIGUES ARAUJO;;;;796,50;P;;796,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;;
;;Pago a MICHEL RODRIGUES ARAUJO, liquidação 400 do empenho 281, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00024/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MICHEL RODRIGUES ARAUJO, para pagamento de 1,50 diárias para realizar retirada de processos de execução fiscal na Justiça Federal de São João da Boa Vista/SP, referente ao  período de 29/01/2025 a 30/01/2025, ID 12999;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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306;;;552;1192/2015;;29/01/2025;;873.029.935-72;FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA;;;;1.062,00;P;;1.062,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;;
;;Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação 425 do empenho 306, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00026/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 2,00 diárias para realizar transporte de colaboradores da Gefis para a cidade de Marília para visita técnica na subseção, referente ao período de 27/01/2025 a 29/01/2025, ID 13095;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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346;;;735;8293/2024;;07/02/2025;;340.767.558-55;DIOGO SOUZA SANTOS;;;;796,50;P;;796,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;;
;;Pago a DIOGO SOUZA SANTOS, liquidação 590 do empenho 346, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00040/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a DIOGO SOUZA SANTOS, para pagamento de 1,5 diárias para realizar a cobertura e produção audiovisual da inauguração do Posto de Atendimento do Coren-SP no Poupatempo de Fernandópolis, referente ao período de 09/02/2025 a 10/02/2025, ID 13050;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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336;;;734;1192/2015;;07/02/2025;;873.029.935-72;FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA;;;;531,00;P;;531,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;;
;;Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação 589 do empenho 336, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00040/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1,00 diárias para realizar o transporte de empregados da Gecom para executarem a cobertura da inauguração do posto de atendimento do Coren-SP, na cidade de Fernandópolis/SP, referente ao período de 09/02/2025 a 10/02/2025, ID 13121;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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240;;;704;466/2023;;07/02/2025;;393.916.098-99;Letícia Cubas dos Santos;;;;796,50;P;;796,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;;
;;Pago a Letícia Cubas dos Santos, liquidação 563 do empenho 240, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00040/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a LETICIA CUBAS DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para atuar na organização e realizar a cobertura das atividades de inauguração do posto do Coren-SP na unidade do Poupatempo na cidade de Fernandópolis/SP, referente ao  período de 09/02/2025 a 10/02/2025, ID 13019;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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374;;;834; 95/2016;;10/02/2025;;385.190.348-02;ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS;;;;796,50;P;;796,50;;REQUISIÇÃO DE RESTITUIÇÃO;;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;;
;;Pago a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, liquidação 650 do empenho 374, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00042/2025, REQUISIÇÃO DE RESTITUIÇÃO  ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, para pagamento de 1,5 diárias para participar de ações do Coren Itinerante em São José dos Campos, de: 03/02/2025 Até: 04/02/2025, ID 13119.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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400;;;849;2254/2024;;10/02/2025;;221.194.078-19;CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS;;;;796,50;P;;796,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;;
;;Pago a CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS, liquidação 668 do empenho 400, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00042/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS, para pagamento de 1,5 diárias para participar da inauguração do COREN Poupatempo em Fernandópolis, de: 09/02/2025 Até: 10/02/2025, ID 13178.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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375;;;835;466/2023;;10/02/2025;;393.916.098-99;Letícia Cubas dos Santos;;;;796,50;P;;796,50;;REQUISIÇÃO DE RESTITUIÇÃO;;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;;
;;Pago a Letícia Cubas dos Santos, liquidação 651 do empenho 375, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00042/2025, REQUISIÇÃO DE RESTITUIÇÃO  ref. a Valor empenhado a Letícia Cubas dos Santos, para pagamento de 1,5 diárias para participar de ações do Coren Itinerante em São José dos Campos, de: de: 03/02/2025 Até: 04/02/2025, ID 13120.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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469;;;1021;386/2018;;13/02/2025;;051.893.316-44;FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL;;;;531,00;P;;531,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;;
;;"Pago a FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL, liquidação 849 do empenho 469, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00046/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL, para pagamento de 1,00 diárias para realizar inspeções em instituições da cidade de Mococa/SP, referente ao  período de 17/02/2025 a 18/02/2025, ID 13188
";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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470;;;1022;149/2015;;13/02/2025;;001.039.988-70;GILZA MARQUES DO NASCIMENTO;;;;531,00;P;;531,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;;
;;"Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação 850 do empenho 470, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00046/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1,00 diárias para realizar inspeções em instituições da cidade de São José do Rio Pardo/SP, referente ao  período de 17/02/2025 a 18/02/2025, ID 13272
";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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406;;;991;234/2015;;13/02/2025;;343.428.418-43;PRISCILA BUZZO SEGATTO;;;;531,00;P;;531,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;;
;;Pago a PRISCILA BUZZO SEGATTO, liquidação 814 do empenho 406, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00046/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 1,00 diárias para inspeção no Centro de Atenção Psicossocial Infanto Juvenil, na cidade de Ibiúna, e na Clínica Reunidas, na cidade de Sorocaba, referente ao  período de 13/02/2025 a 14/02/2025, ID 13189;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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471;;;1033;894/2015;;17/02/2025;;088.659.878-80;LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL;;;;1.062,00;P;;1.062,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;;
;;"Pago a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, liquidação 865 do empenho 471, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00047/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 2,00 diárias para realizar inspeções em instituições da cidade de Guaíra/SP, referente ao  período de 19/02/2025 a 21/02/2025, ID 13276
";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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537;;;1177;4800/2023;;19/02/2025;;003.130.973-99;JOSÉ LEANDRO QUEIROZ DA SILVA;;;;796,50;P;;796,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;;
;;Pago a JOSÉ LEANDRO QUEIROZ DA SILVA, liquidação 1032 do empenho 537, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00050/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a JOSE LEANDRO QUEIROZ DA SILVA, para pagamento de 1,50 diárias para ralizar visita técnica para averiguar instalações necessárias ao Seminário de Fiscalização do Coren-SP e Seminário de Comunicação do Cofen, na cidade de Campos do Jordão/SP, referente ao  período de 17/02/2025 a 18/02/2025, ID 13329;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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539;;;1176;495/2015;;19/02/2025;;137.231.278-19;SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER;;;;1.062,00;P;;1.062,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;;
;;Pago a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, liquidação 1031 do empenho 539, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00050/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 2,00 diárias para realizar ações de fiscalizações diversas de rotina, incluindo duas que também estão atreladas a solicitações do Ministério Público de Pirajú e de Mandurí/SP, referente ao  período de 17/02/2025 a 19/02/2025, ID 13301;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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402;;;1064;2254/2024;;20/02/2025;;221.194.078-19;CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS;;;;796,50;P;;796,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;;
;;Pago a CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS, liquidação 928 do empenho 402, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00051/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS, para pagamento de 1,5 diárias para participar das inauguração de Unidade do Poupatempo Tupã, de: 23/02/2025 Até: 24/02/2025,  ID 13179.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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493;;;1069;1192/2015;;20/02/2025;;873.029.935-72;FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA;;;;531,00;P;;531,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;;
;;Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação 936 do empenho 493, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00051/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA para pagamento de 1,50 diárias para transportar empregados da Gecom para realizarem a cobertura do evento da inauguração do posto de atendimento do Coren-SP na unidade do Poupatempo na cidade de Tupã, referente ao  período de 23/02/2025 a 24/02/2025, ID 13285;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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538;;;1241;6577/2024;;20/02/2025;;125.336.048-01;MARCIA CRISTINA DE MEDEIROS;;;;796,50;P;;796,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;;
;;Pago a MARCIA CRISTINA DE MEDEIROS, liquidação 1104 do empenho 538, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00051/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MARCIA CRISTINA DE MEDEIROS, para pagamento de 1,50 diárias para realizar visita técnica para averiguar instalações necessárias ao Seminário de Fiscalização do Coren-SP e Seminário de Comunicação do Cofen, na cidade de Campos do Jordão/SP, referente ao  período de 17/02/2025 a 18/02/2025, ID 13342;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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492;;;1067;547/2023;;20/02/2025;;406.320.668-81;MATHEUS RODRIGUES ALVES;;;;796,50;P;;796,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;;
;;Pago a MATHEUS RODRIGUES ALVES, liquidação 931 do empenho 492, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00051/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MATHEUS RODRIGUES ALVES, para pagamento de 1,50 diárias para realizar apoio, cobertura jornalística e audiovisual e preparação de evento da inauguração do posto de atendimento do Coren-SP na unidade do Poupatempo na cidade de Tupã, referente ao  período de 23/02/2025 a 24/02/2025, ID 13128;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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404;;;1065;5148/2023;;20/02/2025;;039.303.658-80;SUELI TADEU GONCALVES;;;;796,50;P;;796,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;;
;;Pago a SUELI TADEU GONCALVES, liquidação 929 do empenho 404, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00051/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a SUELI TADEU GONCALVES, para pagamento de 1,50 diárias para atuar na organização e cobertura das atividades de inauguração do posto do Coren-SP na unidade do Poupatempo Tupã, referente ao  período de 23/02/2025 a 24/02/2025, ID 13167;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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590;;;1290;290/2015;;25/02/2025;;304.378.788-99;FELIPE ALVES BAPTISTA DA SILVA;;;;2.236,50;P;;2.236,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;;
;;Pago a FELIPE ALVES BAPTISTA DA SILVA, liquidação 1157 do empenho 590, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00054/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a FELIPE ALVES BAPTISTA DA SILVA, para pagamento de 3,50 diárias para participar do curso Fundamentos da Gestão de Prevenção e Enfrentamento à Violência e Assédio no Mundo do Trabalho, promovido pelo Cofen, referente ao  período de 23/02/2025 a 26/02/2025, ID 13353;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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601;;;1335;1192/2015;;26/02/2025;;873.029.935-72;FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA;;;;531,00;P;;531,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;;
;;Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação 1215 do empenho 601, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00055/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1,00 diárias para transportar os novos tablets destinados à Gefis das subseções de Presidente Prudente e Marília, referente ao período de 27/02/2025 a 28/02/2025, ID 13409;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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604;;;1361;195/2015;;28/02/2025;;121.298.038-73;KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA;;;;1.062,00;P;;1.062,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;;
;;Pago a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, liquidação 1244 do empenho 604, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00057/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 2,00 diárias para realizar fiscalização proativa na cidade de São Sebastião/SP, referente ao período de 10/03/2025 a 12/03/2025, ID 13396;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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Total de pagamentos:;;;;;37;;;;;30645;;;;;;;30645;;;;;;;;;;
Total líquido:;;;;;;;;;;;;;;;;;30645;;;;;;;;;;
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