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COREN/SP;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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CNPJ: 44.413.680/0001-40;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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Relação de Pagamentos;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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;N. Emp.;;N. Baixa;Processo;;Data Pgto;;CPF/CNPJ;Favorecido;;;Valor;;;Valor Liq.;;;;Documento;Número;;;Conta;;;;
49;;;123;1261/2021;;14/01/2025;;253.548.698-97;JANE BEZERRA DOS SANTOS;;;;987,00;P;;987,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;;
;;"Pago a JANE BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 30 do empenho 49, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00010/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para participar da Cerimônia de posse de Comissões de Ética de Enfermagem na Santa Casa de Misericórdia de Lorena, em Lorena/SP, referente ao período de 12/01/2025 a 13/01/2025, ID 12915
";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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48;;;125;1261/2021;;14/01/2025;;253.548.698-97;JANE BEZERRA DOS SANTOS;;;;987,00;P;;987,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;;
;;"Pago a JANE BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 32 do empenho 48, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00010/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para participar da Cerimônia de posse de Comissões de Ética de Enfermagem na Santa Casa de Misericórdia de Cruzeiro, em Cruzeiro/SP, referente ao período de 16/01/2025 a 17/01/2025, ID 12942
";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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178;;;168;1262/2021;;15/01/2025;;290.578.188-25;FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS;;;;3.619,00;P;;3.619,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;;
;;"Pago a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, liquidação 51 do empenho 178, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00011/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 5,50 diárias para participar da cerimônia de posse das Comissões de Ética de Enfermagem e da reunião técnica da Comissão de Ética na cidade de Marília/SP, referente ao  período de 05/01/2025 a 10/01/2025, ID 12946
";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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187;;;170;628/2019;;15/01/2025;;283.357.988-85;MARCIO BISPO DOS SANTOS;;;;987,00;P;;987,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;;
;;"Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 53 do empenho 187, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00011/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para realizar recolhimento de fotos, assinaturas e digitais para ativação das inscrições e emissão das carteiras de identidade profissional dos concluintes da Faculdade Marechal Rondon em São Manuel/SP, referente ao  período de 10/01/2025 a 11/01/2025, ID 12952
";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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192;;;171;2898/2022;;15/01/2025;;074.041.604-99;PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO;;;;1.645,00;P;;1.645,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;;
;;Pago a PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO, liquidação 55 do empenho 192, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00011/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 2,50 diárias para participar como palestrante no programa Coren com Você em São Sebastião/SP, referente ao  período de 14/01/2025 a 16/01/2025, ID 12961;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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218;;;216;3014/2024;;16/01/2025;;223.239.208-20;DAIANA BRIZOLA BRITO;;;;4.277,00;P;;4.277,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;;
;;Pago a DAIANA BRIZOLA BRITO, liquidação 139 do empenho 218, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00014/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a DAIANA BRIZOLA BRITO, para pagamento de 6,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo no posto Atende Coren no Poupatempo de Iguape/SP, referente ao período de 19/01/2025 a 25/01/2025, ID 12972;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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211;;;221;10556/2021;;16/01/2025;;441.792.298-54;DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES;;;;987,00;P;;987,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;;
;;Pago a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, liquidação 143 do empenho 211, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00014/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias para participar da inauguração do posto de atendimento do Coren-SP no Poupatempo de Iguape/SP, referente ao período de 12/01/2025 a 13/01/2025, ID 12983;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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200;;;212;1331/2021;;16/01/2025;;271.188.108-35;JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA;;;;3.735,00;P;;3.735,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;;
;;Pago a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 135 do empenho 200, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00014/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 4,50 diárias para representar o Coren SP na 573ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, em Brasília/DF, referente ao período de 19/01/2025 a 23/01/2025, ID 12974;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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199;;;209;5329/2023;;16/01/2025;;315.246.828-88;KENNY PAOLO RAMPONI;;;;987,00;P;;987,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;;
;;Pago a KENNY PAOLO RAMPONI, liquidação 130 do empenho 199, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00014/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI, para pagamento de 1,50 diárias para representar o Coren-SP nas reuniões com as Prefeituras de Adolfo e Mendonça, referente ao  período de 14/01/2025 a 15/01/2025, ID 12971;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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206;;;217;5329/2023;;16/01/2025;;315.246.828-88;KENNY PAOLO RAMPONI;;;;987,00;P;;987,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;;
;;Pago a KENNY PAOLO RAMPONI, liquidação 140 do empenho 206, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00014/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI, para pagamento de 1,50 diárias para participar da inauguração do posto de atendimento do Coren-SP no Poupatempo de Iguape/SP, referente ao período de 12/01/2025 a 13/01/2025, ID 12977;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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203;;;225;1153/2021;;16/01/2025;;260.642.858-77;LUCIANO ROBSON SANTOS;;;;2.905,00;P;;2.905,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;;
;;Pago a LUCIANO ROBSON SANTOS, liquidação 147 do empenho 203, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00014/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 3,50 diárias para representar o Coren SP na 573ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, em Brasília/DF, referente ao período de 20/01/2025 a 23/01/2025, ID 12988;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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186;;;206;4707/2015;;16/01/2025;;181.672.738-57;MARCIA REGINA COSTA DE BRITO;;;;987,00;P;;987,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;;
;;"Pago a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, liquidação 125 do empenho 186, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00014/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 1,50 diárias para participar da cerimônia de posse da Comissão de Ética de Enfermagem no Hospital Pronto Socorro e Maternidade em Registro/SP, referente ao  período de 12/01/2025 a 13/01/2025, ID 12949
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219;;;226;4707/2015;;16/01/2025;;181.672.738-57;MARCIA REGINA COSTA DE BRITO;;;;1.645,00;P;;1.645,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;;
;;Pago a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, liquidação 148 do empenho 219, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00014/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 2,50 diárias para participar de posse das Comissões de Ética de Enfermagem em Limeira/SP, Ribeirão Preto/SP e Catanduva/SP, referente ao período de 20/01/2025 a 22/01/2025, ID 12990;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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188;;;210;628/2019;;16/01/2025;;283.357.988-85;MARCIO BISPO DOS SANTOS;;;;987,00;P;;987,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;;
;;Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 132 do empenho 188, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00014/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para realizar palestra presencial com ênfase no código de ética/legislação do exercício profissional e trâmite documental para para ativação das inscrições e emissão das carteiras de identidade profissional aos concluintes do curso técnico de enfermagem do Senac , em Barretos/SP, referente ao  período de 17/01/2025 a 18/01/2025, ID 12953;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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189;;;211;987/2023;;16/01/2025;;344.509.888-33;NATALI SANT ANA VILAS BOAS;;;;987,00;P;;987,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;;
;;Pago a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, liquidação 133 do empenho 189, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00014/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividades referentes ao projeto Coren com você, realizando palestras, representando o conselho na mesa oficial de abertura na Secretaria de Educação de São Sebastião/SP, referente ao  período de 14/01/2025 a 15/01/2025, ID 12954;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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193;;;215;10904/2021;;16/01/2025;;254.434.368-05;SERGIO APARECIDO CLETO;;;;3.735,00;P;;3.735,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;;
;;Pago a SERGIO APARECIDO CLETO, liquidação 138 do empenho 193, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00014/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 4,50 diárias para participar da reunião ordinária do plenário do Cofen em Brasília/DF, referente ao  período de 19/01/2025 a 23/01/2025, ID 12970;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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216;;;223;10904/2021;;16/01/2025;;254.434.368-05;SERGIO APARECIDO CLETO;;;;987,00;P;;987,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;;
;;Pago a SERGIO APARECIDO CLETO, liquidação 145 do empenho 216, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00014/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 1,50 diárias para realizar a inauguração do posto de atendimento do Coren-SP no Poupatempo de Iguape/SP, referente ao período de 12/01/2025 a 13/01/2025, ID 12992;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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210;;;218;599/2024;;16/01/2025;;292.254.108-83;SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO;;;;4.277,00;P;;4.277,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;;
;;Pago a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, liquidação 141 do empenho 210, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00014/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 6,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo no posto Atende Coren no Poupatempo de Iguape/SP, referente ao período de 12/01/2025 a 18/01/2025, ID 12979;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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191;;;205;11301/2021;;16/01/2025;;313.471.648-80;VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA;;;;987,00;P;;987,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;;
;;Pago a VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA, liquidação 122 do empenho 191, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00014/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA, para pagamento de 1,50 diárias para ministrar palestra para os profissionais de enfermagem da Santa Casa de Misericórdia de Adamantina na Providência de Deus e recolhimento de fotos, assinaturas e digitais para ativação das inscrições e emissão das carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem pelo projeto Ingressa Coren na Fundação Educacional de Fernandópolis, referente ao  período de 06/01/2025 a 07/01/2025, ID 12956;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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2;;;127;3022/2018;;16/01/2025;;331.478.998-02;WAGNER ALBINO BATISTA;;;;3.735,00;P;;3.735,00;;RECIBO;;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;;
;;"Pago a WAGNER ALBINO BATISTA, liquidação 1 do empenho 2, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00011/2025, RECIBO  ref. a Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 4,50 diárias para participar da Reunião Ordinária do Plenário do Cofen para o exercício 2025, referente ao período de 19/01/2025 a 23/01/2025, ID 12939
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185;;;169;3022/2018;;16/01/2025;;331.478.998-02;WAGNER ALBINO BATISTA;;;;3.619,00;P;;3.619,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;;
;;"Pago a WAGNER ALBINO BATISTA, liquidação 52 do empenho 185, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00011/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 5,50 diárias para participar da cerimônia de posse das Comissões de Ética de Enfermagem e da reunião técnica da Comissão de Ética na cidade de Marília/SP, referente ao  período de 05/01/2025 a 10/01/2025, ID 12947
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232;;;265;11575/2021;;17/01/2025;;265.931.188-93;EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA;;;;1.645,00;P;;1.645,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;;
;;"Pago a EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA, liquidação 189 do empenho 232, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00015/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA, para pagamento de 2,50 diárias para participar da cerimônia de posse de Comissões de Ética de Enfermagem da Unimed Limeira Cooperativa de Trabalho Medico em Limeira/SP, do Ambulatório Médico de Especialidades de Ribeirão Preto em Ribeirão Preto/SP e da Fundação Padre Albino em Catanduva/SP, referente ao  período de 20/01/2025 a 22/01/2025, ID 13007
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234;;;260;1262/2021;;17/01/2025;;290.578.188-25;FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS;;;;987,00;P;;987,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;;
;;Pago a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, liquidação 185 do empenho 234, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00015/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para participar da cerimônia de inauguração do posto de atendimento do Coren-SP no Poupatempo de Iguape/SP, referente ao  período de 12/01/2025 a 13/01/2025, ID 13010;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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230;;;262;1261/2021;;17/01/2025;;253.548.698-97;JANE BEZERRA DOS SANTOS;;;;1.645,00;P;;1.645,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;;
;;"Pago a JANE BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 187 do empenho 230, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00015/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 2,50 diárias para participar da cerimônia de posse de Comissões de Ética de Enfermagem da Fundação Doutor Amaral Carvalho, em Jaú/SP, e na Unidade de Pronto Atendimento Doutor Alfredo Jose de Castro Neves, em Cosmópolis/SP, referente ao  período de 20/01/2025 a 22/01/2025, ID 13003
";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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243;;;334;1262/2021;;21/01/2025;;290.578.188-25;FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS;;;;987,00;P;;987,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;;
;;Pago a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, liquidação 239 do empenho 243, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00019/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para participar da colação de grau no Centro Universitário Fundação de Ensino Octávio Bastos UNIFEOB /SP, na cidade São João da Boa Vista/SP, referente ao  período de 24/01/2025 a 25/01/2025, ID 13032;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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246;;;347;1262/2021;;21/01/2025;;290.578.188-25;FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS;;;;987,00;P;;987,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;;
;;Pago a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, liquidação 253 do empenho 246, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00019/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para participar da colação de grau da Universidade Paulista - Unip, campus Bauru/SP, referente ao  período de 29/01/2025 a 30/01/2025, ID 13034;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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241;;;337;628/2019;;21/01/2025;;283.357.988-85;MARCIO BISPO DOS SANTOS;;;;987,00;P;;987,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;;
;;Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 240 do empenho 241, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00019/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para participar da colação de grau com entrega das carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem da Unilins, na cidade de Lins/SP, referente ao  período de 24/01/2025 a 25/01/2025, ID 13023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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247;;;333;2898/2022;;21/01/2025;;074.041.604-99;PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO;;;;1.645,00;P;;1.645,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;;
;;Pago a PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO, liquidação 234 do empenho 247, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00019/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 2,50 diárias para participar da 1340ª Reunião Ordinária Plenária na Sede e realizar palestra na Prefeitura Municipal de Itatiba/SP, referente ao  período de 23/01/2025 a 25/01/2025, ID 13022;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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242;;;345;10904/2021;;21/01/2025;;254.434.368-05;SERGIO APARECIDO CLETO;;;;987,00;P;;987,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;;
;;Pago a SERGIO APARECIDO CLETO, liquidação 251 do empenho 242, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00019/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 1,50 diárias para realizar a inauguração do posto do Coren-Sp no Poupatempo de São João da Boa Vista/SP, referente ao  período de 26/01/2025 a 27/01/2025, ID 13024;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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264;;;463;10557/2021;;24/01/2025;;246.960.088-00;ANDERSON ROBERTO RODRIGUES;;;;4.277,00;P;;4.277,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;;
;;Pago a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, liquidação 376 do empenho 264, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00022/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 6,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo no posto de atendimento no Poupatempo de São João da Boa Vista/SP, referente ao  período de 26/01/2025 a 01/02/2025, ID 13051;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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262;;;466;987/2023;;24/01/2025;;344.509.888-33;NATALI SANT ANA VILAS BOAS;;;;987,00;P;;987,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;;
;;Pago a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, liquidação 379 do empenho 262, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00022/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, para pagamento de 1,50 diárias para participar da cerimônia de posse das Comissões de Ética de Enfermagem - CEE na Irmandade Santa Casa Coração de Jesus em São Sebastião/SP, referente ao  período de 30/01/2025 a 31/01/2025, ID 13046;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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266;;;465;11301/2021;;24/01/2025;;313.471.648-80;VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA;;;;987,00;P;;987,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;;
;;Pago a VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA, liquidação 378 do empenho 266, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00022/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA, para pagamento de 1,50 diárias para ministrar palestra na Santa Casa de Misericórdia de Santa Rosa de Viterbo/SP, para o período de 27/01/2025 a 28/01/2025, ID 13064;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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261;;;508;987/2023;;27/01/2025;;344.509.888-33;NATALI SANT ANA VILAS BOAS;;;;987,00;P;;987,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;;
;;Pago a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, liquidação 398 do empenho 261, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00024/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, para pagamento de 1,50 diárias para ministrar aula prática de capacitação em pediatria para auxiliares e técnicos de enfermagem de de São Bernardo do Campo na FMABC de Santo André/SP, referente ao  período de 28/01/2025 a29/01/2025, ID 13043;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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274;;;513;599/2024;;27/01/2025;;292.254.108-83;SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO;;;;987,00;P;;987,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;;
;;"Pago a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, liquidação 401 do empenho 274, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00024/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 1,50 diárias para realizar as cerimônias de posse da Comissão de Ética de Enfermagem – CEE da Irmandade Santa Casa Coração de Jesus, em São Sebastião/SP., referente ao  período de 30/01/2025 a 31/01/2025, ID 13047
";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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263;;;505;11208/2021;;27/01/2025;;196.120.078-37;VALDENIR MARIANO;;;;987,00;P;;987,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;;
;;Pago a VALDENIR MARIANO, liquidação 397 do empenho 263, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00024/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a VALDENIR MARIANO, para pagamento de 1,50 diárias para representar o Coren-SP na inauguração do posto de atendimento no Poupatempo de São João da Boa Vista/SP, referente ao  período de 26/01/2025 a 27/01/2025, ID 13048;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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304;;;553;628/2019;;29/01/2025;;283.357.988-85;MARCIO BISPO DOS SANTOS;;;;987,00;P;;987,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;;
;;Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 426 do empenho 304, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00026/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MARCIO JOAQUIM NUNES, para pagamento de 1,50 diárias para participar da colação de grau dos concluintes da graduação em enfermagem da UniPinhal, na cidade de Espírito Santo do Pinhal/SP, referente ao período de 31/01/2025 a 01/02/2025, ID 13077;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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303;;;551;;;29/01/2025;;283.955.768-11;MARCIO JOAQUIM NUNES;;;;987,00;P;;987,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;;
;;Pago a MARCIO JOAQUIM NUNES, liquidação 424 do empenho 303, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00026/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MARCIO JOAQUIM NUNES, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do Projeto Ingressa Coren aos concluintes da graduação em enfermagem Universidade Paulista UNIP Campus São José do Rio Pardo, na cidade de São José do Rio Pardo/SP, referente ao período de 23/01/2025 a 24/01/2025, ID 13072;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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293;;;550;4956/2024;;29/01/2025;;159.078.678-50;SONIA ANGELICA GONÇALVES;;;;987,00;P;;987,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;;
;;Pago a SONIA ANGELICA GONÇALVES, liquidação 423 do empenho 293, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00026/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a SONIA ANGELICA GONCALVES, para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividades do Projeto Cuidando de Quem Cuida - CQC na Santa Casa de Misericórdia de Itapeva/SP, referente ao  período de 23/01/2025 a 24/01/2025, ID 13042;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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233;;;561;3014/2024;;30/01/2025;;223.239.208-20;DAIANA BRIZOLA BRITO;;;;4.277,00;P;;4.277,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;;
;;Pago a DAIANA BRIZOLA BRITO, liquidação 463 do empenho 233, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00028/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a DAIANA BRIZOLA BRITO, para pagamento de 6,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo no posto do Coren-SP no Poupatempo de São João da Boa Vista/SP, referente ao  período de 02/02/2025 a 08/02/2025, ID 13009;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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299;;;563;;;30/01/2025;;292.254.108-83;SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO;;;;2.961,00;P;;2.961,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;;
;;Pago a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, liquidação 467 do empenho 299, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00028/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 4,50 diárias para projeto Coren Participativo nos hospitais Fundação Espírita Américo Brasiliense e Irmandade Santa Casa de Itapira, na cidade de Itapira/SP, referente ao  período de 02/02/2025 a 06/02/2025, ID 13052;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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340;;;620;1273/2021;;03/02/2025;;323.126.808-74;BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA;;;;1.645,00;P;;1.645,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;;
;;Pago a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, liquidação 522 do empenho 340, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00034/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 2,50 diárias para ministrar aula sob o tema Ética nas Anotações de Enfermagem e Segurança do Paciente em Barra Bonita/SP, referente ao período de 05/02/2025 a 07/02/2025, ID 13115;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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280;;;618;1261/2021;;03/02/2025;;253.548.698-97;JANE BEZERRA DOS SANTOS;;;;987,00;P;;987,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;;
;;Pago a JANE BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 520 do empenho 280, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00034/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para realizar cerimônia de posse da Comissão de Ética de Enfermagem da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Socorro, em Socorro/SP, referente ao  período de 30/01/2025 a 31/01/2025, ID 13073;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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339;;;657;1262/2021;;04/02/2025;;290.578.188-25;FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS;;;;1.645,00;P;;1.645,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;;
;;Pago a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, liquidação 539 do empenho 339, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00035/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 2,50 diárias para realizar atividades do projeto Capacita Mais e ministrar aula prática da capacitação em Ética, Legislação e Registros de enfermagem para auxiliares e técnicos de enfermagem de São José do Rio Preto/SP, referente ao período de 06/02/2025 a 08/02/2025, ID 13125;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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334;;;651;987/2023;;04/02/2025;;344.509.888-33;NATALI SANT ANA VILAS BOAS;;;;1.645,00;P;;1.645,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;;
;;Pago a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, liquidação 538 do empenho 334, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00035/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, para pagamento de 2,50 diárias para realizar atividades do projeto Capacita+, ministrar aula prática da capacitação em Ética, Legislação e Registro de Enfermagem para auxiliares e técnicos de enfermagem na cidade de São José do Rio Preto/SP, referente ao período de 06/02/2025 a 08/02/2025, ID 13114;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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308;;;639;4975/2022;;04/02/2025;;267.697.928-00;VINICIUS BATISTA SANTOS;;;;1.245,00;P;;1.245,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;;
;;Pago a VINICIUS BATISTA SANTOS, liquidação 536 do empenho 308, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00035/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a VINICIUS BATISTA SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para representar o Coren-SP no 1º Simpósio Internacional de Ultrassonografia Obstétrica e Ginecológica, em Belo Horizonte/MG, referente ao período de 06/02/2025 a 07/02/2025, ID 13098;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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289;;;731;578/2024;;07/02/2025;;283.955.768-11;MARCIO JOAQUIM NUNES;;;;4.277,00;P;;4.277,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;;
;;Pago a MARCIO JOAQUIM NUNES, liquidação 586 do empenho 289, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00040/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MARCIO JOAQUIM NUNES, para pagamento de 6,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo no posto Atende Coren no Poupatempo de Fernandópolis, referente ao  período de 09/02/2025 a 15/02/2025, ID 13080;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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347;;;730;2898/2022;;07/02/2025;;074.041.604-99;PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO;;;;2.075,00;P;;2.075,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;;
;;Pago a PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO, liquidação 585 do empenho 347, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00040/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 2,50 diárias para representar o Coren-SP no 1º Simpósio Internacional de Ultrassonografia Obstétrica e Ginecológica, a realizar-se no dia 07 de fevereiro de 2025, das 8h às 17h, em Belo Horizonte-MG, referente ao período de 06/02/2025 a 08/02/2025, ID 13096;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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301;;;732;599/2024;;07/02/2025;;292.254.108-83;SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO;;;;2.961,00;P;;2.961,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;;
;;Pago a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, liquidação 587 do empenho 301, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00040/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo nos hospitais Santa Casa de Araras e Associação São Leopoldo, na cidade de Araras/SP, referente ao  período de 09/02/2025 a 13/02/2025, ID 13053;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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367;;;841;4976/2022;;10/02/2025;;673.704.119-15;CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA;;;;1.645,00;P;;1.645,00;;REQUISIÇÃO DE RESTITUIÇÃO;;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;;
;;Pago a CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA, liquidação 656 do empenho 367, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00042/2025, REQUISIÇÃO DE RESTITUIÇÃO  ref. a Valor empenhado a CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA, para pagamento de 2,5 diárias para participação das atividades do Programa Capacita na cidade de São José do Rio Preto, de: 06/02/2025 Até: 08/02/2025, ID 13137.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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373;;;848;1331/2021;;10/02/2025;;271.188.108-35;JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA;;;;987,00;P;;987,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;;
;;Pago a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 666 do empenho 373, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00042/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 1,5 diárias para participar das inaugurações dos Postos do COREN-SP em Fernandópolis, de: 09/02/2025 Até: 10/02/2025, ID 13161.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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352;;;845;95538/2011;;10/02/2025;;195.247.858-89;MARCIA RODRIGUES;;;;987,00;P;;987,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;;
;;Pago a MARCIA RODRIGUES, liquidação 661 do empenho 352, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00042/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividade do projeto Ingressa em Lorena na UNIFATEA, referente ao período de 07/02/2025 a 08/02/2025, ID 13127.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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351;;;844;628/2019;;10/02/2025;;283.357.988-85;MARCIO BISPO DOS SANTOS;;;;987,00;P;;987,00;;REQUISIÇÃO DE RESTITUIÇÃO;;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;;
;;Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 660 do empenho 351, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00042/2025, REQUISIÇÃO DE RESTITUIÇÃO  ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para entrega das carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem do Centro Universitário Teresa D'Ávila - UNIFATEA - Lorena, referente ao período de 07/02/2025 a 08/02/2025, ID 13126;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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349;;;836;578/2024;;10/02/2025;;283.955.768-11;MARCIO JOAQUIM NUNES;;;;987,00;P;;987,00;;REQUISIÇÃO DE RESTITUIÇÃO;;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;;
;;Pago a MARCIO JOAQUIM NUNES, liquidação 652 do empenho 349, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00042/2025, REQUISIÇÃO DE RESTITUIÇÃO  ref. a Valor empenhado a MARCIO JOAQUIM NUNES, para pagamento de 2,50 diárias para atividades relacionadas ao Projeto Participativo em Santo Antônio do Pinhal referente ao período de 06/02/2025 a 07/02/2025, ID 13113;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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377;;;838;11208/2021;;10/02/2025;;196.120.078-37;VALDENIR MARIANO;;;;1.645,00;P;;1.645,00;;REQUISIÇÃO DE RESTITUIÇÃO;;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;;
;;Pago a VALDENIR MARIANO, liquidação 654 do empenho 377, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00042/2025, REQUISIÇÃO DE RESTITUIÇÃO  ref. a Valor empenhado a VALDENIR MARIANO, para pagamento de 2,5 diárias para representar o Coren-SP no Projeto Capacita em São Jose do Rio Preto, de: 06/02/2025 Até: 08/02/2025, ID 13136.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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353;;;846;11294/2021;;10/02/2025;;992.281.734-91;VANDERLAN EUGENIO DANTAS;;;;987,00;P;;987,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;;
;;Pago a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, liquidação 663 do empenho 353, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00042/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividades referentes ao projeto Capacita+,  Ministrar aula prática da Capacitação em ÉTICA, LEGISLAÇÃO E REGISTROS DE ENFERMAGEM para auxiliares e técnicos de enfermagem de SANTO ANTÔNIO DO PINHAL., referente ao período de 07/02/2025 a 08/02/2025, ID 13131.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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427;;;978;2890/2023;;13/02/2025;;311.070.758-66;DANIEL RODRIGUES;;;;1.645,00;P;;1.645,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;;
;;Pago a DANIEL RODRIGUES, liquidação 806 do empenho 427, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00046/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a DANIEL RODRIGUES, para pagamento de 2,50 diárias para ministrar aula prática da capacitação em Cuidados com Integridade Cutânea para auxiliares e técnicos de enfermagem de Lorena/SP, referente ao  período de 10/02/2025 a 12/02/2025, ID 13228;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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355;;;1014;10556/2021;;13/02/2025;;441.792.298-54;DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES;;;;3.735,00;P;;3.735,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;;
;;Pago a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, liquidação 838 do empenho 355, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00046/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias para participar da 574° Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, no período de 17 a 21 de fevereiro de 2025, em Porto Alegre-RS, referente ao período de 16/02/2025 a 20/02/2025, ID 13134.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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309;;;1011;1262/2021;;13/02/2025;;290.578.188-25;FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS;;;;3.735,00;P;;3.735,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;;
;;Pago a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, liquidação 835 do empenho 309, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00046/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 4,50 diárias para participar da 574ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, em Porto Alegre/RS, referente ao período de 16/02/2025 a 20/02/2025, ID 13101;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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407;;;975;1262/2021;;13/02/2025;;290.578.188-25;FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS;;;;1.645,00;P;;1.645,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;;
;;Pago a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, liquidação 801 do empenho 407, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00044/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 2,50 diárias para ministrar aulas práticas de Capacitação em Integridade Cutânea para auxiliares e técnicos de enfermagem pelo projeto Capacita+ na cidade de Lorena, referente ao  período de 10/02/2025 a 12/02/2025, ID 13231;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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338;;;1016;1153/2021;;13/02/2025;;260.642.858-77;LUCIANO ROBSON SANTOS;;;;2.905,00;P;;2.905,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;;
;;Pago a LUCIANO ROBSON SANTOS, liquidação 841 do empenho 338, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00046/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 3,50 diárias para participar da 574ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, em Porto Alegre/RS, referente ao período de 17/02/2025 a 20/02/2025, ID 13124;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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425;;;989;2627/2024;;13/02/2025;;115.028.388-26;MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO;;;;987,00;P;;987,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;;
;;Pago a MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO, liquidação 811 do empenho 425, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00046/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MARCELO CARVALHO DA CONCEICAO, para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividades do Projeto Ingressa Coren aos concluintes da graduação em enfermagem Faculdade Peruíbe – Unisepe Educacional, na cidade de Peruíbe/SP, referente ao  período de 07/02/2025 a 08/02/2025, ID 13254;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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408;;;1017;578/2024;;13/02/2025;;283.955.768-11;MARCIO JOAQUIM NUNES;;;;2.961,00;P;;2.961,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;;
;;Pago a MARCIO JOAQUIM NUNES, liquidação 842 do empenho 408, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00046/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MARCIO JOAQUIM NUNES, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo nos hospitais Hapvida Assistência Médica e Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Limeira, referente ao  período de 16/02/2025 a 20/02/2025, ID 13243;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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473;;;1024;2898/2022;;13/02/2025;;074.041.604-99;PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO;;;;2.961,00;P;;2.961,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;;
;;"Pago a PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO, liquidação 852 do empenho 473, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00046/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO, para ministrar treinamento de Consulta de Enfermagem em Saúde Sexual e Reprodutiva com ênfase na inserção de DIU e avaliação do posicionamento de DIU por USG, referente ao  período de 10/02/2025 a 14/02/2025, ID 13309
";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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426;;;979;11208/2021;;13/02/2025;;196.120.078-37;VALDENIR MARIANO;;;;2.303,00;P;;2.303,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;;
;;Pago a VALDENIR MARIANO, liquidação 807 do empenho 426, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00046/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a VALDENIR MARIANO, para pagamento de 3,50 diárias para ministrar aula prática da capacitação em Cuidados com Integridade Cutânea para auxiliares e técnicos de enfermagem de Lorena/SP, referente ao  período de 10/02/2025 a 13/02/2025, ID 13220;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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474;;;1025;11675/2021;;13/02/2025;;221.498.458-57;VANESSA MORRONE MALDONADO;;;;1.645,00;P;;1.645,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;;
;;"Pago a VANESSA MORRONE MALDONADO, liquidação 854 do empenho 474, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00046/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a VANESSA MORRONE MALDONADO, para ministrar treinamento de Consulta de Enfermagem em Saúde Sexual e Reprodutiva com ênfase na inserção de DIU e avaliação do posicionamento de DIU por USG, referente ao  período de 10/02/2025 a 12/02/2025, ID 13313
";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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315;;;1012;3022/2018;;13/02/2025;;331.478.998-02;WAGNER ALBINO BATISTA;;;;3.735,00;P;;3.735,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;;
;;Pago a WAGNER ALBINO BATISTA, liquidação 836 do empenho 315, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00046/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 4,50 diárias para participar da 574ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, em Porto Alegre/RS, referente ao período de 16/02/2025 a 20/02/2025, ID 13102;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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488;;;1051;5329/2023;;14/02/2025;;315.246.828-88;KENNY PAOLO RAMPONI;;;;3.619,00;P;;3.619,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;;
;;Pago a KENNY PAOLO RAMPONI, liquidação 890 do empenho 488, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00047/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI, para pagamento de 5,50 diárias para realizar atividades referentes ao projeto Capacita+ e ministrar aula prática presencial da Capacitação em Saúde Mental para auxiliares e técnicos de enfermagem de Presidente Prudente e Marília, referente ao  período de 17/02/2025 a 22/02/2025, ID 13331;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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290;;;1018;11675/2021;;14/02/2025;;221.498.458-57;VANESSA MORRONE MALDONADO;;;;2.075,00;P;;2.075,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;;
;;"Pago a VANESSA MORRONE MALDONADO, liquidação 843 do empenho 290, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00046/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a VANESSA MORRONE MALDONADO, para pagamento de 2,50 diárias para participar do I Seminário Ibero-americano de Empreendedorismo na
Enfermagem do Coren-SC, referente ao  período de 18/02/2025 a 20/02/2025, ID 13084";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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487;;;1052;11675/2021;;14/02/2025;;221.498.458-57;VANESSA MORRONE MALDONADO;;;;1.645,00;P;;1.645,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;;
;;Pago a VANESSA MORRONE MALDONADO, liquidação 891 do empenho 487, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00047/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a VANESSA MORRONE MALDONADO, para pagamento de 2,50 diárias para realização do cuso de formação “Consulta de Enfermagem em Saúde Sexual e Reprodutiva com Ênfase na Inserção de DIU” e “Ultrassonografia Beira-leito por Enfermeiros para Avaliação do Posicionamento de DIU”, na cidade de Barra Bonita-SP, referente ao  período de 13/02/2025 a 15/02/2025, ID 13340;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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376;;;1047; 95538-2011;;17/02/2025;;195.247.858-89;MARCIA RODRIGUES;;;;987,00;P;;987,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;;
;;Pago a MARCIA RODRIGUES, liquidação 884 do empenho 376, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00047/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para pagamento de 1,5 diárias para participar de ações do Coren Itinerante em Botucatu, de: 24/06/2024 até: 25/06/2024, ID 10667.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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378;;;1048;628/2019;;17/02/2025;;283.357.988-85;MARCIO BISPO DOS SANTOS;;;;987,00;P;;987,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;;
;;Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 885 do empenho 378, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00047/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,5 diárias para assistência aos concluintes do curso técnico de enfermagem do SENAC - Barretos, de: 20/02/2025 Até: 21/02/2025, ID 13180.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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490;;;1055;2627/2024;;18/02/2025;;115.028.388-26;MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO;;;;987,00;P;;987,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;;
;;Pago a MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO, liquidação 894 do empenho 490, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00049/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MARCELO CARVALHO DA CONCEICAO, para pagamento de 1,50 diárias para ministrar palestra para enfermeiros e estudantes de enfermagem da Etec Joaquim Ferreira do Amaral, na cidade de Jaú, referente ao  período de 21/02/2025 a 22/02/2025, ID 13341;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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288;;;1063;357/2024;;18/02/2025;;292.254.108-83;SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO;;;;4.277,00;P;;4.277,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;;
;;Pago a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, liquidação 926 do empenho 288, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00049/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 6,50 diárias para realizar  atividades do projeto Coren Participativo no posto Atende Coren no Poupatempo de Fernandópolis, referente ao  período de 16/02/2025 a 22/02/2025, ID 13078;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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528;;;1179;578/2024;;19/02/2025;;283.955.768-11;MARCIO JOAQUIM NUNES;;;;4.277,00;P;;4.277,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;;
;;Pago a MARCIO JOAQUIM NUNES, liquidação 1033 do empenho 528, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00050/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MARCIO JOAQUIM NUNES para pagamento de 6,50 diárias para participar das atividades do projeto Coren Participativo, na cidade de Tupã, referente ao  período de 23/02/2025 a 01/03/2025, ID 13330;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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536;;;1175;987/2023;;19/02/2025;;344.509.888-33;NATALI SANT ANA VILAS BOAS;;;;3.619,00;P;;3.619,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;;
;;Pago a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, liquidação 1030 do empenho 536, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00050/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, para pagamento de 5,50 diárias para participar da cerimônia de posse das comissões de ética na Associação Beneficente Hospital Universitário em Marília e para realizar atividades do projeto Capacita+ e ministrar aula prática presencial de capacitação em Saúde Mental para auxiliares e técnicos de enfermagem de Presidente Prudente e Marília, referente ao  período de 16/02/2025 a 21/02/2025, ID 13298;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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494;;;1240;3014/2024;;20/02/2025;;223.239.208-20;DAIANA BRIZOLA BRITO;;;;2.961,00;P;;2.961,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;;
;;Pago a DAIANA BRIZOLA BRITO, liquidação 1102 do empenho 494, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00051/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a DAIANA BRIZOLA BRITO, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do Coren Participativo na cidade de Botucatu/SP, referente ao  período de 23/02/2025 a 27/02/2025, ID 13274;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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527;;;1070;10556/2021;;20/02/2025;;441.792.298-54;DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES;;;;2.303,00;P;;2.303,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;;
;;Pago a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, liquidação 937 do empenho 527, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00051/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES para pagamento de 3,50 diárias para participar das atividades do Programa Capacita+, na cidade de Lorena, referente ao  período de 24/02/2025 a 27/02/2025, ID 13326;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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480;;;1243;11294/2021;;20/02/2025;;992.281.734-91;VANDERLAN EUGENIO DANTAS;;;;4.277,00;P;;4.277,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;;
;;"Pago a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, liquidação 1105 do empenho 480, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00051/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 6,50 diárias para realizar atividades referentes ao projeto Capacita+, ministrar aula prática presencial da Capacitação em Saúde Mental para auxiliares e técnicos de enfermagem de Presidente Prudente e Marília, referente ao  período de 16/02/2025 a 22/02/2025, ID 13300
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409;;;1066;11301/2021;;20/02/2025;;313.471.648-80;VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA;;;;3.619,00;P;;3.619,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;;
;;Pago a VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA, liquidação 930 do empenho 409, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00051/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA, para pagamento de 5,50 diárias para realizar reuniões com instituições de ensino sobre o projeto Capacita+ e programar o Fórum Regional de Qualidade do Ensino Técnico em Enfermagem junto às instituições de ensino no litoral norte e participar da Reunião Ordinária do Plenário em Marília, referente ao  período de 23/02/2025 a 28/02/2025, ID 13255;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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574;;;1265;1262/2021;;21/02/2025;;290.578.188-25;FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS;;;;1.645,00;P;;1.645,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;;
;;Pago a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, liquidação 1122 do empenho 574, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00053/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 2,50 diárias para representar o Coren-SP durante reuniões e visitas técnicas em instituições de nível tecnológico para o projeto Capacita+ aos profissionais na região do litoral norte, referente ao  período de 24/02/2025 a 26/02/2025, ID 13343;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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568;;;1264;628/2019;;21/02/2025;;283.357.988-85;MARCIO BISPO DOS SANTOS;;;;987,00;P;;987,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;;
;;Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 1121 do empenho 568, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00053/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para participar do curso de enfermagem da Faculdade de Medicina de Marília - Famema sobre Aspectos éticos e legais da comunicação verbal e não verbal aos profissionais de saúde, na cidade de Marilia, referente ao  período de 25/02/2025 a 26/02/2025, ID 13349;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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486;;;1291;11938/2021;;25/02/2025;;180.727.358-02;ANA PAULA GUARNIERI;;;;1.245,00;P;;1.245,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;;
;;Pago a ANA PAULA GUARNIERI, liquidação 1158 do empenho 486, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00054/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ANA PAULA GUARNIERI, para pagamento de 1,50 diárias para representar o Coren-SP no Welcome Saúde 2025, em Brasília/DF, referente ao  período de 18/02/2025 a 19/02/2025, ID 13339;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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576;;;1285;4976/2022;;25/02/2025;;673.704.119-15;CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA;;;;1.645,00;P;;1.645,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;;
;;Pago a CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA, liquidação 1152 do empenho 576, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00054/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA, para pagamento de 2,50 diárias para participar das atividades do projeto Capacita+ aos profissionais da cidade de Marília, referente ao  período de 27/02/2025 a 01/03/2025, ID 13357;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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579;;;1286;1262/2021;;25/02/2025;;290.578.188-25;FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS;;;;1.645,00;P;;1.645,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;;
;;Pago a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, liquidação 1153 do empenho 579, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00054/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 2,50 diárias para realizar atividades do projeto Capacita+ aos profissionais de enfermagem da cidade de Marilia/SP, referente ao  período de 27/02/2025 a 16/03/2025, ID 13362;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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567;;;1289;600/2024;;25/02/2025;;223.177.988-90;JOÃO DARIO MARCELLI;;;;987,00;P;;987,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;;
;;Pago a JOÃO DARIO MARCELLI, liquidação 1156 do empenho 567, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00054/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a JOAO DARIO MARCELLI, para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividades referentes ao projeto Capacita+, ministrar aula prática da Capacitação em Ética, Legislação e Registros de Enfermagem para auxiliares e técnicos de enfermagem, na cidade de Marilia, referente ao  período de 28/02/2025 a 01/03/2025, ID 13345;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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565;;;1283;4707/2015;;25/02/2025;;181.672.738-57;MARCIA REGINA COSTA DE BRITO;;;;987,00;P;;987,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;;
;;Pago a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, liquidação 1150 do empenho 565, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00054/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 1,50 diárias para participar das cerimônias de posse das Comissões de Ética de Enfermagem da Unimed de São José do Rio Pardo e da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Caconde, referente ao  período de 27/02/2025 a 28/02/2025, ID 13299;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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359;;;1288;95538/2011;;25/02/2025;;195.247.858-89;MARCIA RODRIGUES;;;;987,00;P;;987,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;;
;;Pago a MARCIA RODRIGUES, liquidação 1155 do empenho 359, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00054/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias para entrega das carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem da Universidade Paulista UNIP Campus São José do Rio Pardo referente ao período de 28/02/2025 a 01/03/2025, ID 13145;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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358;;;1287;628/2019;;25/02/2025;;283.357.988-85;MARCIO BISPO DOS SANTOS;;;;987,00;P;;987,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;;
;;Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 1154 do empenho 358, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00054/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para entrega das carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem da Universidade Paulista UNIP Campus São José do Rio Pardo referente ao período de 28/02/2025 a 01/03/2025, ID 13144;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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566;;;1284;11208/2021;;25/02/2025;;196.120.078-37;VALDENIR MARIANO;;;;1.645,00;P;;1.645,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;;
;;Pago a VALDENIR MARIANO, liquidação 1151 do empenho 566, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00054/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a VALDENIR MARIANO, para pagamento de 2,50 diárias para realizar atividades referentes ao projeto Capacita+, ministrar aula prática da Capacitação em Ética, Legislação e Registros de Enfermagem para auxiliares e técnicos de enfermagem, referente ao  período de 27/02/2025 a 01/03/2025, ID 13344;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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595;;;1329;11136/2021;;26/02/2025;;308.157.958-90;ARIANE CAMPOS GERVAZONI;;;;2.303,00;P;;2.303,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;;
;;Pago a ARIANE CAMPOS GERVAZONI, liquidação 1213 do empenho 595, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00055/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ARIANE CAMPOS GERVAZONI, para pagamento de 3,50 diárias para realizar atividades referentes ao projeto Capacita+, ministrar aula prática da capacitação em Segurança do Paciente para auxiliares e técnicos de enfermagem de São José dos Campos/SP, referente ao  período de 23/02/2025 a 26/02/2025, ID 13372;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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602;;;1330;987/2023;;26/02/2025;;344.509.888-33;NATALI SANT ANA VILAS BOAS;;;;987,00;P;;987,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;;
;;Pago a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, liquidação 1214 do empenho 602, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00055/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividades do Projeto Cuidando de Quem Cuida - CQC, na cidade de Ribeirão Preto/SP, referente ao período de 27/02/2025 a 28/02/2025, ID 13391;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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603;;;1360;1273/2021;;28/02/2025;;323.126.808-74;BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA;;;;1.645,00;P;;1.645,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;;
;;Pago a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, liquidação 1243 do empenho 603, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00057/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 2,50 diárias para ministrar treinamento em urgência e emergência para profissionais de enfermagem da cidade de Mauá/SP, referente ao período de 06/03/2025 a 08/03/2025, ID 13398;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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599;;;1359;628/2019;;28/02/2025;;283.357.988-85;MARCIO BISPO DOS SANTOS;;;;987,00;P;;987,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;;
;;Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 1242 do empenho 599, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00057/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para entregar carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem da Fundação Educacional de Fernandópolis - FEF, referente ao  período de 06/03/2025 a 07/03/2025, ID 13368;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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Total de pagamentos:;;;;;93;;;;;180607;;;;;;;180607;;;;;;;;;;
Total líquido:;;;;;;;;;;;;;;;;;180607;;;;;;;;;;
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