;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; COREN/SP;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; CNPJ: 44.413.680/0001-40;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Período: 01/01/2025 a 31/03/2025;;;;;; Relação de Pagamentos;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;N. Emp.;;N. Baixa;Processo;;Data Pgto;;CPF/CNPJ;Favorecido;;;Valor;;;Valor Liq.;;;;Documento;Número;;;Conta;;;; 49;;;123;1261/2021;;14/01/2025;;253.548.698-97;JANE BEZERRA DOS SANTOS;;;;987,00;P;;987,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;"Pago a JANE BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 30 do empenho 49, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00010/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para participar da Cerimônia de posse de Comissões de Ética de Enfermagem na Santa Casa de Misericórdia de Lorena, em Lorena/SP, referente ao período de 12/01/2025 a 13/01/2025, ID 12915 ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 48;;;125;1261/2021;;14/01/2025;;253.548.698-97;JANE BEZERRA DOS SANTOS;;;;987,00;P;;987,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;"Pago a JANE BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 32 do empenho 48, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00010/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para participar da Cerimônia de posse de Comissões de Ética de Enfermagem na Santa Casa de Misericórdia de Cruzeiro, em Cruzeiro/SP, referente ao período de 16/01/2025 a 17/01/2025, ID 12942 ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 178;;;168;1262/2021;;15/01/2025;;290.578.188-25;FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS;;;;3.619,00;P;;3.619,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;"Pago a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, liquidação 51 do empenho 178, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00011/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 5,50 diárias para participar da cerimônia de posse das Comissões de Ética de Enfermagem e da reunião técnica da Comissão de Ética na cidade de Marília/SP, referente ao período de 05/01/2025 a 10/01/2025, ID 12946 ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 187;;;170;628/2019;;15/01/2025;;283.357.988-85;MARCIO BISPO DOS SANTOS;;;;987,00;P;;987,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;"Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 53 do empenho 187, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00011/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para realizar recolhimento de fotos, assinaturas e digitais para ativação das inscrições e emissão das carteiras de identidade profissional dos concluintes da Faculdade Marechal Rondon em São Manuel/SP, referente ao período de 10/01/2025 a 11/01/2025, ID 12952 ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 192;;;171;2898/2022;;15/01/2025;;074.041.604-99;PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO;;;;1.645,00;P;;1.645,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO, liquidação 55 do empenho 192, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00011/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 2,50 diárias para participar como palestrante no programa Coren com Você em São Sebastião/SP, referente ao período de 14/01/2025 a 16/01/2025, ID 12961;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 218;;;216;3014/2024;;16/01/2025;;223.239.208-20;DAIANA BRIZOLA BRITO;;;;4.277,00;P;;4.277,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a DAIANA BRIZOLA BRITO, liquidação 139 do empenho 218, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00014/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DAIANA BRIZOLA BRITO, para pagamento de 6,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo no posto Atende Coren no Poupatempo de Iguape/SP, referente ao período de 19/01/2025 a 25/01/2025, ID 12972;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 211;;;221;10556/2021;;16/01/2025;;441.792.298-54;DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES;;;;987,00;P;;987,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, liquidação 143 do empenho 211, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00014/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias para participar da inauguração do posto de atendimento do Coren-SP no Poupatempo de Iguape/SP, referente ao período de 12/01/2025 a 13/01/2025, ID 12983;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 200;;;212;1331/2021;;16/01/2025;;271.188.108-35;JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA;;;;3.735,00;P;;3.735,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 135 do empenho 200, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00014/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 4,50 diárias para representar o Coren SP na 573ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, em Brasília/DF, referente ao período de 19/01/2025 a 23/01/2025, ID 12974;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 199;;;209;5329/2023;;16/01/2025;;315.246.828-88;KENNY PAOLO RAMPONI;;;;987,00;P;;987,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a KENNY PAOLO RAMPONI, liquidação 130 do empenho 199, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00014/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI, para pagamento de 1,50 diárias para representar o Coren-SP nas reuniões com as Prefeituras de Adolfo e Mendonça, referente ao período de 14/01/2025 a 15/01/2025, ID 12971;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 206;;;217;5329/2023;;16/01/2025;;315.246.828-88;KENNY PAOLO RAMPONI;;;;987,00;P;;987,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a KENNY PAOLO RAMPONI, liquidação 140 do empenho 206, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00014/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI, para pagamento de 1,50 diárias para participar da inauguração do posto de atendimento do Coren-SP no Poupatempo de Iguape/SP, referente ao período de 12/01/2025 a 13/01/2025, ID 12977;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 203;;;225;1153/2021;;16/01/2025;;260.642.858-77;LUCIANO ROBSON SANTOS;;;;2.905,00;P;;2.905,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a LUCIANO ROBSON SANTOS, liquidação 147 do empenho 203, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00014/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 3,50 diárias para representar o Coren SP na 573ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, em Brasília/DF, referente ao período de 20/01/2025 a 23/01/2025, ID 12988;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 186;;;206;4707/2015;;16/01/2025;;181.672.738-57;MARCIA REGINA COSTA DE BRITO;;;;987,00;P;;987,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;"Pago a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, liquidação 125 do empenho 186, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00014/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 1,50 diárias para participar da cerimônia de posse da Comissão de Ética de Enfermagem no Hospital Pronto Socorro e Maternidade em Registro/SP, referente ao período de 12/01/2025 a 13/01/2025, ID 12949 ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 219;;;226;4707/2015;;16/01/2025;;181.672.738-57;MARCIA REGINA COSTA DE BRITO;;;;1.645,00;P;;1.645,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, liquidação 148 do empenho 219, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00014/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 2,50 diárias para participar de posse das Comissões de Ética de Enfermagem em Limeira/SP, Ribeirão Preto/SP e Catanduva/SP, referente ao período de 20/01/2025 a 22/01/2025, ID 12990;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 188;;;210;628/2019;;16/01/2025;;283.357.988-85;MARCIO BISPO DOS SANTOS;;;;987,00;P;;987,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 132 do empenho 188, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00014/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para realizar palestra presencial com ênfase no código de ética/legislação do exercício profissional e trâmite documental para para ativação das inscrições e emissão das carteiras de identidade profissional aos concluintes do curso técnico de enfermagem do Senac , em Barretos/SP, referente ao período de 17/01/2025 a 18/01/2025, ID 12953;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 189;;;211;987/2023;;16/01/2025;;344.509.888-33;NATALI SANT ANA VILAS BOAS;;;;987,00;P;;987,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, liquidação 133 do empenho 189, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00014/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividades referentes ao projeto Coren com você, realizando palestras, representando o conselho na mesa oficial de abertura na Secretaria de Educação de São Sebastião/SP, referente ao período de 14/01/2025 a 15/01/2025, ID 12954;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 193;;;215;10904/2021;;16/01/2025;;254.434.368-05;SERGIO APARECIDO CLETO;;;;3.735,00;P;;3.735,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a SERGIO APARECIDO CLETO, liquidação 138 do empenho 193, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00014/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 4,50 diárias para participar da reunião ordinária do plenário do Cofen em Brasília/DF, referente ao período de 19/01/2025 a 23/01/2025, ID 12970;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 216;;;223;10904/2021;;16/01/2025;;254.434.368-05;SERGIO APARECIDO CLETO;;;;987,00;P;;987,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a SERGIO APARECIDO CLETO, liquidação 145 do empenho 216, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00014/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 1,50 diárias para realizar a inauguração do posto de atendimento do Coren-SP no Poupatempo de Iguape/SP, referente ao período de 12/01/2025 a 13/01/2025, ID 12992;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 210;;;218;599/2024;;16/01/2025;;292.254.108-83;SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO;;;;4.277,00;P;;4.277,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, liquidação 141 do empenho 210, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00014/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 6,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo no posto Atende Coren no Poupatempo de Iguape/SP, referente ao período de 12/01/2025 a 18/01/2025, ID 12979;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 191;;;205;11301/2021;;16/01/2025;;313.471.648-80;VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA;;;;987,00;P;;987,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA, liquidação 122 do empenho 191, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00014/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA, para pagamento de 1,50 diárias para ministrar palestra para os profissionais de enfermagem da Santa Casa de Misericórdia de Adamantina na Providência de Deus e recolhimento de fotos, assinaturas e digitais para ativação das inscrições e emissão das carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem pelo projeto Ingressa Coren na Fundação Educacional de Fernandópolis, referente ao período de 06/01/2025 a 07/01/2025, ID 12956;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2;;;127;3022/2018;;16/01/2025;;331.478.998-02;WAGNER ALBINO BATISTA;;;;3.735,00;P;;3.735,00;;RECIBO;;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;"Pago a WAGNER ALBINO BATISTA, liquidação 1 do empenho 2, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00011/2025, RECIBO ref. a Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 4,50 diárias para participar da Reunião Ordinária do Plenário do Cofen para o exercício 2025, referente ao período de 19/01/2025 a 23/01/2025, ID 12939 ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 185;;;169;3022/2018;;16/01/2025;;331.478.998-02;WAGNER ALBINO BATISTA;;;;3.619,00;P;;3.619,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;"Pago a WAGNER ALBINO BATISTA, liquidação 52 do empenho 185, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00011/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 5,50 diárias para participar da cerimônia de posse das Comissões de Ética de Enfermagem e da reunião técnica da Comissão de Ética na cidade de Marília/SP, referente ao período de 05/01/2025 a 10/01/2025, ID 12947 ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 232;;;265;11575/2021;;17/01/2025;;265.931.188-93;EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA;;;;1.645,00;P;;1.645,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;"Pago a EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA, liquidação 189 do empenho 232, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00015/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA, para pagamento de 2,50 diárias para participar da cerimônia de posse de Comissões de Ética de Enfermagem da Unimed Limeira Cooperativa de Trabalho Medico em Limeira/SP, do Ambulatório Médico de Especialidades de Ribeirão Preto em Ribeirão Preto/SP e da Fundação Padre Albino em Catanduva/SP, referente ao período de 20/01/2025 a 22/01/2025, ID 13007 ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 234;;;260;1262/2021;;17/01/2025;;290.578.188-25;FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS;;;;987,00;P;;987,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, liquidação 185 do empenho 234, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00015/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para participar da cerimônia de inauguração do posto de atendimento do Coren-SP no Poupatempo de Iguape/SP, referente ao período de 12/01/2025 a 13/01/2025, ID 13010;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 230;;;262;1261/2021;;17/01/2025;;253.548.698-97;JANE BEZERRA DOS SANTOS;;;;1.645,00;P;;1.645,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;"Pago a JANE BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 187 do empenho 230, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00015/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 2,50 diárias para participar da cerimônia de posse de Comissões de Ética de Enfermagem da Fundação Doutor Amaral Carvalho, em Jaú/SP, e na Unidade de Pronto Atendimento Doutor Alfredo Jose de Castro Neves, em Cosmópolis/SP, referente ao período de 20/01/2025 a 22/01/2025, ID 13003 ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 243;;;334;1262/2021;;21/01/2025;;290.578.188-25;FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS;;;;987,00;P;;987,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, liquidação 239 do empenho 243, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00019/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para participar da colação de grau no Centro Universitário Fundação de Ensino Octávio Bastos UNIFEOB /SP, na cidade São João da Boa Vista/SP, referente ao período de 24/01/2025 a 25/01/2025, ID 13032;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 246;;;347;1262/2021;;21/01/2025;;290.578.188-25;FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS;;;;987,00;P;;987,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, liquidação 253 do empenho 246, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00019/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para participar da colação de grau da Universidade Paulista - Unip, campus Bauru/SP, referente ao período de 29/01/2025 a 30/01/2025, ID 13034;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 241;;;337;628/2019;;21/01/2025;;283.357.988-85;MARCIO BISPO DOS SANTOS;;;;987,00;P;;987,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 240 do empenho 241, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00019/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para participar da colação de grau com entrega das carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem da Unilins, na cidade de Lins/SP, referente ao período de 24/01/2025 a 25/01/2025, ID 13023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 247;;;333;2898/2022;;21/01/2025;;074.041.604-99;PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO;;;;1.645,00;P;;1.645,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO, liquidação 234 do empenho 247, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00019/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 2,50 diárias para participar da 1340ª Reunião Ordinária Plenária na Sede e realizar palestra na Prefeitura Municipal de Itatiba/SP, referente ao período de 23/01/2025 a 25/01/2025, ID 13022;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 242;;;345;10904/2021;;21/01/2025;;254.434.368-05;SERGIO APARECIDO CLETO;;;;987,00;P;;987,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a SERGIO APARECIDO CLETO, liquidação 251 do empenho 242, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00019/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 1,50 diárias para realizar a inauguração do posto do Coren-Sp no Poupatempo de São João da Boa Vista/SP, referente ao período de 26/01/2025 a 27/01/2025, ID 13024;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 264;;;463;10557/2021;;24/01/2025;;246.960.088-00;ANDERSON ROBERTO RODRIGUES;;;;4.277,00;P;;4.277,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, liquidação 376 do empenho 264, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00022/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 6,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo no posto de atendimento no Poupatempo de São João da Boa Vista/SP, referente ao período de 26/01/2025 a 01/02/2025, ID 13051;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 262;;;466;987/2023;;24/01/2025;;344.509.888-33;NATALI SANT ANA VILAS BOAS;;;;987,00;P;;987,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, liquidação 379 do empenho 262, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00022/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, para pagamento de 1,50 diárias para participar da cerimônia de posse das Comissões de Ética de Enfermagem - CEE na Irmandade Santa Casa Coração de Jesus em São Sebastião/SP, referente ao período de 30/01/2025 a 31/01/2025, ID 13046;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 266;;;465;11301/2021;;24/01/2025;;313.471.648-80;VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA;;;;987,00;P;;987,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA, liquidação 378 do empenho 266, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00022/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA, para pagamento de 1,50 diárias para ministrar palestra na Santa Casa de Misericórdia de Santa Rosa de Viterbo/SP, para o período de 27/01/2025 a 28/01/2025, ID 13064;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 261;;;508;987/2023;;27/01/2025;;344.509.888-33;NATALI SANT ANA VILAS BOAS;;;;987,00;P;;987,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, liquidação 398 do empenho 261, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00024/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, para pagamento de 1,50 diárias para ministrar aula prática de capacitação em pediatria para auxiliares e técnicos de enfermagem de de São Bernardo do Campo na FMABC de Santo André/SP, referente ao período de 28/01/2025 a29/01/2025, ID 13043;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 274;;;513;599/2024;;27/01/2025;;292.254.108-83;SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO;;;;987,00;P;;987,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;"Pago a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, liquidação 401 do empenho 274, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00024/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 1,50 diárias para realizar as cerimônias de posse da Comissão de Ética de Enfermagem – CEE da Irmandade Santa Casa Coração de Jesus, em São Sebastião/SP., referente ao período de 30/01/2025 a 31/01/2025, ID 13047 ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 263;;;505;11208/2021;;27/01/2025;;196.120.078-37;VALDENIR MARIANO;;;;987,00;P;;987,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a VALDENIR MARIANO, liquidação 397 do empenho 263, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00024/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VALDENIR MARIANO, para pagamento de 1,50 diárias para representar o Coren-SP na inauguração do posto de atendimento no Poupatempo de São João da Boa Vista/SP, referente ao período de 26/01/2025 a 27/01/2025, ID 13048;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 304;;;553;628/2019;;29/01/2025;;283.357.988-85;MARCIO BISPO DOS SANTOS;;;;987,00;P;;987,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 426 do empenho 304, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00026/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO JOAQUIM NUNES, para pagamento de 1,50 diárias para participar da colação de grau dos concluintes da graduação em enfermagem da UniPinhal, na cidade de Espírito Santo do Pinhal/SP, referente ao período de 31/01/2025 a 01/02/2025, ID 13077;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 303;;;551;;;29/01/2025;;283.955.768-11;MARCIO JOAQUIM NUNES;;;;987,00;P;;987,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a MARCIO JOAQUIM NUNES, liquidação 424 do empenho 303, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00026/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO JOAQUIM NUNES, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do Projeto Ingressa Coren aos concluintes da graduação em enfermagem Universidade Paulista UNIP Campus São José do Rio Pardo, na cidade de São José do Rio Pardo/SP, referente ao período de 23/01/2025 a 24/01/2025, ID 13072;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 293;;;550;4956/2024;;29/01/2025;;159.078.678-50;SONIA ANGELICA GONÇALVES;;;;987,00;P;;987,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a SONIA ANGELICA GONÇALVES, liquidação 423 do empenho 293, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00026/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SONIA ANGELICA GONCALVES, para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividades do Projeto Cuidando de Quem Cuida - CQC na Santa Casa de Misericórdia de Itapeva/SP, referente ao período de 23/01/2025 a 24/01/2025, ID 13042;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 233;;;561;3014/2024;;30/01/2025;;223.239.208-20;DAIANA BRIZOLA BRITO;;;;4.277,00;P;;4.277,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a DAIANA BRIZOLA BRITO, liquidação 463 do empenho 233, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00028/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DAIANA BRIZOLA BRITO, para pagamento de 6,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo no posto do Coren-SP no Poupatempo de São João da Boa Vista/SP, referente ao período de 02/02/2025 a 08/02/2025, ID 13009;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 299;;;563;;;30/01/2025;;292.254.108-83;SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO;;;;2.961,00;P;;2.961,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, liquidação 467 do empenho 299, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00028/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 4,50 diárias para projeto Coren Participativo nos hospitais Fundação Espírita Américo Brasiliense e Irmandade Santa Casa de Itapira, na cidade de Itapira/SP, referente ao período de 02/02/2025 a 06/02/2025, ID 13052;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 340;;;620;1273/2021;;03/02/2025;;323.126.808-74;BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA;;;;1.645,00;P;;1.645,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, liquidação 522 do empenho 340, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00034/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 2,50 diárias para ministrar aula sob o tema Ética nas Anotações de Enfermagem e Segurança do Paciente em Barra Bonita/SP, referente ao período de 05/02/2025 a 07/02/2025, ID 13115;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 280;;;618;1261/2021;;03/02/2025;;253.548.698-97;JANE BEZERRA DOS SANTOS;;;;987,00;P;;987,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a JANE BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 520 do empenho 280, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00034/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para realizar cerimônia de posse da Comissão de Ética de Enfermagem da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Socorro, em Socorro/SP, referente ao período de 30/01/2025 a 31/01/2025, ID 13073;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 339;;;657;1262/2021;;04/02/2025;;290.578.188-25;FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS;;;;1.645,00;P;;1.645,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, liquidação 539 do empenho 339, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00035/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 2,50 diárias para realizar atividades do projeto Capacita Mais e ministrar aula prática da capacitação em Ética, Legislação e Registros de enfermagem para auxiliares e técnicos de enfermagem de São José do Rio Preto/SP, referente ao período de 06/02/2025 a 08/02/2025, ID 13125;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 334;;;651;987/2023;;04/02/2025;;344.509.888-33;NATALI SANT ANA VILAS BOAS;;;;1.645,00;P;;1.645,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, liquidação 538 do empenho 334, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00035/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, para pagamento de 2,50 diárias para realizar atividades do projeto Capacita+, ministrar aula prática da capacitação em Ética, Legislação e Registro de Enfermagem para auxiliares e técnicos de enfermagem na cidade de São José do Rio Preto/SP, referente ao período de 06/02/2025 a 08/02/2025, ID 13114;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 308;;;639;4975/2022;;04/02/2025;;267.697.928-00;VINICIUS BATISTA SANTOS;;;;1.245,00;P;;1.245,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a VINICIUS BATISTA SANTOS, liquidação 536 do empenho 308, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00035/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VINICIUS BATISTA SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para representar o Coren-SP no 1º Simpósio Internacional de Ultrassonografia Obstétrica e Ginecológica, em Belo Horizonte/MG, referente ao período de 06/02/2025 a 07/02/2025, ID 13098;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 289;;;731;578/2024;;07/02/2025;;283.955.768-11;MARCIO JOAQUIM NUNES;;;;4.277,00;P;;4.277,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a MARCIO JOAQUIM NUNES, liquidação 586 do empenho 289, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00040/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO JOAQUIM NUNES, para pagamento de 6,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo no posto Atende Coren no Poupatempo de Fernandópolis, referente ao período de 09/02/2025 a 15/02/2025, ID 13080;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 347;;;730;2898/2022;;07/02/2025;;074.041.604-99;PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO;;;;2.075,00;P;;2.075,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO, liquidação 585 do empenho 347, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00040/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 2,50 diárias para representar o Coren-SP no 1º Simpósio Internacional de Ultrassonografia Obstétrica e Ginecológica, a realizar-se no dia 07 de fevereiro de 2025, das 8h às 17h, em Belo Horizonte-MG, referente ao período de 06/02/2025 a 08/02/2025, ID 13096;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 301;;;732;599/2024;;07/02/2025;;292.254.108-83;SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO;;;;2.961,00;P;;2.961,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, liquidação 587 do empenho 301, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00040/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo nos hospitais Santa Casa de Araras e Associação São Leopoldo, na cidade de Araras/SP, referente ao período de 09/02/2025 a 13/02/2025, ID 13053;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 367;;;841;4976/2022;;10/02/2025;;673.704.119-15;CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA;;;;1.645,00;P;;1.645,00;;REQUISIÇÃO DE RESTITUIÇÃO;;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA, liquidação 656 do empenho 367, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00042/2025, REQUISIÇÃO DE RESTITUIÇÃO ref. a Valor empenhado a CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA, para pagamento de 2,5 diárias para participação das atividades do Programa Capacita na cidade de São José do Rio Preto, de: 06/02/2025 Até: 08/02/2025, ID 13137.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 373;;;848;1331/2021;;10/02/2025;;271.188.108-35;JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA;;;;987,00;P;;987,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 666 do empenho 373, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00042/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 1,5 diárias para participar das inaugurações dos Postos do COREN-SP em Fernandópolis, de: 09/02/2025 Até: 10/02/2025, ID 13161.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 352;;;845;95538/2011;;10/02/2025;;195.247.858-89;MARCIA RODRIGUES;;;;987,00;P;;987,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a MARCIA RODRIGUES, liquidação 661 do empenho 352, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00042/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividade do projeto Ingressa em Lorena na UNIFATEA, referente ao período de 07/02/2025 a 08/02/2025, ID 13127.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 351;;;844;628/2019;;10/02/2025;;283.357.988-85;MARCIO BISPO DOS SANTOS;;;;987,00;P;;987,00;;REQUISIÇÃO DE RESTITUIÇÃO;;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 660 do empenho 351, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00042/2025, REQUISIÇÃO DE RESTITUIÇÃO ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para entrega das carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem do Centro Universitário Teresa D'Ávila - UNIFATEA - Lorena, referente ao período de 07/02/2025 a 08/02/2025, ID 13126;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 349;;;836;578/2024;;10/02/2025;;283.955.768-11;MARCIO JOAQUIM NUNES;;;;987,00;P;;987,00;;REQUISIÇÃO DE RESTITUIÇÃO;;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a MARCIO JOAQUIM NUNES, liquidação 652 do empenho 349, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00042/2025, REQUISIÇÃO DE RESTITUIÇÃO ref. a Valor empenhado a MARCIO JOAQUIM NUNES, para pagamento de 2,50 diárias para atividades relacionadas ao Projeto Participativo em Santo Antônio do Pinhal referente ao período de 06/02/2025 a 07/02/2025, ID 13113;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 377;;;838;11208/2021;;10/02/2025;;196.120.078-37;VALDENIR MARIANO;;;;1.645,00;P;;1.645,00;;REQUISIÇÃO DE RESTITUIÇÃO;;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a VALDENIR MARIANO, liquidação 654 do empenho 377, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00042/2025, REQUISIÇÃO DE RESTITUIÇÃO ref. a Valor empenhado a VALDENIR MARIANO, para pagamento de 2,5 diárias para representar o Coren-SP no Projeto Capacita em São Jose do Rio Preto, de: 06/02/2025 Até: 08/02/2025, ID 13136.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 353;;;846;11294/2021;;10/02/2025;;992.281.734-91;VANDERLAN EUGENIO DANTAS;;;;987,00;P;;987,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, liquidação 663 do empenho 353, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00042/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividades referentes ao projeto Capacita+, Ministrar aula prática da Capacitação em ÉTICA, LEGISLAÇÃO E REGISTROS DE ENFERMAGEM para auxiliares e técnicos de enfermagem de SANTO ANTÔNIO DO PINHAL., referente ao período de 07/02/2025 a 08/02/2025, ID 13131.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 427;;;978;2890/2023;;13/02/2025;;311.070.758-66;DANIEL RODRIGUES;;;;1.645,00;P;;1.645,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a DANIEL RODRIGUES, liquidação 806 do empenho 427, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00046/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DANIEL RODRIGUES, para pagamento de 2,50 diárias para ministrar aula prática da capacitação em Cuidados com Integridade Cutânea para auxiliares e técnicos de enfermagem de Lorena/SP, referente ao período de 10/02/2025 a 12/02/2025, ID 13228;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 355;;;1014;10556/2021;;13/02/2025;;441.792.298-54;DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES;;;;3.735,00;P;;3.735,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, liquidação 838 do empenho 355, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00046/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias para participar da 574° Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, no período de 17 a 21 de fevereiro de 2025, em Porto Alegre-RS, referente ao período de 16/02/2025 a 20/02/2025, ID 13134.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 309;;;1011;1262/2021;;13/02/2025;;290.578.188-25;FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS;;;;3.735,00;P;;3.735,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, liquidação 835 do empenho 309, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00046/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 4,50 diárias para participar da 574ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, em Porto Alegre/RS, referente ao período de 16/02/2025 a 20/02/2025, ID 13101;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 407;;;975;1262/2021;;13/02/2025;;290.578.188-25;FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS;;;;1.645,00;P;;1.645,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, liquidação 801 do empenho 407, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00044/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 2,50 diárias para ministrar aulas práticas de Capacitação em Integridade Cutânea para auxiliares e técnicos de enfermagem pelo projeto Capacita+ na cidade de Lorena, referente ao período de 10/02/2025 a 12/02/2025, ID 13231;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 338;;;1016;1153/2021;;13/02/2025;;260.642.858-77;LUCIANO ROBSON SANTOS;;;;2.905,00;P;;2.905,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a LUCIANO ROBSON SANTOS, liquidação 841 do empenho 338, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00046/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 3,50 diárias para participar da 574ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, em Porto Alegre/RS, referente ao período de 17/02/2025 a 20/02/2025, ID 13124;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 425;;;989;2627/2024;;13/02/2025;;115.028.388-26;MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO;;;;987,00;P;;987,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO, liquidação 811 do empenho 425, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00046/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCELO CARVALHO DA CONCEICAO, para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividades do Projeto Ingressa Coren aos concluintes da graduação em enfermagem Faculdade Peruíbe – Unisepe Educacional, na cidade de Peruíbe/SP, referente ao período de 07/02/2025 a 08/02/2025, ID 13254;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 408;;;1017;578/2024;;13/02/2025;;283.955.768-11;MARCIO JOAQUIM NUNES;;;;2.961,00;P;;2.961,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a MARCIO JOAQUIM NUNES, liquidação 842 do empenho 408, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00046/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO JOAQUIM NUNES, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo nos hospitais Hapvida Assistência Médica e Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Limeira, referente ao período de 16/02/2025 a 20/02/2025, ID 13243;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 473;;;1024;2898/2022;;13/02/2025;;074.041.604-99;PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO;;;;2.961,00;P;;2.961,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;"Pago a PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO, liquidação 852 do empenho 473, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00046/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO, para ministrar treinamento de Consulta de Enfermagem em Saúde Sexual e Reprodutiva com ênfase na inserção de DIU e avaliação do posicionamento de DIU por USG, referente ao período de 10/02/2025 a 14/02/2025, ID 13309 ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 426;;;979;11208/2021;;13/02/2025;;196.120.078-37;VALDENIR MARIANO;;;;2.303,00;P;;2.303,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a VALDENIR MARIANO, liquidação 807 do empenho 426, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00046/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VALDENIR MARIANO, para pagamento de 3,50 diárias para ministrar aula prática da capacitação em Cuidados com Integridade Cutânea para auxiliares e técnicos de enfermagem de Lorena/SP, referente ao período de 10/02/2025 a 13/02/2025, ID 13220;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 474;;;1025;11675/2021;;13/02/2025;;221.498.458-57;VANESSA MORRONE MALDONADO;;;;1.645,00;P;;1.645,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;"Pago a VANESSA MORRONE MALDONADO, liquidação 854 do empenho 474, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00046/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANESSA MORRONE MALDONADO, para ministrar treinamento de Consulta de Enfermagem em Saúde Sexual e Reprodutiva com ênfase na inserção de DIU e avaliação do posicionamento de DIU por USG, referente ao período de 10/02/2025 a 12/02/2025, ID 13313 ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 315;;;1012;3022/2018;;13/02/2025;;331.478.998-02;WAGNER ALBINO BATISTA;;;;3.735,00;P;;3.735,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a WAGNER ALBINO BATISTA, liquidação 836 do empenho 315, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00046/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 4,50 diárias para participar da 574ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, em Porto Alegre/RS, referente ao período de 16/02/2025 a 20/02/2025, ID 13102;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 488;;;1051;5329/2023;;14/02/2025;;315.246.828-88;KENNY PAOLO RAMPONI;;;;3.619,00;P;;3.619,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a KENNY PAOLO RAMPONI, liquidação 890 do empenho 488, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00047/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI, para pagamento de 5,50 diárias para realizar atividades referentes ao projeto Capacita+ e ministrar aula prática presencial da Capacitação em Saúde Mental para auxiliares e técnicos de enfermagem de Presidente Prudente e Marília, referente ao período de 17/02/2025 a 22/02/2025, ID 13331;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 290;;;1018;11675/2021;;14/02/2025;;221.498.458-57;VANESSA MORRONE MALDONADO;;;;2.075,00;P;;2.075,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;"Pago a VANESSA MORRONE MALDONADO, liquidação 843 do empenho 290, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00046/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANESSA MORRONE MALDONADO, para pagamento de 2,50 diárias para participar do I Seminário Ibero-americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, referente ao período de 18/02/2025 a 20/02/2025, ID 13084";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 487;;;1052;11675/2021;;14/02/2025;;221.498.458-57;VANESSA MORRONE MALDONADO;;;;1.645,00;P;;1.645,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a VANESSA MORRONE MALDONADO, liquidação 891 do empenho 487, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00047/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANESSA MORRONE MALDONADO, para pagamento de 2,50 diárias para realização do cuso de formação “Consulta de Enfermagem em Saúde Sexual e Reprodutiva com Ênfase na Inserção de DIU” e “Ultrassonografia Beira-leito por Enfermeiros para Avaliação do Posicionamento de DIU”, na cidade de Barra Bonita-SP, referente ao período de 13/02/2025 a 15/02/2025, ID 13340;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 376;;;1047; 95538-2011;;17/02/2025;;195.247.858-89;MARCIA RODRIGUES;;;;987,00;P;;987,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a MARCIA RODRIGUES, liquidação 884 do empenho 376, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00047/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para pagamento de 1,5 diárias para participar de ações do Coren Itinerante em Botucatu, de: 24/06/2024 até: 25/06/2024, ID 10667.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 378;;;1048;628/2019;;17/02/2025;;283.357.988-85;MARCIO BISPO DOS SANTOS;;;;987,00;P;;987,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 885 do empenho 378, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00047/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,5 diárias para assistência aos concluintes do curso técnico de enfermagem do SENAC - Barretos, de: 20/02/2025 Até: 21/02/2025, ID 13180.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 490;;;1055;2627/2024;;18/02/2025;;115.028.388-26;MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO;;;;987,00;P;;987,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO, liquidação 894 do empenho 490, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00049/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCELO CARVALHO DA CONCEICAO, para pagamento de 1,50 diárias para ministrar palestra para enfermeiros e estudantes de enfermagem da Etec Joaquim Ferreira do Amaral, na cidade de Jaú, referente ao período de 21/02/2025 a 22/02/2025, ID 13341;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 288;;;1063;357/2024;;18/02/2025;;292.254.108-83;SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO;;;;4.277,00;P;;4.277,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, liquidação 926 do empenho 288, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00049/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 6,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo no posto Atende Coren no Poupatempo de Fernandópolis, referente ao período de 16/02/2025 a 22/02/2025, ID 13078;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 528;;;1179;578/2024;;19/02/2025;;283.955.768-11;MARCIO JOAQUIM NUNES;;;;4.277,00;P;;4.277,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a MARCIO JOAQUIM NUNES, liquidação 1033 do empenho 528, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00050/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO JOAQUIM NUNES para pagamento de 6,50 diárias para participar das atividades do projeto Coren Participativo, na cidade de Tupã, referente ao período de 23/02/2025 a 01/03/2025, ID 13330;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 536;;;1175;987/2023;;19/02/2025;;344.509.888-33;NATALI SANT ANA VILAS BOAS;;;;3.619,00;P;;3.619,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, liquidação 1030 do empenho 536, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00050/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, para pagamento de 5,50 diárias para participar da cerimônia de posse das comissões de ética na Associação Beneficente Hospital Universitário em Marília e para realizar atividades do projeto Capacita+ e ministrar aula prática presencial de capacitação em Saúde Mental para auxiliares e técnicos de enfermagem de Presidente Prudente e Marília, referente ao período de 16/02/2025 a 21/02/2025, ID 13298;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 494;;;1240;3014/2024;;20/02/2025;;223.239.208-20;DAIANA BRIZOLA BRITO;;;;2.961,00;P;;2.961,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a DAIANA BRIZOLA BRITO, liquidação 1102 do empenho 494, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00051/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DAIANA BRIZOLA BRITO, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do Coren Participativo na cidade de Botucatu/SP, referente ao período de 23/02/2025 a 27/02/2025, ID 13274;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 527;;;1070;10556/2021;;20/02/2025;;441.792.298-54;DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES;;;;2.303,00;P;;2.303,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, liquidação 937 do empenho 527, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00051/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES para pagamento de 3,50 diárias para participar das atividades do Programa Capacita+, na cidade de Lorena, referente ao período de 24/02/2025 a 27/02/2025, ID 13326;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 480;;;1243;11294/2021;;20/02/2025;;992.281.734-91;VANDERLAN EUGENIO DANTAS;;;;4.277,00;P;;4.277,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;"Pago a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, liquidação 1105 do empenho 480, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00051/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 6,50 diárias para realizar atividades referentes ao projeto Capacita+, ministrar aula prática presencial da Capacitação em Saúde Mental para auxiliares e técnicos de enfermagem de Presidente Prudente e Marília, referente ao período de 16/02/2025 a 22/02/2025, ID 13300 ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 409;;;1066;11301/2021;;20/02/2025;;313.471.648-80;VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA;;;;3.619,00;P;;3.619,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA, liquidação 930 do empenho 409, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00051/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA, para pagamento de 5,50 diárias para realizar reuniões com instituições de ensino sobre o projeto Capacita+ e programar o Fórum Regional de Qualidade do Ensino Técnico em Enfermagem junto às instituições de ensino no litoral norte e participar da Reunião Ordinária do Plenário em Marília, referente ao período de 23/02/2025 a 28/02/2025, ID 13255;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 574;;;1265;1262/2021;;21/02/2025;;290.578.188-25;FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS;;;;1.645,00;P;;1.645,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, liquidação 1122 do empenho 574, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00053/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 2,50 diárias para representar o Coren-SP durante reuniões e visitas técnicas em instituições de nível tecnológico para o projeto Capacita+ aos profissionais na região do litoral norte, referente ao período de 24/02/2025 a 26/02/2025, ID 13343;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 568;;;1264;628/2019;;21/02/2025;;283.357.988-85;MARCIO BISPO DOS SANTOS;;;;987,00;P;;987,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 1121 do empenho 568, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00053/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para participar do curso de enfermagem da Faculdade de Medicina de Marília - Famema sobre Aspectos éticos e legais da comunicação verbal e não verbal aos profissionais de saúde, na cidade de Marilia, referente ao período de 25/02/2025 a 26/02/2025, ID 13349;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 486;;;1291;11938/2021;;25/02/2025;;180.727.358-02;ANA PAULA GUARNIERI;;;;1.245,00;P;;1.245,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a ANA PAULA GUARNIERI, liquidação 1158 do empenho 486, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00054/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA PAULA GUARNIERI, para pagamento de 1,50 diárias para representar o Coren-SP no Welcome Saúde 2025, em Brasília/DF, referente ao período de 18/02/2025 a 19/02/2025, ID 13339;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 576;;;1285;4976/2022;;25/02/2025;;673.704.119-15;CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA;;;;1.645,00;P;;1.645,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA, liquidação 1152 do empenho 576, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00054/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA, para pagamento de 2,50 diárias para participar das atividades do projeto Capacita+ aos profissionais da cidade de Marília, referente ao período de 27/02/2025 a 01/03/2025, ID 13357;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 579;;;1286;1262/2021;;25/02/2025;;290.578.188-25;FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS;;;;1.645,00;P;;1.645,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, liquidação 1153 do empenho 579, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00054/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 2,50 diárias para realizar atividades do projeto Capacita+ aos profissionais de enfermagem da cidade de Marilia/SP, referente ao período de 27/02/2025 a 16/03/2025, ID 13362;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 567;;;1289;600/2024;;25/02/2025;;223.177.988-90;JOÃO DARIO MARCELLI;;;;987,00;P;;987,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a JOÃO DARIO MARCELLI, liquidação 1156 do empenho 567, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00054/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOAO DARIO MARCELLI, para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividades referentes ao projeto Capacita+, ministrar aula prática da Capacitação em Ética, Legislação e Registros de Enfermagem para auxiliares e técnicos de enfermagem, na cidade de Marilia, referente ao período de 28/02/2025 a 01/03/2025, ID 13345;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 565;;;1283;4707/2015;;25/02/2025;;181.672.738-57;MARCIA REGINA COSTA DE BRITO;;;;987,00;P;;987,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, liquidação 1150 do empenho 565, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00054/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 1,50 diárias para participar das cerimônias de posse das Comissões de Ética de Enfermagem da Unimed de São José do Rio Pardo e da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Caconde, referente ao período de 27/02/2025 a 28/02/2025, ID 13299;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 359;;;1288;95538/2011;;25/02/2025;;195.247.858-89;MARCIA RODRIGUES;;;;987,00;P;;987,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a MARCIA RODRIGUES, liquidação 1155 do empenho 359, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00054/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias para entrega das carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem da Universidade Paulista UNIP Campus São José do Rio Pardo referente ao período de 28/02/2025 a 01/03/2025, ID 13145;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 358;;;1287;628/2019;;25/02/2025;;283.357.988-85;MARCIO BISPO DOS SANTOS;;;;987,00;P;;987,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 1154 do empenho 358, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00054/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para entrega das carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem da Universidade Paulista UNIP Campus São José do Rio Pardo referente ao período de 28/02/2025 a 01/03/2025, ID 13144;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 566;;;1284;11208/2021;;25/02/2025;;196.120.078-37;VALDENIR MARIANO;;;;1.645,00;P;;1.645,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a VALDENIR MARIANO, liquidação 1151 do empenho 566, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00054/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VALDENIR MARIANO, para pagamento de 2,50 diárias para realizar atividades referentes ao projeto Capacita+, ministrar aula prática da Capacitação em Ética, Legislação e Registros de Enfermagem para auxiliares e técnicos de enfermagem, referente ao período de 27/02/2025 a 01/03/2025, ID 13344;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 595;;;1329;11136/2021;;26/02/2025;;308.157.958-90;ARIANE CAMPOS GERVAZONI;;;;2.303,00;P;;2.303,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a ARIANE CAMPOS GERVAZONI, liquidação 1213 do empenho 595, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00055/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ARIANE CAMPOS GERVAZONI, para pagamento de 3,50 diárias para realizar atividades referentes ao projeto Capacita+, ministrar aula prática da capacitação em Segurança do Paciente para auxiliares e técnicos de enfermagem de São José dos Campos/SP, referente ao período de 23/02/2025 a 26/02/2025, ID 13372;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 602;;;1330;987/2023;;26/02/2025;;344.509.888-33;NATALI SANT ANA VILAS BOAS;;;;987,00;P;;987,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, liquidação 1214 do empenho 602, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00055/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividades do Projeto Cuidando de Quem Cuida - CQC, na cidade de Ribeirão Preto/SP, referente ao período de 27/02/2025 a 28/02/2025, ID 13391;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 603;;;1360;1273/2021;;28/02/2025;;323.126.808-74;BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA;;;;1.645,00;P;;1.645,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, liquidação 1243 do empenho 603, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00057/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 2,50 diárias para ministrar treinamento em urgência e emergência para profissionais de enfermagem da cidade de Mauá/SP, referente ao período de 06/03/2025 a 08/03/2025, ID 13398;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 599;;;1359;628/2019;;28/02/2025;;283.357.988-85;MARCIO BISPO DOS SANTOS;;;;987,00;P;;987,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 1242 do empenho 599, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00057/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para entregar carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem da Fundação Educacional de Fernandópolis - FEF, referente ao período de 06/03/2025 a 07/03/2025, ID 13368;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 624;;;1519;1331/2021;;07/03/2025;;271.188.108-35;JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA;;;;987,00;P;;987,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 1359 do empenho 624, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00061/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 1,50 diárias para participar da inauguração do posto do Coren-SP na unidade do Poupatempo na cidade de Tupã, referente ao período de 23/02/2025 a 24/02/2025, ID 13426;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 637;;;1556;216/2015;;07/03/2025;;198.228.598-21;JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA;;;;1.062,00;P;;1.062,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, liquidação 1388 do empenho 637, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00061/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 2,00 diárias para realizar inspeções proativas nas cidades de Ribeira e Apiaí, para o período de 11/03/2025 a 13/03/2025, ID 13453;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 627;;;1552;2627/2024;;07/03/2025;;115.028.388-26;MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO;;;;2.303,00;P;;2.303,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO, liquidação 1384 do empenho 627, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00061/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCELO CARVALHO DA CONCEICAO, para pagamento de 3,50 diárias para realizar atividades referentes ao projeto Capacita+ e ministrar aula prática de capacitação em Segurança do Paciente para auxiliares e técnicos de enfermagem da cidade de Lorena, referente ao período de 24/02/2025 a 27/02/2025, ID 13366;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 578;;;1557;628/2019;;07/03/2025;;283.357.988-85;MARCIO BISPO DOS SANTOS;;;;987,00;P;;987,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 1181 do empenho 578, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00061/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividades do projeto Ingressa aos concluintes da graduação em enfermagem da Faculdade de Ensino Superior e Formação Integral - FAEF, na cidade de Garça/SP, referente ao período de 15/03/2025 a 16/03/2025, ID 13360;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 629;;;1526;13424;;07/03/2025;;283.955.768-11;MARCIO JOAQUIM NUNES;;;;1.645,00;P;;1.645,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a MARCIO JOAQUIM NUNES, liquidação 1365 do empenho 629, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00061/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO JOAQUIM NUNES, para pagamento de 2,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo no Hospital Pirassununga, referente ao período de 05/03/2025 a 07/03/2025, ID 13424;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 630;;;1553;599/2024;;07/03/2025;;292.254.108-83;SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO;;;;2.303,00;P;;2.303,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, liquidação 1385 do empenho 630, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00061/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 3,50 diárias para realizar o atendimento dos profissionais de enfermagem pelo Projeto Coren Participativo na cidade de Jaú, para o período de 09/03/2025 a 12/03/2025, ID 13444;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 628;;;1524;11294/2021;;07/03/2025;;992.281.734-91;VANDERLAN EUGENIO DANTAS;;;;987,00;P;;987,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, liquidação 1364 do empenho 628, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00061/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividades referentes ao projeto Capacita+ e ministrar aula prática de capacitação em Ética, Legislação e Registros de Enfermagem para auxiliares e técnicos de enfermagem da cidade de Lorena, referente ao período de 28/02/2025 a 01/03/2025, ID 13406;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 625;;;1520;3022/2018;;07/03/2025;;331.478.998-02;WAGNER ALBINO BATISTA;;;;987,00;P;;987,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a WAGNER ALBINO BATISTA, liquidação 1360 do empenho 625, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00061/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 1,50 diárias para participar da inauguração do posto do Coren-SP na unidade do Poupatempo na cidade de Tupã, referente ao período de 23/02/2025 a 24/02/2025, ID 13442;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 666;;;1622;4976/2022;;11/03/2025;;673.704.119-15;CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA;;;;1.645,00;P;;1.645,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA, liquidação 1449 do empenho 666, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00064/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA, para pagamento de 2,50 diárias para participar do Coren Itinerante na região de Araçatuba/SP, para o período de 13/03/2025 a 15/03/2025, ID 13553;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 668;;;1624;10556/2021;;11/03/2025;;441.792.298-54;DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES;;;;1.645,00;P;;1.645,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, liquidação 1452 do empenho 668, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00064/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 2,50 diárias para participar do Coren Itinerante na região de Araçatuba/SP, para o período de 13/03/2025 a 15/03/2025, ID 13562;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 664;;;1620;1331/2021;;11/03/2025;;271.188.108-35;JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA;;;;1.645,00;P;;1.645,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 1447 do empenho 664, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00064/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 2,50 diárias para participar do Coren Itinerante na região de Araçatuba/SP, para o período de 13/03/2025 a 15/03/2025, ID 13545;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 662;;;1618;1153/2021;;11/03/2025;;260.642.858-77;LUCIANO ROBSON SANTOS;;;;1.645,00;P;;1.645,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a LUCIANO ROBSON SANTOS, liquidação 1445 do empenho 662, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00064/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 2,50 diárias para participar do Coren Itinerante na região de Araçatuba/SP, para o período de 13/03/2025 a 15/03/2025, ID 13543;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 660;;;1616;2627/2024;;11/03/2025;;115.028.388-26;MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO;;;;1.645,00;P;;1.645,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO, liquidação 1443 do empenho 660, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00064/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCELO CARVALHO DA CONCEICAO, para pagamento de 2,50 diárias para participar do Coren Itinerante na região de Araçatuba/SP, para o período de 13/03/2025 a 15/03/2025, ID 13535;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 661;;;1617;628/2019;;11/03/2025;;283.357.988-85;MARCIO BISPO DOS SANTOS;;;;987,00;P;;987,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 1444 do empenho 661, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00064/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para participar do Coren Itinerante na região de Araçatuba/SP, para o período de 13/03/2025 a 14/03/2025, ID 13541;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 646;;;1576;578/2024;;11/03/2025;;283.955.768-11;MARCIO JOAQUIM NUNES;;;;2.961,00;P;;2.961,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a MARCIO JOAQUIM NUNES, liquidação 1413 do empenho 646, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00064/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO JOAQUIM NUNES, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo no Hospital Santa Casa de Leme e Secretaria Municipal de Leme, para o período de 09/03/2025 a 13/03/2025, ID 13460;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 645;;;1575;2898/2022;;11/03/2025;;074.041.604-99;PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO;;;;987,00;P;;987,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO, liquidação 1412 do empenho 645, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00064/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 1,50 diárias para ministrar palestra para os Enfermeiros do Núcleo de Apoio em Educação e Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Araras, para o período de 07/03/2025 a 08/03/2025, ID 13468;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 651;;;1579;2898/2022;;11/03/2025;;074.041.604-99;PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO;;;;987,00;P;;987,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO, liquidação 1416 do empenho 651, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00064/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 1,50 diárias para ministrar atividade Cuidando de Quem Cuida para o evento de premiação dos Guardiões da Pele do Hospital Albert Einstein, para o período de 10/03/2025 a 11/03/2025, ID 13471;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 665;;;1621;10904/2021;;11/03/2025;;254.434.368-05;SERGIO APARECIDO CLETO;;;;1.645,00;P;;1.645,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a SERGIO APARECIDO CLETO, liquidação 1448 do empenho 665, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00064/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 2,50 diárias para participar do Coren Itinerante na região de Araçatuba/SP, para o período de 13/03/2025 a 15/03/2025, ID 13546;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 667;;;1623;11208/2021;;11/03/2025;;196.120.078-37;VALDENIR MARIANO;;;;1.645,00;P;;1.645,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a VALDENIR MARIANO, liquidação 1450 do empenho 667, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00064/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VALDENIR MARIANO, para pagamento de 2,50 diárias para realizar atividades do Programa Capacita+ e ministrar aula prática de capacitação em Ética, Legislação e Registro de Enfermagem para auxiliares e técnicos de enfermagem Unip Araçatuba, para o período de 13/03/2025 a 15/03/2025, ID 13559;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 680;;;1638;11294/2021;;11/03/2025;;992.281.734-91;VANDERLAN EUGENIO DANTAS;;;;1.645,00;P;;1.645,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, liquidação 1466 do empenho 680, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00065/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 2,50 diárias para realizar atividades referentes ao projeto Capacita+ e ministrar aula prática da capacitação em Ética, Legislação e Registros de Enfermagem para auxiliares e técnicos de enfermagem na cidade de Araçatuba/SP, para o período de 13/03/2025 a 15/03/2025, ID 13561;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 658;;;1614;11675/2021;;11/03/2025;;221.498.458-57;VANESSA MORRONE MALDONADO;;;;1.645,00;P;;1.645,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a VANESSA MORRONE MALDONADO, liquidação 1441 do empenho 658, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00064/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANESSA MORRONE MALDONADO, para pagamento de 2,50 diárias para participar do Coren Itinerante na região de Araçatuba/SP, para o período de 13/03/2025 a 15/03/2025, ID 13466;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 682;;;1639;3022/2018;;11/03/2025;;331.478.998-02;WAGNER ALBINO BATISTA;;;;1.645,00;P;;1.645,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a WAGNER ALBINO BATISTA, liquidação 1467 do empenho 682, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00065/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 2,50 diárias para realizar atividades do Coren Itinerante na cidade de Araçatuba/SP, para o período de 13/03/2025 a 15/03/2025, ID 13571;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 692;;;1678;1530/2024;;13/03/2025;;147.810.018-40;IVAN LIMA DE SANTANA;;;;415,00;P;;415,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;"Pago a IVAN LIMA DE SANTANA, liquidação 1522 do empenho 692, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00066/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a IVAN LIMA DE SANTANA, para pagamento de 0,50 diárias para participar da cerimônia de posse de Alexandre Padilha como Ministro da Saúde, em Brasília/DF, para o período de 10/03/2025 a 10/03/2025, ID 13665 ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 694;;;1680;600/2024;;13/03/2025;;223.177.988-90;JOÃO DARIO MARCELLI;;;;2.961,00;P;;2.961,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a JOÃO DARIO MARCELLI, liquidação 1524 do empenho 694, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00066/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOÃO DARIO MARCELLI, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades pelo projeto Coren Participativo na cidade de Itapetininga/SP, para o período de 16/03/2025 a 20/03/2025, ID 13451;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 698;;;1682;578/2024;;13/03/2025;;283.955.768-11;MARCIO JOAQUIM NUNES;;;;2.961,00;P;;2.961,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a MARCIO JOAQUIM NUNES, liquidação 1526 do empenho 698, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00066/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO JOAQUIM NUNES, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades pelo projeto Coren Participativo na cidade de Sertãozinho/SP, para o período de 16/03/2025 a 20/03/2025, ID 13570;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 676;;;1677;10904/2021;;13/03/2025;;254.434.368-05;SERGIO APARECIDO CLETO;;;;415,00;P;;415,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a SERGIO APARECIDO CLETO, liquidação 1521 do empenho 676, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00066/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 0,50 diárias para representar o Coren-SP na cerimônia de posse do Ministro da Saúde Alexandre Padilha, para o período de 10/03/2025 a 10/03/2025, ID 13654;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 693;;;1679;3022/2018;;13/03/2025;;331.478.998-02;WAGNER ALBINO BATISTA;;;;2.905,00;P;;2.905,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a WAGNER ALBINO BATISTA, liquidação 1523 do empenho 693, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00066/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 3,50 diárias para participar da Reunião Ordinária do Plenário do Cofen em Brasília/DF, para o período de 16/03/2025 a 19/03/2025, ID 13441;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 696;;;1777;95538/2011;;14/03/2025;;195.247.858-89;MARCIA RODRIGUES;;;;987,00;P;;987,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a MARCIA RODRIGUES, liquidação 1631 do empenho 696, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00068/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividades pelo projeto Capacita+ no Fórum Regional de Qualidade do Ensino Técnico em Enfermagem - Litoral Norte, para o período de 16/03/2025 a 17/03/2025, ID 13540;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 700;;;1776;987/2023;;14/03/2025;;344.509.888-33;NATALI SANT ANA VILAS BOAS;;;;2.905,00;P;;2.905,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, liquidação 1630 do empenho 700, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00068/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, para pagamento de 3,50 diárias para ministrar palestra no V Simpósio dos Responsáveis Técnicos de Enfermagem e Gestão dos Serviços de Enfermagem do Estado de Rondônia, na cidade de Ji-Paraná/RO, para o período de 12/03/2025 a 15/03/2025, ID 13521;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 697;;;1778;2898/2022;;14/03/2025;;074.041.604-99;PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO;;;;1.645,00;P;;1.645,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO, liquidação 1632 do empenho 697, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00068/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 2,50 diárias para realizar atividades pelo projeto Capacita+ no Fórum Regional de Qualidade do Ensino Técnico em Enfermagem e ministrar palestra - Litoral Norte, para o período de 16/03/2025 a 18/03/2025, ID 13565;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 704;;;1698;10904/2021;;14/03/2025;;254.434.368-05;SERGIO APARECIDO CLETO;;;;987,00;P;;987,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a SERGIO APARECIDO CLETO, liquidação 1536 do empenho 704, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00068/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 1,50 diárias para participar da mesa de abertura da atividade Capacita+ no Fórum Regional de Qualidade do Ensino Técnico em Enfermagem - Litoral Norte, no Centro Universitário Módulo de Caraguatatuba/SP, para o período de 16/03/2025 a 17/03/2025, ID 13655;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 705;;;1773;11208/2021;;14/03/2025;;196.120.078-37;VALDENIR MARIANO;;;;2.075,00;P;;2.075,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a VALDENIR MARIANO, liquidação 1627 do empenho 705, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00068/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VALDENIR MARIANO, para pagamento de 2,50 diárias para representar o Coren SP durante a discussão do PEC 19 no Congresso Nacional em Brasília/DF, para o período de 17/03/2025 a 19/03/2025, ID 13473;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 716;;;1779;11301/2021;;14/03/2025;;313.471.648-80;VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA;;;;1.645,00;P;;1.645,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA, liquidação 1633 do empenho 716, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00068/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA, para pagamento de 2,50 diárias para realizar atividades do projeto Capacita+ e participar do Fórum Regional de Qualidade do Ensino Técnico em Enfermagem - Litoral Norte, em Caraguatatuba/SP. para o período de 16/03/2025 a 18/03/2025, ID 13569;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 702;;;1780;1675/2021;;14/03/2025;;221.498.458-57;VANESSA MORRONE MALDONADO;;;;987,00;P;;987,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a VANESSA MORRONE MALDONADO, liquidação 1634 do empenho 702, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00068/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANESSA MORRONE MALDONADO, para pagamento de 1,50 diárias para Participar do Encontro de RTs do Capacita + na cidade de Caraguatatuba/SP, para o período de 16/03/2025 a 17/03/2025, ID 13576;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 668;;;1624;10556/2021;;17/03/2025;;441.792.298-54;DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES;;;;-1.645,00;E;;-1.645,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Estorno do pagamento 1624 Pago a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, empenho 668, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 2,50 diárias para participar do Coren Itinerante na região de Araçatuba/SP, para o período de 13/03/2025 a 15/03/2025, ID 13562 - IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO DO CONSELHEIRO AO EVENTO;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 721;;;1835;10557/2021;;18/03/2025;;246.960.088-00;ANDERSON ROBERTO RODRIGUES;;;;2.075,00;P;;2.075,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, liquidação 1719 do empenho 721, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00069/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 2,50 diárias para participar do ato público em defesa da PEC 019/2024 em Brasília/DF, para o período de 17/03/2025 a 19/03/2025, ID 13482;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 742;;;1832;1273/2021;;18/03/2025;;323.126.808-74;BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA;;;;987,00;P;;987,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, liquidação 1715 do empenho 742, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00069/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 1,50 diárias para ministrar palestra online a partir do estúdio do Coren Educação sob o tema O XABCDE do Trauma no Atendimento PréHospitalar pela Equipe de Enfermagem, para o período de 17/03/2025 a 18/03/2025, ID 13430;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 803;;;1856;1273/2021;;18/03/2025;;323.126.808-74;BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA;;;;2.905,00;P;;2.905,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, liquidação 1742 do empenho 803, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00069/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 3,50 diárias para ministrar palestra no II Congresso de Urgência e Emergência do Coren-ES, EM Vitória/ES, para o período de 20/03/2025 a 23/03/2025, ID 13580;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 720;;;1834;3014/2024;;18/03/2025;;223.239.208-20;DAIANA BRIZOLA BRITO;;;;2.075,00;P;;2.075,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a DAIANA BRIZOLA BRITO, liquidação 1717 do empenho 720, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00069/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DAIANA BRIZOLA BRITO, para pagamento de 2,50 diárias para participar do ato público em defesa da PEC 019/2024 em Brasília/DF, para o período de 17/03/2025 a 19/03/2025, ID 13480;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 797;;;1843;1262/2021;;18/03/2025;;290.578.188-25;FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS;;;;1.245,00;P;;1.245,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, liquidação 1727 do empenho 797, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00069/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias participar do ato público em defesa da PEC 019/2024 em Brasília/DF, para o período de 18/03/2025 a 19/03/2025, ID 13662;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 722;;;1838;1530/2024;;18/03/2025;;147.810.018-40;IVAN LIMA DE SANTANA;;;;2.075,00;P;;2.075,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a IVAN LIMA DE SANTANA, liquidação 1722 do empenho 722, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00069/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a IVAN LIMA DE SANTANA, para pagamento de 2,50 diárias para participar do ato público em defesa da PEC 019/2024 em Brasília/DF, para o período de 17/03/2025 a 19/03/2025, ID 13500;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 724;;;1854;1261/2021;;18/03/2025;;253.548.698-97;JANE BEZERRA DOS SANTOS;;;;2.075,00;P;;2.075,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a JANE BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 1741 do empenho 724, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00069/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 2,50 diárias para participar do ato público em defesa da PEC 019/2024 em Brasília/DF, para o período de 17/03/2025 a 19/03/2025, ID 13587;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 795;;;1846;1331/2021;;18/03/2025;;271.188.108-35;JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA;;;;1.245,00;P;;1.245,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 1729 do empenho 795, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00069/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 1,50 diárias para participar da 575ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, para o período de 18/03/2025 a 19/03/2025, ID 13551;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 738;;;1852;4707/2015;;18/03/2025;;181.672.738-57;MARCIA REGINA COSTA DE BRITO;;;;1.645,00;P;;1.645,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, liquidação 1740 do empenho 738, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00069/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 2,50 diárias para realizar das cerimônias de posse das Comissões de Ética de Enfermagem – CEE da Santa Casa de Misericórdia de Itapeva e do Pronto Socorro Municipal de Avaré, para o período de 17/03/2025 a 19/03/2025, ID 13601;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 801;;;1859;95538/2011;;18/03/2025;;195.247.858-89;MARCIA RODRIGUES;;;;2.075,00;P;;2.075,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a MARCIA RODRIGUES, liquidação 1747 do empenho 801, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00069/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para pagamento de 2,50 diárias para representar o Coren-SP para participar do 2º Encontro de Enfermeiros Empreendedores do Coren-PI, em Teresina/PI, para o período de 20/03/2025 a 22/03/2025, ID 13427;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 798;;;1857;628/2019;;18/03/2025;;283.357.988-85;MARCIO BISPO DOS SANTOS;;;;987,00;P;;987,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 1744 do empenho 798, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00069/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias ministrar palestra aos concluintes do curso auxiliar/técnico de enfermagem da ETEC João Maria Stevanatto - Itapira/SP, para o período de 19/03/2025 a 20/03/2025, ID 13542;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 723;;;1842;11221/2021;;18/03/2025;;339.804.389-53;MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN;;;;2.075,00;P;;2.075,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN, liquidação 1726 do empenho 723, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00069/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN, para pagamento de 2,50 diárias para participar do ato público em defesa da PEC 019/2024 em Brasília/DF, para o período de 17/03/2025 a 19/03/2025, ID 13575;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 794;;;1848;10904/2021;;18/03/2025;;254.434.368-05;SERGIO APARECIDO CLETO;;;;1.245,00;P;;1.245,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a SERGIO APARECIDO CLETO, liquidação 1732 do empenho 794, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00069/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 1,50 diárias para participar da 575ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, para o período de 18/03/2025 a 19/03/2025, ID 13495;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 741;;;1851;599/2024;;18/03/2025;;292.254.108-83;SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO;;;;1.645,00;P;;1.645,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, liquidação 1738 do empenho 741, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00069/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 2,50 diárias para realizar das cerimônias de posse das Comissões de Ética de Enfermagem – CEE da Santa Casa de Misericórdia de Itapeva e do Pronto Socorro Municipal de Avaré, para o período de 17/03/2025 a 19/03/2025, ID 13603;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 802;;;1858;3022/2018;;18/03/2025;;331.478.998-02;WAGNER ALBINO BATISTA;;;;2.075,00;P;;2.075,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a WAGNER ALBINO BATISTA, liquidação 1746 do empenho 802, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00069/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 2,50 diárias para representar a Diretoria do Coren-SP no II Congresso de Urgência e Emergência do Coren-ES, EM Vitória/ES, para o período de 20/03/2025 a 22/03/2025, ID 13439;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 266;;;465;11301/2021;;19/03/2025;;313.471.648-80;VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA;;;;-987,00;E;;-987,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Estorno do pagamento 465 Pago a VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA, empenho 266, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA, para pagamento de 1,50 diárias para ministrar palestra na Santa Casa de Misericórdia de Santa Rosa de Viterbo/SP, para o período de 27/01/2025 a 28/01/2025, ID 13064 - CONSELHEIRA NÃO PODE COMPARECER AO EVENTO AGENDADO, CONFORME JUSTIFICATIVA NO ID;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 807;;;1899;11938/2021;;20/03/2025;;180.727.358-02;ANA PAULA GUARNIERI;;;;415,00;P;;415,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a ANA PAULA GUARNIERI, liquidação 1792 do empenho 807, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00070/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA PAULA GUARNIERI, para pagamento de 0,50 diárias para participar da 575ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen (ROP) na sede do Cofen, em Brasília/DF, para o período de 18/03/2025 a 18/03/2025, ID 13740;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 796;;;1957;1153/2021;;20/03/2025;;260.642.858-77;LUCIANO ROBSON SANTOS;;;;1.245,00;P;;1.245,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a LUCIANO ROBSON SANTOS, liquidação 1833 do empenho 796, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00070/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para participar da 575ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, para o período de 18/03/2025 a 19/03/2025, ID 13681;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 808;;;1897;628/2019;;20/03/2025;;283.357.988-85;MARCIO BISPO DOS SANTOS;;;;987,00;P;;987,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 1790 do empenho 808, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00070/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para recolher fotos, assinaturas e digitais para ativação das inscrições e emissão das carteiras de identidade profissional aos concluintes do curso técnico de enfermagem do Senac - Ourinhos/SP, para o período de 21/03/2025 a 22/03/2025, ID 13723;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 860;;;2031;11938/2021;;24/03/2025;;180.727.358-02;ANA PAULA GUARNIERI;;;;987,00;P;;987,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a ANA PAULA GUARNIERI, liquidação 1879 do empenho 860, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00071/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA PAULA GUARNIERI, para pagamento de 1,50 diárias para participar da mesa de abertura do Fórum Regional de Qualidade do Ensino Técnico em Enfermagem - Litoral Norte,, no Centro Universitário Módulo de Caraguatatuba/SP, para o período de 16/03/2025 a 17/03X/2025, ID 13724;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 849;;;2093;10557/2021;;24/03/2025;;246.960.088-00;ANDERSON ROBERTO RODRIGUES;;;;4.277,00;P;;4.277,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, liquidação 1935 do empenho 849, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00071/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 6,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo no posto Atende Coren no Poupatempo de Araçatuba/SP, para o período de 06/04/2025 a 12/04/2025, ID 13713;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 869;;;2046;1261/2021;;24/03/2025;;253.548.698-97;JANE BEZERRA DOS SANTOS;;;;987,00;P;;987,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a JANE BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 1896 do empenho 869, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00071/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para realizar Cerimônia de Posse da Comissão de Ética de Enfermagem – CEE do Hospital Bertioga, na cidade de Bertioga/SP, para o período de 23/03/2025 a 24/03/2025, ID 13749;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 841;;;2032;2627/2024;;24/03/2025;;115.028.388-26;MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO;;;;987,00;P;;987,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO, liquidação 1880 do empenho 841, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00071/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO, para pagamento de 1,50 diárias para participar do Fórum Regional de Qualidade do Ensino Técnico em Enfermagem - Litoral Norte, no Centro Universitário Módulo, na cidade de Caraguatatuba/SP, para o período de 17/03/2025 a 18/03/2025, ID 13673;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 871;;;2094;4707/2015;;24/03/2025;;181.672.738-57;MARCIA REGINA COSTA DE BRITO;;;;987,00;P;;987,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, liquidação 1936 do empenho 871, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00071/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 1,50 diárias para realizar Cerimônia de Posse da Comissão de Ética de Enfermagem – CEE no Hospital Bertioga, na cidade de Bertioga/SP, para o período de 23/03/2025 a 24/03/2025, ID 13758;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 809;;;2043;578/2024;;24/03/2025;;283.955.768-11;MARCIO JOAQUIM NUNES;;;;2.961,00;P;;2.961,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a MARCIO JOAQUIM NUNES, liquidação 1892 do empenho 809, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00071/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO JOAQUIM NUNES, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades pelo projeto Coren Participativo, na cidade de Monte Alto/SP, para o período de 23/03/2025 a 27/03/2025, ID 13720;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 861;;;2039;2898/2022;;24/03/2025;;074.041.604-99;PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO;;;;987,00;P;;987,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO, liquidação 1886 do empenho 861, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00071/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 1,50 diárias para gravar aulas do curso intitulado Práticas Seguras no Cuidado à Sífilis: Capacitação em Diagnóstico, Tratamento e Acompanhamento para Profissionais de Enfermagem na Atenção Primária à Saúde, na Sede do Coren-SP, para o período de 20/03/2025 a 21/03/2025, ID 13764;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 873;;;2095;11294/2021;;24/03/2025;;992.281.734-91;VANDERLAN EUGENIO DANTAS;;;;1.645,00;P;;1.645,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, liquidação 1937 do empenho 873, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00071/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 2,50 diárias para realizar atividades do projeto Capacita+ e ministrar aula prática de capacitação em cuidados de enfermagem com pessoa idosa para auxiliares e técnicos de enfermagem, na cidade de São José do Rio Preto/SP, para o período de 25/03/2025 a 27/03/2025, ID 13768;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 902;;;2156;1261/2021;;26/03/2025;;253.548.698-97;JANE BEZERRA DOS SANTOS;;;;987,00;P;;987,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a JANE BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 1990 do empenho 902, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00073/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para realizar realizar cerimônia de posse da Comissão de Ética de Enfermagem – CEE no Instituto das Pequenas Missionarias de Maria maculada, em Caraguatatuba/SP, para o período de 27/03/2025 a 28/03/2025, ID 13736;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 910;;;2224;2627/2024;;28/03/2025;;115.028.388-26;MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO;;;;1.645,00;P;;1.645,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO, liquidação 2059 do empenho 910, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00075/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCELO CARVALHO DA CONCEICAO, para pagamento de 2,50 diárias para ministrar palestra para os profissionais de enfermagem do Hospital Santa Lucinda, em Sorocaba/SP, para o período de 24/03/2025 a 26/03/2025, ID 13809;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 929;;;2216;599/2024;;28/03/2025;;292.254.108-83;SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO;;;;3.619,00;P;;3.619,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, liquidação 2055 do empenho 929, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00075/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 5,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo no posto de atendimento do Atende Coren-SP da unidade de Poupatempo da cidades de Araçatuba, para o período de 31/03/2025 a 05/04/2025, ID 13730;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 903;;;2225;11294/2021;;28/03/2025;;992.281.734-91;VANDERLAN EUGENIO DANTAS;;;;329,00;P;;329,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, liquidação 2060 do empenho 903, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00075/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 0,50 diárias para realizar realizar cerimônia de posse da Comissão de Ética de Enfermagem – CEE no Instituto das Pequenas Missionarias de Maria maculada, em Caraguatatuba/SP, para o período de 28/03/2025 a 28/03/2025, ID 13787;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 933;;;2275;1273/2021;;31/03/2025;;323.126.808-74;BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA;;;;2.303,00;P;;2.303,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, liquidação 2110 do empenho 933, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00076/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 3,50 diárias para realizar a capacitação em Urgência e Emergência aos profissionais da saúde e da rede de ensino do município de Pracinha/SP, para o período de 24/03/2025 a 27/03/2025, ID 13725;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 921;;;2228;4976/2022;;31/03/2025;;673.704.119-15;CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA;;;;1.645,00;P;;1.645,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA, liquidação 2063 do empenho 921, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00076/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA, para pagamento de 2,50 diárias para realizar atividades do programa Capacita+, na cidade de Bauru/SP, para o período de 30/03/2025 a 01/04/2025, ID 13784;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 935;;;2278;1331/2021;;31/03/2025;;271.188.108-35;JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA;;;;1.645,00;P;;1.645,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 2113 do empenho 935, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00076/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 2,50 diárias para participar da inauguração dos postos de atendimento do Coren-SP nas unidades do Poupatempo das cidades de Presidente Prudente e Araçatuba/SP, para o período de 30/03/2025 a 01/04/2025, ID 13857;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 919;;;2227;5329/2023;;31/03/2025;;315.246.828-88;KENNY PAOLO RAMPONI;;;;2.961,00;P;;2.961,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a KENNY PAOLO RAMPONI, liquidação 2062 do empenho 919, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00076/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo nos Hospitais Santa Casa de São Joaquim da Barra e Santa Casa de Ituverava, para o período de 30/03/2025 a 03/04/2025, ID 13777;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 928;;;2234;1153/2021;;31/03/2025;;260.642.858-77;LUCIANO ROBSON SANTOS;;;;1.645,00;P;;1.645,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a LUCIANO ROBSON SANTOS, liquidação 2070 do empenho 928, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00076/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 2,50 diárias para acompanhar a presidência nas atividades de inauguração dos postos de atendimento do Atende Coren-SP das unidades de Poupatempo das cidades de Araçatuba e Presidente Prudente, para o período de 30/03/2025 a 01/04/2025, ID 13834;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 930;;;2235;987/2023;;31/03/2025;;344.509.888-33;NATALI SANT ANA VILAS BOAS;;;;987,00;P;;987,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, liquidação 2071 do empenho 930, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00076/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividades do projeto Capacita+ e ministrar aula prática da capacitação em Ética, legislação e registros de enfermagem para auxiliares e técnicos de enfermagem da cidade de Campinas, para o período de 31/03/2025 a 01/04/2025, ID 13810;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 939;;;2282;2898/2022;;31/03/2025;;074.041.604-99;PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO;;;;1.645,00;P;;1.645,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO, liquidação 2117 do empenho 939, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00076/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 2,50 diárias para participar da 1350ª Reunião Ordinária do Plenário e da visita técnica do Cofen à sede do Coren-SP, para o período de 02/04/2025 a 04/04/2025, ID 13871;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 704;;;1698;10904/2021;;31/03/2025;;254.434.368-05;SERGIO APARECIDO CLETO;;;;-987,00;E;;-987,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Estorno do pagamento 1698 Pago a SERGIO APARECIDO CLETO, empenho 704, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 1,50 diárias para participar da mesa de abertura da atividade Capacita+ no Fórum Regional de Qualidade do Ensino Técnico em Enfermagem - Litoral Norte, no Centro Universitário Módulo de Caraguatatuba/SP, para o período de 16/03/2025 a 17/03/2025, ID 13655 - NÃO UTILIZAÇÃO POR PARTE DO CONSELHEIRO;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 927;;;2233;11208/2021;;31/03/2025;;196.120.078-37;VALDENIR MARIANO;;;;1.645,00;P;;1.645,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a VALDENIR MARIANO, liquidação 2069 do empenho 927, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00076/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VALDENIR MARIANO, para pagamento de 2,50 diárias para realizar atividades do projeto Capacita+ e ministrar aula prática da capacitação em Ética, legislação e registro de enfermagem para auxiliares e técnicos de enfermagem, na cidade de Bauru/SP, para o período de 30/03/2025 a 01/04/2025, ID 13828;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 938;;;2281;11301/2021;;31/03/2025;;313.471.648-80;VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA;;;;1.645,00;P;;1.645,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA, liquidação 2116 do empenho 938, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00076/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA, para pagamento de 2,50 diárias para participar da 1350ª Reunião Ordinária do Plenário e da visita técnica do Cofen à sede do Coren-SP, para o período de 02/04/2025 a 04/04/2025, ID 13869;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Total de pagamentos:;;;;;166;;;;;300723;;;;;;;300723;;;;;;;;;; Total de estornos:;;;;;3;;;;;-3619;;;;;;;-3619;;;;;;;;;; Total líquido:;;;;;;;;;;297104;;;;;;;297104;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Página:1/1;;;