;;;;;;;;;;;;;;
COREN/SP;;;;;;;;;;;;;;
COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO;;;;;;;;;;;;;;
CNPJ: 44.413.680/0001-40;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;Período: 01/01/2025 a 31/08/2025;;;;;;
Comparativo da Despesa Paga;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;
Despesa;;Orçado;;Realiz. Periodo;;;Realiz. Exerc.;;;Diferença;;;;
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL;;302.679.796,39;137.779.784,13;;45,52%;137.779.784,13;;;45,52%;;164.900.012,26;;54,48%;
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES;;272.325.180,63;136.096.589,40;;49,98%;136.096.589,40;;;49,98%;;136.228.591,23;;50,02%;
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL;;95.777.679,88;55.069.029,46;;57,50%;55.069.029,46;;;57,50%;;40.708.650,42;;42,50%;
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS;;95.777.679,88;55.069.029,46;;57,50%;55.069.029,46;;;57,50%;;40.708.650,42;;42,50%;
6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO;;413.317,97;140.790,94;;34,06%;140.790,94;;;34,06%;;272.527,03;;65,94%;
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz;;264.692,79;99.200,83;;37,48%;99.200,83;;;37,48%;;165.491,96;;62,52%;
6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz;;23.404,00;6.918,75;;29,56%;6.918,75;;;29,56%;;16.485,25;;70,44%;
6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz;;18.135,17;8.364,00;;46,12%;8.364,00;;;46,12%;;9.771,17;;53,88%;
6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz;;15.885,06;2.788,02;;17,55%;2.788,02;;;17,55%;;13.097,04;;82,45%;
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz;;10.870,34;1.922,06;;17,68%;1.922,06;;;17,68%;;8.948,28;;82,32%;
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz;;74.086,91;20.689,00;;27,93%;20.689,00;;;27,93%;;53.397,91;;72,07%;
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz;;3.221,17;908,28;;28,20%;908,28;;;28,20%;;2.312,89;;71,80%;
6.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz;;3.022,53;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;3.022,53;;100,00%;
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL;;71.153.052,83;43.298.253,17;;60,85%;43.298.253,17;;;60,85%;;27.854.799,66;;39,15%;
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários;;49.428.754,65;31.183.742,57;;63,09%;31.183.742,57;;;63,09%;;18.245.012,08;;36,91%;
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções;;4.146.473,89;2.545.632,93;;61,39%;2.545.632,93;;;61,39%;;1.600.840,96;;38,61%;
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço;;4.689.217,80;2.854.716,41;;60,88%;2.854.716,41;;;60,88%;;1.834.501,39;;39,12%;
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação;;9.000,00;900,00;;10,00%;900,00;;;10,00%;;8.100,00;;90,00%;
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais;;4.958.654,26;2.752.887,35;;55,52%;2.752.887,35;;;55,52%;;2.205.766,91;;44,48%;
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional;;1.652.884,75;1.082.620,31;;65,50%;1.082.620,31;;;65,50%;;570.264,44;;34,50%;
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário;;987.523,38;500.640,23;;50,70%;500.640,23;;;50,70%;;486.883,15;;49,30%;
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário;;5.275.924,10;2.377.113,37;;45,06%;2.377.113,37;;;45,06%;;2.898.810,73;;54,94%;
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno;;4.620,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;4.620,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS;;22.614.639,59;11.074.485,88;;48,97%;11.074.485,88;;;48,97%;;11.540.153,71;;51,03%;
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS;;5.650.888,41;2.930.136,64;;51,85%;2.930.136,64;;;51,85%;;2.720.751,77;;48,15%;
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias;;16.246.304,19;7.796.684,71;;47,99%;7.796.684,71;;;47,99%;;8.449.619,48;;52,01%;
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep;;706.361,05;342.284,09;;48,46%;342.284,09;;;48,46%;;364.076,96;;51,54%;
6.2.2.1.1.31.90.13.005 - Previdência Complementar ;;11.085,94;5.380,44;;48,53%;5.380,44;;;48,53%;;5.705,50;;51,47%;
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL;;1.175.449,14;457.851,51;;38,95%;457.851,51;;;38,95%;;717.597,63;;61,05%;
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche;;482.608,20;210.634,34;;43,64%;210.634,34;;;43,64%;;271.973,86;;56,36%;
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral;;156.526,49;35.457,12;;22,65%;35.457,12;;;22,65%;;121.069,37;;77,35%;
6.2.2.1.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência;;67.824,66;49.994,30;;73,71%;49.994,30;;;73,71%;;17.830,36;;26,29%;
6.2.2.1.1.31.90.16.015 - Serviços Extraordinários ;;78.493,20;23.091,40;;29,42%;23.091,40;;;29,42%;;55.401,80;;70,58%;
6.2.2.1.1.31.90.16.016 - Substituições;;389.996,59;138.674,35;;35,56%;138.674,35;;;35,56%;;251.322,24;;64,44%;
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS;;421.220,35;97.647,96;;23,18%;97.647,96;;;23,18%;;323.572,39;;76,82%;
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais;;421.220,35;97.647,96;;23,18%;97.647,96;;;23,18%;;323.572,39;;76,82%;
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;176.547.500,75;81.027.559,94;;45,90%;81.027.559,94;;;45,90%;;95.519.940,81;;54,10%;
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS;;56.335.299,04;37.388.372,34;;66,37%;37.388.372,34;;;66,37%;;18.946.926,70;;33,63%;
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES;;56.335.299,04;37.388.372,34;;66,37%;37.388.372,34;;;66,37%;;18.946.926,70;;33,63%;
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4);;56.335.299,04;37.388.372,34;;66,37%;37.388.372,34;;;66,37%;;18.946.926,70;;33,63%;
6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS;;10.249.924,00;3.471.900,43;;33,87%;3.471.900,43;;;33,87%;;6.778.023,57;;66,13%;
6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES;;10.249.924,00;3.471.900,43;;33,87%;3.471.900,43;;;33,87%;;6.778.023,57;;66,13%;
6.2.2.1.1.33.50.41.001 - Transferência por meio de Contrato de Gestão;;10.249.924,00;3.471.900,43;;33,87%;3.471.900,43;;;33,87%;;6.778.023,57;;66,13%;
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS;;109.962.277,71;40.167.287,17;;36,53%;40.167.287,17;;;36,53%;;69.794.990,54;;63,47%;
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS;;2.367.871,00;1.784.388,80;;75,36%;1.784.388,80;;;75,36%;;583.482,20;;24,64%;
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;1.354.452,00;1.009.899,30;;74,56%;1.009.899,30;;;74,56%;;344.552,70;;25,44%;
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;513.419,00;383.275,00;;74,65%;383.275,00;;;74,65%;;130.144,00;;25,35%;
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;500.000,00;391.214,50;;78,24%;391.214,50;;;78,24%;;108.785,50;;21,76%;
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO;;4.052.682,24;870.319,45;;21,48%;870.319,45;;;21,48%;;3.182.362,79;;78,52%;
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis;;634.951,93;288.136,16;;45,38%;288.136,16;;;45,38%;;346.815,77;;54,62%;
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente;;554.992,00;109.819,19;;19,79%;109.819,19;;;19,79%;;445.172,81;;80,21%;
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios;;414.250,00;133.931,01;;32,33%;133.931,01;;;32,33%;;280.318,99;;67,67%;
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos;;2.032.418,00;281.000,00;;13,83%;281.000,00;;;13,83%;;1.751.418,00;;86,17%;
6.2.2.1.1.33.90.30.021 - Material de Sinalização Visual e Outros ;;35.456,92;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;35.456,92;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.30.022 - Material de Processamento de Dados ;;113.500,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;113.500,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo;;267.113,39;57.433,09;;21,50%;57.433,09;;;21,50%;;209.680,30;;78,50%;
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;1.180.885,60;529.155,00;;44,81%;529.155,00;;;44,81%;;651.730,60;;55,19%;
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas;;900.115,00;436.818,69;;48,53%;436.818,69;;;48,53%;;463.296,31;;51,47%;
6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados;;20.000,00;8.156,39;;40,78%;8.156,39;;;40,78%;;11.843,61;;59,22%;
6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios;;260.770,60;84.179,92;;32,28%;84.179,92;;;32,28%;;176.590,68;;67,72%;
6.2.2.1.1.33.90.34 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO;;4.060.919,29;1.266.876,75;;31,20%;1.266.876,75;;;31,20%;;2.794.042,54;;68,80%;
6.2.2.1.1.33.90.34.001 - Serviços de Motorista ;;628.537,68;223.943,68;;35,63%;223.943,68;;;35,63%;;404.594,00;;64,37%;
6.2.2.1.1.33.90.34.002 - Serviços de Apoio Administrativo ;;3.432.381,61;1.042.933,07;;30,39%;1.042.933,07;;;30,39%;;2.389.448,54;;69,61%;
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA;;2.571.521,50;1.197.067,11;;46,55%;1.197.067,11;;;46,55%;;1.374.454,39;;53,45%;
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários;;2.338.412,00;1.068.323,80;;45,69%;1.068.323,80;;;45,69%;;1.270.088,20;;54,31%;
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF;;233.109,50;128.743,31;;55,23%;128.743,31;;;55,23%;;104.366,19;;44,77%;
6.2.2.1.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA;;5.032.724,25;1.808.012,03;;35,93%;1.808.012,03;;;35,93%;;3.224.712,22;;64,07%;
6.2.2.1.1.33.90.37.001 - Serviços de Limpeza e Higienização - (M.O.D);;1.552.503,93;607.515,33;;39,13%;607.515,33;;;39,13%;;944.988,60;;60,87%;
6.2.2.1.1.33.90.37.002 - Serviços de Manutenção Predial - (M.O.D);;1.800.000,00;435.215,96;;24,18%;435.215,96;;;24,18%;;1.364.784,04;;75,82%;
6.2.2.1.1.33.90.37.003 - Serviços de Segurança - (M.O.D);;1.680.220,32;765.280,74;;45,55%;765.280,74;;;45,55%;;914.939,58;;54,45%;
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA;;66.449.926,15;19.974.351,76;;30,06%;19.974.351,76;;;30,06%;;46.475.574,39;;69,94%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS;;66.449.926,15;19.974.351,76;;30,06%;19.974.351,76;;;30,06%;;46.475.574,39;;69,94%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto;;231.025,30;109.904,52;;47,57%;109.904,52;;;47,57%;;121.120,78;;52,43%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos;;462.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;462.000,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança;;7.298.000,00;1.512.384,32;;20,72%;1.512.384,32;;;20,72%;;5.785.615,68;;79,28%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas;;381.664,72;148.526,61;;38,92%;148.526,61;;;38,92%;;233.138,11;;61,08%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação;;150.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;150.000,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica;;890.478,09;357.345,98;;40,13%;357.345,98;;;40,13%;;533.132,11;;59,87%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos;;34.702,15;3.455,25;;9,96%;3.455,25;;;9,96%;;31.246,90;;90,04%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios;;21.019,46;10.186,40;;48,46%;10.186,40;;;48,46%;;10.833,06;;51,54%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis;;302.596,78;144.178,44;;47,65%;144.178,44;;;47,65%;;158.418,34;;52,35%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis;;4.082.170,97;1.616.871,11;;39,61%;1.616.871,11;;;39,61%;;2.465.299,86;;60,39%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software;;140.648,57;71.721,06;;50,99%;71.721,06;;;50,99%;;68.927,51;;49,01%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;2.602.535,80;329.477,54;;12,66%;329.477,54;;;12,66%;;2.273.058,26;;87,34%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal;;792.371,55;459.967,60;;58,05%;459.967,60;;;58,05%;;332.403,95;;41,95%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas;;1.400.000,00;81.817,87;;5,84%;81.817,87;;;5,84%;;1.318.182,13;;94,16%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas;;3.432,00;1.820,00;;53,03%;1.820,00;;;53,03%;;1.612,00;;46,97%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos;;630.728,29;385.089,95;;61,05%;385.089,95;;;61,05%;;245.638,34;;38,95%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática;;10.784.227,47;2.077.330,39;;19,26%;2.077.330,39;;;19,26%;;8.706.897,08;;80,74%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet;;174.376,49;10.659,94;;6,11%;10.659,94;;;6,11%;;163.716,55;;93,89%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins;;3.560.899,10;189.552,92;;5,32%;189.552,92;;;5,32%;;3.371.346,18;;94,68%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa;;5.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;5.000,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades;;101.692,24;12.000,00;;11,80%;12.000,00;;;11,80%;;89.692,24;;88,20%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas;;428.620,05;110.888,67;;25,87%;110.888,67;;;25,87%;;317.731,38;;74,13%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos;;11.843.879,33;3.041.204,45;;25,68%;3.041.204,45;;;25,68%;;8.802.674,88;;74,32%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários ;;72.000,00;32.131,03;;44,63%;32.131,03;;;44,63%;;39.868,97;;55,37%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários;;4.463.099,72;2.327.653,53;;52,15%;2.327.653,53;;;52,15%;;2.135.446,19;;47,85%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing);;5.928.000,00;2.307.260,73;;38,92%;2.307.260,73;;;38,92%;;3.620.739,27;;61,08%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital;;6.000,00;1.194,76;;19,91%;1.194,76;;;19,91%;;4.805,24;;80,09%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz;;41.007,12;9.910,06;;24,17%;9.910,06;;;24,17%;;31.097,06;;75,83%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia;;235.570,48;103.528,74;;43,95%;103.528,74;;;43,95%;;132.041,74;;56,05%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.055 - Direitos Autorais;;126.983,41;20.963,09;;16,51%;20.963,09;;;16,51%;;106.020,32;;83,49%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.056 - Seguros em Geral;;39.953,43;24.674,03;;61,76%;24.674,03;;;61,76%;;15.279,40;;38,24%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.057 - Serviços Médico-Hospitalares,Odontológicos e Laboratoriais;;8.232.168,76;4.211.937,34;;51,16%;4.211.937,34;;;51,16%;;4.020.231,42;;48,84%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.058 - Serviços de Limpeza e Higienização;;38.446,87;1.655,43;;4,31%;1.655,43;;;4,31%;;36.791,44;;95,69%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.059 - Serviços de Segurança ;;617.628,00;259.060,00;;41,94%;259.060,00;;;41,94%;;358.568,00;;58,06%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.060 - Intermediação - Promoção de Atividade Física e Bem-Estar  ;;327.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;327.000,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO;;220.000,00;93.434,29;;42,47%;93.434,29;;;42,47%;;126.565,71;;57,53%;
6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF;;220.000,00;93.434,29;;42,47%;93.434,29;;;42,47%;;126.565,71;;57,53%;
6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO;;10.185.603,60;5.115.221,20;;50,22%;5.115.221,20;;;50,22%;;5.070.382,40;;49,78%;
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação/Refeição;;10.185.603,60;5.115.221,20;;50,22%;5.115.221,20;;;50,22%;;5.070.382,40;;49,78%;
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS;;52.000,00;16.347,56;;31,44%;16.347,56;;;31,44%;;35.652,44;;68,56%;
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia;;30.000,00;16.347,56;;54,49%;16.347,56;;;54,49%;;13.652,44;;45,51%;
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas;;2.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;2.000,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdênciária: Serviços De Terceiros - P.F.;;20.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;20.000,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE;;435.412,00;288.484,82;;66,26%;288.484,82;;;66,26%;;146.927,18;;33,74%;
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte - Estagiários ;;335.412,00;235.110,00;;70,10%;235.110,00;;;70,10%;;100.302,00;;29,90%;
6.2.2.1.1.33.90.49.002 - Auxílio Transporte - Servidores / Aprendizes;;100.000,00;53.374,82;;53,37%;53.374,82;;;53,37%;;46.625,18;;46,63%;
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS;;240.210,41;10.587,38;;4,41%;10.587,38;;;4,41%;;229.623,03;;95,59%;
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis;;207.137,41;10.587,38;;5,11%;10.587,38;;;5,11%;;196.550,03;;94,89%;
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Sentenças Judiciais Tributárias;;33.073,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;33.073,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES;;360.000,00;84.697,41;;23,53%;84.697,41;;;23,53%;;275.302,59;;76,47%;
6.2.2.1.1.33.90.92.001 - Dea - Diárias;;1.000,00;531,00;;53,10%;531,00;;;53,10%;;469,00;;46,90%;
6.2.2.1.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo;;5.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;5.000,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas;;279.000,00;34.095,23;;12,22%;34.095,23;;;12,22%;;244.904,77;;87,78%;
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas;;10.000,00;3.318,90;;33,19%;3.318,90;;;33,19%;;6.681,10;;66,81%;
6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista ;;10.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;10.000,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias;;50.000,00;46.560,51;;93,12%;46.560,51;;;93,12%;;3.439,49;;6,88%;
6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis ;;5.000,00;191,77;;3,84%;191,77;;;3,84%;;4.808,23;;96,16%;
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;;12.752.521,67;7.128.343,61;;55,90%;7.128.343,61;;;55,90%;;5.624.178,06;;44,10%;
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS;;12.700.521,67;7.123.886,77;;56,09%;7.123.886,77;;;56,09%;;5.576.634,90;;43,91%;
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;3.523.950,00;1.864.050,00;;52,90%;1.864.050,00;;;52,90%;;1.659.900,00;;47,10%;
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros;;3.100.444,60;1.792.660,00;;57,82%;1.792.660,00;;;57,82%;;1.307.784,60;;42,18%;
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores;;5.914.236,25;3.408.299,00;;57,63%;3.408.299,00;;;57,63%;;2.505.937,25;;42,37%;
6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização;;161.890,82;58.877,77;;36,37%;58.877,77;;;36,37%;;103.013,05;;63,63%;
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO;;52.000,00;4.456,84;;8,57%;4.456,84;;;8,57%;;47.543,16;;91,43%;
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios;;30.000,00;925,41;;3,08%;925,41;;;3,08%;;29.074,59;;96,92%;
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos;;20.000,00;3.475,04;;17,38%;3.475,04;;;17,38%;;16.524,96;;82,62%;
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições;;2.000,00;56,39;;2,82%;56,39;;;2,82%;;1.943,61;;97,18%;
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL;;27.799.246,01;1.683.194,73;;6,05%;1.683.194,73;;;6,05%;;26.116.051,28;;93,95%;
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS;;27.799.246,01;1.683.194,73;;6,05%;1.683.194,73;;;6,05%;;26.116.051,28;;93,95%;
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS;;27.799.246,01;1.683.194,73;;6,05%;1.683.194,73;;;6,05%;;26.116.051,28;;93,95%;
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES;;20.724.533,08;104.144,73;;0,50%;104.144,73;;;0,50%;;20.620.388,35;;99,50%;
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos;;20.724.533,08;104.144,73;;0,50%;104.144,73;;;0,50%;;20.620.388,35;;99,50%;
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE;;7.074.712,93;1.579.050,00;;22,32%;1.579.050,00;;;22,32%;;5.495.662,93;;77,68%;
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral;;781.975,54;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;781.975,54;;100,00%;
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos;;242.550,00;242.550,00;;100,00%;242.550,00;;;100,00%;;0,00;;0,00%;
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática;;5.219.843,14;1.196.500,00;;22,92%;1.196.500,00;;;22,92%;;4.023.343,14;;77,08%;
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha;;23.390,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;23.390,00;;100,00%;
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto;;194.308,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;194.308,00;;100,00%;
6.2.2.1.2.44.90.52.014 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares;;612.646,25;140.000,00;;22,85%;140.000,00;;;22,85%;;472.646,25;;77,15%;
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA;;2.555.369,75;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;2.555.369,75;;100,00%;
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA;;2.555.369,75;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;2.555.369,75;;100,00%;
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência;;2.555.369,75;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;2.555.369,75;;100,00%;
Total:;;302679796,4;;137779784,1;;;137779784,1;;;164900012,3;;;;
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