;;;;;;;;;;;;;;
COREN/SP;;;;;;;;;;;;;;
COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO;;;;;;;;;;;;;;
CNPJ: 44.413.680/0001-40;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;Período: 01/01/2025 a 30/09/2025;;;;;;
Comparativo da Despesa Liquidada;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;
Despesa;;Orçado;;Realiz. Periodo;;;Realiz. Exerc.;;;Diferença;;;;
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL;;302.679.796,39;163.530.119,92;;54,03%;163.530.119,92;;;54,03%;;139.149.676,47;;45,97%;
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES;;272.325.180,63;161.409.890,47;;59,27%;161.409.890,47;;;59,27%;;110.915.290,16;;40,73%;
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL;;95.777.679,88;63.985.631,71;;66,81%;63.985.631,71;;;66,81%;;31.792.048,17;;33,19%;
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS;;95.777.679,88;63.985.631,71;;66,81%;63.985.631,71;;;66,81%;;31.792.048,17;;33,19%;
6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO;;413.317,97;159.596,26;;38,61%;159.596,26;;;38,61%;;253.721,71;;61,39%;
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz;;264.692,79;111.101,25;;41,97%;111.101,25;;;41,97%;;153.591,54;;58,03%;
6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz;;23.404,00;6.918,75;;29,56%;6.918,75;;;29,56%;;16.485,25;;70,44%;
6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz;;18.135,17;8.364,00;;46,12%;8.364,00;;;46,12%;;9.771,17;;53,88%;
6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz;;15.885,06;2.788,02;;17,55%;2.788,02;;;17,55%;;13.097,04;;82,45%;
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz;;10.870,34;2.457,72;;22,61%;2.457,72;;;22,61%;;8.412,62;;77,39%;
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz;;74.086,91;26.790,39;;36,16%;26.790,39;;;36,16%;;47.296,52;;63,84%;
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz;;3.221,17;1.176,13;;36,51%;1.176,13;;;36,51%;;2.045,04;;63,49%;
6.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz;;3.022,53;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;3.022,53;;100,00%;
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL;;71.153.052,83;48.578.389,69;;68,27%;48.578.389,69;;;68,27%;;22.574.663,14;;31,73%;
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários;;49.428.754,65;35.203.428,63;;71,22%;35.203.428,63;;;71,22%;;14.225.326,02;;28,78%;
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções;;4.146.473,89;2.869.534,82;;69,20%;2.869.534,82;;;69,20%;;1.276.939,07;;30,80%;
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço;;4.689.217,80;3.232.820,01;;68,94%;3.232.820,01;;;68,94%;;1.456.397,79;;31,06%;
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação;;9.000,00;900,00;;10,00%;900,00;;;10,00%;;8.100,00;;90,00%;
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais;;4.958.654,26;3.103.819,63;;62,59%;3.103.819,63;;;62,59%;;1.854.834,63;;37,41%;
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional;;1.652.884,75;1.220.599,75;;73,85%;1.220.599,75;;;73,85%;;432.285,00;;26,15%;
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário;;987.523,38;565.564,94;;57,27%;565.564,94;;;57,27%;;421.958,44;;42,73%;
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário;;5.275.924,10;2.381.712,84;;45,14%;2.381.712,84;;;45,14%;;2.894.211,26;;54,86%;
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno;;4.620,00;9,07;;0,20%;9,07;;;0,20%;;4.610,93;;99,80%;
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS;;22.614.639,59;14.628.348,44;;64,69%;14.628.348,44;;;64,69%;;7.986.291,15;;35,31%;
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS;;5.650.888,41;3.824.220,66;;67,67%;3.824.220,66;;;67,67%;;1.826.667,75;;32,33%;
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias;;16.246.304,19;10.342.853,93;;63,66%;10.342.853,93;;;63,66%;;5.903.450,26;;36,34%;
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep;;706.361,05;454.064,07;;64,28%;454.064,07;;;64,28%;;252.296,98;;35,72%;
6.2.2.1.1.31.90.13.005 - Previdência Complementar ;;11.085,94;7.209,78;;65,04%;7.209,78;;;65,04%;;3.876,16;;34,96%;
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL;;1.175.449,14;521.649,36;;44,38%;521.649,36;;;44,38%;;653.799,78;;55,62%;
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche;;482.608,20;235.419,76;;48,78%;235.419,76;;;48,78%;;247.188,44;;51,22%;
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral;;156.526,49;41.718,18;;26,65%;41.718,18;;;26,65%;;114.808,31;;73,35%;
6.2.2.1.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência;;67.824,66;57.507,62;;84,79%;57.507,62;;;84,79%;;10.317,04;;15,21%;
6.2.2.1.1.31.90.16.015 - Serviços Extraordinários ;;78.493,20;23.748,71;;30,26%;23.748,71;;;30,26%;;54.744,49;;69,74%;
6.2.2.1.1.31.90.16.016 - Substituições;;389.996,59;163.255,09;;41,86%;163.255,09;;;41,86%;;226.741,50;;58,14%;
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS;;421.220,35;97.647,96;;23,18%;97.647,96;;;23,18%;;323.572,39;;76,82%;
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais;;421.220,35;97.647,96;;23,18%;97.647,96;;;23,18%;;323.572,39;;76,82%;
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;176.547.500,75;97.424.258,76;;55,18%;97.424.258,76;;;55,18%;;79.123.241,99;;44,82%;
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS;;56.335.299,04;40.039.177,77;;71,07%;40.039.177,77;;;71,07%;;16.296.121,27;;28,93%;
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES;;56.335.299,04;40.039.177,77;;71,07%;40.039.177,77;;;71,07%;;16.296.121,27;;28,93%;
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4);;56.335.299,04;40.039.177,77;;71,07%;40.039.177,77;;;71,07%;;16.296.121,27;;28,93%;
6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS;;10.249.924,00;5.687.807,32;;55,49%;5.687.807,32;;;55,49%;;4.562.116,68;;44,51%;
6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES;;10.249.924,00;5.687.807,32;;55,49%;5.687.807,32;;;55,49%;;4.562.116,68;;44,51%;
6.2.2.1.1.33.50.41.001 - Transferência por meio de Contrato de Gestão;;10.249.924,00;5.687.807,32;;55,49%;5.687.807,32;;;55,49%;;4.562.116,68;;44,51%;
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS;;109.962.277,71;51.697.273,67;;47,01%;51.697.273,67;;;47,01%;;58.265.004,04;;52,99%;
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS;;3.117.871,00;2.253.469,30;;72,28%;2.253.469,30;;;72,28%;;864.401,70;;27,72%;
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;1.794.452,00;1.236.719,80;;68,92%;1.236.719,80;;;68,92%;;557.732,20;;31,08%;
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;543.419,00;500.428,00;;92,09%;500.428,00;;;92,09%;;42.991,00;;7,91%;
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;780.000,00;516.321,50;;66,20%;516.321,50;;;66,20%;;263.678,50;;33,80%;
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO;;3.985.656,82;1.138.308,77;;28,56%;1.138.308,77;;;28,56%;;2.847.348,05;;71,44%;
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis;;634.951,93;382.252,07;;60,20%;382.252,07;;;60,20%;;252.699,86;;39,80%;
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente;;554.992,00;123.744,60;;22,30%;123.744,60;;;22,30%;;431.247,40;;77,70%;
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios;;347.224,58;157.461,01;;45,35%;157.461,01;;;45,35%;;189.763,57;;54,65%;
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos;;2.032.418,00;382.818,00;;18,84%;382.818,00;;;18,84%;;1.649.600,00;;81,16%;
6.2.2.1.1.33.90.30.021 - Material de Sinalização Visual e Outros ;;35.456,92;34.600,00;;97,58%;34.600,00;;;97,58%;;856,92;;2,42%;
6.2.2.1.1.33.90.30.022 - Material de Processamento de Dados ;;113.500,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;113.500,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo;;267.113,39;57.433,09;;21,50%;57.433,09;;;21,50%;;209.680,30;;78,50%;
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;1.430.885,60;919.239,25;;64,24%;919.239,25;;;64,24%;;511.646,35;;35,76%;
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas;;1.150.115,00;794.880,03;;69,11%;794.880,03;;;69,11%;;355.234,97;;30,89%;
6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados;;20.000,00;10.386,90;;51,93%;10.386,90;;;51,93%;;9.613,10;;48,07%;
6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios;;260.770,60;113.972,32;;43,71%;113.972,32;;;43,71%;;146.798,28;;56,29%;
6.2.2.1.1.33.90.34 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO;;3.490.919,29;1.517.403,98;;43,47%;1.517.403,98;;;43,47%;;1.973.515,31;;56,53%;
6.2.2.1.1.33.90.34.001 - Serviços de Motorista ;;628.537,68;298.875,12;;47,55%;298.875,12;;;47,55%;;329.662,56;;52,45%;
6.2.2.1.1.33.90.34.002 - Serviços de Apoio Administrativo ;;2.862.381,61;1.218.528,86;;42,57%;1.218.528,86;;;42,57%;;1.643.852,75;;57,43%;
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA;;2.571.521,50;1.382.055,19;;53,74%;1.382.055,19;;;53,74%;;1.189.466,31;;46,26%;
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários;;2.338.412,00;1.217.409,72;;52,06%;1.217.409,72;;;52,06%;;1.121.002,28;;47,94%;
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF;;233.109,50;164.645,47;;70,63%;164.645,47;;;70,63%;;68.464,03;;29,37%;
6.2.2.1.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA;;5.032.724,25;2.384.492,05;;47,38%;2.384.492,05;;;47,38%;;2.648.232,20;;52,62%;
6.2.2.1.1.33.90.37.001 - Serviços de Limpeza e Higienização - (M.O.D);;1.552.503,93;787.846,39;;50,75%;787.846,39;;;50,75%;;764.657,54;;49,25%;
6.2.2.1.1.33.90.37.002 - Serviços de Manutenção Predial - (M.O.D);;1.800.000,00;576.271,34;;32,02%;576.271,34;;;32,02%;;1.223.728,66;;67,98%;
6.2.2.1.1.33.90.37.003 - Serviços de Segurança - (M.O.D);;1.680.220,32;1.020.374,32;;60,73%;1.020.374,32;;;60,73%;;659.846,00;;39,27%;
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA;;66.086.951,57;26.355.370,12;;39,88%;26.355.370,12;;;39,88%;;39.731.581,45;;60,12%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS;;66.086.951,57;26.355.370,12;;39,88%;26.355.370,12;;;39,88%;;39.731.581,45;;60,12%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto;;231.025,30;124.796,21;;54,02%;124.796,21;;;54,02%;;106.229,09;;45,98%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos;;462.000,00;24.000,00;;5,19%;24.000,00;;;5,19%;;438.000,00;;94,81%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança;;7.298.000,00;1.592.424,25;;21,82%;1.592.424,25;;;21,82%;;5.705.575,75;;78,18%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas;;381.664,72;182.999,27;;47,95%;182.999,27;;;47,95%;;198.665,45;;52,05%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação;;150.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;150.000,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica;;890.478,09;408.903,80;;45,92%;408.903,80;;;45,92%;;481.574,29;;54,08%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos;;34.702,15;3.455,25;;9,96%;3.455,25;;;9,96%;;31.246,90;;90,04%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios;;21.019,46;11.639,46;;55,37%;11.639,46;;;55,37%;;9.380,00;;44,63%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis;;302.596,78;184.871,22;;61,09%;184.871,22;;;61,09%;;117.725,56;;38,91%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis;;4.082.170,97;2.061.338,61;;50,50%;2.061.338,61;;;50,50%;;2.020.832,36;;49,50%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software;;140.648,57;71.721,06;;50,99%;71.721,06;;;50,99%;;68.927,51;;49,01%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;2.602.535,80;654.300,49;;25,14%;654.300,49;;;25,14%;;1.948.235,31;;74,86%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal;;792.371,55;518.207,60;;65,40%;518.207,60;;;65,40%;;274.163,95;;34,60%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas;;1.400.000,00;101.113,97;;7,22%;101.113,97;;;7,22%;;1.298.886,03;;92,78%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas;;3.432,00;2.080,00;;60,61%;2.080,00;;;60,61%;;1.352,00;;39,39%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos;;630.728,29;385.089,95;;61,05%;385.089,95;;;61,05%;;245.638,34;;38,95%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática;;10.784.227,47;2.587.086,73;;23,99%;2.587.086,73;;;23,99%;;8.197.140,74;;76,01%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet;;174.376,49;34.593,59;;19,84%;34.593,59;;;19,84%;;139.782,90;;80,16%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins;;3.560.899,10;1.137.047,99;;31,93%;1.137.047,99;;;31,93%;;2.423.851,11;;68,07%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa;;5.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;5.000,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades;;101.692,24;18.000,00;;17,70%;18.000,00;;;17,70%;;83.692,24;;82,30%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas;;428.620,05;136.562,41;;31,86%;136.562,41;;;31,86%;;292.057,64;;68,14%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos;;11.843.879,33;3.660.754,20;;30,91%;3.660.754,20;;;30,91%;;8.183.125,13;;69,09%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários ;;72.000,00;35.853,39;;49,80%;35.853,39;;;49,80%;;36.146,61;;50,20%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários;;4.100.125,14;2.590.898,27;;63,19%;2.590.898,27;;;63,19%;;1.509.226,87;;36,81%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing);;5.928.000,00;3.782.719,12;;63,81%;3.782.719,12;;;63,81%;;2.145.280,88;;36,19%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital;;6.000,00;1.194,76;;19,91%;1.194,76;;;19,91%;;4.805,24;;80,09%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz;;41.007,12;12.711,18;;31,00%;12.711,18;;;31,00%;;28.295,94;;69,00%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia;;235.570,48;135.844,92;;57,67%;135.844,92;;;57,67%;;99.725,56;;42,33%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.055 - Direitos Autorais;;126.983,41;20.963,09;;16,51%;20.963,09;;;16,51%;;106.020,32;;83,49%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.056 - Seguros em Geral;;39.953,43;24.674,03;;61,76%;24.674,03;;;61,76%;;15.279,40;;38,24%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.057 - Serviços Médico-Hospitalares,Odontológicos e Laboratoriais;;8.232.168,76;5.497.629,87;;66,78%;5.497.629,87;;;66,78%;;2.734.538,89;;33,22%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.058 - Serviços de Limpeza e Higienização;;38.446,87;1.655,43;;4,31%;1.655,43;;;4,31%;;36.791,44;;95,69%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.059 - Serviços de Segurança ;;617.628,00;350.240,00;;56,71%;350.240,00;;;56,71%;;267.388,00;;43,29%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.060 - Intermediação - Promoção de Atividade Física e Bem-Estar  ;;327.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;327.000,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO;;220.000,00;111.910,88;;50,87%;111.910,88;;;50,87%;;108.089,12;;49,13%;
6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF;;220.000,00;111.910,88;;50,87%;111.910,88;;;50,87%;;108.089,12;;49,13%;
6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO;;10.185.603,60;7.025.728,46;;68,98%;7.025.728,46;;;68,98%;;3.159.875,14;;31,02%;
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação/Refeição;;10.185.603,60;7.025.728,46;;68,98%;7.025.728,46;;;68,98%;;3.159.875,14;;31,02%;
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS;;52.000,00;20.869,96;;40,13%;20.869,96;;;40,13%;;31.130,04;;59,87%;
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia;;30.000,00;16.347,56;;54,49%;16.347,56;;;54,49%;;13.652,44;;45,51%;
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas;;2.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;2.000,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdênciária: Serviços De Terceiros - P.F.;;20.000,00;4.522,40;;22,61%;4.522,40;;;22,61%;;15.477,60;;77,39%;
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE;;435.412,00;335.514,97;;77,06%;335.514,97;;;77,06%;;99.897,03;;22,94%;
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte - Estagiários ;;335.412,00;267.345,00;;79,71%;267.345,00;;;79,71%;;68.067,00;;20,29%;
6.2.2.1.1.33.90.49.002 - Auxílio Transporte - Servidores / Aprendizes;;100.000,00;68.169,97;;68,17%;68.169,97;;;68,17%;;31.830,03;;31,83%;
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS;;240.210,41;10.887,38;;4,53%;10.887,38;;;4,53%;;229.323,03;;95,47%;
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis;;207.137,41;10.887,38;;5,26%;10.887,38;;;5,26%;;196.250,03;;94,74%;
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Sentenças Judiciais Tributárias;;33.073,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;33.073,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES;;360.000,00;86.405,68;;24,00%;86.405,68;;;24,00%;;273.594,32;;76,00%;
6.2.2.1.1.33.90.92.001 - Dea - Diárias;;1.000,00;531,00;;53,10%;531,00;;;53,10%;;469,00;;46,90%;
6.2.2.1.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo;;5.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;5.000,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas;;279.000,00;34.095,23;;12,22%;34.095,23;;;12,22%;;244.904,77;;87,78%;
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas;;10.000,00;4.031,17;;40,31%;4.031,17;;;40,31%;;5.968,83;;59,69%;
6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista ;;10.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;10.000,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias;;50.000,00;47.556,51;;95,11%;47.556,51;;;95,11%;;2.443,49;;4,89%;
6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis ;;5.000,00;191,77;;3,84%;191,77;;;3,84%;;4.808,23;;96,16%;
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;;12.752.521,67;8.155.617,68;;63,95%;8.155.617,68;;;63,95%;;4.596.903,99;;36,05%;
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS;;12.700.521,67;8.151.057,81;;64,18%;8.151.057,81;;;64,18%;;4.549.463,86;;35,82%;
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;3.523.950,00;2.112.000,00;;59,93%;2.112.000,00;;;59,93%;;1.411.950,00;;40,07%;
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros;;3.100.444,60;2.021.850,00;;65,21%;2.021.850,00;;;65,21%;;1.078.594,60;;34,79%;
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores;;5.914.236,25;3.942.929,50;;66,67%;3.942.929,50;;;66,67%;;1.971.306,75;;33,33%;
6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização;;161.890,82;74.278,31;;45,88%;74.278,31;;;45,88%;;87.612,51;;54,12%;
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO;;52.000,00;4.559,87;;8,77%;4.559,87;;;8,77%;;47.440,13;;91,23%;
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios;;30.000,00;925,41;;3,08%;925,41;;;3,08%;;29.074,59;;96,92%;
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos;;20.000,00;3.578,07;;17,89%;3.578,07;;;17,89%;;16.421,93;;82,11%;
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições;;2.000,00;56,39;;2,82%;56,39;;;2,82%;;1.943,61;;97,18%;
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL;;27.799.246,01;2.120.229,45;;7,63%;2.120.229,45;;;7,63%;;25.679.016,56;;92,37%;
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS;;27.799.246,01;2.120.229,45;;7,63%;2.120.229,45;;;7,63%;;25.679.016,56;;92,37%;
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS;;27.799.246,01;2.120.229,45;;7,63%;2.120.229,45;;;7,63%;;25.679.016,56;;92,37%;
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES;;20.724.533,08;104.144,73;;0,50%;104.144,73;;;0,50%;;20.620.388,35;;99,50%;
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos;;20.724.533,08;104.144,73;;0,50%;104.144,73;;;0,50%;;20.620.388,35;;99,50%;
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE;;7.074.712,93;2.016.084,72;;28,50%;2.016.084,72;;;28,50%;;5.058.628,21;;71,50%;
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral;;781.975,54;150.534,72;;19,25%;150.534,72;;;19,25%;;631.440,82;;80,75%;
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos;;242.550,00;242.550,00;;100,00%;242.550,00;;;100,00%;;0,00;;0,00%;
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática;;5.219.843,14;1.483.000,00;;28,41%;1.483.000,00;;;28,41%;;3.736.843,14;;71,59%;
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha;;23.390,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;23.390,00;;100,00%;
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto;;194.308,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;194.308,00;;100,00%;
6.2.2.1.2.44.90.52.014 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares;;612.646,25;140.000,00;;22,85%;140.000,00;;;22,85%;;472.646,25;;77,15%;
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA;;2.555.369,75;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;2.555.369,75;;100,00%;
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA;;2.555.369,75;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;2.555.369,75;;100,00%;
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência;;2.555.369,75;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;2.555.369,75;;100,00%;
Total:;;302679796,4;;163530119,9;;;163530119,9;;;139149676,5;;;;
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