;;;;;;;;;;;;;;
COREN/SP;;;;;;;;;;;;;;
COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO;;;;;;;;;;;;;;
CNPJ: 44.413.680/0001-40;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;Período: 01/01/2025 a 30/09/2025;;;;;;
Comparativo da Despesa Paga;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;
Despesa;;Orçado;;Realiz. Periodo;;;Realiz. Exerc.;;;Diferença;;;;
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL;;302.679.796,39;157.992.511,54;;52,20%;157.992.511,54;;;52,20%;;144.687.284,85;;47,80%;
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES;;272.325.180,63;156.022.816,81;;57,29%;156.022.816,81;;;57,29%;;116.302.363,82;;42,71%;
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL;;95.777.679,88;62.322.023,08;;65,07%;62.322.023,08;;;65,07%;;33.455.656,80;;34,93%;
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS;;95.777.679,88;62.322.023,08;;65,07%;62.322.023,08;;;65,07%;;33.455.656,80;;34,93%;
6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO;;413.317,97;156.172,03;;37,78%;156.172,03;;;37,78%;;257.145,94;;62,22%;
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz;;264.692,79;111.101,25;;41,97%;111.101,25;;;41,97%;;153.591,54;;58,03%;
6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz;;23.404,00;6.918,75;;29,56%;6.918,75;;;29,56%;;16.485,25;;70,44%;
6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz;;18.135,17;8.364,00;;46,12%;8.364,00;;;46,12%;;9.771,17;;53,88%;
6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz;;15.885,06;2.788,02;;17,55%;2.788,02;;;17,55%;;13.097,04;;82,45%;
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz;;10.870,34;2.192,08;;20,17%;2.192,08;;;20,17%;;8.678,26;;79,83%;
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz;;74.086,91;23.764,63;;32,08%;23.764,63;;;32,08%;;50.322,28;;67,92%;
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz;;3.221,17;1.043,30;;32,39%;1.043,30;;;32,39%;;2.177,87;;67,61%;
6.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz;;3.022,53;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;3.022,53;;100,00%;
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL;;71.153.052,83;48.559.075,11;;68,25%;48.559.075,11;;;68,25%;;22.593.977,72;;31,75%;
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários;;49.428.754,65;35.199.773,70;;71,21%;35.199.773,70;;;71,21%;;14.228.980,95;;28,79%;
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções;;4.146.473,89;2.869.534,82;;69,20%;2.869.534,82;;;69,20%;;1.276.939,07;;30,80%;
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço;;4.689.217,80;3.232.820,01;;68,94%;3.232.820,01;;;68,94%;;1.456.397,79;;31,06%;
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação;;9.000,00;900,00;;10,00%;900,00;;;10,00%;;8.100,00;;90,00%;
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais;;4.958.654,26;3.093.511,15;;62,39%;3.093.511,15;;;62,39%;;1.865.143,11;;37,61%;
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional;;1.652.884,75;1.217.163,59;;73,64%;1.217.163,59;;;73,64%;;435.721,16;;26,36%;
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário;;987.523,38;565.564,94;;57,27%;565.564,94;;;57,27%;;421.958,44;;42,73%;
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário;;5.275.924,10;2.379.797,83;;45,11%;2.379.797,83;;;45,11%;;2.896.126,27;;54,89%;
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno;;4.620,00;9,07;;0,20%;9,07;;;0,20%;;4.610,93;;99,80%;
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS;;22.614.639,59;12.987.478,62;;57,43%;12.987.478,62;;;57,43%;;9.627.160,97;;42,57%;
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS;;5.650.888,41;3.411.672,62;;60,37%;3.411.672,62;;;60,37%;;2.239.215,79;;39,63%;
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias;;16.246.304,19;9.167.065,39;;56,43%;9.167.065,39;;;56,43%;;7.079.238,80;;43,57%;
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep;;706.361,05;402.445,50;;56,97%;402.445,50;;;56,97%;;303.915,55;;43,03%;
6.2.2.1.1.31.90.13.005 - Previdência Complementar ;;11.085,94;6.295,11;;56,78%;6.295,11;;;56,78%;;4.790,83;;43,22%;
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL;;1.175.449,14;521.649,36;;44,38%;521.649,36;;;44,38%;;653.799,78;;55,62%;
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche;;482.608,20;235.419,76;;48,78%;235.419,76;;;48,78%;;247.188,44;;51,22%;
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral;;156.526,49;41.718,18;;26,65%;41.718,18;;;26,65%;;114.808,31;;73,35%;
6.2.2.1.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência;;67.824,66;57.507,62;;84,79%;57.507,62;;;84,79%;;10.317,04;;15,21%;
6.2.2.1.1.31.90.16.015 - Serviços Extraordinários ;;78.493,20;23.748,71;;30,26%;23.748,71;;;30,26%;;54.744,49;;69,74%;
6.2.2.1.1.31.90.16.016 - Substituições;;389.996,59;163.255,09;;41,86%;163.255,09;;;41,86%;;226.741,50;;58,14%;
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS;;421.220,35;97.647,96;;23,18%;97.647,96;;;23,18%;;323.572,39;;76,82%;
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais;;421.220,35;97.647,96;;23,18%;97.647,96;;;23,18%;;323.572,39;;76,82%;
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;176.547.500,75;93.700.793,73;;53,07%;93.700.793,73;;;53,07%;;82.846.707,02;;46,93%;
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS;;56.335.299,04;40.000.545,31;;71,00%;40.000.545,31;;;71,00%;;16.334.753,73;;29,00%;
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES;;56.335.299,04;40.000.545,31;;71,00%;40.000.545,31;;;71,00%;;16.334.753,73;;29,00%;
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4);;56.335.299,04;40.000.545,31;;71,00%;40.000.545,31;;;71,00%;;16.334.753,73;;29,00%;
6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS;;10.249.924,00;5.687.807,32;;55,49%;5.687.807,32;;;55,49%;;4.562.116,68;;44,51%;
6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES;;10.249.924,00;5.687.807,32;;55,49%;5.687.807,32;;;55,49%;;4.562.116,68;;44,51%;
6.2.2.1.1.33.50.41.001 - Transferência por meio de Contrato de Gestão;;10.249.924,00;5.687.807,32;;55,49%;5.687.807,32;;;55,49%;;4.562.116,68;;44,51%;
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS;;109.962.277,71;48.012.441,10;;43,66%;48.012.441,10;;;43,66%;;61.949.836,61;;56,34%;
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS;;3.117.871,00;2.253.469,30;;72,28%;2.253.469,30;;;72,28%;;864.401,70;;27,72%;
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;1.794.452,00;1.236.719,80;;68,92%;1.236.719,80;;;68,92%;;557.732,20;;31,08%;
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;543.419,00;500.428,00;;92,09%;500.428,00;;;92,09%;;42.991,00;;7,91%;
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;780.000,00;516.321,50;;66,20%;516.321,50;;;66,20%;;263.678,50;;33,80%;
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO;;3.985.656,82;991.397,47;;24,87%;991.397,47;;;24,87%;;2.994.259,35;;75,13%;
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis;;634.951,93;334.523,77;;52,68%;334.523,77;;;52,68%;;300.428,16;;47,32%;
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente;;554.992,00;123.744,60;;22,30%;123.744,60;;;22,30%;;431.247,40;;77,70%;
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios;;347.224,58;157.461,01;;45,35%;157.461,01;;;45,35%;;189.763,57;;54,65%;
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos;;2.032.418,00;283.635,00;;13,96%;283.635,00;;;13,96%;;1.748.783,00;;86,04%;
6.2.2.1.1.33.90.30.021 - Material de Sinalização Visual e Outros ;;35.456,92;34.600,00;;97,58%;34.600,00;;;97,58%;;856,92;;2,42%;
6.2.2.1.1.33.90.30.022 - Material de Processamento de Dados ;;113.500,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;113.500,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo;;267.113,39;57.433,09;;21,50%;57.433,09;;;21,50%;;209.680,30;;78,50%;
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;1.430.885,60;904.514,84;;63,21%;904.514,84;;;63,21%;;526.370,76;;36,79%;
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas;;1.150.115,00;794.880,03;;69,11%;794.880,03;;;69,11%;;355.234,97;;30,89%;
6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados;;20.000,00;9.066,19;;45,33%;9.066,19;;;45,33%;;10.933,81;;54,67%;
6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios;;260.770,60;100.568,62;;38,57%;100.568,62;;;38,57%;;160.201,98;;61,43%;
6.2.2.1.1.33.90.34 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO;;3.490.919,29;1.455.777,76;;41,70%;1.455.777,76;;;41,70%;;2.035.141,53;;58,30%;
6.2.2.1.1.33.90.34.001 - Serviços de Motorista ;;628.537,68;260.192,21;;41,40%;260.192,21;;;41,40%;;368.345,47;;58,60%;
6.2.2.1.1.33.90.34.002 - Serviços de Apoio Administrativo ;;2.862.381,61;1.195.585,55;;41,77%;1.195.585,55;;;41,77%;;1.666.796,06;;58,23%;
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA;;2.571.521,50;1.364.104,11;;53,05%;1.364.104,11;;;53,05%;;1.207.417,39;;46,95%;
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários;;2.338.412,00;1.217.409,72;;52,06%;1.217.409,72;;;52,06%;;1.121.002,28;;47,94%;
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF;;233.109,50;146.694,39;;62,93%;146.694,39;;;62,93%;;86.415,11;;37,07%;
6.2.2.1.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA;;5.032.724,25;2.106.910,32;;41,86%;2.106.910,32;;;41,86%;;2.925.813,93;;58,14%;
6.2.2.1.1.33.90.37.001 - Serviços de Limpeza e Higienização - (M.O.D);;1.552.503,93;690.659,97;;44,49%;690.659,97;;;44,49%;;861.843,96;;55,51%;
6.2.2.1.1.33.90.37.002 - Serviços de Manutenção Predial - (M.O.D);;1.800.000,00;523.422,82;;29,08%;523.422,82;;;29,08%;;1.276.577,18;;70,92%;
6.2.2.1.1.33.90.37.003 - Serviços de Segurança - (M.O.D);;1.680.220,32;892.827,53;;53,14%;892.827,53;;;53,14%;;787.392,79;;46,86%;
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA;;66.086.951,57;24.075.389,11;;36,43%;24.075.389,11;;;36,43%;;42.011.562,46;;63,57%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS;;66.086.951,57;24.075.389,11;;36,43%;24.075.389,11;;;36,43%;;42.011.562,46;;63,57%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto;;231.025,30;124.071,11;;53,70%;124.071,11;;;53,70%;;106.954,19;;46,30%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos;;462.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;462.000,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança;;7.298.000,00;1.589.690,65;;21,78%;1.589.690,65;;;21,78%;;5.708.309,35;;78,22%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas;;381.664,72;182.999,27;;47,95%;182.999,27;;;47,95%;;198.665,45;;52,05%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação;;150.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;150.000,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica;;890.478,09;402.281,04;;45,18%;402.281,04;;;45,18%;;488.197,05;;54,82%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos;;34.702,15;3.455,25;;9,96%;3.455,25;;;9,96%;;31.246,90;;90,04%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios;;21.019,46;10.186,40;;48,46%;10.186,40;;;48,46%;;10.833,06;;51,54%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis;;302.596,78;169.224,83;;55,92%;169.224,83;;;55,92%;;133.371,95;;44,08%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis;;4.082.170,97;1.851.394,83;;45,35%;1.851.394,83;;;45,35%;;2.230.776,14;;54,65%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software;;140.648,57;71.721,06;;50,99%;71.721,06;;;50,99%;;68.927,51;;49,01%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;2.602.535,80;650.706,24;;25,00%;650.706,24;;;25,00%;;1.951.829,56;;75,00%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal;;792.371,55;487.467,60;;61,52%;487.467,60;;;61,52%;;304.903,95;;38,48%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas;;1.400.000,00;101.113,97;;7,22%;101.113,97;;;7,22%;;1.298.886,03;;92,78%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas;;3.432,00;2.080,00;;60,61%;2.080,00;;;60,61%;;1.352,00;;39,39%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos;;630.728,29;385.089,95;;61,05%;385.089,95;;;61,05%;;245.638,34;;38,95%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática;;10.784.227,47;2.481.817,54;;23,01%;2.481.817,54;;;23,01%;;8.302.409,93;;76,99%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet;;174.376,49;34.593,59;;19,84%;34.593,59;;;19,84%;;139.782,90;;80,16%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins;;3.560.899,10;1.137.047,99;;31,93%;1.137.047,99;;;31,93%;;2.423.851,11;;68,07%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa;;5.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;5.000,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades;;101.692,24;15.000,00;;14,75%;15.000,00;;;14,75%;;86.692,24;;85,25%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas;;428.620,05;126.768,71;;29,58%;126.768,71;;;29,58%;;301.851,34;;70,42%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos;;11.843.879,33;3.516.829,19;;29,69%;3.516.829,19;;;29,69%;;8.327.050,14;;70,31%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários ;;72.000,00;35.853,39;;49,80%;35.853,39;;;49,80%;;36.146,61;;50,20%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários;;4.100.125,14;2.590.898,27;;63,19%;2.590.898,27;;;63,19%;;1.509.226,87;;36,81%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing);;5.928.000,00;3.363.224,95;;56,73%;3.363.224,95;;;56,73%;;2.564.775,05;;43,27%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital;;6.000,00;1.194,76;;19,91%;1.194,76;;;19,91%;;4.805,24;;80,09%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz;;41.007,12;11.313,21;;27,59%;11.313,21;;;27,59%;;29.693,91;;72,41%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia;;235.570,48;119.895,42;;50,90%;119.895,42;;;50,90%;;115.675,06;;49,10%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.055 - Direitos Autorais;;126.983,41;20.963,09;;16,51%;20.963,09;;;16,51%;;106.020,32;;83,49%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.056 - Seguros em Geral;;39.953,43;24.674,03;;61,76%;24.674,03;;;61,76%;;15.279,40;;38,24%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.057 - Serviços Médico-Hospitalares,Odontológicos e Laboratoriais;;8.232.168,76;4.211.937,34;;51,16%;4.211.937,34;;;51,16%;;4.020.231,42;;48,84%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.058 - Serviços de Limpeza e Higienização;;38.446,87;1.655,43;;4,31%;1.655,43;;;4,31%;;36.791,44;;95,69%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.059 - Serviços de Segurança ;;617.628,00;350.240,00;;56,71%;350.240,00;;;56,71%;;267.388,00;;43,29%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.060 - Intermediação - Promoção de Atividade Física e Bem-Estar  ;;327.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;327.000,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO;;220.000,00;111.910,88;;50,87%;111.910,88;;;50,87%;;108.089,12;;49,13%;
6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF;;220.000,00;111.910,88;;50,87%;111.910,88;;;50,87%;;108.089,12;;49,13%;
6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO;;10.185.603,60;6.177.365,00;;60,65%;6.177.365,00;;;60,65%;;4.008.238,60;;39,35%;
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação/Refeição;;10.185.603,60;6.177.365,00;;60,65%;6.177.365,00;;;60,65%;;4.008.238,60;;39,35%;
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS;;52.000,00;18.259,46;;35,11%;18.259,46;;;35,11%;;33.740,54;;64,89%;
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia;;30.000,00;16.347,56;;54,49%;16.347,56;;;54,49%;;13.652,44;;45,51%;
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas;;2.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;2.000,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdênciária: Serviços De Terceiros - P.F.;;20.000,00;1.911,90;;9,56%;1.911,90;;;9,56%;;18.088,10;;90,44%;
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE;;435.412,00;327.872,11;;75,30%;327.872,11;;;75,30%;;107.539,89;;24,70%;
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte - Estagiários ;;335.412,00;267.345,00;;79,71%;267.345,00;;;79,71%;;68.067,00;;20,29%;
6.2.2.1.1.33.90.49.002 - Auxílio Transporte - Servidores / Aprendizes;;100.000,00;60.527,11;;60,53%;60.527,11;;;60,53%;;39.472,89;;39,47%;
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS;;240.210,41;10.887,38;;4,53%;10.887,38;;;4,53%;;229.323,03;;95,47%;
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis;;207.137,41;10.887,38;;5,26%;10.887,38;;;5,26%;;196.250,03;;94,74%;
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Sentenças Judiciais Tributárias;;33.073,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;33.073,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES;;360.000,00;85.409,68;;23,72%;85.409,68;;;23,72%;;274.590,32;;76,28%;
6.2.2.1.1.33.90.92.001 - Dea - Diárias;;1.000,00;531,00;;53,10%;531,00;;;53,10%;;469,00;;46,90%;
6.2.2.1.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo;;5.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;5.000,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas;;279.000,00;34.095,23;;12,22%;34.095,23;;;12,22%;;244.904,77;;87,78%;
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas;;10.000,00;4.031,17;;40,31%;4.031,17;;;40,31%;;5.968,83;;59,69%;
6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista ;;10.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;10.000,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias;;50.000,00;46.560,51;;93,12%;46.560,51;;;93,12%;;3.439,49;;6,88%;
6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis ;;5.000,00;191,77;;3,84%;191,77;;;3,84%;;4.808,23;;96,16%;
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;;12.752.521,67;8.129.173,68;;63,75%;8.129.173,68;;;63,75%;;4.623.347,99;;36,25%;
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS;;12.700.521,67;8.124.613,81;;63,97%;8.124.613,81;;;63,97%;;4.575.907,86;;36,03%;
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;3.523.950,00;2.112.000,00;;59,93%;2.112.000,00;;;59,93%;;1.411.950,00;;40,07%;
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros;;3.100.444,60;2.021.850,00;;65,21%;2.021.850,00;;;65,21%;;1.078.594,60;;34,79%;
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores;;5.914.236,25;3.916.485,50;;66,22%;3.916.485,50;;;66,22%;;1.997.750,75;;33,78%;
6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização;;161.890,82;74.278,31;;45,88%;74.278,31;;;45,88%;;87.612,51;;54,12%;
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO;;52.000,00;4.559,87;;8,77%;4.559,87;;;8,77%;;47.440,13;;91,23%;
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios;;30.000,00;925,41;;3,08%;925,41;;;3,08%;;29.074,59;;96,92%;
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos;;20.000,00;3.578,07;;17,89%;3.578,07;;;17,89%;;16.421,93;;82,11%;
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições;;2.000,00;56,39;;2,82%;56,39;;;2,82%;;1.943,61;;97,18%;
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL;;27.799.246,01;1.969.694,73;;7,09%;1.969.694,73;;;7,09%;;25.829.551,28;;92,91%;
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS;;27.799.246,01;1.969.694,73;;7,09%;1.969.694,73;;;7,09%;;25.829.551,28;;92,91%;
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS;;27.799.246,01;1.969.694,73;;7,09%;1.969.694,73;;;7,09%;;25.829.551,28;;92,91%;
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES;;20.724.533,08;104.144,73;;0,50%;104.144,73;;;0,50%;;20.620.388,35;;99,50%;
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos;;20.724.533,08;104.144,73;;0,50%;104.144,73;;;0,50%;;20.620.388,35;;99,50%;
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE;;7.074.712,93;1.865.550,00;;26,37%;1.865.550,00;;;26,37%;;5.209.162,93;;73,63%;
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral;;781.975,54;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;781.975,54;;100,00%;
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos;;242.550,00;242.550,00;;100,00%;242.550,00;;;100,00%;;0,00;;0,00%;
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática;;5.219.843,14;1.483.000,00;;28,41%;1.483.000,00;;;28,41%;;3.736.843,14;;71,59%;
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha;;23.390,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;23.390,00;;100,00%;
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto;;194.308,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;194.308,00;;100,00%;
6.2.2.1.2.44.90.52.014 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares;;612.646,25;140.000,00;;22,85%;140.000,00;;;22,85%;;472.646,25;;77,15%;
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA;;2.555.369,75;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;2.555.369,75;;100,00%;
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA;;2.555.369,75;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;2.555.369,75;;100,00%;
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência;;2.555.369,75;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;2.555.369,75;;100,00%;
Total:;;302679796,4;;157992511,5;;;157992511,5;;;144687284,9;;;;
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