;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; COREN/SP;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; CNPJ: 44.413.680/0001-40;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Período: 01/01/2025 a 30/11/2025;;;;;; Relação de Pagamentos;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;N. Emp.;;N. Baixa;Processo;;Data Pgto;;CPF/CNPJ;Favorecido;;;Valor;;;Valor Liq.;;;;Documento;Número;;;Conta;;;; 215;;;222;8293/2024;;16/01/2025;;340.767.558-55;DIOGO SOUZA SANTOS;;;;796,50;P;;796,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a DIOGO SOUZA SANTOS, liquidação 144 do empenho 215, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00014/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DIOGO SOUZA SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para realizar a cobertura e produção audiovisual da inauguração do posto de atendimento do Coren-SP no Poupatempo de Iguape/SP, referente ao período de 12/01/2025 a 13/01/2025, ID 12987;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 225;;;213;216/2015;;16/01/2025;;198.228.598-21;JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA;;;;531,00;P;;531,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, liquidação 137 do empenho 225, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00014/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 1,00 diárias para realizar inspeções proativas na Santa Casa de Misericórdia de Itararé/SP e na Santa Casa de Misericórdia de Itapeva/SP, referente ao período de 13/01/2025 a 14/01/2025, ID 12958;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 197;;;208;466/2023;;16/01/2025;;393.916.098-99;LETICIA CUBAS DOS SANTOS;;;;796,50;P;;796,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a Letícia Cubas dos Santos, liquidação 128 do empenho 197, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00014/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LETICIA CUBAS DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para atuar na organização e cobertura das atividades de inauguração do posto do Coren-SP na unidades do Poupatempo, na cidade de Iguape /SP, referente ao período de 12/01/2025 a 13/01/2025, ID 12968;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 198;;;214;1799/2023;;16/01/2025;;278.479.748-19;LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE;;;;531,00;P;;531,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, liquidação 136 do empenho 198, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00014/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, para pagamento de 1,00 diárias para realizar inspeções proativas na USF Limoeiro, na USF São Valentim, na Unimed e no SAMU, na cidade de Pirassununga/SP, referente ao período de 21/01/2025 a 22/01/2025, ID 12969;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 217;;;224;5148/2023;;16/01/2025;;039.303.658-80;SUELI TADEU GONCALVES;;;;796,50;P;;796,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a SUELI TADEU GONCALVES, liquidação 146 do empenho 217, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00014/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI TADEU GONCALVES, para pagamento de 1,50 diárias para efetuar a montagem e a desmontagem do evento Coren com Você na região de São Sebastião/SP, referente ao período de 14/01/2025 a 15/01/2025, ID 12976;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 229;;;261;2611/2015;;17/01/2025;;218.850.508-52;ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI;;;;796,50;P;;796,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;"Pago a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, liquidação 186 do empenho 229, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00015/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 1,50 diárias para realizar Cobertura jornalística (fotos e texto) do evento Coren com Você para publicações, redes sociais e arquivo histórico do Conselho, na cidade de São João da Boa Vista, referente ao período de 14/01/2025 a 15/01/2025, ID 13002 ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 196;;;227;894/2015;;17/01/2025;;088.659.878-80;LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL;;;;1.062,00;P;;1.062,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, liquidação 149 do empenho 196, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00014/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 2,00 diárias para realizar inspeções proativas no CEAM, no Centro de Saúde II, na UBS Barrania, na UBS São José, na UBS Santo Antonio e na UBS Redentor , na cidade de Caconde/SP, referente ao período de 22/01/2025 a 24/01/2025, ID 12966;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 195;;;340;2254/2024;;21/01/2025;;221.194.078-19;CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS;;;;796,50;P;;796,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS, liquidação 246 do empenho 195, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00019/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS, para pagamento de 1,50 diárias para participar da inauguração do posto de atendimento no Poupatempo, na cidade de São João da Boa Vista/SP, referente ao período de 26/01/2025 a 27/01/2025, ID 12964;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 239;;;332;1192/2015;;21/01/2025;;873.029.935-72;FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA;;;;531,00;P;;531,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação 232 do empenho 239, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00019/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1,00 diárias para realizar transporte de colaboradores da Gecom para cobertura do evento Coren com Você, na cidade de São Sebastião/SP, referente ao período de 14/01/2025 a 15/01/2025, ID 13017;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 222;;;346;149/2015;;21/01/2025;;001.039.988-70;GILZA MARQUES DO NASCIMENTO;;;;1.062,00;P;;1.062,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 222, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00019/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 2,00 diárias para realizar inspeções proativas no município de São José do Rio Pardo/SP, referente ao período de 27/01/2025 a 29/01/2025, ID 12993;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 227;;;342;2547/2023;;21/01/2025;;406.320.668-81;MATHEUS RODRIGUES ALVES;;;;796,50;P;;796,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;"Pago a MATHEUS RODRIGUES ALVES, liquidação 248 do empenho 227, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00019/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MATHEUS RODRIGUES ALVES, para pagamento de 1,50 diárias para realizar apoio, cobertura jornalística e audiovisual e preparação de evento da inauguração do posto do Coren-SP na unidade do Poupatempo, na cidade de São João da Boa Vista/SP, referente ao período de 26/01/2025 a 27/01/2025, ID 12986 ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 228;;;343;5148/2023;;21/01/2025;;039.303.658-80;SUELI TADEU GONCALVES;;;;796,50;P;;796,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;"Pago a SUELI TADEU GONCALVES, liquidação 249 do empenho 228, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00019/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI TADEU GONCALVES, para pagamento de 1,50 diárias para atuar na organização e cobertura das atividades de inauguração dos postos do Coren-SP nas unidades do Poupatempo na cidade de São João da Boa Vista, referente ao período de 26/01/2025 a 27/01/2025, ID 12997 ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 255;;;430;2254/2024;;23/01/2025;;221.194.078-19;CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS;;;;796,50;P;;796,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS, liquidação 336 do empenho 255, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00021/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS, para pagamento de 1,50 diárias para atuar na inauguração do posto do Coren-SP no Poupatempo de Iguape/SP, referente ao período de 12/01/2025 a 13/01/2025, ID 12963;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 259;;;464;860/2020;;24/01/2025;;038.281.968-37;MARIA ANGELICA DE AZEVEDO ROSIN;;;;1.327,50;P;;1.327,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a MARIA ANGELICA DE AZEVEDO ROSIN, liquidação 377 do empenho 259, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00022/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIA ANGELICA AZEVEDO ROSIN, para pagamento de 2,50 diárias para realizar visita técnica na Subseção de Marília, referente ao período de 27/01/2025 a 29/01/2025, ID 13027;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 279;;;503;2615/2015;;27/01/2025;;215.012.428-90;MICHEL RODRIGUES ARAUJO;;;;796,50;P;;796,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;"Pago a MICHEL RODRIGUES ARAUJO, liquidação 396 do empenho 279, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00024/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MICHEL RODRIGUES ARAUJO, para pagamento de 1,50 diárias para realizar devolução de processos de execução fiscal em Presidente Prudente/SP e retirada de processos em Assis/SP e em Ourinhos/SP, referente ao período de 22/01/2025 a 23/01/2025, ID 12998 ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 281;;;510;2615/2015;;27/01/2025;;215.012.428-90;MICHEL RODRIGUES ARAUJO;;;;796,50;P;;796,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a MICHEL RODRIGUES ARAUJO, liquidação 400 do empenho 281, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00024/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MICHEL RODRIGUES ARAUJO, para pagamento de 1,50 diárias para realizar retirada de processos de execução fiscal na Justiça Federal de São João da Boa Vista/SP, referente ao período de 29/01/2025 a 30/01/2025, ID 12999;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 306;;;552;1192/2015;;29/01/2025;;873.029.935-72;FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA;;;;1.062,00;P;;1.062,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação 425 do empenho 306, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00026/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 2,00 diárias para realizar transporte de colaboradores da Gefis para a cidade de Marília para visita técnica na subseção, referente ao período de 27/01/2025 a 29/01/2025, ID 13095;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 346;;;735;8293/2024;;07/02/2025;;340.767.558-55;DIOGO SOUZA SANTOS;;;;796,50;P;;796,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a DIOGO SOUZA SANTOS, liquidação 590 do empenho 346, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00040/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DIOGO SOUZA SANTOS, para pagamento de 1,5 diárias para realizar a cobertura e produção audiovisual da inauguração do Posto de Atendimento do Coren-SP no Poupatempo de Fernandópolis, referente ao período de 09/02/2025 a 10/02/2025, ID 13050;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 336;;;734;1192/2015;;07/02/2025;;873.029.935-72;FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA;;;;531,00;P;;531,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação 589 do empenho 336, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00040/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1,00 diárias para realizar o transporte de empregados da Gecom para executarem a cobertura da inauguração do posto de atendimento do Coren-SP, na cidade de Fernandópolis/SP, referente ao período de 09/02/2025 a 10/02/2025, ID 13121;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 240;;;704;466/2023;;07/02/2025;;393.916.098-99;LETICIA CUBAS DOS SANTOS;;;;796,50;P;;796,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a Letícia Cubas dos Santos, liquidação 563 do empenho 240, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00040/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LETICIA CUBAS DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para atuar na organização e realizar a cobertura das atividades de inauguração do posto do Coren-SP na unidade do Poupatempo na cidade de Fernandópolis/SP, referente ao período de 09/02/2025 a 10/02/2025, ID 13019;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 374;;;834; 95/2016;;10/02/2025;;385.190.348-02;ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS;;;;796,50;P;;796,50;;REQUISIÇÃO DE RESTITUIÇÃO;;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, liquidação 650 do empenho 374, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00042/2025, REQUISIÇÃO DE RESTITUIÇÃO ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, para pagamento de 1,5 diárias para participar de ações do Coren Itinerante em São José dos Campos, de: 03/02/2025 Até: 04/02/2025, ID 13119.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 400;;;849;2254/2024;;10/02/2025;;221.194.078-19;CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS;;;;796,50;P;;796,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS, liquidação 668 do empenho 400, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00042/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS, para pagamento de 1,5 diárias para participar da inauguração do COREN Poupatempo em Fernandópolis, de: 09/02/2025 Até: 10/02/2025, ID 13178.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 375;;;835;466/2023;;10/02/2025;;393.916.098-99;LETICIA CUBAS DOS SANTOS;;;;796,50;P;;796,50;;REQUISIÇÃO DE RESTITUIÇÃO;;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a Letícia Cubas dos Santos, liquidação 651 do empenho 375, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00042/2025, REQUISIÇÃO DE RESTITUIÇÃO ref. a Valor empenhado a Letícia Cubas dos Santos, para pagamento de 1,5 diárias para participar de ações do Coren Itinerante em São José dos Campos, de: de: 03/02/2025 Até: 04/02/2025, ID 13120.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 469;;;1021;386/2018;;13/02/2025;;051.893.316-44;FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL;;;;531,00;P;;531,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;"Pago a FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL, liquidação 849 do empenho 469, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00046/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL, para pagamento de 1,00 diárias para realizar inspeções em instituições da cidade de Mococa/SP, referente ao período de 17/02/2025 a 18/02/2025, ID 13188 ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 470;;;1022;149/2015;;13/02/2025;;001.039.988-70;GILZA MARQUES DO NASCIMENTO;;;;531,00;P;;531,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;"Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação 850 do empenho 470, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00046/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1,00 diárias para realizar inspeções em instituições da cidade de São José do Rio Pardo/SP, referente ao período de 17/02/2025 a 18/02/2025, ID 13272 ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 406;;;991;234/2015;;13/02/2025;;343.428.418-43;PRISCILA BUZZO SEGATTO;;;;531,00;P;;531,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a PRISCILA BUZZO SEGATTO, liquidação 814 do empenho 406, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00046/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 1,00 diárias para inspeção no Centro de Atenção Psicossocial Infanto Juvenil, na cidade de Ibiúna, e na Clínica Reunidas, na cidade de Sorocaba, referente ao período de 13/02/2025 a 14/02/2025, ID 13189;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 471;;;1033;894/2015;;17/02/2025;;088.659.878-80;LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL;;;;1.062,00;P;;1.062,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;"Pago a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, liquidação 865 do empenho 471, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00047/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 2,00 diárias para realizar inspeções em instituições da cidade de Guaíra/SP, referente ao período de 19/02/2025 a 21/02/2025, ID 13276 ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 537;;;1177;4800/2023;;19/02/2025;;003.130.973-99;JOSÉ LEANDRO QUEIROZ DA SILVA;;;;796,50;P;;796,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a JOSÉ LEANDRO QUEIROZ DA SILVA, liquidação 1032 do empenho 537, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00050/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSE LEANDRO QUEIROZ DA SILVA, para pagamento de 1,50 diárias para ralizar visita técnica para averiguar instalações necessárias ao Seminário de Fiscalização do Coren-SP e Seminário de Comunicação do Cofen, na cidade de Campos do Jordão/SP, referente ao período de 17/02/2025 a 18/02/2025, ID 13329;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 539;;;1176;495/2015;;19/02/2025;;137.231.278-19;SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER;;;;1.062,00;P;;1.062,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, liquidação 1031 do empenho 539, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00050/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 2,00 diárias para realizar ações de fiscalizações diversas de rotina, incluindo duas que também estão atreladas a solicitações do Ministério Público de Pirajú e de Mandurí/SP, referente ao período de 17/02/2025 a 19/02/2025, ID 13301;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 402;;;1064;2254/2024;;20/02/2025;;221.194.078-19;CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS;;;;796,50;P;;796,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS, liquidação 928 do empenho 402, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00051/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS, para pagamento de 1,5 diárias para participar das inauguração de Unidade do Poupatempo Tupã, de: 23/02/2025 Até: 24/02/2025, ID 13179.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 493;;;1069;1192/2015;;20/02/2025;;873.029.935-72;FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA;;;;531,00;P;;531,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação 936 do empenho 493, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00051/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA para pagamento de 1,50 diárias para transportar empregados da Gecom para realizarem a cobertura do evento da inauguração do posto de atendimento do Coren-SP na unidade do Poupatempo na cidade de Tupã, referente ao período de 23/02/2025 a 24/02/2025, ID 13285;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 538;;;1241;6577/2024;;20/02/2025;;125.336.048-01;MARCIA CRISTINA DE MEDEIROS;;;;796,50;P;;796,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a MARCIA CRISTINA DE MEDEIROS, liquidação 1104 do empenho 538, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00051/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA CRISTINA DE MEDEIROS, para pagamento de 1,50 diárias para realizar visita técnica para averiguar instalações necessárias ao Seminário de Fiscalização do Coren-SP e Seminário de Comunicação do Cofen, na cidade de Campos do Jordão/SP, referente ao período de 17/02/2025 a 18/02/2025, ID 13342;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 492;;;1067;547/2023;;20/02/2025;;406.320.668-81;MATHEUS RODRIGUES ALVES;;;;796,50;P;;796,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a MATHEUS RODRIGUES ALVES, liquidação 931 do empenho 492, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00051/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MATHEUS RODRIGUES ALVES, para pagamento de 1,50 diárias para realizar apoio, cobertura jornalística e audiovisual e preparação de evento da inauguração do posto de atendimento do Coren-SP na unidade do Poupatempo na cidade de Tupã, referente ao período de 23/02/2025 a 24/02/2025, ID 13128;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 404;;;1065;5148/2023;;20/02/2025;;039.303.658-80;SUELI TADEU GONCALVES;;;;796,50;P;;796,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a SUELI TADEU GONCALVES, liquidação 929 do empenho 404, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00051/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI TADEU GONCALVES, para pagamento de 1,50 diárias para atuar na organização e cobertura das atividades de inauguração do posto do Coren-SP na unidade do Poupatempo Tupã, referente ao período de 23/02/2025 a 24/02/2025, ID 13167;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 590;;;1290;290/2015;;25/02/2025;;304.378.788-99;FELIPE ALVES BAPTISTA DA SILVA;;;;2.236,50;P;;2.236,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a FELIPE ALVES BAPTISTA DA SILVA, liquidação 1157 do empenho 590, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00054/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FELIPE ALVES BAPTISTA DA SILVA, para pagamento de 3,50 diárias para participar do curso Fundamentos da Gestão de Prevenção e Enfrentamento à Violência e Assédio no Mundo do Trabalho, promovido pelo Cofen, referente ao período de 23/02/2025 a 26/02/2025, ID 13353;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 601;;;1335;1192/2015;;26/02/2025;;873.029.935-72;FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA;;;;531,00;P;;531,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação 1215 do empenho 601, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00055/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1,00 diárias para transportar os novos tablets destinados à Gefis das subseções de Presidente Prudente e Marília, referente ao período de 27/02/2025 a 28/02/2025, ID 13409;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 604;;;1361;195/2015;;28/02/2025;;121.298.038-73;KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA;;;;1.062,00;P;;1.062,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, liquidação 1244 do empenho 604, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00057/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 2,00 diárias para realizar fiscalização proativa na cidade de São Sebastião/SP, referente ao período de 10/03/2025 a 12/03/2025, ID 13396;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 600;;;1518;95/2016;;07/03/2025;;385.190.348-02;ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS;;;;1.327,50;P;;1.327,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, liquidação 1358 do empenho 600, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00061/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, para pagamento de 2,50 diárias para realizar cobertura jornalística, mobilização junto à imprensa regional e organização das atividades do Coren-SP Itinerante, na cidade de Araçatuba/SP, referente ao período de 13/032025 a 15/03/2025, ID 13387;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 632;;;1554;2254/2024;;07/03/2025;;221.194.078-19;CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS;;;;1.858,50;P;;1.858,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS, liquidação 1386 do empenho 632, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00061/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS, para pagamento de 3,50 diárias para realizar reuniões de alinhamento com as equipes nas subseções de Presidente Prudente e Marília e atuação no Coren Itinerante de Araçatuba, para o período de 11/03/2025 a 14/03/2025, ID 13384;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 605;;;1517;466/2023;;07/03/2025;;393.916.098-99;LETICIA CUBAS DOS SANTOS;;;;1.327,50;P;;1.327,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a Letícia Cubas dos Santos, liquidação 1357 do empenho 605, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00061/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LETICIA CUBAS DOS SANTOS, para pagamento de 2,50 diárias para realizar organização e cobertura das ações do Coren Itinerante, na cidade de Araçatuba/SP, referente ao período de 13/03/2025 a 15/03/2025, ID 13395;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 634;;;1555;860/2020;;07/03/2025;;038.281.968-37;MARIA ANGELICA DE AZEVEDO ROSIN;;;;2.389,50;P;;2.389,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a MARIA ANGELICA DE AZEVEDO ROSIN, liquidação 1387 do empenho 634, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00061/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIA ANGELICA AZEVEDO ROSIN, para pagamento de 4,50 diárias para acompanhar o Presidente nas ações do Coren Itinerante em Araçatuba e realizar visita técnica nas subseções de Ribeirão Preto e Araçatuba, para o período de 11/03/2025 a 15/03/2025, ID 13423;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 626;;;1522;495/2015;;07/03/2025;;137.231.278-19;SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER;;;;531,00;P;;531,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, liquidação 1361 do empenho 626, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00061/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 1,00 diárias para realizar ações de fiscalização, referente ao período de 24/02/2025 a 25/02/2025, ID 13328;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 663;;;1619;4443/2024;;11/03/2025;;464.433.568-10;ALANA VYCTORIA DE JESUS DO CARMO;;;;1.327,50;P;;1.327,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a ALANA VYCTORIA DE JESUS DO CARMO, liquidação 1446 do empenho 663, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00064/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALANA VYCTORIA DE JESUS DO CARMO, para pagamento de 2,50 diárias para participar do Coren Itinerante na região de Araçatuba/SP, para o período de 13/03/2025 a 15/03/2025, ID 13544;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 659;;;1615;4448/2024;;11/03/2025;;174.291.368-77;ARNALDO GOLDBAUM;;;;796,50;P;;796,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a ARNALDO GOLDBAUM, liquidação 1442 do empenho 659, Selecione... , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ARNALDO GOLDBAUM, para pagamento de 1,50 diárias para participar do Coren Itinerante na região de Araçatuba/SP, para o período de 13/03/2025 a 14/03/2025, ID 13483;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 644;;;1574;1792/2024;;11/03/2025;;350.627.458-96;BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE;;;;1.327,50;P;;1.327,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE, liquidação 1411 do empenho 644, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00064/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE, para pagamento de 2,50 diárias para acompanhar a equipe do Cofen na visita técnica ao Hospital de Câncer de Barretos, para o período de 05/03/2025 a 07/03/2025, ID 13455;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 657;;;1580;1192/2015;;11/03/2025;;873.029.935-72;FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA;;;;2.124,00;P;;2.124,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação 1417 do empenho 657, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00064/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 4,00 diárias para transportar empregados da Gefis para as cidades de Ribeirão Preto e Araçatuba para visita técnica às subseções e participação das ações do Coren Itinerante, para o período de 11/03/2025 a 15/03/2025, ID 13484;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 648;;;1578;2184/2023;;11/03/2025;;293.088.538-63;RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA;;;;2.389,50;P;;2.389,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA, liquidação 1415 do empenho 648, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00064/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA, para pagamento de 4,50 diárias para acompanhar serviço técnico de manutenção predial na unidade de Presidente Prudente, para o período de 09/03/2025 a 13/03/2025, ID 13488;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 677;;;1640;1236/2017;;11/03/2025;;346.632.628-13;YASMIM HAMSSI TAHA;;;;319,50;P;;319,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a YASMIM HAMSSI TAHA, liquidação 1468 do empenho 677, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00065/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a YASMIM HAMSSI TAHA, para pagamento de 0,50 diárias para assessorar o Presidente na cerimônia de posse do Ministro da Saúde Alexandre Padilha, para o período de 10/03/2025 a 10/03/2025, ID 13650;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 717;;;1771;604/2015;;14/03/2025;;327.453.138-35;CLAUDIA COSTA GOES;;;;1.062,00;P;;1.062,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a CLAUDIA COSTA GOES, liquidação 1625 do empenho 717, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00068/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES, para pagamento de 2 diárias para realização de inspeções proativas na região de Ilha Comprida, referente ao período de 17/03/2025 a 19/03/2025, ID 13431.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 701;;;1770;5298/2023;;14/03/2025;;498.708.478-38;GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS;;;;1.327,50;P;;1.327,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS, liquidação 1624 do empenho 701, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00068/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS, para pagamento de 2,50 diárias para realizar ações do Coren Itinerante na cidade de Araçatuba/SP, para o período de 13/03/2025 a 15/03/2025, ID 13657;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 714;;;1775;1/2015;;14/03/2025;;305.419.608-90;GEISA SIMONATO FERMINO;;;;531,00;P;;531,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a GEISA SIMONATO FERMINO, liquidação 1629 do empenho 714, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00068/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GEISA SIMONATO FERMINO, para pagamento de 1,00 diárias para realizar inspeção em instituições de Palmeira D'Oeste/SP e São Francisco para o período de 11/03/2025 a 12/03/2025, ID 13489;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 706;;;1772;81/2015;;14/03/2025;;184.104.118-14;MIRELA BERTOLI PASSADOR;;;;1.593,00;P;;1.593,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a MIRELA BERTOLI PASSADOR, liquidação 1626 do empenho 706, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00068/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MIRELA BERTOLI PASSADOR, para pagamento de 3,00 diárias para acompanhar a fiscal Márcia Miyuki Kamikihara Oshiro em fiscalizações e participar das ações do Coren Itinerante no município de Araçatuba/SP, para o período de 11/03/2025 a 14/03/2025, ID 13452;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 699;;;1774;1236/2017;;14/03/2025;;346.632.628-13;YASMIM HAMSSI TAHA;;;;2.389,50;P;;2.389,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a YASMIM HAMSSI TAHA, liquidação 1628 do empenho 699, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00068/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a YASMIM HAMSSI TAHA, para pagamento de 4,50 diárias para realizar reuniões de alinhamento com as equipes das subseções de Presidente Prudente e Marília e participar do evento Coren itinerante na subseção de Araçatuba e do encontro de RTs em Birigui, para o período de 11/03/2025 a 15/03/2025, ID 13485;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 799;;;1847;3718/2015;;18/03/2025;;088.402.858-57;ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS;;;;531,00;P;;531,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS, liquidação 1731 do empenho 799, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00069/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para realizar inspeções nas instituições da cidade de Andradin/SP, para o período de 18/03/2025 a 19/03/2025, ID 13419;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 746;;;1850;386/2018;;18/03/2025;;051.893.316-44;FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL;;;;531,00;P;;531,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL, liquidação 1737 do empenho 746, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00069/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL, para pagamento de 1,00 diárias para realizar inspeção em instituição da cidade de Mococa/SP, para o período de 17/03/2025 a 18/03/2025, ID 13606;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 743;;;1833;3878/2015;;18/03/2025;;262.062.688-96;LUCIANA DELLA BARBA;;;;958,50;P;;958,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a LUCIANA DELLA BARBA, liquidação 1716 do empenho 743, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00069/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANA DELLA BARBA, para pagamento de 1,50 diárias para participar de reunião sob a pauta de política de enfrentamento ao assédio moral, sexual e discriminações no âmbito do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, na cidade de Brasília/DF, para o período de 17/03/2025 a 18/03/2025, ID 13457;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 800;;;1844;894/2015;;18/03/2025;;088.659.878-80;LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL;;;;1.062,00;P;;1.062,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, liquidação 1728 do empenho 800, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00069/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 2,00 diárias para realizar inspeções nas instituições da cidade de Tapiratiba e Ribeirão Preto/SP, para o período de 18/03/2025 a 20/03/2025, ID 13633;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 715;;;1831;382/2015;;18/03/2025;;120.985.108-37;MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO;;;;1.062,00;P;;1.062,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, liquidação 1714 do empenho 715, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00069/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento de 2,00 diárias para realizar ações de fiscalização na cidade de Jaú/SP, para o período de 11/03/2025 a 13/03/2025, ID 13491;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 747;;;1849;495/2015;;18/03/2025;;137.231.278-19;SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER;;;;1.593,00;P;;1.593,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, liquidação 1736 do empenho 747, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00069/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 3,00 diárias para realizar inspeção ações de fiscalização em instituições diversas das cidades de Nova Europa, Ibitinga, Bauru e Balbinos/SP, para o período de 17/03/2025 a 20/03/2025, ID 13700;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 744;;;1836;1236/2017;;18/03/2025;;346.632.628-13;YASMIM HAMSSI TAHA;;;;2.236,50;P;;2.236,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a YASMIM HAMSSI TAHA, liquidação 1720 do empenho 744, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00069/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a YASMIM HAMSSI TAHA, para pagamento de 3,50 diárias para participar da ROP do Cofen sob a pauta de política de enfrentamento ao assédio moral, sexual e discriminações no âmbito do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, na cidade de Brasília/DF, para o período de 17/03/2025 a 20/03/2025, ID 13486;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 811;;;1896;149/2015;;20/03/2025;;001.039.988-70;GILZA MARQUES DO NASCIMENTO;;;;531,00;P;;531,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação 1789 do empenho 811, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00070/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1,00 diárias para realizar inspeção no Centro de Referência em Saúde Mental da cidade de São José do Rio Pardo,/SP, para o período de 24/03/2025 a 25/03/2025, ID 13630;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 889;;;2106;105/2018;;24/03/2025;;320.584.498-00;DAVID DE JESUS LIMA;;;;1.697,50;P;;1.697,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a DAVID DE JESUS LIMA, liquidação 1940 do empenho 889, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00072/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DAVID DE JESUS LIMA, para pagamento de 3,50 diárias para realizar exame admissional e treinamento na Sede do Coren-SP, para o período de 18/03/2025 a 21/03/2025, ID 13751;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 824;;;2090;8293/2024;;24/03/2025;;340.767.558-55;DIOGO SOUZA SANTOS;;;;1.327,50;P;;1.327,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a DIOGO SOUZA SANTOS, liquidação 1932 do empenho 824, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00071/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DIOGO SOUZA SANTOS, para pagamento de 2,50 diárias para realizar a cobertura e produção audiovisual da inauguração do Posto de Atendimento do Coren-SP nos postos de Poupatempo de Presidente Prudente e Araçatuba, para o período de 30/03/2025 a 01/04/2025, ID 13496;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 867;;;2035;649/2018;;24/03/2025;;163.223.018-61;MARCOS FERNANDES;;;;2.920,50;P;;2.920,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a MARCOS FERNANDES, liquidação 1882 do empenho 867, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00071/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 5,50 diárias para acompanhar a atuação da equipe da Prodesp nos postos de atendimento do Coren-SP e aplicar treinamento aos novos atendentes do Poupatempo de Campinas, para o período de 17/03/2025 a 22/03/2025, ID 13762;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 866;;;2033;8100/2024;;24/03/2025;;152.205.548-75;ROGERIO DE DEUS BORGES;;;;2.236,50;P;;2.236,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a ROGERIO DE DEUS BORGES, liquidação 1881 do empenho 866, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00071/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ROGERIO DE DEUS BORGES, para pagamento de 3,50 diárias para participar de reunião com a Controladoria Geral do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), em Brasília/DF, para o período de 17/03/2025 a 20/03/2025, ID 13746;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 850;;;2092;5148/2023;;24/03/2025;;039.303.658-80;SUELI TADEU GONCALVES;;;;1.327,50;P;;1.327,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a SUELI TADEU GONCALVES, liquidação 1934 do empenho 850, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00071/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI TADEU GONCALVES, para pagamento de 2,50 diárias para realizar atividades da inauguração dos postos Atende Coren no Poupatempos das cidades de Presidente Prudente e Araçatuba/SP, para o período de 30/03/2025 a 01/04/2025, ID 13698;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 901;;;2157;1825/2025;;26/03/2025;;071.969.153-21;ANTONIO RIBEIRO DA SILVA FILHO;;;;958,50;P;;958,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a ANTONIO RIBEIRO DA SILVA FILHO, liquidação 1991 do empenho 901, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00073/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANTONIO RIBEIRO DA SILVA FILHO, para pagamento de 1,50 diárias para realizar cobertura jornalística do ato público em defesa da PEC nº 19/2024 promovido pelo Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, em Brasília – DF, para o período de 18/03/2025 a 19/03/2025, ID 13745;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 922;;;2217;1192/2015;;28/03/2025;;873.029.935-72;FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA;;;;1.062,00;P;;1.062,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação 2056 do empenho 922, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00075/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 2,00 diárias para transportar os empregados da Gecom para as cidades de Presidente Prudente e Araçatuba/SP, para o período de 30/03/2025 a 01/04/2025, ID 13757;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 937;;;2277;95/2016;;31/03/2025;;385.190.348-02;ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS;;;;1.327,50;P;;1.327,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, liquidação 2112 do empenho 937, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00076/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, para pagamento de 2,50 diárias para executar a cobertura jornalística, publicação de conteúdo nas redes sociais e realização de assessoria de imprensa sobre a inauguração dos postos de atendimento do Coren-SP nas unidades do Poupatempo das cidades de Presidente Prudente e Araçatuba/SP, para o período de 30/03/2025 a 01/04/2025, ID 13794;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 932;;;2274;2129/2025;;31/03/2025;;366.437.068-66;ALINE ANDRADE DA SILVA;;;;1.858,50;P;;1.858,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a Aline Andrade da Silva, liquidação 2109 do empenho 932, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00078/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALINE ANDRADE DA SILVA, para pagamento de 3,50 diárias para comparecer à sede do Coren-SP para a realização do exame admissional e treinamento, para o período de 18/03/2025 a 21/03/2025, ID 13795;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 924;;;2229;2254/2024;;31/03/2025;;221.194.078-19;CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS;;;;1.327,50;P;;1.327,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS, liquidação 2065 do empenho 924, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00076/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS, para pagamento de 2,50 diárias para realizar abertura dos posto de atendimento do Coren-SP nas unidades de Poupatempo de Presidente Prudente e Araçatuba, para o período de 30/03/2025 a 01/04/2025, ID 13789;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 931;;;2270;5643/2022;;31/03/2025;;318.794.598-84;MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA;;;;1.858,50;P;;1.858,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA, liquidação 2105 do empenho 931, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00076/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA, para pagamento de 3,50 diárias para comparecer à sede do Coren-SP para a realização do exame admissional e treinamento, para o período de 18/03/2025 a 21/03/2025, ID 13793;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 934;;;2276;11605/2021;;31/03/2025;;391.450.228-28;RENATO SOUZA FREIRE;;;;265,50;P;;265,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a RENATO SOUZA FREIRE, liquidação 2111 do empenho 934, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00078/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RENATO SOUZA FREIRE, para pagamento de 0,50 diárias para realizar devolução de processos judiciais de execução fiscal no Fórum de São João da Boa Vista/SP, para o período de 25/03/2025 a 25/03/2025, ID 13820;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 941;;;2280;1236/2017;;31/03/2025;;346.632.628-13;YASMIM HAMSSI TAHA;;;;958,50;P;;958,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a YASMIM HAMSSI TAHA, liquidação 2115 do empenho 941, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00076/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a YASMIM HAMSSI TAHA, para pagamento de 1,50 diárias para assessorar o presidente do Coren-SP em reunião com os setores Jurídico e de Fiscalização do Cofen para tratar da reformulação de pareceres técnicos relacionados à enfermagem estética e à prática profissional da enfermagem em diversas áreas de atuação, na cidade de Brasilia/DF, para o período de 01/04/2025 a 02/04/2025, ID 13846;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 987;;;2455;290/2015;;04/04/2025;;304.378.788-99;FELIPE ALVES BAPTISTA DA SILVA;;;;1.597,50;P;;1.597,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a FELIPE ALVES BAPTISTA DA SILVA, liquidação 2287 do empenho 987, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00085/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FELIPE ALVES BAPTISTA DA SILVA, para pagamento de 2,50 diárias para participar do 1° Encontro de Ouvidores do Coren-PI, em Teresina/PI, para o período de 08/04/2025 a 10/04/2025, ID 13845;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 966;;;2454;2125/2018;;04/04/2025;;034.130.649-59;GISELE BLASIUS TOLEDO;;;;1.593,00;P;;1.593,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a GISELE BLASIUS TOLEDO, liquidação 2286 do empenho 966, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00085/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GISELE BLASIUS TOLEDO, para pagamento de 3,00 diárias para realizar inspeções nas instituições da cidade de Registro/SP, para o período de 07/04/2025 a 10/04/2025, ID 13864;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 986;;;2456;4800/2023;;04/04/2025;;003.130.973-99;JOSÉ LEANDRO QUEIROZ DA SILVA;;;;1.858,50;P;;1.858,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a JOSÉ LEANDRO QUEIROZ DA SILVA, liquidação 2288 do empenho 986, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00085/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSE LEANDRO QUEIROZ DA SILVA, para pagamento de 3,50 diárias para organizar e cobrir as atividades do Coren-SP no 38º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo - COSEMS-SP, em Santos/SP, para o período de 08/04/2025 a 11/04/2025, ID 13909;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 979;;;2448;648/2018;;04/04/2025;;329.716.358-56;VIRGÍNIA TAVARES SANTOS;;;;1.327,50;P;;1.327,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, liquidação 2278 do empenho 979, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00085/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VIRGINIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 2,50 diárias para participar da inauguração do posto de atendimento do Coren-SP na unidade do Poupatempo da cidade de Presidente Prudente/SP, para o período de 30/03/2025 a 01/04/2025, ID 13880;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1014;;;2573;2611/2015;;08/04/2025;;218.850.508-52;ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI;;;;1.858,50;P;;1.858,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, liquidação 2367 do empenho 1014, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00090/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 3,50 diárias para realizar a cobertura jornalística e para arquivo histórico da participação do Coren-SP no 38º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo - COSEMS/SP, na cidade de Santos/SP, para o período de 08/04/2025 a 11/04/2025, ID 13910;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 994;;;2515;3718/2015;;08/04/2025;;088.402.858-57;ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS;;;;531,00;P;;531,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS, liquidação 2327 do empenho 994, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00088/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS, para pagamento de 1,00 diárias para realizar inspeções em instituições na cidade de Andradina/SP, para o período de 10/04/2025 a 11/04/2025, ID 13886;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1015;;;2574;1825/2025;;08/04/2025;;071.969.153-21;ANTONIO RIBEIRO DA SILVA FILHO;;;;1.858,50;P;;1.858,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a ANTONIO RIBEIRO DA SILVA FILHO, liquidação 2368 do empenho 1015, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00090/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANTONIO RIBEIRO DA SILVA FILHO, para pagamento de 3,50 diárias para organizar e divulgar as atividades do Coren-SP no 38º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo - COSEMS/SP, na cidade de Santos/SP, para o período de 08/04/2025 a 11/04/2025, ID 13911;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 989;;;2510;3067/2018;;08/04/2025;;176.547.028-50;CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA;;;;1.858,50;P;;1.858,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA, liquidação 2323 do empenho 989, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00088/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CATARINA TERUMI ABE, para pagamento de 3,50 diárias para participar do 38° Congresso de Secretários Municipais de Saúde, na cidade de Santos/SP, para o período de 08/04/2025 a 11/04/2025, ID 13912;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1016;;;2575;5298/2023;;08/04/2025;;498.708.478-38;GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS;;;;1.858,50;P;;1.858,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS, liquidação 2369 do empenho 1016, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00090/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS, para pagamento de 3,50 diárias para organizar as atividades do Coren-SP no 38º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo - COSEMS/SP, na cidade de Santos/SP, para o período de 08/04/2025 a 11/04/2025, ID 13927;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 991;;;2511;3879/2015;;08/04/2025;;289.463.688-10;GISELE CRISTINA GENTIL;;;;1.858,50;P;;1.858,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a GISELE CRISTINA GENTIL, liquidação 2324 do empenho 991, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00088/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GISELE CRISTINA GENTIL, para pagamento de 3,50 diárias para participar do 38° Congresso de Secretários Municipais de Saúde, na cidade de Santos/SP, para o período de 08/04/2025 a 11/04/2025, ID 13913;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1013;;;2572;5148/2023;;08/04/2025;;039.303.658-80;SUELI TADEU GONCALVES;;;;1.858,50;P;;1.858,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a SUELI TADEU GONCALVES, liquidação 2366 do empenho 1013, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00090/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI TADEU GONCALVES, para pagamento de 3,50 diárias para organizar e cobrir as atividades do Coren-SP no 38º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo - COSEMS/SP, na cidade de Santos/SP, para o período de 08/04/2025 a 11/04/2025, ID 13906;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 951;;;2579;2547/2023;;11/04/2025;;406.320.668-81;MATHEUS RODRIGUES ALVES;;;;796,50;P;;796,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a MATHEUS RODRIGUES ALVES, liquidação 2373 do empenho 951, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00092/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MATHEUS RODRIGUES ALVES, para pagamento de 1,50 diárias para realizar apoio, cobertura jornalística e audiovisual e preparação de evento da inauguração do Posto do Coren-SP na unidade do Poupatempo, na cidade de Itapetininga, Ida no dia 13/04/2025, para preparação do evento 14/04 no local, referente ao período de 13/04/2025 a 14/04/2025, ID 13790.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 969;;;2580;686/2016;;11/04/2025;;257.501.488-31;PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES;;;;1.062,00;P;;1.062,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, liquidação 2374 do empenho 969, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00092/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, para pagamento de 2,00 diárias para realizar inspeções em instituições da cidade de Miracatu/SP, para o período de 14/04/2025 a 16/04/2025, ID 13873;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1042;;;2692;95/2016;;14/04/2025;;385.190.348-02;ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS;;;;796,50;P;;796,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, liquidação 2518 do empenho 1042, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00097/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, para pagamento de 1,50 diárias para realizar cobertura jornalística, publicação de conteúdo nas redes sociais e realização de assessoria de imprensa sobre a inauguração do posto do Coren-SP no Poupatempo de Itapetininga/SP, para o período de 13/04/2025 a 14/04/2025, ID 13876;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1089;;;2700;2254/2024;;14/04/2025;;221.194.078-19;CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS;;;;796,50;P;;796,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS, liquidação 2528 do empenho 1089, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00097/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS, para pagamento de 1,50 diárias para atuar na organização e cobertura das atividades de inauguração do postos do Coren-SP na unidade do Poupatempo de Itapetininga/SP, para o período de 13/04/2025 a 14/04/2025, ID 14001;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1063;;;2706;604/2015;;14/04/2025;;327.453.138-35;CLAUDIA COSTA GOES;;;;1.062,00;P;;1.062,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a CLAUDIA COSTA GOES, liquidação 2534 do empenho 1063, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00097/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES, para pagamento de 2,00 diárias para realizar inspeção em instituições das cidades de Pariquera-Açu/SP, para o período de 14/04/2025 a 16/04/2025, ID 13941;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1101;;;2710;386/2018;;14/04/2025;;051.893.316-44;FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL;;;;531,00;P;;531,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL, liquidação 2538 do empenho 1101, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00097/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL para pagamento de 1,00 diárias para realizar a inspeção no município de Mococa/SP, para o período de 16/04/2025 a 17/04/2025, ID 14059;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1086;;;2686;1192/2015;;14/04/2025;;873.029.935-72;FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA;;;;1.062,00;P;;1.062,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação 2507 do empenho 1086, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00097/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 2,00 diárias para transportar colaboradores da Gefis à cidade de São José do Rio Preto/SP, para o período de 07/04/2025 a 09/04/2025, ID 13991;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1099;;;2708;149/2015;;14/04/2025;;001.039.988-70;GILZA MARQUES DO NASCIMENTO;;;;1.062,00;P;;1.062,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação 2536 do empenho 1099, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00097/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 2,00 diárias para realizar inspeções na unidades de saúde no município de São José do Rio Pardo/SP, para o período de 14/04/2025 a 16/04/2025, ID 13993;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1043;;;2693;466/2023;;14/04/2025;;393.916.098-99;LETICIA CUBAS DOS SANTOS;;;;796,50;P;;796,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a Letícia Cubas dos Santos, liquidação 2519 do empenho 1043, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00097/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LETICIA CUBAS DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para atuar na organização e cobertura das atividades da inauguração do posto do Coren-SP no Poupatempo de Itapetininga/SP, para o período de 13/04/2025 a 14/04/2025, ID 13878;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1098;;;2707;894/2015;;14/04/2025;;088.659.878-80;LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL;;;;531,00;P;;531,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, liquidação 2535 do empenho 1098, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00097/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1,00 diárias para realizar inspeção no município de Divinolândia/SP, para o período de 14/04/2025 a 15/04/2025, ID 13942;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1084;;;2684;649/2018;;14/04/2025;;163.223.018-61;MARCOS FERNANDES;;;;3.451,50;P;;3.451,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a MARCOS FERNANDES, liquidação 2501 do empenho 1084, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00097/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 6,50 diárias para acompanhar a atuação da equipe da Prodesp em cada posto de serviço do Coren-SP inaugurado e aplicar treinamento aos novos atendentes do posto de atendimento do Coren-SP no Poupatempo de Presidente Prudente, para o período de 30/03/2025 a 05/04/2025, ID 13837;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1104;;;2698;649/2018;;14/04/2025;;163.223.018-61;MARCOS FERNANDES;;;;2.389,50;P;;2.389,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a MARCOS FERNANDES, liquidação 2527 do empenho 1104, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00097/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 4,50 diárias para acompanhar a atuação da equipe da Prodesp e aplicar treinamento aos novos atendentes do Poupatempo de Itapetininga/SP, para o período de 13/04/2025 a 17/04/2025, ID 13995;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1056;;;2687;860/2020;;14/04/2025;;038.281.968-37;MARIA ANGELICA DE AZEVEDO ROSIN;;;;1.327,50;P;;1.327,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a MARIA ANGELICA DE AZEVEDO ROSIN, liquidação 2510 do empenho 1056, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00097/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIA ANGELICA AZEVEDO ROSIN, para pagamento de 2,50 diárias para realizar visita técnica na subseção de São José do Rio Preto, para o período de 07/04/2025 a 09/04/2025, ID 14009;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1096;;;2683;2501/2025;;14/04/2025;;133.174.988-38;SIMONE BERALDA TAVARES;;;;2.236,50;P;;2.236,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a SIMONE BERALDA TAVARES, liquidação 2498 do empenho 1096, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00097/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SIMONE BERALDA TAVARES, para pagamento de 3,50 diárias para participar do 5º Seminário Nacional de Processo Administrativo Disciplinar, na cidade de Foz do Iguaçu/PR, para o período de 23/03/2025 a 26/03/2025, ID 13821;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1140;;;2813;6577/2024;;17/04/2025;;125.336.048-01;MARCIA CRISTINA DE MEDEIROS;;;;1.858,50;P;;1.858,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;"Pago a MARCIA CRISTINA DE MEDEIROS, liquidação 2679 do empenho 1140, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00104/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA CRISTINA DE MEDEIROS, para pagamento de 3,50 diárias para realizar a organização e cobertura das atividades do Coren-SP no 38º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo – COSEMS/SP, na cidade de Santos/SP, para o período de 08/04/2025 a 11/04/2025, ID 13914";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1066;;;2747;973/2015;;17/04/2025;;217.570.128-00;MEY FAN PORFÍRIO WAY;;;;531,00;P;;531,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a MEY FAN PORFÍRIO WAY, liquidação 2572 do empenho 1066, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00100/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MEY FAN PORFIRIO WAI, para pagamento de 1,00 diárias para realizar inspeção nas instituições das cidades de Sud Menucci e Guzolândia/SP, para o período de 23/04/2025 a 24/04/2025, ID 14019;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1144;;;2816;495/2015;;17/04/2025;;137.231.278-19;SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER;;;;531,00;P;;531,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, liquidação 2682 do empenho 1144, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00104/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 1,00 diárias para realizar inspeções em instituições na cidade de Cerqueira César, Manduri e Piraju/SP, para o período de 15/04/2025 a 16/04/2025, ID 14061;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1154;;;2853;80/2015;;22/04/2025;;293.514.598-45;ANA ELIZA OKAMURA LIMA;;;;531,00;P;;531,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, liquidação 2716 do empenho 1154, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00105/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, para pagamento de 1,00 diárias para realizar inspeções em instituições nas cidades de Jales/SP, para o período de 24/04/2025 a 25/04/2025, ID 14084;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1067;;;2936;466/2023;;24/04/2025;;393.916.098-99;LETICIA CUBAS DOS SANTOS;;;;796,50;P;;796,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a LETICIA CUBAS DOS SANTOS, liquidação 2796 do empenho 1067, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00108/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LETICIA CUBAS DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para atuar na organização e cobertura das atividades de inauguração do posto de atendimento do Coren-SP na unidade do Poupatempo, na cidade de Botucatu/SP, para o período de 27/04/2025 a 28/04/2025, ID 13907;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1270;;;3068;95/2016;;28/04/2025;;385.190.348-02;ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS;;;;1.327,50;P;;1.327,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;"Pago a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, liquidação 2895 do empenho 1270, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00112/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, para pagamento de 2,50 diárias para realizar produção e gravação do curso de capacitação em ""Planejamento Familiar e Inserção de DIU"", nas cidades de Lins e Promissão/SP, para o período de 28/04/2025 a 30/04/2025, ID 14201";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1223;;;3044;2611/2015;;28/04/2025;;218.850.508-52;ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI;;;;796,50;P;;796,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, liquidação 2876 do empenho 1223, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00112/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 1,50 diárias para realizar cobertura jornalística e auxílio na preparação do evento das câmaras técnicas em Araçatuba/SP, para o período de 23/04/2025 a 24/04/2025, ID 14099;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1228;;;3063;2254/2024;;28/04/2025;;221.194.078-19;CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS;;;;796,50;P;;796,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS, liquidação 2890 do empenho 1228, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00112/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS, para pagamento de 1,50 diárias para participar da inauguração do posto de Atende Coren-SP no Poupatempo de Botucatu/SP, para o período de 27/04/2025 a 28/04/2025, ID 14119;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1245;;;3062;8293/2024;;28/04/2025;;340.767.558-55;DIOGO SOUZA SANTOS;;;;796,50;P;;796,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a DIOGO SOUZA SANTOS, liquidação 2889 do empenho 1245, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00112/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DIOGO SOUZA SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para realizar a cobertura e a produção audiovisual para divulgação nas redes sociais da inauguração do posto de atendimento do Coren-SP no Poupatempo de Botucatu/SP, para o período de 27/04/2025 a 28/04/2025, ID 14107;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1213;;;3040;382/2015;;28/04/2025;;120.985.108-37;MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO;;;;1.593,00;P;;1.593,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, liquidação 2872 do empenho 1213, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00112/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento de 3,00 diárias para realizar inspeções em instituições nas cidades de Águas de Santa Bárbara, Iacanga e Bauru/SP, para o período de 07/04/2025 a 10/04/2025, ID 14012;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1269;;;3067;2547/2023;;28/04/2025;;406.320.668-81;MATHEUS RODRIGUES ALVES;;;;1.327,50;P;;1.327,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;"Pago a MATHEUS RODRIGUES ALVES, liquidação 2894 do empenho 1269, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00112/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MATHEUS RODRIGUES ALVES, para pagamento de 2,50 diárias para realizar produção e gravação do curso de capacitação em ""Planejamento Familiar e Inserção de DIU"", nas cidades de Lins e Promissão/SP, para o período de 28/04/2025 a 30/04/2025, ID 14199";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1226;;;3045;173/2025;;28/04/2025;;039.303.658-80;SUELI TADEU GONCALVES;;;;796,50;P;;796,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a SUELI TADEU GONCALVES, liquidação 2877 do empenho 1226, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00112/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI TADEU GONCALVES, para pagamento de 1,50 diárias para realizar organização e cobertura das atividades do evento promovido pela CATE, intitulado: Instrumentos ético-legais para a formação e atualização dos profissionais de enfermagem, na Unip de Araçatuba/SP, para o período de 23/04/2025 a 24/04/2025, ID 14100;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1283;;;3144;1192/2015;;30/04/2025;;873.029.935-72;FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA;;;;531,00;P;;531,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação 2966 do empenho 1283, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00118/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1,00 diárias para transportar colaboradores da Gecom para cobertura da inauguração do posto de atendimento do Coren-SP no Poupatempo de Botucatu/SP, para o período de 28/04/2025 a 29/04/2025, ID 14206;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1288;;;3218;3718/2015;;05/05/2025;;088.402.858-57;ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS;;;;531,00;P;;531,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS, liquidação 3030 do empenho 1288, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00120/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS, para pagamento de 1,00 diárias para realizar inspeções em instituições da cidade de Andradina/SP, para o período de 06/05/2025 a 07/05/2025, ID 14247;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1305;;;3217;2913/2025;;05/05/2025;;293.149.408-96;DANIEL CESAR DA SILVA NUNES;;;;639,00;P;;639,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a DANIEL CESAR DA SILVA NUNES, liquidação 3029 do empenho 1305, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00120/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DANIEL CESAR DA SILVA NUNES, para pagamento de 1,50 diárias para ministrar palestra sobre Aplicação da IA no âmbito do Coren-ES, em Domingos Martins/ES, para o período de 29/04/2025 a 30/04/2025, ID 14241;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1328;;;3214;2615/2015;;05/05/2025;;215.012.428-90;MICHEL RODRIGUES ARAUJO;;;;796,50;P;;796,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a MICHEL RODRIGUES ARAUJO, liquidação 3026 do empenho 1328, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00120/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MICHEL RODRIGUES ARAUJO, para pagamento de 1,50 diárias para efetuar a devolução dos processos físicos de execução fiscal à vara de origem, na cidade de Assis, para o período de 07/05/2025 a 08/05/2025, ID 14174;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1287;;;3216;2484/2015;;05/05/2025;;224.484.878-71;RAFAEL CONCEICAO DA SILVA;;;;639,00;P;;639,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a RAFAEL CONCEICAO DA SILVA, liquidação 3028 do empenho 1287, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00120/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RAFAEL CONCEICAO DA SILVA, para pagamento de 1,50 diárias para ministrar palestra sobre Aplicação da IA no âmbito do Coren-ES, na cidade de Domingos Martins/ES, para o período de 29/04/2025 a 01/05/2025, ID 14242;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1345;;;3335;1192/2015;;08/05/2025;;873.029.935-72;FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA;;;;531,00;P;;531,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação 3187 do empenho 1345, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00123/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA para pagamento de 1,00 diárias para realizar o transporte dos novos tablets da GARC destinados aos postos do Poupatempo das cidades de Iguape e Registro, para o período de 05/05/2025 a 06/05/2025, ID 14335;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1347;;;3336;382/2015;;08/05/2025;;120.985.108-37;MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO;;;;531,00;P;;531,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, liquidação 3188 do empenho 1347, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00123/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO para pagamento de 1,00 diárias para realizar inspeção nas instituições da cidade de Cerqueira Cesar, para o período de 07/05/2025 a 08/05/2025, ID 14303;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1349;;;3337;5148/2023;;08/05/2025;;039.303.658-80;SUELI TADEU GONCALVES;;;;796,50;P;;796,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a SUELI TADEU GONCALVES, liquidação 3189 do empenho 1349, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00123/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI TADEU GONCALVES para pagamento de 1,50 diárias para realizar montagem e desmontagem do evento da Semana da Enfermagem em Santos para o período de 07/05/2025 a 08/05/2025, ID 14328;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1306;;;3342;3718/2015;;09/05/2025;;088.402.858-57;ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS;;;;1.062,00;P;;1.062,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS, liquidação 3194 do empenho 1306, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00124/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS, para pagamento de 2,00 diárias para realizar inspeção nas instituições nas cidades de Dracena e Adamantina/SP, para o período de 12/05/2025 a 14/05/2025, ID 14248;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1361;;;3341;5182/2024;;09/05/2025;;102.999.078-64;ANDREA ZUMBINI PAULO;;;;2.236,50;P;;2.236,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a ANDREA ZUMBINI PAULO, liquidação 3193 do empenho 1361, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00124/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDREA ZUMBINI PAULO para pagamento de 3,50 diárias para realizar capacitação e atualização em planejamento das contratações e licitações em obras públicas e acompanhamento dos serviços de engenharia e manutenção na cidade de Foz do Iguaçu, para o período de 11/05/2025 a 14/05/2025, ID 14294;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1360;;;3343;195/2015;;09/05/2025;;121.298.038-73;KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA;;;;1.593,00;P;;1.593,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, liquidação 3195 do empenho 1360, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00124/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA para pagamento de 3,00 diárias para realizar inspeções em instituições da cidade de São Sebastião, para o período de 12/05/2025 a 15/05/2025, ID 14262;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1406;;;3455;95/2016;;12/05/2025;;385.190.348-02;ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS;;;;796,50;P;;796,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, liquidação 3268 do empenho 1406, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00127/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS para pagamento de 1,50 diárias para realizar a cobertura jornalística e divulgação para imprensa regional do evento da Semana da Enfermagem na cidade de Ribeirão Preto, para o período de 15/05/2025 a 16/05/2025, ID 14316;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1413;;;3437;2611/2015;;12/05/2025;;218.850.508-52;ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI;;;;796,50;P;;796,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, liquidação 3251 do empenho 1413, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00127/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI para pagamento de 1,50 diárias para realizar a cobertura jornalística e para arquivo histórico do evento da Semana da Enfermagem 2025 em Santos, para o período de 07/05/2025 a 08/05/2025, ID 14315;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1390;;;3436;1825/2025;;12/05/2025;;071.969.153-21;ANTONIO RIBEIRO DA SILVA FILHO;;;;796,50;P;;796,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a ANTONIO RIBEIRO DA SILVA FILHO, liquidação 3250 do empenho 1390, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00127/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANTONIO RIBEIRO DA SILVA FILHO para pagamento de 1,50 diárias para integrar a equipe da Gecom na organização, produção de conteúdo para redes sociais e divulgação das atividades do Coren-SP no evento da Semana de Enfermagem 2025 em Santos, para o período de 07/05/2025 a 08/05/2025, ID 14309;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1417;;;3443;4448/2024;;12/05/2025;;174.291.368-77;ARNALDO GOLDBAUM;;;;2.236,50;P;;2.236,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a ARNALDO GOLDBAUM, liquidação 3256 do empenho 1417, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00127/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ARNALDO GOLDBAUM para pagamento de 3,50 diárias para participar do 7° Seminário de Obras Públicas e Manutenção Predial, na cidade de Foz do Iguaçu, para o período de 11/05/2025 a 14/05/2025, ID 14300;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1383;;;3441;3418/2025;;12/05/2025;;089.011.358-09;CÍCERO PEDRO PETRICA;;;;2.236,50;P;;2.236,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a CÍCERO PEDRO PETRICA, liquidação 3255 do empenho 1383, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00127/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CÍCERO PEDRO PETRICA, para pagamento de 3,50 diárias para participar do 7º Seminário Nacional de Obras Públicas e Manutenção Predial, na cidade de Foz do Iguaçu, para o período de 11/05/2025 a 14/05/2025, ID 14299;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1391;;;3440;3436/2025;;12/05/2025;;369.261.158-77;DANIELA PRAXEDES SCARANO;;;;2.236,50;P;;2.236,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a DANIELA PRAXEDES SCARANO, liquidação 3254 do empenho 1391, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00127/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DANIELA PRAXEDES SCARANO para pagamento de 3,50 diárias para participar do 7º Seminário Nacional de Obras Públicas e Manutenção Predial, em Foz do Iguaçu/PR, para o período de 11/05/2025 a 14/05/2025, ID 14290;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1414;;;3439;1140/2015;;12/05/2025;;219.512.678-77;JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA;;;;796,50;P;;796,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, liquidação 3252 do empenho 1414, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00127/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA para pagamento de 1,50 diárias para realizar o acolhimento durante palestra oficial da Semana da Enfermagem no Unisalesiano de Lins, para o período de 09/05/2025 a 10/05/2025, ID 14458;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1403;;;3452;382/2015;;12/05/2025;;120.985.108-37;MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO;;;;1.062,00;P;;1.062,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, liquidação 3265 do empenho 1403, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00127/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO para pagamento de 2,00 diárias para realizar inspeções em instituições na cidade de Pederneiras e participar de evento da Semana de Enfermagem 2025 na cidade de Botucatu, para o período de 14/05/2025 a 16/05/2025, ID 14304;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1393;;;3447;2547/2023;;12/05/2025;;406.320.668-81;MATHEUS RODRIGUES ALVES;;;;796,50;P;;796,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a MATHEUS RODRIGUES ALVES, liquidação 3259 do empenho 1393, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00127/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MATHEUS RODRIGUES ALVES para pagamento de 1,50 diárias para apoiar, produzir e elaborar o evento da Semana da Enfermagem em Campinas, para o período de 12/05/2025 a 13/05/2025, ID 14317;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1407;;;3456;2547/2023;;12/05/2025;;406.320.668-81;MATHEUS RODRIGUES ALVES;;;;796,50;P;;796,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a MATHEUS RODRIGUES ALVES, liquidação 3269 do empenho 1407, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00127/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MATHEUS RODRIGUES ALVES para pagamento de 1,50 diárias para apoiar, produzir e elaborar conteúdo do evento da Semana da Enfermagem na cidade de Ribeirão Preto, para o período de 15/05/2025 a 16/05/2025, ID 14319;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1463;;;3536;1825/2025;;13/05/2025;;071.969.153-21;ANTONIO RIBEIRO DA SILVA FILHO;;;;1.327,50;P;;1.327,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a ANTONIO RIBEIRO DA SILVA FILHO, liquidação 3354 do empenho 1463, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00132/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANTONIO RIBEIRO DA SILVA FILHO para pagamento de 2,50 diárias para integrar a equipe da Gecom na organização, produção de conteúdo para redes sociais e divulgação das atividades do Coren-SP no evento da Semana de Enfermagem 2025 em Botucatu, para o período de 15/05/2025 a 17/05/2025, ID 14310;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1484;;;3535;8293/2024;;13/05/2025;;340.767.558-55;DIOGO SOUZA SANTOS;;;;796,50;P;;796,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a DIOGO SOUZA SANTOS, liquidação 3353 do empenho 1484, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00132/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES para pagamento de 1,50 diárias para realizar palestra da Semana de Enfermagem 2025 nos municípios de São José do Rio Preto, para o período de 13/05/2025 a 14/05/2025, ID 14445;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1421;;;3450;1192/2015;;13/05/2025;;873.029.935-72;FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA;;;;531,00;P;;531,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação 3263 do empenho 1421, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00127/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA para pagamento de 1,00 diárias para transportar os empregados da Gecom para cidade de Campinas, para o período de 12/05/2025 a 13/05/2025, ID 14436;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1408;;;3458;4800/2023;;13/05/2025;;003.130.973-99;JOSÉ LEANDRO QUEIROZ DA SILVA;;;;1.858,50;P;;1.858,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a JOSÉ LEANDRO QUEIROZ DA SILVA, liquidação 3271 do empenho 1408, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00130/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSE LEANDRO QUEIROZ DA SILVA para pagamento de 3,50 diárias para acompanhar a montagem, a execução e a desmontagem das atividades alusivas ao mês da enfermagem nas cidades de Botucatu e Marília, para o período de 15/05/2025 a 18/05/2025, ID 14333;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1487;;;3550;495/2015;;13/05/2025;;137.231.278-19;SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER;;;;1.062,00;P;;1.062,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, liquidação 3372 do empenho 1487, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00132/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER para pagamento de 2,00 diárias para realizar inspeção nas instituições do município de Pederneiras, para o período de 14/05/2025 a 16/05/2025, ID 14469;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1464;;;3626;80/2015;;15/05/2025;;293.514.598-45;ANA ELIZA OKAMURA LIMA;;;;531,00;P;;531,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, liquidação 3464 do empenho 1464, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00133/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA para pagamento de 1,00 diárias para realizar inspeção em instituições na cidade de Paranapuã, Mesópolis, Santa Albertina e São João de Iracema, para o período de 20/05/2025 a 21/05/2025, ID 14424;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1453;;;3621;8293/2024;;15/05/2025;;340.767.558-55;DIOGO SOUZA SANTOS;;;;796,50;P;;796,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a DIOGO SOUZA SANTOS, liquidação 3459 do empenho 1453, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00133/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DIOGO SOUZA SANTOS para pagamento de 1,50 diárias para realizar a cobertura e a produção audiovisual da Semana de Enfermagem 2025 em Campinas, para o período de 17/05/2025 a 18/05/2025, ID 14330;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1454;;;3537;6577/2024;;15/05/2025;;125.336.048-01;MARCIA CRISTINA DE MEDEIROS;;;;1.858,50;P;;1.858,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a MARCIA CRISTINA DE MEDEIROS, liquidação 3355 do empenho 1454, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00132/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA CRISTINA DE MEDEIROS para pagamento de 3,50 diárias para acompanhar a montagem, reunir os recursos humanos, organizar, monitorar e acompanhar a execução das atividades da Semana da Enfermagem nas cidades de Botucatu e Marília e dar suporte, distribuir materiais, organizar e acompanhar a corrida na cidade Campinas, para o período de 15/05/2025 a 18/05/2025, ID 14352;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1499;;;3659;2611/2015;;16/05/2025;;218.850.508-52;ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI;;;;796,50;P;;796,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, liquidação 3510 do empenho 1499, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00136/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI para pagamento de 1,50 diárias para realizar a cobertura jornalística e para arquivo histórico do evento e eventual auxílio na montagem e desmontagem da atividade da Semana da Enfermagem de 2025 na cidade de Campinas, para o período de 12/05/2025 a 13/05/2025, ID 14538;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1542;;;3680;2611/2015;;16/05/2025;;218.850.508-52;ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI;;;;2.389,50;P;;2.389,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, liquidação 3533 do empenho 1542, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00136/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI para pagamento de 4,50 diárias para realizar cobertura jornalística e para arquivo histórico do evento da Semana de Enfermagem 2025, assim como eventual auxílio na montagem e desmontagem, na cidade de Presidente Prudente, para o período de 19/05/2025 a 23/05/2025, ID 14540;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1495;;;3656;2129/2025;;16/05/2025;;366.437.068-66;ALINE ANDRADE DA SILVA;;;;796,50;P;;796,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a ALINE ANDRADE DA SILVA, liquidação 3506 do empenho 1495, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00136/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALINE ANDRADE DA SILVA para pagamento de 1,50 diárias para realizar treinamento para o desenvolvimento das atividades que serão ofertadas durante a Semana de Enfermagem 2025 na Sede do Coren-SP, para o período de 24/04/2025 a 25/04/2025, ID 14192;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1513;;;3677;1825/2025;;16/05/2025;;071.969.153-21;ANTONIO RIBEIRO DA SILVA FILHO;;;;2.389,50;P;;2.389,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a ANTONIO RIBEIRO DA SILVA FILHO, liquidação 3530 do empenho 1513, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00136/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANTONIO RIBEIRO DA SILVA FILHO para pagamento de 4,50 diárias para integrar a equipe da Gecom na organização, produção de conteúdo para redes sociais e divulgação das atividades do Coren-SP no evento da Semana de Enfermagem 2025 em Presidente Prudente, Araçatuba e São José do Rio Preto, para o período de 19/05/2025 a 23/05/2025, ID 14311;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1448;;;3622;3717/2015;;16/05/2025;;129.386.488-98;DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL;;;;1.062,00;P;;1.062,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL, liquidação 3460 do empenho 1448, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00134/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL para pagamento de 2,00 diárias para realizar inspeção nas instituições da cidade de Castilho, para o período de 19/05/2025 a 21/05/2025, ID 14275;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1525;;;3675;1192/2015;;16/05/2025;;873.029.935-72;FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA;;;;531,00;P;;531,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação 3528 do empenho 1525, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00136/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA para pagamento de 1,00 diárias para transportar os empregados da Gecom para cidade de Campinas, para o período de 17/05/2025 a 18/05/2025, ID 14437;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1531;;;3672;216/2015;;16/05/2025;;198.228.598-21;JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA;;;;531,00;P;;531,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, liquidação 3524 do empenho 1531, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00136/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA para pagamento de 1,00 diárias para realizar inspeções em instituições nas cidades de Ribeirão Branco e Itapeva, para o período de 15/05/2025 a 16/05/2025, ID 14470;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1465;;;3625;894/2015;;16/05/2025;;088.659.878-80;LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL;;;;1.062,00;P;;1.062,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, liquidação 3463 do empenho 1465, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00134/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL para pagamento de 1,00 diárias para realizar inspeção em instituições na cidade de Ituverava, para o período de 19/05/2025 a 21/05/2025, ID 14433;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1530;;;3657;5643/2022;;16/05/2025;;318.794.598-84;MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA;;;;796,50;P;;796,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA, liquidação 3507 do empenho 1530, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00136/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA para pagamento de 1,50 diárias para participar do treinamento para o desenvolvimento das atividades que serão ofertadas durante a Semana de Enfermagem 2025 na Sede do Coren-SP, para o período de 24/05/2025 a 25/05/2025, ID 14196;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1514;;;3670;637/2016;;16/05/2025;;201.896.588-35;ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA;;;;531,00;P;;531,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, liquidação 3522 do empenho 1514, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00136/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCANTARA para pagamento de 1,00 diárias para realizar inspeção em instituições dos municípios de Bananal, São José dos Campos e Cruzeiro, para o período de 15/05/2025 a 16/05/2025, ID 14325;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1494;;;3655;3584/2025;;16/05/2025;;311.491.158-74;SABRINA MATOS DE LIMA;;;;1.858,50;P;;1.858,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a SABRINA MATOS DE LIMA, liquidação 3505 do empenho 1494, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00136/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SABRINA MATOS DE LIMA para pagamento de 3,50 diárias para realizar treinamento com as áreas GARC, GJUR e GGP na Sede do Coren-SP, para o período de 01/04/2025 a 04/04/2025, ID 14022;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1494;;;3655;3584/2025;;16/05/2025;;311.491.158-74;SABRINA MATOS DE LIMA;;;;-1.858,50;E;;-1.858,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Estorno do pagamento 3655 Pago a SABRINA MATOS DE LIMA, empenho 1494, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SABRINA MATOS DE LIMA para pagamento de 3,50 diárias para realizar treinamento com as áreas GARC, GJUR e GGP na Sede do Coren-SP, para o período de 01/04/2025 a 04/04/2025, ID 14022 - DADOS BANCÁRIOS INCORRETOS;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1451;;;3623;150/2015;;16/05/2025;;108.445.198-04;SELMA GONCALVES RODRIGUES;;;;1.062,00;P;;1.062,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a SELMA GONCALVES RODRIGUES, liquidação 3461 do empenho 1451, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00134/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES para pagamento de 2,00 diárias para realizar inspeção em instituições das cidade de Iporanga, para o período de 19/05/2025 a 21/05/2025, ID 14324;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1529;;;3683;495/2015;;16/05/2025;;137.231.278-19;SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER;;;;1.062,00;P;;1.062,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, liquidação 3536 do empenho 1529, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00136/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER para pagamento de 2,00 diárias para realizar inspeções em instituições das cidades de Piraju, Bernardino de Campos e Ipaussu, para o período de 20/05/2025 a 22/05/2025, ID 14510;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1450;;;3685;95/2016;;19/05/2025;;385.190.348-02;ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS;;;;796,50;P;;796,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, liquidação 3541 do empenho 1450, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00137/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS para pagamento de 1,50 diárias para realizar a cobertura jornalística e divulgação da Semana de Enfermagem 2025 em São José dos Campos, para o período de 21/05/2025 a 22/05/2025, ID 14318;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1503;;;3740;2611/2015;;19/05/2025;;218.850.508-52;ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI;;;;796,50;P;;796,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, liquidação 3613 do empenho 1503, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00137/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI para pagamento de 1,50 diárias para representar o Coren-SP durante as atividades da Semana da Enfermagem de 2025 na cidade de Sorocaba, para o período de 14/05/2025 a 15/05/2025, ID 14539;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1449;;;3686;8293/2024;;19/05/2025;;340.767.558-55;DIOGO SOUZA SANTOS;;;;796,50;P;;796,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a DIOGO SOUZA SANTOS, liquidação 3542 do empenho 1449, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00137/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DIOGO SOUZA SANTOS para pagamento de 1,50 diárias para realizar a cobertura e a produção audiovisual da Semana de Enfermagem 2025 em São José dos Campos, para o período de 21/05/2025 a 22/05/2025, ID 14332;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1528;;;3688;973/2015;;19/05/2025;;217.570.128-00;MEY FAN PORFÍRIO WAY;;;;531,00;P;;531,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a MEY FAN PORFÍRIO WAY, liquidação 3544 do empenho 1528, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00137/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MEY FAN PORFIRIO WAI para pagamento de 1,00 diárias para realizar inspeções em instituições das cidades de Suzanópolis e Pereira Barreto, para o período de 21/05/2025 a 22/05/2025, ID 14463;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1589;;;3793;81/2015;;20/05/2025;;184.104.118-14;MIRELA BERTOLI PASSADOR;;;;796,50;P;;796,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a MIRELA BERTOLI PASSADOR, liquidação 3656 do empenho 1589, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00138/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MIRELA BERTOLI PASSADOR para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividades da Semana de Enfermagem 2025 no município de Araçatuba, para o período de 21/05/2025 a 22/05/2025, ID 14521;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1494;;;3796;3584/2025;;20/05/2025;;311.491.158-74;SABRINA MATOS DE LIMA;;;;1.858,50;P;;1.858,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a SABRINA MATOS DE LIMA, liquidação 3505 do empenho 1494, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00138/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SABRINA MATOS DE LIMA para pagamento de 3,50 diárias para realizar treinamento com as áreas GARC, GJUR e GGP na Sede do Coren-SP, para o período de 01/04/2025 a 04/04/2025, ID 14022;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1583;;;3788;5148/2023;;20/05/2025;;039.303.658-80;SUELI TADEU GONCALVES;;;;796,50;P;;796,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a SUELI TADEU GONCALVES, liquidação 3651 do empenho 1583, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00138/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI TADEU GONCALVES para pagamento de 1,50 diárias para realizar a montagem e a desmontagem do evento da Semana de Enfermagem 2025 na cidade de Ribeirão Preto, para o período de 15/05/2025 a 16/05/2025, ID 14527;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1587;;;3789;5148/2023;;20/05/2025;;039.303.658-80;SUELI TADEU GONCALVES;;;;2.389,50;P;;2.389,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a SUELI TADEU GONCALVES, liquidação 3652 do empenho 1587, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00138/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI TADEU GONCALVES para pagamento de 4,50 diárias para atuar na organização e cobertura das atividades da Semana de Enfermagem 2025 na cidade de São José do Rio Preto, para o período de 19/05/2025 a 23/05/2025, ID 14528;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1558;;;3791;648/2018;;20/05/2025;;329.716.358-56;VIRGÍNIA TAVARES SANTOS;;;;796,50;P;;796,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, liquidação 3654 do empenho 1558, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00138/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VIRGINIA TAVARES SANTOS para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividades da Semana de Enfermagem 2025 na cidade de Franca, para o período de 20/05/2025 a 21/05/2025, ID 14516;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1527;;;3810;386/2018;;23/05/2025;;051.893.316-44;FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL;;;;531,00;P;;531,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL, liquidação 3685 do empenho 1527, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00140/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL para pagamento de 1,00 diárias para realizar inspeções em instituições das cidades de Cristais Paulista e Franca, para o período de 26/05/2025 a 27/05/2025, ID 14457;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1452;;;3809;149/2015;;23/05/2025;;001.039.988-70;GILZA MARQUES DO NASCIMENTO;;;;531,00;P;;531,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação 3684 do empenho 1452, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00140/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO para pagamento de 1,00 diárias para realizar inspeção em instituições das cidade de São José do Rio Pardo, para o período de 26/05/2025 a 27/05/2025, ID 14327;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1648;;;3865;3317/2015;;26/05/2025;;004.568.826-50;CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS;;;;2.875,50;P;;2.875,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS, liquidação 3724 do empenho 1648, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00141/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS para pagamento de 4,50 diárias para participar do 4º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, em Foz do Iguaçu – PR, para o período de 25/05/2025 a 29/05/2025, ID 14709;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1652;;;3867;2562/2019;;26/05/2025;;287.258.858-20;FERNANDA AMORIM SANNA;;;;2.236,50;P;;2.236,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a FERNANDA AMORIM SANNA, liquidação 3726 do empenho 1652, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00141/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA AMORIM SANNA para pagamento de 3,50 diárias para a representar o Coren-SP no 4º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, em Foz do Iguaçu – PR, para o período de 26/05/2025 a 29/05/2025, ID 14718;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1647;;;3864;3106/2016;;26/05/2025;;266.980.558-24;GIOVANNA COLOMBA CALIXTO DE CAMARGO;;;;2.236,50;P;;2.236,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a GIOVANNA COLOMBA CALIXTO DE CAMARGO, liquidação 3723 do empenho 1647, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00141/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GIOVANNA COLOMBA CALIXTO DE CAMARGO para pagamento de 3,50 diárias para participar do 4º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, em Foz do Iguaçu – PR, para o período de 25/05/2025 a 28/05/2025, ID 14708;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1609;;;3858;5643/2022;;26/05/2025;;318.794.598-84;MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA;;;;796,50;P;;796,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;"Pago a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA, liquidação 3717 do empenho 1609, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00141/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA para pagamento de 1,50 diárias para ministrar palestra sob o tema ""Saúde mental e bem-estar dos profissionais de enfermagem"" e acolher os profissionais de enfermagem no evento, para o período de 12/05/2025 a 13/05/2025, ID 14336";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1653;;;3868;7060/2024;;26/05/2025;;351.233.218-88;MIKE MARTINS DOS SANTOS;;;;1.597,50;P;;1.597,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a MIKE MARTINS DOS SANTOS, liquidação 3727 do empenho 1653, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00141/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MIKE MARTINS DOS SANTOS para pagamento de 2,50 diárias para a participar do 4º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, em Foz do Iguaçu – PR, para o período de 26/05/2025 a 28/05/2025, ID 14746;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1656;;;3972;4443/2024;;29/05/2025;;464.433.568-10;ALANA VYCTORIA DE JESUS DO CARMO;;;;796,50;P;;796,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a ALANA VYCTORIA DE JESUS DO CARMO, liquidação 3794 do empenho 1656, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00145/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALANA VYCTORIA DE JESUS DO CARMO para pagamento de 1,50 diárias para acompanhar a montagem e a execução da Corrida da Enfermagem em Bauru, para o período de 31/05/2025 a 01/06/2025, ID 14752;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1699;;;3973;1192/2015;;29/05/2025;;873.029.935-72;FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA;;;;531,00;P;;531,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação 3795 do empenho 1699, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00145/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA para pagamento de 1,00 diárias para transportar colaboradores da Gecom para a Corrida da Enfermagem, na cidade de Bauru/SP, para o período de 31/05/2025 a 01/06/2025, ID 14771;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1654;;;3970;4800/2023;;29/05/2025;;003.130.973-99;JOSÉ LEANDRO QUEIROZ DA SILVA;;;;796,50;P;;796,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a JOSÉ LEANDRO QUEIROZ DA SILVA, liquidação 3792 do empenho 1654, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00145/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSE LEANDRO QUEIROZ DA SILVA para pagamento de 1,50 diárias para acompanhar a montagem e a execução da Corrida da Enfermagem em Bauru, para o período de 31/05/2025 a 01/06/2025, ID 14685;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1655;;;3971;6577/2024;;29/05/2025;;125.336.048-01;MARCIA CRISTINA DE MEDEIROS;;;;796,50;P;;796,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a MARCIA CRISTINA DE MEDEIROS, liquidação 3793 do empenho 1655, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00145/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA CRISTINA DE MEDEIROS para pagamento de 1,50 diárias para acompanhar a montagem e a execução da Corrida da Enfermagem em Bauru, para o período de 31/05/2025 a 01/06/2025, ID 14685;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1640;;;3969;2547/2023;;29/05/2025;;406.320.668-81;MATHEUS RODRIGUES ALVES;;;;796,50;P;;796,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a MATHEUS RODRIGUES ALVES, liquidação 3791 do empenho 1640, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00145/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MATHEUS RODRIGUES ALVES para pagamento de 1,50 diárias para organizar, capacitar audiovisual e cobrir as atividades da 3ª Corrida da Enfermagem na cidade de Bauru, para o período de 31/05/2025 a 01/06/2025, ID 14683;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1741;;;4142;2129/2025;;02/06/2025;;366.437.068-66;ALINE ANDRADE DA SILVA;;;;1.858,50;P;;1.858,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a ALINE ANDRADE DA SILVA, liquidação 3964 do empenho 1741, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00148/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALINE ANDRADE DA SILVA para pagamento de 3,50 diárias para realizar treinamento e atualização sobre fluxos de atendimento, registro e cadastro, gestão contratual e suprimento de fundos, entre outros temas, na Sede do Coren-SP, para o período de 04/06/2025 a 07/06/2025, ID 14563;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1717;;;4137;3718/2015;;02/06/2025;;088.402.858-57;ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS;;;;1.593,00;P;;1.593,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS, liquidação 3959 do empenho 1717, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00148/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS para pagamento de 3,00 diárias para realizar inspeção em instituições das cidades de Dracena e Guaraçaí, para o período de 02/06/2025 a 05/06/2025, ID 14791;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1704;;;4120;5298/2023;;02/06/2025;;498.708.478-38;GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS;;;;265,50;P;;265,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS, liquidação 3938 do empenho 1704, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00148/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS para pagamento de 0,50 diárias para atuar na organização e cobertura das atividades da Semana de Enfermagem 2025, na cidade de São José do Rio Preto, para o período de 14/05/2025 a 14/05/2025, ID 14798;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1705;;;4121;244/2025;;02/06/2025;;498.708.478-38;GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS;;;;796,50;P;;796,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS, liquidação 3939 do empenho 1705, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00148/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS para pagamento de 1,50 diárias para atuar na organização e cobertura das atividades da Semana de Enfermagem 2025, na cidade de Osvaldo Cruz, para o período de 18/05/2025 a 19/05/2025, ID 14800;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1706;;;4124;5298/2023;;02/06/2025;;498.708.478-38;GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS;;;;796,50;P;;796,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS, liquidação 3942 do empenho 1706, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00148/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS para pagamento de 1,50 diárias para atuar na organização e cobertura das atividades da Semana de Enfermagem 2025, na cidade de São José do Rio Preto, para o período de 22/05/2025 a 23/05/2025, ID 14803;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1708;;;4127;5298/2023;;02/06/2025;;498.708.478-38;GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS;;;;796,50;P;;796,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS, liquidação 3945 do empenho 1708, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00148/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS para pagamento de 1,50 diárias para efetuar a organização e a cobertura das atividades da 3ª Corrida da Enfermagem, na cidade de Bauru, para o período de 31/05/2025 a 01/06/2025, ID 14754;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1610;;;4141;2802/2014';;02/06/2025;;092.434.958-10;GLACIELMA BEGA;;;;1.327,50;P;;1.327,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a GLACIELMA BEGA, liquidação 3963 do empenho 1610, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00148/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GLACIELMA BEGA para pagamento de 2,50 diárias para participar do treinamento e atualização de supervisores sobre fluxos de atendimento, registro e cadastro, gestão contratual e suprimento de fundos, na sede do Coren-SP, para o período de 04/06/2025 a 06/06/2025, ID 14557;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1711;;;4138;3666/2015;;02/06/2025;;078.881.708-62;LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA;;;;1.593,00;P;;1.593,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, liquidação 3960 do empenho 1711, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00148/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA para pagamento de 3,00 diárias para realizar inspeção nas instituições da cidade de Ilhabela, para o período de 03/06/2025 a 06/06/2025, ID 14719;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1739;;;4140;382/2015;;02/06/2025;;120.985.108-37;MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO;;;;1.593,00;P;;1.593,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, liquidação 3962 do empenho 1739, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00148/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO para pagamento de 3,00 diárias para realizar inspeção em instituições na região de Ibitinga, para o período de 03/06/2025 a 06/06/2025, ID 14792;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1611;;;4143;5643/2022;;02/06/2025;;318.794.598-84;MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA;;;;1.858,50;P;;1.858,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA, liquidação 3965 do empenho 1611, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00148/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA para pagamento de 3,50 diárias para participar do treinamento e atualização de supervisores sobre fluxos de atendimento, registro e cadastro, gestão contratual e suprimento de fundos, na sede do Coren-SP, para o período de 04/06/2025 a 07/06/2025, ID 14590;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1718;;;4145;1057/2015;;02/06/2025;;077.782.498-12;REGINA MORI;;;;1.327,50;P;;1.327,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a REGINA MORI, liquidação 3967 do empenho 1718, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00148/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a REGINA MORI para pagamento de 2,50 diárias para realizar treinamento e atualização de supervisores sobre fluxos de atendimento, registro e cadastro, gestão contratual e suprimento de fundos, entre outros temas, na sede do Coren-SP, para o período de 04/06/2025 a 065/06/2025, ID 14681;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1742;;;4144;5554/2024;;02/06/2025;;352.773.818-56;SUZANA CERVI DA SILVA;;;;1.327,50;P;;1.327,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a SUZANA CERVI DA SILVA, liquidação 3966 do empenho 1742, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00148/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUZANA CERVI DA SILVA para pagamento de 2,50 diárias para realizar treinamento e atualização sobre fluxos de atendimento, registro e cadastro, gestão contratual e suprimento de fundos, entre outros temas, na Sede do Coren-SP, para o período de 04/06/2025 a 06/06/2025, ID 14650;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1727;;;4256;4443/2024;;05/06/2025;;464.433.568-10;ALANA VYCTORIA DE JESUS DO CARMO;;;;796,50;P;;796,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a ALANA VYCTORIA DE JESUS DO CARMO, liquidação 4084 do empenho 1727, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00155/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALANA VYCTORIA DE JESUS DO CARMO para pagamento de 1,50 diárias para realizar a organização e a cobertura das atividades da 3ª Corrida da Enfermagem na cidade de Ribeirão Preto, para o período de 07/06/2025 a 08/06/2025, ID 14759;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1765;;;4260;1792/2024;;05/06/2025;;350.627.458-96;BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE;;;;796,50;P;;796,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE, liquidação 4088 do empenho 1765, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00155/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE para pagamento de 1,50 diárias para atuar na organização e cobertura das atividades da 3ª Corrida da Enfermagem, na cidade de Ribeirão Preto, para o período de 07/06/2025 a 08/06/2025, ID 14799;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1692;;;4267;5298/2023;;05/06/2025;;498.708.478-38;GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS;;;;1.597,50;P;;1.597,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS, liquidação 4096 do empenho 1692, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00155/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS para pagamento de 4,50 diárias para participar do 15º Seminário Administrativo - SEMAD do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, na cidade de Foz do Iguaçu/PR, para o período de 09/06/2025 a 13/06/2025, ID 14726;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1722;;;4255;5298/2023;;05/06/2025;;498.708.478-38;GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS;;;;796,50;P;;796,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS, liquidação 4083 do empenho 1722, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00155/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS para pagamento de 1,50 diárias para realizar a organização e a cobertura das atividades da 3ª Corrida da Enfermagem na cidade de Ribeirão Preto, para o período de 07/06/2025 a 08/06/2025, ID 14755;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1744;;;4257;4800/2023;;05/06/2025;;003.130.973-99;JOSÉ LEANDRO QUEIROZ DA SILVA;;;;796,50;P;;796,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a JOSÉ LEANDRO QUEIROZ DA SILVA, liquidação 4085 do empenho 1744, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00155/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSÉ LEANDRO QUEIROZ DA SILVA para pagamento de 1,50 diárias para acompanhar montagem e execução da Corrida da Enfermagem, na cidade de Ribeirão Preto, para o período de 07/06/2025 a 08/06/2025, ID 14778;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1746;;;4258;6577/2024;;05/06/2025;;125.336.048-01;MARCIA CRISTINA DE MEDEIROS;;;;796,50;P;;796,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a MARCIA CRISTINA DE MEDEIROS, liquidação 4086 do empenho 1746, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00155/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA CRISTINA DE MEDEIROS para pagamento de 1,50 diárias para acompanhar a montagem e execução da Corrida de Enfermagem em Ribeirão Preto, para o período de 07/06/2025 a 08/06/2025, ID 14781;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1782;;;4269;604/2015;;06/06/2025;;327.453.138-35;CLAUDIA COSTA GOES;;;;1.062,00;P;;1.062,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a CLAUDIA COSTA GOES, liquidação 4099 do empenho 1782, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00154/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES para pagamento de 2,00 diárias para acompanhar a montagem e realização da Corrida da Enfermagem, na cidade de São José do Rio Preto, para o período de 09/06/2025 a 11/06/2025, ID 14805;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1785;;;4270;150/2015;;06/06/2025;;108.445.198-04;SELMA GONCALVES RODRIGUES;;;;1.593,00;P;;1.593,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a SELMA GONCALVES RODRIGUES, liquidação 4100 do empenho 1785, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00154/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES para pagamento de 3,00 diárias para realizar inspeção em instituições da cidade de Sete Barras/SP, para o período de 09/06/2025 a 12/06/2025, ID 14813;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1634;;;4266;1236/2017;;06/06/2025;;346.632.628-13;YASMIM HAMSSI TAHA;;;;1.597,50;P;;1.597,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a YASMIM HAMSSI TAHA, liquidação 4095 do empenho 1634, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00154/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a YASMIM HAMSSI TAHA para pagamento de 4,50 diárias para participar do 15º Seminário Administrativo – Semad do Sistema Cofen / Conselhos Regionais de Enfermagem, em Foz do Iguaçu/PR, para o período de 09/06/2025 a 13/06/2025, ID 14652;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1691;;;4335;5182/2024;;09/06/2025;;102.999.078-64;ANDREA ZUMBINI PAULO;;;;1.278,00;P;;1.278,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a ANDREA ZUMBINI PAULO, liquidação 4179 do empenho 1691, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00156/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDREA ZUMBINI PAULO para pagamento de 3,50 diárias para participar do 15º Seminário Administrativo - SEMAD do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, na cidade de Foz do Iguaçu/PR, para o período de 10/06/2025 a 13/06/2025, ID 14722;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1821;;;4307;1792/2024;;09/06/2025;;350.627.458-96;BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE;;;;796,50;P;;796,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE, liquidação 4148 do empenho 1821, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00156/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE para pagamento de 1,50 diárias para atuar na organização e cobertura das atividades da 3ª Corrida da Enfermagem, na cidade de Bauru, para o período de 31/05/2025 a 01/06/2025, ID 14942;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1616;;;4331;2254/2024;;09/06/2025;;221.194.078-19;CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS;;;;1.278,00;P;;1.278,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS, liquidação 4175 do empenho 1616, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00156/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS para pagamento de 3,50 diárias para participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (Semad), para o período de 10/06/2025 a 13/06/2025, ID 14631;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1798;;;4312;8293/2024;;09/06/2025;;340.767.558-55;DIOGO SOUZA SANTOS;;;;796,50;P;;796,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a DIOGO SOUZA SANTOS, liquidação 4155 do empenho 1798, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00156/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DIOGO SOUZA SANTOS para pagamento de 1,50 diárias para realizar a cobertura e produção audiovisual da Corrida de Enfermagem 2025, na cidade de Ribeirão Preto/SP, para o período de 07/06/2025 a 08/06/2025, ID 14824;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1690;;;4334;756/2018;;09/06/2025;;260.767.888-95;ÉRICA CHAGAS ARAÚJO;;;;1.278,00;P;;1.278,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a ÉRICA CHAGAS ARAÚJO, liquidação 4178 do empenho 1690, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00156/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ERICA CHAGAS ARAUJO para pagamento de 3,50 diárias para participar do 15º Seminário Administrativo - SEMAD do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, na cidade de Foz do Iguaçu/PR, para o período de 10/06/2025 a 13/06/2025, ID 14716;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1614;;;4329;2562/2019;;09/06/2025;;287.258.858-20;FERNANDA AMORIM SANNA;;;;1.597,50;P;;1.597,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a FERNANDA AMORIM SANNA, liquidação 4173 do empenho 1614, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00156/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA AMORIM SANNA para pagamento de 4,50 diárias para participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (Semad), para o período de 10/06/2025 a 14/06/2025, ID 14607;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1689;;;4333;7431/2024;;09/06/2025;;287.030.268-17;JANUSA MAIA DA SILVA;;;;1.278,00;P;;1.278,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a JANUSA MAIA DA SILVA, liquidação 4177 do empenho 1689, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00156/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JANUSA MAIA DA SILVA para pagamento de 3,50 diárias para participar do 15º Seminário Administrativo - SEMAD do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, na cidade de Foz do Iguaçu/PR, para o período de 10/06/2025 a 13/06/2025, ID 14712;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1687;;;4326;4050/2025;;09/06/2025;;432.237.318-65;KETHELLYN DAIANY DA CONCEIÇÃO;;;;1.278,00;P;;1.278,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a KETHELLYN DAIANY DA CONCEIÇÃO, liquidação 4169 do empenho 1687, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00156/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KETHELLYN DAIANY DA CONCEIÇÃO para pagamento de 3,50 diárias para participar do 15º Seminário Administrativo - SEMAD do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, na cidade de Foz do Iguaçu/PR, para o período de 10/06/2025 a 13/06/2025, ID 14598;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1688;;;4327;3878/2015;;09/06/2025;;262.062.688-96;LUCIANA DELLA BARBA;;;;1.278,00;P;;1.278,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a LUCIANA DELLA BARBA, liquidação 4170 do empenho 1688, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00156/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANA DELLA BARBA para pagamento de 3,50 diárias para participar do 15º Seminário Administrativo - SEMAD do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, na cidade de Foz do Iguaçu/PR, para o período de 10/06/2025 a 13/06/2025, ID 14600;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1586;;;4328;649/2018;;09/06/2025;;163.223.018-61;MARCOS FERNANDES;;;;1.278,00;P;;1.278,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a MARCOS FERNANDES, liquidação 4171 do empenho 1586, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00156/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCOS FERNANDES para pagamento de 3,50 diárias para participar do 15º Seminário Administrativo - Semd do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, em Foz do Iguaçu/PR, para o período de 10/06/2025 a 13/06/2025, ID 14604;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1835;;;4325;860/2020;;09/06/2025;;038.281.968-37;MARIA ANGELICA DE AZEVEDO ROSIN;;;;1.327,50;P;;1.327,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a MARIA ANGELICA DE AZEVEDO ROSIN, liquidação 4168 do empenho 1835, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00156/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIA ANGELICA AZEVEDO ROSIN para pagamento de 2,50 diárias para realizar visita técnica na subseção de Itapetininga, para o período de 09/06/2025 a 11/06/2025, ID 15002;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1615;;;4330;8100/2024;;09/06/2025;;152.205.548-75;ROGERIO DE DEUS BORGES;;;;1.278,00;P;;1.278,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a ROGERIO DE DEUS BORGES, liquidação 4174 do empenho 1615, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00156/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ROGERIO DE DEUS BORGES para pagamento de 3,50 diárias para participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (Semad), para o período de 10/06/2025 a 13/06/2025, ID 14630;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1885;;;4444;976/2015;;10/06/2025;;289.995.948-40;MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES;;;;796,50;P;;796,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, liquidação 4268 do empenho 1885, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00158/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES para pagamento de 1,50 diárias para participar da oficina de atualização/revisão do CEPE em São Paulo, para o período de 05/06/2025 a 06/06/2025, ID 14977;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1875;;;4432;1234/2024;;11/06/2025;;333.397.098-82;Ariane de Oliveira Souza;;;;1.278,00;P;;1.278,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a Ariane de Oliveira Souza, liquidação 4262 do empenho 1875, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00160/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ARIANE DE OLIVEIRA SOUZA para pagamento de 3,50 diárias para participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD), na cidade de Foz do Iguaçu/PR, para o período de 10/06/2025 a 13/06/2025, ID 15022;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1728;;;4509;4443/2024;;12/06/2025;;464.433.568-10;ALANA VYCTORIA DE JESUS DO CARMO;;;;796,50;P;;796,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a ALANA VYCTORIA DE JESUS DO CARMO, liquidação 4319 do empenho 1728, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00163/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALANA VYCTORIA DE JESUS DO CARMO para pagamento de 1,50 diárias para realizar a organização e a cobertura das atividades da 3ª Corrida da Enfermagem na cidade de São José do Rio Preto, para o período de 14/06/2025 a 15/06/2025, ID 14760;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1693;;;4511;95/2016;;12/06/2025;;385.190.348-02;ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS;;;;1.327,50;P;;1.327,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, liquidação 4321 do empenho 1693, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00163/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS para pagamento de 2,50 diárias para realizar cobertura jornalística e divulgação para imprensa regional sobre a Corrida da Enfermagem de São José do Rio Preto e sobre a inauguração do posto de atendimento do Coren-SP no Poupatempo de Novo Horizonte, para o período de 14/06/2025 a 16/06/2025, ID 14729;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1781;;;4506;1792/2024;;12/06/2025;;350.627.458-96;BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE;;;;796,50;P;;796,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE, liquidação 4316 do empenho 1781, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00163/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE para pagamento de 1,50 diárias para acompanhar a montagem e realização da Corrida da Enfermagem, na cidade de São José do Rio Preto, para o período de 14/06/2025 a 15/06/2025, ID 14801;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1799;;;4513;2254/2024;;12/06/2025;;221.194.078-19;CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS;;;;796,50;P;;796,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS, liquidação 4323 do empenho 1799, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00163/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS para pagamento de 1,50 diárias para participar da inauguração do posto Atende Coren-SP no Poupatempo de Novo Horizonte, para o período de 15/06/2025 a 16/06/2025, ID 14827;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1825;;;4512;8293/2024;;12/06/2025;;340.767.558-55;DIOGO SOUZA SANTOS;;;;796,50;P;;796,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a DIOGO SOUZA SANTOS, liquidação 4322 do empenho 1825, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00163/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DIOGO SOUZA SANTOS para pagamento de 1,50 diárias para realizar a cobertura e produção audiovisual da inauguração do posto de atendimento do Coren-SP no Poupatempo de Novo horizonte, para o período de 15/06/2025 a 15/06/2025, ID 14825;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1823;;;4514;1192/2015;;12/06/2025;;873.029.935-72;FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA;;;;531,00;P;;531,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação 4324 do empenho 1823, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00163/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA para pagamento de 1,00 diárias para realizar transporte de colaboradores da Gecom para a cidade de Novo Horizonte, para o período de 15/06/2025 a 15/06/2025, ID 14843;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1726;;;4510;5298/2023;;12/06/2025;;498.708.478-38;GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS;;;;796,50;P;;796,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS, liquidação 4320 do empenho 1726, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00163/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS para pagamento de 1,50 diárias para realizar a organização e a cobertura das atividades da 3ª Corrida da Enfermagem na cidade de São José do Rio Preto, para o período de 14/06/2025 a 15/06/2025, ID 14756;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1784;;;4518;2125/2018;;12/06/2025;;034.130.649-59;GISELE BLASIUS TOLEDO;;;;1.062,00;P;;1.062,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a GISELE BLASIUS TOLEDO, liquidação 4328 do empenho 1784, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00163/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GISELE BLASIUS TOLEDO para pagamento de 2,00 diárias para realizar inspeção em instituições da cidade de Registro/SP, para o período de 16/06/2025 a 18/06/2025, ID 14809;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1779;;;4508;4800/2023;;12/06/2025;;003.130.973-99;JOSÉ LEANDRO QUEIROZ DA SILVA;;;;796,50;P;;796,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a JOSÉ LEANDRO QUEIROZ DA SILVA, liquidação 4318 do empenho 1779, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00163/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSE LEANDRO QUEIROZ DA SILVA para pagamento de 1,50 diárias para acompanhar a montagem e realização da Corrida da Enfermagem, na cidade de São José do Rio Preto, para o período de 14/06/2025 a 15/06/2025, ID 14780;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1829;;;4515;466/2023;;12/06/2025;;393.916.098-99;LETICIA CUBAS DOS SANTOS;;;;796,50;P;;796,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a LETICIA CUBAS DOS SANTOS, liquidação 4325 do empenho 1829, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00163/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LETICIA CUBAS DOS SANTOS para pagamento de 1,50 diárias para atuar na organização e cobertura das atividades de inauguração dos postos de atendimento do Coren-SP na unidade do Poupatempo de Novo Horizonte, para o período de 15/06/2025 a 16/06/2025, ID 14848;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1878;;;4504;6577/2024;;12/06/2025;;125.336.048-01;MARCIA CRISTINA DE MEDEIROS;;;;796,50;P;;796,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a MARCIA CRISTINA DE MEDEIROS, liquidação 4314 do empenho 1878, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00163/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA CRISTINA DE MEDEIROS para pagamento de 1,50 diárias para acompanhar montagem e realização da Corrida da Enfermagem, na cidade de São José do Rio Preto, para o período de 14/06/2025 a 15/06/2025, ID 14833;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1973;;;4605;1825/2025;;13/06/2025;;071.969.153-21;ANTONIO RIBEIRO DA SILVA FILHO;;;;796,50;P;;796,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a ANTONIO RIBEIRO DA SILVA FILHO, liquidação 4443 do empenho 1973, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00164/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANTONIO RIBEIRO DA SILVA FILHO para pagamento de 1,50 diárias para organizar, produzir conteúdo para redes sociais e divulgar as atividades do projeto Coren Com Você, no SENAC em Guaratinguetá-SP, para o período de 16/06/2025 a 17/06/2025, ID 15094;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1921;;;4607;386/2018;;13/06/2025;;051.893.316-44;FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL;;;;531,00;P;;531,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL, liquidação 4446 do empenho 1921, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00164/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL para pagamento de 1,00 diárias para realizar inspeção em instituições nas cidades de Jeriquara e Franca, para o período de 16/06/2025 a 1/06/2025, ID 14958;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1926;;;4594;1192/2015;;13/06/2025;;873.029.935-72;FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA;;;;1.062,00;P;;1.062,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação 4431 do empenho 1926, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00164/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA para pagamento de 2,00 diárias para transportar os colaboradores da Gefis para a cidade de Itapetininga na cidade de Piraju-SP, para o período de 09/06/2025 a 11/06/2025, ID 15075;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1906;;;4608;149/2015;;13/06/2025;;001.039.988-70;GILZA MARQUES DO NASCIMENTO;;;;1.062,00;P;;1.062,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação 4447 do empenho 1906, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00164/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO para pagamento de 2,00 diárias para realizar inspeção em instituições nas cidades de Patrocínio Paulista e Franca, para o período de 16/06/2025 a 18/06/2025, ID 14935;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1897;;;4598;649/2018;;13/06/2025;;163.223.018-61;MARCOS FERNANDES;;;;1.858,50;P;;1.858,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a MARCOS FERNANDES, liquidação 4435 do empenho 1897, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00164/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCOS FERNANDES para pagamento de 3,50 diárias para organizar da inauguração do posto de atendimento do Coren-SP no Poupatempo de Novo Horizonte, para o período de 15/06/2025 a 18/06/2025, ID 14911;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1972;;;4597;5148/2023;;13/06/2025;;039.303.658-80;SUELI TADEU GONCALVES;;;;796,50;P;;796,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a SUELI TADEU GONCALVES, liquidação 4434 do empenho 1972, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00164/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI TADEU GONCALVES para pagamento de 1,50 diárias para atuar na organização e cobertura das atividades do evento intitulado Coren Com Você, no SENAC em Guaratinguetá-SP, para o período de 16/06/2025 a 17/06/2025, ID 15077;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1727;;;4256;4443/2024;;16/06/2025;;464.433.568-10;ALANA VYCTORIA DE JESUS DO CARMO;;;;-796,50;E;;-796,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Estorno do pagamento 4256 Pago a ALANA VYCTORIA DE JESUS DO CARMO, empenho 1727, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALANA VYCTORIA DE JESUS DO CARMO para pagamento de 1,50 diárias para realizar a organização e a cobertura das atividades da 3ª Corrida da Enfermagem na cidade de Ribeirão Preto, para o período de 07/06/2025 a 08/06/2025, ID 14759 - NÃO COMPARECIMENTO À ATIVIDADE A PEDIDO DA CHEFIA IMEDIATA;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1728;;;4509;4443/2024;;16/06/2025;;464.433.568-10;ALANA VYCTORIA DE JESUS DO CARMO;;;;-796,50;E;;-796,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Estorno do pagamento 4509 Pago a ALANA VYCTORIA DE JESUS DO CARMO, empenho 1728, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALANA VYCTORIA DE JESUS DO CARMO para pagamento de 1,50 diárias para realizar a organização e a cobertura das atividades da 3ª Corrida da Enfermagem na cidade de São José do Rio Preto, para o período de 14/06/2025 a 15/06/2025, ID 14760 - NÃO COMPARECIMENTO À ATIVIDADE A PEDIDO DA CHEFIA IMEDIATA;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1784;;;4518;2125/2018;;17/06/2025;;034.130.649-59;GISELE BLASIUS TOLEDO;;;;-531,00;E;;-531,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Estorno do pagamento 4518 Pago a GISELE BLASIUS TOLEDO, empenho 1784, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GISELE BLASIUS TOLEDO para pagamento de 2,00 diárias para realizar inspeção em instituições da cidade de Registro/SP, para o período de 16/06/2025 a 18/06/2025, ID 14809 - Em virtude do adiantamento das ações, foi utilizado somente 1 diária;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2017;;;4789;2611/2015;;18/06/2025;;218.850.508-52;ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI;;;;796,50;P;;796,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;ID 15099;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, liquidação 4634 do empenho 2017, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00167/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 15099 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI para pagamento de 1,50 diárias para realizar reunião de posse de novo membro da CIPA+A (Cezar) e reunião de alinhamento de ações da CIPA+A com o novo membro, na cidade de Ribeirão Preto, para o período de 12/06/2025 a 13/06/2025, ID 15009;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1952;;;4693;80/2015;;18/06/2025;;293.514.598-45;ANA ELIZA OKAMURA LIMA;;;;531,00;P;;531,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, liquidação 4532 do empenho 1952, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00167/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL para pagamento de 2,00 diárias para realizar inspeção em instituições das cidade des Urânia e Jales, para o período de 26/06/2025 a 27/06/2025, ID 14972;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2022;;;4771;1192/2015;;18/06/2025;;873.029.935-72;FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA;;;;531,00;P;;531,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação 4613 do empenho 2022, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00167/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA para pagamento de 1,00 diárias para realizar transporte de membros da CIPA para a cidade de Ribeirão Preto, para o período de 12/06/2025 a 13/06/2025, ID 15104;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1951;;;4692;894/2015;;18/06/2025;;088.659.878-80;LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL;;;;1.062,00;P;;1.062,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, liquidação 4531 do empenho 1951, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00167/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL para pagamento de 2,00 diárias para realizar inspeção em instituições da cidade de São Sebastião da Grama, para o período de 23/06/2025 a 25/06/2025, ID 14918;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2080;;;4818;4736/2025;;23/06/2025;;398.175.948-66;ITALO EMANUEL DOS SANTOS DUTRA;;;;1.327,50;P;;1.327,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;"Pago a ITALO EMANUEL DOS SANTOS DUTRA, liquidação 4661 do empenho 2080, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00169/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ITALO EMANUEL DOS SANTOS DUTRA para pagamento de 2,50 diárias para realizar levantamento ""in loco"" de demandas relativas à logística e infraestrutura predial na subseção de Presidente Prudente, para o período de 23/06/2025 a 25/06/2025, ID 15118";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2056;;;4822;466/2023;;23/06/2025;;393.916.098-99;LETICIA CUBAS DOS SANTOS;;;;1.327,50;P;;1.327,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a LETICIA CUBAS DOS SANTOS, liquidação 4666 do empenho 2056, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00169/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LETICIA CUBAS DOS SANTOS para pagamento de 2,50 diárias para acompanhar a organização e cobertura das Oficinas de Reformulação do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem - CEPE, em Bauru, para o período de 22/06/2025 a 24/06/2025, ID 15103;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2063;;;4888;1825/2025;;24/06/2025;;071.969.153-21;ANTONIO RIBEIRO DA SILVA FILHO;;;;796,50;P;;796,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a ANTONIO RIBEIRO DA SILVA FILHO, liquidação 4734 do empenho 2063, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00171/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANTONIO RIBEIRO DA SILVA FILHO para pagamento de 1,50 diárias para integrar a equipe da Gecom na organização, produção de conteúdo para redes sociais e divulgação das atividades do Coren-SP na 3ª Corrida da Enfermagem, na cidade de Praia Grande, para o período de 28/06/2025 a 29/06/2025, ID 15097;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1801;;;4883;1792/2024;;24/06/2025;;350.627.458-96;BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE;;;;796,50;P;;796,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE, liquidação 4729 do empenho 1801, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00171/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE para pagamento de 1,50 diárias para atuar na organização e cobertura das atividades da 3ª Corrida da Enfermagem na cidade de Praia Grande, para o período de 28/06/2025 a 29/06/2025, ID 14844;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1955;;;4884;5298/2023;;24/06/2025;;498.708.478-38;GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS;;;;796,50;P;;796,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS, liquidação 4730 do empenho 1955, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00171/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS para pagamento de 1,50 diárias para atuar na organização e cobertura das atividades da 3ª Corrida da Enfermagem na Praia Grande, para o período de 28/06/2025 a 2906/2025, ID 14857;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2028;;;4887;4800/2023;;24/06/2025;;003.130.973-99;JOSÉ LEANDRO QUEIROZ DA SILVA;;;;796,50;P;;796,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a JOSÉ LEANDRO QUEIROZ DA SILVA, liquidação 4733 do empenho 2028, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00171/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSE LEANDRO QUEIROZ DA SILVA para pagamento de 1,50 diárias para acompanhar a montagem e a realização da Corrida da Enfermagem na cidade de Praia Grande, para o período de 28/06/2025 a 29/06/2025, ID 15095;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1956;;;4885;6577/2024;;24/06/2025;;125.336.048-01;MARCIA CRISTINA DE MEDEIROS;;;;796,50;P;;796,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a MARCIA CRISTINA DE MEDEIROS, liquidação 4731 do empenho 1956, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00171/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA CRISTINA DE MEDEIROS para pagamento de 1,50 diárias para realizar a cobertura jornalística e para as mídias digitais do Conselho sobre as atividades da Corrida da Enfermagem na cidade de Praia Grande, para o período de 28/06/2025 a 29/06/2025, ID 14959;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2064;;;4898;2547/2023;;24/06/2025;;406.320.668-81;MATHEUS RODRIGUES ALVES;;;;796,50;P;;796,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a MATHEUS RODRIGUES ALVES, liquidação 4738 do empenho 2064, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00171/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MATHEUS RODRIGUES ALVES para pagamento de 1,50 diárias para atuar na organização e na cobertura do projeto Coren com Você na cidade de Jaú, para o período de 29/06/2025 a 30/06/2025, ID 15120;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2091;;;4881;5148/2023;;24/06/2025;;039.303.658-80;SUELI TADEU GONCALVES;;;;796,50;P;;796,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a SUELI TADEU GONCALVES, liquidação 4727 do empenho 2091, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00171/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI TADEU GONCALVES para pagamento de 1,50 diárias para atuar na organização e na cobertura das atividades do evento intitulado Coren Com Você no auditório da Unoeste, em Jaú – SP, para o período de 29/06/2025 a 30/06/2025, ID 15138;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2102;;;4942;290/2015;;27/06/2025;;304.378.788-99;FELIPE ALVES BAPTISTA DA SILVA;;;;796,50;P;;796,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;"Pago a FELIPE ALVES BAPTISTA DA SILVA, liquidação 4813 do empenho 2102, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00176/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FELIPE ALVES BAPTISTA DA SILVA, para pagamento de 1,5 diárias para para participação na cerimônia de posse de novo membro da CIPA+A, em Ribeirão Preto, de: 12/06/2025 Até: 13/06/2025, ID 15108. ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2126;;;4962;1235/2024;;27/06/2025;;296.943.838-03;LEANDRO DE LANES MORAES;;;;1.327,50;P;;1.327,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a LEANDRO DE LANES MORAES, liquidação 4836 do empenho 2126, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00178/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LEANDRO DE LANES MORAES, para pagamento de 2,5 diárias para participar de oficina do CEPE em Bauru, de: 22/06/2025 Até: 24/06/2025, ID 15204.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2111;;;5194;1792/2024;;03/07/2025;;350.627.458-96;BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE;;;;958,50;P;;958,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE, liquidação 5009 do empenho 2111, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00183/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE, para pagamento de 1,5 diárias para Assessorar o Presidente na apresentação de pautas e demandas do Coren- SP em Brasilia, 09/07/2025 Até: 10/07/2025, ID 15165.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2166;;;5198;637/2016;;03/07/2025;;201.896.588-35;ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA;;;;1.327,50;P;;1.327,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;"Pago a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, liquidação 5013 do empenho 2166, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00183/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, para pagamento de 2,5 diárias para Ministrar palestra no Hospital Guilherme Álvaro, sobre Comunicação NÃO Violenta, de: 06/07/2025 Até: 08/07/2025, ID 15272. ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2172;;;5276;95/2016;;10/07/2025;;385.190.348-02;ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS;;;;796,50;P;;796,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, liquidação 5127 do empenho 2172, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00187/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, para pagamento de 1,5 diárias para realizar cobertura jornalística, nas redes sociais e assessoria na inauguração do COREN-SP no Poupatempo de Ribeirão Preto, de: 13/07/2025 Até: 14/07/2025, ID 15293.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2217;;;5322;1192/2015;;10/07/2025;;873.029.935-72;FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA;;;;531,00;P;;531,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação 5175 do empenho 2217, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00187/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1,0 diárias para Transporte de colaboradores da GECOM para cobertura da corrida da Enfermagem em Praia Grande, de: 28/06/2025 Até: 29/06/2025, ID 15288.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2204;;;5324;5161/2024;;10/07/2025;;370.163.568-41;LARISSA DINIZ FREIRE;;;;796,50;P;;796,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;"Pago a LARISSA DINIZ FREIRE, liquidação 5178 do empenho 2204, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00187/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LARISSA DINIZ FREIRE, para pagamento de 1,5 diárias para passar o serviço de revitalização e pintura das fachadas para a empresa JR Pinturas, de 23/06/2025 Até: 24/06/2025, ID 15301. ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2247;;;5264;894/2015;;10/07/2025;;088.659.878-80;LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL;;;;1.062,00;P;;1.062,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, liquidação 5115 do empenho 2247, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00187/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 2,0 diárias para atender designação emitida pelo Gestor Técnico de Área sobre inspeções proativas na região de Igarapava, de: 16/07/2025 Até: 18/07/2025, ID 15379.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2234;;;5268;1799/2023;;10/07/2025;;278.479.748-19;LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE;;;;531,00;P;;531,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;"Pago a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, liquidação 5119 do empenho 2234, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00187/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, para pagamento de 1,0 diárias para participar de inspeções proativas no município de Pirassununga, de: 14/07/2025 Até: 15/07/2025, ID 15310. ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2251;;;5265;382/2015;;10/07/2025;;120.985.108-37;MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO;;;;1.593,00;P;;1.593,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, liquidação 5116 do empenho 2251, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00187/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento de 3,0 diárias para planejamento de ações de fiscalização 2025 em Bauru, de: 14/07/2025 Até: 17/07/2025, ID 15438.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2240;;;5275;2988/2016;;10/07/2025;;307.349.708-03;MARIANA LOPES STEINSTRAESSER;;;;796,50;P;;796,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a MARIANA LOPES STEINSTRAESSER, liquidação 5126 do empenho 2240, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00187/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIANA LOPES STEINSTRAESSER, para pagamento de 1,5 diárias para participar da inauguração da unidade do Atende SP no Poupatempo de Ribeirão Preto, de: 13/07/2025 Até: 14/07/2025, ID 15348.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2140;;;5278;2547/2023;;10/07/2025;;406.320.668-81;MATHEUS RODRIGUES ALVES;;;;796,50;P;;796,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;"Pago a MATHEUS RODRIGUES ALVES, liquidação 5129 do empenho 2140, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00187/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MATHEUS RODRIGUES ALVES, para pagamento de 1,5 diárias para dar apoio, cobertura jornalística e audiovisual na inauguração do Posto do Coren-SP no Poupatempo de Ribeirão Preto, de: 13/07/2025 Até: 14/07/2025, ID 15216. ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2241;;;5296;7060/2024;;10/07/2025;;351.233.218-88;MIKE MARTINS DOS SANTOS;;;;958,50;P;;958,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a MIKE MARTINS DOS SANTOS, liquidação 5149 do empenho 2241, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00187/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MIKE MARTINS DOS SANTOS, para pagamento de 1,5 diárias para assessorar o Presidente na apresentação de pautas e demandas do Coren-SP na sede do Cofen em Brasília, de: 09/07/2025 Até: 10/07/2025, ID 15303.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2244;;;5267;686/2016;;10/07/2025;;257.501.488-31;PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES;;;;1.062,00;P;;1.062,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, liquidação 5118 do empenho 2244, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00187/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, para pagamento de 2,0 diárias para atender a designação para ações de fiscalizações proativas em Cajati-Registro, de: 14/07/2025 Até: 16/07/2025, ID 15341.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2232;;;5269; 150/2015;;10/07/2025;;108.445.198-04;SELMA GONCALVES RODRIGUES;;;;1.593,00;P;;1.593,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a SELMA GONCALVES RODRIGUES, liquidação 5120 do empenho 2232, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00187/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES, para pagamento de 3,0 diárias para fiscalização nas instituições ESF Flamboyant, ESF Colibri, ESF Esperança, ESF Cerejeira e PA de Eldorado, de: 14/07/2025 Até: 17/07/2025, ID 15308.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2171;;;5277;5148/2023;;10/07/2025;;039.303.658-80;SUELI TADEU GONCALVES;;;;796,50;P;;796,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a SUELI TADEU GONCALVES, liquidação 5128 do empenho 2171, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00187/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI TADEU GONCALVES, para pagamento de 1,5 diárias para logística da inauguração do COREN-SP no Poupatempo de Ribeirão Preto, 13/07/2025 Até: 14/07/2025, ID 15291.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2264;;;5659; 604/2015;;18/07/2025;;327.453.138-35;CLAUDIA COSTA GOES;;;;1.062,00;P;;1.062,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a CLAUDIA COSTA GOES, liquidação 5505 do empenho 2264, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00198/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES, para pagamento de 2,0 diárias para atender designações de inspeção da chefia na região de Cananéia, de: 21/07/2025 Até: 23/07/2025, ID 15450.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2170;;;5661;149/2015;;18/07/2025;;001.039.988-70;GILZA MARQUES DO NASCIMENTO;;;;531,00;P;;531,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;"Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação 5507 do empenho 2170, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00198/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1,0 diárias para realizar inspeções no município de Pedregulho, de: 22/07/2025 Até: 23/07/2025, ID 15290. ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2378;;;5704;649/2018;;18/07/2025;;163.223.018-61;MARCOS FERNANDES;;;;1.327,50;P;;1.327,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a MARCOS FERNANDES, liquidação 5552 do empenho 2378, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00198/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 2,5 diárias para visita técnica do Poupatempo de Santos e Caraguatatuba, de: 30/06/2025 Até: 02/07/2025, ID 15333.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2419;;;5734;5298/2023;;21/07/2025;;498.708.478-38;GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS;;;;1.327,50;P;;1.327,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS, liquidação 5577 do empenho 2419, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00199/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS, para pagamento de 2,5 diárias para ara acompanhar o Presidente nos eventos nas cidades de Jaú e Botucatu, de: 24/06/2024 até: 25/06/2024, ID 15513.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2422;;;5751;976/2015;;21/07/2025;;289.995.948-40;MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES;;;;1.858,50;P;;1.858,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, liquidação 5594 do empenho 2422, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00199/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, para pagamento de 3,5 diárias para participar da condução das Oficinas de atualização do CEPE em São José do Rio Preto, de: 20/07/2025 Até: 23/07/2025, ID 15538.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2420;;;5750;22766469850;;21/07/2025;;227.664.698-50;MAURÍCIO CESAR DE PAULA MARCIAL;;;;1.858,50;P;;1.858,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a MAURÍCIO CESAR DE PAULA MARCIAL, liquidação 5593 do empenho 2420, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00199/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAURÍCIO CESAR DE PAULA MARCIAL, para pagamento de 3,5 diárias para oficina para discussão da proposta de atualização do código de ética em São José do Rio Preto, de: 20/07/2025 Até: 23/07/2025, ID 15536.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2479;;;5758;234/2015;;21/07/2025;;343.428.418-43;PRISCILA BUZZO SEGATTO;;;;531,00;P;;531,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a PRISCILA BUZZO SEGATTO, liquidação 5601 do empenho 2479, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00199/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 1,0 diária para realizar três inspeções planejadas em Rio das Pedras, de: 24/07/2025 Até: 25/07/2025, ID 15631.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2473;;;5760;342/2022;;21/07/2025;;246.594.838-51;REGIANE FERNANDES;;;;531,00;P;;531,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a REGIANE FERNANDES, liquidação 5603 do empenho 2473, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00199/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a REGIANE FERNANDES, para pagamento de 1,0 diária para realizar Fiscalização proativa na região de Itapeva-Itaberá, de: 23/07/2025 Até: 24/07/2025, ID 15594.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2477;;;5809;1235/2024;;22/07/2025;;296.943.838-03;LEANDRO DE LANES MORAES;;;;1.858,50;P;;1.858,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a LEANDRO DE LANES MORAES, liquidação 5623 do empenho 2477, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00201/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LEANDRO DE LANES MORAES, para pagamento de 3,5 diárias para participar de oficina voltada à atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), em Presidente Prudente, de: 20/07/2025 Até: 23/07/2025, ID 15601.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2422;;;5751;976/2015;;23/07/2025;;289.995.948-40;MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES;;;;-531,00;E;;-531,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Estorno do pagamento 5751 Pago a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, empenho 2422, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, para pagamento de 3,5 diárias para participar da condução das Oficinas de atualização do CEPE em São José do Rio Preto, de: 20/07/2025 Até: 23/07/2025, ID 15538. - JUSTIFICATIVA: Houve necessidade retorno antecipado no dia 22/07, com deslocamento no período noturno (chegada em Botucatu as 23h20), para cumprimento de demandas/entregas à GEFIS no período da manhã do dia 23/07/2025.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2522;;;5880;1049/2018;;24/07/2025;;299.257.998-05;BRUNO MOREIRA CESTARI;;;;796,50;P;;796,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a BRUNO MOREIRA CESTARI, liquidação 5682 do empenho 2522, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00203/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BRUNO MOREIRA CESTARI, para pagamento de 1,5 diárias para realizar visita técnica à futura nova unidade de Bauru, de: 10/07/2025 Até: 11/07/2025, ID 15622.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2519;;;5882;4050/2025;;24/07/2025;;432.237.318-65;KETHELLYN DAIANY DA CONCEIÇÃO;;;;1.858,50;P;;1.858,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a KETHELLYN DAIANY DA CONCEIÇÃO, liquidação 5684 do empenho 2519, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00203/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KETHELLYN DAIANY DA CONCEIÇÃO, para pagamento de 3,5 diárias para participar de oficinas de discussões para proposta de atualização do código de ética em Presidente Prudente, de: 20/07/2025 Até: 23/07/2025, ID 15671.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2518;;;5877;495/2015;;24/07/2025;;137.231.278-19;SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER;;;;1.062,00;P;;1.062,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, liquidação 5679 do empenho 2518, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00203/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 2,0 diárias para realizar ações de Fiscalização em Ibitinga, de: 25/06/2025 Até: 27/06/2025, ID 14936.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2521;;;5886;5148/2023;;24/07/2025;;039.303.658-80;SUELI TADEU GONCALVES;;;;1.327,50;P;;1.327,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a SUELI TADEU GONCALVES, liquidação 5688 do empenho 2521, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00203/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI TADEU GONCALVES, para pagamento de 2,5 diárias para participar da Oficina Regional de atualização do Código de Ética em São José do Rio Preto, de: 21/07/2025 Até: 23/07/2025, ID 15583.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2570;;;6082;495/2015;;31/07/2025;;137.231.278-19;SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER;;;;1.062,00;P;;1.062,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;"Pago a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, liquidação 5833 do empenho 2570, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00209/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 2,00 diárias para realizar ações de fiscalização nas cidades de Pederneiras, Arealva e Ibitinga , para o período de 28/07/2025 a 30/07/2025, ID 15645 ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2601;;;6360;4576/2015;;07/08/2025;;259.397.908-95;ALESSANDRA COELHO LOPES BENETTON;;;;1.278,00;P;;1.278,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a ALESSANDRA COELHO LOPES BENETTON, liquidação 6140 do empenho 2601, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00219/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA COELHO LOPES BENETTON para pagamento de 3,50 diárias para participar do 15º SENAFIS em Natal/RN, para o período de 12/08/2025 a 15/08/2025, ID 15782;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2602;;;6366;409/2024;;07/08/2025;;230.548.348-16;BARBARA VASCONCELOS SAPIA;;;;1.278,00;P;;1.278,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a BARBARA VASCONCELOS SAPIA, liquidação 6149 do empenho 2602, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00219/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BARBARA VASCONCELOS SAPIA para pagamento de 3,50 diárias para participar do 15º SENAFIS em Natal/RN, para o período de 12/08/2025 a 15/08/2025, ID 15787;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2643;;;6369;1792/2024;;07/08/2025;;350.627.458-96;BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE;;;;1.278,00;P;;1.278,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE, liquidação 6153 do empenho 2643, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00219/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE para pagamento de 3,50 diárias para participar do 15º Seminário de Fiscalização – SENAFIS, na cidade de Natal-RN, para o período de 12/08/2025 a 15/08/2025, ID 15836;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2593;;;6246;4042/2015;;07/08/2025;;086.882.436-46;CEZAR BRUNO PEDROSO;;;;1.597,50;P;;1.597,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;"Pago a CEZAR BRUNO PEDROSO, liquidação 6007 do empenho 2593, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00219/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CEZAR BRUNO PEDROSO para pagamento de 4,50 diárias para participar do 15º SENAFIS em Natal/RN, para o período de 11/08/2025 a 15/08/2025, ID 15764 ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2655;;;6284;5298/2023;;07/08/2025;;498.708.478-38;GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS;;;;1.858,50;P;;1.858,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS, liquidação 6037 do empenho 2655, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00219/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS para pagamento de 3,50 diárias para prestar apoio logístico e administrativo nas atividades da comissão nomeada para promover oficinas de discussões para proposta de atualização do código de ética dos profissionais de enfermagem, nas cidades de Presidente Prudente/SP e São José do Rio Preto/SP, para o período de 20/07/2025 a 23/07/2025, ID 15904;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2541;;;6250;1/2015;;07/08/2025;;305.419.608-90;GEISA SIMONATO FERMINO;;;;1.278,00;P;;1.278,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a GEISA SIMONATO FERMINO, liquidação 6013 do empenho 2541, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00219/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GEISA SIMONATO FERMINO, para pagamento de 3,5 diárias para participar do 15o. Seminário de Fiscalização SENAFIS, em Natal-RN, de: 12/08/2025 Até: 15/08/2025, ID 15726.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2591;;;6251;1/2015;;07/08/2025;;305.419.608-90;GEISA SIMONATO FERMINO;;;;319,50;P;;319,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;"Pago a GEISA SIMONATO FERMINO, liquidação 6014 do empenho 2591, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00219/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GEISA SIMONATO FERMINO MARTINS para pagamento complementar de 4,50 diárias para participar do 15º SENAFIS em Natal/RN, para o período de 11/08/2025 a 15/08/2025, ID 15726 ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2656;;;6281;4736/2025;;07/08/2025;;398.175.948-66;ITALO EMANUEL DOS SANTOS DUTRA;;;;1.327,50;P;;1.327,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a ITALO EMANUEL DOS SANTOS DUTRA, liquidação 6034 do empenho 2656, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00219/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ITALO EMANUEL DOS SANTOS DUTRA para pagamento de 2,50 diárias para realizar visita técnica às subseções de Presidente Prudente, Marília, São José do Rio Preto e Araçatuba/SP, para o período de 21/07/2025 a 23/07/2025, ID 15690;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2537;;;6249;1140/2015;;07/08/2025;;219.512.678-77;JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA;;;;1.597,50;P;;1.597,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, liquidação 6012 do empenho 2537, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00219/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, para pagamento de 4,5 diárias para participar do 15o. Seminário de Fiscalização SENAFIS, em Natal-RN, de: 11/08/2025 Até: 15/08/2025, ID 15677.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2532;;;6354;221/2018;;07/08/2025;;269.872.918-02;LANNY HINO;;;;1.278,00;P;;1.278,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a LANNY HINO, liquidação 6133 do empenho 2532, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00219/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LANNY HINO, para pagamento de 3,5 diárias para participar do 15o. Seminário de Fiscalização SENAFIS, em Natal-RN, de: 12/08/2025 Até: 15/08/2025, ID 15692.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2599;;;6358;1784/2023;;07/08/2025;;077.742.467-38;LEONARDO TEIXEIRA DE SOUZA NEGREIROS;;;;1.278,00;P;;1.278,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a LEONARDO TEIXEIRA DE SOUZA NEGREIROS, liquidação 6137 do empenho 2599, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00219/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LEONARDO TEIXEIRA DE SOUZA NEGREIROS para pagamento de 3,50 diárias para participar do 15º SENAFIS em Natal/RN, para o período de 12/08/2025 a 15/08/2025, ID 15772;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2545;;;6247;1056/2015;;07/08/2025;;249.565.938-13;LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES;;;;1.278,00;P;;1.278,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, liquidação 6009 do empenho 2545, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00219/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 4,0 diárias para participar do 15o. Seminário de Fiscalização SENAFIS, em Natal-RN, de: 11/08/2025 Até: 15/08/2025, ID 15737.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2598;;;6357;3448/2016;;07/08/2025;;974.036.527-20;LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET;;;;1.278,00;P;;1.278,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET, liquidação 6136 do empenho 2598, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00219/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET para pagamento de 3,50 diárias para participar do 15º SENAFIS em Natal/RN, para o período de 12/08/2025 a 15/08/2025, ID 15758;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2640;;;6365;2560/2019;;07/08/2025;;541.874.949-87;MADALENA MARCIA SABOTA TOMINAGA;;;;1.278,00;P;;1.278,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a MADALENA MARCIA SABOTA TOMINAGA, liquidação 6147 do empenho 2640, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00221/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MADALENA MARCIA SABOTA TOMINAGA para pagamento de 3,50 diárias para participar do 15º Seminário de Fiscalização – SENAFIS, na cidade de Natal-RN, para o período de 12/08/2025 a 15/08/2025, ID 15689;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2520;;;6353;860/2020;;07/08/2025;;038.281.968-37;MARIA ANGELICA DE AZEVEDO ROSIN;;;;1.278,00;P;;1.278,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a MARIA ANGELICA DE AZEVEDO ROSIN, liquidação 6131 do empenho 2520, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00219/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIA ANGELICA DE AZEVEDO ROSIN, para pagamento de 3,5 diárias para participar do 15o. Seminário de Fiscalização SENAFIS, em Natal-RN, de: 12/08/2025 Até: 15/08/2025, ID 15672.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2546;;;6356;638/2016;;07/08/2025;;326.851.978-42;MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO;;;;1.278,00;P;;1.278,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO, liquidação 6135 do empenho 2546, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00219/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO, para pagamento de 3,5 diárias para participar do 15o. Seminário de Fiscalização SENAFIS, em Natal-RN, de: 12/08/2025 Até: 15/08/2025, ID 15757.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2639;;;6364;2669/2017;;07/08/2025;;113.159.528-90;MARIA CRISTINA PENACHIONI;;;;1.278,00;P;;1.278,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a MARIA CRISTINA PENACHIONI, liquidação 6146 do empenho 2639, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00219/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIA CRISTINA PENACHIONI para pagamento de 3,50 diárias para participar do 15º Seminário de Fiscalização – SENAFIS, na cidade de Natal-RN, para o período de 12/08/2025 a 15/08/2025, ID 15685;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2641;;;6367;7060/2024;;07/08/2025;;351.233.218-88;MIKE MARTINS DOS SANTOS;;;;1.278,00;P;;1.278,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a MIKE MARTINS DOS SANTOS, liquidação 6151 do empenho 2641, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00219/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MIKE MARTINS DOS SANTOS para pagamento de 3,50 diárias para participar do 15º Seminário de Fiscalização – SENAFIS, na cidade de Natal-RN, para o período de 12/08/2025 a 15/08/2025, ID 15792;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2592;;;6248;81/2015;;07/08/2025;;184.104.118-14;MIRELA BERTOLI PASSADOR;;;;1.597,50;P;;1.597,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;"Pago a MIRELA BERTOLI PASSADOR, liquidação 6010 do empenho 2592, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00219/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MIRELA BERTOLI PASSADOR para pagamento de 4,50 diárias para participar do 15º SENAFIS em Natal/RN, para o período de 11/08/2025 a 15/08/2025, ID 15731 ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2600;;;6359;4568/2022;;07/08/2025;;033.876.208-61;OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA;;;;1.278,00;P;;1.278,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA, liquidação 6139 do empenho 2600, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00219/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA para pagamento de 3,50 diárias para participar do 15º SENAFIS em Natal/RN, para o período de 12/08/2025 a 15/08/2025, ID 15774;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2543;;;6355;1096/2020;;07/08/2025;;196.736.178-99;RENDRICA MARTA FUREGATTI CHICOL;;;;1.278,00;P;;1.278,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a RENDRICA MARTA FUREGATTI CHICOL, liquidação 6134 do empenho 2543, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00219/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RENDRICA MARTA FUREGATTI CHICOL, para pagamento de 3,5 diárias para participar do 15o. Seminário de Fiscalização SENAFIS, em Natal-RN, 12/08/2025 Até: 15/08/2025, ID 15726.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2642;;;6368;1236/2017;;07/08/2025;;346.632.628-13;YASMIM HAMSSI TAHA;;;;1.278,00;P;;1.278,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a YASMIM HAMSSI TAHA, liquidação 6152 do empenho 2642, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00219/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a YASMIM HAMSSI TAHA para pagamento de 3,50 diárias para participar do 15º Seminário de Fiscalização – SENAFIS, na cidade de Natal-RN, para o período de 12/08/2025 a 15/08/2025, ID 15812;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2760;;;6624;5182/2024;;14/08/2025;;102.999.078-64;ANDREA ZUMBINI PAULO;;;;2.236,50;P;;2.236,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a ANDREA ZUMBINI PAULO, liquidação 6387 do empenho 2760, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00227/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDREA ZUMBINI PAULO, para pagamento de 3,50 diárias para participar do 20º Fórum Brasileiro de Contratação e Gestão Pública, a ser realizado em Brasília/DF, para o período de 19/08/2025 a 22/08/2025, ID 16108;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2759;;;6623;1792/2024;;14/08/2025;;350.627.458-96;BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE;;;;2.236,50;P;;2.236,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE, liquidação 6386 do empenho 2759, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00227/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE, para pagamento de 3,50 diárias para participar do 20º Fórum Brasileiro de Contratação e Gestão Pública, a ser realizado em Brasília/DF, para o período de 19/08/2025 a 22/08/2025, ID 16095;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2727;;;6586;385/2018;;14/08/2025;;268.399.508-32;CAMILA MANUELA MARIM;;;;1.278,00;P;;1.278,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a CAMILA MANUELA MARIM, liquidação 6332 do empenho 2727, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00227/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a AMILA MANUELA MARIM para pagamento de 3,50 diárias para participar do 15º Seminário de Fiscalização – SENAFIS, na cidade de Natal-RN, para o período de 12/08/2025 a 15/08/2025, ID 15983;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2762;;;6626;214/2015;;14/08/2025;;345.103.928-18;DOUGLAS YASUHIRO UTIDA;;;;2.236,50;P;;2.236,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a DOUGLAS YASUHIRO UTIDA, liquidação 6389 do empenho 2762, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00227/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DOUGLAS YASUHIRO UTIDA, para pagamento de 3,50 diárias para participar do 20º Fórum Brasileiro de Contratação e Gestão Pública, a ser realizado em Brasília/DF, para o período de 19/08/2025 a 22/08/2025, ID 16157;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2728;;;6588;11576/2021;;14/08/2025;;039.166.906-04;FERNANDA BORGES NASCIMENTO;;;;1.278,00;P;;1.278,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a FERNANDA BORGES NASCIMENTO, liquidação 6334 do empenho 2728, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00227/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA BORGES NASCIMENTO, para pagamento de 3,50 diárias para participar do 15º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Natal-RN, para o período de 12/08/2025 a 15/08/2025, ID 15987;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2758;;;6622;1873/2024;;14/08/2025;;325.053.878-77;LETICIA HARUMI MISHIMA;;;;2.236,50;P;;2.236,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a LETICIA HARUMI MISHIMA, liquidação 6385 do empenho 2758, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00227/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LETICIA HARUMI MISHIMA, para pagamento de 3,50 diárias para participar do 20º Fórum Brasileiro de Contratação e Gestão Pública, a ser realizado em Brasília/DF, para o período de 19/08/2025 a 22/08/2025, ID 16089;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2732;;;6591;382/2015;;14/08/2025;;120.985.108-37;MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO;;;;531,00;P;;531,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, liquidação 6337 do empenho 2732, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00227/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento de 1,00 diárias para realizar inspeções em instituições das cidades de Jaú, Tabatinga e Bauru, para o período de 13/08/2025 a 14/08/2025, ID 15997;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2761;;;6625;5206/2024;;14/08/2025;;221.239.758-50;MARCELA MARTINS MEIRA KAMIYA;;;;2.236,50;P;;2.236,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a MARCELA MARTINS MEIRA KAMIYA, liquidação 6388 do empenho 2761, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00227/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCELA MARTINS MEIRA KAMIYA, para pagamento de 3,50 diárias para participar do 20º Fórum Brasileiro de Contratação e Gestão Pública, a ser realizado em Brasília/DF, para o período de 19/08/2025 a 22/08/2025, ID 16152;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2757;;;6621;1867/2024;;14/08/2025;;362.848.738-24;RENEE SEIJI OKADA;;;;2.236,50;P;;2.236,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a RENEE SEIJI OKADA, liquidação 6384 do empenho 2757, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00227/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RENEE SEIJI OKADA, para pagamento de 3,50 diárias para participar do 20º Fórum Brasileiro de Contratação e Gestão Pública, a ser realizado em Brasília/DF, para o período de 19/08/2025 a 22/08/2025, ID 16088;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2753;;;6617;150/2015;;14/08/2025;;108.445.198-04;SELMA GONCALVES RODRIGUES;;;;1.062,00;P;;1.062,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a SELMA GONCALVES RODRIGUES, liquidação 6380 do empenho 2753, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00227/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES, para pagamento de 2,00 diária s para realizar inspeções em instituições da cidade de Eldorado, para o período de 18/08/2025 a 20/08/2025, ID 16017;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2734;;;6593;495/2015;;14/08/2025;;137.231.278-19;SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER;;;;531,00;P;;531,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, liquidação 6339 do empenho 2734, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00227/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 1,00 diárias para realizar inspeções em instituições das cidades de Jaú, Tabatinga e Bauru, para o período de 13/08/2025 a 14/08/2025, ID 16042;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2808;;;6667;2611/2015;;18/08/2025;;218.850.508-52;ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI;;;;796,50;P;;796,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;"Pago a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, liquidação 6471 do empenho 2808, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00229/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI para pagamento de 1,50 diárias para realizar cobertura jornalística e apoio ao evento Coren-SP Com Você em Indaiatuba/SP, para o período de 11/08/2025 a 12/08/2025, ID 16161 ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2829;;;6671;604/2015;;18/08/2025;;327.453.138-35;CLAUDIA COSTA GOES;;;;1.062,00;P;;1.062,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a CLAUDIA COSTA GOES, liquidação 6475 do empenho 2829, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00229/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES para pagamento de 2,00 diárias para realizar inspeção em instituições da cidade de Pariquera-Açu, para o período de 18/08/2025 a 20/08/2025, ID 16005;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2814;;;6666;3436/2025;;18/08/2025;;369.261.158-77;DANIELA PRAXEDES SCARANO;;;;2.236,50;P;;2.236,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a DANIELA PRAXEDES SCARANO, liquidação 6470 do empenho 2814, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00229/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DANIELA PRAXEDES SCARANO para pagamento de 3,50 diárias para participar do 20º Fórum Brasileiro de Contratação e Gestão Pública, a ser realizado em Brasília/DF, para o período de 19/08/2025 a 22/08/2025, ID 16168;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2851;;;6670;6601/2025;;18/08/2025;;089.189.484-50;DAYANA ROSE PAIVA MEDEIROS;;;;2.236,50;P;;2.236,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a DAYANA ROSE PAIVA MEDEIROS, liquidação 6474 do empenho 2851, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00229/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DAYANA ROSE PAIVA MEDEIROS para pagamento de 3,50 diárias para participar do 20º Fórum Brasileiro de Contratação e Gestão Pública, em Brasília/DF, para o período de 19/08/2025 a 22/08/2025, ID 16118;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2817;;;6649;6567/2025;;18/08/2025;;221.690.038-94;FLAVIA REGINA NUNES DE ABREU MARINHO;;;;2.236,50;P;;2.236,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a FLAVIA REGINA NUNES DE ABREU MARINHO, liquidação 6442 do empenho 2817, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00229/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FLAVIA REGINA NUNES DE ABREU MARINHO para pagamento de 3,50 diárias para participar do 20º Fórum Brasileiro de Contratação e Gestão Pública, a ser realizado em Brasília/DF, para o período de 19/08/2025 a 22/08/2025, ID 16100;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2819;;;6665;1870/2024;;18/08/2025;;448.383.068-65;INGRID WENDY CARREL;;;;2.236,50;P;;2.236,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a INGRID WENDY CARREL, liquidação 6469 do empenho 2819, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00229/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a INGRID WENDY CARREL para pagamento de 3,50 diárias para participar do 20º Fórum Brasileiro de Contratação e Gestão Pública, a ser realizado em Brasília/DF, para o período de 19/08/2025 a 22/08/2025, ID 16187;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2837;;;6669;216/2015;;18/08/2025;;198.228.598-21;JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA;;;;1.278,00;P;;1.278,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, liquidação 6473 do empenho 2837, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00229/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA para pagamento de 3,50 diárias para participar do 15º Seminário de Fiscalização – SENAFIS, na cidade de Natal-RN, para o período de 12/08/2025 a 15/08/2025, ID 16140;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2823;;;6651;6565/2025;;18/08/2025;;405.306.388-43;KARINA BERNARDINO DA SILVA;;;;2.236,50;P;;2.236,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a KARINA BERNARDINO DA SILVA, liquidação 6444 do empenho 2823, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00229/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KARINA BERNARDINO DA SILVA para pagamento de 3,50 diárias para participar do 20º Fórum Brasileiro de Contratação e Gestão Pública, a ser realizado em Brasília/DF, para o período de 19/08/2025 a 22/08/2025, ID 16102;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2767;;;6646;894/2015;;18/08/2025;;088.659.878-80;LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL;;;;531,00;P;;531,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, liquidação 6439 do empenho 2767, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00229/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL para pagamento de 1,00 diárias para realizar inspeção em instituições da cidade de Divinolândia/SP, para o período de 20/08/2025 a 21/08/2025, ID 16040;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2815;;;6652;6560/2025;;18/08/2025;;298.163.678-23;MARCELO CRISPIM PEDREIRA;;;;2.236,50;P;;2.236,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a MARCELO CRISPIM PEDREIRA, liquidação 6445 do empenho 2815, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00229/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCELO CRISPIM PEDREIRA para pagamento de 3,50 diárias para participar do 20º Fórum Brasileiro de Contratação e Gestão Pública, a ser realizado em Brasília/DF, para o período de 19/08/2025 a 22/08/2025, ID 16100;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2768;;;6645;342/2022;;18/08/2025;;246.594.838-51;REGIANE FERNANDES;;;;1.062,00;P;;1.062,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a REGIANE FERNANDES, liquidação 6438 do empenho 2768, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00229/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a REGIANE FERNANDES para pagamento de 2,00 diárias para realizar inspeção em instituições da cidade de Itaberá/SP, para o período de 20/08/2025 a 22/08/2025, ID 16068;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2818;;;6648;6566/2025;;18/08/2025;;990.643.753-72;Rodrigo Mognilnik;;;;2.236,50;P;;2.236,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a Rodrigo Mognilnik, liquidação 6441 do empenho 2818, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00229/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RODRIGO MOGNILNIK para pagamento de 3,50 diárias para participar do 20º Fórum Brasileiro de Contratação e Gestão Pública, a ser realizado em Brasília/DF, para o período de 19/08/2025 a 22/08/2025, ID 16100;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2796;;;6650;6667/2024;;18/08/2025;;009.293.545-16;SAULO BRICIO CARVALHO TRINDADE;;;;2.236,50;P;;2.236,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a SAULO BRICIO CARVALHO TRINDADE, liquidação 6443 do empenho 2796, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00229/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SAULO BRICIO CARVALHO TRINDADE para pagamento de 3,50 diárias para participar do 20º Fórum Brasileiro de Contratação e Gestão Pública, a ser realizado em Brasília/DF, para o período de 19/08/2025 a 22/08/2025, ID 16107;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2833;;;6668;5148/2023;;18/08/2025;;039.303.658-80;SUELI TADEU GONCALVES;;;;796,50;P;;796,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a SUELI TADEU GONCALVES, liquidação 6472 do empenho 2833, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00229/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI TADEU GONCALVES para pagamento de 1,50 diárias para realizar montagem e desmontagem do evento do projeto Coren Com Você na cidade de Indaiatuba/SP, para o período de 11/08/2025 a 12/08/2025, ID 16159;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2651;;;6762;95/2016;;21/08/2025;;385.190.348-02;ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS;;;;796,50;P;;796,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, liquidação 6558 do empenho 2651, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00234/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS para pagamento de 1,50 diárias para realizar cobertura jornalística, publicação de conteúdo nas redes sociais e de assessoria de imprensa sobre a inauguração do posto de atendimento do Coren-SP no Poupatempo de São José do Rio Preto, para o período de 24/08/2025 a 25/08/2025, ID 15885;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2849;;;6750;2611/2015;;21/08/2025;;218.850.508-52;ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI;;;;796,50;P;;796,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, liquidação 6546 do empenho 2849, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00234/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI para pagamento de 1,50 diárias para realizar cobertura jornalística e apoio no evento do projeto Coren Com Você na cidade de Lorena/SP, para o período de 25/08/2025 a 26/08/2025, ID 16163;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2846;;;6755;1825/2025;;21/08/2025;;071.969.153-21;ANTONIO RIBEIRO DA SILVA FILHO;;;;796,50;P;;796,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a ANTONIO RIBEIRO DA SILVA FILHO, liquidação 6551 do empenho 2846, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00234/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANTONIO RIBEIRO DA SILVA FILHO para pagamento de 1,50 diárias para atuar na cobertura das atividades de inauguração do posto de atendimento do Coren-SP na unidade do Poupatempo da cidade de São José do Rio Preto/SP, para o período de 24/08/2025 a 25/08/2025, ID 16098;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2965;;;6819;649/2018;;21/08/2025;;163.223.018-61;MARCOS FERNANDES;;;;796,50;P;;796,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;"Pago a MARCOS FERNANDES, liquidação 6623 do empenho 2965, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00234/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCOS FERNANDES para pagamento de 1,50 diárias para participar da inauguração do posto de atendimento do Coren-SP na unidade do Poupatempo da cidade de São José do Rio Preto/SP, para o período de 24/08/2025 a 25/08/2025, ID 16019";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2772;;;6760;976/2015;;21/08/2025;;289.995.948-40;MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES;;;;1.327,50;P;;1.327,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, liquidação 6556 do empenho 2772, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00234/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES para pagamento de 2,50 diárias para atuar nas oficinas de discussão sobre a proposta de atualização/revisão do CEPE nas cidades de Ribeirão Preto e Marilia/SP, para o período de 27/08/2025 a 29/08/2025, ID 16043;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2771;;;6753;234/2015;;21/08/2025;;343.428.418-43;PRISCILA BUZZO SEGATTO;;;;1.062,00;P;;1.062,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a PRISCILA BUZZO SEGATTO, liquidação 6549 do empenho 2771, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00234/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO para pagamento de 2,00 diárias para realizar inspeção em instituições da cidade de Itapirapuã Paulista/SP, para o período de 25/08/2025 a 27/08/2025, ID 16128;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2770;;;6756;342/2022;;21/08/2025;;246.594.838-51;REGIANE FERNANDES;;;;531,00;P;;531,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a REGIANE FERNANDES, liquidação 6552 do empenho 2770, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00234/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a REGIANE FERNANDES para pagamento de 1,00 diárias para realizar inspeção em instituições da cidade de Indaiatuba/SP, para o período de 26/08/2025 a 27/08/2025, ID 16070;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2769;;;6758;495/2015;;21/08/2025;;137.231.278-19;SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER;;;;531,00;P;;531,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, liquidação 6554 do empenho 2769, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00234/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER para pagamento de 1,00 diárias para realizar inspeção em instituições da cidade de Bocaína/SP, para o período de 25/08/2025 a 26/08/2025, ID 16050;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2848;;;6751;5148/2023;;21/08/2025;;039.303.658-80;SUELI TADEU GONCALVES;;;;796,50;P;;796,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a SUELI TADEU GONCALVES, liquidação 6547 do empenho 2848, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00234/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI TADEU GONCALVES para pagamento de 1,50 diárias para realizar montagem e desmontagem do evento do projeto Coren Com Você na cidade de Lorena/SP, para o período de 25/08/2025 a 26/08/2025, ID 16162;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2981;;;6946;4050/2025;;25/08/2025;;432.237.318-65;KETHELLYN DAIANY DA CONCEIÇÃO;;;;1.858,50;P;;1.858,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a KETHELLYN DAIANY DA CONCEIÇÃO, liquidação 6727 do empenho 2981, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00236/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KETHELLYN DAIANY DA CONCEICAO para pagamento de 3,50 diárias para oferecer apoio logístico e administrativo nas atividades da Comissão responsável por promover oficinas para discussão da proposta de atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem – CEPE, nas cidades de Ribeirão Preto/SP e Marília/SP, para o período de 27/08/2025 a 30/08/2025, ID 16336;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2979;;;6948;1235/2024;;25/08/2025;;296.943.838-03;LEANDRO DE LANES MORAES;;;;1.858,50;P;;1.858,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a LEANDRO DE LANES MORAES, liquidação 6729 do empenho 2979, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00236/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LEANDRO DE LANES MORAES para pagamento de 3,50 diárias para organizar e acompanhar as oficinas para discussão da proposta de atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem – CEPE, nas cidades de Ribeirão Preto/SP e Marília/SP, para o período de 27/08/2025 a 30/08/2025, ID 16254;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3001;;;6960;649/2018;;25/08/2025;;163.223.018-61;MARCOS FERNANDES;;;;796,50;P;;796,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a MARCOS FERNANDES, liquidação 6741 do empenho 3001, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00236/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCOS FERNANDES para pagamento de 1,50 diárias para acompanhar a inauguração e a atuação da equipe da Prodesp para os novos atendentes do posto de atendimento do Coren-SP no Poupatempo de Ribeirão Preto/SP, para o período de 13/07/2025 a 14/07/2025, ID 15511;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2978;;;6949;3376/2019;;25/08/2025;;227.664.698-50;MAURÍCIO CESAR DE PAULA MARCIAL;;;;1.858,50;P;;1.858,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a MAURÍCIO CESAR DE PAULA MARCIAL, liquidação 6730 do empenho 2978, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00236/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAURICIO CESAR DE PAULA MARCIAL para pagamento de 3,50 diárias para participar das oficinas para discussão da proposta de atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem – CEPE, nas cidades de Ribeirão Preto/SP e Marília:/SP, para o período de 27/08/2025 a 30/08/2025, ID 16225;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3050;;;7066;5298/2023;;28/08/2025;;498.708.478-38;GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS;;;;1.858,50;P;;1.858,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS, liquidação 6846 do empenho 3050, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00240/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS para pagamento de 2,50 diárias para realizar apoio logístico e administrativo nas atividades da Comissão responsável por promover oficinas sobre código de ética dos profissionais de enfermagem, nas cidades de Ribeirão Preto/SP e Marília/SP, para o período de 27/08/2025 a 30/08/2025, ID 16347;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3086;;;7056;2125/2018;;28/08/2025;;034.130.649-59;GISELE BLASIUS TOLEDO;;;;531,00;P;;531,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a GISELE BLASIUS TOLEDO, liquidação 6836 do empenho 3086, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00240/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GISELE BLASIUS TOLEDO para pagamento de 1,00 diárias para realizar inspeção em instituições da cidade de Registro, para o período de 03/09/2025 a 04/09/2025, ID 16410;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3049;;;7013;7060/2024;;28/08/2025;;351.233.218-88;MIKE MARTINS DOS SANTOS;;;;1.597,50;P;;1.597,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a MIKE MARTINS DOS SANTOS, liquidação 6800 do empenho 3049, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00240/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MIKE MARTINS DOS SANTOS para pagamento de 2,50 diárias para participar, como representante do Presidente do Coren-SP, do Encontro de RT e de Coordenadores de Enfermagem do Coren-GO, no município de Rio Verde/GO, para o período de 26/08/2025 a 28/08/2025, ID 16167;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3048;;;7273;6664/2025;;04/09/2025;;303.858.008-27;ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS;;;;2.236,50;P;;2.236,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS, liquidação 7030 do empenho 3048, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00247/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS, para pagamento de 3,50 diárias para atuar no 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Salvador – BA, para o período de 08/09/2025 a 11/09/2025, ID 16289;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2858;;;7225;4443/2024;;04/09/2025;;464.433.568-10;ALANA VYCTORIA DE JESUS DO CARMO;;;;3.514,50;P;;3.514,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a ALANA VYCTORIA DE JESUS DO CARMO, liquidação 6975 do empenho 2858, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00247/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALANA VYCTORIA DE JESUS DO CARMO para pagamento de 5,50 diárias para auxiliar na montagem e nas atividades do estande e assessorar ao gabinete, tesouraria e secretários do Coren-SP no 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF), na cidade de Salvador/BA, para o período de 06/09/2025 a 11/09/2025, ID 16153;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3148;;;7294;95/2016;;04/09/2025;;385.190.348-02;ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS;;;;3.514,50;P;;3.514,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, liquidação 7053 do empenho 3148, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00247/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS para pagamento de 5,50 diárias para participar do 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF), na cidade de Salvador/BA, para o período de 06/09/2025 a 11/09/2025, ID 16456;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2861;;;7223;2611/2015;;04/09/2025;;218.850.508-52;ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI;;;;3.514,50;P;;3.514,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, liquidação 6973 do empenho 2861, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00247/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI para pagamento de 5,50 diárias para realizar cobertura jornalística para arquivo histórico e apoio na montagem e atividades do estande Coren-SP no 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF), na cidade de Salvador/BA, para o período de 06/09/2025 a 11/09/2025, ID 16160;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3138;;;7324;3718/2015;;04/09/2025;;088.402.858-57;ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS;;;;1.593,00;P;;1.593,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS, liquidação 7102 do empenho 3138, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00247/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS para pagamento de 3,00 diárias para realizar inspeção em instituições da cidade de Teodoro Sampaio/SP, para o período de 01/09/2025 a 04/09/2025, ID 16478;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3151;;;7326;3718/2015;;04/09/2025;;088.402.858-57;ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS;;;;2.556,00;P;;2.556,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS, liquidação 7104 do empenho 3151, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00247/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS para pagamento de 4,00 diárias para participar do 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF), na cidade de Salvador/BA, para o período de 07/09/2025 a 11/09/2025, ID 16481;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2776;;;7227;1825/2025;;04/09/2025;;071.969.153-21;ANTONIO RIBEIRO DA SILVA FILHO;;;;3.514,50;P;;3.514,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a ANTONIO RIBEIRO DA SILVA FILHO, liquidação 6977 do empenho 2776, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00247/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANTONIO RIBEIRO DA SILVA FILHO para pagamento de 5,50 diárias para compor a equipe de organização do estande e realizar as atividades do Coren-SP no 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Salvador/BA., para o período de 06/09/2025 a 11/09/2025, ID 16061;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2773;;;7230;3067/2018;;04/09/2025;;176.547.028-50;CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA;;;;3.514,50;P;;3.514,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA, liquidação 6980 do empenho 2773, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00247/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CATARINA TERUMI ABE para pagamento de 5,50 diárias para atuar nas atividades do estande do Coren-SP no 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Salvador/BA., para o período de 06/09/2025 a 11/09/2025, ID 16058;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3150;;;7322;6601/2025;;04/09/2025;;089.189.484-50;DAYANA ROSE PAIVA MEDEIROS;;;;2.875,50;P;;2.875,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a DAYANA ROSE PAIVA MEDEIROS, liquidação 7100 do empenho 3150, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00247/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DAYANA ROSE PAIVA MEDEIROS para pagamento de 4,50 diárias para participar do 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF), na cidade de Salvador/BA, para o período de 07/09/2025 a 11/09/2025, ID 16457;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3141;;;7320;6990/2025;;04/09/2025;;100.612.838-78;ELISABETH MARTINS RODRIGUES;;;;2.875,50;P;;2.875,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a ELISABETH MARTINS RODRIGUES, liquidação 7098 do empenho 3141, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00247/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ELISABETH MARTINS RODRIGUES para pagamento de 4,50 diárias para participar do 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF), na cidade de Salvador/BA, para o período de 07/09/2025 a 11/09/2025, ID 16437;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3084;;;7284;756/2018;;04/09/2025;;260.767.888-95;ÉRICA CHAGAS ARAÚJO;;;;1.597,50;P;;1.597,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;"Pago a ÉRICA CHAGAS ARAÚJO, liquidação 7043 do empenho 3084, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00247/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ERICA CHAGAS ARAUJO para pagamento de 2,50 diárias para participar participar do curso ""Estratégia em Ação: do Planejamento aos Projetos de Alto Desempenho"", em Brasília – DF, para o período de 10/09/2025 a 12/09/2025, ID 16381";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3014;;;7260;5298/2023;;04/09/2025;;498.708.478-38;GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS;;;;2.875,50;P;;2.875,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS, liquidação 7013 do empenho 3014, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00247/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS para pagamento de 4,50 diárias para atuar no 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Salvador – BA, para o período de 07/09/2025 a 11/09/2025, ID 16350.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2775;;;7228;3879/2015;;04/09/2025;;289.463.688-10;GISELE CRISTINA GENTIL;;;;3.514,50;P;;3.514,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a GISELE CRISTINA GENTIL, liquidação 6978 do empenho 2775, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00247/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GISELE CRISTINA GENTIL para pagamento de 5,50 diárias para atuar nas atividades do Coren-SP no 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Salvador/BA., para o período de 06/09/2025 a 11/09/2025, ID 16060;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3066;;;7211;4800/2023;;04/09/2025;;003.130.973-99;JOSÉ LEANDRO QUEIROZ DA SILVA;;;;3.514,50;P;;3.514,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a JOSÉ LEANDRO QUEIROZ DA SILVA, liquidação 6961 do empenho 3066, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00247/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSE LEANDRO QUEIROZ DA SILVA para pagamento de 5,50 diárias para atuar no do 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Salvador – BA, para o período de 06/09/2025 a 11/09/2025, ID 16367;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3064;;;7213;3799/2015;;04/09/2025;;333.919.818-73;JULIO CESAR PARMIGIANI TEIXEIRA;;;;3.514,50;P;;3.514,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a JULIO CESAR PARMIGIANI TEIXEIRA, liquidação 6963 do empenho 3064, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00247/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JULIO CESAR PARMIGIANI TEIXEIRA para pagamento de 5,50 diárias para atuar no do 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Salvador – BA, para o período de 06/09/2025 a 11/09/2025, ID 16356;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3162;;;7313;4050/2025;;04/09/2025;;432.237.318-65;KETHELLYN DAIANY DA CONCEIÇÃO;;;;3.514,50;P;;3.514,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a KETHELLYN DAIANY DA CONCEIÇÃO, liquidação 7091 do empenho 3162, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00247/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KETHELLYN DAIANY DA CONCEICAO para pagamento de 5,50 diárias para atuar no 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF), na cidade de Salvador/BA, para o período de 06/09/2025 a 11/09/2025, ID 16531;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3149;;;7316;466/2023;;04/09/2025;;393.916.098-99;LETICIA CUBAS DOS SANTOS;;;;3.514,50;P;;3.514,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a LETICIA CUBAS DOS SANTOS, liquidação 7094 do empenho 3149, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00247/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LETICIA CUBAS DOS SANTOS para pagamento de 5,50 diárias para participar do 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF), na cidade de Salvador/BA, para o período de 06/09/2025 a 11/09/2025, ID 16522;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3167;;;7323;7128/2025;;04/09/2025;;276.377.018-59;MARCOS DAL RI PERES;;;;2.875,50;P;;2.875,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a MARCOS DAL RI PERES, liquidação 7101 do empenho 3167, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00247/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCOS DAL RI PERES para pagamento de 4,50 diárias para atuar no 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF), na cidade de Salvador/BA, para o período de 07/09/2025 a 11/09/2025, ID 16463;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2774;;;7229;2547/2023;;04/09/2025;;406.320.668-81;MATHEUS RODRIGUES ALVES;;;;3.514,50;P;;3.514,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a MATHEUS RODRIGUES ALVES, liquidação 6979 do empenho 2774, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00247/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MATHEUS RODRIGUES ALVES para pagamento de 5,50 diárias para compor a equipe de organização do estande e realizar as atividades do Coren-SP no 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Salvador/BA., para o período de 06/09/2025 a 11/09/2025, ID 16059;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3166;;;7315;3376/2019;;04/09/2025;;227.664.698-50;MAURÍCIO CESAR DE PAULA MARCIAL;;;;2.875,50;P;;2.875,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a MAURÍCIO CESAR DE PAULA MARCIAL, liquidação 7093 do empenho 3166, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00247/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAURICIO CESAR DE PAULA MARCIAL para pagamento de 4,50 diárias para atuar no 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF), na cidade de Salvador/BA, para o período de 07/09/2025 a 11/09/2025, ID 16527;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3034;;;7222;6625/2025;;04/09/2025;;262.513.508-57;PRISCILA TAJIMA;;;;3.514,50;P;;3.514,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a PRISCILA TAJIMA, liquidação 6972 do empenho 3034, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00247/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PRISCILA TAJIMA para pagamento de 5,50 diárias para atuar no 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF), na cidade de Salvador/BA, para o período de 06/09/2025 a 11/09/2025, ID 16186;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3164;;;7318;1218/2019;;04/09/2025;;220.073.878-16;SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS;;;;2.236,50;P;;2.236,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS, liquidação 7096 do empenho 3164, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00247/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SERGIO ROBERTO DOS SANTOS para pagamento de 3,50 diárias para atuar no 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF), na cidade de Salvador/BA, para o período de 07/09/2025 a 10/09/2025, ID 16501;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2987;;;7226;6613/2025;;04/09/2025;;448.287.178-89;TATIANE ALMEIDA DE CARVALHO;;;;3.514,50;P;;3.514,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a TATIANE ALMEIDA DE CARVALHO, liquidação 6976 do empenho 2987, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00247/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a TATIANE ALMEIDA DE CARVALHO para pagamento de 5,50 diárias para atuar no do 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Salvador – BA, para o período de 06/09/2025 a 11/09/2025, ID 16063;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3140;;;7319;6987/2025;;04/09/2025;;066.298.548-61;VERA LUCIA DE SOUZA ALVES;;;;2.875,50;P;;2.875,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a VERA LUCIA DE SOUZA ALVES, liquidação 7097 do empenho 3140, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00247/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VERA LUCIA DE SOUZA ALVES para pagamento de 4,50 diárias para participar do 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF), na cidade de Salvador/BA, para o período de 07/09/2025 a 11/09/2025, ID 16427;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3065;;;7212;1236/2017;;04/09/2025;;346.632.628-13;YASMIM HAMSSI TAHA;;;;3.514,50;P;;3.514,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a YASMIM HAMSSI TAHA, liquidação 6962 do empenho 3065, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00247/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a YASMIM HAMSSI TAHA para pagamento de 5,50 diárias para atuar no do 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Salvador – BA, para o período de 06/09/2025 a 11/09/2025, ID 16359;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3144;;;7321;6988/2025;;04/09/2025;;105.122.428-44;YELRIHS DE MARIA SANTOS FORNITANI;;;;2.875,50;P;;2.875,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a YELRIHS DE MARIA SANTOS FORNITANI, liquidação 7099 do empenho 3144, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00247/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a YELRIHS DE MARIA SANTOS FORNITANI para pagamento de 4,50 diárias para participar do 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF), na cidade de Salvador/BA, para o período de 07/09/2025 a 11/09/2025, ID 16439;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3204;;;7381;6991/2025;;05/09/2025;;476.497.008-28;CARLA CAROLINE BEZERRA OLIVEIRA;;;;2.236,50;P;;2.236,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a CARLA CAROLINE BEZERRA OLIVEIRA, liquidação 7194 do empenho 3204, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00248/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CARLA CAROLINE BEZERRA OLIVEIRA para pagamento de 3,50 diárias para atuar no 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF), na cidade de Salvador/BA, para o período de 08/09/2025 a 11/09/2025, ID 16453;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3175;;;7356;604/2015;;05/09/2025;;327.453.138-35;CLAUDIA COSTA GOES;;;;1.062,00;P;;1.062,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a CLAUDIA COSTA GOES, liquidação 7155 do empenho 3175, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00248/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES para pagamento de 2,00 diárias para realizar inspeção em instituições nas cidades de Iguape e Ilha Comprida/SP, para o período de 10/09/2025 a 12/09/2025, ID 16503;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3147;;;7359;195/2015;;05/09/2025;;121.298.038-73;KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA;;;;1.062,00;P;;1.062,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, liquidação 7159 do empenho 3147, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00248/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA para pagamento de 2,00 diárias para realizar inspeções em instituições da cidade de São Sebastião/SP, para o período de 10/09/2025 a 12/09/2025, ID 16488;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3163;;;7295;6992/2025;;05/09/2025;;256.577.498-20;KESIA ALVES DOS SANTOS;;;;2.875,50;P;;2.875,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a KESIA ALVES DOS SANTOS, liquidação 7054 do empenho 3163, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00248/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KESIA ALVES DOS SANTOS para pagamento de 4,50 diárias para atuar no 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF), na cidade de Salvador/BA, para o período de 07/09/2025 a 11/09/2025, ID 16426;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3176;;;7357;1218/2019;;05/09/2025;;220.073.878-16;SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS;;;;958,50;P;;958,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;"Pago a SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS, liquidação 7156 do empenho 3176, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00248/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SERGIO ROBERTO DOS SANTOS para pagamento de 1,50 diárias para participa do curso ""Estratégia em Ação: do Planejamento aos Projetos de Alto Desempenho"", em Brasília/DF, para o período de 11/09/2025 a 12/09/2025, ID 16502";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3188;;;7380;495/2015;;05/09/2025;;137.231.278-19;SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER;;;;1.327,50;P;;1.327,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, liquidação 7193 do empenho 3188, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00248/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER para pagamento de 2,50 diárias participar da aplicação de instrumento de coleta de dados referente ao Grupo Técnica de Urgência e Emergência, no SAMU Mandaqui, na cidade de São Paulo/SP, para o período de 31/08/2025 a 02/09/2025, ID 16524;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3120;;;7247;6985/2025;;05/09/2025;;082.517.657-30;WESLLEY MAIA DE SOUZA SANTOS;;;;2.875,50;P;;2.875,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a WESLLEY MAIA DE SOUZA SANTOS, liquidação 6998 do empenho 3120, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00248/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WESLLEY MAIA DE SOUZA SANTOS para pagamento de 4,50 diárias para participar do 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF), na cidade de Salvador/BA, para o período de 07/09/2025 a 11/09/2025, ID 16423;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3233;;;7440;2562/2019;;09/09/2025;;287.258.858-20;FERNANDA AMORIM SANNA;;;;319,50;P;;319,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a FERNANDA AMORIM SANNA, liquidação 7270 do empenho 3233, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00249/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA AMORIM SANNA para pagamento de 0,50 diárias para audiência com o ministro Ives Gandra Martins Filho, relator do ROT 1002646-18.2022.5.02.0000 intentado pelo Coren-SP face ao Sinsexpro decorrente da greve de 2022, em Brasília/DF, para o período de 10/09/2025 a 10/09/2025, ID 16644;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3241;;;7449;2562/2019;;09/09/2025;;287.258.858-20;FERNANDA AMORIM SANNA;;;;319,50;P;;319,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a FERNANDA AMORIM SANNA, liquidação 7280 do empenho 3241, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00249/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA AMORIM SANNA para pagamento de 0,50 diárias para realizar sustentação oral nos autos do ROT 1002646-18.2022.5.02.0000, incluindo na pauta de julgamentos da seção de dissídio coletivo do TST, em Brasília/DF, para o período de 15/09/2025 a 15/09/2025, ID 16645;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3177;;;7450;686/2016;;09/09/2025;;257.501.488-31;PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES;;;;1.062,00;P;;1.062,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, liquidação 7281 do empenho 3177, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00249/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES para pagamento de 2,00 diárias para realizar inspeção em instituições no município de Cajati, para o período de 16/09/2025 a 18/09/2025, ID 16499;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3199;;;7447;150/2015;;09/09/2025;;108.445.198-04;SELMA GONCALVES RODRIGUES;;;;1.593,00;P;;1.593,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a SELMA GONCALVES RODRIGUES, liquidação 7277 do empenho 3199, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00249/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES para pagamento de 3,00 diárias para realizar inspeção em instituições da cidade de Jacupiranga/SP, para o período de 15/09/2025 a 18/09/2025, ID 16525;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3240;;;7448;7214/2025;;09/09/2025;;309.821.408-27;VALERY DE ALMEIDA GOMES;;;;2.875,50;P;;2.875,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a VALERY DE ALMEIDA GOMES, liquidação 7279 do empenho 3240, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00249/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VALERY DE ALMEIDA GOMES para pagamento de 4,50 diárias para participar da Oficina de Identificação de Documentos Arquivísticos Digitais , na cidade de Salvador/BA, para o período de 15/09/2025 a 19/09/2025, ID 16586;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3356;;;7659;386/2018;;17/09/2025;;051.893.316-44;FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL;;;;531,00;P;;531,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;SRDP ID 16678;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL, liquidação 7576 do empenho 3356, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00259/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) SRDP ID 16678 ref. a Valor empenhado a FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL para pagamento de 1,00 diárias realizar inspeção em instituições da cidade de Santa Cruz das Palmeiras/SP, para o período de 16/09/2025 a 17/09/2025;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3350;;;7654;1235/2024;;17/09/2025;;296.943.838-03;LEANDRO DE LANES MORAES;;;;2.875,50;P;;2.875,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;SRDP ID 16529;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a LEANDRO DE LANES MORAES, liquidação 7568 do empenho 3350, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00259/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LEANDRO DE LANES MORAES para pagamento de 4,50 diárias para atuar no 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF), na cidade de Salvador/BA, para o período de 07/09/2025 a 11/09/2025, ID 16529;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3352;;;7657;894/2015;;17/09/2025;;088.659.878-80;LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL;;;;531,00;P;;531,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;SRDP ID 16655;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, liquidação 7573 do empenho 3352, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00259/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) SRDP ID 16655 ref. a Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL para pagamento de 1,00 diárias realizar inspeção em instituições da cidade de Caconde/SP, para o período de 15/09/2025 a 16/09/2025;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3358;;;7665;234/2015;;17/09/2025;;343.428.418-43;PRISCILA BUZZO SEGATTO;;;;1.062,00;P;;1.062,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;SRDP ID 16718;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a PRISCILA BUZZO SEGATTO, liquidação 7582 do empenho 3358, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00259/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) SRDP ID 16718 ref. a Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO para pagamento de 2,00 diárias realizar inspeção em instituições da cidade de Rio das Pedras/SP, para o período de 16/09/2025 a 18/09/2025;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3355;;;7656;2526/2015;;17/09/2025;;062.427.128-57;REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO;;;;531,00;P;;531,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;SRDP ID 16638;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO, liquidação 7572 do empenho 3355, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00259/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) SRDP ID 16638 ref. a Valor empenhado a REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO para pagamento de 1,00 diárias realizar inspeção em instituições na cidade Lavrinhas/SP, para o período de 15/09/2025 a 16/09/2025;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3179;;;7671;95/2016;;18/09/2025;;385.190.348-02;ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS;;;;796,50;P;;796,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;SRDP ID 16533;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, liquidação 7588 do empenho 3179, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00260/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) SRDP ID 16533 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS para pagamento de 1,50 diárias para realizar cobertura jornalística, publicação de conteúdo nas redes sociais e realização de assessoria de imprensa sobre a inauguração da unidade do Coren-SP no Poupatempo de Marília, para o período de 21/09/2025 a 22/09/2025;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3296;;;7672;466/2023;;18/09/2025;;393.916.098-99;LETICIA CUBAS DOS SANTOS;;;;796,50;P;;796,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;SRDP ID 16660;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a LETICIA CUBAS DOS SANTOS, liquidação 7589 do empenho 3296, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00260/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) SRDP ID 16660 ref. a Valor empenhado a LETICIA CUBAS DOS SANTOS para pagamento de 1,50 diárias para atuar na organização e cobertura das atividades de inauguração do posto do Coren-SP na unidade do Poupatempo de Marília/SP, para o período de 21/09/2025 a 22/09/2025;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3199;;;7447;150/2015;;18/09/2025;;108.445.198-04;SELMA GONCALVES RODRIGUES;;;;-531,00;E;;-531,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3364;;;7739;386/2018;;19/09/2025;;051.893.316-44;FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL;;;;531,00;P;;531,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;SRDP ID 16746;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL, liquidação 7658 do empenho 3364, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00261/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) SRDP ID 16746 ref. a Valor empenhado a FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL para pagamento de 1,00 diárias para realizar inspeção em instituições da cidade de Santa Cruz das Palmeiras/SP, para o período de 23/09/2025 a 24/09/2025;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3402;;;7721;7213/2025;;19/09/2025;;333.763.548-20;LUANA REIS LIMA;;;;2.875,50;P;;2.875,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;SRDP ID 16627;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a LUANA REIS LIMA, liquidação 7638 do empenho 3402, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00261/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) SRDP ID 16627 ref. a Valor empenhado a LUANA REIS LIMA para pagamento de 4,50 diárias para participar da Oficina de Identificação de Documentos Arquivísticos Digitais , na cidade de Salvador/BA, para o período de 15/09/2025 a 19/09/2025;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3360;;;7738;495/2015;;19/09/2025;;137.231.278-19;SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER;;;;531,00;P;;531,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;SRDP ID 16741;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, liquidação 7657 do empenho 3360, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00261/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) SRDP ID 16741 ref. a Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER para pagamento de 1,00 diárias realizar inspeção em instituições da cidade de Iacanga/SP, para o período de 18/09/2025 a 19/09/2025;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3446;;;7790;2254/2024;;25/09/2025;;221.194.078-19;CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS;;;;796,50;P;;796,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;SRDP ID 16787;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS, liquidação 7694 do empenho 3446, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00266/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) SRDP ID 16787 ref. a Valor empenhado a CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS para pagamento de 1,50 diárias para realizar visita à subseção de São José do Rio Preto/SP, para o período de 22/09/2025 a 23/09/2025;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3442;;;7789;649/2018;;26/09/2025;;163.223.018-61;MARCOS FERNANDES;;;;796,50;P;;796,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;SRDP ID 16765;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a MARCOS FERNANDES, liquidação 7693 do empenho 3442, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00267/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) SRDP ID 16765 ref. a Valor empenhado a MARCOS FERNANDES para pagamento de 1,50 diárias para participar da inauguração do posto de atendimento do Coren- SP na unidade do Poupatempo de Marilia, para o período de 21/09/2025 a 22/09/2025;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3512;;;8062;2611/2015;;29/09/2025;;218.850.508-52;ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI;;;;1.327,50;P;;1.327,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;SRDP ID 16894;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;"Pago a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, liquidação 7853 do empenho 3512, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00268/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) SRDP ID 16894 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI para pagamento de 2,50 diárias para realizar cobertura jornalística e para arquivo histórico e auxílio na montagem/desmontagem dos eventos ""Coren-SP Com Você"" em Ibitinga e Assis/SP, para o período de 28/09/2025 a 30/09/2025";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3412;;;8011;4042/2015;;29/09/2025;;086.882.436-46;CEZAR BRUNO PEDROSO;;;;796,50;P;;796,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;SRDP ID 16648;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a CEZAR BRUNO PEDROSO, liquidação 7835 do empenho 3412, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00268/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) SRDP ID 16648 ref. a Valor empenhado a CEZAR BRUNO PEDROSO para pagamento de 1,50 diárias para participar das atividades do II Encontro Estadual de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, na cidade de Analândia/SP, para o período de 12/09/2025 a 13/09/2025;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3494;;;8063;7653/2025;;29/09/2025;;311.114.348-16;DANILO UENO TAKAHAGI;;;;1.597,50;P;;1.597,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;SRDP ID 16899;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a DANILO UENO TAKAHAGI, liquidação 7854 do empenho 3494, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00268/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) SRDP ID 16899 ref. a Valor empenhado a DANILO UENO TAKAHAGI para pagamento de 2,50 diárias para realizar visita técnica na sede da empresa PlaceTI, em Brasília/DF, para o período de 23/09/2025 a 25/09/2025;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3513;;;8083;ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI;;29/09/2025;;393.916.098-99;LETICIA CUBAS DOS SANTOS;;;;1.327,50;P;;1.327,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;SRDP ID 16906;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;"Pago a LETICIA CUBAS DOS SANTOS, liquidação 7868 do empenho 3513, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00268/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) SRDP ID 16906 ref. a Valor empenhado a LETICIA CUBAS DOS SANTOS para pagamento de 2,50 diárias para realizar Montagem, execução e cobertura jornalística dos eventos ""Coren-SP Com Você"" em Ibitinga e Assis/SP, para o período de 28/09/2025 a 30/09/2025";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3504;;;8016;649/2018;;29/09/2025;;163.223.018-61;MARCOS FERNANDES;;;;265,50;P;;265,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;SRDP ID 16790;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a MARCOS FERNANDES, liquidação 7840 do empenho 3504, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00268/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) SRDP ID 16790 ref. a Valor empenhado a MARCOS FERNANDES para pagamento de 5,50 diárias para realizar visita à subseção de São José do Rio Preto/SP, para o período de 23/09/2025 a 23/09/2025;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3495;;;8082;2484/2015;;29/09/2025;;224.484.878-71;RAFAEL CONCEICAO DA SILVA;;;;1.597,50;P;;1.597,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;SRDP ID 16901;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a RAFAEL CONCEICAO DA SILVA, liquidação 7867 do empenho 3495, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00268/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) SRDP ID 16901 ref. a Valor empenhado a RAFAEL CONCEICAO DA SILVA para pagamento de 2,50 diárias para realizar visita técnica na sede da empresa PlaceTI, em Brasília/DF, para o período de 23/09/2025 a 25/09/2025;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3450;;;8186;8099/2024;;02/10/2025;;309.505.348-70;ALINE ERIKA BARBOSA;;;;2.236,50;P;;2.236,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a ALINE ERIKA BARBOSA, liquidação 7971 do empenho 3450, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00270/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALINE ERIKA BARBOSA para pagamento de 3,50 diárias para participar do 3º Seminário Brasileiro de RH no Setor Público, em Foz do Iguaçu/PR, para o período de 06/10/2025 a 09/10/2025, ID 16788;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3480;;;8182;7541/2025;;02/10/2025;;257.426.368-57;ELANE SANTOS DE CARVALHO;;;;2.236,50;P;;2.236,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a ELANE SANTOS DE CARVALHO, liquidação 7966 do empenho 3480, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00270/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ELANE SANTOS DE CARVALHO para pagamento de 3,50 diárias para participar do 3º Seminário Brasileiro de RH no Setor Público, na cidade de Foz do Iguaçu/PR, para o período de 06/10/2025 a 09/10/2025, ID 16857;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3479;;;8183;3189/2015;;02/10/2025;;381.010.388-84;FABRICIO ARAUJO CALDAS;;;;2.236,50;P;;2.236,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a FABRICIO ARAUJO CALDAS, liquidação 7968 do empenho 3479, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00270/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FABRICIO ARAUJO CALDAS para pagamento de 3,50 diárias para participar do 3º Seminário Brasileiro de RH no Setor Público, na cidade de Foz do Iguaçu/PR, para o período de 06/10/2025 a 09/10/2025, ID 16847;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3487;;;8184; 7538/2025;;02/10/2025;;416.144.178-90;MARIELY NOBRE FALTZ ALVES;;;;2.236,50;P;;2.236,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a MARIELY NOBRE FALTZ ALVES, liquidação 7969 do empenho 3487, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00270/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIELY NOBRE FALTZ ALVES para pagamento de 3,50 diárias para p0articipar do 3° Seminário Brasileiro de RH no Setor Público, em Foz do Iguaçu/PR, para o período de 06/10/2025 a 09/10/2025,ID 16843;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3452;;;8185;6985/2025;;02/10/2025;;082.517.657-30;WESLLEY MAIA DE SOUZA SANTOS;;;;2.236,50;P;;2.236,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a WESLLEY MAIA DE SOUZA SANTOS, liquidação 7970 do empenho 3452, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00270/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WESLLEY MAIA DE SOUZA SANTOS para pagamento de 3,50 diárias para participar do 3º Seminário Brasileiro de RH no Setor Público, em Foz do Iguaçu/PR, para o período de 06/10/2025 a 09/10/2025, ID 16844;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3638;;;8283;1792/2024;;06/10/2025;;350.627.458-96;BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE;;;;1.327,50;P;;1.327,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE, liquidação 8083 do empenho 3638, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00273/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE para pagamento de 2,50 diárias para representar o Coren-SP no III Simpósio de Cuidados paliativos na FACISB - Faculdade de Ciências da Saúde de Barretos/SP, para o período de 09/10/2025 a 11/10/2025, ID 17024;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3608;;;8316;5298/2023;;07/10/2025;;498.708.478-38;GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS;;;;2.389,50;P;;2.389,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS, liquidação 8118 do empenho 3608, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00274/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS para pagamento de 4,50 diárias para acompanhar o presidente do Coren-SP no evento CIM-AMNAP no município de Tupi Paulista/SP, inauguração do posto do Coren-SP no Poupatempo de Marília e representar o Coren-SP na Audiência Pública na Câmara Municipal de Araraquara/SP. para o período de 18/09/2025 a 22/09/2025, ID 16908;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3622;;;8293;7876/2025;;07/10/2025;;024.939.618-11;SHIRLEY DOMINGUES;;;;2.236,50;P;;2.236,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a SHIRLEY DOMINGUES, liquidação 8094 do empenho 3622, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00274/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SHIRLEY DOMINGUES para pagamento de 3,50 diárias para participar do 3º Seminário Brasileiro de RH no Setor Público na cidade de Foz do Iguaçu/PR, para o período de 06/10/2025 a 09/10/2025, ID 16880;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3628;;;8440;95/2016;;08/10/2025;;385.190.348-02;ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS;;;;796,50;P;;796,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, liquidação 8208 do empenho 3628, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00275/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS para pagamento de 1,50 diárias para realizar a cobertura jornalística e a execução do evento da audiência pública sobre violência contra a enfermagem em São José do Rio Preto/SP, para o período de 29/09/2025 a 30/09/2025, ID 16989;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3635;;;8441;3718/2015;;08/10/2025;;088.402.858-57;ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS;;;;531,00;P;;531,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS, liquidação 8209 do empenho 3635, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00275/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS para pagamento de 1,00 diárias para realizar inspeção em instituições do município de Teodoro Sampaio/SP, para o período de 13/10/2025 a 14/10/2025, ID 16970;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3647;;;8427;5298/2023;;08/10/2025;;498.708.478-38;GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS;;;;796,50;P;;796,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS, liquidação 8199 do empenho 3647, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00275/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS para pagamento de 1,50 diárias para acompanhar os diretores do Coren-SP na Audiência Pública destinada a debater o enfrentamento à violência contra os profissionais de Enfermagem, na Câmara Municipal de São José do Rio Preto/SP, para o período de 29/09/2025 a 30/09/2025, ID 17124;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3606;;;8442;649/2018;;08/10/2025;;163.223.018-61;MARCOS FERNANDES;;;;1.327,50;P;;1.327,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a MARCOS FERNANDES, liquidação 8210 do empenho 3606, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00275/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCOS FERNANDES para pagamento de 2,50 diárias para acompanhar o presidente do Coren-SP no evento CIM-AMNAP, no município de Tupi Paulista/SP, para o período de 18/09/2025 a 20/09/2025, ID 16888;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3675;;;8656;1234/2024;;13/10/2025;;333.397.098-82;Ariane de Oliveira Souza;;;;1.597,50;P;;1.597,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a Ariane de Oliveira Souza, liquidação 8420 do empenho 3675, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00279/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ARIANE DE OLIVEIRA SOUZA para pagamento de 4,50 diárias para participar do I Seminário Nacional de Ética Profissional - I SENEP, no município de Itapema/SC, para o período de 13/10/2025 a 17/10/2025, ID 16992;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3667;;;8647;1665/2016;;13/10/2025;;229.177.508-12;CAIO TADEU DE SOUZA PASCHOAL;;;;1.597,50;P;;1.597,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a CAIO TADEU DE SOUZA PASCHOAL, liquidação 8411 do empenho 3667, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00279/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CAIO TADEU DE SOUZA PASCHOAL para pagamento de 2,50 diárias para participar do Congresso de Governança nos Conselhos Profissionais, na cidade de Brasília/DF, para o período de 08/10/2025 a 10/10/2025, ID 17162;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3697;;;8643;3317/2015;;13/10/2025;;004.568.826-50;CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS;;;;1.597,50;P;;1.597,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS, liquidação 8407 do empenho 3697, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00279/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS para pagamento de 2,50 diárias para participar do Congresso de Governança nos Conselhos Profissionais, na cidade de Brasília/DF, para o período de 08/10/2025 a 10/10/2025, ID 17171;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3668;;;8644;1584/2015;;13/10/2025;;288.727.808-88;FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA;;;;1.597,50;P;;1.597,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, liquidação 8408 do empenho 3668, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00279/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA para pagamento de 2,50 diárias para participar do Congresso de Governança nos Conselhos Profissionais, na cidade de Brasília/DF, para o período de 08/10/2025 a 10/10/2025, ID 17168;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3676;;;8655;1235/2024;;13/10/2025;;296.943.838-03;LEANDRO DE LANES MORAES;;;;1.597,50;P;;1.597,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a LEANDRO DE LANES MORAES, liquidação 8419 do empenho 3676, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00279/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LEANDRO DE LANES MORAES para pagamento de 4,50 diárias para participar do I Seminário Nacional de Ética Profissional - I SENEP, no município de Itapema/SC, para o período de 13/10/2025 a 17/10/2025, ID 17018;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3677;;;8653;1799/2023;;13/10/2025;;278.479.748-19;LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE;;;;531,00;P;;531,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, liquidação 8417 do empenho 3677, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00279/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE para pagamento de 1,00 diárias para realizar inspeção em instituições da cidade de Pirassununga/SP, para o período de 13/10/2025 a 14/10/2025, ID 17078;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3696;;;8648;6577/2024;;13/10/2025;;125.336.048-01;MARCIA CRISTINA DE MEDEIROS;;;;531,00;P;;531,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;"Pago a MARCIA CRISTINA DE MEDEIROS, liquidação 8412 do empenho 3696, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00279/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA CRISTINA DE MEDEIROS para pagamento de 1,50 diárias para participar da Conferência de Fiscalização e Enfermagem (Confie), na cidade de Campos do Jordão/SP, para o período de 07/10/2025 a 08/10/2025, ID 17147";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3735;;;8640;2547/2023;;13/10/2025;;406.320.668-81;MATHEUS RODRIGUES ALVES;;;;531,00;P;;531,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a MATHEUS RODRIGUES ALVES, liquidação 8404 do empenho 3735, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00279/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MATHEUS RODRIGUES ALVES para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a) Produção, montagem, preparação e cobertura audiovisual do evento Conferência de Fiscalização e Enfermagem (Confie), na cidade de Campos do Jordão/SP, para o período de 07/10/2025 à 08/10/2025 , conforme ID 17195.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3756;;;8641;3376/2019;;13/10/2025;;227.664.698-50;MAURÍCIO CESAR DE PAULA MARCIAL;;;;1.597,50;P;;1.597,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a MAURÍCIO CESAR DE PAULA MARCIAL, liquidação 8405 do empenho 3756, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00279/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAURICIO CESAR DE PAULA MARCIAL para pagamento de 4.50 diárias para participação no(a) I Seminário Nacional de Ética Profissional - I SENEP, no município de Itapema/SC, para o período de 13/10/2025 a 17/10/2025, ID 17194;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3673;;;8646;11605/2021;;13/10/2025;;391.450.228-28;RENATO SOUZA FREIRE;;;;1.597,50;P;;1.597,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a RENATO SOUZA FREIRE, liquidação 8410 do empenho 3673, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00279/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RENATO SOUZA FREIRE para pagamento de 2,50 diárias para participar do Congresso de Governança nos Conselhos Profissionais, na cidade de Brasília/DF, para o período de 08/10/2025 a 10/10/2025, ID 17164;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3752;;;8649;5148/2023;;13/10/2025;;039.303.658-80;SUELI TADEU GONCALVES;;;;531,00;P;;531,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a SUELI TADEU GONCALVES, liquidação 8413 do empenho 3752, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00279/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI TADEU GONCALVES, para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a) Conferência de Fiscalização e Enfermagem (Confie) na cidade de Campos do Jordão/SP, para o período de 07/10/2025 à 08/10/2025 , conforme ID 17145;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3751;;;8707;466/2023;;14/10/2025;;393.916.098-99;LETICIA CUBAS DOS SANTOS;;;;531,00;P;;531,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a LETICIA CUBAS DOS SANTOS, liquidação 8464 do empenho 3751, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00280/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LETICIA CUBAS DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a) Conferência de Fiscalização e Enfermagem (Confie) na cidade de Campos do Jordão/SP, para o período de 07/10/2025 à 08/10/2025 , conforme ID 17144.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3485;;;8755;5223/2024;;15/10/2025;;289.786.638-18;EMERSON RAIMUNDO DAMIAO;;;;2.875,50;P;;2.875,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a EMERSON RAIMUNDO DAMIAO, liquidação 8511 do empenho 3485, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00281/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EMERSON RAIMUNDO DAMIAO para pagamento de 4,50 diárias para participar do Pregão Week, em Foz do Iguaçu/PR, para o período de 20/10/2025 a 24/10/2025, ID 16512;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3482;;;8758;4754/2023;;15/10/2025;;329.239.658-17;RACHEL KONNO SERRA;;;;2.875,50;P;;2.875,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a RACHEL KONNO SERRA, liquidação 8514 do empenho 3482, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00281/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RACHEL KONNO SERRA para pagamento de 4,50 diárias para participar do Pregão Week, em Foz do Iguaçu/PR, para o período de 20/10/2025 a 24/10/2025, ID 16504;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3484;;;8756;7129/2025;;15/10/2025;;302.560.608-86;THAÍS ELENA BERNAL;;;;2.875,50;P;;2.875,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a THAÍS ELENA BERNAL, liquidação 8512 do empenho 3484, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00281/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a THAIS ELENA BERNAL para pagamento de 4,50 diárias para participar do Pregão Week, em Foz do Iguaçu/PR, para o período de 20/10/2025 a 24/10/2025, ID 16509;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3483;;;8757;7139/2025;;15/10/2025;;351.819.348-11;Thays Inácio de Britto;;;;2.875,50;P;;2.875,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a Thays Inácio de Britto, liquidação 8513 do empenho 3483, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00281/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a THAYS INACIO DE BRITTO para pagamento de 4,50 diárias para participar do Pregão Week, em Foz do Iguaçu/PR, para o período de 20/10/2025 a 24/10/2025, ID 16505;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3834;;;8788;1236/2017;;16/10/2025;;346.632.628-13;YASMIM HAMSSI TAHA;;;;9.335,70;P;;9.335,70;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a YASMIM HAMSSI TAHA, liquidação 8543 do empenho 3834, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00282/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a YASMIM HAMSSI TAHA para pagamento de 5.50 diárias internacionais para participação no(a) Dreamforce 2025 em San Francisco, Califórnia, Estados Unidos, para o período de 12/10/2025 a 17/10/2025 , conforme ID 17268;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3839;;;8801;604/2015;;17/10/2025;;327.453.138-35;CLAUDIA COSTA GOES;;;;1.062,00;P;;1.062,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a CLAUDIA COSTA GOES, liquidação 8583 do empenho 3839, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00283/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES para pagamento de 2.00 diárias para participação no(a) inspeção em instituições das cidades de Ilha Comprida e Iguape/SP, para o período de 22/10/2025 a 24/10/2025 , conforme ID 17152;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3835;;;8793;8129/2025;;17/10/2025;;398.237.468-50;Laissa Matsubara da Silva;;;;1.597,50;P;;1.597,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a Laissa Matsubara da Silva, liquidação 8548 do empenho 3835, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00283/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LAISSA MATSUBARA DA SILVA para pagamento de 4.50 diárias para participação no(a) I Seminário Nacional de Ética Profissional (I SENEP) em Itapema/SC, para o período de 13/10/2025 à 17/10/2025 , conforme ID 17108;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3789;;;8804;686/2016;;17/10/2025;;257.501.488-31;PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES;;;;1.062,00;P;;1.062,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, liquidação 8586 do empenho 3789, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00283/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES para pagamento de 2.00 diárias para participação no(a) inspeção em instituições da cidade de Miracatu/SP, para o período de 22/10/2025 a 24/10/2025 , conforme ID 17038;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3886;;;8867;649/2018;;20/10/2025;;163.223.018-61;MARCOS FERNANDES;;;;796,50;P;;796,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a MARCOS FERNANDES, liquidação 8650 do empenho 3886, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00284/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCOS FERNANDES para pagamento de 1,50 diárias para participar da Audiência Pública na Câmara Municipal de São José do Rio Preto/SP. para o período de 29/09/2025 a 30/09/2025, ID 17129;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3868;;;8861;234/2015;;20/10/2025;;343.428.418-43;PRISCILA BUZZO SEGATTO;;;;531,00;P;;531,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a PRISCILA BUZZO SEGATTO, liquidação 8644 do empenho 3868, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00284/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO para pagamento de 1.00 diárias para participação no(a) inspeção em instituições das cidades de Sorocaba e Ibiúna/SP, para o período de 21/10/2025 à 22/10/2025 , conforme ID 17246.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3638;;;8283;1792/2024;;21/10/2025;;350.627.458-96;BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE;;;;-531,00;E;;-531,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Estorno do pagamento 8283 Pago a BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE, empenho 3638, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE para pagamento de 2,50 diárias para representar o Coren-SP no III Simpósio de Cuidados paliativos na FACISB - Faculdade de Ciências da Saúde de Barretos/SP, para o período de 09/10/2025 a 11/10/2025, ID 17024;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3894;;;8969;95/2016;;22/10/2025;;385.190.348-02;ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS;;;;796,50;P;;796,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, liquidação 8750 do empenho 3894, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00288/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a) inauguração do posto Atende Coren-SP no Poupatempo de Catanduva/SP, para o período de 26/10/2025 à 27/10/2025 , conforme ID 17307;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3766;;;8960;1792/2024;;22/10/2025;;350.627.458-96;BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE;;;;2.236,50;P;;2.236,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE, liquidação 8741 do empenho 3766, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00288/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE para pagamento de 3.50 diárias para participação no(a) 582ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen (ROP) em Brasília/DF, para o período de 26/10/2025 a 29/10/2025 , conforme ID 16983;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3806;;;8977;2254/2024;;22/10/2025;;221.194.078-19;CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS;;;;796,50;P;;796,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS, liquidação 8758 do empenho 3806, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00288/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a)(s) inauguração da unidade Atende Coren-SP no Poupatempo de Catanduva/SP, para o período de 26/10/2025 a 27/10/2025 , conforme ID 17114;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3767;;;8958;5298/2023;;22/10/2025;;498.708.478-38;GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS;;;;2.236,50;P;;2.236,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS, liquidação 8739 do empenho 3767, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00288/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS para pagamento de 3.50 diárias para participação no(a) 582ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen (ROP) em Brasília/DF, para o período de 26/10/2025 a 29/10/2025 , conforme ID 16993;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3840;;;8970;4800/2023;;22/10/2025;;003.130.973-99;JOSÉ LEANDRO QUEIROZ DA SILVA;;;;2.236,50;P;;2.236,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a JOSÉ LEANDRO QUEIROZ DA SILVA, liquidação 8751 do empenho 3840, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00288/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSE LEANDRO QUEIROZ DA SILVA para pagamento de 3.50 diárias para participação no(a) (s) 582ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen (ROP), em Brasília/DF, para o período de 26/10/2025 a 29/10/2025 , conforme ID 17226;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3837;;;8974;1235/2024;;22/10/2025;;296.943.838-03;LEANDRO DE LANES MORAES;;;;1.597,50;P;;1.597,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a LEANDRO DE LANES MORAES, liquidação 8755 do empenho 3837, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00288/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LEANDRO DE LANES MORAES para pagamento de 2.50 diárias para participação no(a)(s) 582ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen (ROP), em Brasília/DF, para o período de 27/10/2025 a 29/10/2025 , conforme ID 17158;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3765;;;8961;649/2018;;22/10/2025;;163.223.018-61;MARCOS FERNANDES;;;;2.236,50;P;;2.236,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a MARCOS FERNANDES, liquidação 8742 do empenho 3765, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00288/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCOS FERNANDES para pagamento de 3.50 diárias para participação no(a) 582ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen (ROP) em Brasília/DF, para o período de 26/10/2025 a 29/10/2025 , conforme ID 16949;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3906;;;8968;2547/2023;;22/10/2025;;406.320.668-81;MATHEUS RODRIGUES ALVES;;;;796,50;P;;796,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a MATHEUS RODRIGUES ALVES, liquidação 8749 do empenho 3906, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00288/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MATHEUS RODRIGUES ALVES para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a) inauguração do Posto do Coren-SP na unidade do Poupatempo da cidade de Catanduva/SP, para o período de 26/10/2025 a 27/10/2025 , conforme ID 17322.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3865;;;8973;3376/2019;;22/10/2025;;227.664.698-50;MAURÍCIO CESAR DE PAULA MARCIAL;;;;2.236,50;P;;2.236,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a MAURÍCIO CESAR DE PAULA MARCIAL, liquidação 8754 do empenho 3865, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00288/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAURICIO CESAR DE PAULA MARCIAL para pagamento de 3.50 diárias para participação no(a) 582ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen (ROP), em Brasília/DF, para o período de 26/10/2025 a 29/10/2025, conforme ID 17198;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3757;;;8976;5148/2023;;22/10/2025;;039.303.658-80;SUELI TADEU GONCALVES;;;;796,50;P;;796,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a SUELI TADEU GONCALVES, liquidação 8757 do empenho 3757, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00288/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI TADEU GONCALVES para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Montagem, acompanhamento da realização da inauguração do posto do Coren-SP no Poupatempo de Catanduva/SP, para o período de 26/10/2025 à 27/10/2025 , conforme ID 17146.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3760;;;8967;1236/2017;;22/10/2025;;346.632.628-13;YASMIM HAMSSI TAHA;;;;2.236,50;P;;2.236,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a YASMIM HAMSSI TAHA, liquidação 8748 do empenho 3760, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00288/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a YASMIM HAMSSI TAHA para pagamento de 3.50 diárias para participação no(a) 582ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen (ROP) em Brasília/DF, para o período de 26/10/2025 a 29/10/2025 , conforme ID 16378;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3887;;;9128;2611/2015;;28/10/2025;;218.850.508-52;ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI;;;;531,00;P;;531,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, liquidação 8891 do empenho 3887, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00293/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a) Conferência de Fiscalização e Enfermagem (Confie) na cidade de Campos do Jordão/SP, para o período de 07/10/2025 à 08/10/2025 , conforme ID 17154;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3993;;;9123;1664/2016;;28/10/2025;;292.933.468-18;CAMILLA BATISTA DE CALDA;;;;2.875,50;P;;2.875,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a CAMILLA BATISTA DE CALDA, liquidação 8886 do empenho 3993, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00293/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CAMILLA BATISTA DE CALDA para pagamento de 4,50 diárias para participar do Pregão Week, em Foz do Iguaçu/PR, para o período de 20/10/2025 a 24/10/2025, ID 16507;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 4031;;;9119;7653/2025;;28/10/2025;;311.114.348-16;DANILO UENO TAKAHAGI;;;;1.597,50;P;;1.597,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a DANILO UENO TAKAHAGI, liquidação 8882 do empenho 4031, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00293/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DANILO UENO TAKAHAGI para pagamento de 2.50 diárias para participação no(a) visita técnica à sede do Cofen, em Brasília/ DF, para o período de 22/10/2025 à 24/10/2025 , conforme ID 17472.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3990;;;9127;5298/2023;;28/10/2025;;498.708.478-38;GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS;;;;1.597,50;P;;1.597,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS, liquidação 8890 do empenho 3990, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00293/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS para pagamento de 4.50 diárias para participação no(a) I Seminário Nacional de Ética Profissional - I SENEP, no município de Itapema/SC, para o período de 13/10/2025 à 17/10/2025, conforme ID 17270.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3946;;;9120;2547/2023;;28/10/2025;;406.320.668-81;MATHEUS RODRIGUES ALVES;;;;1.597,50;P;;1.597,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a MATHEUS RODRIGUES ALVES, liquidação 8883 do empenho 3946, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00293/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MATHEUS RODRIGUES ALVES para pagamento de 2.50 diárias para participação no(a) visita técnica ao Coren-RJ, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, para o período de 21/10/2025 à 23/10/2025 , conforme ID 17435.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3989;;;9118;2484/2015;;28/10/2025;;224.484.878-71;RAFAEL CONCEICAO DA SILVA;;;;1.597,50;P;;1.597,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a RAFAEL CONCEICAO DA SILVA, liquidação 8881 do empenho 3989, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00293/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RAFAEL CONCEICAO DA SILVA para pagamento de 2.50 diárias para participação no(a) na reunião sobre projeto de operacionalização de serviços de cobrança administrativa da Dívida Ativa e valores inadimplentes a convite do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), para o período de 22/10/2025 à 24/10/2025 , conforme ID 17474.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3929;;;9113;495/2015;;28/10/2025;;137.231.278-19;SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER;;;;531,00;P;;531,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, liquidação 8876 do empenho 3929, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00293/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER para pagamento de 1.00 diárias para participação no(a) inspeção de instituições da cidade de Tabatinga/SP, para o período de 28/10/2025 a 29/10/2025 , conforme ID 17385;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3930;;;9303;3878/2015;;31/10/2025;;262.062.688-96;LUCIANA DELLA BARBA;;;;958,50;P;;958,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a LUCIANA DELLA BARBA, liquidação 9032 do empenho 3930, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00297/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANA DELLA BARBA para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a) 6ª Edição do Prêmio RGB e Certificado de Excelência em Governança na cidade de Brasília/DF, para o período de 04/11/2025 a 05/11/2025 , conforme ID 17378.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3957;;;9301;382/2015;;31/10/2025;;120.985.108-37;MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO;;;;531,00;P;;531,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, liquidação 9030 do empenho 3957, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00297/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO para pagamento de 1.00 diárias para participação no(a) inspeção em instituições na cidade de Pederneiras/SP, para o período de 04/11/2025 à 05/11/2025 , conforme ID 17461.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 4048;;;9302;2501/2025;;31/10/2025;;133.174.988-38;SIMONE BERALDA TAVARES;;;;796,50;P;;796,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a SIMONE BERALDA TAVARES, liquidação 9031 do empenho 4048, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00297/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SIMONE BERALDA TAVARES para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a) palestra sobre Sigilo Profissional e LGPD no XVIII CONINCE - Congresso de Iniciação Cientifica, em Avaré-SP, para o período de 23/10/2025 à 24/10/2025 , conforme ID 17427.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 4064;;;9289;1236/2017;;31/10/2025;;346.632.628-13;YASMIM HAMSSI TAHA;;;;958,50;P;;958,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a YASMIM HAMSSI TAHA, liquidação 9017 do empenho 4064, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00297/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a YASMIM HAMSSI TAHA para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a) 34ª Assembleia Ordinária de Presidentes do Sistema Cofen / Conselhos Regionais de Enfermagem, em Brasília / DF, para o período de 04/11/2025 à 05/11/2025 , conforme ID 17522.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 4156;;;9504;95/2016;;07/11/2025;;385.190.348-02;ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS;;;;1.597,50;P;;1.597,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, liquidação 9248 do empenho 4156, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00302/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS para pagamento de 2.50 diárias para participação no(a) XVII Congresso da Federação Panamericana dos Profissionais de Enfermagem, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, para o período de 12/11/2025 à 14/11/2025 , conforme ID 17583.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 4146;;;9498;2611/2015;;07/11/2025;;218.850.508-52;ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI;;;;796,50;P;;796,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, liquidação 9242 do empenho 4146, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00302/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a) Audiência Pública em Marília/SP, para o período de 07/11/2025 à 08/11/2025 , conforme ID 17659.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 4149;;;9493;8293/2024;;07/11/2025;;340.767.558-55;DIOGO SOUZA SANTOS;;;;796,50;P;;796,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a DIOGO SOUZA SANTOS, liquidação 9237 do empenho 4149, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00302/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DIOGO SOUZA SANTOS para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a) Audiência Pública em Marília/SP, para o período de 07/11/2025 à 08/11/2025 , conforme ID 17700.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 4105;;;9486;2562/2019;;07/11/2025;;287.258.858-20;FERNANDA AMORIM SANNA;;;;958,50;P;;958,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a FERNANDA AMORIM SANNA, liquidação 9230 do empenho 4105, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00302/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA AMORIM SANNA para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a) reunião no Cofen , em Brasília/DF, para o período de 04/11/2025 à 05/11/2025 , conforme ID 17560.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 4136;;;9507;2547/2023;;07/11/2025;;406.320.668-81;MATHEUS RODRIGUES ALVES;;;;1.597,50;P;;1.597,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a MATHEUS RODRIGUES ALVES, liquidação 9251 do empenho 4136, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00302/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MATHEUS RODRIGUES ALVES, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) XVII Congresso da Federação Panamericana dos Profissionais de Enfermagem na cidade do Rio de Janeiro/RJ, para o período de 12/11/2025 à 14/11/2025 , conforme ID 17563.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 4110;;;9609;2561/2019;;13/11/2025;;212.669.248-50;ANA PAULA MOLINO DE MORAES;;;;958,50;P;;958,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a ANA PAULA MOLINO DE MORAES, liquidação 9377 do empenho 4110, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00308/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA PAULA MOLINO DE MORAES para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a) reunião com representantes do Departamento de Gestão do Exercício Profissional e da Divisão de Fiscalização do Exercício Profissional do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), em Brasília/DF, para o período de 05/11/2025 à 06/11/2025 , conforme ID 17587.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 4104;;;9611;1665/2016;;13/11/2025;;229.177.508-12;CAIO TADEU DE SOUZA PASCHOAL;;;;958,50;P;;958,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a CAIO TADEU DE SOUZA PASCHOAL, liquidação 9379 do empenho 4104, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00308/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CAIO TADEU DE SOUZA PASCHOAL para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a) reunião com a chefia de gabinete do Cofen, em Brasília/DF, para o período de 04/11/2025 à 05/11/2025 , conforme ID 17559.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 4144;;;9602;4736/2025;;13/11/2025;;398.175.948-66;ITALO EMANUEL DOS SANTOS DUTRA;;;;1.327,50;P;;1.327,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a ITALO EMANUEL DOS SANTOS DUTRA, liquidação 9370 do empenho 4144, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00308/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ITALO EMANUEL DOS SANTOS DUTRA para pagamento de 2.50 diárias para participação no(a) vistoria técnica e atividades de campo nas unidades regionais do Coren-SP (Marília, Presidente Prudente, Araçatuba e São José do Rio Preto, para o período de 05/11/2025 à 07/11/2025 , conforme ID 17655.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 4232;;;9639;8479/2024;;14/11/2025;;158.063.388-94;ADAUTO CESAR CONTEL;;;;531,00;P;;531,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a ADAUTO CESAR CONTEL, liquidação 9403 do empenho 4232, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00309/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ADAUTO CESAR CONTEL para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a) 2ª Edição do Integra Coren-SP na cidade de Águas de Lindóia/SP, para o período de 09/11/2025 à 10/11/2025 , conforme ID 17811.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 4070;;;9686;8099/2024;;14/11/2025;;309.505.348-70;ALINE ERIKA BARBOSA;;;;1.597,50;P;;1.597,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a ALINE ERIKA BARBOSA, liquidação 9446 do empenho 4070, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00309/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALINE ERIKA BARBOSA para pagamento de 2.50 diárias para participação no(a) na Conferência Nacional de Contabilidade Pública (CNCP), em Aracaju/SE, para o período de 17/11/2025 à 19/11/2025 , conforme ID 17489.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 4227;;;9647;3718/2015;;14/11/2025;;088.402.858-57;ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS;;;;531,00;P;;531,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS, liquidação 9408 do empenho 4227, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00309/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a) 2ª Edição do Integra Coren-SP na cidade de Águas de Lindóia/SP, para o período de 09/11/2025 à 10/11/2025 , conforme ID 17803.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 4271;;;9685;80/2015;;14/11/2025;;293.514.598-45;ANA ELIZA OKAMURA LIMA;;;;531,00;P;;531,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, liquidação 9445 do empenho 4271, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00309/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a) 2ª Edição do Integra Coren-SP na cidade de Águas de Lindóia/SP, para o período de 09/11/2025 à 10/11/2025 , conforme ID 17825.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 4075;;;9699;8348/2024;;14/11/2025;;278.617.038-94;ANA ZÉLIA MACHADO PEREIRA;;;;1.597,50;P;;1.597,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a ANA ZÉLIA MACHADO PEREIRA, liquidação 9460 do empenho 4075, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00309/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA ZELIA MACHADO PEREIRA para pagamento de 2.50 diárias para participação no(a) Conferência Nacional de Contadores Públicos - CNCP 2025, na cidade de Aracaju/SE, para o período de 17/11/2025 à 19/11/2025 , conforme ID 17495.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 4230;;;9642;8576/2024;;14/11/2025;;314.681.338-61;ANGELICA DE NOVAES CONEGLIAN;;;;531,00;P;;531,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a ANGELICA DE NOVAES CONEGLIAN, liquidação 9405 do empenho 4230, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00309/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANGELICA DE NOVAES CONEGLIAN para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a) 2ª Edição do Integra Coren-SP na cidade de Águas de Lindóia/SP, para o período de 09/11/2025 à 10/11/2025 , conforme ID 17807.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 4077;;;9696;8109/2024;;14/11/2025;;455.801.538-05;AUGUSTO CHOZI TAMINATO;;;;1.597,50;P;;1.597,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a AUGUSTO CHOZI TAMINATO, liquidação 9457 do empenho 4077, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00309/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a AUGUSTO CHOZI TAMINATO, para pagamento de 2.50 diárias para participação no(a) Conferência Nacional de Contabilidade Pública (CNCP), em Aracaju/SE, para o período de 17/11/2025 à 19/11/2025 , conforme ID 17509.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 4233;;;9633;1801/2023;;14/11/2025;;058.743.078-85;BARBARA GISELA DE OLIVEIRA GONGORA GONCALVES;;;;531,00;P;;531,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a BARBARA GISELA DE OLIVEIRA GONGORA GONCALVES, liquidação 9402 do empenho 4233, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00309/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BARBARA GISELA DE OLIVEIRA GONGORA GONCALVES para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a) 2ª Edição do Integra Coren-SP na cidade de Águas de Lindóia/SP para o período de 09/11/2025 à 10/11/2025 , conforme ID 17812.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 4081;;;9693;1138/2015;;14/11/2025;;362.519.628-01;CAMILA SOUZA SANCHES;;;;1.597,50;P;;1.597,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a CAMILA SOUZA SANCHES, liquidação 9453 do empenho 4081, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00309/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CAMILA SOUZA SANCHES para pagamento de 2.50 diárias para participação no(a) Conferência Nacional de Contabilidade Pública (CNCP) na cidade de Aracaju/SE, para o período de 17/11/2025 à 19/11/2025 , conforme ID 17543.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 4053;;;9698;148/2015;;14/11/2025;;260.564.718-88;DANIELA BUENO DE CAMARGO;;;;1.597,50;P;;1.597,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a DANIELA BUENO DE CAMARGO, liquidação 9459 do empenho 4053, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00309/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DANIELA BUENO DE CAMARGO para pagamento de 2.50 diárias para participação no(a) na Conferência Nacional de Contabilidade Pública (CNCP), em Aracaju/SE, para o período de 17/11/2025 à 19/11/2025 , conforme ID 17502.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 4223;;;9658;2274/2016;;14/11/2025;;297.029.618-74;EDNELSON NUNES BOMFIM;;;;531,00;P;;531,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a EDNELSON NUNES BOMFIM, liquidação 9418 do empenho 4223, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00309/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDNELSON NUNES BOMFIM para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a) 2ª Edição do Integra Coren-SP na cidade de Águas de Lindóia/SP, para o período de 09/11/2025 à 10/11/2025 , conforme ID 17784.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 4240;;;9632;8482/2024;;14/11/2025;;300.258.558-08;EDSON DO CARMO FRANCO;;;;531,00;P;;531,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a EDSON DO CARMO FRANCO, liquidação 9401 do empenho 4240, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00309/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDSON DO CARMO FRANCO para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a) 2ª Edição do Integra Coren-SP na cidade de Águas de Lindóia/SP, para o período de 09/11/2025 à 10/11/2025 , conforme ID 17813;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 4074;;;9700;8110/2024;;14/11/2025;;354.429.988-77;ELISANGELA SOARES ROCHA LAPINI;;;;1.597,50;P;;1.597,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a ELISANGELA SOARES ROCHA LAPINI, liquidação 9461 do empenho 4074, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00309/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ELISANGELA SOARES ROCHA LAPINI para pagamento de 2.50 diárias para participação no(a) Conferência Nacional de Contadores Públicos - CNCP 2025, na cidade de Aracaju/SE, para o período de 17/11/2025 à 19/11/2025 , conforme ID 17493.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 4221;;;9661;684/2016;;14/11/2025;;311.319.158-01;FABIANA BAIA;;;;531,00;P;;531,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a FABIANA BAIA, liquidação 9421 do empenho 4221, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00309/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FABIANA BAIA para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a) 2ª Edição do Integra Coren-SP na cidade de Águas de Lindóia/SP para o período de 09/11/2025 à 10/11/2025 , conforme ID 17779.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 4234;;;9631;381/2015;;14/11/2025;;023.130.249-54;FABIANE SANCHES DE ANGELO;;;;531,00;P;;531,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a FABIANE SANCHES DE ANGELO, liquidação 9400 do empenho 4234, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00309/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FABIANE SANCHES DE ANGELO para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a) 2ª Edição do Integra Coren-SP na cidade de Águas de Lindóia/SP, para o período de 09/11/2025 à 10/11/2025 , conforme ID 17814.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 4238;;;9654;1/2015;;14/11/2025;;305.419.608-90;GEISA SIMONATO FERMINO;;;;531,00;P;;531,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a GEISA SIMONATO FERMINO, liquidação 9414 do empenho 4238, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00309/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GEISA SIMONATO FERMINO MARTINS para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a) 2ª Edição do Integra Coren-SP na cidade de Águas de Lindóia/SP, para o período de 09/11/2025 à 10/11/2025 , conforme ID 17791;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 4079;;;9694;2125/2018;;14/11/2025;;034.130.649-59;GISELE BLASIUS TOLEDO;;;;531,00;P;;531,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a GISELE BLASIUS TOLEDO, liquidação 9454 do empenho 4079, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00309/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GISELE BLASIUS TOLEDO para pagamento de 1.00 diárias para participação no(a) inspeção em instituições da cidade de Registro/SP, para o período de 17/11/2025 à 18/11/2025 , conforme ID 17536.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 4270;;;9627;3647/2015;;14/11/2025;;268.446.688-21;GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE;;;;531,00;P;;531,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE, liquidação 9398 do empenho 4270, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00309/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a) 2ª Edição do Integra Coren-SP na cidade de Águas de Lindóia/SP para o período de 09/11/2025 à 10/11/2025 , conforme ID 17817.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 4269;;;9648;2802/2014;;14/11/2025;;092.434.958-10;GLACIELMA BEGA;;;;531,00;P;;531,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a GLACIELMA BEGA, liquidação 9409 do empenho 4269, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00309/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GLACIELMA BEGA para pagamento de 1.50 diárias para no(a) 2ª Edição do Integra Coren-SP na cidade de Águas de Lindóia/SP, para o período de 09/11/2025 à 10/11/2025 , conforme ID 17802.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 4268;;;9653;3722/2015;;14/11/2025;;004.685.878-45;ISAIRA DOS ANJOS DA SILVA;;;;531,00;P;;531,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a ISAIRA DOS ANJOS DA SILVA, liquidação 9413 do empenho 4268, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00309/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ISAIRA DOS ANJOS DA SILVA para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a) 2ª Edição do Integra Coren-SP na cidade de Águas de Lindóia/SP, para o período de 09/11/2025 à 10/11/2025 , conforme ID 17794.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 4242;;;9690;1139/2015;;14/11/2025;;077.083.248-23;JOÃO FREITAS DE OLIVEIRA;;;;1.597,50;P;;1.597,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a JOÃO FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 9450 do empenho 4242, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00309/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOAO FREITAS DE OLIVEIRA para pagamento de 2.50 diárias para participação no(a) Conferência Nacional de Contabilidade Pública (CNCP), em Aracaju/SE, para o período de 17/11/2025 à 19/11/2025 , conforme ID 17669.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 4220;;;9662;1140/2015;;14/11/2025;;219.512.678-77;JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA;;;;531,00;P;;531,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, liquidação 9422 do empenho 4220, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00309/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a) 2ª Edição do Integra Coren-SP na cidade de Águas de Lindóia/SP, para o período de 09/11/2025 à 10/11/2025 , conforme ID 17778.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 4272;;;9659;8480/2024;;14/11/2025;;212.995.378-63;LUCIO ALBERTO BRAGA CANOAS;;;;531,00;P;;531,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a LUCIO ALBERTO BRAGA CANOAS, liquidação 9419 do empenho 4272, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00309/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIO ALBERTO BRAGA CANOAS para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a) 2ª Edição do Integra Coren- SP na cidade de Águas de Lindóia/SP, para o período de 09/11/2025 à 10/11/2025 , conforme ID 17783;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 4272;;;9659;8480/2024;;14/11/2025;;212.995.378-63;LUCIO ALBERTO BRAGA CANOAS;;;;-531,00;E;;-531,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Estorno do pagamento 9659 Pago a LUCIO ALBERTO BRAGA CANOAS, empenho 4272, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIO ALBERTO BRAGA CANOAS para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a) 2ª Edição do Integra Coren-SP na cidade de Águas de Lindóia/SP, para o período de 09/11/2025 à 10/11/2025 , conforme ID 17783;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 4225;;;9652;2527/2015;;14/11/2025;;073.816.028-81;MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO;;;;531,00;P;;531,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, liquidação 9412 do empenho 4225, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00309/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a) 2ª Edição do Integra Coren-SP na cidade de Águas de Lindóia/SP, para o período de 09/11/2025 à 10/11/2025 , conforme ID 17800.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 4264;;;9665;5643/2022;;14/11/2025;;318.794.598-84;MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA;;;;531,00;P;;531,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA, liquidação 9425 do empenho 4264, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00309/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a) 2ª Edição do Integra Coren-SP na cidade de Águas de Lindóia/SP, para o período de 09/11/2025 à 10/11/2025 , conforme ID 17773.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 4222;;;9660;383/2015;;14/11/2025;;038.514.418-00;MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA;;;;531,00;P;;531,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA, liquidação 9420 do empenho 4222, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00309/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a) 2ª Edição do Integra Coren-SP na cidade de Águas de Lindóia/SP, para o período de 09/11/2025 à 10/11/2025 , conforme ID 17782.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 4262;;;9668;3376/2019;;14/11/2025;;227.664.698-50;MAURÍCIO CESAR DE PAULA MARCIAL;;;;2.389,50;P;;2.389,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a MAURÍCIO CESAR DE PAULA MARCIAL, liquidação 9428 do empenho 4262, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00309/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAURICIO CESAR DE PAULA MARCIAL para pagamento de 4.50 diárias para participação no(a) Audiência Pública em Marília/SP, para o período de 04/11/2025 à 08/11/2025 , conforme ID 17796.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 4266;;;9663;973/2015;;14/11/2025;;217.570.128-00;MEY FAN PORFÍRIO WAY;;;;531,00;P;;531,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a MEY FAN PORFÍRIO WAY, liquidação 9423 do empenho 4266, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00309/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MEY FAN PORFIRIO WAI, para pagamento de 1.50 diárias paara participação no(a) 2ª Edição do Integra Coren-SP na cidade de Águas de Lindóia/SP, para o período de 09/11/2025 à 10/11/2025 , conforme ID 17775.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 4263;;;9667;7060/2024;;14/11/2025;;351.233.218-88;MIKE MARTINS DOS SANTOS;;;;319,50;P;;319,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a MIKE MARTINS DOS SANTOS, liquidação 9427 do empenho 4263, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00309/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MIKE MARTINS DOS SANTOS, para pagamento de 0.50 diárias para participação no(a) Reunião de Coordenadores de Fiscalização, em Brasília/DF, para o período de 06/11/2025 à 06/11/2025 , conforme ID 17586.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 4219;;;9664;81/2015;;14/11/2025;;184.104.118-14;MIRELA BERTOLI PASSADOR;;;;531,00;P;;531,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a MIRELA BERTOLI PASSADOR, liquidação 9424 do empenho 4219, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00309/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MIRELA BERTOLI PASSADOR para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a) Integra em Águas de Lindóia/SP, para o período de 09/11/2025 à 10/11/2025 , conforme ID 17774.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 4130;;;9692;686/2016;;14/11/2025;;257.501.488-31;PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES;;;;1.062,00;P;;1.062,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, liquidação 9452 do empenho 4130, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00309/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES para pagamento de 2.00 diárias para participação no(a) inspeção em instituições da cidade de Cajati/SP, para o período de 17/11/2025 à 19/11/2025 , conforme ID 17556.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 4236;;;9625;3716/2015;;14/11/2025;;062.045.778-32;REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO;;;;531,00;P;;531,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO, liquidação 9397 do empenho 4236, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00309/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a) 2ª Edição do Integra Coren-SP na cidade de Águas de Lindóia/SP, para o período de 09/11/2025 à 10/11/2025 , conforme ID 17820.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 4226;;;9650;1057/2015;;14/11/2025;;077.782.498-12;REGINA MORI;;;;531,00;P;;531,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a REGINA MORI, liquidação 9411 do empenho 4226, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00309/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a REGINA MORI para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a) 2ª Edição do Integra Coren-SP na cidade de Águas de Lindóia/SP, para o período de 09/11/2025 à 10/11/2025 , conforme ID 17801.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 4224;;;9656;8477/2024;;14/11/2025;;204.589.828-81;RENILSON ARANDA NEGRI;;;;531,00;P;;531,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a RENILSON ARANDA NEGRI, liquidação 9416 do empenho 4224, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00309/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RENILSON ARANDA NEGRI para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a) 2ª Edição do Integra Coren-SP na cidade de Águas de Lindóia/SP para o período de 09/11/2025 à 10/11/2025 , conforme ID 17787.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 4228;;;9645;8475/2024;;14/11/2025;;103.302.368-06;ROBERTO SHIGUEKI ENDO;;;;531,00;P;;531,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a ROBERTO SHIGUEKI ENDO, liquidação 9407 do empenho 4228, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00309/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ROBERTO SHIGUEKI ENDO, para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a) 2ª Edição do Integra Coren-SP na cidade de Águas de Lindóia/SP, para o período de 09/11/2025 à 10/11/2025 , conforme ID 17804.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 4265;;;9657;5795/2024;;14/11/2025;;277.847.758-65;ROBSON ROCHA JOVITO;;;;531,00;P;;531,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a ROBSON ROCHA JOVITO, liquidação 9417 do empenho 4265, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00309/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ROBSON ROCHA JOVITO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 2ª Edição do Integra Coren-SP na cidade de Águas de Lindóia/SP, para o período de 09/11/2025 à 10/11/2025 , conforme ID 17785.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 4076;;;9697;8100/2024;;14/11/2025;;152.205.548-75;ROGERIO DE DEUS BORGES;;;;1.597,50;P;;1.597,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a ROGERIO DE DEUS BORGES, liquidação 9458 do empenho 4076, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00309/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ROGERIO DE DEUS BORGES para pagamento de 2.50 diárias para participação no(a) Conferência Nacional de Contadores Públicos - CNCP 2025, na cidade de Aracaju/SE, para o período de 17/11/2025 à 19/11/2025 , conforme ID 17503.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 4244;;;9691;1218/2019;;14/11/2025;;220.073.878-16;SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS;;;;1.597,50;P;;1.597,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS, liquidação 9451 do empenho 4244, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00309/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SERGIO ROBERTO DOS SANTOS para pagamento de 2.50 diárias para participação no(a) Conferência Nacional de Contabilidade Pública (CNCP), em Aracaju - SE, para o período de 17/11/2025 à 19/11/2025 , conforme ID 17668.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 4229;;;9644;8478/2024;;14/11/2025;;344.230.558-64;STEPHANIE CAROLINE SANTOS GARCIA FACIO;;;;531,00;P;;531,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a STEPHANIE CAROLINE SANTOS GARCIA FACIO, liquidação 9406 do empenho 4229, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00309/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a STEPHANIE CAROLINE SANTOS GARCIA FACIO para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a) 2ª Edição do Integra Coren-SP na cidade de Águas de Lindóia/SP, para o período de 09/11/2025 à 10/11/2025 , conforme ID 17806.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 4235;;;9629;1800/2023;;14/11/2025;;174.426.258-60;SUELI HISSAMI HIGUTE AJEKA;;;;531,00;P;;531,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a SUELI HISSAMI HIGUTE AJEKA, liquidação 9399 do empenho 4235, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00309/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI HISSAMI HIGUTE AJEKA para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a) 2ª Edição do Integra Coren-SP na cidade de Águas de Lindóia/SP, para o período de 09/11/2025 à 10/11/2025 , conforme ID 17816.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 4231;;;9640;2502/2016;;14/11/2025;;141.212.268-60;SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO;;;;531,00;P;;531,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO, liquidação 9404 do empenho 4231, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00309/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO, para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a) 2ª Edição do Integra Coren-SP na cidade de Águas de Lindóia/SP, para o período de 09/11/2025 à 10/11/2025 , conforme ID 17808.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 4121;;;9695;8401/2024;;14/11/2025;;838.289.823-87;VALDIANA ALVES DE ARAUJO;;;;1.597,50;P;;1.597,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a VALDIANA ALVES DE ARAUJO, liquidação 9456 do empenho 4121, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00309/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VALDIANA ALVES DE ARAUJO para pagamento de 2.50 diárias para participação no(a) Conferência Nacional de Contabilidade Pública (CNCP), em Aracaju/SE, para o período de 17/11/2025 à 19/11/2025 , conforme ID 17530.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 4351;;;9793;2129/2025;;17/11/2025;;366.437.068-66;ALINE ANDRADE DA SILVA;;;;531,00;P;;531,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a ALINE ANDRADE DA SILVA, liquidação 9541 do empenho 4351, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00311/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALINE ANDRADE DA SILVA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 2ª edição do Integra do Coren-SP, em Águas de lindóia/SP., para o período de 09/11/2025 à 10/11/2025 , conforme ID 17780.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 4352;;;9792;5538/2024;;17/11/2025;;253.446.738-76;CRISTIANO DE ALMEIDA;;;;531,00;P;;531,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a CRISTIANO DE ALMEIDA, liquidação 9540 do empenho 4352, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00311/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CRISTIANO DE ALMEIDA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 2ª edição do´Integra do Coren-SP, em Águas de Lindóia/SP, para o período de 09/11/2025 à 10/11/2025 , conforme ID 17788.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 4292;;;9799;195/2015;;17/11/2025;;121.298.038-73;KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA;;;;1.062,00;P;;1.062,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, liquidação 9547 do empenho 4292, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00311/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA para pagamento de 2.00 diárias para participação no(a)(s) inspeções em instituições da cidade de São Sebastião/SP, para o período de 17/11/2025 à 19/11/2025 , conforme ID 17741;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 4350;;;9794;8898/2025;;17/11/2025;;327.148.088-59;LIVIA CALEGARI JORGE;;;;531,00;P;;531,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a LIVIA CALEGARI JORGE, liquidação 9542 do empenho 4350, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LIVIA CALEGARI JORGE, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 2ª edição do Integra do Coren-SP, em Águas de Lindóia/SP, para o período de 09/11/2025 à 10/11/2025 , conforme ID 17777.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 4350;;;9794;8898/2025;;17/11/2025;;327.148.088-59;LIVIA CALEGARI JORGE;;;;-531,00;E;;-531,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Estorno do pagamento 9794 Pago a LIVIA CALEGARI JORGE, empenho 4350, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LIVIA CALEGARI JORGE, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 2ª edição do Integra do Coren-SP, em Águas de Lindóia/SP, para o período de 09/11/2025 à 10/11/2025 , conforme ID 17777.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 4291;;;9790;3376/2019;;17/11/2025;;227.664.698-50;MAURÍCIO CESAR DE PAULA MARCIAL;;;;1.597,50;P;;1.597,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a MAURÍCIO CESAR DE PAULA MARCIAL, liquidação 9538 do empenho 4291, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00311/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAURICIO CESAR DE PAULA MARCIAL para pagamento de 2.50 diárias para participação no(a) XVII Congresso da Federação Panamericana dos Profissionais de Enfermagem, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, para o período de 12/11/2025 à 14/11/2025 , conforme ID 17841;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 4354;;;9791;495/2015;;17/11/2025;;137.231.278-19;SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER;;;;626,00;P;;626,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, liquidação 9539 do empenho 4354, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00311/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 2ª edição do Integra do Coren-SP, em Águas de Lindóia/SP, para o período de 09/11/2025 à 10/11/2025 , conforme ID 17790.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 4131;;;9857;95/2016;;18/11/2025;;385.190.348-02;ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS;;;;796,50;P;;796,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, liquidação 9599 do empenho 4131, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00312/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a) inauguração do posto Atende Coren-SP no Poupatempo de Andradina/SP, para o período de 23/11/2025 à 24/11/2025 , conforme ID 17581.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 4080;;;9859;466/2023;;18/11/2025;;393.916.098-99;LETICIA CUBAS DOS SANTOS;;;;796,50;P;;796,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a LETICIA CUBAS DOS SANTOS, liquidação 9601 do empenho 4080, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00312/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LETICIA CUBAS DOS SANTOS para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a) organização e cobertura das atividades de inauguração do posto do Coren-SP na unidade do Poupatempo de Andradina/SP, para o período de 23/11/2025 à 24/11/2025 , conforme ID 17541.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 4272;;;9861;8480/2024;;18/11/2025;;212.995.378-63;LUCIO ALBERTO BRAGA CANOAS;;;;531,00;P;;531,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a LUCIO ALBERTO BRAGA CANOAS, liquidação 9419 do empenho 4272, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00312/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIO ALBERTO BRAGA CANOAS para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a) 2ª Edição do Integra Coren-SP na cidade de Águas de Lindóia/SP, para o período de 09/11/2025 à 10/11/2025 , conforme ID 17783;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 4353;;;9849;495/2015;;18/11/2025;;137.231.278-19;SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER;;;;1.442,00;P;;1.442,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, liquidação 9591 do empenho 4353, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00312/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 2.00 diárias pelo motivo de participação no(a)(s) atividades de fiscalização em instituições das cidades de Boa Esperança do Sul e Nova Europa/SP, para o período de 24/11/2025 à 26/11/2025 , conforme ID 17724;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 4272;;;9906;8480/2024;;19/11/2025;;212.995.378-63;LUCIO ALBERTO BRAGA CANOAS;;;;531,00;P;;531,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a LUCIO ALBERTO BRAGA CANOAS, liquidação 9419 do empenho 4272, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00313/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIO ALBERTO BRAGA CANOAS para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a) 2ª Edição do Integra Coren-SP na cidade de Águas de Lindóia/SP, para o período de 09/11/2025 à 10/11/2025 , conforme ID 17783;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 4272;;;9906;8480/2024;;19/11/2025;;212.995.378-63;LUCIO ALBERTO BRAGA CANOAS;;;;-531,00;E;;-531,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Estorno do pagamento 9906 Pago a LUCIO ALBERTO BRAGA CANOAS, empenho 4272, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIO ALBERTO BRAGA CANOAS para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a) 2ª Edição do Integra Coren-SP na cidade de Águas de Lindóia/SP, para o período de 09/11/2025 à 10/11/2025 , conforme ID 17783;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 4272;;;9861;8480/2024;;19/11/2025;;212.995.378-63;LUCIO ALBERTO BRAGA CANOAS;;;;-531,00;E;;-531,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Estorno do pagamento 9861 Pago a LUCIO ALBERTO BRAGA CANOAS, empenho 4272, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIO ALBERTO BRAGA CANOAS para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a) 2ª Edição do Integra Coren-SP na cidade de Águas de Lindóia/SP, para o período de 09/11/2025 à 10/11/2025 , conforme ID 17783;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 4131;;;9857;95/2016;;25/11/2025;;385.190.348-02;ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS;;;;-796,50;E;;-796,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Estorno do pagamento 9857 Pago a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, empenho 4131, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a) inauguração do posto Atende Coren-SP no Poupatempo de Andradina/SP, para o período de 23/11/2025 à 24/11/2025 , conforme ID 17581.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 4414;;;9999;2611/2015;;25/11/2025;;218.850.508-52;ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI;;;;1.081,50;P;;1.081,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, liquidação 9760 do empenho 4414, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00316/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a) cobertura jornalística do evento Coren-SP Com Você em Nova Odessa/SP, para o período de 25/11/2025 à 26/11/2025 , conforme ID 17909.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 4415;;;9998;466/2023;;25/11/2025;;393.916.098-99;LETICIA CUBAS DOS SANTOS;;;;1.081,50;P;;1.081,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a LETICIA CUBAS DOS SANTOS, liquidação 9759 do empenho 4415, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00316/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LETICIA CUBAS DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) montagem, coordenação e execução do Coren Com Você, em Nova Odessa - SP, para o período de 25/11/2025 à 26/11/2025 , conforme ID 17910.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 4377;;;10013;2254/2024;;26/11/2025;;221.194.078-19;CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS;;;;796,50;P;;796,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS, liquidação 9776 do empenho 4377, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00318/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a) inauguração do posto Atende Coren-SP no Poupatempo de Andradina/SP, para o período de 23/11/2025 à 24/11/2025 , conforme ID 17761;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 4371;;;10015;8293/2024;;26/11/2025;;340.767.558-55;DIOGO SOUZA SANTOS;;;;796,50;P;;796,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a DIOGO SOUZA SANTOS, liquidação 9778 do empenho 4371, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00318/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DIOGO SOUZA SANTOS para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a) inauguração do posto Atende Coren-SP no Poupatempo de Andradina/SP, para o período de 23/11/2025 à 24/11/2025 , conforme ID 17702;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 4412;;;10010;1056/2015;;26/11/2025;;249.565.938-13;LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES;;;;626,00;P;;626,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, liquidação 9773 do empenho 4412, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00318/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 2ª edição do Integra do Coren-SP, em Águas de Lindóia/SP, para o período de 09/11/2025 à 10/11/2025 , conforme ID17829.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 4413;;;10034;3801/2015;;26/11/2025;;092.199.338-29;MARISTELA BARBOSA MASSUDA;;;;1.081,50;P;;1.081,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;"Pago a MARISTELA BARBOSA MASSUDA, liquidação 9799 do empenho 4413, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00318/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARISTELA BARBOSA MASSUDA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra sobre ""Dimensionamento de Enfermagem"" no Centro Universitário Uneduvale, em Avaré-SP, para o período de 18/11/2025 à 19/11/2025 , conforme ID 17908.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 4452;;;10124;2611/2015;;27/11/2025;;218.850.508-52;ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI;;;;1.081,50;P;;1.081,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, liquidação 9887 do empenho 4452, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00319/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a)(s) cobertura jornalística do evento Coren-SP Com Você em Ouro Verde/SP, para o período de 27/11/2025 à 28/11/2025 , conforme ID 17911;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 4350;;;10039;8898/2025;;27/11/2025;;327.148.088-59;LIVIA CALEGARI JORGE;;;;531,00;P;;531,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a LIVIA CALEGARI JORGE, liquidação 9542 do empenho 4350, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LIVIA CALEGARI JORGE, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 2ª edição do Integra do Coren-SP, em Águas de Lindóia/SP, para o período de 09/11/2025 à 10/11/2025 , conforme ID 17777.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 4272;;;10114;8480/2024;;27/11/2025;;212.995.378-63;LUCIO ALBERTO BRAGA CANOAS;;;;531,00;P;;531,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a LUCIO ALBERTO BRAGA CANOAS, liquidação 9877 do empenho 4272, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00319/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIO ALBERTO BRAGA CANOAS para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a) 2ª Edição do Integra Coren-SP na cidade de Águas de Lindóia/SP, para o período de 09/11/2025 à 10/11/2025 , conforme ID 17783;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 4442;;;10109;3376/2019;;27/11/2025;;227.664.698-50;MAURÍCIO CESAR DE PAULA MARCIAL;;;;1.081,50;P;;1.081,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a MAURÍCIO CESAR DE PAULA MARCIAL, liquidação 9872 do empenho 4442, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00319/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAURICIO CESAR DE PAULA MARCIAL, para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a) reunião na Prefeitura de Marília/SP, para o período de 19/11/2025 à 20/11/2025 , conforme ID 18020.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 4458;;;10113;342/2022;;27/11/2025;;246.594.838-51;REGIANE FERNANDES;;;;721,00;P;;721,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a REGIANE FERNANDES, liquidação 9876 do empenho 4458, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00319/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a REGIANE FERNANDES, para pagamento de 1.00 diárias para participação no(a) inspeções em instituições da cidade de Ribeirão Branco/SP, para o período de 27/11/2025 à 28/11/2025 , conforme ID 17968.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 4453;;;10123;5148/2023;;27/11/2025;;039.303.658-80;SUELI TADEU GONCALVES;;;;1.081,50;P;;1.081,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a SUELI TADEU GONCALVES, liquidação 9886 do empenho 4453, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00319/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI TADEU GONCALVES, para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a)(s) montagem e desmontagem do evento Coren-SP Com Você em Ouro Verde/SP, para o período de 27/11/2025 à 28/11/2025 , conforme ID 17912;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 4154;;;10160;11576/2021;;28/11/2025;;039.166.906-04;FERNANDA BORGES NASCIMENTO;;;;1.278,00;P;;1.278,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a FERNANDA BORGES NASCIMENTO, liquidação 9913 do empenho 4154, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00320/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA BORGES NASCIMENTO para pagamento de 2.00 diárias para participação no(a) Reunião de Coordenadores de Fiscalização, em Brasília/DF, para o período de 03/12/2025 à 05/12/2025 , conforme ID 17578.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Total de pagamentos:;;;;;518;;;;;662439,2;;;;;;;662439,2;;;;;;;;;; Total de estornos:;;;;;12;;;;;-8496;;;;;;;-8496;;;;;;;;;; Total líquido:;;;;;;;;;;653943,2;;;;;;;653943,2;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Página:1/1;;;