;;;;;;;;;;;;;;
COREN/SP;;;;;;;;;;;;;;
COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO;;;;;;;;;;;;;;
CNPJ: 44.413.680/0001-40;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;Período: 01/01/2025 a 31/10/2025;;;;;;
Comparativo da Despesa Liquidada;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;
Despesa;;Orçado;;Realiz. Periodo;;;Realiz. Exerc.;;;Diferença;;;;
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL;;302.679.796,39;181.891.036,88;;60,09%;181.891.036,88;;;60,09%;;120.788.759,51;;39,91%;
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES;;272.325.180,63;179.703.507,43;;65,99%;179.703.507,43;;;65,99%;;92.621.673,20;;34,01%;
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL;;95.752.679,88;70.992.596,77;;74,14%;70.992.596,77;;;74,14%;;24.760.083,11;;25,86%;
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS;;95.752.679,88;70.992.596,77;;74,14%;70.992.596,77;;;74,14%;;24.760.083,11;;25,86%;
6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO;;1.410.589,97;177.134,60;;12,56%;177.134,60;;;12,56%;;1.233.455,37;;87,44%;
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz;;264.692,79;125.045,12;;47,24%;125.045,12;;;47,24%;;139.647,67;;52,76%;
6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz;;23.404,00;6.918,75;;29,56%;6.918,75;;;29,56%;;16.485,25;;70,44%;
6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz;;18.135,17;8.364,00;;46,12%;8.364,00;;;46,12%;;9.771,17;;53,88%;
6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz;;15.885,06;2.788,02;;17,55%;2.788,02;;;17,55%;;13.097,04;;82,45%;
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz;;10.870,34;2.736,56;;25,17%;2.736,56;;;25,17%;;8.133,78;;74,83%;
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz;;74.086,91;29.966,58;;40,45%;29.966,58;;;40,45%;;44.120,33;;59,55%;
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz;;3.221,17;1.315,57;;40,84%;1.315,57;;;40,84%;;1.905,60;;59,16%;
6.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz;;3.022,53;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;3.022,53;;100,00%;
6.2.2.1.1.31.90.04.009 - Salários - Contrato Temporário;;666.106,65;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;666.106,65;;100,00%;
6.2.2.1.1.31.90.04.010 - 13 º Salário - Contrato Temporário;;55.508,89;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;55.508,89;;100,00%;
6.2.2.1.1.31.90.04.014 - FGTS - Contrato Temporário;;57.729,24;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;57.729,24;;100,00%;
6.2.2.1.1.31.90.04.015 - INSS - Contrato Temporário;;165.971,57;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;165.971,57;;100,00%;
6.2.2.1.1.31.90.04.016 - Pis/Pasep - Contrato Temporário;;7.216,16;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;7.216,16;;100,00%;
6.2.2.1.1.31.90.04.017 - Auxílio Creche - Contrato Temporário;;18.912,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;18.912,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.31.90.04.018 - Auxílio Funeral - Contrato Temporário;;11.739,49;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;11.739,49;;100,00%;
6.2.2.1.1.31.90.04.019 - Auxílio Filho com Deficiência - Contrato Temporário;;14.088,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;14.088,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL;;70.586.697,80;53.842.240,81;;76,28%;53.842.240,81;;;76,28%;;16.744.456,99;;23,72%;
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários;;48.717.908,51;39.201.713,81;;80,47%;39.201.713,81;;;80,47%;;9.516.194,70;;19,53%;
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções;;4.146.473,89;3.181.491,03;;76,73%;3.181.491,03;;;76,73%;;964.982,86;;23,27%;
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço;;4.689.217,80;3.590.650,38;;76,57%;3.590.650,38;;;76,57%;;1.098.567,42;;23,43%;
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação;;9.000,00;900,00;;10,00%;900,00;;;10,00%;;8.100,00;;90,00%;
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais;;4.958.654,26;3.474.185,88;;70,06%;3.474.185,88;;;70,06%;;1.484.468,38;;29,94%;
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional;;1.852.884,75;1.368.252,69;;73,84%;1.368.252,69;;;73,84%;;484.632,06;;26,16%;
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário;;987.523,38;638.157,61;;64,62%;638.157,61;;;64,62%;;349.365,77;;35,38%;
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário;;5.220.415,21;2.386.198,76;;45,71%;2.386.198,76;;;45,71%;;2.834.216,45;;54,29%;
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno;;4.620,00;690,65;;14,95%;690,65;;;14,95%;;3.929,35;;85,05%;
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS;;22.138.722,62;16.289.061,49;;73,58%;16.289.061,49;;;73,58%;;5.849.661,13;;26,42%;
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS;;5.593.159,17;4.241.705,54;;75,84%;4.241.705,54;;;75,84%;;1.351.453,63;;24,16%;
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias;;15.835.332,62;11.532.896,83;;72,83%;11.532.896,83;;;72,83%;;4.302.435,79;;27,17%;
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep;;699.144,89;506.308,42;;72,42%;506.308,42;;;72,42%;;192.836,47;;27,58%;
6.2.2.1.1.31.90.13.005 - Previdência Complementar ;;11.085,94;8.150,70;;73,52%;8.150,70;;;73,52%;;2.935,24;;26,48%;
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL;;1.195.449,14;586.511,91;;49,06%;586.511,91;;;49,06%;;608.937,23;;50,94%;
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche;;482.608,20;261.655,18;;54,22%;261.655,18;;;54,22%;;220.953,02;;45,78%;
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral;;156.526,49;44.618,18;;28,51%;44.618,18;;;28,51%;;111.908,31;;71,49%;
6.2.2.1.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência;;87.824,66;65.647,05;;74,75%;65.647,05;;;74,75%;;22.177,61;;25,25%;
6.2.2.1.1.31.90.16.015 - Serviços Extraordinários ;;78.493,20;34.031,62;;43,36%;34.031,62;;;43,36%;;44.461,58;;56,64%;
6.2.2.1.1.31.90.16.016 - Substituições;;389.996,59;180.559,88;;46,30%;180.559,88;;;46,30%;;209.436,71;;53,70%;
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS;;421.220,35;97.647,96;;23,18%;97.647,96;;;23,18%;;323.572,39;;76,82%;
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais;;421.220,35;97.647,96;;23,18%;97.647,96;;;23,18%;;323.572,39;;76,82%;
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;176.572.500,75;108.710.910,66;;61,57%;108.710.910,66;;;61,57%;;67.861.590,09;;38,43%;
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS;;56.335.299,04;42.461.765,96;;75,37%;42.461.765,96;;;75,37%;;13.873.533,08;;24,63%;
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES;;56.335.299,04;42.461.765,96;;75,37%;42.461.765,96;;;75,37%;;13.873.533,08;;24,63%;
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4);;56.335.299,04;42.461.765,96;;75,37%;42.461.765,96;;;75,37%;;13.873.533,08;;24,63%;
6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS;;10.249.924,00;6.871.745,91;;67,04%;6.871.745,91;;;67,04%;;3.378.178,09;;32,96%;
6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES;;10.249.924,00;6.871.745,91;;67,04%;6.871.745,91;;;67,04%;;3.378.178,09;;32,96%;
6.2.2.1.1.33.50.41.001 - Transferência por meio de Contrato de Gestão;;10.249.924,00;6.871.745,91;;67,04%;6.871.745,91;;;67,04%;;3.378.178,09;;32,96%;
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS;;109.987.277,71;59.377.398,79;;53,99%;59.377.398,79;;;53,99%;;50.609.878,92;;46,01%;
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS;;3.217.871,00;2.680.583,70;;83,30%;2.680.583,70;;;83,30%;;537.287,30;;16,70%;
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;1.794.452,00;1.437.722,00;;80,12%;1.437.722,00;;;80,12%;;356.730,00;;19,88%;
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;643.419,00;591.983,20;;92,01%;591.983,20;;;92,01%;;51.435,80;;7,99%;
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;780.000,00;650.878,50;;83,45%;650.878,50;;;83,45%;;129.121,50;;16,55%;
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO;;3.985.656,82;1.248.176,12;;31,32%;1.248.176,12;;;31,32%;;2.737.480,70;;68,68%;
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis;;634.951,93;425.555,21;;67,02%;425.555,21;;;67,02%;;209.396,72;;32,98%;
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente;;554.992,00;163.872,81;;29,53%;163.872,81;;;29,53%;;391.119,19;;70,47%;
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios;;347.224,58;180.991,01;;52,13%;180.991,01;;;52,13%;;166.233,57;;47,87%;
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos;;2.032.418,00;385.724,00;;18,98%;385.724,00;;;18,98%;;1.646.694,00;;81,02%;
6.2.2.1.1.33.90.30.021 - Material de Sinalização Visual e Outros ;;35.456,92;34.600,00;;97,58%;34.600,00;;;97,58%;;856,92;;2,42%;
6.2.2.1.1.33.90.30.022 - Material de Processamento de Dados ;;113.500,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;113.500,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo;;267.113,39;57.433,09;;21,50%;57.433,09;;;21,50%;;209.680,30;;78,50%;
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;1.430.885,60;1.028.496,07;;71,88%;1.028.496,07;;;71,88%;;402.389,53;;28,12%;
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas;;1.150.115,00;887.722,17;;77,19%;887.722,17;;;77,19%;;262.392,83;;22,81%;
6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados;;20.000,00;12.761,25;;63,81%;12.761,25;;;63,81%;;7.238,75;;36,19%;
6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios;;260.770,60;128.012,65;;49,09%;128.012,65;;;49,09%;;132.757,95;;50,91%;
6.2.2.1.1.33.90.34 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO;;3.490.919,29;1.795.351,03;;51,43%;1.795.351,03;;;51,43%;;1.695.568,26;;48,57%;
6.2.2.1.1.33.90.34.001 - Serviços de Motorista ;;628.537,68;298.875,12;;47,55%;298.875,12;;;47,55%;;329.662,56;;52,45%;
6.2.2.1.1.33.90.34.002 - Serviços de Apoio Administrativo ;;2.862.381,61;1.496.475,91;;52,28%;1.496.475,91;;;52,28%;;1.365.905,70;;47,72%;
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA;;2.571.521,50;1.550.184,50;;60,28%;1.550.184,50;;;60,28%;;1.021.337,00;;39,72%;
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários;;2.338.412,00;1.367.587,95;;58,48%;1.367.587,95;;;58,48%;;970.824,05;;41,52%;
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF;;233.109,50;182.596,55;;78,33%;182.596,55;;;78,33%;;50.512,95;;21,67%;
6.2.2.1.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA;;5.032.724,25;2.632.223,51;;52,30%;2.632.223,51;;;52,30%;;2.400.500,74;;47,70%;
6.2.2.1.1.33.90.37.001 - Serviços de Limpeza e Higienização - (M.O.D);;1.552.503,93;856.469,08;;55,17%;856.469,08;;;55,17%;;696.034,85;;44,83%;
6.2.2.1.1.33.90.37.002 - Serviços de Manutenção Predial - (M.O.D);;1.800.000,00;627.833,32;;34,88%;627.833,32;;;34,88%;;1.172.166,68;;65,12%;
6.2.2.1.1.33.90.37.003 - Serviços de Segurança - (M.O.D);;1.680.220,32;1.147.921,11;;68,32%;1.147.921,11;;;68,32%;;532.299,21;;31,68%;
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA;;65.986.951,57;30.724.264,32;;46,56%;30.724.264,32;;;46,56%;;35.262.687,25;;53,44%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS;;65.986.951,57;30.724.264,32;;46,56%;30.724.264,32;;;46,56%;;35.262.687,25;;53,44%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto;;231.025,30;140.889,18;;60,98%;140.889,18;;;60,98%;;90.136,12;;39,02%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos;;462.000,00;26.400,00;;5,71%;26.400,00;;;5,71%;;435.600,00;;94,29%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança;;7.298.000,00;1.748.671,23;;23,96%;1.748.671,23;;;23,96%;;5.549.328,77;;76,04%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas;;381.664,72;199.681,71;;52,32%;199.681,71;;;52,32%;;181.983,01;;47,68%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação;;150.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;150.000,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica;;890.478,09;462.135,21;;51,90%;462.135,21;;;51,90%;;428.342,88;;48,10%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos;;34.702,15;3.455,25;;9,96%;3.455,25;;;9,96%;;31.246,90;;90,04%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios;;21.019,46;13.137,46;;62,50%;13.137,46;;;62,50%;;7.882,00;;37,50%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis;;302.596,78;212.917,61;;70,36%;212.917,61;;;70,36%;;89.679,17;;29,64%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis;;4.082.170,97;2.521.802,12;;61,78%;2.521.802,12;;;61,78%;;1.560.368,85;;38,22%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software;;140.648,57;71.721,06;;50,99%;71.721,06;;;50,99%;;68.927,51;;49,01%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;2.602.535,80;676.573,56;;26,00%;676.573,56;;;26,00%;;1.925.962,24;;74,00%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal;;792.371,55;558.657,60;;70,50%;558.657,60;;;70,50%;;233.713,95;;29,50%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas;;1.400.000,00;111.535,55;;7,97%;111.535,55;;;7,97%;;1.288.464,45;;92,03%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas;;3.432,00;2.340,00;;68,18%;2.340,00;;;68,18%;;1.092,00;;31,82%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos;;630.728,29;443.681,25;;70,34%;443.681,25;;;70,34%;;187.047,04;;29,66%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática;;10.784.227,47;3.170.928,04;;29,40%;3.170.928,04;;;29,40%;;7.613.299,43;;70,60%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet;;174.376,49;34.593,59;;19,84%;34.593,59;;;19,84%;;139.782,90;;80,16%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins;;3.560.899,10;1.562.907,67;;43,89%;1.562.907,67;;;43,89%;;1.997.991,43;;56,11%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa;;5.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;5.000,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades;;101.692,24;21.000,00;;20,65%;21.000,00;;;20,65%;;80.692,24;;79,35%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas;;428.620,05;152.695,63;;35,62%;152.695,63;;;35,62%;;275.924,42;;64,38%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos;;11.843.879,33;4.572.180,79;;38,60%;4.572.180,79;;;38,60%;;7.271.698,54;;61,40%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários ;;72.000,00;38.193,89;;53,05%;38.193,89;;;53,05%;;33.806,11;;46,95%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários;;4.100.125,14;2.900.916,56;;70,75%;2.900.916,56;;;70,75%;;1.199.208,58;;29,25%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing);;5.928.000,00;4.303.521,04;;72,60%;4.303.521,04;;;72,60%;;1.624.478,96;;27,40%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital;;6.000,00;1.194,76;;19,91%;1.194,76;;;19,91%;;4.805,24;;80,09%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz;;41.007,12;14.223,06;;34,68%;14.223,06;;;34,68%;;26.784,06;;65,32%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia;;235.570,48;151.616,63;;64,36%;151.616,63;;;64,36%;;83.953,85;;35,64%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.055 - Direitos Autorais;;126.983,41;27.236,70;;21,45%;27.236,70;;;21,45%;;99.746,71;;78,55%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.056 - Seguros em Geral;;39.953,43;24.674,03;;61,76%;24.674,03;;;61,76%;;15.279,40;;38,24%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.057 - Serviços Médico-Hospitalares,Odontológicos e Laboratoriais;;8.232.168,76;6.158.087,71;;74,81%;6.158.087,71;;;74,81%;;2.074.081,05;;25,19%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.058 - Serviços de Limpeza e Higienização;;38.446,87;1.955,43;;5,09%;1.955,43;;;5,09%;;36.491,44;;94,91%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.059 - Serviços de Segurança ;;617.628,00;394.740,00;;63,91%;394.740,00;;;63,91%;;222.888,00;;36,09%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.060 - Intermediação - Promoção de Atividade Física e Bem-Estar  ;;227.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;227.000,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO;;220.000,00;122.953,69;;55,89%;122.953,69;;;55,89%;;97.046,31;;44,11%;
6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF;;220.000,00;122.953,69;;55,89%;122.953,69;;;55,89%;;97.046,31;;44,11%;
6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO;;10.185.603,60;7.777.230,14;;76,36%;7.777.230,14;;;76,36%;;2.408.373,46;;23,64%;
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação/Refeição;;10.185.603,60;7.777.230,14;;76,36%;7.777.230,14;;;76,36%;;2.408.373,46;;23,64%;
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS;;52.000,00;23.795,19;;45,76%;23.795,19;;;45,76%;;28.204,81;;54,24%;
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia;;30.000,00;16.347,56;;54,49%;16.347,56;;;54,49%;;13.652,44;;45,51%;
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas;;2.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;2.000,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdênciária: Serviços De Terceiros - P.F.;;20.000,00;7.447,63;;37,24%;7.447,63;;;37,24%;;12.552,37;;62,76%;
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE;;460.412,00;366.899,54;;79,69%;366.899,54;;;79,69%;;93.512,46;;20,31%;
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte - Estagiários ;;360.412,00;292.890,00;;81,27%;292.890,00;;;81,27%;;67.522,00;;18,73%;
6.2.2.1.1.33.90.49.002 - Auxílio Transporte - Servidores / Aprendizes;;100.000,00;74.009,54;;74,01%;74.009,54;;;74,01%;;25.990,46;;25,99%;
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS;;240.210,41;15.048,03;;6,26%;15.048,03;;;6,26%;;225.162,38;;93,74%;
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis;;207.137,41;15.048,03;;7,26%;15.048,03;;;7,26%;;192.089,38;;92,74%;
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Sentenças Judiciais Tributárias;;33.073,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;33.073,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES;;360.000,00;157.123,27;;43,65%;157.123,27;;;43,65%;;202.876,73;;56,35%;
6.2.2.1.1.33.90.92.001 - Dea - Diárias;;1.000,00;531,00;;53,10%;531,00;;;53,10%;;469,00;;46,90%;
6.2.2.1.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo;;5.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;5.000,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas;;279.000,00;104.812,82;;37,57%;104.812,82;;;37,57%;;174.187,18;;62,43%;
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas;;10.000,00;4.031,17;;40,31%;4.031,17;;;40,31%;;5.968,83;;59,69%;
6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista ;;10.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;10.000,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias;;50.000,00;47.556,51;;95,11%;47.556,51;;;95,11%;;2.443,49;;4,89%;
6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis ;;5.000,00;191,77;;3,84%;191,77;;;3,84%;;4.808,23;;96,16%;
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;;12.752.521,67;9.255.069,68;;72,57%;9.255.069,68;;;72,57%;;3.497.451,99;;27,43%;
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS;;12.700.521,67;9.250.509,81;;72,84%;9.250.509,81;;;72,84%;;3.450.011,86;;27,16%;
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;3.523.950,00;2.396.400,00;;68,00%;2.396.400,00;;;68,00%;;1.127.550,00;;32,00%;
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros;;3.100.444,60;2.269.425,00;;73,20%;2.269.425,00;;;73,20%;;831.019,60;;26,80%;
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores;;5.914.236,25;4.510.406,50;;76,26%;4.510.406,50;;;76,26%;;1.403.829,75;;23,74%;
6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização;;161.890,82;74.278,31;;45,88%;74.278,31;;;45,88%;;87.612,51;;54,12%;
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO;;52.000,00;4.559,87;;8,77%;4.559,87;;;8,77%;;47.440,13;;91,23%;
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios;;30.000,00;925,41;;3,08%;925,41;;;3,08%;;29.074,59;;96,92%;
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos;;20.000,00;3.578,07;;17,89%;3.578,07;;;17,89%;;16.421,93;;82,11%;
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições;;2.000,00;56,39;;2,82%;56,39;;;2,82%;;1.943,61;;97,18%;
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL;;27.799.246,01;2.187.529,45;;7,87%;2.187.529,45;;;7,87%;;25.611.716,56;;92,13%;
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS;;27.799.246,01;2.187.529,45;;7,87%;2.187.529,45;;;7,87%;;25.611.716,56;;92,13%;
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS;;27.799.246,01;2.187.529,45;;7,87%;2.187.529,45;;;7,87%;;25.611.716,56;;92,13%;
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES;;20.724.533,08;104.144,73;;0,50%;104.144,73;;;0,50%;;20.620.388,35;;99,50%;
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos;;20.724.533,08;104.144,73;;0,50%;104.144,73;;;0,50%;;20.620.388,35;;99,50%;
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE;;7.074.712,93;2.083.384,72;;29,45%;2.083.384,72;;;29,45%;;4.991.328,21;;70,55%;
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral;;781.975,54;150.534,72;;19,25%;150.534,72;;;19,25%;;631.440,82;;80,75%;
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos;;242.550,00;242.550,00;;100,00%;242.550,00;;;100,00%;;0,00;;0,00%;
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática;;5.219.843,14;1.483.000,00;;28,41%;1.483.000,00;;;28,41%;;3.736.843,14;;71,59%;
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha;;23.390,00;23.030,00;;98,46%;23.030,00;;;98,46%;;360,00;;1,54%;
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto;;194.308,00;44.270,00;;22,78%;44.270,00;;;22,78%;;150.038,00;;77,22%;
6.2.2.1.2.44.90.52.014 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares;;612.646,25;140.000,00;;22,85%;140.000,00;;;22,85%;;472.646,25;;77,15%;
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA;;2.555.369,75;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;2.555.369,75;;100,00%;
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA;;2.555.369,75;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;2.555.369,75;;100,00%;
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência;;2.555.369,75;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;2.555.369,75;;100,00%;
Total:;;302679796,4;;181891036,9;;;181891036,9;;;120788759,5;;;;
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