;;;;;;;;;;;;;;
COREN/SP;;;;;;;;;;;;;;
COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO;;;;;;;;;;;;;;
CNPJ: 44.413.680/0001-40;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;Período: 01/01/2025 a 31/10/2025;;;;;;
Comparativo da Despesa Empenhada;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;
Despesa;;Orçado;;Realiz. Periodo;;;Realiz. Exerc.;;;Diferença;;;;
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL;;302.679.796,39;255.131.272,85;;84,29%;255.131.272,85;;;84,29%;;47.548.523,54;;15,71%;
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES;;272.325.180,63;250.188.921,02;;91,87%;250.188.921,02;;;91,87%;;22.136.259,61;;8,13%;
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL;;95.752.679,88;93.036.319,81;;97,16%;93.036.319,81;;;97,16%;;2.716.360,07;;2,84%;
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS;;95.752.679,88;93.036.319,81;;97,16%;93.036.319,81;;;97,16%;;2.716.360,07;;2,84%;
6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO;;1.410.589,97;413.317,97;;29,30%;413.317,97;;;29,30%;;997.272,00;;70,70%;
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz;;264.692,79;264.692,79;;100,00%;264.692,79;;;100,00%;;0,00;;0,00%;
6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz;;23.404,00;23.404,00;;100,00%;23.404,00;;;100,00%;;0,00;;0,00%;
6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz;;18.135,17;18.135,17;;100,00%;18.135,17;;;100,00%;;0,00;;0,00%;
6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz;;15.885,06;15.885,06;;100,00%;15.885,06;;;100,00%;;0,00;;0,00%;
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz;;10.870,34;10.870,34;;100,00%;10.870,34;;;100,00%;;0,00;;0,00%;
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz;;74.086,91;74.086,91;;100,00%;74.086,91;;;100,00%;;0,00;;0,00%;
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz;;3.221,17;3.221,17;;100,00%;3.221,17;;;100,00%;;0,00;;0,00%;
6.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz;;3.022,53;3.022,53;;100,00%;3.022,53;;;100,00%;;0,00;;0,00%;
6.2.2.1.1.31.90.04.009 - Salários - Contrato Temporário;;666.106,65;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;666.106,65;;100,00%;
6.2.2.1.1.31.90.04.010 - 13 º Salário - Contrato Temporário;;55.508,89;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;55.508,89;;100,00%;
6.2.2.1.1.31.90.04.014 - FGTS - Contrato Temporário;;57.729,24;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;57.729,24;;100,00%;
6.2.2.1.1.31.90.04.015 - INSS - Contrato Temporário;;165.971,57;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;165.971,57;;100,00%;
6.2.2.1.1.31.90.04.016 - Pis/Pasep - Contrato Temporário;;7.216,16;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;7.216,16;;100,00%;
6.2.2.1.1.31.90.04.017 - Auxílio Creche - Contrato Temporário;;18.912,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;18.912,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.31.90.04.018 - Auxílio Funeral - Contrato Temporário;;11.739,49;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;11.739,49;;100,00%;
6.2.2.1.1.31.90.04.019 - Auxílio Filho com Deficiência - Contrato Temporário;;14.088,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;14.088,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL;;70.586.697,80;69.354.728,83;;98,25%;69.354.728,83;;;98,25%;;1.231.968,97;;1,75%;
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários;;48.717.908,51;47.652.466,65;;97,81%;47.652.466,65;;;97,81%;;1.065.441,86;;2,19%;
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções;;4.146.473,89;4.146.473,89;;100,00%;4.146.473,89;;;100,00%;;0,00;;0,00%;
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço;;4.689.217,80;4.689.217,80;;100,00%;4.689.217,80;;;100,00%;;0,00;;0,00%;
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação;;9.000,00;9.000,00;;100,00%;9.000,00;;;100,00%;;0,00;;0,00%;
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais;;4.958.654,26;4.958.654,26;;100,00%;4.958.654,26;;;100,00%;;0,00;;0,00%;
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional;;1.852.884,75;1.852.884,75;;100,00%;1.852.884,75;;;100,00%;;0,00;;0,00%;
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário;;987.523,38;987.523,38;;100,00%;987.523,38;;;100,00%;;0,00;;0,00%;
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário;;5.220.415,21;5.053.888,10;;96,81%;5.053.888,10;;;96,81%;;166.527,11;;3,19%;
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno;;4.620,00;4.620,00;;100,00%;4.620,00;;;100,00%;;0,00;;0,00%;
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS;;22.138.722,62;21.975.175,91;;99,26%;21.975.175,91;;;99,26%;;163.546,71;;0,74%;
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS;;5.593.159,17;5.491.022,49;;98,17%;5.491.022,49;;;98,17%;;102.136,68;;1,83%;
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias;;15.835.332,62;15.786.689,67;;99,69%;15.786.689,67;;;99,69%;;48.642,95;;0,31%;
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep;;699.144,89;686.377,81;;98,17%;686.377,81;;;98,17%;;12.767,08;;1,83%;
6.2.2.1.1.31.90.13.005 - Previdência Complementar ;;11.085,94;11.085,94;;100,00%;11.085,94;;;100,00%;;0,00;;0,00%;
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL;;1.195.449,14;1.195.449,14;;100,00%;1.195.449,14;;;100,00%;;0,00;;0,00%;
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche;;482.608,20;482.608,20;;100,00%;482.608,20;;;100,00%;;0,00;;0,00%;
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral;;156.526,49;156.526,49;;100,00%;156.526,49;;;100,00%;;0,00;;0,00%;
6.2.2.1.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência;;87.824,66;87.824,66;;100,00%;87.824,66;;;100,00%;;0,00;;0,00%;
6.2.2.1.1.31.90.16.015 - Serviços Extraordinários ;;78.493,20;78.493,20;;100,00%;78.493,20;;;100,00%;;0,00;;0,00%;
6.2.2.1.1.31.90.16.016 - Substituições;;389.996,59;389.996,59;;100,00%;389.996,59;;;100,00%;;0,00;;0,00%;
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS;;421.220,35;97.647,96;;23,18%;97.647,96;;;23,18%;;323.572,39;;76,82%;
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais;;421.220,35;97.647,96;;23,18%;97.647,96;;;23,18%;;323.572,39;;76,82%;
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;176.572.500,75;157.152.601,21;;89,00%;157.152.601,21;;;89,00%;;19.419.899,54;;11,00%;
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS;;56.335.299,04;56.335.299,04;;100,00%;56.335.299,04;;;100,00%;;0,00;;0,00%;
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES;;56.335.299,04;56.335.299,04;;100,00%;56.335.299,04;;;100,00%;;0,00;;0,00%;
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4);;56.335.299,04;56.335.299,04;;100,00%;56.335.299,04;;;100,00%;;0,00;;0,00%;
6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS;;10.249.924,00;10.249.924,00;;100,00%;10.249.924,00;;;100,00%;;0,00;;0,00%;
6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES;;10.249.924,00;10.249.924,00;;100,00%;10.249.924,00;;;100,00%;;0,00;;0,00%;
6.2.2.1.1.33.50.41.001 - Transferência por meio de Contrato de Gestão;;10.249.924,00;10.249.924,00;;100,00%;10.249.924,00;;;100,00%;;0,00;;0,00%;
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS;;109.987.277,71;90.567.378,17;;82,34%;90.567.378,17;;;82,34%;;19.419.899,54;;17,66%;
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS;;3.217.871,00;2.728.790,70;;84,80%;2.728.790,70;;;84,80%;;489.080,30;;15,20%;
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;1.794.452,00;1.462.299,50;;81,49%;1.462.299,50;;;81,49%;;332.152,50;;18,51%;
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;643.419,00;605.024,20;;94,03%;605.024,20;;;94,03%;;38.394,80;;5,97%;
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;780.000,00;661.467,00;;84,80%;661.467,00;;;84,80%;;118.533,00;;15,20%;
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO;;3.985.656,82;1.970.196,02;;49,43%;1.970.196,02;;;49,43%;;2.015.460,80;;50,57%;
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis;;634.951,93;634.951,93;;100,00%;634.951,93;;;100,00%;;0,00;;0,00%;
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente;;554.992,00;507.741,50;;91,49%;507.741,50;;;91,49%;;47.250,50;;8,51%;
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios;;347.224,58;326.115,00;;93,92%;326.115,00;;;93,92%;;21.109,58;;6,08%;
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos;;2.032.418,00;409.354,50;;20,14%;409.354,50;;;20,14%;;1.623.063,50;;79,86%;
6.2.2.1.1.33.90.30.021 - Material de Sinalização Visual e Outros ;;35.456,92;34.600,00;;97,58%;34.600,00;;;97,58%;;856,92;;2,42%;
6.2.2.1.1.33.90.30.022 - Material de Processamento de Dados ;;113.500,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;113.500,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo;;267.113,39;57.433,09;;21,50%;57.433,09;;;21,50%;;209.680,30;;78,50%;
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;1.430.885,60;1.355.885,60;;94,76%;1.355.885,60;;;94,76%;;75.000,00;;5,24%;
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas;;1.150.115,00;1.150.115,00;;100,00%;1.150.115,00;;;100,00%;;0,00;;0,00%;
6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados;;20.000,00;15.000,00;;75,00%;15.000,00;;;75,00%;;5.000,00;;25,00%;
6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios;;260.770,60;190.770,60;;73,16%;190.770,60;;;73,16%;;70.000,00;;26,84%;
6.2.2.1.1.33.90.34 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO;;3.490.919,29;3.015.346,08;;86,38%;3.015.346,08;;;86,38%;;475.573,21;;13,62%;
6.2.2.1.1.33.90.34.001 - Serviços de Motorista ;;628.537,68;400.117,68;;63,66%;400.117,68;;;63,66%;;228.420,00;;36,34%;
6.2.2.1.1.33.90.34.002 - Serviços de Apoio Administrativo ;;2.862.381,61;2.615.228,40;;91,37%;2.615.228,40;;;91,37%;;247.153,21;;8,63%;
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA;;2.571.521,50;2.552.872,14;;99,27%;2.552.872,14;;;99,27%;;18.649,36;;0,73%;
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários;;2.338.412,00;2.338.412,00;;100,00%;2.338.412,00;;;100,00%;;0,00;;0,00%;
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF;;233.109,50;214.460,14;;92,00%;214.460,14;;;92,00%;;18.649,36;;8,00%;
6.2.2.1.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA;;5.032.724,25;4.472.796,79;;88,87%;4.472.796,79;;;88,87%;;559.927,46;;11,13%;
6.2.2.1.1.33.90.37.001 - Serviços de Limpeza e Higienização - (M.O.D);;1.552.503,93;1.238.878,75;;79,80%;1.238.878,75;;;79,80%;;313.625,18;;20,20%;
6.2.2.1.1.33.90.37.002 - Serviços de Manutenção Predial - (M.O.D);;1.800.000,00;1.800.000,00;;100,00%;1.800.000,00;;;100,00%;;0,00;;0,00%;
6.2.2.1.1.33.90.37.003 - Serviços de Segurança - (M.O.D);;1.680.220,32;1.433.918,04;;85,34%;1.433.918,04;;;85,34%;;246.302,28;;14,66%;
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA;;65.986.951,57;53.569.682,43;;81,18%;53.569.682,43;;;81,18%;;12.417.269,14;;18,82%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS;;65.986.951,57;53.569.682,43;;81,18%;53.569.682,43;;;81,18%;;12.417.269,14;;18,82%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto;;231.025,30;231.025,30;;100,00%;231.025,30;;;100,00%;;0,00;;0,00%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos;;462.000,00;36.000,00;;7,79%;36.000,00;;;7,79%;;426.000,00;;92,21%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança;;7.298.000,00;6.729.285,74;;92,21%;6.729.285,74;;;92,21%;;568.714,26;;7,79%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas;;381.664,72;328.323,22;;86,02%;328.323,22;;;86,02%;;53.341,50;;13,98%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação;;150.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;150.000,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica;;890.478,09;890.478,09;;100,00%;890.478,09;;;100,00%;;0,00;;0,00%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos;;34.702,15;24.659,21;;71,06%;24.659,21;;;71,06%;;10.042,94;;28,94%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios;;21.019,46;20.972,00;;99,77%;20.972,00;;;99,77%;;47,46;;0,23%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis;;302.596,78;271.189,86;;89,62%;271.189,86;;;89,62%;;31.406,92;;10,38%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis;;4.082.170,97;3.599.111,45;;88,17%;3.599.111,45;;;88,17%;;483.059,52;;11,83%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software;;140.648,57;71.721,06;;50,99%;71.721,06;;;50,99%;;68.927,51;;49,01%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;2.602.535,80;850.643,32;;32,69%;850.643,32;;;32,69%;;1.751.892,48;;67,31%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal;;792.371,55;673.530,20;;85,00%;673.530,20;;;85,00%;;118.841,35;;15,00%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas;;1.400.000,00;150.000,00;;10,71%;150.000,00;;;10,71%;;1.250.000,00;;89,29%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas;;3.432,00;3.120,00;;90,91%;3.120,00;;;90,91%;;312,00;;9,09%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos;;630.728,29;451.481,25;;71,58%;451.481,25;;;71,58%;;179.247,04;;28,42%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática;;10.784.227,47;6.800.299,49;;63,06%;6.800.299,49;;;63,06%;;3.983.927,98;;36,94%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet;;174.376,49;109.928,33;;63,04%;109.928,33;;;63,04%;;64.448,16;;36,96%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins;;3.560.899,10;2.753.369,46;;77,32%;2.753.369,46;;;77,32%;;807.529,64;;22,68%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa;;5.000,00;3.000,00;;60,00%;3.000,00;;;60,00%;;2.000,00;;40,00%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades;;101.692,24;55.775,07;;54,85%;55.775,07;;;54,85%;;45.917,17;;45,15%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas;;428.620,05;215.821,38;;50,35%;215.821,38;;;50,35%;;212.798,67;;49,65%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos;;11.843.879,33;10.150.233,22;;85,70%;10.150.233,22;;;85,70%;;1.693.646,11;;14,30%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários ;;72.000,00;71.972,67;;99,96%;71.972,67;;;99,96%;;27,33;;0,04%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários;;4.100.125,14;4.083.291,11;;99,59%;4.083.291,11;;;99,59%;;16.834,03;;0,41%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing);;5.928.000,00;5.928.000,00;;100,00%;5.928.000,00;;;100,00%;;0,00;;0,00%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital;;6.000,00;3.820,00;;63,67%;3.820,00;;;63,67%;;2.180,00;;36,33%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz;;41.007,12;38.283,49;;93,36%;38.283,49;;;93,36%;;2.723,63;;6,64%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia;;235.570,48;235.570,48;;100,00%;235.570,48;;;100,00%;;0,00;;0,00%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.055 - Direitos Autorais;;126.983,41;27.236,70;;21,45%;27.236,70;;;21,45%;;99.746,71;;78,55%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.056 - Seguros em Geral;;39.953,43;24.674,03;;61,76%;24.674,03;;;61,76%;;15.279,40;;38,24%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.057 - Serviços Médico-Hospitalares,Odontológicos e Laboratoriais;;8.232.168,76;8.076.528,77;;98,11%;8.076.528,77;;;98,11%;;155.639,99;;1,89%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.058 - Serviços de Limpeza e Higienização;;38.446,87;4.740,86;;12,33%;4.740,86;;;12,33%;;33.706,01;;87,67%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.059 - Serviços de Segurança ;;617.628,00;541.130,00;;87,61%;541.130,00;;;87,61%;;76.498,00;;12,39%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.060 - Intermediação - Promoção de Atividade Física e Bem-Estar  ;;227.000,00;114.466,67;;50,43%;114.466,67;;;50,43%;;112.533,33;;49,57%;
6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO;;220.000,00;122.953,69;;55,89%;122.953,69;;;55,89%;;97.046,31;;44,11%;
6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF;;220.000,00;122.953,69;;55,89%;122.953,69;;;55,89%;;97.046,31;;44,11%;
6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO;;10.185.603,60;9.148.603,60;;89,82%;9.148.603,60;;;89,82%;;1.037.000,00;;10,18%;
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação/Refeição;;10.185.603,60;9.148.603,60;;89,82%;9.148.603,60;;;89,82%;;1.037.000,00;;10,18%;
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS;;52.000,00;36.347,56;;69,90%;36.347,56;;;69,90%;;15.652,44;;30,10%;
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia;;30.000,00;16.347,56;;54,49%;16.347,56;;;54,49%;;13.652,44;;45,51%;
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas;;2.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;2.000,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdênciária: Serviços De Terceiros - P.F.;;20.000,00;20.000,00;;100,00%;20.000,00;;;100,00%;;0,00;;0,00%;
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE;;460.412,00;460.412,00;;100,00%;460.412,00;;;100,00%;;0,00;;0,00%;
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte - Estagiários ;;360.412,00;360.412,00;;100,00%;360.412,00;;;100,00%;;0,00;;0,00%;
6.2.2.1.1.33.90.49.002 - Auxílio Transporte - Servidores / Aprendizes;;100.000,00;100.000,00;;100,00%;100.000,00;;;100,00%;;0,00;;0,00%;
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS;;240.210,41;15.048,03;;6,26%;15.048,03;;;6,26%;;225.162,38;;93,74%;
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis;;207.137,41;15.048,03;;7,26%;15.048,03;;;7,26%;;192.089,38;;92,74%;
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Sentenças Judiciais Tributárias;;33.073,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;33.073,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES;;360.000,00;158.137,27;;43,93%;158.137,27;;;43,93%;;201.862,73;;56,07%;
6.2.2.1.1.33.90.92.001 - Dea - Diárias;;1.000,00;531,00;;53,10%;531,00;;;53,10%;;469,00;;46,90%;
6.2.2.1.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo;;5.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;5.000,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas;;279.000,00;106.822,82;;38,29%;106.822,82;;;38,29%;;172.177,18;;61,71%;
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas;;10.000,00;4.031,17;;40,31%;4.031,17;;;40,31%;;5.968,83;;59,69%;
6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista ;;10.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;10.000,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias;;50.000,00;46.560,51;;93,12%;46.560,51;;;93,12%;;3.439,49;;6,88%;
6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis ;;5.000,00;191,77;;3,84%;191,77;;;3,84%;;4.808,23;;96,16%;
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;;12.752.521,67;10.960.306,26;;85,95%;10.960.306,26;;;85,95%;;1.792.215,41;;14,05%;
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS;;12.700.521,67;10.946.671,80;;86,19%;10.946.671,80;;;86,19%;;1.753.849,87;;13,81%;
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;3.523.950,00;3.380.850,00;;95,94%;3.380.850,00;;;95,94%;;143.100,00;;4,06%;
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros;;3.100.444,60;2.946.344,35;;95,03%;2.946.344,35;;;95,03%;;154.100,25;;4,97%;
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores;;5.914.236,25;4.534.494,50;;76,67%;4.534.494,50;;;76,67%;;1.379.741,75;;23,33%;
6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização;;161.890,82;84.982,95;;52,49%;84.982,95;;;52,49%;;76.907,87;;47,51%;
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO;;52.000,00;13.634,46;;26,22%;13.634,46;;;26,22%;;38.365,54;;73,78%;
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios;;30.000,00;10.000,00;;33,33%;10.000,00;;;33,33%;;20.000,00;;66,67%;
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos;;20.000,00;3.578,07;;17,89%;3.578,07;;;17,89%;;16.421,93;;82,11%;
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições;;2.000,00;56,39;;2,82%;56,39;;;2,82%;;1.943,61;;97,18%;
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL;;27.799.246,01;4.942.351,83;;17,78%;4.942.351,83;;;17,78%;;22.856.894,18;;82,22%;
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS;;27.799.246,01;4.942.351,83;;17,78%;4.942.351,83;;;17,78%;;22.856.894,18;;82,22%;
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS;;27.799.246,01;4.942.351,83;;17,78%;4.942.351,83;;;17,78%;;22.856.894,18;;82,22%;
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES;;20.724.533,08;2.808.941,73;;13,55%;2.808.941,73;;;13,55%;;17.915.591,35;;86,45%;
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos;;20.724.533,08;2.808.941,73;;13,55%;2.808.941,73;;;13,55%;;17.915.591,35;;86,45%;
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE;;7.074.712,93;2.133.410,10;;30,16%;2.133.410,10;;;30,16%;;4.941.302,83;;69,84%;
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral;;781.975,54;200.560,10;;25,65%;200.560,10;;;25,65%;;581.415,44;;74,35%;
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos;;242.550,00;242.550,00;;100,00%;242.550,00;;;100,00%;;0,00;;0,00%;
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática;;5.219.843,14;1.483.000,00;;28,41%;1.483.000,00;;;28,41%;;3.736.843,14;;71,59%;
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha;;23.390,00;23.030,00;;98,46%;23.030,00;;;98,46%;;360,00;;1,54%;
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto;;194.308,00;44.270,00;;22,78%;44.270,00;;;22,78%;;150.038,00;;77,22%;
6.2.2.1.2.44.90.52.014 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares;;612.646,25;140.000,00;;22,85%;140.000,00;;;22,85%;;472.646,25;;77,15%;
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA;;2.555.369,75;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;2.555.369,75;;100,00%;
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA;;2.555.369,75;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;2.555.369,75;;100,00%;
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência;;2.555.369,75;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;2.555.369,75;;100,00%;
Total:;;302679796,4;;255131272,9;;;255131272,9;;;47548523,54;;;;
;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;Página:1/1;;;;