;;;;;;;;;;;;;;
COREN/SP;;;;;;;;;;;;;;
COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO;;;;;;;;;;;;;;
CNPJ: 44.413.680/0001-40;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;Período: 01/01/2025 a 30/11/2025;;;;;;
Comparativo da Despesa Paga;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;
Despesa;;Orçado;;Realiz. Periodo;;;Realiz. Exerc.;;;Diferença;;;;
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL;;302.679.796,39;192.629.679,60;;63,64%;192.629.679,60;;;63,64%;;110.050.116,79;;36,36%;
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES;;272.325.180,63;190.442.150,15;;69,93%;190.442.150,15;;;69,93%;;81.883.030,48;;30,07%;
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL;;95.752.679,88;76.300.554,59;;79,69%;76.300.554,59;;;79,69%;;19.452.125,29;;20,31%;
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS;;95.752.679,88;76.300.554,59;;79,69%;76.300.554,59;;;79,69%;;19.452.125,29;;20,31%;
6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO;;1.410.589,97;195.399,83;;13,85%;195.399,83;;;13,85%;;1.215.190,14;;86,15%;
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz;;264.692,79;138.800,62;;52,44%;138.800,62;;;52,44%;;125.892,17;;47,56%;
6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz;;23.404,00;7.544,00;;32,23%;7.544,00;;;32,23%;;15.860,00;;67,77%;
6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz;;18.135,17;11.250,40;;62,04%;11.250,40;;;62,04%;;6.884,77;;37,96%;
6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz;;15.885,06;3.750,15;;23,61%;3.750,15;;;23,61%;;12.134,91;;76,39%;
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz;;10.870,34;2.772,51;;25,51%;2.772,51;;;25,51%;;8.097,83;;74,49%;
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz;;74.086,91;29.966,58;;40,45%;29.966,58;;;40,45%;;44.120,33;;59,55%;
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz;;3.221,17;1.315,57;;40,84%;1.315,57;;;40,84%;;1.905,60;;59,16%;
6.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz;;3.022,53;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;3.022,53;;100,00%;
6.2.2.1.1.31.90.04.009 - Salários - Contrato Temporário;;666.106,65;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;666.106,65;;100,00%;
6.2.2.1.1.31.90.04.010 - 13 º Salário - Contrato Temporário;;55.508,89;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;55.508,89;;100,00%;
6.2.2.1.1.31.90.04.014 - FGTS - Contrato Temporário;;57.729,24;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;57.729,24;;100,00%;
6.2.2.1.1.31.90.04.015 - INSS - Contrato Temporário;;165.971,57;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;165.971,57;;100,00%;
6.2.2.1.1.31.90.04.016 - Pis/Pasep - Contrato Temporário;;7.216,16;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;7.216,16;;100,00%;
6.2.2.1.1.31.90.04.017 - Auxílio Creche - Contrato Temporário;;18.912,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;18.912,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.31.90.04.018 - Auxílio Funeral - Contrato Temporário;;11.739,49;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;11.739,49;;100,00%;
6.2.2.1.1.31.90.04.019 - Auxílio Filho com Deficiência - Contrato Temporário;;14.088,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;14.088,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL;;70.586.697,80;59.086.470,67;;83,71%;59.086.470,67;;;83,71%;;11.500.227,13;;16,29%;
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários;;48.717.908,51;43.421.238,03;;89,13%;43.421.238,03;;;89,13%;;5.296.670,48;;10,87%;
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções;;4.146.473,89;3.500.088,32;;84,41%;3.500.088,32;;;84,41%;;646.385,57;;15,59%;
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço;;4.689.217,80;3.978.875,74;;84,85%;3.978.875,74;;;84,85%;;710.342,06;;15,15%;
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação;;9.000,00;900,00;;10,00%;900,00;;;10,00%;;8.100,00;;90,00%;
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais;;4.958.654,26;3.678.971,12;;74,19%;3.678.971,12;;;74,19%;;1.279.683,14;;25,81%;
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional;;1.852.884,75;1.444.334,53;;77,95%;1.444.334,53;;;77,95%;;408.550,22;;22,05%;
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário;;987.523,38;661.617,90;;67,00%;661.617,90;;;67,00%;;325.905,48;;33,00%;
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário;;5.220.415,21;2.399.754,38;;45,97%;2.399.754,38;;;45,97%;;2.820.660,83;;54,03%;
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno;;4.620,00;690,65;;14,95%;690,65;;;14,95%;;3.929,35;;85,05%;
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS;;22.138.722,62;16.289.061,49;;73,58%;16.289.061,49;;;73,58%;;5.849.661,13;;26,42%;
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS;;5.593.159,17;4.241.705,54;;75,84%;4.241.705,54;;;75,84%;;1.351.453,63;;24,16%;
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias;;15.835.332,62;11.532.896,83;;72,83%;11.532.896,83;;;72,83%;;4.302.435,79;;27,17%;
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep;;699.144,89;506.308,42;;72,42%;506.308,42;;;72,42%;;192.836,47;;27,58%;
6.2.2.1.1.31.90.13.005 - Previdência Complementar ;;11.085,94;8.150,70;;73,52%;8.150,70;;;73,52%;;2.935,24;;26,48%;
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL;;1.195.449,14;631.974,64;;52,87%;631.974,64;;;52,87%;;563.474,50;;47,13%;
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche;;482.608,20;291.252,80;;60,35%;291.252,80;;;60,35%;;191.355,40;;39,65%;
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral;;156.526,49;49.288,18;;31,49%;49.288,18;;;31,49%;;107.238,31;;68,51%;
6.2.2.1.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência;;87.824,66;73.786,48;;84,02%;73.786,48;;;84,02%;;14.038,18;;15,98%;
6.2.2.1.1.31.90.16.015 - Serviços Extraordinários ;;78.493,20;34.093,58;;43,44%;34.093,58;;;43,44%;;44.399,62;;56,56%;
6.2.2.1.1.31.90.16.016 - Substituições;;389.996,59;183.553,60;;47,07%;183.553,60;;;47,07%;;206.442,99;;52,93%;
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS;;421.220,35;97.647,96;;23,18%;97.647,96;;;23,18%;;323.572,39;;76,82%;
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais;;421.220,35;97.647,96;;23,18%;97.647,96;;;23,18%;;323.572,39;;76,82%;
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;176.572.500,75;114.141.595,56;;64,64%;114.141.595,56;;;64,64%;;62.430.905,19;;35,36%;
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS;;56.335.299,04;45.348.020,76;;80,50%;45.348.020,76;;;80,50%;;10.987.278,28;;19,50%;
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES;;56.335.299,04;45.348.020,76;;80,50%;45.348.020,76;;;80,50%;;10.987.278,28;;19,50%;
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4);;56.335.299,04;45.348.020,76;;80,50%;45.348.020,76;;;80,50%;;10.987.278,28;;19,50%;
6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS;;10.249.924,00;6.871.745,91;;67,04%;6.871.745,91;;;67,04%;;3.378.178,09;;32,96%;
6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES;;10.249.924,00;6.871.745,91;;67,04%;6.871.745,91;;;67,04%;;3.378.178,09;;32,96%;
6.2.2.1.1.33.50.41.001 - Transferência por meio de Contrato de Gestão;;10.249.924,00;6.871.745,91;;67,04%;6.871.745,91;;;67,04%;;3.378.178,09;;32,96%;
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS;;109.987.277,71;61.921.828,89;;56,30%;61.921.828,89;;;56,30%;;48.065.448,82;;43,70%;
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS;;3.377.871,00;2.987.228,20;;88,44%;2.987.228,20;;;88,44%;;390.642,80;;11,56%;
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;1.794.452,00;1.570.136,00;;87,50%;1.570.136,00;;;87,50%;;224.316,00;;12,50%;
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;703.419,00;653.943,20;;92,97%;653.943,20;;;92,97%;;49.475,80;;7,03%;
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;880.000,00;763.149,00;;86,72%;763.149,00;;;86,72%;;116.851,00;;13,28%;
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO;;3.985.656,82;1.249.201,62;;31,34%;1.249.201,62;;;31,34%;;2.736.455,20;;68,66%;
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis;;634.951,93;425.555,21;;67,02%;425.555,21;;;67,02%;;209.396,72;;32,98%;
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente;;554.992,00;163.872,81;;29,53%;163.872,81;;;29,53%;;391.119,19;;70,47%;
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios;;347.224,58;180.991,01;;52,13%;180.991,01;;;52,13%;;166.233,57;;47,87%;
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos;;2.032.418,00;386.749,50;;19,03%;386.749,50;;;19,03%;;1.645.668,50;;80,97%;
6.2.2.1.1.33.90.30.021 - Material de Sinalização Visual e Outros ;;35.456,92;34.600,00;;97,58%;34.600,00;;;97,58%;;856,92;;2,42%;
6.2.2.1.1.33.90.30.022 - Material de Processamento de Dados ;;113.500,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;113.500,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo;;267.113,39;57.433,09;;21,50%;57.433,09;;;21,50%;;209.680,30;;78,50%;
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;1.740.885,60;1.027.916,33;;59,05%;1.027.916,33;;;59,05%;;712.969,27;;40,95%;
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas;;1.460.115,00;887.142,43;;60,76%;887.142,43;;;60,76%;;572.972,57;;39,24%;
6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados;;20.000,00;12.761,25;;63,81%;12.761,25;;;63,81%;;7.238,75;;36,19%;
6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios;;260.770,60;128.012,65;;49,09%;128.012,65;;;49,09%;;132.757,95;;50,91%;
6.2.2.1.1.33.90.34 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO;;3.490.919,29;1.831.646,56;;52,47%;1.831.646,56;;;52,47%;;1.659.272,73;;47,53%;
6.2.2.1.1.33.90.34.001 - Serviços de Motorista ;;628.537,68;335.170,65;;53,33%;335.170,65;;;53,33%;;293.367,03;;46,67%;
6.2.2.1.1.33.90.34.002 - Serviços de Apoio Administrativo ;;2.862.381,61;1.496.475,91;;52,28%;1.496.475,91;;;52,28%;;1.365.905,70;;47,72%;
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA;;2.571.521,50;1.702.988,43;;66,22%;1.702.988,43;;;66,22%;;868.533,07;;33,78%;
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários;;2.338.412,00;1.520.391,88;;65,02%;1.520.391,88;;;65,02%;;818.020,12;;34,98%;
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF;;233.109,50;182.596,55;;78,33%;182.596,55;;;78,33%;;50.512,95;;21,67%;
6.2.2.1.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA;;5.032.724,25;2.636.616,00;;52,39%;2.636.616,00;;;52,39%;;2.396.108,25;;47,61%;
6.2.2.1.1.33.90.37.001 - Serviços de Limpeza e Higienização - (M.O.D);;1.552.503,93;860.861,57;;55,45%;860.861,57;;;55,45%;;691.642,36;;44,55%;
6.2.2.1.1.33.90.37.002 - Serviços de Manutenção Predial - (M.O.D);;1.800.000,00;627.833,32;;34,88%;627.833,32;;;34,88%;;1.172.166,68;;65,12%;
6.2.2.1.1.33.90.37.003 - Serviços de Segurança - (M.O.D);;1.680.220,32;1.147.921,11;;68,32%;1.147.921,11;;;68,32%;;532.299,21;;31,68%;
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA;;65.516.951,57;31.712.546,54;;48,40%;31.712.546,54;;;48,40%;;33.804.405,03;;51,60%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS;;65.516.951,57;31.712.546,54;;48,40%;31.712.546,54;;;48,40%;;33.804.405,03;;51,60%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto;;231.025,30;152.559,79;;66,04%;152.559,79;;;66,04%;;78.465,51;;33,96%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos;;462.000,00;26.400,00;;5,71%;26.400,00;;;5,71%;;435.600,00;;94,29%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança;;7.298.000,00;1.820.828,96;;24,95%;1.820.828,96;;;24,95%;;5.477.171,04;;75,05%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas;;381.664,72;200.264,43;;52,47%;200.264,43;;;52,47%;;181.400,29;;47,53%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica;;890.478,09;501.931,40;;56,37%;501.931,40;;;56,37%;;388.546,69;;43,63%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos;;34.702,15;3.455,25;;9,96%;3.455,25;;;9,96%;;31.246,90;;90,04%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios;;21.019,46;14.605,50;;69,49%;14.605,50;;;69,49%;;6.413,96;;30,51%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis;;325.585,36;219.317,61;;67,36%;219.317,61;;;67,36%;;106.267,75;;32,64%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis;;4.082.170,97;2.521.802,12;;61,78%;2.521.802,12;;;61,78%;;1.560.368,85;;38,22%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software;;140.648,57;71.721,06;;50,99%;71.721,06;;;50,99%;;68.927,51;;49,01%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;2.602.535,80;677.792,63;;26,04%;677.792,63;;;26,04%;;1.924.743,17;;73,96%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal;;792.371,55;558.657,60;;70,50%;558.657,60;;;70,50%;;233.713,95;;29,50%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas;;1.400.000,00;118.320,08;;8,45%;118.320,08;;;8,45%;;1.281.679,92;;91,55%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas;;3.432,00;2.600,00;;75,76%;2.600,00;;;75,76%;;832,00;;24,24%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos;;630.728,29;443.681,25;;70,34%;443.681,25;;;70,34%;;187.047,04;;29,66%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática;;10.601.238,89;3.294.449,99;;31,08%;3.294.449,99;;;31,08%;;7.306.788,90;;68,92%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet;;174.376,49;38.461,53;;22,06%;38.461,53;;;22,06%;;135.914,96;;77,94%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins;;3.460.899,10;1.921.902,74;;55,53%;1.921.902,74;;;55,53%;;1.538.996,36;;44,47%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa;;5.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;5.000,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades;;101.692,24;28.412,67;;27,94%;28.412,67;;;27,94%;;73.279,57;;72,06%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas;;428.620,05;159.272,77;;37,16%;159.272,77;;;37,16%;;269.347,28;;62,84%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos;;11.843.879,33;4.631.339,89;;39,10%;4.631.339,89;;;39,10%;;7.212.539,44;;60,90%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários ;;72.000,00;41.535,98;;57,69%;41.535,98;;;57,69%;;30.464,02;;42,31%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários;;4.100.125,14;3.143.933,93;;76,68%;3.143.933,93;;;76,68%;;956.191,21;;23,32%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing);;5.928.000,00;4.303.521,04;;72,60%;4.303.521,04;;;72,60%;;1.624.478,96;;27,40%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital;;6.000,00;1.194,76;;19,91%;1.194,76;;;19,91%;;4.805,24;;80,09%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz;;41.007,12;14.223,06;;34,68%;14.223,06;;;34,68%;;26.784,06;;65,32%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia;;235.570,48;151.616,63;;64,36%;151.616,63;;;64,36%;;83.953,85;;35,64%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.055 - Direitos Autorais;;126.983,41;27.236,70;;21,45%;27.236,70;;;21,45%;;99.746,71;;78,55%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.056 - Seguros em Geral;;39.953,43;24.674,03;;61,76%;24.674,03;;;61,76%;;15.279,40;;38,24%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.057 - Serviços Médico-Hospitalares,Odontológicos e Laboratoriais;;8.232.168,76;6.158.087,71;;74,81%;6.158.087,71;;;74,81%;;2.074.081,05;;25,19%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.058 - Serviços de Limpeza e Higienização;;38.446,87;2.155,43;;5,61%;2.155,43;;;5,61%;;36.291,44;;94,39%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.059 - Serviços de Segurança ;;617.628,00;436.590,00;;70,69%;436.590,00;;;70,69%;;181.038,00;;29,31%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.060 - Intermediação - Promoção de Atividade Física e Bem-Estar  ;;167.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;167.000,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO;;220.000,00;132.696,61;;60,32%;132.696,61;;;60,32%;;87.303,39;;39,68%;
6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF;;220.000,00;132.696,61;;60,32%;132.696,61;;;60,32%;;87.303,39;;39,68%;
6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO;;10.185.603,60;7.777.230,14;;76,36%;7.777.230,14;;;76,36%;;2.408.373,46;;23,64%;
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação/Refeição;;10.185.603,60;7.777.230,14;;76,36%;7.777.230,14;;;76,36%;;2.408.373,46;;23,64%;
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS;;52.000,00;23.795,19;;45,76%;23.795,19;;;45,76%;;28.204,81;;54,24%;
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia;;30.000,00;16.347,56;;54,49%;16.347,56;;;54,49%;;13.652,44;;45,51%;
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas;;2.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;2.000,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdênciária: Serviços De Terceiros - P.F.;;20.000,00;7.447,63;;37,24%;7.447,63;;;37,24%;;12.552,37;;62,76%;
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE;;460.412,00;386.639,54;;83,98%;386.639,54;;;83,98%;;73.772,46;;16,02%;
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte - Estagiários ;;360.412,00;312.630,00;;86,74%;312.630,00;;;86,74%;;47.782,00;;13,26%;
6.2.2.1.1.33.90.49.002 - Auxílio Transporte - Servidores / Aprendizes;;100.000,00;74.009,54;;74,01%;74.009,54;;;74,01%;;25.990,46;;25,99%;
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS;;240.210,41;15.048,03;;6,26%;15.048,03;;;6,26%;;225.162,38;;93,74%;
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis;;207.137,41;15.048,03;;7,26%;15.048,03;;;7,26%;;192.089,38;;92,74%;
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Sentenças Judiciais Tributárias;;33.073,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;33.073,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES;;360.000,00;156.364,03;;43,43%;156.364,03;;;43,43%;;203.635,97;;56,57%;
6.2.2.1.1.33.90.92.001 - Dea - Diárias;;1.000,00;531,00;;53,10%;531,00;;;53,10%;;469,00;;46,90%;
6.2.2.1.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo;;5.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;5.000,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas;;279.000,00;104.812,82;;37,57%;104.812,82;;;37,57%;;174.187,18;;62,43%;
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas;;10.000,00;4.267,93;;42,68%;4.267,93;;;42,68%;;5.732,07;;57,32%;
6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista ;;10.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;10.000,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias;;50.000,00;46.560,51;;93,12%;46.560,51;;;93,12%;;3.439,49;;6,88%;
6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis ;;5.000,00;191,77;;3,84%;191,77;;;3,84%;;4.808,23;;96,16%;
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;;12.752.521,67;10.281.911,67;;80,63%;10.281.911,67;;;80,63%;;2.470.610,00;;19,37%;
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS;;12.700.521,67;10.271.201,80;;80,87%;10.271.201,80;;;80,87%;;2.429.319,87;;19,13%;
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;3.523.950,00;2.690.595,00;;76,35%;2.690.595,00;;;76,35%;;833.355,00;;23,65%;
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros;;3.100.444,60;2.487.625,00;;80,23%;2.487.625,00;;;80,23%;;612.819,60;;19,77%;
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores;;5.914.236,25;5.008.511,50;;84,69%;5.008.511,50;;;84,69%;;905.724,75;;15,31%;
6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização;;161.890,82;84.470,30;;52,18%;84.470,30;;;52,18%;;77.420,52;;47,82%;
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO;;52.000,00;10.709,87;;20,60%;10.709,87;;;20,60%;;41.290,13;;79,40%;
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios;;30.000,00;925,41;;3,08%;925,41;;;3,08%;;29.074,59;;96,92%;
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos;;20.000,00;9.728,07;;48,64%;9.728,07;;;48,64%;;10.271,93;;51,36%;
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições;;2.000,00;56,39;;2,82%;56,39;;;2,82%;;1.943,61;;97,18%;
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL;;27.799.246,01;2.187.529,45;;7,87%;2.187.529,45;;;7,87%;;25.611.716,56;;92,13%;
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS;;27.799.246,01;2.187.529,45;;7,87%;2.187.529,45;;;7,87%;;25.611.716,56;;92,13%;
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS;;27.799.246,01;2.187.529,45;;7,87%;2.187.529,45;;;7,87%;;25.611.716,56;;92,13%;
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES;;20.724.533,08;104.144,73;;0,50%;104.144,73;;;0,50%;;20.620.388,35;;99,50%;
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos;;20.724.533,08;104.144,73;;0,50%;104.144,73;;;0,50%;;20.620.388,35;;99,50%;
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE;;7.074.712,93;2.083.384,72;;29,45%;2.083.384,72;;;29,45%;;4.991.328,21;;70,55%;
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral;;781.975,54;150.534,72;;19,25%;150.534,72;;;19,25%;;631.440,82;;80,75%;
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos;;242.550,00;242.550,00;;100,00%;242.550,00;;;100,00%;;0,00;;0,00%;
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática;;5.219.843,14;1.483.000,00;;28,41%;1.483.000,00;;;28,41%;;3.736.843,14;;71,59%;
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha;;23.390,00;23.030,00;;98,46%;23.030,00;;;98,46%;;360,00;;1,54%;
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto;;194.308,00;44.270,00;;22,78%;44.270,00;;;22,78%;;150.038,00;;77,22%;
6.2.2.1.2.44.90.52.014 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares;;612.646,25;140.000,00;;22,85%;140.000,00;;;22,85%;;472.646,25;;77,15%;
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA;;2.555.369,75;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;2.555.369,75;;100,00%;
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA;;2.555.369,75;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;2.555.369,75;;100,00%;
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência;;2.555.369,75;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;2.555.369,75;;100,00%;
Total:;;302679796,4;;192629679,6;;;192629679,6;;;110050116,8;;;;
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