;;;;;;;;;;;;;;
COREN/SP;;;;;;;;;;;;;;
COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO;;;;;;;;;;;;;;
CNPJ: 44.413.680/0001-40;;;;;;;;;;;;;;
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;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;Período: 01/01/2025 a 31/12/2025;;;;;;
Comparativo da Despesa Empenhada;;;;;;;;;;;;;;
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Despesa;;Orçado;;Realiz. Periodo;;;Realiz. Exerc.;;;Diferença;;;;
COREN/SP;;;;;;;;Período: 01/01/2025 a 31/12/2025;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;
Despesa;;Orçado;;Realiz. Periodo;;;Realiz. Exerc.;;;Diferença;;;;
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL;;302.679.796,39;262.758.423,03;;86,81%;262.758.423,03;;;86,81%;;39.921.373,36;;13,19%;
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES;;272.600.180,63;244.310.289,28;;89,62%;244.310.289,28;;;89,62%;;28.289.891,35;;10,38%;
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL;;95.752.679,88;89.043.401,41;;92,99%;89.043.401,41;;;92,99%;;6.709.278,47;;7,01%;
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS;;95.752.679,88;89.043.401,41;;92,99%;89.043.401,41;;;92,99%;;6.709.278,47;;7,01%;
6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO;;1.410.589,97;226.710,94;;16,07%;226.710,94;;;16,07%;;1.183.879,03;;83,93%;
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz;;264.692,79;152.904,47;;57,77%;152.904,47;;;57,77%;;111.788,32;;42,23%;
6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz;;23.404,00;13.647,87;;58,31%;13.647,87;;;58,31%;;9.756,13;;41,69%;
6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz;;18.135,17;11.250,40;;62,04%;11.250,40;;;62,04%;;6.884,77;;37,96%;
6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz;;15.885,06;3.750,15;;23,61%;3.750,15;;;23,61%;;12.134,91;;76,39%;
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz;;10.870,34;3.503,34;;32,23%;3.503,34;;;32,23%;;7.367,00;;67,77%;
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz;;74.086,91;39.902,92;;53,86%;39.902,92;;;53,86%;;34.183,99;;46,14%;
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz;;3.221,17;1.751,79;;54,38%;1.751,79;;;54,38%;;1.469,38;;45,62%;
6.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz;;3.022,53;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;3.022,53;;100,00%;
6.2.2.1.1.31.90.04.009 - Salários - Contrato Temporário;;666.106,65;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;666.106,65;;100,00%;
6.2.2.1.1.31.90.04.010 - 13 º Salário - Contrato Temporário;;55.508,89;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;55.508,89;;100,00%;
6.2.2.1.1.31.90.04.014 - FGTS - Contrato Temporário;;57.729,24;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;57.729,24;;100,00%;
6.2.2.1.1.31.90.04.015 - INSS - Contrato Temporário;;165.971,57;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;165.971,57;;100,00%;
6.2.2.1.1.31.90.04.016 - Pis/Pasep - Contrato Temporário;;7.216,16;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;7.216,16;;100,00%;
6.2.2.1.1.31.90.04.017 - Auxílio Creche - Contrato Temporário;;18.912,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;18.912,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.31.90.04.018 - Auxílio Funeral - Contrato Temporário;;11.739,49;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;11.739,49;;100,00%;
6.2.2.1.1.31.90.04.019 - Auxílio Filho com Deficiência - Contrato Temporário;;14.088,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;14.088,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL;;70.586.697,80;67.021.394,27;;94,95%;67.021.394,27;;;94,95%;;3.565.303,53;;5,05%;
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários;;48.717.908,51;47.510.149,64;;97,52%;47.510.149,64;;;97,52%;;1.207.758,87;;2,48%;
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções;;4.146.473,89;3.812.455,78;;91,94%;3.812.455,78;;;91,94%;;334.018,11;;8,06%;
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço;;4.689.217,80;4.354.972,68;;92,87%;4.354.972,68;;;92,87%;;334.245,12;;7,13%;
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação;;9.000,00;900,00;;10,00%;900,00;;;10,00%;;8.100,00;;90,00%;
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais;;4.958.654,26;3.965.416,12;;79,97%;3.965.416,12;;;79,97%;;993.238,14;;20,03%;
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional;;1.852.884,75;1.561.795,61;;84,29%;1.561.795,61;;;84,29%;;291.089,14;;15,71%;
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário;;987.523,38;727.556,09;;73,67%;727.556,09;;;73,67%;;259.967,29;;26,33%;
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário;;5.220.415,21;5.087.445,19;;97,45%;5.087.445,19;;;97,45%;;132.970,02;;2,55%;
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno;;4.620,00;703,16;;15,22%;703,16;;;15,22%;;3.916,84;;84,78%;
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS;;22.138.722,62;21.015.328,25;;94,93%;21.015.328,25;;;94,93%;;1.123.394,37;;5,07%;
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS;;5.593.159,17;5.291.344,84;;94,60%;5.291.344,84;;;94,60%;;301.814,33;;5,40%;
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias;;15.835.332,62;15.052.274,89;;95,05%;15.052.274,89;;;95,05%;;783.057,73;;4,95%;
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep;;699.144,89;660.813,47;;94,52%;660.813,47;;;94,52%;;38.331,42;;5,48%;
6.2.2.1.1.31.90.13.005 - Previdência Complementar ;;11.085,94;10.895,05;;98,28%;10.895,05;;;98,28%;;190,89;;1,72%;
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL;;1.195.449,14;682.319,99;;57,08%;682.319,99;;;57,08%;;513.129,15;;42,92%;
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche;;482.608,20;322.531,30;;66,83%;322.531,30;;;66,83%;;160.076,90;;33,17%;
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral;;156.526,49;54.788,18;;35,00%;54.788,18;;;35,00%;;101.738,31;;65,00%;
6.2.2.1.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência;;87.824,66;81.925,91;;93,28%;81.925,91;;;93,28%;;5.898,75;;6,72%;
6.2.2.1.1.31.90.16.015 - Serviços Extraordinários ;;78.493,20;34.202,34;;43,57%;34.202,34;;;43,57%;;44.290,86;;56,43%;
6.2.2.1.1.31.90.16.016 - Substituições;;389.996,59;188.872,26;;48,43%;188.872,26;;;48,43%;;201.124,33;;51,57%;
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS;;421.220,35;97.647,96;;23,18%;97.647,96;;;23,18%;;323.572,39;;76,82%;
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais;;421.220,35;97.647,96;;23,18%;97.647,96;;;23,18%;;323.572,39;;76,82%;
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;176.847.500,75;155.266.887,87;;87,80%;155.266.887,87;;;87,80%;;21.580.612,88;;12,20%;
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS;;56.335.299,04;52.842.506,16;;93,80%;52.842.506,16;;;93,80%;;3.492.792,88;;6,20%;
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES;;56.335.299,04;52.842.506,16;;93,80%;52.842.506,16;;;93,80%;;3.492.792,88;;6,20%;
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4);;56.335.299,04;52.842.506,16;;93,80%;52.842.506,16;;;93,80%;;3.492.792,88;;6,20%;
6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS;;14.124.924,00;13.871.745,91;;98,21%;13.871.745,91;;;98,21%;;253.178,09;;1,79%;
6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES;;14.124.924,00;13.871.745,91;;98,21%;13.871.745,91;;;98,21%;;253.178,09;;1,79%;
6.2.2.1.1.33.50.41.001 - Transferência por meio de Contrato de Gestão;;14.124.924,00;13.871.745,91;;98,21%;13.871.745,91;;;98,21%;;253.178,09;;1,79%;
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS;;106.387.277,71;88.552.635,80;;83,24%;88.552.635,80;;;83,24%;;17.834.641,91;;16,76%;
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS;;3.377.871,00;3.262.688,70;;96,59%;3.262.688,70;;;96,59%;;115.182,30;;3,41%;
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;1.794.452,00;1.716.490,00;;95,66%;1.716.490,00;;;95,66%;;77.962,00;;4,34%;
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;703.419,00;702.206,70;;99,83%;702.206,70;;;99,83%;;1.212,30;;0,17%;
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;880.000,00;843.992,00;;95,91%;843.992,00;;;95,91%;;36.008,00;;4,09%;
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO;;3.985.656,82;1.571.705,32;;39,43%;1.571.705,32;;;39,43%;;2.413.951,50;;60,57%;
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis;;634.951,93;584.097,56;;91,99%;584.097,56;;;91,99%;;50.854,37;;8,01%;
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente;;554.992,00;174.935,16;;31,52%;174.935,16;;;31,52%;;380.056,84;;68,48%;
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios;;347.224,58;251.581,01;;72,45%;251.581,01;;;72,45%;;95.643,57;;27,55%;
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos;;2.032.418,00;447.554,50;;22,02%;447.554,50;;;22,02%;;1.584.863,50;;77,98%;
6.2.2.1.1.33.90.30.021 - Material de Sinalização Visual e Outros ;;35.456,92;34.600,00;;97,58%;34.600,00;;;97,58%;;856,92;;2,42%;
6.2.2.1.1.33.90.30.022 - Material de Processamento de Dados ;;113.500,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;113.500,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo;;267.113,39;78.937,09;;29,55%;78.937,09;;;29,55%;;188.176,30;;70,45%;
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;1.740.885,60;1.382.275,04;;79,40%;1.382.275,04;;;79,40%;;358.610,56;;20,60%;
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas;;1.460.115,00;1.188.763,04;;81,42%;1.188.763,04;;;81,42%;;271.351,96;;18,58%;
6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados;;20.000,00;15.456,71;;77,28%;15.456,71;;;77,28%;;4.543,29;;22,72%;
6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios;;260.770,60;178.055,29;;68,28%;178.055,29;;;68,28%;;82.715,31;;31,72%;
6.2.2.1.1.33.90.34 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO;;3.490.919,29;3.013.939,55;;86,34%;3.013.939,55;;;86,34%;;476.979,74;;13,66%;
6.2.2.1.1.33.90.34.001 - Serviços de Motorista ;;628.537,68;398.711,15;;63,43%;398.711,15;;;63,43%;;229.826,53;;36,57%;
6.2.2.1.1.33.90.34.002 - Serviços de Apoio Administrativo ;;2.862.381,61;2.615.228,40;;91,37%;2.615.228,40;;;91,37%;;247.153,21;;8,63%;
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA;;2.571.521,50;1.888.799,62;;73,45%;1.888.799,62;;;73,45%;;682.721,88;;26,55%;
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários;;2.338.412,00;1.671.582,75;;71,48%;1.671.582,75;;;71,48%;;666.829,25;;28,52%;
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF;;233.109,50;217.216,87;;93,18%;217.216,87;;;93,18%;;15.892,63;;6,82%;
6.2.2.1.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA;;5.032.724,25;4.427.621,26;;87,98%;4.427.621,26;;;87,98%;;605.102,99;;12,02%;
6.2.2.1.1.33.90.37.001 - Serviços de Limpeza e Higienização - (M.O.D);;1.552.503,93;1.282.331,30;;82,60%;1.282.331,30;;;82,60%;;270.172,63;;17,40%;
6.2.2.1.1.33.90.37.002 - Serviços de Manutenção Predial - (M.O.D);;1.800.000,00;1.614.728,48;;89,71%;1.614.728,48;;;89,71%;;185.271,52;;10,29%;
6.2.2.1.1.33.90.37.003 - Serviços de Segurança - (M.O.D);;1.680.220,32;1.530.561,48;;91,09%;1.530.561,48;;;91,09%;;149.658,84;;8,91%;
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA;;61.666.951,57;50.473.213,72;;81,85%;50.473.213,72;;;81,85%;;11.193.737,85;;18,15%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS;;61.666.951,57;50.473.213,72;;81,85%;50.473.213,72;;;81,85%;;11.193.737,85;;18,15%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto;;231.025,30;171.543,68;;74,25%;171.543,68;;;74,25%;;59.481,62;;25,75%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos;;462.000,00;155.700,00;;33,70%;155.700,00;;;33,70%;;306.300,00;;66,30%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança;;7.298.000,00;4.925.188,96;;67,49%;4.925.188,96;;;67,49%;;2.372.811,04;;32,51%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas;;381.664,72;255.549,10;;66,96%;255.549,10;;;66,96%;;126.115,62;;33,04%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica;;890.478,09;551.560,22;;61,94%;551.560,22;;;61,94%;;338.917,87;;38,06%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos;;34.702,15;3.455,25;;9,96%;3.455,25;;;9,96%;;31.246,90;;90,04%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios;;21.019,46;17.496,64;;83,24%;17.496,64;;;83,24%;;3.522,82;;16,76%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis;;325.585,36;268.520,39;;82,47%;268.520,39;;;82,47%;;57.064,97;;17,53%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis;;4.082.170,97;3.507.419,81;;85,92%;3.507.419,81;;;85,92%;;574.751,16;;14,08%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software;;140.648,57;71.721,06;;50,99%;71.721,06;;;50,99%;;68.927,51;;49,01%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;1.602.535,80;835.951,54;;52,16%;835.951,54;;;52,16%;;766.584,26;;47,84%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal;;792.371,55;702.474,20;;88,65%;702.474,20;;;88,65%;;89.897,35;;11,35%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas;;600.000,00;485.970,01;;81,00%;485.970,01;;;81,00%;;114.029,99;;19,00%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas;;3.432,00;3.120,00;;90,91%;3.120,00;;;90,91%;;312,00;;9,09%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos;;630.728,29;451.481,25;;71,58%;451.481,25;;;71,58%;;179.247,04;;28,42%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática;;8.801.238,89;5.489.134,34;;62,37%;5.489.134,34;;;62,37%;;3.312.104,55;;37,63%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet;;174.376,49;169.359,82;;97,12%;169.359,82;;;97,12%;;5.016,67;;2,88%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins;;3.210.899,10;2.743.028,63;;85,43%;2.743.028,63;;;85,43%;;467.870,47;;14,57%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa;;5.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;5.000,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades;;101.692,24;55.775,07;;54,85%;55.775,07;;;54,85%;;45.917,17;;45,15%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas;;428.620,05;181.100,92;;42,25%;181.100,92;;;42,25%;;247.519,13;;57,75%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos;;11.843.879,33;11.469.755,63;;96,84%;11.469.755,63;;;96,84%;;374.123,70;;3,16%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários ;;72.000,00;42.709,46;;59,32%;42.709,46;;;59,32%;;29.290,54;;40,68%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários;;4.100.125,14;3.597.791,70;;87,75%;3.597.791,70;;;87,75%;;502.333,44;;12,25%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing);;5.928.000,00;5.928.000,00;;100,00%;5.928.000,00;;;100,00%;;0,00;;0,00%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital;;6.000,00;1.378,57;;22,98%;1.378,57;;;22,98%;;4.621,43;;77,02%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz;;41.007,12;19.416,26;;47,35%;19.416,26;;;47,35%;;21.590,86;;52,65%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia;;235.570,48;196.686,43;;83,49%;196.686,43;;;83,49%;;38.884,05;;16,51%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.055 - Direitos Autorais;;126.983,41;27.236,70;;21,45%;27.236,70;;;21,45%;;99.746,71;;78,55%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.056 - Seguros em Geral;;39.953,43;24.674,03;;61,76%;24.674,03;;;61,76%;;15.279,40;;38,24%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.057 - Serviços Médico-Hospitalares,Odontológicos e Laboratoriais;;8.232.168,76;7.490.499,40;;90,99%;7.490.499,40;;;90,99%;;741.669,36;;9,01%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.058 - Serviços de Limpeza e Higienização;;38.446,87;3.310,86;;8,61%;3.310,86;;;8,61%;;35.136,01;;91,39%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.059 - Serviços de Segurança ;;617.628,00;531.881,21;;86,12%;531.881,21;;;86,12%;;85.746,79;;13,88%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.060 - Intermediação - Promoção de Atividade Física e Bem-Estar  ;;167.000,00;94.322,58;;56,48%;94.322,58;;;56,48%;;72.677,42;;43,52%;
6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO;;220.000,00;103.031,64;;46,83%;103.031,64;;;46,83%;;116.968,36;;53,17%;
6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF;;220.000,00;103.031,64;;46,83%;103.031,64;;;46,83%;;116.968,36;;53,17%;
6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO;;10.185.603,60;9.473.579,96;;93,01%;9.473.579,96;;;93,01%;;712.023,64;;6,99%;
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação/Refeição;;10.185.603,60;9.473.579,96;;93,01%;9.473.579,96;;;93,01%;;712.023,64;;6,99%;
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS;;52.000,00;25.795,19;;49,61%;25.795,19;;;49,61%;;26.204,81;;50,39%;
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia;;30.000,00;16.347,56;;54,49%;16.347,56;;;54,49%;;13.652,44;;45,51%;
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas;;2.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;2.000,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdênciária: Serviços De Terceiros - P.F.;;20.000,00;9.447,63;;47,24%;9.447,63;;;47,24%;;10.552,37;;52,76%;
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE;;460.412,00;414.310,04;;89,99%;414.310,04;;;89,99%;;46.101,96;;10,01%;
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte - Estagiários ;;360.412,00;331.470,00;;91,97%;331.470,00;;;91,97%;;28.942,00;;8,03%;
6.2.2.1.1.33.90.49.002 - Auxílio Transporte - Servidores / Aprendizes;;100.000,00;82.840,04;;82,84%;82.840,04;;;82,84%;;17.159,96;;17,16%;
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS;;240.210,41;31.137,48;;12,96%;31.137,48;;;12,96%;;209.072,93;;87,04%;
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis;;207.137,41;31.137,48;;15,03%;31.137,48;;;15,03%;;175.999,93;;84,97%;
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Sentenças Judiciais Tributárias;;33.073,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;33.073,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES;;360.000,00;157.259,84;;43,68%;157.259,84;;;43,68%;;202.740,16;;56,32%;
6.2.2.1.1.33.90.92.001 - Dea - Diárias;;1.000,00;531,00;;53,10%;531,00;;;53,10%;;469,00;;46,90%;
6.2.2.1.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo;;5.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;5.000,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas;;279.000,00;104.812,82;;37,57%;104.812,82;;;37,57%;;174.187,18;;62,43%;
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas;;10.000,00;5.163,74;;51,64%;5.163,74;;;51,64%;;4.836,26;;48,36%;
6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista ;;10.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;10.000,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias;;50.000,00;46.560,51;;93,12%;46.560,51;;;93,12%;;3.439,49;;6,88%;
6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis ;;5.000,00;191,77;;3,84%;191,77;;;3,84%;;4.808,23;;96,16%;
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;;13.002.521,67;12.327.278,44;;94,81%;12.327.278,44;;;94,81%;;675.243,23;;5,19%;
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS;;12.950.521,67;12.316.418,57;;95,10%;12.316.418,57;;;95,10%;;634.103,10;;4,90%;
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;3.523.950,00;3.345.535,00;;94,94%;3.345.535,00;;;94,94%;;178.415,00;;5,06%;
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros;;3.100.444,60;2.837.835,00;;91,53%;2.837.835,00;;;91,53%;;262.609,60;;8,47%;
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores;;6.164.236,25;6.031.398,00;;97,85%;6.031.398,00;;;97,85%;;132.838,25;;2,15%;
6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização;;161.890,82;101.650,57;;62,79%;101.650,57;;;62,79%;;60.240,25;;37,21%;
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO;;52.000,00;10.859,87;;20,88%;10.859,87;;;20,88%;;41.140,13;;79,12%;
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios;;30.000,00;925,41;;3,08%;925,41;;;3,08%;;29.074,59;;96,92%;
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos;;20.000,00;9.878,07;;49,39%;9.878,07;;;49,39%;;10.121,93;;50,61%;
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições;;2.000,00;56,39;;2,82%;56,39;;;2,82%;;1.943,61;;97,18%;
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL;;27.524.246,01;18.448.133,75;;67,03%;18.448.133,75;;;67,03%;;9.076.112,26;;32,97%;
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS;;27.524.246,01;18.448.133,75;;67,03%;18.448.133,75;;;67,03%;;9.076.112,26;;32,97%;
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS;;27.524.246,01;18.448.133,75;;67,03%;18.448.133,75;;;67,03%;;9.076.112,26;;32,97%;
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES;;20.724.533,08;13.744.520,00;;66,32%;13.744.520,00;;;66,32%;;6.980.013,08;;33,68%;
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos;;20.724.533,08;13.744.520,00;;66,32%;13.744.520,00;;;66,32%;;6.980.013,08;;33,68%;
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE;;6.799.712,93;4.703.613,75;;69,17%;4.703.613,75;;;69,17%;;2.096.099,18;;30,83%;
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral;;506.975,54;200.560,10;;39,56%;200.560,10;;;39,56%;;306.415,44;;60,44%;
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos;;242.550,00;242.550,00;;100,00%;242.550,00;;;100,00%;;0,00;;0,00%;
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática;;5.219.843,14;3.929.754,22;;75,28%;3.929.754,22;;;75,28%;;1.290.088,92;;24,72%;
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha;;23.390,00;23.030,00;;98,46%;23.030,00;;;98,46%;;360,00;;1,54%;
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto;;194.308,00;46.501,64;;23,93%;46.501,64;;;23,93%;;147.806,36;;76,07%;
6.2.2.1.2.44.90.52.014 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares;;612.646,25;261.217,79;;42,64%;261.217,79;;;42,64%;;351.428,46;;57,36%;
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA;;2.555.369,75;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;2.555.369,75;;100,00%;
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA;;2.555.369,75;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;2.555.369,75;;100,00%;
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência;;2.555.369,75;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;2.555.369,75;;100,00%;
Total:;;302679796,4;;262758423;;;262758423;;;39921373,36;;;;
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