;;;;;;;;;;;;;;
COREN/SP;;;;;;;;;;;;;;
COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO;;;;;;;;;;;;;;
CNPJ: 44.413.680/0001-40;;;;;;;;;;;;;;
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;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;Período: 01/01/2025 a 31/12/2025;;;;;;
Comparativo da Despesa Paga;;;;;;;;;;;;;;
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Despesa;;Orçado;;Realiz. Periodo;;;Realiz. Exerc.;;;Diferença;;;;
COREN/SP;;;;;;;;Período: 01/01/2025 a 31/12/2025;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;
Despesa;;Orçado;;Realiz. Periodo;;;Realiz. Exerc.;;;Diferença;;;;
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL;;302.679.796,39;224.420.770,06;;74,14%;224.420.770,06;;;74,14%;;78.259.026,33;;25,86%;
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES;;272.600.180,63;222.183.215,23;;81,51%;222.183.215,23;;;81,51%;;50.416.965,40;;18,49%;
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL;;95.752.679,88;87.150.042,74;;91,02%;87.150.042,74;;;91,02%;;8.602.637,14;;8,98%;
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS;;95.752.679,88;87.150.042,74;;91,02%;87.150.042,74;;;91,02%;;8.602.637,14;;8,98%;
6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO;;1.410.589,97;222.596,63;;15,78%;222.596,63;;;15,78%;;1.187.993,34;;84,22%;
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz;;264.692,79;152.904,47;;57,77%;152.904,47;;;57,77%;;111.788,32;;42,23%;
6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz;;23.404,00;13.647,87;;58,31%;13.647,87;;;58,31%;;9.756,13;;41,69%;
6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz;;18.135,17;11.250,40;;62,04%;11.250,40;;;62,04%;;6.884,77;;37,96%;
6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz;;15.885,06;3.750,15;;23,61%;3.750,15;;;23,61%;;12.134,91;;76,39%;
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz;;10.870,34;3.071,57;;28,26%;3.071,57;;;28,26%;;7.798,77;;71,74%;
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz;;74.086,91;36.375,25;;49,10%;36.375,25;;;49,10%;;37.711,66;;50,90%;
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz;;3.221,17;1.596,92;;49,58%;1.596,92;;;49,58%;;1.624,25;;50,42%;
6.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz;;3.022,53;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;3.022,53;;100,00%;
6.2.2.1.1.31.90.04.009 - Salários - Contrato Temporário;;666.106,65;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;666.106,65;;100,00%;
6.2.2.1.1.31.90.04.010 - 13 º Salário - Contrato Temporário;;55.508,89;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;55.508,89;;100,00%;
6.2.2.1.1.31.90.04.014 - FGTS - Contrato Temporário;;57.729,24;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;57.729,24;;100,00%;
6.2.2.1.1.31.90.04.015 - INSS - Contrato Temporário;;165.971,57;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;165.971,57;;100,00%;
6.2.2.1.1.31.90.04.016 - Pis/Pasep - Contrato Temporário;;7.216,16;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;7.216,16;;100,00%;
6.2.2.1.1.31.90.04.017 - Auxílio Creche - Contrato Temporário;;18.912,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;18.912,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.31.90.04.018 - Auxílio Funeral - Contrato Temporário;;11.739,49;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;11.739,49;;100,00%;
6.2.2.1.1.31.90.04.019 - Auxílio Filho com Deficiência - Contrato Temporário;;14.088,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;14.088,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL;;70.586.697,80;67.021.394,27;;94,95%;67.021.394,27;;;94,95%;;3.565.303,53;;5,05%;
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários;;48.717.908,51;47.510.149,64;;97,52%;47.510.149,64;;;97,52%;;1.207.758,87;;2,48%;
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções;;4.146.473,89;3.812.455,78;;91,94%;3.812.455,78;;;91,94%;;334.018,11;;8,06%;
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço;;4.689.217,80;4.354.972,68;;92,87%;4.354.972,68;;;92,87%;;334.245,12;;7,13%;
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação;;9.000,00;900,00;;10,00%;900,00;;;10,00%;;8.100,00;;90,00%;
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais;;4.958.654,26;3.965.416,12;;79,97%;3.965.416,12;;;79,97%;;993.238,14;;20,03%;
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional;;1.852.884,75;1.561.795,61;;84,29%;1.561.795,61;;;84,29%;;291.089,14;;15,71%;
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário;;987.523,38;727.556,09;;73,67%;727.556,09;;;73,67%;;259.967,29;;26,33%;
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário;;5.220.415,21;5.087.445,19;;97,45%;5.087.445,19;;;97,45%;;132.970,02;;2,55%;
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno;;4.620,00;703,16;;15,22%;703,16;;;15,22%;;3.916,84;;84,78%;
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS;;22.138.722,62;19.126.083,89;;86,39%;19.126.083,89;;;86,39%;;3.012.638,73;;13,61%;
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS;;5.593.159,17;4.655.459,37;;83,23%;4.655.459,37;;;83,23%;;937.699,80;;16,77%;
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias;;15.835.332,62;13.853.353,56;;87,48%;13.853.353,56;;;87,48%;;1.981.979,06;;12,52%;
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep;;699.144,89;608.179,34;;86,99%;608.179,34;;;86,99%;;90.965,55;;13,01%;
6.2.2.1.1.31.90.13.005 - Previdência Complementar ;;11.085,94;9.091,62;;82,01%;9.091,62;;;82,01%;;1.994,32;;17,99%;
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL;;1.195.449,14;682.319,99;;57,08%;682.319,99;;;57,08%;;513.129,15;;42,92%;
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche;;482.608,20;322.531,30;;66,83%;322.531,30;;;66,83%;;160.076,90;;33,17%;
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral;;156.526,49;54.788,18;;35,00%;54.788,18;;;35,00%;;101.738,31;;65,00%;
6.2.2.1.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência;;87.824,66;81.925,91;;93,28%;81.925,91;;;93,28%;;5.898,75;;6,72%;
6.2.2.1.1.31.90.16.015 - Serviços Extraordinários ;;78.493,20;34.202,34;;43,57%;34.202,34;;;43,57%;;44.290,86;;56,43%;
6.2.2.1.1.31.90.16.016 - Substituições;;389.996,59;188.872,26;;48,43%;188.872,26;;;48,43%;;201.124,33;;51,57%;
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS;;421.220,35;97.647,96;;23,18%;97.647,96;;;23,18%;;323.572,39;;76,82%;
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais;;421.220,35;97.647,96;;23,18%;97.647,96;;;23,18%;;323.572,39;;76,82%;
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;176.847.500,75;135.033.172,49;;76,36%;135.033.172,49;;;76,36%;;41.814.328,26;;23,64%;
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS;;56.335.299,04;52.782.015,68;;93,69%;52.782.015,68;;;93,69%;;3.553.283,36;;6,31%;
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES;;56.335.299,04;52.782.015,68;;93,69%;52.782.015,68;;;93,69%;;3.553.283,36;;6,31%;
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4);;56.335.299,04;52.782.015,68;;93,69%;52.782.015,68;;;93,69%;;3.553.283,36;;6,31%;
6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS;;14.124.924,00;6.871.745,91;;48,65%;6.871.745,91;;;48,65%;;7.253.178,09;;51,35%;
6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES;;14.124.924,00;6.871.745,91;;48,65%;6.871.745,91;;;48,65%;;7.253.178,09;;51,35%;
6.2.2.1.1.33.50.41.001 - Transferência por meio de Contrato de Gestão;;14.124.924,00;6.871.745,91;;48,65%;6.871.745,91;;;48,65%;;7.253.178,09;;51,35%;
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS;;106.387.277,71;75.379.410,90;;70,85%;75.379.410,90;;;70,85%;;31.007.866,81;;29,15%;
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS;;3.377.871,00;3.259.079,70;;96,48%;3.259.079,70;;;96,48%;;118.791,30;;3,52%;
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;1.794.452,00;1.712.881,00;;95,45%;1.712.881,00;;;95,45%;;81.571,00;;4,55%;
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;703.419,00;702.206,70;;99,83%;702.206,70;;;99,83%;;1.212,30;;0,17%;
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;880.000,00;843.992,00;;95,91%;843.992,00;;;95,91%;;36.008,00;;4,09%;
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO;;3.985.656,82;1.380.985,48;;34,65%;1.380.985,48;;;34,65%;;2.604.671,34;;65,35%;
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis;;634.951,93;477.411,72;;75,19%;477.411,72;;;75,19%;;157.540,21;;24,81%;
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente;;554.992,00;174.935,16;;31,52%;174.935,16;;;31,52%;;380.056,84;;68,48%;
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios;;347.224,58;228.051,01;;65,68%;228.051,01;;;65,68%;;119.173,57;;34,32%;
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos;;2.032.418,00;408.554,50;;20,10%;408.554,50;;;20,10%;;1.623.863,50;;79,90%;
6.2.2.1.1.33.90.30.021 - Material de Sinalização Visual e Outros ;;35.456,92;34.600,00;;97,58%;34.600,00;;;97,58%;;856,92;;2,42%;
6.2.2.1.1.33.90.30.022 - Material de Processamento de Dados ;;113.500,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;113.500,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo;;267.113,39;57.433,09;;21,50%;57.433,09;;;21,50%;;209.680,30;;78,50%;
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;1.740.885,60;1.226.544,56;;70,46%;1.226.544,56;;;70,46%;;514.341,04;;29,54%;
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas;;1.460.115,00;1.069.016,28;;73,21%;1.069.016,28;;;73,21%;;391.098,72;;26,79%;
6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados;;20.000,00;13.772,14;;68,86%;13.772,14;;;68,86%;;6.227,86;;31,14%;
6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios;;260.770,60;143.756,14;;55,13%;143.756,14;;;55,13%;;117.014,46;;44,87%;
6.2.2.1.1.33.90.34 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO;;3.490.919,29;2.015.987,56;;57,75%;2.015.987,56;;;57,75%;;1.474.931,73;;42,25%;
6.2.2.1.1.33.90.34.001 - Serviços de Motorista ;;628.537,68;373.117,35;;59,36%;373.117,35;;;59,36%;;255.420,33;;40,64%;
6.2.2.1.1.33.90.34.002 - Serviços de Apoio Administrativo ;;2.862.381,61;1.642.870,21;;57,40%;1.642.870,21;;;57,40%;;1.219.511,40;;42,60%;
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA;;2.571.521,50;1.879.876,38;;73,10%;1.879.876,38;;;73,10%;;691.645,12;;26,90%;
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários;;2.338.412,00;1.671.582,75;;71,48%;1.671.582,75;;;71,48%;;666.829,25;;28,52%;
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF;;233.109,50;208.293,63;;89,35%;208.293,63;;;89,35%;;24.815,87;;10,65%;
6.2.2.1.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA;;5.032.724,25;2.893.665,21;;57,50%;2.893.665,21;;;57,50%;;2.139.059,04;;42,50%;
6.2.2.1.1.33.90.37.001 - Serviços de Limpeza e Higienização - (M.O.D);;1.552.503,93;938.104,09;;60,43%;938.104,09;;;60,43%;;614.399,84;;39,57%;
6.2.2.1.1.33.90.37.002 - Serviços de Manutenção Predial - (M.O.D);;1.800.000,00;680.093,22;;37,78%;680.093,22;;;37,78%;;1.119.906,78;;62,22%;
6.2.2.1.1.33.90.37.003 - Serviços de Segurança - (M.O.D);;1.680.220,32;1.275.467,90;;75,91%;1.275.467,90;;;75,91%;;404.752,42;;24,09%;
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA;;61.666.951,57;41.238.966,53;;66,87%;41.238.966,53;;;66,87%;;20.427.985,04;;33,13%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS;;61.666.951,57;41.238.966,53;;66,87%;41.238.966,53;;;66,87%;;20.427.985,04;;33,13%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto;;231.025,30;170.937,67;;73,99%;170.937,67;;;73,99%;;60.087,63;;26,01%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos;;462.000,00;26.400,00;;5,71%;26.400,00;;;5,71%;;435.600,00;;94,29%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança;;7.298.000,00;4.849.067,87;;66,44%;4.849.067,87;;;66,44%;;2.448.932,13;;33,56%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas;;381.664,72;220.410,39;;57,75%;220.410,39;;;57,75%;;161.254,33;;42,25%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica;;890.478,09;542.688,92;;60,94%;542.688,92;;;60,94%;;347.789,17;;39,06%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos;;34.702,15;3.455,25;;9,96%;3.455,25;;;9,96%;;31.246,90;;90,04%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios;;21.019,46;14.605,50;;69,49%;14.605,50;;;69,49%;;6.413,96;;30,51%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis;;325.585,36;253.610,39;;77,89%;253.610,39;;;77,89%;;71.974,97;;22,11%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis;;4.082.170,97;3.038.785,46;;74,44%;3.038.785,46;;;74,44%;;1.043.385,51;;25,56%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software;;140.648,57;71.721,06;;50,99%;71.721,06;;;50,99%;;68.927,51;;49,01%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;1.602.535,80;774.120,16;;48,31%;774.120,16;;;48,31%;;828.415,64;;51,69%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal;;792.371,55;647.097,60;;81,67%;647.097,60;;;81,67%;;145.273,95;;18,33%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas;;600.000,00;480.175,81;;80,03%;480.175,81;;;80,03%;;119.824,19;;19,97%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas;;3.432,00;2.860,00;;83,33%;2.860,00;;;83,33%;;572,00;;16,67%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos;;630.728,29;443.681,25;;70,34%;443.681,25;;;70,34%;;187.047,04;;29,66%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática;;8.801.238,89;3.878.588,62;;44,07%;3.878.588,62;;;44,07%;;4.922.650,27;;55,93%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet;;174.376,49;38.461,53;;22,06%;38.461,53;;;22,06%;;135.914,96;;77,94%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins;;3.210.899,10;2.176.902,74;;67,80%;2.176.902,74;;;67,80%;;1.033.996,36;;32,20%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa;;5.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;5.000,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades;;101.692,24;31.412,67;;30,89%;31.412,67;;;30,89%;;70.279,57;;69,11%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas;;428.620,05;177.125,80;;41,32%;177.125,80;;;41,32%;;251.494,25;;58,68%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos;;11.843.879,33;7.127.215,88;;60,18%;7.127.215,88;;;60,18%;;4.716.663,45;;39,82%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários ;;72.000,00;42.709,46;;59,32%;42.709,46;;;59,32%;;29.290,54;;40,68%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários;;4.100.125,14;3.597.791,70;;87,75%;3.597.791,70;;;87,75%;;502.333,44;;12,25%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing);;5.928.000,00;5.027.700,34;;84,81%;5.027.700,34;;;84,81%;;900.299,66;;15,19%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital;;6.000,00;1.194,76;;19,91%;1.194,76;;;19,91%;;4.805,24;;80,09%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz;;41.007,12;15.869,56;;38,70%;15.869,56;;;38,70%;;25.137,56;;61,30%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia;;235.570,48;166.842,17;;70,82%;166.842,17;;;70,82%;;68.728,31;;29,18%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.055 - Direitos Autorais;;126.983,41;27.236,70;;21,45%;27.236,70;;;21,45%;;99.746,71;;78,55%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.056 - Seguros em Geral;;39.953,43;24.674,03;;61,76%;24.674,03;;;61,76%;;15.279,40;;38,24%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.057 - Serviços Médico-Hospitalares,Odontológicos e Laboratoriais;;8.232.168,76;6.820.569,80;;82,85%;6.820.569,80;;;82,85%;;1.411.598,96;;17,15%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.058 - Serviços de Limpeza e Higienização;;38.446,87;3.310,86;;8,61%;3.310,86;;;8,61%;;35.136,01;;91,39%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.059 - Serviços de Segurança ;;617.628,00;481.420,00;;77,95%;481.420,00;;;77,95%;;136.208,00;;22,05%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.060 - Intermediação - Promoção de Atividade Física e Bem-Estar  ;;167.000,00;60.322,58;;36,12%;60.322,58;;;36,12%;;106.677,42;;63,88%;
6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO;;220.000,00;103.031,64;;46,83%;103.031,64;;;46,83%;;116.968,36;;53,17%;
6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF;;220.000,00;103.031,64;;46,83%;103.031,64;;;46,83%;;116.968,36;;53,17%;
6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO;;10.185.603,60;8.436.362,26;;82,83%;8.436.362,26;;;82,83%;;1.749.241,34;;17,17%;
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação/Refeição;;10.185.603,60;8.436.362,26;;82,83%;8.436.362,26;;;82,83%;;1.749.241,34;;17,17%;
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS;;52.000,00;23.795,19;;45,76%;23.795,19;;;45,76%;;28.204,81;;54,24%;
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia;;30.000,00;16.347,56;;54,49%;16.347,56;;;54,49%;;13.652,44;;45,51%;
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas;;2.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;2.000,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdênciária: Serviços De Terceiros - P.F.;;20.000,00;7.447,63;;37,24%;7.447,63;;;37,24%;;12.552,37;;62,76%;
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE;;460.412,00;410.151,71;;89,08%;410.151,71;;;89,08%;;50.260,29;;10,92%;
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte - Estagiários ;;360.412,00;331.470,00;;91,97%;331.470,00;;;91,97%;;28.942,00;;8,03%;
6.2.2.1.1.33.90.49.002 - Auxílio Transporte - Servidores / Aprendizes;;100.000,00;78.681,71;;78,68%;78.681,71;;;78,68%;;21.318,29;;21,32%;
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS;;240.210,41;31.137,48;;12,96%;31.137,48;;;12,96%;;209.072,93;;87,04%;
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis;;207.137,41;31.137,48;;15,03%;31.137,48;;;15,03%;;175.999,93;;84,97%;
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Sentenças Judiciais Tributárias;;33.073,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;33.073,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES;;360.000,00;157.259,84;;43,68%;157.259,84;;;43,68%;;202.740,16;;56,32%;
6.2.2.1.1.33.90.92.001 - Dea - Diárias;;1.000,00;531,00;;53,10%;531,00;;;53,10%;;469,00;;46,90%;
6.2.2.1.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo;;5.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;5.000,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas;;279.000,00;104.812,82;;37,57%;104.812,82;;;37,57%;;174.187,18;;62,43%;
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas;;10.000,00;5.163,74;;51,64%;5.163,74;;;51,64%;;4.836,26;;48,36%;
6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista ;;10.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;10.000,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias;;50.000,00;46.560,51;;93,12%;46.560,51;;;93,12%;;3.439,49;;6,88%;
6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis ;;5.000,00;191,77;;3,84%;191,77;;;3,84%;;4.808,23;;96,16%;
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;;13.002.521,67;12.322.567,36;;94,77%;12.322.567,36;;;94,77%;;679.954,31;;5,23%;
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS;;12.950.521,67;12.311.857,49;;95,07%;12.311.857,49;;;95,07%;;638.664,18;;4,93%;
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;3.523.950,00;3.345.535,00;;94,94%;3.345.535,00;;;94,94%;;178.415,00;;5,06%;
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros;;3.100.444,60;2.837.835,00;;91,53%;2.837.835,00;;;91,53%;;262.609,60;;8,47%;
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores;;6.164.236,25;6.029.886,00;;97,82%;6.029.886,00;;;97,82%;;134.350,25;;2,18%;
6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização;;161.890,82;98.601,49;;60,91%;98.601,49;;;60,91%;;63.289,33;;39,09%;
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO;;52.000,00;10.709,87;;20,60%;10.709,87;;;20,60%;;41.290,13;;79,40%;
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios;;30.000,00;925,41;;3,08%;925,41;;;3,08%;;29.074,59;;96,92%;
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos;;20.000,00;9.728,07;;48,64%;9.728,07;;;48,64%;;10.271,93;;51,36%;
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições;;2.000,00;56,39;;2,82%;56,39;;;2,82%;;1.943,61;;97,18%;
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL;;27.524.246,01;2.237.554,83;;8,13%;2.237.554,83;;;8,13%;;25.286.691,18;;91,87%;
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS;;27.524.246,01;2.237.554,83;;8,13%;2.237.554,83;;;8,13%;;25.286.691,18;;91,87%;
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS;;27.524.246,01;2.237.554,83;;8,13%;2.237.554,83;;;8,13%;;25.286.691,18;;91,87%;
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES;;20.724.533,08;104.144,73;;0,50%;104.144,73;;;0,50%;;20.620.388,35;;99,50%;
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos;;20.724.533,08;104.144,73;;0,50%;104.144,73;;;0,50%;;20.620.388,35;;99,50%;
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE;;6.799.712,93;2.133.410,10;;31,38%;2.133.410,10;;;31,38%;;4.666.302,83;;68,62%;
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral;;506.975,54;200.560,10;;39,56%;200.560,10;;;39,56%;;306.415,44;;60,44%;
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos;;242.550,00;242.550,00;;100,00%;242.550,00;;;100,00%;;0,00;;0,00%;
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática;;5.219.843,14;1.483.000,00;;28,41%;1.483.000,00;;;28,41%;;3.736.843,14;;71,59%;
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha;;23.390,00;23.030,00;;98,46%;23.030,00;;;98,46%;;360,00;;1,54%;
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto;;194.308,00;44.270,00;;22,78%;44.270,00;;;22,78%;;150.038,00;;77,22%;
6.2.2.1.2.44.90.52.014 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares;;612.646,25;140.000,00;;22,85%;140.000,00;;;22,85%;;472.646,25;;77,15%;
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA;;2.555.369,75;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;2.555.369,75;;100,00%;
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA;;2.555.369,75;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;2.555.369,75;;100,00%;
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência;;2.555.369,75;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;2.555.369,75;;100,00%;
Total:;;302679796,4;;224420770,1;;;224420770,1;;;78259026,33;;;;
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