COREN/SP;;;;;;;;;;
COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO;;;;;;;;;;
CNPJ: 44.413.680/0001-40;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
Relação de Pagamentos;;;;;;;;;;
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N. Emp.;N. Baixa;Processo;Data Pgto;Favorecido;Valor;;Valor Liq.;Documento;Número;Conta
COREN/SP;;;;;;;;;;Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
N. Emp.;N. Baixa;Processo;Data Pgto;Favorecido;Valor;;Valor Liq.;Documento;Número;Conta
210;289;PA 4042;14/01/2016;CEZAR BRUNO PEDROSO;320,00;P;320,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a CEZAR BRUNO PEDROSO, liquidação  do empenho 210, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a CEZAR BRUNO PEDROSO, para pagamento de 01 diária, referente fiscalização na cidades de Cristais Paulista e Ribeirão Corrente, no período de 07/01 a 08/01/16.;;;;;;;;;
209;288;PA 1054;14/01/2016;ELIANA MARQUES DE PAULA;320,00;P;320,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a ELIANA MARQUES DE PAULA, liquidação  do empenho 209, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ELIANA MARQUES DE PAULA, para pagamento de 01 diária, referente fiscalização na cidade de Mococa, no período de 14/01 a 15/01/16.;;;;;;;;;
211;290;PA 1137/2015;18/01/2016;LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA;640,00;P;640,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA, liquidação  do empenho 211, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA, para pagamento de 02 diárias, referente fiscalização na cidade de Piraju, no período de 11/01 a 13/01/16.;;;;;;;;;
225;315;080/2016;20/01/2016;ANA ELIZA OKAMURA LIMA;320,00;P;320,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, liquidação  do empenho 225, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, para pagamento de 01 diária, referente fiscalização na cidade de Caraguatatuba, no período de 20/01 a 21/01/16.;;;;;;;;;
227;317;149/2015;20/01/2016;GILZA MARQUES DO NASCIMENTO;640,00;P;640,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação  do empenho 227, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 02 diárias, referente fiscalização nas cidades de Corumbatai, Itirapina e São Carlos, no período de 05/01 a 07/01/16.;;;;;;;;;
228;318;273;20/01/2016;SOLANGE LEITE SANTANA;320,00;P;320,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a SOLANGE LEITE SANTANA, liquidação  do empenho 228, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a SOLANGE LEITE SANTANA, para pagamento de 01 diária, referente fiscalização na cidade de Pirassunga, no período de 14/01 a 15/01/16.;;;;;;;;;
226;316;4042/2015;22/01/2016;CEZAR BRUNO PEDROSO;320,00;P;320,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a CEZAR BRUNO PEDROSO, liquidação  do empenho 226, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a CEZAR BRUNO PEDROSO, para pagamento de 01 diária, referente fiscalização nas cidades de Ituverava e Igarapava, no período de 26/01 a 27/01/16.;;;;;;;;;
245;431;149/2015;26/01/2016;GILZA MARQUES DO NASCIMENTO;640,00;P;640,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação  do empenho 245, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento 2 diárias, referente a fiscalização na cidade de São Sebastião da Grama , no período de 27/01 a 29/01/16.;;;;;;;;;
243;429;505/2015;26/01/2016;LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA;672,00;P;672,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA, liquidação  do empenho 243, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA, para pagamento 2 diárias + 10% de 01 diária, referente Remoção de equipamento e Suporte técnico nas cidades de Araçatuba e Botucatu, no período de 19/01 a 21/01/16.;;;;;;;;;
244;430;498/2015;26/01/2016;RICARDO TEODORO;672,00;P;672,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a RICARDO TEODORO, liquidação  do empenho 244, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a RICARDO TEODORO, para pagamento 2 diárias + 10% de 01 diária, referente Remoção de equipamento e Suporte técnico nas cidades de Araçatuba e Botucatu, no período de 19/01 a 21/01/16.;;;;;;;;;
247;432;Sisdoc 610/2016;26/01/2016;SOLANGE LEITE SANTANA;320,00;P;320,00;BOLETO(S);134859-6;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a SOLANGE LEITE SANTANA, liquidação 237 do empenho 247, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , BOLETO(S) 134859-6 ref. a Valor empenhado a SOLANGE LEITE SANTANA, para pagamento 1 diária, referente a fiscalização na cidade de Leme , no período de 28/01 a 29/01/16.;;;;;;;;;
259;521;PA 3647;29/01/2016;GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE;320,00;P;320,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE, liquidação  do empenho 259, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE, para pagamento de 01 diária, referente fiscalização na cidade de Jales, no período de 11/01 a 12/01/16.;;;;;;;;;
261;569;PA 2925/2015;29/01/2016;VIVIANE CAMARGO SANTOS;320,00;P;320,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a VIVIANE CAMARGO SANTOS, liquidação  do empenho 261, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a VIVIANE CAMARGO SANTOS , para pagamento de 01 diária, referente a participação na audiência trabalhista da ex- fiscal Maria Aparecida Maranho na cidade de Ribeirão Preto , no período de 01/12 a 02/12/2015.;;;;;;;;;
271;662;PA 1054/2015;05/02/2016;ELIANA MARQUES DE PAULA;320,00;P;320,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a ELIANA MARQUES DE PAULA, liquidação  do empenho 271, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ELIANA MARQUES DE PAULA, para pagamento de 01 diária (100%), referente participação em PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA  em Patrocínio Paulista , nos dias 11/02 a 12/02/2016.;;;;;;;;;
301;850;PA 503;12/02/2016;BARBARA GISELA DE OLIVEIRA GONGORA GONCALVES;352,00;P;352,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a BARBARA GISELA DE OLIVEIRA GONGORA GONCALVES, liquidação  do empenho 301, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a BARBARA GISELA DE OLIVEIRA GONGORA GONCALVES, referente a 1 diária (100%),para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 16/02/2016.;;;;;;;;;
302;851;PA 381;12/02/2016;FABIANE SANCHES DE ANGELO;352,00;P;352,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a FABIANE SANCHES DE ANGELO, liquidação  do empenho 302, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a FABIANE SANCHES DE ANGELO, referente a 1,1 diária (100%) para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 16/02/2016.;;;;;;;;;
297;846;PA 001/2015;12/02/2016;GEISA SIMONATO FERMINO;320,00;P;320,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a GEISA SIMONATO FERMINO, liquidação  do empenho 297, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a GEISA SIMONATO FERMINO, referente a 1 diária (100%),para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 16/02/2016.;;;;;;;;;
294;843;PA 1056;12/02/2016;LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES;320,00;P;320,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, liquidação  do empenho 294, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, referente a 1 diária (100%),para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 16/02/2016.;;;;;;;;;
305;854;PA 382;12/02/2016;MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO;352,00;P;352,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, liquidação  do empenho 305, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, referente a 1,1 diária (100%) para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 16/02/2016.;;;;;;;;;
307;856;PA 2527;12/02/2016;MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO;640,00;P;640,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, liquidação  do empenho 307, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, referente a 2 diárias (100%) para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 17/02/2016.;;;;;;;;;
299;848;PA 638;12/02/2016;MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO;320,00;P;320,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO, liquidação  do empenho 299, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO, referente a 1 diária (100%),para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 16/02/2016.;;;;;;;;;
304;853;PA 383;12/02/2016;MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA;352,00;P;352,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA, liquidação  do empenho 304, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA, referente a 1,1 diária (100%) para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 16/02/2016.;;;;;;;;;
295;844;PA 973;12/02/2016;MEY FAN PORFÍRIO WAY;320,00;P;320,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a MEY FAN PORFÍRIO WAY, liquidação  do empenho 295, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MEY FAN PORFÍRIO WAY, referente a 1 diária (100%),para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 16/02/2016.;;;;;;;;;
292;841;PA 3648;12/02/2016;MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA;320,00;P;320,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA, liquidação  do empenho 292, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA, referente a 1 diária (100%), para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 16/02/2016.;;;;;;;;;
303;852;PA 081;12/02/2016;MIRELA BERTOLI PASSADOR;352,00;P;352,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a MIRELA BERTOLI PASSADOR, liquidação  do empenho 303, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MIRELA BERTOLI PASSADOR, referente a 1,1 diária (100%) para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 16/02/2016.;;;;;;;;;
296;845;151/2015;12/02/2016;NICE APARECIDA DE LIMA;320,00;P;320,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a NICE APARECIDA DE LIMA, liquidação  do empenho 296, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a NICE APARECIDA DE LIMA,referente a 1 diária (100%), para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 16/02/2016.;;;;;;;;;
291;840;2526/2015;12/02/2016;REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO;320,00;P;320,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO, liquidação  do empenho 291, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO,referente a 1 diária (100%) para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 16/02/2016.;;;;;;;;;
298;847;PA 637;12/02/2016;ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA;320,00;P;320,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, liquidação  do empenho 298, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, referente a 1 diária (100%),para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 16/02/2016.;;;;;;;;;
306;855;PA 495;12/02/2016;SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER;352,00;P;352,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, liquidação  do empenho 306, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, referente a 1,1 diária (100%) para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 16/02/2016.;;;;;;;;;
300;849;PA660;12/02/2016;SUELI HISSAMI HIGUTE AJEKA;352,00;P;352,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a SUELI HISSAMI HIGUTE AJEKA, liquidação  do empenho 300, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a SUELI HISSAMI HIGUTE AJEKA, referente a 1 diária (100%),para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 16/02/2016.;;;;;;;;;
293;842;PA 2525;12/02/2016;VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ;320,00;P;320,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, liquidação  do empenho 293, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, referente a 1 diária (100%),para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 16/02/2016.;;;;;;;;;
317;988;PA 3718/2015;15/02/2016;ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS;640,00;P;640,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS, liquidação  do empenho 317, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS, ,referente a 2 diárias (100%), para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 17/02/2016.;;;;;;;;;
313;984;PA 304/2015;15/02/2016;CLAUDIA COSTA GOES;320,00;P;320,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a CLAUDIA COSTA GOES, liquidação  do empenho 313, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES, ,referente a 1 diária (100%), para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 16/02/2016.;;;;;;;;;
316;987;PA 3717/2015;15/02/2016;DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL;640,00;P;640,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL, liquidação  do empenho 316, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL, ,referente a 1 diária (100%), para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 17/02/2016.;;;;;;;;;
314;985;PA 1052/2015;15/02/2016;GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA;320,00;P;320,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, liquidação  do empenho 314, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, ,referente a 1 diária (100%), para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 16/02/2016.;;;;;;;;;
318;989;PA 3722/2015;15/02/2016;ISAIRA DOS ANJOS DA SILVA;640,00;P;640,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a ISAIRA DOS ANJOS DA SILVA, liquidação  do empenho 318, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ISAIRA DOS ANJOS DA SILVA, ,referente a 2 diárias (100%), para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 17/02/2016.;;;;;;;;;
320;991;PA 1140/2015;15/02/2016;JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA;640,00;P;640,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, liquidação  do empenho 320, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, ,referente a 2 diárias (100%), para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 17/02/2016.;;;;;;;;;
311;982;195/2015;15/02/2016;KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA;320,00;P;320,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, liquidação  do empenho 311, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA ,referente a 1 diária (100%), para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 16/02/2016.;;;;;;;;;
315;986;3666;15/02/2016;LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA;320,00;P;320,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, liquidação  do empenho 315, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, ,referente a 1 diária (100%), para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 16/02/2016.;;;;;;;;;
312;983;234/2015;15/02/2016;PRISCILA BUZZO SEGATTO;320,00;P;320,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a PRISCILA BUZZO SEGATTO, liquidação  do empenho 312, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO ,referente a 1 diária (100%), para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 16/02/2016.;;;;;;;;;
319;990;PA 3716/2015;15/02/2016;REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO;640,00;P;640,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO, liquidação  do empenho 319, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO, ,referente a 2 diárias (100%), para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 17/02/2016.;;;;;;;;;
310;981;150/2015;15/02/2016;SELMA GONCALVES RODRIGUES;320,00;P;320,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a SELMA GONCALVES RODRIGUES, liquidação  do empenho 310, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES ,referente a 1 diária (100%), para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 16/02/2016.;;;;;;;;;
308;957;PA 2955/2015;16/02/2016;NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO;320,00;P;320,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO, liquidação  do empenho 308, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO, para pagamento de 01 diária, referente fiscalização nas cidades de Ribeirão branco, no período de 17/02 a 18/02/2016.;;;;;;;;;
326;1012;PA 80/2015;17/02/2016;ANA ELIZA OKAMURA LIMA;320,00;P;320,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, liquidação  do empenho 326, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, ,referente a 1 diária (100%), para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 16/02/2016.;;;;;;;;;
325;1011;PA 1136/2015;17/02/2016;BIANCA BALLARIN ALBINO;320,00;P;320,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a BIANCA BALLARIN ALBINO, liquidação  do empenho 325, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a BIANCA BALLARIN ALBINO, ,referente a 1 diária (100%), para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 16/02/2016.;;;;;;;;;
327;1013;PA 1192/2015;17/02/2016;FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA;320,00;P;320,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação  do empenho 327, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, ,referente a 1 diária (100%), para transporte dos conselheiros Evandro Lira e Edir Kleber para participação de reuniões técnicas nas cidades de Tupã e Marilha , no período de 04/02 a 05/02/2016.;;;;;;;;;
330;1019;PA 149/2015;17/02/2016;GILZA MARQUES DO NASCIMENTO;640,00;P;640,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação  do empenho 330, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO,referente a 2 diárias (100%), referente a fiscalização na cidade de Casa Branca, no período de 17/02 a 19/02/2016.;;;;;;;;;
324;1010;PA 976/2015;17/02/2016;MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES;320,00;P;320,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, liquidação  do empenho 324, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, ,referente a 1 diária (100%), para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 16/02/2016.;;;;;;;;;
323;1009;PA  686;17/02/2016;PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES;320,00;P;320,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, liquidação  do empenho 323, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, ,referente a 1 diária (100%), para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 16/02/2016.;;;;;;;;;
331;1024;PA684;18/02/2016;FABIANA BAIA;320,00;P;320,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a FABIANA BAIA, liquidação  do empenho 331, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a FABIANA BAIA, referente a 1 diária (100%), para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 16/02/2016.;;;;;;;;;
375;1166;PA3647/2015;18/02/2016;GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE;640,00;P;640,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE, liquidação  do empenho 375, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE, referente a 2 diárias (100%), para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 17/02/2016.;;;;;;;;;
374;1165;PA 894/2015;18/02/2016;LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL;320,00;P;320,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, liquidação  do empenho 374, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, referente a 1 diária (100%), para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 16/02/2016.;;;;;;;;;
309;958;PA 273/2016;18/02/2016;SOLANGE LEITE SANTANA;320,00;P;320,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a SOLANGE LEITE SANTANA, liquidação  do empenho 309, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a SOLANGE LEITE SANTANA, para pagamento de 01 diária, referente fiscalização na cidade de Leme , no período de 18/02 a 19/02/2016.;;;;;;;;;
328;1014;PA 80/2015;19/02/2016;ANA ELIZA OKAMURA LIMA;320,00;P;320,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, liquidação  do empenho 328, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, ,referente a 1 diária (100%), referente a fiscalização na cidade de Iguape , no período de 22/02 a 23//02/2016.;;;;;;;;;
382;1173;PA 1138;23/02/2016;CAMILA SOUZA E SILVA;1.300,00;P;1.300,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a CAMILA SOUZA E SILVA, liquidação  do empenho 382, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a CAMILA SOUZA E SILVA, para pagamento de 3,25 diárias (100%), referente a participação em treinamento de relatório de gestão e prestação de contas 2015 em Brasilia, nos dias 22/02 a 25/02/2016.;;;;;;;;;
376;1167;PA 4042;23/02/2016;CEZAR BRUNO PEDROSO;320,00;P;320,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a CEZAR BRUNO PEDROSO, liquidação  do empenho 376, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a CEZAR BRUNO PEDROSO, para pagamento de 01 diária (100%), referente a ações de fiscalização na cidade de Igarapava , nos dias 24/02 a 25/02/2016.;;;;;;;;;
383;1174;PA 149;23/02/2016;GILZA MARQUES DO NASCIMENTO;640,00;P;640,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação  do empenho 383, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 02 diárias (100%), referente a ações de fiscalização na cidade de Casa Branca, nos dias 24/02 a 26/02/2016.;;;;;;;;;
399;1360;PA 1054/2015;26/02/2016;ELIANA MARQUES DE PAULA;320,00;P;320,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a ELIANA MARQUES DE PAULA, liquidação  do empenho 399, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ELIANA MARQUES DE PAULA, referente a 1 diária (100%) para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 16/02/2016.;;;;;;;;;
400;1359;PA 1137/2015;26/02/2016;LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA;320,00;P;320,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA, liquidação  do empenho 400, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA, referente a 1 diária (100%) para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 16/02/2016.;;;;;;;;;
401;1358;PA 2955/2015;26/02/2016;NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO;320,00;P;320,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO, liquidação  do empenho 401, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO, referente a 1 diária (100%) para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 16/02/2016.;;;;;;;;;
402;1357;PA 273/2016;26/02/2016;SOLANGE LEITE SANTANA;320,00;P;320,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a SOLANGE LEITE SANTANA, liquidação  do empenho 402, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a SOLANGE LEITE SANTANA, referente a 1 diária (100%) para ações de fiscalização nas cidades de Gavião Peixoto, Araraquara e Boa Esperança do Sul , no período de 04/02 a 05/02/2016.;;;;;;;;;
447;1576;PA 1192/2015;03/03/2016;FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA;320,00;P;320,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação  do empenho 447, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 01 diária (100%), referente transporte do conselheiro Luciano Rodrigues para participação de reunião 30 horas na cidade de Araraquara , nos dias 16/02 a 17/02/2016.;;;;;;;;;
486;1852;PA 4042;10/03/2016;CEZAR BRUNO PEDROSO;320,00;P;320,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a CEZAR BRUNO PEDROSO, liquidação  do empenho 486, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a CEZAR BRUNO PEDROSO, para pagamento de 01 diária (100%), referente a ações de fiscalização nas cidades de São Joaquim da Barra, Rifaina e Ituverava , nos dias 09/03 a 10/03/2016.;;;;;;;;;
482;1809;PA 149/2015;11/03/2016;GILZA MARQUES DO NASCIMENTO;352,00;P;352,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação  do empenho 482, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO,  referente a 1,1 diária (100%) para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 16/02/2016.;;;;;;;;;
508;2009;PA 80/2015;14/03/2016;ANA ELIZA OKAMURA LIMA;320,00;P;320,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, liquidação  do empenho 508, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, para pagamento de 01 diária (100%), referente a ações de fiscalização na cidade de Cananéia , nos dias 03/03 a 04/03/2016.;;;;;;;;;
507;2008;PA 195/2015;14/03/2016;KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA;960,00;P;960,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, liquidação  do empenho 507, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 03 diárias (100%), referente a ações de fiscalização nas cidades de Juquiá e Registro , nos dias 01/03 a 04/03/2016.;;;;;;;;;
518;2129;PA 01/2015;17/03/2016;GEISA SIMONATO FERMINO;320,00;P;320,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a GEISA SIMONATO FERMINO, liquidação  do empenho 518, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a GEISA SIMONATO FERMINO, para pagamento de 1 diária (100%), referente a ações de fiscalização na cidade de Barretos , nos dias 21/03 a 22/03/2016.;;;;;;;;;
517;2128;PA3652;17/03/2016;JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS;400,00;P;400,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS, liquidação  do empenho 517, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS, para pagamento de 1,25 diária (100%), referente a participação de audiência trabalhista na cidade de Ribeirão Preto , nos dias 16/03 a 17/03/2016.;;;;;;;;;
519;2130;PA 2616/2015;17/03/2016;LEONARDO DE MIRANDA RODRIGUES;352,00;P;352,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a LEONARDO DE MIRANDA RODRIGUES, liquidação  do empenho 519, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a LEONARDO DE MIRANDA RODRIGUES, para pagamento de 1,10 diária (100%), referente a representação em audiência nas cidades de Avaré, Botucatu e Jaú , nos dias 17/03 a 18/03/2016.;;;;;;;;;
521;2133;PA1209;17/03/2016;MERCIA MARIA DEL SANTO;600,00;P;600,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a MERCIA MARIA DEL SANTO, liquidação  do empenho 521, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MERCIA MARIA DEL SANTO, para pagamento de 1,5 diária (100%), referente a atendimento ao Oficio n°0015/2016/GAB/PRES do Cofen em Brasilia - DF,  nos dias 14/03 a 15/03/2016.;;;;;;;;;
522;2132;PA 2925/2015;17/03/2016;VIVIANE CAMARGO SANTOS;480,00;P;480,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a VIVIANE CAMARGO SANTOS, liquidação  do empenho 522, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a VIVIANE CAMARGO SANTOS, para pagamento de 1,5 diária (100%), referente a atendimento ao Oficio n°0015/2016/GAB/PRES do Cofen em Brasilia - DF,  nos dias 14/03 a 15/03/2016.;;;;;;;;;
555;2307;PA 80/2015;21/03/2016;ANA ELIZA OKAMURA LIMA;320,00;P;320,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, liquidação  do empenho 555, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, para pagamento de 01 diária (100%), referente  a ações de fiscalização na cidade de Caraguatatuba , nos dias 16/03 a 17/03/2016.;;;;;;;;;
549;2228;PA 3737;21/03/2016;CRISTIANO CATALDI;352,00;P;352,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a CRISTIANO CATALDI, liquidação  do empenho 549, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a CRISTIANO CATALDI, para pagamento de 1,1 diária (100%), referente a representação do COREN/SP em distribuição de processos de execução fiscal nas cidades de Barretos, Franca e São João da Boa Vista , nos dias 21/03 a 22/03/2016.;;;;;;;;;
551;2226;PA 1192/2015;21/03/2016;FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA;352,00;P;352,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação  do empenho 551, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1,1 diária (100%), referente a transporte de funcionários para representação do COREN/SP em audiência de conciliação nas cidades de Barretos, Franca e São João da Boa Vista  , nos dias 21/03 a 22/03/2016.;;;;;;;;;
550;2227;PA 1192;21/03/2016;FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA;352,00;P;352,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação  do empenho 550, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1,1 diária (100%), referente a transporte de funcionários para representação do COREN/SP em audiência de conciliação nas cidades de Avaré, Botucatu e Jaú , nos dias 17/03 a 18/03/2016.;;;;;;;;;
552;2225;PA 2617;21/03/2016;RAFAEL GARCIA FLORES;352,00;P;352,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a RAFAEL GARCIA FLORES, liquidação  do empenho 552, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a RAFAEL GARCIA FLORES, para pagamento de 1,1 diária (100%), referente a representação do COREN/SP em distribuição de processos de execução nas cidades de Limeira, São Carlos, Catanduva e Araraquara , nos dias 28/03 a 29/03/2016.;;;;;;;;;
548;2229;PA 150/2015;21/03/2016;SELMA GONCALVES RODRIGUES;600,00;P;600,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a SELMA GONCALVES RODRIGUES, liquidação  do empenho 548, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES, para pagamento de 1,5 diária (100%), referente a atendimento de Oficio n° 0015/2016/GAB/PRES em Brasilia  , nos dias 14/03 a 15/03/2016.;;;;;;;;;
553;2283;PA 273/2013;21/03/2016;SOLANGE LEITE SANTANA;352,00;P;352,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a SOLANGE LEITE SANTANA, liquidação  do empenho 553, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a SOLANGE LEITE SANTANA, ,referente a 1,1 diária (100%), para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 16/02/2016.;;;;;;;;;
560;2351;PA 195;23/03/2016;KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA;640,00;P;640,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, liquidação  do empenho 560, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 02 diárias (100%), referente a ações de fiscalização nas cidade Juquiá e Registro , nos dias 14/03 a 16/03/2016.;;;;;;;;;
563;2385;PA 2630;24/03/2016;EDUARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA;352,00;P;352,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a EDUARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA, liquidação  do empenho 563, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a EDUARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA, para pagamento de 1,1 diária (100%), referente transporte da equipe do GJUR  para audiência de conciliação nos municípios de Limeira, São Carlos e Araraquara , nos dias 28/03 a 29/03/2016.;;;;;;;;;
566;2389;PA 3877;24/03/2016;ROSEMEIRE SARTORI DE ALBUQUERQUE;600,00;P;600,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a ROSEMEIRE SARTORI DE ALBUQUERQUE, liquidação  do empenho 566, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ROSEMEIRE SARTORI DE ALBUQUERQUE, para pagamento de 1,5 diária (100%), referente a capacitação do modelo de protocolo de fiscalização em serviços de obstetrícia realizado no COFEN  em Brasilia , nos dias 14/03 a 15/03/2016.;;;;;;;;;
566;2389;;24/03/2016;ROSEMEIRE SARTORI DE ALBUQUERQUE;-600,00;E;-600,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Estorno do pagamento 2389 pago a ROSEMEIRE SARTORI DE ALBUQUERQUE, empenho 566, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ROSEMEIRE SARTORI DE ALBUQUERQUE, para pagamento de 1,5 diária (100%), referente a capacitação do modelo de protocolo de fiscalização em serviços de obstetrícia realizado no COFEN  em Brasilia , nos dias 14/03 a 15/03/2016. - PAGAMENTO EFETUADO EM EMPENHO INCORRETO.;;;;;;;;;
564;2384;PA 4705;24/03/2016;SANDRA REGINA ANTONIETE NEVES CASON;600,00;P;600,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a SANDRA REGINA ANTONIETE NEVES CASON, liquidação  do empenho 564, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a SANDRA REGINA ANTONIETE NEVES CASON, para pagamento de 1,5 diária (100%), referente a capacitação do modelo de protocolo de fiscalização em serviços de obstetrícia realizado no COFEN  em Brasilia , nos dias 14/03 a 15/03/2016.;;;;;;;;;
586;2451;PA 1584/2015;30/03/2016;FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA;160,00;P;160,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a Fernando Henrique Leite Vieira, liquidação  do empenho 586, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a Fernando Henrique Leite Vieira, para pagamento de 1/2 diária (100%), referente a distribuição de execução fiscal na justiça federal de Sorocaba, nos dias 28/03 a 28/03/2016.;;;;;;;;;
587;2456;PA 1054/2015;31/03/2016;ELIANA MARQUES DE PAULA;320,00;P;320,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a ELIANA MARQUES DE PAULA, liquidação  do empenho 587, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ELIANA MARQUES DE PAULA, para pagamento de 01 diária (100%), referente a ações de fiscalização na cidades de sertãozinho, Taquaritinga e Jaborandi  , nos dias 04/02 a 05/02/2016.;;;;;;;;;
592;2491;PA 2616/2015;31/03/2016;LEONARDO DE MIRANDA RODRIGUES;32,00;P;32,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a LEONARDO DE MIRANDA RODRIGUES, liquidação  do empenho 592, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a LEONARDO DE MIRANDA RODRIGUES, para pagamento de 0,1 diária (100%),referente a distribuição de execução fiscal na justiça federal dos municípios de Taubaté e Guaratinguetá, nos dias 29/03 a 29/03/2016.;;;;;;;;;
658;2667;PA 3652/2015;05/04/2016;JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS;80,00;P;80,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS, liquidação  do empenho 658, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS, para pagamento de 25% de 1 diária, referente participação em audiências trabalhista, na cidade de Ribeirão Preto, no período de 21/03 a 21/03/2016;;;;;;;;;
664;2697;PA 602/2015;06/04/2016;EDISON KIYONORI KAVAKAMI;992,00;P;992,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, liquidação  do empenho 664, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, para pagamento 3 diárias + 10% de 01 diária, referente suporte técnico nas cidades de S. J. do Rio Preto e Ribeirão Preto, no período de 04/04 a 07/04/16.;;;;;;;;;
666;2699;PA 1192/2015;06/04/2016;FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA;672,00;P;672,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação  do empenho 666, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 2,1 diárias (100%), referente a transporte do conselheiro Luciano Rodrigues para reunião de 30 horas nas cidades de Jales, Vitória Brasil e Votuporanga , nos dias 04/04 a 06/04/2016.;;;;;;;;;
665;2698;PA 498/2015;06/04/2016;RICARDO TEODORO;992,00;P;992,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a RICARDO TEODORO, liquidação  do empenho 665, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a RICARDO TEODORO, para pagamento 3 diárias + 10% de 01 diária, referente suporte técnico nas cidades de S. J. do Rio Preto e Ribeirão Preto, no período de 04/04 a 07/04/16.;;;;;;;;;
657;2631;PA 3666;08/04/2016;LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA;320,00;P;320,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, liquidação  do empenho 657, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, para pagamento de 01 diária (100%), referente a ações de fiscalização na cidade de Pariquera - Açu , nos dias 11/04 a 12/04/2016.;;;;;;;;;
715;2921;PA 480;08/04/2016;RAQUEL CIMA;1.000,00;P;1.000,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a RAQUEL CIMA, liquidação  do empenho 715, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a RAQUEL CIMA para pagamento de 02 e 1/2 diárias, referente participação na 1ª Reunião de Trabalho do CTFIS, na cidade de Brasília, no período de 04/04 a 06/04/16.;;;;;;;;;
714;2920;PA 2925;08/04/2016;VIVIANE CAMARGO SANTOS;1.000,00;P;1.000,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a VIVIANE CAMARGO SANTOS, liquidação  do empenho 714, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a VIVIANE CAMARGO SANTOS, para pagamento de 02 e 1/2 diárias, referente participação na 1ª Reunião de Trabalho do CTFIS, na cidade de Brasília, no período de 04/04 a 06/04/16.;;;;;;;;;
728;3028;149/2015;13/04/2016;GILZA MARQUES DO NASCIMENTO;320,00;P;320,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação  do empenho 728, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 01 diária (100%), referente fiscalização na cidade de  Mococa , no período de 13/04 a 14/04/16.;;;;;;;;;
727;3027;PA 149/2015;13/04/2016;GILZA MARQUES DO NASCIMENTO;640,00;P;640,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação  do empenho 727, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 02 diárias (100%), referente fiscalização nas cidades de Corumbatai, Casa Branca, Mococa e São Carlos, no período de 06/04 a 08/04/16.;;;;;;;;;
734;3035;PA 195/2015;13/04/2016;KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA;960,00;P;960,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, liquidação  do empenho 734, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 3 diárias (100%), referente a fiscalização na cidade de Juquiá , no período de 12/04 a 15/04/16.;;;;;;;;;
769;3116;PA 4706/2015;20/04/2016;ANA LUCIA RODRIGUES FERREIRA;672,00;P;672,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a ANA LUCIA RODRIGUES FERREIRA, liquidação  do empenho 769, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ANA LUCIA RODRIGUES FERREIRA, para pagamento 2 diárias + 10% de 01 diária, referente Mutirão de audiências de conciliação na cidade de Taubaté, no período de 18/04 a 20/04/16.;;;;;;;;;
770;3117;PA 2615;20/04/2016;MICHEL RODRIGUES ARAUJO;672,00;P;672,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a MICHEL RODRIGUES ARAUJO, liquidação  do empenho 770, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MICHEL RODRIGUES ARAUJO, para pagamento 2 diárias + 10% de 01 diária, referente Mutirão de audiências de conciliação na cidade de Taubaté, no período de 18/04 a 20/04/16.;;;;;;;;;
768;3115;PA601/2015;20/04/2016;WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA;672,00;P;672,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA, liquidação  do empenho 768, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA, para pagamento 2 diárias + 10% de 01 diária, referente suporte técnico na cidade de Taubaté, no período de 18/04 a 20/04/16.;;;;;;;;;
818;3318;;26/04/2016;ALEKSANDERS MIRRA NOVICKS;675,00;P;675,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a ALEKSANDERS MIRRA NOVICKS, liquidação  do empenho 818, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ALEKSANDERS MIRRA NOVICKS, para pagamento de 01 e 1/2 diárias, referente participação em Seminário Administrativo do COFEN, na cidade de Teresina-PI, no período de 26/04 a 28/04/16.;;;;;;;;;
807;3297;;26/04/2016;CAIO TADEU DE SOUZA PASCHOAL;900,00;P;900,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a CAIO TADEU DE SOUZA PASCHOAL, liquidação  do empenho 807, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a CAIO TADEU DE SOUZA PASCHOAL, para pagamento de 02 diárias (100%), referente participação em Seminário Administrativo do COFEN, na cidade de Teresina-PI, no período de 26/04 a 29/04/16.;;;;;;;;;
811;3301;;26/04/2016;CAMILLA BATISTA DE CALDA;900,00;P;900,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a CAMILLA BATISTA DE CALDA, liquidação  do empenho 811, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a CAMILLA BATISTA DE CALDA, para pagamento de 02 diárias (100%), referente participação em Seminário Administrativo do COFEN, na cidade de Teresina-PI, no período de 26/04 a 29/04/16.;;;;;;;;;
798;3288;3317/2015;26/04/2016;CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS;672,00;P;672,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS, liquidação  do empenho 798, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS, para pagamento 2 diárias + 10% de 01 diária, referente Mutirão de conciliação na subseção de Taubaté, no período de 18/04 a 20/04/16.;;;;;;;;;
772;3137;PA 4042/2015;26/04/2016;CEZAR BRUNO PEDROSO;320,00;P;320,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a CEZAR BRUNO PEDROSO, liquidação  do empenho 772, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a CEZAR BRUNO PEDROSO, para pagamento 1 diária(100%), referente a fiscalização nas cidades de Cristais Paulista e Ribeirão Corrente, no período de 13/04 a 14/04/16.;;;;;;;;;
773;3138;PA 4042/2015;26/04/2016;CEZAR BRUNO PEDROSO;320,00;P;320,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a CEZAR BRUNO PEDROSO, liquidação  do empenho 773, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a CEZAR BRUNO PEDROSO, para pagamento 1 diária(100%), referente a fiscalização nas cidades de São José da Bela Vista, Igarapava e Rifaina , no período de 06/04 a 07/04/16.;;;;;;;;;
809;3299;PA 148;26/04/2016;DANIELA BUENO DE CAMARGO;900,00;P;900,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a DANIELA BUENO DE CAMARGO, liquidação  do empenho 809, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a DANIELA BUENO DE CAMARGO, para pagamento de 02 diárias (100%), referente participação em Seminário Administrativo do COFEN, na cidade de Teresina-PI, no período de 26/04 a 29/04/16.;;;;;;;;;
775;3140;PA 1192/2015;26/04/2016;FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA;672,00;P;672,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação  do empenho 775, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento 2,10 diárias (100%), referente a transporte de funcionário para participação de audiência de conciliação na cidade de Taubaté ,no período de 18/04 a 20/04/16.;;;;;;;;;
771;3118;PA 149/2015;26/04/2016;GILZA MARQUES DO NASCIMENTO;640,00;P;640,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação  do empenho 771, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento 2 diárias , referente a fiscalização na cidade de São José do Rio Preto e S. S. Grama , no período de 27/04 a 29/04/16.;;;;;;;;;
804;3294;PA 2955/2015;26/04/2016;NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO;320,00;P;320,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO, liquidação  do empenho 804, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO, para pagamento 01 diária (100%) , referente a fiscalização na cidade de Ribeirão Branco , no período de 08/03 a 09/03/16.;;;;;;;;;
805;3323;;26/04/2016;NIVALDO GERMANO;900,00;P;900,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a NIVALDO GERMANO, liquidação 2718 do empenho 805, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a NIVALDO GERMANO, para pagamento de 02 diárias (100%), referente participação em Seminário Administrativo do COFEN, na cidade de Teresina-PI, no período de 26/04 a 29/04/16.;;;;;;;;;
774;3139;PA 150/2015;26/04/2016;SELMA GONCALVES RODRIGUES;320,00;P;320,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a SELMA GONCALVES RODRIGUES, liquidação  do empenho 774, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES, para pagamento 1 diária(100%), referente a fiscalização na cidade de Cajati , no período de 18/04 a 19/04/16.;;;;;;;;;
776;3141;PA 495/2015;26/04/2016;SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER;672,00;P;672,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, liquidação  do empenho 776, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento 2,10 diárias (100%), referente a participação de reunião no COREN/SEDE em São Paulo ,no período de 17/04 a 19/04/16.;;;;;;;;;
873;3549;PA 3721;02/05/2016;JAMILLE DE JESUS MATTISEN;450,00;P;450,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a JAMILLE DE JESUS MATTISEN, liquidação  do empenho 873, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a JAMILLE DE JESUS MATTISEN,para pagamento 1 diária + 25% de 01 diária, referente participação em audiência na cidade de Tupã, no período de 02/05 a 03/05/16.;;;;;;;;;
891;3563;3652/2015;02/05/2016;JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS;80,00;P;80,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS, liquidação  do empenho 891, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS, para pagamento de 25% de 1 diária, referente a acompanhamento, como advogado em pericia técnica na cidade de Ribeirão Preto., no período de 14/04 a 14/04/2016;;;;;;;;;
923;3690;PA 372;04/05/2016;JAMILLE DE JESUS MATTISEN;90,00;P;90,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a JAMILLE DE JESUS MATTISEN, liquidação  do empenho 923, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a JAMILLE DE JESUS MATTISEN,para complemento de pagamento de 25% de 01 diária, referente participação em audiência na cidade de Tupã, no período de 02/05 a 03/05/16.;;;;;;;;;
965;3749;PA 3736/2015;09/05/2016;ADRIANA NOGUEIRA VICTORATTO;1.530,00;P;1.530,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a ADRIANA NOGUEIRA VICTORATTO, liquidação  do empenho 965, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ADRIANA NOGUEIRA VICTORATTO, para pagamento 4 diárias + 25% de 01 diária, referente Mutirão de conciliação na Justiça Federal de Presidente Prudente, no período de 09/05 a 13/05/16.;;;;;;;;;
966;3750;PA 1584/2015;09/05/2016;FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA;1.530,00;P;1.530,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a Fernando Henrique Leite Vieira, liquidação  do empenho 966, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a Fernando Henrique Leite Vieira, para pagamento 4 diárias + 25% de 01 diária, referente Mutirão de conciliação na Justiça Federal de Presidente Prudente, no período de 09/05 a 13/05/16.;;;;;;;;;
972;3765;PA 195;09/05/2016;KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA;320,00;P;320,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, liquidação  do empenho 972, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 01 diária (100%), referente fiscalização nas cidades de Miracatu e Registro, no período de 05/05 a 06/05/16.;;;;;;;;;
964;3748;PA 3739/2015;09/05/2016;LAIS SERAFIM DE FREITAS;1.530,00;P;1.530,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a LAIS SERAFIM DE FREITAS, liquidação  do empenho 964, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a LAIS SERAFIM DE FREITAS, para pagamento 4 diárias + 25% de 01 diária, referente Mutirão de conciliação na Justiça Federal de Presidente Prudente, no período de 09/05 a 13/05/16.;;;;;;;;;
967;3764;PA 273/2016;09/05/2016;SOLANGE LEITE SANTANA;320,00;P;320,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a SOLANGE LEITE SANTANA, liquidação  do empenho 967, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a SOLANGE LEITE SANTANA, ,referente a 1 diária (100%), para ações de fiscalização na cidade de Leme, no período de 16/03 a 17/03/2016.;;;;;;;;;
988;3921;PA 2611;12/05/2016;ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI;450,00;P;450,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, liquidação  do empenho 988, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento 1 e 1/2 diária (100%), referente acompanhamento da Presidente em eventos, nas cidades de Marília e São José do Rio Preto, no período de 10/05 a 11/05/16.;;;;;;;;;
986;3919;PA 1054;12/05/2016;ELIANA MARQUES DE PAULA;320,00;P;320,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a ELIANA MARQUES DE PAULA, liquidação  do empenho 986, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ELIANA MARQUES DE PAULA, para pagamento 1 diária (100%), referente fiscalização na cidade de Tapiratiba, no período de 09/03 s 10/03/16.;;;;;;;;;
987;3920;PA 1192;12/05/2016;FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA;360,00;P;360,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação  do empenho 987, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento 1 diária (100%), referente transporte da presidente para participação de evento, nas cidades de Marília e São José do Rio Preto, no período de 10/05 a 11/05/16.;;;;;;;;;
979;3851;PA 498/2015;12/05/2016;RICARDO TEODORO;1.530,00;P;1.530,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a RICARDO TEODORO, liquidação  do empenho 979, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a RICARDO TEODORO, para pagamento 4 diárias + 25% de 01 diária, referente a Suporte a equipe de mutirão de conciliação, no período de 09/05 a 13/05/16.;;;;;;;;;
1029;4160;2611;17/05/2016;ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI;450,00;P;450,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, liquidação  do empenho 1029, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento 1 e 1/2 diária (100%), referente acompanhamento da Presidente durante eventos da semana de enfermagem em Presidente Prudente , no período de 15/05 a 16/05/16.;;;;;;;;;
1028;4158;PA 1192/2015;17/05/2016;FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA;360,00;P;360,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação  do empenho 1028, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1 diárias, referente transporte da presidente para participação no evento de abertura da semana de enfermagem 2016 em Presidente Prudente  , no período de 15/05 a 16/05/16.;;;;;;;;;
1027;4145;149;17/05/2016;GILZA MARQUES DO NASCIMENTO;320,00;P;320,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação  do empenho 1027, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, ,referente a 1 diária (100%), para ações de fiscalização em São Sebastião da Grama e Casa Branca, no período de 16/03 a 17/03/2016.;;;;;;;;;
1031;4262;PA 4042;19/05/2016;CEZAR BRUNO PEDROSO;320,00;P;320,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a CEZAR BRUNO PEDROSO, liquidação  do empenho 1031, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a CEZAR BRUNO PEDROSO, para pagamento 1 diária(100%), referente a fiscalização nas cidades de Igarapava e Franca, no período de 04/05 a 05/05/16.;;;;;;;;;
1034;4317;PA 1054;19/05/2016;ELIANA MARQUES DE PAULA;360,00;P;360,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a ELIANA MARQUES DE PAULA, liquidação  do empenho 1034, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ELIANA MARQUES DE PAULA, para pagamento de 01 diária, referente fiscalização na cidade de Mococa, no período de 11/05 a 12/05/2016.;;;;;;;;;
1035;4318;PA 273/2016;19/05/2016;SOLANGE LEITE SANTANA;360,00;P;360,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a SOLANGE LEITE SANTANA, liquidação  do empenho 1035, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a SOLANGE LEITE SANTANA, para pagamento de 01 diária, referente fiscalização na cidade de Pirassununga, no período de 12/05 a 13/05/2016.;;;;;;;;;
1049;4365;PA 2617;24/05/2016;RAFAEL GARCIA FLORES;32,00;P;32,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a RAFAEL GARCIA FLORES, liquidação  do empenho 1049, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a RAFAEL GARCIA FLORES,para pagamento de 10% de 01 diária, referente a complementação de fiscalização nas cidades de Catanduva, Araraquara, São Carlos e Limeira, no período de 30/03 a 31/03/16.;;;;;;;;;
1055;4409;PA 2611;30/05/2016;ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI;352,00;P;352,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, liquidação  do empenho 1055, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 01 Diária (100%), referente participação em evento na cidade de Birigui, no período de 22/03 a 23/03/16.;;;;;;;;;
1057;4411;PA 1932;30/05/2016;ARACY CAMPOS FURLAN;450,00;P;450,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a ARACY CAMPOS FURLAN, liquidação  do empenho 1057, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ARACY CAMPOS FURLAN, ,referente a 1,25 diária (100%), para participar do treinamento Saúde da Mulher e Convocação para reunião de chefias e coordenadores de fiscalização , no período de 23/05 a 24/05/2016.;;;;;;;;;
1054;4408;PA 1192;30/05/2016;FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA;360,00;P;360,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação  do empenho 1054, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 01 Diária (100%), referente transporte da Presidente do COREN-SP, para participação em evento na cidade de Ribeirão Preto, no período de 22 a 23/05/16.;;;;;;;;;
1066;4440;PA 149/2015;30/05/2016;GILZA MARQUES DO NASCIMENTO;1.440,00;P;1.440,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;"Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação  do empenho 1066, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, referente a 5 diárias (100%), sendo 01 diária para ações de fiscalização nas cidades de Itirapina e São Carlos, no período de 04/05 a 05/05/2016; 01 diária para ações de fiscalização na cidade de Franca, no período de 17/05 a 18/05/2016; 01 diária para ações de fiscalização nas cidades de Casa Branca e Mococa, no período de 18/05 a 20/05/2016 e 02 diárias para ações de fiscalização na cidade de Casa Branca, no período de 30/05 a 01/06/2016.";;;;;;;;;
1059;4413;PA 1052;30/05/2016;GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA;540,00;P;540,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, liquidação  do empenho 1059, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, ,referente a 1 e 1/2 diária (100%), para participar do treinamento Saúde da Mulher e convocação para reunião de chefias e coordenadores de fiscalização , no período de 23/05 a 24/05/2016.;;;;;;;;;
1061;4415;PA 1140;30/05/2016;JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA;810,00;P;810,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, liquidação  do empenho 1061, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA ,referente a 2,25 diária (100%), para participar do treinamento Saúde da Mulher e convocação para reunião de chefias e coordenadores de fiscalização , no período de 22/05 a 24/05/2016.;;;;;;;;;
1060;4414;PA 1056;30/05/2016;LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES;810,00;P;810,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, liquidação  do empenho 1060, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, ,referente a 2,25 diária (100%), para participar do treinamento Saúde da Mulher e convocação para reunião de chefias e coordenadores de fiscalização , no período de 22/05 a 24/05/2016.;;;;;;;;;
1062;4416;PA 894;30/05/2016;LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL;810,00;P;810,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, liquidação  do empenho 1062, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL ,referente a 2,25 diária (100%), para participar do treinamento Saúde da Mulher e convocação para reunião de chefias e coordenadores de fiscalização , no período de 22/05 a 24/05/2016.;;;;;;;;;
1063;4417;PA 2527;30/05/2016;MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO;810,00;P;810,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, liquidação  do empenho 1063, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO ,referente a 2,25 diária (100%), para participar do treinamento Saúde da Mulher e convocação para reunião de chefias e coordenadores de fiscalização , no período de 22/05 a 24/05/2016.;;;;;;;;;
1056;4410;PA 976;30/05/2016;MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES;450,00;P;450,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, liquidação  do empenho 1056, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, ,referente a 1,25 diária (100%), para participar do treinamento Saúde da Mulher e Convocação para reunião de chefias e coordenadores de fiscalização , no período de 23/05 a 24/05/2016.;;;;;;;;;
1064;4418;081;30/05/2016;MIRELA BERTOLI PASSADOR;810,00;P;810,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a MIRELA BERTOLI PASSADOR, liquidação  do empenho 1064, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MIRELA BERTOLI PASSADOR ,referente a 2,25 diária (100%), para participar do treinamento Saúde da Mulher e convocação para reunião de chefias e coordenadores de fiscalização , no período de 22/05 a 24/05/2016.;;;;;;;;;
1058;4412;PA 686;30/05/2016;PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES;450,00;P;450,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, liquidação  do empenho 1058, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, ,referente a 1,25 diária (100%), para participar do treinamento Saúde da Mulher  para reunião de chefias e coordenadores de fiscalização , no período de 23/05 a 24/05/2016.;;;;;;;;;
1087;4478;PA 4042;01/06/2016;CEZAR BRUNO PEDROSO;40,00;P;40,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a CEZAR BRUNO PEDROSO, liquidação  do empenho 1087, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a CEZAR BRUNO PEDROSO, para pagamento de complemento de diária para com valor menor (empenho 1031).;;;;;;;;;
1110;4585;PA 2630;02/06/2016;EDUARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA;360,00;P;360,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a EDUARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA, liquidação  do empenho 1110, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a EDUARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA, para pagamento de 01 diária (100%), referente transporte de Conselheiro, para ministrar palestra na cidade de Barretos, no período de 31/05 a 01/06/16.;;;;;;;;;
1111;4586;PA 1192;02/06/2016;FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA;360,00;P;360,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação  do empenho 1111, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 01 diária (100%), referente transporte de Conselheiro, para participação em reunião na cidade de Penápolis, no período de 30/05 a 31/05/16.;;;;;;;;;
1088;4496;PA 382;03/06/2016;MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO;450,00;P;450,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, liquidação  do empenho 1088, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento de 1,25% diária referente Oficina de Dimensionamento, na cidade de Araçatuba, no período de 06/06 a 07/06/16;;;;;;;;;
1121;4657;pa 602;06/06/2016;EDISON KIYONORI KAVAKAMI;810,00;P;810,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, liquidação  do empenho 1121, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, para pagamento 2, 25 diárias, referente suporte técnico nas subseções de Marília e Botucatu, no período de 07/06 a 09/06/16.;;;;;;;;;
1122;4658;97912/2012;06/06/2016;ELIANA MARQUES DE PAULA;360,00;P;360,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a ELIANA MARQUES DE PAULA, liquidação  do empenho 1122, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ELIANA MARQUES DE PAULA, para pagamento 01 diária, referente fiscalização na cidade de Tapiratiba, no período de 08/06 a 09/06/16.;;;;;;;;;
1125;4668;PA 273;06/06/2016;SOLANGE LEITE SANTANA;360,00;P;360,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a SOLANGE LEITE SANTANA, liquidação  do empenho 1125, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a SOLANGE LEITE SANTANA, para pagamento 01 diária, referente fiscalização, na cidade de Leme, no período de 01/06 a 02/06/16.;;;;;;;;;
1120;4656;PA 601;06/06/2016;WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA;810,00;P;810,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA, liquidação  do empenho 1120, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA, para pagamento 2, 25 diárias, referente suporte técnico nas subseções de Marília e Botucatu, no período de 07/06 a 09/06/16.;;;;;;;;;
1066;4440;;08/06/2016;GILZA MARQUES DO NASCIMENTO;-320,00;E;-320,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;"Estorno do pagamento 4440 pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, empenho 1066, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, referente a 5 diárias (100%), sendo 01 diária para ações de fiscalização nas cidades de Itirapina e São Carlos, no período de 04/05 a 05/05/2016; 01 diária para ações de fiscalização na cidade de Franca, no período de 17/05 a 18/05/2016; 01 diária para ações de fiscalização nas cidades de Casa Branca e Mococa, no período de 18/05 a 20/05/2016 e 02 diárias para ações de fiscalização na cidade de Casa Branca, no período de 30/05 a 01/06/2016. - DEVOLUÇÃO DE UMA DIÁRIA NÃO UTILIZADA PELA COLABORADORA.";;;;;;;;;
1128;4798;PA 195/2015;10/06/2016;KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA;1.440,00;P;1.440,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, liquidação  do empenho 1128, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 04 diárias (100%), referente a ações de fiscalização nas cidades de Juquiá Registro, no período de 13/06 a 17/03/16.;;;;;;;;;
1186;5001;4042/2015;13/06/2016;CEZAR BRUNO PEDROSO;360,00;P;360,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a CEZAR BRUNO PEDROSO, liquidação  do empenho 1186, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a CEZAR BRUNO PEDROSO, para pagamento 01 diária (100%), referente a  ações de fiscalização nas cidades de São José da Bela Vista e Igarapava, no período de 15/06 a 16/06/16.;;;;;;;;;
1185;5000;1192/2015;13/06/2016;FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA;360,00;P;360,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação  do empenho 1185, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento 01 diária (100%), referente a  ações de fiscalização na cidade de São José do Rio Preto, no período de 13/06 a 14/06/16.;;;;;;;;;
1188;5010;PA149/2015;14/06/2016;GILZA MARQUES DO NASCIMENTO;720,00;P;720,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação  do empenho 1188, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 01 diária, referente fiscalização na cidade de Casa Branca, no período de 15/06 a 17/06/16.;;;;;;;;;
1066;4440;;14/06/2016;GILZA MARQUES DO NASCIMENTO;-40,00;E;-40,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;"Estorno do pagamento 4440 pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, empenho 1066, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, referente a 5 diárias (100%), sendo 01 diária para ações de fiscalização nas cidades de Itirapina e São Carlos, no período de 04/05 a 05/05/2016; 01 diária para ações de fiscalização na cidade de Franca, no período de 17/05 a 18/05/2016; 01 diária para ações de fiscalização nas cidades de Casa Branca e Mococa, no período de 18/05 a 20/05/2016 e 02 diárias para ações de fiscalização na cidade de Casa Branca, no período de 30/05 a 01/06/2016. - COMPLEMENTO DE VALOR DE DIÁRIA NÃO UTILIZADA PELA COLABORADORA. ";;;;;;;;;
1231;5169;80/2015;20/06/2016;ANA ELIZA OKAMURA LIMA;360,00;P;360,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, liquidação  do empenho 1231, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, ,referente a 1 diária (100%), para fiscalização na cidade de Caraguatatuba, no período de 20/06 a 21/06/2016.;;;;;;;;;
1229;5162;PA 1054/2015;20/06/2016;ELIANA MARQUES DE PAULA;360,00;P;360,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a ELIANA MARQUES DE PAULA, liquidação  do empenho 1229, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ELIANA MARQUES DE PAULA, para pagamento 01 diária, referente fiscalização na cidade de Patrocínio Paulista, no período de 22/06 a 23/06/16.;;;;;;;;;
1230;5161;234/2015;20/06/2016;PRISCILA BUZZO SEGATTO;720,00;P;720,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a PRISCILA BUZZO SEGATTO, liquidação  do empenho 1230, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO,  para pagamento 02 diárias, referente fiscalização na cidade de Apiaí (Barra do Chapéu), no período de 22/06 a 24/06/16.;;;;;;;;;
1246;5244;150/2015;22/06/2016;SELMA GONCALVES RODRIGUES;360,00;P;360,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a SELMA GONCALVES RODRIGUES, liquidação  do empenho 1246, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES, para pagamento de 01 diária (100%), referente ação de fiscalização na cidade de São Sebastião, no período de 23/06 a 24/06/16 .;;;;;;;;;
1257;5294;PA 894/2015;24/06/2016;LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL;720,00;P;720,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, liquidação  do empenho 1257, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 02 diárias (100%), referente a reunião com Gerencia e Chefia de fiscalização na Sede São Paulo, no período de 22/06 a 24/06/16.;;;;;;;;;
1281;5318;PA 1965;27/06/2016;CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS;225,00;P;225,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS, liquidação  do empenho 1281, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS, referente a 1/2 diária (100%) para participar de curso no COFEN  em Brasilia, no período de 22/06 a 22/06/2016.;;;;;;;;;
1286;5326;PA 1192;27/06/2016;FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA;360,00;P;360,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação  do empenho 1286, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 01 diária referente Transporte de representantes do COREN, para Reunião na cidade de São José do Rio Preto, no período de 27/06 a 28/06/16.;;;;;;;;;
1279;5323;PA081;27/06/2016;MIRELA BERTOLI PASSADOR;720,00;P;720,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a MIRELA BERTOLI PASSADOR, liquidação  do empenho 1279, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MIRELA BERTOLI PASSADOR, referente a 2 diárias (100%) para participação na Reunião de Chefia Técnica e Coordenadores de fiscalização na SEDE em São Paulo, no período de 22/06 a 24/06/2016.;;;;;;;;;
1283;5320;PA 1140/2015.;28/06/2016;JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA;720,00;P;720,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, liquidação  do empenho 1283, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, referente a 2 diárias (100%) para participação na Reunião de Chefia Técnica e Coordenadores de fiscalização na SEDE em São Paulo, no período de 22/06 a 24/06/2016.;;;;;;;;;
1285;5322;PA 1056/2015;28/06/2016;LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES;720,00;P;720,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, liquidação  do empenho 1285, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, referente a 2 diárias (100%) para participação na Reunião de Chefia Técnica e Coordenadores de fiscalização na SEDE em São Paulo, no período de 22/06 a 24/06/2016.;;;;;;;;;
1284;5321;PA 2527/2015;28/06/2016;MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO;720,00;P;720,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, liquidação  do empenho 1284, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, referente a 2 diárias (100%) para participação na Reunião de Chefia Técnica e Coordenadores de fiscalização na SEDE em São Paulo, no período de 22/06 a 24/06/2016.;;;;;;;;;
1282;5319;PA 976/2015;28/06/2016;MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES;360,00;P;360,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, liquidação  do empenho 1282, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, referente a 1 diária (100%) para participação na Reunião de Chefia Técnica e Coordenadores de fiscalização na SEDE em São Paulo, no período de 22/06 a 24/06/2016.;;;;;;;;;
1291;5339;PA 495/2015;29/06/2016;SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER;900,00;P;900,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, liquidação  do empenho 1291, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento 2 e 1/2 diárias (100%), referente a participação de reunião no COREN/SEDE em São Paulo ,no período de 19/06 a 21/06/16.;;;;;;;;;
1298;5482;PA 1052;04/07/2016;GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA;360,00;P;360,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, liquidação  do empenho 1298, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, ,referente a 1 diária (100%), para participação de Reunião Gerência/Chefia de Fiscalização na Sede, no período de 22/06 a 23/06/2016.;;;;;;;;;
1312;5530;PA 503;05/07/2016;BARBARA GISELA DE OLIVEIRA GONGORA GONCALVES;360,00;P;360,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a BARBARA GISELA DE OLIVEIRA GONGORA GONCALVES, liquidação  do empenho 1312, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a BARBARA GISELA DE OLIVEIRA GONGORA GONCALVES, para pagamento 01 diária (100%) , referente a fiscalização na cidade de Avaré, no período de 28/06 a 30/06/2016.;;;;;;;;;
1310;5528;PA 151/2015;05/07/2016;NICE APARECIDA DE LIMA;360,00;P;360,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a NICE APARECIDA DE LIMA, liquidação  do empenho 1310, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a NICE APARECIDA DE LIMA, para pagamento 01 diária (100%) , referente a fiscalização em Barretos , no período de 27/06 a 29/06/16.;;;;;;;;;
1343;5617;PA 495/2015.;07/07/2016;SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER;360,00;P;360,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, liquidação  do empenho 1343, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento 1 diária (100%), referente a fiscalização na cidade de Avaré ,no período de 28/06 a 30/06/16.;;;;;;;;;
1326;5592;PA 273/2016;07/07/2016;SOLANGE LEITE SANTANA;360,00;P;360,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a SOLANGE LEITE SANTANA, liquidação  do empenho 1326, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a SOLANGE LEITE SANTANA, para pagamento de 1 diária (100%), referente a ação de fiscalização na cidade de Esperança do Sul / Araraquara, no período de 07/07/16 a 08/07/16.;;;;;;;;;
1372;5713;;12/07/2016;ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO;1.260,00;P;1.260,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a ANA LAURA MENDONCA BEATO, liquidação  do empenho 1372, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ANA LAURA MENDONCA BEATO, referente a 3 e 1/2 diárias (100%) para auxilio nos trabalhos internos da GAP em atendimento a solicitação da Gerência na SEDE em São Paulo, no período de 12/07 a 15/07/2016.;;;;;;;;;
1371;5712;;12/07/2016;EDNELSON NUNES BOMFIM;1.260,00;P;1.260,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a EDNELSON NUNES BOMFIM, liquidação  do empenho 1371, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a EDNELSON NUNES BOMFIM, referente a 3 e 1/2 diárias (100%) para auxilio nos trabalhos internos da GAP em atendimento a solicitação da Gerência na SEDE em São Paulo, no período de 12/07 a 15/07/2016.;;;;;;;;;
1373;5725;;13/07/2016;SOLANGE LEITE SANTANA;360,00;P;360,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a SOLANGE LEITE SANTANA, liquidação  do empenho 1373, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a SOLANGE LEITE SANTANA, para pagamento de 1 diária (100%), referente a ação de fiscalização na cidade de Esperança do Sul / Araraquara, no período de 14/07/16 a 15/07/16;;;;;;;;;
1407;5938;3666/2015;14/07/2016;LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA;360,00;P;360,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, liquidação  do empenho 1407, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, para pagamento de 1 diária (100%), referente a ações de fiscalizações na cidade de maresias, nos dias 18/07 a 19/07/2016.;;;;;;;;;
1418;6034;PA 80/2015;19/07/2016;ANA ELIZA OKAMURA LIMA;360,00;P;360,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, liquidação  do empenho 1418, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, para pagamento de 1 diária (100%), referente a ação de fiscalização na cidade de Caraguatatuba, no período de 19/07 a 20/07/16.;;;;;;;;;
1417;6033;PA 4042;19/07/2016;CEZAR BRUNO PEDROSO;360,00;P;360,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a CEZAR BRUNO PEDROSO, liquidação  do empenho 1417, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a CEZAR BRUNO PEDROSO, para pagamento de 1 diária (100%), referente a ação de fiscalização na cidade de Igarapava e Rifaina, no período de 20/07 a 21/07/16.;;;;;;;;;
1311;6032;PA 973/2015;19/07/2016;MEY FAN PORFÍRIO WAY;360,00;P;360,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a MEY FAN PORFÍRIO WAY, liquidação  do empenho 1311, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MEY FAN PORFÍRIO WAY, para pagamento 01 diária (100%) , referente a fiscalização na cidade de Ouroeste , no período de 19/07 a 20/07/16.;;;;;;;;;
1435;6328;PA 605;21/07/2016;ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO;1.620,00;P;1.620,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a ANA LAURA MENDONCA BEATO, liquidação  do empenho 1435, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ANA LAURA MENDONCA BEATO, para pagamento de 4,5 diárias (100%),referente a auxilio no setor de atendimento na sede do COREN-SP, no período de 18/07 a 22/07/2016.;;;;;;;;;
1425;6262;PA 2274;21/07/2016;EDNELSON NUNES BOMFIM;1.620,00;P;1.620,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a EDNELSON NUNES BOMFIM, liquidação  do empenho 1425, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a EDNELSON NUNES BOMFIM, para pagamento de 4,5 diárias (100%), referente a auxilio no atendimento aos profissionais na SEDE , no período de 18/07 a 22/07/16.;;;;;;;;;
1434;6327;PA 1054;21/07/2016;ELIANA MARQUES DE PAULA;360,00;P;360,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a ELIANA MARQUES DE PAULA, liquidação  do empenho 1434, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ELIANA MARQUES DE PAULA, para pagamento de 1 diária (100%), referente a ações de fiscalizações na cidade de Mococa, no período de 20/07 a 21/07/16.;;;;;;;;;
1424;6261;PA 1192;21/07/2016;FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA;360,00;P;360,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação  do empenho 1424, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1 diária (100%), referente a transporte da presidente para  participação de palestra no Hospital Estadual de Bauru, no período de 19/07 a 20/07/16.;;;;;;;;;
1428;6265;PA 195;21/07/2016;KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA;960,00;P;960,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, liquidação  do empenho 1428, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 3 diárias (100%), referente a ações de fiscalização em São Sebastião, no período de 12/07 a 15/07/16.;;;;;;;;;
1426;6263;PA 1057;21/07/2016;REGINA MORI;1.620,00;P;1.620,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a REGINA MORI, liquidação  do empenho 1426, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a REGINA MORI, para pagamento de 4,5 diárias (100%), referente a auxilio no atendimento aos profissionais na SEDE , no período de 18/07 a 22/07/16.;;;;;;;;;
1461;6517;PA 4042;26/07/2016;CEZAR BRUNO PEDROSO;360,00;P;360,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a CEZAR BRUNO PEDROSO, liquidação  do empenho 1461, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a CEZAR BRUNO PEDROSO, para pagamento de 01 diária, referente fiscalização na cidade de Pedregulho, no período de 27/07 a 28/07/16.;;;;;;;;;
1473;6668;PA 1140/2015;28/07/2016;JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA;720,00;P;720,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, liquidação  do empenho 1473, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, para pagamento de 02 diária (100%), referente participação na reunião com as chefias técnicas e coordenadores de fiscalização no dia 03/08/2016 na Sede , no período de 02/08 a 04/08/2016.;;;;;;;;;
1484;6699;PA 3737;29/07/2016;CRISTIANO CATALDI;1.170,00;P;1.170,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a CRISTIANO CATALDI, liquidação  do empenho 1484, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a CRISTIANO CATALDI, para pagamento de 3,25 diárias (100%), referente a mutirão de audiência trabalhista em Bauru e Marilia , no período de 02/08 a 05/08/2016.;;;;;;;;;
1486;6701;PA 602;29/07/2016;EDISON KIYONORI KAVAKAMI;450,00;P;450,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, liquidação  do empenho 1486, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, para pagamento de 1,25 diárias (100%), referente a suporte no mutirão de audiência trabalhista em Bauru e Marilia , no período de 02/08 a 03/08/2016.;;;;;;;;;
1480;6695;PA 1052;29/07/2016;GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA;360,00;P;360,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, liquidação  do empenho 1480, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, referente a 1 diária (100%),para participação de reunião de chefia Técnica na Sede do Coren-SP , no período de 02/08 a 03/08/2016.;;;;;;;;;
1481;6697;2527/2015;29/07/2016;JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS;180,00;P;180,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS, liquidação 5695 do empenho 1481, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS, referente a 1/2 diária (100%), referente a audiência trabalhista em Ribeirão Preto , no período de 28/07 a 28/07/2016.;;;;;;;;;
1479;6694;PA 1056;29/07/2016;LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES;760,00;P;760,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, liquidação  do empenho 1479, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, referente a 2 diárias (100%),para participação de reunião de chefia Técnica na Sede do Coren-SP , no período de 02/08 a 04/08/2016.;;;;;;;;;
1485;6700;PA 505/2015;29/07/2016;LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA;450,00;P;450,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA, liquidação  do empenho 1485, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA, para pagamento de 1,25 diárias (100%), referente a suporte no mutirão de audiência trabalhista em Bauru e Marilia , no período de 02/08 a 03/08/2016.;;;;;;;;;
1483;6698;PA 498;29/07/2016;MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO;720,00;P;720,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, liquidação  do empenho 1483, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, para pagamento de 2 diárias (100%), referente a participação de reunião GEFIS na Sede , no período de 02/08 a 04/08/2016.;;;;;;;;;
1488;6703;PA 2617;29/07/2016;MIRELA BERTOLI PASSADOR;720,00;P;720,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a MIRELA BERTOLI PASSADOR, liquidação  do empenho 1488, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MIRELA BERTOLI PASSADOR, para pagamento de 2 diárias (100%), referente a reunião de chefias da GEFIS na SEDE, no período de 02/08 a 04/08/2016.;;;;;;;;;
1491;6705;PA 2617;29/07/2016;RAFAEL GARCIA FLORES;1.170,00;P;1.170,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a RAFAEL GARCIA FLORES, liquidação  do empenho 1491, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a RAFAEL GARCIA FLORES, para pagamento de 3,25 diárias (100%), referente a participação como preposto nas audiências de conciliação a serem realizadas nas dependências da justiça federal das cidades de Marília e Bauru, no período de 02/08 a 05/08/2016.;;;;;;;;;
1487;6702;PA 4374;29/07/2016;RAFAEL MEDEIROS MARTINS;1.170,00;P;1.170,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a RAFAEL MEDEIROS MARTINS, liquidação  do empenho 1487, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a RAFAEL MEDEIROS MARTINS, para pagamento de 3,25 diárias (100%), referente a mutirão de audiência trabalhista em Bauru e Marilia , no período de 02/08 a 03/08/2016.;;;;;;;;;
1482;6696;PA 498;29/07/2016;RICARDO TEODORO;1.170,00;P;1.170,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a RICARDO TEODORO, liquidação  do empenho 1482, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a RICARDO TEODORO, para pagamento de 3 1/2 diárias (100%), referente a suporte no mutirão de audiência trabalhista em Bauru e Marilia , no período de 02/08 a 05/08/2016.;;;;;;;;;
1494;6776;PA 1817;01/08/2016;DANIELA BUENO DE CAMARGO;1.000,00;P;1.000,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a DANIELA BUENO DE CAMARGO, liquidação  do empenho 1494, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a DANIELA BUENO DE CAMARGO, para pagamento de 02 e 1/2 diárias, referente participação em Encontro de Departamentos Financeiros do Sistema COFEN/COREN's, na cidade de Brasília, no período de 02/08 a 04/08/16.;;;;;;;;;
1495;6786;PA 2453;01/08/2016;VALDIANA ALVES DE ARAUJO;1.000,00;P;1.000,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a Valdiana Alves de Araujo, liquidação  do empenho 1495, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a DANIELA BUENO DE CAMARGO, para pagamento de 02 e 1/2 diárias, referente participação em Encontro de Departamentos Financeiros do Sistema COFEN/COREN's, na cidade de Brasília, no período de 02/08 a 04/08/16.;;;;;;;;;
1497;6867;PA 214;03/08/2016;DOUGLAS YASUHIRO UTIDA;675,00;P;675,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a DOUGLAS YASUHIRO UTIDA, liquidação  do empenho 1497, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a DOUGLAS YASUHIRO UTIDA, para pagamento 1,5 diária, referente a participação no treinamento do sistema de informação ao cidadão  em Brasilia, no período de 08/08 a 09/08/16.;;;;;;;;;
1498;6868;PA 149;03/08/2016;GILZA MARQUES DO NASCIMENTO;360,00;P;360,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação  do empenho 1498, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento 1 diária, referente a ações de fiscalizações nas cidades de Franca, Patrocinio Paulista e Jeriquara, no período de 28/07 a 29/07/16.;;;;;;;;;
1499;6869;PA 894;03/08/2016;LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL;720,00;P;720,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, liquidação  do empenho 1499, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento 2 diárias, referente a reunião com Gerencia e chefia de fiscalização na Sede, no período de 02/08 a 04/08/16.;;;;;;;;;
1550;6991;PA 1192;04/08/2016;FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA;360,00;P;360,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação  do empenho 1550, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 01 diária (100%), referente transporte de Segunda Secretaria, para participação de Palestra na UNESP Botucatu, no período de 02/08 a 03/08/16.;;;;;;;;;
1561;7051;;05/08/2016;SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO;1.980,00;P;1.980,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO, liquidação  do empenho 1561, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO, para pagamento de 5 e 1/2 diárias, referente cobertura de férias na subseção de São José do Rio Preto, no período de 07/08 a 12/08/16.;;;;;;;;;
1560;7048;PA 2494;05/08/2016;WILSON VENÂNCIO DA CUNHA;360,00;P;360,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a WILSON VENÂNCIO DA CUNHA, liquidação  do empenho 1560, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a WILSON VENÂNCIO DA CUNHA, para pagamento de 01 diária, referente participação em conciliação em audiência na cidade de Presidente Prudente, no dia 27/07/16.;;;;;;;;;
1559;7047;PA 976;09/08/2016;MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES;360,00;P;360,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, liquidação  do empenho 1559, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, para pagamento de 01 diária, referente participação na Reunião de Chefias e coordenações de fiscalização, na cidade de São Paulo no dia 02/08/16.;;;;;;;;;
1562;7128;PA 2630;10/08/2016;EDUARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA;360,00;P;360,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a EDUARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA, liquidação  do empenho 1562, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a EDUARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA, para pagamento de 1 diária (100%), referente transporte dos membros da comissão de instrução do processo etico n°133/2015 (Maria Silvia Rosa Longo e Wilson Venâncio) na cidade de Presidente Prudente, nos dias 11/08 a 12/08/2016.;;;;;;;;;
1569;7478;PA 149;12/08/2016;GILZA MARQUES DO NASCIMENTO;720,00;P;720,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação  do empenho 1569, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 02 diárias (100%), referente a ações de fiscalização nas cidades de São Carlos, Casa Branca, Caconde e Tipirapina, no período de 03/08/2016 a 05/08/2016.;;;;;;;;;
1568;7477;PA 495/2015;12/08/2016;SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER;450,00;P;450,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, liquidação  do empenho 1568, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 1,25 diária (100%), referente a participação em reunião na Sede do conselho, no dia 15/08/2016.;;;;;;;;;
1570;7479;PA 80/2015;15/08/2016;ANA ELIZA OKAMURA LIMA;720,00;P;720,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, liquidação  do empenho 1570, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, para pagamento de 02 diárias (100%), referente a ações de fiscalização na cidade de São Sebastião, no período de 16/08/2016 a 18/08/2016.;;;;;;;;;
1576;7552;PA 2502;15/08/2016;SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO;1.980,00;P;1.980,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO, liquidação  do empenho 1576, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO, para pagamento de 5,5 diárias, referente cobertura de férias na subseção de São José do Rio Preto, no período de 14/08 a 19/08/16.;;;;;;;;;
1584;7555;PA 2942/2015;16/08/2016;MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI;900,00;P;900,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI, liquidação  do empenho 1584, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI, para pagamento de  2,5 diárias, referente a ações de fiscalização na cidade de Araçatuba, no período de 17/08 a 19/08/2016.;;;;;;;;;
1580;7554;PA 2955;16/08/2016;NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO;360,00;P;360,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO, liquidação  do empenho 1580, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO, para pagamento de 1 diária, referente a Treinamento de saúde da mulher na subseção de Campinas, no período de 15/08 a 16/08/16.;;;;;;;;;
1583;7553;PA 2494;16/08/2016;WILSON VENÂNCIO DA CUNHA;56,00;P;56,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a WILSON VENÂNCIO DA CUNHA, liquidação  do empenho 1583, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a WILSON VENÂNCIO DA CUNHA, para complemento de 01 diária paga a menor no dia 05/08/2016, referente participação em conciliação em audiência na cidade de Presidente Prudente, no dia 27/07/16.;;;;;;;;;
1592;7682;PA 1052;18/08/2016;GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA;360,00;P;360,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, liquidação  do empenho 1592, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, referente a 1 diária (100%),para participação de treinamento de saúde da mulher na Subseção de Campinas, no período de 15/08 a 16/08/2016.;;;;;;;;;
1585;7611;PA 2502;19/08/2016;SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO;1.440,00;P;1.440,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO, liquidação  do empenho 1585, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO, para pagamento de 04 diárias, referente cobertura de férias na subseção de São José do Rio Preto, no período de 21/08 a 26/08/16.;;;;;;;;;
1605;7794;PA 2594;22/08/2016;CAMILA KAMADA SCHWENDLER;900,00;P;900,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a CAMILA KAMADA SCHWENDLER, liquidação  do empenho 1605, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a CAMILA KAMADA SCHWENDLER, para pagamento de 02 diárias (100%), referente participação no 8º SENAFIS, na cidade de Vitória-ES, no período de 23/08 a 26/08/16.;;;;;;;;;
1600;7789;PA 1192;22/08/2016;FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA;360,00;P;360,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação  do empenho 1600, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 01 diária (100%), referente transporte de conselheiro à cidade de Marília, no período de 14/08 a 15/08/16.;;;;;;;;;
1593;7688;PA 1052;22/08/2016;GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA;720,00;P;720,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, liquidação  do empenho 1593, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, ,referente a 2 diárias (100%), para participar do seminário nacional de fiscalização do sistema COFEN , no período de 23/08 a 26/08/2016.;;;;;;;;;
1608;7797;PA 3721;22/08/2016;JAMILLE DE JESUS MATTISEN;900,00;P;900,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a JAMILLE DE JESUS MATTISEN, liquidação  do empenho 1608, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a JAMILLE DE JESUS MATTISEN, para pagamento de 02 diárias (100%), referente participação no 8º SENAFIS, na cidade de Vitória-ES, no período de 23/08 a 26/08/16.;;;;;;;;;
1607;7796;PA 3801;22/08/2016;MARISTELA BARBOSA MASSUDA ;900,00;P;900,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a MARISTELA BARBOSA MASSUDA , liquidação  do empenho 1607, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MARISTELA BARBOSA MASSUDA , para pagamento de 02 diárias (100%), referente participação no 8º SENAFIS, na cidade de Vitória-ES, no período de 23/08 a 26/08/16.;;;;;;;;;
1604;7793;PA 973;22/08/2016;MEY FAN PORFÍRIO WAY;900,00;P;900,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a MEY FAN PORFÍRIO WAY, liquidação  do empenho 1604, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MEY FAN PORFÍRIO WAY, para pagamento de 02 diárias (100%), referente participação no 8º SENAFIS, na cidade de Vitória-ES, no período de 23/08 a 26/08/16.;;;;;;;;;
1610;7799;PA 4812;22/08/2016;RAQUEL CIMA;900,00;P;900,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a RAQUEL CIMA, liquidação  do empenho 1610, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a RAQUEL CIMA, para pagamento de 02 diárias (100%), referente participação no 8º SENAFIS, na cidade de Vitória-ES, no período de 23/08 a 26/08/16.;;;;;;;;;
1601;7790;PA 495;22/08/2016;SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER;900,00;P;900,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, liquidação  do empenho 1601, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 02 e 1/2 diária (100%), referente participação em reunião na cidade de São Paulo, no período de 17/07 a 19/07/16.;;;;;;;;;
1606;7795;PA 3801;22/08/2016;VIVIAN MARIA DE LIMA;900,00;P;900,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a VIVIAN MARIA DE LIMA, liquidação  do empenho 1606, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a VIVIAN MARIA DE LIMA, para pagamento de 02 diárias (100%), referente participação no 8º SENAFIS, na cidade de Vitória-ES, no período de 23/08 a 26/08/16.;;;;;;;;;
1609;7798;PA 2925;22/08/2016;VIVIANE CAMARGO SANTOS;900,00;P;900,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a VIVIANE CAMARGO SANTOS, liquidação  do empenho 1609, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a VIVIANE CAMARGO SANTOS, para pagamento de 02 diárias (100%), referente participação no 8º SENAFIS, na cidade de Vitória-ES, no período de 23/08 a 26/08/16.;;;;;;;;;
1603;7792;PA 2596;22/08/2016;YELRIHS DE MARIA SANTOS FORNITANI;900,00;P;900,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a YELRIHS DE MARIA SANTOS FORNITANI, liquidação 6763 do empenho 1603, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a YELRIHS DE MARIA SANTOS FORNITANI, para pagamento de 02 diárias (100%), referente participação no 8º SENAFIS, na cidade de Vitória-ES, no período de 23/08 a 26/08/16.;;;;;;;;;
1617;7894;PA 080/2015;26/08/2016;ANA ELIZA OKAMURA LIMA;900,00;P;900,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, liquidação  do empenho 1617, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, para pagamento de 02 diárias (100%), referente a Seminário Nacional de Fiscalização em Vitória- ES, no período de 23/08/2016 a 26/08/2016.;;;;;;;;;
1622;7904;PA 4042/2015;26/08/2016;CEZAR BRUNO PEDROSO;360,00;P;360,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a CEZAR BRUNO PEDROSO, liquidação  do empenho 1622, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a CEZAR BRUNO PEDROSO, para pagamento de 02 diárias (100%), referente a ações de fiscalização na cidade de Guará, Miguelópolis e Guaira, no período de 25/08/2016 a 26/08/2016.;;;;;;;;;
1660;8012;PA 149;29/08/2016;GILZA MARQUES DO NASCIMENTO;360,00;P;360,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação  do empenho 1660, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 01 diária (100%), referente a ações de fiscalização nas cidades de Ribeirão Corrente, Cristais Paulista e Franca , no período de 22/08 a 23/08/2016.;;;;;;;;;
1661;8013;PA 894;29/08/2016;LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL;360,00;P;360,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, liquidação  do empenho 1661, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 01 diária (100%), referente a ações de fiscalização nas cidades de Jeriquara, Cristais Paulista, Ribeirão Corrente e Franca  , no período de 22/08 a 23/08/2016.;;;;;;;;;
1666;8044;PA 1052;01/09/2016;GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA;360,00;P;360,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, liquidação  do empenho 1666, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para complemento de 01 diária paga em 29/07/2016 referente participação na Reunião de Chefias e coordenações de fiscalização, na cidade de São Paulo no período de 02/08/16 a 04/08/2016.;;;;;;;;;
1675;8128;PA 894/2015;01/09/2016;LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL;360,00;P;360,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, liquidação  do empenho 1675, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1 diária (100%), referente a ações de fiscalização nas cidades de Pirassununga e Leme , no período de 01/09 a 02/09/16.;;;;;;;;;
1665;8043;596/2016;01/09/2016;MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES;360,00;P;360,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, liquidação  do empenho 1665, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, para complemento de 01 diária paga em 09/08/2016 referente participação na Reunião de Chefias e coordenações de fiscalização, na cidade de São Paulo no período de 02/08/16 a 04/08/2016.;;;;;;;;;
1669;8080;PA 2494;01/09/2016;WILSON VENÂNCIO DA CUNHA;416,00;P;416,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a WILSON VENÂNCIO DA CUNHA, liquidação  do empenho 1669, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a WILSON VENÂNCIO DA CUNHA, para pagamento de 1 diária (100%), referente a participação em audiência de Processo Ético 133/2015 em Presidente Prudente, no período de 11/08 a 12/08/16.;;;;;;;;;
1723;8262;PA 1054;05/09/2016;ELIANA MARQUES DE PAULA;720,00;P;720,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a ELIANA MARQUES DE PAULA, liquidação  do empenho 1723, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ELIANA MARQUES DE PAULA, para pagamento de 2 diárias (100%), sendo 01 diária referente a ações de fiscalização na cidade de Santa Rosa de Viterbo, no período de 18/08 a 19/08/16 e 01 diária referente a ações de fiscalização nas cidades de Pirassununga e Leme , no período de 01/09 a 02/09/16;;;;;;;;;
1668;8123;PA 273;06/09/2016;SOLANGE LEITE SANTANA;360,00;P;360,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a SOLANGE LEITE SANTANA, liquidação  do empenho 1668, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a SOLANGE LEITE SANTANA, para pagamento de 1 diária (100%), referente a ações de fiscalização nas cidades de Araraquara e Dourado, no período de 08/09 a 09/09/16.;;;;;;;;;
1777;8401;PA 604;12/09/2016;CLAUDIA COSTA GOES;360,00;P;360,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a CLAUDIA COSTA GOES, liquidação  do empenho 1777, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES ,referente a 01 diária (100%), para ações de fiscalização na cidade de Sete Barras - SP, no período de 13/09 a 14/09/2016.;;;;;;;;;
1785;8409;PA 2587/2016;12/09/2016;FABIANO ABUCARUB;624,00;P;624,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;"Pago a FABIANO ABUCARUB, liquidação  do empenho 1785, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a FABIANO ABUCARUB, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente palestra realizada no Evento ""Enfermagem Forense: Possibilidades e Desafios"", no período de 31/08 a 01/09/16.";;;;;;;;;
1781;8406;149/2015;12/09/2016;GILZA MARQUES DO NASCIMENTO;360,00;P;360,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação  do empenho 1781, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 01 diária (100%), referente a ações de fiscalização na cidade de São José do Rio Pardo, no período de 08/09 a 09/09/2016.;;;;;;;;;
1778;8402;PA 2811;12/09/2016;MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO;416,00;P;416,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO, liquidação  do empenho 1778, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO ,referente a 01 diária (100%), para participar de Oitiva do Processo Ético 133/2015 na Subseção de Presidente Prudente, no período de 11/08 a 12/08/2016.;;;;;;;;;
1782;8407;80;13/09/2016;ANA ELIZA OKAMURA LIMA;720,00;P;720,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, liquidação  do empenho 1782, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, para pagamento de 02 diárias (100%), referente a ações de fiscalização na cidade de São Sebastião, no período de 14/09 a 16/09/2016.;;;;;;;;;
1795;8498;PA 498;14/09/2016;RICARDO TEODORO;90,00;P;90,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a RICARDO TEODORO, liquidação  do empenho 1795, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a RICARDO TEODORO, para pagamento de 0,25 diárias (100%), referente a suporte à equipe Jurídica no mutirão de conciliação em Sorocaba, no período de 13/09 a 13/09/2016.;;;;;;;;;
1783;8408;273/2016;14/09/2016;SOLANGE LEITE SANTANA;360,00;P;360,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a SOLANGE LEITE SANTANA, liquidação  do empenho 1783, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a SOLANGE LEITE SANTANA, para pagamento de 01 diária (100%), referente a ações de fiscalização nas cidades de Nova Europa e Araraquara, no período de 15/09 a 16/09/2016.;;;;;;;;;
1794;8497;PA 2502;14/09/2016;SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO;3.960,00;P;3.960,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO, liquidação  do empenho 1794, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO, para pagamento de 11 diárias (100%), referente a cobertura de férias na subseção de São José do Rio Preto, no período de 11/09 a 16/09/2016 (5 e 1/2) e 18/09 à 23/09/16 (5 e 1/2).;;;;;;;;;
1796;8499;PA 601/2015;14/09/2016;WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA;180,00;P;180,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA, liquidação  do empenho 1796, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA, para pagamento de 0,50 diárias (100%), referente a suporte à equipe Jurídica no mutirão de conciliação em Sorocaba, no período de 12/09 a 15/09/2016.;;;;;;;;;
1840;8691;PA 3736/15;21/09/2016;ADRIANA NOGUEIRA VICTORATTO;90,00;P;90,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a ADRIANA NOGUEIRA VICTORATTO, liquidação  do empenho 1840, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ADRIANA NOGUEIRA VICTORATTO, para pagamento de 0,25 diária (100%), referente a atuação como preposta para realização de audiência de conciliação no fórum da Justiça Federal de Sorocaba, no dia 14/09/2016.;;;;;;;;;
1838;8689;PA 3737/15;21/09/2016;CRISTIANO CATALDI;360,00;P;360,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a CRISTIANO CATALDI, liquidação  do empenho 1838, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a CRISTIANO CATALDI, para pagamento de 01 diária (100%), referente a representação como preposto nas audiências de conciliação a serem realizadas nas dependências da Justiça Federal de Sorocaba, nos dias 12/09 a 15/09/2016;;;;;;;;;
1818;8672;PA 149/2015;21/09/2016;GILZA MARQUES DO NASCIMENTO;360,00;P;360,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação  do empenho 1818, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 01 diária (100%), referente a ações de fiscalização nas cidades de Itirapina e São Carlos, no período de 21/09 a 22/09/2016 .;;;;;;;;;
1843;8696;PA 2940;21/09/2016;JOÃO RICARDO MAZER;540,00;P;540,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a JOÃO RICARDO MAZER, liquidação  do empenho 1843, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a JOÃO RICARDO MAZER, para pagamento de 1,5 diária (100%), referente a atuação como preposto nas audiências de conciliação dos processos no fórum da Justiça Federal de Barretos, no período de 27/09 a 28/09/2016.;;;;;;;;;
1841;8692;PA 195;21/09/2016;KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA;360,00;P;360,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, liquidação  do empenho 1841, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 01 diária (100%), referente a ações de fiscalização na cidade de Registro, nos período de 22/09 a 23/09/2016.;;;;;;;;;
1837;8688;PA 2617/15;21/09/2016;RAFAEL GARCIA FLORES;990,00;P;990,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a RAFAEL GARCIA FLORES, liquidação  do empenho 1837, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a RAFAEL GARCIA FLORES, para pagamento de 2,5 diárias (100%), sendo 0,5 diária referente a atuação como preposto nas audiências de conciliação a serem realizadas nas dependências da Justiça Federal de Sorocaba, nos dias 12/09 a 13/09/2016 e 2,25 diárias  referentes a atuação como preposto nas audiências de conciliação a serem realizadas nas dependências da Justiça Federal de Barretos nos dias 27/09 a 29/09/2016.;;;;;;;;;
1839;8690;PA 498/15;21/09/2016;RICARDO TEODORO;90,00;P;90,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a RICARDO TEODORO, liquidação  do empenho 1839, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a RICARDO TEODORO, para pagamento de 0,25 diária (100%), referente a suporte técnico a equipe jurídica nas seções do mutirão de conciliação no fórum da Justiça Federal de Sorocaba, no dia 14/09/2016.;;;;;;;;;
1817;8673;PA 2502;23/09/2016;SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO;1.440,00;P;1.440,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO, liquidação  do empenho 1817, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO, para pagamento de 04 diárias (100%), referente a cobertura de férias na subseção de São José do Rio Preto, no período de 25/09 a 30/09/2016 .;;;;;;;;;
1862;8776;PA 3189/2016;26/09/2016;FABRICIO ARAUJO CALDAS;810,00;P;810,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a FABRICIO ARAUJO CALDAS, liquidação  do empenho 1862, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a FABRICIO ARAUJO CALDAS, para pagamento de 02 diárias + 25% de 01 diária, referente à atuar como advogado nas audiências a serem realizadas na Justiça Federal de Barretos, no período de 27/09/16 a 29/09/16.;;;;;;;;;
1867;8792;PA 3651/15;29/09/2016;ALBERTO RUY LOURENÇO MARQUES JUNIOR;810,00;P;810,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a ALBERTO RUY LOURENÇO MARQUES JUNIOR, liquidação  do empenho 1867, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ALBERTO RUY LOURENÇO MARQUES JUNIOR, para pagamento de 2,25 diárias (100%), referente a representação como preposto nas audiências de conciliação a serem realizadas nas dependências da Justiça Federal de Barretos, nos dias 27/09 a 29/09/2016.;;;;;;;;;
1865;8790;149/2015;29/09/2016;GILZA MARQUES DO NASCIMENTO;360,00;P;360,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação  do empenho 1865, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 01 diária (100%), referente à ações de fiscalização nas cidades de Ribeirão Preto e Descalvado, nos dias 28/09 a 29/09/2016.;;;;;;;;;
1871;8822;PA 2988;29/09/2016;MARIANA LOPES STEINSTRAESSER;1.125,00;P;1.125,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a MARIANA LOPES STEINSTRAESSER, liquidação  do empenho 1871, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MARIANA LOPES STEINSTRAESSER, para pagamento de 2,5 diárias (100%), referente a suporte no mutirão de conciliação em Barretos , no período de 27/09 a 29/09/2016.;;;;;;;;;
1866;8791;PA 4511/2015;29/09/2016;RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS;1.125,00;P;1.125,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS, liquidação  do empenho 1866, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS, para pagamento de 2,5 diárias (100%), referente à participação no Encontro Setorial de registro e cadastro a ser realizado pelo COFEN EM Brasilia- DF, nos dias 27/09 a 29/09/2016.;;;;;;;;;
1869;8821;PA 498/2015;29/09/2016;RICARDO TEODORO;810,00;P;810,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a RICARDO TEODORO, liquidação  do empenho 1869, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a RICARDO TEODORO, para pagamento de 2,25 diárias (100%), referente a suporte no mutirão de conciliação em Barretos , no período de 27/09 a 29/09/2016.;;;;;;;;;
1861;8777;PA 2942;30/09/2016;MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI;1.530,00;P;1.530,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI, liquidação  do empenho 1861, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI, para pagamento de 04 diárias + 25% de 01 diária, referente à ministrar palestra na Escola de Enfermagem e reunião de monitoramento com  a equipe de fiscalização, nas cidades de Ribeirão Preto e São José do Rio Preto, no período de 03/10/16 a 07/10/16.;;;;;;;;;
1887;8896;PA 2502/16;30/09/2016;SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO;1.980,00;P;1.980,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO, liquidação  do empenho 1887, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO, para pagamento de 5,5 diárias, referente cobertura de férias na subseção de São José do Rio Preto, no período de 02/10 a 07/10/16.;;;;;;;;;
1890;8986;PA 1054/15;04/10/2016;ELIANA MARQUES DE PAULA;360,00;P;360,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a ELIANA MARQUES DE PAULA, liquidação  do empenho 1890, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ELIANA MARQUES DE PAULA ,referente a 01 diária (100%), para ações de fiscalização na cidade de Jaborandi, no período de 15/09 a 16/09/2016.;;;;;;;;;
1892;8988;PA 4812/15;04/10/2016;RAQUEL CIMA;675,00;P;675,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a RAQUEL CIMA, liquidação  do empenho 1892, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a RAQUEL CIMA, para pagamento de 1,5 diárias, referente a participação na 3° Reunião de trabalho com coordenadores de fiscalização dos regionais em Brasilia - DF , no período de 04/10 a 05/10/16.;;;;;;;;;
1891;8987;PA 2925/15;04/10/2016;VIVIANE CAMARGO SANTOS;675,00;P;675,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a VIVIANE CAMARGO SANTOS, liquidação  do empenho 1891, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a VIVIANE CAMARGO SANTOS, para pagamento de 2,5 diárias, referente a participação na 3° Reunião de trabalho com coordenadores de fiscalização dos regionais em Brasilia - DF , no período de 04/10 a 05/10/16.;;;;;;;;;
1888;8910;PA 2502/16;07/10/2016;SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO;900,00;P;900,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO, liquidação  do empenho 1888, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO, para pagamento de 2,5 diárias, referente cobertura de férias na subseção de São José do Rio Preto, no período de 09/10 a 11/10/16.;;;;;;;;;
1916;9233;PA 3106;11/10/2016;GIOVANNA COLOMBA CALIXTO;90,00;P;90,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a GIOVANNA COLOMBA CALIXTO, liquidação  do empenho 1916, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ELIANA MARQUES DE PAULA, para pagamento de 0,25 diárias (100%), referente a audiência de conciliação em Sorocaba, em 15/09/2016.;;;;;;;;;
1918;9235;PA 3652;11/10/2016;JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS;540,00;P;540,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS, liquidação  do empenho 1918, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS, para pagamento de 1,5 diária  (100%), referente a acompanhamento, como advogado, na audiência trabalhista em Marília , no período de 05/10 a 06/10/2016.;;;;;;;;;
1917;9234;PA 216/15;11/10/2016;JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA;720,00;P;720,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, liquidação  do empenho 1917, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 02 diárias (100%), referente a ações de fiscalização na cidade de Apiaí , no período de 05/10 a 07/10/2016.;;;;;;;;;
1920;9237;PA 3944/15;14/10/2016;ALESSANDRA AZANHA;2.860,00;P;2.860,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a ALESSANDRA AZANHA, liquidação  do empenho 1920, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA AZANHA, para pagamento de 5,5 diárias  (100%), referente a participação no Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Cuiabá - MT, no período de 17/10 a 22/10/2016.;;;;;;;;;
1940;9336;PA 3879/15;14/10/2016;GISELE CRISTINA GENTIL;2.475,00;P;2.475,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a GISELE CRISTINA GENTIL, liquidação  do empenho 1940, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a GISELE CRISTINA GENTIL, para pagamento de 5,5  diárias, referente à participação e organização no XIX Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Cuiabá - MT , no período de 18/10 a 21/10/2016.;;;;;;;;;
1919;9236;PA 3799/15;14/10/2016;JULIO CESAR PARMIGIANI TEIXEIRA;2.475,00;P;2.475,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a JULIO CESAR PARMIGIANI TEIXEIRA, liquidação  do empenho 1919, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a JULIO CESAR PARMIGIANI TEIXEIRA, para pagamento de 5,5 diárias  (100%), referente a participação no Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Cuiabá - MT, no período de 17/10 a 22/10/2016.;;;;;;;;;
1926;9312;3651/15;17/10/2016;ALBERTO RUY LOURENÇO MARQUES JUNIOR;90,00;P;90,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a ALBERTO RUY LOURENÇO MARQUES JUNIOR, liquidação  do empenho 1926, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ALBERTO RUY LOURENÇO MARQUES JUNIOR, para pagamento de 25% de 01 diária, referente representação como preposto em Audiência de Conciliação, na cidade de Sorocaba, em 15/09/15.;;;;;;;;;
1932;9318;PA 4042/15;17/10/2016;CEZAR BRUNO PEDROSO;1.575,00;P;1.575,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a CEZAR BRUNO PEDROSO, liquidação  do empenho 1932, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a CEZAR BRUNO PEDROSO, para pagamento de 3,5  diárias,  referente à participação no XIX Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Cuiabá - MT , no período de 18/10 a 21/10/2016.;;;;;;;;;
1927;9313;PA 894/15;17/10/2016;LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL;1.080,00;P;1.080,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;"Pago a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, liquidação  do empenho 1927, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 03 diárias, sendo 01 diária referente à ações de fiscalização nas cidades de Itirapina e São Carlos, no período de 21/09 a 22/09/2016; e  02 diárias referente à  ações de fiscalização nas cidades de Itirapina, São Carlos e Descalvado, no período de 27/09 a 29/09/2016";;;;;;;;;
1929;9315;PA 637/16;17/10/2016;ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA;1.575,00;P;1.575,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, liquidação  do empenho 1929, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, para pagamento de 3,5  diárias,  referente à participação no XIX Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Cuiabá - MT , no período de 18/10 a 21/10/2016.;;;;;;;;;
1928;9314;PA 2925;17/10/2016;VIVIANE CAMARGO SANTOS;1.575,00;P;1.575,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a VIVIANE CAMARGO SANTOS, liquidação  do empenho 1928, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a VIVIANE CAMARGO SANTOS, para pagamento de 03,5  diárias,  referente à participação no XIX Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Cuiabá - MT , no período de 18/10 a 21/10/2016.;;;;;;;;;
1936;9322;PA 602/15;18/10/2016;EDISON KIYONORI KAVAKAMI;810,00;P;810,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, liquidação  do empenho 1936, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, para pagamento de 2,25  diárias,  referente à suporte técnico em Presidente Prudente , no período de 19/10 a 21/10/2016.;;;;;;;;;
1937;9323;PA 149/15;18/10/2016;GILZA MARQUES DO NASCIMENTO;720,00;P;720,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação  do empenho 1937, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 02  diárias,  referente à ações de fiscalização em Mococa , no período de 19/10 a 21/10/2016.;;;;;;;;;
1931;9317;PA 638;18/10/2016;MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO;1.575,00;P;1.575,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO, liquidação  do empenho 1931, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO, para pagamento de 3,5  diárias,  referente à participação no XIX Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Cuiabá - MT , no período de 18/10 a 21/10/2016.;;;;;;;;;
1930;9316;PA 601/15;18/10/2016;WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA;810,00;P;810,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA, liquidação  do empenho 1930, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA, para pagamento de 2,25  diárias,  referente à suporte técnico em Presidente Prudente , no período de 19/10 a 21/10/2016.;;;;;;;;;
1975;9421;PA 3215;25/10/2016;CRISTIANE GARCIA SANCHEZ E SOUZA;1.575,00;P;1.575,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a CRISTIANE GARCIA SANCHEZ E SOUZA, liquidação  do empenho 1975, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a CRISTIANE GARCIA SANCHEZ E SOUZA , para pagamento de 3,5  diárias,  referente à participação no XIX Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Cuiabá - MT , no período de 18/10 a 21/10/2016.;;;;;;;;;
1985;9473;PA 149/15;25/10/2016;GILZA MARQUES DO NASCIMENTO;720,00;P;720,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação  do empenho 1985, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 02 diárias,  referente à ações de fiscalização nas cidades de São José do Rio Pardo, São Carlos e Ribeirão Bonito , no período de 26/10 a 28/10/2016.;;;;;;;;;
2039;9574;PA 3718;26/10/2016;ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS;360,00;P;360,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS, liquidação  do empenho 2039, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS ,referente a 01 diária (100%), para participar da capacitação aos fiscais e chefes técnicos em Marília , no período de 17/10 a 18/10/2016.;;;;;;;;;
2042;9577;PA 1136;26/10/2016;BIANCA BALLARIN ALBINO;360,00;P;360,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a BIANCA BALLARIN ALBINO, liquidação  do empenho 2042, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a BIANCA BALLARIN ALBINO ,referente a 01 diária (100%), para participar da capacitação aos fiscais e chefes técnicos em Marília , no período de 17/10 a 18/10/2016.;;;;;;;;;
2038;9573;PA 3717;26/10/2016;DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL;360,00;P;360,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL, liquidação  do empenho 2038, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL ,referente a 01 diária (100%), para participar da capacitação aos fiscais e chefes técnicos em Marília , no período de 17/10 a 18/10/2016.;;;;;;;;;
2044;9579;PA 1192;26/10/2016;FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA;360,00;P;360,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação  do empenho 2044, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA ,referente a 01 diária (100%), para transporte da presidente no congresso de bioética de Ribeirão Preto, no período de 21/10 a 22/10/2016.;;;;;;;;;
2037;9572;PA 3647;26/10/2016;GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE;360,00;P;360,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE, liquidação  do empenho 2037, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE ,referente a 01 diária (100%), para participar da capacitação aos fiscais e chefes técnicos em Marília , no período de 17/10 a 18/10/2016.;;;;;;;;;
2035;9570;PA 3722;26/10/2016;ISAIRA DOS ANJOS DA SILVA;360,00;P;360,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a ISAIRA DOS ANJOS DA SILVA, liquidação  do empenho 2035, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ISAIRA DOS ANJOS DA SILVA ,referente a 01 diária (100%), para participar da capacitação aos fiscais e chefes técnicos em Marília , no período de 17/10 a 18/10/2016.;;;;;;;;;
2041;9576;PA 1140;26/10/2016;JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA;360,00;P;360,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, liquidação  do empenho 2041, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA ,referente a 01 diária (100%), para participar da capacitação aos fiscais e chefes técnicos em Marília , no período de 17/10 a 18/10/2016.;;;;;;;;;
2036;9571;PA 2527;26/10/2016;MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO;360,00;P;360,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, liquidação  do empenho 2036, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO ,referente a 01 diária (100%), para participar da capacitação aos fiscais e chefes técnicos em Marília , no período de 17/10 a 18/10/2016.;;;;;;;;;
2034;9569;PA 976/15;26/10/2016;MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES;360,00;P;360,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, liquidação  do empenho 2034, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES ,referente a 01 diária (100%), para participar da capacitação aos fiscais e chefes técnicos em Marília , no período de 17/10 a 18/10/2016.;;;;;;;;;
2040;9575;PA 3716;26/10/2016;REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO;360,00;P;360,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO, liquidação  do empenho 2040, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado aREGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO ,referente a 01 diária (100%), para participar da capacitação aos fiscais e chefes técnicos em Marília , no período de 17/10 a 18/10/2016.;;;;;;;;;
2047;9593;PA 3317;27/10/2016;CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS;90,00;P;90,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS, liquidação  do empenho 2047, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS ,referente a 0,25 diária (100%), para realização de audiência em Sorocaba , no dia 14/09/2016.;;;;;;;;;
2046;9592;PA 495;27/10/2016;SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER;540,00;P;540,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, liquidação  do empenho 2046, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER ,referente a 1,5 diária (100%), para atender convocação em reunião na Sede , no período de 09/10 a 10/10/2016.;;;;;;;;;
2091;9653;PA 1052;31/10/2016;GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA;540,00;P;540,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, liquidação  do empenho 2091, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA ,referente a 1,5 diária (100%), para participar da capacitação aos fiscais e chefes técnicos em Marília , no período de 17/10 a 18/10/2016.;;;;;;;;;
2092;9654;PA 603/15;31/10/2016;NILSON LOPIM;450,00;P;450,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a NILSON LOPIM, liquidação  do empenho 2092, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a NILSON LOPIM ,referente a 1,5 diária (100%), para ações de fiscalização na cidade de São João da Boa Vista , no período de 26/10 a 27/10/2016.;;;;;;;;;
2090;9652;PA 234;31/10/2016;PRISCILA BUZZO SEGATTO;540,00;P;540,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a PRISCILA BUZZO SEGATTO, liquidação  do empenho 2090, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO ,referente a 1,5 diária (100%), para participar da capacitação aos fiscais e chefes técnicos em Marília , no período de 17/10 a 18/10/2016.;;;;;;;;;
2098;9693;PA 4042;03/11/2016;CEZAR BRUNO PEDROSO;360,00;P;360,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a CEZAR BRUNO PEDROSO, liquidação  do empenho 2098, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a CEZAR BRUNO PEDROSO, para pagamento de 01 diária (100%), referente a  ações de fiscalização em Pedregulho e Franca , nos dias 03/11 a 04/11/2016.;;;;;;;;;
2110;9711;PA 2341/15;03/11/2016;PRISCILA BUZZO SEGATTO;720,00;P;720,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a PRISCILA BUZZO SEGATTO, liquidação  do empenho 2110, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO ,referente a 02 diárias (100%), para ações de fiscalização na cidade de Apiai, no período de 05/10 a 07/10/2016.;;;;;;;;;
2099;9694;PA 2502/15;03/11/2016;SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO;1.260,00;P;1.260,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO, liquidação  do empenho 2099, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO, para pagamento de 3,5 diárias (100%), referente a cobertura de afastamento médico do administrativo na Subseção de São José do Rio Preto , nos dias 18/10 a 21/10/2016.;;;;;;;;;
2114;9748;PA 4706;04/11/2016;ANA LUCIA RODRIGUES FERREIRA;1.530,00;P;1.530,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a ANA LUCIA RODRIGUES FERREIRA, liquidação  do empenho 2114, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ANA LUCIA RODRIGUES FERREIRA, para pagamento 4,25 diárias , referente a Mutirão de Audiência de Conciliação na Justiça Federal de Ribeirão Preto , no período de 07/10 a 11/10/16.;;;;;;;;;
2100;9695;PA 3737/15;04/11/2016;CRISTIANO CATALDI;1.530,00;P;1.530,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a CRISTIANO CATALDI, liquidação  do empenho 2100, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a CRISTIANO CATALDI, para pagamento de 4,25 diárias (100%), referente a mutirão de audiências de conciliação na Justiça Federal de Ribeirão Preto , nos dias 07/11 a 11/11/2016.;;;;;;;;;
2126;9775;PA 216/15;04/11/2016;JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA;1.080,00;P;1.080,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, liquidação  do empenho 2126, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento 03 diárias , sendo 1,5 referente a participação de treinamento de protocolos (FANEMA) em Marília , no período de 17/10 a 18/10/16 e 1,5 referente a participação de treinamento de Projeto Terapêutico Singular  em Marília , no período de 20/10 a 21/10/16;;;;;;;;;
2128;9772;PA 894/15;04/11/2016;LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL;1.080,00;P;1.080,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;"Pago a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, liquidação  do empenho 2128, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento 03 diárias, sendo 01 diária referente a ações de fiscalização em Jeriquara, Franca e Batatais , no período de 31/10 a 01/11/16;  01 diária referente a ações de fiscalização em Ribeirão Bonito e Araraquara , no período de 31/10 a 01/11/16 e  01 diária referente a ações de fiscalização em Mococa, São José do Rio Pardo e Caconde , no período de 09/11 a 10/11/16;";;;;;;;;;
2125;9774;PA 2912;04/11/2016;MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI;1.260,00;P;1.260,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI, liquidação  do empenho 2125, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI, para pagamento 3,5 diárias , referente a participação em reunião com a secretaria municipal de saúde de pauliceia em Presidente Prudente , no período de 08/11 a 11/11/16.;;;;;;;;;
2124;9773;PA 2955/15;04/11/2016;NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO;1.080,00;P;1.080,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO, liquidação  do empenho 2124, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO, para pagamento 03 diárias , sendo 1,5  referente a treinamento sobre Saúde Mental em Marilia , no período de 17/10 a 18/10/16 e 1,5  referente a treinamento sobre Saúde Mental em Marilia , no período de 20/10 a 21/10/16 .;;;;;;;;;
2113;9747;PA 4705;04/11/2016;SANDRA REGINA ANTONIETE NEVES CASON;780,00;P;780,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a SANDRA REGINA ANTONIETE NEVES CASON, liquidação  do empenho 2113, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento 1,5 diárias , referente a Apresentação GTSM -  4° Encontro da câmara técnica da saúde da mulher em Cuiaba - MT , no período de 20/10 a 21/10/16.;;;;;;;;;
2127;9776;PA 273/16;04/11/2016;SOLANGE LEITE SANTANA;360,00;P;360,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a SOLANGE LEITE SANTANA, liquidação  do empenho 2127, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a SOLANGE LEITE SANTANA, para pagamento 01 diária, referente a ações de fiscalização em Ibaté , no período de 08/11 a 09/11/16.;;;;;;;;;
2115;9749;PA 601/2015;04/11/2016;WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA;1.530,00;P;1.530,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA, liquidação  do empenho 2115, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA, para pagamento 4,25 diárias , referente a Suporte Técnico em Mutirão de Audiência de Conciliação na Justiça Federal de Ribeirão Preto , no período de 07/10 a 11/10/16.;;;;;;;;;
2130;10004;PA 1192/15;08/11/2016;FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA;360,00;P;360,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação  do empenho 2130, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento 01 diária, referente a transporte de colaboradores do grupo de trabalho para Marília, no período de 17/10 a 18/10/16.;;;;;;;;;
2129;10003;PA 195/2016;08/11/2016;KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA;1.440,00;P;1.440,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, liquidação  do empenho 2129, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento 04 diárias, referente a ações de fiscalização em São Sebastião, no período de 07/11 a 11/11/16.;;;;;;;;;
2138;10052;PA 1052;11/11/2016;GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA;540,00;P;540,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, liquidação  do empenho 2138, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA ,referente a 1,5 diária (100%), para participar do treinamento Saúde Mental em Marília , no período de 20/10 a 21/10/2016.;;;;;;;;;
2157;10112;PA 3448;11/11/2016;LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET;1.125,00;P;1.125,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET, liquidação  do empenho 2157, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET, para pagamento de 2,5 diárias, referente a participação como ouvinte no XV congresso brasileiro de infecção e epidemiologia em Belo Horizonte, no período de 10/11 a 12/11/16.;;;;;;;;;
2156;10111;PA 234/15;11/11/2016;PRISCILA BUZZO SEGATTO;540,00;P;540,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a PRISCILA BUZZO SEGATTO, liquidação  do empenho 2156, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 1,5 diária, referente a ações de fiscalização em Marília , no período de 20/10 a 21/10/16.;;;;;;;;;
2164;10316;PA 505/2015;16/11/2016;LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA;810,00;P;810,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA, liquidação  do empenho 2164, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA ,referente a 2,25 diárias (100%), para Suporte Técnico ao terminal de atendimento Coren-sp instalado no Hospital do Câncer em Barretos , no período de 16/11 a 18/11/2016.;;;;;;;;;
2163;10315;PA 498/2015;16/11/2016;RICARDO TEODORO;810,00;P;810,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a RICARDO TEODORO, liquidação  do empenho 2163, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , Selecione...  ref. a Valor empenhado a RICARDO TEODORO ,referente a 2,25 diárias (100%), para Suporte Técnico ao terminal de atendimento Coren-sp instalado no Hospital do Câncer em Barretos , no período de 16/11 a 18/11/2016.;;;;;;;;;
2166;10357;PA 1584/15;18/11/2016;FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA;360,00;P;360,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a Fernando Henrique Leite Vieira, liquidação  do empenho 2166, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a Fernando Henrique Leite Vieira ,referente a 01  diária (100%), sendo 0,5 diária para comprimento de intimação no Fórum Federal de Sorocaba, no dia 28/10/2016 e 0,5 diária para distribuição de processos de execução fiscal no Fórum Federal de Caraguatatuba, no dia 04/11/2016.;;;;;;;;;
2169;10351;PA 150/15;18/11/2016;SELMA GONCALVES RODRIGUES;720,00;P;720,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a SELMA GONCALVES RODRIGUES, liquidação  do empenho 2169, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES ,referente a 02 diárias (100%),  para ações de fiscalização na cidade de São Sebastião , no período dia 21/11 a 23/11/2016.;;;;;;;;;
2173;10383;PA 2090/15;21/11/2016;GILZA MARQUES DO NASCIMENTO;1.080,00;P;1.080,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação  do empenho 2173, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 03  diárias, sendo 01 diária referente à ações de fiscalização em São Carlos, no período de 17/11 a 18/11/2016 e 02 diárias referente à ações de fiscalização em São José do Rio Pardo, no período de 22/11 a 24/11/2016.;;;;;;;;;
2175;10380;PA 3487;21/11/2016;IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA;780,00;P;780,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA, liquidação  do empenho 2175, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA, para pagamento de 1,5 diária, referente à Oficina sobre as Competências dos profissionais de enfermagem em Brasilia, no período de 15/11 a 16/11/2016.;;;;;;;;;
2179;10385;PA 3721/15;21/11/2016;JAMILLE DE JESUS MATTISEN;180,00;P;180,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a JAMILLE DE JESUS MATTISEN, liquidação  do empenho 2179, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a JAMILLE DE JESUS MATTISEN, para pagamento de 0,5 diária, referente à participar de audiência em São José do Rio Preto, no dia 24/11/2016.;;;;;;;;;
2178;10384;PA 216/15;21/11/2016;JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA;720,00;P;720,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, liquidação  do empenho 2178, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 02 diárias, referente à ações de fiscalização em Apiaí e Itapeva, no período de 22/11 a 24/11/2016.;;;;;;;;;
2171;10353;PA 1140/15;21/11/2016;JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA;1.080,00;P;1.080,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, liquidação  do empenho 2171, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA ,referente a 03 diárias (100%),  para participar de reunião GEFIS na SEDE , no período dia 22/11 a 25/11/2016.;;;;;;;;;
2167;10348;PA 1056;21/11/2016;LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES;1.080,00;P;1.080,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, liquidação  do empenho 2167, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES ,referente a 03 diárias (100%), para participação em reunião de chefia técnica na Sede,  no período dia 22/11 a 25/11/2016.;;;;;;;;;
2176;10381;PA 894/15;21/11/2016;LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL;1.080,00;P;1.080,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, liquidação  do empenho 2176, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 03 diárias, referente à participar de Reunião com Gerencia e Chefia de fiscalização na Sede do Coren-sp, no período de 22/11  a 25/11/2016.;;;;;;;;;
2170;10352;PA 2292/15;21/11/2016;MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO;1.080,00;P;1.080,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, liquidação  do empenho 2170, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO ,referente a 03 diárias (100%),  para participar de reunião GEFIS na SEDE , no período dia 22/11 a 25/11/2016.;;;;;;;;;
2174;10379;PA 081/15;21/11/2016;MIRELA BERTOLI PASSADOR;1.080,00;P;1.080,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a MIRELA BERTOLI PASSADOR, liquidação  do empenho 2174, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MIRELA BERTOLI PASSADOR, para pagamento de 3 diárias,  referente à participação na Reunião de Chefias da GEFIS na Sede em SP , no período de 22/11 a 25/11/2016.;;;;;;;;;
2180;10387;PA 234/15;22/11/2016;PRISCILA BUZZO SEGATTO;720,00;P;720,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a PRISCILA BUZZO SEGATTO, liquidação  do empenho 2180, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 02 diárias, referente a ações de fiscalização em Apiaí e Itapeva , no período de 22/11 a 24/11/16.;;;;;;;;;
2165;10349;PA 637/16;22/11/2016;ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA;360,00;P;360,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, liquidação  do empenho 2165, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA ,referente a 01 diária (100%), para participação em reunião de chefia técnica na Sede,  no período dia 23/11 a 24/11/2016.;;;;;;;;;
2225;10649;PA 1192/2016;25/11/2016;FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA;360,00;P;360,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação  do empenho 2225, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento 01 diária, referente a transporte da Presidente para reunião com os responsáveis técnicos da região da subseção de Ribeirão Preto, no período de 21/11 a 22/11/16.;;;;;;;;;
2213;10553;PA 1052/2015;25/11/2016;GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA;720,00;P;720,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, liquidação  do empenho 2213, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA , para pagamento de 02 diárias, referente à participação na reunião de chefias técnicas e coordenações , no período de 22/11 a 24/11/2016.;;;;;;;;;
2224;10597;PA 3652/15;25/11/2016;JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS;1.620,00;P;1.620,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS, liquidação  do empenho 2224, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS, para pagamento de 4,5 diárias (100%), referente participação em audiências de conciliação em execução fiscal no Fórum Federal de Ribeirão Preto, na cidade de Assis, no período de 07/11 a 11/11/2016.;;;;;;;;;
2212;10552;PA 976/15;25/11/2016;MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES;720,00;P;720,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, liquidação  do empenho 2212, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES , para pagamento de 02 diárias, referente à participação na reunião de chefias técnicas e coordenações , no período de 22/11 a 24/11/2016.;;;;;;;;;
2238;10726;PA 1932/16;28/11/2016;ARACY CAMPOS FURLAN;360,00;P;360,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a ARACY CAMPOS FURLAN, liquidação  do empenho 2238, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ARACY CAMPOS FURLAN, ,referente a 01 diária (100%), para participar de reunião de chefias técnica e coordenação de fiscalização na Sede do Coren-SP, no período de 23/11 a 24/11/2016.;;;;;;;;;
2242;10761;;29/11/2016;FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA;360,00;P;360,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação  do empenho 2242, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 01 diária (100%), referente transporte de Comissão de Instrução à Subseção de Marília, no período de 28/11 a 29/11/19.;;;;;;;;;
2247;10767;PA 2630;01/12/2016;EDUARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA;360,00;P;360,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a EDUARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA, liquidação  do empenho 2247, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a EDUARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA, para pagamento de 01 diária (100%), referente transporte de fiscais para ministrar treinamento, na cidade de Ribeirão Preto, no período de 30/11 a 01/12/16.;;;;;;;;;
2243;10763;PA 1140;01/12/2016;JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA;720,00;P;720,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, liquidação  do empenho 2243, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, para pagamento de 02 diárias (100%), referente participação em Reunião de Chefes Técnicos na cidade de São Paulo, no período de 29/11 a 01/12/16.;;;;;;;;;
2244;10764;PA 894;01/12/2016;LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL;720,00;P;720,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, liquidação  do empenho 2244, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 02 diárias (100%), referente participação em Reunião de Chefes Técnicos na cidade de São Paulo, no período de 29/11 a 01/12/16.;;;;;;;;;
2245;10765;PA 2292;01/12/2016;MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO;720,00;P;720,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, liquidação  do empenho 2245, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, para pagamento de 02 diárias (100%), referente participação em Reunião de Chefes Técnicos na cidade de São Paulo, no período de 29/11 a 01/12/16.;;;;;;;;;
2246;10766;PA 81;01/12/2016;MIRELA BERTOLI PASSADOR;720,00;P;720,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a MIRELA BERTOLI PASSADOR, liquidação  do empenho 2246, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MIRELA BERTOLI PASSADOR, para pagamento de 02 diárias (100%), referente participação em Reunião de Chefes Técnicos na cidade de São Paulo, no período de 29/11 a 01/12/16.;;;;;;;;;
2248;10768;PA 2502;01/12/2016;SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO;1.620,00;P;1.620,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO, liquidação  do empenho 2248, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente substituição de colaborador, na cidade de São José do Rio Preto, no período de 27/11 a 01/12/16.;;;;;;;;;
2274;10878;PA 1052;06/12/2016;GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA;360,00;P;360,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, liquidação  do empenho 2274, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA ,referente a 01 diária (100%), para participar do treinamento de dimensionamento na Sede do Coren-SP , no período de 29/11 a 30/11/2016.;;;;;;;;;
2275;10879;PA 1056/2015;06/12/2016;LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES;720,00;P;720,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, liquidação  do empenho 2275, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES ,referente a 02 diárias (100%), para participar de reunião para dirimir duvidas referentes à resolução Cofen 527/2016 no Coren SP , no período de 29/11 a 01/12/2016.;;;;;;;;;
2276;10880;PA 976/2015;06/12/2016;MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES;360,00;P;360,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, liquidação  do empenho 2276, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES ,referente a 02 diárias (100%), para participar de treinamento -   Dimensionamento de pessoal de enfermagem em São Paulo, no período de 29/11 a 30/11/2016.;;;;;;;;;
2289;10972;PA 01/2015;08/12/2016;GEISA SIMONATO FERMINO;360,00;P;360,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a GEISA SIMONATO FERMINO, liquidação  do empenho 2289, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a GEISA SIMONATO FERMINO ,referente a 01 diária (100%), para participar do treinamento de protocolos na Subseção de Ribeirão Preto, no período de 30/11 a  01/12/2016.;;;;;;;;;
2290;10973;PA 151/2015;08/12/2016;NICE APARECIDA DE LIMA;360,00;P;360,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a NICE APARECIDA DE LIMA, liquidação  do empenho 2290, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a NICE APARECIDA DE LIMA ,referente a 01 diária (100%), para participar do treinamento de protocolos na Subseção de Ribeirão Preto, no período de 30/11 a  01/12/2016.;;;;;;;;;
2335;11168;PA 495/2015;08/12/2016;SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER;360,00;P;360,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, liquidação  do empenho 2335, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER ,referente a 01 diária (100%), para atender convocação para participar de reunião na Sede do COREN - SP , no período de 27/11 a  29/11/2016.;;;;;;;;;
2350;11331;PA 3664;15/12/2016;ANA ISABEL SOBRAL BELLEMO;832,00;P;832,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a ANA ISABEL SOBRAL BELLEMO, liquidação  do empenho 2350, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ANA ISABEL SOBRAL BELLEMO ,referente a 02 diárias (100%), sendo 01 diária para ministrou curso de atualização sobre Projeto Terapêutico em Marília, no período de 20/10 a 21/10/2016 e 01 diária para ministrou curso de atualização sobre Projeto Terapêutico em Ribeirão Preto, no período de 22/10 a 23/10/2016;;;;;;;;;
2351;11332;PA 3665;15/12/2016;TOYOKO SAEKI;832,00;P;832,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a TOYOKO SAEKI, liquidação  do empenho 2351, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a TOYOKO SAEKI ,referente a 02 diárias (100%), sendo 01 diária para ministrou curso de atualização sobre Projeto Terapêutico em Marília, no período de 20/10 a 21/10/2016 e 01 diária para ministrou curso de atualização sobre Projeto Terapêutico em Ribeirão Preto, no período de 22/10 a 23/10/2016;;;;;;;;;
2356;11371;PA 973/2015;19/12/2016;MEY FAN PORFÍRIO WAY;360,00;P;360,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
; Pago a MEY FAN PORFÍRIO WAY, liquidação  do empenho 2356, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MEY FAN PORFÍRIO WAY, para pagamento de 01 diária (100%), referente participação no treinamento de protocolo Assistenciais de enfermagem em Ribeirão Preto , nos dias 30/11 a 01/12/2016.;;;;;;;;;
Total de pagamentos:;;;352;;226.259,00;;226.259,00;;;
Total de estornos:;;;3;;-960,00;;-960,00;;;
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