COREN/SP;;;;;;;;;;
COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO;;;;;;;;;;
CNPJ: 44.413.680/0001-40;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;Período: 01/01/2017 a 31/12/2017
Relação de Pagamentos;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;
N. Emp.;N. Baixa;Processo;Data Pgto;Favorecido;Valor;;Valor Liq.;Documento;Número;Conta
COREN/SP;;;;;;;;;;Período: 01/01/2017 a 31/12/2017
N. Emp.;N. Baixa;Processo;Data Pgto;Favorecido;Valor;;Valor Liq.;Documento;Número;Conta
209;178;PA 383/2015;06/01/2017;MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA;720,00;P;720,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
; Pago a MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA, liquidação  do empenho 209, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA ,referente a 02 diárias (100%), para ações de fiscalização em Lençóis Paulista, no período de 09/01 a 11/01/2017.;;;;;;;;;
210;179;PA 503/2015;09/01/2017;BARBARA GISELA DE OLIVEIRA GONGORA GONCALVES;720,00;P;720,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
; Pago a BARBARA GISELA DE OLIVEIRA GONGORA GONCALVES, liquidação  do empenho 210, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a BARBARA GISELA DE OLIVEIRA GONGORA GONCALVES ,referente a 02 diárias (100%), para ações de fiscalização em Lençóis Paulista, no período de 10/01 a 12/01/2017.;;;;;;;;;
227;211;PA 3737/2015;17/01/2017;CRISTIANO CATALDI;1.620,00;P;1.620,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
; Pago a CRISTIANO CATALDI, liquidação  do empenho 227, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a CRISTIANO CATALDI ,referente a 4,5 diárias (100%), para cobertura de ferias de funcionário na subseção de Itapetininga, no período de 16/01 a 20/01/2017.;;;;;;;;;
226;210;PA 381/2015;17/01/2017;FABIANE SANCHES DE ANGELO;720,00;P;720,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
; Pago a FABIANE SANCHES DE ANGELO, liquidação  do empenho 226, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a FABIANE SANCHES DE ANGELO ,referente a 02 diárias (100%), para ações de fiscalização em Lençóis Paulista, no período de 23/01 a 25/01/2017.;;;;;;;;;
224;208;PA 1192/2015;17/01/2017;FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA;360,00;P;360,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
; Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação  do empenho 224, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA ,referente a 01 diárias (100%), para transporte do funcionário Igor reis Ferreira para a subseção de Ribeirão Preto, no período de 18/01 a 19/01/2017.;;;;;;;;;
225;209;PA 4812/2015;17/01/2017;RAQUEL CIMA;1.125,00;P;1.125,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
; Pago a RAQUEL CIMA, liquidação  do empenho 225, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a RAQUEL CIMA ,referente a 2,5 diárias (100%), para participar na reunião de trabalho com coordenadores de fiscalização dos regionais no Rio de Janeiro, no período de 17/01 a 19/01/2017.;;;;;;;;;
228;212;;19/01/2017;IGOR REIS FERREIRA;450,00;P;450,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
; Pago a IGOR REIS FERREIRA, liquidação  do empenho 228, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a IGOR REIS FERREIRA, referente a 1,25 diárias (100%), para implementação e treinamento de utilização do sistema e equipamento de digitalização de fichas biométricas para coleta de dados em Ribeirão Preto, no período de 18/01 a 19/01/2017.;;;;;;;;;
229;215;PA 188;19/01/2017;MILTON EMIDIO CORREA DE MORAES;3.240,00;P;3.240,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
; Pago a MILTON EMIDIO CORREA DE MORAES, liquidação  do empenho 229, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MILTON EMIDIO CORREA DE MORAES ,referente a 9 diárias (100%), para cobertura de ferias de funcionário na subseção de Itapetininga, nos períodos de 23/01 a 27/01/2017 e 30/01 a 03/02/2017.;;;;;;;;;
252;282;PA 605/2015;24/01/2017;ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO;1.260,00;P;1.260,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
; Pago a ANA LAURA MENDONCA BEATO, liquidação  do empenho 252, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ANA LAURA MENDONCA BEATO ,referente a 3,5 diárias (100%), para levantamento de atividades administrativas na subseção de Campinas , no período de 23/01 a 26/01/2017 .;;;;;;;;;
249;263;PA 602/2015;24/01/2017;EDISON KIYONORI KAVAKAMI;450,00;P;450,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
; Pago a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, liquidação  do empenho 249, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a EDISON KIYONORI KAVAKAMI ,referente a 1,25 diárias (100%), para troca de impressora e instalação de nobreak na sub de Itapetininga , no período de 23/01 a 24/01/2017 .;;;;;;;;;
246;260;PA 894/2015;24/01/2017;LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL;720,00;P;720,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
; Pago a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, liquidação  do empenho 246, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL ,referente a 02 diárias (100%), sendo 01 diária para ações de fiscalização nas cidades de Agudos, São Carlos, Araraquara, Américo Brasiliense e Pradópolis , no período de 09/01 a 11/01/2017 e 01 diária para ações de fiscalização nas cidades de Leme, Santa Rosa de Viterbo e Santa Rita Passa Quatro , no período de 18/01 a 20/01/2017;;;;;;;;;
247;261;PA 2925/2015;24/01/2017;VIVIANE CAMARGO SANTOS;1.125,00;P;1.125,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
; Pago a VIVIANE CAMARGO SANTOS, liquidação  do empenho 247, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a VIVIANE CAMARGO SANTOS ,referente a 2,5 diárias (100%), para atendimento ao oficio circular n°0139/GAB/PRES no Rio de Janeiro , no período de 16/01 a 19/01/2017 .;;;;;;;;;
248;262;PA 1138/2015;27/01/2017;CAMILA SOUZA E SILVA;675,00;P;675,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
; Pago a CAMILA SOUZA E SILVA, liquidação  do empenho 248, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a CAMILA SOUZA E SILVA ,referente a 1,5 diárias (100%), para participação em treinamento de relatório de gestão e prestação de contas 2016 em Brasilia, no período de 30/01 a 31/01/2017 .;;;;;;;;;
277;424;PA 1192/2015;31/01/2017;FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA;360,00;P;360,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
; Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação  do empenho 277, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA ,referente a 01 diária (100%), para condução da Presidente Fabíola para realização de palestra no Hospital Estadual em Presidente Prudente - SP , no período de 22/01 a 23/01/2017.;;;;;;;;;
294;603;PA 1665/2016;07/02/2017;CAIO TADEU DE SOUZA PASCHOAL;675,00;P;675,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
; Pago a CAIO TADEU DE SOUZA PASCHOAL, liquidação  do empenho 294, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a CAIO TADEU DE SOUZA PASCHOAL ,referente a 1,5 diária (100%),  para participar do encontro setorial de comissão permanente de licitação, no COFEN em Brasilia , no período de 08/02 a 09/02/2017 .;;;;;;;;;
292;601;1664;07/02/2017;CAMILLA BATISTA DE CALDA;675,00;P;675,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
; Pago a CAMILLA BATISTA DE CALDA, liquidação  do empenho 292, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a CAMILLA BATISTA DE CALDA ,referente a 1,5 diária (100%),  para participar do encontro setorial de comissão permanente de licitação, no COFEN em Brasilia , no período de 08/02 a 09/02/2017 .;;;;;;;;;
327;743;PA 688;09/02/2017;MILTON EMIDIO CORREA DE MORAES;3.060,00;P;3.060,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
; Pago a MILTON EMIDIO CORREA DE MORAES, liquidação  do empenho 327, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MILTON EMIDIO CORREA DE MORAES, para pagamento de 8 e 1/2 diárias (100%), referente substituição de colaborador na Subseção de Itapetininga, nos períodos de 06/02 a 10/02 e 13/02 a 17/02/17.;;;;;;;;;
326;742;PA 3652;13/02/2017;JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS;540,00;P;540,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
; Pago a JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS, liquidação  do empenho 326, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente acompanhamento de processo no Fórum da Justiça Federal de Marília, no período de 15/02 a 16/02/17.;;;;;;;;;
336;803;PA 604/2015;14/02/2017;CLAUDIA COSTA GOES;360,00;P;360,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
; Pago a CLAUDIA COSTA GOES, liquidação  do empenho 336, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES ,referente a 01 diária (100%), para ações de fiscalização em Caraguatatuba, no período de 16/02 a 17/02/2017.;;;;;;;;;
335;802;PA 3652/2015;14/02/2017;JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS;360,00;P;360,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
; Pago a JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS, liquidação  do empenho 335, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS ,referente a 01 diária (100%), para acompanhamento, como advogado, de audiência trabalhista no Fórum da Justiça do Trabalho de Botucatu , no período de 20/02 a 21/02/2017.;;;;;;;;;
378;1041;;21/02/2017;ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO;1.260,00;P;1.260,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
; Pago a ANA LAURA MENDONCA BEATO, liquidação  do empenho 378, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ANA LAURA MENDONCA BEATO , para pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente a reunião na sede do COREN SP, no período de 20/02/2017 a 23/02/2017.;;;;;;;;;
380;1043;PA 177/2015;21/02/2017;FERNANDA MAZARIN RIBEIRO DA SILVA;675,00;P;675,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
; Pago a FERNANDA MAZARIN RIBEIRO DA SILVA, liquidação  do empenho 380, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Histórico: Valor empenhado a FERNANDA MAZARIN RIBEIRO DA SILVA , para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente a treinamento no COFEN DF , no período de 30/01/2017 a 31/01/2017. ;;;;;;;;;
389;1045;;21/02/2017;SERGIO DIAS MARTUCHI;416,00;P;416,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;" Pago a SERGIO DIAS MARTUCHI, liquidação  do empenho 389, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a SERGIO DIAS MARTUCHI, para pagamento de uma diária (100%), referente a treinamento ""Classificação de Risco - Protocolo de Manchester"", no período de 21/02/2017 a 22/02/2017. ";;;;;;;;;
388;1044;23/2017;21/02/2017;WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI;720,00;P;720,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
; Pago a WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, liquidação  do empenho 388, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, para pagamento de 2 diárias (100%), referente a renovação das carteiras no COREN SP, no período de 20/02/2017 a 22/02/2017. ;;;;;;;;;
421;1164;188/2017;02/03/2017;MILTON EMIDIO CORREA DE MORAES;1.530,00;P;1.530,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a MILTON EMIDIO CORREA DE MORAES, liquidação 998 do empenho 421, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MILTON EMIDIO CORREA DE MORAES, para pagamento de 4 e 1/4 diárias (100%), referente a substituição de colaborador na subseção de Itapetininga SP, no período de 20/02/2017 a 24/02/2017. ;;;;;;;;;
384;1073;PA 3718/2015;06/03/2017;ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS;720,00;P;720,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
; Pago a ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS, liquidação  do empenho 384, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS, para pagamento de 2 diárias (100%), referente a capacitação para fiscais no COREN Marília, no período de 07/03/2017 a 09/03/2017. ;;;;;;;;;
383;1072;PA 3717/2015;06/03/2017;DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL;720,00;P;720,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
; Pago a DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL, liquidação  do empenho 383, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL, para pagamento de 2 diárias (100%), referente a capacitação para fiscais no COREN Marília, no período de 07/03/2017 a 09/03/2017. ;;;;;;;;;
385;1074;PA 3647/2015;06/03/2017;GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE;720,00;P;720,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
; Pago a GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE, liquidação  do empenho 385, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE, para pagamento de 2 diárias (100%), referente a capacitação para fiscais no COREN Marília, no período de 07/03/2017 a 09/03/2017. ;;;;;;;;;
381;1070;PA 3722/2015;06/03/2017;ISAIRA DOS ANJOS DA SILVA;720,00;P;720,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
; Pago a ISAIRA DOS ANJOS DA SILVA, liquidação  do empenho 381, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Histórico: Valor empenhado a ISAÍRA DOS ANJOS DA SILVA , para pagamento de 2 diárias (100%), referente a capacitação para fiscais no COREN Marília, no período de 07/03/2017 a 09/03/2017. ;;;;;;;;;
387;1076;PA 1140/2015;06/03/2017;JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA;720,00;P;720,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
; Pago a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, liquidação  do empenho 387, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, para pagamento de 2 diárias (100%), referente a capacitação para fiscais no COREN Marília, no período de 07/03/2017 a 09/03/2017. ;;;;;;;;;
382;1071;PA 2527/2015;06/03/2017;MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO;720,00;P;720,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
; Pago a MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, liquidação  do empenho 382, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, para pagamento de 2 diárias (100%), referente a capacitação para fiscais no COREN Marília, no período de 07/03/2017 a 09/03/2017. ;;;;;;;;;
386;1075;PA 3716/2015;06/03/2017;REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO;720,00;P;720,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
; Pago a REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO, liquidação  do empenho 386, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO, para pagamento de 2 diárias (100%), referente a capacitação para fiscais no COREN Marília, no período de 07/03/2017 a 09/03/2017. ;;;;;;;;;
429;1229;460/2017;07/03/2017;EDUARDO FERNANDO DE SOUZA;624,00;P;624,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, liquidação  do empenho 429, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , Selecione...  ref. a Valor empenhado a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente a palestra sobre enfermagem no município de Monte Alto - SP, no período de 03/03/2017 a 04/03/2017. ;;;;;;;;;
425;1214;1192/2015;07/03/2017;FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA;360,00;P;360,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação  do empenho 425, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de uma diária (100%), referente a condução da presidente até o município de Monte Alto para realização de palestra, no período de 03/03/2017 a 04/03/2017. ;;;;;;;;;
430;1228;461/2017;07/03/2017;MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO;624,00;P;624,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO, liquidação  do empenho 430, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente a palestra sobre enfermagem no município de Monte Alto - SP, no período de 03/03/2017 a 04/03/2017. ;;;;;;;;;
436;1242;1136/15;13/03/2017;BIANCA BALLARIN ALBINO;720,00;P;720,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a BIANCA BALLARIN ALBINO, liquidação  do empenho 436, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a BIANCA BALLARIN ALBINO, para pagamento de duas diárias (100%), referente a participação em treinamento no período de 14/03/2017 a 16/03/2017. ;;;;;;;;;
434;1240;1052/2015;13/03/2017;GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA;720,00;P;720,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, liquidação  do empenho 434, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para pagamento de duas diárias (100%), referente a participação em treinamento no período de 14/03/2017 a 16/03/2017. ;;;;;;;;;
442;1416;216/2015;13/03/2017;JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA;720,00;P;720,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, liquidação  do empenho 442, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de duas diárias (100%), referente a treinamento na subseção Campinas, no período de 14/03/2017 a 16/03/2017. ;;;;;;;;;
433;1239;1137/2015;13/03/2017;LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA;720,00;P;720,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA, liquidação  do empenho 433, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA, para pagamento de duas diárias (100%), referente a participação em treinamento no período de 14/03/2017 a 16/03/2017. ;;;;;;;;;
435;1241;976/2015;13/03/2017;MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES;720,00;P;720,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, liquidação  do empenho 435, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, para pagamento de duas diárias (100%), referente a participação em treinamento no período de 14/03/2017 a 16/03/2017. ;;;;;;;;;
445;1414;2942/2015;13/03/2017;MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI;720,00;P;720,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI, liquidação  do empenho 445, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI, para pagamento de duas diárias (100%), referente a reunião com a equipe de fiscalização na subseção Rio Preto, no período de 14/03/2017 a 16/03/2017. ;;;;;;;;;
446;1417;2955/2015;13/03/2017;NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO;720,00;P;720,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO, liquidação  do empenho 446, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , Selecione...  ref. a Valor empenhado a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO, para pagamento de duas diárias (100%), referente a treinamento na subseção Campinas, no período de 14/03/2017 a 16/03/2017. ;;;;;;;;;
443;1415;234/2015;13/03/2017;PRISCILA BUZZO SEGATTO;720,00;P;720,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a PRISCILA BUZZO SEGATTO, liquidação  do empenho 443, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de duas diárias (100%), referente a treinamento na subseção Campinas, no período de 14/03/2017 a 16/03/2017. ;;;;;;;;;
487;1678;0001/2015;20/03/2017;GEISA SIMONATO FERMINO;720,00;P;720,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a GEISA SIMONATO FERMINO, liquidação  do empenho 487, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a GEISA SIMONATO FERMINO, para pagamento de duas diárias (100%), referente a capacitação/oficina realizada na subseção de São José do Rio Preto, no período de 21/03/2017 a 23/03/2017. ;;;;;;;;;
484;1677;1056/2015;20/03/2017;LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES;720,00;P;720,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, liquidação  do empenho 484, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de duas diárias (100%), referente a capacitação/oficina realizada na subseção de São José do Rio Preto, no período de 21/03/2017 a 23/03/2017. ;;;;;;;;;
485;1676;3648/2015;20/03/2017;MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA;720,00;P;720,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA, liquidação  do empenho 485, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA, para pagamento de duas diárias (100%), referente a capacitação/oficina realizada na subseção de São José do Rio Preto, no período de 21/03/2017 a 23/03/2017. ;;;;;;;;;
488;1691;;20/03/2017;MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI;1.440,00;P;1.440,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI, liquidação  do empenho 488, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI, para pagamento de 4 diárias (100%), referente a reunião com a equipe de fiscalização na subseção de Marília, no período de 20/03/2017 a 24/03/2017. ;;;;;;;;;
486;1675;151/2015;20/03/2017;NICE APARECIDA DE LIMA;720,00;P;720,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a NICE APARECIDA DE LIMA, liquidação  do empenho 486, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a NICE APARECIDA DE LIMA, para pagamento de duas diárias (100%), referente a capacitação/oficina realizada na subseção de São José do Rio Preto, no período de 21/03/2017 a 23/03/2017. ;;;;;;;;;
546;2096;572/2017;23/03/2017;GAUTHIER DE JESUS ESTEVES NETO;225,00;P;225,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a GAUTHIER DE JESUS ESTEVES NETO, liquidação  do empenho 546, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a GAUTHIER DE JESUS ESTEVES NETO, para pagamento de meia diária (100%), referente a visita ao COREN MG no período de 23/03/2017 a 23/03/2017. ;;;;;;;;;
544;2098;3718/2015;24/03/2017;ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS;720,00;P;720,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS, liquidação  do empenho 544, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS, para pagamento de duas diárias (100%), referente a capacitação da GEFIS em Marília no período de 28/03/2017 a 30/03/2017. ;;;;;;;;;
545;2097;1140/2015;24/03/2017;JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA;720,00;P;720,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, liquidação  do empenho 545, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, para pagamento de duas diárias (100%), referente a capacitação da GEFIS em Marília no período de 28/03/2017 a 30/03/2017. ;;;;;;;;;
543;2099;3717/2015;27/03/2017;DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL;720,00;P;720,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL, liquidação  do empenho 543, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL, para pagamento de duas diárias (100%), referente a capacitação da GEFIS em Marília no período de 28/03/2017 a 30/03/2017. ;;;;;;;;;
542;2100;3716/2015;27/03/2017;REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO;720,00;P;720,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO, liquidação  do empenho 542, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO, para pagamento de duas diárias (100%), referente a capacitação da GEFIS em Marília no período de 28/03/2017 a 30/03/2017. ;;;;;;;;;
547;2095;2484/2015;28/03/2017;RAFAEL CONCEICAO DA SILVA;225,00;P;225,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a RAFAEL CONCEICAO DA SILVA, liquidação  do empenho 547, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a RAFAEL CONCEICAO DA SILVA, para pagamento de meia diária (100%), referente a visita ao COREN MG no período de 23/03/2017 a 23/03/2017. ;;;;;;;;;
570;2285;628/2017;28/03/2017;SILVIA AYUMI WADA HIGUTE;720,00;P;720,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, liquidação  do empenho 570, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, para pagamento de duas diárias (100%), referente a treinamento na subseção Marília, no período de 28/03/2017 a 30/03/2017. ;;;;;;;;;
553;2255;149/2015;29/03/2017;GILZA MARQUES DO NASCIMENTO;720,00;P;720,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação  do empenho 553, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de duas diárias (100%), referente a fiscalização em instituições em São José do Rio Pardo, no período de 29/02/2017 a 31/02/2017. ;;;;;;;;;
591;2498;1138/2015;03/04/2017;CAMILA SOUZA E SILVA;900,00;P;900,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a CAMILA SOUZA E SILVA, liquidação  do empenho 591, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a CAMILA SOUZA E SILVA, para pagamento de duas diárias (100%), referente a participação no 8° seminário administrativo no Rio Grande do Norte, no período de 04/04/2017 a 07/04/2017. ;;;;;;;;;
586;2398;1664/2016;03/04/2017;CAMILLA BATISTA DE CALDA;900,00;P;900,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a CAMILLA BATISTA DE CALDA, liquidação  do empenho 586, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a CAMILLA BATISTA DE CALDA, para pagamento de duas diárias (100%), referente a participação no seminário administrativo do Sistema COFEN em Natal - RN, no período de 04/04/2017 a 07/04/2017. ;;;;;;;;;
585;2371;4511/2015;03/04/2017;RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS;900,00;P;900,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS, liquidação  do empenho 585, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS, para pagamento de duas diárias (100%), referente a participação no seminário administrativo do Sistema COFEN em Natal - RN, no período de 04/04/2017 a 07/04/2017. ;;;;;;;;;
622;2757;602/2015;04/04/2017;EDISON KIYONORI KAVAKAMI;810,00;P;810,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, liquidação  do empenho 622, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, para pagamento de 2 e 1/4 diárias (100%), referente ao atendimento do C@UE na cidade de Marília, no período de 03/04/2017 a 05/04/2017. ;;;;;;;;;
626;2761;1192/2015;04/04/2017;FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA;360,00;P;360,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação  do empenho 626, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de uma diária (100%), referente a transporte de conselheira até Bauru e Penápolis, no período de 29/03/2017 a 30/03/2017. ;;;;;;;;;
629;2774;670/2017;04/04/2017;JORGE BORGES;900,00;P;900,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a JORGE BORGES, liquidação  do empenho 629, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a JORGE BORGES, para pagamento de duas diárias (100%), referente a participação no seminário administrativo do sistema COFEN em Natal - RN, no período de 04/04/2017 a 07/04/2017. ;;;;;;;;;
624;2759;2453/2016;04/04/2017;VALDIANA ALVES DE ARAUJO;900,00;P;900,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a VALDIANA ALVES DE ARAUJO, liquidação  do empenho 624, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a VALDIANA ALVES DE ARAUJO, para pagamento de duas diárias (100%), referente ao seminário administrativo COFEN na cidade de Natal - RN, no período de 04/04/2017 a 07/04/2017. ;;;;;;;;;
623;2758;601/2015;04/04/2017;WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA;810,00;P;810,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA, liquidação  do empenho 623, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA, para pagamento de 2 e 1/4 diárias (100%), referente ao atendimento do C@UE na cidade de Marília, no período de 03/04/2017 a 05/04/2017. ;;;;;;;;;
582;2369;573/2017;05/04/2017;IVANILDE MARQUES DA SILVA ROCHA;1.300,00;P;1.300,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a IVANILDE MARQUES DA SILVA ROCHA, liquidação  do empenho 582, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a IVANILDE MARQUES DA SILVA ROCHA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente a participação no encontro de enfermagem ginecológica no Rio de Janeiro, no período de 05/04/2017 a 07/04/2017. ;;;;;;;;;
581;2399;150/2015;05/04/2017;SELMA GONCALVES RODRIGUES;1.125,00;P;1.125,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a SELMA GONCALVES RODRIGUES, liquidação  do empenho 581, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente a participação no encontro de enfermagem ginecológica no Rio de Janeiro, no período de 05/04/2017 a 07/04/2017. ;;;;;;;;;
666;3000;603/2015;07/04/2017;NILSON LOPIM;720,00;P;720,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a NILSON LOPIM, liquidação  do empenho 666, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a NILSON LOPIM, para pagamento de duas diárias (100%), referente a treinamento de pessoal na subseção de Marília, no período de 28/03/2017 a 30/03/2017. ;;;;;;;;;
672;3057;628/2017;11/04/2017;SILVIA AYUMI WADA HIGUTE;720,00;P;720,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, liquidação  do empenho 672, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, para pagamento de duas diárias (100%), referente a treinamento da Resolução COFEN 527/16 em Campinas, no período de 15/03/2017 a 17/03/2017. ;;;;;;;;;
673;3056;3721/2015;18/04/2017;JAMILLE DE JESUS MATTISEN;1.260,00;P;1.260,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a JAMILLE DE JESUS MATTISEN, liquidação  do empenho 673, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a JAMILLE DE JESUS MATTISEN, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente a audiências em São José do Rio Preto e Marília, no período de 18/04/2017 a 21/04/2017. ;;;;;;;;;
674;3058;689/2017;19/04/2017;ANA PAULA CALDAS;675,00;P;675,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a ANA PAULA CALDAS, liquidação  do empenho 674, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ANA PAULA CALDAS, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente a seminário do sistema COFEN, no período de 19/04/2017 a 20/04/2017. ;;;;;;;;;
740;3384;1192/2015;20/04/2017;FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA;360,00;P;360,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação  do empenho 740, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de uma diária (100%), referente a transporte dos membros da comissão de oitivas agendadas, no período de 19/04/2017 a 20/04/2017. ;;;;;;;;;
740;3385;1192/2015;20/04/2017;FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA;360,00;P;360,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação  do empenho 740, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de uma diária (100%), referente a transporte do vice presidente para ministrar palestra em Presidente Prudente, no período de 25/04/2017 a 26/04/2017. ;;;;;;;;;
772;3452;628;02/05/2017;SILVIA AYUMI WADA HIGUTE;720,00;P;720,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, liquidação  do empenho 772, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, para pagamento de duas diárias (100%), referente a treinamento na subseção de Ribeirão Preto, no período de 21/03/2017 a 23/03/2017.  ;;;;;;;;;
795;3636;;05/05/2017;MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI;1.125,00;P;1.125,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI, liquidação  do empenho 795, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente a reunião de trabalho da CTFis em Brasília, no período de 02/05/2017 a 04/05/2017. ;;;;;;;;;
798;3638;3665/2016;05/05/2017;TOYOKO SAEKI;416,00;P;416,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a TOYOKO SAEKI, liquidação  do empenho 798, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a TOYOKO SAEKI, para pagamento de uma diária (100%), referente a palestras ministradas em Botucatu - SP, no período de 08/05/2017 a 09/05/2017. ;;;;;;;;;
839;4264;149;09/05/2017;GILZA MARQUES DO NASCIMENTO;720,00;P;720,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação  do empenho 839, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de duas diárias (100%), referente a fiscalização em Santa Cruz da Conceição e Itirapina, no período de 10/05/2017 a 12/05/2017. ;;;;;;;;;
838;4241;150/2015;09/05/2017;SELMA GONCALVES RODRIGUES;675,00;P;675,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a SELMA GONCALVES RODRIGUES, liquidação  do empenho 838, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente a 3° etapa do projeto para implantação da sistematização do processo de fiscalização em Brasília, no período de 08/05/2017 a 09/05/2017. ;;;;;;;;;
911;4862;;23/05/2017;FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA;360,00;P;360,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação  do empenho 911, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 01 diária (100%), referente a transporte da presidente e a equipe da GECOM para São José do Rio Preto, no período de 23/05/2017 a 24/05/2017. ;;;;;;;;;
918;5153;1237;25/05/2017;ROSANA APARECIDA GARCIA;416,00;P;416,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a ROSANA APARECIDA GARCIA, liquidação  do empenho 918, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ROSANA APARECIDA GARCIA, para pagamento de 01 diária (100%), referente a participação no evento Encontro de Responsável Técnicos em Santos, no período de 25/05/2017 a 25/05/2017. ;;;;;;;;;
919;5154;;25/05/2017;YASMIM HAMSSI TAHA;450,00;P;450,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a YASMIM HAMSSI TAHA, liquidação  do empenho 919, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a YASMIM HAMSSI TAHA, para pagamento de 1,25 diária (100%), referente a cobertura de atividade da semana da enfermagem em São José do Rio Preto, no período de 23/05 a 24/05/2017. ;;;;;;;;;
965;5300;1584/2015;01/06/2017;FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA;180,00;P;180,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, liquidação  do empenho 965, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA ,referente a 1/2 diária (100%), para distribuição de execução fiscal na Justiça Federal de Sorocaba, no período de 24/03 a 24/03/2017;;;;;;;;;
982;5634;3666/2015;08/06/2017;LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA;720,00;P;720,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, liquidação  do empenho 982, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, para pagamento de 02 diárias  (100%), referente a ações de fiscalização em Pariquera - Açu, no período de 07/06/2017 a 09/06/2017. ;;;;;;;;;
986;5639;195/2015;19/06/2017;KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA;360,00;P;360,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, liquidação  do empenho 986, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 01 diária  (100%), referente a ações de fiscalização em Juquiá e Miracatu , no período de 20/06/2017 a 21/06/2017. ;;;;;;;;;
987;5641;149/2015;20/06/2017;GILZA MARQUES DO NASCIMENTO;360,00;P;360,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação  do empenho 987, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 01 diária  (100%), referente a ações de fiscalização em Santa Cruz da Conceição, Descalvado e Itirapina  , no período de 21/06/2017 a 22/06/2017. ;;;;;;;;;
1062;6243;1192/2015;22/06/2017;FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA;360,00;P;360,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação  do empenho 1062, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSÉ HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de uma diária (100%), referente ao transporte do Conselheiro Luciano André Rodrigues, para reuniões nas cidades de São José do Rio Preto e Araraquara, no período de 19/06/2017 a 20/06/2017. ;;;;;;;;;
984;5642;602/2015;23/06/2017;EDISON KIYONORI KAVAKAMI;1.170,00;P;1.170,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, liquidação  do empenho 984, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, para pagamento de 01 diária  (100%), referente a manutenção na subseção de Ribeirão Preto, no período de 26/06/2017 a 29/06/2017. ;;;;;;;;;
989;5644;3652/2015;23/06/2017;JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS;900,00;P;900,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS, liquidação  do empenho 989, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS, para pagamento de 02 e 1/2 diária  (100%), referente a acompanhamentos em audiências em São José do Rio Preto, no período de 26/06/2017 a 28/06/2017. ;;;;;;;;;
988;5646;80/2015;26/06/2017;ANA ELIZA OKAMURA LIMA;360,00;P;360,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, liquidação  do empenho 988, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, para pagamento de 01 diária  (100%), referente a ações de fiscalização em Caraguatatuba, no período de 27/06/2017 a 28/06/2017. ;;;;;;;;;
1077;6337;3189/2015;28/06/2017;FABRICIO ARAUJO CALDAS;450,00;P;450,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a FABRICIO ARAUJO CALDAS, liquidação  do empenho 1077, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a FABRÍCIO ARAUJO CALDAS, para pagamento de 1,25 diária (100%), para realização de audiência trabalhista perante a 1ª Vara do Trabalho de Marília, no dia 29/06/2017. Período de 28/06 a 29/06/2017.;;;;;;;;;
985;5643;498/2015;28/06/2017;RICARDO TEODORO;1.170,00;P;1.170,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a RICARDO TEODORO, liquidação  do empenho 985, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a RICARDO TEODORO, para pagamento de 03 e 1/4 diárias  (100%), referente a manutenção na subseção de Ribeirão Preto, no período de 26/06/2017 a 29/06/2017. ;;;;;;;;;
1089;6390;1519/2017;30/06/2017;BEATRIZ PEREIRA DE LEMOS;1.125,00;P;1.125,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a BEATRIZ PEREIRA DE LEMOS, liquidação  do empenho 1089, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a BEATRIZ PEREIRA DE LEMOS, para pagamento de 2,5 diárias (100%), referentes a participação no 9º SENAFIS 2017, em Bento Gonçalves/RS, no período de 02/07/2017 a 06/07/2017. ;;;;;;;;;
1085;6386;000684/2016;30/06/2017;FABIANA BAIA;1.125,00;P;1.125,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a FABIANA BAIA, liquidação  do empenho 1085, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a FABIANA BAIA, para pagamento de 2,5 diárias (100%), referentes a participação no IX SENAFIS 2017, em Bento Gonçalves/RS, no período de 02/07/2017 a 06/07/2017. ;;;;;;;;;
1076;6321;1584/2015;30/06/2017;FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA;1.530,00;P;1.530,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, liquidação  do empenho 1076, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA ,referente a 4,25 diárias (100%), para mutirão de audiências de conciliação na Justiça Federal de Presidente Prudente/SP, no período de 03/07 a 07/07/2017.;;;;;;;;;
1096;6457;001/2015;30/06/2017;GEISA SIMONATO FERMINO;360,00;P;360,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a GEISA SIMONATO FERMINO, liquidação  do empenho 1096, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a GEISA SIMONATO FERMINO, para pagamento de 01 diária (100%), referente a participação em fiscalização em unidades de saúde do município de Fernandópolis/SP, no período de 03/07/2017 a 04/07/2017. ;;;;;;;;;
1078;6338;001505/2017;30/06/2017;ISABEL CRISTINA MARTINI DE OLIVEIRA;1.530,00;P;1.530,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a ISABEL CRISTINA MARTINI DE OLIVEIRA, liquidação  do empenho 1078, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ISABEL CRISTINA MARTINI DE OLIVEIRA, para pagamento de 4,25 diárias (100%), para participar de mutirão de audiências de conciliação na Justiça Federal de Presidente Prudente/SP. Período de 03/07 a 07/07/2017.;;;;;;;;;
1086;6387;3721/2015;30/06/2017;JAMILLE DE JESUS MATTISEN;1.125,00;P;1.125,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a JAMILLE DE JESUS MATTISEN, liquidação  do empenho 1086, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a JAMILLE DE JESUS MATTISEN, para pagamento de 2,5 diárias (100%), referentes a participação no IX SENAFIS 2017, em Bento Gonçalves/RS, no período de 02/07/2017 a 06/07/2017. ;;;;;;;;;
1080;6380;216/2015;30/06/2017;JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA;1.125,00;P;1.125,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, liquidação  do empenho 1080, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 2,5 diárias (100%), referentes a participação no SENAFIS 2017, em Bento Gonçalves/RS, no período de 02/07/2017 a 06/07/2017. ;;;;;;;;;
1079;6381;195/2015;30/06/2017;KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA;1.125,00;P;1.125,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, liquidação  do empenho 1079, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 2,5 diárias  (100%), referentes a participação no SENAFIS 2017, em Bento Gonçalves/RS, no período de 02/07/2017 a 06/07/2017. ;;;;;;;;;
1100;6461;382/2015;30/06/2017;MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO;1.440,00;P;1.440,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, liquidação  do empenho 1100, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento de 04 diárias (100%), referente a participação em fiscalização em unidades de saúde do município de Jaú/SP, no período de 03/07/2017 a 07/07/2017. ;;;;;;;;;
1087;6388;976/2015;30/06/2017;MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES;1.125,00;P;1.125,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, liquidação  do empenho 1087, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, para pagamento de 2,5 diárias (100%), referentes a participação no IX SENAFIS 2017, em Bento Gonçalves/RS, no período de 02/07/2017 a 06/07/2017. ;;;;;;;;;
1098;6458;383/2015;30/06/2017;MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA;1.080,00;P;1.080,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA, liquidação  do empenho 1098, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA, para pagamento de 03 diárias (100%), referente a participação em fiscalização em unidades de saúde do município de Jaú/SP, no período de 03/07/2017 a 06/07/2017. ;;;;;;;;;
1088;6389;3648/2015;30/06/2017;MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA;1.125,00;P;1.125,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA, liquidação  do empenho 1088, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA, para pagamento de 2,5 diárias (100%), referentes a participação no IX SENAFIS 2017, em Bento Gonçalves/RS, no período de 02/07/2017 a 06/07/2017. ;;;;;;;;;
1081;6382;234/2015;30/06/2017;PRISCILA BUZZO SEGATTO;1.125,00;P;1.125,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a PRISCILA BUZZO SEGATTO, liquidação  do empenho 1081, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO para pagamento de 2,5 diárias (100%), referentes a participação no 9º SENAFIS 2017, em Bento Gonçalves/RS, no período de 02/07/2017 a 06/07/2017. ;;;;;;;;;
1099;6460;495/2015;30/06/2017;SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER;1.440,00;P;1.440,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, liquidação  do empenho 1099, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 04 diárias (100%), referente a participação em fiscalização em unidades de saúde do município de Jaú/SP, no período de 03/07/2017 a 07/07/2017. ;;;;;;;;;
1138;6694;4706/2015;06/07/2017;ANA LUCIA RODRIGUES FERREIRA;1.530,00;P;1.530,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a ANA LUCIA RODRIGUES FERREIRA, liquidação  do empenho 1138, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ANA LUCIA RODRIGUES FERREIRA, para pagamento de 4,25 diárias (100%), para participar de mutirão de audiências de conciliação na Justiça Federal de Presidente Prudente/SP, no período de 03/07 a 07/07/2017.;;;;;;;;;
1120;6528;3189/2015;06/07/2017;FABRICIO ARAUJO CALDAS;900,00;P;900,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a FABRICIO ARAUJO CALDAS, liquidação  do empenho 1120, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a FABRÍCIO ARAUJO CALDAS, para pagamento de 2,5 diárias (100%), para realização de audiência trabalhista perante a 1ª Vara do Trabalho de Marília. Período de 04/07 a 06/07/2017.;;;;;;;;;
1130;6618;1192/2015;06/07/2017;FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA;360,00;P;360,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação  do empenho 1130, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1 diária (100%), referente a condução do Conselheiro Paulo Roberto Natividade de Paula, para participar de Cerimônia de encerramento dos Cursos Técnicos de Enfermagem do SENAC, no município de Jaú/SP, no período de 07 a 08/07/2017.;;;;;;;;;
1126;6614;1594/2017;06/07/2017;JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO;416,00;P;416,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO, liquidação  do empenho 1126, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO, para pagamento de 1 diária (100%), para realização de oitiva do processo ético 094/2016, na Subseção de Presidente Prudente/SP, no período de 05/06 a 06/06/2017.;;;;;;;;;
1103;6488;1557/2017;06/07/2017;SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ;1.125,00;P;1.125,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ, liquidação  do empenho 1103, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ, para pagamento de 2,5 diárias (100%), referente a participação 9º SENAFIS, no município de Bento Gonçalves/RS, no período de 02/07/2017 a 06/07/2017. ;;;;;;;;;
1125;6586;601/2015;06/07/2017;WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA;1.530,00;P;1.530,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA, liquidação  do empenho 1125, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA, para pagamento de 4,25 diárias (100%), referentes ao mutirão de audiências de conciliação na Justiça Federal de Presidente Prudente/SP, no período de 02/07 a 07/07/2017. ;;;;;;;;;
1215;6918;1192/2015;13/07/2017;FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA;360,00;P;360,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação  do empenho 1215, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1 diária (100%), referente a condução do Conselheiro Paulo Roberto Natividade de Paula, para participar de Cerimônia de encerramento dos Cursos Técnicos de Enfermagem do SENAC, no município de Jaú/SP, no período de 08 a 09/07/2017.;;;;;;;;;
1216;6919;149/2015;13/07/2017;GILZA MARQUES DO NASCIMENTO;360,00;P;360,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação  do empenho 1216, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 01 diária  (100%), referente a ações de fiscalização em Mococa/SP, no período de 11/07/2017 a 12/07/2017. ;;;;;;;;;
1097;6466;503/2015;14/07/2017;BARBARA GISELA DE OLIVEIRA GONGORA GONCALVES;1.080,00;P;1.080,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a BARBARA GISELA DE OLIVEIRA GONGORA GONCALVES, liquidação  do empenho 1097, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a BARBARA GISELA DE OLIVEIRA GONGORA GONCALVES, para pagamento de 03 diárias (100%), referente a participação em fiscalização em unidades de saúde do município de Jaú/SP, no período de 17/07/2017 a 20/07/2017. ;;;;;;;;;
1223;6975;3736/2015;18/07/2017;ADRIANA NOGUEIRA VICTORATTO;1.170,00;P;1.170,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a ADRIANA NOGUEIRA VICTORATTO, liquidação  do empenho 1223, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ADRIANA NOGUEIRA VICTORATTO, para pagamento de 3,25 diárias (100%), referentes ao mutirão de audiências de conciliação na Justiça Federal de Bauru/SP, no período de 17 a 20/07/2017. ;;;;;;;;;
1226;7011;240/2017;18/07/2017;ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO;900,00;P;900,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a ANA LAURA MENDONCA BEATO, liquidação  do empenho 1226, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ANA LAURA MENDONÇA BEATO, para pagamento de 2,5 diárias (100%), referentes a Mutirão de audiências na Justiça Federal de Bauru, no período de 18 a 20/07/2017.;;;;;;;;;
1224;6976;3739/2015;18/07/2017;LAIS SERAFIM DE FREITAS;1.170,00;P;1.170,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a LAIS SERAFIM DE FREITAS, liquidação  do empenho 1224, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a LAIS SERAFIM DE FREITAS, para pagamento de 3,25 diárias (100%), referentes ao mutirão de audiências de conciliação na Justiça Federal de Bauru/SP, no período de 17 a 20/07/2017. ;;;;;;;;;
1221;6942;2942/2015;18/07/2017;MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI;1.350,00;P;1.350,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI, liquidação  do empenho 1221, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI para pagamento de 3,0 diárias (100%), referentes a participação no 9º SENAFIS 2017, em Bento Gonçalves/RS, no período de 01/07/2017 a 06/07/2017. ;;;;;;;;;
1227;7012;2525/2015;18/07/2017;VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ;360,00;P;360,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, liquidação  do empenho 1227, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a VANDA MARIA FOGAÇA ROSA DA CRUZ, para pagamento de 1 diária (100%), referente a participação em Oficina de dimensionamento em Lorena, no período de 18 e 19/07/2017.;;;;;;;;;
1222;6970;601/2015;18/07/2017;WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA;1.170,00;P;1.170,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA, liquidação  do empenho 1222, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA, para pagamento de 3,25 diárias (100%), referentes ao mutirão de audiências de conciliação na Justiça Federal de Bauru/SP, no período de 17 a 20/07/2017. ;;;;;;;;;
1220;6941;150/2015;19/07/2017;SELMA GONCALVES RODRIGUES;360,00;P;360,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a SELMA GONCALVES RODRIGUES, liquidação  do empenho 1220, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a SELMA GONÇALVES RODRIGUES para pagamento de 1,0 diária (100%), referente a fiscalização de Promotoria no Pronto Atendimento de Cananéia, no período de 20 e 21/07/2017. ;;;;;;;;;
1219;6940;150/2015;26/07/2017;SELMA GONCALVES RODRIGUES;360,00;P;360,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a SELMA GONCALVES RODRIGUES, liquidação  do empenho 1219, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a SELMA GONÇALVES RODRIGUES para pagamento de 1,0 diária (100%), referente a realização de oficina de dimensionamento para os enfermeiros da Secretaria Municipal de Saúde de São Sebastião, no período de 27 e 28/07/2017. ;;;;;;;;;
1264;7332;195/2015;27/07/2017;KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA;1.080,00;P;1.080,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, liquidação  do empenho 1264, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 3,0 diárias  (100%), referentes a participação em diversas atividades em Unidades de Saúde de São Sebastião/SP, no período de 17 a 20/07/2017. ;;;;;;;;;
1307;7555;3317/15;01/08/2017;CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS;810,00;P;810,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS, liquidação  do empenho 1307, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS, para pagamento de 2,25 diárias (100%), referentes a Mutirão de audiências de conciliação na Justiça Federal de Taubaté/SP, no período de 01 a 03/08/2017. ;;;;;;;;;
1309;7557;3652/15;01/08/2017;JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS;1.170,00;P;1.170,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS, liquidação  do empenho 1309, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS, para pagamento de 3,25 diárias (100%), referentes a Mutirão de audiências de conciliação no Fórum Federal de Bauru/SP, no período de 17 a 20/07/2017. ;;;;;;;;;
1308;7556;3739/15;01/08/2017;LAIS SERAFIM DE FREITAS;810,00;P;810,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a LAIS SERAFIM DE FREITAS, liquidação  do empenho 1308, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a LAIS SERAFIM DE FREITAS, para pagamento de 2,25 diárias (100%), referentes a Mutirão de audiências de conciliação na Justiça Federal de Taubaté/SP, no período de 01 a 03/08/2017. ;;;;;;;;;
1311;7615;2615/2015;01/08/2017;MICHEL RODRIGUES ARAUJO;810,00;P;810,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a MICHEL RODRIGUES ARAUJO, liquidação  do empenho 1311, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MICHEL RODRIGUES ARAUJO, para pagamento de 2,25 diárias (100%), referentes à Mutirão de audiências de conciliação na Justiça Federal de Taubaté, no período de 01 a 03/08/2017. ;;;;;;;;;
1306;7554;498/15;01/08/2017;RICARDO TEODORO;810,00;P;810,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a RICARDO TEODORO, liquidação  do empenho 1306, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a RICARDO TEODORO, para pagamento de 2,25 diárias (100%), referentes a Mutirão de audiências de conciliação na Justiça Federal de Taubaté/SP, no período de 01 a 03/08/2017. ;;;;;;;;;
1320;7661;3651/2015;03/08/2017;ALBERTO RUY LOURENÇO MARQUES JUNIOR;810,00;P;810,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a ALBERTO RUY LOURENÇO MARQUES JUNIOR, liquidação  do empenho 1320, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ALBERTO RUY LOURENÇO MARQUES JUNIOR, para pagamento de 2,25 diárias (100%), referentes a Mutirão de audiências de conciliação na Justiça Federal de Limeira/SP, no período de 14 a 16/08/2017. ;;;;;;;;;
1328;7814;605/2015;03/08/2017;ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO;900,00;P;900,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a ANA LAURA MENDONCA BEATO, liquidação  do empenho 1328, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ANA LAURA MENDONÇA BEATO, para pagamento de 2,5 diárias (100%), referentes a reunião com o Gerente do GAP,  e visitas às Unidades de Santos e São José dos Campos/SP, no período de 31/07 a 02/08/2017. ;;;;;;;;;
1310;7581;149/2015;03/08/2017;GILZA MARQUES DO NASCIMENTO;360,00;P;360,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação  do empenho 1310, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 01 diária (100%), referente a fiscalização em instituições nos municípios de Santa Cruz da Conceição e São Carlos/SP, no período de 16 a 17/08/2017. ;;;;;;;;;
1326;7822;382/2015;04/08/2017;MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO;1.440,00;P;1.440,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, liquidação  do empenho 1326, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento de 04 diárias (100%), referente a participação em fiscalização em unidades de saúde do município de Bauru/SP, no período de 07 a 11/08/2017. ;;;;;;;;;
1321;7662;2616/2015;08/08/2017;LEONARDO DE MIRANDA RODRIGUES;810,00;P;810,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a LEONARDO DE MIRANDA RODRIGUES, liquidação  do empenho 1321, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a LEONARDO DE MIRANDA RODRIGUES, para pagamento de 2,25 diárias (100%), referentes a Mutirão de audiências de conciliação na Justiça Federal de Limeira/SP, no período de 14 a 16/08/2017. ;;;;;;;;;
1364;7963;495/2015;10/08/2017;SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER;1.440,00;P;1.440,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, liquidação  do empenho 1364, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 04 diárias (100%), referente a participação em fiscalização em unidades de saúde do município de Bauru/SP, no período de 07 a 11/08/2017. ;;;;;;;;;
1366;7967;3736/2015;11/08/2017;ADRIANA NOGUEIRA VICTORATTO;810,00;P;810,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a ADRIANA NOGUEIRA VICTORATTO, liquidação  do empenho 1366, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ADRIANA NOGUEIRA VICTORATTO, para pagamento de 2,25 diárias (100%), referentes ao mutirão de audiências de conciliação na Justiça Federal de Limeira/SP, no período de 14 a 16/08/2017. ;;;;;;;;;
1325;7826;503/2015;11/08/2017;BARBARA GISELA DE OLIVEIRA GONGORA GONCALVES;1.080,00;P;1.080,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a BARBARA GISELA DE OLIVEIRA GONGORA GONCALVES, liquidação  do empenho 1325, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a BARBARA GISELA DE OLIVEIRA GONGORA GONÇALVES, para pagamento de 03 diárias (100%), referente a participação em fiscalização em unidades de saúde do município de Bauru/SP, no período de 14 a 17/08/2017. ;;;;;;;;;
1367;7968;505/2015;11/08/2017;LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA;810,00;P;810,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA, liquidação  do empenho 1367, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA, para pagamento de 2,25 diárias (100%), referentes a instalação de computadores para as audiências de conciliação na Justiça Federal de Limeira/SP, no período de 14 a 16/08/2017. ;;;;;;;;;
1368;7974;4511/2015;11/08/2017;RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS;675,00;P;675,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS, liquidação  do empenho 1368, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS, para pagamento de 1,5 diária (100%), referente a participação no Encontro Setorial de Registro e Cadastro - Cofen, em Brasilia-DF, no período de 14 a 15/08/2017. ;;;;;;;;;
1374;8019;80/2015;15/08/2017;ANA ELIZA OKAMURA LIMA;360,00;P;360,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, liquidação  do empenho 1374, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, para pagamento de 01 diária (100%), referente a fiscalização no município de Caraguatatuba/SP, no período de 16 a 17/08/2017. ;;;;;;;;;
1376;8035;381/2015;15/08/2017;FABIANE SANCHES DE ANGELO;720,00;P;720,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a FABIANE SANCHES DE ANGELO, liquidação  do empenho 1376, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a FABIANE SANCHES DE ÂNGELO, referente a 02 diárias (100%), para ações de fiscalização no município de Bauru/SP, no período de 15 a 17/08/2017.;;;;;;;;;
1378;8104;1192/2015;15/08/2017;FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA;360,00;P;360,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação  do empenho 1378, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1 diária (100%), referente a transporte de materiais do almoxarifado para as Subseções de São José do Rio Preto, Marília e Botucatu, período de 17 a 18/08/2017.;;;;;;;;;
1373;8018;2955/2015;15/08/2017;NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO;360,00;P;360,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO, liquidação  do empenho 1373, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO, para pagamento de 01 diária (100%), referente a fiscalização no município de Itapeva/SP, no período de 27 a 28/07/2017. ;;;;;;;;;
1379;8105;4374/2015;15/08/2017;RAFAEL MEDEIROS MARTINS;810,00;P;810,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a RAFAEL MEDEIROS MARTINS, liquidação  do empenho 1379, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a RAFAEL MEDEIROS MARTINS, para pagamento de 2,25 diárias (100%), referentes a Mutirão de audiências de conciliação na Justiça Federal de Limeira/SP, período de 14 a 16/08/2017.;;;;;;;;;
1327;7828;383/2015;18/08/2017;MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA;720,00;P;720,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA, liquidação  do empenho 1327, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA, para pagamento de 02 diárias (100%), referente a participação em fiscalização em unidades de saúde do município de Bauru/SP, no período de 21 a 23/08/2017. ;;;;;;;;;
1431;8450;2630/15;24/08/2017;EDUARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA;360,00;P;360,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a EDUARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA, liquidação  do empenho 1431, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a EDUARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA, para pagamento de 1,0 diária  (100%), referente a condução do Advogado Dr. Fabrício Caldas, para o município de Marília/SP, no período de 23 a 24/08/2017. ;;;;;;;;;
1416;8460;3189/15;24/08/2017;FABRICIO ARAUJO CALDAS;450,00;P;450,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a FABRICIO ARAUJO CALDAS, liquidação  do empenho 1416, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a alor empenhado a FABRÍCIO ARAUJO CALDAS, para pagamento de 1,5 diária (100%), para realização de audiência trabalhista perante a 1ª Vara do Trabalho de Marília/SP, no período de 23 a 24/08/2017.;;;;;;;;;
1429;8448;151/15;24/08/2017;NICE APARECIDA DE LIMA;720,00;P;720,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a NICE APARECIDA DE LIMA, liquidação  do empenho 1429, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a NICE APARECIDA DE LIMA, para pagamento de 2,00 diárias  (100%), referentes a realização de ações de fiscalização, no município de Pedranópolis e Oficinas de Dimensionamento no município de Fernandópolis/SP, no período de 21 a 23/08/2017. ;;;;;;;;;
1430;8449;150/15;24/08/2017;SELMA GONCALVES RODRIGUES;720,00;P;720,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a SELMA GONCALVES RODRIGUES, liquidação  do empenho 1430, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a SELMA GONÇALVES RODRIGUES, para pagamento de 2,00 diárias  (100%), referentes a realização de ações de Inspeção, no município de Cananéia e Oficinas de Dimensionamento no Hospital Dr. Leopoldo Belavilacqua, no período de 23 a 25/08/2017. ;;;;;;;;;
1425;8444;602/15;25/08/2017;EDISON KIYONORI KAVAKAMI;810,00;P;810,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, liquidação  do empenho 1425, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, para pagamento de 2,25 diárias  (100%), referentes a realização de diversas atividades e manutenção em equipamentos na subseção de Araçatuba/SP, no período de 28 a 30/08/2017. ;;;;;;;;;
1426;8445;601/15;25/08/2017;WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA;810,00;P;810,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA, liquidação  do empenho 1426, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA, para pagamento de 2,25 diárias  (100%), referentes a realização de diversas atividades e manutenção em equipamentos na subseção de Araçatuba/SP, no período de 28 a 30/08/2017. ;;;;;;;;;
1412;8370;3652/15;28/08/2017;JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS;450,00;P;450,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS, liquidação  do empenho 1412, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS, para pagamento de 1,25 diária (100%), referente a acompanhamento de audiência trabalhista perante a Vara do Trabalho de Itapetininga/SP, no período de 29 a 30/08/2017. ;;;;;;;;;
384;1073;PA 3718/2015;31/08/2017;ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS;-720,00;E;-720,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Estorno do pagamento 1073 pago a ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS, empenho 384, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS, para pagamento de 2 diárias (100%), referente a capacitação para fiscais no COREN Marília, no período de 07/03/2017 a 09/03/2017. ;;;;;;;;;
383;1072;PA 3717/2015;31/08/2017;DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL;-720,00;E;-720,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Estorno do pagamento 1072 pago a DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL, empenho 383, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL, para pagamento de 2 diárias (100%), referente a capacitação para fiscais no COREN Marília, no período de 07/03/2017 a 09/03/2017. ;;;;;;;;;
1466;8654;;31/08/2017;FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA;360,00;P;360,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação  do empenho 1466, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente transporte de materiais para as Subseções de Ribeirão Preto e Presidente Prudente, no período de 31/08/17 a 01/09/17.;;;;;;;;;
387;1076;PA 1140/2015;31/08/2017;JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA;-720,00;E;-720,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Estorno do pagamento 1076 pago a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, empenho 387, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, para pagamento de 2 diárias (100%), referente a capacitação para fiscais no COREN Marília, no período de 07/03/2017 a 09/03/2017. ;;;;;;;;;
246;260;PA 894/2015;31/08/2017;LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL;-360,00;E;-360,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Estorno do pagamento 260 pago a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, empenho 246, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL ,referente a 02 diárias (100%), sendo 01 diária para ações de fiscalização nas cidades de Agudos, São Carlos, Araraquara, Américo Brasiliense e Pradópolis , no período de 09/01 a 11/01/2017 e 01 diária para ações de fiscalização nas cidades de Leme, Santa Rosa de Viterbo e Santa Rita Passa Quatro , no período de 18/01 a 20/01/2017;;;;;;;;;
386;1075;PA 3716/2015;31/08/2017;REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO;-720,00;E;-720,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Estorno do pagamento 1075 pago a REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO, empenho 386, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO, para pagamento de 2 diárias (100%), referente a capacitação para fiscais no COREN Marília, no período de 07/03/2017 a 09/03/2017. ;;;;;;;;;
1491;8862;1594/2017;05/09/2017;JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO;360,00;P;360,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO, liquidação  do empenho 1491, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a JORDÂNIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO, para pagamento de 1 diária (100%), para realização de oitiva do processo ético 034/2017, na Subseção de Presidente Prudente/SP, no período de 15 a 16/08/2017.;;;;;;;;;
1490;8856;894/2015;05/09/2017;LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL;360,00;P;360,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, liquidação  do empenho 1490, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1,0 diária (100%), referente a inspeções junto a Fiscal Gilza Marques do Nascimento, nas Unidades de Saúde do Município de Caconde, no período de 05 a 06/09/2017. ;;;;;;;;;
1488;8827;2194/2017;08/09/2017;CASSIO SECUTTI;1.980,00;P;1.980,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a CASSIO SECUTTI, liquidação  do empenho 1488, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a CASSIO SECUTTI, para pagamento de 5,5 diárias (100%), referentes a prestação de serviços na Subseção de Registro, no período de 10 a 15/09/2017.;;;;;;;;;
1487;8829;149/2015;08/09/2017;GILZA MARQUES DO NASCIMENTO;360,00;P;360,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação  do empenho 1487, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1,0 diária (100%), referente a realização de inspeções em unidades de saúde, no município de Caconde/SP, no período de 05 a 06/09/2017. ;;;;;;;;;
1525;9098;2194/2017;15/09/2017;CASSIO SECUTTI;1.438,00;P;1.438,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a CASSIO SECUTTI, liquidação  do empenho 1525, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a CASSIO SECUTTI, para pagamento de 5,5 diárias (100%), referentes a prestação de serviços na Subseção de Registro, no período de 17 a 22/09/2017. Obs.: A diferença de R$ 542,00 será creditada posteriormente na conta do favorecido.;;;;;;;;;
1534;9108;2194/2017;18/09/2017;CASSIO SECUTTI;542,00;P;542,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a CASSIO SECUTTI, liquidação  do empenho 1534, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a CASSIO SECUTTI, para pagamento de 5,5 diárias (100%), referentes a prestação de serviços na Subseção de Registro, no período de 17 a 22/09/2017. Referente ao complemento do valor pago através da baixa de pagamento 9098 (R$ 1.438,00);;;;;;;;;
1533;9107;1584/2015;18/09/2017;FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA;810,00;P;810,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, liquidação  do empenho 1533, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, para pagamento de 2,25 diárias (100%), referentes a Mutirão de audiências de conciliação na Justiça Federal de Sorocaba/SP, no período de 18 a 20/09/2017. ;;;;;;;;;
1530;9104;2616/2015;18/09/2017;LEONARDO DE MIRANDA RODRIGUES;810,00;P;810,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a LEONARDO DE MIRANDA RODRIGUES, liquidação  do empenho 1530, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a LEONARDO DE MIRANDA RODRIGUES, para pagamento de 2,25 diárias (100%), referentes a Mutirão de audiências de conciliação na Justiça Federal de Sorocaba/SP, no período de 18 a 20/09/2017. ;;;;;;;;;
1531;9105;2615/2015;18/09/2017;MICHEL RODRIGUES ARAUJO;810,00;P;810,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a MICHEL RODRIGUES ARAUJO, liquidação  do empenho 1531, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MICHEL RODRIGUES ARAUJO, para pagamento de 2,25 diárias (100%), referentes a Mutirão de audiências de conciliação na Justiça Federal de Sorocaba/SP, no período de 18 a 20/09/2017. ;;;;;;;;;
1532;9106;601/2015;19/09/2017;WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA;810,00;P;810,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA, liquidação  do empenho 1532, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA, para pagamento de 2,25 diárias (100%), referentes a Mutirão de audiências de conciliação na Justiça Federal de Sorocaba/SP, no período de 18 a 20/09/2017. ;;;;;;;;;
1536;9477;;21/09/2017;ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO;900,00;P;900,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a ANA LAURA MENDONCA BEATO, liquidação  do empenho 1536, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ANA LAURA MENDONCA BEATO, para pagamento de 02 e 1/2 diárias, referente mutirão de audiências na cidade de Sorocaba, no período de 18/09 a 20/09/17.;;;;;;;;;
1549;9490;;21/09/2017;LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL;360,00;P;360,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, liquidação  do empenho 1549, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 01 diária, referente fiscalização, nas cidades de Tapiratiba e Caconde, no período de 20/09 a 21/09/17.;;;;;;;;;
1535;9476;;22/09/2017;CASSIO SECUTTI;1.980,00;P;1.980,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a CASSIO SECUTTI, liquidação  do empenho 1535, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a CASSIO SECUTTI, para pagamento de 5 e 1/2 diárias, referente cobertura de férias no Nape Registro, no período de 24/09 a 29/09/2017.;;;;;;;;;
1572;9516;;22/09/2017;FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA;360,00;P;360,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação  do empenho 1572, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1 diária (100%), para levar a Presidente à cidade de Adamantina, no período de 22/09 a 23/09/17.;;;;;;;;;
1577;9596;3651/15;29/09/2017;ALBERTO RUY LOURENÇO MARQUES JUNIOR;1.170,00;P;1.170,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a ALBERTO RUY LOURENÇO MARQUES JUNIOR, liquidação  do empenho 1577, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ALBERTO RUY LOURENÇO MARQUES JUNIOR, para pagamento de 03 e 1/4 diárias  (100%), referentes a participação como preposto nas Audiências de Conciliação do Fórum da Justiça Federal de Araraquara, período de 02 a 05/10/2017. ;;;;;;;;;
1578;9597;572/17;29/09/2017;GAUTHIER DE JESUS ESTEVES NETO;1.170,00;P;1.170,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a GAUTHIER DE JESUS ESTEVES NETO, liquidação  do empenho 1578, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a GAUTHIER DE JESUS ESTEVES NETO, para pagamento de 03 e 1/4 diárias  (100%), referentes a participação como preposto nas Audiências de Conciliação do Fórum da Justiça Federal de Araraquara, período de 02 a 05/10/2017. ;;;;;;;;;
1576;9595;498/15;29/09/2017;RICARDO TEODORO;1.170,00;P;1.170,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a RICARDO TEODORO, liquidação  do empenho 1576, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a RICARDO TEODORO, para pagamento de 03 e 1/4 diárias  (100%), referentes a suporte à equipe Jurídica nas Seções do Mutirão de Conciliação do Fórum da Justiça Federal de Araraquara, período de 02 a 05/10/2017. ;;;;;;;;;
1580;9603;2194/2017;02/10/2017;CASSIO SECUTTI;1.980,00;P;1.980,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a CASSIO SECUTTI, liquidação  do empenho 1580, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a CASSIO SECUTTI, para pagamento de 5 e 1/2 diárias, referente cobertura de férias no Nape Registro, no período de 01 a 06/10/2017.;;;;;;;;;
1617;9741;1665/2016;03/10/2017;CAIO TADEU DE SOUZA PASCHOAL;1.125,00;P;1.125,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a CAIO TADEU DE SOUZA PASCHOAL, liquidação  do empenho 1617, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a CAIO TADEU DE SOUZA PASCHOAL , referente a 2,5 diárias (100%),  para participar do Curso de Atualização em Licitações, Contratos e Controle de Gestão no âmbito do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, no COFEN em Brasilia , no período de 27 a 29/09/2017 .;;;;;;;;;
1619;9876;3189/15;03/10/2017;FABRICIO ARAUJO CALDAS;810,00;P;810,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a FABRICIO ARAUJO CALDAS, liquidação  do empenho 1619, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a FABRÍCIO ARAUJO CALDAS, para pagamento de 2,25 diárias (100%), para realização de mutirão de conciliação perante a Justiça Federal de Araraquara/SP, no período de 02 a 04/10/2017.;;;;;;;;;
1622;9897;605/2015;05/10/2017;ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO;900,00;P;900,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a ANA LAURA MENDONCA BEATO, liquidação  do empenho 1622, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ANA LAURA MENDONÇA BEATO, referente a 2,5 diárias (100%), para participar de mutirão de audiências de conciliação na Justiça Federal de Araraquara, no período de 02 a 04/10/2017.;;;;;;;;;
1624;9900;2457/2017;06/10/2017;ADAUTO CESAR CONTEL;540,00;P;540,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a ADAUTO CESAR CONTEL, liquidação  do empenho 1624, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ADAUTO CESAR CONTEL, referente a 1,5 diária (100%), para participar de apoio ao atendimento GAP, na Subseção de São José do Rio Preto, no período de 28 e 29/09/2017.;;;;;;;;;
1620;9893;2194/2017;06/10/2017;CASSIO SECUTTI;900,00;P;900,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a CASSIO SECUTTI, liquidação  do empenho 1620, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a CASSIO SECUTTI, para pagamento de 2,5 diárias, referentes a cobertura de férias no Nape Registro, no período de 08 a 10/10/2017.;;;;;;;;;
1635;10007;604/2015;06/10/2017;CLAUDIA COSTA GOES;720,00;P;720,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a CLAUDIA COSTA GOES, liquidação  do empenho 1635, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES, para pagamento de 2,0 diárias (100%), referentes a realização de inspeções em unidades de saúde no município de Ubatuba/SP, no período de 03 a 05/10/2017. ;;;;;;;;;
1633;10005;149/2015;06/10/2017;GILZA MARQUES DO NASCIMENTO;360,00;P;360,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação  do empenho 1633, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1,0 diária (100%), referente a realização de inspeções em unidades de saúde nos municípios de São José do Rio Pardo e Santa Cruz das Palmeiras, no período de 13 a 14/09/2017. ;;;;;;;;;
1634;10006;149/2015;06/10/2017;GILZA MARQUES DO NASCIMENTO;720,00;P;720,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação  do empenho 1634, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 2,0 diárias (100%), referente a realização de inspeções em unidades de saúde nos municípios de Itirapina e São Carlos, no período de 27 a 29/09/2017. ;;;;;;;;;
1621;10042;2942/2015;11/10/2017;MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI;1.125,00;P;1.125,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI, liquidação  do empenho 1621, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI para pagamento de 2,5 diárias (100%), referentes a participação em Reunião de trabalho da CTFis do Cofen, em Brasília/DF, no período de 16 a 18/10/2017. ;;;;;;;;;
1623;10043;4812/2015;11/10/2017;RAQUEL CIMA;1.125,00;P;1.125,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a RAQUEL CIMA, liquidação  do empenho 1623, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a RAQUEL CIMA, referente a 2,5 diárias (100%), para participar de Reunião de Trabalho da CTFIS, em Brasília/DF, no período de 16 a 18/10/2017.;;;;;;;;;
1657;10200;195/2015;17/10/2017;KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA;360,00;P;360,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, liquidação  do empenho 1657, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 1,0 diária  (100%), referente a fiscalização para apuração de denúncia em Unidades de Saúde de São Sebastião/SP, no período de 17 a 18/10/2017. ;;;;;;;;;
1669;10259;149/2015;19/10/2017;GILZA MARQUES DO NASCIMENTO;360,00;P;360,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação  do empenho 1669, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1,0 diária (100%), referente a realização de inspeções em unidades de saúde nos municípios de Ribeirão Bonito, São Carlos e Corumbataí, no período de 19 a 20/10/2017.;;;;;;;;;
1670;10260;149/2015;24/10/2017;GILZA MARQUES DO NASCIMENTO;360,00;P;360,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação  do empenho 1670, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1,0 diária (100%), referente a realização de inspeções em unidades de saúde nos municípios de São José do Rio Pardo e Santa Cruz das Palmeiras, no período de 25 a 26/10/2017.;;;;;;;;;
1682;10302;3721/2015;24/10/2017;JAMILLE DE JESUS MATTISEN;675,00;P;675,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a JAMILLE DE JESUS MATTISEN, liquidação  do empenho 1682, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a JAMILLE DE JESUS MATTISEN, para pagamento de 1,5 diária (100%), referente a participação na REUNIÃO DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, em Brasília/DF, no período de 23 a 24/10/2017.;;;;;;;;;
1699;10439;1192/2015;31/10/2017;FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA;360,00;P;360,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação  do empenho 1699, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1,0 diária (100%), referente a transporte de materiais do almoxarifado para as subseções de Araçatuba/SP, período de 26 a 27/10/2017.;;;;;;;;;
1697;10435;4705/2015;31/10/2017;SANDRA REGINA ANTONIETE NEVES CASON;1.820,00;P;1.820,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a SANDRA REGINA ANTONIETE NEVES CASON, liquidação  do empenho 1697, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a SANDRA REGINA ANTONIETE NEVES CASON, para pagamento de 3,5 diárias (100%), referentes à participação no GTSM - no X COBEON, em Campo Grande/MS, no período de 01 a 04/11/2017. ;;;;;;;;;
1707;10451;2670/2017;31/10/2017;SOLANGE GOMES DE SOUZA;225,00;P;225,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a SOLANGE GOMES DE SOUZA, liquidação  do empenho 1707, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a SOLANGE GOMES DE SOUZA, para pagamento de 0,5 diária (100%), referentes a participação em curso promovido pelo ENAP, em Brasília/DF, no período de 31 a 31/10/2017.;;;;;;;;;
1683;10433;3944/2015;01/11/2017;ALESSANDRA AZANHA;3.375,00;P;3.375,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a ALESSANDRA AZANHA, liquidação  do empenho 1683, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA AZANHA, para pagamento de 7,5 diárias (100%), referentes a participação na 20ª edição do Congresso Brasileiro dos Conselhos Regionais de Enfermagem, no Rio de Janeiro/RJ, no período de 04 a 11/11/2017.;;;;;;;;;
1704;10448;2611/2015;01/11/2017;ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI;2.025,00;P;2.025,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, liquidação  do empenho 1704, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 4,5 diárias (100%), referentes a participação na 20ª edição do Congresso Brasileiro dos Conselhos Regionais de Enfermagem , no Rio de Janeiro/RJ, no período de 06 a 10/11/2017.;;;;;;;;;
1701;10441;1054/2015;01/11/2017;ELIANA MARQUES DE PAULA;2.025,00;P;2.025,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a ELIANA MARQUES DE PAULA, liquidação  do empenho 1701, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ELIANA MARQUES DE PAULA, para pagamento de 4,5 diárias (100%), referentes a participação na 20ª edição do Congresso Brasileiro dos Conselhos Regionais de Enfermagem , no Rio de Janeiro/RJ, no período de 06 a 10/11/2017.;;;;;;;;;
1685;10434;3799/2015;01/11/2017;JULIO CESAR PARMIGIANI TEIXEIRA;2.475,00;P;2.475,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a JULIO CESAR PARMIGIANI TEIXEIRA, liquidação  do empenho 1685, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a JULIO CESAR PARMIGIANI TEIXEIRA, para pagamento de 5,5 diárias (100%), referentes a participação na 20ª edição do Congresso Brasileiro dos Conselhos Regionais de Enfermagem, no Rio de Janeiro/RJ, no período de 05 a 10/11/2017.;;;;;;;;;
1703;10447;894/2015;01/11/2017;LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL;2.025,00;P;2.025,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, liquidação  do empenho 1703, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 4,5 diárias (100%), referentes a participação na 20ª edição do Congresso Brasileiro dos Conselhos Regionais de Enfermagem , no Rio de Janeiro/RJ, no período de 06 a 10/11/2017.;;;;;;;;;
1706;10450;2669/2017;01/11/2017;MARIA CRISTINA PENACHIONI;2.025,00;P;2.025,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a MARIA CRISTINA PENACHIONI, liquidação  do empenho 1706, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MARIA CRISTINA PENACHIONI, para pagamento de 4,5 diárias (100%), referentes a participação na 20ª edição do Congresso Brasileiro dos Conselhos Regionais de Enfermagem , no Rio de Janeiro/RJ, no período de 06 a 10/11/2017.;;;;;;;;;
1705;10449;3721/2015;06/11/2017;JAMILLE DE JESUS MATTISEN;1.575,00;P;1.575,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a JAMILLE DE JESUS MATTISEN, liquidação  do empenho 1705, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a JAMILLE DE JESUS MATTISEN, para pagamento de 3,5 diárias (100%), referentes a participação na 20ª edição do Congresso Brasileiro dos Conselhos Regionais de Enfermagem , no Rio de Janeiro/RJ, no período de 07 a 10/11/2017.;;;;;;;;;
1702;10446;2942/2015;06/11/2017;MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI;1.575,00;P;1.575,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI, liquidação  do empenho 1702, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI, para pagamento de 3,5 diárias (100%), referentes a participação na 20ª edição do Congresso Brasileiro dos Conselhos Regionais de Enfermagem , no Rio de Janeiro/RJ, no período de 07 a 10/11/2017.;;;;;;;;;
1735;10717;3718/2015;10/11/2017;ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS;2.025,00;P;2.025,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS, liquidação  do empenho 1735, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS, para pagamento de 4,5 diárias (100%), referentes a participação na 20ª edição do Congresso Brasileiro dos Conselhos Regionais de Enfermagem, no Rio de Janeiro/RJ, no período de 06 a 10/11/2017.;;;;;;;;;
1733;10715;4706/2015;10/11/2017;ANA LUCIA RODRIGUES FERREIRA;450,00;P;450,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a ANA LUCIA RODRIGUES FERREIRA, liquidação  do empenho 1733, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ANA LUCIA RODRIGUES FERREIRA, para pagamento de 1 e 1/4 diária  (100%), referente a Mutirão de Conciliação do Fórum da Justiça Federal de Americana/SP, período de 08 a 09/11/2017. ;;;;;;;;;
1732;10714;47/2017;10/11/2017;ISABEL CRISTINA MARTINI DE OLIVEIRA;450,00;P;450,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a ISABEL CRISTINA MARTINI DE OLIVEIRA, liquidação  do empenho 1732, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ISABEL CRISTINA MARTINI DE OLIVEIRA, para pagamento de 1 e 1/4 diária  (100%), referente a Mutirão de Conciliação do Fórum da Justiça Federal de Americana/SP, período de 08 a 09/11/2017. ;;;;;;;;;
1742;10841;2773/2017;10/11/2017;MYRTHES SILVA;780,00;P;780,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a MYRTHES SILVA, liquidação  do empenho 1742, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MYRTHES SILVA, para pagamento de 1,5 diária (100%), referente a participação na Cerimônia de entrega do prêmio Ana Nery, em Rio de Janeiro/RJ, no período de 09 a 10/11/2017.;;;;;;;;;
1731;10713;498/2015;10/11/2017;RICARDO TEODORO;450,00;P;450,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a RICARDO TEODORO, liquidação  do empenho 1731, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a RICARDO TEODORO, para pagamento de 1 e 1/4 diária  (100%), referente a suporte à equipe Jurídica nas Seções do Mutirão de Conciliação do Fórum da Justiça Federal de Americana/SP, período de 08 a 09/11/2017. ;;;;;;;;;
1811;11086;1584/2015;16/11/2017;FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA;180,00;P;180,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, liquidação  do empenho 1811, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, para pagamento de 0,5 diária, referente a distribuição de execução na Justiça Federal de Sorocaba/SP, no período de 10/11/17.;;;;;;;;;
1812;11087;3652/2015;16/11/2017;JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS;450,00;P;450,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS, liquidação  do empenho 1812, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS, para pagamento de 1,25 diária, referente a mutirão de audiências na Justiça Federal de Americana/SP, no período de 08 a 09/11/17.;;;;;;;;;
1809;11094;894/2015;17/11/2017;LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL;360,00;P;360,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, liquidação  do empenho 1809, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 01 diária, referente a realização de palestras em Divinolândia e reunião em Carconde/SP, no período de 21 e 22/11/17.;;;;;;;;;
1736;10718;2683/2015;17/11/2017;THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS;675,00;P;675,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS, liquidação  do empenho 1736, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS, para pagamento de 1,5 diária (100%), referente a participação no Encontro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Sistema Cofen/Corens, em Brasília/DF, no período de 21 a 22/11/2017.;;;;;;;;;
1741;10840;2772/2017;17/11/2017;WALTER DE ASSIS;675,00;P;675,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a WALTER DE ASSIS, liquidação  do empenho 1741, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a WALTER DE ASSIS, para pagamento de 1,5 diária (100%), referente a participação no Encontro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Sistema Cofen/Corens, em Brasília/DF, no período de 21 a 22/11/2017.;;;;;;;;;
1829;11151;;21/11/2017;MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA;360,00;P;360,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA, liquidação  do empenho 1829, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA, referente a 1,0 diária (100%), para participar de ações de fiscalização nos municípios de Bernadino de Campos e São Pedro do Turvo/SP, no período de 20 a 21/11/2017.;;;;;;;;;
1835;11164;150/2015;21/11/2017;SELMA GONCALVES RODRIGUES;720,00;P;720,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a SELMA GONCALVES RODRIGUES, liquidação  do empenho 1835, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a SELMA GONÇALVES RODRIGUES, para pagamento de 2,00 diárias  (100%), referentes a realização de Oficinas de Dimensionamento, no município de São Sebastião/SP, no período de 21 a 23/11/2017. ;;;;;;;;;
1836;11361;3721/2015;23/11/2017;JAMILLE DE JESUS MATTISEN;540,00;P;540,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a JAMILLE DE JESUS MATTISEN, liquidação  do empenho 1836, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a JAMILLE DE JESUS MATTISEN, para pagamento de 1,5 diária (100%), referente a levantamento de alvará judicial em favor do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, na 3ª Vara do Trabalho de Araçatuba, período de 21 e 22/11/2017.;;;;;;;;;
1837;11364;1594/2017;23/11/2017;JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO;360,00;P;360,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO, liquidação  do empenho 1837, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a JORDÂNIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO, para pagamento de 1 diária (100%), para realização de oitiva do processo ético 041/2017, na Subseção de São José do Rio Preto/SP, no período de 05 a 06/11/2017.;;;;;;;;;
1828;11150;495/2015;30/11/2017;SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER;360,00;P;360,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, liquidação  do empenho 1828, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, referente a 1,0 diária (100%), para participar de ações de fiscalização nos municípios de Bernadino de Campos, Ipuassu e São Pedro do Turvo/SP, no período de 20 a 21/11/2017.;;;;;;;;;
1914;12000;2630/2015;07/12/2017;EDUARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA;360,00;P;360,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a EDUARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA, liquidação  do empenho 1914, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado aEDUARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA, para pagamento de 1,0 diária (100%), referente a transporte da Advogada, Drª Jamille Mattisen, para o município de Bauru/SP, no período de 07 a 08/12/2017.;;;;;;;;;
1912;11998;149/2015;07/12/2017;GILZA MARQUES DO NASCIMENTO;360,00;P;360,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação  do empenho 1912, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1,0 diária (100%), referente a realização de inspeções em unidades de saúde nos município de São Carlos, no período de 06 a 07/12/2017.;;;;;;;;;
1902;11980;3721/2015;07/12/2017;JAMILLE DE JESUS MATTISEN;450,00;P;450,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a JAMILLE DE JESUS MATTISEN, liquidação  do empenho 1902, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a JAMILLE DE JESUS MATTISEN, para pagamento de 1,25 diária (100%), referente a Audiência a ser realizada na 2ª Vara Federal de Bauru/SP, período de 07 e 08/12/2017.;;;;;;;;;
1913;11999;4511/2015;07/12/2017;RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS;810,00;P;810,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS, liquidação  do empenho 1913, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS, para pagamento de 2,25 diárias (100%), referente a realização de visitas de supervisão e orientação em unidades de saúde de São José do Rio Preto, no período de 06 a 08/12/2017.;;;;;;;;;
1913;11999;4511/2015;07/12/2017;RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS;-360,00;E;-360,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Estorno do pagamento 11999 pago a RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS, empenho 1913, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS, para pagamento de 2,25 diárias (100%), referente a realização de visitas de supervisão e orientação em unidades de saúde de São José do Rio Preto, no período de 06 a 08/12/2017. - REFERENTE DEVOLUÇÃO EFETUADA PELO COLABORADOR, POR NÃO UTILIZAÇÃO.;;;;;;;;;
1934;12432;605/2015;19/12/2017;ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO;540,00;P;540,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a ANA LAURA MENDONCA BEATO, liquidação  do empenho 1934, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ANA LAURA MENDONCA BEATO, para pagamento de 1,5 diária (100%), referente a visita de supervisão na unidade de S. J. Rio Preto e encontro com formandos da FAMERP, período de 06 a 07/12/2017.;;;;;;;;;
1933;12425;373/2017;19/12/2017;FERNANDA MAZARIN RIBEIRO DA SILVA;-105,00;E;-105,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Estorno do pagamento 12425 pago a FERNANDA MAZARIN RIBEIRO DA SILVA, empenho 1933, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a FERNANDA MAZARIN RIBEIRO DA SILVA , para pagamento de 1,5 diária (100%), referente a ROP do Conselho Federal de  Enfermagem, em Porto Alegre/RS, no período de 27 a 28/06/2017. - REFERENTE VALOR A SER DEVOLVIDO  PELA COLABORADORA - CÁLCULO DE VALOR INCORRETO.;;;;;;;;;
1933;12425;373/2017;19/12/2017;FERNANDA MAZARIN RIBEIRO DA SILVA;780,00;P;780,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a FERNANDA MAZARIN RIBEIRO DA SILVA, liquidação  do empenho 1933, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a FERNANDA MAZARIN RIBEIRO DA SILVA , para pagamento de 1,5 diária (100%), referente a ROP do Conselho Federal de  Enfermagem, em Porto Alegre/RS, no período de 27 a 28/06/2017.;;;;;;;;;
1935;12433;3318/2015;19/12/2017;PATRICIA VITORINO DONHA;450,00;P;450,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a PATRICIA VITORINO DONHA, liquidação  do empenho 1935, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a PATRICIA VITORINO DONHA, para pagamento de 1,25 diária (100%), referente a acompanhamento das obras de reforma e adequação de leiaute do imóvel de Botucatu, período de 19 a 20/12/2017.;;;;;;;;;
1948;12545;3716/2015;26/12/2017;REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO;180,00;P;180,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO, liquidação  do empenho 1948, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO, para pagamento de 0,5 diária (100%), referente a participação em solenidade de colação de grau em Dracena/SP, no período de 21 a 21/12/2017. ;;;;;;;;;
Total de pagamentos:;;;217;;182.462,00;;182.462,00;;;
Total de estornos:;;;7;;-3.705,00;;-3.705,00;;;
;;;;;;;;;;Página:1/1
;;;;;;;;;;Página:1/1