COREN/SP;;;;;;;;;;
COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO;;;;;;;;;;
CNPJ: 44.413.680/0001-40;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;Período: 01/01/2017 a 31/12/2017
Relação de Pagamentos;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;
N. Emp.;N. Baixa;Processo;Data Pgto;Favorecido;Valor;;Valor Liq.;Documento;Número;Conta
COREN/SP;;;;;;;;;;Período: 01/01/2017 a 31/12/2017
N. Emp.;N. Baixa;Processo;Data Pgto;Favorecido;Valor;;Valor Liq.;Documento;Número;Conta
296;604;PA 500/2015;02/02/2017;FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO;520,00;P;520,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
; Pago a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, liquidação  do empenho 296, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO ,referente a 01 diária (100%),  para ministrar aula de capacitação sobre a Lei do Exercício Profissional para profissionais de enfermagem do Hospital Dr. Odilo Antunes de Siqueira em Presidente Prudente , no período de 22/01 a 23/01/2017 .;;;;;;;;;
339;837;PA 2071;10/02/2017;LUCIANO ANDRE RODRIGUES;1.040,00;P;1.040,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
; Pago a LUCIANO ANDRE RODRIGUES, liquidação  do empenho 339, OFÍCIO GEFIN 020/2017, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a LUCIANO ANDRE RODRIGUES, para pagamento de 02 diárias (100%), referente reunião nos municípios de Votuporanga, Penápolis e Pedranópolis, no período de 12/02 a 14/02/17.;;;;;;;;;
337;804;PA 4651/2015;14/02/2017;ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO;520,00;P;520,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
; Pago a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, liquidação  do empenho 337, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO ,referente a 01 diária (100%), para participar de ROP na Sede, no período de 08/02  a 09/02/2017.;;;;;;;;;
419;1162;2090/2015;03/03/2017;PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA;1.820,00;P;1.820,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
;Pago a PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, liquidação  do empenho 419, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA , para pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente a realização do projeto conselheiro ouvidor em Bauru SP, no período de 05/03/2017 a 08/03/2017. ;;;;;;;;;
432;1238;1436/2016;07/03/2017;LUIZ GONZAGA ZUQUIM;520,00;P;520,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
;Pago a LUIZ GONZAGA ZUQUIM, liquidação  do empenho 432, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a LUIZ GONZAGA ZUQUIM, para pagamento de uma diária (100%), referente a deslocamento para participar reunião do plenário, no período de 25/01/2017 a 26/01/2017. ;;;;;;;;;
541;2101;4651/2015;23/03/2017;ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO;1.040,00;P;1.040,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
;Pago a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, liquidação  do empenho 541, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, para pagamento de duas diárias (100%), referente a participação no conselheiro ouvidor em Bauru, no período de 05/03/2017 a 07/03/2017. ;;;;;;;;;
548;2094;3945/2015;27/03/2017;MARCELO DA SILVA FELIPE;1.040,00;P;1.040,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
;Pago a MARCELO DA SILVA FELIPE, liquidação  do empenho 548, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MARCELO DA SILVA FELIPE, para pagamento de duas diárias (100%), referente a participação no conselheiro ouvidor em Bauru no período de 05/03/2017 a 07/03/2017. ;;;;;;;;;
590;2497;392/2015;03/04/2017;JEFFERSON ERECY SANTOS;1.300,00;P;1.300,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
;Pago a JEFFERSON ERECY SANTOS, liquidação  do empenho 590, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a JEFFERSON ERECY SANTOS, para pagamento de duas diárias (100%), referente a participação no 8° seminário administrativo no Rio Grande do Norte, no período de 04/04/2017 a 07/04/2017. ;;;;;;;;;
644;2812;2071/2015;04/04/2017;LUCIANO ANDRE RODRIGUES;975,00;P;975,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
;Pago a LUCIANO ANDRE RODRIGUES, liquidação  do empenho 644, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a LUCIANO ANDRE RODRIGUES, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente a comparecimento no COFEN, no período de 29/03/2017 a 30/03/2017. ;;;;;;;;;
645;2826;1436/2016;04/04/2017;LUIZ GONZAGA ZUQUIM;520,00;P;520,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
;Pago a LUIZ GONZAGA ZUQUIM, liquidação  do empenho 645, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a LUIZ GONZAGA ZUQUIM, para pagamento de uma diária (100%), referente a participação na reunião ordinária de plenário no COREN sede, no período de 29/03/2017 a 30/03/2017. ;;;;;;;;;
646;2827;1436/2016;04/04/2017;LUIZ GONZAGA ZUQUIM;520,00;P;520,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
;Pago a LUIZ GONZAGA ZUQUIM, liquidação  do empenho 646, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a LUIZ GONZAGA ZUQUIM, para pagamento de uma diária (100%), referente a visita do conselheiro ouvidor ao Hospital Regional de Cotia, no período de 21/03/2017 a 22/03/2017. ;;;;;;;;;
630;2775;4307/2015;04/04/2017;ROSANGELA DE MELLO;1.300,00;P;1.300,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
;Pago a ROSANGELA DE MELLO, liquidação  do empenho 630, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ROSANGELA DE MELLO, para pagamento de duas diárias (100%), referente a participação no seminário administrativo em Natal - RN, no período de 04/04/2017 a 07/04/2017. ;;;;;;;;;
625;2760;2082/2015;04/04/2017;VAGNER URIAS;325,00;P;325,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
;Pago a VAGNER URIAS, liquidação  do empenho 625, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a VAGNER URIAS, para pagamento de meia diária (100%), referente a visita ao COREN - MG na cidade de Belo Horizonte - MG, no período de 23/03/2017 a 23/03/2017. ;;;;;;;;;
583;2370;1436/16;05/04/2017;LUIZ GONZAGA ZUQUIM;520,00;P;520,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
;Pago a LUIZ GONZAGA ZUQUIM, liquidação  do empenho 583, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a LUIZ GONZAGA ZUQUIM, para pagamento de uma diária (100%), referente a participação no conselheiro ouvidor em Cotia-SP, no período de 14/03/2017 a 15/03/2017. ;;;;;;;;;
653;2983;2880/2016;06/04/2017;RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA;975,00;P;975,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
;Pago a RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, liquidação  do empenho 653, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente a participação na plenária do COFEN, no período de 30/03/2017 a 30/0/2017. Para pagamento de uma diária (100%), referente a participção no seminário administrativo do COFEN, no período de 06/03/2017 a 07/03/2017. ;;;;;;;;;
682;3204;4707/2015;13/04/2017;MARCIA REGINA COSTA DE BRITO;520,00;P;520,00;CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC);;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
;Pago a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, liquidação  do empenho 682, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)  ref. a Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de uma diária (100%), referente a participação no evento de posse da comissão ética do hospital Austa, em São José do Rio Preto, no período de 10/04/2017 a 11/04/2017. ;;;;;;;;;
683;3218;4651/2015;18/04/2017;ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO;520,00;P;520,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
;Pago a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, liquidação  do empenho 683, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, para pagamento de uma diária (100%), referente a deslocamento de Ribeirão Preto para o COREN SP, no período de 05/04/2017 a 06/04/2017. ;;;;;;;;;
689;3265;;20/04/2017;OSVALDO DE LIMA JUNIOR;520,00;P;520,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
;Pago a OSVALDO DE LIMA JUNIOR, liquidação  do empenho 689, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a OSVALDO DE LIMA JUNIOR, para pagamento de uma diária (100%), referente a participação no evento de posse da Comissão de Ética do Hospital Austa em São José do Rio Preto, no período de 10/04/2017 a 11/04/2017. ;;;;;;;;;
710;3355;2080/2015;25/04/2017;CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA;1.300,00;P;1.300,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
;Pago a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, liquidação  do empenho 710, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a : Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, para pagamento de duas diárias (100%), referente a participação no 8° seminário administrativo do COFEN, no período de 04/04/2017 a 07/04/2017.  ;;;;;;;;;
744;3406;4651/2015;25/04/2017;ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO;1.560,00;P;1.560,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
;Pago a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, liquidação  do empenho 744, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, para pagamento de três diárias (100%), referente a participação do conselheiro ouvidor em Bauru, no período de 16/04/2017 a 19/04/2017. ;;;;;;;;;
833;3756;3945/2015;05/05/2017;MARCELO DA SILVA FELIPE;1.560,00;P;1.560,00;FOLHA DESPACHO;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
;Pago a MARCELO DA SILVA FELIPE, liquidação  do empenho 833, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , FOLHA DESPACHO  ref. a Valor empenhado a MARCELO DA SILVA FELIPE, para pagamento de três diárias  (100%), referente a participação no conselheiro ouvidor em Bauru SP, no período de 16/04/2017 a 19/04/2017. ;;;;;;;;;
834;3951;1043/2017;05/05/2017;NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE;520,00;P;520,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
;Pago a NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE, liquidação  do empenho 834, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE, para pagamento de uma diária (100%), referente a audiência de processo ético em São José do Rio Preto, no período de 19/04/2017 a 20/04/2017.  ;;;;;;;;;
799;3639;4043/2015;05/05/2017;SILVIO MENEZES DA SILVA;325,00;P;325,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
;Pago a SILVIO MENEZES DA SILVA, liquidação  do empenho 799, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a SILVIO MENEZES DA SILVA, para pagamento de 1/2 diária (100%), referente a participação no seminário  CONATENF, no período de 27/04/2017 a 27/04/2017. ;;;;;;;;;
832;3755;2494/2016;05/05/2017;WILSON VENÂNCIO DA CUNHA;520,00;P;520,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
;Pago a WILSON VENÂNCIO DA CUNHA, liquidação  do empenho 832, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a WILSON VENÂNCIO DA CUNHA, para pagamento de uma diária (100%), referente a audiência de processo ético em São José do Rio Preto, no período de 19/04/2017 a 20/04/2017. ;;;;;;;;;
866;4552;;18/05/2017;MARCIA REGINA COSTA DE BRITO;520,00;P;520,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
;Pago a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, liquidação  do empenho 866, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 01 diária  (100%), referente a participação na palestra da diretoria, no período de 10/05/2017 a 11/05/2017. ;;;;;;;;;
920;5155;500;25/05/2017;FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO;520,00;P;520,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
;Pago a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, liquidação  do empenho 920, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, para pagamento de 01 diária (100%), referente a participação da semana da enfermagem em São José do Rio Preto, no período de 23/05 a 24/05/2017. ;;;;;;;;;
917;5152;1237;25/05/2017;LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPPL;520,00;P;520,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
;Pago a LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPPL, liquidação  do empenho 917, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPPL, para pagamento de 01 diária (100%), referente a atendimento de conselheiro ouvidor no Hospital Amaral Carvalho em Jaú, no período de 25/05/2017 a 26/05/2017. ;;;;;;;;;
916;5151;4047;25/05/2017;RORINEI DOS SANTOS LEAL;520,00;P;520,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
;Pago a RORINEI DOS SANTOS LEAL, liquidação  do empenho 916, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a RORINEI DOS SANTOS LEAL, para pagamento de 01 diária (100%), referente a atendimento de conselheiro ouvidor no Hospital Amaral Carvalho em Jaú, no período de 25/05/2017 a 26/05/2017. ;;;;;;;;;
983;5635;2081/2015;08/06/2017;ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA;520,00;P;520,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
;Pago a ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, liquidação  do empenho 983, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, para pagamento de 01 diária  (100%), referente a participação em evento de reunião técnica comissão de Ética do Hospital Domingos na Providencia de Deus de Nhandeare/SP , no período de 05/06/2017 a 06/06/2017. ;;;;;;;;;
990;5636; 905/2017;08/06/2017;OSVALDO DE LIMA JUNIOR;520,00;P;520,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
;Pago a OSVALDO DE LIMA JUNIOR, liquidação  do empenho 990, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a OSVALDO DE LIMA JUNIOR, para pagamento de 01 diária  (100%), referente a participação de Reunião Técnica Comissão de Ética em Nhandeara - SP, no período de 05/06/2017 a  06/06/2017. ;;;;;;;;;
1056;6144;000500/2015;22/06/2017;FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO;650,00;P;650,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
;Pago a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, liquidação  do empenho 1056, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a FABÍOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, referente a 01 diária (100%),  para participar do I CONEENF em Brasília-DF, no período de 06/06 a 08/06/2017 .;;;;;;;;;
1058;6186;004651/2015;22/06/2017;ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO;1.560,00;P;1.560,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
;Pago a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, liquidação  do empenho 1058, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, para pagamento de três diárias (100%), referente a participação do Conselheiro Ouvidor em Instituições de Bauru/SP, no período de 11/06/2017 a 14/06/2017. ;;;;;;;;;
1059;6187;004651/2015;22/06/2017;ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO;520,00;P;520,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
;Pago a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, liquidação  do empenho 1059, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, referente a 01 diária (100%), para participar da ROP 1017º, na Sede, no período de 07/06  a 08/06/2017.;;;;;;;;;
1075;6320;3945/2017;28/06/2017;MARCELO DA SILVA FELIPE;2.080,00;P;2.080,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
;Pago a MARCELO DA SILVA FELIPE, liquidação  do empenho 1075, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MARCELO DA SILVA FELIPE, para pagamento de quatro diárias (100%), referente a participação do Conselheiro Ouvidor em Instituições de Bauru/SP, no período de 11/06/2017 a 15/06/2017. ;;;;;;;;;
1084;6385;3802/2015;30/06/2017;CONSUELO GARCIA CORREA;1.950,00;P;1.950,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
;Pago a CONSUELO GARCIA CORREA, liquidação  do empenho 1084, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a CONSUELO GARCIA CORREA, para pagamento de 03 diárias (100%), referentes a participação no IX SENAFIS 2017, apresentação de trabalho científico e participação em Curso Pré-congresso na temática SAE, em Bento Gonçalves/RS, no período de 01/07/2017 a 06/07/2017. ;;;;;;;;;
1082;6383;392/2015;30/06/2017;JEFFERSON ERECY SANTOS;1.625,00;P;1.625,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
;Pago a JEFFERSON ERECY SANTOS, liquidação  do empenho 1082, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a JEFFERSON ERECY SANTOS para pagamento de 2,5 diárias (100%), referentes a participação no 9º SENAFIS 2017, em Bento Gonçalves/RS, no período de 02/07/2017 a 06/07/2017. ;;;;;;;;;
1102;6463;2076/2015;30/06/2017;MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA;1.625,00;P;1.625,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
;Pago a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, liquidação  do empenho 1102, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, para pagamento de 2,5 diárias (100%), referente a participação 9º SENAFIS, no município de Bento Gonçalves/RS, no período de 02/07/2017 a 06/07/2017. ;;;;;;;;;
1083;6384;2082/2015;30/06/2017;VAGNER URIAS;1.625,00;P;1.625,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
;Pago a VAGNER URIAS, liquidação  do empenho 1083, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a VAGNER URIAS para pagamento de 2,5 diárias (100%), referentes a participação no 9º SENAFIS 2017, em Bento Gonçalves/RS, no período de 02/07/2017 a 06/07/2017. ;;;;;;;;;
1128;6616;4044/2015;06/07/2017;DEMERSON GABRIEL BUSSONI;1.625,00;P;1.625,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
;Pago a DEMERSON GABRIEL BUSSONI, liquidação  do empenho 1128, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a DEMERSON GABRIEL BUSSONI, para pagamento de 2,5 diárias (100%), referentes a participação no 9º SENAFIS 2017, em Porto Alegre/RS, no período de 02/07/2017 a 06/07/2017.;;;;;;;;;
1118;6508;500/15;06/07/2017;FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO;1.625,00;P;1.625,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
;Pago a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, liquidação  do empenho 1118, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, para pagamento de 2,5 diárias (100%), referentes a participação no 9º SENAFIS 2017, em Porto Alegre/RS, no período de 02/07/2017 a 06/07/2017.;;;;;;;;;
1119;6509;500/15;06/07/2017;FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO;650,00;P;650,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
;Pago a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, liquidação  do empenho 1119, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, para pagamento de 1 diária (100%), referente a participação na ROP do Conselho Federal de Enfermagem, em Porto Alegre/RS, no período de 27/06/2017 a 28/06/2017.;;;;;;;;;
1129;6617;391/2015;06/07/2017;MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA;1.625,00;P;1.625,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
;Pago a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, liquidação  do empenho 1129, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, para pagamento de 2,5 diárias (100%), referentes a participação no 9º SENAFIS 2017, em Porto Alegre/RS, no período de 02/07/2017 a 06/07/2017.;;;;;;;;;
1127;6615;2101/2015;06/07/2017;PAULO COBELLIS GOMES;1.625,00;P;1.625,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
;Pago a PAULO COBELLIS GOMES, liquidação  do empenho 1127, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a PAULO COBELLIS GOMES, para pagamento de 2,5 diárias (100%), referentes a participação no 9º SENAFIS 2017, em Porto Alegre/RS, no período de 02/07/2017 a 06/07/2017.;;;;;;;;;
1142;6699;500/2015;11/07/2017;FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO;325,00;P;325,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
;Pago a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, liquidação  do empenho 1142, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a FABÍOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, para pagamento de 0,5 diária (100%), referente a participação na 18ª Assembléia de Presidentes, no Rio de Janeiro/RJ, no dia 13/06/2017.;;;;;;;;;
1190;6823;2090/2015;11/07/2017;PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA;520,00;P;520,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
;Pago a PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, liquidação  do empenho 1190, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, para pagamento de 1 diária (100%), para representar o COREN/SP na formatura de 02 turmas no SENAC, em Jau/SP. Período de 07 e 08/07/2017.;;;;;;;;;
1217;6920;2494/2016;13/07/2017;WILSON VENÂNCIO DA CUNHA;520,00;P;520,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
;Pago a WILSON VENÂNCIO DA CUNHA, liquidação  do empenho 1217, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a WILSON VENÂNCIO DA CUNHA, para pagamento de uma diária (100%), referente a audiência de Processo Ético em Marília/SP, no período de 20/06/2017 a 21/06/2017. ;;;;;;;;;
1218;6939;3945/2015;18/07/2017;MARCELO DA SILVA FELIPE;2.080,00;P;2.080,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
;Pago a MARCELO DA SILVA FELIPE, liquidação  do empenho 1218, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MARCELO DA SILVA FELIPE para pagamento de 4,0 diárias (100%), referentes a participação no Conselho Ouvidor na cidade de Bauru/SP, nos dias 10, 11 e 12/07 e deslocamento para a cidade de Ribeirão Preto, com retorno em 13/07/2017. ;;;;;;;;;
1265;7333;2880/2016;27/07/2017;RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA;325,00;P;325,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
;Pago a RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, liquidação  do empenho 1265, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, para pagamento de 1/2 diária (100%), referente a participação na Assembléia Extraordinária de Presidentes, na sede do Cofen, em Brasília,  no dia 18/07/2017. ;;;;;;;;;
1270;7349;4651/2015;27/07/2017;ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO;1.560,00;P;1.560,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
;Pago a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, liquidação  do empenho 1270, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, referente a 03 diárias (100%), para participar de Conselheiro Ouvidor em Instituições de Bauru/SP, no período de 16 a 19/07/2017.;;;;;;;;;
1305;7553;2090/2015;01/08/2017;PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA;520,00;P;520,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
;Pago a PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, liquidação  do empenho 1305, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA , para pagamento de 1 diária (100%), referente a representação do Coren-SP na formatura de 02 turmas do SENAC, em Jaú/SP, no período de 08 a 09/07/2017. ;;;;;;;;;
1324;7813;4651/2015;03/08/2017;ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO;520,00;P;520,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
;Pago a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, liquidação  do empenho 1324, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, referente a 01 diária (100%), para participar da ROP 1023º, na Sede, no período de 26  a 27/07/2017.;;;;;;;;;
1413;8371;905/17;22/08/2017;OSVALDO DE LIMA JUNIOR;520,00;P;520,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
;Pago a OSVALDO DE LIMA JUNIOR, liquidação  do empenho 1413, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a OSVALDO DE LIMA JUNIOR, para pagamento de 1,00 diária (100%), referente para evento de Oitivas, referente ao Processo Ético 34/2017, em Presidente Prudente/SP, no período de 15 a 16/08/2017. ;;;;;;;;;
1428;8447;2081/15;24/08/2017;ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA;520,00;P;520,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
;Pago a ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, liquidação  do empenho 1428, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, para pagamento de 1,00 diária  (100%), referente ao projeto do Conselheiro Ouvidor, no Hospital Mater, em Ribeirão Preto/SP, no período de 20 a 22/08/2017. ;;;;;;;;;
1427;8446;332/16;24/08/2017;ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA  DA SILVA;520,00;P;520,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
;Pago a ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA  DA SILVA, liquidação  do empenho 1427, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA  DA SILVA, para pagamento de 1,00 diária  (100%), referente ao projeto do Conselheiro Ouvidor, no Hospital Mater, em Ribeirão Preto/SP, no período de 20 a 22/08/2017. ;;;;;;;;;
1417;8420;3945/2015;24/08/2017;MARCELO DA SILVA FELIPE;520,00;P;520,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
;Pago a MARCELO DA SILVA FELIPE, liquidação  do empenho 1417, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MARCELO DA SILVA FELIPE, para pagamento de 01 diária (100%), para participação no Projeto Conselheiro Ouvidor no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto/SP, no dia 16/08.2017. Período de 15 a 16/08/2017.;;;;;;;;;
1458;8505;4651/15;29/08/2017;ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO;1.560,00;P;1.560,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
;Pago a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, liquidação  do empenho 1458, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, referente a 03 diárias (100%), para participar de Conselheiro Ouvidor em Instituições de Bauru/SP, no período de 27 a 30/08/2017.;;;;;;;;;
1465;8635;3945/2015;31/08/2017;MARCELO DA SILVA FELIPE;2.080,00;P;2.080,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
;Pago a MARCELO DA SILVA FELIPE, liquidação  do empenho 1465, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MARCELO DA SILVA FELIPE, para pagamento de 04 diárias (100%), para participação no Projeto Conselheiro Ouvidor no município de Bauru/SP, no período de 27 a 31/08/2017.;;;;;;;;;
419;1162;2090/2015;31/08/2017;PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA;-1.820,00;E;-1.820,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
;Estorno do pagamento 1162 pago a PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, empenho 419, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA , para pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente a realização do projeto conselheiro ouvidor em Bauru SP, no período de 05/03/2017 a 08/03/2017. ;;;;;;;;;
1486;8828;2076/2015;05/09/2017;MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA;1.950,00;P;1.950,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
;Pago a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, liquidação  do empenho 1486, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, para pagamento de 3,0 diárias (100%), referente a participação 69º Congresso Brasileiro de Enfermagem, no município de Maceió/AL, no período de 05 a 08/09/2017. ;;;;;;;;;
1489;8855;4307/2015;05/09/2017;ROSANGELA DE MELLO;1.950,00;P;1.950,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
;Pago a ROSANGELA DE MELLO, liquidação  do empenho 1489, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ROSANGELA DE MELLO, para pagamento de 3,0 diárias (100%), referentes a participação 69º Congresso Brasileiro de Enfermagem, no município de Maceió/AL, no período de 05 a 08/09/2017. ;;;;;;;;;
1581;9606;532/16;28/09/2017;ANTONIO CARLOS SIQUEIRA JUNIOR;520,00;P;520,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
;Pago a ANTONIO CARLOS SIQUEIRA JUNIOR, liquidação  do empenho 1581, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS SIQUEIRA JUNIOR, para pagamento de 1,0 diária (100%), referente a participação na Reunião Extraordinária do Plenário, no período de 22 a 23/09/2017. ;;;;;;;;;
1709;10547;500/2015;01/11/2017;FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO;1.625,00;P;1.625,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
;Pago a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, liquidação  do empenho 1709, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a FABÍOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, para pagamento de 2,5 diárias (100%), referentes a participação na 20ª Edição do Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, no Rio de Janeiro/RJ, no período de 06 a 07/11/2017 e 09 a 10/11/2017.;;;;;;;;;
1698;10436;2076/2015;01/11/2017;MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA;2.925,00;P;2.925,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
;Pago a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, liquidação  do empenho 1698, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, para pagamento de 4,5 diárias (100%), referentes a participação na 20ª edição do Congresso Brasileiro dos Conselhos Regionais de Enfermagem , no Rio de Janeiro/RJ, no período de 06 a 10/11/2017.;;;;;;;;;
1700;10440;2082/2015;01/11/2017;VAGNER URIAS;2.925,00;P;2.925,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
;Pago a VAGNER URIAS, liquidação  do empenho 1700, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a VAGNER URIAS, para pagamento de 4,5 diárias (100%), referentes a participação na 20ª edição do Congresso Brasileiro dos Conselhos Regionais de Enfermagem , no Rio de Janeiro/RJ, no período de 06 a 10/11/2017.;;;;;;;;;
1710;10548;2080/2015;10/11/2017;CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA;2.925,00;P;2.925,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
;Pago a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, liquidação  do empenho 1710, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, para pagamento de 4,5 diárias (100%), referentes a participação na 20ª edição do Congresso Brasileiro dos Conselhos Regionais de Enfermagem, no Rio de Janeiro/RJ, no período de 06 a 10/11/2017.;;;;;;;;;
1734;10716;3945/2015;10/11/2017;MARCELO DA SILVA FELIPE;2.925,00;P;2.925,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
;Pago a MARCELO DA SILVA FELIPE, liquidação  do empenho 1734, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MARCELO DA SILVA FELIPE, para pagamento de 4,5 diárias (100%), referentes a participação na 20ª edição do Congresso Brasileiro dos Conselhos Regionais de Enfermagem, no Rio de Janeiro/RJ, no período de 06 a 10/11/2017.;;;;;;;;;
1827;11149;4044/2015;21/11/2017;DEMERSON GABRIEL BUSSONI;2.925,00;P;2.925,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
;Pago a DEMERSON GABRIEL BUSSONI, liquidação  do empenho 1827, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a DEMERSON GABRIEL BUSSONI, para pagamento de 4,5 diárias (100%), referentes a participação na 20ª edição do Congresso Brasileiro dos Conselhos Regionais de Enfermagem , no Rio de Janeiro/RJ, no período de 06 a 10/11/2017.;;;;;;;;;
1825;11147;1436/2015;21/11/2017;LUIZ GONZAGA ZUQUIM;520,00;P;520,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
;Pago a LUIZ GONZAGA ZUQUIM, liquidação  do empenho 1825, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a LUIZ GONZAGA ZUQUIM, referente a 1,0 diária (100%), para participar da 1034ª ROP e de Reunião Plenária, em São Paulo/SP, no período de 15 a 16/11/2017.;;;;;;;;;
1824;11146;2083/2015;21/11/2017;MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES;520,00;P;520,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
;Pago a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, liquidação  do empenho 1824, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, referente a 1,0 diária (100%), para participar da 1034ª ROP e de Reunião Plenária, em São Paulo/SP, no período de 15 a 16/11/2017.;;;;;;;;;
1826;11148;2090/2015;21/11/2017;PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA;2.925,00;P;2.925,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
;Pago a PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, liquidação  do empenho 1826, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, para pagamento de 4,5 diárias (100%), referentes a participação na 20ª edição do Congresso Brasileiro dos Conselhos Regionais de Enfermagem , no Rio de Janeiro/RJ, no período de 06 a 10/11/2017.;;;;;;;;;
1864;11485;2080/2015;28/11/2017;CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA;1.625,00;P;1.625,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
;Pago a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, liquidação  do empenho 1864, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA para pagamento de 2,5 diárias (100%), referentes a participação no Curso de Novos Gestores do Sistema, em Brasília/DF, no período de 27 a 29/11/2017. ;;;;;;;;;
1863;11484;392/2015;28/11/2017;JEFFERSON ERECY SANTOS;1.625,00;P;1.625,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
;Pago a JEFFERSON ERECY SANTOS, liquidação  do empenho 1863, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a JEFFERSON ERECY SANTOS para pagamento de 2,5 diárias (100%), referentes a participação no Curso de Novos Gestores do Sistema, em Brasília/DF, no período de 27 a 29/11/2017. ;;;;;;;;;
1855;11385;2083/2015;28/11/2017;MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES;2.925,00;P;2.925,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
;Pago a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, liquidação  do empenho 1855, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, para pagamento de 4,5 diárias (100%), referentes a participação na 20ª edição do Congresso Brasileiro dos Conselhos Regionais de Enfermagem , no Rio de Janeiro/RJ, no período de 06 a 10/11/2017.;;;;;;;;;
1856;11386;2101/2015;28/11/2017;PAULO COBELLIS GOMES;2.925,00;P;2.925,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
;Pago a PAULO COBELLIS GOMES, liquidação  do empenho 1856, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a PAULO COBELLIS GOMES, para pagamento de 4,5 diárias (100%), referentes a participação na 20ª edição do Congresso Brasileiro dos Conselhos Regionais de Enfermagem , no Rio de Janeiro/RJ, no período de 06 a 10/11/2017.;;;;;;;;;
1861;11466;2880/2015;28/11/2017;RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA;2.925,00;P;2.925,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
;Pago a RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, liquidação 9929 do empenho 1861, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, para pagamento de 4,5 diárias (100%), referentes a participação na 20ª edição do Congresso Brasileiro dos Conselhos Regionais de Enfermagem , no Rio de Janeiro/RJ, no período de 06 a 10/11/2017;;;;;;;;;
1893;11803;500/2015;05/12/2017;FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO;650,00;P;650,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
;Pago a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, liquidação  do empenho 1893, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , Selecione...  ref. a Valor empenhado a FABÍOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, para pagamento de 1,0 diária (100%), referente a participação na 19ª Assembléia Ordinária de Presidente, na Sede do Cofen em Brasília/DF, no período de 28 e 29/11/2017.;;;;;;;;;
1921;12122;2083/2015;12/12/2017;MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES;520,00;P;520,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
;Pago a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, liquidação  do empenho 1921, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, referente a 1,0 diária (100%), para participar da 1036ª ROP e de Reunião Plenária, em São Paulo/SP, no período de 29 a 30/11/2017.;;;;;;;;;
1924;12132;4708/2015;14/12/2017;OSVALDO DE LIMA JUNIOR;520,00;P;520,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
;Pago a OSVALDO DE LIMA JUNIOR, liquidação  do empenho 1924, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a OSVALDO DE LIMA JUNIOR, para pagamento de 1,00 diária (100%), referente para evento de Oitivas, referente ao Processo Ético 41/2017, em São José do Rio Preto/SP, no período de 05 a 06/12/2017. ;;;;;;;;;
1932;12410;2083/2015;19/12/2017;MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES;520,00;P;520,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
;Pago a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, liquidação  do empenho 1932, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, referente a 1,0 diária (100%), para participar da 215ª REP e de Reunião Plenária, em São Paulo/SP, no período de 04 a 07/12/2017.;;;;;;;;;
1937;12453;2083/2015;21/12/2017;MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES;520,00;P;520,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
;Pago a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, liquidação  do empenho 1937, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, referente a 3,0 diárias (100%), para participar das 216ª, 1037ª e 1038ª REP's , em São Paulo/SP, no período de 06 a 07/12/2017.;;;;;;;;;
1937;12454;2083/2015;21/12/2017;MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES;520,00;P;520,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
;Pago a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, liquidação  do empenho 1937, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, referente a 3,0 diárias (100%), para participar das 216ª, 1037ª e 1038ª REP's , em São Paulo/SP, no período de 13 a 14/12/2017.;;;;;;;;;
1937;12452;2083/2015;21/12/2017;MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES;520,00;P;520,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
;Pago a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, liquidação  do empenho 1937, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, referente a 3,0 diárias (100%), para participar das 216ª, 1037ª e 1038ª REP's , em São Paulo/SP, no período de 05 a 06/12/2017.;;;;;;;;;
1946;12486;;21/12/2017;MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES;520,00;P;520,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
;Pago a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, liquidação  do empenho 1946, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, para pagamento de 01 diária referente a particpação na 217ª REP, realizada em SP, no período de 18/12 a 19/12/17.;;;;;;;;;
1709;10547;500/2015;28/12/2017;FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO;-650,00;E;-650,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
;Liquidado a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, liquidação  do empenho 1709, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a FABÍOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, para pagamento de 2,5 diárias (100%), referentes a participação na 20ª Edição do Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, no Rio de Janeiro/RJ, no período de 06 a 07/11/2017 e 09 a 10/11/2017. Estorno do pagamento 10547 pago a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, empenho 1709, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a FABÍOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, para pagamento de 2,5 diárias (100%), referentes a participação na 20ª Edição do Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, no Rio de Janeiro/RJ, no período de 06 a 07/11/2017 e 09 a 10/11/2017. - REFERENTE NÃO UTILIZAÇÃO POR PARTE DA COLABORADORA.;;;;;;;;;
1958;12718;;28/12/2017;MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES;520,00;P;520,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
;Pago a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, liquidação  do empenho 1958, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, para pagamento de 01 diária, referente a participação na 1039ª REP, na Sede, no dia 21/12/17.;;;;;;;;;
Total de pagamentos:;;;83;;95.745,00;;95.745,00;;;
Total de estornos:;;;2;;-2.470,00;;-2.470,00;;;
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