;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; COREN/SP;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÇO PAULO;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; CNPJ: 44.413.680/0001-40;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;Per¡odo: 01/01/2017 a 31/12/2017;;;; Rela‡Æo de Pagamentos - Restos a Pagar;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; N. Emp.;N. Baixa;Processo;;Data Pgto;;Favorecido;;;;Valor;;Valor Liq.;;;Documento;;;;Conta;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;N£mero;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; COREN/SP;;;;;;;;;;;;;;;;;;Per¡odo: 01/01/2017 a 31/12/2017;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; N. Emp.;N. Baixa;Processo;;Data Pgto;;Favorecido;;;;Valor;;Valor Liq.;;;Documento;;N£mero;;Conta;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 290;12;2989/2014;;03/01/2017;;18.896.031/0001-38 - BRONZE & CARNEIRO SERVI€OS DE LIMPEZA E ADMINISTRA€ÇO LTDA. ME;;;1.557,40;;RP;;1.308,22;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;721;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Servi‡os Gerais De Limpeza E Higieniza‡Æo;;; ;Pago a BRONZE & CARNEIRO SERVI€OS DE LIMPEZA E ADMINISTRA€ÇO LTDA. ME, resto a pagar 290, BB GERENCIADOR - TRANSFERÒNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 721 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente … BRONZE & CARNEIRO SERVI€OS DE LIMPEZA E ADMINISTRA€ÇO LTDA. ME.Valor empenhado a BRONZE & CARNEIRO SERVI€OS DE LIMPEZA E ADMINISTRA€ÇO LTDA. ME, pela aquisi‡Æo ou servi‡os prestados. Referente ao Termo Aditivo ao Contrato de Presta‡Æo de Servi‡os Vinculado ao PregÆo Presencial n§ 41/2014 - PRCI n§ 2989/2014 - Contrato n§ 01/2015. Presta‡Æo de servi‡os terceirizados de limpeza, asseio e conserva‡Æo predial para o NAPE de Registro do Coren-SP. Valor do contrato R$ 18.688,80. Vigˆncia do contrato de 14/01/2016 … 13/012017. REFERENTE NOVEMBRO/2016.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1228;26;2101/2016;;03/01/2017;;37.994.753/0001-70 - VOETUR Promo‡äes e Eventos LTDA. - EPP;;;12.322,04;;RP;;11.453,34;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;577140;;6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas;;; ;Pago a VOETUR Promo‡äes e Eventos LTDA. - EPP, resto a pagar 1228, BB GERENCIADOR - TRANSFERÒNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 577140 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente … VOETUR Promo‡äes e Eventos LTDA. - EPP.Valor empenhado a VOETUR Promo‡äes e Eventos LTDA. - EPP, referente contrata‡Æo de empresa especializada na presta‡Æo de servi‡os junto a companhias de transporte a‚reo, de fretamento de ve¡culos e servi‡os correlatos. Valor do contrato R$ 330.003,20. Vigˆncia do contrato de 16/06/2016 … 15/06/2017. PregÆo Eletr“nico 09/2016. PA n§. 4643/2015. Contrato n§. 39/2016. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 178;11;107805;;04/01/2017;;02.254.737/0001-66 - BASIC ELEVADORES LTDA.;;;310,88;;RP;;247,33;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;48566;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manuten‡Æo E Conserva‡Æo de Bens Im¢veis;;; ;Pago a BASIC ELEVADORES LTDA., resto a pagar 178, BB GERENCIADOR - TRANSFERÒNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 48566 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente … BASIC ELEVADORES LTDA..Referente contrata‡Æo de empresa especializada para presta‡Æo de servi‡os de manuten‡Æo preventiva mensal preditiva e corretiva de 3 elevadores do Coren-SP. Termo Aditivo ao contrato vinculado ao PregÆo Eletr“nico 059/2013. Valor anual do contrato R$ 37.306,20. Vigˆncia de 04/11/2015 a 03/11/2016.REFERENTE 01/11 A 03/11/2016. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2287;10;107805/2013;;04/01/2017;;02.254.737/0001-66 - BASIC ELEVADORES LTDA.;;;2.958,85;;RP;;2.353,79;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;48567;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manuten‡Æo E Conserva‡Æo de Bens Im¢veis;;; ;Pago a BASIC ELEVADORES LTDA., resto a pagar 2287, BB GERENCIADOR - TRANSFERÒNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 48567 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente … BASIC ELEVADORES LTDA..Valor empenhado a BASIC ELEVADORES LTDA., pela aquisi‡Æo ou servi‡os prestados. Referente contrata‡Æo de empresa especializada para presta‡Æo de servi‡os de manuten‡Æo preventiva mensal preditiva e corretiva de 3 elevadores do Coren-SP. Terceiro Termo Aditivo ao contrato vinculado ao PregÆo Eletr“nico 059/2013. Valor anual do contrato R$ 39.451,32. Vigˆncia de 04/11/2016 a 03/11/2017.REFERENTE 04/11 A 30/11/2016 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 907;30;1689/2016;;04/01/2017;;11.472.645/0001-43 - FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PE€AS E MANUTEN€ÇO LTDA. - ME;;;691,58;;RP;;691,58;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;9684;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manuten‡Æo E Conserva‡Æo de Bens Im¢veis;;; ;Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PE€AS E MANUTEN€ÇO LTDA. - ME, resto a pagar 907, BB GERENCIADOR - TRANSFERÒNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 9684 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente … FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PE€AS E MANUTEN€ÇO LTDA. - ME.Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PE€AS E MANUTEN€ÇO LTDA. - ME , pela aquisi‡Æo ou servi‡os prestados. Referente ao PregÆo Eletr“nico n§ 04/2016 - Processo Administrativo n§ 4850/2015 - Contrato n§ 30/2016. Contrata‡Æo de servi‡os de manuten‡Æo preventiva mensal, preditiva e corretiva para plataforma elevatoria da Subse‡Æo Presidente Prudente do Coren-SP. Valor estimado do contrato anual R$ 8.298,96. Vigˆncia prevista de 02/05/2016 … 01/05/2017. REFERENTE NOVEMBRO/2016.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1288;29;104883/2013;;04/01/2017;;37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA.;;;19.482,54;;RP;;17.641,48;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;28053;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Servi‡os De Inform tica;;; ;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., resto a pagar 1288, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 28053 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente … IMPLANTA INFORMATICA LTDA..Valor empenhado a IMPLANTA INFORMµTICA LTDA, Referente a Inexibilidade n§ 02/201 - 3§ Termo Aditivo de Renova‡Æo Contratual. Suporte tecnico do Sistema Implanta instalado no Coren-SP, com os m¢dulos SISCON.NET, AGENDA.NET, CCCUSTO.NET, SISPAT.NET, SICCL.NET, SAALM.NET, PROCESSO E SISDOC. Valor do contrato R$ 233.790,48. Vigˆncia de 22/05/2016 … 21/05/2017. REFERENTE NOVEMBRO/2016.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 232;22;107839/2013;;05/01/2017;;61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRA€AO EMPRESA ESCOLA CIEE;;;2.132,37;;RP;;2.132,37;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;893129;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermedia‡Æo De Est gios;;; ;Pago a CENTRO DE INTEGRA€AO EMPRESA ESCOLA CIEE, resto a pagar 232, BB GERENCIADOR - TRANSFERÒNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 893129 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente … CENTRO DE INTEGRA€AO EMPRESA ESCOLA CIEE.Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRA€AO EMPRESA ESCOLA CIEE, pela aquisi‡Æo ou servi‡os prestados. Referente 2§ Termo Aditivo ao Contrato vinculado ao PregÆo Eletr“nico n§ 067/2013. Contrata‡Æo de empresa especializada em servi‡os de agente de integra‡Æo d est gios de ensino m‚dio e superior. Valor do contrato R$ 41.655,60. Vigˆncia de 03/01/2016 … 02/01/2017. REFERENTE NOVEMBRO/2016.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 189;27;;;05/01/2017;;65.708.257/0001-48 - CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES;;;341,80;;NP;;341,80;;BOLETO(S) DE CONDOMÖNIO(S);;72867;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condom¡nios e Taxas Correlatas;;; ;Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, resto a pagar 189, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CàDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÖNIO(S) 72867 ref. a Resto a Pagar NÆo Processado gerado automaticamente … CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES.Valor empenhado a CONDOMÖNIO EDIFÖCIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES , para pagamento de despesas com condom¡nios conj.83 e 85 da Subse‡Æo de SÆo Jos‚ do Rio Preto referente ao exerc¡cio de 2016. REFERENTE DEZEMBRO/2016.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 189;28;;;05/01/2017;;65.708.257/0001-48 - CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES;;;341,80;;NP;;341,80;;BOLETO(S) DE CONDOMÖNIO(S);;72869;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condom¡nios e Taxas Correlatas;;; ;Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, resto a pagar 189, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CàDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÖNIO(S) 72869 ref. a Resto a Pagar NÆo Processado gerado automaticamente … CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES.Valor empenhado a CONDOMÖNIO EDIFÖCIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES , para pagamento de despesas com condom¡nios conj.83 e 85 da Subse‡Æo de SÆo Jos‚ do Rio Preto referente ao exerc¡cio de 2016. REFERENTE DEZEMBRO/2016.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 905;103;1687/2016;;05/01/2017;;11.472.645/0001-43 - FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PE€AS E MANUTEN€ÇO LTDA. - ME;;;1.125,88;;RP;;1.069,59;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;9682;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manuten‡Æo E Conserva‡Æo de Bens Im¢veis;;; ;Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PE€AS E MANUTEN€ÇO LTDA. - ME, resto a pagar 905, BB GERENCIADOR - TRANSFERÒNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 9682 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente … FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PE€AS E MANUTEN€ÇO LTDA. - ME.Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PE€AS E MANUTEN€ÇO LTDA. - ME , pela aquisi‡Æo ou servi‡os prestados. Referente ao PregÆo Eletr“nico n§ 04/2016 - Processo Administrativo n§ 4850/2015 - Contrato n§ 32/2016. Contrata‡Æo de servi‡os de manuten‡Æo preventiva mensal, preditiva e corretiva para elevadores da Subse‡Æo Santos do Coren-SP. Valor estimado do contrato anual R$ 13.510,56. Vigˆncia prevista de 02/05/2016 … 01/05/2017. REFERENTE NOVEMBRO/2016.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 561;8;108418/2013;;05/01/2017;;07.604.035/0001-89 - RTA COMERCIO E SERVI€OS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA;;;2.933,21;;RP;;2.656,02;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;3966;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Equip. de Inform tica;;; ;Pago a RTA COMERCIO E SERVI€OS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, resto a pagar 561, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3966 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente … RTA COMERCIO E SERVI€OS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA.Valor empenhado a RTA COMERCIO E SERVI€OS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, pela aquisi‡Æo ou servi‡os prestados. Referente renova‡Æo de manuten‡Æo preventiva e corretiva para 2 (dois) No-breaks trif sicos de 30 KVA de propriedade do Coren/SP. Inexigibilidade n§. 03/2014. Valor anual do contrato R$ 33.522,36. Vigˆncia do contrato de 07/04/2016 a 06/04/2017. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1863;7;1518/2014;;05/01/2017;;06.330.557/0001-77 - SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA. - ME;;;11.715,34;;RP;;10.198,20;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;4267;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manuten‡Æo E Conserva‡Æo de Bens Im¢veis;;; ;"Pago a SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA. - ME, resto a pagar 1863, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4267 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente … SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA. - ME.Valor empenhado a SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA. - ME, pela aquisi‡Æo ou servi‡os prestados. Referente PregÆo Eletr“nico n§ 024/2014 - PA 1518/2014 - Contato Origin rio n§ 024/2014. Reserva or‡ament ria para acobertar despesas com o segundo termo aditivo de renova‡Æo contratual de servi‡os de manuten‡Æo de ar condicionado da sede do Coren/SP com a empresa Solar Ar Condicionado Comercial Ltda-ME. Vigˆncia 08/09/2016 a 07/09/2017. Valor do contrato R$ 140.584,08. Valor Pr‚-empenhado proporcional a 3 meses e 23 dias para 2016.Valor do Contrato R$ 140.584,08 Valor mensal R$ 11.715,34 valor di rio R$ 390,51 Empenhar 2016 R$ 44.127,78 Referente Novembro/2016.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 40;9;101120;;05/01/2017;;14.071.312/0001-09 - TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME;;;18.036,06;;RP;;13.806,15;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;181;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Servi‡o De Seguran‡a;;; ;Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, resto a pagar 40, BB GERENCIADOR - TRANSFERÒNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 181 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente … TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME.Referente 4§ Termo Aditivo do Contrato Vinculado ao PregÆo Eletr“nico 010/2012 - PRCI 101120, fornecimento de servi‡os de seguran‡a desarmada e vigilƒncia patrimonial para o Coren-SP na subse‡Æo de Mar¡lia. Vigˆncia do contrato de 27/11/2015 … 26/11/2016. Valor anual do contrato R$ 249.757,80.REFERENTE 01/11 A 26/11/2016. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 9;3;;;06/01/2017;;00.360.305/0353-23 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL;;;346.288,12;;RP;;346.288,12;;GRF;;12/2016;;6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS;;; ;Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resto a pagar 9, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CàDIGO DE BARRAS , GRF 12/2016 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente … CAIXA ECONOMICA FEDERAL. - Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com FGTS da Folha de Pagamento/2016. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 722;14;;;06/01/2017;;40.432.544/0001-47 - CLARO S. A.;;;12,29;;NP;;11,13;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;0240371006443;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia M¢vel E Fixa;;; ;Pago a CLARO S. A., resto a pagar 722, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CàDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 0240371006443 ref. a Resto a Pagar NÆo Processado gerado automaticamente … CLARO S. A..Valor empenhado a CLARO S.A. , Servi‡os de telefonia fixa 2016 - Subse‡Æo Campinas/SP. REF. DEZEMBRO/2016;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 820;220;1433/2014;;06/01/2017;;51.516.441/0001-81 - CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU;;;645,73;;RP;;645,73;;BOLETO(S) DE CONDOMÖNIO(S);;302240;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condom¡nios e Taxas Correlatas;;; ;Pago a CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU, resto a pagar 820, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CàDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÖNIO(S) 302240 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente … CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU.Referente renova‡Æo do condom¡nio de im¢vel para Subse‡Æo de Botucatu do Coren-SP. Disp. 05/2013. O objeto deste empenho ‚ o condom¡nio referente ao im¢vel situado na Pra‡a Izabel Arruda, n§ 157, Sala 81, objeto da matricula n§ 20.073, do 1§ Oficio de Registro de Imoveis, T¡tulos e Documentos, Civil de Pessoa Jur¡dica da Comarca de Botucatu-SP, para abrigar as instala‡äes do Conselho Regional de Enfermagem/SP. Valor anual do contrato R$ 8.463,60. Vigˆncia do contrato de 03/04/2016 a 02/04/2017. REFERENTE DEZEMBRO/2016.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 762;219;3150/2014;;06/01/2017;;07.863.853/0001-04 - LIGA SERVI€OS DE LIMPEZA EIRELI-ME;;;38.550,49;;RP;;34.603,61;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;230;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Servi‡os Gerais De Limpeza E Higieniza‡Æo;;; ;Pago a LIGA SERVI€OS DE LIMPEZA EIRELI-ME, resto a pagar 762, BB GERENCIADOR - TRANSFERÒNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 230 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente … LIGA SERVI€OS DE LIMPEZA EIRELI-ME.Referente ao PregÆo Eletr“nico n§ 001/2015 - PA n§ 3150/2014 - Contrato n§ 07/2015. Contrata‡Æo de empresa de servi‡os terceirizados de limpeza, asseio e conserva‡Æo predial com fornecimento de mÆo de obra e material de insumos para a Sede do Coren-SP. Valor previsto do contrato R$ 480.378,00. Vigˆncia do contrato de 01/04/2016 … 31/03/2017. REFERENTE 01/11 A 30/11/2016.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 819;221;1433/2014;;06/01/2017;;437.721.378-49 - MARIA JOSE ALVES CANUTTI;;;1.405,55;;RP;;1.405,55;;BOLETO(S) DE CONDOMÖNIO(S);;353;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Loca‡Æo De Bens Im¢veis;;; ;Pago a MARIA JOSE ALVES CANUTTI, resto a pagar 819, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CàDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÖNIO(S) 353 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente … MARIA JOSE ALVES CANUTTI.Referente renova‡Æo da loca‡Æo de im¢vel para Subse‡Æo de Botucatu do Coren-SP. Dispensa de Licita‡Æo n§. 05/2013. Loca‡Æo de im¢vel situado na Pra‡a Izabel Arruda, n§ 157, Sala 81, objeto da matricula n§ 20.073, do 1§ Oficio de Registro de Imoveis, T¡tulos e Documentos, Civil de Pessoa Jur¡dica da Comarca de Botucatu-SP, para abrigar as instala‡äes do Conselho Regional de Enfermagem/SP. Valor anual do contrato R$ 17.782,20. Vigˆncia do contrato de 03/04/2016 … 02/04/2017. REFERENTE DEZEMBRO/2016.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 233;23;99245/2012;;09/01/2017;;02.558.157/0001-62 - TELEFâNICA BRASIL S. A.;;;2.465,49;;RP;;2.232,51;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;004591951/10/2016;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Servi‡os De Internet;;; ;Pago a TELEFâNICA BRASIL S. A., resto a pagar 233, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CàDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 004591951/10/2016 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente … TELEFâNICA BRASIL S. A..Valor empenhado a TELEFâNICA BRASIL S/A, pela aquisi‡Æo ou servi‡os prestados. Referente ao Quarto Termo Aditivo do Contrato de Fornecimento Vinculado ao PregÆo Eletr“nico n§ 16/2012 - PA 99245. Presta‡Æo de servi‡o de links de acesso a internet para a Sede, Coren Educa‡Æo e Subse‡äes do Coren-SP. Valor do contrato R$ 327.552,24. Vigˆncia de 22/12/2015 … 21/12/2016. REFERENTE OUTUBRO/2016.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1321;24;2102/2016;;09/01/2017;;02.558.157/0001-62 - TELEFâNICA BRASIL S. A.;;;15.042,00;;RP;;13.620,54;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;134155/134156;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Servi‡os De Internet;;; ;Pago a TELEFâNICA BRASIL S. A., resto a pagar 1321, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CàDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 134155/134156 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente … TELEFâNICA BRASIL S. A..Valor emprenhado a TELEFâNICA BRASIL S.A, Referente contrata‡Æo de empresa para presta‡Æo de servi‡os de rede corporativa de longa distƒncia (WAN) para atender SEDE, Coren Educa‡Æo SP, e demais Sub-Se‡äes .Valor estimado do contrato R$ 690.480,00 valor anual e valor Quadrianual R$ 2.761.920,00 Prazo estimado do contrato = 48 meses. Vigˆncia contratual 01/07/2016 a 30/06/2020. REFERENTE NOVEMBRO/2016.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1321;25;2102/2016;;09/01/2017;;02.558.157/0001-62 - TELEFâNICA BRASIL S. A.;;;40.078,00;;RP;;36.290,63;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;134155/134156;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Servi‡os De Internet;;; ;Pago a TELEFâNICA BRASIL S. A., resto a pagar 1321, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CàDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 134155/134156 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente … TELEFâNICA BRASIL S. A..Valor emprenhado a TELEFâNICA BRASIL S.A, Referente contrata‡Æo de empresa para presta‡Æo de servi‡os de rede corporativa de longa distƒncia (WAN) para atender SEDE, Coren Educa‡Æo SP, e demais Sub-Se‡äes .Valor estimado do contrato R$ 690.480,00 valor anual e valor Quadrianual R$ 2.761.920,00 Prazo estimado do contrato = 48 meses. Vigˆncia contratual 01/07/2016 a 30/06/2020. REFERENTE NOVEMBRO/2016.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2277;104;106452/2013;;10/01/2017;;09.332.360/0001-65 - ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPA€åES LTDA.,;;;4.679,35;;RP;;4.237,15;;BOLETO(S) DE CONDOMÖNIO(S);;157;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Loca‡Æo De Bens Im¢veis;;; ;"Pago a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPA€åES LTDA.,, resto a pagar 2277, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CàDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÖNIO(S) 157 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente … ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPA€åES LTDA.,.Referente Dispensa de Licita‡Æo n§ 015/2013, Processo Administrativo n§ 106452/2013, Chamamento Publico n§ 001/2013 Primeiro Termo Aditivo de Renova‡Æo Contratual de Loca‡Æo do im¢vel Nape de Santo Amaro; Valor mensal do contrato: R$ 4.679,35. Vigˆncia de Contrata‡Æo 22/11/2016 a 21/11/2019. REFERENTE DEZEMBRO/2016.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1676;217;739/2015;;10/01/2017;;60.863.966/0001-84 - FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCÒNDIO LTDA - ME;;;3.166,66;;RP;;3.166,66;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;5240;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Servi‡o De Seguran‡a;;; ;Pago a FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCÒNDIO LTDA - ME, resto a pagar 1676, BB GERENCIADOR - TRANSFERÒNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5240 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente … FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCÒNDIO LTDA - ME.Valor empenhado a FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCÒNDIO LTDA - ME, pela aquisi‡Æo ou servi‡os prestados. Referente PregÆo Eletr“nico n§ 18/2016 - Processo Administrativo n§ 0739/2015 - Contato n§ 45/2016, manuten‡Æo preventiva e corretiva de sistema de detec‡Æo de alarme de incˆndio para a Sede do Coren-SP. Valor do contrato R$ 38.000,00. Vigˆncia de 01/09/2016 … 31/08/2017. NOVEMBRO/2016.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1115;108;843/2016;;10/01/2017;;54.038.583/0001-79 - GB BARIRI SERVI€OS GERAIS LTDA;;;61.570,00;;RP;;55.751,63;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;2490;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Loca‡Æo De Bens M¢veis;;; ;Pago a GB BARIRI SERVI€OS GERAIS LTDA, resto a pagar 1115, BB GERENCIADOR - TRANSFERÒNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2490 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente … GB BARIRI SERVI€OS GERAIS LTDA.Valor empenhado a GB BARIRI SERVI€OS GERAIS LTDA, referente a presta‡Æo de servi‡o de loca‡Æo de ve¡culos. PregÆo Eletr“nico 01/2016. Valor do contrato R$ 721.461,33. Valor referente ao per¡odo de 15/04/2016 a 31/12/2016. Vigˆncia do contrato 07/04/2016 a 06/04/2017. Complementar a este Empenho, considerar o Empenho n§. 1114. REFERENTE NOVEMBRO/2016.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1117;236;843/2016;;10/01/2017;;54.038.583/0001-79 - GB BARIRI SERVI€OS GERAIS LTDA;;;24.179,88;;RP;;18.751,50;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;3576;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceiriza‡Æo;;; ;Pago a GB BARIRI SERVI€OS GERAIS LTDA, resto a pagar 1117, BB GERENCIADOR - TRANSFERÒNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3576 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente … GB BARIRI SERVI€OS GERAIS LTDA.Valor empenhado a GB BARIRI SERVI€OS GERAIS LTDA, referente a presta‡Æo de servi‡os de motoristas, horas extras e hospedagens. PregÆo Eletr“nico 01/2016. Valor referente ao per¡odo 15/04/2016 a 31/12/2016. Valor do contrato R$ 270.336,00. Vigˆncia do contrato 07/04/2016 a 06/04/2017. Complementar a este Empenho, considerar o Empenho n§. 1116. REFERENTE NOVEMBRO/2016.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1587;109;843/2016;;10/01/2017;;54.038.583/0001-79 - GB BARIRI SERVI€OS GERAIS LTDA;;;1.426,50;;RP;;1.426,50;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;2491;;6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Ped gios;;; ;"Pago a GB BARIRI SERVI€OS GERAIS LTDA, resto a pagar 1587, BB GERENCIADOR - TRANSFERÒNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2491 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente … GB BARIRI SERVI€OS GERAIS LTDA.Valor empenhado a GB BARIRI SERVI€OS GERAIS LTDA, pela Referente ao PA 843/2016; PE 01/20 vigˆncia contratual 07/04/2016 a 06/04/2017 Despesas com pagamento de ped gios. Valor estimado para o per¡odo de Abril/2016 a dezembro/2016 Valor Previsto da despesa pela GEAD R$ 76.484,04 - R$ 52.000,00 = Valor a emitir empenho complementar R$ 24.484,04 .REFERENTE NOVEMBRO/2016.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2382;110;843/2016;;10/01/2017;;54.038.583/0001-79 - GB BARIRI SERVI€OS GERAIS LTDA;;;4.263,64;;RP;;4.263,64;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;2491;;6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Ped gios;;; ;"Pago a GB BARIRI SERVI€OS GERAIS LTDA, resto a pagar 2382, BB GERENCIADOR - TRANSFERÒNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2491 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente … GB BARIRI SERVI€OS GERAIS LTDA.Valor empenhado a GB BARIRI SERVI€OS GERAIS LTDA, Empenho Complementar ao de n§. 1587/2016. PA 843/2016; PE 01/20 vigˆncia contratual 07/04/2016 a 06/04/2017 Despesas com pagamento de ped gios. Valor estimado para o per¡odo de Abril/2016 a dezembro/2016. REFERENTE 03/10 A 19/10/2016.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2253;218;2103/2016;;10/01/2017;;10.766.372/0001-87 - UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP;;;5.666,20;;RP;;5.666,20;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;585;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposi‡äes, Congressos,Conferˆncias, Semin rios e Cursos;;; ;Pago a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, resto a pagar 2253, BB GERENCIADOR - TRANSFERÒNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 585 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente … UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP.Valor empenhado a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, pela aquisi‡Æo ou servi‡os prestados. Referente PregÆo Eletr“nico n§ 012/2016, Processo Administrativo n§ 287/2016, Ata de Registro de Pre‡os n§ 05/2016, Autoriza‡Æo de Execu‡Æo de Servi‡os n§ 41/2016. Evento: 6§ Semin rio de ComissÆo de tica - CEE Coren SP - 07/12/2016 e 08/12/2016. REFERENTE 07/12 A 08/12/2016.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 115;216;4502/2015;;11/01/2017;;11.472.645/0001-43 - FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PE€AS E MANUTEN€ÇO LTDA. - ME;;;583,79;;RP;;583,79;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;9823;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manuten‡Æo E Conserva‡Æo de Bens Im¢veis;;; ;Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PE€AS E MANUTEN€ÇO LTDA. - ME, resto a pagar 115, BB GERENCIADOR - TRANSFERÒNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 9823 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente … FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PE€AS E MANUTEN€ÇO LTDA. - ME.Referente ao PregÆo Eletr“nico n§ 033/215 - Processo Administrativo n§ 3339/2014 - Contrato n§ 49/2015. Para acobertar despesas com a contrata‡Æo de empresa para: Servi‡os de manuten‡Æo de 02 plataformas elevat¢rias da Subse‡Æo de SÆo Jos‚ dos Rio Preto.Valor anual do contrato R$ 26.270,64. Vigˆncia do contrato de 09/11/2015 … 08/11/2016. REFERENTE 01/11 a 08/11/2016.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2284;213;3339/2014;;11/01/2017;;11.472.645/0001-43 - FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PE€AS E MANUTEN€ÇO LTDA. - ME;;;1.540,93;;RP;;1.540,93;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;9824;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manuten‡Æo E Conserva‡Æo de Bens Im¢veis;;; ;Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PE€AS E MANUTEN€ÇO LTDA. - ME, resto a pagar 2284, BB GERENCIADOR - TRANSFERÒNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 9824 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente … FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PE€AS E MANUTEN€ÇO LTDA. - ME.Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PE€AS E MANUTEN€ÇO LTDA. - ME, pela aquisi‡Æo ou servi‡os prestados. Referente ao PregÆo Eletr“nico n§ 033/215 - Processo Administrativo n§ 3339/2014 - Contrato n§ 49/2015. Para acobertar despesas com renova‡Æo de contrata‡Æo de empresa para: Servi‡os de manuten‡Æo de 02 plataformas elevat¢rias da Subse‡Æo de SÆo Jos‚ dos Rio Preto.Valor anual do contrato R$ 25.215,24. Vigˆncia do contrato de 09/11/2016 … 08/11/2017. REFERENTE 09/11 A 30/11/2016.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 234;106;99245/2012;;11/01/2017;;05.423.963/0001-11 - OI MOVEL S.A.;;;7.402,04;;RP;;6.702,55;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;6300000166236;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Servi‡os De Internet;;; ;Pago a OI MOVEL S.A., resto a pagar 234, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CàDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6300000166236 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente … OI MOVEL S.A..Valor empenhado a OI MOVEL S.A., pela aquisi‡Æo ou servi‡os prestados. Referente ao Quinto Termo Aditivo do Contrato de Fornecimento Vinculado ao PregÆo Eletr“nico n§ 06/2012 - PA 99245. Presta‡Æo de servi‡os de link redundante para a Sede do Coren-SP. Valor do contrato R$ 118.499,88. Vigˆncia de 03/01/2016 … 02/01/2017. REFERENTE NOVEMBRO/2016.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1925;107;1888/2016;;12/01/2017;;69.277.291/0001-66 - COMPANHIA DE COMUNICA€ÇO E PUBLICIDADE LTDA;;;4.522,00;;RP;;4.094,68;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;1119;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing);;; ;Pago a COMPANHIA DE COMUNICA€ÇO E PUBLICIDADE LTDA, resto a pagar 1925, BB GERENCIADOR - TRANSFERÒNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1119 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente … COMPANHIA DE COMUNICA€ÇO E PUBLICIDADE LTDA.Empenho complementar ao de n§ 908 de 03/05/2016 do PA 1496/2016. Referente Concorrˆncia n§ 01/2015 - Processo Administrativo n§ 5472/2014 - Contrato n§ 26/2015. Contrata‡Æo de empresa especializada em servi‡os de publicidade. Vigˆncia de 01/04/2016 a 31/03/2017. REFERENTE 03/10 A 19/10/2016.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 40;34;101120;;12/01/2017;;14.071.312/0001-09 - TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME;;;2,00;;RP;;2,00;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;181;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Servi‡o De Seguran‡a;;; ;Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, resto a pagar 40, BB GERENCIADOR - TRANSFERÒNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 181 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente … TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME. - Referente 4§ Termo Aditivo do Contrato Vinculado ao PregÆo Eletr“nico 010/2012 - PRCI 101120, fornecimento de servi‡os de seguran‡a desarmada e vigilƒncia patrimonial para o Coren-SP na subse‡Æo de Mar¡lia. Vigˆncia do contrato de 27/11/2015 … 26/11/2016. Valor anual do contrato R$ 249.757,80. - COMPLEMENTO DE VALOR PAGO EM 05/01/17, CONFORME BAIXA RP 9.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2251;214;107619/2013;;19/01/2017;;34.028.316/0031-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS;;;92.423,04;;NP;;83.689,06;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;844746;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondˆncia E Cobran‡a;;; ;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2251, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CàDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 844746 ref. a Resto a Pagar NÆo Processado gerado automaticamente … EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Empenho complementar ao de n§ 1864 de 26/09/2016. Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisi‡Æo ou servi‡os prestados. Referente Dispensa de Licita‡Æo n§ 17/2013, renova‡Æo contratual do 5§ Termo Aditivo ao contrato m£ltiplo n§ 9912331970. Valor Parcial do contrato R$ 390.000,00 conforme fls. 552 e NACC n§ 040/2016 de 05/09/2016, recomenda‡Æo da r.Controladoria de fls. 556v alinea c. Valor do contrato R$ 3.125.000,00. Vigˆncia de 06/09/2016 … 05/09/2017. REFERENTE DEZEMBRO/2016.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1662;131;2598/2016;;19/01/2017;;84.948.991/0001-29 - EVEREST TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA. - ME;;;7.700,00;;RP;;7.249,55;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;236;;6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Inform tica;;; ;Pago a EVEREST TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA. - ME, resto a pagar 1662, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 236 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente … EVEREST TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA. - ME.Valor empenhado a EVEREST TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA. - ME, pela aquisi‡Æo ou servi‡os prestados. Referente PregÆo Eletr“nico SRP n§ 16/2016 - Processo Administrativo n§ 512/2015 - Ata de Registro de Pre‡os n§ 25/2016 - Autoriza‡Æo de Compras n§ 48/2016. Aquisi‡Æo de insumos, conforme descrito as fls. 32. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1662;112;2598/2016;;19/01/2017;;84.948.991/0001-29 - EVEREST TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA. - ME;;;2.700,00;;RP;;2.542,05;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;235;;6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Inform tica;;; ;Pago a EVEREST TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA. - ME, resto a pagar 1662, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 235 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente … EVEREST TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA. - ME. - Valor empenhado a EVEREST TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA. - ME, pela aquisi‡Æo ou servi‡os prestados. Referente PregÆo Eletr“nico SRP n§ 16/2016 - Processo Administrativo n§ 512/2015 - Ata de Registro de Pre‡os n§ 25/2016 - Autoriza‡Æo de Compras n§ 48/2016. Aquisi‡Æo de insumos, conforme descrito as fls. 32. Referente …s Liquida‡äes 9749/2016 (Nota Fiscal 235) e 9750/2016 (Nota Fiscal 236).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2342;114;511/2016;;19/01/2017;;12.513.284/0001-07 - GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME;;;2.875,00;;NP;;2.573,13;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;809;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manuten‡Æo E Conserva‡Æo de Bens Im¢veis;;; ;Pago a GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME, resto a pagar 2342, BB GERENCIADOR - TRANSFERÒNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 809 ref. a Resto a Pagar NÆo Processado gerado automaticamente … GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME.Valor empenhado a GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME, Empenho Complementar ao de n§. 590(R$ 28.750,00) referente ao PregÆo Eletr“nico n§ 042/2015 - PA 3661/2015 - Contrato n§ 14/2016. Empresa especializada em servi‡os de jardinagem para o Coren-Educa‡Æo. Valor do contrato R$ 34.500,00. Vigˆncia do contrato de 01/02/2016 … 31/01/2017. REFERENTE 01/12 A 31/12/2016.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 176;206;110351;;19/01/2017;;51.083.996/0001-87 - MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA;;;633,48;;NP;;573,62;;BOLETO(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Loca‡Æo De Bens Im¢veis;;; ;Pago a MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA, resto a pagar 176, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CàDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) ref. a Resto a Pagar NÆo Processado gerado automaticamente … MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA.Disp. 17/2014. Loca‡Æo de im¢vel na cidade de Registro para instala‡Æo do N£cleo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem. Contrato n§018/2014. Valor anual do contrato R$ 7.200,00. Vigˆncia do contrato 03/07/2014 … 02/07/2017.Conforme contrato particular de presta‡Æo de servi‡os de Adm. de Im¢veis a cobran‡a ser  efetuada pela Green Neg¢cios Imobili rios Ltda.( CNPJ:57.741.449/0001-28)REFERENTE DEZEMBRO/2016. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 177;207;110351;;19/01/2017;;51.083.996/0001-87 - MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA;;;268,19;;NP;;268,19;;BOLETO(S) DE CONDOMÖNIO(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condom¡nios e Taxas Correlatas;;; ;Pago a MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA, resto a pagar 177, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CàDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÖNIO(S) ref. a Resto a Pagar NÆo Processado gerado automaticamente … MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA.Disp. 17/2014. Cota condominial de im¢vel na cidade de Registro para instala‡Æo de N£cleo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem.Contrato de Aluguel n§ 018/2014. Inicio da vigˆncia 03/07/2014. Conforme contrato particular de presta‡Æo de servi‡os de Adm. de Im¢veis a cobran‡a ser  efetuada pela Green Neg¢cios Imobili rios Ltda. ( CNPJ : 57.741.449/0001-28). Valor mensal de 770,68. Vigˆncia do contrato de 03/07/2014 a 02/07/2017. REFERENTE DEZEMBRO/2016.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1325;198;2211/2016;;19/01/2017;;03.539.770/0001-03 - MRO SERVI€OS EIRELI -EPP;;;2.167,48;;NP;;1.821,78;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;5784;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manuten‡Æo E Conserva‡Æo de Bens Im¢veis;;; ;Pago a MRO SERVI€OS EIRELI -EPP, resto a pagar 1325, BB GERENCIADOR - TRANSFERÒNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5784 ref. a Resto a Pagar NÆo Processado gerado automaticamente … MRO SERVI€OS EIRELI -EPP.Empenhado a MRO SERVI€OS EIRELLI - EPP, Referente presta‡Æo de servi‡os de manuten‡Æo mensal, preditiva e corretiva para a Subse‡Æo de Botucatu do Coren-SP, conforme PregÆo Eletr“nico 07/2016 PA 3559/2015,. Valor do Contrato R$ 26.889,37. Vigˆncia do Contrato de 04/07/2016 … 03/07/2017. REFERENTE DEZEMBRO/2016.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1329;194;2214/2016;;19/01/2017;;03.539.770/0001-03 - MRO SERVI€OS EIRELI -EPP;;;2.202,37;;NP;;1.849,92;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;5788;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manuten‡Æo E Conserva‡Æo de Bens Im¢veis;;; ;Pago a MRO SERVI€OS EIRELI -EPP, resto a pagar 1329, BB GERENCIADOR - TRANSFERÒNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5788 ref. a Resto a Pagar NÆo Processado gerado automaticamente … MRO SERVI€OS EIRELI -EPP.Empenhado a MRO SERVI€OS EIRELLI - EPP, Referente presta‡Æo de servi‡os de manuten‡Æo mensal, preditiva e corretiva para a Subse‡Æo de Mar¡lia do Coren-SP,conforme PregÆo Eletr“nico n§ 07/2016 PA 3559/2015 . Valor do Contrato R$ 27.396,61. Vigˆncia do Contrato de 04/07/2016 … 03/07/2017. REFERENTE DEZEMBRO/2016.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1333;192;2218/2016;;19/01/2017;;03.539.770/0001-03 - MRO SERVI€OS EIRELI -EPP;;;1.918,85;;NP;;1.630,85;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;5792;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manuten‡Æo E Conserva‡Æo de Bens Im¢veis;;; ;Pago a MRO SERVI€OS EIRELI -EPP, resto a pagar 1333, BB GERENCIADOR - TRANSFERÒNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5792 ref. a Resto a Pagar NÆo Processado gerado automaticamente … MRO SERVI€OS EIRELI -EPP.Valor empenhado a MRO SERVI€OS EIRELI -EPP, Referente presta‡Æo de servi‡os de manuten‡Æo mensal, preditiva e corretiva para a Subse‡Æo de Santos do Coren-SP. Valor do Contrato R$ 23.996,95, Conforme PregÆo Eletr“nico 07/2016 PA. 3559/2018 . Vigˆncia do Contrato de 04/07/2016 … 03/07/2017. REFERENTE DEZEMBRO/2016.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1369;115;110216/2013;;19/01/2017;;10.717.280/0001-07 - ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA;;;223,25;;NP;;223,25;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;736;;6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gˆneros Aliment¡cios;;; ;Pago a ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA, resto a pagar 1369, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 736 ref. a Resto a Pagar NÆo Processado gerado automaticamente … ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA.Valor empenhado a ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA, Reserva or‡ament ria para atender despesas com aquisi‡Æo de  gua mineral galÆo 20 litros, referente ao Segundo termo aditivo de renova‡Æo contratual com o fornecedor Ross Com‚rcio de Mercadorias por Atacado e Servi‡os Ltda. PegÆo Eletr“nico n§. 17/2014. Valor reservado para 2016 R$ 4.286,40 referente a 480 galäes, quantidade total previsto do contrato 960 galäes. PrevisÆo de vigˆncia do contrato 08/07/2016 a 07/07/2017. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1564;116;597/2014;;19/01/2017;;69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A;;;102.404,73;;NP;;102.404,73;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;187909;;6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimenta‡Æo Ao Trabalhador - Pat;;; ;"Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, resto a pagar 1564, BB GERENCIADOR - TRANSFERÒNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 187909 ref. a Resto a Pagar NÆo Processado gerado automaticamente … SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A.Empenho Complementar ao de n§. 926/2016. Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, Referente ao 2§ Termo de Aditamento ao Contrato Vinculado ao PregÆo Eletr“nico n§ 010/2014 - PA 597/2014 - Contrato n§ 10/2014. Fornecimento de vales em forma de cartÆo magn‚tico e ou eletr“nico, destinados ao pagamento de vale alimenta‡Æo para os Colabores do Coren-SP. Valor do Contrato anual R$ ap¢s reajuste em atendimento …s reivindica‡äes sociecon“micas dos servidores do COREN/SP(Portaria 09/2016) R$ 1.938.987,63. Vigˆncia do contrato de 23/04/2016 … 22/04/2017. Valor empenhado proporcional a 8 meses e 8 dias. Sem Reajuste Com Reajuste Vr do Contrato 1.773.356,16 1.938.987,63 Vr mensal 147.779,68 161.582,30 Vr di rio 4.925,99 5.386,08 A Empenhar 2016 1.221.645,35 1.335.747,03 Empenhado 2016 1.217.145,36 118.601,67 ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2389;117;1720/2014;;19/01/2017;;69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A;;;50.820,78;;NP;;50.820,78;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;187909;;6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimenta‡Æo Ao Trabalhador - Pat;;; ;Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, resto a pagar 2389, BB GERENCIADOR - TRANSFERÒNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 187909 ref. a Resto a Pagar NÆo Processado gerado automaticamente … SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A.Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, Empenho Complementar ao Empenho de n§. 926 e 1564, conforme solicita‡Æo da GCC no Processo 1720/2014 … fl. 788. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 925;118;97912/2012;;19/01/2017;;69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A;;;276.878,10;;NP;;276.878,10;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;187956;;6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimenta‡Æo Ao Trabalhador - Pat;;; ;Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, resto a pagar 925, BB GERENCIADOR - TRANSFERÒNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 187956 ref. a Resto a Pagar NÆo Processado gerado automaticamente … SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A.Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVI€OS E COMERCIO S/A , pela aquisi‡Æo ou servi‡os prestados. Referente 6§ Termo de Aditamento ao Contrato Vinculado ao PregÆo Presencial n§ 004/2012. Fornecimento de vales em forma de cartÆo magn‚tico e ou eletr“nico, destinados ao pagamento de vale refei‡Æo para os Colabores do Coren-SP. Valor previsto do Contrato anual R$ 3.537.845,54. Vigˆncia prevista do contrato de 02/04/2016 … 01/04/2017. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 562;205;0053/2014;;19/01/2017;;03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A;;;10.707,45;;NP;;10.696,15;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;22592459;;6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combust¡veis E Lubrificantes - Autom¢veis;;; ;Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 562, BB GERENCIADOR - TRANSFERÒNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 22592459 ref. a Resto a Pagar NÆo Processado gerado automaticamente … TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a Empresa Brasileira de Tecnologia e Administra‡Æo de Convˆnios Haag S. A., pela aquisi‡Æo ou servi‡os prestados. Referente Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento vinculado ao PregÆo Eletr“nico n§ 002/2014. Contrata‡Æo de empresa especializada para presta‡Æo de servi‡os de administra‡Æo e fornecimento de vale combust¡vel para a frota de ve¡culos do Coren-SP. Valor do contrato anual R$ 252.825,00. Vigencia do contrato de 27/03/2016 … 26/03/2017. REFERENTE 01/12 A 31/12/2016.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 974;203;1306/2016;;19/01/2017;;17.508.476/0001-30 - VITORIA D COMERCIAL E SERVI€OS DE LIMPEZA LTDA-EPP;;;2.734,89;;NP;;2.379,37;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;249;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Servi‡os Gerais De Limpeza E Higieniza‡Æo;;; ;Pago a VITORIAD SERVI€OS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, resto a pagar 974, BB GERENCIADOR - TRANSFERÒNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 249 ref. a Resto a Pagar NÆo Processado gerado automaticamente … VITORIAD SERVI€OS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME.Valor empenhado a VITORIAD SERVI€OS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, pela aquisi‡Æo ou servi‡os prestados. Referente PregÆo Eletr“nico n§ 001/2015 - Processo Administrativo n§ 1306/2016 - Dispensa de Licita‡Æo n§ 04/2016 - Contrato n§ 21/2016. Presta‡Æo de servi‡os terceirizados de limpeza, asseio e conserva‡Æo predial para a Subse‡Æo de Mar¡lia do Coren-SP. Valor previsto anual R$ 32.818,68. Vigˆncia de 01/04/2016 … 31/03/2017. REFERENTE 01/12 31/12/2016.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 975;201;1306/2016;;19/01/2017;;17.508.476/0001-30 - VITORIA D COMERCIAL E SERVI€OS DE LIMPEZA LTDA-EPP;;;2.728,99;;NP;;2.374,23;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;254;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Servi‡os Gerais De Limpeza E Higieniza‡Æo;;; ;Pago a VITORIAD SERVI€OS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, resto a pagar 975, BB GERENCIADOR - TRANSFERÒNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 254 ref. a Resto a Pagar NÆo Processado gerado automaticamente … VITORIAD SERVI€OS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME.Valor empenhado a VITORIAD SERVI€OS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, pela aquisi‡Æo ou servi‡os prestados. Referente PregÆo Eletr“nico n§ 001/2015 - Processo Administrativo n§ 1306/2016 - Dispensa de Licita‡Æo n§ 04/2016 - Contrato n§ 24/2016. Presta‡Æo de servi‡os terceirizados de limpeza, asseio e conserva‡Æo predial para a Subse‡Æo de SÆo Jose do Rio Preto do Coren-SP. Valor previsto anual R$ 32.747,88. Vigˆncia de 01/04/2016 … 31/03/2017. REFERENTE 01/12 A 31/12/2016.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 976;204;1306/2016;;19/01/2017;;17.508.476/0001-30 - VITORIA D COMERCIAL E SERVI€OS DE LIMPEZA LTDA-EPP;;;2.754,54;;NP;;2.396,45;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;251;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Servi‡os Gerais De Limpeza E Higieniza‡Æo;;; ;Pago a VITORIAD SERVI€OS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, resto a pagar 976, BB GERENCIADOR - TRANSFERÒNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 251 ref. a Resto a Pagar NÆo Processado gerado automaticamente … VITORIAD SERVI€OS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME.Referente PregÆo Eletr“nico n§ 001/2015 - Processo Administrativo n§ 1306/2016 - Dispensa de Licita‡Æo n§ 04/2016 - Contrato n§ 22/2016. Presta‡Æo de servi‡os terceirizados de limpeza, asseio e conserva‡Æo predial para a Subse‡Æo de RibeirÆo Preto do Coren-SP. Valor previsto anual R$ 33.054,48. Vigˆncia de 01/04/2016 … 31/03/2017. REFERENTE 01/12 A 31/12/2016.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 977;202;1306/2016;;19/01/2017;;17.508.476/0001-30 - VITORIA D COMERCIAL E SERVI€OS DE LIMPEZA LTDA-EPP;;;2.747,17;;NP;;2.390,05;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;252;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Servi‡os Gerais De Limpeza E Higieniza‡Æo;;; ;Pago a VITORIAD SERVI€OS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, resto a pagar 977, BB GERENCIADOR - TRANSFERÒNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 252 ref. a Resto a Pagar NÆo Processado gerado automaticamente … VITORIAD SERVI€OS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME.Valor empenhado a VITORIAD SERVI€OS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, pela aquisi‡Æo ou servi‡os prestados. Referente PregÆo Eletr“nico n§ 001/2015 - Processo Administrativo n§ 1306/2016 - Dispensa de Licita‡Æo n§ 04/2016 - Contrato n§ 23/2016. Presta‡Æo de servi‡os terceirizados de limpeza, asseio e conserva‡Æo predial para a Subse‡Æo de Santos do Coren-SP. Valor previsto anual R$ 32.966,04. Vigˆncia de 01/04/2016 … 31/03/2017. REFERENTE 01/12 A 31/12/2016.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 764;119;3150/2014;;19/01/2017;;17.508.476/0001-30 - VITORIA D COMERCIAL E SERVI€OS DE LIMPEZA LTDA-EPP;;;2.806,59;;NP;;2.441,74;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;248;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Servi‡os Gerais De Limpeza E Higieniza‡Æo;;; ;Pago a VITORIAD SERVI€OS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, resto a pagar 764, BB GERENCIADOR - TRANSFERÒNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 248 ref. a Resto a Pagar NÆo Processado gerado automaticamente … VITORIAD SERVI€OS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME.Referente ao PregÆo Eletr“nico n§ 001/2015 - PA n§ 3150/2014. Contrata‡Æo de empresa de servi‡os terceirizados de limpeza, asseio e conserva‡Æo predial com fornecimento de mÆo de obra e material de insumos para a Subse‡Æo Ara‡atuba do Coren-SP. Valor previsto do contrato R$ 33.679,08. Vigˆncia do contrato de 01/04/2016 … 31/03/2017. REFERENTE 01/12 A 31/12/2016.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 10;31;;;20/01/2017;;00.000.000/0000-00 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS;;;655.881,25;;RP;;655.881,25;;GPS;;12/2016;;6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribui‡äes Previdenci rias;;; ;Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, resto a pagar 10, BB GERENCIADOR - DOCTO SEM CàDIGO DE BARRAS , GPS 12/2016 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente … INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com INSS da Folha de Pagamento/2016. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2109;32;;;20/01/2017;;00.000.000/0000-00 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS;;;60,00;;RP;;60,00;;GPS;;12/2016;;6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribui‡Æo Previdˆnci ria: Servi‡os De Terceiros - P.F.;;; ;Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, resto a pagar 2109, BB GERENCIADOR - DOCTO SEM CàDIGO DE BARRAS , GPS 12/2016 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente … INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, por servi‡os prestados pessoas f¡sicas 2016. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2278;241;106452/2013;;24/01/2017;;09.332.360/0001-65 - ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPA€åES LTDA.,;;;1.433,09;;NP;;1.433,09;;BOLETO(S) DE CONDOMÖNIO(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condom¡nios e Taxas Correlatas;;; ;"Pago a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPA€åES LTDA.,, resto a pagar 2278, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CàDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÖNIO(S) ref. a Resto a Pagar NÆo Processado gerado automaticamente … ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPA€åES LTDA.,.Referente Dispensa de Licita‡Æo n§ 015/2013, Processo Administrativo n§ 106452/2013, Chamamento Publico n§ 001/2013 Primeiro Termo Aditivo de Renova‡Æo Contratual de Loca‡Æo do im¢vel Nape de Santo Amaro; referente ao condom¡nio. Valor mensal do contrato: R$ 1.433,09. Vigˆncia de Contrata‡Æo 22/11/2016 a 21/11/2019. REFERENTE DEZEMBRO/2016.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2393;242;1431/2014;;24/01/2017;;09.332.360/0001-65 - ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPA€åES LTDA.,;;;154,79;;NP;;154,79;;BOLETO(S) DE CONDOMÖNIO(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condom¡nios e Taxas Correlatas;;; ;Pago a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPA€åES LTDA.,, resto a pagar 2393, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CàDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÖNIO(S) ref. a Resto a Pagar NÆo Processado gerado automaticamente … ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPA€åES LTDA.,.Valor empenhado a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPA€åES LTDA., Empenho Complementar ao de n§. 2278 em atendimento ao Memorando GCC 03/2017. Vinculado … Dispensa de Licita‡Æo n§ 15/2013. Objeto: Condom¡nio. Valor total do contrato: R$ 51.591,24. Vigˆncia contratual: 22/11/2016 a 21/11/2019. REFERENTE DEZEMBRO/2016.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2285;238;3339/2014;;24/01/2017;;11.472.645/0001-43 - FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PE€AS E MANUTEN€ÇO LTDA. - ME;;;1.410,75;;NP;;1.340,22;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;9847;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manuten‡Æo E Conserva‡Æo de Bens Im¢veis;;; ;Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PE€AS E MANUTEN€ÇO LTDA. - ME, resto a pagar 2285, BB GERENCIADOR - TRANSFERÒNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 9847 ref. a Resto a Pagar NÆo Processado gerado automaticamente … FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PE€AS E MANUTEN€ÇO LTDA. - ME.Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PE€AS E MANUTEN€ÇO LTDA. - ME, pela aquisi‡Æo ou servi‡os prestados. Referente ao PregÆo Eletr“nico n§ 033/2015 - Processo Administrativo n§ 3339/2014 - Contrato n§ 51/2015 - Lote 2 (item 4). Referente renova‡Æo de contrata‡Æo de empresa especializada para presta‡Æo de servi‡os de manuten‡Æo preventiva mensal preditiva e corretiva de elevador para o Coren-SP Educa‡Æo. Valor anual do contrato R$ 18.810,00. Vigˆncia do contrato de 04/11/2016 … 03/11/2017. REFERENTE 04/11 A 30/11/2016.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 905;248;1687/2016;;24/01/2017;;11.472.645/0001-43 - FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PE€AS E MANUTEN€ÇO LTDA. - ME;;;1.125,88;;NP;;1.069,59;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;9859;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manuten‡Æo E Conserva‡Æo de Bens Im¢veis;;; ;Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PE€AS E MANUTEN€ÇO LTDA. - ME, resto a pagar 905, BB GERENCIADOR - TRANSFERÒNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 9859 ref. a Resto a Pagar NÆo Processado gerado automaticamente … FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PE€AS E MANUTEN€ÇO LTDA. - ME.Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PE€AS E MANUTEN€ÇO LTDA. - ME , pela aquisi‡Æo ou servi‡os prestados. Referente ao PregÆo Eletr“nico n§ 04/2016 - Processo Administrativo n§ 4850/2015 - Contrato n§ 32/2016. Contrata‡Æo de servi‡os de manuten‡Æo preventiva mensal, preditiva e corretiva para elevadores da Subse‡Æo Santos do Coren-SP. Valor estimado do contrato anual R$ 13.510,56. Vigˆncia prevista de 02/05/2016 … 01/05/2017. REFERENTE SETEMBRO/2016.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 905;249;1687/2016;;24/01/2017;;11.472.645/0001-43 - FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PE€AS E MANUTEN€ÇO LTDA. - ME;;;1.125,88;;NP;;1.069,59;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;8789;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manuten‡Æo E Conserva‡Æo de Bens Im¢veis;;; ;Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PE€AS E MANUTEN€ÇO LTDA. - ME, resto a pagar 905, BB GERENCIADOR - TRANSFERÒNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 8789 ref. a Resto a Pagar NÆo Processado gerado automaticamente … FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PE€AS E MANUTEN€ÇO LTDA. - ME.Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PE€AS E MANUTEN€ÇO LTDA. - ME , pela aquisi‡Æo ou servi‡os prestados. Referente ao PregÆo Eletr“nico n§ 04/2016 - Processo Administrativo n§ 4850/2015 - Contrato n§ 32/2016. Contrata‡Æo de servi‡os de manuten‡Æo preventiva mensal, preditiva e corretiva para elevadores da Subse‡Æo Santos do Coren-SP. Valor estimado do contrato anual R$ 13.510,56. Vigˆncia prevista de 02/05/2016 … 01/05/2017. REFERENTE AGOSTO/2016.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 114;237;4505/2015;;24/01/2017;;11.472.645/0001-43 - FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PE€AS E MANUTEN€ÇO LTDA. - ME;;;146,08;;NP;;138,78;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;9846;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manuten‡Æo E Conserva‡Æo de Bens Im¢veis;;; ;Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PE€AS E MANUTEN€ÇO LTDA. - ME, resto a pagar 114, BB GERENCIADOR - TRANSFERÒNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 9846 ref. a Resto a Pagar NÆo Processado gerado automaticamente … FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PE€AS E MANUTEN€ÇO LTDA. - ME.Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PE€AS E MANUTEN€ÇO LTDA. - ME, pela aquisi‡Æo ou servi‡os prestados. Referente ao PregÆo Eletr“nico n§ 033/2015 - Processo Administrativo n§ 3339/2014 - Contrato n§ 51/2015 - Lote 2 (item 4). Referente contrata‡Æo de empresa especializada para presta‡Æo de servi‡os de manuten‡Æo preventiva mensal preditiva e corretiva de elevador para o Coren-SP Educa‡Æo. Valor anual do contrato R$ 17.529,39. Vigˆncia do contrato de 04/11/2015 … 03/11/2016.REFERENTE 01/11 A 03/11/2016. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1317;240;3559/2015;;24/01/2017;;03.539.770/0001-03 - MRO SERVI€OS EIRELI -EPP;;;6.667,04;;NP;;5.803,66;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;5563;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manuten‡Æo E Conserva‡Æo de Bens Im¢veis;;; ;Pago a MRO SERVI€OS EIRELI -EPP, resto a pagar 1317, BB GERENCIADOR - TRANSFERÒNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5563 ref. a Resto a Pagar NÆo Processado gerado automaticamente … MRO SERVI€OS EIRELI -EPP.Valo empenhado a MRO SERVI€OS EIRELLI - EPP ,Referente presta‡Æo de servi‡os de manuten‡Æo mensal, predial e corretiva para o Coren-Educa‡Æo do Coren-SP. Valor do Contrato R$ 90.995,58 Vigˆncia do Contrato de 01/07/2016 … 30/06/2017. REFERENTE NOVEMBRO/2016.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1318;253;3559/2015;;24/01/2017;;03.539.770/0001-03 - MRO SERVI€OS EIRELI -EPP;;;12.332,97;;NP;;10.735,86;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;5802;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manuten‡Æo E Conserva‡Æo de Bens Im¢veis;;; ;Pago a MRO SERVI€OS EIRELI -EPP, resto a pagar 1318, BB GERENCIADOR - TRANSFERÒNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5802 ref. a Resto a Pagar NÆo Processado gerado automaticamente … MRO SERVI€OS EIRELI -EPP.Valor empenhado MRO SERVI€OS EIRELI-EPP,Referente presta‡Æo de servi‡os de manuten‡Æo mensal, preditiva e corretiva para a Sede e Napes Santo Amaro, Guarulhos e Santo Andr‚ conforme pregÆo eletr“nico 07/2016 PA 3559/2015. Valor do Contrato R$ 177.894,19. Vigˆncia de 01/07/2016 … 30/06/2017. REFERENTE NOVEMBRO/2016.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1324;199;2210/2016;;24/01/2017;;03.539.770/0001-03 - MRO SERVI€OS EIRELI -EPP;;;2.252,18;;NP;;1.869,17;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;5783;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manuten‡Æo E Conserva‡Æo de Bens Im¢veis;;; ;Pago a MRO SERVI€OS EIRELI -EPP, resto a pagar 1324, BB GERENCIADOR - TRANSFERÒNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5783 ref. a Resto a Pagar NÆo Processado gerado automaticamente … MRO SERVI€OS EIRELI -EPP.Valor empenhado a MRO SERVI€OS EIRELI - EPP, Referente presta‡Æo de servi‡os de manuten‡Æo mensal, preditiva e corretiva para a Subse‡Æo de Ara‡atuba do Coren-SP ref. PregÆo Eletr“nico 07/2016, PA n§ 3559/2015. Valor do Contrato R$ 27.994,74. Vigˆncia do Contrato de 04/07/2016 … 04/07/2017. REFERENTE DEZEMBRO/2016.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1330;196;2215/2016;;24/01/2017;;03.539.770/0001-03 - MRO SERVI€OS EIRELI -EPP;;;2.210,78;;NP;;1.812,62;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;5789;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manuten‡Æo E Conserva‡Æo de Bens Im¢veis;;; ;Pago a MRO SERVI€OS EIRELI -EPP, resto a pagar 1330, BB GERENCIADOR - TRANSFERÒNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5789 ref. a Resto a Pagar NÆo Processado gerado automaticamente … MRO SERVI€OS EIRELI -EPP.Valor empenhado a MRO SERVI€OS EIRELI - EPP, Referente presta‡Æo de servi‡os de manuten‡Æo mensal, preditiva e corretiva para a Subse‡Æo de Presidente Prudente do Coren-SP ref. PregÆo Eletr“nico 07/2016 PA 3559/2015. Valor do Contrato R$ 27.497,76. Vigˆncia do Contrato de 04/07/2016 … 03/07/2017. REFERENTE DEZEMBRO/2016.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1332;239;2217/2016;;24/01/2017;;03.539.770/0001-03 - MRO SERVI€OS EIRELI -EPP;;;2.188,13;;NP;;1.861,02;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;5791;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manuten‡Æo E Conserva‡Æo de Bens Im¢veis;;; ;Pago a MRO SERVI€OS EIRELI -EPP, resto a pagar 1332, BB GERENCIADOR - TRANSFERÒNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5791 ref. a Resto a Pagar NÆo Processado gerado automaticamente … MRO SERVI€OS EIRELI -EPP.Valor empenhado a MRO SERVI€OS EIRELI - EPP, Referente presta‡Æo de servi‡os de manuten‡Æo mensal, preditiva e corretiva para a Subse‡Æo de RibeirÆo Preto do Coren-SP,conforme PregÆo Eletr“nico n§ 07/2016 - PA. 3559/2015. Valor do Contrato R$ 27.137,13. Vigˆncia do Contrato de 04/07/2017 … 03/07/2017. REFERENTE DEZEMBRO/2016.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1334;247;2219/2016;;24/01/2017;;03.539.770/0001-03 - MRO SERVI€OS EIRELI -EPP;;;1.434,97;;NP;;1.206,10;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;5793;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manuten‡Æo E Conserva‡Æo de Bens Im¢veis;;; ;Pago a MRO SERVI€OS EIRELI -EPP, resto a pagar 1334, BB GERENCIADOR - TRANSFERÒNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5793 ref. a Resto a Pagar NÆo Processado gerado automaticamente … MRO SERVI€OS EIRELI -EPP.Valor empenhado a MRO SERVI€OS EIRELLI - EPP, Referente presta‡Æo de servi‡os de manuten‡Æo mensal, preditiva e corretiva para a Subse‡Æo de SÆo Jos‚ dos Campos do Coren-SP. conforme 07/2016 - PA,3559/2015 Valor do Contrato R$ 18.099,25. Vigˆncia do Contrato de 04/07/2016 … 03/07/2017. REFERENTE DEZEMBRO/2016.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2377;197;2215/2016;;24/01/2017;;03.539.770/0001-03 - MRO SERVI€OS EIRELI -EPP;;;7,40;;NP;;7,40;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;5789;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manuten‡Æo E Conserva‡Æo de Bens Im¢veis;;; ;Pago a MRO SERVI€OS EIRELI -EPP, resto a pagar 2377, BB GERENCIADOR - TRANSFERÒNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5789 ref. a Resto a Pagar NÆo Processado gerado automaticamente … MRO SERVI€OS EIRELI -EPP.Valor empenhado a MRO SERVI€OS EIRELI - EPP, Empenho Complementar ao de n§ 1330 de 01/07/2016, conforme solicita‡Æo de fls. 188. Referente presta‡Æo de servi‡os de manuten‡Æo mensal, preditiva e corretiva para a Subse‡Æo de Presidente Prudente do Coren-SP ref. PregÆo Eletr“nico 07/2016 PA 3559/2015. Valor do Contrato R$ 27.497,76. Vigˆncia do Contrato de 04/07/2016 … 03/07/2017. REFERENTE DEZEMBRO/2016.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2378;271;2220/2016;;24/01/2017;;03.539.770/0001-03 - MRO SERVI€OS EIRELI -EPP;;;7,61;;NP;;7,61;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;5795;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manuten‡Æo E Conserva‡Æo de Bens Im¢veis;;; ;Pago a MRO SERVI€OS EIRELI -EPP, resto a pagar 2378, BB GERENCIADOR - TRANSFERÒNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5795 ref. a Resto a Pagar NÆo Processado gerado automaticamente … MRO SERVI€OS EIRELI -EPP.Valor empenhado MRO SERVI€OS EIRELI - EPP, Empenho Complementar ao de n§ 1335 de 01/07/2016, conforme solicita‡Æo de fls. 201. Referente presta‡Æo de servi‡os de manuten‡Æo mensal, preditiva e corretiva para a Subse‡Æo de SÆo Jos‚ do Rio Preto do Coren-SP conforme PregÆo Eletr“nico 07/2016 PA. 3559/2015. Valor do Contrato R$ 25.995,11 Vigˆncia do Contrato de 04/07/2016 … 03/07/2017. REFERENTE DEZEMBRO/2016.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2388;200;2210/2016;;24/01/2017;;03.539.770/0001-03 - MRO SERVI€OS EIRELI -EPP;;;7,41;;NP;;7,41;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;5783;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manuten‡Æo E Conserva‡Æo de Bens Im¢veis;;; ;Pago a MRO SERVI€OS EIRELI -EPP, resto a pagar 2388, BB GERENCIADOR - TRANSFERÒNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5783 ref. a Resto a Pagar NÆo Processado gerado automaticamente … MRO SERVI€OS EIRELI -EPP.Valor empenhado a MRO SERVI€OS EIRELI -EPP, Empenho Complementar ao Empenho n§. 1324, conforme solicita‡Æo da GCC no Processo 2210/2016 a fl. 208. REFERENTE DEZEMBRO/2016.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1335;270;2220/2016;;24/01/2017;;03.539.770/0001-03 - MRO SERVI€OS EIRELI -EPP;;;2.525,15;;NP;;2.070,52;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;5795;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manuten‡Æo E Conserva‡Æo de Bens Im¢veis;;; ;Pago a MRO SERVI€OS EIRELI -EPP, resto a pagar 1335, BB GERENCIADOR - TRANSFERÒNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5795 ref. a Resto a Pagar NÆo Processado gerado automaticamente … MRO SERVI€OS EIRELI -EPP.Valor empenhado MRO SERVI€OS EIRELI - EPP, Referente presta‡Æo de servi‡os de manuten‡Æo mensal, preditiva e corretiva para a Subse‡Æo de SÆo Jos‚ do Rio Preto do Coren-SP conforme PregÆo Eletr“nico 07/2016 PA. 3559/2015. Valor do Contrato R$ 25.995,11 Vigˆncia do Contrato de 04/07/2016 … 03/07/2017. REFERENTE DEZEMBRO/2016.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1331;250;2216/2016;;24/01/2017;;03.539.770/0001-03 - MRO SERVI€OS EIRELI -EPP;;;2.201,69;;NP;;1.872,54;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;5790;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manuten‡Æo E Conserva‡Æo de Bens Im¢veis;;; ;Pago a MRO SERVI€OS EIRELI -EPP, resto a pagar 1331, BB GERENCIADOR - TRANSFERÒNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5790 ref. a Resto a Pagar NÆo Processado gerado automaticamente … MRO SERVI€OS EIRELI -EPP.Valor empenhado a MRO SERVI€OS EIRELI - EPP, Referente presta‡Æo de servi‡os de manuten‡Æo mensal, preditiva e corretiva para a Subse‡Æo de Registro do Coren-SP. conforme pregÆo eletr“nico 3559/2015, Valor do Contrato R$ 27.299,85. Vigˆncia do Contrato de 04/07/2016 … 03/07/2017. REFERENTE DEZEMBRO/2016.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 11;33;;;24/01/2017;;00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL;;;43.066,62;;RP;;43.066,62;;DARF(S);;12 e 13/2016;;6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep;;; ;Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL , resto a pagar 11, BB GERENCIADOR - DOCTO SEM CàDIGO DE BARRAS , DARF(S) 12 e 13/2016 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente … RECEITA FEDERAL DO BRASIL .Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com PIS da Folha de Pagamento/2016. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2347;276;106790/2013;;24/01/2017;;15.252.971/0001-04 - SHIELD SEGURAN€A - EIRELI;;;19.177,88;;NP;;14.297,15;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;1624;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Servi‡o De Seguran‡a;;; ;Pago a SHIELD SEGURAN€A - EIRELI, resto a pagar 2347, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1624 ref. a Resto a Pagar NÆo Processado gerado automaticamente … SHIELD SEGURAN€A - EIRELI.Valor empenhado a SHIELD SEGURAN€A - EIRELI, Empenho Complementar ao de n§ 659/2016.Referente Quinto Termo Aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao PregÆo Eletr“nico n§ 010/2012 - PRCI 101120. Servi‡os de seguran‡a desarmada e vigilƒncia patrimonial para a Subse‡Æo de Campinas do Coren-SP. Valor anual do contrato R$ 230.134,66. Vigˆncia do contrato de 28/02/2016 … 27/02/2017. REFERENTE 01/12 A 31/12/2016.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2135;272;2598/2015;;24/01/2017;;07.140.762/0001-32 - TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA.;;;3.349,94;;NP;;3.033,38;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;945;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Loca‡Æo De Bens M¢veis;;; ;Pago a TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA., resto a pagar 2135, BB GERENCIADOR - TRANSFERÒNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 945 ref. a Resto a Pagar NÆo Processado gerado automaticamente … TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA..Valor empenhado a TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA., Referente PregÆo Eletr“nico n§ 31/2015 renova‡Æo contratual de loca‡Æo de Grupo Motogerador. Valor do contrato R$ 40.199,28. Vigˆncia do contrato de 26/10/2016 … 25/10/2017. Valor empenhado para 2016 proporcional a 2 meses e 6 dias. REFERENTE 01/12 A 31/12/2016.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2135;273;2598/2015;;24/01/2017;;07.140.762/0001-32 - TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA.;;;90,05;;NP;;81,55;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;949;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Loca‡Æo De Bens M¢veis;;; ;Pago a TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA., resto a pagar 2135, BB GERENCIADOR - TRANSFERÒNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 949 ref. a Resto a Pagar NÆo Processado gerado automaticamente … TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA..Valor empenhado a TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA., Referente PregÆo Eletr“nico n§ 31/2015 renova‡Æo contratual de loca‡Æo de Grupo Motogerador. Valor do contrato R$ 40.199,28. Vigˆncia do contrato de 26/10/2016 … 25/10/2017. Valor empenhado para 2016 proporcional a 2 meses e 6 dias. REFERENTE 01/11 A 30/11/2016.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1581;275;106074/2013;;24/01/2017;;43.643.139/0001-66 - UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERA€ÇO ESTADUAL DAS COOPE;;;183.311,53;;NP;;163.472,90;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;926545/926546;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Sa£de;;; ;Pago a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERA€ÇO ESTADUAL DAS COOPE, resto a pagar 1581, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CàDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 926545/926546 ref. a Resto a Pagar NÆo Processado gerado automaticamente … UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERA€ÇO ESTADUAL DAS COOPE.Valor empenhado a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERA€ÇO ESTADUAL DAS COOPE, para acobertar despesas com o quarto termo aditivo com a empresa UNIMED. Vigˆncia do contrato 15/08/2016 a 14/08/2017. Valor do contrato R$ 2.225.018,76. Valor empenhado para 2016 proporcional a 4 meses e 17 dias. PregÆo Eletr“nico 46/2016. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 511;280;107190/2013;;24/01/2017;;12.817.803/0001-12 - WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP;;;28.659,02;;NP;;22.225,08;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;1419;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Servi‡o De Seguran‡a;;; ;Pago a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, resto a pagar 511, BB GERENCIADOR - TRANSFERÒNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1419 ref. a Resto a Pagar NÆo Processado gerado automaticamente … WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP.Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, pela aquisi‡Æo ou servi‡os prestados. Referente ao Terceiro Termo Aditivo ao Contrato vinculado ao PregÆo Eletr“nico n§ 066/2013. Empresa especializada de seguran‡a desarmada e vigilƒncia patrimonial para o Coren-SP Educa‡Æo. Valor do contrato R$ 343.908,24. Vigˆncia de 27/02/2016 … 26/02/2017. REFERENTE DEZEMBRO/2016.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 116;277;;;26/01/2017;;40.432.544/0001-47 - CLARO S. A.;;;1.429,97;;RP;;1.278,20;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;16/08/01500666-0;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Servi‡os De Internet;;; ;Pago a CLARO S. A., resto a pagar 116, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CàDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 16/08/01500666-0 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente … CLARO S. A..Referente ao PregÆo Eletr“nico 005/2014, contrata‡Æo de Link de Acesso a Internet para o NAPE de Santo Andr‚. Valor do contrato anual R$ 18.653,40. Vigˆncia de 15/11/2015 … 14/11/2016. REFERENTE AGOSTO/2016.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 116;278;;;26/01/2017;;40.432.544/0001-47 - CLARO S. A.;;;1.429,97;;RP;;1.278,20;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;16/08/01500681-8;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Servi‡os De Internet;;; ;Pago a CLARO S. A., resto a pagar 116, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CàDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 16/08/01500666-0 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente … CLARO S. A..Referente ao PregÆo Eletr“nico 005/2014, contrata‡Æo de Link de Acesso a Internet para o NAPE de Santo Andr‚. Valor do contrato anual R$ 18.653,40. Vigˆncia de 15/11/2015 … 14/11/2016. REFERENTE SETEMBRO/2016.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2341;274;510/2016;;26/01/2017;;12.513.284/0001-07 - GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME;;;3.029,00;;NP;;2.710,96;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;808;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manuten‡Æo E Conserva‡Æo de Bens Im¢veis;;; ;Pago a GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME, resto a pagar 2341, BB GERENCIADOR - TRANSFERÒNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 808 ref. a Resto a Pagar NÆo Processado gerado automaticamente … GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME.Valor empenhado a GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME, Empenho Complementar ao de n§ 591(R$ 30.290,00), referente ao PregÆo Eletr“nico n§ 042/2015 - PA 3661/2015 - Contrato n§ 15/2016. Empresa especializada em servi‡os de jardinagem para a Sede do Coren-SP. Valor do contrato R$ 36.348,00. Vigˆncia do contrato de 01/02/2016 … 31/01/2017. REFERENTE 01/12 A 31/12/2016.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1588;279;4522/2015;;26/01/2017;;11.928.080/0001-66 - LNS SERVI€OS MEDICOS LTDA.;;;3.675,00;;NP;;3.327,71;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;608;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Servi‡os Per¡cia, Asses., Consultoria, Tradu‡Æo E Afins;;; ;"Pago a LNS SERVI€OS MEDICOS LTDA., resto a pagar 1588, BB GERENCIADOR - TRANSFERÒNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 608 ref. a Resto a Pagar NÆo Processado gerado automaticamente … LNS SERVI€OS MEDICOS LTDA..Empenhado a LNS SERVI€OS MEDICOS LTDA. Referente contrata‡Æo de empresa prestadora de servi‡os especializados em engenharia de seguran‡a e em medicina do trabalho - SESMT, PCMSO (12 meses) R$ 19.200,00; Gin stica Laboral (12 meses) R$ 20.400,00; PPPS (15 Perfil) R$ 345,00; PPRA (Servi‡o Pontual) R$ 15.800,00; Assessoria CIPA (12 meses) R$ 4.500,00. Valor anual do contrato R$ 60.245,00. Vigˆncia do contrato de 16/08/2016 … 15/08/2017. REFERENTE 01/12 A 31/12/2016.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1191;269;2494/2014;;26/01/2017;;14.367.984/0001-58 - MT Log Brasil Transportes R pidos Ltda;;;1.655,03;;NP;;1.655,03;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;1010;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos;;; ;Pago a MT Log Brasil Transportes R pidos Ltda, resto a pagar 1191, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CàDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1010 ref. a Resto a Pagar NÆo Processado gerado automaticamente … MT Log Brasil Transportes R pidos Ltda.Valor empenhado a MT Log Brasil Transportes R pidos Ltda, referente ao PregÆo Eletr“nico n§ 003/2015. 1§ Termo Aditivo de Renova‡Æo Contratual. Presta‡Æo de servi‡os de coleta transporte e entrega de cargas fracionadas de materiais entre a Sede e as Subse‡äes do Coren-SP. Valor do contrato R$ 60.247,20. Vigˆncia do contrato de 18/05/2016 … 17/05/2017. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 767;251;99167/2012;;27/01/2017;;07.282.716/0001-78 - HB SOLU€åES LTDA.-EPP;;;13,23;;NP;;13,23;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;5696;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manuten‡Æo E Conserva‡Æo de Bens Im¢veis;;; ;Pago a HB SOLU€åES LTDA.-EPP, resto a pagar 767, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5696 ref. a Resto a Pagar NÆo Processado gerado automaticamente … HB SOLU€åES LTDA.-EPP.Valor empenhado a HB SOLU€åES LTDA.-EPP, pela aquisi‡Æo ou servi‡os prestados. Valor complementar ao Empenho 220 de 18/01/2016, conforme recomenda‡Æo de fls 422v. Referente presta‡Æo de servi‡os de tratamento qu¡mico e an lise do sistema de resfriamento de  gua gelada para o ar condicionado do Coren-SP. Terceiro termo aditivo ao PregÆo Eletr“nico n§ 012/2012 - PRCI 99167. Valor anual do contrato R$ 4.749,12. Vigˆncia do contrato de 14/02/2016 … 13/02/2017. REFERENTE DEZEMBRO/2016.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 220;252;99167/2012;;27/01/2017;;07.282.716/0001-78 - HB SOLU€åES LTDA.-EPP;;;382,53;;NP;;325,35;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;5696;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manuten‡Æo E Conserva‡Æo de Bens Im¢veis;;; ;Pago a HB SOLU€åES LTDA.-EPP, resto a pagar 220, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5696 ref. a Resto a Pagar NÆo Processado gerado automaticamente … HB SOLU€åES LTDA.-EPP.Valor empenhado a HB SOLU€åES LTDA.-EPP, pela aquisi‡Æo ou servi‡os prestados. Referente presta‡Æo de servi‡os de tratamento qu¡mico e an lise do sistema de resfriamento de  gua gelada para o ar condicionado do Coren-SP. Terceiro termo aditivo ao PregÆo Eletr“nico n§ 012/2012 - PRCI 99167. Valor anual do contrato R$ 4.749,12. Vigˆncia do contrato de 14/02/2016 … 13/02/2017. REFERENTE DEZEMBRO/2016.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2394;308;102/2015;;30/01/2017;;18.896.031/0001-38 - BRONZE & CARNEIRO SERVI€OS DE LIMPEZA E ADMINISTRA€ÇO LTDA. ME;;;98,61;;NP;;98,61;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;744;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Servi‡os Gerais De Limpeza E Higieniza‡Æo;;; ;Pago a BRONZE & CARNEIRO SERVI€OS DE LIMPEZA E ADMINISTRA€ÇO LTDA. ME, resto a pagar 2394, BB GERENCIADOR - TRANSFERÒNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 744 ref. a Resto a Pagar NÆo Processado gerado automaticamente … BRONZE & CARNEIRO SERVI€OS DE LIMPEZA E ADMINISTRA€ÇO LTDA. ME.Valor empenhado a BRONZE & CARNEIRO SERVI€OS DE LIMPEZA E ADMINISTRA€ÇO LTDA. ME, Empenho Complementar ao de n§. 290/16, vinculado ao PregÆo Eletr“nico n§ 41/2014. PA n§. 2989/2014. Objeto: Limpeza e conserva‡Æo. Valor total do contrato: R$ 18.688,80. Vigˆncia contratual: 14/01/2016 a 13/01/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2017. REFERENTE DEZEMBRO/2016.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 290;307;2989/2014;;30/01/2017;;18.896.031/0001-38 - BRONZE & CARNEIRO SERVI€OS DE LIMPEZA E ADMINISTRA€ÇO LTDA. ME;;;1.458,79;;NP;;1.209,61;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;744;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Servi‡os Gerais De Limpeza E Higieniza‡Æo;;; ;Pago a BRONZE & CARNEIRO SERVI€OS DE LIMPEZA E ADMINISTRA€ÇO LTDA. ME, resto a pagar 290, BB GERENCIADOR - TRANSFERÒNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 744 ref. a Resto a Pagar NÆo Processado gerado automaticamente … BRONZE & CARNEIRO SERVI€OS DE LIMPEZA E ADMINISTRA€ÇO LTDA. ME.Valor empenhado a BRONZE & CARNEIRO SERVI€OS DE LIMPEZA E ADMINISTRA€ÇO LTDA. ME, pela aquisi‡Æo ou servi‡os prestados. Referente ao Termo Aditivo ao Contrato de Presta‡Æo de Servi‡os Vinculado ao PregÆo Presencial n§ 41/2014 - PRCI n§ 2989/2014 - Contrato n§ 01/2015. Presta‡Æo de servi‡os terceirizados de limpeza, asseio e conserva‡Æo predial para o NAPE de Registro do Coren-SP. Valor do contrato R$ 18.688,80. Vigˆncia do contrato de 14/01/2016 … 13/012017. REFERENTE DEZEMBRO/2016.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2380;193;2218/2016;;30/01/2017;;03.539.770/0001-03 - MRO SERVI€OS EIRELI -EPP;;;7,60;;NP;;7,60;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;5792;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manuten‡Æo E Conserva‡Æo de Bens Im¢veis;;; ;Pago a MRO SERVI€OS EIRELI -EPP, resto a pagar 2380, BB GERENCIADOR - TRANSFERÒNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5792 ref. a Resto a Pagar NÆo Processado gerado automaticamente … MRO SERVI€OS EIRELI -EPP.Valor empenhado a MRO SERVI€OS EIRELI -EPP, Empenho Complementar ao de n§ 1333 de 01/07/2016, conforme solicita‡Æo de fls 192.Referente presta‡Æo de servi‡os de manuten‡Æo mensal, preditiva e corretiva para a Subse‡Æo de Santos do Coren-SP. Valor do Contrato R$ 23.996,95, Conforme PregÆo Eletr“nico 07/2016 PA. 3559/2018 . Vigˆncia do Contrato de 04/07/2016 … 03/07/2017. REFERENTE DEZEMBRO/2016.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2387;195;2214/2016;;30/01/2017;;03.539.770/0001-03 - MRO SERVI€OS EIRELI -EPP;;;7,38;;NP;;7,38;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;5788;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manuten‡Æo E Conserva‡Æo de Bens Im¢veis;;; ;Pago a MRO SERVI€OS EIRELI -EPP, resto a pagar 2387, BB GERENCIADOR - TRANSFERÒNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5788 ref. a Resto a Pagar NÆo Processado gerado automaticamente … MRO SERVI€OS EIRELI -EPP.Valor empenhado a MRO SERVI€OS EIRELI -EPP, Empenho Complementar ao de n§ 131329 de 01/07/2016, conforme solicita‡Æo da GCC … fls. 200 do Processo 2214/2016. REFERENTE DEZEMBRO/2016. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 763;426;3150/2014;;31/01/2017;;18.896.031/0001-38 - BRONZE & CARNEIRO SERVI€OS DE LIMPEZA E ADMINISTRA€ÇO LTDA. ME;;;5.430,98;;NP;;4.562,03;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;748;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Servi‡os Gerais De Limpeza E Higieniza‡Æo;;; ;Pago a BRONZE & CARNEIRO SERVI€OS DE LIMPEZA E ADMINISTRA€ÇO LTDA. ME, resto a pagar 763, BB GERENCIADOR - TRANSFERÒNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 748 ref. a Resto a Pagar NÆo Processado gerado automaticamente … BRONZE & CARNEIRO SERVI€OS DE LIMPEZA E ADMINISTRA€ÇO LTDA. ME.Referente ao PregÆo Eletr“nico n§ 001/2015 - PA n§ 3150/2014 - Contrato n§ 08/2015. Contrata‡Æo de empresa de servi‡os terceirizados de limpeza, asseio e conserva‡Æo predial com fornecimento de mÆo de obra e material de insumos para a Subse‡Æo Campinas do Coren-SP. Valor previsto do contrato R$ 65.165,08. Vigˆncia do contrato de 01/04/2016 … 31/03/2017. REFERENTE DEZEMBRO/2016.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1328;420;2213/2016;;31/01/2017;;03.539.770/0001-03 - MRO SERVI€OS EIRELI -EPP;;;2.126,43;;NP;;1.743,38;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;5786;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manuten‡Æo E Conserva‡Æo de Bens Im¢veis;;; ;Pago a MRO SERVI€OS EIRELI -EPP, resto a pagar 1328, BB GERENCIADOR - TRANSFERÒNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5786 ref. a Resto a Pagar NÆo Processado gerado automaticamente … MRO SERVI€OS EIRELI -EPP.Empenhado a MRO SERVI€OS EIRELI-EPP, Referente presta‡Æo de servi‡os de manuten‡Æo mensal, preditiva e corretiva para a Subse‡Æo de Itapetininga do Coren-SP,ref.PregÆo Eletr“nico 07/2016 PA. 3559/2015 . Valor do Contrato R$ 26.486,22. Vigˆncia do Contrato de 04/07/2016 … 03/07/2017. REFERENTE DEZEMBRO/2016.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2386;421;2213/2016;;31/01/2017;;03.539.770/0001-03 - MRO SERVI€OS EIRELI -EPP;;;7,46;;NP;;7,46;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;5786;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manuten‡Æo E Conserva‡Æo de Bens Im¢veis;;; ;Pago a MRO SERVI€OS EIRELI -EPP, resto a pagar 2386, BB GERENCIADOR - TRANSFERÒNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5786 ref. a Resto a Pagar NÆo Processado gerado automaticamente … MRO SERVI€OS EIRELI -EPP.Valor empenhado a MRO SERVI€OS EIRELI -EPP, Empenho Complementar ao de n§ 1328 de 01/07/2016, conforme solicita‡Æo da GCC … fls. 192 e 193 do Processo 2213/2016.. REFERENTE DEZEMBRO/2016.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1189;373;214/2014;;31/01/2017;;10.312.101/0001-51 - RA TELECOM LTDA - EPP;;;2.382,23;;NP;;2.382,23;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;7065;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manuten‡Æo E Conserva‡Æo De Bens M¢veis;;; ;Pago a RA TELECOM LTDA - EPP, resto a pagar 1189, BB GERENCIADOR - TRANSFERÒNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7065 ref. a Resto a Pagar NÆo Processado gerado automaticamente … RA TELECOM LTDA - EPP.Valor empenhado a RA TELECOM LTDA - EPP, pela aquisi‡Æo ou servi‡os prestados. Referente renova‡Æo contratual em presta‡Æo de servi‡os de manuten‡Æo preventiva corretiva e suporte t‚cnico local e remoto com substitui‡Æo de partes e pe‡as da central telef“nica da Sede do Coren-SP. Valor anual do contrato R$ 28.586,76. Vigˆncia de 14/05/2016 … 13/05/2017.PregÆo Eletr“nico N§ 008/2014. REFERENTE DEZEMBRO/2016.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 510;374;107190/2013;;31/01/2017;;12.817.803/0001-12 - WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP;;;42.166,71;;NP;;29.707,44;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;1424;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Servi‡o De Seguran‡a;;; ;Pago a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, resto a pagar 510, BB GERENCIADOR - TRANSFERÒNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1424 ref. a Resto a Pagar NÆo Processado gerado automaticamente … WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP.Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, pela aquisi‡Æo ou servi‡os prestados. Referente ao Terceiro Termo Aditivo ao Contrato vinculado ao PregÆo Eletr“nico 066/2013. Empresa especializada de seguran‡a desarmada e vigilƒncia patrimonial para a Sede do Coren-SP. Valor do contrato R$ 772.644,24. Vigˆncia de 27/02/2016 … 26/02/2017. REFERENTE DEZEMBRO/2016.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 512;372;107190/2013;;31/01/2017;;12.817.803/0001-12 - WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP;;;16.280,77;;NP;;12.462,93;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;1426;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Servi‡o De Seguran‡a;;; ;Pago a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, resto a pagar 512, BB GERENCIADOR - TRANSFERÒNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1426 ref. a Resto a Pagar NÆo Processado gerado automaticamente … WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP.Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, pela aquisi‡Æo ou servi‡os prestados. Referente ao Terceiro Termo Aditivo ao Contrato vinculado ao PregÆo Eletr“nico n§ 066/2013. Empresa especializada de seguran‡a desarmada e vigilƒncia patrimonial para a Subse‡Æo Santos do Coren-SP. Valor do contrato R$ 224.312,88. Vigˆncia de 27/02/2016 … 26/02/2017. REFERENTE DEZEMBRO/2016.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2409;376;109812/2013;;31/01/2017;;12.817.803/0001-12 - WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP;;;7.046,25;;NP;;5.464,37;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;1425;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Servi‡o De Seguran‡a;;; ;Pago a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, resto a pagar 2409, BB GERENCIADOR - TRANSFERÒNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1425 ref. a Resto a Pagar NÆo Processado gerado automaticamente … WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP.Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, Empenho complementar ao de n§. 510, em atendimento ao Memorando GCC 11/2017. REFERENTE DEZEMBRO/2016.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2409;375;109812/2013;;31/01/2017;;12.817.803/0001-12 - WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP;;;13.331,13;;NP;;13.331,13;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;1424;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Servi‡o De Seguran‡a;;; ;Pago a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, resto a pagar 2409, BB GERENCIADOR - TRANSFERÒNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1424 ref. a Resto a Pagar NÆo Processado gerado automaticamente … WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP.Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, Empenho complementar ao de n§. 510, em atendimento ao Memorando GCC 11/2017. REFERENTE DEZEMBRO/2016.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2287;582;107805/2013;;02/02/2017;;02.254.737/0001-66 - BASIC ELEVADORES LTDA.;;;3.287,61;;NP;;2.615,33;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;48681;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manuten‡Æo E Conserva‡Æo de Bens Im¢veis;;; ;Pago a BASIC ELEVADORES LTDA., resto a pagar 2287, BB GERENCIADOR - TRANSFERÒNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 48681 ref. a Resto a Pagar NÆo Processado gerado automaticamente … BASIC ELEVADORES LTDA..Valor empenhado a BASIC ELEVADORES LTDA., pela aquisi‡Æo ou servi‡os prestados. Referente contrata‡Æo de empresa especializada para presta‡Æo de servi‡os de manuten‡Æo preventiva mensal preditiva e corretiva de 3 elevadores do Coren-SP. Terceiro Termo Aditivo ao contrato vinculado ao PregÆo Eletr“nico 059/2013. Valor anual do contrato R$ 39.451,32. Vigˆncia de 04/11/2016 a 03/11/2017.REFERENTE DEZEMBRO/2016. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1677;585;2617/2016;;02/02/2017;;60.863.966/0001-84 - FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCÒNDIO LTDA - ME;;;2.000,00;;NP;;2.000,00;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;5374;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Servi‡o De Seguran‡a;;; ;Pago a FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCÒNDIO LTDA - ME, resto a pagar 1677, BB GERENCIADOR - TRANSFERÒNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5374 ref. a Resto a Pagar NÆo Processado gerado automaticamente … FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCÒNDIO LTDA - ME.Valor empenhado a FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCÒNDIO LTDA - ME, pela aquisi‡Æo ou servi‡os prestados. Referente PregÆo Eletr“nico n§ 18/2016 - Processo Administrativo n§ 0739/2015 - Contato n§ 46/2016, manuten‡Æo preventiva e corretiva de sistema de detec‡Æo de alarme de incˆndio para o Coren-SP Educa‡Æo. Valor do contrato R$ 24.000,00. Vigˆncia de 01/09/2016 … 31/08/2017. REFERENTE DEZEMBRO/2016.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1288;579;104883/2013;;02/02/2017;;37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA.;;;19.482,54;;NP;;17.641,48;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;29295;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Servi‡os De Inform tica;;; ;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., resto a pagar 1288, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 29295 ref. a Resto a Pagar NÆo Processado gerado automaticamente … IMPLANTA INFORMATICA LTDA..Valor empenhado a IMPLANTA INFORMµTICA LTDA, Referente a Inexibilidade n§ 02/201 - 3§ Termo Aditivo de Renova‡Æo Contratual. Suporte tecnico do Sistema Implanta instalado no Coren-SP, com os m¢dulos SISCON.NET, AGENDA.NET, CCCUSTO.NET, SISPAT.NET, SICCL.NET, SAALM.NET, PROCESSO E SISDOC. Valor do contrato R$ 233.790,48. Vigˆncia de 22/05/2016 … 21/05/2017. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 730;581;4532/2014;;02/02/2017;;09.531.729/0001-69 - MPM Com‚rcio e Servi‡os Ltda-EPP;;;6.616,67;;NP;;6.331,50;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;4309;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manuten‡Æo E Conserva‡Æo de Bens Im¢veis;;; ;Pago a MPM Com‚rcio e Servi‡os Ltda-EPP, resto a pagar 730, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4309 ref. a Resto a Pagar NÆo Processado gerado automaticamente … MPM Com‚rcio e Servi‡os Ltda-EPP.Referente ao PregÆo Eletr“nico 008/2015, manuten‡Æo do sistema de ar condicionado e climatiza‡Æo do edif¡cio do Coren-SP Educa‡Æo, com fornecimento parcial de materiais de consumo, pe‡as e partes. Valor anual do contrato R$ 79.400,04. Vigˆncia do contrato de 27/04/2016 … 26/04/2017. REFERENTE DEZEMBRO/2016.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2286;583;101152/2012;;02/02/2017;;14.490.337/0001-39 - VENEZA SERVI€OS EMPRESARIAIS LTDA;;;17.591,39;;NP;;15.809,91;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;1425;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Servi‡os Gerais De Limpeza E Higieniza‡Æo;;; ;Pago a VENEZA SERVI€OS EMPRESARIAIS LTDA, resto a pagar 2286, BB GERENCIADOR - TRANSFERÒNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1425 ref. a Resto a Pagar NÆo Processado gerado automaticamente … VENEZA SERVI€OS EMPRESARIAIS LTDA.Valor empenhado a VENEZA SERVI€OS EMPRESARIAIS LTDA, pela aquisi‡Æo ou servi‡os prestados. Reserva or‡ament ria para acobertar quarto termo renova‡Æo de contrato de presta‡Æo de servi‡os de limpeza, asseio e conserva‡Æo do Coren-Educa‡Æo. Valor total do contrato R$ 237.105,88. Vigˆncia do contrato de 22/11/2016 … 21/11/2017. PregÆo Eletr“nico 11/2012. OBS: NÆo est  fazendo parte do valor empenhado neste exerc¡cio de 2016, o valor da limpeza de fachada e carpetes no valor de R$ 24.383,92 que s¢ dever  ser empenhado no exerc¡cio de 2017. REFERENTE DEZEMBRO/2016.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 765;578;3150/2014;;02/02/2017;;17.508.476/0001-30 - VITORIA D COMERCIAL E SERVI€OS DE LIMPEZA LTDA-EPP;;;2.696,82;;NP;;2.346,23;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;250;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Servi‡os Gerais De Limpeza E Higieniza‡Æo;;; ;Pago a VITORIAD SERVI€OS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, resto a pagar 765, BB GERENCIADOR - TRANSFERÒNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 250 ref. a Resto a Pagar NÆo Processado gerado automaticamente … VITORIAD SERVI€OS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME.Referente ao PregÆo Eletr“nico n§ 001/2015 - PA n§ 3150/2014. Contrata‡Æo de empresa de servi‡os terceirizados de limpeza, asseio e conserva‡Æo predial com fornecimento de mÆo de obra e material de insumos para a Subse‡Æo Presidente Prudente do Coren-SP. Valor previsto do contrato R$ 32.361,84. Vigˆncia do contrato de 01/04/2016 … 31/03/2017. REFERENTE 01/12 A 31/12/2016.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 978;580;1306/2016;;02/02/2017;;17.508.476/0001-30 - VITORIA D COMERCIAL E SERVI€OS DE LIMPEZA LTDA-EPP;;;2.774,20;;NP;;2.413,56;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;253;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Servi‡os Gerais De Limpeza E Higieniza‡Æo;;; ;Pago a VITORIAD SERVI€OS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, resto a pagar 978, BB GERENCIADOR - TRANSFERÒNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 253 ref. a Resto a Pagar NÆo Processado gerado automaticamente … VITORIAD SERVI€OS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME.Referente PregÆo Eletr“nico n§ 001/2015 - Processo Administrativo n§ 1306/2016 - Dispensa de Licita‡Æo n§ 04/2016 - Contrato n§ 25/2016. Presta‡Æo de servi‡os terceirizados de limpeza, asseio e conserva‡Æo predial para a Subse‡Æo de SÆo Jose dos Campos do Coren-SP. Valor previsto anual R$ 33.290,40. Vigˆncia de 01/04/2016 … 31/03/2017. REFERENTE 01/12 A 31/12/2016.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1228;584;2101/2016;;02/02/2017;;37.994.753/0001-70 - VOETUR Promo‡äes e Eventos LTDA. - EPP;;;730,34;;NP;;678,86;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;578551;;6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas;;; ;Pago a VOETUR Promo‡äes e Eventos LTDA. - EPP, resto a pagar 1228, BB GERENCIADOR - TRANSFERÒNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 578551 ref. a Resto a Pagar NÆo Processado gerado automaticamente … VOETUR Promo‡äes e Eventos LTDA. - EPP.Valor empenhado a VOETUR Promo‡äes e Eventos LTDA. - EPP, referente contrata‡Æo de empresa especializada na presta‡Æo de servi‡os junto a companhias de transporte a‚reo, de fretamento de ve¡culos e servi‡os correlatos. Valor do contrato R$ 330.003,20. Vigˆncia do contrato de 16/06/2016 … 15/06/2017. PregÆo Eletr“nico 09/2016. PA n§. 4643/2015. Contrato n§. 39/2016. REFERENTE 01/12 A 31/12/2016.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 509;576;107190/2013;;02/02/2017;;12.817.803/0001-12 - WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP;;;18.298,64;;NP;;14.007,61;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;1418;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Servi‡o De Seguran‡a;;; ;Pago a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, resto a pagar 509, BB GERENCIADOR - TRANSFERÒNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1418 ref. a Resto a Pagar NÆo Processado gerado automaticamente … WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP.Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, pela aquisi‡Æo ou servi‡os prestados. Referente ao Terceiro Termo Aditivo ao Contrato vinculado ao PregÆo Eletr“nico n§ 066/2013. Empresa especializada de seguran‡a desarmada e vigilƒncia patrimonial para a Subse‡Æo de Itapetininga do Coren-SP. Valor do contrato R$ 243.981,84. Vigˆncia de 28/02/2016 … 27/02/2017. REFERENTE 01/12 a 27/12/2016.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 762;605;3150/2014;;03/02/2017;;07.863.853/0001-04 - LIGA SERVI€OS DE LIMPEZA EIRELI-ME;;;38.107,75;;NP;;34.170,21;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;239;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Servi‡os Gerais De Limpeza E Higieniza‡Æo;;; ;Pago a LIGA SERVI€OS DE LIMPEZA EIRELI-ME, resto a pagar 762, BB GERENCIADOR - TRANSFERÒNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 239 ref. a Resto a Pagar NÆo Processado gerado automaticamente … LIGA SERVI€OS DE LIMPEZA EIRELI-ME.Referente ao PregÆo Eletr“nico n§ 001/2015 - PA n§ 3150/2014 - Contrato n§ 07/2015. Contrata‡Æo de empresa de servi‡os terceirizados de limpeza, asseio e conserva‡Æo predial com fornecimento de mÆo de obra e material de insumos para a Sede do Coren-SP. Valor previsto do contrato R$ 480.378,00. Vigˆncia do contrato de 01/04/2016 … 31/03/2017. REFERENTE 01/12 A 31/12/2016.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1321;586;2102/2016;;03/02/2017;;02.558.157/0001-62 - TELEFâNICA BRASIL S. A.;;;39.823,00;;NP;;36.059,73;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;002.156.204/01/2017;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Servi‡os De Internet;;; ;Pago a TELEFâNICA BRASIL S. A., resto a pagar 1321, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CàDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 002.156.204/01/2017 ref. a Resto a Pagar NÆo Processado gerado automaticamente … TELEFâNICA BRASIL S. A..Valor emprenhado a TELEFâNICA BRASIL S.A, Referente contrata‡Æo de empresa para presta‡Æo de servi‡os de rede corporativa de longa distƒncia (WAN) para atender SEDE, Coren Educa‡Æo SP, e demais Sub-Se‡äes .Valor estimado do contrato R$ 690.480,00 valor anual e valor Quadrianual R$ 2.761.920,00 Prazo estimado do contrato = 48 meses. Vigˆncia contratual 01/07/2016 a 30/06/2020. REFERENTE 01/12 A 31/12/2016.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1321;597;2102/2016;;03/02/2017;;02.558.157/0001-62 - TELEFâNICA BRASIL S. A.;;;15.042,00;;NP;;13.620,54;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;002.156.205/01/2017;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Servi‡os De Internet;;; ;Pago a TELEFâNICA BRASIL S. A., resto a pagar 1321, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CàDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 002.156.205/01/2017 ref. a Resto a Pagar NÆo Processado gerado automaticamente … TELEFâNICA BRASIL S. A..Valor emprenhado a TELEFâNICA BRASIL S.A, Referente contrata‡Æo de empresa para presta‡Æo de servi‡os de rede corporativa de longa distƒncia (WAN) para atender SEDE, Coren Educa‡Æo SP, e demais Sub-Se‡äes .Valor estimado do contrato R$ 690.480,00 valor anual e valor Quadrianual R$ 2.761.920,00 Prazo estimado do contrato = 48 meses. Vigˆncia contratual 01/07/2016 a 30/06/2020. REFERENTE DEZEMBRO/2016.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1490;642;4527/2014;;06/02/2017;;48.066.047/0001-84 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP;;;2.364,67;;NP;;2.364,67;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;1114709;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publica‡äes T‚cnicas;;; ;Pago a IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, resto a pagar 1490, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CàDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1114709 ref. a Resto a Pagar NÆo Processado gerado automaticamente … IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP.Valor empenhado a IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, para servi‡os de publicidade legal no Di rio Oficial do Estado de SÆo Paulo. Vigˆncia do contrato 10/06/2016 a 09/06/2017. Valor do contrato R$ 60.000,00. Dispensa de Licita‡Æo n§. 31/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 906;606;1688/2016;;07/02/2017;;11.472.645/0001-43 - FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PE€AS E MANUTEN€ÇO LTDA. - ME;;;1.738,23;;NP;;1.738,23;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;9892;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manuten‡Æo E Conserva‡Æo de Bens Im¢veis;;; ;Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PE€AS E MANUTEN€ÇO LTDA. - ME, resto a pagar 906, BB GERENCIADOR - TRANSFERÒNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 9892 ref. a Resto a Pagar NÆo Processado gerado automaticamente … FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PE€AS E MANUTEN€ÇO LTDA. - ME.Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PE€AS E MANUTEN€ÇO LTDA. - ME , pela aquisi‡Æo ou servi‡os prestados. Referente ao PregÆo Eletr“nico n§ 04/2016 - Processo Administrativo n§ 4850/2015 - Contrato n§ 29/2016. Contrata‡Æo de servi‡os de manuten‡Æo preventiva mensal, preditiva e corretiva para plataforma elevatoria da Subse‡Æo Marilia do Coren-SP. Valor estimado do contrato anual R$ 20.858,76. Vigˆncia prevista de 02/05/2016 … 01/05/2017. REFERENTE DEZEMBRO/2016.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1318;660;3559/2015;;07/02/2017;;03.539.770/0001-03 - MRO SERVI€OS EIRELI -EPP;;;12.332,97;;NP;;10.735,86;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;5835;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manuten‡Æo E Conserva‡Æo de Bens Im¢veis;;; ;Pago a MRO SERVI€OS EIRELI -EPP, resto a pagar 1318, BB GERENCIADOR - TRANSFERÒNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5835 ref. a Resto a Pagar NÆo Processado gerado automaticamente … MRO SERVI€OS EIRELI -EPP.Valor empenhado MRO SERVI€OS EIRELI-EPP,Referente presta‡Æo de servi‡os de manuten‡Æo mensal, preditiva e corretiva para a Sede e Napes Santo Amaro, Guarulhos e Santo Andr‚ conforme pregÆo eletr“nico 07/2016 PA 3559/2015. Valor do Contrato R$ 177.894,19. Vigˆncia de 01/07/2016 … 30/06/2017. REFERENTE DEZEMBRO/2016.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1971;647;107126/2013;;07/02/2017;;13.036.435/0001-38 - QUALIFIC TERCEIRIZA€ÇO - EIRELI;;;1.783,93;;NP;;1.329,92;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;2770;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Servi‡os Gerais De Limpeza E Higieniza‡Æo;;; ;Pago a QUALIFIC TERCEIRIZA€ÇO - EIRELI, resto a pagar 1971, BB GERENCIADOR - TRANSFERÒNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2770 ref. a Resto a Pagar NÆo Processado gerado automaticamente … QUALIFIC TERCEIRIZA€ÇO - EIRELI.Valor empenhado a QUALIFIC TERCEIRIZA€ÇO - EIRELI, pela aquisi‡Æo ou servi‡os prestados. Referente PregÆo Eletr“nico n§ 069/2013, Terceiro Termo Aditivo de Renova‡Æo Contratual para servi‡os de limpeza e asseio para o NAPE Santo Amaro do Coren-SP. Valor do contrato R$ 10.703,64. Vigˆncia do contrato de 28/09/2016 … 27/03/2017. REFERENTE DEZEMBRO/2016.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2397;646;4726/2014;;07/02/2017;;13.036.435/0001-38 - QUALIFIC TERCEIRIZA€ÇO - EIRELI;;;0,01;;NP;;0,01;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;2770;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Servi‡os Gerais De Limpeza E Higieniza‡Æo;;; ;Pago a QUALIFIC TERCEIRIZA€ÇO - EIRELI, resto a pagar 2397, BB GERENCIADOR - TRANSFERÒNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2770 ref. a Resto a Pagar NÆo Processado gerado automaticamente … QUALIFIC TERCEIRIZA€ÇO - EIRELI.Valor empenhado a QUALIFIC TERCEIRIZA€ÇO - EIRELI, Empenho complementar ao de n§. 1971 em atendimento ao Memorando GCC 04/2017. Vinculado ao PregÆo Eletr“nico n§ 69/2013. PA n§. 107126. Objeto:limpeza e conserva‡Æo Subse‡Æo Santo Amaro. Valor total do contrato: R$ 10.703,64. Vigˆncia contratual: 28/09/2016 a 27/03/2017..REFERENTE DEZEMBRO/2016. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1863;651;1518/2014;;07/02/2017;;06.330.557/0001-77 - SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA. - ME;;;11.715,34;;NP;;10.198,22;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;4352;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manuten‡Æo E Conserva‡Æo de Bens Im¢veis;;; ;"Pago a SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA. - ME, resto a pagar 1863, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4352 ref. a Resto a Pagar NÆo Processado gerado automaticamente … SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA. - ME.Valor empenhado a SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA. - ME, pela aquisi‡Æo ou servi‡os prestados. Referente PregÆo Eletr“nico n§ 024/2014 - PA 1518/2014 - Contato Origin rio n§ 024/2014. Reserva or‡ament ria para acobertar despesas com o segundo termo aditivo de renova‡Æo contratual de servi‡os de manuten‡Æo de ar condicionado da sede do Coren/SP com a empresa Solar Ar Condicionado Comercial Ltda-ME. Vigˆncia 08/09/2016 a 07/09/2017. Valor do contrato R$ 140.584,08. Valor Pr‚-empenhado proporcional a 3 meses e 23 dias para 2016.Valor do Contrato R$ 140.584,08 Valor mensa R$ 11.715,34 Valor di rio R$ 390,51 Empenhar 2016 R$ 44.127,78 REFERENTE DEZEMBRO/2016.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2137;652;3951/2015;;07/02/2017;;09.400.465/0001-04 - WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME;;;450,00;;NP;;450,00;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;299;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Servi‡o De Coleta De Informa‡äes De Jornais E Revistas;;; ;Pago a WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME, resto a pagar 2137, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 299 ref. a Resto a Pagar NÆo Processado gerado automaticamente … WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME.Valor empenhado a WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME, referente Dispensa de Licita‡Æo n§ 030/2015. Presta‡Æo de servi‡os de recorte e envio de publica‡äes inerentes a processos judiciais para o Coren-SP. Valor anual do contrato de R$ 5.400,00. Vigˆncia de 20/10/2016 … 19/10/2017. Valor empenhado para 2016 referente a 2 meses e 12 dias. REFERENTE 20/11 A 19/12/2016.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2285;668;3339/2014;;08/02/2017;;11.472.645/0001-43 - FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PE€AS E MANUTEN€ÇO LTDA. - ME;;;1.567,50;;NP;;1.489,13;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;9871;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manuten‡Æo E Conserva‡Æo de Bens Im¢veis;;; ;Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PE€AS E MANUTEN€ÇO LTDA. - ME, resto a pagar 2285, BB GERENCIADOR - TRANSFERÒNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 9871 ref. a Resto a Pagar NÆo Processado gerado automaticamente … FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PE€AS E MANUTEN€ÇO LTDA. - ME.Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PE€AS E MANUTEN€ÇO LTDA. - ME, pela aquisi‡Æo ou servi‡os prestados. Referente ao PregÆo Eletr“nico n§ 033/2015 - Processo Administrativo n§ 3339/2014 - Contrato n§ 51/2015 - Lote 2 (item 4). Referente renova‡Æo de contrata‡Æo de empresa especializada para presta‡Æo de servi‡os de manuten‡Æo preventiva mensal preditiva e corretiva de elevador para o Coren-SP Educa‡Æo. Valor anual do contrato R$ 18.810,00. Vigˆncia do contrato de 04/11/2016 … 03/11/2017. REFERENTE DEZEMBRO/2016.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1469;662;PA 107126/2013;;08/02/2017;;13.036.435/0001-38 - QUALIFIC TERCEIRIZA€ÇO - EIRELI;;;2.868,26;;NP;;2.166,97;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;2771;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Servi‡os Gerais De Limpeza E Higieniza‡Æo;;; ;Pago a QUALIFIC TERCEIRIZA€ÇO - EIRELI, resto a pagar 1469, BB GERENCIADOR - TRANSFERÒNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2771 ref. a Resto a Pagar NÆo Processado gerado automaticamente … QUALIFIC TERCEIRIZA€ÇO - EIRELI.Valor empenhado a QUALIFIC TERCEIRIZA€ÇO - EIRELI, empresa especializada na presta‡Æo de servi‡os de limpeza. Segundo Termo Aditivo de Renova‡Æo Contratual - Servi‡os de Limpeza Santo Andr‚ - PE. 069/2013.Vigˆncia 16/07/2016 a 15/07/2017. Valor do contrato R$ 34.419,24.REFERENTE DEZEMBRO/2016. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2395;664;98/2014;;08/02/2017;;13.036.435/0001-38 - QUALIFIC TERCEIRIZA€ÇO - EIRELI;;;0,01;;NP;;0,01;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;2771;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Servi‡os Gerais De Limpeza E Higieniza‡Æo;;; ;Pago a QUALIFIC TERCEIRIZA€ÇO - EIRELI, resto a pagar 2395, BB GERENCIADOR - TRANSFERÒNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2771 ref. a Resto a Pagar NÆo Processado gerado automaticamente … QUALIFIC TERCEIRIZA€ÇO - EIRELI.Valor empenhado a QUALIFIC TERCEIRIZA€ÇO - EIRELI, Empenho Complementar ao de n§. 1469 em atendimento ao Memorando GCC 04/2017. Vinculado ao PregÆo Eletr“nico n§ 69/2013. Objeto:limpeza e conserva‡Æo. Valor total do contrato: R$ 34.419,24. Vigˆncia contratual: 16/07/2016 a 15/07/2017.REFERENTE DEZEMBRO/2016. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2396;665;99/2014;;08/02/2017;;13.036.435/0001-38 - QUALIFIC TERCEIRIZA€ÇO - EIRELI;;;0,01;;NP;;0,01;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;2768;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Servi‡os Gerais De Limpeza E Higieniza‡Æo;;; ;Pago a QUALIFIC TERCEIRIZA€ÇO - EIRELI, resto a pagar 2396, BB GERENCIADOR - TRANSFERÒNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2768 ref. a Resto a Pagar NÆo Processado gerado automaticamente … QUALIFIC TERCEIRIZA€ÇO - EIRELI.Valor empenhado a QUALIFIC TERCEIRIZA€ÇO - EIRELI, Empenho Complementar ao de n§. 1970 em atendimento ao Memorando GCC 04/2017. Vinculado ao PregÆo Eletr“nico n§ 69/2013. PA n§. 107126/2013. Objeto:limpeza e conserva‡Æo. Valor total do contrato: R$ 17.453,28. Vigˆncia contratual: 28/09/2016 a 27/03/2017. REFERENTE DEZEMBRO/2016.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1970;666;107126/2013;;08/02/2017;;13.036.435/0001-38 - QUALIFIC TERCEIRIZA€ÇO - EIRELI;;;2.908,87;;NP;;2.168,55;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;2768;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Servi‡os Gerais De Limpeza E Higieniza‡Æo;;; ;Pago a QUALIFIC TERCEIRIZA€ÇO - EIRELI, resto a pagar 1970, BB GERENCIADOR - TRANSFERÒNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2768 ref. a Resto a Pagar NÆo Processado gerado automaticamente … QUALIFIC TERCEIRIZA€ÇO - EIRELI.Valor empenhado a QUALIFIC TERCEIRIZA€ÇO - EIRELI, pela aquisi‡Æo ou servi‡os prestados. Referente PregÆo Eletr“nico n§ 069/2013, Terceiro Termo Aditivo de Renova‡Æo Contratual para servi‡os de limpeza e asseio para a Subse‡Æo de Guarulhos do Coren-SP. Valor do contrato R$ 17.453,28. Vigˆncia do contrato de 28/09/2016 … 27/03/2017. REFERENTE DEZEMBRO/2016.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1468;667;PA 107126/2013;;08/02/2017;;13.036.435/0001-38 - QUALIFIC TERCEIRIZA€ÇO - EIRELI;;;2.812,53;;NP;;2.181,11;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;2767;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Servi‡os Gerais De Limpeza E Higieniza‡Æo;;; ;Pago a QUALIFIC TERCEIRIZA€ÇO - EIRELI, resto a pagar 1468, BB GERENCIADOR - TRANSFERÒNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2767 ref. a Resto a Pagar NÆo Processado gerado automaticamente … QUALIFIC TERCEIRIZA€ÇO - EIRELI.Valor empenhado a QUALIFIC TERCEIRIZA€ÇO - EIRELI, empresa especializada na presta‡Æo de servi‡os de limpeza. Segundo Termo Aditivo de Renova‡Æo Contratual - Servi‡os de Limpeza Botucatu - PE. 069/2013.Vigˆncia 01/08/2016 a 31/07/2017. Valor do contrato R$ 33.750,36. REFERENTE DEZEMBRO/2016.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2368;663;1486/2016;;08/02/2017;;00.708.768/0001-14 - START UP COMERCIO E SERVI€OS LTDA - ME;;;2.253,52;;NP;;2.253,52;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;1932;;6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para µudio, V¡deo E Foto;;; ;"Pago a START UP COMERCIO E SERVI€OS LTDA - ME, resto a pagar 2368, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1932 ref. a Resto a Pagar NÆo Processado gerado automaticamente … START UP COMERCIO E SERVI€OS LTDA - ME.Referente a Dispensa de Licita‡Æo n§ 10/2016; PA 1486/2016; Autoriza‡Æo de Compra com Servi‡o de Instala‡Æo n§ 071/2016. Reserva or‡ament ria para acobertar despesas com aquisi‡Æo e servi‡o de instala‡Æo de cƒmera de videomonitoramento compat¡vel com mesa controladora TopWay ESC-200J para o Coren Educa‡Æo. ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2111;769;;;09/02/2017;;47.217.146/0001-57 - COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;;;3.457,29;;RP;;3.457,29;;REPASSE DA RECEITA;;2969/2016;;6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferˆncia Para O COFEN - Cota-Parte (1/4);;; ;Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, resto a pagar 2111, BB GERENCIADOR - TRANSFERÒNCIAS ENTRE CONTAS BB , REPASSE DA RECEITA CONTA BANCO 3032-5 - PROCESSOS 2969/2016 - 2970/2016 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2369;770;;;09/02/2017;;47.217.146/0001-57 - COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;;;20.546,07;;RP;;20.546,07;;REPASSE DA RECEITA;;3039/2016;;6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferˆncia Para O COFEN - Cota-Parte (1/4);;; ;Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, resto a pagar 2111, BB GERENCIADOR - TRANSFERÒNCIAS ENTRE CONTAS BB , REPASSE DA RECEITA CONTA BANCO 3032-5 - PROCESSOS 2970/2016 - 2971/2016 - 2972/2016 - 2973/2016 - 3039/2016 - 3437/2016 - 3598/2016 - 157/2017 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2381;771;;;09/02/2017;;47.217.146/0001-57 - COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;;;401.271,91;;RP;;401.271,91;;REPASSE DA RECEITA;;12/2016;;6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferˆncia Para O COFEN - Cota-Parte (1/4);;; ;Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, resto a pagar 2381, BB GERENCIADOR - TRANSFERÒNCIAS ENTRE CONTAS BB , REPASSE DA RECEITA DA CONTA 6824-1 REFERENTE A 12/2016 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1925;679;1888/2016;;09/02/2017;;69.277.291/0001-66 - COMPANHIA DE COMUNICA€ÇO E PUBLICIDADE LTDA;;;33.165,00;;NP;;33.165,00;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;1138;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing);;; ;Pago a COMPANHIA DE COMUNICA€ÇO E PUBLICIDADE LTDA, resto a pagar 1925, BB GERENCIADOR - TRANSFERÒNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1138 ref. a Resto a Pagar NÆo Processado gerado automaticamente … COMPANHIA DE COMUNICA€ÇO E PUBLICIDADE LTDA.Empenho complementar ao de n§ 908 de 03/05/2016 do PA 1496/2016. Referente Concorrˆncia n§ 01/2015 - Processo Administrativo n§ 5472/2014 - Contrato n§ 26/2015. Contrata‡Æo de empresa especializada em servi‡os de publicidade. Vigˆncia de 01/04/2016 a 31/03/2017. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1925;678;1888/2016;;09/02/2017;;69.277.291/0001-66 - COMPANHIA DE COMUNICA€ÇO E PUBLICIDADE LTDA;;;36.214,50;;NP;;36.051,52;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;1137;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing);;; ;Pago a COMPANHIA DE COMUNICA€ÇO E PUBLICIDADE LTDA, resto a pagar 1925, BB GERENCIADOR - TRANSFERÒNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1137 ref. a Resto a Pagar NÆo Processado gerado automaticamente … COMPANHIA DE COMUNICA€ÇO E PUBLICIDADE LTDA.Empenho complementar ao de n§ 908 de 03/05/2016 do PA 1496/2016. Referente Concorrˆncia n§ 01/2015 - Processo Administrativo n§ 5472/2014 - Contrato n§ 26/2015. Contrata‡Æo de empresa especializada em servi‡os de publicidade. Vigˆncia de 01/04/2016 a 31/03/2017. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1925;680;1888/2016;;09/02/2017;;69.277.291/0001-66 - COMPANHIA DE COMUNICA€ÇO E PUBLICIDADE LTDA;;;33.165,00;;NP;;33.165,00;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;1140;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing);;; ;Pago a COMPANHIA DE COMUNICA€ÇO E PUBLICIDADE LTDA, resto a pagar 1925, BB GERENCIADOR - TRANSFERÒNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1140 ref. a Resto a Pagar NÆo Processado gerado automaticamente … COMPANHIA DE COMUNICA€ÇO E PUBLICIDADE LTDA.Empenho complementar ao de n§ 908 de 03/05/2016 do PA 1496/2016. Referente Concorrˆncia n§ 01/2015 - Processo Administrativo n§ 5472/2014 - Contrato n§ 26/2015. Contrata‡Æo de empresa especializada em servi‡os de publicidade. Vigˆncia de 01/04/2016 a 31/03/2017. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1925;681;1888/2016;;09/02/2017;;69.277.291/0001-66 - COMPANHIA DE COMUNICA€ÇO E PUBLICIDADE LTDA;;;36.214,50;;NP;;36.051,52;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;1141;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing);;; ;Pago a COMPANHIA DE COMUNICA€ÇO E PUBLICIDADE LTDA, resto a pagar 1925, BB GERENCIADOR - TRANSFERÒNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1141 ref. a Resto a Pagar NÆo Processado gerado automaticamente … COMPANHIA DE COMUNICA€ÇO E PUBLICIDADE LTDA.Empenho complementar ao de n§ 908 de 03/05/2016 do PA 1496/2016. Referente Concorrˆncia n§ 01/2015 - Processo Administrativo n§ 5472/2014 - Contrato n§ 26/2015. Contrata‡Æo de empresa especializada em servi‡os de publicidade. Vigˆncia de 01/04/2016 a 31/03/2017. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1925;682;1888/2016;;09/02/2017;;69.277.291/0001-66 - COMPANHIA DE COMUNICA€ÇO E PUBLICIDADE LTDA;;;21.130,20;;NP;;19.133,39;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;1142;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing);;; ;Pago a COMPANHIA DE COMUNICA€ÇO E PUBLICIDADE LTDA, resto a pagar 1925, BB GERENCIADOR - TRANSFERÒNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1142 ref. a Resto a Pagar NÆo Processado gerado automaticamente … COMPANHIA DE COMUNICA€ÇO E PUBLICIDADE LTDA.Empenho complementar ao de n§ 908 de 03/05/2016 do PA 1496/2016. Referente Concorrˆncia n§ 01/2015 - Processo Administrativo n§ 5472/2014 - Contrato n§ 26/2015. Contrata‡Æo de empresa especializada em servi‡os de publicidade. Vigˆncia de 01/04/2016 a 31/03/2017. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1925;683;1888/2016;;09/02/2017;;69.277.291/0001-66 - COMPANHIA DE COMUNICA€ÇO E PUBLICIDADE LTDA;;;6.299,65;;NP;;5.704,33;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;1143;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing);;; ;Pago a COMPANHIA DE COMUNICA€ÇO E PUBLICIDADE LTDA, resto a pagar 1925, BB GERENCIADOR - TRANSFERÒNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1143 ref. a Resto a Pagar NÆo Processado gerado automaticamente … COMPANHIA DE COMUNICA€ÇO E PUBLICIDADE LTDA.Empenho complementar ao de n§ 908 de 03/05/2016 do PA 1496/2016. Referente Concorrˆncia n§ 01/2015 - Processo Administrativo n§ 5472/2014 - Contrato n§ 26/2015. Contrata‡Æo de empresa especializada em servi‡os de publicidade. Vigˆncia de 01/04/2016 a 31/03/2017. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1925;684;1888/2016;;09/02/2017;;69.277.291/0001-66 - COMPANHIA DE COMUNICA€ÇO E PUBLICIDADE LTDA;;;12.810,00;;NP;;12.752,35;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;1144;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing);;; ;Pago a COMPANHIA DE COMUNICA€ÇO E PUBLICIDADE LTDA, resto a pagar 1925, BB GERENCIADOR - TRANSFERÒNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1144 ref. a Resto a Pagar NÆo Processado gerado automaticamente … COMPANHIA DE COMUNICA€ÇO E PUBLICIDADE LTDA.Empenho complementar ao de n§ 908 de 03/05/2016 do PA 1496/2016. Referente Concorrˆncia n§ 01/2015 - Processo Administrativo n§ 5472/2014 - Contrato n§ 26/2015. Contrata‡Æo de empresa especializada em servi‡os de publicidade. Vigˆncia de 01/04/2016 a 31/03/2017. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 904;735;1686/2016;;09/02/2017;;11.472.645/0001-43 - FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PE€AS E MANUTEN€ÇO LTDA. - ME;;;1.321,75;;NP;;1.255,67;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;9890;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manuten‡Æo E Conserva‡Æo de Bens Im¢veis;;; ;Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PE€AS E MANUTEN€ÇO LTDA. - ME, resto a pagar 904, BB GERENCIADOR - TRANSFERÒNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 9890 ref. a Resto a Pagar NÆo Processado gerado automaticamente … FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PE€AS E MANUTEN€ÇO LTDA. - ME.Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PE€AS E MANUTEN€ÇO LTDA. - ME , pela aquisi‡Æo ou servi‡os prestados. Referente ao PregÆo Eletr“nico n§ 04/2016 - Processo Administrativo n§ 4850/2015 - Contrato n§ 31/2016. Contrata‡Æo de servi‡os de manuten‡Æo preventiva mensal, preditiva e corretiva para elevadores da Subse‡Æo Campinas do Coren-SP. Valor estimado do contrato anual R$ 15.861,00. Vigˆncia prevista de 02/05/2016 … 01/05/2017. - REFERENE DEZEMBRO-2016;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1117;688;843/2016;;09/02/2017;;54.038.583/0001-79 - GB BARIRI SERVI€OS GERAIS LTDA;;;6.975,21;;NP;;6.975,21;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;3647;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceiriza‡Æo;;; ;Pago a GB BARIRI SERVI€OS GERAIS LTDA, resto a pagar 1117, BB GERENCIADOR - TRANSFERÒNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3647 ref. a Resto a Pagar NÆo Processado gerado automaticamente … GB BARIRI SERVI€OS GERAIS LTDA.- Valor empenhado a GB BARIRI SERVI€OS GERAIS LTDA, referente a presta‡Æo de servi‡os de motoristas, horas extras e hospedagens. PregÆo Eletr“nico 01/2016. Valor referente ao per¡odo 15/04/2016 a 31/12/2016. Valor do contrato R$ 270.336,00. Vigˆncia do contrato 07/04/2016 a 06/04/2017. Complementar a este Empenho, considerar o Empenho n§. 1116. - REFERENTE DEZEMBRO-2016;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1118;687;843/2016;;09/02/2017;;54.038.583/0001-79 - GB BARIRI SERVI€OS GERAIS LTDA;;;17.307,88;;NP;;11.856,33;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;3647;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceiriza‡Æo;;; ;Pago a GB BARIRI SERVI€OS GERAIS LTDA, resto a pagar 1118, BB GERENCIADOR - TRANSFERÒNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3647 ref. a Resto a Pagar NÆo Processado gerado automaticamente … GB BARIRI SERVI€OS GERAIS LTDA. - Valor empenhado a GB BARIRI SERVI€OS GERAIS LTDA, referente a presta‡Æo de servi‡os de motoristas, horas extras e hospedagens. PregÆo Eletr“nico 01/2016. Valor total estimado para 1 ano R$ 25.149,47. Vigˆncia do contrato 07/04/2016 a 06/04/2017. - REFERENTE DEZEMBRO-2016;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2382;686;843/2016;;09/02/2017;;54.038.583/0001-79 - GB BARIRI SERVI€OS GERAIS LTDA;;;5.220,54;;NP;;5.220,54;;NOTA DE DBITO;;002570;;6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Ped gios;;; ;"Pago a GB BARIRI SERVI€OS GERAIS LTDA, resto a pagar 2382, BB GERENCIADOR - TRANSFERÒNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DBITO 002570 ref. a Resto a Pagar NÆo Processado gerado automaticamente … GB BARIRI SERVI€OS GERAIS LTDA.Valor empenhado a GB BARIRI SERVI€OS GERAIS LTDA, Empenho Complementar ao de n§. 1587/2016. PA 843/2016; PE 01/20 vigˆncia contratual 07/04/2016 a 06/04/2017 Despesas com pagamento de ped gios. Valor estimado para o per¡odo de Abril/2016 a dezembro/2016. - REFERENTE DEZEMBRO-2016";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1115;685;843/2016;;10/02/2017;;54.038.583/0001-79 - GB BARIRI SERVI€OS GERAIS LTDA;;;61.570,00;;NP;;55.751,63;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;002569;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Loca‡Æo De Bens M¢veis;;; ;Pago a GB BARIRI SERVI€OS GERAIS LTDA, resto a pagar 1115, BB GERENCIADOR - TRANSFERÒNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 002569 ref. a Resto a Pagar NÆo Processado gerado automaticamente … GB BARIRI SERVI€OS GERAIS LTDA.Valor empenhado a GB BARIRI SERVI€OS GERAIS LTDA, referente a presta‡Æo de servi‡o de loca‡Æo de ve¡culos. PregÆo Eletr“nico 01/2016. Valor do contrato R$ 721.461,33. Valor referente ao per¡odo de 15/04/2016 a 31/12/2016. Vigˆncia do contrato 07/04/2016 a 06/04/2017. Complementar a este Empenho, considerar o Empenho n§. 1114. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1317;744;3559/2015;;10/02/2017;;03.539.770/0001-03 - MRO SERVI€OS EIRELI -EPP;;;6.667,04;;NP;;5.803,66;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;5887;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manuten‡Æo E Conserva‡Æo de Bens Im¢veis;;; ;Pago a MRO SERVI€OS EIRELI -EPP, resto a pagar 1317, BB GERENCIADOR - TRANSFERÒNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5887 ref. a Resto a Pagar NÆo Processado gerado automaticamente … MRO SERVI€OS EIRELI -EPP. - Valo empenhado a MRO SERVI€OS EIRELLI - EPP ,Referente presta‡Æo de servi‡os de manuten‡Æo mensal, predial e corretiva para o Coren-Educa‡Æo do Coren-SP. Valor do Contrato R$ 90.995,58 Vigˆncia do Contrato de 01/07/2016 … 30/06/2017. - REFERENTE DEZEMBRO-2016;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 439;745;704/2016;;13/02/2017;;10.597.893/0001-58 - UNDERBIT TECNOLOGIA DA INFORMA€ÇO LTDA - ME;;;1.119,63;;NP;;1.086,05;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;436;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulga‡äes Diversas;;; ;"Pago a UNDERBIT TECNOLOGIA DA INFORMA€ÇO LTDA - ME, resto a pagar 439, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 436 ref. a Resto a Pagar NÆo Processado gerado automaticamente … UNDERBIT TECNOLOGIA DA INFORMA€ÇO LTDA - ME. - Referente ao PregÆo Eletr“nico n§ 040/2015 - Processo Administrativo n§ 3338/2014 - Contrato n§ 17/2016. Contrata‡Æo de pessoa jur¡dica para presta‡Æo de servi‡o destinado ao gerenciamento de campanhas e marketing via correio eletr“nico, ""E-mail Marketing"". Valor do contrato R$ 21.600,00. Vigˆncia do contrato 01/03/2016 a 28/02/2017. - REFERENTE DEZEMBRO-2016";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 232;834;107839/2013;;14/02/2017;;61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRA€AO EMPRESA ESCOLA CIEE;;;2.132,37;;NP;;2.132,37;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;901149;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermedia‡Æo De Est gios;;; ;Pago a CENTRO DE INTEGRA€AO EMPRESA ESCOLA CIEE, resto a pagar 232, BB GERENCIADOR - TRANSFERÒNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 901149 ref. a Resto a Pagar NÆo Processado gerado automaticamente … CENTRO DE INTEGRA€AO EMPRESA ESCOLA CIEE.Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRA€AO EMPRESA ESCOLA CIEE, pela aquisi‡Æo ou servi‡os prestados. Referente 2§ Termo Aditivo ao Contrato vinculado ao PregÆo Eletr“nico n§ 067/2013. Contrata‡Æo de empresa especializada em servi‡os de agente de integra‡Æo d est gios de ensino m‚dio e superior. Valor do contrato R$ 41.655,60. Vigˆncia de 03/01/2016 … 02/01/2017. REFERENTE DEZEMBRO/2016.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1925;833;1888/2016;;14/02/2017;;69.277.291/0001-66 - COMPANHIA DE COMUNICA€ÇO E PUBLICIDADE LTDA;;;97.000,00;;NP;;97.000,00;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;1147;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing);;; ;Pago a COMPANHIA DE COMUNICA€ÇO E PUBLICIDADE LTDA, resto a pagar 1925, BB GERENCIADOR - TRANSFERÒNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1147 ref. a Resto a Pagar NÆo Processado gerado automaticamente … COMPANHIA DE COMUNICA€ÇO E PUBLICIDADE LTDA.Empenho complementar ao de n§ 908 de 03/05/2016 do PA 1496/2016. Referente Concorrˆncia n§ 01/2015 - Processo Administrativo n§ 5472/2014 - Contrato n§ 26/2015. Contrata‡Æo de empresa especializada em servi‡os de publicidade. Vigˆncia de 01/04/2016 a 31/03/2017. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 907;836;1689/2016;;14/02/2017;;11.472.645/0001-43 - FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PE€AS E MANUTEN€ÇO LTDA. - ME;;;671,58;;NP;;671,58;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;9893;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manuten‡Æo E Conserva‡Æo de Bens Im¢veis;;; ;Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PE€AS E MANUTEN€ÇO LTDA. - ME, resto a pagar 907, BB GERENCIADOR - TRANSFERÒNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 9893 ref. a Resto a Pagar NÆo Processado gerado automaticamente … FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PE€AS E MANUTEN€ÇO LTDA. - ME.Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PE€AS E MANUTEN€ÇO LTDA. - ME , pela aquisi‡Æo ou servi‡os prestados. Referente ao PregÆo Eletr“nico n§ 04/2016 - Processo Administrativo n§ 4850/2015 - Contrato n§ 30/2016. Contrata‡Æo de servi‡os de manuten‡Æo preventiva mensal, preditiva e corretiva para plataforma elevatoria da Subse‡Æo Presidente Prudente do Coren-SP. Valor estimado do contrato anual R$ 8.298,96. Vigˆncia prevista de 02/05/2016 … 01/05/2017. REFERENTE A DEZEMBRO/2016.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 905;835;1687/2016;;14/02/2017;;11.472.645/0001-43 - FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PE€AS E MANUTEN€ÇO LTDA. - ME;;;1.125,88;;NP;;1.069,59;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;9891;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manuten‡Æo E Conserva‡Æo de Bens Im¢veis;;; ;Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PE€AS E MANUTEN€ÇO LTDA. - ME, resto a pagar 905, BB GERENCIADOR - TRANSFERÒNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 9891 ref. a Resto a Pagar NÆo Processado gerado automaticamente … FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PE€AS E MANUTEN€ÇO LTDA. - ME.Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PE€AS E MANUTEN€ÇO LTDA. - ME , pela aquisi‡Æo ou servi‡os prestados. Referente ao PregÆo Eletr“nico n§ 04/2016 - Processo Administrativo n§ 4850/2015 - Contrato n§ 32/2016. Contrata‡Æo de servi‡os de manuten‡Æo preventiva mensal, preditiva e corretiva para elevadores da Subse‡Æo Santos do Coren-SP. Valor estimado do contrato anual R$ 13.510,56. Vigˆncia prevista de 02/05/2016 … 01/05/2017. REFERENTE A DEZEMBRO/2016.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 233;845;99245/2012;;14/02/2017;;02.558.157/0001-62 - TELEFâNICA BRASIL S. A.;;;2.465,49;;NP;;2.232,51;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;004.667.328/11/2016;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Servi‡os De Internet;;; ;Pago a TELEFâNICA BRASIL S. A., resto a pagar 233, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CàDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 004.667.328/11/2016 ref. a Resto a Pagar NÆo Processado gerado automaticamente … TELEFâNICA BRASIL S. A..Valor empenhado a TELEFâNICA BRASIL S/A, pela aquisi‡Æo ou servi‡os prestados. Referente ao Quarto Termo Aditivo do Contrato de Fornecimento Vinculado ao PregÆo Eletr“nico n§ 16/2012 - PA 99245. Presta‡Æo de servi‡o de links de acesso a internet para a Sede, Coren Educa‡Æo e Subse‡äes do Coren-SP. Valor do contrato R$ 327.552,24. Vigˆncia de 22/12/2015 … 21/12/2016. REFERENTE NOVEMBRO/2016.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1327;1025;2212/2015;;22/02/2017;;03.539.770/0001-03 - MRO SERVI€OS EIRELI -EPP;;;2.087,71;;NP;;1.744,29;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;5785;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manuten‡Æo E Conserva‡Æo de Bens Im¢veis;;; ;Pago a MRO SERVI€OS EIRELI -EPP, resto a pagar 1327, BB GERENCIADOR - TRANSFERÒNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5785 ref. a Resto a Pagar NÆo Processado gerado automaticamente … MRO SERVI€OS EIRELI -EPP. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016Empenhado a MRO SERVI€OS EIRELLI-EPP, Referente presta‡Æo de servi‡os de manuten‡Æo mensal, preditiva e corretiva para a Subse‡Æo de Campinas do Coren-SP,ref. PregÆo Eletr“nico 07/2016 PA. 3559/2015. Valor do Contrato R$ 25.932,07. Vigˆncia do Contrato de 04/07//2016 … 03/07/2017. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1972;1027;107126/2013;;22/02/2017;;13.036.435/0001-38 - QUALIFIC TERCEIRIZA€ÇO - EIRELI;;;2.735,79;;NP;;2.039,53;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;2769;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Servi‡os Gerais De Limpeza E Higieniza‡Æo;;; ;Pago a QUALIFIC TERCEIRIZA€ÇO - EIRELI, resto a pagar 1972, BB GERENCIADOR - TRANSFERÒNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2769 ref. a Resto a Pagar NÆo Processado gerado automaticamente … QUALIFIC TERCEIRIZA€ÇO - EIRELI.Valor empenhado a QUALIFIC TERCEIRIZA€ÇO - EIRELI, pela aquisi‡Æo ou servi‡os prestados. Referente PregÆo Eletr“nico n§ 069/2013, Terceiro Termo Aditivo de Renova‡Æo Contratual para servi‡os de limpeza e asseio para a Subse‡Æo de Itapetininga do Coren-SP. Valor do contrato R$ 16.414,74. Vigˆncia do contrato de 01/10/2016 … 31/03/2017. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2284;1047;3339/2014;;23/02/2017;;11.472.645/0001-43 - FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PE€AS E MANUTEN€ÇO LTDA. - ME;;;2.101,22;;NP;;2.101,22;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;10187;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manuten‡Æo E Conserva‡Æo de Bens Im¢veis;;; ;Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PE€AS E MANUTEN€ÇO LTDA. - ME, resto a pagar 2284, BB GERENCIADOR - TRANSFERÒNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 10187 ref. a Resto a Pagar NÆo Processado gerado automaticamente … FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PE€AS E MANUTEN€ÇO LTDA. - ME.Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PE€AS E MANUTEN€ÇO LTDA. - ME, pela aquisi‡Æo ou servi‡os prestados. Referente ao PregÆo Eletr“nico n§ 033/215 - Processo Administrativo n§ 3339/2014 - Contrato n§ 49/2015. Para acobertar despesas com renova‡Æo de contrata‡Æo de empresa para: Servi‡os de manuten‡Æo de 02 plataformas elevat¢rias da Subse‡Æo de SÆo Jos‚ dos Rio Preto.Valor anual do contrato R$ 25.215,24. Vigˆncia do contrato de 09/11/2016 … 08/11/2017. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2400;1048;3339/2014;;23/02/2017;;11.472.645/0001-43 - FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PE€AS E MANUTEN€ÇO LTDA. - ME;;;0,05;;NP;;0,05;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;10187;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manuten‡Æo E Conserva‡Æo de Bens Im¢veis;;; ;Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PE€AS E MANUTEN€ÇO LTDA. - ME, resto a pagar 2400, BB GERENCIADOR - TRANSFERÒNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 10187 ref. a Resto a Pagar NÆo Processado gerado automaticamente … FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PE€AS E MANUTEN€ÇO LTDA. - ME.Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PE€AS E MANUTEN€ÇO LTDA. - ME, Empenho complementar ao de n§. 2284 em atendimento ao Memorando GCC 07/2017. referente ao contrato n§ 49/2015, vinculado ao PregÆo Eletr“nico n§ 33/2015. PA n§. 3339/2014. Objeto: manuten‡Æo plataforma elevat¢ria Subse‡Æo SÆo Jos‚ do Rio Preto. Valor total do contrato: R$ 25.215,24. Vigˆncia contratual: 09/11/2016 a 08/11/2017. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1241;1065;1344/2014;;23/02/2017;;04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL;;;121,48;;NP;;121,48;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;31;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publica‡äes T‚cnicas;;; ;Pago a IMPRENSA NACIONAL, resto a pagar 1241, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CàDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 31 ref. a Resto a Pagar NÆo Processado gerado automaticamente … IMPRENSA NACIONAL.Empenho a IMPRENSA NACIONAL, para atender despesas com Segundo Termo Aditivo de Renova‡Æo Contratual - Publica‡Æo no Di rio Oficial da UniÆo de mat‚rias e atos oficiais - Dispensa de Licita‡Æo 09/2014.Valor anual do Aditivo R$ 150.000,00. Reserva Or‡ament ria 2016 R$ 50.000,00. previsÆo da vigˆncia 17/06/2016 a 16/06/2017. Conforme solicita‡Æo pela GCC do Processo supra … fl. 201. REFERENTE DEZEMBRO/2016.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 233;1064;99245/2012;;23/02/2017;;02.558.157/0001-62 - TELEFâNICA BRASIL S. A.;;;2.383,31;;NP;;2.158,09;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;004.749.773/12/2016;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Servi‡os De Internet;;; ;Pago a TELEFâNICA BRASIL S. A., resto a pagar 233, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CàDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 004.749.773/12/2016 ref. a Resto a Pagar NÆo Processado gerado automaticamente … TELEFâNICA BRASIL S. A..Valor empenhado a TELEFâNICA BRASIL S/A, pela aquisi‡Æo ou servi‡os prestados. Referente ao Quarto Termo Aditivo do Contrato de Fornecimento Vinculado ao PregÆo Eletr“nico n§ 16/2012 - PA 99245. Presta‡Æo de servi‡o de links de acesso a internet para a Sede, Coren Educa‡Æo e Subse‡äes do Coren-SP. Valor do contrato R$ 327.552,24. Vigˆncia de 22/12/2015 … 21/12/2016. REFERENTE DEZEMBRO/2016.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2362;1119;2100/2016;;24/02/2017;;09.247.422/0001-30 - Styl Line Feiras Eventos e Promo‡äes Ltda - ME;;;68,00;;NP;;68,00;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;2645;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposi‡äes, Congressos,Conferˆncias, Semin rios e Cursos;;; ;Pago a Styl Line Feiras Eventos e Promo‡äes Ltda - ME, resto a pagar 2362, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2645 ref. a Resto a Pagar NÆo Processado gerado automaticamente … Styl Line Feiras Eventos e Promo‡äes Ltda - ME.Empenho complementar ao de n§ 1923 de 13/10/2016 em atendimento a (NA - ELD) n§ 1055/2016 fls 372v item a) Recomenda‡äes. Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promo‡äes Ltda - ME, pela aquisi‡Æo ou servi‡os prestados. Referente PregÆo Eletr“nico SRP n§ 011/2016 - Processo Administrativo n§ 120/2016 - Autoriza‡Æo de Execu‡Æo de Servi‡os n§ 33/2016. Evento: 1§ Simp¢sio de Sa£de do Trabalhador. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 903;1129;1685/2016;;02/03/2017;;11.472.645/0001-43 - FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PE€AS E MANUTEN€ÇO LTDA. - ME;;;4.200,00;;NP;;3.990,00;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;9889;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manuten‡Æo E Conserva‡Æo de Bens Im¢veis;;; ;Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PE€AS E MANUTEN€ÇO LTDA. - ME, resto a pagar 903, BB GERENCIADOR - TRANSFERÒNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 9889 ref. a Resto a Pagar NÆo Processado gerado automaticamente … FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PE€AS E MANUTEN€ÇO LTDA. - ME.Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PE€AS E MANUTEN€ÇO LTDA. - ME , pela aquisi‡Æo ou servi‡os prestados. Referente ao PregÆo Eletr“nico n§ 04/2016 - Processo Administrativo n§ 4850/2015 - Contrato n§ 28/2016. Contrata‡Æo de servi‡os de manuten‡Æo preventiva mensal, preditiva e corretiva para escadas rolantes da Sede do Coren-SP. Valor estimado do contrato anual R$ 50.400,00. Vigˆncia prevista de 02/05/2016 … 01/05/2017. REFERENTE DEZEMBRO/2016.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 561;1218;108418/2013;;07/03/2017;;07.604.035/0001-89 - RTA COMERCIO E SERVI€OS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA;;;1.704,02;;NP;;1.426,83;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;4000;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Equip. de Inform tica;;; ;Pago a RTA COMERCIO E SERVI€OS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, resto a pagar 561, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4000 ref. a Resto a Pagar NÆo Processado gerado automaticamente … RTA COMERCIO E SERVI€OS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA.Valor empenhado a RTA COMERCIO E SERVI€OS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, pela aquisi‡Æo ou servi‡os prestados. Referente renova‡Æo de manuten‡Æo preventiva e corretiva para 2 (dois) No-breaks trif sicos de 30 KVA de propriedade do Coren/SP. Inexigibilidade n§. 03/2014. Valor anual do contrato R$ 33.522,36. Vigˆncia do contrato de 07/04/2016 a 06/04/2017. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1336;1219;108418/2013;;07/03/2017;;07.604.035/0001-89 - RTA COMERCIO E SERVI€OS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA;;;1.229,10;;NP;;1.229,10;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;4000;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Equip. de Inform tica;;; ;Pago a RTA COMERCIO E SERVI€OS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, resto a pagar 1336, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4000 ref. a Resto a Pagar NÆo Processado gerado automaticamente … RTA COMERCIO E SERVI€OS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA.Valor empenhado a RTA COMERCIO E SERVI€OS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, pela aquisi‡Æo ou servi‡os prestados. Referente renova‡Æo de manuten‡Æo preventiva e corretiva para 2 (dois) No-breaks trif sicos de 30 KVA de propriedade do Coren/SP. Inexigibilidade n§. 03/2014. Valor anual do contrato R$ 33.522,36 valor complementar referente reajuste contratual no valor R$ 35.198,52 . Vigˆncia do contrato de 07/04/2016 a 06/04/2017 complemento empenho 561. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2407;1227;108418/2013;;07/03/2017;;07.604.035/0001-89 - RTA COMERCIO E SERVI€OS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA;;;0,09;;NP;;0,09;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;4000;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Equip. de Inform tica;;; ;Pago a RTA COMERCIO E SERVI€OS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, resto a pagar 2407, BB GERENCIADOR - TRANSFERÒNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4000 ref. a Resto a Pagar NÆo Processado gerado automaticamente … RTA COMERCIO E SERVI€OS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA.Valor empenhado a RTA COMERCIO E SERVI€OS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, Empenho complementar aos de n§ 561/1336/2032, em atendimento ao Memorando GCC 10/2017. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2250;1226;2627/2016;;07/03/2017;;09.461.647/0001-95 - SOLUTI - SOLU€åES EM NEGàCIOS INTELIGENTES S/A;;;1.920,00;;NP;;1.642,56;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;246230;;6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Inform tica;;; ;Pago a SOLUTI - SOLU€åES EM NEGàCIOS INTELIGENTES S/A, resto a pagar 2250, BB GERENCIADOR - TRANSFERÒNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 246230 ref. a Resto a Pagar NÆo Processado gerado automaticamente … SOLUTI - SOLU€åES EM NEGàCIOS INTELIGENTES S/A.Referente PregÆo Eletr“nico 13/2016, Processo Administrativo n§ 3953/2016, Contrato de Presta‡Æo de Servi‡os n§ 67/2016, presta‡Æo de servi‡o de Certifica‡Æo Digital atrav‚s da valida‡Æo presencia,l da gera‡Æo, entrega e suporte de certificados de servidor do tipo SSL da valida‡Æo completa. REFERENTE A 2016;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2137;1270;3951/2015;;09/03/2017;;09.400.465/0001-04 - WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME;;;165,00;;NP;;165,00;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;559;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Servi‡o De Coleta De Informa‡äes De Jornais E Revistas;;; ;Pago a WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME, resto a pagar 2137, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 559 ref. a Resto a Pagar NÆo Processado gerado automaticamente … WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME.Valor empenhado a WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME, referente Dispensa de Licita‡Æo n§ 030/2015. Presta‡Æo de servi‡os de recorte e envio de publica‡äes inerentes a processos judiciais para o Coren-SP. Valor anual do contrato de R$ 5.400,00. Vigˆncia de 20/10/2016 … 19/10/2017. Valor empenhado para 2016 referente a 2 meses e 12 dias. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2273;1493;99245/2012;;14/03/2017;;02.558.157/0001-62 - TELEFâNICA BRASIL S. A.;;;739,62;;NP;;739,62;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;004.817.683/01/2017;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Servi‡os De Internet;;; ;Pago a TELEFâNICA BRASIL S. A., resto a pagar 2273, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CàDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 004.817.683/01/2017 ref. a Resto a Pagar NÆo Processado gerado automaticamente … TELEFâNICA BRASIL S. A..Referente ao Sexto Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento Vinculado ao PregÆo n§ 06/2012. Presta‡Æo de servi‡os de link redundante para o Coren-SP. Valor Anual do Contrato R$ 29.585,88. Vigˆncia do contrato de 22/12/2016 … 21/12/2017. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 233;1492;99245/2012;;14/03/2017;;02.558.157/0001-62 - TELEFâNICA BRASIL S. A.;;;739,65;;NP;;739,65;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;004817683/01/2017;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Servi‡os De Internet;;; ;Pago a TELEFâNICA BRASIL S. A., resto a pagar 233, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CàDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 004817683/01/2017 ref. a Resto a Pagar NÆo Processado gerado automaticamente … TELEFâNICA BRASIL S. A..Valor empenhado a TELEFâNICA BRASIL S/A, pela aquisi‡Æo ou servi‡os prestados. Referente ao Quarto Termo Aditivo do Contrato de Fornecimento Vinculado ao PregÆo Eletr“nico n§ 16/2012 - PA 99245. Presta‡Æo de servi‡o de links de acesso a internet para a Sede, Coren Educa‡Æo e Subse‡äes do Coren-SP. Valor do contrato R$ 327.552,24. Vigˆncia de 22/12/2015 … 21/12/2016. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2392;1494;99245/2012;;14/03/2017;;02.558.157/0001-62 - TELEFâNICA BRASIL S. A.;;;0,03;;NP;;0,03;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;004.817.683/01/2017;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Servi‡os De Internet;;; ;Pago a TELEFâNICA BRASIL S. A., resto a pagar 2392, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CàDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 004.817.683/01/2017 ref. a Resto a Pagar NÆo Processado gerado automaticamente … TELEFâNICA BRASIL S. A..Valor empenhado a TELEFâNICA BRASIL S. A., PregÆo eletr“nico 16/2012. Empenho Complementar ao de n§. 2273/2016 em atendimento … solicita‡Æo do Memorando GCC 02/2017. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1676;1559;739/2015;;15/03/2017;;60.863.966/0001-84 - FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCÒNDIO LTDA - ME;;;3.166,66;;NP;;3.166,66;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;5373;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Servi‡o De Seguran‡a;;; ;Pago a FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCÒNDIO LTDA - ME, resto a pagar 1676, BB GERENCIADOR - TRANSFERÒNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5373 ref. a Resto a Pagar NÆo Processado gerado automaticamente … FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCÒNDIO LTDA - ME. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016Valor empenhado a FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCÒNDIO LTDA - ME, pela aquisi‡Æo ou servi‡os prestados. Referente PregÆo Eletr“nico n§ 18/2016 - Processo Administrativo n§ 0739/2015 - Contato n§ 45/2016, manuten‡Æo preventiva e corretiva de sistema de detec‡Æo de alarme de incˆndio para a Sede do Coren-SP. Valor do contrato R$ 38.000,00. Vigˆncia de 01/09/2016 … 31/08/2017. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2355;1734;3671/2016;;22/03/2017;;02.604.446/0001-50 - LIVE SOUND SERVICE LTDA - ME;;;680,00;;NP;;680,00;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;2493;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manuten‡Æo E Conserva‡Æo De Bens M¢veis;;; ;Pago a LIVE SOUND SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2355, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2493 ref. a Resto a Pagar NÆo Processado gerado automaticamente … LIVE SOUND SERVICE LTDA - ME.Referente Processo Administrativo n§ 4521/2015, Dispensa de Licita‡Æo n§ 01/2016, Autoriza‡Æo de Execu‡Æo de Servi‡os n§ 43/2016, contrata‡Æo de empresa especializada para execu‡Æo de servi‡os de manuten‡Æo corretiva das mesas de som do Coren-SP Educa‡Æo. REFERENTE A DEZ DE 2016. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 234;2260;99245/2012;;27/03/2017;;05.423.963/0001-11 - OI MOVEL S.A.;;;7.390,32;;NP;;6.643,77;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;6300000167965;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Servi‡os De Internet;;; ;Pago a OI MOVEL S.A., resto a pagar 234, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CàDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6300000167965 ref. a Resto a Pagar NÆo Processado gerado automaticamente … OI MOVEL S.A..Valor empenhado a OI MOVEL S.A., pela aquisi‡Æo ou servi‡os prestados. Referente ao Quinto Termo Aditivo do Contrato de Fornecimento Vinculado ao PregÆo Eletr“nico n§ 06/2012 - PA 99245. Presta‡Æo de servi‡os de link redundante para a Sede do Coren-SP. Valor do contrato R$ 118.499,88. Vigˆncia de 03/01/2016 … 02/01/2017. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2357;2310;3670/2016;;28/03/2017;;02.604.446/0001-50 - LIVE SOUND SERVICE LTDA - ME;;;580,00;;NP;;580,00;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;2492;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manuten‡Æo E Conserva‡Æo De Bens M¢veis;;; ;Pago a LIVE SOUND SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2357, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2492 ref. a Resto a Pagar NÆo Processado gerado automaticamente … LIVE SOUND SERVICE LTDA - ME.Valor empenhado a LIVE SOUND SERVICE LTDA - ME, pela aquisi‡Æo ou servi‡os prestados. Referente ao Processo Administrativo n§ 4521/2015, Dispensa de Licita‡Æo n§ 01/2016, Autoriza‡Æo de Execu‡Æo de Servi‡os n§ 42/2016, servi‡o de manuten‡Æo das mesas de som da Sede do Coren-SP. REFERENTE A MAR€O DE 2017.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 805;2115;PA 161;;30/03/2017;;57.120.800/0001-63 - A CARDOSO ENGENHARIA LTDA;;;1.329,00;;NP;;1.329,00;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;184;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Servi‡os Per¡cia, Asses., Consultoria, Tradu‡Æo E Afins;;; ;Pago a A CARDOSO ENGENHARIA LTDA, resto a pagar 805, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 184 ref. a Prorroga‡Æo Resto a Pagar NÆo Processado gerado automaticamente … A CARDOSO ENGENHARIA LTDA. REFERENTE A 2016. Prorroga‡Æo Resto a Pagar NÆo Processado gerado automaticamente pago … A CARDOSO ENGENHARIA LTDA.Resto a Pagar NÆo Processado gerado automaticamente pago … A CARDOSO ENGENHARIA LTDA.Referente contrata‡Æo de empresa especializada na presta‡Æo de servi‡os de assessoria com vistas a obten‡Æo ou renova‡Æo de Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB). PregÆo Eletr“nico 74/2013 - PRCI 107807. Coren-SP Educa‡Æo. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1816;2436;PA 104661/2013;;30/03/2017;;61.797.924/0002-36 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.;;;1.647,36;;NP;;1.467,75;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;388539/387930;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Equip. de Inform tica;;; ;Pago a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., resto a pagar 1816, Selecione... , NOTA FISCAL E/OU FATURA 388539/387930 ref. a Resto a Pagar NÆo Processado gerado automaticamente … HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA..Valor empenhado a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., pela aquisi‡Æo ou servi‡os prestados. Referente renova‡Æo contratual pelo per¡odo de 12 meses, dos servi‡os de suporte de hardware de servidores biprocessados da marca HP, conforme PA. 104661/2013 - Inexigibilidade 001/2013. Valor do contrato anual R$ 22.810,08. Vigˆncia do contrato de 05/09/2016 … 04/09/2017. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1816;2432;PA 104661/2013;;30/03/2017;;61.797.924/0002-36 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.;;;1.796,94;;NP;;1.627,14;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;377896/377895;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Equip. de Inform tica;;; ;Pago a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., resto a pagar 1816, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 377896/377895 ref. a Resto a Pagar NÆo Processado gerado automaticamente … HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.Valor empenhado a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., pela aquisi‡Æo ou servi‡os prestados. Referente renova‡Æo contratual pelo per¡odo de 12 meses, dos servi‡os de suporte de hardware de servidores biprocessados da marca HP, conforme PA. 104661/2013 - Inexigibilidade 001/2013. Valor do contrato anual R$ 22.810,08. Vigˆncia do contrato de 05/09/2016 … 04/09/2017. REFERENTE A OUTUBRO DE 2016. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1816;2434;PA 104661/2013;;30/03/2017;;61.797.924/0002-36 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.;;;1.796,94;;NP;;1.627,14;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;382702/382195;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Equip. de Inform tica;;; ;Pago a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., resto a pagar 1816, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 382702/382195 ref. a Resto a Pagar NÆo Processado gerado automaticamente … HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA..Valor empenhado a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., pela aquisi‡Æo ou servi‡os prestados. Referente renova‡Æo contratual pelo per¡odo de 12 meses, dos servi‡os de suporte de hardware de servidores biprocessados da marca HP, conforme PA. 104661/2013 - Inexigibilidade 001/2013. Valor do contrato anual R$ 22.810,08. Vigˆncia do contrato de 05/09/2016 … 04/09/2017. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2016. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1816;2435;PA 104661/2013;;30/03/2017;;61.797.924/0002-36 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.;;;103,90;;NP;;94,08;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;382702/382195;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Equip. de Inform tica;;; ;Pago a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., resto a pagar 1816, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 382702/382195 ref. a Resto a Pagar NÆo Processado gerado automaticamente … HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA..Valor empenhado a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., pela aquisi‡Æo ou servi‡os prestados. Referente renova‡Æo contratual pelo per¡odo de 12 meses, dos servi‡os de suporte de hardware de servidores biprocessados da marca HP, conforme PA. 104661/2013 - Inexigibilidade 001/2013. Valor do contrato anual R$ 22.810,08. Vigˆncia do contrato de 05/09/2016 … 04/09/2017. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2016. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2406;2437;2051/2014;;30/03/2017;;61.797.924/0002-36 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.;;;5,80;;NP;;5,80;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;388539/387930;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Equip. de Inform tica;;; ;Pago a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., resto a pagar 2406, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 388539/387930 ref. a Resto a Pagar NÆo Processado gerado automaticamente … HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA..Valor empenhado a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., Empenho complementar ao de n§. 1816/2016 em atendimento ao Memorando GCC 10/2017. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1816;2433;PA 104661/2013;;30/03/2017;;61.797.924/0002-36 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.;;;103,90;;NP;;94,08;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;377896/377895;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Equip. de Inform tica;;; ;Pago a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., resto a pagar 1816, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 377896/377895 ref. a Resto a Pagar NÆo Processado gerado automaticamente … HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA..Valor empenhado a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., pela aquisi‡Æo ou servi‡os prestados. Referente renova‡Æo contratual pelo per¡odo de 12 meses, dos servi‡os de suporte de hardware de servidores biprocessados da marca HP, conforme PA. 104661/2013 - Inexigibilidade 001/2013. Valor do contrato anual R$ 22.810,08. Vigˆncia do contrato de 05/09/2016 … 04/09/2017. REFERENTE A OUTUBRO DE 2016;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2030;3392;2292/2016;;24/04/2017;;12.622.028/0001-40 - GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA. - EPP;;;2.500,00;;NP;;2.375,00;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;1395;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confec‡Æo De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos;;; ;Pago a GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA. - EPP, resto a pagar 2030, BB GERENCIADOR - TRANSFERÒNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1395 ref. a Resto a Pagar NÆo Processado gerado automaticamente … GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA. - EPP.Valor empenhado a GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA. - EPP, para acobertar despesas com fornecimento de materiais decorrentes do PE 08/2016, Autoriza‡Æo de Execu‡Æo de Servi‡o 35/2016, Ordem de Fornecimento 24/2016. REFERENTE A 2016. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2370;3388;3725/2016;;24/04/2017;;18.883.357/0001-20 - RSF Com‚rcio e Servi‡o EIRELI - EPP;;;17.750,00;;NP;;17.750,00;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;59;;6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conserva‡Æo De Bens Im¢veis/Instala‡äes;;; ;Pago a RSF Com‚rcio e Servi‡o EIRELI - EPP, resto a pagar 2370, BB GERENCIADOR - TRANSFERÒNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 59 ref. a Resto a Pagar NÆo Processado gerado automaticamente … RSF Com‚rcio e Servi‡o EIRELI - EPP.Valor empenhado a RSF Com‚rcio e Servi‡o EIRELI - EPP, para acobertar despesa com aquisi‡Æo e instala‡Æo de portäes autom ticos para fechamento de duas garagens do edif¡cio do Coren/SP Sede, Classifica‡Æo econ“mica da despesa or‡ament ria de acordo com a portaria n§ 70, de abril 2014. PE 25/2016. PA 2568/2014. Contrato 68/2016. Empenho gerado atrav‚s do Pr‚-empenho n§. 185/2016. REFERENTE A 2016. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1828;5015;2801/2016;;23/05/2017;;12.560.643/0001-79 - FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP;;;175,00;;NP;;175,00;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;1444;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Servi‡os Gerais De Limpeza E Higieniza‡Æo;;; ;Pago a FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP, resto a pagar 1828, BB GERENCIADOR - TRANSFERÒNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1444 ref. a Resto a Pagar NÆo Processado gerado automaticamente … FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP.Valor empenhado a FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP, pela aquisi‡Æo ou servi‡os prestados. Referente PregÆo Eletr“nico n§ 15/2016 - Processo Administrativo n§ 5510/2014 - Contrato n§ 56/2016. Contrata‡Æo de empresa especializada na presta‡Æo de servi‡o de desinsetiza‡Æo, dedetiza‡Æo, descupiniza‡Æo e desratiza‡Æo da Subse‡Æo Campinas do Coren-SP. Valor anual do contrato R$ 350,00. Vigˆncia do contrato de 23/09/2016 … 22/09/2017. REFERENTE OUT/2016.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 303;7619;PRCI 106162;;01/08/2017;;07.728.786/0001-07 - MULTI CENTRO DO BRASIL - COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E P;;;5.096,22;;RP;;4.512,70;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;44;;6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gr ficos E Impressos;;; ;"Pago a MULTI CENTRO DO BRASIL - COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E P, resto a pagar 303, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 44 ref. a Prorroga‡Æo Resto a Pagar Processado gerado automaticamente … MULTI CENTRO DO BRASIL - COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E P.Prorroga‡Æo Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago … MULTI CENTRO DO BRASIL - COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E P.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago … MULTI CENTRO DO BRASIL - COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E P.Referente ao PregÆo Eletr“nico 45/2013; Ordem de Servi‡o n§ OS 003/2014. Servi‡o de ImpressÆo de Etiquetas. ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 561;7620;PRCI 106162;;01/08/2017;;07.728.786/0001-07 - MULTI CENTRO DO BRASIL - COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E P;;;5.190,34;;RP;;4.596,05;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;45;;6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gr ficos E Impressos;;; ;"Pago a MULTI CENTRO DO BRASIL - COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E P, resto a pagar 561, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 45 ref. a Prorroga‡Æo Resto a Pagar Processado gerado automaticamente … MULTI CENTRO DO BRASIL - COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E P.Prorroga‡Æo Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago … MULTI CENTRO DO BRASIL - COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E P.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago … MULTI CENTRO DO BRASIL - COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E P.Referente PregÆo Eletr“nico 45/2013; Ordem de Fornecimento n§ OS 08/2014. (399.257) un ImpressÆo de Etiquetas. ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2385;7621;106162/2013;;01/08/2017;;07.728.786/0001-07 - MULTI CENTRO DO BRASIL - COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E P;;;4.979,22;;RP;;4.409,11;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;42;;6.2.2.1.1.33.90.92.013 - DEA - Materiais Gr ficos e Impressos;;; ;Pago a MULTI CENTRO DO BRASIL - COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E P, resto a pagar 2385, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 42 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente … MULTI CENTRO DO BRASIL - COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E P.Valor empenhado a MULTI CENTRO DO BRASIL - COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E P, de acordo com Termo de Reconhecimento de D¡vida de Exerc¡cio Anterior assinado pela autoridade superior em 21/12/2016 acostado a c¢pia … fl. 361 do Processo 106162/2013. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2385;7622;106162/2013;;01/08/2017;;07.728.786/0001-07 - MULTI CENTRO DO BRASIL - COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E P;;;5.039,22;;RP;;4.462,24;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;43;;6.2.2.1.1.33.90.92.013 - DEA - Materiais Gr ficos e Impressos;;; ;Pago a MULTI CENTRO DO BRASIL - COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E P, resto a pagar 2385, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 43 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente … MULTI CENTRO DO BRASIL - COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E P.Valor empenhado a MULTI CENTRO DO BRASIL - COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E P, de acordo com Termo de Reconhecimento de D¡vida de Exerc¡cio Anterior assinado pela autoridade superior em 21/12/2016 acostado a c¢pia … fl. 361 do Processo 106162/2013. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 60;8057;4554/2014;;15/08/2017;;03.954.927/0001-59 - INTEGRA DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA.;;;12.877,85;;NP;;11.660,89;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;1297;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Servi‡os Per¡cia, Asses., Consultoria, Tradu‡Æo E Afins;;; ;Pago a INTEGRA DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA., resto a pagar 60, BB GERENCIADOR - TRANSFERÒNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1297 ref. a Resto a Pagar NÆo Processado gerado automaticamente … INTEGRA DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA..Valor empenhado a INTEGRA DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA., pela aquisi‡Æo ou servi‡os prestados. Para acobertar despesas com a contrata‡Æo de empresa especializada na presta‡Æo de servi‡os de regulariza‡Æo de edifica‡Æo para o Coren/SP. PregÆo Eletronico 022/2015 - PA 4554/205 - Contrato 036/2015. Valor total do contrato R$ 267.500,00. Vigˆncia do contrato de 19/08/2015 … 18/08/2016. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 860;8061;4554/2014;;15/08/2017;;03.954.927/0001-59 - INTEGRA DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA.;;;6.565,12;;NP;;5.944,72;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;1297;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Servi‡os Per¡cia, Asses., Consultoria, Tradu‡Æo E Afins;;; ;Pago a INTEGRA DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA., resto a pagar 860, BB GERENCIADOR - TRANSFERÒNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1297 ref. a Prorroga‡Æo Resto a Pagar NÆo Processado gerado automaticamente … INTEGRA DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA..Resto a Pagar NÆo Processado gerado automaticamente pago … INTEGRA DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA..Valor empenhado a INTEGRA DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA., pela aquisi‡Æo ou servi‡os prestados. Para acobertar despesas com a contrata‡Æo de empresa especializada na presta‡Æo de servi‡os de regulariza‡Æo de edifica‡Æo para o Coren/SP. PregÆo Eletronico 022/2015 - PA 4554/205 - Contrato 036/2015. Valor total do contrato R$ 267.500,00. Vigˆncia do contrato de 19/08/2015 … 18/08/2016. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2241;8389;2788/2016;;22/08/2017;;01.489.065/0001-05 - UHY MOREIRA - AUDITORES;;;1.950,00;;NP;;1.668,22;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;447;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Servi‡os Per¡cia, Asses., Consultoria, Tradu‡Æo E Afins;;; ;Pago a UHY MOREIRA - AUDITORES, resto a pagar 2241, BB GERENCIADOR - TRANSFERÒNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 447 ref. a Resto a Pagar NÆo Processado gerado automaticamente … UHY MOREIRA - AUDITORES.Valor empenhado a UHY MOREIRA - AUDITORES, pela aquisi‡Æo ou servi‡os prestados. Referente Dispensa de Licita‡Æo n§ 11/2016, Processo Administrativo n§ 2788/2016, Contrato n§ 66/2016. Contrata‡Æo de perito contador assistente para atua‡Æo em Reclama‡Æo Trabalhista de n§ 00001778920145020034 em trƒmite na 34¦ Vara do Trabalho de SÆo Paulo - SP. Valor do contrato R$ 7.800,00. Vigˆncia do contrato de 30/09/2016 … 29/07/2017. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 60;9807;4554/2014;;03/10/2017;;03.954.927/0001-59 - INTEGRA DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA.;;;31.307,13;;NP;;27.356,68;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;1308;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Servi‡os Per¡cia, Asses., Consultoria, Tradu‡Æo E Afins;;; ;Pago a INTEGRA DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA., resto a pagar 60, BB GERENCIADOR - TRANSFERÒNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1308 ref. a Resto a Pagar NÆo Processado gerado automaticamente … INTEGRA DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA..Valor empenhado a INTEGRA DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA., pela aquisi‡Æo ou servi‡os prestados. Para acobertar despesas com a contrata‡Æo de empresa especializada na presta‡Æo de servi‡os de regulariza‡Æo de edifica‡Æo para o Coren/SP. PregÆo Eletronico 022/2015 - PA 4554/205 - Contrato 036/2015. Valor total do contrato R$ 267.500,00. Vigˆncia do contrato de 19/08/2015 … 18/08/2016. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1611;9808;4554/2014;;03/10/2017;;03.954.927/0001-59 - INTEGRA DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA.;;;10.496,70;;NP;;10.496,70;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;1308;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Servi‡os Per¡cia, Asses., Consultoria, Tradu‡Æo E Afins;;; ;Pago a INTEGRA DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA., resto a pagar 1611, BB GERENCIADOR - TRANSFERÒNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1308 ref. a Resto a Pagar NÆo Processado gerado automaticamente … INTEGRA DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA..Valor empenhado a INTEGRA DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA., pela aquisi‡Æo ou servi‡os prestados. Para acobertar despesas com a contrata‡Æo de empresa especializada na presta‡Æo de servi‡os de regulariza‡Æo de edifica‡Æo para o Coren/SP. PregÆo Eletronico 022/2015 - PA 4554/205 - Contrato 036/2015. Valor total do contrato R$ 267.500,00. Vigˆncia do contrato de 19/08/2015 … 18/08/2016. Empenho complementar ao de n§ 60 de 04/01/2016. Vigˆncia deste Empenho complementar de 18/08/2016 … 19/08/2017. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 190;11982;PRCI 107805;;07/12/2017;;54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA;;;766,00;;NP;;693,61;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;115610;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manuten‡Æo E Conserva‡Æo de Bens Im¢veis;;; ;Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, resto a pagar 190, BB GERENCIADOR - TRANSFERÒNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 115610 ref. a Prorroga‡Æo Resto a Pagar NÆo Processado gerado automaticamente … ELEVADORES VILLARTA LTDA.Resto a Pagar NÆo Processado gerado automaticamente pago … ELEVADORES VILLARTA LTDA. Valor empenhado a ELEVADORES VILLARTA LTDA, referente contrata‡Æo de empresa especializada para presta‡Æo de servi‡os de manuten‡Æo preventiva mensal preditiva e corretiva de 1 elevador do COREN Educa‡Æo . Termo Aditivo ao Contrato Vinculado ao PregÆo Eletr“nico n§ 059/2013. Valor anual do contrato R$ 9.517,56. Vigˆncia do contrato de 04/11/2014 … 03/11/2015. Referente a 04/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 190;11983;PRCI 107805;;07/12/2017;;54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA;;;766,00;;NP;;693,61;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;115615;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manuten‡Æo E Conserva‡Æo de Bens Im¢veis;;; ;Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, resto a pagar 190, BB GERENCIADOR - TRANSFERÒNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 115615 ref. a Prorroga‡Æo Resto a Pagar NÆo Processado gerado automaticamente … ELEVADORES VILLARTA LTDA.Resto a Pagar NÆo Processado gerado automaticamente pago … ELEVADORES VILLARTA LTDA.Valor empenhado a ELEVADORES VILLARTA LTDA, referente contrata‡Æo de empresa especializada para presta‡Æo de servi‡os de manuten‡Æo preventiva mensal preditiva e corretiva de 1 elevador do COREN Educa‡Æo . Termo Aditivo ao Contrato Vinculado ao PregÆo Eletr“nico n§ 059/2013. Valor anual do contrato R$ 9.517,56. Vigˆncia do contrato de 04/11/2014 … 03/11/2015. Referente a 09/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 190;11984;PRCI 107805;;07/12/2017;;54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA;;;766,00;;NP;;693,61;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;115607;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manuten‡Æo E Conserva‡Æo de Bens Im¢veis;;; ;Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, resto a pagar 190, BB GERENCIADOR - TRANSFERÒNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 115607 ref. a Prorroga‡Æo Resto a Pagar NÆo Processado gerado automaticamente … ELEVADORES VILLARTA LTDA.Resto a Pagar NÆo Processado gerado automaticamente pago … ELEVADORES VILLARTA LTDA.Valor empenhado a ELEVADORES VILLARTA LTDA, referente contrata‡Æo de empresa especializada para presta‡Æo de servi‡os de manuten‡Æo preventiva mensal preditiva e corretiva de 1 elevador do COREN Educa‡Æo . Termo Aditivo ao Contrato Vinculado ao PregÆo Eletr“nico n§ 059/2013. Valor anual do contrato R$ 9.517,56. Vigˆncia do contrato de 04/11/2014 … 03/11/2015. Referente a 01/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 190;11985;PRCI 107805;;07/12/2017;;54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA;;;766,00;;NP;;693,61;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;115608;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manuten‡Æo E Conserva‡Æo de Bens Im¢veis;;; ;Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, resto a pagar 190, BB GERENCIADOR - TRANSFERÒNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 115608 ref. a Prorroga‡Æo Resto a Pagar NÆo Processado gerado automaticamente … ELEVADORES VILLARTA LTDA.Resto a Pagar NÆo Processado gerado automaticamente pago … ELEVADORES VILLARTA LTDA.Valor empenhado a ELEVADORES VILLARTA LTDA, referente contrata‡Æo de empresa especializada para presta‡Æo de servi‡os de manuten‡Æo preventiva mensal preditiva e corretiva de 1 elevador do COREN Educa‡Æo . Termo Aditivo ao Contrato Vinculado ao PregÆo Eletr“nico n§ 059/2013. Valor anual do contrato R$ 9.517,56. Vigˆncia do contrato de 04/11/2014 … 03/11/2015. Referente a 02/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 190;11986;PRCI 107805;;07/12/2017;;54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA;;;766,00;;NP;;693,61;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;115609;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manuten‡Æo E Conserva‡Æo de Bens Im¢veis;;; ;Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, resto a pagar 190, BB GERENCIADOR - TRANSFERÒNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 115609 ref. a Prorroga‡Æo Resto a Pagar NÆo Processado gerado automaticamente … ELEVADORES VILLARTA LTDA.Resto a Pagar NÆo Processado gerado automaticamente pago … ELEVADORES VILLARTA LTDA.Valor empenhado a ELEVADORES VILLARTA LTDA, referente contrata‡Æo de empresa especializada para presta‡Æo de servi‡os de manuten‡Æo preventiva mensal preditiva e corretiva de 1 elevador do COREN Educa‡Æo . Termo Aditivo ao Contrato Vinculado ao PregÆo Eletr“nico n§ 059/2013. Valor anual do contrato R$ 9.517,56. Vigˆncia do contrato de 04/11/2014 … 03/11/2015. Referente a 03/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 190;11987;PRCI 107805;;07/12/2017;;54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA;;;766,00;;NP;;693,61;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;115611;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manuten‡Æo E Conserva‡Æo de Bens Im¢veis;;; ;Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, resto a pagar 190, BB GERENCIADOR - TRANSFERÒNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 115611 ref. a Prorroga‡Æo Resto a Pagar NÆo Processado gerado automaticamente … ELEVADORES VILLARTA LTDA.Resto a Pagar NÆo Processado gerado automaticamente pago … ELEVADORES VILLARTA LTDA.Valor empenhado a ELEVADORES VILLARTA LTDA, referente contrata‡Æo de empresa especializada para presta‡Æo de servi‡os de manuten‡Æo preventiva mensal preditiva e corretiva de 1 elevador do COREN Educa‡Æo . Termo Aditivo ao Contrato Vinculado ao PregÆo Eletr“nico n§ 059/2013. Valor anual do contrato R$ 9.517,56. Vigˆncia do contrato de 04/11/2014 … 03/11/2015. Referente a 05/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 190;11988;PRCI 107805;;07/12/2017;;54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA;;;766,00;;NP;;693,61;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;115612;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manuten‡Æo E Conserva‡Æo de Bens Im¢veis;;; ;Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, resto a pagar 190, BB GERENCIADOR - TRANSFERÒNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 115612 ref. a Prorroga‡Æo Resto a Pagar NÆo Processado gerado automaticamente … ELEVADORES VILLARTA LTDA.Resto a Pagar NÆo Processado gerado automaticamente pago … ELEVADORES VILLARTA LTDA.Valor empenhado a ELEVADORES VILLARTA LTDA, referente contrata‡Æo de empresa especializada para presta‡Æo de servi‡os de manuten‡Æo preventiva mensal preditiva e corretiva de 1 elevador do COREN Educa‡Æo . Termo Aditivo ao Contrato Vinculado ao PregÆo Eletr“nico n§ 059/2013. Valor anual do contrato R$ 9.517,56. Vigˆncia do contrato de 04/11/2014 … 03/11/2015. Referente a 06/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 190;11989;PRCI 107805;;07/12/2017;;54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA;;;766,00;;NP;;693,61;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;115613;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manuten‡Æo E Conserva‡Æo de Bens Im¢veis;;; ;Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, resto a pagar 190, BB GERENCIADOR - TRANSFERÒNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 115613 ref. a Prorroga‡Æo Resto a Pagar NÆo Processado gerado automaticamente … ELEVADORES VILLARTA LTDA.Resto a Pagar NÆo Processado gerado automaticamente pago … ELEVADORES VILLARTA LTDA.Valor empenhado a ELEVADORES VILLARTA LTDA, referente contrata‡Æo de empresa especializada para presta‡Æo de servi‡os de manuten‡Æo preventiva mensal preditiva e corretiva de 1 elevador do COREN Educa‡Æo . Termo Aditivo ao Contrato Vinculado ao PregÆo Eletr“nico n§ 059/2013. Valor anual do contrato R$ 9.517,56. Vigˆncia do contrato de 04/11/2014 … 03/11/2015. Referente a 07/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 190;11990;PRCI 107805;;07/12/2017;;54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA;;;766,00;;NP;;693,61;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;115614;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manuten‡Æo E Conserva‡Æo de Bens Im¢veis;;; ;Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, resto a pagar 190, BB GERENCIADOR - TRANSFERÒNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 115614 ref. a Prorroga‡Æo Resto a Pagar NÆo Processado gerado automaticamente … ELEVADORES VILLARTA LTDA.Resto a Pagar NÆo Processado gerado automaticamente pago … ELEVADORES VILLARTA LTDA.Valor empenhado a ELEVADORES VILLARTA LTDA, referente contrata‡Æo de empresa especializada para presta‡Æo de servi‡os de manuten‡Æo preventiva mensal preditiva e corretiva de 1 elevador do COREN Educa‡Æo . Termo Aditivo ao Contrato Vinculado ao PregÆo Eletr“nico n§ 059/2013. Valor anual do contrato R$ 9.517,56. Vigˆncia do contrato de 04/11/2014 … 03/11/2015. Referente a 08/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 190;11991;PRCI 107805;;07/12/2017;;54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA;;;766,00;;NP;;693,61;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;115616;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manuten‡Æo E Conserva‡Æo de Bens Im¢veis;;; ;Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, resto a pagar 190, BB GERENCIADOR - TRANSFERÒNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 115616 ref. a Prorroga‡Æo Resto a Pagar NÆo Processado gerado automaticamente … ELEVADORES VILLARTA LTDA.Resto a Pagar NÆo Processado gerado automaticamente pago … ELEVADORES VILLARTA LTDA.Valor empenhado a ELEVADORES VILLARTA LTDA, referente contrata‡Æo de empresa especializada para presta‡Æo de servi‡os de manuten‡Æo preventiva mensal preditiva e corretiva de 1 elevador do COREN Educa‡Æo . Termo Aditivo ao Contrato Vinculado ao PregÆo Eletr“nico n§ 059/2013. Valor anual do contrato R$ 9.517,56. Vigˆncia do contrato de 04/11/2014 … 03/11/2015. Referente a 10/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 786;12740;PA 1174/2015;;28/12/2017;;08.004.415/0001-45 - APR CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURAN€A E MEIO AMBIENTE E SAUDE LTDA.- EPP;;;4.800,00;;NP;;4.106,40;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;1003;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Servi‡os Per¡cia, Asses., Consultoria, Tradu‡Æo E Afins;;; ;Pago a APR CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURAN€A E MEIO AMBIENTE E SAUDE LTDA.- EPP, resto a pagar 786, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1003 ref. a Prorroga‡Æo Resto a Pagar NÆo Processado gerado automaticamente … APR CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURAN€A E MEIO AMBIENTE E SAUDE LTDA.- EPP. Resto a Pagar NÆo Processado gerado automaticamente pago … APR CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURAN€A E MEIO AMBIENTE E SAUDE LTDA.- EPP. Valor empenhado a APR CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURAN€A E MEIO AMBIENTE E SAUDE LTDA.- EPP, pela aquisi‡Æo ou servi‡os prestados. Referente ao Pr‚ empenho para acobertar despesas com a contrata‡Æo de profissional para atuar como perito assistente em processos trabalhistas , conforme Processo Administrativo n§ 1174/2015. Vinculado … Dispensa de Licita‡Æo n§ 009/2015. Contrato n§ 31/2015. Valor total do contrato R$ 28.800,00. Vigˆncia 07/07/2015 … 04/01/2016. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Total de pagamentos:;;;194;;;;;3450203,46;;;;;;3295935,93;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;P gina:1/1;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;P gina:1/1;;