;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; COREN/SP;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SO PAULO;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; CNPJ: 44.413.680/0001-40;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;Perodo: 01/01/2016 a 31/12/2016;;;; Relao de Pagamentos - Restos a Pagar;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; N. Emp.;N. Baixa;Processo;;Data Pgto;;Favorecido;;;;Valor;;Valor Liq.;;;Documento;;;;Conta;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;Nmero;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; COREN/SP;;;;;;;;;;;;;;;;;;Perodo: 01/01/2016 a 31/12/2016;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; N. Emp.;N. Baixa;Processo;;Data Pgto;;Favorecido;;;;Valor;;Valor Liq.;;;Documento;;Nmero;;Conta;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 62;3;;;04/01/2016;;43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SO PAULO;;;1.299,02;;RP;;1.176,27;;CONTA DE CONSUMO MENSAL (GUA, GS, ETC);;1432009337931;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - gua E Esgoto;;; ;Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SO PAULO, resto a pagar 62, OFCIO 001/GEFIN/2016, CONTA DE CONSUMO MENSAL (GUA, GS, ETC) 1432009337931 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SO PAULO. - Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SO PAULO, para pagamento de despesas com servio de gua e esgoto da COREN/SP-EDUCAO. - CONTA REFERENTE A DEZEMBRO-2015;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 54;1;;;04/01/2016;;33.050.196/0001-88 - COMPANHIA PAULISTA DE FORA E LUZ;;;1.943,97;;RP;;1.943,97;;CONTA DE CONSUMO MENSAL (GUA, GS, ETC);;002416932;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Eltrica;;; ;Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORA E LUZ, resto a pagar 54, OFCIO 001/GEFIN/2016, CONTA DE CONSUMO MENSAL (GUA, GS, ETC) 002416932 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago COMPANHIA PAULISTA DE FORA E LUZ. - Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORA E LUZ, para pagamento de despesas com servio de energia eltrica para Subseo de Campinas/SP. - CONTA REFERENTE A DEZEMBRO-2015;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 55;2;;;04/01/2016;;33.050.196/0001-88 - COMPANHIA PAULISTA DE FORA E LUZ;;;1.215,02;;RP;;1.144,41;;CONTA DE CONSUMO MENSAL (GUA, GS, ETC);;002192865;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Eltrica;;; ;Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORA E LUZ, resto a pagar 55, OFCIO 001/GEFIN/2016, CONTA DE CONSUMO MENSAL (GUA, GS, ETC) 002192865 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago COMPANHIA PAULISTA DE FORA E LUZ. - Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORA E LUZ, para pagamento de despesas com servio de energia eltrica para Subseo de Ribeiro Preto/SP. - CONTA REFERENTE A DEZEMBRO-2015;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1019;8;3781;;06/01/2016;;08.004.415/0001-45 - APR CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANA E MEIO AMBIENTE E SAUDE LTDA.- EPP;;;2.414,00;;RP;;2.185,88;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;588;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Servios Percia, Asses., Consultoria, Traduo E Afins;;; ;Pago a APR CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANA E MEIO AMBIENTE E SAUDE LTDA.- EPP, resto a pagar 1019, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 588 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago APR CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANA E MEIO AMBIENTE E SAUDE LTDA.- EPP. - Valor empenhado a APR CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANA E MEIO AMBIENTE E SAUDE LTDA.- EPP, pela aquisio ou servios prestados. Referente a Dispensa de Licitao n 029/2015, Contrato n 48/2015. Referente contratao de Assistente Tcnico, Mdico do Trabalho, para acompanhamento de percia motivada por ao trabalhista. Reclamao Trabalhista n 0001026-42.2015.5.02.0029 da 29 Vara do Trabalho de So Paulo-SP. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 59;6;;;06/01/2016;;33.050.196/0001-88 - COMPANHIA PAULISTA DE FORA E LUZ;;;1.450,46;;RP;;1.366,29;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;1988257;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Eltrica;;; ;Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORA E LUZ, resto a pagar 59, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1988257 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago COMPANHIA PAULISTA DE FORA E LUZ. - Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORA E LUZ, para pagamento de despesas com servio de energia eltrica para Subseo de So Jos do Rio Preto situada Av. Alberto Andalo, 3764. Redentora. - CONTA REFERENTE A DEZEMBRO-2015;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 367;11;PA 1615;;06/01/2016;;54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA;;;1.165,26;;RP;;1.055,14;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;110122;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manuteno E Conservao de Bens Imveis;;; ;Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, resto a pagar 367, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 110122 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago ELEVADORES VILLARTA LTDA. - Valor empenhado a ELEVADORES VILLARTA LTDA, Referente prestao de servios tcnicos especializados de manuteno e preventiva mensal e corretiva para 1 (um) elevador de passageiros instalado no edifcio da Subseo Campinas -SP, com fornecimento de mo de obra, peas e insumos de acordo com as especificaes do Edital PREGO PRESENCIAL n 049/2011, valor total do aditivo contratual anual: R$13.983,12 vigncia 11/03/2015 a 10/03/2016. - NOTA REFERENTE A NOVEMBRO-2015;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 969;14;PA 4526/2014;;06/01/2016;;09.550.747/0001-98 - EMIS MANUTENO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA. - ME;;;720,00;;RP;;626,40;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;729;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manuteno E Conservao de Bens Imveis;;; ;Pago a EMIS MANUTENO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA. - ME, resto a pagar 969, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 729 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago EMIS MANUTENO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA. - ME. - Referente ao Prego Eletrnico 023/2015 - Processo Administrativo 4526/2014 - Contrato 43/2015.Para acobertar despesas com a contratao de servios de manuteno corretiva e preventiva nos aparelhos de ar condicionado da Subseo de Guarulhos. Valor anual do contrato R$ 8.640,00. Vigncia do contrato de 01/10/2015 30/09/2016. - NOTA REFERENTE A OUTUBRO-2015;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 969;15;PA 4526/2014;;06/01/2016;;09.550.747/0001-98 - EMIS MANUTENO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA. - ME;;;720,00;;RP;;626,40;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;730;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manuteno E Conservao de Bens Imveis;;; ;Pago a EMIS MANUTENO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA. - ME, resto a pagar 969, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 730 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago EMIS MANUTENO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA. - ME. - Referente ao Prego Eletrnico 023/2015 - Processo Administrativo 4526/2014 - Contrato 43/2015.Para acobertar despesas com a contratao de servios de manuteno corretiva e preventiva nos aparelhos de ar condicionado da Subseo de Guarulhos. Valor anual do contrato R$ 8.640,00. Vigncia do contrato de 01/10/2015 30/09/2016. - NOTA REFERENTE A NOVEMBRO-2015;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 943;5;723;;06/01/2016;;76.674.704/0001-01 - ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAO LTDA;;;1.256,44;;RP;;999,50;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;14533;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manuteno E Conservao de Bens Imveis;;; ;Pago a ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAO LTDA, resto a pagar 943, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 14533 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAO LTDA. - Valor empenhado a ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAO LTDA, pela aquisio ou servios prestados. Referente contratao especializada para prestao de servios de manuteno corretiva e preventiva nos aparelhos de ar condicionado na Subseo de Marlia do Coren-SP. Prego Eletrnico n. 20/2014. Contrato n. 21/2015. Valor do contrato anual R$ 15.077,28. Vigncia do contrato de 01/10/2015 30/09/2016. - NOTA REFERENTE NOVEMBRO-2015;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 403;22;PA 2991/2014;;06/01/2016;;13.683.873/0001-98 - J. A. SILVA CONSTRUES E MONTAGENS - ME;;;20.493,02;;RP;;19.365,91;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;682;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manuteno E Conservao de Bens Imveis;;; ;Pago a J. A. SILVA CONSTRUES E MONTAGENS - ME, resto a pagar 403, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 682 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago J. A. SILVA CONSTRUES E MONTAGENS - ME. - Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUES E MONTAGENS - ME, pela aquisio ou servios prestados. Para acobertar despesas com a contratao de servios de manuteno predial preventiva e corretiva das instalaes da Sede do Coren-SP. PE n. 37/2014. Vigncia do Contrato 01/03/2015 a 29/02/2016. Valor anual do contrato R$ 230.924,82. - NOTA REFERENTE A NOVEMBRO-2015;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 205;9;PA 108243;;06/01/2016;;13.683.873/0001-98 - J. A. SILVA CONSTRUES E MONTAGENS - ME;;;1.289,89;;RP;;1.218,94;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;685;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manuteno E Conservao de Bens Imveis;;; ;Pago a J. A. SILVA CONSTRUES E MONTAGENS - ME, resto a pagar 205, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 685 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago J. A. SILVA CONSTRUES E MONTAGENS - ME. - Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUES E MONTAGENS - ME, Refetente ao PRCI 108243,Prego Eletrnico 073/2013,Servios de manuteno predial preventiva e corretiva para subseo de Itapetininga Valor anual do contrato R$ 15.478,68 - Vigncia 02/03/2015 a 01/03/2016. - NOTA REFERENTE A NOVEMBRO-2015;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 202;12;PA 108243;;06/01/2016;;13.683.873/0001-98 - J. A. SILVA CONSTRUES E MONTAGENS - ME;;;1.306,30;;RP;;1.234,45;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;686;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manuteno E Conservao de Bens Imveis;;; ;Pago a J. A. SILVA CONSTRUES E MONTAGENS - ME, resto a pagar 202, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 686 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago J. A. SILVA CONSTRUES E MONTAGENS - ME. - Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUES E MONTAGENS - ME, Refetente ao PRCI 108243,Prego Eletrnico 073/2013,Servios de manuteno predial preventiva e corretiva para subseo de Marilia Valor anual do contrato R$ 15.675,60 - Vigncia 16/01/2015 a 15/01/2016. - NOTA REFERENTE NOVEMBRO-2015;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 240;636;PA 103/2015;;06/01/2016;;09.557.452/0001-43 - MED MAIS - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - EPP;;;150,00;;RP;;128,32;;DANFE;;641;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Servios Percia, Asses., Consultoria, Traduo E Afins;;; ;Pago a MED MAIS - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - EPP, resto a pagar 240, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 641 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago MED MAIS - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - EPP. - Valor empenhado a MED MAIS - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - EPP, pela aquisio ou servios prestados. Contratao de especializados em engenharia de Segurana e em Medicina do Trabalho - SESMT, PA n. 103/2015. Prego Eletrnico SRP n 031/2014 - PA n. 2920/2014 - Contrato n 002/2015. Valor do Contrato R$ 106.724,00. Vigncia de 12/01/2015 a 11/01/2016. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 515;579;2355/2014;;06/01/2016;;14.367.984/0001-58 - MT Log Brasil Transportes Rpidos Ltda;;;1.464,48;;RP;;1.464,48;;BOLETO(S);;697;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos;;; ;Pago a MT Log Brasil Transportes Rpidos Ltda, resto a pagar 515, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 697 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago MT Log Brasil Transportes Rpidos Ltda.Valor empenhado a MT Log Brasil Transportes Rpidos Ltda, pela aquisio ou servios prestados. Para acobertar despesas com servios de coleta e transporte por carga fracionada entre a Sede e as Subsees do Coren-SP. PA n. 2494/2014, PE n. 03/2015, Contrato n. 18/2015. Vigncia contratual 18/05/2015 a 17/05/2016. Valor do contrato R$ 52.569,84. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 46;20;PRCI 105946;;06/01/2016;;661.767.868-00 - SERGIO LUIZ AVENA;;;2.033,20;;RP;;2.033,20;;RECIBO;;;;6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locao de Bens Imveis - PF;;; ;Pago a SERGIO LUIZ AVENA, resto a pagar 46, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago SERGIO LUIZ AVENA. - Dispensa de licitao n. 14/2013. Referente locao de imvel situado na rua Morvan de Figueiredo, conjunto 62 e 64 Guarulhos-SP para instalao da subseo do Coren-SP. Valor anual do contrato R$ 62.400,00. Vigncia do contrato 23/08/2013 a 11/07/2016. - REFERENTE DEZEMBRO-2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1229;21;PRCI 105946;;06/01/2016;;661.767.868-00 - SERGIO LUIZ AVENA;;;3.800,16;;RP;;3.065,35;;RECIBO;;;;6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locao de Bens Imveis - PF;;; ;Pago a SERGIO LUIZ AVENA, resto a pagar 1229, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago SERGIO LUIZ AVENA. - Dispensa de licitao n. 14/2013. Referente locao de imvel situado na rua Morvan de Figueiredo, conjunto 62 e 64 Guarulhos-SP para instalao da subseo do Coren-SP. Valor anual do contrato R$ 62.400,00. Vigncia do contrato 23/08/2013 a 11/07/2016.(Complemento empenho n 46). - REFERENTE A DEZEMBRO-2015;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 410;13;PRCI 101120;;06/01/2016;;15.252.971/0001-04 - SHIELD SEGURANA - EIRELI;;;17.304,23;;RP;;12.900,33;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;1362;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Servio De Segurana;;; ;Pago a SHIELD SEGURANA - EIRELI, resto a pagar 410, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1362 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago SHIELD SEGURANA - EIRELI. - Valor empenhado a SHIELD SEGURANA - EIRELI, pela aquisio ou servios prestados. Para acobertar despesas com a renovao de contrato de servios de segurana patrimonial para a subseo de Campinas-SP. Vigncia do contrato 28/02/2015 a 27/02/2016. Valor anual do contrato R$ 207.650,76. PE n. 10/2012. - NOTA REFERENTE A NOVEMBRO-2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1187;19;;;06/01/2016;;02.558.157/0001-62 - TELEFNICA BRASIL S. A.;;;120,56;;RP;;109,17;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;11000-1.499.455;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Mvel E Fixa;;; ;Pago a TELEFNICA BRASIL S. A., resto a pagar 1187, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-1.499.455 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago TELEFNICA BRASIL S. A.. - Referente empenho complementar ao Empenho n 1110. Valor empenhado a TELEFNICA BRASIL S/A, pela aquisio ou servios prestados complemento empenho n 978 Servios de telefonia fixa 2015 - COREN Educao. - FONE: 3331-1617 - CONTA REFERENTE DEZEMBRO-2015;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1187;18;;;06/01/2016;;02.558.157/0001-62 - TELEFNICA BRASIL S. A.;;;128,01;;RP;;115,92;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;11000-1.499.454;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Mvel E Fixa;;; ;Pago a TELEFNICA BRASIL S. A., resto a pagar 1187, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-1.499.454 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago TELEFNICA BRASIL S. A.. - Referente empenho complementar ao Empenho n 1110. Valor empenhado a TELEFNICA BRASIL S/A, pela aquisio ou servios prestados complemento empenho n 978 Servios de telefonia fixa 2015 - COREN Educao. - FONE: 3331-1350 - CONTA REFERENTE DEZEMBRO-2015;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1187;17;;;06/01/2016;;02.558.157/0001-62 - TELEFNICA BRASIL S. A.;;;126,93;;RP;;114,94;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;11000-1.499,456;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Mvel E Fixa;;; ;Pago a TELEFNICA BRASIL S. A., resto a pagar 1187, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-1.499,456 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago TELEFNICA BRASIL S. A.. - Referente empenho complementar ao Empenho n 1110. Valor empenhado a TELEFNICA BRASIL S/A, pela aquisio ou servios prestados complemento empenho n 978 Servios de telefonia fixa 2015 - COREN Educao. - FONE: 3331-1651 - CONTA REFERENTE DEZEMBRO-2015;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 444;10;107190/2013;;06/01/2016;;12.817.803/0001-12 - WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP;;;18.432,74;;RP;;14.110,27;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;1063;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Servio De Segurana;;; ;Pago a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, resto a pagar 444, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1063 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP. - Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, pela aquisio ou servios prestados. Contratao de empresa especializada na prestao de servios terceirizados de segurana desarmada e vigilncia patrimonial para a subseo de Itapetininga. Valor do contrato R$ 221.192,88. Vigncia do Contrato 28/02/2015 a 27/02/2016. PE n. 66/2013. - NOTA REFERENTE A NOVEMBRO-2015;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1068;24;3886;;07/01/2016;;10.942.831/0001-36 - COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME;;;3.612,09;;RP;;3.612,09;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;1922;;6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservao De Bens Imveis/Instalaes;;; ;"Pago a COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME, resto a pagar 1068, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1922 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME. - Valor empenhado a COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME, pela aquisio ou servios prestados. Referente ao Prego Eletrnico SRP n 020/2015 - Processo Administrativo n 1648/2014 - Ata de Registro de Preos n 029/2015 - Autorizao de Compra n 41/2015 - Ordem de Fornecimento n OF. 0089/2015. Aquisio: (40) Assento sanitrio para loua modelo convencional oval; (20) Kit completo de reparo para caixa acoplada; (50) Ligao flexvel para torneira 40cm plstica; (30) Reparo para torneira; (15) Sifo sanfonado universal branco; (11) Torneira para banheiro automtico. ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1186;34;PRCI 103711;;07/01/2016;;51.516.441/0001-81 - CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU;;;645,73;;RP;;645,73;;BOLETO(S) DE CONDOMNIO(S);;3004;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomnios e Taxas Correlatas;;; ;"Pago a CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU, resto a pagar 1186, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMNIO(S) 3004 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU. - Referente a Empenho Complementar ao Empenho n 36. Disp. 05/2013. O objeto deste empenho o condomnio referente ao imvel situado na Praa Izabel Arruda, n 157, Sala 81, objeto da matricula n 20.073, do 1 Oficio de Registro de Imoveis, Ttulos e Documentos, Civil de Pessoa Jurdica da Comarca de Botucatu-SP, para abrigar as instalaes do Conselho Regional de Enfermagem/SP.O valor do condomnio mensal de R$ 528,00(quinhentos e vinte e oito reais); Valor do condomnio anual de R$ 6.336,00(seis mil, trezentos e trinta e seis reais). Vigncia do contrato 03/04/2013 a 02/04/2016. - REFERENTE DEZEMBRO-2015.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1067;23;;;07/01/2016;;61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SO PAULO;;;43.280,86;;RP;;40.749,98;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;595504135193;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Eltrica;;; ;Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SO PAULO, resto a pagar 1067, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 595504135193 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SO PAULO. - Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SO PAULO, para pagamento de despesas com servio de energia eltrica para COREN-SP/Sede. - REFERENTE DEZEMBRO-2015;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 191;42;PA 99167;;07/01/2016;;07.282.716/0001-78 - HB SOLUES LTDA.-EPP;;;359,46;;RP;;307,52;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;4319;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manuteno E Conservao de Bens Imveis;;; ;Pago a HB SOLUES LTDA.-EPP, resto a pagar 191, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4319 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago HB SOLUES LTDA.-EPP. - Valor empenhado a HB SOLUES LTDA.-EPP, pela aquisio ou servios prestados de tratamento qumico de gua, conforme contrato vigncia 14/02/2015 a 13/02/2016. - REFERENTE NOVEMBRO-2015;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 941;27;723;;07/01/2016;;11.352.787/0001-77 - LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA ME;;;1.266,99;;RP;;1.218,34;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;1877;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manuteno E Conservao de Bens Imveis;;; ;Pago a LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA ME, resto a pagar 941, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1877 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA ME. - Valor empenhado a LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA ME, pela aquisio ou servios prestados. Referente contratao especializada para prestao de servios de manuteno corretiva e preventiva nos aparelhos de ar condicionado na Subseo de Campinas do Coren-SP. Prego Eletrnico n 20/2014. Contrato n. 29/2014. Valor do contrato anual R$ 15.203,88. Vigncia do contrato de 01/10/2015 30/09/2016. - REFERENTE NOVEMBRO-2015;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 634;25;103711;;07/01/2016;;437.721.378-49 - MARIA JOSE ALVES CANUTTI;;;323,92;;RP;;323,92;;BOLETO(S) DE CONDOMNIO(S);;358;;6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locao de Bens Imveis - PF;;; ;"Pago a MARIA JOSE ALVES FERNANDES, resto a pagar 634, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMNIO(S) 358 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago MARIA JOSE ALVES FERNANDES. - Empenho Complementar ao de n. 44 (R$ 15.452,64) referente a reajuste contratual. Dispensa de Licitao n. 05/2013. Locao de imvel situado na Praa Izabel Arruda, n 157, Sala 81, objeto da matricula n 20.073, do 1 Oficio de Registro de Imoveis, Ttulos e Documentos, Civil de Pessoa Jurdica da Comarca de Botucatu-SP, para abrigar as instalaes do Conselho Regional de Enfermagem/SP.O valor do aluguel mensal de R$ 1.287,72 (um mil, duzentos e oitenta e sete reais e setenta e dois centavos ); Valor do aluguel anual de R$ 15.452,64(quinze mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e sessenta e quatro centavos. Vigncia do contrato de 36 (trinta e seis) meses, com inicio na data de 03/04/2013 e encerramento em 02/04/2016. - REFERENTE DEZEMBRO-2015";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 44;26;PRCI 103711;;07/01/2016;;437.721.378-49 - MARIA JOSE ALVES CANUTTI;;;1.004,29;;RP;;1.004,29;;BOLETO(S) DE CONDOMNIO(S);;358;;6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locao de Bens Imveis - PF;;; ;"Pago a MARIA JOSE ALVES FERNANDES, resto a pagar 44, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMNIO(S) 358 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago MARIA JOSE ALVES FERNANDES. - Dispensa de Licitao n. 05/2013. Locao de imvel situado na Praa Izabel Arruda, n 157, Sala 81, objeto da matricula n 20.073, do 1 Oficio de Registro de Imoveis, Ttulos e Documentos, Civil de Pessoa Jurdica da Comarca de Botucatu-SP, para abrigar as instalaes do Conselho Regional de Enfermagem/SP.O valor do aluguel mensal de R$ 1.287,72 (um mil, duzentos e oitenta e sete reais e setenta e dois centavos ); Valor do aluguel anual de R$ 15.452,64(quinze mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e sessenta e quatro centavos. Vigncia do contrato de 36 (trinta e seis) meses, com inicio na data de 03/04/2013 e encerramento em 02/04/2016. - REFERENTE DEZEMBRO-2015";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 583;627;214/2014;;07/01/2016;;10.312.101/0001-51 - RA TELECOM LTDA - EPP;;;2.205,77;;RP;;2.205,77;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;6523;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manuteno E Conservao De Bens Mveis;;; ;Pago a RA TELECOM LTDA - EPP, resto a pagar 583, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6523 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago RA TELECOM LTDA - EPP.REFERENTE NOVEMBRO/2015.Valor empenhado a RA TELECOM LTDA - EPP, pela aquisio ou servios prestados. Prestao de servio de manuteno de central telefnica (PABX) do Coren/SP Sede .Vigncia - 14/05/2015 a 13/05/2016. Valor do Contrato R$ 26.469,24, conforme processo 214/2014, PE n. 08/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 60;29;PRCI 106452;;08/01/2016;;09.332.360/0001-65 - ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAES LTDA.,;;;4.529,62;;RP;;4.058,35;;BOLETO(S);;01;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locao De Bens Imveis;;; ;Pago a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAES LTDA.,, resto a pagar 60, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 01 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAES LTDA.,. - Dispensa de Licitao n. 15/2013. Referente locao de imvel na zona sul da cidade de So Paulo para abertura e instalao do Ncleo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem - NAPE do Coren-SP. Valor anual do contrato R$ 54354,82. Vigncia do contrato de 21/11/2013 21/11/2016. - REFERENTE DEZEMBRO-2015;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1237;30;;;08/01/2016;;09.332.360/0001-65 - ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAES LTDA.,;;;457,38;;RP;;457,38;;BOLETO(S) DE CONDOMNIO(S);;01;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locao De Bens Imveis;;; ;Pago a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAES LTDA.,, resto a pagar 1237, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMNIO(S) 01 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAES LTDA.,. - Empenho Complementar ao de n 60 de janeiro/2015, conforme solicitao de fls 479. Dispensa de Licitao n. 15/2013. Referente locao de imvel na zona sul da cidade de So Paulo para abertura e instalao do Ncleo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem - NAPE do Coren-SP. Valor anual do contrato R$ 54354,82. Vigncia do contrato de 21/11/2013 21/11/2016. - REFERENTE DEZEMBRO-2015;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 38;31;PRCI 106452;;08/01/2016;;09.332.360/0001-65 - ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAES LTDA.,;;;1.433,09;;RP;;1.433,09;;BOLETO(S) DE CONDOMNIO(S);;01;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomnios e Taxas Correlatas;;; ;Pago a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAES LTDA.,, resto a pagar 38, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMNIO(S) 01 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAES LTDA.,. - Disp. 15/2013 - Referente PRCI n 106452/2013.Referente a condomnio na zona sul da cidade de So Paulo para abertura e instalao do Ncleo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem - NAPE do Coren-SP. Valor mensal de 1.433,09. Valor anual estimado do contrato R$ 17.197,08 Vigncia do contrato de 21/11/2013 21/11/2016. - REFERENTE DEZEMBRO-2015;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1149;35;2446/2015;;08/01/2016;;54.766.308/0001-71 - Avaron Inforgraf Ltda;;;1.020,00;;RP;;960,33;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;1385;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confeco De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos;;; ;Pago a Avaron Inforgraf Ltda, resto a pagar 1149, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1385 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago Avaron Inforgraf Ltda.Valor empenhado a Avaron Inforgraf Ltda, pela aquisio ou servios prestados. Referente ao Prego Eletrnico n 009/2015 - PA 562/2015 - Ordem de Fornecimento n OF. 0096/2015. Aquisio (5000) Bloco de Anotaes. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1149;36;2446/2015;;08/01/2016;;54.766.308/0001-71 - Avaron Inforgraf Ltda;;;4.080,00;;RP;;3.841,32;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;1442;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confeco De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos;;; ;Pago a Avaron Inforgraf Ltda, resto a pagar 1149, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1442 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago Avaron Inforgraf Ltda.Valor empenhado a Avaron Inforgraf Ltda, pela aquisio ou servios prestados. Referente ao Prego Eletrnico n 009/2015 - PA 562/2015 - Ordem de Fornecimento n OF. 0096/2015. Aquisio (5000) Bloco de Anotaes. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;32;;;08/01/2016;;04.691.691/0001-78 - SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO;;;43,00;;RP;;43,00;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;23771850004;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - gua E Esgoto;;; ;Pago a SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, resto a pagar 25, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 23771850004 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. - Valor empenhado a SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, para pagamento de despesas com servio de gua e esgoto,Subseo de So Jos do Rio Preto. - REFERENTE DEZEMBRO-2015;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 27;33;;;08/01/2016;;46.119.855/0001-37 - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA;;;277,76;;RP;;264,86;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;4.576.606;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - gua E Esgoto;;; ;Pago a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA, resto a pagar 27, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4.576.606 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA. - Valor empenhado a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA, para pagamento de despesas com servio de gua e esgoto, Subseo de Campinas. - REFERENTE DEZEMBRO-2015;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1137;37;2442/2015;;08/01/2016;;09.247.422/0001-30 - Styl Line Feiras Eventos e Promoes Ltda - ME;;;6.144,00;;RP;;6.144,00;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;2355;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposies, Congressos,Conferncias, Seminrios e Cursos;;; ;Pago a Styl Line Feiras Eventos e Promoes Ltda - ME, resto a pagar 1137, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2355 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago Styl Line Feiras Eventos e Promoes Ltda - ME. - Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoes Ltda - ME, pela aquisio ou servios prestados. Referente ao Prego Eletrnico SRP n 006/2015 - PA 196/2015. Servios de buffet (04) Coffee Break tipo B para 80 participantes. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1191;38;2442/2015;;08/01/2016;;09.247.422/0001-30 - Styl Line Feiras Eventos e Promoes Ltda - ME;;;23.040,00;;RP;;23.040,00;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;2380;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposies, Congressos,Conferncias, Seminrios e Cursos;;; ;Pago a Styl Line Feiras Eventos e Promoes Ltda - ME, resto a pagar 1191, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2380 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago Styl Line Feiras Eventos e Promoes Ltda - ME. - Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoes Ltda - ME, pela aquisio ou servios prestados. Referente ao Prego Eletrnico SRP 06/2015 - Processo Administrativo 196/2015. 5 Seminrio de Comisso de tica de Enfermagem de 15 e 16/12/2015. Coffe Break. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1192;39;2442/2015;;08/01/2016;;09.247.422/0001-30 - Styl Line Feiras Eventos e Promoes Ltda - ME;;;7.371,00;;RP;;7.371,00;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;2382;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposies, Congressos,Conferncias, Seminrios e Cursos;;; ;"Pago a Styl Line Feiras Eventos e Promoes Ltda - ME, resto a pagar 1192, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2382 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago Styl Line Feiras Eventos e Promoes Ltda - ME. - Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoes Ltda. - ME, pela aquisio ou servios prestados. Referente ao Prego Eletrnico SRP 06/2015 - Processo Administrativo 196/2015. 1 Simpsio de Prtica Assistencial no mbito Hospitalar. Welcome Coffee; Coffee Break. ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1190;40;2442/2015;;08/01/2016;;09.247.422/0001-30 - Styl Line Feiras Eventos e Promoes Ltda - ME;;;8.437,00;;RP;;8.437,00;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;2386;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposies, Congressos,Conferncias, Seminrios e Cursos;;; ;Pago a Styl Line Feiras Eventos e Promoes Ltda - ME, resto a pagar 1190, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2386 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago Styl Line Feiras Eventos e Promoes Ltda - ME. - Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoes Ltda - ME, pela aquisio ou servios prestados. Referente ao Prego Eletrnico SRP 06/2015 - Processo Administrativo 196/2015. 1 Ano de Gesto e perspectivas para 2016. Coquetel. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1231;41;2442/2015;;08/01/2016;;09.247.422/0001-30 - Styl Line Feiras Eventos e Promoes Ltda - ME;;;3.262,50;;RP;;3.262,50;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;2387;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposies, Congressos,Conferncias, Seminrios e Cursos;;; ;Pago a Styl Line Feiras Eventos e Promoes Ltda - ME, resto a pagar 1231, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2387 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago Styl Line Feiras Eventos e Promoes Ltda - ME. - Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoes Ltda - ME, pela aquisio ou servios prestados. Referente Prego Eletrnico SRP n 006/2015 - PA 196/2015 - 1 Ano de Gesto e perspectivas para 2016. Aquisio: (150) Coffee break. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 56;830;;;11/01/2016;;33.050.196/0001-88 - COMPANHIA PAULISTA DE FORA E LUZ;;;29,39;;RP;;27,69;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;4125194;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Eltrica;;; ;Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORA E LUZ, resto a pagar 56, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4125194 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago COMPANHIA PAULISTA DE FORA E LUZ.Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORA E LUZ, para pagamento de despesas com servio de energia eltrica para Subseo de Botucatu/SP situada Rua Braz de Assis, 235. Vl D Lavradores. REFERENTE DEZEMBRO/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 58;831;;;11/01/2016;;33.050.196/0001-88 - COMPANHIA PAULISTA DE FORA E LUZ;;;57,88;;RP;;54,48;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;1463237;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Eltrica;;; ;Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORA E LUZ, resto a pagar 58, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1463237 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago COMPANHIA PAULISTA DE FORA E LUZ.Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORA E LUZ, para pagamento de despesas com servio de energia eltrica para Subseo de So Jos do Rio Preto situada Rua Mal. Deodoro da Fonseca, 3131. Sl 83. Centro. REFERENTE DEZEMBRO/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1083;624;4502/2015;;11/01/2016;;11.472.645/0001-43 - FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEAS E MANUTENO LTDA. - ME;;;1.605,43;;RP;;1.605,43;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;6418;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manuteno E Conservao de Bens Imveis;;; ;Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEAS E MANUTENO LTDA. - ME, resto a pagar 1083, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6418 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEAS E MANUTENO LTDA. - ME. - Referente ao Prego Eletrnico n 033/215 - Processo Administrativo n 3339/2014 - Contrato n 49/2015. Para acobertar despesas com a contratao de empresa para: Servios de manuteno de 02 plataformas elevatrias da Subseo de So Jos dos Rio Preto.Valor anual do contrato R$ 26.270,64. Vigncia do contrato de 09/11/2015 08/11/2016. - REFERENTE NOVEMBRO-2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1085;45;4505/2015;;11/01/2016;;11.472.645/0001-43 - FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEAS E MANUTENO LTDA. - ME;;;2.497,50;;RP;;2.372,62;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;6416;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manuteno E Conservao de Bens Imveis;;; ;Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEAS E MANUTENO LTDA. - ME, resto a pagar 1085, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6416 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEAS E MANUTENO LTDA. - ME.Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEAS E MANUTENO LTDA. - ME, pela aquisio ou servios prestados. Referente ao Prego Eletrnico n 033/2015 - Processo Administrativo n 3339/2014 - Contrato n 50/2015 - Lote 2 (item 3). Para acobertar despesas com a contratao de empresa para servios de manuteno de duas plataformas elevatrias do Coren/SP Educao. Valor anual do contrato R$ 33.300,00. Vigncia do contrato de 04/11/2015 03/11/2016. REFERENTE AO PERODO 04/11/2015 A 30/11/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1084;44;4502/2015;;11/01/2016;;11.472.645/0001-43 - FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEAS E MANUTENO LTDA. - ME;;;3.200,00;;RP;;3.200,00;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;6422;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manuteno E Conservao de Bens Imveis;;; ;Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEAS E MANUTENO LTDA. - ME, resto a pagar 1084, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6422 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEAS E MANUTENO LTDA. - ME.Referente ao Prego Eletrnico n 033/215 - Processo Administrativo n 3339/2014 - Contrato n 49/2015. Para acobertar despesas com a contratao de empresa para: troca do piso da plataforma externa na Subseo de So Jose do Rio Preto. Valor do contrato R$ 3.200,00. Vigncia do contrato de 09/11/2015 08/11/2016. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1087;51;4505/2015;;11/01/2016;;11.472.645/0001-43 - FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEAS E MANUTENO LTDA. - ME;;;1.314,70;;RP;;1.248,96;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;6415;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manuteno E Conservao de Bens Imveis;;; ;Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEAS E MANUTENO LTDA. - ME, resto a pagar 1087, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6415 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEAS E MANUTENO LTDA. - ME. - Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEAS E MANUTENO LTDA. - ME, pela aquisio ou servios prestados. Referente ao Prego Eletrnico n 033/2015 - Processo Administrativo n 3339/2014 - Contrato n 51/2015 - Lote 2 (item 4). Referente contratao de empresa especializada para prestao de servios de manuteno preventiva mensal preditiva e corretiva de elevador para o Coren-SP Educao. Valor anual do contrato R$ 17.529,39. Vigncia do contrato de 04/11/2015 03/11/2016. - REFERENTE 04 A 30/11/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 47;246;PRCI 110352;;11/01/2016;;088.263.778-98 - PAULO CESAR BISCARO;;;5.800,56;;RP;;4.973,02;;RECIBO;;;;6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locao de Bens Imveis - PF;;; ;Pago a PAULO CESAR BISCARO, resto a pagar 47, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago PAULO CESAR BISCARO.Dispensa de Licitao n. 01/2014. Locao de imvel na cidade de Santo Andr-SP para instalao de Subseo do Coren-SP. Valor mensal do aluguel R$ 6.300,00. Vigncia do contrato de 10/02/2014 10/02/2017. - REFERENTE DEZEMBRO-2015;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 343;247;PRCI 110352;;11/01/2016;;088.263.778-98 - PAULO CESAR BISCARO;;;749,16;;RP;;749,16;;RECIBO;;;;6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locao de Bens Imveis - PF;;; ;Pago a PAULO CESAR BISCARO, resto a pagar 343, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago PAULO CESAR BISCARO. - Empenho referente a reajuste de valor locatcio pela aplicao do IGP-M conforme previsto em contrato.Dispensa de Licitao n. 01/2014. Locao de imvel na cidade de Santo Andr-SP para instalao de Subseo do Coren-SP. Valor mensal do aluguel R$ 6.549,72. Vigncia do contrato de 10/02/2014 10/02/2017. - REFERENTE DEZEMBRO-2015;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1245;123;;;11/01/2016;;02.558.157/0001-62 - TELEFNICA BRASIL S. A.;;;137,06;;RP;;124,11;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;11000-1.257.432;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Mvel E Fixa;;; ;Pago a TELEFNICA BRASIL S. A., resto a pagar 1245, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-1.257.432 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago TELEFNICA BRASIL S. A.. - Referente empenho complementar ao Empenho n 1110. Valor empenhado a TELEFNICA BRASIL S/A, pela aquisio ou servios prestados complemento empenho n 1187 Servios de telefonia fixa 2015 - COREN Educao. - FONE: 3224-9482 - REFERENTE DEZEMBRO-2015 - CONTA PAGA COM ATRASO POIS FOI ENVIADA PELO COREN EDUCAO SOMENTE NO DIA 07/01/16 COM O TTULO CONTA VIVO - VENCIMENTO 21/01/16 - COREN/SP EDUCAO.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1245;122;;;11/01/2016;;02.558.157/0001-62 - TELEFNICA BRASIL S. A.;;;141,97;;RP;;128,56;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;11000-1.257.431;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Mvel E Fixa;;; ;Pago a TELEFNICA BRASIL S. A., resto a pagar 1245, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-1.257.431 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago TELEFNICA BRASIL S. A.. - Referente empenho complementar ao Empenho n 1110. Valor empenhado a TELEFNICA BRASIL S/A, pela aquisio ou servios prestados complemento empenho n 1187 Servios de telefonia fixa 2015 - COREN Educao. - FONE: 3224-9405 - REFERENTE DEZEMBRO-2015 - CONTA PAGA COM ATRASO POIS FOI ENVIADA PELO COREN EDUCAO SOMENTE NO DIA 07/01/16 COM O TTULO CONTA VIVO - VENCIMENTO 21/01/16 - COREN/SP EDUCAO.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1196;47;3348/2015;;11/01/2016;;64.088.214/0001-44 - TERRAO COMERCIO E REPRESENTAES LTDA;;;9.120,00;;RP;;8.586,48;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;053.373;;6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienizao;;; ;"Pago a TERRAO COMERCIO E REPRESENTAES LTDA, resto a pagar 1196, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 053.373 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago TERRAO COMERCIO E REPRESENTAES LTDA.Valor empenhado a TERRO COMERCIO E REPRESENTAO LTDA , pela aquisio ou servios prestados. Referente ao Prego Eletrnico SRP 015/2015, PA 4812/2014 - Ordem de Fornecimento N OF. 0098/2015. Aquisio: (750) pt Copo plstico descartvel grande p/gua 180 ml; (72) fr Detergente neutro 500 ml; (60) p Esponja dupla face amarela/verde; (60) fr Gel anti-sptico 400 g; (120) pt Guardanapo grande 33x30 simples; (120) pt Mexedor tipo espatula para caf; (2400) pt Papel higinico intercalado 11x21; (120) fr Sabonete lquido erva doce; (1800) pt Toalha de papel 21x22 cm. ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1196;48;3348/2015;;11/01/2016;;64.088.214/0001-44 - TERRAO COMERCIO E REPRESENTAES LTDA;;;4.222,20;;RP;;3.975,21;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;053.372;;6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienizao;;; ;"Pago a TERRAO COMERCIO E REPRESENTAES LTDA, resto a pagar 1196, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 053.372 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago TERRAO COMERCIO E REPRESENTAES LTDA.Valor empenhado a TERRO COMERCIO E REPRESENTAO LTDA , pela aquisio ou servios prestados. Referente ao Prego Eletrnico SRP 015/2015, PA 4812/2014 - Ordem de Fornecimento N OF. 0098/2015. Aquisio: (750) pt Copo plstico descartvel grande p/gua 180 ml; (72) fr Detergente neutro 500 ml; (60) p Esponja dupla face amarela/verde; (60) fr Gel anti-sptico 400 g; (120) pt Guardanapo grande 33x30 simples; (120) pt Mexedor tipo espatula para caf; (2400) pt Papel higinico intercalado 11x21; (120) fr Sabonete lquido erva doce; (1800) pt Toalha de papel 21x22 cm. ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1196;49;3348/2015;;11/01/2016;;64.088.214/0001-44 - TERRAO COMERCIO E REPRESENTAES LTDA;;;7.956,00;;RP;;7.490,58;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;053.374;;6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienizao;;; ;"Pago a TERRAO COMERCIO E REPRESENTAES LTDA, resto a pagar 1196, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 053.374 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago TERRAO COMERCIO E REPRESENTAES LTDA.Valor empenhado a TERRO COMERCIO E REPRESENTAO LTDA , pela aquisio ou servios prestados. Referente ao Prego Eletrnico SRP 015/2015, PA 4812/2014 - Ordem de Fornecimento N OF. 0098/2015. Aquisio: (750) pt Copo plstico descartvel grande p/gua 180 ml; (72) fr Detergente neutro 500 ml; (60) p Esponja dupla face amarela/verde; (60) fr Gel anti-sptico 400 g; (120) pt Guardanapo grande 33x30 simples; (120) pt Mexedor tipo espatula para caf; (2400) pt Papel higinico intercalado 11x21; (120) fr Sabonete lquido erva doce; (1800) pt Toalha de papel 21x22 cm. ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 442;46;107190/2013;;11/01/2016;;12.817.803/0001-12 - WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP;;;25.885,56;;RP;;20.074,26;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;1061;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Servio De Segurana;;; ;Pago a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, resto a pagar 442, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1061 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP.Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, pela aquisio ou servios prestados. Contratao de empresa especializada na prestao de servios terceirizados de segurana desarmada e vigilncia patrimonial para o COREN/SP Educao. Valor do contrato R$ 310.626,72. Vigncia do Contrato 27/02/2015 a 26/02/2016. PE n. 66/2013. REFERENTE NOVEMBRO/2015;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 189;808;PRCI 98901;;13/01/2016;;10.556.100/0001-52 - DORICA INSTALAO EMANUTENO LTDA - ME;;;6.466,57;;RP;;5.755,25;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;1349;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manuteno E Conservao de Bens Imveis;;; ;Pago a DORICA INSTALAO EMANUTENO LTDA - ME, resto a pagar 189, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1349 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago DORICA INSTALAO EMANUTENO LTDA - ME.Valor empenhado a DORICA INSTALAO EMANUTENO LTDA - ME referente renovao de contrato de manuteno predial para o Coren-Educao, conforme Lote 02, Anexo I, Prego Eletrnico 004/2012. Valor do contrato anual R$ 77.598,84. Vigncia do contrato de 01/12/2014 30/11/2015.REFERENTE NOVEMBRO/2015. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1154;189;2448/2015;;14/01/2016;;11.582.094/0001-70 - Evidence Locaes e Eventos Ltda - ME;;;5.340,00;;RP;;5.340,00;;DANFE;;493;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposies, Congressos,Conferncias, Seminrios e Cursos;;; ;Pago a Evidence Locaes e Eventos Ltda - ME, resto a pagar 1154, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 493 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago Evidence Locaes e Eventos Ltda - ME. - Referente ao Prego Eletrnico SRP n 013/2015 - PA 909/2015 - ARP n 002/2015 - Prestao de servios de organizao de eventos para 30/11/2015. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1194;259;2448/2015;;14/01/2016;;11.582.094/0001-70 - Evidence Locaes e Eventos Ltda - ME;;;6.190,00;;RP;;6.190,00;;DANFE;;524;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposies, Congressos,Conferncias, Seminrios e Cursos;;; ;Pago a Evidence Locaes e Eventos Ltda - ME, resto a pagar 1194, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 524 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago Evidence Locaes e Eventos Ltda - ME.- Valor empenhado a Evidence Locaes e Eventos Ltda - ME, pela aquisio ou servios prestados. Valor empenhado a Evidence Locaes e Eventos Ltda - ME, pela aquisio ou servios prestados. Referente ao Prego Eletrnico 13/2015 - Processo Administrativo 909/2015. 5 Seminrio de Comisso de tica de Enfermagem - 15 e 16/12/2015. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1254;260;2448/2015;;14/01/2016;;11.582.094/0001-70 - Evidence Locaes e Eventos Ltda - ME;;;140,00;;RP;;140,00;;DANFE;;524;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposies, Congressos,Conferncias, Seminrios e Cursos;;; ;Pago a Evidence Locaes e Eventos Ltda - ME, resto a pagar 1254, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 524 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago Evidence Locaes e Eventos Ltda - ME. - Valor empenhado a Evidence Locaes e Eventos Ltda - ME, pela aquisio ou servios prestados. Valor empenhado a Evidence Locaes e Eventos Ltda - ME, pela aquisio ou servios prestados. Referente ao Prego Eletrnico 13/2015 - Processo Administrativo 909/2015. 5 Seminrio de Comisso de tica de Enfermagem - 15 e 16/12/2015. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1195;261;2448/2015;;14/01/2016;;11.582.094/0001-70 - Evidence Locaes e Eventos Ltda - ME;;;4.870,00;;RP;;4.870,00;;DANFE;;529;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposies, Congressos,Conferncias, Seminrios e Cursos;;; ;Pago a Evidence Locaes e Eventos Ltda - ME, resto a pagar 1195, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 529 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago Evidence Locaes e Eventos Ltda - ME. - Valor empenhado a Evidence Locaes e Eventos Ltda - ME, pela aquisio ou servios prestados. Valor empenhado a Evidence Locaes e Eventos Ltda - ME, pela aquisio ou servios prestados. Referente ao Prego Eletrnico 13/2015 - Processo Administrativo 909/2015. 1 Ano de Gesto e Perspectiva para 2016 - 21/12/2015. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1193;262;2448/2015;;14/01/2016;;11.582.094/0001-70 - Evidence Locaes e Eventos Ltda - ME;;;2.500,00;;RP;;2.500,00;;DANFE;;523;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposies, Congressos,Conferncias, Seminrios e Cursos;;; ;Pago a Evidence Locaes e Eventos Ltda - ME, resto a pagar 1193, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 523 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago Evidence Locaes e Eventos Ltda - ME. - Valor empenhado a Evidence Locaes e Eventos Ltda - ME, pela aquisio ou servios prestados. Referente ao Prego Eletrnico 13/2015 - Processo Administrativo 909/2015. 1 Simpsio de Prtica Assistencial no mbito Hospitalar - 10/12/2015. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 867;263;2248;;14/01/2016;;11.582.094/0001-70 - Evidence Locaes e Eventos Ltda - ME;;;1.000,00;;RP;;1.000,00;;DANFE;;502;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposies, Congressos,Conferncias, Seminrios e Cursos;;; ;"Pago a Evidence Locaes e Eventos Ltda - ME, resto a pagar 867, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 502 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago Evidence Locaes e Eventos Ltda - ME. - Valor empenhado a Evidence Locaes e Eventos Ltda - ME, pela aquisio ou servios prestados. Referente ao Prego Eletrnico SRP 013/2015 - PA 909/2015 - ARP 002/2015. Organizao de evento conforme itens: Apresentador Mdia Pointer; Bolsa para Material em lona; Carretilha; Cordo para Crach; Pen-drive personalizado; Banner (estandarte). ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1247;265;2448/2015;;14/01/2016;;11.582.094/0001-70 - Evidence Locaes e Eventos Ltda - ME;;;50,00;;RP;;50,00;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;493;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposies, Congressos,Conferncias, Seminrios e Cursos;;; ;Pago a Evidence Locaes e Eventos Ltda - ME, resto a pagar 1247, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 493 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago Evidence Locaes e Eventos Ltda - ME. - Empenho complementar ao de n 1154, conforme recomendao de fls 481v. Referente ao Prego Eletrnico SRP n 013/2015 - PA 909/2015 - ARP n 002/2015 - Prestao de servios de organizao de eventos para 30/11/2015. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 979;173;1253/2015;;14/01/2016;;67.323.048/0001-01 - GERACOM LOCAES DE EQUIPAMENTOS LTDA. - ME;;;1.600,00;;RP;;1.600,00;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;93;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Servios Percia, Asses., Consultoria, Traduo E Afins;;; ;Pago a GERACOM LOCAES DE EQUIPAMENTOS LTDA. - ME, resto a pagar 979, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 93 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago GERACOM LOCAES DE EQUIPAMENTOS LTDA. - ME. - Valor empenhado a GERACOM LOCAES DE EQUIPAMENTOS LTDA. - ME, pela aquisio ou servios prestados. Para acobertar despesas com a contratao de empresa para elaborao de relatrio tcnico das condies de funcionamento de grupo moto gerador instalado no Coren/SP Educao. Dispensa de Licitao 024/2015. Autorizao de Execuo de Servio 25/2015. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 45;110;PRCI 110351;;14/01/2016;;51.083.996/0001-87 - MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA;;;489,30;;RP;;429,44;;BOLETO(S);;58;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locao De Bens Imveis;;; ;Pago a MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA, resto a pagar 45, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 58 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA. - Disp. 17/2014. Locao de imvel na cidade de Registro para instalao do Ncleo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem. Contrato n018/2014. Valor anual do contrato R$ 7.200,00. Vigncia do contrato 03/07/2014 02/07/2017.Conforme contrato particular de prestao de servios de Adm. de Imveis a cobrana ser efetuada pela Green Negcios Imobilirios Ltda.( CNPJ:57.741.449/0001-28) - REFERENTE DEZEMBRO-2015;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 788;111;;;14/01/2016;;51.083.996/0001-87 - MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA;;;144,18;;RP;;144,18;;BOLETO(S);;58;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locao De Bens Imveis;;; ;Pago a MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA, resto a pagar 788, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 58 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA. - Empenho complementar ao de n 45 de 02/01/2015, conforme determinao de fls 333v alnea a, das Observaes Gerais. Disp. 17/2014. Locao de imvel na cidade de Registro para instalao do Ncleo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem. Contrato n018/2014. Valor anual do contrato R$ 7.200,00. Vigncia do contrato 03/07/2014 02/07/2017.Conforme contrato particular de prestao de servios de Adm. de Imveis a cobrana ser efetuada pela Green Negcios Imobilirios Ltda.( CNPJ:57.741.449/0001-28) - REFERENTE DEZEMBRO-2015;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 43;112;PRCI 110351;;14/01/2016;;51.083.996/0001-87 - MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA;;;556,78;;RP;;556,78;;BOLETO(S);;59;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomnios e Taxas Correlatas;;; ;Pago a MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA, resto a pagar 43, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 59 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA. - Disp. 17/2014. Cota condominial de imvel na cidade de Registro para instalao de Ncleo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem.Contrato de Aluguel n 018/2014. Inicio da vigncia 03/07/2014. Conforme contrato particular de prestao de servios de Adm. de Imveis a cobrana ser efetuada pela Green Negcios Imobilirios Ltda. ( CNPJ : 57.741.449/0001-28). Valor mensal de 729,70. Vigncia do contrato de 03/07/2014 a 02/07/2017. - REFERENTE DEZEMBRO-2015;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 31;174;;;15/01/2016;;07.282.377/0001-20 - CAIU DISTRIBUIO DE ENERGIA S.A.;;;1.102,93;;RP;;1.040,96;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;04201585817114882;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Eltrica;;; ;Pago a CAIU DISTRIBUIO DE ENERGIA S.A., resto a pagar 31, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 04201585817114882 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago CAIU DISTRIBUIO DE ENERGIA S.A.. - Valor empenhado a CAIUA SERVIOS DE ELETRICIDADE S.A., para pagamento de despesas com servio de energia eltrica Subseo de Presidente Prudente. - REFERENTE DEZEMBRO-2015;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 259;102;PRCI 5310;;15/01/2016;;48.066.047/0001-84 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP;;;592,76;;RP;;592,76;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;975335;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicaes Tcnicas;;; ;"Pago a IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, resto a pagar 259, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 975335 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP. - Valor empenhado a IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, Referente ao PRCI 5310, Dispensa de Licitao ,Contratao de servios de publicidade legal no ""Dirio Oficial do Estado de So Paulo"". Valor total previsto para o perodo de 12 meses :R$ 60.000,00 Vigncia do contrato 10/06/2014 a 09/06/2019. (O valor empenhado refere-se a diferena entre o valor anual previsto : R$ 60.000,00 e o valor da despesa executada em 2014 : R$ 12.611,60) ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1230;103;;;15/01/2016;;48.066.047/0001-84 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP;;;5.888,20;;RP;;5.888,20;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;975335;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicaes Tcnicas;;; ;"Pago a IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, resto a pagar 1230, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 975335 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP. - Empenho complementar ao de 259. Valor empenhado a IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, Referente ao PRCI 5310, Dispensa de Licitao ,Contratao de servios de publicidade legal no ""Dirio Oficial do Estado de So Paulo"". Valor total previsto para o perodo de 12 meses :R$ 60.000,00 Vigncia do contrato 10/06/2014 a 09/06/2019. (O valor empenhado refere-se a diferena entre o valor anual previsto : R$ 60.000,00 e o valor da despesa executada em 2014 : R$ 12.611,60) ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 843;175;106074;;15/01/2016;;43.643.139/0001-66 - UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAO ESTADUAL DAS COOPE;;;42.493,07;;RP;;37.942,62;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;585987;;6.2.2.1.1.33.90.39.003 - Plano De Sade;;; ;Pago a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAO ESTADUAL DAS COOPE, resto a pagar 843, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 585987 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAO ESTADUAL DAS COOPE. - Referente Termo Aditivo ao Contrato de Prestao de Servios vinculado ao Prego Eletrnico n 046/2013 - PRCI 103673, empresa especializada na prestao de servios continuados na rea de assistncia mdica. Valor anual do Aditivo R$ 2.128.672,08. Vigncia do contrato 15/08/2015 14/08/2016. - REFERENTE DEZEMBRO-2015;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1249;176;106074;;15/01/2016;;43.643.139/0001-66 - UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAO ESTADUAL DAS COOPE;;;150.659,43;;RP;;136.956,97;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;585986;;6.2.2.1.1.33.90.39.003 - Plano De Sade;;; ;Pago a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAO ESTADUAL DAS COOPE, resto a pagar 1249, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 585986 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAO ESTADUAL DAS COOPE. - Referente Termo Aditivo ao Contrato de Prestao de Servios vinculado ao Prego Eletrnico n 046/2013 - PRCI 103673, empresa especializada na prestao de servios continuados na rea de assistncia mdica. Valor anual do Aditivo R$ 2.128.672,08. Vigncia do contrato 15/08/2015 14/08/2016. - REFERENTE DEZEMBRO-2015;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 53;829;;;18/01/2016;;33.050.196/0001-88 - COMPANHIA PAULISTA DE FORA E LUZ;;;1.121,46;;RP;;1.055,86;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;248413;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Eltrica;;; ;Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORA E LUZ, resto a pagar 53, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 248413 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago COMPANHIA PAULISTA DE FORA E LUZ.Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORA E LUZ, para pagamento de despesas com servio de energia eltrica para Subseo de Araatuba/SP. REFERENTE DEZEMBRO/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 692;284;;;18/01/2016;;61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SO PAULO;;;154,34;;RP;;148,22;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;519504704387;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Eltrica;;; ;Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SO PAULO, resto a pagar 692, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 519504704387 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SO PAULO.Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SO PAULO, pela aquisio ou servios prestados, para pagamento de despesas com servio de energia eltrica para Subseo de Santo Andr/SP. Empenho Complementar ao de n. 51. REFERENTE DEZEMBRO/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 692;282;;;18/01/2016;;61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SO PAULO;;;120,70;;RP;;116,54;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;523304645238;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Eltrica;;; ;Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SO PAULO, resto a pagar 692, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 523304645238 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SO PAULO.Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SO PAULO, pela aquisio ou servios prestados, para pagamento de despesas com servio de energia eltrica para Subseo de Santo Andr/SP. Empenho Complementar ao de n. 51. REFERENTE DEZEMBRO/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 692;283;;;18/01/2016;;61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SO PAULO;;;210,19;;RP;;200,79;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;521404671466;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Eltrica;;; ;Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SO PAULO, resto a pagar 692, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 521404671466 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SO PAULO.Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SO PAULO, pela aquisio ou servios prestados, para pagamento de despesas com servio de energia eltrica para Subseo de Santo Andr/SP. Empenho Complementar ao de n. 51. REFERENTE DEZEMBRO/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 942;280;723;;18/01/2016;;76.674.704/0001-01 - ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAO LTDA;;;835,16;;RP;;630,96;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;14534;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manuteno E Conservao de Bens Imveis;;; ;Pago a ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAO LTDA, resto a pagar 942, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 14534 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAO LTDA. Valor empenhado a ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAO LTDA, pela aquisio ou servios prestados. Referente contratao especializada para prestao de servios de manuteno corretiva e preventiva nos aparelhos de ar condicionado na Subseo de Araatuba do Coren-SP. Prego Eletrnico n 20/2014. Contrato n. 20/2015. Valor do contrato R$ 10.021,92. Vigncia do contrato de 01/10/2015 30/09/2016. REFERENTE NOVEMBRO/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1241;369;3141/2014;;19/01/2016;;08.655.788/0001-86 - BENEFICIO CERTO LTDA - ME;;;11.847,79;;RP;;11.809,31;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;1384;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte;;; ;Pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, resto a pagar 1241, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1384 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago BENEFICIO CERTO LTDA - ME. - Valor empenhado a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, referente empenho complementar conforme processo 3141 folha 291 nota de anlise da Controladoria 504/2015, contratao de empresa especializada para prestao de servios de administrao e fornecimento de vales-transporte para os colaboradores do Coren-SP. Valor do Contrato n. 019/2014 R$ 122.357,74. Vigncia de 14/07/2014 a 13/07/2015. Prego Eletrnico n.019/2014. Complemento Empenho 750. - REFERENTE NOVEMBRO-2015;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 859;324;1984/2014;;20/01/2016;;17.467.753/0001-04 - TITA EVENTOS EIRELI - EPP;;;1.447,48;;RP;;1.345,43;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;698;;6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas;;; ;Pago a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, resto a pagar 859, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 698 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago TITA EVENTOS EIRELI - EPP.Valor empenhado a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, pela aquisio ou servios prestados. Para acobertar despesas de a renovao contratual de servios de fornecimento de passagens areas com a empresa TITA EVENTOS EIRELI EPP PARA O Coren/SP. Previso de vigncia 08/08/2015 a 07/02/2016. Estimativa do valor do contrato 145.002,00. PE n. 25/2015. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 859;328;1984/2014;;20/01/2016;;17.467.753/0001-04 - TITA EVENTOS EIRELI - EPP;;;521,35;;RP;;484,59;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;702;;6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas;;; ;Pago a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, resto a pagar 859, Selecione... , NOTA FISCAL E/OU FATURA 702 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago TITA EVENTOS EIRELI - EPP.Valor empenhado a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, pela aquisio ou servios prestados. Para acobertar despesas de a renovao contratual de servios de fornecimento de passagens areas com a empresa TITA EVENTOS EIRELI EPP PARA O Coren/SP. Previso de vigncia 08/08/2015 a 07/02/2016. Estimativa do valor do contrato 145.002,00. PE n. 25/2015. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 859;321;1984/2014;;20/01/2016;;17.467.753/0001-04 - TITA EVENTOS EIRELI - EPP;;;825,40;;RP;;767,21;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;695;;6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas;;; ;Pago a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, resto a pagar 859, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 695 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago TITA EVENTOS EIRELI - EPP.Valor empenhado a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, pela aquisio ou servios prestados. Para acobertar despesas de a renovao contratual de servios de fornecimento de passagens areas com a empresa TITA EVENTOS EIRELI EPP PARA O Coren/SP. Previso de vigncia 08/08/2015 a 07/02/2016. Estimativa do valor do contrato 145.002,00. PE n. 25/2015. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 859;325;1984/2014;;20/01/2016;;17.467.753/0001-04 - TITA EVENTOS EIRELI - EPP;;;1.564,03;;RP;;1.453,77;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;699;;6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas;;; ;Pago a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, resto a pagar 859, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 699 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago TITA EVENTOS EIRELI - EPP.Valor empenhado a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, pela aquisio ou servios prestados. Para acobertar despesas de a renovao contratual de servios de fornecimento de passagens areas com a empresa TITA EVENTOS EIRELI EPP PARA O Coren/SP. Previso de vigncia 08/08/2015 a 07/02/2016. Estimativa do valor do contrato 145.002,00. PE n. 25/2015. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 859;333;1984/2014;;20/01/2016;;17.467.753/0001-04 - TITA EVENTOS EIRELI - EPP;;;568,54;;RP;;528,46;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;707;;6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas;;; ;Pago a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, resto a pagar 859, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 707 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago TITA EVENTOS EIRELI - EPP.Valor empenhado a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, pela aquisio ou servios prestados. Para acobertar despesas de a renovao contratual de servios de fornecimento de passagens areas com a empresa TITA EVENTOS EIRELI EPP PARA O Coren/SP. Previso de vigncia 08/08/2015 a 07/02/2016. Estimativa do valor do contrato 145.002,00. PE n. 25/2015. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 859;319;1984/2014;;20/01/2016;;17.467.753/0001-04 - TITA EVENTOS EIRELI - EPP;;;1.424,91;;RP;;1.321,83;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;693;;6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas;;; ;Pago a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, resto a pagar 859, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 693 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago TITA EVENTOS EIRELI - EPP.Valor empenhado a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, pela aquisio ou servios prestados. Para acobertar despesas de a renovao contratual de servios de fornecimento de passagens areas com a empresa TITA EVENTOS EIRELI EPP PARA O Coren/SP. Previso de vigncia 08/08/2015 a 07/02/2016. Estimativa do valor do contrato 145.002,00. PE n. 25/2015. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 859;323;1984/2014;;20/01/2016;;17.467.753/0001-04 - TITA EVENTOS EIRELI - EPP;;;951,00;;RP;;883,96;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;697;;6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas;;; ;Pago a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, resto a pagar 859, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 697 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago TITA EVENTOS EIRELI - EPP.Valor empenhado a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, pela aquisio ou servios prestados. Para acobertar despesas de a renovao contratual de servios de fornecimento de passagens areas com a empresa TITA EVENTOS EIRELI EPP PARA O Coren/SP. Previso de vigncia 08/08/2015 a 07/02/2016. Estimativa do valor do contrato 145.002,00. PE n. 25/2015. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 859;320;1984/2014;;20/01/2016;;17.467.753/0001-04 - TITA EVENTOS EIRELI - EPP;;;1.710,96;;RP;;1.590,34;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;694;;6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas;;; ;Pago a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, resto a pagar 859, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 694 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago TITA EVENTOS EIRELI - EPP.Valor empenhado a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, pela aquisio ou servios prestados. Para acobertar despesas de a renovao contratual de servios de fornecimento de passagens areas com a empresa TITA EVENTOS EIRELI EPP PARA O Coren/SP. Previso de vigncia 08/08/2015 a 07/02/2016. Estimativa do valor do contrato 145.002,00. PE n. 25/2015. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 859;322;1984/2014;;20/01/2016;;17.467.753/0001-04 - TITA EVENTOS EIRELI - EPP;;;1.076,85;;RP;;1.000,93;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;696;;6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas;;; ;Pago a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, resto a pagar 859, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 696 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago TITA EVENTOS EIRELI - EPP.Valor empenhado a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, pela aquisio ou servios prestados. Para acobertar despesas de a renovao contratual de servios de fornecimento de passagens areas com a empresa TITA EVENTOS EIRELI EPP PARA O Coren/SP. Previso de vigncia 08/08/2015 a 07/02/2016. Estimativa do valor do contrato 145.002,00. PE n. 25/2015. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 859;327;1984/2014;;20/01/2016;;17.467.753/0001-04 - TITA EVENTOS EIRELI - EPP;;;521,35;;RP;;484,59;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;701;;6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas;;; ;Pago a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, resto a pagar 859, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 701 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago TITA EVENTOS EIRELI - EPP.Valor empenhado a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, pela aquisio ou servios prestados. Para acobertar despesas de a renovao contratual de servios de fornecimento de passagens areas com a empresa TITA EVENTOS EIRELI EPP PARA O Coren/SP. Previso de vigncia 08/08/2015 a 07/02/2016. Estimativa do valor do contrato 145.002,00. PE n. 25/2015. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 859;326;1984/2014;;20/01/2016;;17.467.753/0001-04 - TITA EVENTOS EIRELI - EPP;;;521,35;;RP;;484,59;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;700;;6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas;;; ;Pago a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, resto a pagar 859, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 700 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago TITA EVENTOS EIRELI - EPP.Valor empenhado a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, pela aquisio ou servios prestados. Para acobertar despesas de a renovao contratual de servios de fornecimento de passagens areas com a empresa TITA EVENTOS EIRELI EPP PARA O Coren/SP. Previso de vigncia 08/08/2015 a 07/02/2016. Estimativa do valor do contrato 145.002,00. PE n. 25/2015. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 859;329;1984/2014;;20/01/2016;;17.467.753/0001-04 - TITA EVENTOS EIRELI - EPP;;;957,67;;RP;;890,15;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;703;;6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas;;; ;Pago a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, resto a pagar 859, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 703 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago TITA EVENTOS EIRELI - EPP.Valor empenhado a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, pela aquisio ou servios prestados. Para acobertar despesas de a renovao contratual de servios de fornecimento de passagens areas com a empresa TITA EVENTOS EIRELI EPP PARA O Coren/SP. Previso de vigncia 08/08/2015 a 07/02/2016. Estimativa do valor do contrato 145.002,00. PE n. 25/2015. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 859;330;1984/2014;;20/01/2016;;17.467.753/0001-04 - TITA EVENTOS EIRELI - EPP;;;472,90;;RP;;439,56;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;704;;6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas;;; ;Pago a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, resto a pagar 859, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 704 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago TITA EVENTOS EIRELI - EPP.Valor empenhado a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, pela aquisio ou servios prestados. Para acobertar despesas de a renovao contratual de servios de fornecimento de passagens areas com a empresa TITA EVENTOS EIRELI EPP PARA O Coren/SP. Previso de vigncia 08/08/2015 a 07/02/2016. Estimativa do valor do contrato 145.002,00. PE n. 25/2015. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 859;331;1984/2014;;20/01/2016;;17.467.753/0001-04 - TITA EVENTOS EIRELI - EPP;;;747,44;;RP;;694,75;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;705;;6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas;;; ;Pago a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, resto a pagar 859, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 705 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago TITA EVENTOS EIRELI - EPP.Valor empenhado a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, pela aquisio ou servios prestados. Para acobertar despesas de a renovao contratual de servios de fornecimento de passagens areas com a empresa TITA EVENTOS EIRELI EPP PARA O Coren/SP. Previso de vigncia 08/08/2015 a 07/02/2016. Estimativa do valor do contrato 145.002,00. PE n. 25/2015. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 859;332;1984/2014;;20/01/2016;;17.467.753/0001-04 - TITA EVENTOS EIRELI - EPP;;;747,44;;RP;;694,75;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;706;;6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas;;; ;Pago a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, resto a pagar 859, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 706 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago TITA EVENTOS EIRELI - EPP.Valor empenhado a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, pela aquisio ou servios prestados. Para acobertar despesas de a renovao contratual de servios de fornecimento de passagens areas com a empresa TITA EVENTOS EIRELI EPP PARA O Coren/SP. Previso de vigncia 08/08/2015 a 07/02/2016. Estimativa do valor do contrato 145.002,00. PE n. 25/2015. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 420;379;102482;;21/01/2016;;06.866.550/0001-74 - AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.;;;62.545,62;;RP;;61.612,37;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;9981;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing);;; ;Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., resto a pagar 420, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 9981 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA..Valor empenhado a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., pela aquisio ou servios prestados. Renovao do contrato de prestao de servios de publicidade vinculado a concorrncia pblica n 001/2012. Valor do contrato R$ 2.875.000,00. Vigncia de 01/04/2015 31/03/2016. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1244;381;102482;;21/01/2016;;06.866.550/0001-74 - AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.;;;147.620,58;;RP;;131.108,60;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;10993;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing);;; ;Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., resto a pagar 1244, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 10993 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA..Valor empenhado a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., pela aquisio ou servios prestados. Renovao do contrato de prestao de servios de publicidade vinculado a concorrncia pblica n 001/2012. Valor do contrato R$ 2.875.000,00. Vigncia de 01/04/2015 31/03/2016. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 420;382;102482;;21/01/2016;;06.866.550/0001-74 - AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.;;;27.109,42;;RP;;27.109,42;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;9981;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing);;; ;Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., resto a pagar 420, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 9981 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA..Valor empenhado a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., pela aquisio ou servios prestados. Renovao do contrato de prestao de servios de publicidade vinculado a concorrncia pblica n 001/2012. Valor do contrato R$ 2.875.000,00. Vigncia de 01/04/2015 31/03/2016. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 944;428;723;;21/01/2016;;76.674.704/0001-01 - ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAO LTDA;;;884,78;;RP;;703,84;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;14535;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manuteno E Conservao de Bens Imveis;;; ;Pago a ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAO LTDA, resto a pagar 944, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 14535 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAO LTDA.Valor empenhado a ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAO LTDA, pela aquisio ou servios prestados. Referente contratao especializada para prestao de servios de manuteno corretiva e preventiva nos aparelhos de ar condicionado na Subseo de Ribeiro Preto do Coren-SP. Prego Eletrnico n. 20/2014. Contrato n. 22/2015. Valor do contrato anual R$ 10.617,36. Vigncia do contrato de 01/10/2015 30/09/2016. REFERENTE NOVEMBRO/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 197;447;PA 108243;;21/01/2016;;13.683.873/0001-98 - J. A. SILVA CONSTRUES E MONTAGENS - ME;;;1.036,75;;RP;;979,72;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;687;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manuteno E Conservao de Bens Imveis;;; ;Pago a J. A. SILVA CONSTRUES E MONTAGENS - ME, resto a pagar 197, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 687 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago J. A. SILVA CONSTRUES E MONTAGENS - ME. - Valor empenhado a J.A SILVA CONSTRUES E MONTRAGENS -ME,Referente ao PRCI 108243, Prego Eletrnico 073/2013, Servios de manuteno predial preventiva e corretiva para a Subseo Campinas. Valor anual do contrato R$ 12.441,00 Vigncia e 16/01/2015 01/01/2016. - REFERENTE NOVEMBRO-2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 694;378;110216;;21/01/2016;;10.717.280/0001-07 - ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA;;;372,15;;RP;;372,15;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;531;;6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gneros Alimentcios;;; ;Pago a ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA, resto a pagar 694, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 531 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA.Para acobertar despesas com a renovao contratual de fornecimento de galo de gua com a empresa ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP.LTDA. Vigncia 08/07/2015 a 07/07/2016. Valor do contrato R$ 7.939,20. PE n. 17/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 439;438;97912/2012;;21/01/2016;;69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A;;;235.626,71;;RP;;235.626,71;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;76330;;6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentao Ao Trabalhador - Pat;;; ;Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, resto a pagar 439, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 76330 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A. - Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, pela aquisio ou servios prestados. Renovao de contrato de Vale Refeio empresa: Sodexo Pass do Brasil Servios e Comrcio S/A. Valor do contrato R$ 3.184.797,96. Vigncia do contrato 02/04/2015 a 01/04/2016. PP n. 04/2012. - REFERENTE DEZEMBRO-2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 959;417;597/2014;;21/01/2016;;69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A;;;103.238,83;;RP;;103.238,83;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;76343;;6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentao Ao Trabalhador - Pat;;; ;Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, resto a pagar 959, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 76343 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A. - Empenho Complementar ao Empenho n 411, a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, pela aquisio ou servios prestados. Para acobertar despesas com aumento de benefcio de Vale Alimentao aos Colaboradores do Coren/SP conforme Acordo Coletivo 2015. Vigncia do contrato 23/04/2015 a 22/04/2016 - REFERENTE DEZEMBRO-2015;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1246;418;597/2014;;21/01/2016;;69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A;;;41.985,41;;RP;;41.985,41;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;76343;;6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentao Ao Trabalhador - Pat;;; ;Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, resto a pagar 1246, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 76343 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A. - Empenho Complementar ao Empenho n 411, a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, pela aquisio ou servios prestados. Para acobertar despesas com aumento de benefcio de Vale Alimentao aos Colaboradores do Coren/SP conforme Acordo Coletivo 2015. Vigncia do contrato 23/04/2015 a 22/04/2016 - REFERENTE DEZEMBRO-2015;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 870;628;1515/2014;;21/01/2016;;06.330.557/0001-77 - SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA. - ME;;;10.574,12;;RP;;9.204,78;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;3402;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manuteno E Conservao de Bens Imveis;;; ;Pago a SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA. - ME, resto a pagar 870, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3402 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA. - ME.Valor empenhado a SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA. - ME, pela aquisio ou servios prestados. para acobertar despesas com a renovao do contrato de prestao de servios com a empresa SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA ME. Previso de vigncia 08/09/2015 a 07/09/2016. Previso do valor do contrato R$ 126.913,44. PE n. 22/2014, PRCI n. 1518. Primeiro Termo Aditivo do Contrato. REFERENTE NOVEMBRO/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 895;419;107619/2013;;22/01/2016;;34.028.316/0031-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS;;;69.616,35;;RP;;63.037,60;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;592702;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondncia E Cobrana;;; ;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 895, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 592702 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. - Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisio ou servios prestados. Referente Dispensa de Licitao 17/2013, renovao de contrato - 4 Termo aditivo ao contrato mltiplo n 9912331970 com a Empresa Brasileira de Correios e Telgrafos. Valor anual do contrato R$ 3.125.000,00. Vigncia do contrato de 06/09/2015 05/09/2016. - REFERENTE DEZEMBRO-2015;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1179;1486;3344/2015;;22/01/2016;;17.607.808/0001-34 - G SALVADOR COMERCIO E SERVIOS - EIRELI - ME;;;19.880,00;;NP;;19.880,00;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;206;;6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente;;; ;Pago a G SALVADOR COMERCIO E SERVIOS - EIRELI - ME, resto a pagar 1179, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 206 ref. a Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago G SALVADOR COMERCIO E SERVIOS - EIRELI - ME.Valor empenhado a G SALVADOR COMERCIO E SERVIOS - EIRELI - ME, pela aquisio ou servios prestados. Referente ao Prego Eletrnico SRP n 15/2015 - PA 4812/2014 - Ordem de Fornecimento n OF. 097/2015. Aquisio (2000) rm Papel alcalino branco A-4 210x297. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1135;415;4093/2015;;22/01/2016;;72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - ME;;;221,40;;RP;;221,40;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;19678;;6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente;;; ;Pago a HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - ME, resto a pagar 1135, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 19678 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - ME. - Valor empenhado a HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - ME, pela aquisio ou servios prestados. Referente ao Prego Eletrnico SRP 028/2015 - PA 904/2015, Ordem de Fornecimento n OF. 0093/2015. Aquisio (27) Carimbo 14x38mm. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 860;416;4554/2014;;22/01/2016;;03.954.927/0001-59 - INTEGRA DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA.;;;53.874,50;;RP;;48.783,36;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;1087;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Servios Percia, Asses., Consultoria, Traduo E Afins;;; ;Pago a INTEGRA DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA., resto a pagar 860, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1087 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago INTEGRA DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA.. - Valor empenhado a INTEGRA DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA., pela aquisio ou servios prestados. Para acobertar despesas com a contratao de empresa especializada na prestao de servios de regularizao de edificao para o Coren/SP. Prego Eletronico 022/2015 - PA 4554/205 - Contrato 036/2015. Valor total do contrato R$ 267.500,00. Vigncia do contrato de 19/08/2015 18/08/2016. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 670;292;99245;;22/01/2016;;05.423.963/0001-11 - OI MOVEL S.A.;;;7.900,00;;RP;;7.153,45;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;6300000145800;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Servios De Internet;;; ;Pago a OI MOVEL S.A., resto a pagar 670, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6300000145800 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago OI MOVEL S.A..Valor empenhado a OI MOVEL S.A., pela aquisio ou servios prestados. Para acobertar despesas com a renovao de contrato de prestao de servios de links de acesso internet com a empresa OI MVEL S.A. para o Coren/SP Sede. Vigncia 03/07/2015 a 02/01/2016. Valor do contrato R$ 47.400,00. PE n. 06/2012. REFERENTE DEZEMBRO/2015;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 986;411;107242/2013;;22/01/2016;;01.027.332/0001-22 - SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA.;;;2.058,82;;RP;;2.058,82;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;8404;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Servios De Informtica;;; ;Pago a SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA., resto a pagar 986, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 8404 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA.. - Valor empenhado a SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA., pela aquisio ou servios prestados. Renovao contratual com a empresa SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA, Referente Inexigibilidade de Licitao 002/2014, Contrato 33/2014, empresa especializada para prestao de servios de manuteno e suporte tcnico para os sistemas SAMIFOLHA E PORTALRH, instalados na Sede do Coren-SP. Valor previsto do contrato R$ 14.842,44 . Previso de vigncia 01/10/2015 31/03/2016. - REFERENTE DEZEMBRO-2015;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 986;412;107242/2013;;22/01/2016;;01.027.332/0001-22 - SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA.;;;377,88;;RP;;377,88;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;8404;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Servios De Informtica;;; ;Pago a SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA., resto a pagar 986, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 8404 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA.. - Valor empenhado a SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA., pela aquisio ou servios prestados. Renovao contratual com a empresa SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA, Referente Inexigibilidade de Licitao 002/2014, Contrato 33/2014, empresa especializada para prestao de servios de manuteno e suporte tcnico para os sistemas SAMIFOLHA E PORTALRH, instalados na Sede do Coren-SP. Valor previsto do contrato R$ 14.842,44 . Previso de vigncia 01/10/2015 31/03/2016. - REFERENTE DEZEMBRO-2015;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1155;413;107242/2013;;22/01/2016;;01.027.332/0001-22 - SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA.;;;55,56;;RP;;55,56;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;8405;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Servios De Informtica;;; ;Pago a SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA., resto a pagar 1155, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 8405 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA.. - Empenho complementar ao de n 986 de 08/10/2015, conforme solicitao de fls.286v alnea a, das Observaes Gerais. Valor empenhado a SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA., pela aquisio ou servios prestados. Renovao contratual com a empresa SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA, Referente Inexigibilidade de Licitao 002/2014, Contrato 33/2014, empresa especializada para prestao de servios de manuteno e suporte tcnico para os sistemas SAMIFOLHA E PORTALRH, instalados na Sede do Coren-SP. Valor previsto do contrato R$ 14.842,44 . Previso de vigncia 01/10/2015 31/03/2016. - REFERENTE DEZEMBRO-2015;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 33;440;;;26/01/2016;;02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA S. A.;;;101,88;;RP;;97,67;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;001.942.175;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Eltrica;;; ;Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., resto a pagar 33, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 001.942.175 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago BANDEIRANTE ENERGIA S. A..Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA SA, para pagamento de despesas com servio de energia eltrica para a Subseo de So Jos dos Campos-SP. REFERENTE DEZEMBRO/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1269;441;;;26/01/2016;;02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA S. A.;;;1.258,80;;RP;;1.171,26;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;001.942.176;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Eltrica;;; ;Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., resto a pagar 1269, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 001.942.176 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago BANDEIRANTE ENERGIA S. A..Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA SA, para pagamento de despesas com servio de energia eltrica para a Subseo de So Jos dos Campos-SP. REFERENTE DEZEMBRO/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 33;442;;;26/01/2016;;02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA S. A.;;;267,68;;RP;;267,68;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;001.942.176;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Eltrica;;; ;Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., resto a pagar 33, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 001.942.176 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago BANDEIRANTE ENERGIA S. A..Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA SA, para pagamento de despesas com servio de energia eltrica para a Subseo de So Jos dos Campos-SP. REFERENTE DEZEMBRO/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 612;452;2315/2014;;26/01/2016;;09.168.704/0001-42 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC;;;1.535,94;;RP;;1.390,79;;GUIA(S);;788785;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicaes Tcnicas;;; ;Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, resto a pagar 612, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CDIGO DE BARRAS , GUIA(S) 788785 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC.Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, pela aquisio ou servios prestados. Para acobertar despesas com a renovao contratual de prestao de servios. Inexigibilidade n. 05/2014. Vigncia do contrato 01/07/2015 a 30/06/2016. Valor do contrato R$ 99.999,96. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 524;456;108418;;26/01/2016;;07.604.035/0001-89 - RTA COMERCIO E SERVIOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA;;;2.793,53;;RP;;2.529,53;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;3570;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manuteno e Conservao de Equip. de Informtica;;; ;Pago a RTA COMERCIO E SERVIOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, resto a pagar 524, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3570 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago RTA COMERCIO E SERVIOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA.Valor empenhado a RTA COMERCIO E SERVIOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, pela aquisio ou servios prestados. Para acobertar despesas com a manuteno preventiva e corretiva para 2 (dois) No-breaks trifsicos de 30 KVA de propriedade do Coren/SP. Inexigibilidade n. 03/2014. Vigncia do Contrato 08/04/2015 a 07/04/2016. Valor do Contrato R$ 33.522,36. REFERENTE NOVEMBRO/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1022;448;4283;;26/01/2016;;08.101.802/0001-08 - SPPO SOCIEDADE PAULISTA DE PROJETOS E OBRAS EIRELI;;;159.200,43;;NP;;139.693,34;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;607;;6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos;;; ;Pago a SPPO SOCIEDADE PAULISTA DE PROJETOS E OBRAS EIRELI, resto a pagar 1022, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 607 ref. a Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago SPPO SOCIEDADE PAULISTA DE PROJETOS E OBRAS EIRELI.Valor empenhado a SPPO SOCIEDADE PAULISTA DE PROJETOS E OBRAS EIRELI, pela aquisio ou servios prestados. Referente Tomada de Preos n 001/2015 - Processo Administrativo n 362/2014 - Contrato n 45/2015. Para acobertar despesas com a contratao de empresa especializada em engenharia para execuo das obras de reforma e adequao dos pavimentos 1, 2 e 3 do edifcio do Coren/SP, com fornecimento de mo de obra, materiais e providncia das documentaes legais pertinentes. Valor do contrato R$ 533.467,49. Vigncia do contrato de 20/10/2015 19/01/2016. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1042;449;106/2014;;27/01/2016;;40.432.544/0001-47 - CLARO S. A.;;;1.429,97;;RP;;1.294,84;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;15/10/01500724-6;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Servios De Internet;;; ;Pago a CLARO S. A., resto a pagar 1042, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 15/10/01500724-6 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago CLARO S. A..Valor empenhado a CLARO S. A., pela aquisio ou servios prestados. Para acobertar despesas com a renovao contratual de servios de link de acesso internet para Subseo de Santo Andr. Vigncia contrato 15/05/2015 a 14/11/2015. valor do contrato R$ 8.884,08. PE n. 05/2014. REFERENTE OUTUBRO/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1042;450;106/2014;;27/01/2016;;40.432.544/0001-47 - CLARO S. A.;;;1.429,97;;RP;;1.294,84;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;15/09/01500763-0;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Servios De Internet;;; ;Pago a CLARO S. A., resto a pagar 1042, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 15/09/01500763-0 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago CLARO S. A..Valor empenhado a CLARO S. A., pela aquisio ou servios prestados. Para acobertar despesas com a renovao contratual de servios de link de acesso internet para Subseo de Santo Andr. Vigncia contrato 15/05/2015 a 14/11/2015. valor do contrato R$ 8.884,08. PE n. 05/2014. SETEMBRO/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 969;15;;;28/01/2016;;09.550.747/0001-98 - EMIS MANUTENO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA. - ME;;;-79,20;;ERP;;-79,20;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;730;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manuteno E Conservao de Bens Imveis;;; ;Estorno do pagamento 15 pago referente a reteno de INSS efetuada indevidamente a EMIS MANUTENO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA. - ME, resto a pagar 969, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 730 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago EMIS MANUTENO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA. - ME.Referente ao Prego Eletrnico 023/2015 - Processo Administrativo 4526/2014 - Contrato 43/2015.Para acobertar despesas com a contratao de servios de manuteno corretiva e preventiva nos aparelhos de ar condicionado da Subseo de Guarulhos. Valor anual do contrato R$ 8.640,00. Vigncia do contrato de 01/10/2015 30/09/2016.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 969;15;;;28/01/2016;;09.550.747/0001-98 - EMIS MANUTENO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA. - ME;;;-14,40;;ERP;;-14,40;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;730;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manuteno E Conservao de Bens Imveis;;; ;Estorno do pagamento 15 pago a EMIS MANUTENO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA. - ME, ref.valor ISS retido indevidamente resto a pagar 969, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 730 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago EMIS MANUTENO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA. - ME.Referente ao Prego Eletrnico 023/2015 - Processo Administrativo 4526/2014 - Contrato 43/2015.Para acobertar despesas com a contratao de servios de manuteno corretiva e preventiva nos aparelhos de ar condicionado da Subseo de Guarulhos. Valor anual do contrato R$ 8.640,00. Vigncia do contrato de 01/10/2015 30/09/2016.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 969;14;;;28/01/2016;;09.550.747/0001-98 - EMIS MANUTENO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA. - ME;;;-79,20;;ERP;;-79,20;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;729;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manuteno E Conservao de Bens Imveis;;; ;Estorno do pagamento 14 pago a EMIS MANUTENO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA. - ME, ref. valor INSS retido indevidamente resto a pagar 969, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 729 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago EMIS MANUTENO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA. - ME.Referente ao Prego Eletrnico 023/2015 - Processo Administrativo 4526/2014 - Contrato 43/2015.Para acobertar despesas com a contratao de servios de manuteno corretiva e preventiva nos aparelhos de ar condicionado da Subseo de Guarulhos. Valor anual do contrato R$ 8.640,00. Vigncia do contrato de 01/10/2015 30/09/2016.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 969;14;;;28/01/2016;;09.550.747/0001-98 - EMIS MANUTENO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA. - ME;;;-14,40;;ERP;;-14,40;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;729;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manuteno E Conservao de Bens Imveis;;; ;Estorno do pagamento 14 pago a EMIS MANUTENO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA. - ME, ref. valor ISS retido indevidamente resto a pagar 969, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 729 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago EMIS MANUTENO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA. - ME.Referente ao Prego Eletrnico 023/2015 - Processo Administrativo 4526/2014 - Contrato 43/2015.Para acobertar despesas com a contratao de servios de manuteno corretiva e preventiva nos aparelhos de ar condicionado da Subseo de Guarulhos. Valor anual do contrato R$ 8.640,00. Vigncia do contrato de 01/10/2015 30/09/2016.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 241;561;PRCI 107805;;29/01/2016;;02.254.737/0001-66 - BASIC ELEVADORES LTDA.;;;289,05;;RP;;229,96;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;40945;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manuteno E Conservao de Bens Imveis;;; ;Pago a BASIC ELEVADORES LTDA., resto a pagar 241, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 40945 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago BASIC ELEVADORES LTDA..Valor empenhado a BASIC ELEVADORES LTDA. referente contratao de empresa especializada para prestao de servios de manuteno preventiva mensal preditiva e corretiva de 3 elevadores do COREN-SP. Termo Aditivo ao Contrato Vinculado ao Prego Eletrnico n 059/2013. Valor anual do contrato R$ 34.686,12. Vigncia do contrato de 04/11/2014 03/11/2015.REFERENTE AO PERODO 01/11/2015 A 03/11/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 910;560;1256/2015;;29/01/2016;;02.254.737/0001-66 - BASIC ELEVADORES LTDA.;;;294,00;;RP;;233,88;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;40796;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manuteno E Conservao de Bens Imveis;;; ;Pago a BASIC ELEVADORES LTDA., resto a pagar 910, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 40796 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago BASIC ELEVADORES LTDA..Valor empenhado a BASIC ELEVADORES LTDA., pela aquisio ou servios prestados. Para acobertar despesas com servios de manuteno de elevador monta carga instalado no Coren/SP Sede. Prego Eletrnico n. 26/2015. Contrato n. 37/2015.Vigncia do contrato 01/09/2015 a 31/08/2016. alor do contrato R$ 3.528,00. REFERENTE NOVEMBRO/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 435;514;1749/2015;;29/01/2016;;18.896.031/0001-38 - BRONZE & CARNEIRO SERVIOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAO LTDA. ME;;;4.739,00;;RP;;4.015,83;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;388;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Servios Gerais De Limpeza E Higienizao;;; ;Pago a BRONZE & CARNEIRO SERVIOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAO LTDA. ME, resto a pagar 435, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 388 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago BRONZE & CARNEIRO SERVIOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAO LTDA. ME.Valor empenhado a BRONZE & CARNEIRO SERVIOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAO LTDA. ME, pela aquisio ou servios prestados. Contratao de prestao de servios de limpeza, asseio e conservao predial para Subseo Campinas-SP. Valor do contrato R$ 56.868,00. Vigncia do contrato 01/04/2015 a 31/03/2016. Contrato n. 08/2015, PE n. 01/2015. REFERENTE DEZEMBRO/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 105;512;PRCI 107839;;29/01/2016;;61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRAAO EMPRESA ESCOLA CIEE;;;1.760,54;;RP;;1.760,54;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;784017;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediao De Estgios;;; ;Pago a CENTRO DE INTEGRAAO EMPRESA ESCOLA CIEE, resto a pagar 105, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 784017 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago CENTRO DE INTEGRAAO EMPRESA ESCOLA CIEE.Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA ESCOLA CIEE, pela aquisio ou servios prestados. Prego 67/2013 - Contratao de empresa especializada para prestao de servios de agente de integrao de estgios de ensino mdio e superior. Valor anual do contrato R$ 38.917,20. Vigncia de 03/01/2015 02/01/2016. REFERENTE DEZEMBRO/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 105;513;PRCI 107839;;29/01/2016;;61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRAAO EMPRESA ESCOLA CIEE;;;1.945,86;;RP;;1.945,86;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;776069;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediao De Estgios;;; ;Pago a CENTRO DE INTEGRAAO EMPRESA ESCOLA CIEE, resto a pagar 105, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 776069 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago CENTRO DE INTEGRAAO EMPRESA ESCOLA CIEE.Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA ESCOLA CIEE, pela aquisio ou servios prestados. Prego 67/2013 - Contratao de empresa especializada para prestao de servios de agente de integrao de estgios de ensino mdio e superior. Valor anual do contrato R$ 38.917,20. Vigncia de 03/01/2015 02/01/2016. REFERENTE A NOVEMBRO/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1236;520;3858;;29/01/2016;;11.928.993/0001-82 - DOPPIO ORO COMERCIAL LTDA. ME;;;3.039,40;;NP;;3.039,40;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;2265;;6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha;;; ;Pago a DOPPIO ORO COMERCIAL LTDA. ME, resto a pagar 1236, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2265 ref. a Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago DOPPIO ORO COMERCIAL LTDA. ME.Valor empenhado a DOPPIO ORO COMERCIAL LTDA. ME, pela aquisio ou servios prestados. Referente aquisio de Refil de filtro compatvel com o purificador de gua da marca IBBL, modelo FR600, cor externa branca. Dispensa de Licitao n 031/2015 - Autorizao de Compra n 60/2015 - Processo Administrativo n 3858/2015. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1228;494;;;29/01/2016;;61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SO PAULO;;;8.082,24;;RP;;7.610,47;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;529004522291;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Eltrica;;; ;Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SO PAULO, resto a pagar 1228, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 529004522291 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SO PAULO.Valor empenhado a compl. empenho 1043 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SO PAULO, para pagamento de despesas com servio de energia eltrica para COREN/SP-EDUCAO. REFERENTE DEZEMBRO/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 396;557;PA 102586/2012;;29/01/2016;;54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA;;;246,31;;RP;;220,35;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;110639;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manuteno E Conservao de Bens Imveis;;; ;Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, resto a pagar 396, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 110639 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago ELEVADORES VILLARTA LTDA.Valor empenhado a ELEVADORES VILLARTA LTDA, pela aquisio ou servios prestados. Referente manuteno de elevadores para Sub Seo Presidente Prudente valor total R$ 3.296,88 vigncia contratual de 15/02/2015 a 14/02/2016. REFERENTE DEZEMBRO/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1253;558;PA 102586/2012;;29/01/2016;;54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA;;;28,43;;RP;;28,43;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;110639;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manuteno E Conservao de Bens Imveis;;; ;Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, resto a pagar 1253, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 110639 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago ELEVADORES VILLARTA LTDA.Valor empenhado a ELEVADORES VILLARTA LTDA, pela aquisio ou servios prestados. Referente manuteno de elevadores para Sub Seo Presidente Prudente valor total R$ 3.296,88 vigncia contratual de 15/02/2015 a 14/02/2016, complemento empenho 396. REFERENTE DEZEMBRO/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 969;551;PA 4526/2014;;29/01/2016;;09.550.747/0001-98 - EMIS MANUTENO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA. - ME;;;93,60;;RP;;93,60;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;729;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manuteno E Conservao de Bens Imveis;;; ;Pago a EMIS MANUTENO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA. - ME, resto a pagar 969, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 729 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago EMIS MANUTENO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA. - ME.Referente ao Prego Eletrnico 023/2015 - Processo Administrativo 4526/2014 - Contrato 43/2015.Para acobertar despesas com a contratao de servios de manuteno corretiva e preventiva nos aparelhos de ar condicionado da Subseo de Guarulhos. Valor anual do contrato R$ 8.640,00. Vigncia do contrato de 01/10/2015 30/09/2016. - DEVOLUO REFERENTE A RETENO INDEVIDA DE INSS / ISS EFETUADA EM 06/01/2016.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 969;552;PA 4526/2014;;29/01/2016;;09.550.747/0001-98 - EMIS MANUTENO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA. - ME;;;93,60;;RP;;93,60;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;730;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manuteno E Conservao de Bens Imveis;;; ;Pago a EMIS MANUTENO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA. - ME, resto a pagar 969, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 730 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago EMIS MANUTENO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA. - ME.Referente ao Prego Eletrnico 023/2015 - Processo Administrativo 4526/2014 - Contrato 43/2015.Para acobertar despesas com a contratao de servios de manuteno corretiva e preventiva nos aparelhos de ar condicionado da Subseo de Guarulhos. Valor anual do contrato R$ 8.640,00. Vigncia do contrato de 01/10/2015 30/09/2016. - DEVOLUO E VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE INSS / ISS EFETUADA EM 06/01/16.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 945;517;723;;29/01/2016;;76.674.704/0001-01 - ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAO LTDA;;;1.689,33;;RP;;1.343,86;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;15133;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manuteno E Conservao de Bens Imveis;;; ;Pago a ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAO LTDA, resto a pagar 945, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 15133 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAO LTDA.Valor empenhado a ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAO LTDA, pela aquisio ou servios prestados. Referente contratao especializada para prestao de servios de manuteno corretiva e preventiva nos aparelhos de ar condicionado na Subseo de So Jos do Rio Preto do Coren-SP. Prego Eletrnico n. 20/2014. Contrato n. 25/2014.Valor do contrato anual R$ 20.271,96. Vigncia do contrato de 01/10/2015 30/09/2016. REFERENTE DEZEMBRO/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 538;485;1977/2014;;29/01/2016;;54.038.583/0001-79 - GB BARIRI SERVIOS GERAIS LTDA;;;4.257,63;;RP;;4.257,63;;NOTA DE DBITO;;1532;;6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedgios;;; ;"Pago a GB BARIRI SERVIOS GERAIS LTDA, resto a pagar 538, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DBITO 1532 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago GB BARIRI SERVIOS GERAIS LTDA.Valor empenhado a GB BARIRI SERVIOS GERAIS LTDA, Referente ao PRCI 105473/2013; PE 052/2013. Despesas com pagamento de pedgios. Valor estimado para o perodo de janeiro/2015 a outubro/2015. Empenho emitido conforme Despacho GCC fls. 1304 e orientao da Controladoria fls. 1305 do PA n. 1977/2014. REFERENTE NOVEMBRO/2015.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 996;492;105473;;29/01/2016;;54.038.583/0001-79 - GB BARIRI SERVIOS GERAIS LTDA;;;64.673,20;;RP;;58.561,58;;NOTA DE DBITO;;1531;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locao De Bens Mveis;;; ;Pago a GB BARIRI SERVIOS GERAIS LTDA, resto a pagar 996, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DBITO 1531 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago GB BARIRI SERVIOS GERAIS LTDA.Valor empenhado a GB BARIRI SERVIOS GERAIS LTDA, pela aquisio ou servios prestados. Referente ao Termo Aditivo ao Contrato Vinculado ao Prego Eletrnico n 052/2013, contratao trimestral. Valor contrato R$ 194.019,60. Vigncia do contrato de 07/10/2015 06/01/2016. REFERENTE NOVEMBRO/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 997;493;105473;;29/01/2016;;54.038.583/0001-79 - GB BARIRI SERVIOS GERAIS LTDA;;;21.427,75;;RP;;16.617,22;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;2310;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirizao;;; ;Pago a GB BARIRI SERVIOS GERAIS LTDA, resto a pagar 997, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2310 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago GB BARIRI SERVIOS GERAIS LTDA.Valor empenhado a GB BARIRI SERVIOS GERAIS LTDA, pela aquisio ou servios prestados. Referente ao Termo Aditivo ao Contrato Vinculado ao Prego Eletrnico n 052/2013, contratao trimestral. Valor do contrato R$ 74.635,20. Vigncia do contrato de 07/10/2015 06/01/2016. REFERENTE NOVEMBRO/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1255;486;1977/2014;;29/01/2016;;54.038.583/0001-79 - GB BARIRI SERVIOS GERAIS LTDA;;;1.593,07;;RP;;1.593,07;;NOTA DE DBITO;;1532;;6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedgios;;; ;"Pago a GB BARIRI SERVIOS GERAIS LTDA, resto a pagar 1255, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DBITO 1532 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago GB BARIRI SERVIOS GERAIS LTDA.Valor empenhado a GB BARIRI SERVIOS GERAIS LTDA, Referente ao PRCI 105473/2013; PE 052/2013. Despesas com pagamento de pedgios. Valor estimado para o perodo de janeiro/2015 a outubro/2015. Empenho emitido conforme Despacho GCC fls. 1304 e orientao da Controladoria fls. 1305 do PA n. 1977/2014. REFERENTE NOVEMBRO/2015.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 909;554;104661;;29/01/2016;;61.797.924/0002-36 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.;;;1.568,94;;RP;;1.397,88;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;347961;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manuteno e Conservao de Equip. de Informtica;;; ;Pago a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., resto a pagar 909, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 347961 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA..Valor empenhado a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., pela aquisio ou servios prestados. Referente renovao de contrato de servios de suporte de hardware para servidores biprocessados do Coren-SP. Inexigibilidade de Licitao 001/2013. Valor do contrato R$ 21.723,84. Vigncia do Contrato 05/09/2015 04/09/2016. REFERENTE 05/12/2015 A 31/12/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 525;495;104883;;29/01/2016;;37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA.;;;18.031,62;;RP;;16.327,64;;BOLETO(S);;21343;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Servios De Informtica;;; ;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., resto a pagar 525, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 21343 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago IMPLANTA INFORMATICA LTDA..Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., pela aquisio ou servios prestados. Para acobertar despesas com a renovao do contrato de servios de manuteno de software. Referente suporte tcnico. Valor do contrato anual R$ 213.877,08. Vigncia de 22/05/2015 21/05/2016. Inexigibilidade n. 02/2013. REFERENTE NOVEMBRO/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 525;496;104883;;29/01/2016;;37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA.;;;17.103,42;;RP;;15.399,44;;BOLETO(S);;21344;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Servios De Informtica;;; ;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., resto a pagar 525, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 21344 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago IMPLANTA INFORMATICA LTDA..Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., pela aquisio ou servios prestados. Para acobertar despesas com a renovao do contrato de servios de manuteno de software. Referente suporte tcnico. Valor do contrato anual R$ 213.877,08. Vigncia de 22/05/2015 21/05/2016. Inexigibilidade n. 02/2013. REFERENTE DEZEMBRO/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 584;497;104883;;29/01/2016;;37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA.;;;928,20;;RP;;928,20;;BOLETO(S);;21344;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Servios De Informtica;;; ;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., resto a pagar 584, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 21344 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago IMPLANTA INFORMATICA LTDA..Empenho Complementar a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., pela aquisio ou servios prestados. Referente a ajuste de ndice acumulado do IGPM na renovao de contrato, complementar ao Empenho n. 525/2015.Inexigibilidade n. 02/2013. REFERENTE DEZEMBRO/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 680;511;000106/2014;;29/01/2016;;08.219.232/0001-47 - MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA - ME;;;1.233,63;;RP;;1.233,63;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;009;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Servios De Internet;;; ;Pago a MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA - ME, resto a pagar 680, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 009 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA - ME.Valor empenhado a MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisio ou servios prestados. Contratao de Links e Servios de Internet para Subseo Registro. PE n. 05/2014. Vigncia do contrato 01/07/2015 a 31/12/2015. Valor do contrato R$ 7.401,78. REFERENTE AO PERODO 01/12/2015 A 31/12/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 515;580;2355/2014;;29/01/2016;;14.367.984/0001-58 - MT Log Brasil Transportes Rpidos Ltda;;;1.211,36;;RP;;1.211,36;;BOLETO(S);;725;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos;;; ;Pago a MT Log Brasil Transportes Rpidos Ltda, resto a pagar 515, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 725 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago MT Log Brasil Transportes Rpidos Ltda.Valor empenhado a MT Log Brasil Transportes Rpidos Ltda, pela aquisio ou servios prestados. Para acobertar despesas com servios de coleta e transporte por carga fracionada entre a Sede e as Subsees do Coren-SP. PA n. 2494/2014, PE n. 03/2015, Contrato n. 18/2015. Vigncia contratual 18/05/2015 a 17/05/2016. Valor do contrato R$ 52.569,84. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1220;515;3352/2015;;29/01/2016;;08.210.709/0001-23 - UNIC CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - ME;;;4.702,20;;NP;;4.702,20;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;2400;;6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gneros Alimentcios;;; ;Pago a UNIC CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - ME, resto a pagar 1220, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2400 ref. a Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago UNIC CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - ME.Referente ao Prego Eletrnico SRP 15/2015 - PA 4812/214 - Ordem de Fornecimento n OF. 0104/2015. Aquisio diversas de fls 110/111. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 431;484;1753/2015;;29/01/2016;;17.508.476/0001-30 - VITORIA D COMERCIAL E SERVIOS DE LIMPEZA LTDA-EPP;;;2.198,00;;RP;;1.912,26;;DANFE;;102;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Servios Gerais De Limpeza E Higienizao;;; ;Pago a VITORIAD SERVIOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, resto a pagar 431, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 102 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago VITORIAD SERVIOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME.Valor empenhado a VITORIAD SERVIOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, pela aquisio ou servios prestados. Contratao de prestao de servios de limpeza, asseio e conservao predial para Subseo Presidente Prudente. Valor do contrato R$ 26.376,00. Vigncia do contrato 01/04/2015 a 31/03/2016. Contrato n. 11/2015, PE n. 01/2015. REFERENTE AO PERODO 01/12 A 31/12/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 433;519;001750/2015;;29/01/2016;;17.508.476/0001-30 - VITORIA D COMERCIAL E SERVIOS DE LIMPEZA LTDA-EPP;;;2.127,07;;RP;;1.850,56;;DANFE;;101;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Servios Gerais De Limpeza E Higienizao;;; ;Pago a VITORIAD SERVIOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, resto a pagar 433, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 101 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago VITORIAD SERVIOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME.Valor empenhado a VITORIAD SERVIOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, pela aquisio ou servios prestados. Contratao de prestao de servios de limpeza, asseio e conservao predial para Subseo Araatuba-SP. Valor do contrato R$ 27.348,00. Vigncia do contrato 01/04/2015 a 31/03/2016. Contrato n. 09/2015, PE n. 01/2015. REFERENTE AO PERODO 01/12/2015 A 31/12/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1116;581;107805;;01/02/2016;;02.254.737/0001-66 - BASIC ELEVADORES LTDA.;;;2.797,97;;RP;;2.225,82;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;40946;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manuteno E Conservao de Bens Imveis;;; ;Pago a BASIC ELEVADORES LTDA., resto a pagar 1116, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 40946 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago BASIC ELEVADORES LTDA..Referente contratao de empresa especializada para prestao de servios de manuteno preventiva mensal preditiva e corretiva de 3 elevadores do Coren-SP. Termo Aditivo ao contrato vinculado ao Prego Eletrnico 059/2013. Valor anual do contrato R$ 37.306,20. Vigncia de 04/11/2015 a 03/11/2016. REFERENTE AO PERODO DE 04/11 A 30/11/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1224;508;4655/2015;;01/02/2016;;10.465.468/0001-05 - CRIANDO IDEIAS E SOLUES ARTSTICAS LTDA. - ME;;;4.400,00;;RP;;4.312,00;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;82;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleo De Pessoal;;; ;Pago a CRIANDO IDEIAS E SOLUES ARTSTICAS LTDA. - ME, resto a pagar 1224, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 82 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago CRIANDO IDEIAS E SOLUES ARTSTICAS LTDA. - ME.Valor empenhado a CRIANDO IDEIAS E SOLUES ARTSTICAS LTDA. - ME, pela aquisio ou servios prestados. Referente contratao de palestrante para ministrar palestra no V Seminrio de Comisso tica de Enfermagem do Coren-SP. Dispensa de Licitao n 042/2015 - Autorizao de Execuo de Servio n 42/2015 - Processo Administrativo n 4531/2015. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 395;577;102586/2012;;01/02/2016;;54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA;;;400,87;;RP;;361,69;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;110880;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manuteno E Conservao de Bens Imveis;;; ;Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, resto a pagar 395, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 110880 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago ELEVADORES VILLARTA LTDA. Valor empenhado a ELEVADORES VILLARTA LTDA, pela aquisio ou servios prestados. Referente manuteno de elevadores para Sub Seo Marlia valor total R$ 4.976,40, vigncia contratual de 15/02/2015 a 14/02/2016. PE n. 05/2013. REFERENTE DEZEMBRO/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1250;578;102586/2012;;01/02/2016;;54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA;;;13,83;;RP;;13,83;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;110880;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manuteno E Conservao de Bens Imveis;;; ;Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, resto a pagar 1250, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 110880 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago ELEVADORES VILLARTA LTDA.Valor empenhado a ELEVADORES VILLARTA LTDA, pela aquisio ou servios prestados. Referente manuteno de elevadores para Sub Seo Marlia valor total R$ 4.976,40, vigncia contratual de 15/02/2015 a 14/02/2016. PE n. 05/2013. REFERENTE DEZEMBRO/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 969;826;PA 4526/2014;;01/02/2016;;09.550.747/0001-98 - EMIS MANUTENO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA. - ME;;;720,00;;RP;;720,00;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;748;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manuteno E Conservao de Bens Imveis;;; ;Pago a EMIS MANUTENO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA. - ME, resto a pagar 969, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 748 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago EMIS MANUTENO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA. - ME.Referente ao Prego Eletrnico 023/2015 - Processo Administrativo 4526/2014 - Contrato 43/2015.Para acobertar despesas com a contratao de servios de manuteno corretiva e preventiva nos aparelhos de ar condicionado da Subseo de Guarulhos. Valor anual do contrato R$ 8.640,00. Vigncia do contrato de 01/10/2015 30/09/2016. REFERENTE DEZEMBRO/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1268;616;4502/2015;;01/02/2016;;11.472.645/0001-43 - FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEAS E MANUTENO LTDA. - ME;;;0,09;;RP;;0,09;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;6526;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manuteno E Conservao de Bens Imveis;;; ;Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEAS E MANUTENO LTDA. - ME, resto a pagar 1268, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6526 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEAS E MANUTENO LTDA. - ME. - Referente ao Prego Eletrnico n 033/215 - Processo Administrativo n 3339/2014 - Contrato n 49/2015. Para acobertar despesas com a contratao de empresa para: Servios de manuteno de 02 plataformas elevatrias da Subseo de So Jos dos Rio Preto.Valor anual do contrato R$ 26.270,64. Vigncia do contrato de 09/11/2015 08/11/2016 complemento empenho 1083. - REFERENTE DEZEMBRO-2015;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1083;625;4502/2015;;01/02/2016;;11.472.645/0001-43 - FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEAS E MANUTENO LTDA. - ME;;;2.189,13;;RP;;2.189,13;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;6526;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manuteno E Conservao de Bens Imveis;;; ;Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEAS E MANUTENO LTDA. - ME, resto a pagar 1083, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6526 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEAS E MANUTENO LTDA. - ME. - Referente ao Prego Eletrnico n 033/215 - Processo Administrativo n 3339/2014 - Contrato n 49/2015. Para acobertar despesas com a contratao de empresa para: Servios de manuteno de 02 plataformas elevatrias da Subseo de So Jos dos Rio Preto.Valor anual do contrato R$ 26.270,64. Vigncia do contrato de 09/11/2015 08/11/2016. - REFERENTE DEZEMBRO-2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1264;612;108243;;01/02/2016;;13.683.873/0001-98 - J. A. SILVA CONSTRUES E MONTAGENS - ME;;;49,25;;RP;;49,25;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;714;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manuteno E Conservao de Bens Imveis;;; ;Pago a J. A. SILVA CONSTRUES E MONTAGENS - ME, resto a pagar 1264, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 714 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago J. A. SILVA CONSTRUES E MONTAGENS - ME. - Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUES E MONTAGENS - ME, Refetente ao PRCI 108243,Prego Eletrnico 073/2013,Servios de manuteno predial preventiva e corretiva para subseo de So Jose do Rio Preto Valor anual do contrato R$ 17.728,44 - Vigncia 21/01/2015 a 20/01/2016 complemento empenho 204. - REFERENTE DEZEMBRO-2015;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 204;611;PA 108243;;01/02/2016;;13.683.873/0001-98 - J. A. SILVA CONSTRUES E MONTAGENS - ME;;;1.428,12;;RP;;1.346,86;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;714;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manuteno E Conservao de Bens Imveis;;; ;Pago a J. A. SILVA CONSTRUES E MONTAGENS - ME, resto a pagar 204, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 714 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago J. A. SILVA CONSTRUES E MONTAGENS - ME. - Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUES E MONTAGENS - ME, Refetente ao PRCI 108243,Prego Eletrnico 073/2013,Servios de manuteno predial preventiva e corretiva para subseo de So Jose do Rio Preto Valor anual do contrato R$ 17.728,44 - Vigncia 21/01/2015 a 20/01/2016. - REFERENTE DEZEMBRO-2015;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 703;621;107126;;01/02/2016;;13.036.435/0001-38 - QUALIFIC TERCEIRIZAO - EIRELI;;;2.508,36;;RP;;1.945,25;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;2009;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Servios Gerais De Limpeza E Higienizao;;; ;Pago a QUALIFIC TERCEIRIZAO - EIRELI, resto a pagar 703, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2009 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago QUALIFIC TERCEIRIZAO - EIRELI. - Para acobertar despesas com a renovao do contrato de prestao de servios com a empresa QUALIFIC TERCEIRIZAO - EIRELI, razo social antiga RCS TERCEIRIZAO LTDA-MPP para a Subseo de Botucatu. Previso de vigncia 01/08/2015 a 31/07/2016. Previso valor do contrato R$ 30.100,32. PE n. 69/2013. - REFERENTE DEZEMBRO-2015;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1256;607;107126;;01/02/2016;;13.036.435/0001-38 - QUALIFIC TERCEIRIZAO - EIRELI;;;534,58;;RP;;534,58;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;1999;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Servios Gerais De Limpeza E Higienizao;;; ;Pago a QUALIFIC TERCEIRIZAO - EIRELI, resto a pagar 1256, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1999 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago QUALIFIC TERCEIRIZAO - EIRELI. - Para acobertar despesas com a renovao do contrato de prestao de servios com a empresa QUALIFIC TERCEIRIZAO - EIRELI, razo social antiga RCS TERCEIRIZAO LTDA-MPP para a Subseo de Santo Andr. Previso de vigncia 16/07/2015 a 15/07/2016. Previso valor do contrato R$ 30.100,32. PE n. 69/2013 complemento empenho 702. - REFERENTE DEZEMBRO-2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 702;606;107126;;01/02/2016;;13.036.435/0001-38 - QUALIFIC TERCEIRIZAO - EIRELI;;;1.973,78;;RP;;1.385,58;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;1999;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Servios Gerais De Limpeza E Higienizao;;; ;Pago a QUALIFIC TERCEIRIZAO - EIRELI, resto a pagar 702, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1999 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago QUALIFIC TERCEIRIZAO - EIRELI. - Para acobertar despesas com a renovao do contrato de prestao de servios com a empresa QUALIFIC TERCEIRIZAO - EIRELI, razo social antiga RCS TERCEIRIZAO LTDA-MPP para a Subseo de Santo Andr. Previso de vigncia 16/07/2015 a 15/07/2016. Previso valor do contrato R$ 30.100,32. PE n. 69/2013. - REFERENTE DEZEMBRO-2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 415;613;107126;;01/02/2016;;13.036.435/0001-38 - QUALIFIC TERCEIRIZAO - EIRELI;;;2.584,56;;RP;;1.926,80;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;1998;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Servios Gerais De Limpeza E Higienizao;;; ;Pago a QUALIFIC TERCEIRIZAO - EIRELI, resto a pagar 415, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1998 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago QUALIFIC TERCEIRIZAO - EIRELI. - Valor empenhado a RCS TERCEIRIZAO EIRELI - EPP, pela aquisio ou servios prestados. Para acobertar despesas com renovao contratual de servios de limpeza para Subseo de Guarulhos. PE n. 69/2013. Vigncia do contrato 29/03/2015 a 28/03/2016. Valor anual do contrato R$ 31.014,72. - REFERENTE DEZEMBRO-2015;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1174;575;101120;;01/02/2016;;14.071.312/0001-09 - TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME;;;21.017,02;;RP;;15.878,37;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;800;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Servio De Segurana;;; ;Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, resto a pagar 1174, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 800 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME.Referente 4 Termo Aditivo do Contrato Vinculado ao Prego Eletrnico 010/2012 - PRCI 101120, fornecimento de servios de segurana desarmada e vigilncia patrimonial para o Coren-SP na subseo de Araatuba. Vigncia do contrato de 27/11/2015 26/11/2016. Valor anual do contrato R$ 252.204,24. REFERENTE AO PERODO 01/12 A 31/12/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1176;573;101120;;01/02/2016;;14.071.312/0001-09 - TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME;;;20.816,79;;RP;;15.935,27;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;803;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Servio De Segurana;;; ;Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, resto a pagar 1176, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 803 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME.Referente 4 Termo Aditivo do Contrato Vinculado ao Prego Eletrnico 010/2012 - PRCI 101120, fornecimento de servios de segurana desarmada e vigilncia patrimonial para o Coren-SP na subseo de So Jose do Rio Preto. Vigncia do contrato de 27/11/2015 26/11/2016. Valor anual do contrato R$ 249.801,60. REFERENTE AO PERODO 01/12/2015 A 31/12/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1177;576;101120;;01/02/2016;;14.071.312/0001-09 - TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME;;;21.288,92;;RP;;15.870,88;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;802;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Servio De Segurana;;; ;Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, resto a pagar 1177, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 802 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME.Referente 4 Termo Aditivo do Contrato Vinculado ao Prego Eletrnico 010/2012 - PRCI 101120, fornecimento de servios de segurana desarmada e vigilncia patrimonial para o Coren-SP na subseo de Presidente Prudente. Vigncia do contrato de 27/11/2015 26/11/2016. Valor anual do contrato R$ 255.467,04. REFERENTE AO PERODO 01/12 A 31/12/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1251;574;;;01/02/2016;;14.071.312/0001-09 - TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME;;;0,01;;RP;;0,01;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;803;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Servio De Segurana;;; ;Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, resto a pagar 1251, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 803 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME.Referente 4 Termo Aditivo do Contrato Vinculado ao Prego Eletrnico 010/2012 - PRCI 101120, fornecimento de servios de segurana desarmada e vigilncia patrimonial para o Coren-SP na subseo de So Jose do Rio Preto. Vigncia do contrato de 27/11/2015 26/11/2016. Valor anual do contrato R$ 249.801,60 Complemento em. 1176. REFERENTE AO PERODO 01/12/2015 A 31/12/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 443;614;PA 4526/2014;;01/02/2016;;12.817.803/0001-12 - WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP;;;16.946,78;;RP;;12.972,77;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;1098;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Servio De Segurana;;; ;Pago a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, resto a pagar 443, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1098 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP. - Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, pela aquisio ou servios prestados. Contratao de empresa especializada na prestao de servios terceirizados de segurana desarmada e vigilncia patrimonial para a Subseo de Santos. Valor do contrato R$ 203.361,36. Vigncia do Contrato 27/02/2015 a 26/02/2016. PE n. 66/2013. - REFERENTE DEZEMBRO-2015;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 630;623;108243;;02/02/2016;;13.683.873/0001-98 - J. A. SILVA CONSTRUES E MONTAGENS - ME;;;1.424,67;;RP;;1.346,32;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;712;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manuteno E Conservao de Bens Imveis;;; ;Pago a J. A. SILVA CONSTRUES E MONTAGENS - ME, resto a pagar 630, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 712 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago J. A. SILVA CONSTRUES E MONTAGENS - ME. - Empenho Complementar ao de n. 201(R$ 14.030,49). Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUES E MONTAGENS - ME, Refetente ao PRCI 108243,Prego Eletrnico 073/2013,Servios de manuteno predial preventiva e corretiva para subseo de Araatuba Valor anual do contrato R$ 17.096,04 - Vigncia 21/01/2015 a 20/01/2016. --- REFERENTE DEZEMBRO-2015;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 434;622;1748/2015;;02/02/2016;;07.863.853/0001-04 - LIGA SERVIOS DE LIMPEZA EIRELI-ME;;;35.080,32;;RP;;31.492,40;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;113;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Servios Gerais De Limpeza E Higienizao;;; ;Pago a LIGA SERVIOS DE LIMPEZA EIRELI-ME, resto a pagar 434, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 113 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago LIGA SERVIOS DE LIMPEZA EIRELI-ME. - Valor empenhado a LIGA SERVIOS DE LIMPEZA EIRELI-ME, pela aquisio ou servios prestados. Contratao de prestao de servios de limpeza, asseio e conservao predial para o Coren/SP Sede. Valor do contrato R$ 444.480,00. Vigncia 01/04/2015 a 31/03/2016. Contrato n. 07/2015, PE n. 01/2015. - REFERENTE DEZEMBRO-2015;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 943;825;723;;03/02/2016;;76.674.704/0001-01 - ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAO LTDA;;;66,44;;RP;;66,44;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;15130;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manuteno E Conservao de Bens Imveis;;; ;Pago a ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAO LTDA, resto a pagar 943, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 15130 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAO LTDA.Valor empenhado a ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAO LTDA, pela aquisio ou servios prestados. Referente contratao especializada para prestao de servios de manuteno corretiva e preventiva nos aparelhos de ar condicionado na Subseo de Marlia do Coren-SP. Prego Eletrnico n. 20/2014. Contrato n. 21/2015. Valor do contrato anual R$ 15.077,28. Vigncia do contrato de 01/10/2015 30/09/2016. REFERENTE DEZEMBRO/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1252;665;723;;03/02/2016;;76.674.704/0001-01 - ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAO LTDA;;;1.190,00;;RP;;933,07;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;15130;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manuteno E Conservao de Bens Imveis;;; ;Pago a ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAO LTDA, resto a pagar 1252, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 15130 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAO LTDA.Valor empenhado a ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAO LTDA, pela aquisio ou servios prestados. Referente contratao especializada para prestao de servios de manuteno corretiva e preventiva nos aparelhos de ar condicionado na Subseo de Marlia do Coren-SP. Prego Eletrnico n. 20/2014. Contrato n. 21/2015. Valor do contrato anual R$ 15.077,28. Vigncia do contrato de 01/10/2015 30/09/2016. - Empenho complementar 943. REFERENTE DEZEMBRO/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 198;637;PA 108243;;03/02/2016;;13.683.873/0001-98 - J. A. SILVA CONSTRUES E MONTAGENS - ME;;;1.320,99;;RP;;1.248,34;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;711;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manuteno E Conservao de Bens Imveis;;; ;Pago a J. A. SILVA CONSTRUES E MONTAGENS - ME, resto a pagar 198, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 711 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago J. A. SILVA CONSTRUES E MONTAGENS - ME.Valor empenhado a J.A SILVA CONSTRUES E MONTRAGENS -ME,Referente ao PRCI 108243, Prego Eletrnico 073/2013, Servios de manuteno predial preventiva e corretiva para a Subseo Ribeiro Preto valor anual do contrato R$ 15.851,88 Vigncia e 21/01/2015 20/01/2016. REFERENTE AO PERODO DE 01/12 A 31/12/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 199;638;PA 108243;;03/02/2016;;13.683.873/0001-98 - J. A. SILVA CONSTRUES E MONTAGENS - ME;;;914,50;;RP;;862,47;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;715;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manuteno E Conservao de Bens Imveis;;; ;Pago a J. A. SILVA CONSTRUES E MONTAGENS - ME, resto a pagar 199, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 715 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago J. A. SILVA CONSTRUES E MONTAGENS - ME.Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUES E MONTAGENS - ME, Refetente ao PRCI 108243,Prego Eletrnico 073/2013,Servios de manuteno predial preventiva e corretiva para subseo de Santos. Valor anual do contrato R$ 11.352,36 - Vigncia 21/01/2015 a 20/01/2016. REFERENTE 01/12 A 31/12/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 200;640;PA 108243;;03/02/2016;;13.683.873/0001-98 - J. A. SILVA CONSTRUES E MONTAGENS - ME;;;1.176,74;;RP;;1.109,78;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;708;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manuteno E Conservao de Bens Imveis;;; ;Pago a J. A. SILVA CONSTRUES E MONTAGENS - ME, resto a pagar 200, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 708 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago J. A. SILVA CONSTRUES E MONTAGENS - ME.Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUES E MONTAGENS - ME, Refetente ao PRCI 108243,Prego Eletrnico 073/2013,Servios de manuteno predial preventiva e corretiva para subseo de So Jos dos Campos. Valor anual do contrato R$ 14.607,84 - Vigncia 16/01/2015 a 15/01/2016. REFERENTE 01/12 A 31/12/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 202;823;PA 108243;;03/02/2016;;13.683.873/0001-98 - J. A. SILVA CONSTRUES E MONTAGENS - ME;;;1.262,76;;RP;;1.190,92;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;706;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manuteno E Conservao de Bens Imveis;;; ;Pago a J. A. SILVA CONSTRUES E MONTAGENS - ME, resto a pagar 202, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 706 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago J. A. SILVA CONSTRUES E MONTAGENS - ME.Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUES E MONTAGENS - ME, Refetente ao PRCI 108243,Prego Eletrnico 073/2013,Servios de manuteno predial preventiva e corretiva para subseo de Marilia Valor anual do contrato R$ 15.675,60 - Vigncia 16/01/2015 a 15/01/2016. REFERENTE AO PERODO 01/12 A 31/12/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 203;644;;;03/02/2016;;13.683.873/0001-98 - J. A. SILVA CONSTRUES E MONTAGENS - ME;;;190,65;;RP;;190,65;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;713;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manuteno E Conservao de Bens Imveis;;; ;Pago a J. A. SILVA CONSTRUES E MONTAGENS - ME, resto a pagar 203, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 713 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago J. A. SILVA CONSTRUES E MONTAGENS - ME.Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUES E MONTAGENS - ME, Refetente ao PRCI 108243,Prego Eletrnico 073/2013,Servios de manuteno predial preventiva e corretiva para subseo de Presidente Prudente Valor anual do contrato R$ 18.765,12 - Vigncia 21/01/2015 a 20/01/2016.REFERENTE 01/12 A 31/12/2015. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 206;641;108243;;03/02/2016;;13.683.873/0001-98 - J. A. SILVA CONSTRUES E MONTAGENS - ME;;;849,10;;RP;;797,22;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;704;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manuteno E Conservao de Bens Imveis;;; ;Pago a J. A. SILVA CONSTRUES E MONTAGENS - ME, resto a pagar 206, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 704 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago J. A. SILVA CONSTRUES E MONTAGENS - ME.Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUES E MONTAGENS - ME, Refetente ao PRCI 108243,Prego Eletrnico 073/2013,Servios de manuteno predial preventiva e corretiva para subseo de Botucatu Valor anual do contrato R$ 11.321,28 - Vigncia 02/02/2015 a 01/02/2016. REFERENTE 01/12 A 31/12/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 629;645;108243;;03/02/2016;;13.683.873/0001-98 - J. A. SILVA CONSTRUES E MONTAGENS - ME;;;40,58;;RP;;40,58;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;708;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manuteno E Conservao de Bens Imveis;;; ;Pago a J. A. SILVA CONSTRUES E MONTAGENS - ME, resto a pagar 629, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 708 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago J. A. SILVA CONSTRUES E MONTAGENS - ME.Empenho Complementar ao de n. 200 (R$ 13.958,60). Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUES E MONTAGENS - ME, Refetente ao PRCI 108243,Prego Eletrnico 073/2013,Servios de manuteno predial preventiva e corretiva para subseo de So Jos dos Campos. Valor anual do contrato R$ 14.607,84 - Vigncia 16/01/2015 a 15/01/2016. REFERENTE 01/12 A 31/12/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 631;647;108243;;03/02/2016;;13.683.873/0001-98 - J. A. SILVA CONSTRUES E MONTAGENS - ME;;;43,54;;RP;;43,54;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;706;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manuteno E Conservao de Bens Imveis;;; ;Pago a J. A. SILVA CONSTRUES E MONTAGENS - ME, resto a pagar 631, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 706 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago J. A. SILVA CONSTRUES E MONTAGENS - ME.Empenho Complementar ao de n. 202 (R$ 14.978,91). Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUES E MONTAGENS - ME, Refetente ao PRCI 108243,Prego Eletrnico 073/2013,Servios de manuteno predial preventiva e corretiva para subseo de Marilia Valor anual do contrato R$ 15.675,60 - Vigncia 16/01/2015 a 15/01/2016. REFERENTE 01/12 A 31/12/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 633;642;108243;;03/02/2016;;13.683.873/0001-98 - J. A. SILVA CONSTRUES E MONTAGENS - ME;;;94,34;;RP;;94,34;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;704;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manuteno E Conservao de Bens Imveis;;; ;Pago a J. A. SILVA CONSTRUES E MONTAGENS - ME, resto a pagar 633, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 704 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago J. A. SILVA CONSTRUES E MONTAGENS - ME.Empenho Complementar ao de n. 206 (R$ 10.252,05). Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUES E MONTAGENS - ME, Refetente ao PRCI 108243,Prego Eletrnico 073/2013,Servios de manuteno predial preventiva e corretiva para subseo de Botucatu Valor anual do contrato R$ 11.321,28 - Vigncia 02/02/2015 a 01/02/2016. REFERENTE 01/12 A 31/12/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1262;639;PA 108243;;03/02/2016;;13.683.873/0001-98 - J. A. SILVA CONSTRUES E MONTAGENS - ME;;;31,53;;RP;;31,53;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;715;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manuteno E Conservao de Bens Imveis;;; ;Pago a J. A. SILVA CONSTRUES E MONTAGENS - ME, resto a pagar 1262, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 715 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago J. A. SILVA CONSTRUES E MONTAGENS - ME.Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUES E MONTAGENS - ME, Refetente ao PRCI 108243,Prego Eletrnico 073/2013,Servios de manuteno predial preventiva e corretiva para subseo de Santos. Valor anual do contrato R$ 11.352,36 - Vigncia 21/01/2015 a 20/01/2016. Complemento empenho 199. REFERENTE 01/12 A 31/12/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1263;643;;;03/02/2016;;13.683.873/0001-98 - J. A. SILVA CONSTRUES E MONTAGENS - ME;;;1.373,11;;RP;;1.287,11;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;713;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manuteno E Conservao de Bens Imveis;;; ;Pago a J. A. SILVA CONSTRUES E MONTAGENS - ME, resto a pagar 1263, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 713 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago J. A. SILVA CONSTRUES E MONTAGENS - ME.Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUES E MONTAGENS - ME, Refetente ao PRCI 108243,Prego Eletrnico 073/2013,Servios de manuteno predial preventiva e corretiva para subseo de Presidente Prudente Valor anual do contrato R$ 18.765,12 - Vigncia 21/01/2015 a 20/01/2016 complemento empenho 203. REFERENTE 01/12 A 31/12/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1175;664;101120;;03/02/2016;;14.071.312/0001-09 - TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME;;;20.813,15;;RP;;15.932,47;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;801;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Servio De Segurana;;; ;Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, resto a pagar 1175, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 801 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME.Referente 4 Termo Aditivo do Contrato Vinculado ao Prego Eletrnico 010/2012 - PRCI 101120, fornecimento de servios de segurana desarmada e vigilncia patrimonial para o Coren-SP na subseo de Marlia. Vigncia do contrato de 27/11/2015 26/11/2016. Valor anual do contrato R$ 249.757,80. REFERENTE AO PERODO 01/12 A 31/12/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 238;668;PA 102/2015;;04/02/2016;;18.896.031/0001-38 - BRONZE & CARNEIRO SERVIOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAO LTDA. ME;;;1.250,00;;RP;;1.059,25;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;406;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Servios Gerais De Limpeza E Higienizao;;; ;Pago a BRONZE & CARNEIRO SERVIOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAO LTDA. ME, resto a pagar 238, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 406 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago BRONZE & CARNEIRO SERVIOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAO LTDA. ME.Valor empenhado a BRONZE & CARNEIRO SERVIOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAO LTDA. ME, pela aquisio ou servios prestados. Contratao de servios terceirizados de limpeza, asseio e conservao predial, com disponibilizao de mo de obra dedicada, saneantes domissanitrios, materiais e equipamentos para NAPE - Registro-SP. PE 41/2014 - PA 2989/2014 - Contrato 001/2015. Valor do Contrato R$ 15.000,00. Vigncia do contrato de 14/01/2015 a 13/01/2016. REFERENTE DEZEMBRO/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 235;730;PA 108;;04/02/2016;;58.408.204/0001-46 - DESINTEC SERVIOS TECNICOS LTDA. - EPP;;;1.877,43;;RP;;1.747,45;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;14728;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Servios Gerais De Limpeza E Higienizao;;; ;Pago a DESINTEC SERVIOS TECNICOS LTDA. - EPP, resto a pagar 235, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 14728 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago DESINTEC SERVIOS TECNICOS LTDA. - EPP.Valor empenhado a DESINTEC SERVIOS TECNICOS LTDA. - EPP, pela aquisio ou servios prestados,conf.Prego Eletrnico n 040/2014 servios de desisnsetizao e dedetizao,decupinizao na unidade de subseo Coren Educao Valor contratado R$ 5.632,29 vigncia do contrato 06/01/2015 a 05/01/2016. REFERENTE OUTUBRO/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 237;732;PA 106/2015;;04/02/2016;;58.408.204/0001-46 - DESINTEC SERVIOS TECNICOS LTDA. - EPP;;;495,47;;RP;;467,09;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;14729;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Servios Gerais De Limpeza E Higienizao;;; ;Pago a DESINTEC SERVIOS TECNICOS LTDA. - EPP, resto a pagar 237, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 14729 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago DESINTEC SERVIOS TECNICOS LTDA. - EPP.Valor empenhado a DESINTEC SERVIOS TECNICOS LTDA. - EPP, pela aquisio ou servios prestados. Contratao especializada para prestao de desinsetizao/dedetizao, descupinizao e desratizao na unidade de Guarulhos do Coren-SP. PE 40/2014 - PA 897/2014 - Contrato n 43/2014. Valor total do Contrato R$ 1.486,41. Vigncia do Contrato de 06/01/2015 a 05/01/2016. REFERENTE OUTUBRO/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1115;766;3885/2015;;05/02/2016;;04.463.413/0001-63 - DAVOP COMERCIAL EIRELLI - EPP;;;7.374,85;;NP;;7.374,85;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;1339;;6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservao De Bens Imveis/Instalaes;;; ;Pago a DAVOP COMERCIAL EIRELLI - EPP, resto a pagar 1115, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1339 ref. a Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago DAVOP COMERCIAL EIRELLI - EPP.Valor empenhado a DAVOP COMERCIAL EIRELLI - EPP, pela aquisio ou servios prestados. Referente ao Prego Eletrnico SRP 20/2015, Processo Administrativo 1648//2014, Ordem de Fornecimento n OF. 92/2015. Aquisio de materiais para manuteno e reformada das unidades do Coren-SP. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 942;785;723;;05/02/2016;;76.674.704/0001-01 - ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAO LTDA;;;835,15;;NP;;630,97;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;15131;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manuteno E Conservao de Bens Imveis;;; ;Pago a ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAO LTDA, resto a pagar 942, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 15131 ref. a Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAO LTDA.Valor empenhado a ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAO LTDA, pela aquisio ou servios prestados. Referente contratao especializada para prestao de servios de manuteno corretiva e preventiva nos aparelhos de ar condicionado na Subseo de Araatuba do Coren-SP. Prego Eletrnico n 20/2014. Contrato n. 20/2015. Valor do contrato R$ 10.021,92. Vigncia do contrato de 01/10/2015 30/09/2016. REFERENTE DEZEMBRO/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 944;784;723;;05/02/2016;;76.674.704/0001-01 - ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAO LTDA;;;884,78;;RP;;703,85;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;15132;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manuteno E Conservao de Bens Imveis;;; ;Pago a ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAO LTDA, resto a pagar 944, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 15132 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAO LTDA.Valor empenhado a ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAO LTDA, pela aquisio ou servios prestados. Referente contratao especializada para prestao de servios de manuteno corretiva e preventiva nos aparelhos de ar condicionado na Subseo de Ribeiro Preto do Coren-SP. Prego Eletrnico n. 20/2014. Contrato n. 22/2015. Valor do contrato anual R$ 10.617,36. Vigncia do contrato de 01/10/2015 30/09/2016. REFERENTE DEZEMBRO/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1267;786;723;;05/02/2016;;76.674.704/0001-01 - ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAO LTDA;;;0,01;;NP;;0,01;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;15131;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manuteno E Conservao de Bens Imveis;;; ;Pago a ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAO LTDA, resto a pagar 1267, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 15131 ref. a Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAO LTDA.Valor empenhado a ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAO LTDA, pela aquisio ou servios prestados. Referente contratao especializada para prestao de servios de manuteno corretiva e preventiva nos aparelhos de ar condicionado na Subseo de Araatuba do Coren-SP. Prego Eletrnico n 20/2014. Contrato n. 20/2015. Valor do contrato R$ 10.021,92. Vigncia do contrato de 01/10/2015 30/09/2016 compl.empenho 942. REFERENTE DEZEMBRO/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 191;817;PA 99167;;05/02/2016;;07.282.716/0001-78 - HB SOLUES LTDA.-EPP;;;317,49;;NP;;271,62;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;4419;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manuteno E Conservao de Bens Imveis;;; ;Pago a HB SOLUES LTDA.-EPP, resto a pagar 191, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4419 ref. a Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago HB SOLUES LTDA.-EPP.Valor empenhado a HB SOLUES LTDA.-EPP, pela aquisio ou servios prestados de tratamento qumico de gua, conforme contrato vigncia 14/02/2015 a 13/02/2016. REFERENTE DEZEMBRO/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 416;731;107126;;05/02/2016;;13.036.435/0001-38 - QUALIFIC TERCEIRIZAO - EIRELI;;;1.598,56;;RP;;1.191,74;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;2033;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Servios Gerais De Limpeza E Higienizao;;; ;Pago a QUALIFIC TERCEIRIZAO - EIRELI, resto a pagar 416, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2033 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago QUALIFIC TERCEIRIZAO - EIRELI.Valor empenhado a RCS TERCEIRIZAO EIRELI - EPP, pela aquisio ou servios prestados. Para acobertar despesas com renovao contratual de servios de limpeza para Subseo de Santo Amaro. PE n. 69/2013. Vigncia do contrato 29/03/2015 a 28/03/2016. Valor anual do contrato R$ 19.800,00. REFERENTE DEZEMBRO/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 657;721;99245;;05/02/2016;;02.558.157/0001-62 - TELEFNICA BRASIL S. A.;;;2.104,18;;RP;;1.905,38;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;003.993.037/12/2015;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Servios De Internet;;; ;Pago a TELEFNICA BRASIL S. A., resto a pagar 657, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 003.993.037/12/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago TELEFNICA BRASIL S. A..Valor empenhado a TELEFNICA BRASIL S. A., pela aquisio ou servios prestados. Para acobertar despesas com a renovao de contrato de prestao de servios de links de acesso internet com a empresa TELEFNICA BRASIL S.A. para Coren/SP Educao. Vigncia 22/06/2015 a 21/12/2015. PE n. 16/2012. REFERENTE DEZEMBRO/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 663;716;99245;;05/02/2016;;02.558.157/0001-62 - TELEFNICA BRASIL S. A.;;;1.877,85;;RP;;1.700,39;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;003.993.037/12/2015;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Servios De Internet;;; ;Pago a TELEFNICA BRASIL S. A., resto a pagar 663, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 003.993.037/12/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago TELEFNICA BRASIL S. A..Valor empenhado a TELEFNICA BRASIL S. A., pela aquisio ou servios prestados. Para acobertar despesas com a renovao de contrato de prestao de servios de links de acesso internet com a empresa TELEFNICA BRASIL S.A. para a Subseo de Presidente Prudente. Vigncia 22/06/2015 a 21/12/2015. PE n. 16/2012. REFERENTE DEZEMBRO/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 665;717;99245;;05/02/2016;;02.558.157/0001-62 - TELEFNICA BRASIL S. A.;;;1.877,85;;RP;;1.700,39;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;003.993.037/12/2015;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Servios De Internet;;; ;Pago a TELEFNICA BRASIL S. A., resto a pagar 665, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 003.993.037/12/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago TELEFNICA BRASIL S. A..Valor empenhado a TELEFNICA BRASIL S. A., pela aquisio ou servios prestados. Para acobertar despesas com a renovao de contrato de prestao de servios de links de acesso internet com a empresa TELEFNICA BRASIL S.A. para a Subseo de Santos. Vigncia 22/06/2015 a 21/12/2015. PE n. 16/2012. REFERENTE DEZEMBRO/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 667;718;99245;;05/02/2016;;02.558.157/0001-62 - TELEFNICA BRASIL S. A.;;;1.877,85;;RP;;1.700,39;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;003.993.037/12/2015;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Servios De Internet;;; ;Pago a TELEFNICA BRASIL S. A., resto a pagar 667, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 003.993.037/12/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago TELEFNICA BRASIL S. A..Valor empenhado a TELEFNICA BRASIL S. A., pela aquisio ou servios prestados. Para acobertar despesas com a renovao de contrato de prestao de servios de links de acesso internet com a empresa TELEFNICA BRASIL S.A. para a Subseo de So Jos do Rio Preto. Vigncia 22/06/2015 a 21/12/2015. PE n. 16/2012. REFERENTE DEZEMBRO/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 666;719;99245;;05/02/2016;;02.558.157/0001-62 - TELEFNICA BRASIL S. A.;;;1.877,85;;RP;;1.700,39;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;003.993.037/12/2015;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Servios De Internet;;; ;Pago a TELEFNICA BRASIL S. A., resto a pagar 666, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 003.993.037/12/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago TELEFNICA BRASIL S. A..Valor empenhado a TELEFNICA BRASIL S. A., pela aquisio ou servios prestados. Para acobertar despesas com a renovao de contrato de prestao de servios de links de acesso internet com a empresa TELEFNICA BRASIL S.A. para a Subseo de So Jos dos Campos. Vigncia 22/06/2015 a 21/12/2015. PE n. 16/2012. REFERENTE DEZEMBRO/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 656;720;99245;;05/02/2016;;02.558.157/0001-62 - TELEFNICA BRASIL S. A.;;;2.465,49;;RP;;2.232,50;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;003.993.037/12/2015;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Servios De Internet;;; ;Pago a TELEFNICA BRASIL S. A., resto a pagar 656, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 003.993.037/12/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago TELEFNICA BRASIL S. A..Valor empenhado a TELEFNICA BRASIL S. A., pela aquisio ou servios prestados. Para acobertar despesas com a renovao de contrato de prestao de servios de links de acesso internet com a empresa TELEFNICA BRASIL S.A. para o Coren/SP Sede. Vigncia 22/06/2015 a 21/12/2015. PE n. 16/2012. REFERENTE DEZEMBRO/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 664;722;99245;;05/02/2016;;02.558.157/0001-62 - TELEFNICA BRASIL S. A.;;;1.877,85;;RP;;1.700,39;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;003.993.037/12/2015;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Servios De Internet;;; ;Pago a TELEFNICA BRASIL S. A., resto a pagar 664, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 003.993.037/12/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago TELEFNICA BRASIL S. A..Valor empenhado a TELEFNICA BRASIL S. A., pela aquisio ou servios prestados. Para acobertar despesas com a renovao de contrato de prestao de servios de links de acesso internet com a empresa TELEFNICA BRASIL S.A. para a Subseo de Ribeiro Preto. Vigncia 22/06/2015 a 21/12/2015. PE n. 16/2012. REFERENTE DEZEMBRO/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 659;723;99245;;05/02/2016;;02.558.157/0001-62 - TELEFNICA BRASIL S. A.;;;1.828,78;;RP;;1.655,96;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;003.993.037/12/2015;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Servios De Internet;;; ;Pago a TELEFNICA BRASIL S. A., resto a pagar 659, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 003.993.037/12/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago TELEFNICA BRASIL S. A..Valor empenhado a TELEFNICA BRASIL S. A., pela aquisio ou servios prestados. Para acobertar despesas com a renovao de contrato de prestao de servios de links de acesso internet com a empresa TELEFNICA BRASIL S.A. para a Subseo de Botucatu. Vigncia 22/06/2015 a 21/12/2015. PE n. 16/2012. REFERENTE DEZEMBRO/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 668;724;99245;;05/02/2016;;02.558.157/0001-62 - TELEFNICA BRASIL S. A.;;;1.877,85;;RP;;1.700,39;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;003.993.037/12/2015;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Servios De Internet;;; ;Pago a TELEFNICA BRASIL S. A., resto a pagar 668, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 003.993.037/12/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago TELEFNICA BRASIL S. A..Valor empenhado a TELEFNICA BRASIL S. A., pela aquisio ou servios prestados. Para acobertar despesas com a renovao de contrato de prestao de servios de links de acesso internet com a empresa TELEFNICA BRASIL S.A. para a Subseo de Guarulhos. Vigncia 22/06/2015 a 21/12/2015. Valor do contrato R$ 22.534,20. PE n. 16/2012. REFERENTE DEZEMBRO/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 669;725;99245;;05/02/2016;;02.558.157/0001-62 - TELEFNICA BRASIL S. A.;;;1.877,85;;RP;;1.700,39;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;003.993.037/12/2015;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Servios De Internet;;; ;Pago a TELEFNICA BRASIL S. A., resto a pagar 669, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 003.993.037/12/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago TELEFNICA BRASIL S. A..Valor empenhado a TELEFNICA BRASIL S. A., pela aquisio ou servios prestados. Para acobertar despesas com a renovao de contrato de prestao de servios de links de acesso internet com a empresa TELEFNICA BRASIL S.A. para a Subseo de Santo Amaro. Vigncia 22/06/2015 a 21/12/2015. PE n. 16/2012. REFERENTE DEZEMBRO/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 661;726;99245;;05/02/2016;;02.558.157/0001-62 - TELEFNICA BRASIL S. A.;;;1.877,85;;RP;;1.700,39;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;003.993.037/12/2015;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Servios De Internet;;; ;Pago a TELEFNICA BRASIL S. A., resto a pagar 661, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 003.993.037/12/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago TELEFNICA BRASIL S. A..Valor empenhado a TELEFNICA BRASIL S. A., pela aquisio ou servios prestados. Para acobertar despesas com a renovao de contrato de prestao de servios de links de acesso internet com a empresa TELEFNICA BRASIL S.A. para a Subseo de Itapetininga. Vigncia 22/06/2015 a 21/12/2015. PE n. 16/2012. REFERENTE DEZEMBRO/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 658;727;99245;;05/02/2016;;02.558.157/0001-62 - TELEFNICA BRASIL S. A.;;;1.877,85;;RP;;1.700,39;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;003.993.037/12/2015;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Servios De Internet;;; ;Pago a TELEFNICA BRASIL S. A., resto a pagar 658, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 003.993.037/12/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago TELEFNICA BRASIL S. A..Valor empenhado a TELEFNICA BRASIL S. A., pela aquisio ou servios prestados. Para acobertar despesas com a renovao de contrato de prestao de servios de links de acesso internet com a empresa TELEFNICA BRASIL S.A. para a Subseo de Araatuba. Vigncia 22/06/2015 a 21/12/2015. PE n. 16/2012. REFERENTE DEZEMBRO/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 660;728;99245;;05/02/2016;;02.558.157/0001-62 - TELEFNICA BRASIL S. A.;;;2.070,00;;RP;;1.874,38;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;003.993.037/12/2015;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Servios De Internet;;; ;Pago a TELEFNICA BRASIL S. A., resto a pagar 660, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 003.993.037/12/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago TELEFNICA BRASIL S. A..Valor empenhado a TELEFNICA BRASIL S. A., pela aquisio ou servios prestados. Para acobertar despesas com a renovao de contrato de prestao de servios de links de acesso internet com a empresa TELEFNICA BRASIL S.A. para a Subseo de Campinas. Vigncia 22/06/2015 a 21/12/2015. PE n. 16/2012. REFERENTE DEZEMBRO/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 662;729;99245;;05/02/2016;;02.558.157/0001-62 - TELEFNICA BRASIL S. A.;;;1.877,85;;RP;;1.700,39;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;003.993.037/12/2015;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Servios De Internet;;; ;Pago a TELEFNICA BRASIL S. A., resto a pagar 662, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 003.993.037/12/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago TELEFNICA BRASIL S. A..Valor empenhado a TELEFNICA BRASIL S. A., pela aquisio ou servios prestados. Para acobertar despesas com a renovao de contrato de prestao de servios de links de acesso internet com a empresa TELEFNICA BRASIL S.A. para a Subseo de Marlia. Vigncia 22/06/2015 a 21/12/2015. PE n. 16/2012. REFERENTE DEZEMBRO/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1189;835;2838/2014;;11/02/2016;;15.777.225/0001-26 - A M DA CONCEIO CALHAS;;;3.982,28;;NP;;3.902,64;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;87;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manuteno E Conservao de Bens Imveis;;; ;Pago a A M DA CONCEIO CALHAS, resto a pagar 1189, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 87 ref. a Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago A M DA CONCEIO CALHAS.Referente contratao de empresa especializada para fornecimento de material e instalao de rufos no permetro dos muros da sede do Coren-SP. Dispensa de Licitao n 025/2015 - Contrato n 35/2015. Valor do contrato R$ 3.982,28. Vigncia de 09/12/2015 28/01/2016. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1044;839;98901/2012;;11/02/2016;;10.556.100/0001-52 - DORICA INSTALAO EMANUTENO LTDA - ME;;;6.866,36;;RP;;5.462,20;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;1574;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manuteno E Conservao de Bens Imveis;;; ;Pago a DORICA INSTALAO EMANUTENO LTDA - ME, resto a pagar 1044, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1574 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago DORICA INSTALAO EMANUTENO LTDA - ME.Referente Terceiro Termo Aditivo do contrato de fornecimento vinculado ao Prego Eletrnico 004/2012. Servios de manuteno predial para o Coren-SP - Educao. Valor do contrato R$ 20.599,08. Vigncia do contrato de 01/12/2015 29/02/2016. REFERENTE DEZEMBRO/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1178;833;3343/2015;;11/02/2016;;15.631.531/0001-50 - KAZAN - COMERCIO, IMPORTAO E EXPORTAO LTDA.;;;3.030,20;;NP;;2.852,94;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;13682;;6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente;;; ;"Pago a KAZAN - COMERCIO, IMPORTAO E EXPORTAO LTDA., resto a pagar 1178, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 13682 ref. a Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago KAZAN - COMERCIO, IMPORTAO E EXPORTAO LTDA..Referente ao Prego Eletrnico 15/2015 - PA 4812/2014 - Ordem de Fornecimento n OF. 0101/2015. Aquisio (60) p Bobina termica 57mm 1 via para imp.de senha; (800) p Caneta esferogrfica cristal cor preta; (300) p Cola em basto 20 gramas; (30) cx Envelope plastico c/4 furos tam.oficio; (5000) p Envelope tipo saco em papel karft; (100) rl Fita adesiva transparente prolipropileno aprox. 45mmx50m; (400) p Lapis preto n 2. ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 425;836;PA 53/2013;;11/02/2016;;03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A;;;15.513,37;;RP;;15.496,99;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;018672950;;6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustveis E Lubrificantes - Automveis;;; ;Pago a Empresa Brasileira de Tecnologia e Administrao de Convnios Haag S. A., resto a pagar 425, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 018672950 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago Empresa Brasileira de Tecnologia e Administrao de Convnios Haag S. A..Vr.empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAO DE CONVNIOS HAAG S/A. ref. renovao contrato ref. Prego Eletrnico n 02/2014 para aquisio de vale combustvel para o valor da contratao R$ 252.825,00 para o perodo de vigncia: 27/03/2015 a 26/03/2016. REFERENTE DEZEMBRO/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 838;834;98244;;12/02/2016;;14.574.666/0001-68 - APOENA SERVIOS DE PAISAGISMO LTDA.;;;229,75;;RP;;195,66;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;483;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manuteno E Conservao de Bens Imveis;;; ;Pago a APOENA SERVIOS DE PAISAGISMO LTDA., resto a pagar 838, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 483 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago APOENA SERVIOS DE PAISAGISMO LTDA..Valor empenhado a APOENA SERVIOS DE PAISAGISMO LTDA., pela aquisio ou servios prestados. Para acobertar despesas com a renovao contratual de prestao de servios de manuteno do jardim do Coren/SP Sede com a empresa APOENA SERVIOS DE PAISAGISMO LTDA-EPP. Vigncia 02/08/2015 A 01/12/2015.Valor do contrato R$ 27.569,80. PP n. 07/2012. 3 Termo Aditivo de Contrato. REFERENTE AO PERODO 01/12/2015 A 31/12/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 580;832;2784/2015;;12/02/2016;;05.005.183/0001-51 - LAVISSIMA LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA - ME;;;181,93;;RP;;181,93;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;10755;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Servios Gerais De Limpeza E Higienizao;;; ;Pago a LAVISSIMA LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA - ME, resto a pagar 580, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 10755 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago LAVISSIMA LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA - ME.Valor empenhado a LAVISSIMA LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA - ME, pela aquisio ou servios prestados. Para acobertar despesas com a contratao de servio de lavanderia para o tratamento completo do enxoval de peas utilizadas no Ncleo de Simulao Realstica do Coren/SP Educao. Valor do Contrato R$ 24.215,23. Vigwncia do contrato 26/05/2015 a 25/05/2016. PA n. 1035/2014, Dispensa de Licitao n. 10/2015, Contrato n. 28/2015. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1157;909;3839/2015;;15/02/2016;;01.166.738/0001-96 - ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA;;;764,00;;NP;;719,31;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;4008;;6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobilirios Em Geral;;; ;"Pago a ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA, resto a pagar 1157, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4008 ref. a Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA.Valor empenhado a ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA., pela aquisio ou servios prestados. Referente ao Prego Eletrnico SRP n 021/2015 - Processo Administrativo n 502/2015 - Ata de Registro de Preos n 021/2015 - Autorizao de Compra n 047/2015. Aquisio (01) Mesa Padro L; (02) Gaveteiro volante; (02) Gaveteiro volante; (03) Armario Alto 2 portas; (06) Mesa modelo L chefia; (09) Mesa retangular; (08) Estante. ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1157;908;3839/2015;;15/02/2016;;01.166.738/0001-96 - ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA;;;10.303,00;;NP;;9.700,28;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;3970;;6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobilirios Em Geral;;; ;"Pago a ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA, resto a pagar 1157, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3970 ref. a Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA.Valor empenhado a ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA., pela aquisio ou servios prestados. Referente ao Prego Eletrnico SRP n 021/2015 - Processo Administrativo n 502/2015 - Ata de Registro de Preos n 021/2015 - Autorizao de Compra n 047/2015. Aquisio (01) Mesa Padro L; (02) Gaveteiro volante; (02) Gaveteiro volante; (03) Armario Alto 2 portas; (06) Mesa modelo L chefia; (09) Mesa retangular; (08) Estante.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 632;913;108243;;15/02/2016;;13.683.873/0001-98 - J. A. SILVA CONSTRUES E MONTAGENS - ME;;;42,99;;RP;;42,99;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;705;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manuteno E Conservao de Bens Imveis;;; ;Pago a J. A. SILVA CONSTRUES E MONTAGENS - ME, resto a pagar 632, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 705 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago J. A. SILVA CONSTRUES E MONTAGENS - ME.Empenho Complementar ao de n. 205 (R$ 12.812,91). Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUES E MONTAGENS - ME, Refetente ao PRCI 108243,Prego Eletrnico 073/2013,Servios de manuteno predial preventiva e corretiva para subseo de Itapetininga Valor anual do contrato R$ 15.478,68 - Vigncia 02/03/2015 a 01/03/2016. REFERENTE 01/12 A 31/12/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1265;912;108243;;15/02/2016;;13.683.873/0001-98 - J. A. SILVA CONSTRUES E MONTAGENS - ME;;;1.246,90;;RP;;1.175,97;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;705;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manuteno E Conservao de Bens Imveis;;; ;Pago a J. A. SILVA CONSTRUES E MONTAGENS - ME, resto a pagar 1265, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 705 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago J. A. SILVA CONSTRUES E MONTAGENS - ME.Empenho Complementar ao de n. 205 (R$ 12.812,91). Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUES E MONTAGENS - ME, Refetente ao PRCI 108243,Prego Eletrnico 073/2013,Servios de manuteno predial preventiva e corretiva para subseo de Itapetininga Valor anual do contrato R$ 15.478,68 - Vigncia 02/03/2015 a 01/03/2016 complemento empenho 632. REFERENTE PERODO 01/12 A 31/12/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 940;916;723;;15/02/2016;;11.352.787/0001-77 - LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA ME;;;728,50;;RP;;700,53;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;1930;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manuteno E Conservao de Bens Imveis;;; ;Pago a LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA ME, resto a pagar 940, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1930 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA ME.Valor empenhado a LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA ME, pela aquisio ou servios prestados. Referente contratao especializada para prestao de servios de manuteno corretiva e preventiva nos aparelhos de ar condicionado na Subseo de Santos do Coren-SP. Prego Eletrnico n. 20/2014. Contrato n. 30/2014. Valor do contrato anual R$ 8.742,24. Vigncia do contrato de 01/10/2015 30/09/2016. REFERENTE DEZEMBRO/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1273;915;107126/2013;;15/02/2016;;13.036.435/0001-38 - QUALIFIC TERCEIRIZAO - EIRELI;;;2.400,00;;RP;;1.789,20;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;2010;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Servios Gerais De Limpeza E Higienizao;;; ;Pago a QUALIFIC TERCEIRIZAO - EIRELI, resto a pagar 1273, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2010 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago QUALIFIC TERCEIRIZAO - EIRELI.Para a contratao de empresa de servios de limpeza para a Subseo de Itapetininga, Prego eletrnico n. 69/2013. Vigncia 11/02/2015 a 31/03/2015 complemento empenho 324. REFERENTE DEZEMBRO/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 587;910;2992/2014;;15/02/2016;;10.498.230/0001-86 - S. B. Teixeira Comrcio de gua-ME;;;3.366,00;;NP;;3.366,00;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;417;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Servios Gerais De Limpeza E Higienizao;;; ;Pago a S. B. Teixeira Comrcio de gua-ME, resto a pagar 587, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 417 ref. a Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago S. B. Teixeira Comrcio de gua-ME.Valor empenhado a S. B. Teixeira Comrcio de gua-ME, pela aquisio ou servios prestados. Para acobertar despesas com a contratao de empresa para servios de higienizao preventiva e peridica de bebedouros e purificadores de gua instalados na Sede do COREN/SP. PA n. 2779/2015. PE n. 04/2015. Contrato n. 23/2015. Vigncia do contrato 01/06/2015 a 31/05/2016. Valor do contrato R$ 8.028,00. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 590;911;2992/2014;;15/02/2016;;10.498.230/0001-86 - S. B. Teixeira Comrcio de gua-ME;;;183,00;;NP;;183,00;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;414;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Servios Gerais De Limpeza E Higienizao;;; ;Pago a S. B. Teixeira Comrcio de gua-ME, resto a pagar 590, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 414 ref. a Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago S. B. Teixeira Comrcio de gua-ME.Valor empenhado a S. B. Teixeira Comrcio de gua-ME, pela aquisio ou servios prestados. Para acobertar despesas com a contratao de empresa para servios de higienizao preventiva e peridica de purificadores de gua instalados na subseo de Santo Amaro. PA n. 2783/2015. PE n. 04/2015. Contrato n. 24/2015. Vigncia do contrato 01/06/2015 a 31/05/2016. Valor do contrato R$ 366,00. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 444;914;107190/2013;;15/02/2016;;12.817.803/0001-12 - WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP;;;18.432,74;;NP;;14.110,27;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;1099;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Servio De Segurana;;; ;Pago a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, resto a pagar 444, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1099 ref. a Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP.Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, pela aquisio ou servios prestados. Contratao de empresa especializada na prestao de servios terceirizados de segurana desarmada e vigilncia patrimonial para a subseo de Itapetininga. Valor do contrato R$ 221.192,88. Vigncia do Contrato 28/02/2015 a 27/02/2016. PE n. 66/2013. REFERENTE PERODO 01/12 A 31/12/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 441;917;107190/2013;;15/02/2016;;12.817.803/0001-12 - WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP;;;58.039,64;;RP;;45.009,75;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;1100;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Servio De Segurana;;; ;Pago a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, resto a pagar 441, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1100 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP.Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, pela aquisio ou servios prestados. Contratao de empresa especializada na prestao de servios terceirizados de segurana desarmada e vigilncia patrimonial para a Sede do COREN/SP. Valor do contrato R$ 900.801,12. Vigncia do contrato 27/02/2015 a 26/02/2016. PE n. 66/2013. REFERENTE AO PERODO 01/12 A 31/12/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 197;920;PA 108243;;16/02/2016;;13.683.873/0001-98 - J. A. SILVA CONSTRUES E MONTAGENS - ME;;;1.002,20;;RP;;945,17;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;707;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manuteno E Conservao de Bens Imveis;;; ;Pago a J. A. SILVA CONSTRUES E MONTAGENS - ME, resto a pagar 197, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 707 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago J. A. SILVA CONSTRUES E MONTAGENS - ME.Valor empenhado a J.A SILVA CONSTRUES E MONTRAGENS -ME,Referente ao PRCI 108243, Prego Eletrnico 073/2013, Servios de manuteno predial preventiva e corretiva para a Subseo Campinas. Valor anual do contrato R$ 12.441,00 Vigncia e 16/01/2015 01/01/2016. REFERENTE 01/12 A 31/12/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 628;921;108243;;16/02/2016;;13.683.873/0001-98 - J. A. SILVA CONSTRUES E MONTAGENS - ME;;;34,55;;RP;;34,55;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;707;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manuteno E Conservao de Bens Imveis;;; ;Pago a J. A. SILVA CONSTRUES E MONTAGENS - ME, resto a pagar 628, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 707 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago J. A. SILVA CONSTRUES E MONTAGENS - ME.Empenho Complementar ao de n. 197 ( R$ 11.888,07). Valor empenhado a J.A SILVA CONSTRUES E MONTRAGENS -ME,Referente ao PRCI 108243, Prego Eletrnico 073/2013, Servios de manuteno predial preventiva e corretiva para a Subseo Campinas. Valor anual do contrato R$ 12.441,00 Vigncia e 16/01/2015 01/01/2016. REFERENTE 01/12 A 31/12/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 941;918;723;;16/02/2016;;11.352.787/0001-77 - LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA ME;;;1.266,99;;NP;;1.218,34;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;1929;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manuteno E Conservao de Bens Imveis;;; ;Pago a LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA ME, resto a pagar 941, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1929 ref. a Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA ME.Valor empenhado a LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA ME, pela aquisio ou servios prestados. Referente contratao especializada para prestao de servios de manuteno corretiva e preventiva nos aparelhos de ar condicionado na Subseo de Campinas do Coren-SP. Prego Eletrnico n 20/2014. Contrato n. 29/2014. Valor do contrato anual R$ 15.203,88. Vigncia do contrato de 01/10/2015 30/09/2016. REFERENTE DEZEMBRO/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 583;922;214/2014;;16/02/2016;;10.312.101/0001-51 - RA TELECOM LTDA - EPP;;;2.205,77;;RP;;2.205,77;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;6553;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manuteno E Conservao De Bens Mveis;;; ;Pago a RA TELECOM LTDA - EPP, resto a pagar 583, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6553 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago RA TELECOM LTDA - EPP.Valor empenhado a RA TELECOM LTDA - EPP, pela aquisio ou servios prestados. Prestao de servio de manuteno de central telefnica (PABX) do Coren/SP Sede .Vigncia - 14/05/2015 a 13/05/2016. Valor do Contrato R$ 26.469,24, conforme processo 214/2014, PE n. 08/2014. REFERENTE DEZEMBRO/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1219;952;4355/2015;;16/02/2016;;08.613.567/0001-45 - VALDELAINE MARTINS DA SILVA - ME;;;8.650,00;;NP;;8.650,00;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;5;;6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente;;; ;Pago a VALDELAINE MARTINS DA SILVA - ME, resto a pagar 1219, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5 ref. a Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago VALDELAINE MARTINS DA SILVA - ME.Referente ao Prego Eletrnico SRP 15/2015 - PA 4812/2014 - Ordem de Fornecimento n OF 0099/2015. Aquisio diversas de fls. 70. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1021;956;4284;;16/02/2016;;09.400.465/0001-04 - WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME;;;470,00;;NP;;470,00;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;2016/12;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Servio De Coleta De Informaes De Jornais E Revistas;;; ;Pago a WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME, resto a pagar 1021, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2016/12 ref. a Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME.Valor empenhado a WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME, pela aquisio ou servios prestados. Referente a Dispensa de Licitao n 030/2015 - Processo Administrativo n 3951/2015 - Contrato n 47/2015. Referente servios de recorte e envio, por e-mail, de toda e qualquer publicao no Dirio Oficial de Unio e no Dirio Oficial do Estado de So Paulo inerentes a processo judiciais para o Coren-SP. Valor do contrato R$ 5.640,00. Vigncia do contrato de 20/10/2015 19/10/2016. REFERENTE 01/12 A 31/12/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1133;1000;PA 3008;;17/02/2016;;06.189.991/0001-89 - ENFEMED SAUDE E SERVICOS LTDA;;;4.650,00;;RP;;3.978,08;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;386;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Servios Percia, Asses., Consultoria, Traduo E Afins;;; ;Pago a ENFEMED SAUDE E SERVICOS LTDA, resto a pagar 1133, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 386 ref. a Prorrogao Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago ENFEMED SAUDE E SERVICOS LTDA.Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago ENFEMED SAUDE E SERVICOS LTDA.Referente contratao de empresa prestadora de servios em Assessoria, Implantao do Processo Eleitoral e Treinamento da Comisso Interna de Preveno de Acidentes - CIPA. Contrato de prestao de servios vinculado ao Prego Eletrnico n 014/2014, Processo Administrativo n 95/2014, Contrato n 037/2014. Valor do contrato R$ 4.650,00. Vigncia contratual de 17/11/2014 17/11/2015. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 403;976;PA 2991/2014;;17/02/2016;;13.683.873/0001-98 - J. A. SILVA CONSTRUES E MONTAGENS - ME;;;16.934,25;;NP;;16.002,86;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;703;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manuteno E Conservao de Bens Imveis;;; ;Pago a J. A. SILVA CONSTRUES E MONTAGENS - ME, resto a pagar 403, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 703 ref. a Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago J. A. SILVA CONSTRUES E MONTAGENS - ME.Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUES E MONTAGENS - ME, pela aquisio ou servios prestados. Para acobertar despesas com a contratao de servios de manuteno predial preventiva e corretiva das instalaes da Sede do Coren-SP. PE n. 37/2014. Vigncia do Contrato 01/03/2015 a 29/02/2016. Valor anual do contrato R$ 230.924,82. REFERENTE DEZEMBRO/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1201;1005;3350/2015;;17/02/2016;;04.404.846/0001-48 - JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I;;;3.573,90;;NP;;3.573,90;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;2021;;6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente;;; ;Pago a JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I, resto a pagar 1201, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2021 ref. a Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I.Valor empenhado a JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I, pela aquisio ou servios prestados. Referente ao Prego Eletrnico SRP 15/2015 - PA 4812/2014 - Ordem de Fornecimento n OF. 0102/2015. Aquisio de diversos materiais de expediente conforme a Ordem de Fornecimento n 102/2015 fls 103/105. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 946;1004;723;;17/02/2016;;11.352.787/0001-77 - LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA ME;;;2.132,77;;RP;;2.132,77;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;1931;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manuteno E Conservao de Bens Imveis;;; ;Pago a LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA ME, resto a pagar 946, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1931 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA ME.Valor empenhado a LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA ME, pela aquisio ou servios prestados. Referente contratao especializada para prestao de servios de manuteno corretiva e preventiva nos aparelhos de ar condicionado na Subseo de So Jos dos Campos do Coren-SP. Prego Eletrnico n. 20/2014. Contrato n. 31/2014. Valor do contrato anual R$ 25.593,24. Vigncia do contrato de 01/10/2015 30/09/2016. REFERENTE DEZEMBRO/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 870;1003;1515/2014;;17/02/2016;;06.330.557/0001-77 - SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA. - ME;;;10.576,12;;RP;;9.206,52;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;3464;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manuteno E Conservao de Bens Imveis;;; ;Pago a SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA. - ME, resto a pagar 870, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3464 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA. - ME.Valor empenhado a SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA. - ME, pela aquisio ou servios prestados. para acobertar despesas com a renovao do contrato de prestao de servios com a empresa SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA ME. Previso de vigncia 08/09/2015 a 07/09/2016. Previso do valor do contrato R$ 126.913,44. PE n. 22/2014, PRCI n. 1518. Primeiro Termo Aditivo do Contrato. REFERENTE DEZEMBRO/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1167;1002;101152;;17/02/2016;;14.490.337/0001-39 - VENEZA SERVIOS EMPRESARIAIS LTDA;;;15.650,21;;RP;;14.121,08;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;1077;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Servios Gerais De Limpeza E Higienizao;;; ;Pago a VENEZA SERVIOS EMPRESARIAIS LTDA, resto a pagar 1167, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1077 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago VENEZA SERVIOS EMPRESARIAIS LTDA.Referente ao Prego Eletrnico 11/2012, renovao de contrato de prestao de servios de limpeza, asseio e conservao do Coren-Educao. Valor total do contrato R$ 217.810,13. Vigncia do contrato de 22/11/2015 21/11/2016. REFERENTE A DEZEMBRO/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1200;1027;3345/2015;;18/02/2016;;10.210.196/0001-00 - DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - EPP;;;29.120,00;;NP;;27.416,48;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;18972;;6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informtica;;; ;"Pago a DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - EPP, resto a pagar 1200, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 18972 ref. a Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - EPP.Valor empenhado a DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - EPP, pela aquisio ou servios prestados. Referente Prego Eletrnico n 15/2015 - PA 4812/2014 - Ordem de Fornecimento n 0103/2015. Aquisio: (40) ct Toner HP 7553X para Impressora HP P2015 e Multifuncional M2727; (40) ct Toner Samsung MLT-D203E p/Impr. M4070FR; (40) P Toner Xerox Phaser 4510 19K PGS Preto. ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 491;1845;PRCI 109204;;18/02/2016;;02.136.688/0001-67 - OFFICEPLAN PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO LTDA EPP;;;9.000,00;;NP;;8.149,50;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;140;;6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos;;; ;Pago a OFFICEPLAN PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO LTDA EPP, resto a pagar 491, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 140 ref. a Prorrogao Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago OFFICEPLAN PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO LTDA EPP.Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago OFFICEPLAN PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO LTDA EPP.Referente MEMO 07/2014, contratao de empresa especializada em desenvolvimento de projeto bsico e executivo e gerenciamento de obra, para adequao de leiaute das reas destinadas ao atendimento de profissionais na Sede do Coren-SP. Prego Eletrnico n 02/2014, Contrato n 09/2014. Valor do contrato R$ 100.000,00. REFERENTE 24/11 A 23/12/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 491;1844;PRCI 109204;;18/02/2016;;02.136.688/0001-67 - OFFICEPLAN PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO LTDA EPP;;;5.706,02;;NP;;5.166,81;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;143;;6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos;;; ;Pago a OFFICEPLAN PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO LTDA EPP, resto a pagar 491, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 143 ref. a Prorrogao Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago OFFICEPLAN PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO LTDA EPP.Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago OFFICEPLAN PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO LTDA EPP.Referente MEMO 07/2014, contratao de empresa especializada em desenvolvimento de projeto bsico e executivo e gerenciamento de obra, para adequao de leiaute das reas destinadas ao atendimento de profissionais na Sede do Coren-SP. Prego Eletrnico n 02/2014, Contrato n 09/2014. Valor do contrato R$ 100.000,00. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 839;998;98244;;19/02/2016;;14.574.666/0001-68 - APOENA SERVIOS DE PAISAGISMO LTDA.;;;183,63;;RP;;156,39;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;482;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manuteno E Conservao de Bens Imveis;;; ;Pago a APOENA SERVIOS DE PAISAGISMO LTDA., resto a pagar 839, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 482 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago APOENA SERVIOS DE PAISAGISMO LTDA..Valor empenhado a APOENA SERVIOS DE PAISAGISMO LTDA., pela aquisio ou servios prestados. Para acobertar despesas com a renovao contratual de prestao de servios de manuteno do jardim do Coren/SP Educao com a empresa APOENA SERVIOS DE PAISAGISMO LTDA-EPP. Vigncia 02/08/2015 A 01/12/2015. Valor do contrato R$ 22.036,00. PP n. 07/2012. 3 Termo Aditivo do Contrato. REFERENTE AO PERODO 01/12 A 31/12/2015;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1272;999;2315/2014;;19/02/2016;;09.168.704/0001-42 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC;;;2.633,04;;RP;;2.384,22;;GUIA(S);;792562;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicaes Tcnicas;;; ;Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, resto a pagar 1272, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CDIGO DE BARRAS , GUIA(S) 792562 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC.Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, pela aquisio ou servios prestados. Para acobertar despesas com a renovao contratual de prestao de servios. Inexigibilidade n. 05/2014. Vigncia do contrato 01/07/2015 a 30/06/2016. Valor do contrato R$ 99.999,96 complemento empenho 612. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 240;1030;PA 103/2015;;19/02/2016;;09.557.452/0001-43 - MED MAIS - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - EPP;;;348,00;;NP;;297,72;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;691;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Servios Percia, Asses., Consultoria, Traduo E Afins;;; ;Pago a MED MAIS - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - EPP, resto a pagar 240, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 691 ref. a Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago MED MAIS - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - EPP.Valor empenhado a MED MAIS - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - EPP, pela aquisio ou servios prestados. Contratao de especializados em engenharia de Segurana e em Medicina do Trabalho - SESMT, PA n. 103/2015. Prego Eletrnico SRP n 031/2014 - PA n. 2920/2014 - Contrato n 002/2015. Valor do Contrato R$ 106.724,00. Vigncia de 12/01/2015 a 11/01/2016. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 442;1006;107190/2013;;19/02/2016;;12.817.803/0001-12 - WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP;;;24.159,85;;NP;;18.348,55;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;1111;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Servio De Segurana;;; ;Pago a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, resto a pagar 442, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1111 ref. a Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP. Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, pela aquisio ou servios prestados. Contratao de empresa especializada na prestao de servios terceirizados de segurana desarmada e vigilncia patrimonial para o COREN/SP Educao. Valor do contrato R$ 310.626,72. Vigncia do Contrato 27/02/2015 a 26/02/2016. PE n. 66/2013. - REFERENTE 01/12 A 31/12/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 801;1007;107190/2013;;19/02/2016;;12.817.803/0001-12 - WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP;;;1.725,71;;NP;;1.725,71;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;1111;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Servio De Segurana;;; ;Pago a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, resto a pagar 801, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1111 ref. a Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP.Empenho complementar ao de n 442/2015, conforme solicitao de fls 2231. Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, pela aquisio ou servios prestados. Contratao de empresa especializada na prestao de servios terceirizados de segurana desarmada e vigilncia patrimonial para o COREN/SP Educao. Valor do contrato R$ 310.626,72. Vigncia do Contrato 27/02/2015 a 26/02/2016. PE n. 66/2013. REFERENTE 01/12 A 31/12/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1085;1145;4505/2015;;22/02/2016;;11.472.645/0001-43 - FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEAS E MANUTENO LTDA. - ME;;;2.775,00;;RP;;2.636,25;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;6527;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manuteno E Conservao de Bens Imveis;;; ;Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEAS E MANUTENO LTDA. - ME, resto a pagar 1085, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6527 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEAS E MANUTENO LTDA. - ME.Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEAS E MANUTENO LTDA. - ME, pela aquisio ou servios prestados. Referente ao Prego Eletrnico n 033/2015 - Processo Administrativo n 3339/2014 - Contrato n 50/2015 - Lote 2 (item 3). Para acobertar despesas com a contratao de empresa para servios de manuteno de duas plataformas elevatrias do Coren/SP Educao. Valor anual do contrato R$ 33.300,00. Vigncia do contrato de 04/11/2015 03/11/2016. REFERENTE DEZEMBRO/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 589;1142;2992/2014;;22/02/2016;;10.498.230/0001-86 - S. B. Teixeira Comrcio de gua-ME;;;224,00;;RP;;224,00;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;416;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Servios Gerais De Limpeza E Higienizao;;; ;Pago a S. B. Teixeira Comrcio de gua-ME, resto a pagar 589, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 416 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago S. B. Teixeira Comrcio de gua-ME.Valor empenhado a S. B. Teixeira Comrcio de gua-ME, pela aquisio ou servios prestados. Para acobertar despesas com a contratao de empresa para servios de higienizao preventiva e peridica de purificadores de gua instalados na Subseo de Guarulhos. PA n. 2781/2015. PE n. 04/2015. Contrato n. 26/2015. Vigncia do contrato 01/06/2015 a 31/05/2016. Valor do contrato R$ 448,00. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 591;1140;2992/2014;;22/02/2016;;10.498.230/0001-86 - S. B. Teixeira Comrcio de gua-ME;;;429,00;;NP;;429,00;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;415;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Servios Gerais De Limpeza E Higienizao;;; ;Pago a S. B. Teixeira Comrcio de gua-ME, resto a pagar 591, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 415 ref. a Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago S. B. Teixeira Comrcio de gua-ME.Valor empenhado a S. B. Teixeira Comrcio de gua-ME, pela aquisio ou servios prestados. Para acobertar despesas com a contratao de empresa para servios de higienizao preventiva e peridica de purificadores de gua instalados na Subseo Santo Andr. PA n. 2780/2015. PE n. 04/2015. Contrato n. 25/2015. Vigncia do contrato 01/06/2015 a 31/05/2016. Valor do contrato R$ 858,00. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 588;1155;104883;;22/02/2016;;63.056.592/0001-83 - SEG MAQ COMRCIO E SERVIOS LTDA.;;;1.272,00;;NP;;1.272,00;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;1376;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Servios Gerais De Limpeza E Higienizao;;; ;Pago a SEG MAQ COMRCIO E SERVIOS LTDA., resto a pagar 588, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1376 ref. a Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago SEG MAQ COMRCIO E SERVIOS LTDA..Valor empenhado a SEG MAQ COMRCIO E SERVIOS LTDA., pela aquisio ou servios prestados. Para acobertar despesas com a contratao de empresa para servios de higienizao preventiva e peridica de purificadores de gua instalados no COREN/SP Educao. PA n. 2782/2015. PE n. 04/2015. Contrato n. 27/2015. Vigncia do contrato 01/06/2015 a 31/05/2016. Valor do contrato R$ 2.544,00. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 970;1148;PA 4526/2014;;22/02/2016;;12.571.145/0001-21 - TERMOVAPOR INSTALAES INDUSTRIAIS LTDA. - ME;;;1.589,00;;NP;;1.589,00;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;476;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manuteno E Conservao de Bens Imveis;;; ;Pago a TERMOVAPOR INSTALAES INDUSTRIAIS LTDA. - ME, resto a pagar 970, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 476 ref. a Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago TERMOVAPOR INSTALAES INDUSTRIAIS LTDA. - ME.Referente ao Prego Eletrnico 023/2015 - Processo Administrativo 4526/2014 - Contrato 42/2015. Para acobertar despesas com a contratao de servios de manuteno corretiva e preventiva nos aparelhos de ar condicionado da Subseo de Presidente Prudente. Valor anual do contrato R$ 19.068,00. Vigncia do contrato de 01/10/2015 30/09/2015. REFERENTE 01/10 A 31/10/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 970;1149;PA 4526/2014;;22/02/2016;;12.571.145/0001-21 - TERMOVAPOR INSTALAES INDUSTRIAIS LTDA. - ME;;;1.589,00;;NP;;1.589,00;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;477;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manuteno E Conservao de Bens Imveis;;; ;Pago a TERMOVAPOR INSTALAES INDUSTRIAIS LTDA. - ME, resto a pagar 970, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 477 ref. a Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago TERMOVAPOR INSTALAES INDUSTRIAIS LTDA. - ME.Referente ao Prego Eletrnico 023/2015 - Processo Administrativo 4526/2014 - Contrato 42/2015. Para acobertar despesas com a contratao de servios de manuteno corretiva e preventiva nos aparelhos de ar condicionado da Subseo de Presidente Prudente. Valor anual do contrato R$ 19.068,00. Vigncia do contrato de 01/10/2015 30/09/2015. REFERENTE 01/11 A 30/11/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1196;1153;3348/2015;;22/02/2016;;64.088.214/0001-44 - TERRAO COMERCIO E REPRESENTAES LTDA;;;241,80;;NP;;227,66;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;53644;;6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienizao;;; ;"Pago a TERRAO COMERCIO E REPRESENTAES LTDA, resto a pagar 1196, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 53644 ref. a Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago TERRAO COMERCIO E REPRESENTAES LTDA.Valor empenhado a TERRO COMERCIO E REPRESENTAO LTDA , pela aquisio ou servios prestados. Referente ao Prego Eletrnico SRP 015/2015, PA 4812/2014 - Ordem de Fornecimento N OF. 0098/2015. Aquisio: (750) pt Copo plstico descartvel grande p/gua 180 ml; (72) fr Detergente neutro 500 ml; (60) p Esponja dupla face amarela/verde; (60) fr Gel anti-sptico 400 g; (120) pt Guardanapo grande 33x30 simples; (120) pt Mexedor tipo espatula para caf; (2400) pt Papel higinico intercalado 11x21; (120) fr Sabonete lquido erva doce; (1800) pt Toalha de papel 21x22 cm. ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 910;1282;1256/2015;;23/02/2016;;02.254.737/0001-66 - BASIC ELEVADORES LTDA.;;;294,00;;NP;;233,88;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;41022;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manuteno E Conservao de Bens Imveis;;; ;Pago a BASIC ELEVADORES LTDA., resto a pagar 910, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 41022 ref. a Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago BASIC ELEVADORES LTDA..Valor empenhado a BASIC ELEVADORES LTDA., pela aquisio ou servios prestados. Para acobertar despesas com servios de manuteno de elevador monta carga instalado no Coren/SP Sede. Prego Eletrnico n. 26/2015. Contrato n. 37/2015.Vigncia do contrato 01/09/2015 a 31/08/2016. alor do contrato R$ 3.528,00. REFERENTE DEZEMBRO/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1095;1285;106/2014;;23/02/2016;;40.432.544/0001-47 - CLARO S. A.;;;1.429,97;;NP;;1.294,84;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;15/11/01500770-0;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Servios De Internet;;; ;Pago a CLARO S. A., resto a pagar 1095, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 15/11/01500770-0 ref. a Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago CLARO S. A..Referente ao Prego Eletrnico 005/2014, contratao de Link de Acesso a Internet para o NAPE de Santo Andr. Valor do contrato anual R$ 18.653,40. Vigncia de 15/11/2015 14/11/2016. REFERENTE NOVEMBRO/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1095;1288;106/2014;;23/02/2016;;40.432.544/0001-47 - CLARO S. A.;;;714,99;;NP;;714,99;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;15/12/01500733-2;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Servios De Internet;;; ;Pago a CLARO S. A., resto a pagar 1095, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 15/12/01500733-2 ref. a Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago CLARO S. A..Referente ao Prego Eletrnico 005/2014, contratao de Link de Acesso a Internet para o NAPE de Santo Andr. Valor do contrato anual R$ 18.653,40. Vigncia de 15/11/2015 14/11/2016. REFERENTE 15/12 A 31/12/2015. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1042;1289;106/2014;;23/02/2016;;40.432.544/0001-47 - CLARO S. A.;;;1.429,97;;NP;;1.294,84;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;15/08/01500716-2;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Servios De Internet;;; ;Pago a CLARO S. A., resto a pagar 1042, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 15/08/01500716-2 ref. a Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago CLARO S. A..Valor empenhado a CLARO S. A., pela aquisio ou servios prestados. Para acobertar despesas com a renovao contratual de servios de link de acesso internet para Subseo de Santo Andr. Vigncia contrato 15/05/2015 a 14/11/2015. valor do contrato R$ 8.884,08. PE n. 05/2014. REFERENTE AGOSTO/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 996;1163;105473;;23/02/2016;;54.038.583/0001-79 - GB BARIRI SERVIOS GERAIS LTDA;;;64.673,20;;NP;;58.561,59;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;1632;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locao De Bens Mveis;;; ;Pago a GB BARIRI SERVIOS GERAIS LTDA, resto a pagar 996, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1632 ref. a Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago GB BARIRI SERVIOS GERAIS LTDA.Valor empenhado a GB BARIRI SERVIOS GERAIS LTDA, pela aquisio ou servios prestados. Referente ao Termo Aditivo ao Contrato Vinculado ao Prego Eletrnico n 052/2013, contratao trimestral. Valor contrato R$ 194.019,60. Vigncia do contrato de 07/10/2015 06/01/2016. REFERENTE DEZEMBRO/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 997;1162;105473;;23/02/2016;;54.038.583/0001-79 - GB BARIRI SERVIOS GERAIS LTDA;;;20.727,89;;NP;;16.074,50;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;2457;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirizao;;; ;Pago a GB BARIRI SERVIOS GERAIS LTDA, resto a pagar 997, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2457 ref. a Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago GB BARIRI SERVIOS GERAIS LTDA.Valor empenhado a GB BARIRI SERVIOS GERAIS LTDA, pela aquisio ou servios prestados. Referente ao Termo Aditivo ao Contrato Vinculado ao Prego Eletrnico n 052/2013, contratao trimestral. Valor do contrato R$ 74.635,20. Vigncia do contrato de 07/10/2015 06/01/2016. REFERENTE DEZEMBRO/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1275;1164;1977/2014;;23/02/2016;;54.038.583/0001-79 - GB BARIRI SERVIOS GERAIS LTDA;;;5.106,55;;NP;;5.106,55;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;1633;;6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedgios;;; ;"Pago a GB BARIRI SERVIOS GERAIS LTDA, resto a pagar 1275, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1633 ref. a Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago GB BARIRI SERVIOS GERAIS LTDA.Valor empenhado a GB BARIRI SERVIOS GERAIS LTDA, Referente ao PRCI 105473/2013; PE 052/2013. Despesas com pagamento de pedgios. Valor estimado para o perodo de janeiro/2015 a outubro/2015. Empenho emitido conforme Despacho GCC fls. 1304 e orientao da Controladoria fls. 1305 do PA n. 1977/2014 complemento do empenho 538 . REFERENTE DEZEMBRO/2015.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1279;1001;PRCI 1999/2014;;23/02/2016;;37.535.259/0001-47 - SEDEP SERVIOS DE ENTREGA DE DESPACHOS E PUBLICAES LTDA - EPP;;;16,94;;RP;;16,16;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;13928;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Servio De Coleta De Informaes De Jornais E Revistas;;; ;Pago a SEDEP SERVIOS DE ENTREGA DE DESPACHOS E PUBLICAES LTDA - EPP, resto a pagar 1279, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 13928 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago SEDEP SERVIOS DE ENTREGA DE DESPACHOS E PUBLICAES LTDA - EPP.Valor empenhado a SEDEP SERVIOS DE ENTREGA DE DESPACHOS E PUBLICAES LTDA - EPP, pela aquisio ou servios prestados. contratao de empresa para servios de recortes e de publicaes jurdicas no D.O.U e no D.O.E. Valor do contrato anual R$ 6.098,40. Vigncia de 20/10/2014 19/10/2015. Contrato de Prestao de Servios Vinculado Dispensa de Licitao n 024/2014. Processo Administrativo n 1999/2014 - Contrato n 035/2014. REFERENTE A 20/10/2014 A 31/10/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1136;1354;2444/2015;;25/02/2016;;12.622.028/0001-40 - GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA. - EPP;;;3.600,00;;RP;;3.420,00;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;965;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confeco De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos;;; ;Pago a GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA. - EPP, resto a pagar 1136, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 965 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA. - EPP.Valor empenhado a GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA. - EPP, pela aquisio ou servios prestados. Referente ao Prego Eletrnico SRP 009/2015 - PA 562/2015 - Ordem de Fornecimento n OF. 0094/2015. Aquisio de (2000) un Manual 1. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1116;1366;107805;;26/02/2016;;02.254.737/0001-66 - BASIC ELEVADORES LTDA.;;;3.005,26;;NP;;2.369,53;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;41021;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manuteno E Conservao de Bens Imveis;;; ;Pago a BASIC ELEVADORES LTDA., resto a pagar 1116, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 41021 ref. a Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago BASIC ELEVADORES LTDA..Referente contratao de empresa especializada para prestao de servios de manuteno preventiva mensal preditiva e corretiva de 3 elevadores do Coren-SP. Termo Aditivo ao contrato vinculado ao Prego Eletrnico 059/2013. Valor anual do contrato R$ 37.306,20. Vigncia de 04/11/2015 a 03/11/2016. REFERENTE A DEZEMBRO/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 367;1377;PA 1615;;26/02/2016;;54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA;;;1.165,26;;NP;;1.055,15;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;110815;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manuteno E Conservao de Bens Imveis;;; ;Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, resto a pagar 367, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 110815 ref. a Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago ELEVADORES VILLARTA LTDA.Valor empenhado a ELEVADORES VILLARTA LTDA, Referente prestao de servios tcnicos especializados de manuteno e preventiva mensal e corretiva para 1 (um) elevador de passageiros instalado no edifcio da Subseo Campinas -SP, com fornecimento de mo de obra, peas e insumos de acordo com as especificaes do Edital PREGO PRESENCIAL n 049/2011, valor total do aditivo contratual anual: R$13.983,12 vigncia 11/03/2015 a 10/03/2016. REFERENTE DEZEMBRO/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 524;1367;108418;;26/02/2016;;07.604.035/0001-89 - RTA COMERCIO E SERVIOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA;;;2.607,39;;NP;;2.343,41;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;3612;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manuteno e Conservao de Equip. de Informtica;;; ;Pago a RTA COMERCIO E SERVIOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, resto a pagar 524, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3612 ref. a Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago RTA COMERCIO E SERVIOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA.Valor empenhado a RTA COMERCIO E SERVIOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, pela aquisio ou servios prestados. Para acobertar despesas com a manuteno preventiva e corretiva para 2 (dois) No-breaks trifsicos de 30 KVA de propriedade do Coren/SP. Inexigibilidade n. 03/2014. Vigncia do Contrato 08/04/2015 a 07/04/2016. Valor do Contrato R$ 33.522,36. REFERENTE DEZEMBRO/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1090;1487;4568/2015;;29/02/2016;;10.851.153/0001-04 - ALPES ACESSRIOS DE PARA-RAIOS LTDA. - ME;;;354,00;;NP;;346,92;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;30;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Servios De Engenharia E Projetos;;; ;Pago a ALPES ACESSRIOS DE PARA-RAIOS LTDA. - ME, resto a pagar 1090, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 30 ref. a Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago ALPES ACESSRIOS DE PARA-RAIOS LTDA. - ME. Valor empenhado a ALPES ACESSRIOS DE PARA-RAIOS LTDA. - ME, pela aquisio ou servios prestados. Prego Eletrnico n 030/2015 - Processo Administrativo n 2884/2015 - Contrato n 52/2015. Referente contratao de empresa especializada para elaborao do projeto executivo para adequao de sistema de proteo contra descargas atmosfricas - SPDA, para unidade do Coren - Sede. Valor do contrato R$ 3.304,00 - Vigncia do contrato de 17/11/2015 16/09/2016. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1090;1488;4568/2015;;29/02/2016;;10.851.153/0001-04 - ALPES ACESSRIOS DE PARA-RAIOS LTDA. - ME;;;354,00;;NP;;346,92;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;32;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Servios De Engenharia E Projetos;;; ;Pago a ALPES ACESSRIOS DE PARA-RAIOS LTDA. - ME, resto a pagar 1090, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 32 ref. a Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago ALPES ACESSRIOS DE PARA-RAIOS LTDA. - ME. - Valor empenhado a ALPES ACESSRIOS DE PARA-RAIOS LTDA. - ME, pela aquisio ou servios prestados. Prego Eletrnico n 030/2015 - Processo Administrativo n 2884/2015 - Contrato n 52/2015. Referente contratao de empresa especializada para elaborao do projeto executivo para adequao de sistema de proteo contra descargas atmosfricas - SPDA, para unidade do Coren - Sede. Valor do contrato R$ 3.304,00 - Vigncia do contrato de 17/11/2015 16/09/2016. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1091;1489;4569/2015;;29/02/2016;;10.851.153/0001-04 - ALPES ACESSRIOS DE PARA-RAIOS LTDA. - ME;;;236,00;;NP;;231,28;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;29;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Servios De Engenharia E Projetos;;; ;Pago a ALPES ACESSRIOS DE PARA-RAIOS LTDA. - ME, resto a pagar 1091, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 29 ref. a Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago ALPES ACESSRIOS DE PARA-RAIOS LTDA. - ME. - Valor empenhado a ALPES ACESSRIOS DE PARA-RAIOS LTDA. - ME, pela aquisio ou servios prestados. Prego Eletrnico n 030/2015 - Processo Administrativo n 2884/2015 - Contrato n 53/2015. Referente contratao de empresa especializada para elaborao do projeto executivo para adequao de sistema de proteo contra descargas atmosfricas - SPDA, para unidade do Coren - Educao. Valor do contrato R$ 2.596,00. Vigncia do contrato de 17/11/2015 16/09/2016. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1091;1490;4569/2015;;29/02/2016;;10.851.153/0001-04 - ALPES ACESSRIOS DE PARA-RAIOS LTDA. - ME;;;236,00;;NP;;231,28;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;33;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Servios De Engenharia E Projetos;;; ;Pago a ALPES ACESSRIOS DE PARA-RAIOS LTDA. - ME, resto a pagar 1091, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 33 ref. a Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago ALPES ACESSRIOS DE PARA-RAIOS LTDA. - ME. - Valor empenhado a ALPES ACESSRIOS DE PARA-RAIOS LTDA. - ME, pela aquisio ou servios prestados. Prego Eletrnico n 030/2015 - Processo Administrativo n 2884/2015 - Contrato n 53/2015. Referente contratao de empresa especializada para elaborao do projeto executivo para adequao de sistema de proteo contra descargas atmosfricas - SPDA, para unidade do Coren - Educao. Valor do contrato R$ 2.596,00. Vigncia do contrato de 17/11/2015 16/09/2016. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1244;1455;102482;;29/02/2016;;06.866.550/0001-74 - AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.;;;6.666,00;;NP;;6.659,76;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;11209;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing);;; ;Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., resto a pagar 1244, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11209 ref. a Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA..Valor empenhado a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., pela aquisio ou servios prestados. Renovao do contrato de prestao de servios de publicidade vinculado a concorrncia pblica n 001/2012. Valor do contrato R$ 2.875.000,00. Vigncia de 01/04/2015 31/03/2016. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1244;1454;102482;;29/02/2016;;06.866.550/0001-74 - AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.;;;323,20;;NP;;322,90;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;11208;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing);;; ;Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., resto a pagar 1244, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11208 ref. a Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA..Valor empenhado a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., pela aquisio ou servios prestados. Renovao do contrato de prestao de servios de publicidade vinculado a concorrncia pblica n 001/2012. Valor do contrato R$ 2.875.000,00. Vigncia de 01/04/2015 31/03/2016. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1244;1456;102482;;29/02/2016;;06.866.550/0001-74 - AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.;;;72.184,00;;NP;;65.362,61;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;11210;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing);;; ;Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., resto a pagar 1244, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11210 ref. a Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA..Valor empenhado a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., pela aquisio ou servios prestados. Renovao do contrato de prestao de servios de publicidade vinculado a concorrncia pblica n 001/2012. Valor do contrato R$ 2.875.000,00. Vigncia de 01/04/2015 31/03/2016.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1244;1457;102482;;29/02/2016;;06.866.550/0001-74 - AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.;;;15.582,31;;NP;;14.109,78;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;11220;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing);;; ;Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., resto a pagar 1244, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11220 ref. a Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA..Valor empenhado a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., pela aquisio ou servios prestados. Renovao do contrato de prestao de servios de publicidade vinculado a concorrncia pblica n 001/2012. Valor do contrato R$ 2.875.000,00. Vigncia de 01/04/2015 31/03/2016.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 410;1484;PRCI 101120;;01/03/2016;;15.252.971/0001-04 - SHIELD SEGURANA - EIRELI;;;17.304,23;;NP;;12.900,33;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;1382;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Servio De Segurana;;; ;Pago a SHIELD SEGURANA - EIRELI, resto a pagar 410, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1382 ref. a Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago SHIELD SEGURANA - EIRELI. - Valor empenhado a SHIELD SEGURANA - EIRELI, pela aquisio ou servios prestados. Para acobertar despesas com a renovao de contrato de servios de segurana patrimonial para a subseo de Campinas-SP. Vigncia do contrato 28/02/2015 a 27/02/2016. Valor anual do contrato R$ 207.650,76. PE n. 10/2012. - REFERENTE 01/12 A 31/12/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1013;1719;4282/2015;;03/03/2016;;07.140.762/0001-32 - TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA.;;;3.026,75;;NP;;2.740,73;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;772;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locao De Bens Mveis;;; ;Pago a TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA., resto a pagar 1013, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 772 ref. a Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA..Valor empenhado a TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA., pela aquisio ou servios prestados. Referente ao Prego Eletrnico 021/2015 - Processo Administrativo 2598/2015 - Contrato 46/2015, para acobertar despesas com a locao de Grupo Motogerador para o Coren/SP Sede. Contratao 19/10/2015 a 18/10/2016. Valor do contrato R$ 36.321,00. REFERENTE A 01/11 A 30/11/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1276;1675;3839/2015;;04/03/2016;;01.166.738/0001-96 - ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA;;;740,00;;NP;;696,71;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;4009;;6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobilirios Em Geral;;; ;"Pago a ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA, resto a pagar 1276, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4009 ref. a Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA.Valor empenhado a ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA., pela aquisio ou servios prestados. Referente ao Prego Eletrnico SRP n 021/2015 - Processo Administrativo n 502/2015 - Ata de Registro de Preos n 021/2015 - Autorizao de Compra n 047/2015. Aquisio (01) Mesa Padro L; (02) Gaveteiro volante; (02) Gaveteiro volante; (03) Armario Alto 2 portas; (06) Mesa modelo L chefia; (09) Mesa retangular; (08) Estante complemento empenho 1157/2015. ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1276;1674;3839/2015;;04/03/2016;;01.166.738/0001-96 - ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA;;;580,00;;NP;;546,07;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;4061;;6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobilirios Em Geral;;; ;"Pago a ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA, resto a pagar 1276, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4061 ref. a Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA.Valor empenhado a ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA., pela aquisio ou servios prestados. Referente ao Prego Eletrnico SRP n 021/2015 - Processo Administrativo n 502/2015 - Ata de Registro de Preos n 021/2015 - Autorizao de Compra n 047/2015. Aquisio (01) Mesa Padro L; (02) Gaveteiro volante; (02) Gaveteiro volante; (03) Armario Alto 2 portas; (06) Mesa modelo L chefia; (09) Mesa retangular; (08) Estante complemento empenho 1157/2015. ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1276;1676;3839/2015;;04/03/2016;;01.166.738/0001-96 - ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA;;;580,00;;NP;;494,89;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;4058;;6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobilirios Em Geral;;; ;"Pago a ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA, resto a pagar 1276, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4058 ref. a Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA.Valor empenhado a ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA., pela aquisio ou servios prestados. Referente ao Prego Eletrnico SRP n 021/2015 - Processo Administrativo n 502/2015 - Ata de Registro de Preos n 021/2015 - Autorizao de Compra n 047/2015. Aquisio (01) Mesa Padro L; (02) Gaveteiro volante; (02) Gaveteiro volante; (03) Armario Alto 2 portas; (06) Mesa modelo L chefia; (09) Mesa retangular; (08) Estante complemento empenho 1157/2015. ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1157;1677;3839/2015;;04/03/2016;;01.166.738/0001-96 - ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA;;;875,00;;NP;;875,00;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;4058;;6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobilirios Em Geral;;; ;"Pago a ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA, resto a pagar 1157, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4058 ref. a Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA.Valor empenhado a ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA., pela aquisio ou servios prestados. Referente ao Prego Eletrnico SRP n 021/2015 - Processo Administrativo n 502/2015 - Ata de Registro de Preos n 021/2015 - Autorizao de Compra n 047/2015. Aquisio (01) Mesa Padro L; (02) Gaveteiro volante; (02) Gaveteiro volante; (03) Armario Alto 2 portas; (06) Mesa modelo L chefia; (09) Mesa retangular; (08) Estante. ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 19;1867;;;10/03/2016;;47.217.146/0001-57 - COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;;;9.250,69;;RP;;9.250,69;;OUTROS;;;;6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferncia Para O COFEN - Cota-Parte (1/4);;; ;Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, resto a pagar 19, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , OUTROS ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de cota-parte(1/4). - repasse cota parte ref.receita no compartilhada ms de novembro/2015 conta corrente n 3032-5 (Banco do Brasil) . Base de clculo : R$ 37.778,28.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 19;1869;;;10/03/2016;;47.217.146/0001-57 - COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;;;100,59;;RP;;100,59;;OUTROS;;;;6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferncia Para O COFEN - Cota-Parte (1/4);;; ;Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, resto a pagar 19, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , OUTROS ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. - Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de cota-parte(1/4) - repasse cota parte receita compartilhada ms de novembro/2015 conta corrente n 2195-4 (Banco do Brasil).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 19;1870;;;10/03/2016;;47.217.146/0001-57 - COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;;;61,76;;RP;;61,76;;OUTROS;;;;6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferncia Para O COFEN - Cota-Parte (1/4);;; ;Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, resto a pagar 19, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , OUTROS ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. - Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de cota-parte(1/4) - repasse cota parte receita compartilhada ms de dezembro/2015 conta corrente n 2195-4 (Banco do Brasil).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1248;1871;;;10/03/2016;;47.217.146/0001-57 - COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;;;71,10;;RP;;71,10;;OUTROS;;;;6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferncia Para O COFEN - Cota-Parte (1/4);;; ;Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, resto a pagar 1248, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , OUTROS ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. - Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de cota-parte(1/4) - repasse cota parte receita compartilhada ms de dezembro/2015 conta corrente n 2195-4 (Banco do Brasil).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1248;1872;;;10/03/2016;;47.217.146/0001-57 - COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;;;5.963,09;;RP;;5.963,09;;OUTROS;;;;6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferncia Para O COFEN - Cota-Parte (1/4);;; ;Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, resto a pagar 1248, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , OUTROS ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. - Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de cota-parte(1/4) - repasse cota parte receita compartilhada ms de dezembro/2015 conta corrente n 3032-5 (Banco do Brasil).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1178;1807;3343/2015;;10/03/2016;;15.631.531/0001-50 - KAZAN - COMERCIO, IMPORTAO E EXPORTAO LTDA.;;;195,00;;NP;;183,60;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;15215;;6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente;;; ;"Pago a KAZAN - COMERCIO, IMPORTAO E EXPORTAO LTDA., resto a pagar 1178, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 15215 ref. a Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago KAZAN - COMERCIO, IMPORTAO E EXPORTAO LTDA..Referente ao Prego Eletrnico 15/2015 - PA 4812/2014 - Ordem de Fornecimento n OF. 0101/2015. Aquisio (60) p Bobina termica 57mm 1 via para imp.de senha; (800) p Caneta esferogrfica cristal cor preta; (300) p Cola em basto 20 gramas; (30) cx Envelope plastico c/4 furos tam.oficio; (5000) p Envelope tipo saco em papel karft; (100) rl Fita adesiva transparente prolipropileno aprox. 45mmx50m; (400) p Lapis preto n 2. ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 926;1875;3707/2015;;10/03/2016;;00.883.005/0001-00 - PPG Assessoria Mdica Ocupacional S/S Ltda. - ME;;;1.440,00;;NP;;1.303,92;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;1813;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Servios Percia, Asses., Consultoria, Traduo E Afins;;; ;Pago a PPG Assessoria Mdica Ocupacional S/S Ltda. - ME, resto a pagar 926, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1813 ref. a Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago PPG Assessoria Mdica Ocupacional S/S Ltda. - ME.Valor empenhado a PPG Assessoria Mdica Ocupacional S/S Ltda. - ME, pela aquisio ou servios prestados. Referente ao PA 003707/2015 - Contratao de assistente tcnico, mdico do trabalho, para acompanhamento de percia motivada por reclamao trabalhista. Nos autos n 0001924-78.2014.5.02.0065. Vigncia do contrato 09/09/2015 a 08/07/2016. Valor do contrato R$ 3.600,00. Contrato n. 39/2015. Dispensa de Licitao n. 27/2015. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1201;1766;3350/2015;;11/03/2016;;04.404.846/0001-48 - JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I;;;802,50;;NP;;802,50;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;2071;;6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente;;; ;Pago a JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I, resto a pagar 1201, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2071 ref. a Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I.Valor empenhado a JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I, pela aquisio ou servios prestados. Referente ao Prego Eletrnico SRP 15/2015 - PA 4812/2014 - Ordem de Fornecimento n OF. 0102/2015. Aquisio de diversos materiais de expediente conforme a Ordem de Fornecimento n 102/2015 fls 103/105. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 840;4323;2491/2014;;14/03/2016;;17.153.081/0001-62 - ESDEVA INDUSTRIA GRAFICA LTDA;;;231.725,98;;NP;;231.725,98;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;578886;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confeco De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos;;; ;Pago a ESDEVA INDUSTRIA GRAFICA LTDA, resto a pagar 840, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 578886 ref. a Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago ESDEVA INDUSTRIA GRAFICA LTDA.Valor empenhado a ESDEVA INDUSTRIA GRAFICA LTDA, pela aquisio ou servios prestados. Para acobertar despesas com a renovao contratual de prestao de servios impresso e manuseio da revista trimestral para o Coren/SP com a empresa ESDEVA INDSTRIA GRFICA LTDA. Vigncia do contrato 26/08/2015 a 25/08/2016. Valor do contrato R$ 1.832.996,00. PE n. 29/2014. 1 Termo Aditivo do Contrato. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1270;4324;2491;;14/03/2016;;17.153.081/0001-62 - ESDEVA INDUSTRIA GRAFICA LTDA;;;175.043,02;;NP;;175.043,02;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;578886;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confeco De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos;;; ;Pago a ESDEVA INDUSTRIA GRAFICA LTDA, resto a pagar 1270, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 578886 ref. a Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago ESDEVA INDUSTRIA GRAFICA LTDA.Valor empenhado a ESDEVA INDUSTRIA GRAFICA LTDA, pela aquisio ou servios prestados. Para acobertar despesas com a renovao contratual de prestao de servios impresso e manuseio da revista trimestral para o Coren/SP com a empresa ESDEVA INDSTRIA GRFICA LTDA. Vigncia do contrato 26/08/2015 a 25/08/2016. Valor do contrato R$ 1.832.996,00. PE n. 29/2014. 1 Termo Aditivo do Contrato complemento empenho 840. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1013;1854;4282/2015;;15/03/2016;;07.140.762/0001-32 - TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA.;;;2.878,65;;NP;;2.592,63;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;773;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locao De Bens Mveis;;; ;Pago a TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA., resto a pagar 1013, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 773 ref. a Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA..Valor empenhado a TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA., pela aquisio ou servios prestados. Referente ao Prego Eletrnico 021/2015 - Processo Administrativo 2598/2015 - Contrato 46/2015, para acobertar despesas com a locao de Grupo Motogerador para o Coren/SP Sede. Contratao 19/10/2015 a 18/10/2016. Valor do contrato R$ 36.321,00. REFERENTE 01/12 A 30/12/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1162;2018;3843/2015;;18/03/2016;;08.888.689/0001-44 - LICITAL COMRCIO DE MVEIS EIRELI EPP;;;180,00;;NP;;169,47;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;736;;6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobilirios Em Geral;;; ;"Pago a LICITAL COMRCIO DE MVEIS EIRELI EPP, resto a pagar 1162, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 736 ref. a Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago LICITAL COMRCIO DE MVEIS EIRELI EPP.Valor empenhado a LICITAL COMRCIO DE MVEIS EIRELI EPP, pela aquisio ou servios prestados. Referente ao Prego Eletrnico SRP n 021/2015 - Processo Administrativo n 502/2015 - Ata de Registro de Preos n 027/2015 - Autorizao de Compra n 051/2015. Aquisio (04) Cadeira Staff; (06) Cadeira para atendimento; (02) Banquetas. ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1162;2017;3843/2015;;18/03/2016;;08.888.689/0001-44 - LICITAL COMRCIO DE MVEIS EIRELI EPP;;;2.840,00;;NP;;2.673,86;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;707;;6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobilirios Em Geral;;; ;"Pago a LICITAL COMRCIO DE MVEIS EIRELI EPP, resto a pagar 1162, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 707 ref. a Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago LICITAL COMRCIO DE MVEIS EIRELI EPP.Valor empenhado a LICITAL COMRCIO DE MVEIS EIRELI EPP, pela aquisio ou servios prestados. Referente ao Prego Eletrnico SRP n 021/2015 - Processo Administrativo n 502/2015 - Ata de Registro de Preos n 027/2015 - Autorizao de Compra n 051/2015. Aquisio (04) Cadeira Staff; (06) Cadeira para atendimento; (02) Banquetas. ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1160;2270;3842/2015;;22/03/2016;;50.090.463/0001-60 - OXICAMP EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. - EPP;;;300,00;;NP;;300,00;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;2207;;6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobilirios Em Geral;;; ;"Pago a OXICAMP EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. - EPP, resto a pagar 1160, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2207 ref. a Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago OXICAMP EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. - EPP.Valor empenhado a OXICAMP EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. - EPP, pela aquisio ou servios prestados. Referente ao Prego Eletrnico SRP n 021/2015 - Processo Administrativo n 3842/2015 - Ata de Registro de Preos n 026/2015 - Autorizao de Compra n 049/2015. Aquisio (01) Mesa reunio redonda pequena; (01) Mesa redonda alta. ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1160;2271;3842/2015;;22/03/2016;;50.090.463/0001-60 - OXICAMP EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. - EPP;;;380,00;;NP;;380,00;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;2184;;6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobilirios Em Geral;;; ;"Pago a OXICAMP EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. - EPP, resto a pagar 1160, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2184 ref. a Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago OXICAMP EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. - EPP.Valor empenhado a OXICAMP EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. - EPP, pela aquisio ou servios prestados. Referente ao Prego Eletrnico SRP n 021/2015 - Processo Administrativo n 3842/2015 - Ata de Registro de Preos n 026/2015 - Autorizao de Compra n 049/2015. Aquisio (01) Mesa reunio redonda pequena; (01) Mesa redonda alta. ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 491;2388;PRCI 109204;;24/03/2016;;02.136.688/0001-67 - OFFICEPLAN PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO LTDA EPP;;;3.793,98;;NP;;3.793,98;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;146;;6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos;;; ;Pago a OFFICEPLAN PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO LTDA EPP, resto a pagar 491, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 146 ref. a Prorrogao Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago OFFICEPLAN PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO LTDA EPP.Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago OFFICEPLAN PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO LTDA EPP.Referente MEMO 07/2014, contratao de empresa especializada em desenvolvimento de projeto bsico e executivo e gerenciamento de obra, para adequao de leiaute das reas destinadas ao atendimento de profissionais na Sede do Coren-SP. Prego Eletrnico n 02/2014, Contrato n 09/2014. Valor do contrato R$ 100.000,00. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1274;2446;45052015;;30/03/2016;;11.472.645/0001-43 - FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEAS E MANUTENO LTDA. - ME;;;0,07;;NP;;0,07;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;6528;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manuteno E Conservao de Bens Imveis;;; ;Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEAS E MANUTENO LTDA. - ME, resto a pagar 1274, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6528 ref. a Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEAS E MANUTENO LTDA. - ME.Empenho complementar ao de n 1087 de 09/11/2015. Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEAS E MANUTENO LTDA. - ME, pela aquisio ou servios prestados. Referente ao Prego Eletrnico n 033/2015 - Processo Administrativo n 3339/2014 - Contrato n 51/2015 - Lote 2 (item 4). Referente contratao de empresa especializada para prestao de servios de manuteno preventiva mensal preditiva e corretiva de elevador para o Coren-SP Educao. Valor anual do contrato R$ 17.529,39. Vigncia do contrato de 04/11/2015 03/11/2016. REFERENTE DEZEMBRO/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1087;2447;4505/2015;;30/03/2016;;11.472.645/0001-43 - FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEAS E MANUTENO LTDA. - ME;;;1.460,71;;NP;;1.387,68;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;6528;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manuteno E Conservao de Bens Imveis;;; ;Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEAS E MANUTENO LTDA. - ME, resto a pagar 1087, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6528 ref. a Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEAS E MANUTENO LTDA. - ME.Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEAS E MANUTENO LTDA. - ME, pela aquisio ou servios prestados. Referente ao Prego Eletrnico n 033/2015 - Processo Administrativo n 3339/2014 - Contrato n 51/2015 - Lote 2 (item 4). Referente contratao de empresa especializada para prestao de servios de manuteno preventiva mensal preditiva e corretiva de elevador para o Coren-SP Educao. Valor anual do contrato R$ 17.529,39. Vigncia do contrato de 04/11/2015 03/11/2016. REFERENTE DEZEMBRO/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 428;2497;1756/2015;;01/04/2016;;15.196.218/0001-30 - DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP;;;2.292,64;;NP;;2.065,40;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;246;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Servios Gerais De Limpeza E Higienizao;;; ;Pago a DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, resto a pagar 428, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 246 ref. a Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP.Valor empenhado a DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, pela aquisio ou servios prestados. Contratao de prestao de servios de limpeza, asseio e conservao predial para Subseo Santos. Valor do contrato R$ 27.600,00. Vigncia do contrato 01/04/2015 a 31/03/2016. Contrato n. 13/2015, PE n. 01/2015. REFERENTE 01/09 A 30/09/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 428;2496;1756/2015;;01/04/2016;;15.196.218/0001-30 - DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP;;;2.292,64;;NP;;2.065,40;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;245;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Servios Gerais De Limpeza E Higienizao;;; ;Pago a DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, resto a pagar 428, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 245 ref. a Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP.Valor empenhado a DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, pela aquisio ou servios prestados. Contratao de prestao de servios de limpeza, asseio e conservao predial para Subseo Santos. Valor do contrato R$ 27.600,00. Vigncia do contrato 01/04/2015 a 31/03/2016. Contrato n. 13/2015, PE n. 01/2015. REFERENTE 01/08 A 31/08/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 429;2484;1757/2015;;01/04/2016;;15.196.218/0001-30 - DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP;;;2.287,31;;NP;;2.060,60;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;249;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Servios Gerais De Limpeza E Higienizao;;; ;Pago a DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, resto a pagar 429, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 249 ref. a Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP.Valor empenhado a DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, pela aquisio ou servios prestados. Contratao de prestao de servios de limpeza, asseio e conservao predial para Subseo So Jos do Rio Preto. Valor do contrato R$ 27.600,00. Vigncia do contrato 01/04/2015 a 31/03/2016. Contrato n. 14/2015, PE n. 01/2015. REFERENTE 01/09 A 30/09/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 429;2485;1757/2015;;01/04/2016;;15.196.218/0001-30 - DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP;;;2.287,31;;NP;;2.060,60;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;250;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Servios Gerais De Limpeza E Higienizao;;; ;Pago a DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, resto a pagar 429, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 250 ref. a Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP.Valor empenhado a DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, pela aquisio ou servios prestados. Contratao de prestao de servios de limpeza, asseio e conservao predial para Subseo So Jos do Rio Preto. Valor do contrato R$ 27.600,00. Vigncia do contrato 01/04/2015 a 31/03/2016. Contrato n. 14/2015, PE n. 01/2015. REFERENTE 01/10 A 31/10/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 428;2498;1756/2015;;01/04/2016;;15.196.218/0001-30 - DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP;;;2.292,64;;NP;;2.065,40;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;247;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Servios Gerais De Limpeza E Higienizao;;; ;Pago a DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, resto a pagar 428, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 247 ref. a Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP.Valor empenhado a DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, pela aquisio ou servios prestados. Contratao de prestao de servios de limpeza, asseio e conservao predial para Subseo Santos. Valor do contrato R$ 27.600,00. Vigncia do contrato 01/04/2015 a 31/03/2016. Contrato n. 13/2015, PE n. 01/2015. REFERENTE 01/10 A 01/11/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 429;2486;1757/2015;;01/04/2016;;15.196.218/0001-30 - DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP;;;2.287,31;;NP;;2.060,60;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;248;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Servios Gerais De Limpeza E Higienizao;;; ;Pago a DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, resto a pagar 429, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 248 ref. a Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP.Valor empenhado a DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, pela aquisio ou servios prestados. Contratao de prestao de servios de limpeza, asseio e conservao predial para Subseo So Jos do Rio Preto. Valor do contrato R$ 27.600,00. Vigncia do contrato 01/04/2015 a 31/03/2016. Contrato n. 14/2015, PE n. 01/2015. REFERENTE 01/08 A 31/08/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 430;2493;1758/2015;;01/04/2016;;15.196.218/0001-30 - DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP;;;2.299,99;;NP;;2.072,03;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;244;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Servios Gerais De Limpeza E Higienizao;;; ;Pago a DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, resto a pagar 430, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 244 ref. a Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP.REFERENTE 01/10 A 31/10/2015Valor empenhado a DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, pela aquisio ou servios prestados. Contratao de prestao de servios de limpeza, asseio e conservao predial para Subseo So Jos dos Campos. Valor do contrato R$ 27.600,00. Vigncia do contrato 01/04/2015 a 31/03/2016. Contrato n. 15/2015, PE n. 01/2015. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 432;2618;1751/2015;;04/04/2016;;15.196.218/0001-30 - DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP;;;2.292,13;;NP;;2.051,93;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;240;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Servios Gerais De Limpeza E Higienizao;;; ;Pago a DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, resto a pagar 432, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 240 ref. a Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP.Valor empenhado a DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, pela aquisio ou servios prestados. Contratao de prestao de servios de limpeza, asseio e conservao predial para Subseo Marlia. Valor do contrato R$ 27.600,00. Vigncia do contrato 01/04/2015 a 31/03/2016. Contrato n. 10/2015, PE n. 01/2015. REFERENTE 01/09 A 30/09/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 432;2617;1751/2015;;04/04/2016;;15.196.218/0001-30 - DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP;;;2.292,13;;NP;;2.051,93;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;239;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Servios Gerais De Limpeza E Higienizao;;; ;Pago a DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, resto a pagar 432, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 239 ref. a Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP.Valor empenhado a DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, pela aquisio ou servios prestados. Contratao de prestao de servios de limpeza, asseio e conservao predial para Subseo Marlia. Valor do contrato R$ 27.600,00. Vigncia do contrato 01/04/2015 a 31/03/2016. Contrato n. 10/2015, PE n. 01/2015. REFERENTE 01/08 A 31/08/2015;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 432;2619;1751/2015;;04/04/2016;;15.196.218/0001-30 - DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP;;;2.292,13;;NP;;2.051,93;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;241;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Servios Gerais De Limpeza E Higienizao;;; ;Pago a DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, resto a pagar 432, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 241 ref. a Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP.Valor empenhado a DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, pela aquisio ou servios prestados. Contratao de prestao de servios de limpeza, asseio e conservao predial para Subseo Marlia. Valor do contrato R$ 27.600,00. Vigncia do contrato 01/04/2015 a 31/03/2016. Contrato n. 10/2015, PE n. 01/2015. REFERENTE 01/10 A 31/10/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1013;2693;4282/2015;;07/04/2016;;07.140.762/0001-32 - TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA.;;;504,46;;NP;;456,79;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;771;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locao De Bens Mveis;;; ;Pago a TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA., resto a pagar 1013, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 771 ref. a Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA..REFERENTE 26/10 A 30/10/2015.Valor empenhado a TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA., pela aquisio ou servios prestados. Referente ao Prego Eletrnico 021/2015 - Processo Administrativo 2598/2015 - Contrato 46/2015, para acobertar despesas com a locao de Grupo Motogerador para o Coren/SP Sede. Contratao 19/10/2015 a 18/10/2016. Valor do contrato R$ 36.321,00. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 427;3059;1754/2015;;15/04/2016;;15.196.218/0001-30 - DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP;;;2.299,99;;NP;;2.072,03;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;253;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Servios Gerais De Limpeza E Higienizao;;; ;Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRO PRETO, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CDIGO DE BARRAS: , referente a ISS-RP-2,0% conforme reteno (Pago a DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, resto a pagar 427, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 253 ref. a Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP.Valor empenhado a DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, pela aquisio ou servios prestados. Contratao de prestao de servios de limpeza, asseio e conservao predial para Subseo Ribeiro Preto. Valor anual do contrato R$ 27.600,00. Vigncia do contrato 01/04/2015 a 31/03/2016. Contrato n. 12/2015, PE n. 01/2015. REFERENTE 01/10 A 31/10/2015.).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1244;4159;102482;;28/04/2016;;06.866.550/0001-74 - AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.;;;12.910,49;;NP;;12.910,49;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;11419;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing);;; ;Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., resto a pagar 1244, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11419 ref. a Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA..Valor empenhado a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., pela aquisio ou servios prestados. Renovao do contrato de prestao de servios de publicidade vinculado a concorrncia pblica n 001/2012. Valor do contrato R$ 2.875.000,00. Vigncia de 01/04/2015 31/03/2016. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1271;4161;102482;;28/04/2016;;06.866.550/0001-74 - AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.;;;86.931,20;;NP;;77.386,70;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;11419;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing);;; ;Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., resto a pagar 1271, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11419 ref. a Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA..Valor empenhado a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., pela aquisio ou servios prestados. Renovao do contrato de prestao de servios de publicidade vinculado a concorrncia pblica n 001/2012. Valor do contrato R$ 2.875.000,00. Vigncia de 01/04/2015 31/03/2016 complemento empenho 1244 . ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 528;3667;2329/2015;;04/05/2016;;09.531.729/0001-69 - MPM Comrcio e Servios Ltda-EPP;;;6.616,67;;NP;;6.331,50;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;3059;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manuteno E Conservao de Bens Imveis;;; ;Pago a MPM Comrcio e Servios Ltda-EPP, resto a pagar 528, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3059 ref. a Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago MPM Comrcio e Servios Ltda-EPP.Valor empenhado a MPM Comrcio e Servios Ltda-EPP, pela aquisio ou servios prestados. Para acobertar despesas com a contratao de empresa para a prestao de servios de manuteno do sistema de ar condicionado e climatizao do Coren/SP Educao. Vigncia do contrato 27/04/2015 a 26/04/2016. Valor do Contrato R$ 79.400,04. PE n. 08/2015. PA n. 4532/2014. Contrato n 17/2015. REFERENTE DEZEMBRO/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1204;3669;1598/2015;;05/05/2016;;01.245.055/0001-24 - HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA;;;750,00;;NP;;656,62;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;34143;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manuteno E Conservao De Bens Mveis;;; ;Pago a HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA, resto a pagar 1204, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 34143 ref. a Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA.Valor empenhado a HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA, pela aquisio ou servios prestados. Para acobertar despesas com servio de manuteno corretiva para Relgio Eletrnico de Ponto Orion 6. Pr-empenho em substituio ao Pr-empenho n. 224, em atendimento ao Despacho da Controladoria n. 363/2015. Inexigibilidade n 008/2015. Autorizao de execuo de servio n 40/2015. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 429;3897;1757/2015;;16/05/2016;;15.196.218/0001-30 - DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP;;;2.287,31;;NP;;2.060,60;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;308;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Servios Gerais De Limpeza E Higienizao;;; ;Pago a DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, resto a pagar 429, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 308 ref. a Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP.Valor empenhado a DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, pela aquisio ou servios prestados. Contratao de prestao de servios de limpeza, asseio e conservao predial para Subseo So Jos do Rio Preto. Valor do contrato R$ 27.600,00. Vigncia do contrato 01/04/2015 a 31/03/2016. Contrato n. 14/2015, PE n. 01/2015. REFERENTE JULHO/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 429;3900;1757/2015;;16/05/2016;;15.196.218/0001-30 - DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP;;;2.131,85;;NP;;1.908,25;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;310;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Servios Gerais De Limpeza E Higienizao;;; ;Pago a DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, resto a pagar 429, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 310 ref. a Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP.Valor empenhado a DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, pela aquisio ou servios prestados. Contratao de prestao de servios de limpeza, asseio e conservao predial para Subseo So Jos do Rio Preto. Valor do contrato R$ 27.600,00. Vigncia do contrato 01/04/2015 a 31/03/2016. Contrato n. 14/2015, PE n. 01/2015. REFERENTE DEZEMBRO/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 429;3899;1757/2015;;16/05/2016;;15.196.218/0001-30 - DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP;;;2.287,31;;NP;;2.060,60;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;309;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Servios Gerais De Limpeza E Higienizao;;; ;Pago a DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, resto a pagar 429, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 309 ref. a Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP.Valor empenhado a DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, pela aquisio ou servios prestados. Contratao de prestao de servios de limpeza, asseio e conservao predial para Subseo So Jos do Rio Preto. Valor do contrato R$ 27.600,00. Vigncia do contrato 01/04/2015 a 31/03/2016. Contrato n. 14/2015, PE n. 01/2015. REFERENTE NOVEMBRO/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 432;3893;1751/2015;;16/05/2016;;15.196.218/0001-30 - DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP;;;2.292,13;;NP;;2.051,93;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;294;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Servios Gerais De Limpeza E Higienizao;;; ;Pago a DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, resto a pagar 432, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 294 ref. a Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP.Valor empenhado a DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, pela aquisio ou servios prestados. Contratao de prestao de servios de limpeza, asseio e conservao predial para Subseo Marlia. Valor do contrato R$ 27.600,00. Vigncia do contrato 01/04/2015 a 31/03/2016. Contrato n. 10/2015, PE n. 01/2015. REFERENTE MAIO/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 432;3892;1751/2015;;16/05/2016;;15.196.218/0001-30 - DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP;;;2.292,13;;NP;;2.051,93;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;297;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Servios Gerais De Limpeza E Higienizao;;; ;Pago a DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, resto a pagar 432, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 297 ref. a Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP.Valor empenhado a DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, pela aquisio ou servios prestados. Contratao de prestao de servios de limpeza, asseio e conservao predial para Subseo Marlia. Valor do contrato R$ 27.600,00. Vigncia do contrato 01/04/2015 a 31/03/2016. Contrato n. 10/2015, PE n. 01/2015. REFERENTE NOVEMBRO/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 432;3896;1751/2015;;16/05/2016;;15.196.218/0001-30 - DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP;;;2.292,13;;NP;;2.051,93;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;295;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Servios Gerais De Limpeza E Higienizao;;; ;Pago a DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, resto a pagar 432, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 295 ref. a Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP.Valor empenhado a DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, pela aquisio ou servios prestados. Contratao de prestao de servios de limpeza, asseio e conservao predial para Subseo Marlia. Valor do contrato R$ 27.600,00. Vigncia do contrato 01/04/2015 a 31/03/2016. Contrato n. 10/2015, PE n. 01/2015. REFERENTE JUNHO/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 432;3895;1751/2015;;16/05/2016;;15.196.218/0001-30 - DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP;;;2.292,13;;NP;;2.051,93;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;298;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Servios Gerais De Limpeza E Higienizao;;; ;Pago a DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, resto a pagar 432, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 298 ref. a Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP.Valor empenhado a DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, pela aquisio ou servios prestados. Contratao de prestao de servios de limpeza, asseio e conservao predial para Subseo Marlia. Valor do contrato R$ 27.600,00. Vigncia do contrato 01/04/2015 a 31/03/2016. Contrato n. 10/2015, PE n. 01/2015. REFERENTE DEZEMBRO/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 432;3894;1751/2015;;16/05/2016;;15.196.218/0001-30 - DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP;;;2.292,13;;NP;;2.051,93;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;296;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Servios Gerais De Limpeza E Higienizao;;; ;Pago a DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, resto a pagar 432, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 296 ref. a Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP.Valor empenhado a DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, pela aquisio ou servios prestados. Contratao de prestao de servios de limpeza, asseio e conservao predial para Subseo Marlia. Valor do contrato R$ 27.600,00. Vigncia do contrato 01/04/2015 a 31/03/2016. Contrato n. 10/2015, PE n. 01/2015. REFERENTE JULHO/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 429;3898;1757/2015;;16/05/2016;;15.196.218/0001-30 - DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP;;;2.287,31;;NP;;2.060,60;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;307;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Servios Gerais De Limpeza E Higienizao;;; ;Pago a DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, resto a pagar 429, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 307 ref. a Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP.Valor empenhado a DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, pela aquisio ou servios prestados. Contratao de prestao de servios de limpeza, asseio e conservao predial para Subseo So Jos do Rio Preto. Valor do contrato R$ 27.600,00. Vigncia do contrato 01/04/2015 a 31/03/2016. Contrato n. 14/2015, PE n. 01/2015. REFERENTE JUNHO/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 427;3936;1754/2015;;17/05/2016;;15.196.218/0001-30 - DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP;;;2.300,00;;NP;;2.001,00;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;291;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Servios Gerais De Limpeza E Higienizao;;; ;Pago a DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, resto a pagar 427, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 291 ref. a Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP.Valor empenhado a DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, pela aquisio ou servios prestados. Contratao de prestao de servios de limpeza, asseio e conservao predial para Subseo Ribeiro Preto. Valor anual do contrato R$ 27.600,00. Vigncia do contrato 01/04/2015 a 31/03/2016. Contrato n. 12/2015, PE n. 01/2015. REFERENTE DEZEMBRO/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 430;4154;1758/2015;;17/05/2016;;15.196.218/0001-30 - DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP;;;2.299,99;;NP;;2.072,03;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;281;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Servios Gerais De Limpeza E Higienizao;;; ;Pago a DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, resto a pagar 430, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 281 ref. a Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP.Valor empenhado a DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, pela aquisio ou servios prestados. Contratao de prestao de servios de limpeza, asseio e conservao predial para Subseo So Jos dos Campos. Valor do contrato R$ 27.600,00. Vigncia do contrato 01/04/2015 a 31/03/2016. Contrato n. 15/2015, PE n. 01/2015. REFERENTE NOVEMBRO/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 427;3937;1754/2015;;17/05/2016;;15.196.218/0001-30 - DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP;;;2.300,00;;NP;;2.073,03;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;290;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Servios Gerais De Limpeza E Higienizao;;; ;Pago a DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, resto a pagar 427, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 290 ref. a Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP.Valor empenhado a DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, pela aquisio ou servios prestados. Contratao de prestao de servios de limpeza, asseio e conservao predial para Subseo Ribeiro Preto. Valor anual do contrato R$ 27.600,00. Vigncia do contrato 01/04/2015 a 31/03/2016. Contrato n. 12/2015, PE n. 01/2015. REFERENTE NOVEMBRO/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 430;4155;1758/2015;;17/05/2016;;15.196.218/0001-30 - DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP;;;2.299,99;;NP;;2.072,03;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;282;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Servios Gerais De Limpeza E Higienizao;;; ;Pago a DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, resto a pagar 430, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 282 ref. a Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP.Valor empenhado a DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, pela aquisio ou servios prestados. Contratao de prestao de servios de limpeza, asseio e conservao predial para Subseo So Jos dos Campos. Valor do contrato R$ 27.600,00. Vigncia do contrato 01/04/2015 a 31/03/2016. Contrato n. 15/2015, PE n. 01/2015. REFERENTE DEZEMBRO/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 428;4311;1756/2015;;19/05/2016;;15.196.218/0001-30 - DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP;;;2.322,04;;NP;;2.094,22;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;314;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Servios Gerais De Limpeza E Higienizao;;; ;Pago a DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, resto a pagar 428, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 314 ref. a Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP.Valor empenhado a DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, pela aquisio ou servios prestados. Contratao de prestao de servios de limpeza, asseio e conservao predial para Subseo Santos. Valor do contrato R$ 27.600,00. Vigncia do contrato 01/04/2015 a 31/03/2016. Contrato n. 13/2015, PE n. 01/2015. REFERENTE NOVEMBRO/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 428;4309;1756/2015;;19/05/2016;;15.196.218/0001-30 - DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP;;;2.137,81;;NP;;1.913,67;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;301;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Servios Gerais De Limpeza E Higienizao;;; ;Pago a DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, resto a pagar 428, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 301 ref. a Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP.Valor empenhado a DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, pela aquisio ou servios prestados. Contratao de prestao de servios de limpeza, asseio e conservao predial para Subseo Santos. Valor do contrato R$ 27.600,00. Vigncia do contrato 01/04/2015 a 31/03/2016. Contrato n. 13/2015, PE n. 01/2015. REFERENTE JUNHO/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 428;4310;1756/2015;;19/05/2016;;15.196.218/0001-30 - DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP;;;2.292,64;;NP;;2.065,41;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;302;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Servios Gerais De Limpeza E Higienizao;;; ;Pago a DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, resto a pagar 428, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 302 ref. a Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP.Valor empenhado a DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, pela aquisio ou servios prestados. Contratao de prestao de servios de limpeza, asseio e conservao predial para Subseo Santos. Valor do contrato R$ 27.600,00. Vigncia do contrato 01/04/2015 a 31/03/2016. Contrato n. 13/2015, PE n. 01/2015. REFERENTE JULHO/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 428;4312;1756/2015;;19/05/2016;;15.196.218/0001-30 - DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP;;;2.292,64;;NP;;2.065,41;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;313;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Servios Gerais De Limpeza E Higienizao;;; ;Pago a DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, resto a pagar 428, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 313 ref. a Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP.Valor empenhado a DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, pela aquisio ou servios prestados. Contratao de prestao de servios de limpeza, asseio e conservao predial para Subseo Santos. Valor do contrato R$ 27.600,00. Vigncia do contrato 01/04/2015 a 31/03/2016. Contrato n. 13/2015, PE n. 01/2015. REFERENTE DEZEMBRO/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1042;4384;106/2014;;25/05/2016;;40.432.544/0001-47 - CLARO S. A.;;;278,10;;NP;;251,82;;BOLETO(S);;74580057539;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Servios De Internet;;; ;Pago a CLARO S. A., resto a pagar 1042, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 74580057539 ref. a Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago CLARO S. A..Valor empenhado a CLARO S. A., pela aquisio ou servios prestados. Para acobertar despesas com a renovao contratual de servios de link de acesso internet para Subseo de Santo Andr. Vigncia contrato 15/05/2015 a 14/11/2015. valor do contrato R$ 8.884,08. PE n. 05/2014. REFERENTE MAIO/2015 A OUTUBRO/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1095;4385;106/2014;;25/05/2016;;40.432.544/0001-47 - CLARO S. A.;;;101,42;;NP;;91,84;;BOLETO(S);;74580057533;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Servios De Internet;;; ;Pago a CLARO S. A., resto a pagar 1095, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 74580057533 ref. a Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago CLARO S. A..Referente ao Prego Eletrnico 005/2014, contratao de Link de Acesso a Internet para o NAPE de Santo Andr. Valor do contrato anual R$ 18.653,40. Vigncia de 15/11/2015 14/11/2016. REFERENTE NOVEMBRO/2015 A DEZEMBRO/2015;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1233;4997;3842/2015;;13/06/2016;;50.090.463/0001-60 - OXICAMP EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. - EPP;;;750,00;;NP;;750,00;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;2300;;6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobilirios Em Geral;;; ;Pago a OXICAMP EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. - EPP, resto a pagar 1233, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2300 ref. a Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago OXICAMP EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. - EPP.Referente Prego Eletrnico 021/2015 - PA 502/2015- Ata de Registro de Preos 026/2015 - Autorizao de Compra 049/2015. Aquisio (01) Mesa de reunio retangular. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 367;5011;PA 1615;;14/06/2016;;54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA;;;1.165,26;;NP;;1.055,14;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;107860;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manuteno E Conservao de Bens Imveis;;; ;Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, resto a pagar 367, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 107860 ref. a Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago ELEVADORES VILLARTA LTDA.Valor empenhado a ELEVADORES VILLARTA LTDA, Referente prestao de servios tcnicos especializados de manuteno e preventiva mensal e corretiva para 1 (um) elevador de passageiros instalado no edifcio da Subseo Campinas -SP, com fornecimento de mo de obra, peas e insumos de acordo com as especificaes do Edital PREGO PRESENCIAL n 049/2011, valor total do aditivo contratual anual: R$13.983,12 vigncia 11/03/2015 a 10/03/2016. REFERENTE SETEMBRO/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 909;5099;104661;;17/06/2016;;61.797.924/0002-36 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.;;;1.810,32;;NP;;1.639,26;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;343285;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manuteno e Conservao de Equip. de Informtica;;; ;Pago a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., resto a pagar 909, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 343285 ref. a Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA..Valor empenhado a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., pela aquisio ou servios prestados. Referente renovao de contrato de servios de suporte de hardware para servidores biprocessados do Coren-SP. Inexigibilidade de Licitao 001/2013. Valor do contrato R$ 21.723,84. Vigncia do Contrato 05/09/2015 04/09/2016. REFERENTE 05/10 A 04/11/2015;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 610;4313;1914/2015;;23/06/2016;;05.506.560/0001-36 - NUCLEO DE INFORM. E COORDEN. DO PONTO BR - NIC.BR;;;138,00;;NP;;138,00;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;19113738;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Servios De Internet;;; ;Pago a NUCLEO DE INFORM. E COORDEN. DO PONTO BR - NIC.BR, resto a pagar 610, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 19113738 ref. a Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago NUCLEO DE INFORM. E COORDEN. DO PONTO BR - NIC.BR.Valor empenhado a NUCLEO DE INFORM. E COORDEN. DO PONTO BR - NIC.BR, pela aquisio ou servios prestados. Para acobertar despesas com a manuteno dos domnios na internet registrados para o Coren/SP. Contratao refere-se a renovao por 5 anos para 6(seis) domnios totalizando R$ 828,00. Valor Empenhado para 4(quatro) domnios. Inexigibilidade n. 04/2015. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 855;6092;1983/2014;;21/07/2016;;14.778.525/0001-67 - LAH EVENTOS EIRELI - ME;;;372,28;;NP;;372,28;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;377-5;;6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados;;; ;Pago a LAH EVENTOS EIRELI - ME, resto a pagar 855, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 377-5 ref. a Prorrogao Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago LAH EVENTOS EIRELI - ME.Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago LAH EVENTOS EIRELI - ME.Contratao de empresa especializada na prestao de servios de consultas, reservas, marcao, remarcao, emisso, endosso, entrega de bilhetes de reservas em hotis, traslados, locao de veculos e servios correlatos. Valor do contrato R$ 308.826,40. Vigncia 08/08/2014 a 07/08/2015. Empenho ref. 08/08/2014 at 31/012/2014. PA 1983/2014, PE 24/2014. Contrato n 20/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 855;6095;1983/2014;;21/07/2016;;14.778.525/0001-67 - LAH EVENTOS EIRELI - ME;;;4.107,50;;NP;;4.107,50;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;377-8;;6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados;;; ;Pago a LAH EVENTOS EIRELI - ME, resto a pagar 855, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 377-8 ref. a Prorrogao Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago LAH EVENTOS EIRELI - ME.Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago LAH EVENTOS EIRELI - ME.Contratao de empresa especializada na prestao de servios de consultas, reservas, marcao, remarcao, emisso, endosso, entrega de bilhetes de reservas em hotis, traslados, locao de veculos e servios correlatos. Valor do contrato R$ 308.826,40. Vigncia 08/08/2014 a 07/08/2015. Empenho ref. 08/08/2014 at 31/012/2014. PA 1983/2014, PE 24/2014. Contrato n 20/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 855;6094;1983/2014;;21/07/2016;;14.778.525/0001-67 - LAH EVENTOS EIRELI - ME;;;83,76;;NP;;83,76;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;377-7;;6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados;;; ;Pago a LAH EVENTOS EIRELI - ME, resto a pagar 855, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 377-7 ref. a Prorrogao Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago LAH EVENTOS EIRELI - ME.Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago LAH EVENTOS EIRELI - ME.Contratao de empresa especializada na prestao de servios de consultas, reservas, marcao, remarcao, emisso, endosso, entrega de bilhetes de reservas em hotis, traslados, locao de veculos e servios correlatos. Valor do contrato R$ 308.826,40. Vigncia 08/08/2014 a 07/08/2015. Empenho ref. 08/08/2014 at 31/012/2014. PA 1983/2014, PE 24/2014. Contrato n 20/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 855;6101;1983/2014;;21/07/2016;;14.778.525/0001-67 - LAH EVENTOS EIRELI - ME;;;154,00;;NP;;154,00;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;383;;6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados;;; ;Pago a LAH EVENTOS EIRELI - ME, resto a pagar 855, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 383 ref. a Prorrogao Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago LAH EVENTOS EIRELI - ME.Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago LAH EVENTOS EIRELI - ME.Contratao de empresa especializada na prestao de servios de consultas, reservas, marcao, remarcao, emisso, endosso, entrega de bilhetes de reservas em hotis, traslados, locao de veculos e servios correlatos. Valor do contrato R$ 308.826,40. Vigncia 08/08/2014 a 07/08/2015. Empenho ref. 08/08/2014 at 31/012/2014. PA 1983/2014, PE 24/2014. Contrato n 20/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 855;6097;1983/2014;;21/07/2016;;14.778.525/0001-67 - LAH EVENTOS EIRELI - ME;;;94,76;;NP;;94,76;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;379;;6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados;;; ;Pago a LAH EVENTOS EIRELI - ME, resto a pagar 855, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 379 ref. a Prorrogao Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago LAH EVENTOS EIRELI - ME.Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago LAH EVENTOS EIRELI - ME.Contratao de empresa especializada na prestao de servios de consultas, reservas, marcao, remarcao, emisso, endosso, entrega de bilhetes de reservas em hotis, traslados, locao de veculos e servios correlatos. Valor do contrato R$ 308.826,40. Vigncia 08/08/2014 a 07/08/2015. Empenho ref. 08/08/2014 at 31/012/2014. PA 1983/2014, PE 24/2014. Contrato n 20/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 855;6089;1983/2014;;21/07/2016;;14.778.525/0001-67 - LAH EVENTOS EIRELI - ME;;;397,66;;NP;;397,66;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;377-2;;6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados;;; ;Pago a LAH EVENTOS EIRELI - ME, resto a pagar 855, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 377-2 ref. a Prorrogao Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago LAH EVENTOS EIRELI - ME.Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago LAH EVENTOS EIRELI - ME.Contratao de empresa especializada na prestao de servios de consultas, reservas, marcao, remarcao, emisso, endosso, entrega de bilhetes de reservas em hotis, traslados, locao de veculos e servios correlatos. Valor do contrato R$ 308.826,40. Vigncia 08/08/2014 a 07/08/2015. Empenho ref. 08/08/2014 at 31/012/2014. PA 1983/2014, PE 24/2014. Contrato n 20/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 855;6100;1983/2014;;21/07/2016;;14.778.525/0001-67 - LAH EVENTOS EIRELI - ME;;;84,53;;NP;;84,53;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;382;;6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados;;; ;Pago a LAH EVENTOS EIRELI - ME, resto a pagar 855, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 382 ref. a Prorrogao Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago LAH EVENTOS EIRELI - ME.Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago LAH EVENTOS EIRELI - ME.Contratao de empresa especializada na prestao de servios de consultas, reservas, marcao, remarcao, emisso, endosso, entrega de bilhetes de reservas em hotis, traslados, locao de veculos e servios correlatos. Valor do contrato R$ 308.826,40. Vigncia 08/08/2014 a 07/08/2015. Empenho ref. 08/08/2014 at 31/012/2014. PA 1983/2014, PE 24/2014. Contrato n 20/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 855;6103;1983/2014;;21/07/2016;;14.778.525/0001-67 - LAH EVENTOS EIRELI - ME;;;105,76;;NP;;105,76;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;385;;6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados;;; ;Pago a LAH EVENTOS EIRELI - ME, resto a pagar 855, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 385 ref. a Prorrogao Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago LAH EVENTOS EIRELI - ME.Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago LAH EVENTOS EIRELI - ME.Contratao de empresa especializada na prestao de servios de consultas, reservas, marcao, remarcao, emisso, endosso, entrega de bilhetes de reservas em hotis, traslados, locao de veculos e servios correlatos. Valor do contrato R$ 308.826,40. Vigncia 08/08/2014 a 07/08/2015. Empenho ref. 08/08/2014 at 31/012/2014. PA 1983/2014, PE 24/2014. Contrato n 20/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 855;6090;1983/2014;;21/07/2016;;14.778.525/0001-67 - LAH EVENTOS EIRELI - ME;;;101,53;;NP;;101,53;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;377-3;;6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados;;; ;Pago a LAH EVENTOS EIRELI - ME, resto a pagar 855, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 377-3 ref. a Prorrogao Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago LAH EVENTOS EIRELI - ME.Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago LAH EVENTOS EIRELI - ME.Contratao de empresa especializada na prestao de servios de consultas, reservas, marcao, remarcao, emisso, endosso, entrega de bilhetes de reservas em hotis, traslados, locao de veculos e servios correlatos. Valor do contrato R$ 308.826,40. Vigncia 08/08/2014 a 07/08/2015. Empenho ref. 08/08/2014 at 31/012/2014. PA 1983/2014, PE 24/2014. Contrato n 20/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 855;6093;1983/2014;;21/07/2016;;14.778.525/0001-67 - LAH EVENTOS EIRELI - ME;;;236,90;;NP;;236,90;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;377-6;;6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados;;; ;Pago a LAH EVENTOS EIRELI - ME, resto a pagar 855, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 377-6 ref. a Prorrogao Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago LAH EVENTOS EIRELI - ME.Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago LAH EVENTOS EIRELI - ME.Contratao de empresa especializada na prestao de servios de consultas, reservas, marcao, remarcao, emisso, endosso, entrega de bilhetes de reservas em hotis, traslados, locao de veculos e servios correlatos. Valor do contrato R$ 308.826,40. Vigncia 08/08/2014 a 07/08/2015. Empenho ref. 08/08/2014 at 31/012/2014. PA 1983/2014, PE 24/2014. Contrato n 20/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 855;6096;1983/2014;;21/07/2016;;14.778.525/0001-67 - LAH EVENTOS EIRELI - ME;;;406,13;;NP;;406,13;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;378;;6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados;;; ;Pago a LAH EVENTOS EIRELI - ME, resto a pagar 855, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 378 ref. a Prorrogao Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago LAH EVENTOS EIRELI - ME.Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago LAH EVENTOS EIRELI - ME.Contratao de empresa especializada na prestao de servios de consultas, reservas, marcao, remarcao, emisso, endosso, entrega de bilhetes de reservas em hotis, traslados, locao de veculos e servios correlatos. Valor do contrato R$ 308.826,40. Vigncia 08/08/2014 a 07/08/2015. Empenho ref. 08/08/2014 at 31/012/2014. PA 1983/2014, PE 24/2014. Contrato n 20/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 855;6091;1983/2014;;21/07/2016;;14.778.525/0001-67 - LAH EVENTOS EIRELI - ME;;;101,53;;NP;;101,53;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;377-4;;6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados;;; ;Pago a LAH EVENTOS EIRELI - ME, resto a pagar 855, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 377-4 ref. a Prorrogao Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago LAH EVENTOS EIRELI - ME.Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago LAH EVENTOS EIRELI - ME.Contratao de empresa especializada na prestao de servios de consultas, reservas, marcao, remarcao, emisso, endosso, entrega de bilhetes de reservas em hotis, traslados, locao de veculos e servios correlatos. Valor do contrato R$ 308.826,40. Vigncia 08/08/2014 a 07/08/2015. Empenho ref. 08/08/2014 at 31/012/2014. PA 1983/2014, PE 24/2014. Contrato n 20/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 855;6088;1983/2014;;21/07/2016;;14.778.525/0001-67 - LAH EVENTOS EIRELI - ME;;;118,46;;NP;;118,46;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;377-1;;6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados;;; ;Pago a LAH EVENTOS EIRELI - ME, resto a pagar 855, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 377-1 ref. a Prorrogao Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago LAH EVENTOS EIRELI - ME.Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago LAH EVENTOS EIRELI - ME.Contratao de empresa especializada na prestao de servios de consultas, reservas, marcao, remarcao, emisso, endosso, entrega de bilhetes de reservas em hotis, traslados, locao de veculos e servios correlatos. Valor do contrato R$ 308.826,40. Vigncia 08/08/2014 a 07/08/2015. Empenho ref. 08/08/2014 at 31/012/2014. PA 1983/2014, PE 24/2014. Contrato n 20/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 855;6131;1983/2014;;21/07/2016;;14.778.525/0001-67 - LAH EVENTOS EIRELI - ME;;;118,45;;NP;;118,45;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;386;;6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados;;; ;Pago a LAH EVENTOS EIRELI - ME, resto a pagar 855, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 386 ref. a Prorrogao Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago LAH EVENTOS EIRELI - ME.Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago LAH EVENTOS EIRELI - ME.Contratao de empresa especializada na prestao de servios de consultas, reservas, marcao, remarcao, emisso, endosso, entrega de bilhetes de reservas em hotis, traslados, locao de veculos e servios correlatos. Valor do contrato R$ 308.826,40. Vigncia 08/08/2014 a 07/08/2015. Empenho ref. 08/08/2014 at 31/012/2014. PA 1983/2014, PE 24/2014. Contrato n 20/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 855;6098;1983/2014;;21/07/2016;;14.778.525/0001-67 - LAH EVENTOS EIRELI - ME;;;761,50;;NP;;761,50;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;380;;6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados;;; ;Pago a LAH EVENTOS EIRELI - ME, resto a pagar 855, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 380 ref. a Prorrogao Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago LAH EVENTOS EIRELI - ME.Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago LAH EVENTOS EIRELI - ME.Contratao de empresa especializada na prestao de servios de consultas, reservas, marcao, remarcao, emisso, endosso, entrega de bilhetes de reservas em hotis, traslados, locao de veculos e servios correlatos. Valor do contrato R$ 308.826,40. Vigncia 08/08/2014 a 07/08/2015. Empenho ref. 08/08/2014 at 31/012/2014. PA 1983/2014, PE 24/2014. Contrato n 20/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 855;6102;1983/2014;;21/07/2016;;14.778.525/0001-67 - LAH EVENTOS EIRELI - ME;;;175,99;;NP;;175,99;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;384;;6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados;;; ;Pago a LAH EVENTOS EIRELI - ME, resto a pagar 855, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 384 ref. a Prorrogao Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago LAH EVENTOS EIRELI - ME.Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago LAH EVENTOS EIRELI - ME.Contratao de empresa especializada na prestao de servios de consultas, reservas, marcao, remarcao, emisso, endosso, entrega de bilhetes de reservas em hotis, traslados, locao de veculos e servios correlatos. Valor do contrato R$ 308.826,40. Vigncia 08/08/2014 a 07/08/2015. Empenho ref. 08/08/2014 at 31/012/2014. PA 1983/2014, PE 24/2014. Contrato n 20/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 855;6099;1983/2014;;21/07/2016;;14.778.525/0001-67 - LAH EVENTOS EIRELI - ME;;;92,22;;NP;;92,22;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;381;;6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados;;; ;Pago a LAH EVENTOS EIRELI - ME, resto a pagar 855, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 381 ref. a Prorrogao Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago LAH EVENTOS EIRELI - ME.Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago LAH EVENTOS EIRELI - ME.Contratao de empresa especializada na prestao de servios de consultas, reservas, marcao, remarcao, emisso, endosso, entrega de bilhetes de reservas em hotis, traslados, locao de veculos e servios correlatos. Valor do contrato R$ 308.826,40. Vigncia 08/08/2014 a 07/08/2015. Empenho ref. 08/08/2014 at 31/012/2014. PA 1983/2014, PE 24/2014. Contrato n 20/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1198;6670;97249/2011;;28/07/2016;;00.798.619/0001-93 - ARTLIMP SERVIOS LTDA;;;9.825,78;;NP;;7.289,38;;GUIA(S);;ID 083020309971607227;;6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Servios De Terceiros Pessoas Jurdicas;;; ;Pago a ARTLIMP SERVIOS LTDA, resto a pagar 1198, CHEQUE 316384, GUIA(S) ID 083020309971607227 ref. a Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago ARTLIMP SERVIOS LTDA.Valor empenhado a ARTLIMP SERVIOS LTDA, pela aquisio ou servios prestados prestados ref. DEA pela prestao de servios de limpeza, asseio e conservao predial na subseo de Ribeiro Preto do Coren-SP (Prego Presencial n 40/2011 referente perodo de vigncia 21/11/2011 a 20/11/2012). DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA PROCESSO N0000582692013502 AUTOR RECLAMANTE - LUIZ FRANCISCO PAIVA FILHO.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1084;6667;PRCI 96021;;28/07/2016;;54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA;;;348,42;;RP;;315,49;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;113781;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manuteno E Conservao de Bens Imveis;;; ;Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, resto a pagar 1084, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 113781 ref. a Prorrogao Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago ELEVADORES VILLARTA LTDA.Prorrogao Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago ELEVADORES VILLARTA LTDA.Valor empenhado a ELEVADORES VILLARTA LTDA, Processo compra Nmero: PCS.0174/2012 - Itens: Manuteno preventiva e corretiva do elevador de Campinas - Referente ao perodo de 01/01/13 10/11/13. Empenho realizado nessa data pois no havia sido solicitado no incio do ano por parte da GEAD. REFERENTE 01/11/2013 A 10/11/2013.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 655;7010;3042/2015;;05/08/2016;;54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA;;;3.660,00;;NP;;3.314,13;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;115584;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manuteno E Conservao de Bens Imveis;;; ;Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, resto a pagar 655, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 115584 ref. a Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago ELEVADORES VILLARTA LTDA.Valor empenhado a ELEVADORES VILLARTA LTDA, pela aquisio ou servios prestados. Para acobertar despesas com a manuteno de 2(duas) escadas rolantes com fornecimento de peas do Coren/SP Sede. Vigncia do contrato 22/06/2015 a 21/06/2016. Valor do contrato R$ 43.920,00. PE n. 16/2015, PA . 147/2015. REFERENTE DEZEMBRO/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 655;7001;3042/2015;;05/08/2016;;54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA;;;1.098,00;;NP;;994,24;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;115484;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manuteno E Conservao de Bens Imveis;;; ;Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, resto a pagar 655, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 115484 ref. a Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago ELEVADORES VILLARTA LTDA.Valor empenhado a ELEVADORES VILLARTA LTDA, pela aquisio ou servios prestados. Para acobertar despesas com a manuteno de 2(duas) escadas rolantes com fornecimento de peas do Coren/SP Sede. Vigncia do contrato 22/06/2015 a 21/06/2016. Valor do contrato R$ 43.920,00. PE n. 16/2015, PA . 147/2015. REFERENTE 22/06 A 30/06/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 655;7002;3042/2015;;05/08/2016;;54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA;;;3.660,00;;NP;;3.314,13;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;115579;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manuteno E Conservao de Bens Imveis;;; ;Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, resto a pagar 655, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 115579 ref. a Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago ELEVADORES VILLARTA LTDA.Valor empenhado a ELEVADORES VILLARTA LTDA, pela aquisio ou servios prestados. Para acobertar despesas com a manuteno de 2(duas) escadas rolantes com fornecimento de peas do Coren/SP Sede. Vigncia do contrato 22/06/2015 a 21/06/2016. Valor do contrato R$ 43.920,00. PE n. 16/2015, PA . 147/2015. REFERENTE JULHO/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 655;7003;3042/2015;;05/08/2016;;54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA;;;3.660,00;;NP;;3.314,13;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;115580;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manuteno E Conservao de Bens Imveis;;; ;Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, resto a pagar 655, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 115580 ref. a Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago ELEVADORES VILLARTA LTDA.Valor empenhado a ELEVADORES VILLARTA LTDA, pela aquisio ou servios prestados. Para acobertar despesas com a manuteno de 2(duas) escadas rolantes com fornecimento de peas do Coren/SP Sede. Vigncia do contrato 22/06/2015 a 21/06/2016. Valor do contrato R$ 43.920,00. PE n. 16/2015, PA . 147/2015. REFERENTE AGOSTO/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 655;7004;3042/2015;;05/08/2016;;54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA;;;3.660,00;;NP;;3.314,13;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;115582;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manuteno E Conservao de Bens Imveis;;; ;Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, resto a pagar 655, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 115582 ref. a Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago ELEVADORES VILLARTA LTDA.Valor empenhado a ELEVADORES VILLARTA LTDA, pela aquisio ou servios prestados. Para acobertar despesas com a manuteno de 2(duas) escadas rolantes com fornecimento de peas do Coren/SP Sede. Vigncia do contrato 22/06/2015 a 21/06/2016. Valor do contrato R$ 43.920,00. PE n. 16/2015, PA . 147/2015. REFERENTE SETEMBRO/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 655;7005;3042/2015;;05/08/2016;;54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA;;;3.660,00;;NP;;3.314,13;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;115581;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manuteno E Conservao de Bens Imveis;;; ;Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, resto a pagar 655, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 115581 ref. a Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago ELEVADORES VILLARTA LTDA.Valor empenhado a ELEVADORES VILLARTA LTDA, pela aquisio ou servios prestados. Para acobertar despesas com a manuteno de 2(duas) escadas rolantes com fornecimento de peas do Coren/SP Sede. Vigncia do contrato 22/06/2015 a 21/06/2016. Valor do contrato R$ 43.920,00. PE n. 16/2015, PA . 147/2015. REFERENTE OUTUBRO/2015;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 655;7009;3042/2015;;05/08/2016;;54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA;;;3.660,00;;NP;;3.314,13;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;115583;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manuteno E Conservao de Bens Imveis;;; ;Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, resto a pagar 655, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 115583 ref. a Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago ELEVADORES VILLARTA LTDA.Valor empenhado a ELEVADORES VILLARTA LTDA, pela aquisio ou servios prestados. Para acobertar despesas com a manuteno de 2(duas) escadas rolantes com fornecimento de peas do Coren/SP Sede. Vigncia do contrato 22/06/2015 a 21/06/2016. Valor do contrato R$ 43.920,00. PE n. 16/2015, PA . 147/2015. REFERENTE NOVEMBRO/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 176;7643;PRCI 91999;;18/08/2016;;54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA;;;1.748,30;;NP;;1.583,09;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;115483;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manuteno E Conservao de Bens Imveis;;; ;Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, resto a pagar 176, GERENCIADOR BB - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 115483 ref. a Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago ELEVADORES VILLARTA LTDA.Valor empenhado a ELEVADORES VILLARTA LTDA, Referente prestao de servios tcnicos especializados de manuteno e atendimento emergencial para 2 (duas) escadas rolantes instaladas entre o pavimento trreo e o 1 andar da Sede do COREN-SP, marca Thyssenkrupp, modelo Velinom conforme especificaes constantes do Anexo I - Termo de Referencia Anexo II, conforme Segundo Termo de Aditamento ao Contrato de Servios Vinculado ao Prego Presencial n 018/2010. Valor anual do contrato R$ 20.979,60. Vigncia de 01/05/2014 01/05/2015. REFERENTE ABRIL/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 859;8379;1984/2014;;12/09/2016;;17.467.753/0001-04 - TITA EVENTOS EIRELI - EPP;;;800,00;;NP;;737,73;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;890;;6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas;;; ;Pago a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, resto a pagar 859, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 890 ref. a Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago TITA EVENTOS EIRELI - EPP.Valor empenhado a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, pela aquisio ou servios prestados. Para acobertar despesas de a renovao contratual de servios de fornecimento de passagens areas com a empresa TITA EVENTOS EIRELI EPP PARA O Coren/SP. Previso de vigncia 08/08/2015 a 07/02/2016. Estimativa do valor do contrato 145.002,00. PE n. 25/2015. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 138;9371;PA 160;;19/10/2016;;57.120.800/0001-63 - A CARDOSO ENGENHARIA LTDA;;;1.469,00;;NP;;1.469,00;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;180;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Servios Percia, Asses., Consultoria, Traduo E Afins;;; ;Pago a A CARDOSO ENGENHARIA LTDA, resto a pagar 138, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 180 ref. a Prorrogao Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago A CARDOSO ENGENHARIA LTDA.Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago A CARDOSO ENGENHARIA LTDA.Referente ao Prego Eletrnico 074/2013 - PRCI 107807, Renovao de Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) da Sede do Coren-SP. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 941;9655;723;;31/10/2016;;11.352.787/0001-77 - LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA ME;;;1.266,99;;RP;;1.266,99;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;1818;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manuteno E Conservao de Bens Imveis;;; ;Pago a LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA ME, resto a pagar 941, BB GERENCIADOR - TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1818 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA ME. - Valor empenhado a LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA ME, pela aquisio ou servios prestados. Referente contratao especializada para prestao de servios de manuteno corretiva e preventiva nos aparelhos de ar condicionado na Subseo de Campinas do Coren-SP. Prego Eletrnico n 20/2014. Contrato n. 29/2014. Valor do contrato anual R$ 15.203,88. Vigncia do contrato de 01/10/2015 30/09/2016. REFERENTE OUTUBRO/2015;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 103;9662;PRCI 99245;;31/10/2016;;05.423.963/0001-11 - OI MOVEL S.A.;;;5.776,48;;NP;;4.979,76;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;6300000133225;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Servios De Internet;;; ;Pago a OI MOVEL S.A., resto a pagar 103, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6300000133225 ref. a Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago OI MOVEL S.A..Valor empenhado a OI MOVEL S.A., Referente Contrato de prestao de servios vinculado ao Prego Eletrnico n 006/2012, link redundante da Sede do Coren-SP. Valor do contrato R$ 47.400,00. Vigncia de 03/01/2015 a 02/07/2015. REFERENTE JUNHO/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 670;9663;99245;;31/10/2016;;05.423.963/0001-11 - OI MOVEL S.A.;;;2.654,40;;NP;;2.654,40;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;6300000133225;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Servios De Internet;;; ;Pago a OI MOVEL S.A., resto a pagar 670, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6300000133225 ref. a Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago OI MOVEL S.A..Valor empenhado a OI MOVEL S.A., pela aquisio ou servios prestados. Para acobertar despesas com a renovao de contrato de prestao de servios de links de acesso internet com a empresa OI MVEL S.A. para o Coren/SP Sede. Vigncia 03/07/2015 a 02/01/2016. Valor do contrato R$ 47.400,00. PE n. 06/2012. REFERENTE JUNHO/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 103;9664;PRCI 99245;;31/10/2016;;05.423.963/0001-11 - OI MOVEL S.A.;;;8.430,88;;NP;;7.634,16;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;6300000131109;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Servios De Internet;;; ;Pago a OI MOVEL S.A., resto a pagar 103, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6300000131109 ref. a Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago OI MOVEL S.A..Valor empenhado a OI MOVEL S.A., Referente Contrato de prestao de servios vinculado ao Prego Eletrnico n 006/2012, link redundante da Sede do Coren-SP. Valor do contrato R$ 47.400,00. Vigncia de 03/01/2015 a 02/07/2015. REFERENTE MAIO/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 103;9665;PRCI 99245;;31/10/2016;;05.423.963/0001-11 - OI MOVEL S.A.;;;8.430,88;;NP;;7.634,16;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;6300000129069;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Servios De Internet;;; ;Pago a OI MOVEL S.A., resto a pagar 103, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6300000129069 ref. a Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago OI MOVEL S.A..Valor empenhado a OI MOVEL S.A., Referente Contrato de prestao de servios vinculado ao Prego Eletrnico n 006/2012, link redundante da Sede do Coren-SP. Valor do contrato R$ 47.400,00. Vigncia de 03/01/2015 a 02/07/2015. REFERENTE ABRIL/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 103;9666;PRCI 99245;;31/10/2016;;05.423.963/0001-11 - OI MOVEL S.A.;;;8.430,88;;NP;;7.634,16;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;6300000127064;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Servios De Internet;;; ;Pago a OI MOVEL S.A., resto a pagar 103, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6300000127064 ref. a Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago OI MOVEL S.A..Valor empenhado a OI MOVEL S.A., Referente Contrato de prestao de servios vinculado ao Prego Eletrnico n 006/2012, link redundante da Sede do Coren-SP. Valor do contrato R$ 47.400,00. Vigncia de 03/01/2015 a 02/07/2015 -. REFERENTE MARO/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 103;9667;PRCI 99245;;31/10/2016;;05.423.963/0001-11 - OI MOVEL S.A.;;;8.430,88;;NP;;7.634,16;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;6300000125070;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Servios De Internet;;; ;Pago a OI MOVEL S.A., resto a pagar 103, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6300000125070 ref. a Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago OI MOVEL S.A..Valor empenhado a OI MOVEL S.A., Referente Contrato de prestao de servios vinculado ao Prego Eletrnico n 006/2012, link redundante da Sede do Coren-SP. Valor do contrato R$ 47.400,00. Vigncia de 03/01/2015 a 02/07/2015. REFERENTE FEVEREIRO/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 670;9668;99245;;31/10/2016;;05.423.963/0001-11 - OI MOVEL S.A.;;;4.407,41;;NP;;3.990,91;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;6300000141633;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Servios De Internet;;; ;Pago a OI MOVEL S.A., resto a pagar 670, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6300000141633 ref. a Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago OI MOVEL S.A..Valor empenhado a OI MOVEL S.A., pela aquisio ou servios prestados. Para acobertar despesas com a renovao de contrato de prestao de servios de links de acesso internet com a empresa OI MVEL S.A. para o Coren/SP Sede. Vigncia 03/07/2015 a 02/01/2016. Valor do contrato R$ 47.400,00. PE n. 06/2012. REFERENTE OUTUBRO/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 670;10962;99245;;09/12/2016;;05.423.963/0001-11 - OI MOVEL S.A.;;;7.900,00;;NP;;7.153,45;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;6300000143712;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Servios De Internet;;; ;Pago a OI MOVEL S.A., resto a pagar 670, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6300000143712 ref. a Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago OI MOVEL S.A..Valor empenhado a OI MOVEL S.A., pela aquisio ou servios prestados. Para acobertar despesas com a renovao de contrato de prestao de servios de links de acesso internet com a empresa OI MVEL S.A. para o Coren/SP Sede. Vigncia 03/07/2015 a 02/01/2016. Valor do contrato R$ 47.400,00. PE n. 06/2012. REFERENTE NOVEMBRO/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 670;10961;99245;;09/12/2016;;05.423.963/0001-11 - OI MOVEL S.A.;;;8.430,88;;NP;;7.634,16;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;6300000135345;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Servios De Internet;;; ;Pago a OI MOVEL S.A., resto a pagar 670, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6300000135345 ref. a Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente pago OI MOVEL S.A..Valor empenhado a OI MOVEL S.A., pela aquisio ou servios prestados. Para acobertar despesas com a renovao de contrato de prestao de servios de links de acesso internet com a empresa OI MVEL S.A. para o Coren/SP Sede. Vigncia 03/07/2015 a 02/01/2016. Valor do contrato R$ 47.400,00. PE n. 06/2012. REFERENTE JULHO/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Total de pagamentos:;;;366;;;;;3055102,13;;;;;;2819563,97;;;;;;;; Total de estornos:;;;4;;;;;-187,2;;;;;;-187,2;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Pgina:1/1;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Pgina:1/1;;