;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; COREN/SP;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; CNPJ: 44.413.680/0001-40;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;Período: 01/01/2014 a 31/12/2014;;;; Relação de Pagamentos - Restos a Pagar;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; N. Emp.;N. Baixa;Processo;;Data Pgto;;Favorecido;;;;Valor;;Valor Liq.;;;Documento;;;;Conta;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;Número;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; COREN/SP;;;;;;;;;;;;;;;;;;Período: 01/01/2014 a 31/12/2014;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; N. Emp.;N. Baixa;Processo;;Data Pgto;;Favorecido;;;;Valor;;Valor Liq.;;;Documento;;Número;;Conta;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 39;39;;;02/01/2014;;33.050.196/0001-88 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ;;;924,62;;RP;;924,62;;CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC);;DIVERSAS;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica;;; ;Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, resto a pagar 39, GERENCIADOR HSBC - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) DIVERSAS ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, pela aquisição ou serviços prestados. NFE 201312002322450;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 39;38;;;02/01/2014;;33.050.196/0001-88 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ;;;1.301,35;;RP;;1.301,35;;CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC);;DIVERSAS;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica;;; ;Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, resto a pagar 39, GERENCIADOR HSBC - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) DIVERSAS ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, pela aquisição ou serviços prestados. NFE Nº 201312002210382;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 112;42;;;02/01/2014;;04.172.213/0001-51 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ;;;1.239,00;;RP;;1.166,53;;CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC);;201312001013361;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica;;; ;Pago a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, resto a pagar 112, GERENCIADOR HSBC - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201312001013361 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, pela aquisição ou serviços prestados. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 744;70;PRCI 105946;;02/01/2014;;58.489.857/0001-05 - CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER;;;700,00;;RP;;700,00;;BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas;;; ;Pago a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, resto a pagar 744, GERENCIADOR HSBC - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) Nº 062 - ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Dezembro/2013;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 744;69;PRCI 105946;;02/01/2014;;58.489.857/0001-05 - CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER;;;700,00;;RP;;700,00;;BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas;;; ;Pago a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, resto a pagar 744, GERENCIADOR HSBC - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) Nº 064 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Dezembro/2013;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 82;41;;;02/01/2014;;61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO;;;29.400,71;;RP;;27.681,62;;CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC);;8693;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica;;; ;Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, resto a pagar 82, GERENCIADOR HSBC - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 8693 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 394;43;PRCI 103711;;02/01/2014;;437.721.378-49 - MARIA JOSE ALVES CANUTTI;;;1.200,00;;RP;;1.200,00;;BOLETO(S);;0301297;;6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF;;; ;Pago a MARIA JOSE ALVES FERNANDES, resto a pagar 394, GERENCIADOR HSBC - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 0301297 ref. a Valor empenhado a MARIA JOSE ALVES FERNANDES, pela aquisição ou serviços prestados. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 15;200;;;02/01/2014;;02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S. A.;;;146,86;;RP;;132,99;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;110001408861;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa;;; ;Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, resto a pagar 15, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 110001408861 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2013 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - COREN-SP EDUCAÇÃO - FONE: 3224-9405 - CONTA REFERENTE A DEZEMBRO/2013.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 15;199;;;02/01/2014;;02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S. A.;;;119,17;;RP;;107,91;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;000801468286;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa;;; ;Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, resto a pagar 15, GERENCIADOR HSBC - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 000801468286 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2013 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - SEDE - FONE: 0772-6736 - CONTA REFERENTE A DEZEMBRO/2013.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 15;198;;;02/01/2014;;02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S. A.;;;120,00;;RP;;108,66;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;110001408862;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa;;; ;Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, resto a pagar 15, GERENCIADOR HSBC - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 110001408862 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2013 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - COREN-SP Educação - FONE: 3224-9482 - CONTA REFERENTE A DEZEMBRO/2013.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 39;40;;;06/01/2014;;33.050.196/0001-88 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ;;;1.168,67;;RP;;1.100,89;;CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC);;DIVERSAS;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica;;; ;Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, resto a pagar 39, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) DIVERSAS ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, pela aquisição ou serviços prestados. NFE 201312001701022;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1139;44;;;06/01/2014;;60.855.608/0001-20 - COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA;;;184,36;;RP;;174,16;;CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC);;201312000004351;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica;;; ;Pago a COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA - CPFL, resto a pagar 1139, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201312000004351 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA - CPFL, pela aquisição ou serviços prestados. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1322;48;;;06/01/2014;;65.708.257/0001-48 - CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES;;;298,08;;RP;;298,08;;BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas;;; ;Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, resto a pagar 1322, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) Nº 26634 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, pela aquisição ou serviços prestados. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1322;49;;;06/01/2014;;65.708.257/0001-48 - CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES;;;298,08;;RP;;298,08;;BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas;;; ;Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, resto a pagar 1322, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) nº 26636 - ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, pela aquisição ou serviços prestados. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;204;;;06/01/2014;;33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A;;;102,48;;RP;;92,80;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;76799;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa;;; ;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, resto a pagar 25, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 76799 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, Serviços de telefonia fixa - 2013 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - FONE: 3225-6300 - SEDE - CONTA REF. A DEZEMBRO/2013.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;205;;;06/01/2014;;33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A;;;57,72;;RP;;52,27;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;88765;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa;;; ;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, resto a pagar 25, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 88765 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE -TELECOMUNICAÇÕES S/A, Serviços de telefonia fixa - 2013 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - FONE: CONSOLIDADO - SEDE - CONTA REF. A DEZEMBRO/2013.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;206;;;06/01/2014;;33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A;;;3,46;;RP;;3,13;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;99570;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa;;; ;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, resto a pagar 25, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 99570 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, Serviços de telefonia fixa - 2013 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - FONE: 3911-2808 - SUB. RIBEIRÃO PRETO - CONTA REF. A DEZEMBRO/2013;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 855;50;PRCI 105946;;06/01/2014;;661.767.868-00 - SERGIO LUIZ AVENA;;;5.200,00;;RP;;4.596,15;;RECIBO;;;;6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF;;; ;Pago a SERGIO LUIZ AVENA, resto a pagar 855, GERENCIADOR BB - DOC(S) PARA OUTROS BANCOS , RECIBO ref. a Valor empenhado a SERGIO LUIZ AVENA, pela aquisição ou serviços prestados. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 15;201;;;06/01/2014;;02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S. A.;;;144,49;;RP;;130,84;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;110001632108;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa;;; ;Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, resto a pagar 15, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 110001632108 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2013 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - FONE: 3331-1350 - COREN EDUCAÇÃO - CONTA REF. A DEZEMBRO/2013.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 15;203;;;06/01/2014;;02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S. A.;;;140,89;;RP;;127,58;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;110001632110;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa;;; ;Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, resto a pagar 15, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 110001632110 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2013 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - FONE: 3331-1651- COREN EDUCAÇÃO - CONTA REF. DEZEMBRO/2013.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 15;202;;;06/01/2014;;02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S. A.;;;168,71;;RP;;152,77;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;11000163109;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa;;; ;Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, resto a pagar 15, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000163109 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2013 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - FONE: 3331-1617 - COREN EDUCAÇÃO - CONTA REF. DEZEMBRO/2013;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1147;56;PRCI 105360;;07/01/2014;;14.415.523/0001-03 - AMPLASOFT COMPUTAÇAO CORPORATIVA LTDA. - ME;;;809,70;;RP;;809,70;;DANFE;;305;;6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática;;; ;Pago a AMPLASOFT COMPUTAÇAO CORPORATIVA LTDA. - ME, resto a pagar 1147, GERENCIADOR BB - DOC(S) PARA OUTROS BANCOS , DANFE 305 ref. a Valor empenhado a AMPLASOFT COMPUTAÇAO CORPORATIVA LTDA. - ME, pela aquisição ou serviços prestados. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1299;97;PCS 0149/2012;;07/01/2014;;03.949.258/0001-27 - BASS ELEVADORES LTDA EPP;;;282,20;;RP;;234,67;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;Pago a BASS ELEVADORES LTDA EPP, resto a pagar 1299, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA Nº 19256 - Ref. a Valor empenhado a BASS ELEVADORES LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados. - NOTA REFERENTE A NOVEMBRO/2013.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 143;98;PRCI 102578;;07/01/2014;;03.949.258/0001-27 - BASS ELEVADORES LTDA EPP;;;480,00;;RP;;398,72;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;Pago a BASS ELEVADORES LTDA EPP, resto a pagar 143, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA Nº 19130 - Ref. a Valor empenhado a BASS ELEVADORES LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados.- SUB. SANTOS - NOTA REF. A NOVEMBRO/2013;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 624;99;PRCI 90440;;07/01/2014;;03.949.258/0001-27 - BASS ELEVADORES LTDA EPP;;;552,80;;RP;;459,66;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;Pago a BASS ELEVADORES LTDA EPP, resto a pagar 624, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA Nº 19129 ref. a Valor empenhado a BASS ELEVADORES LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados. - NOTA REF. A NOVEMBRO/2013;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 659;55;PRCI 105361;;07/01/2014;;14.997.983/0001-97 - BS TEIXEIRA - ME;;;1.499,50;;RP;;1.499,50;;DANFE;;316;;6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática;;; ;Pago a BS TEIXEIRA - ME, resto a pagar 659, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 316 ref. a Valor empenhado a BS TEIXEIRA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1314;46;;;07/01/2014;;07.282.377/0001-20 - CAIUÁ DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.;;;1.116,81;;RP;;1.051,48;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;123838;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica;;; ;Pago a CAIUA SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., resto a pagar 1314, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 123838 ref. a Valor empenhado a CAIUA SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., pela aquisição ou serviços prestados. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 12;37;;;07/01/2014;;43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO;;;1.354,04;;RP;;1.226,09;;CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC);;1408009337931;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto;;; ;Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, resto a pagar 12, DÉBITO EM CONTA , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1408009337931 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1007;53;;;07/01/2014;;52.061.181/0001-60 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM;;;66,33;;RP;;66,33;;CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC);;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto;;; ;Pago a DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM, resto a pagar 1007, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM, pela aquisição ou serviços prestados. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 966;51;PRCI 98901;;07/01/2014;;13.683.873/0001-98 - J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME;;;13.521,55;;RP;;11.763,75;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;81;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;Pago a J A SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, resto a pagar 966, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 81 ref. a Valor empenhado a J A SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, pela aquisição ou serviços prestados. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1182;57;PRCI 106085;;07/01/2014;;07.885.913/0001-81 - LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA EPP;;;712,00;;RP;;712,00;;DANFE;;2474;;6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos;;; ;Pago a LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA EPP, resto a pagar 1182, GERENCIADOR BB - DOC(S) PARA OUTROS BANCOS , DANFE 2474 ref. a Valor empenhado a LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 725;93;PRCI 103673;;07/01/2014;;05.989.347/0001-22 - MÃO FORTE AMBIENTAL CONTROLE DE VETORES - PRAGAS URBANAS E R;;;352,50;;RP;;352,50;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;Pago a MÃO FORTE AMBIENTAL CONTROLE DE VETORES - PRAGAS URBANAS E R, resto a pagar 725, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA Nº 108 - Ref. a Valor empenhado a MÃO FORTE AMBIENTAL CONTROLE DE VETORES - PRAGAS URBANAS E R, pela aquisição ou serviços prestados. SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE - NOTA REF. A DEZEMBRO/2013;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 725;94;PRCI 103673;;07/01/2014;;05.989.347/0001-22 - MÃO FORTE AMBIENTAL CONTROLE DE VETORES - PRAGAS URBANAS E R;;;365,00;;RP;;365,00;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;Pago a MÃO FORTE AMBIENTAL CONTROLE DE VETORES - PRAGAS URBANAS E R, resto a pagar 725, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA Nº 109 - Ref. a Valor empenhado a MÃO FORTE AMBIENTAL CONTROLE DE VETORES - PRAGAS URBANAS E R, pela aquisição ou serviços prestados. SUBSEÇÃO MARÍLIA - NOTA REF. A DEZEMBRO/2013;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 725;95;PRCI 103673;;07/01/2014;;05.989.347/0001-22 - MÃO FORTE AMBIENTAL CONTROLE DE VETORES - PRAGAS URBANAS E R;;;437,50;;RP;;437,50;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;Pago a MÃO FORTE AMBIENTAL CONTROLE DE VETORES - PRAGAS URBANAS E R, resto a pagar 725, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA Nº 115 - Ref. a Valor empenhado a MÃO FORTE AMBIENTAL CONTROLE DE VETORES - PRAGAS URBANAS E R, pela aquisição ou serviços prestados. SEDE-SP - NOTA REF. A DEZEMBRO/2013;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1074;96;PRCI 101152;;07/01/2014;;09.289.112/0001-89 - MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA;;;2.012,83;;RP;;1.809,07;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;Pago a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, resto a pagar 1074, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA Nº 336 - Ref. a Valor empenhado a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO - NOTA REF. A OUTUBRO/2013;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1315;54;;;07/01/2014;;46.119.855/0001-37 - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA;;;331,14;;RP;;315,75;;CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC);;4487533;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto;;; ;Pago a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA, resto a pagar 1315, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 4487533 ref. a Valor empenhado a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA, pela aquisição ou serviços prestados. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1005;52;PRCI 103303;;07/01/2014;;09.118.323/0001-59 - SOFTPRO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA.;;;120.000,00;;RP;;120.000,00;;DANFE;;945;;6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática;;; ;Pago a SOFTPRO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA., resto a pagar 1005, GERENCIADOR BB - DOC(S) PARA OUTROS BANCOS , DANFE 945 ref. a Valor empenhado a SOFTPRO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 395;108;PRCI 103711;;09/01/2014;;51.516.441/0001-81 - CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU;;;446,00;;RP;;446,00;;BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S);;81;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas;;; ;Pago a CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU, resto a pagar 395, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 81 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU, pela aquisição ou serviços prestados. BOLETO REF. A DEZ/2013.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1012;273;PRCI 105473;;09/01/2014;;54.038.583/0001-79 - GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA;;;801,60;;RP;;801,60;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;20269;;6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios;;; ;"Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, resto a pagar 1012, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 20269 ref. a Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, Referente ao PRCI 105473/2013; PE 052/2013. Despesas com pagamento de pedágios. Valor estimado para o período de 07/10/2013 à 06/10/2014 (fls 360) = R$ 67.000,00. ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1012;274;PRCI 105473;;09/01/2014;;54.038.583/0001-79 - GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA;;;2.091,10;;RP;;2.091,10;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;20384;;6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios;;; ;"Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, resto a pagar 1012, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 20384 ref. a Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, Referente ao PRCI 105473/2013; PE 052/2013. Despesas com pagamento de pedágios. Valor estimado para o período de 07/10/2013 à 06/10/2014 (fls 360) = R$ 67.000,00. ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1012;275;PRCI 105473;;09/01/2014;;54.038.583/0001-79 - GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA;;;287,00;;RP;;287,00;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;20536;;6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios;;; ;"Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, resto a pagar 1012, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 20536 ref. a Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, Referente ao PRCI 105473/2013; PE 052/2013. Despesas com pagamento de pedágios. Valor estimado para o período de 07/10/2013 à 06/10/2014 (fls 360) = R$ 67.000,00. ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1012;276;PRCI 105473;;09/01/2014;;54.038.583/0001-79 - GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA;;;937,30;;RP;;937,30;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;20539;;6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios;;; ;"Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, resto a pagar 1012, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 20539 ref. a Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, Referente ao PRCI 105473/2013; PE 052/2013. Despesas com pagamento de pedágios. Valor estimado para o período de 07/10/2013 à 06/10/2014 (fls 360) = R$ 67.000,00. ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1279;853;PRCI 104372;;09/01/2014;;04.613.668/0001-65 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME;;;181,93;;RP;;181,93;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;14698;;6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas;;; ;"Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, resto a pagar 1279, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 14698 ref. a Referente ao PRCI 104372/2013; Pregão Eletrônico 047/2013.Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimentos de bilhetes de passagens aéreas, reservas em hoteis e locação de serviços correlatos, no ambito nacional e internacional, para atendimento da demanda do Coren São Paulo. Valor do Contrato R$ 369.138,00. Vigência do contrato de 08/08/2013 à 07/08/2014. - Empenho complementar ao de nº 807 ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1279;857;PRCI 104372;;09/01/2014;;04.613.668/0001-65 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME;;;23.976,39;;RP;;21.152,82;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;16829;;6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas;;; ;"Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, resto a pagar 1279, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 16829 ref. a Referente ao PRCI 104372/2013; Pregão Eletrônico 047/2013.Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimentos de bilhetes de passagens aéreas, reservas em hoteis e locação de serviços correlatos, no ambito nacional e internacional, para atendimento da demanda do Coren São Paulo. Valor do Contrato R$ 369.138,00. Vigência do contrato de 08/08/2013 à 07/08/2014. - Empenho complementar ao de nº 807 ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1279;854;PRCI 104372;;09/01/2014;;04.613.668/0001-65 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME;;;448,24;;RP;;448,24;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;14699;;6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas;;; ;"Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, resto a pagar 1279, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 14699 ref. a Referente ao PRCI 104372/2013; Pregão Eletrônico 047/2013.Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimentos de bilhetes de passagens aéreas, reservas em hoteis e locação de serviços correlatos, no ambito nacional e internacional, para atendimento da demanda do Coren São Paulo. Valor do Contrato R$ 369.138,00. Vigência do contrato de 08/08/2013 à 07/08/2014. - Empenho complementar ao de nº 807 ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1279;855;PRCI 104372;;09/01/2014;;04.613.668/0001-65 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME;;;178,42;;RP;;178,42;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;14827;;6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas;;; ;"Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, resto a pagar 1279, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 14827 ref. a Referente ao PRCI 104372/2013; Pregão Eletrônico 047/2013.Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimentos de bilhetes de passagens aéreas, reservas em hoteis e locação de serviços correlatos, no ambito nacional e internacional, para atendimento da demanda do Coren São Paulo. Valor do Contrato R$ 369.138,00. Vigência do contrato de 08/08/2013 à 07/08/2014. - Empenho complementar ao de nº 807 ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1279;856;PRCI 104372;;09/01/2014;;04.613.668/0001-65 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME;;;329,59;;RP;;329,59;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;14930;;6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas;;; ;"Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, resto a pagar 1279, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 14930 ref. a Referente ao PRCI 104372/2013; Pregão Eletrônico 047/2013.Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimentos de bilhetes de passagens aéreas, reservas em hoteis e locação de serviços correlatos, no ambito nacional e internacional, para atendimento da demanda do Coren São Paulo. Valor do Contrato R$ 369.138,00. Vigência do contrato de 08/08/2013 à 07/08/2014. - Empenho complementar ao de nº 807 ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 967;104;PRCI 103712;;09/01/2014;;08.413.229/0001-60 - PJ INSTALAÇÕES ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA;;;14.895,76;;RP;;14.076,49;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;70;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;Pago a PJ INSTALAÇÕES ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA, resto a pagar 967, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 70 ref. a Valor empenhado a PJ INSTALAÇÕES ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SUB. ITAPETININGA;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1342;463;;;09/01/2014;;01.027.332/0001-22 - SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA.;;;1.404,00;;RP;;1.404,00;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;6556;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática;;; ;Pago a SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA., resto a pagar 1342, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6556 ref. a Valor empenhado a SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA., Manutenção do Sistema Sami-Folha de pagamento (Dezembro/2013) ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1247;107;;;09/01/2014;;04.691.691/0001-78 - SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO;;;32,80;;RP;;32,80;;CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC);;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto;;; ;Pago a SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, resto a pagar 1247, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, pela aquisição ou serviços prestados. NOTA REF. A DEZEMBRO/2013;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1138;102;PRCI 104495;;09/01/2014;;67.118.760/0001-79 - SUPREMA GRÁFICA E EDITORA LTDA - EPP;;;16.000,00;;RP;;15.680,00;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;613;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos;;; ;Pago a SUPREMA GRÁFICA E EDITORA LTDA - EPP, resto a pagar 1138, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 613 ref. a Valor empenhado a SUPREMA GRÁFICA E EDITORA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1252;105;PRCI 104754;;09/01/2014;;69.194.934/0001-08 - TESOURO DOS AZULEJOS LTDA. ME;;;3.360,00;;RP;;3.360,00;;DANFE;;108;;6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização;;; ;Pago a TESOURO DOS AZULEJOS LTDA. ME, resto a pagar 1252, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 108 ref. a Valor empenhado a TESOURO DOS AZULEJOS LTDA. ME, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 171;103;PRCI 102595;;09/01/2014;;00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA;;;16.981,51;;RP;;16.981,51;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;256767;;6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis;;; ;Pago a TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, resto a pagar 171, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 256767 ref. a Valor empenhado a TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. NOTA REFERENTE A DEZEMBRO/2013;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1140;106;PRCI 107384;;09/01/2014;;32.578.387/0001-54 - UNITECH RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.;;;2.083,16;;RP;;1.886,31;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;5369;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática;;; ;Pago a UNITECH-RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., resto a pagar 1140, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5369 ref. a Valor empenhado a UNITECH-RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. NOTA REF.A DEZEMBRO/2013;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 743;66;PRCI 105946;;13/01/2014;;14.574.666/0001-68 - APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA.;;;6.016,30;;RP;;5.143,94;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;Pago a APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA., resto a pagar 743, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA NR 184 / ref. a Valor empenhado a APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. / NOTA REF 01/12 A 31/12/13 // PARA CRÉDITO NO BB / 1562-8 / 28168-9.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 743;67;PRCI 105946;;13/01/2014;;14.574.666/0001-68 - APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA.;;;5.108,34;;RP;;4.367,63;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;Pago a APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA., resto a pagar 743, Selecione... , NOTA FISCAL E/OU FATURA NR 186 / ref. a Valor empenhado a APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. / NOTA REF PERÍODO DE 01 A 31.12.13 - COREN EDUCAÇÃO / PARA CRÉDITO NO BB / 1562-8 / 28168-9.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1330;190;PRCI 103408;;13/01/2014;;004.568.826-50 - CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS;;;4.563,36;;RP;;4.563,36;;FOLHA DESPACHO GJUR;;;;6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência;;; ;Pago a CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS, resto a pagar 1330, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , FOLHA DESPACHO GJUR ref. a Valor empenhado a ADVOGADOS COREN/SP - Honorários Advocatícios referente créditos de execução fiscal no mês de Dezembro/2013 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1330;191;PRCI 103408;;13/01/2014;;229.042.998-82 - CAROLINA LIMA DE BIAGI;;;4.563,36;;RP;;4.563,36;;FOLHA DESPACHO GJUR;;;;6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência;;; ;Pago a CAROLINA LIMA DE BIAGI, resto a pagar 1330, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FOLHA DESPACHO GJUR ref. a Valor empenhado a ADVOGADOS COREN/SP - Honorários Advocatícios referente créditos de execução fiscal no mês de Dezembro/2013 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 39;64;;;13/01/2014;;33.050.196/0001-88 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ;;;16,97;;RP;;15,96;;CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC);;DIVERSAS;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica;;; ;Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, resto a pagar 39, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) NR 20.131.200.3810812 / ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, pela aquisição ou serviços prestados. / CONTA DA SUB BOTUCATU, REF DEZ/13 - VENCTO EM 13.01.14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 844;113;PRCI 105272;;13/01/2014;;05.581.135/0001-01 - DIEGO KOLOSZUK HERVELHA MOVEIS - EPP;;;1.075,00;;RP;;1.012,11;;DANFE;;;;6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral;;; ;Pago a DIEGO KOLOSZUK HERVELHA MOVEIS - EPP, resto a pagar 844, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 4615 - Ref. a Valor empenhado a DIEGO KOLOSZUK HERVELHA MOVEIS - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. SUB. SANTOS;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 185;74;PCS. 0139/2012;;13/01/2014;;10.556.100/0001-52 - DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME;;;5.666,67;;RP;;5.043,34;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;212;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;Pago a DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME, resto a pagar 185, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 213 ref. a Valor empenhado a DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. / NOTA 213, REF SETEMBRO/13 - COREN EDFUCAÇÃO / PARA CRÉDITO NA CEF / 1374 / 1376-7.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 185;73;PCS. 0139/2012;;13/01/2014;;10.556.100/0001-52 - DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME;;;5.666,67;;RP;;5.043,34;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;212;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;Pago a DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME, resto a pagar 185, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 212 ref. a Valor empenhado a DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. / NOTA 212, REF AO PERÍODO DE AGOSTO/13, NO COREN EDUCAÇÃO / PARA CRÉDITO NA CEF / 1374 / 1376-7.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1330;192;PRCI 103408;;13/01/2014;;210.864.352-49 - ENIVALDO GAMA FERREIRA JUNIOR;;;4.563,36;;RP;;4.563,36;;FOLHA DESPACHO GJUR;;;;6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência;;; ;Pago a ENIVALDO GAMA FERREIRA JUNIOR, resto a pagar 1330, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , FOLHA DESPACHO GJUR ref. a Valor empenhado a ADVOGADOS COREN/SP - Honorários Advocatícios referente créditos de execução fiscal no mês de Dezembro/2013 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1330;193;PRCI 103408;;13/01/2014;;288.727.808-88 - FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA;;;4.563,36;;RP;;4.563,36;;FOLHA DESPACHO GJUR;;;;6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência;;; ;Pago a FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, resto a pagar 1330, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FOLHA DESPACHO GJUR ref. a Valor empenhado a ADVOGADOS COREN/SP - Honorários Advocatícios referente créditos de execução fiscal no mês de Dezembro/2013 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1341;477;PRCI 105473;;13/01/2014;;54.038.583/0001-79 - GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA;;;4.592,23;;RP;;3.561,28;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;120;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização;;; ;"Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, resto a pagar 1341, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 120 ref. a Referente ao PRCI 105473; Pregão Eletrônico 052/2013. Contratação para prestação de serviços de motorista conforme Edital do Pregão Eletrônico 052/2013, seu Anexo I. Valor anual do contrato R$ 171.559,20. Vigência do contrato de 07/10/2013 à 06/10/2015.- Reforço ao empenho de nº 973 - NOTA REFERENTE A NOVEMBRO-2013";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 973;476;PRCI 105473;;13/01/2014;;54.038.583/0001-79 - GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA;;;20.151,45;;RP;;15.627,45;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;120;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização;;; ;"Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, resto a pagar 973, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 120 ref. a Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, Referente ao PRCI 105473; Pregão Eletrônico 052/2013. Contratação para prestação de serviços de motorista conforme Edital do Pregão Eletrônico 052/2013, seu Anexo I. Valor anual do contrato R$ 171.559,20. Vigência do contrato de 07/10/2013 à 06/10/2015. - NOTA REFERENTE A NOVEMBRO-2013";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 974;281;PRCI 105473;;13/01/2014;;54.038.583/0001-79 - GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA;;;52.574,63;;RP;;47.606,32;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;68;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis;;; ;"Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, resto a pagar 974, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 68 ref. a Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, Referente ao PRCI 105473; Pregão Eletrônico 052/2013. Contratação de locação de veiculos conforme Edital do Pregão Eletrônico 052/2013, seu Anexo I. Valor anual do contrato R$ 630.895,56. Vigência do contrato de 07/10/2013 à 06/10/2015. NOTA REFERENTE A NOVEMBRO/2013";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1330;194;PRCI 103408;;13/01/2014;;266.980.558-24 - GIOVANNA COLOMBA CALIXTO;;;4.563,35;;RP;;4.563,35;;FOLHA DESPACHO GJUR;;;;6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência;;; ;Pago a GIOVANNA COLOMBA CALIXTO, resto a pagar 1330, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FOLHA DESPACHO GJUR ref. a Valor empenhado a ADVOGADOS COREN/SP - Honorários Advocatícios referente créditos de execução fiscal no mês de Dezembro/2013 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 767;243;PRCI 104661;;13/01/2014;;61.797.924/0002-36 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.;;;1.670,21;;RP;;1.512,38;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;231497;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática;;; ;"Pago a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., resto a pagar 767, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 231497 ref. a Valor empenhado a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., PRCI 104661/2013; Inexigibilidade de Licitação 001/2013. Suporte de Hardware dos servidores HP do COREN-SP. Valor total do contrato R$ 20.042,64. Vigência do contrato de 08/08/2013 à 07/08/2014. ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1156;333;PRCI 93208;;13/01/2014;;04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL;;;151,85;;RP;;151,85;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;58730;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas;;; ;Pago a IMPRENSA NACIONAL, resto a pagar 1156, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 58730 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, Referente ao PRCI 93208/2010, MEMO 121/2013, Inexigibilidade 10/2010. Referente despesas com renovação de contrato de serviço de publicação legal no D.O.U. Vigencia do contrato de serviço de 12.07/2013 à 11.07.2014 no valor total estimado de R$ 92.000,00. Empenho complementar ao de nº 841. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1156;334;PRCI 93208;;13/01/2014;;04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL;;;5.182,72;;RP;;5.182,72;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;56292;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas;;; ;Pago a IMPRENSA NACIONAL, resto a pagar 1156, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 56292 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, Referente ao PRCI 93208/2010, MEMO 121/2013, Inexigibilidade 10/2010. Referente despesas com renovação de contrato de serviço de publicação legal no D.O.U. Vigencia do contrato de serviço de 12.07/2013 à 11.07.2014 no valor total estimado de R$ 92.000,00. Empenho complementar ao de nº 841. NF REF. SETEMBRO/2013.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1339;335;PRCI 93208;;13/01/2014;;04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL;;;1.255,72;;RP;;1.255,72;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;56292;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas;;; ;Pago a IMPRENSA NACIONAL, resto a pagar 1339, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 56292 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, Referente ao PRCI 93208/2010, MEMO 121/2013, Inexigibilidade 10/2010. Referente despesas com renovação de contrato de serviço de publicação legal no D.O.U. Vigencia do contrato de serviço de 12.07/2013 à 11.07.2014 no valor total estimado de R$ 92.000,00. Empenho complementar aos de nº 841 e 1156. NOTA REFERENTE SETEMBRO/2013;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1330;195;PRCI 103408;;13/01/2014;;326.717.998-02 - JAMILLE DE JESUS MATTISEN;;;4.563,35;;RP;;4.563,35;;FOLHA DESPACHO GJUR;;;;6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência;;; ;Pago a JAMILLE DE JESUS MATTISEN, resto a pagar 1330, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FOLHA DESPACHO GJUR ref. a Valor empenhado a ADVOGADOS COREN/SP - Honorários Advocatícios referente créditos de execução fiscal no mês de Dezembro/2013 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1075;65;PRCI 101152;;13/01/2014;;11.569.283/0001-03 - JM RIBEIRO NETO PAISAGISMO ME;;;4.475,28;;RP;;3.937,56;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;171;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;Pago a JM RIBEIRO NETO PAISAGISMO ME, resto a pagar 1075, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 171 ref. a Valor empenhado a JM RIBEIRO NETO PAISAGISMO ME, pela aquisição ou serviços prestados. / NOTA REF DEZ/13 // PRA CRÉDITO NO A CEF / 4091 / 945-0.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1330;196;PRCI 103408;;13/01/2014;;161.322.058-88 - JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS;;;4.563,35;;RP;;4.563,35;;FOLHA DESPACHO GJUR;;;;6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência;;; ;Pago a JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS, resto a pagar 1330, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FOLHA DESPACHO GJUR ref. a Valor empenhado a ADVOGADOS COREN/SP - Honorários Advocatícios referente créditos de execução fiscal no mês de Dezembro/2013 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1221;68;PRCI 106821;;13/01/2014;;81.243.735/0001-48 - POSITIVO INFORMATICA S/A.;;;65.400,00;;RP;;61.574,10;;DANFE;;769746;;6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática;;; ;Pago a POSITIVO INFORMATICA S/A., resto a pagar 1221, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 769746 ref. a Valor empenhado a POSITIVO INFORMATICA S/A., pela aquisição ou serviços prestados. / PARA DEPÓSITO IDENTIFICADO NO BB / 3306-5 / 211.210-8.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1330;197;PRCI 103408;;13/01/2014;;218.768.398-21 - RAFAEL MEDEIROS MARTINS;;;4.563,35;;RP;;4.563,35;;FOLHA DESPACHO GJUR;;;;6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência;;; ;Pago a RAFAEL MEDEIROS MARTINS, resto a pagar 1330, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FOLHA DESPACHO GJUR ref. a Valor empenhado a ADVOGADOS COREN/SP - Honorários Advocatícios referente créditos de execução fiscal no mês de Dezembro/2013 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1336;278;;;14/01/2014;;33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A;;;2.543,88;;RP;;2.303,48;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;01500579-6;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet;;; ;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, resto a pagar 1336, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 01500579-6 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET (PARA PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE A 10/2013 CONFORME ATESTO DO SR. ANDRÉ COUTINHO (GERENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 909;75;PRCI 106824;;14/01/2014;;01.259.682/0001-14 - FA LIMA INFORMATICA - EPP;;;2.229,00;;RP;;2.229,00;;DANFE;;971;;6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática;;; ;Pago a FA LIMA INFORMATICA - EPP, resto a pagar 909, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 971 ref. a Valor empenhado a FA LIMA INFORMATICA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. / PARA CRÉDITO NO BB / 1003-0 / 430254-0.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1301;76;PRCI 110218;;14/01/2014;;00.426.083/0001-85 - GRANNO DORO COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA;;;50.850,00;;RP;;50.850,00;;DANFE;;13020;;6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos;;; ;Pago a GRANNO DORO COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA, resto a pagar 1301, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 13020 ref. a Valor empenhado a GRANNO DORO COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. / PARA CRÉDITO NO BB / 1548-2 / 9873-6.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1077;77;PRCI 101120;;14/01/2014;;15.252.971/0001-04 - SHIELD SEGURANÇA - EIRELI;;;13.860,59;;RP;;10.333,07;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;555;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;; ;Pago a SHIELD SEGURANÇA - EIRELI, resto a pagar 1077, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 555 ref. a Valor empenhado a SHIELD SEGURANÇA - EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. / NOTA REF 01 A 31.12.13 / PARA CRÉDITO NO BB / 2891-6 / 31453-6.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1078;80;PRCI 101120;;14/01/2014;;14.071.312/0001-09 - TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME;;;13.847,79;;RP;;12.047,57;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;; ;PAGO A TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, RESTO A PAGAR 1078 / GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 171 / REF VALOR EMPENHADO A TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. / NOTA REF PERÍODO DE 01 A 31.12.13 / SUB MARÍLIA / PARA CRÉDITO NO BB 6696-6 / 5650-2.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1078;78;PRCI 101120;;14/01/2014;;14.071.312/0001-09 - TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME;;;13.847,79;;RP;;12.047,57;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;; ;PAGO A TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, RESTO A PAGAR 1078 / GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 169 / REF VALOR EMPENHADO A TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. / NOTA REF PERÍODO DE 01 A 31.12.13 / SUB SÃO JOSÉ DO RIO PRETO / PARA CRÉDITO NO BB 6696-6 / 5650-2.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1078;79;PRCI 101120;;14/01/2014;;14.071.312/0001-09 - TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME;;;13.847,79;;RP;;12.047,57;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;; ;PAGO A TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, RESTO A PAGAR 1078 / GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 170 / REF VALOR EMPENHADO A TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. / NOTA REF PERÍODO DE 01 A 31.12.13 / SUB PRESIDENTE PRUDENTE / PARA CRÉDITO NO BB 6696-6 / 5650-2.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1078;81;PRCI 101120;;14/01/2014;;14.071.312/0001-09 - TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME;;;13.847,79;;RP;;12.047,57;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;; ;PAGO A TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, RESTO A PAGAR 1078 / GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 172 / REF VALOR EMPENHADO A TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. / NOTA REF PERÍODO DE 01 A 31.12.13 / SUB ARAÇATUBA / PARA CRÉDITO NO BB 6696-6 / 5650-2.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1330;209;PRCI 103408;;14/01/2014;;922.582.391-68 - THALES MARIANO DE OLIVEIRA;;;4.563,35;;RP;;4.563,35;;FOLHA DESPACHO GJUR;;;;6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência;;; ;Pago a THALES MARIANO DE OLIVEIRA, resto a pagar 1330, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FOLHA DESPACHO GJUR ref. a Valor empenhado a ADVOGADOS COREN/SP - Honorários Advocatícios referente créditos de execução fiscal no mês de Dezembro/2013 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 770;332;PRCI 106074;;15/01/2014;;43.643.139/0001-66 - UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE;;;145.888,96;;RP;;132.102,45;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;210266;;6.2.2.1.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde;;; ;"Pago a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, resto a pagar 770, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 210266 ref. a Valor empenhado a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, Referente ao PRCI 106074/2013; Pregão Eletrônico 046/2013 - PRCI 103673 - Processo compra Número: PCS.0013/2013 - Referente contratação de empresa com registro na ANS-Agencia Nacional de Saude Suplementar, especializada na prestação de serviços continuados na area de assistencia medica, ou seguro saude que visa suprir a demanda do Coren-SP. Valor total do Contrato: R$ 1.644.973,80, Vigência do Contrato: de 15/08/2013 à 14/08/2014. Valor proporcional referente ao período de 15/08/2013 à 31/12/2013. ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 257;86;PRCI 98922;;16/01/2014;;12.012.851/0001-33 - APICE INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA. ME;;;1.580,00;;RP;;1.580,00;;DANFE;;;;6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral;;; ;Pago a APICE INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA. ME, resto a pagar 257, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE ref. a Valor empenhado a APICE INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA. ME, pela aquisição ou serviços prestados. / PARA CRÉDITO NO BB / 5333-3 / 5481-X.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 490;236;PRCI 104883;;16/01/2014;;37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA.;;;14.856,57;;RP;;13.452,61;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;6362;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática;;; ;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., resto a pagar 490, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6362 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA. - Empenho de Despesas com Suporte Técnico de Software para os modulos de sistema Implanta SISCONT, AGENDA, SIPRO, CCCUSTO, SISPAT, SICCL, SIALM, PROCESSO, SISDOC. Valor Proporcional 22/05/2013 à 31/12/2013. NOTA REF. DEZEMBRO/2013.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1073;83;PRCI 101152;;16/01/2014;;14.490.337/0001-39 - VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA;;;13.245,36;;RP;;11.942,34;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;PAGO A VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, RESTO A PAGAR 1073, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 400 / REF VALOR EMPENHADO A VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE BENS OU SERVIÇOS. / NOTA REF PERÍODO DE DEZ/13, NO COREN EDUCAÇÃO./ PARA CRÉDITO NO BB / 1192-4 / 32048-X.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1073;82;PRCI 101152;;16/01/2014;;14.490.337/0001-39 - VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA;;;28.154,96;;RP;;25.472,06;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;Pago a VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, resto a pagar 1073, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 403 ref. a Valor empenhado a VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. / NOTA REF PERÍODO DE DEZ/13, NO COREN SEDE / PARA CRÉDITO NO BB / 1192-4 / 32048-X.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 854;188;PRCI 90076;;17/01/2014;;02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S. A.;;;758,17;;RP;;686,52;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;2049211405;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa;;; ;"Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, resto a pagar 854, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2049211405 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A - Referente ao PRCI 90076/2009; Pregão Presencial 025/2009; MEMO 177/2013;. Despesas com renovação do contrato de telefonia móvel do Coren-SP.Valor total do contrato R$ 77.388,00, Vigência do contrato de 01/09/2013 à 31/08/2014. Valor proporcional referente ao período de 01/09/2013 à 31/12/2013. CONTA REF. A DEZEMBRO/2013.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1332;189;PRCI 90076;;17/01/2014;;02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S. A.;;;9.522,61;;RP;;8.622,72;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;2049211405;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa;;; ;"Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, resto a pagar 1332, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2049211405 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A - Referente ao PRCI 90076/2009; Pregão Presencial 025/2009; MEMO 177/2013;. Despesas com renovação do contrato de telefonia móvel do Coren-SP.Valor total do contrato R$ 77.388,00, Vigência do contrato de 01/09/2013 à 31/08/2014. Valor proporcional referente ao período de 01/09/2013 à 31/12/2013.Empenho complementar ao de nº 854. CONTA REFERENTE A DEZEMBRO/2013";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 700;132;PRCI 102753;;20/01/2014;;06.004.673/0001-04 - ARPOLAR SERVICE LTDA;;;1.083,33;;RP;;980,96;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;Pago a ARPOLAR SERVICE LTDA, resto a pagar 700, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA Nº 2271 - ref. a Valor empenhado a ARPOLAR SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. - Referente ao PRCI nº 102753/2012. - Referente Manutenção de ar Condicionado para as Subseções 2013.Valor total deste contrato R$ 12.999,96. Vigencia deste Contrato de 02/07/2013 à 01.07.2014. Valor Proporcional deste contrato em 2013 R$ 6.499,98. Vigencia de 02/07/013 à 31/12/2013. NOTA REF. PERÍODO DE 01/12 A 31/12/13.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 55;133;PRCI 102438;;20/01/2014;;03.541.616/0001-68 - DUCTBUSTERS ENGENHARIA LTDA;;;5.450,00;;RP;;4.934,97;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;Pago a DUCTBUSTERS ENGENHARIA LTDA, resto a pagar 55, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA Nº 3312 - Ref. a Valor empenhado a DUCTBUSTERS ENGENHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. NOTA REF. PERÍODO DE 15/11 A 15/12/13.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 252;134;PRCI 101152;;20/01/2014;;09.289.112/0001-89 - MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA;;;1.992,75;;RP;;1.789,37;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;Pago a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, resto a pagar 252, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA Nº 28 - ref. a Valor empenhado a DUCTBUSTERS ENGENHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.- Contratação de serviço de limpeza, asseio e conservação predial para as Subseções de Araçatuba, Marília, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São José dos Campos e São José do Rio Preto. Valor empenhado referente ao período de 01/01/13 à 20/11/13. SUB. MARÍLIA - NOTA REF. AO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/13;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 252;135;PRCI 101152;;20/01/2014;;09.289.112/0001-89 - MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA;;;2.048,85;;RP;;1.844,35;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;Pago a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, resto a pagar 252, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA Nº 30 - ref. a Valor empenhado a DUCTBUSTERS ENGENHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.- Contratação de serviço de limpeza, asseio e conservação predial para as Subseções de Araçatuba, Marília, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São José dos Campos e São José do Rio Preto. Valor empenhado referente ao período de 01/01/13 à 20/11/13. SUB. PRES. PRUDENTE - NOTA REF. AO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/13;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 252;136;PRCI 101152;;20/01/2014;;09.289.112/0001-89 - MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA;;;1.964,84;;RP;;1.762,02;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;Pago a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, resto a pagar 252, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA Nº 27 - Ref. a Valor empenhado a DUCTBUSTERS ENGENHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.- Contratação de serviço de limpeza, asseio e conservação predial para as Subseções de Araçatuba, Marília, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São José dos Campos e São José do Rio Preto. Valor empenhado referente ao período de 01/01/13 à 20/11/13. SUB. ARAÇATUBA - NOTA REF. AO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/13;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 252;137;PRCI 101152;;20/01/2014;;09.289.112/0001-89 - MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA;;;1.949,28;;RP;;1.746,77;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;Pago a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, resto a pagar 252, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA Nº 26 -Rref. a Valor empenhado a DUCTBUSTERS ENGENHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.- Contratação de serviço de limpeza, asseio e conservação predial para as Subseções de Araçatuba, Marília, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São José dos Campos e São José do Rio Preto. Valor empenhado referente ao período de 01/01/13 à 20/11/13. SUB. SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - NOTA REF. AO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/13;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 149;85;PRCI 102577;;20/01/2014;;02.866.310/0001-19 - ROMA PARK LTDA ME;;;416,60;;RP;;408,27;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.040 - Estacionamento ;;; ;Pago a ROMA PARK LTDA ME, resto a pagar 149, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA Nº 10321 ref. a Valor empenhado a ROMA PARK LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados. NOTA REFERENTE PERÍODO DE 21/12/13 A 20/01/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 699;157;PRCI 102753;;21/01/2014;;10.484.227/0001-03 - ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP;;;2.583,33;;RP;;2.339,21;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;171;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;Pago a ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP, resto a pagar 699, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 171 ref. a Valor empenhado a ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP, pela aquisição ou serviços prestados. / / PARA CRÉDITO NO BB / 0773-0 / 16.117-9.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 699;158;PRCI 102753;;21/01/2014;;10.484.227/0001-03 - ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP;;;2.833,33;;RP;;2.565,58;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;170;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;Pago a ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP, resto a pagar 699, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 170 ref. a Valor empenhado a ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP, pela aquisição ou serviços prestados. / / PARA CRÉDITO NO BB / 0773-0 / 16.117-9.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 699;159;PRCI 102753;;21/01/2014;;10.484.227/0001-03 - ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP;;;2.500,00;;RP;;2.163,75;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;168;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;Pago a ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP, resto a pagar 699, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 168 ref. a Valor empenhado a ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP, pela aquisição ou serviços prestados. / / PARA CRÉDITO NO BB / 0773-0 / 16.117-9.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 699;160;PRCI 102753;;21/01/2014;;10.484.227/0001-03 - ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP;;;2.333,33;;RP;;2.112,83;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;172;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;Pago a ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP, resto a pagar 699, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 172 ref. a Valor empenhado a ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP, pela aquisição ou serviços prestados. / / PARA CRÉDITO NO BB / 0773-0 / 16.117-9.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1181;241;PRCI 99685;;21/01/2014;;03.938.106/0001-29 - CEAT - CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS E TREINAMENTO;;;316,66;;RP;;286,74;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;204;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios;;; ;Pago a CEAT - CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS E TREINAMENTO, resto a pagar 1181, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 204 ref. a Valor empenhado a CEAT - CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS E TREINAMENTO, contratação de empresa para prestação de serviços de Agente de Integração de estágios de nível superior e nível médio. Vigência contratual : 05/11/2013 a 02/01/2014 - Pregão Eletrônico 008/2012 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 884;239;PRCI 107125;;21/01/2014;;09.168.704/0001-42 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC;;;3.024,00;;RP;;2.738,24;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;312298;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas;;; ;"Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO - EBC, resto a pagar 884, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 312298 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO - EBC, Referente ao PRCI 107125/2013; Inexigibilidade de Licitação 009/2013; serviços de publicações em jornais regionais de grande circulação, não pertecentes aos orgãos oficiais. Valor estimado do contrato R$ 40.000,00 - Vigência do contrato de 15/08/2013 à 14/08/2014. ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 884;240;PRCI 107125;;21/01/2014;;09.168.704/0001-42 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC;;;1.176,00;;RP;;1.064,86;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;312297;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas;;; ;"Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO - EBC, resto a pagar 884, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 312297 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO - EBC, Referente ao PRCI 107125/2013; Inexigibilidade de Licitação 009/2013; serviços de publicações em jornais regionais de grande circulação, não pertecentes aos orgãos oficiais. Valor estimado do contrato R$ 40.000,00 - Vigência do contrato de 15/08/2013 à 14/08/2014. ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 767;244;PRCI 104661;;21/01/2014;;61.797.924/0002-36 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.;;;1.670,21;;RP;;1.512,38;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;234851;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática;;; ;"Pago a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., resto a pagar 767, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 234851 ref. a Valor empenhado a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., PRCI 104661/2013; Inexigibilidade de Licitação 001/2013. Suporte de Hardware dos servidores HP do COREN-SP. Valor total do contrato R$ 20.042,64. Vigência do contrato de 08/08/2013 à 07/08/2014. ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1135;156;PRCI 104521;;21/01/2014;;04.404.846/0001-48 - JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I;;;2.827,50;;RP;;2.827,50;;DANFE;;000.646;;6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente;;; ;Pago a JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE I, resto a pagar 1135, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 000.646 ref. a Valor empenhado a JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE I, pela aquisição ou serviços prestados. / PARA CRÉDITO NO BB / 1832-5 / 22.900-8.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1163;154;PRCI 98910;;21/01/2014;;04.404.846/0001-48 - JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I;;;480,00;;RP;;480,00;;DANFE;;000.663;;6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática;;; ;Pago a JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE I, resto a pagar 1163, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 000.663 ref. a Valor empenhado a JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE I, pela aquisição ou serviços prestados. / PARA CRÉDITO NO BB / 1832-5 / 22900-8.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1135;155;PRCI 104521;;21/01/2014;;04.404.846/0001-48 - JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I;;;2.858,78;;RP;;2.858,78;;DANFE;;000.628;;6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente;;; ;Pago a JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ES UPRIMENTOS DE I, resto a pagar 1135, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 000.628 ref. a Valor empenhado a JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE I, pela aquisição ou serviços prestados. / PARA CRÉDITO NO BB / 1832-5 / 22.900-8.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1313;245;PRCI 90575;;21/01/2014;;10.312.101/0001-51 - RA TELECOM LTDA - EPP;;;1.345,64;;RP;;1.266,92;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;5375;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis;;; ;Pago a RA TELECOM LTDA - EPP, resto a pagar 1313, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5375 ref. a Valor empenhado a RA TELECOM LTDA - EPP, Prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e suporte técnico local e remoto, com substituição de partes ou peças, da central telefônica, marca Aastra / Ericsson, modelo PABX MD110, versão BC13-TSW, instalada no prédio sede do COREN-SP. NOTA REFERENTE A DEZEMBRO/2013.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1204;149;PRCI 107190;;21/01/2014;;12.817.803/0001-12 - WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP;;;7.433,86;;RP;;5.764,95;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;225;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;; ;Pago a WORKS CORPORATION SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA, resto a pagar 1204, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 225 ref. a Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. /// NOTA REF PERÍODO DE 27/11/13 A 30/11/13 - COREN SEDE. // PARA CRÉDITO NO BB / 3348-0 / 5578-6.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1204;150;PRCI 107190;;21/01/2014;;12.817.803/0001-12 - WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP;;;57.031,78;;RP;;44.228,13;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;230;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;; ;Pago a WORKS CORPORATION SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA, resto a pagar 1204, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 230 ref. a Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. / NOTA REF PERÍODO DE 01 A 31.12.13 - COREN SEDE // PARA CRÉDITO NO BB / 3348-0 / 5578-6.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1207;151;PRCI 107190;;21/01/2014;;12.817.803/0001-12 - WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP;;;2.720,63;;RP;;2.109,85;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;226;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;; ;Pago a WORKS CORPORATION SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA, resto a pagar 1207, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 226 ref. a Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. / / NOTA REF PERÍODO DE 27.11.13 A 30.11.13 - COREN EDUCAÇÃO // PARA CRÉDITO NO BB / 3348-0 / 5578-6.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1209;152;PRCI 107190;;21/01/2014;;12.817.803/0001-12 - WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP;;;1.775,36;;RP;;1.359,04;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;227;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;; ;Pago a WORKS CORPORATION SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA, resto a pagar 1209, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 227 ref. a Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. / / NOTA REF PERÍODO DE 27.11.13 A 30.11.13 - SUB SANTOS // PARA CRÉDITO NO BB / 3348-0 / 5578-6.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1209;153;PRCI 107190;;21/01/2014;;12.817.803/0001-12 - WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP;;;13.315,20;;RP;;10.192,78;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;233;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;; ;Pago a WORKS CORPORATION SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA, resto a pagar 1209, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 233 ref. a Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. / NOTA REF PERÍODO DE 01 A 31.12.13 - SUB SANTOS // PARA CRÉDITO NO BB / 3348-0 / 5578-6.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 252;163;PRCI 101152;;22/01/2014;;09.289.112/0001-89 - MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA;;;1.309,90;;RP;;1.174,58;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;0042;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;Pago a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, resto a pagar 252, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 0042 ref. a Valor empenhado a DUCTBUSTERS ENGENHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.- Contratação de serviço de limpeza, asseio e conservação predial para as Subseções de Araçatuba, Marília, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São José dos Campos e São José do Rio Preto. Valor empenhado referente ao período de 01/01/13 à 20/11/13. / NOTA REF PERÍODO DE 01/11/13 A 20/11/13 / SUB ARAÇATUBA // PARA CRÉDITO NO SANTANDER / 0564 / 1302710-1.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 252;175;PRCI 101152;;22/01/2014;;09.289.112/0001-89 - MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA;;;1.301,92;;RP;;1.166,76;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;046;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;Pago a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, resto a pagar 252, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 046 ref. a Valor empenhado a DUCTBUSTERS ENGENHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.- Contratação de serviço de limpeza, asseio e conservação predial para as Subseções de Araçatuba, Marília, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São José dos Campos e São José do Rio Preto. Valor empenhado referente ao período de 01/01/13 à 20/11/13. / NOTA REF PERÍODO DE 01 A 20.11.13 - SUB SANTOS / PARA CRÉDITO NO SANTANDER / 0564 / 1302710-1.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 252;162;PRCI 101152;;22/01/2014;;09.289.112/0001-89 - MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA;;;1.952,88;;RP;;1.750,30;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;025;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;Pago a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, resto a pagar 252, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 025 ref. a Valor empenhado a DUCTBUSTERS ENGENHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.- Contratação de serviço de limpeza, asseio e conservação predial para as Subseções de Araçatuba, Marília, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São José dos Campos e São José do Rio Preto. Valor empenhado referente ao período de 01/01/13 à 20/11/13. / NOTA REF AO PERÍODO DE 01.10 A 31.10.13 / SUB SANTOS / PARA CRÉDITO NO SANTANDER / 0564 / 1302710-1.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 252;164;PRCI 101152;;22/01/2014;;09.289.112/0001-89 - MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA;;;1.328,51;;RP;;1.192,82;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;044;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;Pago a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, resto a pagar 252, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 044 ref. a Valor empenhado a DUCTBUSTERS ENGENHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.- Contratação de serviço de limpeza, asseio e conservação predial para as Subseções de Araçatuba, Marília, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São José dos Campos e São José do Rio Preto. Valor empenhado referente ao período de 01/01/13 à 20/11/13. / NOTA REF 01 A 20.11.13 - SUB MARÍLIA / PARA CRÉDITO NO SANTANDER / 0564 / 1302710-1.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 252;165;PRCI 101152;;22/01/2014;;09.289.112/0001-89 - MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA;;;1.299,52;;RP;;1.164,41;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;48;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;Pago a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, resto a pagar 252, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 48 ref. a Valor empenhado a DUCTBUSTERS ENGENHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.- Contratação de serviço de limpeza, asseio e conservação predial para as Subseções de Araçatuba, Marília, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São José dos Campos e São José do Rio Preto. Valor empenhado referente ao período de 01/01/13 à 20/11/13. / / NOTA REF 01 A 20.11.13 - SUB S.J.R.PRETO / PARA CRÉDITO NO SANTANDER / 0564 / 1302710-1.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 252;166;PRCI 101152;;22/01/2014;;09.289.112/0001-89 - MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA;;;1.284,51;;RP;;1.149,70;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;050;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;Pago a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, resto a pagar 252, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 050 ref. a Valor empenhado a DUCTBUSTERS ENGENHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.- Contratação de serviço de limpeza, asseio e conservação predial para as Subseções de Araçatuba, Marília, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São José dos Campos e São José do Rio Preto. Valor empenhado referente ao período de 01/01/13 à 20/11/13. / / NOTA REF 01 A 20.11.13 - SUB S.J.CAMPOS / PARA CRÉDITO NO SANTANDER / 0564 / 1302710-1.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 252;167;PRCI 101152;;22/01/2014;;09.289.112/0001-89 - MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA;;;1.365,90;;RP;;1.229,46;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;052;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;Pago a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, resto a pagar 252, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 052 ref. a Valor empenhado a DUCTBUSTERS ENGENHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.- Contratação de serviço de limpeza, asseio e conservação predial para as Subseções de Araçatuba, Marília, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São José dos Campos e São José do Rio Preto. Valor empenhado referente ao período de 01/01/13 à 20/11/13. / / NOTA REF 01 A 20.11.13 - SUB PRESIDENTE PRUDENTE / PARA CRÉDITO NO SANTANDER / 0564 / 1302710-1.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 252;168;PRCI 101152;;22/01/2014;;09.289.112/0001-89 - MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA;;;1.341,89;;RP;;1.205,93;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;054;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;Pago a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, resto a pagar 252, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 054 ref. a Valor empenhado a DUCTBUSTERS ENGENHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.- Contratação de serviço de limpeza, asseio e conservação predial para as Subseções de Araçatuba, Marília, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São José dos Campos e São José do Rio Preto. Valor empenhado referente ao período de 01/01/13 à 20/11/13. / NOTA REF 01 A 20.11.13 - SUB RIB PRETO / PARA CRÉDITO NO SANTANDER / 0564 / 1302710-1.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1074;169;PRCI 101152;;22/01/2014;;09.289.112/0001-89 - MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA;;;718,11;;RP;;644,13;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;043;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;Pago a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, resto a pagar 1074, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 043 ref. a Valor empenhado a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. - Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren-SP nas subseções de Araçatuba, Marilia, Santos, São Jose do Rio Preto, São Jose dos Campos, Presidente Prudente e Ribeirão Preto. Valor anual do contrato R$ 182.621,88. Vigência do contrato de 21/11/2013 à 20/11/2014. Empenho referente ao período de 21/11 a 31/12/13. / / NOTA REF 21 A 30.11.13 - SUB ARAÇATUBA / PARA CRÉDITO NO SANTANDER / 0564 / 1302710-1.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1074;170;PRCI 101152;;22/01/2014;;09.289.112/0001-89 - MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA;;;727,41;;RP;;653,24;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;045;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;Pago a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, resto a pagar 1074, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 045 ref. a Valor empenhado a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. - Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren-SP nas subseções de Araçatuba, Marilia, Santos, São Jose do Rio Preto, São Jose dos Campos, Presidente Prudente e Ribeirão Preto. Valor anual do contrato R$ 182.621,88. Vigência do contrato de 21/11/2013 à 20/11/2014. Empenho referente ao período de 21/11 a 31/12/13. / NOTA REF 21 A 30.11.13 - SUB MARÍLIA / PARA CRÉDITO NO SANTANDER / 0564 / 1302710-1.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1074;171;PRCI 101152;;22/01/2014;;09.289.112/0001-89 - MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA;;;712,92;;RP;;639,04;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;049;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;Pago a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, resto a pagar 1074, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 049 ref. a Valor empenhado a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. - Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren-SP nas subseções de Araçatuba, Marilia, Santos, São Jose do Rio Preto, São Jose dos Campos, Presidente Prudente e Ribeirão Preto. Valor anual do contrato R$ 182.621,88. Vigência do contrato de 21/11/2013 à 20/11/2014. Empenho referente ao período de 21/11 a 31/12/13. / NOTA REF 21 A 30.11.13 - SUB S.J.R.PRETO/ PARA CRÉDITO NO SANTANDER / 0564 / 1302710-1.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1074;172;PRCI 101152;;22/01/2014;;09.289.112/0001-89 - MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA;;;705,41;;RP;;631,68;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;051;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;Pago a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, resto a pagar 1074, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 051 ref. a Valor empenhado a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. - Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren-SP nas subseções de Araçatuba, Marilia, Santos, São Jose do Rio Preto, São Jose dos Campos, Presidente Prudente e Ribeirão Preto. Valor anual do contrato R$ 182.621,88. Vigência do contrato de 21/11/2013 à 20/11/2014. Empenho referente ao período de 21/11 a 31/12/13. / NOTA REF 21 A 30.11.13 - SUB S.J,.CAMPOS / PARA CRÉDITO NO SANTANDER / 0564 / 1302710-1.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1074;173;PRCI 101152;;22/01/2014;;09.289.112/0001-89 - MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA;;;746,11;;RP;;671,57;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;053;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;Pago a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, resto a pagar 1074, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 053 ref. a Valor empenhado a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. - Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren-SP nas subseções de Araçatuba, Marilia, Santos, São Jose do Rio Preto, São Jose dos Campos, Presidente Prudente e Ribeirão Preto. Valor anual do contrato R$ 182.621,88. Vigência do contrato de 21/11/2013 à 20/11/2014. Empenho referente ao período de 21/11 a 31/12/13. / NOTA REF 21 A 30.11.13 - SUB PRES PRUDENTE / PARA CRÉDITO NO SANTANDER / 0564 / 1302710-1.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1074;174;PRCI 101152;;22/01/2014;;09.289.112/0001-89 - MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA;;;734,10;;RP;;659,80;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;055;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;Pago a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, resto a pagar 1074, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 055 ref. a Valor empenhado a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. - Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren-SP nas subseções de Araçatuba, Marilia, Santos, São Jose do Rio Preto, São Jose dos Campos, Presidente Prudente e Ribeirão Preto. Valor anual do contrato R$ 182.621,88. Vigência do contrato de 21/11/2013 à 20/11/2014. Empenho referente ao período de 21/11 a 31/12/13. / NOTA REF 21 A 30.11.13 - SUB RIB. PRETO / PARA CRÉDITO NO SANTANDER / 0564 / 1302710-1.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1074;176;PRCI 101152;;22/01/2014;;09.289.112/0001-89 - MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA;;;714,12;;RP;;640,22;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;047;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;Pago a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, resto a pagar 1074, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 047 ref. a Valor empenhado a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. - Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren-SP nas subseções de Araçatuba, Marilia, Santos, São Jose do Rio Preto, São Jose dos Campos, Presidente Prudente e Ribeirão Preto. Valor anual do contrato R$ 182.621,88. Vigência do contrato de 21/11/2013 à 20/11/2014. Empenho referente ao período de 21/11 a 31/12/13. / NOTA REF PERÍODO DE 21 A 30.11.13 - SUB SANTOS / PARA CRÉDITO NO SANTANDER / 0564 / 1302710-1.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1183;177;PRCI 106078;;22/01/2014;;10.717.280/0001-07 - ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA;;;1.521,00;;RP;;1.521,00;;DANFE;;111;;6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização;;; ;Pago a ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA, resto a pagar 1183, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 111 ref. a Valor empenhado a ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1183;178;PRCI 106078;;22/01/2014;;10.717.280/0001-07 - ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA;;;1.521,00;;RP;;1.521,00;;DANFE;;094;;6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização;;; ;Pago a ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA, resto a pagar 1183, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 094 ref. a Valor empenhado a ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1254;182;PRCI 106076;;23/01/2014;;06.317.832/0001-12 - COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA.;;;3.600,00;;RP;;3.389,40;;DANFE;;184898;;6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização;;; ;"Pago a COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA., resto a pagar 1254, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 184898 ref. a Valor empenhado a COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA., - Referente ao PRCI 106076; Pregão Eletrônico SRP 32/2013; Ordem de Fornecimento nº 272/2013. Aquisição (2000 pt) Papel higiênico intercalado 11x21. ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1200;183;PRCI 104530;;23/01/2014;;16.572.376/0001-00 - EBSX2 COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME;;;89,70;;RP;;89,70;;DANFE;;112;;6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente;;; ;"Pago a EBSX2 COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME, resto a pagar 1200, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 112 ref. a Valor empenhado a EBSX2 COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME, Referente ao PRCI 104530/2013; Pregão Eletrônico SRP 16/2013; Ordem de Fornecimento nº OF. 251/2013. Aquisição (300 pç) Caneta esferografica cristal cor vermelha. ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 843;181;PRCI 107619;;23/01/2014;;34.028.316/0031-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS;;;40.049,82;;RP;;36.265,11;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;139808;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança;;; ;"Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 843, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 139808 ref. a Referente ao PRCI 107619/2013; Dispensa de Licitação 107/2013 - Empenho para contrato múltiplo com os Correios para prestação dos seguintes serviços : carta comercial, sedex, PAC, mala direta, serviços telemáticos, internacional, e-DNE, carta resposta , aquisição de produtos postais,logística integrada e reserva, e malote . Valor empenhado para o período de 01/09/2013 a 31/12/2013. FATURA REFERENTE A DEZ/2013.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1161;184;PRCI 109392;;23/01/2014;;13.683.873/0001-98 - J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME;;;5.000,00;;RP;;4.450,00;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;84;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;"Pago a J A SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, resto a pagar 1161, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 84 ref. a Valor empenhado a J A SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME - Ref. SISDOC 45588/2013; MEMO 230/2013. Serviço de adequação da subseção de Guarulhos. Obs: A classificação neste elemento de despesa 3.1.32.09 - Reparos, Adaptação e Conservação de Bens Móveis e Imóveis e não em 4.2.10.03 Obras em Andamento é devido o imóvel não pertencer ao Coren-SP, sendo objeto de locação. Valor deste Contrato R$ 14.800,00. Vigência deste contrato 60 (sessenta) dias a partir da assinatura. NAPE GUARULHOS.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1279;186;PRCI 104372;;23/01/2014;;04.613.668/0001-65 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME;;;121,72;;RP;;121,72;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;16800;;6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas;;; ;"Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, resto a pagar 1279, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 16800 ref. a Referente ao PRCI 104372/2013; Pregão Eletrônico 047/2013.Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimentos de bilhetes de passagens aéreas, reservas em hoteis e locação de serviços correlatos, no ambito nacional e internacional, para atendimento da demanda do Coren São Paulo. Valor do Contrato R$ 369.138,00. Vigência do contrato de 08/08/2013 à 07/08/2014. - Empenho complementar ao de nº 807 ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1279;185;PRCI 104372;;23/01/2014;;04.613.668/0001-65 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME;;;421,87;;RP;;421,87;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;16756;;6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas;;; ;"Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, resto a pagar 1279, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 16756 ref. a Referente ao PRCI 104372/2013; Pregão Eletrônico 047/2013.Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimentos de bilhetes de passagens aéreas, reservas em hoteis e locação de serviços correlatos, no ambito nacional e internacional, para atendimento da demanda do Coren São Paulo. Valor do Contrato R$ 369.138,00. Vigência do contrato de 08/08/2013 à 07/08/2014. - Empenho complementar ao de nº 807 ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1279;187;PRCI 104372;;23/01/2014;;04.613.668/0001-65 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME;;;2.797,85;;RP;;2.797,85;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;16799;;6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas;;; ;"Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, resto a pagar 1279, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 16799 ref. a Referente ao PRCI 104372/2013; Pregão Eletrônico 047/2013.Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimentos de bilhetes de passagens aéreas, reservas em hoteis e locação de serviços correlatos, no ambito nacional e internacional, para atendimento da demanda do Coren São Paulo. Valor do Contrato R$ 369.138,00. Vigência do contrato de 08/08/2013 à 07/08/2014. - Empenho complementar ao de nº 807 ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1225;179;PRCI 104492;;23/01/2014;;17.252.422/0001-57 - MILLE - ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA.;;;5.750,00;;RP;;5.750,00;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;13;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos;;; ;"Pago a MILLE - ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA., resto a pagar 1225, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 13 ref. a Valor empenhado a MILLE - ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA. - Referente ao PRCI 104492/2013; Pregão Eletrônico SRP 11/2013; Ordem de Fornecimento nº OF. 261/2013. Aqusição (5000 un) Pasta para material impressa. ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 699;258;PRCI 102753;;27/01/2014;;10.484.227/0001-03 - ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP;;;1.833,33;;RP;;1.605,08;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;169;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;Pago a ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP, resto a pagar 699, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 169 ref. a Valor empenhado a ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP - Referente ao PRCI nº 102753/2012. - Referente Manutenção de ar Condicionado para as Subseções 2013.Valor total deste contrato R$ 156.799,80. Vigencia deste Contrato de 01/07/2013 à 30.06.2014. Valor Proporcional deste contrato em 2013 R$ 78.399,90. Vigencia de 01/07/013 à 31/12/2013. SUB. S. J. CAMPOS - NOTA REF. A DEZEMBRO/2013;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 699;259;PRCI 102753;;27/01/2014;;10.484.227/0001-03 - ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP;;;983,33;;RP;;841,24;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;173;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;Pago a ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP, resto a pagar 699, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 173 ref. a Valor empenhado a ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP - Referente ao PRCI nº 102753/2012. - Referente Manutenção de ar Condicionado para as Subseções 2013.Valor total deste contrato R$ 156.799,80. Vigencia deste Contrato de 01/07/2013 à 30.06.2014. Valor Proporcional deste contrato em 2013 R$ 78.399,90. Vigencia de 01/07/013 à 31/12/2013. SUB. CAMPINAS - NOTA REFERENTE DEZEMBRO/2013;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 131;250;;;27/01/2014;;02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA S. A.;;;1.096,14;;RP;;1.032,03;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;001.829.007;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica;;; ;Pago a BANDEIRANTE ENERGIA SA, resto a pagar 131, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 001.829.007 ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA SA, pela aquisição ou serviços prestados. / CONTA DE DEZ-13, SUB S.J.CAMPOS / VENCTO EM 27.01.13.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 131;248;;;27/01/2014;;02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA S. A.;;;41,07;;RP;;38,67;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;001.829.006;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica;;; ;Pago a BANDEIRANTE ENERGIA SA, resto a pagar 131, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 001.829.006 ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA SA, pela aquisição ou serviços prestados. / CONTA REF DEZ-13, SUB S.J.CAMPOS / VENCTO EM 27.01.13;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 391;257;PRCI 91999;;27/01/2014;;54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA;;;1.656,75;;RP;;1.500,19;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;84978;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;"Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA/RESTOS A PAGAR 391/GER.BB - TRANSF.ENTRE CONTAS BB/N.FISCAL E/OU FATURA 84978/REF VALOR EMPENHADO A ELEVADORES VILLARTA LTDA/Empenho de Despesas com Aditamento ao Contrato de Prest.de Serviços vinculado ao Pregão Presenc.nº 018/2010/Objeto do Termo de Aditamento: 1- A prorrogação da vigência contratual. 2 - O reajuste dos valores contratados.A vigência da contratação fica prorrogada por 12 meses, de 01/05/2013 à 30/04/2014. - O valor contratual fica reajustado p/ vigência do presente Termo de Aditamento em 7,13873%, conforme apuração do indice IGPM/FGV p/o período de vigência do contrato original, passando a ser os seguintes valores; O valor mensal passa a ser de R$ 1.656,75 (um mil seiscentos e cinquenta e seis reais e setenta e cinco centavos); O valor anual passa a ser de R$ 19.881,00 (dezenove mil oitocentos e oitenta e um reais). (Valor deste Empenho de despesa proporcional de 8/12 , ref.aos meses de MAI à DEZ/2013). NOTA REF.NOV.2013 NO COREN SEDE.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 391;252;PRCI 91999;;27/01/2014;;54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA;;;1.656,75;;RP;;1.500,19;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;85.995;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, resto a pagar 391, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 85.995 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES VILLARTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. / NOTA DE DEZ-13, COREN SEDE / ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1102;255;PRCI 96021;;27/01/2014;;54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA;;;1.105,68;;RP;;1.001,19;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;86.720;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, resto a pagar 1102, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 86.720 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES VILLARTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. / NOTA DE DEZ-13, SUB CAMPINAS.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1324;256;PRCI 102586;;27/01/2014;;54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA;;;265,00;;RP;;239,96;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;85.939;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, resto a pagar 1324, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 85.939 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES VILLARTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. / NOTA DE DEZ/13. / SUB PRES PRUDENTE.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1323;260;PRCI 102586;;27/01/2014;;54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA;;;400,00;;RP;;362,20;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;85.938;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, resto a pagar 1323, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 85.938 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES VILLARTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. / NOTA REF DEZ-13, SUB MARÍLIA.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 885;247;PRCI 104660;;27/01/2014;;10.242.466/0001-57 - GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA. - ME;;;902,44;;RP;;902,44;;DANFE;;689;;6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo;;; ;Pago a GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA. - ME, resto a pagar 885, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 689 ref. a Valor empenhado a GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA. - ME, pela aquisição ou serviços prestados. / PARA CRÉDITO NO BB / 2544-5 / 10979-7.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 155;263;PRCI 99167;;27/01/2014;;07.282.716/0001-78 - HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP;;;209,48;;RP;;179,21;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;2141;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados;;; ;Pago a HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP, resto a pagar 155, GERENCIADOR CEF - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2141 ref. a Valor empenhado a HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP - Pregão Eletrônico 012/2012Serviço: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de tratamento químico e análise do sistema de resfriamento e água gelada da sede do COREN-SP. Vigência de 13/02/13 à 31/12/13. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1345;2381;;;27/01/2014;;07.282.716/0001-78 - HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP;;;139,69;;RP;;119,50;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;2141;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados;;; ;Pago a HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP, resto a pagar 1345, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2141 ref. a Valor empenhado a HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP - Pregão Eletrônico 012/2012 - Serviço: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de tratamento químico e análise do sistema de resfriamento e água gelada da sede do COREN-SP. Vigência de 13/02/13 à 31/12/13. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 949;246;PRCI 104560;;27/01/2014;;08.297.821/0001-43 - R. MACEDO COMUNICAÇÃO LTDA;;;7.530,00;;RP;;6.441,91;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;2;;6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente;;; ;"Pago a R. MACEDO COMUNICAÇÃO LTDA, resto a pagar 949, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2 ref. a Valor empenhado a R. MACEDO COMUNICAÇÃO LTDA, - Referente ao PRCI 104560/2013; Processo PE 050/2013; Ordem de Fornecimento OF. 205/2013. - Aquisição de (1000) Crachás tipo cartão de proximidade; (1000) Presilhas de metal para crachás. ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 71;1030;PRCI 99665;;28/01/2014;;89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA.;;;1.841,40;;RP;;1.841,40;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;6058 - 6078 - 6378 - 6379;;6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas;;; ;Pago a ARANCIBIA TURISMO LTDA., resto a pagar 71, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6058 - 6078 - 6378 - 6379 - 6742 - 6743 - 6835 e CARTAS DE CRÉDITO 6907 - 6908 e 11592 - ref. a Valor empenhado a ARANCIBIA TURISMO LTDA., Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimentos de bilhetes de passagens aéreas, reservas em hoteis e locação de serviços correlatos, no ambito nacional e internacional, para atendimento da demanda do Coren São Paulo. Empenho referente aos meses de jan/13 à jul/13. INFORMAMOS QUE O VALOR DAS FATURAS CORRESPONDE A R$ 5.178,30, SENDO SUBTRAÍDO O VALOR DE R$ 3.336,90 REFERENTE ÁS CARTAS DE CRÉDITO, CHEGANDO ASSIM NO VALOR REAL DE PAGAMENTO, DE R$ 1.841,40. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 699;286;PRCI 102753;;29/01/2014;;10.484.227/0001-03 - ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP;;;77,50;;RP;;77,50;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;113;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;Pago a ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP, resto a pagar 699, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 113 ref. a Valor empenhado a ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP - Referente ao PRCI nº 102753/2012. - Referente Manutenção de ar Condicionado para as Subseções 2013.Valor total deste contrato R$ 156.799,80. Vigencia deste Contrato de 01/07/2013 à 30.06.2014. Valor Proporcional deste contrato em 2013 R$ 78.399,90. Vigencia de 01/07/013 à 31/12/2013. DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE A ISS RETIDO INCORRETAMENTE. SERVIÇO PRESTADO NA SUB. MARÍLIA / // PARA CRÉDITO NO BB / 0773-0 / 16117-9.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 884;289;PRCI 107125;;31/01/2014;;09.168.704/0001-42 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC;;;2.150,70;;RP;;1.947,46;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;314732;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas;;; ;"Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO - EBC, resto a pagar 884, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 314732 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO - EBC, Referente ao PRCI 107125/2013; Inexigibilidade de Licitação 009/2013; serviços de publicações em jornais regionais de grande circulação, não pertecentes aos orgãos oficiais. Valor estimado do contrato R$ 40.000,00 - Vigência do contrato de 15/08/2013 à 14/08/2014. NOTA REFERENTE A DEZEMBRO/2013";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1334;291;PRCI 107125;;31/01/2014;;09.168.704/0001-42 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC;;;33,30;;RP;;30,15;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;314732;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas;;; ;"Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO - EBC, resto a pagar 1334, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 314732 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO - EBC, Referente ao PRCI 107125/2013; Inexigibilidade de Licitação 009/2013; serviços de publicações em jornais regionais de grande circulação, não pertecentes aos orgãos oficiais. Valor estimado do contrato R$ 40.000,00 - Vigência do contrato de 15/08/2013 à 14/08/2014. NOTA REFERENTE A DEZEMBRO/2013";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1081;336;PRCI 104490;;03/02/2014;;72.590.276/0001-88 - CHANNEL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP;;;5.000,00;;RP;;4.277,50;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;538;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos;;; ;"Pago a CHANNEL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP, resto a pagar 1081, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 538 ref. a Valor empenhado a CHANNEL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP, Referente ao PRCI 104490/2013; PE 011/2013; Ordem de Serviço OS nº 050/2013. Serviço de bufe - Lanches - Cardápio A. ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1227;338;PRCI 104490;;03/02/2014;;72.590.276/0001-88 - CHANNEL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP;;;4.702,50;;RP;;4.022,98;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;536;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos;;; ;"Pago a CHANNEL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP, resto a pagar 1227, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 536 ref. a Valor empenhado a CHANNEL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP, Referente ao PRCI 104490/2013; Pregão Eletrônico SRP 11/2013; Ordem de Fornecimento nº OF. 262/2013. Aquisição (100 gf) Água; (2,4 m) Banner (Estandarte); (05 ps) Serviço de cerimonialista; (550 ps) Serviço de telemarketing. ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1227;339;PRCI 104490;;03/02/2014;;72.590.276/0001-88 - CHANNEL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP;;;2.500,00;;RP;;2.138,75;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;535;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos;;; ;"Pago a CHANNEL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP, resto a pagar 1227, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 535 ref. a Valor empenhado a CHANNEL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP, Referente ao PRCI 104490/2013; Pregão Eletrônico SRP 11/2013; Ordem de Fornecimento nº OF. 262/2013. Aquisição (100 gf) Água; (2,4 m) Banner (Estandarte); (05 ps) Serviço de cerimonialista; (550 ps) Serviço de telemarketing. ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1235;337;PRCI 104490;;03/02/2014;;72.590.276/0001-88 - CHANNEL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP;;;1.000,00;;RP;;855,50;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;537;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos;;; ;"Pago a CHANNEL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP, resto a pagar 1235, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 537 ref. a Valor empenhado a CHANNEL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP, Referente ao PRCI 104490/2013; Pregão Eletrônico SRP 11/2013; Ordem de Fornecimento nº OF. 269/2013. Aqusição (2,4m) Banner (Estandarte); (02) Serviços de cerimonialista. ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1081;340;PRCI 104490;;03/02/2014;;72.590.276/0001-88 - CHANNEL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP;;;1.000,00;;RP;;941,50;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;61;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos;;; ;"Pago a CHANNEL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP, resto a pagar 1081, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 61 ref. a Valor empenhado a CHANNEL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP, Referente ao PRCI 104490/2013; PE 011/2013; Ordem de Serviço OS nº 050/2013. Serviço de bufe - Lanches - Cardápio A. ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 55;296;PRCI 102438;;03/02/2014;;03.541.616/0001-68 - DUCTBUSTERS ENGENHARIA LTDA;;;5.450,00;;RP;;4.934,97;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;3377';;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;Pago a DUCTBUSTERS ENGENHARIA LTDA, resto a pagar 55, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3377' ref. a Valor empenhado a DUCTBUSTERS ENGENHARIA LTDA, Processo compra Número: PCS.0182/2012 - NOTA REFERENTE A DEZEMBRO/2013Itens: Manutenção Ar Condicionado CAPE Qtd. 12 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1119;295;PRCI 107805;;03/02/2014;;54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA;;;766,00;;RP;;693,61;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;86736;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;"Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, resto a pagar 1119, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 86736 ref. a Referente ao PRCI 107805/2013; PREGÃO ELETRONICO 059/2013; SISDOC 32652/2013; MEMO 189/2013. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva de (01) elevadores, com fornecimento de mão de obra, peças e insumos, para o Coren-SP Educação. Valor deste contrato R$ 9.192,00. Vigência do contrato para 03/11/2013 à 03/11/2014. NOTA REFERENTE A DEZEMBRO/2013.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 806;298;PRCI 107026;;03/02/2014;;48.066.047/0001-84 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP;;;875,80;;RP;;875,80;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;699479;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas;;; ;"Pago a IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, resto a pagar 806, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 699479 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP - Referente ao PRCI 107026/2013; Inexigibilidade de Licitação 008/2013. - Referente MEMO 140/2013, contratação de serviços de publicidade legal no ""Diário Oficial do Estado de São Paulo"". Valor total previsto do contrato R$ 21.019,28. Valor proporcional previsto do contrato R$ 8.758,05 de 01.08/2013 à 31.12.2013. NOTA REF. A DEZEMBRO/2013.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 15;348;;;03/02/2014;;02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S. A.;;;71,17;;RP;;64,45;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;112921326480;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa;;; ;Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, resto a pagar 15, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 112921326480 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2013 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - FONE: 3275-3397 - SUB. ITAPETININGA - CONTA REFERENTE 12/2013;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 15;349;;;03/02/2014;;02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S. A.;;;80,66;;RP;;73,04;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;112921335152;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa;;; ;Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, resto a pagar 15, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 112921335152 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2013 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - FONE: 3275-3397 - SUB. ITAPETININGA - CONTA REFERENTE A NOVEMBRO/2013;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1146;327;PRCI 102045;;04/02/2014;;07.567.891/0001-01 - DIDATICA EDITORA DO BRASIL LTDA - ME;;;16.200,00;;RP;;16.200,00;;DANFE;;1093;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas;;; ;"Pago a DIDATICA EDITORA DO BRASIL LTDA - ME, resto a pagar 1146, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 1093 ref. a Valor empenhado a DIDATICA EDITORA DO BRASIL LTDA - ME, Referente ao PRCI 102045/2012; Pregão Eletrônico SRP 014/2012; Ordem de Fornecimento nº OF.237/2013. Aquisição de (40000) Livreto Principais Legislação para o Exercicio de Enfermagem; (40000) Livreto NR 32. ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1202;377;PRCI 104750;;04/02/2014;;15.917.682/0001-79 - PLANO A LICITAÇÕES E COMÉRCIO LTDA - EPP;;;813,42;;RP;;813,42;;DANFE;;697;;6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização;;; ;"Pago a PLANO A LICITAÇÕES E COMÉRCIO LTDA - EPP, resto a pagar 1202, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 697 ref. a Valor empenhado a PLANO A LICITAÇÕES E COMÉRCIO LTDA - EPP, Referente ao PRCI 104750/2013; Pregão Eletrônico SRP 12/2013; Ordem de Fornecimento nº OF. 254/2013. Aquisição (12 fr) Agua sanitária; (36 pt) Esponja de lão de aço inox: (150 fr) Gel anti-septico c/hidra. ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 618;300;PRCI 96053;;04/02/2014;;06.330.557/0001-77 - SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA. - ME;;;10.123,55;;RP;;8.053,28;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;1966;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;Pago a SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA. - ME, resto a pagar 618, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1966 ref. a Valor empenhado a SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA. - ME, Referente PRCI nº 96053, MEMO 096/2013 - Renovação de contrato de prestação de serviços de manutenção do sistema de ar condicionado e climatização do edificio sede do Coren-SP. Valor anual do contrato R$ 121.482,60. Vigência proporcional deste contrato de 08/07/2013 à 31/12/2013. - NOTA REFERENTE A DEZEMBRO/2013.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1327;303;PRCI 104480;;04/02/2014;;12.817.803/0001-12 - WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP;;;21.334,83;;RP;;16.331,82;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;238;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;; ;"Pago a WORKS CORPORATION SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA, resto a pagar 1327, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 238 ref. a Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. - Referente ao PRCI 104480/2013; Pregão Eletrônico 010/2012, Repactuação ao Contrato de fornecimento de serviços de segurança desarmada e vigilância patrimonial para Sede, Coren-Educação e Subseção Santos do Coren-SP. Vigência do Contrato de 27/12/2012 à 26/11/2013. Repactuação referente período de janeiro a 26 de novembro de 2013 (fls. 235 do PRCI 104480/2013). NOTA REFERENTE SUB SANTOS - JAN. A NOV. 2013";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1327;301;PRCI 104480;;04/02/2014;;12.817.803/0001-12 - WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP;;;76.419,44;;RP;;59.263,29;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;236;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;; ;"Pago a WORKS CORPORATION SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA, resto a pagar 1327, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 236 ref. a Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. - Referente ao PRCI 104480/2013; Pregão Eletrônico 010/2012, Repactuação ao Contrato de fornecimento de serviços de segurança desarmada e vigilância patrimonial para Sede, Coren-Educação e Subseção Santos do Coren-SP. Vigência do Contrato de 27/12/2012 à 26/11/2013. Repactuação referente período de janeiro a 26 de novembro de 2013 (fls. 235 do PRCI 104480/2013). NOTA REFERENTE SEDE - JAN A NOV. 2013.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1327;302;PRCI 104480;;04/02/2014;;12.817.803/0001-12 - WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP;;;25.621,70;;RP;;19.869,63;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;237;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;; ;"Pago a WORKS CORPORATION SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA, resto a pagar 1327, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 237 ref. a Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. - Referente ao PRCI 104480/2013; Pregão Eletrônico 010/2012, Repactuação ao Contrato de fornecimento de serviços de segurança desarmada e vigilância patrimonial para Sede, Coren-Educação e Subseção Santos do Coren-SP. Vigência do Contrato de 27/12/2012 à 26/11/2013. Repactuação referente período de janeiro a 26 de novembro de 2013 (fls. 235 do PRCI 104480/2013). NOTA REFERENTE COREN-EDUCAÇÃO - JAN. A NOV. 2013.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1210;304;PRCI 107190;;04/02/2014;;12.817.803/0001-12 - WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP;;;14.015,55;;RP;;10.728,90;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;234;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;; ;"Pago a WORKS CORPORATION SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA, resto a pagar 1210, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 234 ref. a Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA, Referente ao PRCI 107190/2013; SISDOC 24393/2013; Pregão Eletrônico 066/2013; Lote 4 Referente contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados continuados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para Subseção-Itapetininga do COREN-SP. Valor total do contrato R$ 173.792,88. Vigência de 02/12/2013 à 02/12/2014. SUB ITAPETININGA - NOTA REF. DEZEMBRO/2013.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1207;305;PRCI 107190;;04/02/2014;;12.817.803/0001-12 - WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP;;;20.404,76;;RP;;15.823,89;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;235;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;; ;"Pago a WORKS CORPORATION SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA, resto a pagar 1207, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 235 ref. a Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA, Referente ao PRCI 107190/2013; SISDOC 36775/2013; MEMO 193/2013. Pregão Eletrônico 066/2013; Lote 2 Referente contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados continuados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para Coren-Educação do COREN-SP. Valor total do contrato R$ 244.857,12.. Vigência de 27/11/2013 à 27/11/2014. COREN EDUCAÇÃO - NOTA REFERENTE A DEZEMBRO/2013";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 658;431;PRCI 105361;;05/02/2014;;14.997.983/0001-97 - BS TEIXEIRA - ME;;;4.319,90;;RP;;4.319,90;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;348;;6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática;;; ;"Pago a BS TEIXEIRA - ME, resto a pagar 658, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 348 ref. a Valor empenhado a BS TEIXEIRA - ME, Referente ao PRCI nº 102991; MEMO 136/2013; Pregão Eletronico SRP nº 009/2013, Subprocesso nº 105361/2013. Aquisição de equipamentos de informatica e softwares. ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 658;430;PRCI 105361;;05/02/2014;;14.997.983/0001-97 - BS TEIXEIRA - ME;;;3.380,00;;RP;;3.380,00;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;347;;6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática;;; ;"Pago a BS TEIXEIRA - ME, resto a pagar 658, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 347 ref. a Valor empenhado a BS TEIXEIRA - ME, Referente ao PRCI nº 102991; MEMO 136/2013; Pregão Eletronico SRP nº 009/2013, Subprocesso nº 105361/2013. Aquisição de equipamentos de informatica e softwares. ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1249;426;PRCI 110085;;05/02/2014;;61.288.437/0001-67 - EMPRESA TEJOFRAN DE SANEAMENTO E SERVICOS LTDA;;;611,40;;RP;;474,15;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;5052;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;"Pago a EMPRESA TEJOFRAN DE SANEAMENTO E SERVICOS LTDA, resto a pagar 1249, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5052 ref. a Valor empenhado a EMPRESA TEJOFRAN DE SANEAMENTO E SERVICOS LTDA, Referente ao PRCI 110085/2013; Ordem de Serviço nº OS.53/2013; Processo IN 012/2013. Serviço de Limpeza para participantes do 3º Seminário de Ética de Enfermagem do Coren-SP no período de 10/12/2013 à 11/12/2013. ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1250;378;PRCI 110085;;05/02/2014;;50.844.182/0001-55 - GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA.;;;3.648,83;;RP;;2.829,66;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;109206;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;; ;"Pago a GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA., resto a pagar 1250, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 109206 ref. a Valor empenhado a GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA., Referente ao PRCI 110085/2013; Ordem de Serviço nº OS.53/2013; Processo IN 012/2013. Serviço de Vigilância e Segurança para participantes do 3º Seminário de Ética de Enfermagem do Coren-SP no período de 10/12/2013 à 11/12/2013. ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1248;353;PRCI 110085;;05/02/2014;;05.904.894/0001-68 - Z. GASTRONOMIA E EVENTOS LTDA - ME;;;92.489,60;;RP;;92.489,60;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;1636;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos;;; ;"Pago a Z. GASTRONOMIA E EVENTOS LTDA - ME, resto a pagar 1248, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1636 ref. a Valor empenhado a Z. GASTRONOMIA E EVENTOS LTDA - ME, Referente ao PRCI 110085/2013; Ordem de Serviço nº OS.53/2013; Processo IN 012/2013. Serviço de Buffet para participantes do 3º Seminário de Ética de Enfermagem do Coren-SP no período de 10/12/2013 à 11/12/2013. ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1248;354;PRCI 110085;;05/02/2014;;05.904.894/0001-68 - Z. GASTRONOMIA E EVENTOS LTDA - ME;;;13.876,80;;RP;;13.876,80;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;151;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos;;; ;"Pago a Z. GASTRONOMIA E EVENTOS LTDA - ME, resto a pagar 1248, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 151 ref. a Valor empenhado a Z. GASTRONOMIA E EVENTOS LTDA - ME, Referente ao PRCI 110085/2013; Ordem de Serviço nº OS.53/2013; Processo IN 012/2013. Serviço de Buffet para participantes do 3º Seminário de Ética de Enfermagem do Coren-SP no período de 10/12/2013 à 11/12/2013. ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 255;422;PRCI 98922;;06/02/2014;;08.888.689/0001-44 - LICITAL COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI EPP;;;5.353,64;;RP;;5.040,45;;DANFE;;456;;6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral;;; ;Pago a LICITAL COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI EPP, resto a pagar 255, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 456 ref. a Valor empenhado a LICITAL COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI EPP, PRCI 98922 - Aquisição de mobiliário para Sede e Subseções do COREN-SP. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1099;424;PRCI 105278;;06/02/2014;;08.888.689/0001-44 - LICITAL COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI EPP;;;5.004,00;;RP;;4.711,27;;DANFE;;441;;6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral;;; ;"Pago a LICITAL COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI EPP, resto a pagar 1099, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 441 ref. a Valor empenhado a LICITAL COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI EPP, Referente ao PRCI 105278/2013; Pregão Eletrônico 013/2012. Aquisição de (Dvs pçs) Mobiliário para Subseçôes do Coren-SP. ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 744;440;PRCI 105946;;07/02/2014;;58.489.857/0001-05 - CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER;;;1.400,00;;RP;;1.400,00;;BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S);;062/064;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas;;; ;"Pago a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, resto a pagar 744, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 062/064 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, Referente PRCI nº 105946/2013; MEMO 126/2013; Chamamento Publico nº 01/2013.Referente locação de imovel na cidade de Guarulhos-SP para instalação da subseção do Coren-SP. Valor total do contrato R$ 16.800,00. Valor proporiconal de julho à dezembro/2013 R$ 8.400,00 ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 974;475;PRCI 105473;;11/02/2014;;54.038.583/0001-79 - GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA;;;52.574,63;;RP;;47.606,33;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;119;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis;;; ;"Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, resto a pagar 974, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 119 ref. a Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, Referente ao PRCI 105473; Pregão Eletrônico 052/2013. Contratação de locação de veiculos conforme Edital do Pregão Eletrônico 052/2013, seu Anexo I. Valor anual do contrato R$ 630.895,56. Vigência do contrato de 07/10/2013 à 06/10/2015. - NOTA REFERENTE A DEZEMBRO-2013.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1012;495;PRCI 105473;;11/02/2014;;54.038.583/0001-79 - GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA;;;11.702,41;;RP;;11.702,41;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;120;;6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios;;; ;"Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, resto a pagar 1012, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 120 ref. a Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, Referente ao PRCI 105473/2013; PE 052/2013. Despesas com pagamento de pedágios. Valor estimado para o período de 07/10/2013 à 06/10/2014 (fls 360) = R$ 67.000,00. - NOTA REF. OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO-2013";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1341;478;PRCI 105473;;11/02/2014;;54.038.583/0001-79 - GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA;;;21.571,12;;RP;;16.728,41;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;192;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização;;; ;"Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, resto a pagar 1341, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 192 ref. a Referente ao PRCI 105473; Pregão Eletrônico 052/2013. Contratação para prestação de serviços de motorista conforme Edital do Pregão Eletrônico 052/2013, seu Anexo I. Valor anual do contrato R$ 171.559,20. Vigência do contrato de 07/10/2013 à 06/10/2015.- Reforço ao empenho de nº 973 - NOTE REFERENTE A DEZEMBRO-2013";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1344;496;PRCI 105473;;11/02/2014;;54.038.583/0001-79 - GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA;;;2.374,23;;RP;;2.374,23;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;120;;6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios;;; ;"Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, resto a pagar 1344, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 120 ref. a Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, Referente ao PRCI 105473/2013; PE 052/2013. Despesas com pagamento de pedágios. Valor estimado para o período de 07/10/2013 à 06/10/2014 (fls 360) = R$ 67.000,00. - Reforço ao empenho de nº 1012 - NOTA REFERENTE AO MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO-2013";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1122;352;PRCI 105276;;11/02/2014;;09.614.362/0001-47 - MULTIMIX - IMPORTAÇAO, EXPORTAÇAO E COMERCIALIZAÇAO DE MOVEI;;;2.070,00;;RP;;2.070,00;;DANFE;;1090;;6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral;;; ;"Pago a MULTIMIX - IMPORTAÇAO, EXPORTAÇAO E COMERCIALIZAÇAO DE MOVEI, resto a pagar 1122, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 1090 ref. a Valor empenhado a MULTIMIX - IMPORTAÇAO, EXPORTAÇAO E COMERCIALIZAÇAO DE MOVEI, Referente ao PRCI 105276/2013; Pregão Eletrônico 013/2012. Aquisição de (32 pç) Longarina de espera com 3 lugares espalda baixo; (34 pç) Longarina de espera com 5 lugares espalda baixo. ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1161;485;PRCI 109392;;12/02/2014;;13.683.873/0001-98 - J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME;;;4.400,00;;RP;;3.916,00;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;86;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;"Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, resto a pagar 1161, GERENCIADOR HSBC - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS NOTA FISCAL E/OU FATURA 86 ref. a Valor empenhado a J A SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME - Ref. SISDOC 45588/2013; MEMO 230/2013. Serviço de adequação da subseção de Guarulhos. Obs: A classificação neste elemento de despesa 3.1.32.09 - Reparos, Adaptação e Conservação de Bens Móveis e Imóveis e não em 4.2.10.03 Obras em Andamento é devido o imóvel não pertencer ao Coren-SP, sendo objeto de locação. Valor deste Contrato R$ 14.800,00. Vigência deste contrato 60 (sessenta) dias a partir da assinatura. ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 860;486;PRCI 104528;;13/02/2014;;03.563.498/0001-99 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA;;;3.832,52;;RP;;3.608,32;;DANFE;;8013;;6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente;;; ;"Pago a COMERCIAL CENTER VALLE LTDA, resto a pagar 860, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 8013 ref. a Valor empenhado a COMERCIAL CENTER VALLE LTDA, Referente ao PRCI 104528/2013; PE SRP 016/2013; OF. 0186/2013. Aquisição (108) Caneta Marca-Texto cor verde; (100) Envelope plastico c/4 furos - Tam Oficio - Esp 0,15. (60) Grampo trilho em plastico - pte c/50. ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1198;487;PRCI 104528;;13/02/2014;;03.563.498/0001-99 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA;;;431,28;;RP;;406,05;;DANFE;;8175;;6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente;;; ;"Pago a COMERCIAL CENTER VALLE LTDA, resto a pagar 1198, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 8175 ref. a Valor empenhado a COMERCIAL CENTER VALLE LTDA, Referente ao PRCI 104528/2013; Pregão Eletrônico SRP 16/2013; Ordem de Fornecimento nº OF. 258/2013. Aquisição (120 pç) Borracha cor branca; (12 pç) Caixa p/Correspondência dupla em acrilico; (50 pç) Caneta hidrográfica ponta media 2.0 cor preta; (20 pç) Elastico de borracha. ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1234;568;PRCI 109528;;13/02/2014;;08.938.116/0001-88 - ECO COMUNICAÇÕES ELETRÔNICAS LTDA ME;;;22.794,00;;RP;;22.794,00;;DANFE;;133;;6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática;;; ;"Pago a ECO COMUNICAÇÕES ELETRÔNICAS LTDA ME, resto a pagar 1234, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 133 ref. a Valor empenhado a ECO COMUNICAÇÕES ELETRÔNICAS LTDA ME, Referente ao PRCI 109528/2013; Pregão Eletrônico SRP 55/2013; Ordem de Fornecimento nº OF. 268/2013; Aquisição (06 un) Switch de Borda Layer 3 GIGABIT. ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 725;491;PRCI 103673;;13/02/2014;;05.989.347/0001-22 - MÃO FORTE AMBIENTAL CONTROLE DE VETORES - PRAGAS URBANAS E R;;;105,00;;RP;;105,00;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;110;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;Pago a MÃO FORTE AMBIENTAL CONTROLE DE VETORES - PRAGAS URBANAS E R, resto a pagar 725, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 110 ref. a Valor empenhado a MÃO FORTE AMBIENTAL CONTROLE DE VETORES - PRAGAS URBANAS E R, pela aquisição ou serviços prestados. - SUB. SANTOS - REFERENTE A DEZEMBOR-2013;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1343;493;PRCI 103673;;13/02/2014;;05.989.347/0001-22 - MÃO FORTE AMBIENTAL CONTROLE DE VETORES - PRAGAS URBANAS E R;;;185,00;;RP;;185,00;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;113;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;"Pago a MÃO FORTE AMBIENTAL CONTROLE DE VETORES - PRAGAS URBANAS E R, resto a pagar 1343, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 113 ref. a Valor empenhado a MÃO FORTE AMBIENTAL CONTROLE DE VETORES - PRAGAS URBANAS E R, PRCI nº 103673; Pregão Eletrônico nº 044/2013. Referente contratação anual de serviçõs de desinsetização, desratização e descupinização para o Coren-SP Educação e Subseções: São Jose do Rio Preto; Marilia; Araçatuba; Presidente Prudente; Santos; São Jose dos Campos e Campinas. Valor total do Contrato R$ 11.170,00. Vigência do Contrato de 29.07.2013 à 28.07/2014. Valor proporcional Contrato de 29.07.2013 31.12.2013 = R$ 5.585,00. Empenho complementar ao de nº 725 devido à emissão de notas em quantidade e valor superior ao correto, pela empresa. Valor vai ser subtraído do valor a ser empenhado em 2014. - SUB. SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - NOTA REFERENTE A DEZEMBRO-2013";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1343;492;PRCI 103673;;13/02/2014;;05.989.347/0001-22 - MÃO FORTE AMBIENTAL CONTROLE DE VETORES - PRAGAS URBANAS E R;;;232,50;;RP;;232,50;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;110;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;"Pago a MÃO FORTE AMBIENTAL CONTROLE DE VETORES - PRAGAS URBANAS E R, resto a pagar 1343, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 110 ref. a Valor empenhado a MÃO FORTE AMBIENTAL CONTROLE DE VETORES - PRAGAS URBANAS E R, PRCI nº 103673; Pregão Eletrônico nº 044/2013. Referente contratação anual de serviçõs de desinsetização, desratização e descupinização para o Coren-SP Educação e Subseções: São Jose do Rio Preto; Marilia; Araçatuba; Presidente Prudente; Santos; São Jose dos Campos e Campinas. Valor total do Contrato R$ 11.170,00. Vigência do Contrato de 29.07.2013 à 28.07/2014. Valor proporcional Contrato de 29.07.2013 31.12.2013 = R$ 5.585,00. Empenho complementar ao de nº 725 devido à emissão de notas em quantidade e valor superior ao correto, pela empresa. Valor vai ser subtraído do valor a ser empenhado em 2014. - SUB. SANTOS - NOTA REFERENTE A DEZEMBRO-2013";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1343;494;PRCI 103673;;13/02/2014;;05.989.347/0001-22 - MÃO FORTE AMBIENTAL CONTROLE DE VETORES - PRAGAS URBANAS E R;;;300,00;;RP;;300,00;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;112;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;"Pago a MÃO FORTE AMBIENTAL CONTROLE DE VETORES - PRAGAS URBANAS E R, resto a pagar 1343, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 112 ref. a Valor empenhado a MÃO FORTE AMBIENTAL CONTROLE DE VETORES - PRAGAS URBANAS E R, PRCI nº 103673; Pregão Eletrônico nº 044/2013. Referente contratação anual de serviçõs de desinsetização, desratização e descupinização para o Coren-SP Educação e Subseções: São Jose do Rio Preto; Marilia; Araçatuba; Presidente Prudente; Santos; São Jose dos Campos e Campinas. Valor total do Contrato R$ 11.170,00. Vigência do Contrato de 29.07.2013 à 28.07/2014. Valor proporcional Contrato de 29.07.2013 31.12.2013 = R$ 5.585,00. Empenho complementar ao de nº 725 devido à emissão de notas em quantidade e valor superior ao correto, pela empresa. Valor vai ser subtraído do valor a ser empenhado em 2014. - SUB. CAMPINAS - NOTA REFERENTE A DEZEMBRO-2013";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 444;483;PRCI 98408;;13/02/2014;;02.798.830/0001-31 - MARCOS R M ALMEIDA BEBIDAS ME;;;60,00;;RP;;60,00;;DANFE;;2316;;6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios;;; ;Pago a MARCOS R M ALMEIDA BEBIDAS ME, resto a pagar 444, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 2316 ref. a Valor empenhado a MARCOS R M ALMEIDA BEBIDAS ME, pela aquisição ou serviços prestados. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1199;484;PRCI 106346;;13/02/2014;;01.471.497/0001-99 - WINDGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA;;;309,00;;RP;;290,92;;DANFE;;848;;6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente;;; ;Pago a WINDGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA, resto a pagar 1199, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 848 ref. a Valor empenhado a WINDGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1145;523;PRCI 109214;;14/02/2014;;14.190.945/0001-28 - RESERVA NATURAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI;;;672,00;;RP;;672,00;;DANFE;;511;;6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios;;; ;Pago a RESERVA NATURAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI, resto a pagar 1145, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 511 ref. a Valor empenhado a RESERVA NATURAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1145;524;PRCI 109214;;14/02/2014;;14.190.945/0001-28 - RESERVA NATURAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI;;;7.208,20;;RP;;7.208,20;;DANFE;;536;;6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios;;; ;Pago a RESERVA NATURAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI, resto a pagar 1145, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 536 ref. a Valor empenhado a RESERVA NATURAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1185;522;PRCI 109124;;14/02/2014;;14.190.945/0001-28 - RESERVA NATURAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI;;;1.760,00;;RP;;1.760,00;;DANFE;;597;;6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios;;; ;Pago a RESERVA NATURAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI, resto a pagar 1185, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 597 ref. a Valor empenhado a RESERVA NATURAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1213;525;PRCI 109124;;14/02/2014;;14.190.945/0001-28 - RESERVA NATURAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI;;;1.811,80;;RP;;1.811,80;;DANFE;;599;;6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios;;; ;Pago a RESERVA NATURAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI, resto a pagar 1213, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 599 ref. a Valor empenhado a RESERVA NATURAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1213;526;PRCI 109124;;14/02/2014;;14.190.945/0001-28 - RESERVA NATURAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI;;;1.318,20;;RP;;1.318,20;;DANFE;;609;;6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios;;; ;Pago a RESERVA NATURAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI, resto a pagar 1213, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 609 ref. a Valor empenhado a RESERVA NATURAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1251;521;PRCI 109124;;14/02/2014;;14.190.945/0001-28 - RESERVA NATURAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI;;;2.000,00;;RP;;2.000,00;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;596;;6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios;;; ;Pago a RESERVA NATURAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI, resto a pagar 1251, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 596 ref. a Valor empenhado a RESERVA NATURAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1135;576;PRCI 104521;;18/02/2014;;04.404.846/0001-48 - JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I;;;2.184,30;;RP;;2.184,30;;DANFE;;716;;6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente;;; ;"Pago a JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I, resto a pagar 1135, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 716 ref. a Valor empenhado a JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I, Referente ao PRCI 104521/2013; Pregão Eletrônico 056/2013; Ordem de Fornecimento OF. 235/2013; Aquisição (100 pç) Apontador de lápis em metal; (150 pç) Bobina termica 57mm 1 via p/impr de senha; (200 pç Caneta marca-texto cor amarela; (30 cx) Clipe nº 8/0 caixa c/500gr; (30 cx) Clipe nº 2/0 caixa c/500gr; (1500 pç) Cola em bastão 20gr; (60 pç) Coletor de digitais; (36 fr) Corretor liquido fr 18ml; (50 rl) Fita adesiva crepe 18x50; (50 rl) Fita adesiva transparente 12x40/50; (120 cx) Grampo p/grampeador 26/6; (300 pç) Lapis preto nº 2; (10 rs) Papel alcalino branco A-3; (10 rs) Papel tipo sulfite A4 cor marfim; (10 rs) Papel tipo sulfite A4 cor verde; (150 pç) Porta revista tamanho grande 260x300x100; 120 rl) Senhas numeradas p/dispensador de senha wyma; (24 fr) Tinta carimbo preta 40ml. ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1307;554;PRCI 110222;;18/02/2014;;08.467.317/0001-44 - TOTAL-FIRE COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA LTDA. - ME;;;4.475,64;;RP;;4.475,64;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;1137;;6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos;;; ;Pago a TOTAL-FIRE COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA LTDA. - ME, resto a pagar 1307, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1137 ref. a Valor empenhado a TOTAL-FIRE COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA LTDA. - ME, pela aquisição ou serviços prestados. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1197;555;PRCI 104547;;18/02/2014;;15.521.228/0001-02 - VIPERS IMPORTS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP;;;96,00;;RP;;96,00;;DANFE;;217;;6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente;;; ;"Pago a VIPERS IMPORTS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP, resto a pagar 1197, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 217 ref. a Valor empenhado a VIPERS IMPORTS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP,Referente ao PRCI 104547/2013; Pregão Eletrônico SRP 16/2013; Ordem de Fornecimento nº OF. 250/2013. Aquisição (1000 pç) Caneta esferográfica cristal cor preta; (60 pç) Caneta esferográfica cristal cor verde. ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1074;596;PRCI 101152;;20/02/2014;;09.289.112/0001-89 - MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA;;;2.238,32;;RP;;2.014,63;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;94;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;Pago a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, resto a pagar 1074, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 94 ref. a Valor empenhado a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. - Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren-SP nas subseções de Araçatuba, Marilia, Santos, São Jose do Rio Preto, São Jose dos Campos, Presidente Prudente e Ribeirão Preto. Valor anual do contrato R$ 182.621,88. Vigência do contrato de 21/11/2013 à 20/11/2014. Empenho referente ao período de 21/11 a 31/12/13. - SUB. PRES. PRUDENTE - NOTA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO-2013.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1074;597;PRCI 101152;;20/02/2014;;09.289.112/0001-89 - MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA;;;2.138,75;;RP;;1.917,05;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;93;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;Pago a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, resto a pagar 1074, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 93 ref. a Valor empenhado a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. - Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren-SP nas subseções de Araçatuba, Marilia, Santos, São Jose do Rio Preto, São Jose dos Campos, Presidente Prudente e Ribeirão Preto. Valor anual do contrato R$ 182.621,88. Vigência do contrato de 21/11/2013 à 20/11/2014. Empenho referente ao período de 21/11 a 31/12/13. - SUB. S. J. RIO PRETO - NOTA REFERENTE A DEZEMBRO-2013;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1074;594;PRCI 101152;;20/02/2014;;09.289.112/0001-89 - MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA;;;2.182,23;;RP;;1.959,67;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;91;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;Pago a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, resto a pagar 1074, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 91 ref. a Valor empenhado a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. - Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren-SP nas subseções de Araçatuba, Marilia, Santos, São Jose do Rio Preto, São Jose dos Campos, Presidente Prudente e Ribeirão Preto. Valor anual do contrato R$ 182.621,88. Vigência do contrato de 21/11/2013 à 20/11/2014. Empenho referente ao período de 21/11 a 31/12/13. - SUB. MARÍLIA - NOTA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO-2013;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1074;593;PRCI 101152;;20/02/2014;;09.289.112/0001-89 - MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA;;;2.116,24;;RP;;1.895,00;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;79;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;Pago a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, resto a pagar 1074, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 79 ref. a Valor empenhado a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. - Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren-SP nas subseções de Araçatuba, Marilia, Santos, São Jose do Rio Preto, São Jose dos Campos, Presidente Prudente e Ribeirão Preto. Valor anual do contrato R$ 182.621,88. Vigência do contrato de 21/11/2013 à 20/11/2014. Empenho referente ao período de 21/11 a 31/12/13. - SUB. S. J. CAMPOS - NOTA REFERENTE DEZEMBRO-2013;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1074;592;PRCI 101152;;20/02/2014;;09.289.112/0001-89 - MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA;;;2.202,30;;RP;;1.979,33;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;77;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;Pago a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, resto a pagar 1074, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 77 ref. a Valor empenhado a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. - Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren-SP nas subseções de Araçatuba, Marilia, Santos, São Jose do Rio Preto, São Jose dos Campos, Presidente Prudente e Ribeirão Preto. Valor anual do contrato R$ 182.621,88. Vigência do contrato de 21/11/2013 à 20/11/2014. Empenho referente ao período de 21/11 a 31/12/13. SUB. RIBEIRÃO PRETO - NOTA REFERENTE DEZEMBRO-2013;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1074;595;PRCI 101152;;20/02/2014;;09.289.112/0001-89 - MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA;;;2.154,32;;RP;;1.932,31;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;92;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;Pago a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, resto a pagar 1074, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 92 ref. a Valor empenhado a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. - Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren-SP nas subseções de Araçatuba, Marilia, Santos, São Jose do Rio Preto, São Jose dos Campos, Presidente Prudente e Ribeirão Preto. Valor anual do contrato R$ 182.621,88. Vigência do contrato de 21/11/2013 à 20/11/2014. Empenho referente ao período de 21/11 a 31/12/13. - SUB. ARAÇATUBA - NOTA REFERENTE A DEZEMBRO-2013;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1092;612;PRCI 106998;;24/02/2014;;52.832.730/0001-52 - ANTONIO MANFRINI & CIA. LTDA. - EPP;;;4.500,00;;RP;;4.500,00;;DANFE;;2871;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;"Pago a ANTONIO MANFRINI & CIA. LTDA. - EPP, resto a pagar 1092, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 2871 ref. a Valor empenhado a ANTONIO MANFRINI & CIA. LTDA. - EPP, Referente ao PRCI 106998/2013; Processo DL 023/2013; Ordem de Serviço nº OS. 047/2013. Serviços de reforma de 03 sofás com 02 lugares da sede do Coren-SP. ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1118;604;PRCI 107805;;24/02/2014;;02.254.737/0001-66 - BASIC ELEVADORES LTDA.;;;2.605,54;;RP;;2.072,74;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;27836;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;"Pago a BASIC ELEVADORES LTDA., resto a pagar 1118, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 27836 ref. a Valor empenhado a BASIC ELEVADORES LTDA., Referente ao PRCI 107805/2013; PREGÃO ELETRONICO 059/2013; SISDOC 32652/2013; MEMO 189/2013. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva de (03) elevadores, com fornecimento de mão de obra, peças e insumos, para o Coren-SP Sede. Valor deste contrato R$ 33.499,80. Vigência do contrato para 03/11/2013 à 03/11/2014. - NOTA REFERENTE A 03/11 A 30/11/13.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1118;605;PRCI 107805;;24/02/2014;;02.254.737/0001-66 - BASIC ELEVADORES LTDA.;;;2.791,65;;RP;;2.220,79;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;27837;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;"Pago a BASIC ELEVADORES LTDA., resto a pagar 1118, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 27837 ref. a Valor empenhado a BASIC ELEVADORES LTDA., Referente ao PRCI 107805/2013; PREGÃO ELETRONICO 059/2013; SISDOC 32652/2013; MEMO 189/2013. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva de (03) elevadores, com fornecimento de mão de obra, peças e insumos, para o Coren-SP Sede. Valor deste contrato R$ 33.499,80. Vigência do contrato para 03/11/2013 à 03/11/2014. NOTA REFERENTE A DEZEMBRO-2013";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1304;602;PRCI 110220;;24/02/2014;;07.075.255/0001-62 - DANIELA TULER SANTOS DE OLIVEIRA ME;;;7.222,50;;RP;;7.222,50;;DANFE;;2629;;6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha;;; ;"Pago a DANIELA TULER SANTOS DE OLIVEIRA ME, resto a pagar 1304, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 2629 ref. a Valor empenhado a DANIELA TULER SANTOS DE OLIVEIRA ME, Referente ao PRCI 110220/2013; Pregão Eletrônico 70/2013; Ordem de Fornecimento 279/2013. Aquisição (15) Purificadores de Agua para NAPE'S. ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1305;603;PRCI 110220;;24/02/2014;;07.075.255/0001-62 - DANIELA TULER SANTOS DE OLIVEIRA ME;;;819,00;;RP;;819,00;;DANFE;;2629;;6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha;;; ;"Pago a DANIELA TULER SANTOS DE OLIVEIRA ME, resto a pagar 1305, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 2629 ref. a Valor empenhado a DANIELA TULER SANTOS DE OLIVEIRA ME, Referente ao PRCI 110220/2013; Pregão Eletrônico 70/2013; Ordem de Fornecimento 279/2013. Aquisição (20) Refil/Filtro para Purificadores de Agua para os NAPE'S. ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1230;638;PRCI 109524;;24/02/2014;;09.366.306/0002-11 - STORBACK TECNOLOGIA COMERCIO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA;;;18.075,00;;RP;;16.366,91;;DANFE;;7;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática;;; ;"Pago a STORBACK TECNOLOGIA COMERCIO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, resto a pagar 1230, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 7 ref. a Valor empenhado a STORBACK TECNOLOGIA COMERCIO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, Referente ao PRCI 109524/2013; Pregão Eletrônico SRP 55/2013; Ordem de Fornecimento nº OF. 266/2013. Aquisição (02 un) Compressor WAN Riverbed; (07 un) Roteador de borda wireless; (01) Solução de Gerênciamento. ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1230;641;PRCI 109524;;24/02/2014;;09.366.306/0002-11 - STORBACK TECNOLOGIA COMERCIO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA;;;6.800,00;;RP;;6.157,40;;DANFE;;12;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática;;; ;"Pago a STORBACK TECNOLOGIA COMERCIO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, resto a pagar 1230, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 12 ref. a Valor empenhado a STORBACK TECNOLOGIA COMERCIO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, Referente ao PRCI 109524/2013; Pregão Eletrônico SRP 55/2013; Ordem de Fornecimento nº OF. 266/2013. Aquisição (02 un) Compressor WAN Riverbed; (07 un) Roteador de borda wireless; (01) Solução de Gerênciamento. ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1230;639;PRCI 109524;;24/02/2014;;09.366.306/0002-11 - STORBACK TECNOLOGIA COMERCIO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA;;;18.075,00;;RP;;16.366,91;;DANFE;;93;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática;;; ;"Pago a STORBACK TECNOLOGIA COMERCIO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, resto a pagar 1230, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 93 ref. a Valor empenhado a STORBACK TECNOLOGIA COMERCIO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, Referente ao PRCI 109524/2013; Pregão Eletrônico SRP 55/2013; Ordem de Fornecimento nº OF. 266/2013. Aquisição (02 un) Compressor WAN Riverbed; (07 un) Roteador de borda wireless; (01) Solução de Gerênciamento. ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1230;637;PRCI 109524;;24/02/2014;;09.366.306/0002-11 - STORBACK TECNOLOGIA COMERCIO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA;;;5.100,00;;RP;;4.801,65;;DANFE;;006;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática;;; ;"Pago a STORBACK TECNOLOGIA COMERCIO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, resto a pagar 1230, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 006 ref. a Valor empenhado a STORBACK TECNOLOGIA COMERCIO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, Referente ao PRCI 109524/2013; Pregão Eletrônico SRP 55/2013; Ordem de Fornecimento nº OF. 266/2013. Aquisição (02 un) Compressor WAN Riverbed; (07 un) Roteador de borda wireless; (01) Solução de Gerênciamento. ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1230;630;PRCI 109524;;24/02/2014;;09.366.306/0002-11 - STORBACK TECNOLOGIA COMERCIO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA;;;42.600,00;;RP;;40.107,90;;DANFE;;005;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática;;; ;"Pago a STORBACK TECNOLOGIA COMERCIO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, resto a pagar 1230, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 005 ref. a Valor empenhado a STORBACK TECNOLOGIA COMERCIO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, Referente ao PRCI 109524/2013; Pregão Eletrônico SRP 55/2013; Ordem de Fornecimento nº OF. 266/2013. Aquisição (02 un) Compressor WAN Riverbed; (07 un) Roteador de borda wireless; (01) Solução de Gerênciamento. ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1230;640;PRCI 109524;;24/02/2014;;09.366.306/0002-11 - STORBACK TECNOLOGIA COMERCIO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA;;;5.100,00;;RP;;4.801,65;;DANFE;;7;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática;;; ;"Pago a STORBACK TECNOLOGIA COMERCIO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, resto a pagar 1230, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 7 ref. a Valor empenhado a STORBACK TECNOLOGIA COMERCIO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, Referente ao PRCI 109524/2013; Pregão Eletrônico SRP 55/2013; Ordem de Fornecimento nº OF. 266/2013. Aquisição (02 un) Compressor WAN Riverbed; (07 un) Roteador de borda wireless; (01) Solução de Gerênciamento. ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1230;642;PRCI 109524;;24/02/2014;;09.366.306/0002-11 - STORBACK TECNOLOGIA COMERCIO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA;;;487,24;;RP;;458,74;;DANFE;;4;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática;;; ;"Pago a STORBACK TECNOLOGIA COMERCIO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, resto a pagar 1230, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 4 ref. a Valor empenhado a STORBACK TECNOLOGIA COMERCIO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, Referente ao PRCI 109524/2013; Pregão Eletrônico SRP 55/2013; Ordem de Fornecimento nº OF. 266/2013. Aquisição (02 un) Compressor WAN Riverbed; (07 un) Roteador de borda wireless; (01) Solução de Gerênciamento. ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1091;652;PRCI 107708;;25/02/2014;;15.300.351/0001-95 - EXATA DO BRASIL RECORTES, PUBLICAÇOES E TECNOLOGIA LTDA.;;;267,99;;RP;;252,42;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;7;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas;;; ;Pago a EXATA DO BRASIL RECORTES, PUBLICAÇOES E TECNOLOGIA LTDA., resto a pagar 1091, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7 ref. a Valor empenhado a EXATA DO BRASIL RECORTES, PUBLICAÇOES E TECNOLOGIA LTDA., Referente ao PRCI 107708/2013.Prestação de serviços de recorte jurídico e envio (por e-mail ou qualquer outro meio acordado entre as partes) de toda e qualquer publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Diário Oficial da União. Valor anual do contrato R$ 2.679,96. Vigência do contrato de 19/10/2013 à 18/10/2014. - NOTA REFERENTE A NOVEMBRO-2013;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1091;651;PRCI 107708;;25/02/2014;;15.300.351/0001-95 - EXATA DO BRASIL RECORTES, PUBLICAÇOES E TECNOLOGIA LTDA.;;;267,99;;RP;;252,42;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;6;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas;;; ;Pago a EXATA DO BRASIL RECORTES, PUBLICAÇOES E TECNOLOGIA LTDA., resto a pagar 1091, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6 ref. a Valor empenhado a EXATA DO BRASIL RECORTES, PUBLICAÇOES E TECNOLOGIA LTDA., Referente ao PRCI 107708/2013.Prestação de serviços de recorte jurídico e envio (por e-mail ou qualquer outro meio acordado entre as partes) de toda e qualquer publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Diário Oficial da União. Valor anual do contrato R$ 2.679,96. Vigência do contrato de 19/10/2013 à 18/10/2014. - NOTA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO-2013;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 252;662;PRCI 101152;;26/02/2014;;09.289.112/0001-89 - MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA;;;2.247,92;;RP;;2.012,43;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;103;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;Pago a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, resto a pagar 252, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 103 ref. a Valor empenhado a DUCTBUSTERS ENGENHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.- Contratação de serviço de limpeza, asseio e conservação predial para as Subseções de Araçatuba, Marília, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São José dos Campos e São José do Rio Preto. Valor empenhado referente ao período de 01/01/13 à 20/11/13. - SUB. SANTOS - NOTA REFERENTE A DEZEMBRO-2013;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1141;677;PRCI 104490;;28/02/2014;;72.590.276/0001-88 - CHANNEL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP;;;2.000,00;;RP;;1.883,00;;DANFE;;62;;6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios;;; ;"Pago a CHANNEL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP, resto a pagar 1141, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 62 ref. a Valor empenhado a CHANNEL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP, Referente ao PRCI 104490/2013; Pregão Eletrônico SRP 011/2013; Ordem de Fornecimento OF. 238/2013. Aquisição (01) Lanches - BOX. ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1227;678;PRCI 104490;;28/02/2014;;72.590.276/0001-88 - CHANNEL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP;;;150,00;;RP;;141,23;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;63;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos;;; ;"Pago a CHANNEL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP, resto a pagar 1227, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 63 ref. a Valor empenhado a CHANNEL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP, Referente ao PRCI 104490/2013; Pregão Eletrônico SRP 11/2013; Ordem de Fornecimento nº OF. 262/2013. Aquisição (100 gf) Água; (2,4 m) Banner (Estandarte); (05 ps) Serviço de cerimonialista; (550 ps) Serviço de telemarketing. ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1098;667;PRCI 105272;;06/03/2014;;05.581.135/0001-01 - DIEGO KOLOSZUK HERVELHA MOVEIS - EPP;;;6.486,25;;RP;;6.106,81;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;4934;;6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral;;; ;"Pago a DIEGO KOLOSZUK HERVELHA MOVEIS - EPP, resto a pagar 1098, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4934 ref. a Valor empenhado a DIEGO KOLOSZUK HERVELHA MOVEIS - EPP, Referente ao PRCI 105272/2013; Pregão Eletrônico 013/2012. Aquisição de (Divs pçs) mobiliário para a Sede e Subseções do Coren-SP ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 71;754;PRCI 99665;;07/03/2014;;89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA.;;;247,60;;RP;;247,60;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;6835;;6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas;;; ;Pago a ARANCIBIA TURISMO LTDA., resto a pagar 71, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6835 ref. a Valor empenhado a ARANCIBIA TURISMO LTDA., Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimentos de bilhetes de passagens aéreas, reservas em hoteis e locação de serviços correlatos, no ambito nacional e internacional, para atendimento da demanda do Coren São Paulo. Empenho referente aos meses de jan/13 à jul/13. DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE A IMPOSTO INDEVIDAMENTE RETIDO, DE PAGAMENTO EFETUADO EM 24/01/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 71;755;PRCI 99665;;07/03/2014;;89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA.;;;141,37;;RP;;141,37;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;6117;;6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas;;; ;Pago a ARANCIBIA TURISMO LTDA., resto a pagar 71, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6117 ref. a Valor empenhado a ARANCIBIA TURISMO LTDA., Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimentos de bilhetes de passagens aéreas, reservas em hoteis e locação de serviços correlatos, no ambito nacional e internacional, para atendimento da demanda do Coren São Paulo. Empenho referente aos meses de jan/13 à jul/13. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 71;756;PRCI 99665;;07/03/2014;;89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA.;;;565,50;;RP;;565,50;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;6377;;6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas;;; ;Pago a ARANCIBIA TURISMO LTDA., resto a pagar 71, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6377 ref. a Valor empenhado a ARANCIBIA TURISMO LTDA., Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimentos de bilhetes de passagens aéreas, reservas em hoteis e locação de serviços correlatos, no ambito nacional e internacional, para atendimento da demanda do Coren São Paulo. Empenho referente aos meses de jan/13 à jul/13. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 71;757;PRCI 99665;;07/03/2014;;89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA.;;;116,03;;RP;;116,03;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;6147;;6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas;;; ;Pago a ARANCIBIA TURISMO LTDA., resto a pagar 71, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6147 ref. a Valor empenhado a ARANCIBIA TURISMO LTDA., Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimentos de bilhetes de passagens aéreas, reservas em hoteis e locação de serviços correlatos, no ambito nacional e internacional, para atendimento da demanda do Coren São Paulo. Empenho referente aos meses de jan/13 à jul/13. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 71;758;PRCI 99665;;07/03/2014;;89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA.;;;102,38;;RP;;102,38;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;6148;;6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas;;; ;Pago a ARANCIBIA TURISMO LTDA., resto a pagar 71, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6148 ref. a Valor empenhado a ARANCIBIA TURISMO LTDA., Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimentos de bilhetes de passagens aéreas, reservas em hoteis e locação de serviços correlatos, no ambito nacional e internacional, para atendimento da demanda do Coren São Paulo. Empenho referente aos meses de jan/13 à jul/13. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 71;759;PRCI 99665;;07/03/2014;;89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA.;;;1.413,75;;RP;;1.413,75;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;6339;;6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas;;; ;Pago a ARANCIBIA TURISMO LTDA., resto a pagar 71, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6339 ref. a Valor empenhado a ARANCIBIA TURISMO LTDA., Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimentos de bilhetes de passagens aéreas, reservas em hoteis e locação de serviços correlatos, no ambito nacional e internacional, para atendimento da demanda do Coren São Paulo. Empenho referente aos meses de jan/13 à jul/13. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1339;670;PRCI 93208;;07/03/2014;;04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL;;;2.095,53;;RP;;2.095,53;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;2509;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas;;; ;Pago a IMPRENSA NACIONAL, resto a pagar 1339, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2509 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, Referente ao PRCI 93208/2010, MEMO 121/2013, Inexigibilidade 10/2010. Referente despesas com renovação de contrato de serviço de publicação legal no D.O.U. Vigencia do contrato de serviço de 12.07/2013 à 11.07.2014 no valor total estimado de R$ 92.000,00. Empenho complementar aos de nº 841 e 1156. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1339;671;PRCI 93208;;07/03/2014;;04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL;;;941,47;;RP;;941,47;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;6612;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas;;; ;Pago a IMPRENSA NACIONAL, resto a pagar 1339, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6612 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, Referente ao PRCI 93208/2010, MEMO 121/2013, Inexigibilidade 10/2010. Referente despesas com renovação de contrato de serviço de publicação legal no D.O.U. Vigencia do contrato de serviço de 12.07/2013 à 11.07.2014 no valor total estimado de R$ 92.000,00. Empenho complementar aos de nº 841 e 1156. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1339;672;PRCI 93208;;07/03/2014;;04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL;;;1.214,80;;RP;;1.214,80;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;1982;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas;;; ;Pago a IMPRENSA NACIONAL, resto a pagar 1339, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1982 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, Referente ao PRCI 93208/2010, MEMO 121/2013, Inexigibilidade 10/2010. Referente despesas com renovação de contrato de serviço de publicação legal no D.O.U. Vigencia do contrato de serviço de 12.07/2013 à 11.07.2014 no valor total estimado de R$ 92.000,00. Empenho complementar aos de nº 841 e 1156. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1338;763;;;10/03/2014;;47.217.146/0001-57 - COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;;;63.028,09;;RP;;63.028,09;;OUTROS;;;;6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4);;; ;Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, resto a pagar 1338, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , OUTROS ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, REPASSE COTA COFEN. - TRANSFERIDO PARA CONTA BB - AG.: 4200-5 - C/C.: 8306-2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1295;770;PRCI 110054;;11/03/2014;;13.578.459/0001-19 - AZ METAL LTDA ME;;;3.400,00;;RP;;3.400,00;;DANFE;;587;;6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática;;; ;Pago a AZ METAL LTDA ME, resto a pagar 1295, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 587 ref. a Valor empenhado a AZ METAL LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1296;771;PRCI 110054;;11/03/2014;;13.578.459/0001-19 - AZ METAL LTDA ME;;;3.400,00;;RP;;3.400,00;;DANFE;;588;;6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática;;; ;Pago a AZ METAL LTDA ME, resto a pagar 1296, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 588 ref. a Valor empenhado a AZ METAL LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 143;765;PRCI 102578;;11/03/2014;;03.949.258/0001-27 - BASS ELEVADORES LTDA EPP;;;368,00;;RP;;306,00;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;19790;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;Pago a BASS ELEVADORES LTDA EPP, resto a pagar 143, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 19790 ref. a Valor empenhado a BASS ELEVADORES LTDA EPP, Manutenção de Elevadores - Subseção Santos - 06/02/13 à 31/12/13. - NOTA REFERENTE A DEZEMBRO-2013;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1102;731;PRCI 96021;;11/03/2014;;54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA;;;737,12;;RP;;667,47;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;87606;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, resto a pagar 1102, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 87606 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES VILLARTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. - NOTE REFERENTE A NOVEMBRO-2013;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1119;732;PRCI 107805;;11/03/2014;;54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA;;;358,41;;RP;;324,55;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;87605;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;"Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, resto a pagar 1119, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 87605 ref. a Referente ao PRCI 107805/2013; PREGÃO ELETRONICO 059/2013; SISDOC 32652/2013; MEMO 189/2013. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva de (01) elevadores, com fornecimento de mão de obra, peças e insumos, para o Coren-SP Educação. Valor deste contrato R$ 9.192,00. Vigência do contrato para 03/11/2013 à 03/11/2014 - NOTA REFERENTE A NOVEMBRO-2013";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1312;769;PRCI 106815;;11/03/2014;;03.695.453/0001-78 - INKPOINT COMERCIO DE BRINDES E CARIMBOS LTDA. - EPP;;;144,48;;RP;;144,48;;DANFE;;773;;6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente;;; ;"Pago a INKPOINT COMERCIO DE BRINDES E CARIMBOS LTDA. - EPP, resto a pagar 1312, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 773 ref. a Valor empenhado a INKPOINT COMERCIO DE BRINDES E CARIMBOS LTDA. - EPP, Referente ao PRCI 106815/2013; PE 033/2013; Ordem de Fornecimento nº OF 285/2013. Aquisição de (28 pç) Carimbo Autoentitado novo ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 252;708;PRCI 101152;;11/03/2014;;09.289.112/0001-89 - MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA;;;1.926,77;;RP;;1.724,71;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;105;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;Pago a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, resto a pagar 252, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 105 ref. a Valor empenhado a DUCTBUSTERS ENGENHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.- Contratação de serviço de limpeza, asseio e conservação predial para as Subseções de Araçatuba, Marília, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São José dos Campos e São José do Rio Preto. Valor empenhado referente ao período de 01/01/13 à 20/11/13. - SUB. S. J. CAMPOS - NOTA REFERENTE A OUTUBRO-2013.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 760;790;PRCI 104034;;13/03/2014;;51.962.678/0001-96 - VUNESP - FUNDAÇÃO PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL;;;200.648,00;;RP;;200.648,00;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;789;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins;;; ;"Pago a VUNESP - FUNDAÇÃO PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL, resto a pagar 760, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 789 ref. a Valor empenhado a VUNESP - FUNDAÇÃO PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL, Referente ao PRCI 104034/2013; Processo DL 011/2013. Aquisição de serviços técnicos especializados de planejamento, organização e execução na Seleção Pública (concurso) para diversas vagas especificados na proposta 040-B/2013. ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1326;791;PRCI 104034;;13/03/2014;;51.962.678/0001-96 - VUNESP - FUNDAÇÃO PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL;;;15.160,00;;RP;;15.160,00;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;789;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins;;; ;Pago a VUNESP - FUNDAÇÃO PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL, resto a pagar 1326, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 789 ref. a Valor empenhado a VUNESP - FUNDAÇÃO PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL, pela aquisição ou serviços prestados. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1098;920;PRCI 105272;;14/03/2014;;05.581.135/0001-01 - DIEGO KOLOSZUK HERVELHA MOVEIS - EPP;;;5.141,95;;RP;;4.841,15;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;4799;;6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral;;; ;"Pago a DIEGO KOLOSZUK HERVELHA MOVEIS - EPP, resto a pagar 1098, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4799 ref. a Valor empenhado a DIEGO KOLOSZUK HERVELHA MOVEIS - EPP, Referente ao PRCI 105272/2013; Pregão Eletrônico 013/2012. Aquisição de (Divs pçs) mobiliário para a Sede e Subseções do Coren-SP ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1279;861;PRCI 104372;;14/03/2014;;04.613.668/0001-65 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME;;;193,36;;RP;;193,36;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;15148;;6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas;;; ;"Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, resto a pagar 1279, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 15148 ref. a Referente ao PRCI 104372/2013; Pregão Eletrônico 047/2013.Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimentos de bilhetes de passagens aéreas, reservas em hoteis e locação de serviços correlatos, no ambito nacional e internacional, para atendimento da demanda do Coren São Paulo. Valor do Contrato R$ 369.138,00. Vigência do contrato de 08/08/2013 à 07/08/2014. - Empenho complementar ao de nº 807 ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1279;862;PRCI 104372;;14/03/2014;;04.613.668/0001-65 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME;;;145,90;;RP;;145,90;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;16804;;6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas;;; ;"Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, resto a pagar 1279, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 16804 ref. a Referente ao PRCI 104372/2013; Pregão Eletrônico 047/2013.Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimentos de bilhetes de passagens aéreas, reservas em hoteis e locação de serviços correlatos, no ambito nacional e internacional, para atendimento da demanda do Coren São Paulo. Valor do Contrato R$ 369.138,00. Vigência do contrato de 08/08/2013 à 07/08/2014. - Empenho complementar ao de nº 807 ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1279;863;PRCI 104372;;14/03/2014;;04.613.668/0001-65 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME;;;79,10;;RP;;79,10;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;16726;;6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas;;; ;"Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, resto a pagar 1279, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 16726 ref. a Referente ao PRCI 104372/2013; Pregão Eletrônico 047/2013.Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimentos de bilhetes de passagens aéreas, reservas em hoteis e locação de serviços correlatos, no ambito nacional e internacional, para atendimento da demanda do Coren São Paulo. Valor do Contrato R$ 369.138,00. Vigência do contrato de 08/08/2013 à 07/08/2014. - Empenho complementar ao de nº 807 ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1231;907;PRCI 103919;;18/03/2014;;10.508.381/0001-78 - COPY CENTER COM. DE PROD. INF. LTDA. - EPP;;;4.680,00;;RP;;4.680,00;;DANFE;;5286;;6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática;;; ;"Pago a COPY CENTER COM. DE PROD. INF. LTDA. - EPP, resto a pagar 1231, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 5286 ref. a Valor empenhado a COPY CENTER COM. DE PROD. INF. LTDA. - EPP, Referente ao PRCI 103919/2013; Pregão Eletrônico 25/2013; Ordem de Fornecimento nº OF. 267/2013. Aquisição (05 un) Impressora Perfil 1; (06 un) Impressora Perfil 2. ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1231;908;PRCI 103919;;18/03/2014;;10.508.381/0001-78 - COPY CENTER COM. DE PROD. INF. LTDA. - EPP;;;7.500,10;;RP;;7.061,35;;DANFE;;5370;;6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática;;; ;"Pago a COPY CENTER COM. DE PROD. INF. LTDA. - EPP, resto a pagar 1231, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 5370 ref. a Valor empenhado a COPY CENTER COM. DE PROD. INF. LTDA. - EPP, Referente ao PRCI 103919/2013; Pregão Eletrônico 25/2013; Ordem de Fornecimento nº OF. 267/2013. Aquisição (05 un) Impressora Perfil 1; (06 un) Impressora Perfil 2. ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1231;909;PRCI 103919;;18/03/2014;;10.508.381/0001-78 - COPY CENTER COM. DE PROD. INF. LTDA. - EPP;;;7.994,85;;RP;;7.527,16;;DANFE;;5369;;6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática;;; ;"Pago a COPY CENTER COM. DE PROD. INF. LTDA. - EPP, resto a pagar 1231, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 5369 ref. a Valor empenhado a COPY CENTER COM. DE PROD. INF. LTDA. - EPP, Referente ao PRCI 103919/2013; Pregão Eletrônico 25/2013; Ordem de Fornecimento nº OF. 267/2013. Aquisição (05 un) Impressora Perfil 1; (06 un) Impressora Perfil 2. ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1231;910;PRCI 103919;;18/03/2014;;10.508.381/0001-78 - COPY CENTER COM. DE PROD. INF. LTDA. - EPP;;;8.459,94;;RP;;7.965,04;;DANFE;;5554;;6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática;;; ;"Pago a COPY CENTER COM. DE PROD. INF. LTDA. - EPP, resto a pagar 1231, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 5554 ref. a Valor empenhado a COPY CENTER COM. DE PROD. INF. LTDA. - EPP, Referente ao PRCI 103919/2013; Pregão Eletrônico 25/2013; Ordem de Fornecimento nº OF. 267/2013. Aquisição (05 un) Impressora Perfil 1; (06 un) Impressora Perfil 2. ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 186;888;PCS. 0139/2012;;18/03/2014;;10.556.100/0001-52 - DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME;;;1.135,42;;RP;;970,80;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;236;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;Pago a DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME, resto a pagar 186, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 236 ref. a Valor empenhado a DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME, Processo compra Número: PCS.0139/2012 - Manutenção Predial Subseção ARAÇATUBA Qtd. 11 - (01/01/13 à 30/11/13) - NOTA REFERENTE A OUTUBRO-2013;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 187;889;PCS. 0139/2012;;18/03/2014;;10.556.100/0001-52 - DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME;;;1.135,42;;RP;;970,80;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;234;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;Pago a DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME, resto a pagar 187, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 234 ref. a Valor empenhado a DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME, Processo compra Número: PCS.0139/2012 - Manutenção Predial Subseção CAMPINAS Qtd. 11 - (01/01/13 à 30/11/13) - NOTA REFERENTE A OUTUBRO-2013;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 188;890;PCS. 0139/2012;;18/03/2014;;10.556.100/0001-52 - DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME;;;1.135,41;;RP;;970,79;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;237;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;Pago a DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME, resto a pagar 188, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 237 ref. a Valor empenhado a DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME, Processo compra Número: PCS.0139/2012 - Manutenção Predial Subseção MARÍLIA Qtd. 11 - (01/01/13 à 30/11/13) - NOTA REFERENTE A OUTUBRO-2013;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 189;891;PCS. 0139/2012;;18/03/2014;;10.556.100/0001-52 - DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME;;;1.135,41;;RP;;970,79;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;238;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;Pago a DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME, resto a pagar 189, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 238 ref. a Valor empenhado a DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME, Processo compra Número: PCS.0139/2012 - Manutenção Predial Subseção PRESIDENTE PRUDENTE Qtd. 11 - (01/01/13 à 30/11/13) - NOTA REFERENTE A OUTUBRO-2013;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 191;892;PCS. 0139/2012;;18/03/2014;;10.556.100/0001-52 - DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME;;;1.135,42;;RP;;970,80;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;235;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;Pago a DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME, resto a pagar 191, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 235 ref. a Valor empenhado a DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME, Processo compra Número: PCS.0139/2012 - Manutenção Predial Subseção SANTOS Qtd. 11 - (01/01/13 à 30/11/13) - NOTA REFERENTE A OUTUBRO-2013;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1201;887;PRCI 104531;;18/03/2014;;11.135.599/0001-97 - GUARDIAN COMERCIAL & SERVICOS LTDA - EPP;;;755,00;;RP;;710,84;;DANFE;;2081;;6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente;;; ;"Pago a GUARDIAN COMERCIAL & SERVICOS LTDA - EPP, resto a pagar 1201, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 2081 ref. a Valor empenhado a GUARDIAN COMERCIAL & SERVICOS LTDA - EPP, Referente ao PRCI 104531/2013; Pregão Eletrônico SRP 16/2013; Ordem de Fornecimento nº OF. 252/2013. Aquisição (70 pç) Grampeador simples manual 26/6; (14 rs) Papel alcalino branco A-4 210x297; (100 pt) Papel vergê branco tam. A-4. ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1201;886;PRCI 104531;;18/03/2014;;11.135.599/0001-97 - GUARDIAN COMERCIAL & SERVICOS LTDA - EPP;;;467,32;;RP;;439,99;;DANFE;;1993;;6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente;;; ;"Pago a GUARDIAN COMERCIAL & SERVICOS LTDA - EPP, resto a pagar 1201, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 1993 ref. a Valor empenhado a GUARDIAN COMERCIAL & SERVICOS LTDA - EPP, Referente ao PRCI 104531/2013; Pregão Eletrônico SRP 16/2013; Ordem de Fornecimento nº OF. 252/2013. Aquisição (70 pç) Grampeador simples manual 26/6; (14 rs) Papel alcalino branco A-4 210x297; (100 pt) Papel vergê branco tam. A-4. ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 71;1021;PRCI 99665;;21/03/2014;;89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA.;;;1.928,32;;RP;;1.928,32;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;6904;;6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas;;; ;Pago a ARANCIBIA TURISMO LTDA., resto a pagar 71, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6904 ref. a Valor empenhado a ARANCIBIA TURISMO LTDA., Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimentos de bilhetes de passagens aéreas, reservas em hoteis e locação de serviços correlatos, no ambito nacional e internacional, para atendimento da demanda do Coren São Paulo. Empenho referente aos meses de jan/13 à jul/13. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 71;1022;PRCI 99665;;21/03/2014;;89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA.;;;180,38;;RP;;180,38;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;6747;;6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas;;; ;Pago a ARANCIBIA TURISMO LTDA., resto a pagar 71, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6747 ref. a Valor empenhado a ARANCIBIA TURISMO LTDA., Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimentos de bilhetes de passagens aéreas, reservas em hoteis e locação de serviços correlatos, no ambito nacional e internacional, para atendimento da demanda do Coren São Paulo. Empenho referente aos meses de jan/13 à jul/13. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1146;921;PRCI 102045;;21/03/2014;;07.567.891/0001-01 - DIDATICA EDITORA DO BRASIL LTDA - ME;;;27.126,82;;RP;;27.126,82;;DANFE;;1133;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas;;; ;"Pago a DIDATICA EDITORA DO BRASIL LTDA - ME, resto a pagar 1146, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 1133 ref. a Valor empenhado a DIDATICA EDITORA DO BRASIL LTDA - ME, Referente ao PRCI 102045/2012; Pregão Eletrônico SRP 014/2012; Ordem de Fornecimento nº OF.237/2013. Aquisição de (40000) Livreto Principais Legislação para o Exercicio de Enfermagem; (40000) Livreto NR 32. ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 624;1031;PRCI 90440;;25/03/2014;;03.949.258/0001-27 - BASS ELEVADORES LTDA EPP;;;552,80;;RP;;459,66;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;19291;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;Pago a BASS ELEVADORES LTDA EPP, resto a pagar 624, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 19291 ref. a Valor empenhado a BASS ELEVADORES LTDA EPP, REF.: PRCI nº 90440/2009. Referente Manutenção preventiva e corretiva de elevador monta carga. Valor total do Contrato R$ 6.633,60. Vigência do contrato no periodo de 05/07//2013 à 04/07/2014. (Valor proporcional referente 6/12 no periodo de 05/07/2013 à 31/12/2013. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 699;1011;PRCI 102753;;28/03/2014;;10.484.227/0001-03 - ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP;;;1.833,33;;RP;;1.605,08;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;125;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;Pago a ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP, resto a pagar 699, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 125 ref. a Valor empenhado a ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP - Referente ao PRCI nº 102753/2012. - Referente Manutenção de ar Condicionado para as Subseções 2013.Valor total deste contrato R$ 156.799,80. Vigencia deste Contrato de 01/07/2013 à 30.06.2014. Valor Proporcional deste contrato em 2013 R$ 78.399,90. Vigencia de 01/07/013 à 31/12/2013. - SUB S. J. CAMPOS - NOTA REFERENTE A NOVEMBRO-2013;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 154;1008;PRCI 100118;;28/03/2014;;07.365.253/0001-08 - CARMEN LIS WEIZ LENTINI MISURELLI ME;;;208,00;;RP;;208,00;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;1495;;6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios;;; ;Pago a CARMEN LIS WEIZ LENTINI MISURELLI ME, resto a pagar 154, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1495 ref. a Valor empenhado a CARMEN LIS WEIZ LENTINI MISURELLI ME, pela aquisição ou serviços prestados. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1076;1010;PRCI 100118;;28/03/2014;;07.365.253/0001-08 - CARMEN LIS WEIZ LENTINI MISURELLI ME;;;455,00;;RP;;455,00;;DANFE;;1599;;6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios;;; ;"Pago a CARMEN LIS WEIZ LENTINI MISURELLI ME, resto a pagar 1076, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 1599 ref. a Valor empenhado a CARMEN LIS WEIZ LENTINI MISURELLI ME,Referente ao PRCI 100118; MEMO 206/2013. Aquisição de galões de agua + lenço umedecido. Valor anual do contrato R$ 6.240,00. Vigência do contrato de 01/12/2013 à 30/11/2014. ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 154;1009;PRCI 100118;;28/03/2014;;07.365.253/0001-08 - CARMEN LIS WEIZ LENTINI MISURELLI ME;;;520,00;;RP;;520,00;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;1558;;6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios;;; ;Pago a CARMEN LIS WEIZ LENTINI MISURELLI ME, resto a pagar 154, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1558 ref. a Valor empenhado a CARMEN LIS WEIZ LENTINI MISURELLI ME, pela aquisição ou serviços prestados. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1197;1007;PRCI 104547;;28/03/2014;;15.521.228/0001-02 - VIPERS IMPORTS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP;;;160,20;;RP;;160,20;;DANFE;;406;;6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente;;; ;"Pago a VIPERS IMPORTS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP, resto a pagar 1197, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 406 ref. a Valor empenhado a VIPERS IMPORTS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP,Referente ao PRCI 104547/2013; Pregão Eletrônico SRP 16/2013; Ordem de Fornecimento nº OF. 250/2013. Aquisição (1000 pç) Caneta esferográfica cristal cor preta; (60 pç) Caneta esferográfica cristal cor verde. ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 185;1076;PCS. 0139/2012;;31/03/2014;;10.556.100/0001-52 - DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME;;;5.666,67;;RP;;5.043,34;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;228;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;Pago a DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME, resto a pagar 185, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 228 ref. a Valor empenhado a DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME, Processo compra Número: PCS.0139/2012 - Manutenção Predial Edifício CAPE Qtd. 11 - (01/01/13 à 30/11/13) - NOTA REFERENTE A NOVEMBRO-2013.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1095;1085;PRCI 98901;;31/03/2014;;10.556.100/0001-52 - DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME;;;6.135,90;;RP;;5.460,96;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;230;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;"Pago a DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME, resto a pagar 1095, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 230 ref. a Valor empenhado a DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME, Referente ao PRCI 98901; MEMO 217/2013; PE 004/2012. Despesas com renovação de contrato de manutenção predial para a Sede do Coren-SP. Valor do contrato R$ 73.630,80. Vigência do contrato de 01/12/2013 à 01/12/2014. - NOTA REFERENTE A DEZEMBRO-2013";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 185;1135;PCS. 0139/2012;;31/03/2014;;10.556.100/0001-52 - DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME;;;5.666,67;;RP;;5.043,34;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;227;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;Pago a DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME, resto a pagar 185, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 227 ref. a Valor empenhado a DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME, Processo compra Número: PCS.0139/2012 - Manutenção Predial Edifício CAPE Qtd. 11 - (01/01/13 à 30/11/13) - NOTA REFERENTE A OUTUBRO-2013 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1256;1419;PRCI 106081;;10/04/2014;;05.403.400/0001-61 - CAMPOTEL COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA.;;;50,00;;RP;;50,00;;DANFE;;3115;;6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico;;; ;"Pago a CAMPOTEL COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA., resto a pagar 1256, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 3115 ref. a Valor empenhado a CAMPOTEL COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA., Referente ao PRCI 106081/2013; PE SRP 022/2013; Ordem de Fornecimento OF. 225/2013. Aquisição (50m) Canaleta para passagem de cabos. ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1300;1460;PRCI 110055;;10/04/2014;;13.347.993/0001-14 - D. W. L. COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA;;;4.516,00;;RP;;4.516,00;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;1652;;6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática;;; ;"Pago a D. W. L. COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, resto a pagar 1300, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1652 ref. a Valor empenhado a D. W. L. COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, Referente ao PRCI 110055/2013; Pregão Eletrônico 60/2013; Ordem de Fornecimento 276/2013. Aquisição (04) Kit Rack para NAPE'S. ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1302;1463;PRCI 110219;;11/04/2014;;57.650.327/0001-26 - MICROGEL COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP;;;556,00;;RP;;556,00;;DANFE;;1659;;6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo;;; ;"Pago a MICROGEL COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP, resto a pagar 1302, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 1659 ref. a Valor empenhado a MICROGEL COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP, Referente ao PRCI 110219/2013; Pregão Eletrônico 70/2013; Ordem de Fornecimento 280/2013. Aquisição (85) Cestos de Lixos (mod. divs) : (10) Dispensador de Senha; (70) Dispenser (mod. divs) (50) Porta Copo (mod. dvs) para NAPE'S. ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1302;1461;PRCI 110219;;11/04/2014;;57.650.327/0001-26 - MICROGEL COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP;;;3.802,00;;RP;;3.802,00;;DANFE;;1642;;6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo;;; ;"Pago a MICROGEL COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP, resto a pagar 1302, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 1642 ref. a Valor empenhado a MICROGEL COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP, Referente ao PRCI 110219/2013; Pregão Eletrônico 70/2013; Ordem de Fornecimento 280/2013. Aquisição (85) Cestos de Lixos (mod. divs) : (10) Dispensador de Senha; (70) Dispenser (mod. divs) (50) Porta Copo (mod. dvs) para NAPE'S. ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1275;1479;PRCI 106075;;15/04/2014;;17.701.496/0001-23 - EBM REFRIGERAÇÃO LTDA;;;15.040,00;;RP;;15.040,00;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;933;;6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos;;; ;"Pago a EBM REFRIGERAÇÃO LTDA, resto a pagar 1275, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 933 ref. a Valor empenhado a EBM REFRIGERAÇÃO LTDA, Referente ao PRCI 106075/2013; MEMO 219/2013; Pregão Eletrônico SRP 64/2013; Ordem de Fornecimento nº OF. 274/2013.. Aquisição de 05 ventiladores de dupla aspiração/ventiladores centrifugos Sirocco. ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1339;1629;PRCI 93208;;29/04/2014;;04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL;;;1.700,72;;RP;;1.700,72;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;61546;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas;;; ;Pago a IMPRENSA NACIONAL, resto a pagar 1339, PAGTO NA CEF, VIA OFÍCIO 075/2014 / , NOTA FISCAL E/OU FATURA 61546 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, Referente ao PRCI 93208/2010, MEMO 121/2013, Inexigibilidade 10/2010. Referente despesas com renovação de contrato de serviço de publicação legal no D.O.U. Vigencia do contrato de serviço de 12.07/2013 à 11.07.2014 no valor total estimado de R$ 92.000,00. Empenho complementar aos de nº 841 e 1156. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1339;1630;PRCI 93208;;29/04/2014;;04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL;;;2.611,82;;RP;;2.611,82;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;60260;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas;;; ;Pago a IMPRENSA NACIONAL, resto a pagar 1339, PAGTO NA CEF, VIA OFÍCIO 075/2014 / NOTA FISCAL E/OU FATURA 60260 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, Referente ao PRCI 93208/2010, MEMO 121/2013, Inexigibilidade 10/2010. Referente despesas com renovação de contrato de serviço de publicação legal no D.O.U. Vigencia do contrato de serviço de 12.07/2013 à 11.07.2014 no valor total estimado de R$ 92.000,00. Empenho complementar aos de nº 841 e 1156. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1339;1631;PRCI 93208;;29/04/2014;;04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL;;;880,73;;RP;;880,73;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;54273;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas;;; ;Pago a IMPRENSA NACIONAL, resto a pagar 1339, PAGTO NA CEF, VIA OFÍCIO 075/2014 / NOTA FISCAL E/OU FATURA 54273 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, Referente ao PRCI 93208/2010, MEMO 121/2013, Inexigibilidade 10/2010. Referente despesas com renovação de contrato de serviço de publicação legal no D.O.U. Vigencia do contrato de serviço de 12.07/2013 à 11.07.2014 no valor total estimado de R$ 92.000,00. Empenho complementar aos de nº 841 e 1156. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1306;2284;PRCI 110221;;22/05/2014;;12.516.942/0001-06 - MIDIA SHOW ELETRONICA LTDA ME;;;392,00;;RP;;392,00;;DANFE;;189;;6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos;;; ;"Pago a MIDIA SHOW ELETRONICA LTDA ME, resto a pagar 1306, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 189 ref. a Valor empenhado a MIDIA SHOW ELETRONICA LTDA ME, Referente ao PRCI 110221/2013; Pregão Eletrônico 70/2013; Ordem de Fornecimento 282/2013. Aquisição (07) Suporte para TV 22 à 32"" para os NAPE'S. ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1279;2371;PRCI 104372;;27/05/2014;;04.613.668/0001-65 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME;;;583,58;;RP;;583,58;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;15113;;6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas;;; ;"Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, resto a pagar 1279, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 15113 - ref. a Referente ao PRCI 104372/2013; Pregão Eletrônico 047/2013.Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimentos de bilhetes de passagens aéreas, reservas em hoteis e locação de serviços correlatos, no ambito nacional e internacional, para atendimento da demanda do Coren São Paulo. Valor do Contrato R$ 369.138,00. Vigência do contrato de 08/08/2013 à 07/08/2014. - Empenho complementar ao de nº 807 ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1279;2372;PRCI 104372;;27/05/2014;;04.613.668/0001-65 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME;;;1.212,88;;RP;;1.212,88;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;15146;;6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas;;; ;"Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, resto a pagar 1279, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 15146 ref. a Referente ao PRCI 104372/2013; Pregão Eletrônico 047/2013.Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimentos de bilhetes de passagens aéreas, reservas em hoteis e locação de serviços correlatos, no ambito nacional e internacional, para atendimento da demanda do Coren São Paulo. Valor do Contrato R$ 369.138,00. Vigência do contrato de 08/08/2013 à 07/08/2014. - Empenho complementar ao de nº 807 ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1279;2373;PRCI 104372;;27/05/2014;;04.613.668/0001-65 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME;;;290,37;;RP;;290,37;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;15482;;6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas;;; ;"Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, resto a pagar 1279, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA ref. a Referente ao PRCI 104372/2013; Pregão Eletrônico 047/2013.Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimentos de bilhetes de passagens aéreas, reservas em hoteis e locação de serviços correlatos, no ambito nacional e internacional, para atendimento da demanda do Coren São Paulo. Valor do Contrato R$ 369.138,00. Vigência do contrato de 08/08/2013 à 07/08/2014. - Empenho complementar ao de nº 807 ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1265;2447;PRCI 110053;;05/06/2014;;11.972.497/0001-26 - PEDRO L. G. MELGES COMÉRCIO E SERVIÇOS - EPP;;;17.530,10;;RP;;17.530,10;;DANFE;;;;6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática;;; ;"Pago a PEDRO L. G. MELGES COMÉRCIO E SERVIÇOS - EPP, resto a pagar 1265, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , DANFE ref. a Valor empenhado a PEDRO L. G. MELGES COMÉRCIO E SERVIÇOS - EPP, Referente ao PRCI 110053/2013; Pregão Eletrônico SRP 60/2013; Ordem de Fornecimento nº OF. 275/2013. Aquisição (07 un) No-break 3 Kva. ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1302;2682;PRCI 110219;;10/06/2014;;57.650.327/0001-26 - MICROGEL COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP;;;1.192,00;;RP;;1.192,00;;DANFE;;;;6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo;;; ;"Pago a MICROGEL COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP, resto a pagar 1302, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE ref. a Valor empenhado a MICROGEL COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP, Referente ao PRCI 110219/2013; Pregão Eletrônico 70/2013; Ordem de Fornecimento 280/2013. Aquisição (85) Cestos de Lixos (mod. divs) : (10) Dispensador de Senha; (70) Dispenser (mod. divs) (50) Porta Copo (mod. dvs) para NAPE'S. ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 699;2744;PRCI 102753;;11/06/2014;;10.484.227/0001-03 - ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP;;;2.333,33;;RP;;2.112,83;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;Pago a ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP, resto a pagar 699, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA ref. a Valor empenhado a ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP - Referente ao PRCI nº 102753/2012. - Referente Manutenção de ar Condicionado para as Subseções 2013.Valor total deste contrato R$ 156.799,80. Vigencia deste Contrato de 01/07/2013 à 30.06.2014. Valor Proporcional deste contrato em 2013 R$ 78.399,90. Vigencia de 01/07/013 à 31/12/2013. - SUB. RIBEIRÃO PRETO - NOTA REF. JULHO-13 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 699;2746;PRCI 102753;;11/06/2014;;10.484.227/0001-03 - ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP;;;2.583,33;;RP;;2.339,21;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;417;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;Pago a ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP, resto a pagar 699, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 417 ref. a Valor empenhado a ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP - Referente ao PRCI nº 102753/2012. - Referente Manutenção de ar Condicionado para as Subseções 2013.Valor total deste contrato R$ 156.799,80. Vigencia deste Contrato de 01/07/2013 à 30.06.2014. Valor Proporcional deste contrato em 2013 R$ 78.399,90. Vigencia de 01/07/013 à 31/12/2013 - SUB S. J. RIO PRETO - NOTA REF. JULHO-13.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 699;2747;PRCI 102753;;11/06/2014;;10.484.227/0001-03 - ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP;;;3.663,33;;RP;;3.207,25;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;421;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;Pago a ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP, resto a pagar 699, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 421 ref. a Valor empenhado a ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP - Referente ao PRCI nº 102753/2012. - Referente Manutenção de ar Condicionado para as Subseções 2013.Valor total deste contrato R$ 156.799,80. Vigencia deste Contrato de 01/07/2013 à 30.06.2014. Valor Proporcional deste contrato em 2013 R$ 78.399,90. Vigencia de 01/07/013 à 31/12/2013. - SUB. S. J. CAMPOS - NOTA REF. JULHO-13;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 699;2745;PRCI 102753;;11/06/2014;;10.484.227/0001-03 - ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP;;;2.833,33;;RP;;2.565,58;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;418;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;Pago a ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP, resto a pagar 699, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 418 ref. a Valor empenhado a ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP - Referente ao PRCI nº 102753/2012. - Referente Manutenção de ar Condicionado para as Subseções 2013.Valor total deste contrato R$ 156.799,80. Vigencia deste Contrato de 01/07/2013 à 30.06.2014. Valor Proporcional deste contrato em 2013 R$ 78.399,90. Vigencia de 01/07/013 à 31/12/2013. - SUB MARILIA - NOTA REF. JULHO-13;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 699;2748;PRCI 102753;;11/06/2014;;10.484.227/0001-03 - ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP;;;2.500,00;;RP;;2.163,75;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;440;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;Pago a ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP, resto a pagar 699, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 440 ref. a Valor empenhado a ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP - Referente ao PRCI nº 102753/2012. - Referente Manutenção de ar Condicionado para as Subseções 2013.Valor total deste contrato R$ 156.799,80. Vigencia deste Contrato de 01/07/2013 à 30.06.2014. Valor Proporcional deste contrato em 2013 R$ 78.399,90. Vigencia de 01/07/013 à 31/12/2013 - SUB ARAÇATUBA - NOTA REF. JULHO-13;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 699;2886;PRCI 102753;;17/06/2014;;10.484.227/0001-03 - ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP;;;983,33;;RP;;841,24;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;420;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;Pago a ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP, resto a pagar 699, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 420 ref. a Valor empenhado a ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP - Referente ao PRCI nº 102753/2012. - Referente Manutenção de ar Condicionado para as Subseções 2013.Valor total deste contrato R$ 156.799,80. Vigencia deste Contrato de 01/07/2013 à 30.06.2014. Valor Proporcional deste contrato em 2013 R$ 78.399,90. Vigencia de 01/07/013 à 31/12/2013. - SUB CAMPINAS - NOTA REF. 07-2013;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1279;4050;PRCI 104372;;01/07/2014;;04.613.668/0001-65 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME;;;755,34;;RP;;755,34;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;15683;;6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas;;; ;"Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, resto a pagar 1279, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 15683 - Ref. a Referente ao PRCI 104372/2013; Pregão Eletrônico 047/2013.Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimentos de bilhetes de passagens aéreas, reservas em hoteis e locação de serviços correlatos, no ambito nacional e internacional, para atendimento da demanda do Coren São Paulo. Valor do Contrato R$ 369.138,00. Vigência do contrato de 08/08/2013 à 07/08/2014. - Empenho complementar ao de nº 807 ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1146;4652;PRCI 102045;;17/07/2014;;07.567.891/0001-01 - DIDATICA EDITORA DO BRASIL LTDA - ME;;;21.473,18;;RP;;21.473,18;;DANFE;;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas;;; ;"Pago a DIDATICA EDITORA DO BRASIL LTDA - ME, resto a pagar 1146, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE ref. a Valor empenhado a DIDATICA EDITORA DO BRASIL LTDA - ME, Referente ao PRCI 102045/2012; Pregão Eletrônico SRP 014/2012; Ordem de Fornecimento nº OF.237/2013. Aquisição de (40000) Livreto Principais Legislação para o Exercicio de Enfermagem; (40000) Livreto NR 32. ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 216;4820;;;18/07/2014;;11.107.458/0001-60 - ARAUJO & CIA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA -ME;;;7.000,00;;RP;;7.000,00;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;; ;Pago a ARAUJO & CIA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA -ME, resto a pagar 216 - Subseção Marília - OUTROS , Baixa referente a depósito judicial trabalhista efetuado em 18/02/2014 (reclamante : Remualdo Rodrigues) em cumprimento ao despacho da GJUR à fls.173 (PRCI Nº 104481);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 218;5581;;;25/07/2014;;11.107.458/0001-60 - ARAUJO & CIA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA -ME;;;11.150,59;;RP;;11.150,59;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;; ;Pago a ARAUJO & CIA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA -ME, resto a pagar 218, OUTROS (Baixa efetuada através de guia de depósito judicial trabalhista processo nº 0010308.57.2014.5.15.0036 SIND TRAB VIG PRIV S AFINS P.PRUDENTE E REGIÃO cujo pagamento foi efetuado em 22/07/2014 , conforme solicitação da GJUR à fls.196 PRCI 104481/2013) ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 62;6033;PRCI 99245;;08/08/2014;;04.164.616/0001-59 - TNL PCS S/A;;;7.900,00;;RP;;7.153,45;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet;;; ;Pago a TNL PCS S/A, resto a pagar 62, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA ref. a Referente Termo Aditivo ao Contrato de prestação de serviços vinculado ao Pregão Eletrônico nº 006/2012, Link redundante ao link permanente da Sede do Coren-SP. Valor anual do contrato R$ 94.800,00. Vigência de 02/01/2014 à 02/01/2015.- FATURA REFERENTE A NOVEMBRO-13;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 62;6034;PRCI 99245;;08/08/2014;;04.164.616/0001-59 - TNL PCS S/A;;;7.900,00;;RP;;7.153,45;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet;;; ;Pago a TNL PCS S/A, resto a pagar 62, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA ref. a Referente Termo Aditivo ao Contrato de prestação de serviços vinculado ao Pregão Eletrônico nº 006/2012, Link redundante ao link permanente da Sede do Coren-SP. Valor anual do contrato R$ 94.800,00. Vigência de 02/01/2014 à 02/01/2015. - FATURA REFERENTE A DEZEMBRO-13;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 699;7162;PRCI 102753;;25/09/2014;;10.484.227/0001-03 - ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP;;;1.833,33;;RP;;1.605,08;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;Pago a ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP, resto a pagar 699, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA ref. a Valor empenhado a ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP - Referente ao PRCI nº 102753/2012. - Referente Manutenção de ar Condicionado para as Subseções 2013.Valor total deste contrato R$ 156.799,80. Vigencia deste Contrato de 01/07/2013 à 30.06.2014. Valor Proporcional deste contrato em 2013 R$ 78.399,90. Vigencia de 01/07/013 à 31/12/2013. - SUB S. J. CAMPOS - NOTA REF. OUTUBRO-13;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 699;7509;PRCI 102753;;01/10/2014;;10.484.227/0001-03 - ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP;;;503,33;;RP;;455,77;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;Pago a ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP, resto a pagar 699, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA ref. a Valor empenhado a ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP - Referente ao PRCI nº 102753/2012. - Referente Manutenção de ar Condicionado para as Subseções 2013.Valor total deste contrato R$ 156.799,80. Vigencia deste Contrato de 01/07/2013 à 30.06.2014. Valor Proporcional deste contrato em 2013 R$ 78.399,90. Vigencia de 01/07/013 à 31/12/2013. - SUB. RIBEIRÃO PRETO - REF. OUTUBRO-13;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 62;8033;PRCI 99245;;24/10/2014;;04.164.616/0001-59 - TNL PCS S/A;;;7.110,00;;RP;;6.438,11;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet;;; ;Pago a TNL PCS S/A, resto a pagar 62, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA ref. a Referente Termo Aditivo ao Contrato de prestação de serviços vinculado ao Pregão Eletrônico nº 006/2012, Link redundante ao link permanente da Sede do Coren-SP. Valor anual do contrato R$ 94.800,00. Vigência de 02/01/2014 à 02/01/2015. - NOTA REFERENTE A OUTUBRO-13;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1276;9222;PRCI 108428;;25/11/2014;;01.356.570/0001-81 - BRASILVEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS;;;606,00;;RP;;563,28;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis;;; ;Pago a BRASILVEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS, resto a pagar 1276, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA ref. a Valor empenhado a BRASILVEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 844;9969;PRCI 105272;;22/12/2014;;05.581.135/0001-01 - DIEGO KOLOSZUK HERVELHA MOVEIS - EPP;;;215,00;;RP;;202,42;;DANFE;;4616;;6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral;;; ;Pago a DIEGO KOLOSZUK HERVELHA MOVEIS - EPP, resto a pagar 844, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 4616- ref. a Valor empenhado a DIEGO KOLOSZUK HERVELHA MOVEIS - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1098;9966;PRCI 105272;;22/12/2014;;05.581.135/0001-01 - DIEGO KOLOSZUK HERVELHA MOVEIS - EPP;;;9.769,60;;RP;;9.198,08;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;;;6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral;;; ;"Pago a DIEGO KOLOSZUK HERVELHA MOVEIS - EPP, resto a pagar 1098, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA ref. a Valor empenhado a DIEGO KOLOSZUK HERVELHA MOVEIS - EPP, Referente ao PRCI 105272/2013; Pregão Eletrônico 013/2012. Aquisição de (Divs pçs) mobiliário para a Sede e Subseções do Coren-SP ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1098;9968;PRCI 104528;;22/12/2014;;05.581.135/0001-01 - DIEGO KOLOSZUK HERVELHA MOVEIS - EPP;;;1.759,00;;RP;;1.656,10;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;;;6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral;;; ;"Pago a DIEGO KOLOSZUK HERVELHA MOVEIS - EPP, resto a pagar 1098, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA ref. a Valor empenhado a DIEGO KOLOSZUK HERVELHA MOVEIS - EPP, Referente ao PRCI 105272/2013; Pregão Eletrônico 013/2012. Aquisição de (Divs pçs) mobiliário para a Sede e Subseções do Coren-SP ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 186;9942;PCS. 0139/2012;;22/12/2014;;10.556.100/0001-52 - DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME;;;1.135,42;;RP;;970,79;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;273;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;Pago a DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME, resto a pagar 186, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 273 ref. a Valor empenhado a DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME, Processo compra Número: PCS.0139/2012 - Manutenção Predial Subseção ARAÇATUBA Qtd. 11 - (01/01/13 à 30/11/13) - NOTA REFERENTE NOVEMBRO-13;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 187;9944;PCS. 0139/2012;;22/12/2014;;10.556.100/0001-52 - DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME;;;1.135,42;;RP;;970,79;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;Pago a DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME, resto a pagar 187, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA ref. a Valor empenhado a DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME, Processo compra Número: PCS.0139/2012 - Manutenção Predial Subseção CAMPINAS Qtd. 11 - (01/01/13 à 30/11/13) - NOTA REFERENTE NOVEMBRO-13;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 188;9949;PCS. 0139/2012;;22/12/2014;;10.556.100/0001-52 - DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME;;;1.135,41;;RP;;970,78;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;Pago a DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME, resto a pagar 188, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA ref. a Valor empenhado a DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME, Processo compra Número: PCS.0139/2012 - Manutenção Predial Subseção MARÍLIA Qtd. 11 - (01/01/13 à 30/11/13) - NOTA REFERENTE NOVEMBRO-13;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 189;9951;PCS. 0139/2012;;22/12/2014;;10.556.100/0001-52 - DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME;;;1.135,41;;RP;;970,78;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;Pago a DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME, resto a pagar 189, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA ref. a Valor empenhado a DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME, Processo compra Número: PCS.0139/2012 - Manutenção Predial Subseção PRESIDENTE PRUDENTE Qtd. 11 - (01/01/13 à 30/11/13) - NOTA REFERENTE NOVEMBRO-13;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 190;9953;PCS. 0139/2012;;22/12/2014;;10.556.100/0001-52 - DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME;;;1.135,42;;RP;;970,79;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;Pago a DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME, resto a pagar 190, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA ref. a Valor empenhado a DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME, Processo compra Número: PCS.0139/2012 - Manutenção Predial Subseção RIBEIRÃO PRETO Qtd. 11 - (01/01/13 à 30/11/13) - NOTA REFERENTE OUTUBRO-13;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 190;9955;PCS. 0139/2012;;22/12/2014;;10.556.100/0001-52 - DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME;;;1.135,42;;RP;;970,79;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;Pago a DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME, resto a pagar 190, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA ref. a Valor empenhado a DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME, Processo compra Número: PCS.0139/2012 - Manutenção Predial Subseção RIBEIRÃO PRETO Qtd. 11 - (01/01/13 à 30/11/13) - NOTA REFERENTE NOVEMBRO-13;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 191;9956;PCS. 0139/2012;;22/12/2014;;10.556.100/0001-52 - DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME;;;1.135,42;;RP;;970,79;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;Pago a DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME, resto a pagar 191, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA ref. a Valor empenhado a DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME, Processo compra Número: PCS.0139/2012 - Manutenção Predial Subseção SANTOS Qtd. 11 - (01/01/13 à 30/11/13) - NOTA REFERENTE NOVEMBRO-13;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 192;9959;PCS. 0139/2012;;22/12/2014;;10.556.100/0001-52 - DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME;;;1.135,41;;RP;;970,78;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;Pago a DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME, resto a pagar 192, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA ref. a Valor empenhado a DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME, Processo compra Número: PCS.0139/2012 - Manutenção Predial Subseção SÃO JOSÉ DO RIO PRETO Qtd. 11 - (01/01/13 à 30/11/13) - NOTA REFERENTE OUTUBRO-13;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 192;9961;PCS. 0139/2012;;22/12/2014;;10.556.100/0001-52 - DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME;;;1.135,41;;RP;;970,78;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;Pago a DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME, resto a pagar 192, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA ref. a Valor empenhado a DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME, Processo compra Número: PCS.0139/2012 - Manutenção Predial Subseção SÃO JOSÉ DO RIO PRETO Qtd. 11 - (01/01/13 à 30/11/13) - NOTA REFERENTE NOVEMBRO-13;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 193;9963;PCS. 0139/2012;;22/12/2014;;10.556.100/0001-52 - DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME;;;1.135,42;;RP;;970,79;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;Pago a DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME, resto a pagar 193, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA ref. a Valor empenhado a DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME, Processo compra Número: PCS.0139/2012 - Manutenção Predial Subseção SÃO JOSÉ DOS CAMPOS Qtd. 11 - (01/01/13 à 30/11/13) - NOTA REFERENTE OUTUBRO-13;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 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;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Total de pagamentos:;;;325;;;;;2214750,24;;;;;;2051441,46;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Página:1/1;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Página:1/1;;