;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; COREN/SP;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; CNPJ: 44.413.680/0001-40;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;Período: 01/01/2014 a 31/12/2014;;;; Relação de Pagamentos;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; N. Emp.;N. Baixa;Processo;;Data Pgto;;Favorecido;;;;Valor;;Valor Liq.;;;Documento;;;;Conta;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;Número;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; COREN/SP;;;;;;;;;;;;;;;;;;Período: 01/01/2014 a 31/12/2014;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; N. Emp.;N. Baixa;Processo;;Data Pgto;;Favorecido;;;;Valor;;Valor Liq.;;;Documento;;Número;;Conta;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;1427;;;06/01/2014;;260.520.108-27 - ADRIANA MACHADO;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 16 A 30.12.2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;PAGAMENTO DE JETON À ADRIANA MACHADO, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.2013.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;1497;;;06/01/2014;;260.520.108-27 - ADRIANA MACHADO;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 16 A 30.12.13;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;PAGAMENTO DE JETON À ADRIANA MACHADO, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 01 A 15.12.13.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;1429;;;06/01/2014;;271.829.868-50 - ADRILANI CRISTINA BELCHIOR;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 16 A 30.12.13;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;PAGAMENTO DE JETON À ADRILANI CRISTINA BELCHIOR, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.2013.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;411;;;06/01/2014;;049.538.718-55 - ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 16 A 30.12.2013;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;PAGAMENTO DE JETON À ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA, VIA OFÍCIO 001/2014, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.2013.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;409;;;06/01/2014;;301.695.888-07 - ANELE CRISTINA JARACEVSKIS;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 16 A 30.12.2013;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;PAGAMENTO DE JETON À ANELE CRISTINA JARACEVSKIS, VIA OFÍCIO 001/2014, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.2013.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;407;;;06/01/2014;;263.994.508-45 - DANIELLE CRISTINE GINSICKE;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 16 A 30.12.13;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;PAGAMENTO DE JETON À DANIELLE CRISTINE GINSICKE / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208 / VIA OFÍCIO 001/2014 / CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 16 A 31.12.13 / ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;413;;;06/01/2014;;039.654.808-39 - DONATO JOSÉ MEDEIROS;;;1.500,00;;P;;1.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 16 A 30.12.2013;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;PAGAMENTO DE JETON À DONATO JOSÉ MEDEIROS, VIA OFÍCIO 001/2014, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.2013.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;1493;;;06/01/2014;;039.654.808-39 - DONATO JOSÉ MEDEIROS;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 16 A 30.12.13;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;PAGAMENTO DE JETON À DONATO JOSÉ MEDEIROS, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 01 A 15.12.13.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;1432;;;06/01/2014;;214.267.848-30 - DORLY FERNANDA GONÇALVES;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 16 A 30.12.13;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;PAGAMENTO DE JETON À DORLY FERNANDA GONÇALVES, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.2013.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;1434;;;06/01/2014;;291.576.978-84 - ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 16 A 30.12.13;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;PAGAMENTO DE JETON À ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.2013.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;415;;;06/01/2014;;192.936.568-33 - FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO;;;1.500,00;;P;;1.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 16 A 30.12.13;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;PAGAMENTO DE JETON À FABÍOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, VIA OFÍCIO 001/2014, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.2013. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;1487;;;06/01/2014;;282.400.128-33 - LUCELIA RIBEIRO BILATI;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 16 A 30.12.13;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;PAGAMENTO DE JETON À LUCELIA RIBEIRO BILATI, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.2013.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;419;;;06/01/2014;;169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 16 A 30.12.2013;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;PAGAMENTO DE JETON A LUCIANO DA SILVA, VIA OFÍCIO 001/2014, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.2013.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;421;;;06/01/2014;;110.542.188-03 - MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 16 A 30.12.13;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;PAGAMENTO DE JETON A MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, VIA OFÍCIO 001/2014, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.2013.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;1495;;;06/01/2014;;110.542.188-03 - MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 16 A 30.12.13;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;PAGAMENTO DE JETON À MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES,CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 01 A 15.12.13.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;1423;;;06/01/2014;;020.638.928-06 - MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 16 A 30.12.13;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;PAGAMENTO DE JETON À MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.2013.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;1436;';;06/01/2014;;214.501.962-68 - ROSALVO ROZENDO DE SOUZA;;;1.500,00;;P;;1.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 16 A 30.12.13;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;PAGAMENTO DE JETON À ROSALVO ROZENDO DE SOUZA, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.2013.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;1425;;;06/01/2014;;357.272.921-15 - VAGNER URIAS;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 16 A 30.12.2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;PAGAMENTO DE JETON À VAGNER URIAS, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.2013.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;1554;;;10/01/2014;;215.345.288-06 - ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;de 16 a 30.12.13;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;PAGAMENTO DE VERBAS À ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, / EMPENHO 209 / OFÍCIO 004/2014 / PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS de 16 a 30.12.13.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;1563;;;10/01/2014;;029.992.248-00 - JOSÉ ROBERTO CORREIA;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 160 A 30.12.13;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;PAGAMENTO DE JETON À JOSÉ ROBERTO CORREIA/ EMPENHO 209/ OFÍCIO 004/2014 / PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 160 A 30.12.13.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;1556;;;10/01/2014;;089.265.688-30 - MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA;;;1.500,00;;P;;1.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 16 A 30.12.13;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;PAGAMENTO DE JETON À MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA / EMPENHO 209 / OFÍCIO 004/2014 / PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.13. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;1564;;;10/01/2014;;339.804.389-53 - MARIA EDITH DE ALMEIDA;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 16 A 30.12.14;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;PAGAMENTO DE JETON À MARIA EDITH DE ALMEIDA / EMPENHO 209 / OFÍCIO 004/2014 / PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;1558;;;10/01/2014;;894.075.551-00 - RAMON MORAES PENHA;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 16 A 30.12.13;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;PAGAMENTO DE JETON À RAMON MORAES PENHA / EMPENHO 209 / OFÍCIO 004/2014 / PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.13.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;1824;;;21/01/2014;;260.520.108-27 - ADRIANA MACHADO;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 01 A 15.01.14;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;PAGAMENTO DE JETON À ADRIANA MACHADO/ LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;1826;;;21/01/2014;;271.829.868-50 - ADRILANI CRISTINA BELCHIOR;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 01 A 15.01.14;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;PAGAMENTO DE JETON À ADRILANI CRISTINA BELCHIOR / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;1725;;;21/01/2014;;049.538.718-55 - ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 01 A 15.01.14;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;PAGAMENTO DE JETON À ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA, VIA OFÍCIO 009/2014, CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;1727;;;21/01/2014;;215.345.288-06 - ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 01 A 15.01.14;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;PAGAMENTO DE JETON À ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, VIA OFÍCIO 009/2014, CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;1827;;;21/01/2014;;301.695.888-07 - ANELE CRISTINA JARACEVSKIS;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 01 A 15.01.14;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;PAGAMENTO DE JETON À ANELE CRISTINA JARACEVSKIS / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;1729;;;21/01/2014;;263.994.508-45 - DANIELLE CRISTINE GINSICKE;;;1.500,00;;P;;1.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;de 01 a 15.01.14;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À DANIELLE CRISTINE GINSICKE, VIA OFÍCIO 009/2014, CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;1799;;;21/01/2014;;039.654.808-39 - DONATO JOSÉ MEDEIROS;;;1.500,00;;P;;1.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 01 A 15.01.14;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;PAGAMENTO DE JETON À DONATO JOSÉ MEDEIROS / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 209, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;1830;;;21/01/2014;;214.267.848-30 - DORLY FERNANDA GONÇALVES;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 01 A 15.01.14;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;PAGAMENTO DE JETON À DORLY FERNANDA GONÇALVES/ LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;1832;;;21/01/2014;;291.576.978-84 - ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 01 A 15.01.14;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;PAGAMENTO DE JETON À ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;2340;;;21/01/2014;;192.936.568-33 - FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO;;;1.950,00;;P;;1.950,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 01 A 15.01.14;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;PAGAMENTO DE JETON À FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 209, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14, SENDO QUE ESSE PAGAMENTO REFERE-SE AO PERÍODO DE 21.12.13 A 17.01.14, QUANDO A DRA FABÍOLA EXERCEU A PRESIDÊNCIA DO COREN-SP.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;2311;;;21/01/2014;;029.992.248-00 - JOSÉ ROBERTO CORREIA;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 01 A 15.01.14;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;PAGAMENTO DE JETON À JOSÉ ROBERTO CORREIA / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;1801;;;21/01/2014;;169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 01 A 15.01.14;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;PAGAMENTO DE JETON À LUCIANO DA SILVA / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;1803;;;21/01/2014;;110.542.188-03 - MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 01 A 15.01.14;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;PAGAMENTO DE JETON À MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;1805;;;21/01/2014;;089.265.688-30 - MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA;;;1.500,00;;P;;1.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 01 A 15.01.14;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;PAGAMENTO DE JETON À MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;2316;;;21/01/2014;;339.804.389-53 - MARIA EDITH DE ALMEIDA;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 01 A 15.01.14;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;PAGAMENTO DE JETON À MARIA EDITH DE ALMEIDA / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;1820;;;21/01/2014;;020.638.928-06 - MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 01 A 15.01.14;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;PAGAMENTO DE JETON À MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO, / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;2323;;;21/01/2014;;214.501.962-68 - ROSALVO ROZENDO DE SOUZA;;;1.500,00;;P;;1.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 01 A 15.01.14;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;PAGAMENTO DE JETON À ROSALVO ROZENDO DE SOUZA / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;2325;;;21/01/2014;;247.594.428-55 - SILVIA FERREIRA BUENO;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 01 A 15.01.14;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;PAGAMENTO DE JETON À SILVIA FERREIRA BUENO / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;1822;;;21/01/2014;;357.272.921-15 - VAGNER URIAS;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 01 A 15.01.14;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À VAGNER URIAS / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;3210;;;07/02/2014;;260.520.108-27 - ADRIANA MACHADO;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 30/01/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;PAGAMENTO Á ADRIANA MACHADO / EMPENHO 209 DE PAGAMENTO DE JETONS AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;3212;;;07/02/2014;;271.829.868-50 - ADRILANI CRISTINA BELCHIOR;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 30/01/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;PAGAMENTO Á ADRILANI CRISTINA BELCHIOR / EMPENHO 209 DE PAGAMENTO DE JETONS AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;3160;;;07/02/2014;;049.538.718-55 - ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 30/01/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;PAGAMENTO Á ANA MÁRCIA MOREIRA DONNABELLA / EMPENHO 209 DE PAGAMENTO DE JETONS AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;3165;;;07/02/2014;;215.345.288-06 - ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 30/01/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;PAGAMENTO Á ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI / EMPENHO 209 DE PAGAMENTO DE JETONS AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;3286;;;07/02/2014;;215.345.288-06 - ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 01 A 15.12.13;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;PAGAMENTO A ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 209 - PAGTO DE JETON A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.12.13 / CRÉDITO EM CC EM 07.02.14, VIA OFÍCIO 016/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;3214;;;07/02/2014;;301.695.888-07 - ANELE CRISTINA JARACEVSKIS;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 30/01/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;PAGAMENTO Á ANELE CRISTINA JARACEVSKIS / EMPENHO 209 DE PAGAMENTO DE JETONS AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;3170;;;07/02/2014;;263.994.508-45 - DANIELLE CRISTINE GINSICKE;;;1.500,00;;P;;1.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 30/01/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;PAGAMENTO Á DANIELLE CRISTINE GINSICKE / EMPENHO 209 DE PAGAMENTO DE JETONS AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;3174;;;07/02/2014;;039.654.808-39 - DONATO JOSÉ MEDEIROS;;;1.500,00;;P;;1.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 30/01/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;PAGAMENTO Á DONATO JOSÉ MEDEIROS / EMPENHO 209 DE PAGAMENTO DE JETONS AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;3216;;;07/02/2014;;214.267.848-30 - DORLY FERNANDA GONÇALVES;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 30/01/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;PAGAMENTO Á DORLY FERNANDA GONÇALVES / EMPENHO 209 DE PAGAMENTO DE JETONS AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;3219;;;07/02/2014;;291.576.978-84 - ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 30/01/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;PAGAMENTO Á ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI / EMPENHO 209 DE PAGAMENTO DE JETONS AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;3177;;;07/02/2014;;192.936.568-33 - FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO;;;1.500,00;;P;;1.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 30/01/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;PAGAMENTO Á FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO / EMPENHO 209 DE PAGAMENTO DE JETONS AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;3237;;;07/02/2014;;029.992.248-00 - JOSÉ ROBERTO CORREIA;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 30/01/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;PAGAMENTO Á JOSÉ ROBERTO CORREIA / EMPENHO 209 DE PAGAMENTO DE JETONS AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;3181;;;07/02/2014;;169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 30/01/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;PAGAMENTO Á LUCIANO DA SILVA / EMPENHO 209 DE PAGAMENTO DE JETONS AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;3185;;;07/02/2014;;110.542.188-03 - MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 30/01/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;PAGAMENTO Á MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES / EMPENHO 209 DE PAGAMENTO DE JETONS AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;3189;;;07/02/2014;;089.265.688-30 - MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA;;;1.500,00;;P;;1.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 30/01/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;PAGAMENTO Á MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA / EMPENHO 209 DE PAGAMENTO DE JETONS AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;3241;;;07/02/2014;;339.804.389-53 - MARIA EDITH DE ALMEIDA;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 30/01/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;PAGAMENTO Á MARIA EDITH DE ALMEIDA / EMPENHO 209 DE PAGAMENTO DE JETONS AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;3194;;;07/02/2014;;761.716.638-91 - MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA;;;1.950,00;;P;;1.950,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 30/01/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;PAGAMENTO Á MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA / EMPENHO 209 DE PAGAMENTO DE JETONS AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;3244;;;07/02/2014;;214.501.962-68 - ROSALVO ROZENDO DE SOUZA;;;1.500,00;;P;;1.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 30/01/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;PAGAMENTO Á ROSALVO ROZENDO DE SOUZA / EMPENHO 209 DE PAGAMENTO DE JETONS AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;3247;;;07/02/2014;;247.594.428-55 - SILVIA FERREIRA BUENO;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 30/01/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;PAGAMENTO Á SILVIA FERREIRA BUENO / EMPENHO 209 DE PAGAMENTO DE JETONS AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;3208;;;07/02/2014;;357.272.921-15 - VAGNER URIAS;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 30/01/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;PAGAMENTO Á VAGNER URIAS / EMPENHO 209 DE PAGAMENTO DE JETONS AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;3146;;;20/02/2014;;260.520.108-27 - ADRIANA MACHADO;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/02/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a ADRIANA MACHADO / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;3148;;;20/02/2014;;271.829.868-50 - ADRILANI CRISTINA BELCHIOR;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/02/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a ADRILANI CRISTINA BELCHIOR / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;3085;;;20/02/2014;;049.538.718-55 - ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/02/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;3092;;;20/02/2014;;215.345.288-06 - ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/02/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;3150;;;20/02/2014;;301.695.888-07 - ANELE CRISTINA JARACEVSKIS;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/02/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a ANELE CRISTINA JARACEVSKIS / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;3183;;;20/02/2014;;170.533.558-61 - ARLETE ALVES DOS SANTOS MAIA;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/02/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a ARLETE ALVES DOS SANTOS MAIA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;3108;;;20/02/2014;;263.994.508-45 - DANIELLE CRISTINE GINSICKE;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/02/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a DANIELLE CRISTINE GINSICKE / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;3113;;;20/02/2014;;039.654.808-39 - DONATO JOSÉ MEDEIROS;;;1.500,00;;P;;1.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/02/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a DONATO JOSÉ MEDEIROS / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;3152;;;20/02/2014;;214.267.848-30 - DORLY FERNANDA GONÇALVES;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/02/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a DORLY FERNANDA GONÇALVES / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;3154;;;20/02/2014;;291.576.978-84 - ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/02/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;3117;;;20/02/2014;;192.936.568-33 - FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO;;;1.500,00;;P;;1.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/02/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;3158;;;20/02/2014;;029.992.248-00 - JOSÉ ROBERTO CORREIA;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/02/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a JOSÉ ROBERTO CORREIA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;3122;;;20/02/2014;;169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/02/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a LUCIANO DA SILVA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;3127;;;20/02/2014;;110.542.188-03 - MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;3130;;;20/02/2014;;089.265.688-30 - MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA;;;1.500,00;;P;;1.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/02/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;3161;;;20/02/2014;;339.804.389-53 - MARIA EDITH DE ALMEIDA;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/02/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a MARIA EDITH DE ALMEIDA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;3198;;;20/02/2014;;020.638.928-06 - MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 30/01/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;3134;;;20/02/2014;;020.638.928-06 - MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/02/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pago Pagamento a MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;3141;;;20/02/2014;;761.716.638-91 - MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA;;;1.950,00;;P;;1.950,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/02/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;3164;;;20/02/2014;;214.501.962-68 - ROSALVO ROZENDO DE SOUZA;;;1.500,00;;P;;1.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/02/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a ROSALVO ROZENDO DE SOUZA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;3167;;;20/02/2014;;247.594.428-55 - SILVIA FERREIRA BUENO;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/02/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a SILVIA FERREIRA BUENO / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;3143;;;20/02/2014;;357.272.921-15 - VAGNER URIAS;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/02/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a VAGNER URIAS / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;3099;;;06/03/2014;;260.520.108-27 - ADRIANA MACHADO;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 28/02/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;PAGAMENTO Á ADRIANA MACHADO / EMPENHO 209 DE PAGAMENTO DE JETONS AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 06/03/2014 VIA OFICIO 032/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/03/2014 Á 28/02/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;3101;;;06/03/2014;;271.829.868-50 - ADRILANI CRISTINA BELCHIOR;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 28/02/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;PAGAMENTO Á ADRILANI CRISTINA BELCHIOR / EMPENHO 209 DE PAGAMENTO DE JETONS AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 06/03/2014 VIA OFICIO 032/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/03/2014 Á 28/02/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;3075;;;06/03/2014;;049.538.718-55 - ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 28/02/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;PAGAMENTO Á ANA MÁRCIA MOREIRA DONNABELLA / EMPENHO 209 DE PAGAMENTO DE JETON AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 06/03/2014 VIA OFICIO 032/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/03/2014 Á 28/02/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;3145;;;06/03/2014;;215.345.288-06 - ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 28/02/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ; PAGAMENTO Á ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI / EMPENHO 209 DE PAGAMENTO DE JETONS AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 06/03/2014 VIA OFICIO 032/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/03/2014 Á 28/02/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;3131;;;06/03/2014;;170.533.558-61 - ARLETE ALVES DOS SANTOS MAIA;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 28/02/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;PAGAMENTO Á ARLETE ALVES DOS SANTOS MAIA/ EMPENHO 209 DE PAGAMENTO DE JETONS AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 06/03/2014 VIA OFICIO 032/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/03/2014 Á 28/02/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;3081;;;06/03/2014;;263.994.508-45 - DANIELLE CRISTINE GINSICKE;;;1.500,00;;P;;1.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 28/02/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;PAGAMENTO Á DANIELLE CRISTINE GINSICKE / EMPENHO 209 DE PAGAMENTO DE JETONS AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 06/03/2014 VIA OFICIO 032/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/03/2014 Á 28/02/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;3083;;;06/03/2014;;039.654.808-39 - DONATO JOSÉ MEDEIROS;;;1.500,00;;P;;1.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 28/02/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;PAGAMENTO Á DONATO JOSÉ MEDEIROS/ EMPENHO 209 DE PAGAMENTO DE JETONS AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 06/03/2014 VIA OFICIO 032/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/03/2014 Á 28/02/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;3104;;;06/03/2014;;214.267.848-30 - DORLY FERNANDA GONÇALVES;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 28/02/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;PAGAMENTO Á DORLY FERNANDA GONÇALVES / EMPENHO 209 DE PAGAMENTO DE JETONS AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 06/03/2014 VIA OFICIO 032/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/03/2014 Á 28/02/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;3106;;;06/03/2014;;291.576.978-84 - ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 28/02/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;PAGAMENTO Á ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI / EMPENHO 209 DE PAGAMENTO DE JETONS AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 06/03/2014 VIA OFICIO 032/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/03/2014 Á 28/02/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;3086;;;06/03/2014;;169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 28/02/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;PAGAMENTO Á LUCIANO DA SILVA / EMPENHO 209 DE PAGAMENTO DE JETONS AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 06/03/2014 VIA OFICIO 032/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/03/2014 Á 28/02/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;3088;;;06/03/2014;;110.542.188-03 - MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 28/02/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;PAGAMENTO Á MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES / EMPENHO 209 DE PAGAMENTO DE JETONS AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 06/03/2014 VIA OFICIO 032/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/03/2014 Á 28/02/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;3091;;;06/03/2014;;020.638.928-06 - MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 28/02/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;PAGAMENTO Á MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO / EMPENHO 209 DE PAGAMENTO DE JETONS AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 06/03/2014 VIA OFICIO 032/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/03/2014 Á 28/02/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;3094;;;06/03/2014;;761.716.638-91 - MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA;;;1.300,00;;P;;1.300,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 28/02/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;PAGAMENTO Á MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA / EMPENHO 209 DE PAGAMENTO DE JETONS AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 06/03/2014 VIA OFICIO 032/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/03/2014 Á 28/02/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;3109;;;06/03/2014;;214.501.962-68 - ROSALVO ROZENDO DE SOUZA;;;1.500,00;;P;;1.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 28/02/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;PAGAMENTO Á ROSALVO ROZENDO DE SOUZA / EMPENHO 209 DE PAGAMENTO DE JETONS AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 06/03/2014 VIA OFICIO 032/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/03/2014 Á 28/02/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;3112;;;06/03/2014;;247.594.428-55 - SILVIA FERREIRA BUENO;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 28/02/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;PAGAMENTO Á SILVIA FERREIRA BUENO / EMPENHO 209 DE PAGAMENTO DE JETONS AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 06/03/2014 VIA OFICIO 032/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/03/2014 Á 28/02/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;3096;;;06/03/2014;;357.272.921-15 - VAGNER URIAS;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 28/02/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;PAGAMENTO Á VAGNER URIAS / EMPENHO 209 DE PAGAMENTO DE JETONS AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 06/03/2014 VIA OFICIO 032/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/03/2014 Á 28/02/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;3235;;;11/03/2014;;192.936.568-33 - FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 16 A 28.02.14;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;PAGAMENTO À FABÍOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, CONFORME PLANILHA DE PAGTO A CONSELHEIROS, DO PERÍODO DE 16 A 28.02.14 / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 209 = PAGTO DE JETON A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / CRÉDITO EM CC NO DIA 11/03/14, VIA OFÍCIO 036/2014 / ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;3248;;;11/03/2014;;029.992.248-00 - JOSÉ ROBERTO CORREIA;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 16 A 28.02.14;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;PAGAMENTO À JOSÉ ROBERTO CORREIA, CONFORME PLANILHA DE PAGTO A CONSELHEIROS, DO PERÍODO DE 16 A 28.02.14 / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 209 = PAGTO DE JETON A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / CRÉDITO EM CC NO DIA 11/03/14, VIA OFÍCIO 036/2014 / ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;3240;;;11/03/2014;;089.265.688-30 - MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA;;;1.500,00;;P;;1.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 16 A 28.02.14;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;PAGAMENTO ÀMARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, CONFORME PLANILHA DE PAGTO A CONSELHEIROS, DO PERÍODO DE 16 A 28.02.14 / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 209 = PAGTO DE JETON A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / CRÉDITO EM CC NO DIA 11/03/14, VIA OFÍCIO 036/2014 / ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;3251;;;11/03/2014;;339.804.389-53 - MARIA EDITH DE ALMEIDA;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 16 A 28.02.14;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;PAGAMENTO À MARIA EDITH DE ALMEIDA, CONFORME PLANILHA DE PAGTO A CONSELHEIROS, DO PERÍODO DE 16 A 28.02.14 / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 209 = PAGTO DE JETON A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / CRÉDITO EM CC NO DIA 11/03/14, VIA OFÍCIO 036/2014 / ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;3205;;;18/03/2014;;301.695.888-07 - ANELE CRISTINA JARACEVSKIS;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 16 A 28.02.14;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;PAGAMENTO A ANELE CRISTINA JARACEVSKIS, LIQUDAÇÃO DO EMPENHO 209, DE PAGTOS DE JETON A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS / PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 16 A 28.02.14 / PAGAMENTO COMANDADO VIA GERENCIADOR E NÃO POR OFÍCIO, VISTO QUE A CTC NÃO HAVIA INCLUÍDO TAL PAGTO NA DATA DEVIDA.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;3206;;;18/03/2014;;214.501.962-68 - ROSALVO ROZENDO DE SOUZA;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 16 A 28.02.14;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;PAGAMENTO A ROSALVO ROZENDO DE SOUZA, LIQUDAÇÃO DO EMPENHO 209, DE PAGTOS DE JETON A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS / PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 16 A 28.02.14 / PAGAMENTO COMANDADO VIA GERENCIADOR E NÃO POR OFÍCIO, VISTO QUE A CTC NÃO HAVIA INCLUÍDO TAL PAGTO NA DATA DEVIDA.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;3298;;;20/03/2014;;260.520.108-27 - ADRIANA MACHADO;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/03/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a ADRIANA MACHADO / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 048/2014 crédito em conta 20/03/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;3300;;;20/03/2014;;271.829.868-50 - ADRILANI CRISTINA BELCHIOR;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/03/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a ADRILANI CRISTINA BELCHIOR / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 048/2014 crédito em conta 20/03/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;3221;;;20/03/2014;;049.538.718-55 - ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/03/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 048/2014 crédito em conta 20/03/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;3302;;;20/03/2014;;301.695.888-07 - ANELE CRISTINA JARACEVSKIS;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/03/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a ANELE CRISTINA JARACEVSKIS / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 048/2014 crédito em conta 20/03/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;3223;;;20/03/2014;;263.994.508-45 - DANIELLE CRISTINE GINSICKE;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/03/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a DANIELLE CRISTINE GINSICKE / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 048/2014 crédito em conta 20/03/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;3225;;;20/03/2014;;039.654.808-39 - DONATO JOSÉ MEDEIROS;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/03/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a DONATO JOSÉ MEDEIROS / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 048/2014 crédito em conta 20/03/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;3304;;;20/03/2014;;214.267.848-30 - DORLY FERNANDA GONÇALVES;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/03/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a DORLY FERNANDA GONÇALVES / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 048/2014 crédito em conta 20/03/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;3328;;;20/03/2014;;219.907.798-59 - EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS);;01 a 15/03/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 048/2014 crédito em conta 20/03/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;3227;;;20/03/2014;;192.936.568-33 - FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/03/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 048/2014 crédito em conta 20/03/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;3320;;;20/03/2014;;029.992.248-00 - JOSÉ ROBERTO CORREIA;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/03/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a JOSÉ ROBERTO CORREIA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 048/2014 crédito em conta 20/03/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;3229;;;20/03/2014;;169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/03/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a LUCIANO DA SILVA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 048/2014 crédito em conta 20/03/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;3231;;;20/03/2014;;110.542.188-03 - MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/03/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 048/2014 crédito em conta 20/03/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;3233;;;20/03/2014;;089.265.688-30 - MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/03/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 048/2014 crédito em conta 20/03/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;3322;;;20/03/2014;;339.804.389-53 - MARIA EDITH DE ALMEIDA;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/03/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a MARIA EDITH DE ALMEIDA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 048/2014 crédito em conta 20/03/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;3285;;;20/03/2014;;020.638.928-06 - MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/03/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 048/2014 crédito em conta 20/03/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;3288;;;20/03/2014;;761.716.638-91 - MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA;;;1.300,00;;P;;1.300,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/03/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 048/2014 crédito em conta 20/03/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;3290;;;20/03/2014;;894.075.551-00 - RAMON MORAES PENHA;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/03/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a RAMON MORAES PENHA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 048/2014 crédito em conta 20/03/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;3324;;;20/03/2014;;214.501.962-68 - ROSALVO ROZENDO DE SOUZA;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/03/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a ROSALVO ROZENDO DE SOUZA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 048/2014 crédito em conta 20/03/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;3326;;;20/03/2014;;247.594.428-55 - SILVIA FERREIRA BUENO;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/03/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a SILVIA FERREIRA BUENO / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 048/2014 crédito em conta 20/03/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;3292;;;20/03/2014;;357.272.921-15 - VAGNER URIAS;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/03/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a VAGNER URIAS / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 048/2014 crédito em conta 20/03/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;4227;;;04/04/2014;;260.520.108-27 - ADRIANA MACHADO;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 31/03/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a ADRIANA MACHADO / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 056/2014 crédito em conta 04/04/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;4229;;;04/04/2014;;271.829.868-50 - ADRILANI CRISTINA BELCHIOR;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 31/03/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a ADRILANI CRISTINA BELCHIOR / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 056/2014 crédito em conta 04/04/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;4207;;;04/04/2014;;049.538.718-55 - ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 31/03/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 056/2014 crédito em conta 04/04/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;4231;;;04/04/2014;;301.695.888-07 - ANELE CRISTINA JARACEVSKIS;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 31/03/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a ANELE CRISTINA JARACEVSKIS / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 056/2014 crédito em conta 04/04/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;4209;;;04/04/2014;;263.994.508-45 - DANIELLE CRISTINE GINSICKE;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 31/03/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a DANIELLE CRISTINE GINSICKE / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 056/2014 crédito em conta 04/04/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;4211;;;04/04/2014;;039.654.808-39 - DONATO JOSÉ MEDEIROS;;;1.500,00;;P;;1.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 31/03/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a DONATO JOSÉ MEDEIROS / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 056/2014 crédito em conta 04/04/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;4233;;;04/04/2014;;214.267.848-30 - DORLY FERNANDA GONÇALVES;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 31/03/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a DORLY FERNANDA GONÇALVES / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 056/2014 crédito em conta 04/04/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;4235;;;04/04/2014;;291.576.978-84 - ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 31/03/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 056/2014 crédito em conta 04/04/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;4246;;;04/04/2014;;219.907.798-59 - EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 31/03/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 056/2014 crédito em conta 04/04/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;4213;;;04/04/2014;;192.936.568-33 - FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO;;;1.500,00;;P;;1.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 31/03/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 056/2014 crédito em conta 04/04/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;4237;;;04/04/2014;;029.992.248-00 - JOSÉ ROBERTO CORREIA;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 31/03/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a JOSÉ ROBERTO CORREIA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 056/2014 crédito em conta 04/04/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;4215;;;04/04/2014;;169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 31/03/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a LUCIANO DA SILVA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 056/2014 crédito em conta 04/04/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;4217;;;04/04/2014;;110.542.188-03 - MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 31/03/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 056/2014 crédito em conta 04/04/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;4219;;;04/04/2014;;089.265.688-30 - MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA;;;1.500,00;;P;;1.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 31/03/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 056/2014 crédito em conta 04/04/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;4239;;;04/04/2014;;339.804.389-53 - MARIA EDITH DE ALMEIDA;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 31/03/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a MARIA EDITH DE ALMEIDA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 056/2014 crédito em conta 04/04/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;4221;;;04/04/2014;;020.638.928-06 - MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 31/03/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 056/2014 crédito em conta 04/04/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;4248;;;04/04/2014;;257.265.008-81 - MARIELI OLSEFER MONFREDINI;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 31/03/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a MARIELI OLSEFER MONFREDINI / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 056/2014 crédito em conta 04/04/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;4223;;;04/04/2014;;761.716.638-91 - MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA;;;1.950,00;;P;;1.950,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 31/03/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 056/2014 crédito em conta 04/04/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;4241;;;04/04/2014;;214.501.962-68 - ROSALVO ROZENDO DE SOUZA;;;1.500,00;;P;;1.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 31/03/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a ROSALVO ROZENDO DE SOUZA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 056/2014 crédito em conta 04/04/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;4243;;;04/04/2014;;247.594.428-55 - SILVIA FERREIRA BUENO;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 31/03/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a SILVIA FERREIRA BUENO / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 056/2014 crédito em conta 04/04/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;4225;;;04/04/2014;;357.272.921-15 - VAGNER URIAS;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 31/03/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a VAGNER URIAS / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 056/2014 crédito em conta 04/04/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;4268;;;10/04/2014;;215.345.288-06 - ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 31/03/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 058/2014 crédito em conta 10/04/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;4300;;;17/04/2014;;260.520.108-27 - ADRIANA MACHADO;;;1.500,00;;P;;1.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/03/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a ADRIANA MACHADO / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 062/2014 crédito em conta 17/04/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;4302;;;17/04/2014;;271.829.868-50 - ADRILANI CRISTINA BELCHIOR;;;1.500,00;;P;;1.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/03/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a ADRILANI CRISTINA BELCHIOR / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 062/2014 crédito em conta 17/04/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;4274;;;17/04/2014;;049.538.718-55 - ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA;;;1.500,00;;P;;1.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/03/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a ANA MÁRCIA MOREIRA DONNABELLA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 062/2014 crédito em conta 17/04/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;4277;;;17/04/2014;;215.345.288-06 - ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI;;;1.500,00;;P;;1.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/03/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 062/2014 crédito em conta 17/04/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;4304;;;17/04/2014;;301.695.888-07 - ANELE CRISTINA JARACEVSKIS;;;1.500,00;;P;;1.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/03/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a ANELE CRISTINA JARACEVSKIS / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 062/2014 crédito em conta 17/04/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;4279;;;17/04/2014;;263.994.508-45 - DANIELLE CRISTINE GINSICKE;;;1.500,00;;P;;1.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/03/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a DANIELLE CRISTINE GINSICKE / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 062/2014 crédito em conta 17/04/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;4281;;;17/04/2014;;039.654.808-39 - DONATO JOSÉ MEDEIROS;;;2.000,00;;P;;2.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/03/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a DONATO JOSÉ MEDEIROS / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 062/2014 crédito em conta 17/04/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;4306;;;17/04/2014;;214.267.848-30 - DORLY FERNANDA GONÇALVES;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/03/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a DORLY FERNANDA GONÇALVES / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 062/2014 crédito em conta 17/04/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;4308;;;17/04/2014;;291.576.978-84 - ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI;;;1.500,00;;P;;1.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/03/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 062/2014 crédito em conta 17/04/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;4318;;;17/04/2014;;219.907.798-59 - EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/03/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 062/2014 crédito em conta 17/04/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;4284;;;17/04/2014;;192.936.568-33 - FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/03/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 062/2014 crédito em conta 17/04/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;4310;;;17/04/2014;;029.992.248-00 - JOSÉ ROBERTO CORREIA;;;1.500,00;;P;;1.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/03/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a JOSÉ ROBERTO CORREIA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 062/2014 crédito em conta 17/04/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;4286;;;17/04/2014;;169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/03/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a LUCIANO DA SILVA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 062/2014 crédito em conta 17/04/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;4289;;;17/04/2014;;110.542.188-03 - MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/03/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 062/2014 crédito em conta 17/04/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;4291;;;17/04/2014;;089.265.688-30 - MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA;;;2.000,00;;P;;2.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/03/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 062/2014 crédito em conta 17/04/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;4312;;;17/04/2014;;339.804.389-53 - MARIA EDITH DE ALMEIDA;;;1.500,00;;P;;1.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/03/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a MARIA EDITH DE ALMEIDA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 062/2014 crédito em conta 17/04/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;4293;;;17/04/2014;;020.638.928-06 - MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/03/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 062/2014 crédito em conta 17/04/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;4296;;;17/04/2014;;761.716.638-91 - MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA;;;1.950,00;;P;;1.950,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/03/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 062/2014 crédito em conta 17/04/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;4314;;;17/04/2014;;214.501.962-68 - ROSALVO ROZENDO DE SOUZA;;;1.500,00;;P;;1.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/03/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a ROSALVO ROZENDO DE SOUZA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 062/2014 crédito em conta 17/04/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;4321;;;17/04/2014;;889.780.528-00 - ROSANGELA DE MELLO;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/03/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a ROSANGELA DE MELLO / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 062/2014 crédito em conta 17/04/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;4316;;;17/04/2014;;247.594.428-55 - SILVIA FERREIRA BUENO;;;1.500,00;;P;;1.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/03/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a SILVIA FERREIRA BUENO / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 062/2014 crédito em conta 17/04/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;4298;;;17/04/2014;;357.272.921-15 - VAGNER URIAS;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/03/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a VAGNER URIAS / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 062/2014 crédito em conta 17/04/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;4324;;;17/04/2014;;045.253.008-33 - WILSON VENÂNCIO DA CUNHA;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/03/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a WILSON VENÂNCIO DA CUNHA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 062/2014 crédito em conta 17/04/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;4698;;;08/05/2014;;260.520.108-27 - ADRIANA MACHADO;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 30/04/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a ADRIANA MACHADO / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 081/2014 crédito em conta 08/05/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;4700;;;08/05/2014;;271.829.868-50 - ADRILANI CRISTINA BELCHIOR;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 30/04/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a ADRILANI CRISTINA BELCHIOR / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 081/2014 crédito em conta 08/05/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;4664;;;08/05/2014;;049.538.718-55 - ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 30/04/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 081/2014 crédito em conta 08/05/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;4666;;;08/05/2014;;215.345.288-06 - ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 30/04/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 081/2014 crédito em conta 08/05/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;4702;;;08/05/2014;;301.695.888-07 - ANELE CRISTINA JARACEVSKIS;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 30/04/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a ANELE CRISTINA JARACEVSKIS / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 081/2014 crédito em conta 08/05/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;4668;;;08/05/2014;;263.994.508-45 - DANIELLE CRISTINE GINSICKE;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 30/04/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a DANIELLE CRISTINE GINSICKE / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 081/2014 crédito em conta 08/05/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;4670;;;08/05/2014;;039.654.808-39 - DONATO JOSÉ MEDEIROS;;;1.500,00;;P;;1.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 30/04/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a DONATO JOSÉ MEDEIROS / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 081/2014 crédito em conta 08/05/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;4704;;;08/05/2014;;214.267.848-30 - DORLY FERNANDA GONÇALVES;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 30/04/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a DORLY FERNANDA GONÇALVES / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 081/2014 crédito em conta 08/05/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;4672;;;08/05/2014;;192.936.568-33 - FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO;;;1.500,00;;P;;1.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 30/04/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 081/2014 crédito em conta 08/05/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;4707;;;08/05/2014;;029.992.248-00 - JOSÉ ROBERTO CORREIA;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 30/04/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a JOSÉ ROBERTO CORREIA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 081/2014 crédito em conta 08/05/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;4674;;;08/05/2014;;169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 30/04/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a LUCIANO DA SILVA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 081/2014 crédito em conta 08/05/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;4676;;;08/05/2014;;110.542.188-03 - MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 30/04/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 081/2014 crédito em conta 08/05/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;4678;;;08/05/2014;;089.265.688-30 - MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 30/04/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 081/2014 crédito em conta 08/05/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;4709;;;08/05/2014;;339.804.389-53 - MARIA EDITH DE ALMEIDA;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 30/04/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a MARIA EDITH DE ALMEIDA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 081/2014 crédito em conta 08/05/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;4685;;;08/05/2014;;020.638.928-06 - MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 31/05/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 081/2014 crédito em conta 08/05/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;4687;;;08/05/2014;;761.716.638-91 - MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA;;;1.950,00;;P;;1.950,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 30/04/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 081/2014 crédito em conta 08/05/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;4711;;;08/05/2014;;214.501.962-68 - ROSALVO ROZENDO DE SOUZA;;;1.500,00;;P;;1.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 30/04/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a ROSALVO ROZENDO DE SOUZA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 081/2014 crédito em conta 08/05/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;4713;;;08/05/2014;;247.594.428-55 - SILVIA FERREIRA BUENO;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 30/04/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a SILVIA FERREIRA BUENO / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 081/2014 crédito em conta 08/05/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;4689;;;08/05/2014;;357.272.921-15 - VAGNER URIAS;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 30/04/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a VAGNER URIAS / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 081/2014 crédito em conta 08/05/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;4395;;;22/05/2014;;271.829.868-50 - ADRILANI CRISTINA BELCHIOR;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/05/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a ADRILANI CRISTINA BELCHIOR / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 088/2014 crédito em conta 22/05/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;4373;;;22/05/2014;;215.345.288-06 - ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/05/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 088/2014 crédito em conta 22/05/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;4397;;;22/05/2014;;301.695.888-07 - ANELE CRISTINA JARACEVSKIS;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/05/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a ANELE CRISTINA JARACEVSKIS / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 088/2014 crédito em conta 22/05/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;4376;;;22/05/2014;;039.654.808-39 - DONATO JOSÉ MEDEIROS;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/05/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a DONATO JOSÉ MEDEIROS / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 088/2014 crédito em conta 22/05/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;4400;;;22/05/2014;;291.576.978-84 - ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/05/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 088/2014 crédito em conta 22/05/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;4411;;;22/05/2014;;219.907.798-59 - EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/05/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 088/2014 crédito em conta 22/05/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;4378;;;22/05/2014;;192.936.568-33 - FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/05/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 088/2014 crédito em conta 22/05/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;4402;;;22/05/2014;;029.992.248-00 - JOSÉ ROBERTO CORREIA;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/05/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a JOSÉ ROBERTO CORREIA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 088/2014 crédito em conta 22/05/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;4381;;;22/05/2014;;089.265.688-30 - MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/05/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 088/2014 crédito em conta 22/05/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;4404;;;22/05/2014;;339.804.389-53 - MARIA EDITH DE ALMEIDA;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/05/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a MARIA EDITH DE ALMEIDA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 088/2014 crédito em conta 22/05/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;4384;;;22/05/2014;;020.638.928-06 - MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/05/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 088/2014 crédito em conta 22/05/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;4413;;;22/05/2014;;257.265.008-81 - MARIELI OLSEFER MONFREDINI;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/05/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a MARIELI OLSEFER MONFREDINI / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 088/2014 crédito em conta 22/05/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;4387;;;22/05/2014;;761.716.638-91 - MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA;;;1.300,00;;P;;1.300,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/05/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 088/2014 crédito em conta 22/05/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;4406;;;22/05/2014;;214.501.962-68 - ROSALVO ROZENDO DE SOUZA;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/05/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a ROSALVO ROZENDO DE SOUZA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 088/2014 crédito em conta 22/05/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;4415;;;22/05/2014;;889.780.528-00 - ROSANGELA DE MELLO;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/05/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a ROSANGELA DE MELLO / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 088/2014 crédito em conta 22/05/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;4408;;;22/05/2014;;247.594.428-55 - SILVIA FERREIRA BUENO;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/05/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a SILVIA FERREIRA BUENO / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 088/2014 crédito em conta 22/05/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;4393;;;22/05/2014;;357.272.921-15 - VAGNER URIAS;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/05/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a VAGNER URIAS / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 088/2014 crédito em conta 22/05/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;4737;;;06/06/2014;;260.520.108-27 - ADRIANA MACHADO;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 31/05/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a ADRIANA MACHADO / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 097/2014 crédito em conta 06/06/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;4769;;;06/06/2014;;260.520.108-27 - ADRIANA MACHADO;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/05/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a ADRIANA MACHADO / Jeton exercício 2014 / empenho 209 / pagamento ofício 097/2014 crédito em conta 06/06/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;4739;;;06/06/2014;;271.829.868-50 - ADRILANI CRISTINA BELCHIOR;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 31/05/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a ADRILANI CRISTINA BELCHIOR / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 097/2014 crédito em conta 06/06/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;4720;;;06/06/2014;;049.538.718-55 - ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 31/05/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 097/2014 crédito em conta 06/06/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;4741;;;06/06/2014;;301.695.888-07 - ANELE CRISTINA JARACEVSKIS;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 31/05/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a ANELE CRISTINA JARACEVSKIS / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 097/2014 crédito em conta 06/06/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;4722;;;06/06/2014;;263.994.508-45 - DANIELLE CRISTINE GINSICKE;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 31/05/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a DANIELLE CRISTINE GINSICKE / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 097/2014 crédito em conta 06/06/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;4743;;;06/06/2014;;214.267.848-30 - DORLY FERNANDA GONÇALVES;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 31/05/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a DORLY FERNANDA GONÇALVES / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 097/2014 crédito em conta 06/06/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;4745;;;06/06/2014;;291.576.978-84 - ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 31/05/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 097/2014 crédito em conta 06/06/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;4724;;;06/06/2014;;192.936.568-33 - FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 31/05/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 097/2014 crédito em conta 06/06/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;4747;;;06/06/2014;;029.992.248-00 - JOSÉ ROBERTO CORREIA;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 31/05/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a JOSÉ ROBERTO CORREIA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 097/2014 crédito em conta 06/06/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;4727;;;06/06/2014;;110.542.188-03 - MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 31/05/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 097/2014 crédito em conta 06/06/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;4767;;;06/06/2014;;110.542.188-03 - MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/04/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES / Jeton exercício 2014 / empenho 209 / pagamento ofício 097/2014 crédito em conta 06/06/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;4729;;;06/06/2014;;089.265.688-30 - MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 31/05/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 097/2014 crédito em conta 06/06/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;4749;;;06/06/2014;;339.804.389-53 - MARIA EDITH DE ALMEIDA;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 31/05/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a MARIA EDITH DE ALMEIDA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 097/2014 crédito em conta 06/06/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;4731;;;06/06/2014;;020.638.928-06 - MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 31/05/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 097/2014 crédito em conta 06/06/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;4733;;;06/06/2014;;761.716.638-91 - MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA;;;1.300,00;;P;;1.300,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 31/05/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 097/2014 crédito em conta 06/06/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;4751;;;06/06/2014;;214.501.962-68 - ROSALVO ROZENDO DE SOUZA;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 31/05/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a ROSALVO ROZENDO DE SOUZA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 097/2014 crédito em conta 06/06/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;4753;;;06/06/2014;;247.594.428-55 - SILVIA FERREIRA BUENO;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 31/05/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a SILVIA FERREIRA BUENO / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 097/2014 crédito em conta 06/06/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;4735;;;06/06/2014;;357.272.921-15 - VAGNER URIAS;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 31/05/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a VAGNER URIAS / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 097/2014 crédito em conta 06/06/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;4775;;;17/06/2014;;215.345.288-06 - ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 31/05/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI / Jeton exercício 2014 / empenho 209 / pagamento ofício 1007/2014 crédito em conta 17/06/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;4797;;;17/06/2014;;039.654.808-39 - DONATO JOSÉ MEDEIROS;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 31/05/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a DONATO JOSÉ MEDEIROS / Jeton exercício 2014 / empenho 209 / pagamento ofício 1007/2014 crédito em conta 17/06/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;4832;;;20/06/2014;;260.520.108-27 - ADRIANA MACHADO;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/06/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a ADRIANA MACHADO / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 1009/2014 crédito em conta 20/06/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;4834;;;20/06/2014;;271.829.868-50 - ADRILANI CRISTINA BELCHIOR;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/06/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a ADRILANI CRISTINA BELCHIOR / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 1009/2014 crédito em conta 20/06/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;4804;;;20/06/2014;;049.538.718-55 - ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/06/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento ofício 1009/2014 crédito em conta 20/06/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;4806;;;20/06/2014;;215.345.288-06 - ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/06/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 1009/2014 crédito em conta 20/06/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;4836;;;20/06/2014;;301.695.888-07 - ANELE CRISTINA JARACEVSKIS;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/06/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a ANELE CRISTINA JARACEVSKIS / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 1009/2014 crédito em conta 20/06/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;4808;;;20/06/2014;;263.994.508-45 - DANIELLE CRISTINE GINSICKE;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/06/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a DANIELLE CRISTINE GINSICKE / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 1009/2014 crédito em conta 20/06/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;4810;;;20/06/2014;;039.654.808-39 - DONATO JOSÉ MEDEIROS;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/06/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a DONATO JOSÉ MEDEIROS / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 1009/2014 crédito em conta 20/06/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;4838;;;20/06/2014;;214.267.848-30 - DORLY FERNANDA GONÇALVES;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/06/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a DORLY FERNANDA GONÇALVES / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 1009/2014 crédito em conta 20/06/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;4840;;;20/06/2014;;291.576.978-84 - ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/06/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 1009/2014 crédito em conta 20/06/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;4827;;;20/06/2014;;219.907.798-59 - EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/06/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 1009/2014 crédito em conta 20/06/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;4812;;;20/06/2014;;192.936.568-33 - FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/06/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 1009/2014 crédito em conta 20/06/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;4842;;;20/06/2014;;029.992.248-00 - JOSÉ ROBERTO CORREIA;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/06/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a JOSÉ ROBERTO CORREIA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 1009/2014 crédito em conta 20/06/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;4813;;;20/06/2014;;169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/06/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a LUCIANO DA SILVA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 1009/2014 crédito em conta 20/06/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;4816;;;20/06/2014;;110.542.188-03 - MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/06/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 1009/2014 crédito em conta 20/06/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;4818;;;20/06/2014;;089.265.688-30 - MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA;;;1.500,00;;P;;1.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/06/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 1009/2014 crédito em conta 20/06/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;4844;;;20/06/2014;;339.804.389-53 - MARIA EDITH DE ALMEIDA;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/06/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a MARIA EDITH DE ALMEIDA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 1009/2014 crédito em conta 20/06/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;4821;;;20/06/2014;;761.716.638-91 - MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA;;;1.300,00;;P;;1.300,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/06/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 1009/2014 crédito em conta 20/06/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;4823;;;20/06/2014;;894.075.551-00 - RAMON MORAES PENHA;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/06/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a RAMON MORAES PENHA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 1009/2014 crédito em conta 20/06/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;4846;;;20/06/2014;;214.501.962-68 - ROSALVO ROZENDO DE SOUZA;;;1.500,00;;P;;1.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/06/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a ROSALVO ROZENDO DE SOUZA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 1009/2014 crédito em conta 20/06/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;4848;;;20/06/2014;;247.594.428-55 - SILVIA FERREIRA BUENO;;;2.000,00;;P;;2.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/06/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a SILVIA FERREIRA BUENO / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 1009/2014 crédito em conta 20/06/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;4825;;;20/06/2014;;357.272.921-15 - VAGNER URIAS;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/06/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a VAGNER URIAS / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 1009/2014 crédito em conta 20/06/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;4855;;;20/06/2014;;107.206.288-73 - VILMA APARECIDA RITA ANTONIO;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/06/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a VILMA APARECIDA RITA ANTONIO / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 1009/2014 crédito em conta 20/06/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;5970;;;02/07/2014;;020.638.928-06 - MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 á 15/06/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via oficio 116/2014 crédito em conta 02/07/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;5940;;;03/07/2014;;260.520.108-27 - ADRIANA MACHADO;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 30/06/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pago a ADRIANA MACHADO, liquidação do empenho 209, OFÍCIO 117A/2014, PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 16 a 30/06/2014 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;5942;;;03/07/2014;;271.829.868-50 - ADRILANI CRISTINA BELCHIOR;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 30/06/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a ADRILANI CRISTINA BELCHIOR/ Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via oficio 117A/2014 crédito em conta 03/07/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;5917;;;03/07/2014;;215.345.288-06 - ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 30/06/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via oficio 117A/2014 crédito em conta 03/07/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;5944;;;03/07/2014;;301.695.888-07 - ANELE CRISTINA JARACEVSKIS;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 30/06/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a ANELE CRISTINA JARACEVSKIS/ Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via oficio 117A/2014 crédito em conta 03/07/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;5914;;;03/07/2014;;263.994.508-45 - DANIELLE CRISTINE GINSICKE;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 30/06/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a DANIELLE CRISTINE GINSICKE/ Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via oficio 117A/2014 crédito em conta 03/07/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;5946;;;03/07/2014;;291.576.978-84 - ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 30/06/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI/ Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via oficio 117A/2014 crédito em conta 03/07/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;5920;;;03/07/2014;;192.936.568-33 - FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 30/06/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO/ Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via oficio 117A/2014 crédito em conta 03/07/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;5948;;;03/07/2014;;029.992.248-00 - JOSÉ ROBERTO CORREIA;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 30/06/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a JOSÉ ROBERTO CORREIA/ Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via oficio 117A/2014 crédito em conta 03/07/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;5924;;;03/07/2014;;089.265.688-30 - MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 30/06/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA/ Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via oficio 117A/2014 crédito em conta 03/07/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;5950;;;03/07/2014;;339.804.389-53 - MARIA EDITH DE ALMEIDA;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 30/06/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a MARIA EDITH DE ALMEIDA/ Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via oficio 117A/2014 crédito em conta 03/07/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;5928;;;03/07/2014;;020.638.928-06 - MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 30/06/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO/ Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via oficio 117A/2014 crédito em conta 03/07/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;5933;;;03/07/2014;;761.716.638-91 - MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA;;;1.300,00;;P;;1.300,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 30/06/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA/ Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via oficio 117A/2014 crédito em conta 03/07/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;5952;;;03/07/2014;;214.501.962-68 - ROSALVO ROZENDO DE SOUZA;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 30/06/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a ROSALVO ROZENDO DE SOUZA/ Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via oficio 117A/2014 crédito em conta 03/07/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;5954;;;03/07/2014;;247.594.428-55 - SILVIA FERREIRA BUENO;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 30/06/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a SILVIA FERREIRA BUENO/ Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via oficio 117A/2014 crédito em conta 03/07/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;5936;;;03/07/2014;;357.272.921-15 - VAGNER URIAS;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 30/06/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a VAGNER URIAS/ Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via oficio 117A/2014 crédito em conta 03/07/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;5908;;;03/07/2014;;045.253.008-33 - WILSON VENÂNCIO DA CUNHA;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/06/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a WILSON VENÂNCIO DA CUNHA/ Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via oficio 117A/2014 crédito em conta 03/07/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;5572;;;04/07/2014;;214.267.848-30 - DORLY FERNANDA GONÇALVES;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 30/06/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a DORLY FERNANDA GONÇALVES / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via oficio 118/2014 crédito em conta 04/07/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;5570;;;04/07/2014;;169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 30/06/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a LUCIANO DA SILVA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via oficio 118/2014 crédito em conta 04/07/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;5604;;;18/07/2014;;271.829.868-50 - ADRILANI CRISTINA BELCHIOR;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/07/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a ADRILANI CRISTINA BELCHIOR/ Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via oficio 117/2014 crédito em conta 18/07/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;5583;;;18/07/2014;;049.538.718-55 - ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/07/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA/ Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via oficio 117/2014 crédito em conta 18/07/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;5605;;;18/07/2014;;301.695.888-07 - ANELE CRISTINA JARACEVSKIS;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/07/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a ANELE CRISTINA JARACEVSKIS / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via oficio 117/2014 crédito em conta 18/07/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;5585;;;18/07/2014;;263.994.508-45 - DANIELLE CRISTINE GINSICKE;;;1.500,00;;P;;1.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/07/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a DANIELLE CRISTINE GINSICKE Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via oficio 117/2014 crédito em conta 18/07/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;5609;;;18/07/2014;;214.267.848-30 - DORLY FERNANDA GONÇALVES;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/07/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a DORLY FERNANDA GONÇALVES /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via oficio 117/2014 crédito em conta 18/07/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;5611;;;18/07/2014;;291.576.978-84 - ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/07/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pago a ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI, liquidação do empenho 209, OFÍCIO 117/2014, PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 01 a 15/07/2014 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;5619;;;18/07/2014;;219.907.798-59 - EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/07/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA/ Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via oficio 117/2014 crédito em conta 18/07/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;5613;;;18/07/2014;;029.992.248-00 - JOSÉ ROBERTO CORREIA;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/07/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a JOSÉ ROBERTO CORREIA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via oficio 117/2014 crédito em conta 18/07/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;5587;;;18/07/2014;;110.542.188-03 - MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/07/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES/ Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via oficio 117/2014 crédito em conta 18/07/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;5589;;;18/07/2014;;089.265.688-30 - MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA;;;1.500,00;;P;;1.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/07/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA/ Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via oficio 117/2014 crédito em conta 18/07/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;5615;;;18/07/2014;;339.804.389-53 - MARIA EDITH DE ALMEIDA;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/07/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a MARIA EDITH DE ALMEIDA/ Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via oficio 117/2014 crédito em conta 18/07/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;5621;;;18/07/2014;;053.589.628-08 - MARIA LUIZA MARQUES DA CRUZ;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/07/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a MARIA LUIZA MARQUES DA CRUZ/ Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via oficio 117/2014 crédito em conta 18/07/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;5591;;;18/07/2014;;020.638.928-06 - MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/07/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO/ Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via oficio 117/2014 crédito em conta 18/07/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;5593;;;18/07/2014;;761.716.638-91 - MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA;;;1.950,00;;P;;1.950,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/07/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA/ Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via oficio 117/2014 crédito em conta 18/07/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;5600;;;18/07/2014;;894.075.551-00 - RAMON MORAES PENHA;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/07/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a RAMON MORAES PENHA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via oficio 117/2014 crédito em conta 18/07/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;5617;;;18/07/2014;;247.594.428-55 - SILVIA FERREIRA BUENO;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/07/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a SILVIA FERREIRA BUENO/ Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via oficio 117/2014 crédito em conta 18/07/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;5602;;;18/07/2014;;357.272.921-15 - VAGNER URIAS;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/07/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a VAGNER URIAS / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via oficio 117/2014 crédito em conta 18/07/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;5575;;;28/07/2014;;192.936.568-33 - FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO;;;1.500,00;;P;;1.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/07/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO/ Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via oficio 133/2014 crédito em conta 28/07/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;5577;;;28/07/2014;;214.501.962-68 - ROSALVO ROZENDO DE SOUZA;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/07/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a ROSALVO ROZENDO DE SOUZA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via oficio 133/2014 crédito em conta 28/07/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;6067;;;05/08/2014;;260.520.108-27 - ADRIANA MACHADO;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 á 31/07/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a ADRIANA MACHADO / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via oficio 141/2014 crédito em conta 04/08/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;6070;;;05/08/2014;;271.829.868-50 - ADRILANI CRISTINA BELCHIOR;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 á 31/07/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a ADRILANI CRISTINA BELCHIOR / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via oficio 141/2014 crédito em conta 04/08/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;6048;;;05/08/2014;;215.345.288-06 - ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 á 31/07/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via oficio 141/2014 crédito em conta 04/08/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;6072;;;05/08/2014;;301.695.888-07 - ANELE CRISTINA JARACEVSKIS;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 á 31/07/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a ANELE CRISTINA JARACEVSKIS / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via oficio 141/2014 crédito em conta 04/08/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;6050;;;05/08/2014;;263.994.508-45 - DANIELLE CRISTINE GINSICKE;;;1.500,00;;P;;1.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 á 31/07/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a DANIELLE CRISTINE GINSICKE / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via oficio 141/2014 crédito em conta 04/08/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;6076;;;05/08/2014;;214.267.848-30 - DORLY FERNANDA GONÇALVES;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 á 31/07/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a DORLY FERNANDA GONÇALVES / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via oficio 141/2014 crédito em conta 04/08/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;6079;;;05/08/2014;;291.576.978-84 - ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 á 31/07/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via oficio 141/2014 crédito em conta 04/08/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;6089;;;05/08/2014;;219.907.798-59 - EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 á 31/07/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via oficio 141/2014 crédito em conta 04/08/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;6052;;;05/08/2014;;192.936.568-33 - FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 á 31/07/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via oficio 141/2014 crédito em conta 04/08/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;6106;;;05/08/2014;;192.936.568-33 - FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO;;;1.300,00;;P;;1.300,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 á 31/07/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO - Referente ao exercício de presidente na período de 21/07/2014 ao dia 25/07/2014 / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via oficio 141/2014 crédito em conta 04/08/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;6081;;;05/08/2014;;029.992.248-00 - JOSÉ ROBERTO CORREIA;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 á 31/07/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a JOSÉ ROBERTO CORREIA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via oficio 141/2014 crédito em conta 04/08/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;6054;;;05/08/2014;;169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 á 31/07/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a LUCIANO DA SILVA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via oficio 141/2014 crédito em conta 04/08/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;6056;;;05/08/2014;;110.542.188-03 - MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 á 31/07/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via oficio 141/2014 crédito em conta 04/08/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;6058;;;05/08/2014;;089.265.688-30 - MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA;;;1.500,00;;P;;1.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 á 31/07/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via oficio 141/2014 crédito em conta 04/08/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;6083;;;05/08/2014;;339.804.389-53 - MARIA EDITH DE ALMEIDA;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 á 31/07/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a MARIA EDITH DE ALMEIDA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via oficio 141/2014 crédito em conta 04/08/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;6060;;;05/08/2014;;020.638.928-06 - MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 á 31/07/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via oficio 141/2014 crédito em conta 04/08/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;6062;;;05/08/2014;;761.716.638-91 - MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA;;;650,00;;P;;650,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 á 31/07/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via oficio 141/2014 crédito em conta 04/08/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;6085;;;05/08/2014;;214.501.962-68 - ROSALVO ROZENDO DE SOUZA;;;1.500,00;;P;;1.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 á 31/07/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a ROSALVO ROZENDO DE SOUZA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via oficio 141/2014 crédito em conta 04/08/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;6087;;;05/08/2014;;247.594.428-55 - SILVIA FERREIRA BUENO;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 á 31/07/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a SILVIA FERREIRA BUENO / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via oficio 141/2014 crédito em conta 04/08/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;6065;;;05/08/2014;;357.272.921-15 - VAGNER URIAS;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 á 31/07/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a VAGNER URIAS / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via oficio 141/2014 crédito em conta 04/08/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;6098;;;05/08/2014;;045.253.008-33 - WILSON VENÂNCIO DA CUNHA;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 á 31/07/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a WILSON VENÂNCIO DA CUNHA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via oficio 141/2014 crédito em conta 04/08/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;6537;;;26/08/2014;;260.520.108-27 - ADRIANA MACHADO;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/08/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a ADRIANA MACHADO / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via oficio 150/2014 crédito em conta 26/08/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;6539;;;26/08/2014;;271.829.868-50 - ADRILANI CRISTINA BELCHIOR;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/08/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a ADRILANI CRISTINA BELCHIOR / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via oficio 150/2014 crédito em conta 26/08/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;6520;;;26/08/2014;;215.345.288-06 - ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/08/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI/ Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via oficio 150/2014 crédito em conta 26/08/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;6541;;;26/08/2014;;301.695.888-07 - ANELE CRISTINA JARACEVSKIS;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/08/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a ANELE CRISTINA JARACEVSKIS / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via oficio 150/2014 crédito em conta 26/08/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;6522;;;26/08/2014;;263.994.508-45 - DANIELLE CRISTINE GINSICKE;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/08/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a DANIELLE CRISTINE GINSICKE / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via oficio 150/2014 crédito em conta 26/08/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;6543;;;26/08/2014;;214.267.848-30 - DORLY FERNANDA GONÇALVES;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/08/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a DORLY FERNANDA GONÇALVES / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via oficio 150/2014 crédito em conta 26/08/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;6560;;;26/08/2014;;219.907.798-59 - EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/08/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via oficio 150/2014 crédito em conta 26/08/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;6524;;;26/08/2014;;192.936.568-33 - FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/08/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHOI / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via oficio 150/2014 crédito em conta 26/08/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;6546;;;26/08/2014;;029.992.248-00 - JOSÉ ROBERTO CORREIA;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/08/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a JOSÉ ROBERTO CORREIA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via oficio 150/2014 crédito em conta 26/08/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;6526;;;26/08/2014;;169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/08/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a LUCIANO DA SILVA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via oficio 150/2014 crédito em conta 26/08/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;6528;;;26/08/2014;;110.542.188-03 - MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/08/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via oficio 150/2014 crédito em conta 26/08/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;6530;;;26/08/2014;;089.265.688-30 - MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/08/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via oficio 150/2014 crédito em conta 26/08/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;6548;;;26/08/2014;;339.804.389-53 - MARIA EDITH DE ALMEIDA;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/08/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a MARIA EDITH DE ALMEIDA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via oficio 150/2014 crédito em conta 26/08/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;6532;;;26/08/2014;;761.716.638-91 - MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA;;;1.300,00;;P;;1.300,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/08/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via oficio 150/2014 crédito em conta 26/08/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;6550;;;26/08/2014;;214.501.962-68 - ROSALVO ROZENDO DE SOUZA;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/08/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a ROSALVO ROZENDO DE SOUZA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via oficio 150/2014 crédito em conta 26/08/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;6552;;;26/08/2014;;247.594.428-55 - SILVIA FERREIRA BUENO;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/08/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a SILVIA FERREIRA BUENO / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via oficio 150/2014 crédito em conta 26/08/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;6535;;;26/08/2014;;357.272.921-15 - VAGNER URIAS;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/08/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pagamento a VAGNER URIAS / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via oficio 150/2014 crédito em conta 26/08/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;7508;;;02/09/2014;;260.520.108-27 - ADRIANA MACHADO;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 01 A 15.07.2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;PAGO A ADRIANA MACHADO / LIQUIDAÇÃO 7325 - EMPENHO 209 DE PAGTO DE JETON A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PAGAMENTO VIA OFÍCIO 153/2014, PARA CRÉDITO EM 02.09.14 / PAGTO REF A PLANILHA SUPLMENTAR DE 0 1A 15.07.14;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;7507;;;02/09/2014;;215.345.288-06 - ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 01 A 15.07.2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;PAGO A ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI / LIQUIDAÇÃO 7325 - EMPENHO 209 DE PAGTO DE JETON A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PAGAMENTO VIA OFÍCIO 153/2014, PARA CRÉDITO EM 02.09.14 / PAGTO REF A PLANILHA SUPLMENTAR DE 0 1A 15.07.14;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;7973;;;05/09/2014;;260.520.108-27 - ADRIANA MACHADO;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 16 A 31.08.14;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;PAGTO A ADRIANA MACHADO / LIQUIDAÇÃO 7688 / EMPENHO 209 DE PAGTO DE JETON A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PAGAMENTO VIA OFÍCIO 155/2014, PARA CRÉDITO EM 05.09.14 / PAGTO REF A PLANILHA DE 16 A 31.08.14 / ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;7974;;;05/09/2014;;271.829.868-50 - ADRILANI CRISTINA BELCHIOR;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 16 A 31.08.14;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;PAGTO A ADRILANI CRISTINA BELCHIOR / LIQUIDAÇÃO 7688 / EMPENHO 209 DE PAGTO DE JETON A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PAGAMENTO VIA OFÍCIO 155/2014, PARA CRÉDITO EM 05.09.14 / PAGTO REF A PLANILHA DE 16 A 31.08.14 / ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;7962;;;05/09/2014;;049.538.718-55 - ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 16 A 31.08.14;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;PAGTO A ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA / LIQUIDAÇÃO 7688 / EMPENHO 209 DE PAGTO DE JETON A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PAGAMENTO VIA OFÍCIO 155/2014, PARA CRÉDITO EM 05.09.14 / PAGTO REF A PLANILHA DE 16 A 31.08.14 / ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;7964;;;05/09/2014;;215.345.288-06 - ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 16 A 31.08.14;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;PAGTO A ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI / LIQUIDAÇÃO 7688 / EMPENHO 209 DE PAGTO DE JETON A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PAGAMENTO VIA OFÍCIO 155/2014, PARA CRÉDITO EM 05.09.14 / PAGTO REF A PLANILHA DE 16 A 31.08.14 / ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;7975;;;05/09/2014;;301.695.888-07 - ANELE CRISTINA JARACEVSKIS;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 16 A 31.08.14;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;PAGTO A ANELE CRISTINA JARACEVSKIS / LIQUIDAÇÃO 7688 / EMPENHO 209 DE PAGTO DE JETON A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PAGAMENTO VIA OFÍCIO 155/2014, PARA CRÉDITO EM 05.09.14 / PAGTO REF A PLANILHA DE 16 A 31.08.14 / ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;7976;;;05/09/2014;;214.267.848-30 - DORLY FERNANDA GONÇALVES;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 16 A 31.08.14;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;PAGTO A DORLY FERNANDA GONÇALVES / LIQUIDAÇÃO 7688 / EMPENHO 209 DE PAGTO DE JETON A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PAGAMENTO VIA OFÍCIO 155/2014, PARA CRÉDITO EM 05.09.14 / PAGTO REF A PLANILHA DE 16 A 31.08.14 / ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;7977;;;05/09/2014;;291.576.978-84 - ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 16 A 31.08.14;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;PAGTO A ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI / LIQUIDAÇÃO 7688 / EMPENHO 209 DE PAGTO DE JETON A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PAGAMENTO VIA OFÍCIO 155/2014, PARA CRÉDITO EM 05.09.14 / PAGTO REF A PLANILHA DE 16 A 31.08.14 / ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;7965;;;05/09/2014;;192.936.568-33 - FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 16 A 31.08.14;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;PAGTO A FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO / LIQUIDAÇÃO 7688 / EMPENHO 209 DE PAGTO DE JETON A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PAGAMENTO VIA OFÍCIO 155/2014, PARA CRÉDITO EM 05.09.14 / PAGTO REF A PLANILHA DE 16 A 31.08.14 / ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;7967;;;05/09/2014;;169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 16 A 31.08.14;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;PAGTO A LUCIANO DA SILVA / LIQUIDAÇÃO 7688 / EMPENHO 209 DE PAGTO DE JETON A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PAGAMENTO VIA OFÍCIO 155/2014, PARA CRÉDITO EM 05.09.14 / PAGTO REF A PLANILHA DE 16 A 31.08.14 / ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;7982;;;05/09/2014;;097.116.638-21 - LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 16 A 31.08.14;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;PAGTO A LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA / LIQUIDAÇÃO 7688 / EMPENHO 209 DE PAGTO DE JETON A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PAGAMENTO VIA OFÍCIO 155/2014, PARA CRÉDITO EM 05.09.14 / PAGTO REF A PLANILHA DE 16 A 31.08.14 / ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;7968;;;05/09/2014;;089.265.688-30 - MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 16 A 31.08.14;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;PAGTO A MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA / LIQUIDAÇÃO 7688 / EMPENHO 209 DE PAGTO DE JETON A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PAGAMENTO VIA OFÍCIO 155/2014, PARA CRÉDITO EM 05.09.14 / PAGTO REF A PLANILHA DE 16 A 31.08.14 / ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;7978;;;05/09/2014;;339.804.389-53 - MARIA EDITH DE ALMEIDA;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 16 A 31.08.14;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;PAGTO A MARIA EDITH DE ALMEIDA / LIQUIDAÇÃO 7688 / EMPENHO 209 DE PAGTO DE JETON A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PAGAMENTO VIA OFÍCIO 155/2014, PARA CRÉDITO EM 05.09.14 / PAGTO REF A PLANILHA DE 16 A 31.08.14 / ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;7969;;;05/09/2014;;020.638.928-06 - MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 16 A 31.08.14;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;PAGTO A MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO / LIQUIDAÇÃO 7688 / EMPENHO 209 DE PAGTO DE JETON A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PAGAMENTO VIA OFÍCIO 155/2014, PARA CRÉDITO EM 05.09.14 / PAGTO REF A PLANILHA DE 16 A 31.08.14 / ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;7970;;;05/09/2014;;761.716.638-91 - MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA;;;1.300,00;;P;;1.300,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 16 A 31.08.14;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;PAGTO A MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA / LIQUIDAÇÃO 7688 / EMPENHO 209 DE PAGTO DE JETON A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PAGAMENTO VIA OFÍCIO 155/2014, PARA CRÉDITO EM 05.09.14 / PAGTO REF A PLANILHA DE 16 A 31.08.14 / ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;7971;;;05/09/2014;;894.075.551-00 - RAMON MORAES PENHA;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 16 A 31.08.14;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;PAGTO A RAMON MORAES PENHA / LIQUIDAÇÃO 7688 / EMPENHO 209 DE PAGTO DE JETON A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PAGAMENTO VIA OFÍCIO 155/2014, PARA CRÉDITO EM 05.09.14 / PAGTO REF A PLANILHA DE 16 A 31.08.14 / ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;7979;;;05/09/2014;;214.501.962-68 - ROSALVO ROZENDO DE SOUZA;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 16 A 31.08.14;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;PAGTO A ROSALVO ROZENDO DE SOUZA / LIQUIDAÇÃO 7688 / EMPENHO 209 DE PAGTO DE JETON A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PAGAMENTO VIA OFÍCIO 155/2014, PARA CRÉDITO EM 05.09.14 / PAGTO REF A PLANILHA DE 16 A 31.08.14 / ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;7981;;;05/09/2014;;247.594.428-55 - SILVIA FERREIRA BUENO;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 16 A 31.08.14;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;PAGTO A SILVIA FERREIRA BUENO / LIQUIDAÇÃO 7688 / EMPENHO 209 DE PAGTO DE JETON A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PAGAMENTO VIA OFÍCIO 155/2014, PARA CRÉDITO EM 05.09.14 / PAGTO REF A PLANILHA DE 16 A 31.08.14 / ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;7972;;;05/09/2014;;357.272.921-15 - VAGNER URIAS;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 16 A 31.08.14;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;PAGTO A VAGNER URIAS / LIQUIDAÇÃO 7688 / EMPENHO 209 DE PAGTO DE JETON A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PAGAMENTO VIA OFÍCIO 155/2014, PARA CRÉDITO EM 05.09.14 / PAGTO REF A PLANILHA DE 16 A 31.08.14 / ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;7308;;;19/09/2014;;260.520.108-27 - ADRIANA MACHADO;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 A 15 DE SET/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pago a ADRIANA MACHADO, liquidação 7130 do empenho 209, OFÍCIO 166/2014, PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 01 A 15 DE SET/2014 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;7310;;;19/09/2014;;271.829.868-50 - ADRILANI CRISTINA BELCHIOR;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 A 15 DE SET/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pago a ADRILANI CRISTINA BELCHIOR, liquidação 7155 do empenho 209, OFÍCIO 166/2014, PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 01 A 15 DE SET/2014 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;7295;;;19/09/2014;;215.345.288-06 - ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 A 15 DE SET/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pago a ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, liquidação 7104 do empenho 209, OFÍCIO 166/2014, PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 01 A 15 DE SET/2014 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;7312;;;19/09/2014;;301.695.888-07 - ANELE CRISTINA JARACEVSKIS;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 A 15 DE SET/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pago a ANELE CRISTINA JARACEVSKIS, liquidação 7158 do empenho 209, OFÍCIO 166/2014, PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 01 A 15 DE SET/2014 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;7297;;;19/09/2014;;263.994.508-45 - DANIELLE CRISTINE GINSICKE;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 A 15 DE SET/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pago a DANIELLE CRISTINE GINSICKE, liquidação 7108 do empenho 209, OFÍCIO 166/2014, PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 01 A 15 DE SET/2014 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;7321;;;19/09/2014;;219.907.798-59 - EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 A 15 DE SET/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pago a EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA, liquidação 7167 do empenho 209, OFÍCIO 166/2014, PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 01 A 15 DE SET/2014 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;7300;;;19/09/2014;;169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 A 15 DE SET/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pago a LUCIANO DA SILVA, liquidação 7115 do empenho 209, OFÍCIO 166/2014, PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 01 A 15 DE SET/2014 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;7328;;;19/09/2014;;097.116.638-21 - LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 A 15 DE SET/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pago a LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA, liquidação 7175 do empenho 209, OFÍCIO 166/2014, PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 01 A 15 DE SET/2014 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;7302;;;19/09/2014;;089.265.688-30 - MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 A 15 DE SET/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pago a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, liquidação 7118 do empenho 209, OFÍCIO 166/2014, PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 01 A 15 DE SET/2014 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;7316;;;19/09/2014;;339.804.389-53 - MARIA EDITH DE ALMEIDA;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 A 15 DE SET/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pago a MARIA EDITH DE ALMEIDA, liquidação 7162 do empenho 209, OFÍCIO 166/2014, PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 01 A 15 DE SET/2014 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;7304;;;19/09/2014;;761.716.638-91 - MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA;;;650,00;;P;;650,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 A 15 DE SET/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pago a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, liquidação 7121 do empenho 209, OFÍCIO 166/2014, PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 01 A 15 DE SET/2014 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;7318;;;19/09/2014;;214.501.962-68 - ROSALVO ROZENDO DE SOUZA;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 A 15 DE SET/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pago a ROSALVO ROZENDO DE SOUZA, liquidação 7164 do empenho 209, OFÍCIO 166/2014, PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 01 A 15 DE SET/2014 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;7306;;;19/09/2014;;357.272.921-15 - VAGNER URIAS;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 A 15 DE SET/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pago a VAGNER URIAS, liquidação 7126 do empenho 209, OFÍCIO 166/2014, PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 01 A 15 DE SET/2014 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;8014;;;24/09/2014;;110.542.188-03 - MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DIVERSAS;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;PAGTO A MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES / LIQUIDAÇÃO 7726/ EMPENHO 209 DE PAGTO DE JETON AOS CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PAGAMENTO VIA OFÍCIO 171/2014, PARA CRÉDITO EM 24.09.14 / PAGTO REF A PLANILHAS SUPLEMENTARES DIVERSAS /;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;8012;;;24/09/2014;;020.638.928-06 - MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DIVERSAS;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;PAGTO A MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO / LIQUIDAÇÃO 7726/ EMPENHO 209 DE PAGTO DE JETON AOS CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PAGAMENTO VIA OFÍCIO 171/2014, PARA CRÉDITO EM 24.09.14 / PAGTO REF A PLANILHAS SUPLEMENTARES DIVERSAS /;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;8008;;;24/09/2014;;020.638.928-06 - MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DIVERSAS;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;PAGTO A MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO / LIQUIDAÇÃO 7726/ EMPENHO 209 DE PAGTO DE JETON AOS CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PAGAMENTO VIA OFÍCIO 171/2014, PARA CRÉDITO EM 24.09.14 / PAGTO REF A PLANILHAS SUPLEMENTARES DIVERSAS /;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;7635;;;03/10/2014;;260.520.108-27 - ADRIANA MACHADO;;;1.500,00;;P;;1.500,00;;OUTROS;;MEMO 29/2014 DA CTC;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;PAGO A ADRIANA MACHADOLIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 209DE PAGAMENTO DE JETON, DO EXERCÍCIO DE 2014 /GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC / CONFORME MEMO 29/2014 DA CTC E PLANILHAS DE PAGAMENTOS DO PERÍODO DE 16 A 30.09.14 /;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;7636;;;03/10/2014;;271.829.868-50 - ADRILANI CRISTINA BELCHIOR;;;1.500,00;;P;;1.500,00;;OUTROS;;MEMO 29/2014 DA CTC;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;PAGO A ADRILANI CRISTINA BELCHIORLIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 209DE PAGAMENTO DE JETON, DO EXERCÍCIO DE 2014 /GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC / CONFORME MEMO 29/2014 DA CTC E PLANILHAS DE PAGAMENTOS DO PERÍODO DE 16 A 30.09.14 /;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;7627;;;03/10/2014;;049.538.718-55 - ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;OUTROS;;MEMO 29/2014 DA CTC;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;PAGO A ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLALIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 209DE PAGAMENTO DE JETON, DO EXERCÍCIO DE 2014 /GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC / CONFORME MEMO 29/2014 DA CTC E PLANILHAS DE PAGAMENTOS DO PERÍODO DE 16 A 30.09.14 /;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;7628;;;03/10/2014;;215.345.288-06 - ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI;;;1.500,00;;P;;1.500,00;;OUTROS;;MEMO 29/2014 DA CTC;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;PAGO A ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLILIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 209DE PAGAMENTO DE JETON, DO EXERCÍCIO DE 2014 /GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC / CONFORME MEMO 29/2014 DA CTC E PLANILHAS DE PAGAMENTOS DO PERÍODO DE 16 A 30.09.14 /;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;7629;;;03/10/2014;;263.994.508-45 - DANIELLE CRISTINE GINSICKE;;;2.000,00;;P;;2.000,00;;OUTROS;;MEMO 29/2014 DA CTC;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;PAGO A DANIELLE CRISTINE GINSICKELIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 209DE PAGAMENTO DE JETON, DO EXERCÍCIO DE 2014 /GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC / CONFORME MEMO 29/2014 DA CTC E PLANILHAS DE PAGAMENTOS DO PERÍODO DE 16 A 30.09.14 /;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;7637;;;03/10/2014;;214.267.848-30 - DORLY FERNANDA GONÇALVES;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;OUTROS;;MEMO 29/2014 DA CTC;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;PAGO A DORLY FERNANDA GONÇALVESLIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 209DE PAGAMENTO DE JETON, DO EXERCÍCIO DE 2014 /GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC / CONFORME MEMO 29/2014 DA CTC E PLANILHAS DE PAGAMENTOS DO PERÍODO DE 16 A 30.09.14 /;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;7642;;;03/10/2014;;219.907.798-59 - EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA;;;1.500,00;;P;;1.500,00;;OUTROS;;MEMO 29/2014 DA CTC;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;PAGO A EVANDRO RAFAEL PINTO LIRALIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 209 DE PAGAMENTO DE JETON, DO EXERCÍCIO DE 2014 /GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC / CONFORME MEMO 29/2014 DA CTC E PLANILHAS DE PAGAMENTOS DO PERÍODO DE 16 A 30.09.14 /;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;7630;;;03/10/2014;;192.936.568-33 - FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO;;;2.000,00;;P;;2.000,00;;OUTROS;;MEMO 29/2014 DA CTC;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;PAGO A FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHOLIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 209DE PAGAMENTO DE JETON, DO EXERCÍCIO DE 2014 /GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC / CONFORME MEMO 29/2014 DA CTC E PLANILHAS DE PAGAMENTOS DO PERÍODO DE 16 A 30.09.14 /;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;7643;;;03/10/2014;;066.184.978-33 - JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO;;;500,00;;P;;500,00;;OUTROS;;MEMO 29/2014 DA CTC;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;PAGO A JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 209DE PAGAMENTO DE JETON, DO EXERCÍCIO DE 2014 /GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC / CONFORME MEMO 29/2014 DA CTC E PLANILHAS DE PAGAMENTOS DO PERÍODO DE 16 A 30.09.14 /;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;7638;;;03/10/2014;;029.992.248-00 - JOSÉ ROBERTO CORREIA;;;1.500,00;;P;;1.500,00;;OUTROS;;MEMO 29/2014 DA CTC;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;PAGO A JOSÉ ROBERTO CORREIALIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 209DE PAGAMENTO DE JETON, DO EXERCÍCIO DE 2014 /GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC / CONFORME MEMO 29/2014 DA CTC E PLANILHAS DE PAGAMENTOS DO PERÍODO DE 16 A 30.09.14 /;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;7631;;;03/10/2014;;169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA;;;1.500,00;;P;;1.500,00;;OUTROS;;MEMO 29/2014 DA CTC;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;PAGO A LUCIANO DA SILVALIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 209DE PAGAMENTO DE JETON, DO EXERCÍCIO DE 2014 /GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC / CONFORME MEMO 29/2014 DA CTC E PLANILHAS DE PAGAMENTOS DO PERÍODO DE 16 A 30.09.14 /;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;7632;;;03/10/2014;;089.265.688-30 - MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA;;;2.000,00;;P;;2.000,00;;OUTROS;;MEMO 29/2014 DA CTC;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;PAGO A MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 209DE PAGAMENTO DE JETON, DO EXERCÍCIO DE 2014 /GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC / CONFORME MEMO 29/2014 DA CTC E PLANILHAS DE PAGAMENTOS DO PERÍODO DE 16 A 30.09.14 /;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;7639;;;03/10/2014;;339.804.389-53 - MARIA EDITH DE ALMEIDA;;;1.500,00;;P;;1.500,00;;OUTROS;;MEMO 29/2014 DA CTC;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;PAGO A MARIA EDITH DE ALMEIDALIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 209DE PAGAMENTO DE JETON, DO EXERCÍCIO DE 2014 /GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC / CONFORME MEMO 29/2014 DA CTC E PLANILHAS DE PAGAMENTOS DO PERÍODO DE 16 A 30.09.14 / ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;7633;;;03/10/2014;;761.716.638-91 - MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA;;;2.600,00;;P;;2.600,00;;OUTROS;;MEMO 29/2014 DA CTC;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;PAGO A MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVALIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 209DE PAGAMENTO DE JETON, DO EXERCÍCIO DE 2014 /GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC / CONFORME MEMO 29/2014 DA CTC E PLANILHAS DE PAGAMENTOS DO PERÍODO DE 16 A 30.09.14 /;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;7644;;;03/10/2014;;181.803.328-37 - MONICA DOS SANTOS SILVA;;;500,00;;P;;500,00;;OUTROS;;MEMO 29/2014 DA CTC;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;PAGO A MONICA DOS SANTOS SILVALIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 209DE PAGAMENTO DE JETON, DO EXERCÍCIO DE 2014 /GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC / CONFORME MEMO 29/2014 DA CTC E PLANILHAS DE PAGAMENTOS DO PERÍODO DE 16 A 30.09.14 /;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;7640;;;03/10/2014;;214.501.962-68 - ROSALVO ROZENDO DE SOUZA;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;OUTROS;;MEMO 29/2014 DA CTC;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;PAGO A ROSALVO ROZENDO DE SOUZALIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 209DE PAGAMENTO DE JETON, DO EXERCÍCIO DE 2014 /GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC / CONFORME MEMO 29/2014 DA CTC E PLANILHAS DE PAGAMENTOS DO PERÍODO DE 16 A 30.09.14 /;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;7641;;;03/10/2014;;247.594.428-55 - SILVIA FERREIRA BUENO;;;1.500,00;;P;;1.500,00;;OUTROS;;MEMO 29/2014 DA CTC;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;PAGO A SILVIA FERREIRA BUENOLIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 209DE PAGAMENTO DE JETON, DO EXERCÍCIO DE 2014 /GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC / CONFORME MEMO 29/2014 DA CTC E PLANILHAS DE PAGAMENTOS DO PERÍODO DE 16 A 30.09.14 /;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;7634;;;03/10/2014;;357.272.921-15 - VAGNER URIAS;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;OUTROS;;MEMO 29/2014 DA CTC;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;PAGO A VAGNER URIASLIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 209DE PAGAMENTO DE JETON, DO EXERCÍCIO DE 2014 /GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC / CONFORME MEMO 29/2014 DA CTC E PLANILHAS DE PAGAMENTOS DO PERÍODO DE 16 A 30.09.14 /;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;7645;;;03/10/2014;;107.206.288-73 - VILMA APARECIDA RITA ANTONIO;;;500,00;;P;;500,00;;OUTROS;;MEMO 29/2014 DA CTC;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;PAGO A VILMA APARECIDA RITA ANTONIOLIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 209DE PAGAMENTO DE JETON, DO EXERCÍCIO DE 2014 /GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC / CONFORME MEMO 29/2014 DA CTC E PLANILHAS DE PAGAMENTOS DO PERÍODO DE 16 A 30.09.14 /;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;7741;;;06/10/2014;;301.695.888-07 - ANELE CRISTINA JARACEVSKIS;;;1.500,00;;P;;1.500,00;;OUTROS;;MEMO 29/2014 DA CTC;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;PAGO A ANELE CRISTINA JARACEVSKISLIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 209 DE PAGAMENTO DE JETON, DO EXERCÍCIO DE 2014 /GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS / CONFORME MEMO 29/2014 DA CTC E PLANILHAS DE PAGAMENTOS DO PERÍODO DE 16 A 30.09.14 /;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;7743;;;06/10/2014;;110.542.188-03 - MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES;;;1.500,00;;P;;1.500,00;;OUTROS;;MEMO 29/2014 DA CTC;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;PAGO A MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 209 DE PAGAMENTO DE JETON, DO EXERCÍCIO DE 2014 /GERENCIADOR HSBC -DOC/ TED PARA OUTROS BANCOSCONFORME MEMO 29/2014 DA CTC E PLANILHAS DE PAGAMENTOS DO PERÍODO DE 16 A 30.09.14 /;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;7745;;;06/10/2014;;020.638.928-06 - MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO;;;1.500,00;;P;;1.500,00;;OUTROS;;MEMO 29/2014 DA CTC;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;PAGO A MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 209 DE PAGAMENTO DE JETON, DO EXERCÍCIO DE 2014 /GERENCIADOR HSBC -DOC/TED PARA OUTROS BANCOSCONFORME MEMO 29/2014 DA CTC E PLANILHAS DE PAGAMENTOS DO PERÍODO DE 16 A 30.09.14 /;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;8062;;;23/10/2014;;260.520.108-27 - ADRIANA MACHADO;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pago a ADRIANA MACHADO, liquidação 7762 do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/10/14. Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES). ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;8063;;;23/10/2014;;271.829.868-50 - ADRILANI CRISTINA BELCHIOR;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pago a ADRILANI CRISTINA BELCHIOR, liquidação 7762 do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/10/14. Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES). ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;8051;;;23/10/2014;;049.538.718-55 - ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pago a ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA, liquidação 7762 do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/10/14. Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES). ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;8052;;;23/10/2014;;215.345.288-06 - ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pago a ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, liquidação 7762 do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons, Período: 01 a 15/10/14. Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES). ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;8064;;;23/10/2014;;301.695.888-07 - ANELE CRISTINA JARACEVSKIS;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pago a ANELE CRISTINA JARACEVSKIS, liquidação 7762 do empenho 209, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/10/14. Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES). ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;8053;;;23/10/2014;;263.994.508-45 - DANIELLE CRISTINE GINSICKE;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pago a DANIELLE CRISTINE GINSICKE, liquidação 7762 do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/10/14. Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES). ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;8054;;;23/10/2014;;039.654.808-39 - DONATO JOSÉ MEDEIROS;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pago a DONATO JOSÉ MEDEIROS, liquidação 7762 do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/10/14. Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES). ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;8065;;;23/10/2014;;214.267.848-30 - DORLY FERNANDA GONÇALVES;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pago a DORLY FERNANDA GONÇALVES, liquidação 7762 do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/10/14. Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES). ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;8070;;;23/10/2014;;219.907.798-59 - EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pago a EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA, liquidação 7762 do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/10/14. Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES). ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;8055;;;23/10/2014;;192.936.568-33 - FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO;;;1.500,00;;P;;1.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pago a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, liquidação 7762 do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/10/14. Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES). ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;8066;;;23/10/2014;;029.992.248-00 - JOSÉ ROBERTO CORREIA;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pago a JOSÉ ROBERTO CORREIA, liquidação 7762 do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/10/14. Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES). ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;8056;;;23/10/2014;;169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pago a LUCIANO DA SILVA, liquidação 7762 do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/10/14. Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES). ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;8057;;;23/10/2014;;110.542.188-03 - MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pago a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, liquidação 7762 do empenho 209, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/10/14. Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES). ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;8058;;;23/10/2014;;089.265.688-30 - MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA;;;1.500,00;;P;;1.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pago a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, liquidação 7762 do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/10/14. Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES). ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;8067;;;23/10/2014;;339.804.389-53 - MARIA EDITH DE ALMEIDA;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pago a MARIA EDITH DE ALMEIDA, liquidação 7762 do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/10/14. Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES). ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;8059;;;23/10/2014;;020.638.928-06 - MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pago a MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO, liquidação 7762 do empenho 209, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/10/14. Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES). ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;8060;;;23/10/2014;;761.716.638-91 - MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA;;;1.950,00;;P;;1.950,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pago a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, liquidação 7762 do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/10/14. Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES). ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;8068;;;23/10/2014;;214.501.962-68 - ROSALVO ROZENDO DE SOUZA;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pago a ROSALVO ROZENDO DE SOUZA, liquidação 7762 do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/10/14. Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES). ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;8071;;;23/10/2014;;889.780.528-00 - ROSANGELA DE MELLO;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pago a ROSANGELA DE MELLO, liquidação 7762 do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/10/14. Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES). ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;8069;;;23/10/2014;;247.594.428-55 - SILVIA FERREIRA BUENO;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pago a SILVIA FERREIRA BUENO, liquidação 7762 do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/10/14. Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES). ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;8061;;;23/10/2014;;357.272.921-15 - VAGNER URIAS;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pago a VAGNER URIAS, liquidação 7762 do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/10/14. Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES). ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;8072;;;23/10/2014;;107.206.288-73 - VILMA APARECIDA RITA ANTONIO;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pago a VILMA APARECIDA RITA ANTONIO, liquidação 7762 do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/10/14. Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES). ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;8521;;;07/11/2014;;260.520.108-27 - ADRIANA MACHADO;;;1.500,00;;P;;1.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pago a ADRIANA MACHADO, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 31/10/14. Memorando 38/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 006/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;8522;;;07/11/2014;;271.829.868-50 - ADRILANI CRISTINA BELCHIOR;;;1.500,00;;P;;1.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pago a ADRILANI CRISTINA BELCHIOR, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 31/10/14. Memorando 38/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 006/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;8510;;;07/11/2014;;049.538.718-55 - ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pago a ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 31/10/14. Memorando 38/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 006/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;8511;;;07/11/2014;;215.345.288-06 - ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI;;;1.500,00;;P;;1.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pago a ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 31/10/14. Memorando 38/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 006/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;8523;;;07/11/2014;;301.695.888-07 - ANELE CRISTINA JARACEVSKIS;;;1.500,00;;P;;1.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pago a ANELE CRISTINA JARACEVSKIS, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 31/10/14. Memorando 38/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 006/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;8512;;;07/11/2014;;263.994.508-45 - DANIELLE CRISTINE GINSICKE;;;1.500,00;;P;;1.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pago a DANIELLE CRISTINE GINSICKE, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 31/10/14. Memorando 38/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 006/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;8513;;;07/11/2014;;039.654.808-39 - DONATO JOSÉ MEDEIROS;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pago a DONATO JOSÉ MEDEIROS, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 31/10/14. Memorando 38/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 006/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;8524;;;07/11/2014;;214.267.848-30 - DORLY FERNANDA GONÇALVES;;;1.500,00;;P;;1.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pago a DORLY FERNANDA GONÇALVES, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 31/10/14. Memorando 38/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 006/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;8525;;;07/11/2014;;291.576.978-84 - ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pago a ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 31/10/14. Memorando 38/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 006/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;8530;;;07/11/2014;;219.907.798-59 - EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pago a EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 31/10/14. Memorando 38/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 006/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;8514;;;07/11/2014;;192.936.568-33 - FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO;;;1.500,00;;P;;1.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pago a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 31/10/14. Memorando 38/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 006/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;8526;;;07/11/2014;;029.992.248-00 - JOSÉ ROBERTO CORREIA;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pago a JOSÉ ROBERTO CORREIA, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 31/10/14. Memorando 38/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 006/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;8515;;;07/11/2014;;169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA;;;1.500,00;;P;;1.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pago a LUCIANO DA SILVA, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 31/10/14. Memorando 38/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 006/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;8531;;;07/11/2014;;221.405.748-00 - MARCEL WILLAN LOBATO;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pago a MARCEL WILLAN LOBATO, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 31/10/14. Memorando 38/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 006/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;8516;;;07/11/2014;;110.542.188-03 - MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pago a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 31/10/14. Memorando 38/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 006/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;8517;;;07/11/2014;;089.265.688-30 - MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA;;;1.500,00;;P;;1.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pago a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 31/10/14. Memorando 38/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 006/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;8527;;;07/11/2014;;339.804.389-53 - MARIA EDITH DE ALMEIDA;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pago a MARIA EDITH DE ALMEIDA, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 31/10/14. Memorando 38/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 006/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;8518;;;07/11/2014;;020.638.928-06 - MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO;;;1.500,00;;P;;1.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pago a MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 31/10/14. Memorando 38/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 006/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;8519;;;07/11/2014;;761.716.638-91 - MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA;;;1.950,00;;P;;1.950,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pago a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 31/10/14. Memorando 38/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 006/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;8528;;;07/11/2014;;214.501.962-68 - ROSALVO ROZENDO DE SOUZA;;;2.000,00;;P;;2.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pago a ROSALVO ROZENDO DE SOUZA, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 31/10/14. Memorando 38/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 006/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;8529;;;07/11/2014;;247.594.428-55 - SILVIA FERREIRA BUENO;;;1.500,00;;P;;1.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pago a SILVIA FERREIRA BUENO, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 31/10/14. Memorando 38/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 006/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;8520;;;07/11/2014;;357.272.921-15 - VAGNER URIAS;;;1.500,00;;P;;1.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pago a VAGNER URIAS, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 31/10/14. Memorando 38/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 006/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;8569;;;10/11/2014;;029.992.248-00 - JOSÉ ROBERTO CORREIA;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pago a JOSÉ ROBERTO CORREIA, liquidação 8174 do empenho 209, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons . (obs: este pagto substitui o 8526, estornado por TED devolvida em função de dados bancários incorretos).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;9059;;;19/11/2014;;260.520.108-27 - ADRIANA MACHADO;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pago a ADRIANA MACHADO, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/11/14. Memorando 39/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 007/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;9060;;;19/11/2014;;271.829.868-50 - ADRILANI CRISTINA BELCHIOR;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pago a ADRILANI CRISTINA BELCHIOR, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/11/14. Memorando 39/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 007/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;9061;;;19/11/2014;;301.695.888-07 - ANELE CRISTINA JARACEVSKIS;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pago a ANELE CRISTINA JARACEVSKIS, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/11/14. Memorando 39/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 007/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;9049;;;19/11/2014;;263.994.508-45 - DANIELLE CRISTINE GINSICKE;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pago a DANIELLE CRISTINE GINSICKE, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/11/14. Memorando 39/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 007/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;9050;;;19/11/2014;;039.654.808-39 - DONATO JOSÉ MEDEIROS;;;1.500,00;;P;;1.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pago a DONATO JOSÉ MEDEIROS, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/11/14. Memorando 39/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 007/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;9062;;;19/11/2014;;214.267.848-30 - DORLY FERNANDA GONÇALVES;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pago a DORLY FERNANDA GONÇALVES, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/11/14. Memorando 39/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 007/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;9067;;;19/11/2014;;219.907.798-59 - EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pago a EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/11/14. Memorando 39/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 007/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;9051;;;19/11/2014;;192.936.568-33 - FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO;;;1.500,00;;P;;1.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pago a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/11/14. Memorando 39/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 007/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;9063;;;19/11/2014;;029.992.248-00 - JOSÉ ROBERTO CORREIA;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pago a JOSÉ ROBERTO CORREIA, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/11/14. Memorando 39/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 007/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;9052;;;19/11/2014;;169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pago a LUCIANO DA SILVA, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/11/14. Memorando 39/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 007/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;9053;;;19/11/2014;;110.542.188-03 - MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pago a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/11/14. Memorando 39/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 007/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;9054;;;19/11/2014;;089.265.688-30 - MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA;;;1.500,00;;P;;1.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pago a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/11/14. Memorando 39/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 007/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;9064;;;19/11/2014;;339.804.389-53 - MARIA EDITH DE ALMEIDA;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pago a MARIA EDITH DE ALMEIDA, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/11/14. Memorando 39/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 007/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;9055;;;19/11/2014;;020.638.928-06 - MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pago a MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/11/14. Memorando 39/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 007/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;9056;;;19/11/2014;;761.716.638-91 - MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA;;;1.950,00;;P;;1.950,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pago a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/11/14. Memorando 39/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 007/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;9057;;;19/11/2014;;894.075.551-00 - RAMON MORAES PENHA;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pago a RAMON MORAES PENHA, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/11/14. Memorando 39/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 007/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;9065;;;19/11/2014;;214.501.962-68 - ROSALVO ROZENDO DE SOUZA;;;1.500,00;;P;;1.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pago a ROSALVO ROZENDO DE SOUZA, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/11/14. Memorando 39/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 007/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;9068;;;19/11/2014;;889.780.528-00 - ROSANGELA DE MELLO;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pago a ROSANGELA DE MELLO, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/11/14. Memorando 39/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 007/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;9066;;;19/11/2014;;247.594.428-55 - SILVIA FERREIRA BUENO;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pago a SILVIA FERREIRA BUENO, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/11/14. Memorando 39/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 007/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;9058;;;19/11/2014;;357.272.921-15 - VAGNER URIAS;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pago a VAGNER URIAS, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/11/14. Memorando 39/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 007/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;9500;;;04/12/2014;;260.520.108-27 - ADRIANA MACHADO;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pago a ADRIANA MACHADO, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 30/11/14. Memorando 42/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 009/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;9501;;;04/12/2014;;271.829.868-50 - ADRILANI CRISTINA BELCHIOR;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pago a ADRILANI CRISTINA BELCHIOR, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 30/11/14. Memorando 42/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 009/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;9490;;;04/12/2014;;049.538.718-55 - ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pago a ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 30/11/14. Memorando 42/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 009/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;9489;;;04/12/2014;;215.345.288-06 - ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pago a ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/11/14. Memorando 42/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 009/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;9491;;;04/12/2014;;215.345.288-06 - ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pago a ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 30/11/14. Memorando 42/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 009/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;9502;;;04/12/2014;;301.695.888-07 - ANELE CRISTINA JARACEVSKIS;;;1.500,00;;P;;1.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pago a ANELE CRISTINA JARACEVSKIS, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 30/11/14. Memorando 42/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 009/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;9513;;;04/12/2014;;295.571.588-32 - ARIANE LEONARDO PERON;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pago a ARIANE LEONARDO PERON, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 30/11/14. Memorando 42/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 009/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;9492;;;04/12/2014;;263.994.508-45 - DANIELLE CRISTINE GINSICKE;;;1.500,00;;P;;1.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pago a DANIELLE CRISTINE GINSICKE, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 30/11/14. Memorando 42/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 009/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;9493;;;04/12/2014;;039.654.808-39 - DONATO JOSÉ MEDEIROS;;;1.500,00;;P;;1.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pago a DONATO JOSÉ MEDEIROS, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 30/11/14. Memorando 42/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 009/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;9503;;;04/12/2014;;214.267.848-30 - DORLY FERNANDA GONÇALVES;;;1.500,00;;P;;1.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pago a DORLY FERNANDA GONÇALVES, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 30/11/14. Memorando 42/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 009/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;9514;;;04/12/2014;;219.907.798-59 - EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA;;;1.500,00;;P;;1.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pago a EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 30/11/14. Memorando 42/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 009/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;9494;;;04/12/2014;;192.936.568-33 - FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pago a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 30/11/14. Memorando 42/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 009/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;9504;;;04/12/2014;;029.992.248-00 - JOSÉ ROBERTO CORREIA;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pago a JOSÉ ROBERTO CORREIA, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 30/11/14. Memorando 42/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 009/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;9495;;;04/12/2014;;169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA;;;1.500,00;;P;;1.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pago a LUCIANO DA SILVA, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 30/11/14. Memorando 42/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 009/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;9515;;;04/12/2014;;097.116.638-21 - LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pago a LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 30/11/14. Memorando 42/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 009/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;9496;;;04/12/2014;;110.542.188-03 - MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pago a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 30/11/14. Memorando 42/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 009/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;9497;;;04/12/2014;;089.265.688-30 - MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA;;;1.500,00;;P;;1.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pago a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 30/11/14. Memorando 42/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 009/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;9510;;;04/12/2014;;339.804.389-53 - MARIA EDITH DE ALMEIDA;;;1.500,00;;P;;1.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pago a MARIA EDITH DE ALMEIDA, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 30/11/14. Memorando 42/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 009/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;9498;;;04/12/2014;;761.716.638-91 - MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA;;;1.950,00;;P;;1.950,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pago a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 30/11/14. Memorando 42/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 009/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;9516;;;04/12/2014;;181.803.328-37 - MONICA DOS SANTOS SILVA;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pago a MONICA DOS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 30/11/14. Memorando 42/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 009/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;9511;;;04/12/2014;;214.501.962-68 - ROSALVO ROZENDO DE SOUZA;;;1.500,00;;P;;1.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pago a ROSALVO ROZENDO DE SOUZA, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 30/11/14. Memorando 42/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 009/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;9512;;;04/12/2014;;247.594.428-55 - SILVIA FERREIRA BUENO;;;1.500,00;;P;;1.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pago a SILVIA FERREIRA BUENO, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 30/11/14. Memorando 42/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 009/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;9499;;;04/12/2014;;357.272.921-15 - VAGNER URIAS;;;1.500,00;;P;;1.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pago a VAGNER URIAS, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 30/11/14. Memorando 42/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 009/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;9645;;;09/12/2014;;221.405.748-00 - MARCEL WILLAN LOBATO;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pago a MARCEL WILLAN LOBATO, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 30/11/14 (Planilha suplementar). ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;9643;;;09/12/2014;;020.638.928-06 - MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pago a MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 30/11/14 (Planilha suplementar). ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;9644;;;09/12/2014;;889.780.528-00 - ROSANGELA DE MELLO;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pago a ROSANGELA DE MELLO, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 30/11/14 (Planilha suplementar). ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;9804;;;15/12/2014;;145.807.888-42 - SANDRA MARIA BATISTA GROSSI;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pago a SANDRA MARIA BATISTA GROSSI, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 30/11/14. Memorando 42/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 009/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;10033;;;19/12/2014;;260.520.108-27 - ADRIANA MACHADO;;;2.000,00;;P;;2.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pago a ADRIANA MACHADO, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 47/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;10034;;;19/12/2014;;271.829.868-50 - ADRILANI CRISTINA BELCHIOR;;;1.500,00;;P;;1.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pago a ADRILANI CRISTINA BELCHIOR, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 47/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;10017;;;19/12/2014;;049.538.718-55 - ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pago a ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 47/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;10019;;;19/12/2014;;215.345.288-06 - ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pago a ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 47/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;10035;;;19/12/2014;;301.695.888-07 - ANELE CRISTINA JARACEVSKIS;;;2.000,00;;P;;2.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pago a ANELE CRISTINA JARACEVSKIS, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 47/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;10021;;;19/12/2014;;263.994.508-45 - DANIELLE CRISTINE GINSICKE;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pago a DANIELLE CRISTINE GINSICKE, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 47/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;10023;;;19/12/2014;;039.654.808-39 - DONATO JOSÉ MEDEIROS;;;2.000,00;;P;;2.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pago a DONATO JOSÉ MEDEIROS, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 47/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;10036;;;19/12/2014;;214.267.848-30 - DORLY FERNANDA GONÇALVES;;;1.500,00;;P;;1.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pago a DORLY FERNANDA GONÇALVES, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 47/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;10041;;;19/12/2014;;219.907.798-59 - EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA;;;1.500,00;;P;;1.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pago a EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 47/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;10024;;;19/12/2014;;192.936.568-33 - FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO;;;2.500,00;;P;;2.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pago a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 47/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;10037;;;19/12/2014;;029.992.248-00 - JOSÉ ROBERTO CORREIA;;;1.500,00;;P;;1.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pago a JOSÉ ROBERTO CORREIA, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 47/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;10027;;;19/12/2014;;169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA;;;2.000,00;;P;;2.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pago a LUCIANO DA SILVA, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 47/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;10042;;;19/12/2014;;097.116.638-21 - LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pago a LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 47/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;10043;;;19/12/2014;;221.405.748-00 - MARCEL WILLAN LOBATO;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pago a MARCEL WILLAN LOBATO, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 47/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;10028;;;19/12/2014;;110.542.188-03 - MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pago a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 47/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;10029;;;19/12/2014;;089.265.688-30 - MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA;;;2.500,00;;P;;2.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pago a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 47/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;10038;;;19/12/2014;;339.804.389-53 - MARIA EDITH DE ALMEIDA;;;1.500,00;;P;;1.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pago a MARIA EDITH DE ALMEIDA, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 47/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;10030;;;19/12/2014;;020.638.928-06 - MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO;;;1.500,00;;P;;1.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pago a MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 47/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;10031;;;19/12/2014;;761.716.638-91 - MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA;;;3.250,00;;P;;3.250,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pago a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 47/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;10039;;;19/12/2014;;214.501.962-68 - ROSALVO ROZENDO DE SOUZA;;;2.000,00;;P;;2.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pago a ROSALVO ROZENDO DE SOUZA, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 47/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;10040;;;19/12/2014;;247.594.428-55 - SILVIA FERREIRA BUENO;;;1.500,00;;P;;1.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pago a SILVIA FERREIRA BUENO, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 47/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;10032;;;19/12/2014;;357.272.921-15 - VAGNER URIAS;;;1.500,00;;P;;1.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pago a VAGNER URIAS, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 47/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;10044;;;19/12/2014;;107.206.288-73 - VILMA APARECIDA RITA ANTONIO;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pago a VILMA APARECIDA RITA ANTONIO, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 47/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;10180;;;30/12/2014;;260.520.108-27 - ADRIANA MACHADO;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pago a ADRIANA MACHADO, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 31/12/14 - Memorando 51/2014 - CTC (enviado pelo memorando 013/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;10181;PRCI 105473;;30/12/2014;;301.695.888-07 - ANELE CRISTINA JARACEVSKIS;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pago a ANELE CRISTINA JARACEVSKIS, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 31/12/14 - Memorando 51/2014 - CTC (enviado pelo memorando 013/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;10173;;;30/12/2014;;263.994.508-45 - DANIELLE CRISTINE GINSICKE;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pago a DANIELLE CRISTINE GINSICKE, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 31/12/14 - Memorando 53/2014 - CTC (enviado pelo memorando 013/2014/GAB/PRES);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;10182;;;30/12/2014;;214.267.848-30 - DORLY FERNANDA GONÇALVES;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pago a DORLY FERNANDA GONÇALVES, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 31/12/14 - Memorando 51/2014 - CTC (enviado pelo memorando 013/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;10183;;;30/12/2014;;291.576.978-84 - ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pago a ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 31/12/14 - Memorando 51/2014 - CTC (enviado pelo memorando 013/2014/GAB/PRES). ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;10174;;;30/12/2014;;192.936.568-33 - FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pago a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 31/12/14 - Memorando 51/2014 - CTC (enviado pelo memorando 013/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;10188;;;30/12/2014;;029.992.248-00 - JOSÉ ROBERTO CORREIA;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pago a JOSÉ ROBERTO CORREIA, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 31/12/14 - Memorando 51/2014 - CTC (enviado pelo memorando 013/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;10175;;;30/12/2014;;169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pago a LUCIANO DA SILVA, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 31/12/14 - Memorando 51/2014 - CTC (enviado pelo memorando 013/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;10187;;;30/12/2014;;221.405.748-00 - MARCEL WILLAN LOBATO;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pago a MARCEL WILLAN LOBATO, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 31/12/14 - Memorando 51/2014 - CTC (enviado pelo memorando 013/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;10176;;;30/12/2014;;089.265.688-30 - MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pago a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 31/12/14 - Memorando 51/2014 - CTC (enviado pelo memorando 013/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;10185;;;30/12/2014;;339.804.389-53 - MARIA EDITH DE ALMEIDA;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pago a MARIA EDITH DE ALMEIDA, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 31/12/14 - Memorando 51/2014 - CTC (enviado pelo memorando 013/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;10177;;;30/12/2014;;020.638.928-06 - MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pago a MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 31/12/14 - Memorando 51/2014 - CTC (enviado pelo memorando 013/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;10178;;;30/12/2014;;761.716.638-91 - MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA;;;650,00;;P;;650,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pago a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 31/12/14 - Memorando 51/2014 - CTC (enviado pelo memorando 013/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;10189;;;30/12/2014;;889.780.528-00 - ROSANGELA DE MELLO;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pago a ROSANGELA DE MELLO, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 31/12/14 - Memorando 51/2014 - CTC (enviado pelo memorando 013/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;10186;;;30/12/2014;;247.594.428-55 - SILVIA FERREIRA BUENO;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pago a SILVIA FERREIRA BUENO, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 31/12/14 - Memorando 51/2014 - CTC (enviado pelo memorando 013/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;10179;PRCI 105473;;30/12/2014;;357.272.921-15 - VAGNER URIAS;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;Pago a VAGNER URIAS, liquidação 9800 do empenho 209, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 31/12/14 - Memorando 51/2014 - CTC (enviado pelo memorando 013/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Total de pagamentos:;;;515;;;;;515950;;;;;;515950;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Página:1/1;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Página:1/1;;