;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; COREN/SP;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; CNPJ: 44.413.680/0001-40;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;Período: 01/01/2014 a 31/12/2014;;;; Relação de Pagamentos;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; N. Emp.;N. Baixa;Processo;;Data Pgto;;Favorecido;;;;Valor;;Valor Liq.;;;Documento;;;;Conta;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;Número;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; COREN/SP;;;;;;;;;;;;;;;;;;Período: 01/01/2014 a 31/12/2014;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; N. Emp.;N. Baixa;Processo;;Data Pgto;;Favorecido;;;;Valor;;Valor Liq.;;;Documento;;Número;;Conta;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;1496;;;06/01/2014;;260.520.108-27 - ADRIANA MACHADO;;;3.875,00;;P;;3.875,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 16 A 30.12.13;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGAMENTO DE VERBAS À ADRIANA MACHADO, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 01 A 15.12.13.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;1426;;;06/01/2014;;260.520.108-27 - ADRIANA MACHADO;;;2.000,00;;P;;2.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 16 A 30.12.2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGAMENTO DE VERBAS À ADRIANA MACHADO, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.2013.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;1428;;;06/01/2014;;271.829.868-50 - ADRILANI CRISTINA BELCHIOR;;;2.500,00;;P;;2.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 16 A 30.12.13;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À ADRILANI CRISTINA BELCHIOR, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.2013.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;410;;;06/01/2014;;049.538.718-55 - ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA;;;2.500,00;;P;;2.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 16 A 30.12.2013;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO À ANA MÁRCIA MOREIRA DONABELLA, VIA OFÍCIO 001/2014, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.2013.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;408;;;06/01/2014;;301.695.888-07 - ANELE CRISTINA JARACEVSKIS;;;2.000,00;;P;;2.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 16 A 30.12.2013;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À ANELE CRISTINA JARACEVSKIS/ LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208 / VIA OFÍCIO 001/2014 / CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 16 A 31.12.13 / ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;406;;;06/01/2014;;263.994.508-45 - DANIELLE CRISTINE GINSICKE;;;2.500,00;;P;;2.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 16 A 30.12.13;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À DANIELLE CRISTINE GINSICKE / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208 / VIA OFÍCIO 001/2014 / CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 16 A 31.12.13 / ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;1492;;;06/01/2014;;039.654.808-39 - DONATO JOSÉ MEDEIROS;;;2.875,00;;P;;2.875,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 16 A 30.12.13;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGAMENTO DE VERAS À DONATO JOSÉ MEDEIROS, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 01 A 15.12.13.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;412;;;06/01/2014;;039.654.808-39 - DONATO JOSÉ MEDEIROS;;;1.500,00;;P;;1.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 16 A 30.12.2013;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGAMENTO DE À VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À DONATO JOSÉ MEDEIROS , VIA OFÍCIO 001/2014, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.2013. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;1431;;;06/01/2014;;214.267.848-30 - DORLY FERNANDA GONÇALVES;;;2.500,00;;P;;2.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 16 A 30.12.13;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGAMENTO DE VERBAS À DORLY FERNANDA GONÇALVES, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.2013.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;1433;;;06/01/2014;;291.576.978-84 - ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI;;;2.000,00;;P;;2.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 16 A 30.12.13;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGAMENTO DE VERBAS À ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.2013.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;1449;;;06/01/2014;;219.907.798-59 - EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA;;;3.500,00;;P;;3.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 16 A 30.12.13;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGAMENTO DE VERBAS À EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.2013.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;414;;;06/01/2014;;192.936.568-33 - FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO;;;875,00;;P;;875,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 16 A 30.12.13;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À FABÍOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO , VIA OFÍCIO 001/2014, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.2013.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;405;;;06/01/2014;;192.936.568-33 - FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO;;;650,00;;P;;650,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 16 A 31.12.13;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208 / VIA OFÍCIO 001/2014 / CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 16 A 31.12.13 = PLANILHA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE PRESIDENTE, NO PERÍODO DE 21.12 A 17.01.14. / ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;1500;;;06/01/2014;;066.184.978-33 - JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO;;;3.500,00;;P;;3.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 01 A 15.12.13;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGAMENTO DE VERBAS À JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO,CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 01 A 15.12.13.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;1486;;;06/01/2014;;282.400.128-33 - LUCELIA RIBEIRO BILATI;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 16 A 30.12.13;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGAMENTO DE VERBAS À LUCELIA RIBEIRO BILATI,CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.2013.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;416;;;06/01/2014;;169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA;;;2.500,00;;P;;2.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 16 A 30.12.13;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO A LUCIANO DA SILVA, VIA OFÍCIO 001/2014, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.2013.n;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;1488;;;06/01/2014;;097.116.638-21 - LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA;;;2.500,00;;P;;2.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 16 A 30.12.13;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGAMENTO DE VERBAS À LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA,CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.2013.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;1489;;;06/01/2014;;221.405.748-00 - MARCEL WILLAN LOBATO;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 16 A 30.12.13;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGAMENTO DE VERBAS À MARCEL WILLAN LOBATO, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.2013.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;420;;;06/01/2014;;110.542.188-03 - MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES;;;1.500,00;;P;;1.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 16 A 30.12.13;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGAMENTO DE JETON A MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES , VIA OFÍCIO 001/2014, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.2013.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;1494;;;06/01/2014;;110.542.188-03 - MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES;;;2.500,00;;P;;2.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 16 A 30.12.13;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGAMENTO DE VERBAS À MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 01 A 15.12.13.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;1422;;;06/01/2014;;020.638.928-06 - MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO;;;3.000,00;;P;;3.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 16 A 30.12.13;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÕES À MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO, VIA OFÍCIO 001/2014, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.2013.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;1454;;;06/01/2014;;257.265.008-81 - MARIELI OLSEFER MONFREDINI;;;2.000,00;;P;;2.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 16 A 30.12.13;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGAMENTO DE VERBAS À MARIELI OLSEFER MONFREDINI, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.2013.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;1455;;;06/01/2014;;079.531.138-99 - MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 16 A 30.12.13;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGAMENTO DE VERBAS À MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.2013.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;1490;;;06/01/2014;;181.803.328-37 - MONICA DOS SANTOS SILVA;;;2.500,00;;P;;2.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 16 A 30.12.13;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGAMENTO DE VERBAS À MONICA DOS SANTOS SILVA, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.2013.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;1498;;;06/01/2014;;041.322.688-37 - NAIR SATIKO TACHIKAWA;;;3.250,00;;P;;3.250,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 01 A 15.12.13;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGAMENTO DE VERBAS À NAIR SATIKO TACHIKAWA, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 01 A 15.12.13;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;1529;;;06/01/2014;;041.322.688-37 - NAIR SATIKO TACHIKAWA;;;2.500,00;;P;;2.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 16 A 30.11.13;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGAMENTO DE VERBAS À NAIR SATIKO TACHIKAWA, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 16 A 30.11.13.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;1435;;;06/01/2014;;214.501.962-68 - ROSALVO ROZENDO DE SOUZA;;;1.250,00;;P;;1.250,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 16 A 30.12.13;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGAMENTO DE VERBAS À ROSALVO ROZENDO DE SOUZA, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.2013.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;1437;;;06/01/2014;;247.594.428-55 - SILVIA FERREIRA BUENO;;;3.000,00;;P;;3.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 16 A 30.12.13;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGAMENTO DE VERBAS À SILVIA FERREIRA BUENO, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.2013.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;1424;;;06/01/2014;;357.272.921-15 - VAGNER URIAS;;;1.875,00;;P;;1.875,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 16 A 30.12.13;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À VAGNER URIAS, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.2013.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;1459;;;06/01/2014;;166.190.188-31 - VANESSA MARIA NUNES ROQUE;;;2.500,00;;P;;2.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 16 A 30.12.13;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGAMENTO DE VANESSA MARIA NUNES ROQUE, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.2013.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;1491;;;06/01/2014;;107.206.288-73 - VILMA APARECIDA RITA ANTONIO;;;2.000,00;;P;;2.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 16 A 30.12.13;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGAMENTO DE VERBAS À VILMA APARECIDA RITA ANTONIO, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.2013.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;1462;;;06/01/2014;;045.253.008-33 - WILSON VENÂNCIO DA CUNHA;;;2.500,00;;P;;2.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 16 A 30.12.13;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGAMENTO DE VERBAS À WILSON VENÂNCIO DA CUNHA, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.2013.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;1499;;;06/01/2014;;045.253.008-33 - WILSON VENÂNCIO DA CUNHA;;;2.000,00;;P;;2.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 01 A 15.12.13;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGAMENTO DE VERBAS À WILSON VENÂNCIO DA CUNHA, CONFORME PLANILHA DA CTC DE 01 A 15.12.13.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;1553;;;10/01/2014;;215.345.288-06 - ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI;;;2.500,00;;P;;2.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 16 A 30.12.13;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGAMENTO DE VERBAS À ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI / OFÍCIO 004/2014, PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.13.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;1550;;;10/01/2014;;066.184.978-33 - JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO;;;2.000,00;;P;;2.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;de 16 a 30.12.13;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGAMENTO DE VERBAS À JORDÂNIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO, CONFORME PLANILHA DA CTC DE 16 A 30.12.13.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;1551;;;10/01/2014;;029.992.248-00 - JOSÉ ROBERTO CORREIA;;;1.500,00;;P;;1.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 16 A 30.12.14;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGAMENTO DE VERBAS À JOSÉ ROBERTO CORREIA, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTOS A CONSELHEIROS, DE 16 A 30.12.13.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;1555;;;10/01/2014;;089.265.688-30 - MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA;;;2.000,00;;P;;2.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 16 A 30.12.14;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGAMENTO DE VERBAS Á MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA / EMPENHO 208, / OFÍCIO 004/2014 / PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.14 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;1552;;;10/01/2014;;339.804.389-53 - MARIA EDITH DE ALMEIDA;;;2.500,00;;P;;2.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 16 A 30.12.13;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGAMENTO DE VERBAS À MARIA EDITH DE ALMEIDA, CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.13.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;1546;;;10/01/2014;;339.804.389-53 - MARIA EDITH DE ALMEIDA;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 01 A 15.12.13;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGAMENTO DE VERBAS À MARIA EDITH DE ALMEIDA, CONFORME PLANILHA DA CTC DE 01. A 15.12.13 (REF A UM DIA NÃO CONTEMPLADO ANTES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;1547;;;10/01/2014;;041.322.688-37 - NAIR SATIKO TACHIKAWA;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 01 A 15.12.13;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGAMENTO DE VERBAS À NAIR SATIKO TACHIKAWA, CONFORME PLANILHA DA CTC DE 01. A 15.12.13 (referente ao dia 04/12 que não foi contemplado).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;1559;;;10/01/2014;;041.322.688-37 - NAIR SATIKO TACHIKAWA;;;3.500,00;;P;;3.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 16 A 30.12.13;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGAMENTO DE VERBAS À NAIR SATIKO TACHIKAWA / EMPENHO 208 / OFÍCIO 004/2014 / PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.13.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;1560;;;10/01/2014;;275.073.928-48 - NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 16 A 30.12.13;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGAMENTO DE VERBAS À NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE / EMPENHO 208 / OFÍCIO 004/2014 / PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.13. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;1548;;;10/01/2014;;275.073.928-48 - NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE;;;1.500,00;;P;;1.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;de 01 a 15.12.13;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGAMENTO DE VERBAS À NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE, CONFORME PLANILHA DA CTC DE 01. A 15.12.13.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;1557;;;10/01/2014;;894.075.551-00 - RAMON MORAES PENHA;;;2.375,00;;P;;2.375,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 16 A 30.12.13;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGAMENTO DE VERBAS À RAMON MORAES PENHA / EMPENHO 208 / OFÍCIO 004/2014 / PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.13.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;1561;;;10/01/2014;;889.780.528-00 - ROSANGELA DE MELLO;;;3.000,00;;P;;3.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 16 A 30.12.13;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGAMENTO DE VERBAS À ROSANGELA DE MELLO / EMPENHO 208 / OFÍCIO 004/2014 / PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.13.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;1549;;;10/01/2014;;045.253.008-33 - WILSON VENÂNCIO DA CUNHA;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 01 A 15.12.13;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGAMENTO DE VERBAS À WILSON VENÂNCIO DA CUNHA, CONFORME PLANILHA DA CTC DE 01 A 15.12.13. (referente a dois dias não contemplados).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;1562;;;10/01/2014;;045.253.008-33 - WILSON VENÂNCIO DA CUNHA;;;2.500,00;;P;;2.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 16 A 30.12.13;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGAMENTO DE VERBAS À WILSON VENÂNCIO DA CUNHA / EMPENHO 208 / OFÍCIO 004/2014 / PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.13.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;1722;;;13/01/2014;;053.589.628-08 - MARIA LUIZA MARQUES DA CRUZ;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 01 A 15.11.13;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À MARIA LUIZA MARQUES DA CRUZ, VIA OFÍCIO 004-A/2014, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DO PERÍODO DE 01 A 15.11.13, QUE AINDA NÃO HAVIA SIDO PAGA.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;1723;;;13/01/2014;;275.073.928-48 - NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE;;;750,00;;P;;750,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 16 A 30.11.13;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À NATALIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE, VIA OFÍCIO 004-A/2014, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.11.13.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;1823;;;21/01/2014;;260.520.108-27 - ADRIANA MACHADO;;;2.000,00;;P;;2.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 01 A 15.01.14;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À ADRIANA MACHADO / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, VIA OFÍCIO 009/2014, CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;1825;;;21/01/2014;;271.829.868-50 - ADRILANI CRISTINA BELCHIOR;;;4.000,00;;P;;4.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 01 A 15.01.14;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À ADRILANI CRISTINA BELCHIOR / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;1724;;;21/01/2014;;049.538.718-55 - ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA;;;3.750,00;;P;;3.750,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 01 A 15.01.14;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA, VIA OFÍCIO 009/2014, CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;1726;;;21/01/2014;;215.345.288-06 - ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI;;;3.000,00;;P;;3.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 01 A 15.01.14;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, VIA OFÍCIO 009/2014, CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;1828;;;21/01/2014;;301.695.888-07 - ANELE CRISTINA JARACEVSKIS;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 01 A 15.01.14;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À ANELE CRISTINA JARACEVSKIS / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;1728;;;21/01/2014;;263.994.508-45 - DANIELLE CRISTINE GINSICKE;;;3.500,00;;P;;3.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 01 A 15.04.14;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À DANIELLE CRISTINE GINSICKE, VIA OFÍCIO 009/2014, CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;1798;;;21/01/2014;;039.654.808-39 - DONATO JOSÉ MEDEIROS;;;3.500,00;;P;;3.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 01 A 15.01.14;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À DONATO JOSÉ MEDEIROS / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;1829;;;21/01/2014;;214.267.848-30 - DORLY FERNANDA GONÇALVES;;;2.500,00;;P;;2.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 01 A 15.01.14;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À DORLY FERNANDA GONÇALVES / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;1831;;;21/01/2014;;291.576.978-84 - ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI;;;3.000,00;;P;;3.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 01 A 15.01.14;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;2326;;;21/01/2014;;219.907.798-59 - EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA;;;4.500,00;;P;;4.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 01 A 15.01.14;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;2339;;;21/01/2014;;192.936.568-33 - FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO;;;4.225,00;;P;;4.225,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 01 A 15.01.14;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14, SENDO QUE ESSE PAGAMENTO REFERE-SE AO PERÍODO DE 21.12.13 A 17.01.14, QUANDO A DRA FABÍOLA EXERCEU A PRESIDÊNCIA DO COREN-SP.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;2333;;;21/01/2014;;066.184.978-33 - JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO;;;3.000,00;;P;;3.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 01 A 15.01.14;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;1835;;;21/01/2014;;029.992.248-00 - JOSÉ ROBERTO CORREIA;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 01 A 15.01.14;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À JOSÉ ROBERTO CORREIA/ LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;2334;;;21/01/2014;;282.400.128-33 - LUCELIA RIBEIRO BILATI;;;2.500,00;;P;;2.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 01 A 15.01.14;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À LUCELIA RIBEIRO BILATI / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;1800;;;21/01/2014;;169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA;;;3.250,00;;P;;3.250,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 01 A 15.01.14;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À LUCIANO DA SILVA/ LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;2335;;;21/01/2014;;097.116.638-21 - LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA;;;3.000,00;;P;;3.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 01 A 15.01.14;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;2336;;;21/01/2014;;221.405.748-00 - MARCEL WILLAN LOBATO;;;3.125,00;;P;;3.125,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 01 A 15.01.14;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À MARCEL WILLAN LOBATO / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;1802;;;21/01/2014;;110.542.188-03 - MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES;;;3.750,00;;P;;3.750,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 01 A 15.01.14;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES/ LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;1804;;;21/01/2014;;089.265.688-30 - MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA;;;3.500,00;;P;;3.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 01 A 15.01.14;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;2315;;;21/01/2014;;339.804.389-53 - MARIA EDITH DE ALMEIDA;;;4.000,00;;P;;4.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 01 A 15.01.14;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À MARIA EDITH DE ALMEIDA / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;1806;;;21/01/2014;;020.638.928-06 - MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO;;;2.750,00;;P;;2.750,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 01 A 15.01.14;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;2327;;;21/01/2014;;257.265.008-81 - MARIELI OLSEFER MONFREDINI;;;3.000,00;;P;;3.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 01 A 15.01.14;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À MARIELI OLSEFER MONFREDINI / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;2328;;;21/01/2014;;079.531.138-99 - MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA;;;1.250,00;;P;;1.250,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 01 A 15.01.14;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;2337;;;21/01/2014;;181.803.328-37 - MONICA DOS SANTOS SILVA;;;4.000,00;;P;;4.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 01 A 15.01.14;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À MONICA DOS SANTOS SILVA / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;2329;;;21/01/2014;;041.322.688-37 - NAIR SATIKO TACHIKAWA;;;4.500,00;;P;;4.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 01 A 15.01.14;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À NAIR SATIKO TACHIKAWA / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;2317;;;21/01/2014;;214.501.962-68 - ROSALVO ROZENDO DE SOUZA;;;1.750,00;;P;;1.750,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 01 A 15.01.14;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À ROSALVO ROZENDO DE SOUZA / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;2341;;;21/01/2014;;214.501.962-68 - ROSALVO ROZENDO DE SOUZA;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 01 A 15.01.14;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À ROSALVO ROZENDO DE SOUZA/ LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.13, QUE AINDA NÃO HAVIA SIDO PAGA.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;2330;;;21/01/2014;;889.780.528-00 - ROSANGELA DE MELLO;;;3.500,00;;P;;3.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 01 A 15.01.14;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À ROSANGELA DE MELLO / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;2324;;;21/01/2014;;247.594.428-55 - SILVIA FERREIRA BUENO;;;3.500,00;;P;;3.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 01 A 15.01.14;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À SILVIA FERREIRA BUENO / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;1821;;;21/01/2014;;357.272.921-15 - VAGNER URIAS;;;3.125,00;;P;;3.125,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 01 A 15.01.14;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À VAGNER URIAS / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;2331;;;21/01/2014;;166.190.188-31 - VANESSA MARIA NUNES ROQUE;;;3.000,00;;P;;3.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 01 A 15.01.14;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À VANESSA MARIA NUNES ROQUE / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;2338;;;21/01/2014;;107.206.288-73 - VILMA APARECIDA RITA ANTONIO;;;4.000,00;;P;;4.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 01 A 15.01.14;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À VILMA APARECIDA RITA ANTONIO / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;2332;;;21/01/2014;;045.253.008-33 - WILSON VENÂNCIO DA CUNHA;;;3.000,00;;P;;3.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 01 A 15.01.14;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À WILSON VENÂNCIO DA CUNHA / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;3209;;;07/02/2014;;260.520.108-27 - ADRIANA MACHADO;;;3.000,00;;P;;3.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 30/01/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGAMENTO Á ADRIANA MACHADO / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃOAOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;3211;;;07/02/2014;;271.829.868-50 - ADRILANI CRISTINA BELCHIOR;;;3.500,00;;P;;3.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 30/01/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGAMENTO Á ADRILANI CRISTINA BELCHIOR / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃOAOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERIODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;3157;;;07/02/2014;;049.538.718-55 - ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA;;;3.500,00;;P;;3.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 30/01/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGAMENTO Á ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERIODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;3266;;;07/02/2014;;215.345.288-06 - ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI;;;2.500,00;;P;;2.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 á 15/12/2013;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGAMENTO Á ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃOAOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERIODO 01/12/2013 Á 15/12/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;3162;;;07/02/2014;;215.345.288-06 - ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI;;;4.500,00;;P;;4.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 30/01/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGAMENTO Á ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERIODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;3213;;;07/02/2014;;301.695.888-07 - ANELE CRISTINA JARACEVSKIS;;;3.000,00;;P;;3.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 30/01/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGAMENTO Á ANELE CRISTINA JARACEVSKIS / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃOAOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERIODO 16/01/2014 Á 30/01/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;3168;;;07/02/2014;;263.994.508-45 - DANIELLE CRISTINE GINSICKE;;;4.000,00;;P;;4.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 30/01/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGAMENTO Á DANIELLE CRISTINE GINSICKE / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERIODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;3172;;;07/02/2014;;039.654.808-39 - DONATO JOSÉ MEDEIROS;;;4.000,00;;P;;4.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 30/01/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGAMENTO Á DONATO JOSÉ MEDEIROS / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 06/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERIODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;3215;;;07/02/2014;;214.267.848-30 - DORLY FERNANDA GONÇALVES;;;4.750,00;;P;;4.750,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 30/01/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGAMENTO Á DORLY FERNANDA GONÇALVES / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃOAOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERIODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;3218;;;07/02/2014;;291.576.978-84 - ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI;;;4.500,00;;P;;4.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 30/01/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGAMENTO Á ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃOAOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERIODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;3250;;;07/02/2014;;219.907.798-59 - EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA;;;3.000,00;;P;;3.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 30/01/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGAMENTO Á EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃOAOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERIODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;3176;;;07/02/2014;;192.936.568-33 - FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO;;;2.250,00;;P;;2.250,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 30/01/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGAMENTO Á FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERIODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;3268;;;07/02/2014;;192.936.568-33 - FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO;;;1.300,00;;P;;1.300,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 á 31/01/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGAMENTO Á FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO - REFERENTE AO EXERCÍCIO DE PRESIDENTE NO PERÍODO DE 21/12/2013 AO DIA 17/01/2014 / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃOAOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;3236;;;07/02/2014;;029.992.248-00 - JOSÉ ROBERTO CORREIA;;;3.500,00;;P;;3.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 30/01/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGAMENTO Á JOSÉ ROBERTO CORREIA / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃOAOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERIODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;3258;;;07/02/2014;;282.400.128-33 - LUCELIA RIBEIRO BILATI;;;2.500,00;;P;;2.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 30/01/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGAMENTO Á ANA LUCELIA RIBEIRO BILATI / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃOAOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERIODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;3180;;;07/02/2014;;169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA;;;2.500,00;;P;;2.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 30/01/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGAMENTO Á LUCIANO DA SILVA / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERIODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;3260;;;07/02/2014;;097.116.638-21 - LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA;;;3.250,00;;P;;3.250,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 30/01/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGAMENTO Á LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃOAOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERIODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;3261;;;07/02/2014;;221.405.748-00 - MARCEL WILLAN LOBATO;;;3.125,00;;P;;3.125,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 30/01/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGAMENTO Á MARCEL WILLAN LOBATO / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃOAOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERIODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;3184;;;07/02/2014;;110.542.188-03 - MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES;;;3.625,00;;P;;3.625,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 30/01/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;###############################################################################################################################################################################################################################################################;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;3187;;;07/02/2014;;089.265.688-30 - MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA;;;4.000,00;;P;;4.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 30/01/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGAMENTO Á MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERIODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;3239;;;07/02/2014;;339.804.389-53 - MARIA EDITH DE ALMEIDA;;;3.500,00;;P;;3.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 30/01/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGAMENTO Á MARIA EDITH DE ALMEIDA / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃOAOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERIODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;3252;;;07/02/2014;;053.589.628-08 - MARIA LUIZA MARQUES DA CRUZ;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 30/01/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGAMENTO Á MARIA LUIZA MARQUES DA CRUZ / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃOAOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERIODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;3254;;;07/02/2014;;257.265.008-81 - MARIELI OLSEFER MONFREDINI;;;2.500,00;;P;;2.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 30/01/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGAMENTO Á MARIELI OLSEFER MONFREDINI / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃOAOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERIODO 16/01/2014 Á 30/01/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;3191;;;07/02/2014;;761.716.638-91 - MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA;;;4.550,00;;P;;4.550,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 30/01/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGAMENTO Á MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERIODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;3263;;;07/02/2014;;181.803.328-37 - MONICA DOS SANTOS SILVA;;;3.500,00;;P;;3.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 30/01/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGAMENTO Á MONICA DOS SANTOS SILVA / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃOAOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERIODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;3267;;;07/02/2014;;894.075.551-00 - RAMON MORAES PENHA;;;3.500,00;;P;;3.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 á 15/01/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGAMENTO Á RAMON MORAES PENHA / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃOAOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERIODO 01/01/2014 Á 15/01/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;3196;;;07/02/2014;;894.075.551-00 - RAMON MORAES PENHA;;;3.000,00;;P;;3.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 30/01/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGAMENTO Á RAMON MORAES PENHA / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERIODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;3242;;;07/02/2014;;214.501.962-68 - ROSALVO ROZENDO DE SOUZA;;;4.000,00;;P;;4.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 30/01/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGAMENTO Á ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃOAOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERIODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;3255;;;07/02/2014;;889.780.528-00 - ROSANGELA DE MELLO;;;2.000,00;;P;;2.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 30/01/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGAMENTO Á ROSANGELA DE MELLO / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃOAOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERIODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;3246;;;07/02/2014;;247.594.428-55 - SILVIA FERREIRA BUENO;;;4.000,00;;P;;4.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 30/01/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGAMENTO Á SILVIA FERREIRA BUENO / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃOAOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERIODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;3207;;;07/02/2014;;357.272.921-15 - VAGNER URIAS;;;3.250,00;;P;;3.250,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 30/01/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGAMENTO Á VAGNER URIAS / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃOAOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERIODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;3256;;;07/02/2014;;166.190.188-31 - VANESSA MARIA NUNES ROQUE;;;4.000,00;;P;;4.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 30/01/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGAMENTO Á VANESSA MARIA NUNES ROQUE / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃOAOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERIODO 16/01/2014 Á 30/01/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;3264;;;07/02/2014;;107.206.288-73 - VILMA APARECIDA RITA ANTONIO;;;3.750,00;;P;;3.750,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 30/01/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGAMENTO Á VILMA APARECIDA RITA ANTONIO / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃOAOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERIODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;3257;;;07/02/2014;;045.253.008-33 - WILSON VENÂNCIO DA CUNHA;;;4.000,00;;P;;4.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 30/01/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGAMENTO Á WILSON VENÂNCIO DA CUNHA / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃOAOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 06/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERIODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;3144;;;20/02/2014;;260.520.108-27 - ADRIANA MACHADO;;;4.000,00;;P;;4.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/02/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a ADRIANA MACHADO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;3147;;;20/02/2014;;271.829.868-50 - ADRILANI CRISTINA BELCHIOR;;;4.000,00;;P;;4.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/02/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a ADRILANI CRISTINA BELCHIOR / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;3079;;;20/02/2014;;049.538.718-55 - ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA;;;3.750,00;;P;;3.750,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/02/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;3089;;;20/02/2014;;215.345.288-06 - ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI;;;3.500,00;;P;;3.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/02/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;3149;;;20/02/2014;;301.695.888-07 - ANELE CRISTINA JARACEVSKIS;;;2.750,00;;P;;2.750,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/02/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a ANELE CRISTINA JARACEVSKIS / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;3204;;;20/02/2014;;170.533.558-61 - ARLETE ALVES DOS SANTOS MAIA;;;500,00;;P;;500,00;;REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO;;01 a 15/11/2013;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a ARLETE ALVES DOS SANTOS MAIA / Verba de Representação referente ao exercício 2013 / empenho 208 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;3182;;;20/02/2014;;170.533.558-61 - ARLETE ALVES DOS SANTOS MAIA;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/02/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a ARLETE ALVES DOS SANTOS MAIA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;3203;;;20/02/2014;;170.533.558-61 - ARLETE ALVES DOS SANTOS MAIA;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 31/10/2013;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a ARLETE ALVES DOS SANTOS MAIA / Verba de Representação referente ao exercício 2013 / empenho 208 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;3097;;;20/02/2014;;263.994.508-45 - DANIELLE CRISTINE GINSICKE;;;4.000,00;;P;;4.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/02/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a DANIELLE CRISTINE GINSICKE / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;3110;;;20/02/2014;;039.654.808-39 - DONATO JOSÉ MEDEIROS;;;3.250,00;;P;;3.250,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/02/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a DONATO JOSÉ MEDEIROS / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;3151;;;20/02/2014;;214.267.848-30 - DORLY FERNANDA GONÇALVES;;;3.500,00;;P;;3.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/02/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a DORLY FERNANDA GONÇALVES / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;3153;;;20/02/2014;;291.576.978-84 - ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI;;;4.000,00;;P;;4.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/02/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;3169;;;20/02/2014;;219.907.798-59 - EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA;;;4.500,00;;P;;4.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/02/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;3114;;;20/02/2014;;192.936.568-33 - FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO;;;3.500,00;;P;;3.500,00;;OFÍCIO(S);;01 a 15/02/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;3217;;;20/02/2014;;066.184.978-33 - JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO;;;4.000,00;;P;;4.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 30/01/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;3156;;;20/02/2014;;029.992.248-00 - JOSÉ ROBERTO CORREIA;;;2.000,00;;P;;2.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/02/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a JOSÉ ROBERTO CORREIA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;3186;;;20/02/2014;;282.400.128-33 - LUCELIA RIBEIRO BILATI;;;3.000,00;;P;;3.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/02/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a LUCELIA RIBEIRO BILATI / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;3188;;;20/02/2014;;282.400.128-33 - LUCELIA RIBEIRO BILATI;;;2.500,00;;P;;2.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/02/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a LUCELIA RIBEIRO BILATI / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;3119;;;20/02/2014;;169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA;;;3.500,00;;P;;3.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/02/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a LUCIANO DA SILVA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;3190;;;20/02/2014;;221.405.748-00 - MARCEL WILLAN LOBATO;;;3.250,00;;P;;3.250,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/02/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a MARCEL WILLAN LOBATO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;3124;;;20/02/2014;;110.542.188-03 - MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES;;;3.500,00;;P;;3.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/02/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;3128;;;20/02/2014;;089.265.688-30 - MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA;;;3.500,00;;P;;3.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/02/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;3159;;;20/02/2014;;339.804.389-53 - MARIA EDITH DE ALMEIDA;;;4.000,00;;P;;4.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/02/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a MARIA EDITH DE ALMEIDA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;3171;;;20/02/2014;;053.589.628-08 - MARIA LUIZA MARQUES DA CRUZ;;;625,00;;P;;625,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/02/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a MARIA LUIZA MARQUES DA CRUZ / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;3197;;;20/02/2014;;020.638.928-06 - MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO;;;4.500,00;;P;;4.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 30/01/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;3132;;;20/02/2014;;020.638.928-06 - MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO;;;2.500,00;;P;;2.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/02/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;3173;;;20/02/2014;;257.265.008-81 - MARIELI OLSEFER MONFREDINI;;;2.500,00;;P;;2.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/02/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a MARIELI OLSEFER MONFREDINI / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;3140;;;20/02/2014;;761.716.638-91 - MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA;;;4.550,00;;P;;4.550,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/02/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;3199;;;20/02/2014;;079.531.138-99 - MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA;;;1.250,00;;P;;1.250,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 30/01/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;3192;;;20/02/2014;;181.803.328-37 - MONICA DOS SANTOS SILVA;;;4.000,00;;P;;4.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/02/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a MONICA DOS SANTOS SILVA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;3200;;;20/02/2014;;041.322.688-37 - NAIR SATIKO TACHIKAWA;;;3.000,00;;P;;3.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 30/01/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a NAIR SATIKO TACHIKAWA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;3201;;;20/02/2014;;275.073.928-48 - NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE;;;1.375,00;;P;;1.375,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 30/01/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;3202;;;20/02/2014;;275.073.928-48 - NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE;;;625,00;;P;;625,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/01/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;3175;;;20/02/2014;;275.073.928-48 - NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/02/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;3163;;;20/02/2014;;214.501.962-68 - ROSALVO ROZENDO DE SOUZA;;;3.500,00;;P;;3.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/02/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a ROSALVO ROZENDO DE SOUZA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;3178;;;20/02/2014;;889.780.528-00 - ROSANGELA DE MELLO;;;4.000,00;;P;;4.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/02/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a ROSANGELA DE MELLO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;3166;;;20/02/2014;;247.594.428-55 - SILVIA FERREIRA BUENO;;;3.500,00;;P;;3.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/02/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a SILVIA FERREIRA BUENO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;3142;;;20/02/2014;;357.272.921-15 - VAGNER URIAS;;;3.500,00;;P;;3.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/02/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a VAGNER URIAS / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;3179;;;20/02/2014;;166.190.188-31 - VANESSA MARIA NUNES ROQUE;;;4.000,00;;P;;4.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/02/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a VANESSA MARIA NUNES ROQUE / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;3193;;;20/02/2014;;107.206.288-73 - VILMA APARECIDA RITA ANTONIO;;;4.000,00;;P;;4.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/02/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a VILMA APARECIDA RITA ANTONIO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;3098;;;06/03/2014;;260.520.108-27 - ADRIANA MACHADO;;;2.500,00;;P;;2.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 28/02/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGAMENTO Á ADRIANA MACHADO/ EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 06/03/2014 VIA OFICIO 032/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERIODO 16/03/2014 Á 28/02/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;3100;;;06/03/2014;;271.829.868-50 - ADRILANI CRISTINA BELCHIOR;;;3.500,00;;P;;3.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 28/02/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGAMENTO Á ADRILANI CRISTINA BELCHIOR / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 06/03/2014 VIA OFICIO 032/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERIODO 16/03/2014 Á 28/02/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;3047;;;06/03/2014;;049.538.718-55 - ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA;;;3.500,00;;P;;3.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 28/02/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGAMENTO Á ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 06/03/2014 VIA OFICIO 032/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERIODO 16/03/2014 Á 28/02/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;3076;;;06/03/2014;;215.345.288-06 - ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI;;;4.000,00;;P;;4.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 28/02/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGAMENTO Á ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 06/03/2014 VIA OFICIO 032/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERIODO 16/03/2014 Á 28/02/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;3102;;;06/03/2014;;301.695.888-07 - ANELE CRISTINA JARACEVSKIS;;;2.500,00;;P;;2.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 28/02/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGAMENTO Á ANELE CRISTINA JARACEVSKIS / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 06/03/2014 VIA OFICIO 032/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERIODO 16/03/2014 Á 28/02/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;3129;;;06/03/2014;;170.533.558-61 - ARLETE ALVES DOS SANTOS MAIA;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 28/02/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGAMENTO Á ARLETE ALVES DOS SANTOS MAIA / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 06/03/2014 VIA OFICIO 032/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERIODO 16/03/2014 Á 28/02/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;3080;;;06/03/2014;;263.994.508-45 - DANIELLE CRISTINE GINSICKE;;;3.500,00;;P;;3.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 28/02/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGAMENTO Á DANIELLE CRISTINE GINSICKE / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 06/03/2014 VIA OFICIO 032/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERIODO 16/03/2014 Á 28/02/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;3082;;;06/03/2014;;039.654.808-39 - DONATO JOSÉ MEDEIROS;;;2.750,00;;P;;2.750,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 28/02/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGAMENTO Á DONATO JOSÉ MEDEIROS / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 06/03/2014 VIA OFICIO 032/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERIODO 16/03/2014 Á 28/02/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;3103;;;06/03/2014;;214.267.848-30 - DORLY FERNANDA GONÇALVES;;;3.500,00;;P;;3.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 28/02/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGAMENTO Á ANA DORLY FERNANDA GONÇALVES/ EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 06/03/2014 VIA OFICIO 032/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERIODO 16/03/2014 Á 28/02/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;3105;;;06/03/2014;;291.576.978-84 - ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI;;;3.500,00;;P;;3.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 28/02/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGAMENTO Á ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 06/03/2014 VIA OFICIO 032/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERIODO 16/03/2014 Á 28/02/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;3115;;;06/03/2014;;219.907.798-59 - EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA;;;3.000,00;;P;;3.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 28/02/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGAMENTO Á EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 06/03/2014 VIA OFICIO 032/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERIODO 16/03/2014 Á 28/02/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;3133;;;06/03/2014;;066.184.978-33 - JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO;;;3.000,00;;P;;3.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 28/02/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGAMENTO Á JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 06/03/2014 VIA OFICIO 032/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERIODO 16/03/2014 Á 28/02/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;3135;;;06/03/2014;;282.400.128-33 - LUCELIA RIBEIRO BILATI;;;1.500,00;;P;;1.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 28/02/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGAMENTO Á LUCELIA RIBEIRO BILATI / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 06/03/2014 VIA OFICIO 032/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERIODO 16/03/2014 Á 28/02/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;3084;;;06/03/2014;;169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA;;;3.500,00;;P;;3.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 28/02/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGAMENTO Á LUCIANO DA SILVA / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 06/03/2014 VIA OFICIO 032/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERIODO 16/03/2014 Á 28/02/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;3136;;;06/03/2014;;097.116.638-21 - LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA;;;3.000,00;;P;;3.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 28/02/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGAMENTO Á LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 06/03/2014 VIA OFICIO 032/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERIODO 16/03/2014 Á 28/02/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;3137;;;06/03/2014;;221.405.748-00 - MARCEL WILLAN LOBATO;;;3.250,00;;P;;3.250,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 28/02/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGAMENTO Á MARCEL WILLAN LOBATO / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 06/03/2014 VIA OFICIO 032/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERIODO 16/03/2014 Á 28/02/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;3087;;;06/03/2014;;110.542.188-03 - MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES;;;3.000,00;;P;;3.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 28/02/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGAMENTO Á MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 06/03/2014 VIA OFICIO 032/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERIODO 16/03/2014 Á 28/02/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;3090;;;06/03/2014;;020.638.928-06 - MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO;;;4.000,00;;P;;4.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 28/02/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGAMENTO Á MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 06/03/2014 VIA OFICIO 032/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERIODO 16/03/2014 Á 28/02/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;3118;;;06/03/2014;;257.265.008-81 - MARIELI OLSEFER MONFREDINI;;;3.500,00;;P;;3.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 28/02/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGAMENTO Á MARIELI OLSEFER MONFREDINI / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 06/03/2014 VIA OFICIO 032/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERIODO 16/03/2014 Á 28/02/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;3093;;;06/03/2014;;761.716.638-91 - MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA;;;3.900,00;;P;;3.900,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 28/02/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGAMENTO Á MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 06/03/2014 VIA OFICIO 032/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERIODO 16/03/2014 Á 28/02/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;3120;;;06/03/2014;;079.531.138-99 - MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA;;;750,00;;P;;750,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 28/02/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGAMENTO Á MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 06/03/2014 VIA OFICIO 032/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERIODO 16/03/2014 Á 28/02/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;3138;;;06/03/2014;;181.803.328-37 - MONICA DOS SANTOS SILVA;;;3.500,00;;P;;3.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 28/02/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGAMENTO Á MONICA DOS SANTOS SILVA / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 06/03/2014 VIA OFICIO 032/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERIODO 16/03/2014 Á 28/02/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;3121;;;06/03/2014;;041.322.688-37 - NAIR SATIKO TACHIKAWA;;;5.000,00;;P;;5.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 28/02/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGAMENTO Á NAIR SATIKO TACHIKAWA / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 06/03/2014 VIA OFICIO 032/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERIODO 16/03/2014 Á 28/02/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;3107;;;06/03/2014;;214.501.962-68 - ROSALVO ROZENDO DE SOUZA;;;2.000,00;;P;;2.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 28/02/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGAMENTO Á ROSALVO ROZENDO DE SOUZA / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 06/03/2014 VIA OFICIO 032/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERIODO 16/03/2014 Á 28/02/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;3123;;;06/03/2014;;889.780.528-00 - ROSANGELA DE MELLO;;;3.500,00;;P;;3.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 28/02/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGAMENTO Á ROSANGELA DE MELLO / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 06/03/2014 VIA OFICIO 032/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERIODO 16/03/2014 Á 28/02/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;3111;;;06/03/2014;;247.594.428-55 - SILVIA FERREIRA BUENO;;;4.000,00;;P;;4.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 28/02/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGAMENTO Á SILVIA FERREIRA BUENO / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 06/03/2014 VIA OFICIO 032/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERIODO 16/03/2014 Á 28/02/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;3095;;;06/03/2014;;357.272.921-15 - VAGNER URIAS;;;2.500,00;;P;;2.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 28/02/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGAMENTO Á VAGNER URIAS / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 06/03/2014 VIA OFICIO 032/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERIODO 16/03/2014 Á 28/02/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;3125;;;06/03/2014;;166.190.188-31 - VANESSA MARIA NUNES ROQUE;;;3.500,00;;P;;3.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 28/02/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGAMENTO Á VANESSA MARIA NUNES ROQUE / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 06/03/2014 VIA OFICIO 032/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERIODO 16/03/2014 Á 28/02/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;3139;;;06/03/2014;;107.206.288-73 - VILMA APARECIDA RITA ANTONIO;;;3.500,00;;P;;3.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 28/02/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGAMENTO Á VILMA APARECIDA RITA ANTONIO/ EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 06/03/2014 VIA OFICIO 032/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERIODO 16/03/2014 Á 28/02/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;3126;;;06/03/2014;;045.253.008-33 - WILSON VENÂNCIO DA CUNHA;;;3.000,00;;P;;3.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 28/02/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGAMENTO Á WILSON VENÂNCIO DA CUNHA / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 06/03/2014 VIA OFICIO 032/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERIODO 16/03/2014 Á 28/02/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;3234;;;11/03/2014;;192.936.568-33 - FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 A 28.02.14;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGAMENTO À FABÍOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, CONFORME PLANILHA DE PAGTO A CONSELHEIROS, DO PERÍODO DE 16 A 28.02.14 / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208 = PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / CRÉDITO EM CC NO DIA 11/03/14, VIA OFÍCIO 036/2014 /;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;3253;;;11/03/2014;;066.184.978-33 - JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO;;;3.000,00;;P;;3.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 16 A 28.02.14;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGAMENTO À JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO, CONFORME PLANILHA DE PAGTO A CONSELHEIROS, DO PERÍODO DE 16 A 28.02.14 / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208 = PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / CRÉDITO EM CC NO DIA 11/03/14, VIA OFÍCIO 036/2014 / ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;3245;;;11/03/2014;;029.992.248-00 - JOSÉ ROBERTO CORREIA;;;2.125,00;;P;;2.125,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 16 A 28.02.14;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGAMENTO À JOSÉ ROBERTO CORREIA, CONFORME PLANILHA DE PAGTO A CONSELHEIROS, DO PERÍODO DE 16 A 28.02.14 / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208 = PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / CRÉDITO EM CC NO DIA 11/03/14, VIA OFÍCIO 036/2014 / ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;3238;;;11/03/2014;;089.265.688-30 - MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA;;;3.000,00;;P;;3.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 A 28.02.14;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGAMENTO À MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, CONFORME PLANILHA DE PAGTO A CONSELHEIROS, DO PERÍODO DE 16 A 28.02.14 / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208 = PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / CRÉDITO EM CC NO DIA 11/03/14, VIA OFÍCIO 036/2014 / ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;3249;;;11/03/2014;;339.804.389-53 - MARIA EDITH DE ALMEIDA;;;3.000,00;;P;;3.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 16 A 28.02.14;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGAMENTO À MARIA EDITH DE ALMEIRA CONFORME PLANILHA DE PAGTO A CONSELHEIROS, DO PERÍODO DE 16 A 28.02.14 / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208 = PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / CRÉDITO EM CC NO DIA 11/03/14, VIA OFÍCIO 036/2014 / ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;3262;;;11/03/2014;;079.531.138-99 - MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 A 28.02.14;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGAMENTO À MIRIAM SUZANA LOCATELLI M. DA SILVA, CONFORME PLANILHA DE PAGTO A CONSELHEIROS, DO PERÍODO DE 01 A 15.02.14 / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208 = PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / CRÉDITO EM CC NO DIA 11/03/14, VIA OFÍCIO 036/2014 / ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;3265;;;11/03/2014;;041.322.688-37 - NAIR SATIKO TACHIKAWA;;;2.500,00;;P;;2.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 01 A 15.02.14;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGAMENTO À NAIR SATIKO TACHIKAWA, CONFORME PLANILHA DE PAGTO A CONSELHEIROS, DO PERÍODO DE 16 A 28.02.14 / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208 = PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / CRÉDITO EM CC NO DIA 11/03/14, VIA OFÍCIO 036/2014 / ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;3243;;;11/03/2014;;894.075.551-00 - RAMON MORAES PENHA;;;3.000,00;;P;;3.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 16 A 28.02.14;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGAMENTO À RAMON MORAES PENHA, CONFORME PLANILHA DE PAGTO A CONSELHEIROS, DO PERÍODO DE 16 A 28.02.14 / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208 = PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / CRÉDITO EM CC NO DIA 11/03/14, VIA OFÍCIO 036/2014 / ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;3270;;;11/03/2014;;894.075.551-00 - RAMON MORAES PENHA;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 01 A 15.02.14;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGAMENTO À RAMON MORAES PENHA, CONFORME PLANILHA DE PAGTO A CONSELHEIROS, DO PERÍODO DE 01 A 15.02.14 / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208 = PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / CRÉDITO EM CC NO DIA 11/03/14, VIA OFÍCIO 036/2014 / ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;3269;;;11/03/2014;;045.253.008-33 - WILSON VENÂNCIO DA CUNHA;;;3.500,00;;P;;3.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 01 A 15.02.14;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGAMENTO À WILSON VENÂNCIO DA CUNHA CONFORME PLANILHA DE PAGTO A CONSELHEIROS, DO PERÍODO DE 01 A 15.02.14 / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208 = PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / CRÉDITO EM CC NO DIA 11/03/14, VIA OFÍCIO 036/2014 / ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;3297;;;20/03/2014;;260.520.108-27 - ADRIANA MACHADO;;;1.500,00;;P;;1.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/03/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a ADRIANA MACHADO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 048/2014 crédito em conta 20/03/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;3299;;;20/03/2014;;271.829.868-50 - ADRILANI CRISTINA BELCHIOR;;;2.875,00;;P;;2.875,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/03/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a ADRILANI CRISTINA BELCHIOR / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 048/2014 crédito em conta 20/03/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;3220;;;20/03/2014;;049.538.718-55 - ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA;;;3.375,00;;P;;3.375,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/03/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 048/2014 crédito em conta 20/03/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;3301;;;20/03/2014;;301.695.888-07 - ANELE CRISTINA JARACEVSKIS;;;3.000,00;;P;;3.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/03/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a ANELE CRISTINA JARACEVSKIS / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 048/2014 crédito em conta 20/03/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;3222;;;20/03/2014;;263.994.508-45 - DANIELLE CRISTINE GINSICKE;;;3.000,00;;P;;3.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/03/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a DANIELLE CRISTINE GINSICKE / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 048/2014 crédito em conta 20/03/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;3224;;;20/03/2014;;039.654.808-39 - DONATO JOSÉ MEDEIROS;;;2.500,00;;P;;2.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/03/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a DONATO JOSÉ MEDEIROS / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 048/2014 crédito em conta 20/03/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;3303;;;20/03/2014;;214.267.848-30 - DORLY FERNANDA GONÇALVES;;;2.000,00;;P;;2.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/03/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a DORLY FERNANDA GONÇALVES / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 048/2014 crédito em conta 20/03/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;3318;;;20/03/2014;;291.576.978-84 - ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI;;;3.500,00;;P;;3.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/03/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 048/2014 crédito em conta 20/03/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;3327;;;20/03/2014;;219.907.798-59 - EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA;;;3.500,00;;P;;3.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/03/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 048/2014 crédito em conta 20/03/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;3226;;;20/03/2014;;192.936.568-33 - FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO;;;2.500,00;;P;;2.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/03/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 048/2014 crédito em conta 20/03/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;3333;;;20/03/2014;;066.184.978-33 - JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO;;;1.500,00;;P;;1.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/03/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 048/2014 crédito em conta 20/03/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;3319;;;20/03/2014;;029.992.248-00 - JOSÉ ROBERTO CORREIA;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/03/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a JOSÉ ROBERTO CORREIA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 048/2014 crédito em conta 20/03/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;3334;;;20/03/2014;;282.400.128-33 - LUCELIA RIBEIRO BILATI;;;3.000,00;;P;;3.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/03/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a LUCELIA RIBEIRO BILATI / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 048/2014 crédito em conta 20/03/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;3228;;;20/03/2014;;169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA;;;3.000,00;;P;;3.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/03/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a LUCIANO DA SILVA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 048/2014 crédito em conta 20/03/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;3335;;;20/03/2014;;097.116.638-21 - LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA;;;2.500,00;;P;;2.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/03/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 048/2014 crédito em conta 20/03/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;3336;;;20/03/2014;;221.405.748-00 - MARCEL WILLAN LOBATO;;;2.000,00;;P;;2.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/03/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a MARCEL WILLAN LOBATO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 048/2014 crédito em conta 20/03/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;3230;;;20/03/2014;;110.542.188-03 - MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES;;;3.000,00;;P;;3.000,00;;REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO;;01 a 15/03/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 048/2014 crédito em conta 20/03/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;3232;;;20/03/2014;;089.265.688-30 - MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA;;;2.500,00;;P;;2.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/03/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 048/2014 crédito em conta 20/03/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;3321;;;20/03/2014;;339.804.389-53 - MARIA EDITH DE ALMEIDA;;;3.000,00;;P;;3.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/03/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a MARIA EDITH DE ALMEIDA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 048/2014 crédito em conta 20/03/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;3284;;;20/03/2014;;020.638.928-06 - MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO;;;3.000,00;;P;;3.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/03/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 048/2014 crédito em conta 20/03/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;3329;;;20/03/2014;;257.265.008-81 - MARIELI OLSEFER MONFREDINI;;;2.000,00;;P;;2.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/03/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a MARIELI OLSEFER MONFREDINI / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 048/2014 crédito em conta 20/03/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;3287;;;20/03/2014;;761.716.638-91 - MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA;;;3.250,00;;P;;3.250,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/03/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 048/2014 crédito em conta 20/03/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;3337;;;20/03/2014;;181.803.328-37 - MONICA DOS SANTOS SILVA;;;3.000,00;;P;;3.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/03/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a MONICA DOS SANTOS SILVA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 048/2014 crédito em conta 20/03/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;3330;;;20/03/2014;;041.322.688-37 - NAIR SATIKO TACHIKAWA;;;3.000,00;;P;;3.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/03/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a NAIR SATIKO TACHIKAWA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 048/2014 crédito em conta 20/03/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;3289;;;20/03/2014;;894.075.551-00 - RAMON MORAES PENHA;;;3.000,00;;P;;3.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/03/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a RAMON MORAES PENHA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 048/2014 crédito em conta 20/03/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;3343;;;20/03/2014;;214.501.962-68 - ROSALVO ROZENDO DE SOUZA;;;2.000,00;;P;;2.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/03/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a ROSALVO ROZENDO DE SOUZA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 048/2014 crédito em conta 20/03/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;3331;;;20/03/2014;;889.780.528-00 - ROSANGELA DE MELLO;;;3.500,00;;P;;3.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/03/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a ROSANGELA DE MELLO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 048/2014 crédito em conta 20/03/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;3325;;;20/03/2014;;247.594.428-55 - SILVIA FERREIRA BUENO;;;3.000,00;;P;;3.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/03/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a SILVIA FERREIRA BUENO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 048/2014 crédito em conta 20/03/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;3291;;;20/03/2014;;357.272.921-15 - VAGNER URIAS;;;2.500,00;;P;;2.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/03/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a VAGNER URIAS / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 048/2014 crédito em conta 20/03/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;3332;;;20/03/2014;;166.190.188-31 - VANESSA MARIA NUNES ROQUE;;;3.000,00;;P;;3.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/03/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a VANESSA MARIA NUNES ROQUE / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 048/2014 crédito em conta 20/03/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;3338;;;20/03/2014;;107.206.288-73 - VILMA APARECIDA RITA ANTONIO;;;3.000,00;;P;;3.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/03/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a VILMA APARECIDA RITA ANTONIO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 048/2014 crédito em conta 20/03/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4226;;;04/04/2014;;260.520.108-27 - ADRIANA MACHADO;;;4.000,00;;P;;4.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 31/03/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a ADRIANA MACHADO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 056/2014 crédito em conta 04/04/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4228;;;04/04/2014;;271.829.868-50 - ADRILANI CRISTINA BELCHIOR;;;4.500,00;;P;;4.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 31/03/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a ADRILANI CRISTINA BELCHIOR / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 056/2014 crédito em conta 04/04/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4206;;;04/04/2014;;049.538.718-55 - ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA;;;4.000,00;;P;;4.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 31/03/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 056/2014 crédito em conta 04/04/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4230;;;04/04/2014;;301.695.888-07 - ANELE CRISTINA JARACEVSKIS;;;3.500,00;;P;;3.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 31/03/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a ANELE CRISTINA JARACEVSKIS / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 056/2014 crédito em conta 04/04/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4208;;;04/04/2014;;263.994.508-45 - DANIELLE CRISTINE GINSICKE;;;4.500,00;;P;;4.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 31/10/2013;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a DANIELLE CRISTINE GINSICKE / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 056/2014 crédito em conta 04/04/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4210;;;04/04/2014;;039.654.808-39 - DONATO JOSÉ MEDEIROS;;;4.125,00;;P;;4.125,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 31/03/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a DONATO JOSÉ MEDEIROS / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 056/2014 crédito em conta 04/04/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4232;;;04/04/2014;;214.267.848-30 - DORLY FERNANDA GONÇALVES;;;4.000,00;;P;;4.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 31/03/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a DORLY FERNANDA GONÇALVES / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 056/2014 crédito em conta 04/04/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4234;;;04/04/2014;;291.576.978-84 - ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI;;;4.000,00;;P;;4.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 31/03/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 056/2014 crédito em conta 04/04/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4244;;;04/04/2014;;219.907.798-59 - EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA;;;4.000,00;;P;;4.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 31/03/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 056/2014 crédito em conta 04/04/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4212;;;04/04/2014;;192.936.568-33 - FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO;;;3.750,00;;P;;3.750,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 31/03/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 056/2014 crédito em conta 04/04/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4255;;;04/04/2014;;066.184.978-33 - JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO;;;2.500,00;;P;;2.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 31/03/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 056/2014 crédito em conta 04/04/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4236;;;04/04/2014;;029.992.248-00 - JOSÉ ROBERTO CORREIA;;;1.500,00;;P;;1.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 31/03/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a JOSÉ ROBERTO CORREIA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 056/2014 crédito em conta 04/04/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4256;;;04/04/2014;;282.400.128-33 - LUCELIA RIBEIRO BILATI;;;3.500,00;;P;;3.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 31/03/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a LUCELIA RIBEIRO BILATI / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 056/2014 crédito em conta 04/04/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4214;;;04/04/2014;;169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA;;;3.500,00;;P;;3.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 31/03/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a LUCIANO DA SILVA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 056/2014 crédito em conta 04/04/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4257;;;04/04/2014;;097.116.638-21 - LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA;;;3.000,00;;P;;3.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 31/03/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 056/2014 crédito em conta 04/04/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4258;;;04/04/2014;;221.405.748-00 - MARCEL WILLAN LOBATO;;;3.000,00;;P;;3.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 31/03/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a MARCEL WILLAN LOBATO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 056/2014 crédito em conta 04/04/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4216;;;04/04/2014;;110.542.188-03 - MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES;;;2.750,00;;P;;2.750,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 31/03/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 056/2014 crédito em conta 04/04/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4218;;;04/04/2014;;089.265.688-30 - MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA;;;4.000,00;;P;;4.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 31/03/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 056/2014 crédito em conta 04/04/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4238;;;04/04/2014;;339.804.389-53 - MARIA EDITH DE ALMEIDA;;;3.000,00;;P;;3.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 31/03/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a MARIA EDITH DE ALMEIDA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 056/2014 crédito em conta 04/04/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4220;;;04/04/2014;;020.638.928-06 - MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO;;;4.500,00;;P;;4.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 31/03/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 056/2014 crédito em conta 04/04/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4247;;;04/04/2014;;257.265.008-81 - MARIELI OLSEFER MONFREDINI;;;3.000,00;;P;;3.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 31/03/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a MARIELI OLSEFER MONFREDINI / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 056/2014 crédito em conta 04/04/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4222;;;04/04/2014;;761.716.638-91 - MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA;;;5.200,00;;P;;5.200,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 31/03/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 056/2014 crédito em conta 04/04/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4250;;;04/04/2014;;079.531.138-99 - MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA;;;750,00;;P;;750,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 31/03/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 056/2014 crédito em conta 04/04/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4259;;;04/04/2014;;181.803.328-37 - MONICA DOS SANTOS SILVA;;;4.500,00;;P;;4.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 31/03/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a MONICA DOS SANTOS SILVA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 056/2014 crédito em conta 04/04/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4251;;;04/04/2014;;275.073.928-48 - NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE;;;750,00;;P;;750,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 31/03/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 056/2014 crédito em conta 04/04/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4240;;;04/04/2014;;214.501.962-68 - ROSALVO ROZENDO DE SOUZA;;;3.000,00;;P;;3.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 31/03/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a ROSALVO ROZENDO DE SOUZA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 056/2014 crédito em conta 04/04/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4252;;;04/04/2014;;889.780.528-00 - ROSANGELA DE MELLO;;;4.000,00;;P;;4.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 31/03/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a ROSANGELA DE MELLO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 056/2014 crédito em conta 04/04/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4242;;;04/04/2014;;247.594.428-55 - SILVIA FERREIRA BUENO;;;4.500,00;;P;;4.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 31/03/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a SILVIA FERREIRA BUENO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 056/2014 crédito em conta 04/04/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4224;;;04/04/2014;;357.272.921-15 - VAGNER URIAS;;;3.625,00;;P;;3.625,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 31/03/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a VAGNER URIAS / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 056/2014 crédito em conta 04/04/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4253;;;04/04/2014;;166.190.188-31 - VANESSA MARIA NUNES ROQUE;;;4.500,00;;P;;4.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 31/03/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a VANESSA MARIA NUNES ROQUE / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 056/2014 crédito em conta 04/04/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4260;;;04/04/2014;;107.206.288-73 - VILMA APARECIDA RITA ANTONIO;;;4.500,00;;P;;4.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 31/03/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a VILMA APARECIDA RITA ANTONIO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 056/2014 crédito em conta 04/04/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4254;;;04/04/2014;;045.253.008-33 - WILSON VENÂNCIO DA CUNHA;;;4.000,00;;P;;4.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 31/03/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a WILSON VENÂNCIO DA CUNHA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 056/2014 crédito em conta 04/04/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4267;;;10/04/2014;;215.345.288-06 - ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI;;;3.125,00;;P;;3.125,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 31/03/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 058/2014 crédito em conta 10/04/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4265;;;10/04/2014;;041.322.688-37 - NAIR SATIKO TACHIKAWA;;;4.500,00;;P;;4.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 31/03/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a Nair Satiko Tachikawa / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 058/2014 crédito em conta 10/04/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4270;;;10/04/2014;;275.073.928-48 - NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE;;;375,00;;P;;375,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/03/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 058/2014 crédito em conta 10/04/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4272;;;10/04/2014;;275.073.928-48 - NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE;;;750,00;;P;;750,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 28/02/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 058/2014 crédito em conta 10/04/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4271;;;10/04/2014;;045.253.008-33 - WILSON VENÂNCIO DA CUNHA;;;2.000,00;;P;;2.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/03/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a WILSON VENÂNCIO DA CUNHA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 058/2014 crédito em conta 10/04/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4299;;;17/04/2014;;260.520.108-27 - ADRIANA MACHADO;;;4.000,00;;P;;4.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/03/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a ADRIANA MACHADO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 062/2014 crédito em conta 17/04/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4301;;;17/04/2014;;271.829.868-50 - ADRILANI CRISTINA BELCHIOR;;;4.000,00;;P;;4.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/03/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a ADRILANI CRISTINA BELCHIOR / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 062/2014 crédito em conta 17/04/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4273;;;17/04/2014;;049.538.718-55 - ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA;;;4.000,00;;P;;4.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/03/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a ANA MÁRCIA MOREIRA DONNABELLA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 062/2014 crédito em conta 17/04/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4275;;;17/04/2014;;215.345.288-06 - ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI;;;4.000,00;;P;;4.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/03/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 062/2014 crédito em conta 17/04/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4303;;;17/04/2014;;301.695.888-07 - ANELE CRISTINA JARACEVSKIS;;;3.000,00;;P;;3.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/03/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a ANELE CRISTINA JARACEVSKIS / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 062/2014 crédito em conta 17/04/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4278;;;17/04/2014;;263.994.508-45 - DANIELLE CRISTINE GINSICKE;;;4.000,00;;P;;4.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/03/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a DANIELLE CRISTINE GINSICKE / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 062/2014 crédito em conta 17/04/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4280;;;17/04/2014;;039.654.808-39 - DONATO JOSÉ MEDEIROS;;;3.250,00;;P;;3.250,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/03/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a DONATO JOSÉ MEDEIROS / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 062/2014 crédito em conta 17/04/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4305;;;17/04/2014;;214.267.848-30 - DORLY FERNANDA GONÇALVES;;;3.500,00;;P;;3.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/03/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a DORLY FERNANDA GONÇALVES / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 062/2014 crédito em conta 17/04/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4307;;;17/04/2014;;291.576.978-84 - ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI;;;3.000,00;;P;;3.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/03/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 062/2014 crédito em conta 17/04/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4317;;;17/04/2014;;219.907.798-59 - EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA;;;4.500,00;;P;;4.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/03/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 062/2014 crédito em conta 17/04/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4283;;;17/04/2014;;192.936.568-33 - FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO;;;3.375,00;;P;;3.375,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/03/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 062/2014 crédito em conta 17/04/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4325;;;17/04/2014;;066.184.978-33 - JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO;;;2.500,00;;P;;2.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/03/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 062/2014 crédito em conta 17/04/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4309;;;17/04/2014;;029.992.248-00 - JOSÉ ROBERTO CORREIA;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/03/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a JOSÉ ROBERTO CORREIA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 062/2014 crédito em conta 17/04/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4326;;;17/04/2014;;282.400.128-33 - LUCELIA RIBEIRO BILATI;;;4.000,00;;P;;4.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/03/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a LUCELIA RIBEIRO BILATI / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 062/2014 crédito em conta 17/04/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4285;;;17/04/2014;;169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA;;;3.500,00;;P;;3.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/03/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a LUCIANO DA SILVA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 062/2014 crédito em conta 17/04/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4327;;;17/04/2014;;097.116.638-21 - LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA;;;3.500,00;;P;;3.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/03/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 062/2014 crédito em conta 17/04/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4328;;;17/04/2014;;221.405.748-00 - MARCEL WILLAN LOBATO;;;2.375,00;;P;;2.375,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/03/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a MARCEL WILLAN LOBATO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 062/2014 crédito em conta 17/04/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4288;;;17/04/2014;;110.542.188-03 - MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES;;;3.000,00;;P;;3.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/03/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 062/2014 crédito em conta 17/04/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4290;;;17/04/2014;;089.265.688-30 - MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA;;;3.500,00;;P;;3.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/03/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 062/2014 crédito em conta 17/04/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4311;;;17/04/2014;;339.804.389-53 - MARIA EDITH DE ALMEIDA;;;2.500,00;;P;;2.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/03/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a MARIA EDITH DE ALMEIDA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 062/2014 crédito em conta 17/04/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4292;;;17/04/2014;;020.638.928-06 - MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO;;;2.000,00;;P;;2.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/03/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 062/2014 crédito em conta 17/04/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4319;;;17/04/2014;;257.265.008-81 - MARIELI OLSEFER MONFREDINI;;;2.500,00;;P;;2.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/03/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a MARIELI OLSEFER MONFREDINI / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 062/2014 crédito em conta 17/04/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4295;;;17/04/2014;;761.716.638-91 - MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA;;;4.550,00;;P;;4.550,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/03/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 062/2014 crédito em conta 17/04/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4329;;;17/04/2014;;181.803.328-37 - MONICA DOS SANTOS SILVA;;;3.500,00;;P;;3.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/03/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a MONICA DOS SANTOS SILVA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 062/2014 crédito em conta 17/04/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4313;;;17/04/2014;;214.501.962-68 - ROSALVO ROZENDO DE SOUZA;;;3.000,00;;P;;3.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/03/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a ROSALVO ROZENDO DE SOUZA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 062/2014 crédito em conta 17/04/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4320;;;17/04/2014;;889.780.528-00 - ROSANGELA DE MELLO;;;5.000,00;;P;;5.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/03/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a ROSANGELA DE MELLO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 062/2014 crédito em conta 17/04/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4315;;;17/04/2014;;247.594.428-55 - SILVIA FERREIRA BUENO;;;4.000,00;;P;;4.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/03/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a SILVIA FERREIRA BUENO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 062/2014 crédito em conta 17/04/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4297;;;17/04/2014;;357.272.921-15 - VAGNER URIAS;;;3.750,00;;P;;3.750,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/03/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a VAGNER URIAS / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 062/2014 crédito em conta 17/04/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4322;;;17/04/2014;;166.190.188-31 - VANESSA MARIA NUNES ROQUE;;;5.000,00;;P;;5.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/03/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a VANESSA MARIA NUNES ROQUE / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 062/2014 crédito em conta 17/04/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4330;;;17/04/2014;;107.206.288-73 - VILMA APARECIDA RITA ANTONIO;;;5.500,00;;P;;5.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/03/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a VILMA APARECIDA RITA ANTONIO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 062/2014 crédito em conta 17/04/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4323;;;17/04/2014;;045.253.008-33 - WILSON VENÂNCIO DA CUNHA;;;3.500,00;;P;;3.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/03/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a WILSON VENÂNCIO DA CUNHA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 062/2014 crédito em conta 17/04/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4697;;;08/05/2014;;260.520.108-27 - ADRIANA MACHADO;;;2.750,00;;P;;2.750,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 30/04/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a ADRIANA MACHADO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 081/2014 crédito em conta 08/05/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4699;;;08/05/2014;;271.829.868-50 - ADRILANI CRISTINA BELCHIOR;;;3.250,00;;P;;3.250,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 30/04/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a ADRILANI CRISTINA BELCHIOR / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 081/2014 crédito em conta 08/05/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4663;;;08/05/2014;;049.538.718-55 - ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA;;;3.000,00;;P;;3.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 30/04/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 081/2014 crédito em conta 08/05/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4665;;;08/05/2014;;215.345.288-06 - ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI;;;3.500,00;;P;;3.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 30/04/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 081/2014 crédito em conta 08/05/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4701;;;08/05/2014;;301.695.888-07 - ANELE CRISTINA JARACEVSKIS;;;1.750,00;;P;;1.750,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 30/04/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a ANELE CRISTINA JARACEVSKIS / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 081/2014 crédito em conta 08/05/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4667;;;08/05/2014;;263.994.508-45 - DANIELLE CRISTINE GINSICKE;;;3.000,00;;P;;3.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 30/04/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a DANIELLE CRISTINE GINSICKE / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 081/2014 crédito em conta 08/05/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4669;;;08/05/2014;;039.654.808-39 - DONATO JOSÉ MEDEIROS;;;3.250,00;;P;;3.250,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 30/04/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a DONATO JOSÉ MEDEIROS / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 081/2014 crédito em conta 08/05/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4703;;;08/05/2014;;214.267.848-30 - DORLY FERNANDA GONÇALVES;;;2.750,00;;P;;2.750,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 30/04/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a DORLY FERNANDA GONÇALVES / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 081/2014 crédito em conta 08/05/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4705;;;08/05/2014;;291.576.978-84 - ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI;;;4.500,00;;P;;4.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 30/04/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 081/2014 crédito em conta 08/05/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4690;;;08/05/2014;;219.907.798-59 - EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA;;;3.000,00;;P;;3.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 30/04/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 081/2014 crédito em conta 08/05/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4671;;;08/05/2014;;192.936.568-33 - FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO;;;2.750,00;;P;;2.750,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 30/04/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 081/2014 crédito em conta 08/05/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4706;;;08/05/2014;;029.992.248-00 - JOSÉ ROBERTO CORREIA;;;2.750,00;;P;;2.750,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 30/04/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a JOSÉ ROBERTO CORREIA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 081/2014 crédito em conta 08/05/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4714;;;08/05/2014;;282.400.128-33 - LUCELIA RIBEIRO BILATI;;;3.125,00;;P;;3.125,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 30/04/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a LUCELIA RIBEIRO BILATI / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 081/2014 crédito em conta 08/05/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4673;;;08/05/2014;;169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA;;;3.500,00;;P;;3.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 30/04/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a LUCIANO DA SILVA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 081/2014 crédito em conta 08/05/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4715;;;08/05/2014;;097.116.638-21 - LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA;;;3.750,00;;P;;3.750,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 30/04/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 081/2014 crédito em conta 08/05/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4716;;;08/05/2014;;221.405.748-00 - MARCEL WILLAN LOBATO;;;3.250,00;;P;;3.250,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 30/04/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a MARCEL WILLAN LOBATO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 081/2014 crédito em conta 08/05/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4675;;;08/05/2014;;110.542.188-03 - MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES;;;3.500,00;;P;;3.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 30/04/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 081/2014 crédito em conta 08/05/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4677;;;08/05/2014;;089.265.688-30 - MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA;;;4.000,00;;P;;4.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 30/04/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 081/2014 crédito em conta 08/05/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4708;;;08/05/2014;;339.804.389-53 - MARIA EDITH DE ALMEIDA;;;3.250,00;;P;;3.250,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 30/04/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a MARIA EDITH DE ALMEIDA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 081/2014 crédito em conta 08/05/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4659;;;08/05/2014;;339.804.389-53 - MARIA EDITH DE ALMEIDA;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 31/05/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a MARIA EDITH DE ALMEIDA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 081/2014 crédito em conta 08/05/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4691;;;08/05/2014;;053.589.628-08 - MARIA LUIZA MARQUES DA CRUZ;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 30/04/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a MARIA LUIZA MARQUES DA CRUZ / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 081/2014 crédito em conta 08/05/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4680;;;08/05/2014;;020.638.928-06 - MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO;;;3.500,00;;P;;3.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 30/04/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 081/2014 crédito em conta 08/05/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4692;;;08/05/2014;;257.265.008-81 - MARIELI OLSEFER MONFREDINI;;;3.750,00;;P;;3.750,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 30/04/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a MARIELI OLSEFER MONFREDINI / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 081/2014 crédito em conta 08/05/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4686;;;08/05/2014;;761.716.638-91 - MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA;;;3.900,00;;P;;3.900,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 30/04/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 081/2014 crédito em conta 08/05/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4661;;;08/05/2014;;079.531.138-99 - MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA;;;250,00;;P;;250,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/04/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 081/2014 crédito em conta 08/05/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4693;;;08/05/2014;;079.531.138-99 - MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA;;;1.250,00;;P;;1.250,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 30/04/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 081/2014 crédito em conta 08/05/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4717;;;08/05/2014;;181.803.328-37 - MONICA DOS SANTOS SILVA;;;3.500,00;;P;;3.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 30/04/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a MONICA DOS SANTOS SILVA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 081/2014 crédito em conta 08/05/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4662;;;08/05/2014;;041.322.688-37 - NAIR SATIKO TACHIKAWA;;;4.750,00;;P;;4.750,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/04/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a NAIR SATIKO TACHIKAWA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 081/2014 crédito em conta 08/05/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4660;;;08/05/2014;;894.075.551-00 - RAMON MORAES PENHA;;;2.000,00;;P;;2.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 31/05/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a RAMON MORAES PENHA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 081/2014 crédito em conta 08/05/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4710;;;08/05/2014;;214.501.962-68 - ROSALVO ROZENDO DE SOUZA;;;3.250,00;;P;;3.250,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 30/04/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a ROSALVO ROZENDO DE SOUZA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 081/2014 crédito em conta 08/05/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4694;;;08/05/2014;;889.780.528-00 - ROSANGELA DE MELLO;;;2.500,00;;P;;2.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 30/04/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a ROSANGELA DE MELLO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 081/2014 crédito em conta 08/05/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4712;;;08/05/2014;;247.594.428-55 - SILVIA FERREIRA BUENO;;;3.500,00;;P;;3.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 30/04/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a SILVIA FERREIRA BUENO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 081/2014 crédito em conta 08/05/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4688;;;08/05/2014;;357.272.921-15 - VAGNER URIAS;;;2.625,00;;P;;2.625,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 30/04/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a VAGNER URIAS / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 081/2014 crédito em conta 08/05/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4695;;;08/05/2014;;166.190.188-31 - VANESSA MARIA NUNES ROQUE;;;2.500,00;;P;;2.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 30/04/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a VANESSA MARIA NUNES ROQUE / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 081/2014 crédito em conta 08/05/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4718;;;08/05/2014;;107.206.288-73 - VILMA APARECIDA RITA ANTONIO;;;2.000,00;;P;;2.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 30/04/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a VILMA APARECIDA RITA ANTONIO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 081/2014 crédito em conta 08/05/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4696;;;08/05/2014;;045.253.008-33 - WILSON VENÂNCIO DA CUNHA;;;3.750,00;;P;;3.750,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 30/04/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a WILSON VENÂNCIO DA CUNHA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 081/2014 crédito em conta 08/05/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4394;;;22/05/2014;;271.829.868-50 - ADRILANI CRISTINA BELCHIOR;;;2.000,00;;P;;2.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/05/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a ADRILANI CRISTINA BELCHIOR / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 088/2014 crédito em conta 22/05/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4371;;;22/05/2014;;049.538.718-55 - ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA;;;2.125,00;;P;;2.125,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/05/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 088/2014 crédito em conta 22/05/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4372;;;22/05/2014;;215.345.288-06 - ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI;;;3.125,00;;P;;3.125,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/05/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 088/2014 crédito em conta 22/05/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4396;;;22/05/2014;;301.695.888-07 - ANELE CRISTINA JARACEVSKIS;;;3.000,00;;P;;3.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/05/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a ANELE CRISTINA JARACEVSKIS / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 088/2014 crédito em conta 22/05/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4418;;;22/05/2014;;170.533.558-61 - ARLETE ALVES DOS SANTOS MAIA;;;2.500,00;;P;;2.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/05/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a ARLETE ALVES DOS SANTOS MAIA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 088/2014 crédito em conta 22/05/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4374;;;22/05/2014;;263.994.508-45 - DANIELLE CRISTINE GINSICKE;;;2.000,00;;P;;2.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/05/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a DANIELLE CRISTINE GINSICKE / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 088/2014 crédito em conta 22/05/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4375;;;22/05/2014;;039.654.808-39 - DONATO JOSÉ MEDEIROS;;;3.375,00;;P;;3.375,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/05/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a DONATO JOSÉ MEDEIROS / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 088/2014 crédito em conta 22/05/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4398;;;22/05/2014;;214.267.848-30 - DORLY FERNANDA GONÇALVES;;;1.500,00;;P;;1.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/05/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a DORLY FERNANDA GONÇALVES / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 088/2014 crédito em conta 22/05/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4399;;;22/05/2014;;291.576.978-84 - ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI;;;4.000,00;;P;;4.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/05/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 088/2014 crédito em conta 22/05/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4410;;;22/05/2014;;219.907.798-59 - EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA;;;3.500,00;;P;;3.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/05/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 088/2014 crédito em conta 22/05/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4377;;;22/05/2014;;192.936.568-33 - FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO;;;3.250,00;;P;;3.250,00;;PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS);;01 a 15/05/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 088/2014 crédito em conta 22/05/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4419;;;22/05/2014;;066.184.978-33 - JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO;;;2.500,00;;P;;2.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/05/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 088/2014 crédito em conta 22/05/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4370;;;22/05/2014;;066.184.978-33 - JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO;;;3.000,00;;P;;3.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 30/04/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 088/2014 crédito em conta 22/05/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4401;;;22/05/2014;;029.992.248-00 - JOSÉ ROBERTO CORREIA;;;2.000,00;;P;;2.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/05/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a JOSÉ ROBERTO CORREIA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 088/2014 crédito em conta 22/05/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4420;;;22/05/2014;;282.400.128-33 - LUCELIA RIBEIRO BILATI;;;3.000,00;;P;;3.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/05/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a LUCELIA RIBEIRO BILATI / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 088/2014 crédito em conta 22/05/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4379;;;22/05/2014;;169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA;;;3.500,00;;P;;3.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/05/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a LUCIANO DA SILVA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 088/2014 crédito em conta 22/05/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4422;;;22/05/2014;;097.116.638-21 - LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA;;;2.500,00;;P;;2.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/05/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 088/2014 crédito em conta 22/05/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4425;;;22/05/2014;;221.405.748-00 - MARCEL WILLAN LOBATO;;;2.750,00;;P;;2.750,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/05/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a MARCEL WILLAN LOBATO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 088/2014 crédito em conta 22/05/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4380;;;22/05/2014;;089.265.688-30 - MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA;;;3.500,00;;P;;3.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/05/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 088/2014 crédito em conta 22/05/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4403;;;22/05/2014;;339.804.389-53 - MARIA EDITH DE ALMEIDA;;;3.500,00;;P;;3.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/05/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a MARIA EDITH DE ALMEIDA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 088/2014 crédito em conta 22/05/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4382;;;22/05/2014;;020.638.928-06 - MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO;;;3.000,00;;P;;3.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/05/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 088/2014 crédito em conta 22/05/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4412;;;22/05/2014;;257.265.008-81 - MARIELI OLSEFER MONFREDINI;;;3.000,00;;P;;3.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/05/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a MARIELI OLSEFER MONFREDINI / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 088/2014 crédito em conta 22/05/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4386;;;22/05/2014;;761.716.638-91 - MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA;;;4.550,00;;P;;4.550,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/05/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 088/2014 crédito em conta 22/05/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4429;;;22/05/2014;;181.803.328-37 - MONICA DOS SANTOS SILVA;;;3.500,00;;P;;3.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/05/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a MONICA DOS SANTOS SILVA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 088/2014 crédito em conta 22/05/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4369;;;22/05/2014;;894.075.551-00 - RAMON MORAES PENHA;;;2.000,00;;P;;2.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 30/042014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a RAMON MORAES PENHA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 088/2014 crédito em conta 22/05/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4388;;;22/05/2014;;894.075.551-00 - RAMON MORAES PENHA;;;2.500,00;;P;;2.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/05/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a RAMON MORAES PENHA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 088/2014 crédito em conta 22/05/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4405;;;22/05/2014;;214.501.962-68 - ROSALVO ROZENDO DE SOUZA;;;2.500,00;;P;;2.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/05/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a ROSALVO ROZENDO DE SOUZA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 088/2014 crédito em conta 22/05/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4414;;;22/05/2014;;889.780.528-00 - ROSANGELA DE MELLO;;;3.000,00;;P;;3.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/05/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a ROSANGELA DE MELLO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 088/2014 crédito em conta 22/05/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4407;;;22/05/2014;;247.594.428-55 - SILVIA FERREIRA BUENO;;;3.500,00;;P;;3.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/05/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a SILVIA FERREIRA BUENO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 088/2014 crédito em conta 22/05/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4389;;;22/05/2014;;357.272.921-15 - VAGNER URIAS;;;3.750,00;;P;;3.750,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/05/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a VAGNER URIAS / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 088/2014 crédito em conta 22/05/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4416;;;22/05/2014;;166.190.188-31 - VANESSA MARIA NUNES ROQUE;;;3.000,00;;P;;3.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/05/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a VANESSA MARIA NUNES ROQUE / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 088/2014 crédito em conta 22/05/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4431;;;22/05/2014;;107.206.288-73 - VILMA APARECIDA RITA ANTONIO;;;3.000,00;;P;;3.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/05/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a VILMA APARECIDA RITA ANTONIO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 088/2014 crédito em conta 22/05/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4417;;;22/05/2014;;045.253.008-33 - WILSON VENÂNCIO DA CUNHA;;;2.500,00;;P;;2.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/05/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a WILSON VENÂNCIO DA CUNHA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 088/2014 crédito em conta 22/05/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4768;;;06/06/2014;;260.520.108-27 - ADRIANA MACHADO;;;3.500,00;;P;;3.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/05/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a ADRIANA MACHADO / Verba de Representação exercício 2014 / empenho 208 / pagamento ofício 097/2014 crédito em conta 06/06/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4736;;;06/06/2014;;260.520.108-27 - ADRIANA MACHADO;;;4.000,00;;P;;4.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 31/05/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a ADRIANA MACHADO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 097/2014 crédito em conta 06/06/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4738;;;06/06/2014;;271.829.868-50 - ADRILANI CRISTINA BELCHIOR;;;4.000,00;;P;;4.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 31/05/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a ADRILANI CRISTINA BELCHIOR / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 097/2014 crédito em conta 06/06/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4719;;;06/06/2014;;049.538.718-55 - ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA;;;2.500,00;;P;;2.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 31/05/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 097/2014 crédito em conta 06/06/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4740;;;06/06/2014;;301.695.888-07 - ANELE CRISTINA JARACEVSKIS;;;2.500,00;;P;;2.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 31/05/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a ANELE CRISTINA JARACEVSKIS / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 097/2014 crédito em conta 06/06/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4721;;;06/06/2014;;263.994.508-45 - DANIELLE CRISTINE GINSICKE;;;5.000,00;;P;;5.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 31/05/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a DANIELLE CRISTINE GINSICKE / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 097/2014 crédito em conta 06/06/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4742;;;06/06/2014;;214.267.848-30 - DORLY FERNANDA GONÇALVES;;;3.000,00;;P;;3.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 31/05/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a DORLY FERNANDA GONÇALVES / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 097/2014 crédito em conta 06/06/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4744;;;06/06/2014;;291.576.978-84 - ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI;;;3.500,00;;P;;3.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 31/05/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 097/2014 crédito em conta 06/06/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4757;;;06/06/2014;;219.907.798-59 - EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA;;;3.000,00;;P;;3.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 31/05/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA / Verba de Representação exercício 2014 / empenho 208 / pagamento ofício 097/2014 crédito em conta 06/06/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4723;;;06/06/2014;;192.936.568-33 - FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO;;;3.375,00;;P;;3.375,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 31/05/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 097/2014 crédito em conta 06/06/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4746;;;06/06/2014;;029.992.248-00 - JOSÉ ROBERTO CORREIA;;;2.500,00;;P;;2.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 31/05/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a JOSÉ ROBERTO CORREIA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 097/2014 crédito em conta 06/06/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4762;;;06/06/2014;;282.400.128-33 - LUCELIA RIBEIRO BILATI;;;3.500,00;;P;;3.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 31/05/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a LUCELIA RIBEIRO BILATI / Verba de Representação exercício 2014 / empenho 208 / pagamento ofício 097/2014 crédito em conta 06/06/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4725;;;06/06/2014;;169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA;;;1.500,00;;P;;1.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 31/05/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a LUCIANO DA SILVA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 097/2014 crédito em conta 06/06/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4763;;;06/06/2014;;097.116.638-21 - LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA;;;3.000,00;;P;;3.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 31/05/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA / Verba de Representação exercício 2014 / empenho 208 / pagamento ofício 097/2014 crédito em conta 06/06/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4726;;;06/06/2014;;110.542.188-03 - MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES;;;3.500,00;;P;;3.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 31/05/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 097/2014 crédito em conta 06/06/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4766;;;06/06/2014;;110.542.188-03 - MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES;;;3.500,00;;P;;3.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/04/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES / Verba de Representação exercício 2014 / empenho 208 / pagamento ofício 097/2014 crédito em conta 06/06/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4728;;;06/06/2014;;089.265.688-30 - MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA;;;4.000,00;;P;;4.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 31/05/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 097/2014 crédito em conta 06/06/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4748;;;06/06/2014;;339.804.389-53 - MARIA EDITH DE ALMEIDA;;;4.000,00;;P;;4.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 31/05/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a MARIA EDITH DE ALMEIDA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 097/2014 crédito em conta 06/06/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4758;;;06/06/2014;;053.589.628-08 - MARIA LUIZA MARQUES DA CRUZ;;;2.500,00;;P;;2.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 31/05/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a MARIA LUIZA MARQUES DA CRUZ / Verba de Representação exercício 2014 / empenho 208 / pagamento ofício 097/2014 crédito em conta 06/06/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4770;;;06/06/2014;;053.589.628-08 - MARIA LUIZA MARQUES DA CRUZ;;;1.500,00;;P;;1.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/05/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a MARIA LUIZA MARQUES DA CRUZ / Verba de Representação exercício 2014 / empenho 208 / pagamento ofício 097/2014 crédito em conta 06/06/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4730;;;06/06/2014;;020.638.928-06 - MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO;;;3.500,00;;P;;3.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 31/05/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 097/2014 crédito em conta 06/06/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4732;;;06/06/2014;;761.716.638-91 - MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA;;;5.850,00;;P;;5.850,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 31/05/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 097/2014 crédito em conta 06/06/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4764;;;06/06/2014;;181.803.328-37 - MONICA DOS SANTOS SILVA;;;4.000,00;;P;;4.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 31/05/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a MONICA DOS SANTOS SILVA / Verba de Representação exercício 2014 / empenho 208 / pagamento ofício 097/2014 crédito em conta 06/06/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4772;;;06/06/2014;;275.073.928-48 - NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/04/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE / Verba de Representação exercício 2014 / empenho 208 / pagamento ofício 097/2014 crédito em conta 06/06/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4771;;;06/06/2014;;275.073.928-48 - NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE;;;250,00;;P;;250,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 30/04/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE / Verba de Representação exercício 2014 / empenho 208 / pagamento ofício 097/2014 crédito em conta 06/06/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4750;;;06/06/2014;;214.501.962-68 - ROSALVO ROZENDO DE SOUZA;;;4.000,00;;P;;4.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 31/05/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a ROSALVO ROZENDO DE SOUZA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 097/2014 crédito em conta 06/06/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4759;;;06/06/2014;;889.780.528-00 - ROSANGELA DE MELLO;;;3.500,00;;P;;3.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 31/05/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a ROSANGELA DE MELLO / Verba de Representação exercício 2014 / empenho 208 / pagamento ofício 097/2014 crédito em conta 06/06/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4752;;;06/06/2014;;247.594.428-55 - SILVIA FERREIRA BUENO;;;4.000,00;;P;;4.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 31/05/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a SILVIA FERREIRA BUENO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 097/2014 crédito em conta 06/06/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4734;;;06/06/2014;;357.272.921-15 - VAGNER URIAS;;;3.500,00;;P;;3.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 31/05/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a VAGNER URIAS / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 097/2014 crédito em conta 06/06/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4760;;;06/06/2014;;166.190.188-31 - VANESSA MARIA NUNES ROQUE;;;4.500,00;;P;;4.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 31/05/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a VANESSA MARIA NUNES ROQUE / Verba de Representação exercício 2014 / empenho 208 / pagamento ofício 097/2014 crédito em conta 06/06/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4765;;;06/06/2014;;107.206.288-73 - VILMA APARECIDA RITA ANTONIO;;;4.500,00;;P;;4.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 31/05/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a VILMA APARECIDA RITA ANTONIO / Verba de Representação exercício 2014 / empenho 208 / pagamento ofício 097/2014 crédito em conta 06/06/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4761;;;06/06/2014;;045.253.008-33 - WILSON VENÂNCIO DA CUNHA;;;4.000,00;;P;;4.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 31/05/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a WILSON VENÂNCIO DA CUNHA / Verba de Representação exercício 2014 / empenho 208 / pagamento ofício 097/2014 crédito em conta 06/06/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4773;;;17/06/2014;;215.345.288-06 - ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI;;;3.375,00;;P;;3.375,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 31/05/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI / Verba de Representação exercício 2014 / empenho 208 / pagamento ofício 1007/2014 crédito em conta 17/06/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4796;;;17/06/2014;;039.654.808-39 - DONATO JOSÉ MEDEIROS;;;4.000,00;;P;;4.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 31/05/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a DONATO JOSÉ MEDEIROS / Verba de Representação exercício 2014 / empenho 208 / pagamento ofício 1007/2014 crédito em conta 17/06/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4801;;;17/06/2014;;066.184.978-33 - JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO;;;3.000,00;;P;;3.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 31/05/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO / Verba de Representação exercício 2014 / empenho 208 / pagamento ofício 1007/2014 crédito em conta 17/06/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4802;;;17/06/2014;;221.405.748-00 - MARCEL WILLAN LOBATO;;;4.000,00;;P;;4.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 31/05/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a MARCEL WILLAN LOBATO / Verba de Representação exercício 2014 / empenho 208 / pagamento ofício 1007/2014 crédito em conta 17/06/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4799;;;17/06/2014;;053.589.628-08 - MARIA LUIZA MARQUES DA CRUZ;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 31/05/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a MARIA LUIZA MARQUES DA CRUZ / Verba de Representação exercício 2014 / empenho 208 / pagamento ofício 1007/2014 crédito em conta 17/06/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4798;;;17/06/2014;;894.075.551-00 - RAMON MORAES PENHA;;;1.500,00;;P;;1.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 31/05/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a RAMON MORAES PENHA / Verba de Representação exercício 2014 / empenho 208 / pagamento ofício 1007/2014 crédito em conta 17/06/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4831;;;20/06/2014;;260.520.108-27 - ADRIANA MACHADO;;;2.500,00;;P;;2.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/06/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a ADRIANA MACHADO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 1009/2014 crédito em conta 20/06/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4833;;;20/06/2014;;271.829.868-50 - ADRILANI CRISTINA BELCHIOR;;;3.250,00;;P;;3.250,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/06/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a ADRILANI CRISTINA BELCHIOR / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 1009/2014 crédito em conta 20/06/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4803;;;20/06/2014;;049.538.718-55 - ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA;;;2.000,00;;P;;2.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/06/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento ofício 1009/2014 crédito em conta 20/06/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4805;;;20/06/2014;;215.345.288-06 - ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI;;;2.750,00;;P;;2.750,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/06/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento ofício 1009/2014 crédito em conta 20/06/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4835;;;20/06/2014;;301.695.888-07 - ANELE CRISTINA JARACEVSKIS;;;2.500,00;;P;;2.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/06/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a ANELE CRISTINA JARACEVSKIS / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 1009/2014 crédito em conta 20/06/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4807;;;20/06/2014;;263.994.508-45 - DANIELLE CRISTINE GINSICKE;;;4.000,00;;P;;4.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/06/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a DANIELLE CRISTINE GINSICKE / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 1009/2014 crédito em conta 20/06/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4809;;;20/06/2014;;039.654.808-39 - DONATO JOSÉ MEDEIROS;;;875,00;;P;;875,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/06/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a DONATO JOSÉ MEDEIROS / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 1009/2014 crédito em conta 20/06/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4837;;;20/06/2014;;214.267.848-30 - DORLY FERNANDA GONÇALVES;;;2.750,00;;P;;2.750,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/06/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a DORLY FERNANDA GONÇALVES / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 1009/2014 crédito em conta 20/06/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4839;;;20/06/2014;;291.576.978-84 - ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI;;;3.000,00;;P;;3.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/06/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 1009/2014 crédito em conta 20/06/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4826;;;20/06/2014;;219.907.798-59 - EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA;;;3.500,00;;P;;3.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/06/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 1009/2014 crédito em conta 20/06/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4811;;;20/06/2014;;192.936.568-33 - FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO;;;2.000,00;;P;;2.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/06/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 1009/2014 crédito em conta 20/06/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4841;;;20/06/2014;;029.992.248-00 - JOSÉ ROBERTO CORREIA;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/06/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a JOSÉ ROBERTO CORREIA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 1009/2014 crédito em conta 20/06/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4849;;;20/06/2014;;282.400.128-33 - LUCELIA RIBEIRO BILATI;;;3.500,00;;P;;3.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/06/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a LUCELIA RIBEIRO BILATI / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 1009/2014 crédito em conta 20/06/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4814;;;20/06/2014;;169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA;;;3.000,00;;P;;3.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/06/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a LUCIANO DA SILVA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 1009/2014 crédito em conta 20/06/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4851;;;20/06/2014;;097.116.638-21 - LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA;;;2.000,00;;P;;2.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/06/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 1009/2014 crédito em conta 20/06/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4852;;;20/06/2014;;221.405.748-00 - MARCEL WILLAN LOBATO;;;3.250,00;;P;;3.250,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/06/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a MARCEL WILLAN LOBATO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 1009/2014 crédito em conta 20/06/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4815;;;20/06/2014;;110.542.188-03 - MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES;;;2.500,00;;P;;2.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/06/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 1009/2014 crédito em conta 20/06/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4817;;;20/06/2014;;089.265.688-30 - MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA;;;3.000,00;;P;;3.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/06/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 1009/2014 crédito em conta 20/06/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4843;;;20/06/2014;;339.804.389-53 - MARIA EDITH DE ALMEIDA;;;3.500,00;;P;;3.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/06/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a MARIA EDITH DE ALMEIDA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 1009/2014 crédito em conta 20/06/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4828;;;20/06/2014;;257.265.008-81 - MARIELI OLSEFER MONFREDINI;;;1.500,00;;P;;1.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/06/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a MARIELI OLSEFER MONFREDINI / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 1009/2014 crédito em conta 20/06/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4819;;;20/06/2014;;761.716.638-91 - MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA;;;3.900,00;;P;;3.900,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/06/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 1009/2014 crédito em conta 20/06/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4853;;;20/06/2014;;181.803.328-37 - MONICA DOS SANTOS SILVA;;;3.500,00;;P;;3.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/06/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a MONICA DOS SANTOS SILVA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 1009/2014 crédito em conta 20/06/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4829;;;20/06/2014;;041.322.688-37 - NAIR SATIKO TACHIKAWA;;;3.250,00;;P;;3.250,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/06/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a NAIR SATIKO TACHIKAWA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 1009/2014 crédito em conta 20/06/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4822;;;20/06/2014;;894.075.551-00 - RAMON MORAES PENHA;;;2.000,00;;P;;2.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/06/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a RAMON MORAES PENHA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 1009/2014 crédito em conta 20/06/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4845;;;20/06/2014;;214.501.962-68 - ROSALVO ROZENDO DE SOUZA;;;2.500,00;;P;;2.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/06/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a ROSALVO ROZENDO DE SOUZA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 1009/2014 crédito em conta 20/06/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4830;;;20/06/2014;;889.780.528-00 - ROSANGELA DE MELLO;;;3.500,00;;P;;3.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/06/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a ROSANGELA DE MELLO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 1009/2014 crédito em conta 20/06/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4847;;;20/06/2014;;247.594.428-55 - SILVIA FERREIRA BUENO;;;3.500,00;;P;;3.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/06/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a SILVIA FERREIRA BUENO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 1009/2014 crédito em conta 20/06/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4824;;;20/06/2014;;357.272.921-15 - VAGNER URIAS;;;2.375,00;;P;;2.375,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/06/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a VAGNER URIAS / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 1009/2014 crédito em conta 20/06/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4854;;;20/06/2014;;107.206.288-73 - VILMA APARECIDA RITA ANTONIO;;;2.000,00;;P;;2.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/06/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a VILMA APARECIDA RITA ANTONIO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 1009/2014 crédito em conta 20/06/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;5975;;;02/07/2014;;066.184.978-33 - JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 á 15/06/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via oficio 116/2014 crédito em conta 02/07/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;5968;;;02/07/2014;;110.542.188-03 - MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES;;;250,00;;P;;250,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/06/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via oficio 116/2014 crédito em conta 02/07/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;5971;;;02/07/2014;;053.589.628-08 - MARIA LUIZA MARQUES DA CRUZ;;;2.250,00;;P;;2.250,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 á 15/06/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a MARIA LUIZA MARQUES DA CRUZ /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via oficio 116/2014 crédito em conta 02/07/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;5969;;;02/07/2014;;020.638.928-06 - MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO;;;2.500,00;;P;;2.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/06/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO GONÇALVES /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via oficio 116/2014 crédito em conta 02/07/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;5972;;;02/07/2014;;079.531.138-99 - MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA;;;750,00;;P;;750,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 á 15/06/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via oficio 116/2014 crédito em conta 02/07/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;5976;;;02/07/2014;;041.322.688-37 - NAIR SATIKO TACHIKAWA;;;2.375,00;;P;;2.375,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 á 15/06/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a NAIR SATIKO TACHIKAWA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via oficio 116/2014 crédito em conta 02/07/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;5973;;;02/07/2014;;275.073.928-48 - NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE;;;1.250,00;;P;;1.250,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 á 15/06/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via oficio 116/2014 crédito em conta 02/07/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;5974;;;02/07/2014;;166.190.188-31 - VANESSA MARIA NUNES ROQUE;;;4.000,00;;P;;4.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 á 15/06/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a VANESSA MARIA NUNES ROQUE /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via oficio 116/2014 crédito em conta 02/07/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;5939;;;03/07/2014;;260.520.108-27 - ADRIANA MACHADO;;;2.000,00;;P;;2.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 30/06/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a ADRIANA MACHADO /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via oficio 117A/2014 crédito em conta 03/07/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;5941;;;03/07/2014;;271.829.868-50 - ADRILANI CRISTINA BELCHIOR;;;3.375,00;;P;;3.375,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 30/06/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a ADRILANI CRISTINA BELCHIOR /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via oficio 117A/2014 crédito em conta 03/07/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;5915;;;03/07/2014;;049.538.718-55 - ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA;;;1.625,00;;P;;1.625,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 30/06/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via oficio 117A/2014 crédito em conta 03/07/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;5916;;;03/07/2014;;215.345.288-06 - ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI;;;3.750,00;;P;;3.750,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 30/06/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via oficio 117A/2014 crédito em conta 03/07/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;5943;;;03/07/2014;;301.695.888-07 - ANELE CRISTINA JARACEVSKIS;;;1.250,00;;P;;1.250,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 30/06/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a ANELE CRISTINA JARACEVSKIS /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via oficio 117A/2014 crédito em conta 03/07/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;5918;;;03/07/2014;;263.994.508-45 - DANIELLE CRISTINE GINSICKE;;;3.250,00;;P;;3.250,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 30/06/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a DANIELLE CRISTINE GINSICKE /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via oficio 117A/2014 crédito em conta 03/07/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;5945;;;03/07/2014;;291.576.978-84 - ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI;;;3.750,00;;P;;3.750,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 30/06/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via oficio 117A/2014 crédito em conta 03/07/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;5955;;;03/07/2014;;219.907.798-59 - EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA;;;4.000,00;;P;;4.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 30/06/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via oficio 117A/2014 crédito em conta 03/07/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;5919;;;03/07/2014;;192.936.568-33 - FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO;;;2.375,00;;P;;2.375,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 30/06/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via oficio 117A/2014 crédito em conta 03/07/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;5947;;;03/07/2014;;029.992.248-00 - JOSÉ ROBERTO CORREIA;;;1.250,00;;P;;1.250,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 30/06/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a JOSÉ ROBERTO CORREIA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via oficio 117A/2014 crédito em conta 03/07/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;5963;;;03/07/2014;;282.400.128-33 - LUCELIA RIBEIRO BILATI;;;2.500,00;;P;;2.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 30/06/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a LUCELIA RIBEIRO BILATI /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via oficio 117A/2014 crédito em conta 03/07/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;5964;;;03/07/2014;;097.116.638-21 - LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA;;;2.875,00;;P;;2.875,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 30/06/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via oficio 117A/2014 crédito em conta 03/07/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;5965;;;03/07/2014;;221.405.748-00 - MARCEL WILLAN LOBATO;;;1.625,00;;P;;1.625,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 30/06/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a MARCEL WILLAN LOBATO /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via oficio 117A/2014 crédito em conta 03/07/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;5921;;;03/07/2014;;110.542.188-03 - MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES;;;3.375,00;;P;;3.375,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 30/06/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via oficio 117A/2014 crédito em conta 03/07/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;5922;;;03/07/2014;;089.265.688-30 - MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA;;;3.500,00;;P;;3.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 30/06/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via oficio 117A/2014 crédito em conta 03/07/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;5949;;;03/07/2014;;339.804.389-53 - MARIA EDITH DE ALMEIDA;;;2.750,00;;P;;2.750,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 30/06/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a MARIA EDITH DE ALMEIDA/Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via oficio 117A/2014 crédito em conta 03/07/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;5956;;;03/07/2014;;053.589.628-08 - MARIA LUIZA MARQUES DA CRUZ;;;1.750,00;;P;;1.750,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 30/06/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a MARIA LUIZA MARQUES DA CRUZ /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via oficio 117A/2014 crédito em conta 03/07/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;5925;;;03/07/2014;;020.638.928-06 - MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO;;;2.500,00;;P;;2.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 30/06/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via oficio 117A/2014 crédito em conta 03/07/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;5957;;;03/07/2014;;257.265.008-81 - MARIELI OLSEFER MONFREDINI;;;2.000,00;;P;;2.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 30/06/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a MARIELI OLSEFER MONFREDINI /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via oficio 117A/2014 crédito em conta 03/07/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;5930;;;03/07/2014;;761.716.638-91 - MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA;;;3.900,00;;P;;3.900,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 30/06/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via oficio 117A/2014 crédito em conta 03/07/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;5958;;;03/07/2014;;079.531.138-99 - MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 30/06/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via oficio 117A/2014 crédito em conta 03/07/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;5966;;;03/07/2014;;181.803.328-37 - MONICA DOS SANTOS SILVA;;;3.875,00;;P;;3.875,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 30/06/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a MONICA DOS SANTOS SILVA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via oficio 117A/2014 crédito em conta 03/07/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;5959;;;03/07/2014;;041.322.688-37 - NAIR SATIKO TACHIKAWA;;;3.750,00;;P;;3.750,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 30/06/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a NAIR SATIKO TACHIKAWA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via oficio 117A/2014 crédito em conta 03/07/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;5951;;;03/07/2014;;214.501.962-68 - ROSALVO ROZENDO DE SOUZA;;;2.250,00;;P;;2.250,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 30/06/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a ROSALVO ROZENDO DE SOUZA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via oficio 117A/2014 crédito em conta 03/07/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;5960;;;03/07/2014;;889.780.528-00 - ROSANGELA DE MELLO;;;3.750,00;;P;;3.750,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 30/06/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a ROSANGELA DE MELLO /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via oficio 117A/2014 crédito em conta 03/07/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;5953;;;03/07/2014;;247.594.428-55 - SILVIA FERREIRA BUENO;;;4.000,00;;P;;4.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 30/06/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a SILVIA FERREIRA BUENO /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via oficio 117A/2014 crédito em conta 03/07/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;5934;;;03/07/2014;;357.272.921-15 - VAGNER URIAS;;;2.750,00;;P;;2.750,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 30/06/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a VAGNER URIAS /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via oficio 117A/2014 crédito em conta 03/07/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;5961;;;03/07/2014;;166.190.188-31 - VANESSA MARIA NUNES ROQUE;;;3.500,00;;P;;3.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 30/06/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a VANESSA MARIA NUNES ROQUE /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via oficio 117A/2014 crédito em conta 03/07/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;5967;;;03/07/2014;;107.206.288-73 - VILMA APARECIDA RITA ANTONIO;;;1.750,00;;P;;1.750,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 30/06/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a VILMA APARECIDA RITA ANTONIO /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via oficio 117A/2014 crédito em conta 03/07/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;5909;;;03/07/2014;;045.253.008-33 - WILSON VENÂNCIO DA CUNHA;;;4.000,00;;P;;4.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/06/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a WILSON VENÂNCIO DA CUNHA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via oficio 117A/2014 crédito em conta 03/07/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;5962;;;03/07/2014;;045.253.008-33 - WILSON VENÂNCIO DA CUNHA;;;2.500,00;;P;;2.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 30/06/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a WILSON VENÂNCIO DA CUNHA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via oficio 117A/2014 crédito em conta 03/07/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;5571;;;04/07/2014;;214.267.848-30 - DORLY FERNANDA GONÇALVES;;;2.500,00;;P;;2.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 30/06/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a DORLY FERNANDA GONÇALVES /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via oficio 118/2014 crédito em conta 04/07/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;5569;;;04/07/2014;;169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA;;;1.500,00;;P;;1.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 30/06/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a LUCIANO DA SILVA / Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via oficio 118/2014 crédito em conta 04/07/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;5603;;;18/07/2014;;271.829.868-50 - ADRILANI CRISTINA BELCHIOR;;;2.625,00;;P;;2.625,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/07/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a ADRILANI CRISTINA BELCHIOR /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via oficio 117/2014 crédito em conta 18/07/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;5582;;;18/07/2014;;049.538.718-55 - ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA;;;1.500,00;;P;;1.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/07/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via oficio 117/2014 crédito em conta 18/07/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;5584;;;18/07/2014;;263.994.508-45 - DANIELLE CRISTINE GINSICKE;;;3.000,00;;P;;3.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/07/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a DANIELLE CRISTINE GINSICKE /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via oficio 117/2014 crédito em conta 18/07/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;5608;;;18/07/2014;;214.267.848-30 - DORLY FERNANDA GONÇALVES;;;2.250,00;;P;;2.250,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/07/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a DORLY FERNANDA GONÇALVES /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via oficio 117/2014 crédito em conta 18/07/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;5610;;;18/07/2014;;291.576.978-84 - ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI;;;3.000,00;;P;;3.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/07/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via oficio 117/2014 crédito em conta 18/07/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;5618;;;18/07/2014;;219.907.798-59 - EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA;;;3.250,00;;P;;3.250,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/07/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via oficio 117/2014 crédito em conta 18/07/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;5888;;;18/07/2014;;066.184.978-33 - JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO;;;2.000,00;;P;;2.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/07/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via oficio 117/2014 crédito em conta 18/07/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;5612;;;18/07/2014;;029.992.248-00 - JOSÉ ROBERTO CORREIA;;;1.250,00;;P;;1.250,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/07/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a JOSÉ ROBERTO CORREIA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via oficio 117/2014 crédito em conta 18/07/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;5891;;;18/07/2014;;282.400.128-33 - LUCELIA RIBEIRO BILATI;;;2.875,00;;P;;2.875,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/07/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a LUCELIA RIBEIRO BILATI /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via oficio 117/2014 crédito em conta 18/07/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;5892;;;18/07/2014;;097.116.638-21 - LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA;;;3.250,00;;P;;3.250,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/07/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via oficio 117/2014 crédito em conta 18/07/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;5894;;;18/07/2014;;221.405.748-00 - MARCEL WILLAN LOBATO;;;2.750,00;;P;;2.750,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/07/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a MARCEL WILLAN LOBATO /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via oficio 117/2014 crédito em conta 18/07/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;5586;;;18/07/2014;;110.542.188-03 - MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES;;;2.250,00;;P;;2.250,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/07/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via oficio 117/2014 crédito em conta 18/07/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;5588;;;18/07/2014;;089.265.688-30 - MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA;;;3.500,00;;P;;3.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/07/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via oficio 117/2014 crédito em conta 18/07/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;5614;;;18/07/2014;;339.804.389-53 - MARIA EDITH DE ALMEIDA;;;2.750,00;;P;;2.750,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/07/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a MARIA EDITH DE ALMEIDA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via oficio 117/2014 crédito em conta 18/07/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;5620;;;18/07/2014;;053.589.628-08 - MARIA LUIZA MARQUES DA CRUZ;;;2.375,00;;P;;2.375,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/07/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a MARIA LUIZA MARQUES DA CRUZ /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via oficio 117/2014 crédito em conta 18/07/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;5590;;;18/07/2014;;020.638.928-06 - MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO;;;2.000,00;;P;;2.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/07/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via oficio 117/2014 crédito em conta 18/07/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;5622;;;18/07/2014;;257.265.008-81 - MARIELI OLSEFER MONFREDINI;;;1.875,00;;P;;1.875,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/07/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a MARIELI OLSEFER MONFREDINI /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via oficio 117/2014 crédito em conta 18/07/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;5592;;;18/07/2014;;761.716.638-91 - MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA;;;4.062,50;;P;;4.062,50;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/07/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via oficio 117/2014 crédito em conta 18/07/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;5624;;;18/07/2014;;079.531.138-99 - MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA;;;1.750,00;;P;;1.750,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/07/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via oficio 117/2014 crédito em conta 18/07/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;5625;;;18/07/2014;;041.322.688-37 - NAIR SATIKO TACHIKAWA;;;3.625,00;;P;;3.625,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/07/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a NAIR SATIKO TACHIKAWA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via oficio 117/2014 crédito em conta 18/07/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;5594;;;18/07/2014;;894.075.551-00 - RAMON MORAES PENHA;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/07/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a RAMON MORAES PENHA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via oficio 117/2014 crédito em conta 18/07/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;5626;;;18/07/2014;;889.780.528-00 - ROSANGELA DE MELLO;;;2.500,00;;P;;2.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/07/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a ROSANGELA DE MELLO /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via oficio 117/2014 crédito em conta 18/07/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;5616;;;18/07/2014;;247.594.428-55 - SILVIA FERREIRA BUENO;;;3.500,00;;P;;3.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/07/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a SILVIA FERREIRA BUENO /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via oficio 117/2014 crédito em conta 18/07/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;5601;;;18/07/2014;;357.272.921-15 - VAGNER URIAS;;;3.625,00;;P;;3.625,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/07/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a VAGNER URIAS, liquidação do empenho 208, OFÍCIO 117/2014, PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 01 a 15/07/2014 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;5627;;;18/07/2014;;166.190.188-31 - VANESSA MARIA NUNES ROQUE;;;4.375,00;;P;;4.375,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/07/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a VANESSA MARIA NUNES ROQUE /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via oficio 117/2014 crédito em conta 18/07/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;5896;;;18/07/2014;;107.206.288-73 - VILMA APARECIDA RITA ANTONIO;;;2.000,00;;P;;2.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/07/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a VILMA APARECIDA RITA ANTONIO /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via oficio 117/2014 crédito em conta 18/07/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;5574;;;28/07/2014;;192.936.568-33 - FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO;;;2.875,00;;P;;2.875,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/07/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via oficio 133/2014 crédito em conta 28/07/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;5579;;;28/07/2014;;181.803.328-37 - MONICA DOS SANTOS SILVA;;;2.625,00;;P;;2.625,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/07/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a MONICA DOS SANTOS SILVA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via oficio 133/2014 crédito em conta 28/07/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;5573;;;28/07/2014;;275.073.928-48 - NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE;;;750,00;;P;;750,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 30/06/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via oficio 133/2014 crédito em conta 28/07/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;5578;;;28/07/2014;;275.073.928-48 - NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE;;;1.750,00;;P;;1.750,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/07/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via oficio 133/2014 crédito em conta 28/07/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;5576;;;28/07/2014;;214.501.962-68 - ROSALVO ROZENDO DE SOUZA;;;1.875,00;;P;;1.875,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/07/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a ROSALVO ROZENDO DE SOUZA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via oficio 133/2014 crédito em conta 28/07/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;5905;;;28/07/2014;;247.594.428-55 - SILVIA FERREIRA BUENO;;;-3.375,00;;E;;-3.375,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/07/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Estorno do pagamento 5905 pago a SILVIA FERREIRA BUENO, empenho 208, OFÍCIO , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 01 a 15/07/2014 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;5905;;;28/07/2014;;247.594.428-55 - SILVIA FERREIRA BUENO;;;3.375,00;;P;;3.375,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/07/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a SILVIA FERREIRA BUENO /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via oficio 117/2014 crédito em conta 18/07/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;5580;;;28/07/2014;;045.253.008-33 - WILSON VENÂNCIO DA CUNHA;;;3.375,00;;P;;3.375,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/07/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a WILSON VENÂNCIO DA CUNHA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via oficio 133/2014 crédito em conta 28/07/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;5977;;;29/07/2014;;169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA;;;3.375,00;;P;;3.375,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 á 15/07/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a LUCIANO DA SILVA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via oficio 137/2014 crédito em conta 29/07/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;6066;;;05/08/2014;;260.520.108-27 - ADRIANA MACHADO;;;3.000,00;;P;;3.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 á 31/07/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a ADRIANA MACHADO /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via oficio 141/2014 crédito em conta 04/08/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;6069;;;05/08/2014;;271.829.868-50 - ADRILANI CRISTINA BELCHIOR;;;4.000,00;;P;;4.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 á 31/07/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a ADRILANI CRISTINA BELCHIOR /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via oficio 141/2014 crédito em conta 04/08/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;6046;;;05/08/2014;;049.538.718-55 - ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA;;;2.000,00;;P;;2.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 á 31/07/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via oficio 141/2014 crédito em conta 04/08/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;6047;;;05/08/2014;;215.345.288-06 - ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI;;;3.000,00;;P;;3.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 á 31/07/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via oficio 141/2014 crédito em conta 04/08/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;6071;;;05/08/2014;;301.695.888-07 - ANELE CRISTINA JARACEVSKIS;;;2.250,00;;P;;2.250,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 á 31/07/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a ANELE CRISTINA JARACEVSKIS /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via oficio 141/2014 crédito em conta 04/08/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;6049;;;05/08/2014;;263.994.508-45 - DANIELLE CRISTINE GINSICKE;;;4.000,00;;P;;4.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 á 31/07/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via oficio 141/2014 crédito em conta 04/08/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;6075;;;05/08/2014;;214.267.848-30 - DORLY FERNANDA GONÇALVES;;;3.250,00;;P;;3.250,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 á 31/07/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a DORLY FERNANDA GONÇALVES /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via oficio 141/2014 crédito em conta 04/08/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;6077;;;05/08/2014;;291.576.978-84 - ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI;;;4.000,00;;P;;4.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 á 31/07/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via oficio 141/2014 crédito em conta 04/08/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;6088;;;05/08/2014;;219.907.798-59 - EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA;;;4.000,00;;P;;4.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 á 31/07/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via oficio 141/2014 crédito em conta 04/08/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;6105;;;05/08/2014;;192.936.568-33 - FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO;;;1.950,00;;P;;1.950,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 á 31/07/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO - Referente ao exercício de presidente na período de 21/07/2014 ao dia 25/07/2014 /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via oficio 141/2014 crédito em conta 04/08/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;6051;;;05/08/2014;;192.936.568-33 - FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 á 31/07/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via oficio 141/2014 crédito em conta 04/08/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;6099;;;05/08/2014;;066.184.978-33 - JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO;;;3.500,00;;P;;3.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 á 31/07/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via oficio 141/2014 crédito em conta 04/08/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;6080;;;05/08/2014;;029.992.248-00 - JOSÉ ROBERTO CORREIA;;;2.000,00;;P;;2.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 á 31/07/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a JOSÉ ROBERTO CORREIA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via oficio 141/2014 crédito em conta 04/08/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;6100;;;05/08/2014;;282.400.128-33 - LUCELIA RIBEIRO BILATI;;;3.000,00;;P;;3.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 á 31/07/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a LUCELIA RIBEIRO BILATI /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via oficio 141/2014 crédito em conta 04/08/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;6053;;;05/08/2014;;169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA;;;2.500,00;;P;;2.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 á 31/07/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a LUCIANO DA SILVA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via oficio 141/2014 crédito em conta 04/08/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;6101;;;05/08/2014;;097.116.638-21 - LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA;;;2.500,00;;P;;2.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 á 31/07/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via oficio 141/2014 crédito em conta 04/08/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;6102;;;05/08/2014;;221.405.748-00 - MARCEL WILLAN LOBATO;;;3.000,00;;P;;3.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 á 31/07/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a MARCEL WILLAN LOBATO /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via oficio 141/2014 crédito em conta 04/08/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;6055;;;05/08/2014;;110.542.188-03 - MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES;;;5.000,00;;P;;5.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 á 31/07/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via oficio 141/2014 crédito em conta 04/08/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;6057;;;05/08/2014;;089.265.688-30 - MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA;;;4.000,00;;P;;4.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 á 31/07/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via oficio 141/2014 crédito em conta 04/08/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;6082;;;05/08/2014;;339.804.389-53 - MARIA EDITH DE ALMEIDA;;;4.500,00;;P;;4.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 á 31/07/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a MARIA EDITH DE ALMEIDA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via oficio 141/2014 crédito em conta 04/08/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;6090;;;05/08/2014;;053.589.628-08 - MARIA LUIZA MARQUES DA CRUZ;;;1.500,00;;P;;1.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 á 31/07/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a MARIA LUIZA MARQUES DA CRUZ /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via oficio 141/2014 crédito em conta 04/08/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;6091;;;05/08/2014;;053.589.628-08 - MARIA LUIZA MARQUES DA CRUZ;;;1.500,00;;P;;1.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 á 31/07/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a MARIA LUIZA MARQUES DA CRUZ /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via oficio 141/2014 crédito em conta 04/08/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;6059;;;05/08/2014;;020.638.928-06 - MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO;;;4.000,00;;P;;4.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 á 31/07/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via oficio 141/2014 crédito em conta 04/08/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;6061;;;05/08/2014;;761.716.638-91 - MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA;;;3.900,00;;P;;3.900,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 á 31/07/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via oficio 141/2014 crédito em conta 04/08/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;6092;;;05/08/2014;;079.531.138-99 - MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA;;;2.500,00;;P;;2.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 á 31/07/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via oficio 141/2014 crédito em conta 04/08/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;6103;;;05/08/2014;;181.803.328-37 - MONICA DOS SANTOS SILVA;;;4.500,00;;P;;4.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 á 31/07/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a MONICA DOS SANTOS SILVA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via oficio 141/2014 crédito em conta 04/08/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;6093;;;05/08/2014;;041.322.688-37 - NAIR SATIKO TACHIKAWA;;;3.500,00;;P;;3.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 á 31/07/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a NAIR SATIKO TACHIKAWA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via oficio 141/2014 crédito em conta 04/08/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;6094;;;05/08/2014;;275.073.928-48 - NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE;;;3.250,00;;P;;3.250,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 á 31/07/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via oficio 141/2014 crédito em conta 04/08/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;6063;;;05/08/2014;;894.075.551-00 - RAMON MORAES PENHA;;;5.000,00;;P;;5.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 á 31/07/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a RAMON MORAES PENHA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via oficio 141/2014 crédito em conta 04/08/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;6084;;;05/08/2014;;214.501.962-68 - ROSALVO ROZENDO DE SOUZA;;;3.000,00;;P;;3.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 á 31/07/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a ROSALVO ROZENDO DE SOUZA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via oficio 141/2014 crédito em conta 04/08/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;6095;;;05/08/2014;;889.780.528-00 - ROSANGELA DE MELLO;;;5.000,00;;P;;5.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 á 31/07/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a ROSANGELA DE MELLO /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via oficio 141/2014 crédito em conta 04/08/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;6086;;;05/08/2014;;247.594.428-55 - SILVIA FERREIRA BUENO;;;4.000,00;;P;;4.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 á 31/07/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a SILVIA FERREIRA BUENO /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via oficio 141/2014 crédito em conta 04/08/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;6064;;;05/08/2014;;357.272.921-15 - VAGNER URIAS;;;3.250,00;;P;;3.250,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 á 31/07/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a RAMON MORAES PENHA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via oficio 141/2014 crédito em conta 04/08/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;6096;;;05/08/2014;;166.190.188-31 - VANESSA MARIA NUNES ROQUE;;;3.000,00;;P;;3.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 á 31/07/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a VANESSA MARIA NUNES ROQUE /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via oficio 141/2014 crédito em conta 04/08/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;6104;;;05/08/2014;;107.206.288-73 - VILMA APARECIDA RITA ANTONIO;;;5.000,00;;P;;5.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 á 31/07/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a VILMA APARECIDA RITA ANTONIO /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via oficio 141/2014 crédito em conta 04/08/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;6097;;;05/08/2014;;045.253.008-33 - WILSON VENÂNCIO DA CUNHA;;;2.500,00;;P;;2.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 á 31/07/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a WILSON VENÂNCIO DA CUNHA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via oficio 141/2014 crédito em conta 04/08/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;6536;;;26/08/2014;;260.520.108-27 - ADRIANA MACHADO;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/08/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a ADRIANA MACHADO /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via oficio 150/2014 crédito em conta 26/08/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;6538;;;26/08/2014;;271.829.868-50 - ADRILANI CRISTINA BELCHIOR;;;2.000,00;;P;;2.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/08/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a ADRILANI CRISTINA BELCHIOR /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via oficio 150/2014 crédito em conta 26/08/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;6518;;;26/08/2014;;049.538.718-55 - ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA;;;2.000,00;;P;;2.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/08/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via oficio 150/2014 crédito em conta 26/08/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;6519;;;26/08/2014;;215.345.288-06 - ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI;;;4.500,00;;P;;4.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/08/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via oficio 150/2014 crédito em conta 26/08/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;6540;;;26/08/2014;;301.695.888-07 - ANELE CRISTINA JARACEVSKIS;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/08/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a ANELE CRISTINA JARACEVSKIS /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via oficio 150/2014 crédito em conta 26/08/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;6521;;;26/08/2014;;263.994.508-45 - DANIELLE CRISTINE GINSICKE;;;4.000,00;;P;;4.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/08/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a DANIELLE CRISTINE GINSICKE /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via oficio 150/2014 crédito em conta 26/08/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;6542;;;26/08/2014;;214.267.848-30 - DORLY FERNANDA GONÇALVES;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/08/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a DORLY FERNANDA GONÇALVES /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via oficio 150/2014 crédito em conta 26/08/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;6544;;;26/08/2014;;291.576.978-84 - ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI;;;2.500,00;;P;;2.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/08/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via oficio 150/2014 crédito em conta 26/08/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;6559;;;26/08/2014;;219.907.798-59 - EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA;;;4.000,00;;P;;4.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/08/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via oficio 150/2014 crédito em conta 26/08/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;6523;;;26/08/2014;;192.936.568-33 - FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO;;;2.000,00;;P;;2.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/08/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via oficio 150/2014 crédito em conta 26/08/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;6553;;;26/08/2014;;066.184.978-33 - JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO;;;2.500,00;;P;;2.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/08/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via oficio 150/2014 crédito em conta 26/08/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;6516;;;26/08/2014;;066.184.978-33 - JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO;;;1.500,00;;P;;1.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 30/06/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via oficio 150/2014 crédito em conta 26/08/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;6545;;;26/08/2014;;029.992.248-00 - JOSÉ ROBERTO CORREIA;;;2.250,00;;P;;2.250,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/08/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a JOSÉ ROBERTO CORREIA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via oficio 150/2014 crédito em conta 26/08/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;6554;;;26/08/2014;;282.400.128-33 - LUCELIA RIBEIRO BILATI;;;4.000,00;;P;;4.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/08/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a LUCELIA RIBEIRO BILATI /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via oficio 150/2014 crédito em conta 26/08/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;6525;;;26/08/2014;;169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA;;;3.000,00;;P;;3.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/08/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a LUCIANO DA SILVA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via oficio 150/2014 crédito em conta 26/08/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;6555;;;26/08/2014;;097.116.638-21 - LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA;;;4.500,00;;P;;4.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/08/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via oficio 150/2014 crédito em conta 26/08/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;6556;;;26/08/2014;;221.405.748-00 - MARCEL WILLAN LOBATO;;;1.125,00;;P;;1.125,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/08/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a MARCEL WILLAN LOBATO /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via oficio 150/2014 crédito em conta 26/08/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;6527;;;26/08/2014;;110.542.188-03 - MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES;;;2.500,00;;P;;2.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/08/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via oficio 150/2014 crédito em conta 26/08/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;6529;;;26/08/2014;;089.265.688-30 - MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA;;;4.500,00;;P;;4.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/08/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via oficio 150/2014 crédito em conta 26/08/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;6547;;;26/08/2014;;339.804.389-53 - MARIA EDITH DE ALMEIDA;;;4.000,00;;P;;4.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/08/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a MARIA EDITH DE ALMEIDA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via oficio 150/2014 crédito em conta 26/08/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;6561;;;26/08/2014;;257.265.008-81 - MARIELI OLSEFER MONFREDINI;;;3.000,00;;P;;3.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/08/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a MARIELI OLSEFER MONFREDINI /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via oficio 150/2014 crédito em conta 26/08/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;6531;;;26/08/2014;;761.716.638-91 - MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA;;;3.900,00;;P;;3.900,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/08/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via oficio 150/2014 crédito em conta 26/08/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;6562;;;26/08/2014;;079.531.138-99 - MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA;;;1.625,00;;P;;1.625,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/08/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via oficio 150/2014 crédito em conta 26/08/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;6517;;;26/08/2014;;079.531.138-99 - MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA;;;250,00;;P;;250,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/06/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via oficio 150/2014 crédito em conta 28/08/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;6557;;;26/08/2014;;181.803.328-37 - MONICA DOS SANTOS SILVA;;;5.000,00;;P;;5.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/08/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a MONICA DOS SANTOS SILVA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via oficio 150/2014 crédito em conta 26/08/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;6533;;;26/08/2014;;894.075.551-00 - RAMON MORAES PENHA;;;3.500,00;;P;;3.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/08/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a RAMON MORAES PENHA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via oficio 150/2014 crédito em conta 26/08/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;6549;;;26/08/2014;;214.501.962-68 - ROSALVO ROZENDO DE SOUZA;;;2.000,00;;P;;2.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/08/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a ROSALVO ROZENDO DE SOUZA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via oficio 150/2014 crédito em conta 26/08/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;6563;;;26/08/2014;;889.780.528-00 - ROSANGELA DE MELLO;;;2.500,00;;P;;2.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/08/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a ROSANGELA DE MELLO /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via oficio 150/2014 crédito em conta 26/08/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;6551;;;26/08/2014;;247.594.428-55 - SILVIA FERREIRA BUENO;;;4.500,00;;P;;4.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/08/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a SILVIA FERREIRA BUENO /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via oficio 150/2014 crédito em conta 26/08/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;6534;;;26/08/2014;;357.272.921-15 - VAGNER URIAS;;;4.625,00;;P;;4.625,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/08/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a VAGNER URIAS /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via oficio 150/2014 crédito em conta 26/08/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;6564;;;26/08/2014;;166.190.188-31 - VANESSA MARIA NUNES ROQUE;;;5.500,00;;P;;5.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/08/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a VANESSA MARIA NUNES ROQUE /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via oficio 150/2014 crédito em conta 26/08/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;6558;;;26/08/2014;;107.206.288-73 - VILMA APARECIDA RITA ANTONIO;;;3.000,00;;P;;3.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/08/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a VILMA APARECIDA RITA ANTONIO /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via oficio 150/2014 crédito em conta 26/08/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;6565;;;26/08/2014;;045.253.008-33 - WILSON VENÂNCIO DA CUNHA;;;3.500,00;;P;;3.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 a 15/08/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pagamento a WILSON VENÂNCIO DA CUNHA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via oficio 150/2014 crédito em conta 26/08/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;7505;;;02/09/2014;;260.520.108-27 - ADRIANA MACHADO;;;3.000,00;;P;;3.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;de 01 a 15.07.14;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGO A ADRIANA MACHADO / LIQUIDAÇÃO 7325 - EMPENHO 208 DE PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PAGAMENTO VIA OFÍCIO 153/2014, PARA CRÉDITO EM 02.09.14 / PAGTO REF A PLANILHA SUPLMENTAR DE 0 1A 15.07.14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;7504;;;02/09/2014;;215.345.288-06 - ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI;;;3.500,00;;P;;3.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;de 01 a 15.07.14;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGTO A ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI / LIQUIAÇÃO 7325 - EMPENHO 208 DE PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PAGAMENTO VIA OFÍCIO 153/2014, PARA CRÉDITO EM 02.09.14 / PAGTO REF A PLANILHA SUPLEMENTAR DE 01 A 15.07.14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;7506;;;02/09/2014;;107.206.288-73 - VILMA APARECIDA RITA ANTONIO;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;de 01 a 15.07.14;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGO A VILMA APARECIDA RITA ANTONIO / LIQUIDAÇÃO 7325 - EMPENHO 208 DE PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PAGAMENTO VIA OFÍCIO 153/2014, PARA CRÉDITO EM 02.09.14 / PAGTO REF A PLANILHA SUPLEMENTAR DE 0 1A 15.07.14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;7932;;;05/09/2014;;260.520.108-27 - ADRIANA MACHADO;;;1.375,00;;P;;1.375,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 16 A 31.08.14;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGTO A ADRIANA MACHADO / LIQUIDAÇÃO 7687 / EMPENHO 208 DE PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PAGAMENTO VIA OFÍCIO 155/2014, PARA CRÉDITO EM 05.09.14 / PAGTO REF A PLANILHA DE 16 A 31.08.14 / ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;7933;;;05/09/2014;;271.829.868-50 - ADRILANI CRISTINA BELCHIOR;;;3.000,00;;P;;3.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 16 A 31.08.14;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGTO A ADRILANI CRISTINA BELCHIOR / LIQUIDAÇÃO 7687 / EMPENHO 208 DE PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PAGAMENTO VIA OFÍCIO 155/2014, PARA CRÉDITO EM 05.09.14 / PAGTO REF A PLANILHA DE 16 A 31.08.14 / ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;7922;;;05/09/2014;;049.538.718-55 - ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA;;;1.500,00;;P;;1.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 16 A 31.08.14;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGTO A ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA / LIQUIDAÇÃO 7687 / EMPENHO 208 DE PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PAGAMENTO VIA OFÍCIO 155/2014, PARA CRÉDITO EM 05.09.14 / PAGTO REF A PLANILHA DE 16 A 31.08.14 / ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;7923;;;05/09/2014;;215.345.288-06 - ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI;;;875,00;;P;;875,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 16 A 31.08.14;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGTO A ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI / LIQUIDAÇÃO 7687 / EMPENHO 208 DE PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PAGAMENTO VIA OFÍCIO 155/2014, PARA CRÉDITO EM 05.09.14 / PAGTO REF A PLANILHA DE 16 A 31.08.14 / ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;7934;;;05/09/2014;;301.695.888-07 - ANELE CRISTINA JARACEVSKIS;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 16 A 31.08.14;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGTO A ANELE CRISTINA JARACEVSKIS / LIQUIDAÇÃO 7687 / EMPENHO 208 DE PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PAGAMENTO VIA OFÍCIO 155/2014, PARA CRÉDITO EM 05.09.14 / PAGTO REF A PLANILHA DE 16 A 31.08.14 / ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;7924;;;05/09/2014;;263.994.508-45 - DANIELLE CRISTINE GINSICKE;;;2.500,00;;P;;2.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 16 A 31.08.14;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGTO A DANIELLE CRISTINE GINSICKE / LIQUIDAÇÃO 7687 / EMPENHO 208 DE PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PAGAMENTO VIA OFÍCIO 155/2014, PARA CRÉDITO EM 05.09.14 / PAGTO REF A PLANILHA DE 16 A 31.08.14 / ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;7935;;;05/09/2014;;214.267.848-30 - DORLY FERNANDA GONÇALVES;;;2.500,00;;P;;2.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 16 A 31.08.14;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGTO A DORLY FERNANDA GONÇALVES / LIQUIDAÇÃO 7687 / EMPENHO 208 DE PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PAGAMENTO VIA OFÍCIO 155/2014, PARA CRÉDITO EM 05.09.14 / PAGTO REF A PLANILHA DE 16 A 31.08.14 / ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;7937;;;05/09/2014;;291.576.978-84 - ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI;;;2.625,00;;P;;2.625,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 16 A 31.08.14;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGTO A ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI / LIQUIDAÇÃO 7687 / EMPENHO 208 DE PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PAGAMENTO VIA OFÍCIO 155/2014, PARA CRÉDITO EM 05.09.14 / PAGTO REF A PLANILHA DE 16 A 31.08.14 / ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;7951;;;05/09/2014;;219.907.798-59 - EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA;;;3.500,00;;P;;3.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 16 A 31.08.14;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGTO A EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA / LIQUIDAÇÃO 7687 / EMPENHO 208 DE PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PAGAMENTO VIA OFÍCIO 155/2014, PARA CRÉDITO EM 05.09.14 / PAGTO REF A PLANILHA DE 16 A 31.08.14 / ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;7925;;;05/09/2014;;192.936.568-33 - FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO;;;3.500,00;;P;;3.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 16 A 31.08.14;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGTO A FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO / LIQUIDAÇÃO 7687 / EMPENHO 208 DE PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PAGAMENTO VIA OFÍCIO 155/2014, PARA CRÉDITO EM 05.09.14 / PAGTO REF A PLANILHA DE 16 A 31.08.14 / ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;7955;;;05/09/2014;;066.184.978-33 - JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO;;;1.500,00;;P;;1.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 16 A 31.08.14;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGTO A JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO / LIQUIDAÇÃO 7687 / EMPENHO 208 DE PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PAGAMENTO VIA OFÍCIO 155/2014, PARA CRÉDITO EM 05.09.14 / PAGTO REF A PLANILHA DE 16 A 31.08.14 / ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;7939;;;05/09/2014;;029.992.248-00 - JOSÉ ROBERTO CORREIA;;;1.250,00;;P;;1.250,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 16 A 31.08.14;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGTO A JOSÉ ROBERTO CORREIA / LIQUIDAÇÃO 7687 / EMPENHO 208 DE PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PAGAMENTO VIA OFÍCIO 155/2014, PARA CRÉDITO EM 05.09.14 / PAGTO REF A PLANILHA DE 16 A 31.08.14 / ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;7956;;;05/09/2014;;282.400.128-33 - LUCELIA RIBEIRO BILATI;;;3.500,00;;P;;3.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 16 A 31.08.14;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGTO A ______________________ / LIQUIDAÇÃO 7687 / EMPENHO 208 DE PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PAGAMENTO VIA OFÍCIO 155/2014, PARA CRÉDITO EM 05.09.14 / PAGTO REF A PLANILHA DE 16 A 31.08.14 / ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;7926;;;05/09/2014;;169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA;;;2.500,00;;P;;2.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 16 A 31.08.14;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGTO A LUCIANO DA SILVA / LIQUIDAÇÃO 7687 / EMPENHO 208 DE PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PAGAMENTO VIA OFÍCIO 155/2014, PARA CRÉDITO EM 05.09.14 / PAGTO REF A PLANILHA DE 16 A 31.08.14 / ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;7957;;;05/09/2014;;097.116.638-21 - LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA;;;3.000,00;;P;;3.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 16 A 31.08.14;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGTO A LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA / LIQUIDAÇÃO 7687 / EMPENHO 208 DE PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PAGAMENTO VIA OFÍCIO 155/2014, PARA CRÉDITO EM 05.09.14 / PAGTO REF A PLANILHA DE 16 A 31.08.14 / ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;7958;;;05/09/2014;;221.405.748-00 - MARCEL WILLAN LOBATO;;;3.000,00;;P;;3.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 16 A 31.08.14;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGTO A MARCEL WILLAN LOBATO / LIQUIDAÇÃO 7687 / EMPENHO 208 DE PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PAGAMENTO VIA OFÍCIO 155/2014, PARA CRÉDITO EM 05.09.14 / PAGTO REF A PLANILHA DE 16 A 31.08.14 / ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;7927;;;05/09/2014;;089.265.688-30 - MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA;;;3.000,00;;P;;3.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 16 A 31.08.14;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGTO A MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA / LIQUIDAÇÃO 7687 / EMPENHO 208 DE PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PAGAMENTO VIA OFÍCIO 155/2014, PARA CRÉDITO EM 05.09.14 / PAGTO REF A PLANILHA DE 16 A 31.08.14 / ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;7943;;;05/09/2014;;339.804.389-53 - MARIA EDITH DE ALMEIDA;;;3.000,00;;P;;3.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 16 A 31.08.14;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGTO A MARIA EDITH DE ALMEIDA / LIQUIDAÇÃO 7687 / EMPENHO 208 DE PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PAGAMENTO VIA OFÍCIO 155/2014, PARA CRÉDITO EM 05.09.14 / PAGTO REF A PLANILHA DE 16 A 31.08.14 / ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;7928;;;05/09/2014;;020.638.928-06 - MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO;;;3.500,00;;P;;3.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 16 A 31.08.14;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGTO A MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO / LIQUIDAÇÃO 7687 / EMPENHO 208 DE PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PAGAMENTO VIA OFÍCIO 155/2014, PARA CRÉDITO EM 05.09.14 / PAGTO REF A PLANILHA DE 16 A 31.08.14 / ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;7952;;;05/09/2014;;257.265.008-81 - MARIELI OLSEFER MONFREDINI;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 16 A 31.08.14;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGTO A ______________________ / LIQUIDAÇÃO 7687 / EMPENHO 208 DE PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PAGAMENTO VIA OFÍCIO 155/2014, PARA CRÉDITO EM 05.09.14 / PAGTO REF A PLANILHA DE 16 A 31.08.14 / ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;7929;;;05/09/2014;;761.716.638-91 - MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA;;;3.250,00;;P;;3.250,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 16 A 31.08.14;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, liquidação 7687 do empenho 208, OFÍCIO 155/2014, PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 16 A 31.08.14 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;7960;;;05/09/2014;;181.803.328-37 - MONICA DOS SANTOS SILVA;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 16 A 31.08.14;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGTO A MONICA DOS SANTOS SILVA / LIQUIDAÇÃO 7687 / EMPENHO 208 DE PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PAGAMENTO VIA OFÍCIO 155/2014, PARA CRÉDITO EM 05.09.14 / PAGTO REF A PLANILHA DE 16 A 31.08.14 / ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;7930;;;05/09/2014;;894.075.551-00 - RAMON MORAES PENHA;;;3.500,00;;P;;3.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 16 A 31.08.14;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGTO A RAMON MORAES PENHA / LIQUIDAÇÃO 7687 / EMPENHO 208 DE PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PAGAMENTO VIA OFÍCIO 155/2014, PARA CRÉDITO EM 05.09.14 / PAGTO REF A PLANILHA DE 16 A 31.08.14 / ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;7949;;;05/09/2014;;214.501.962-68 - ROSALVO ROZENDO DE SOUZA;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 16 A 31.08.14;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGTO A ROSALVO ROZENDO DE SOUZA / LIQUIDAÇÃO 7687 / EMPENHO 208 DE PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PAGAMENTO VIA OFÍCIO 155/2014, PARA CRÉDITO EM 05.09.14 / PAGTO REF A PLANILHA DE 16 A 31.08.14 / ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;7953;;;05/09/2014;;889.780.528-00 - ROSANGELA DE MELLO;;;3.000,00;;P;;3.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 16 A 31.08.14;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGTO A ROSANGELA DE MELLO / LIQUIDAÇÃO 7687 / EMPENHO 208 DE PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PAGAMENTO VIA OFÍCIO 155/2014, PARA CRÉDITO EM 05.09.14 / PAGTO REF A PLANILHA DE 16 A 31.08.14 / ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;7950;;;05/09/2014;;247.594.428-55 - SILVIA FERREIRA BUENO;;;2.500,00;;P;;2.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 16 A 31.08.14;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGTO A SILVIA FERREIRA BUENO / LIQUIDAÇÃO 7687 / EMPENHO 208 DE PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PAGAMENTO VIA OFÍCIO 155/2014, PARA CRÉDITO EM 05.09.14 / PAGTO REF A PLANILHA DE 16 A 31.08.14 / ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;7931;;;05/09/2014;;357.272.921-15 - VAGNER URIAS;;;2.500,00;;P;;2.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 16 A 31.08.14;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGTO A VAGNER URIAS / LIQUIDAÇÃO 7687 / EMPENHO 208 DE PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PAGAMENTO VIA OFÍCIO 155/2014, PARA CRÉDITO EM 05.09.14 / PAGTO REF A PLANILHA DE 16 A 31.08.14 / ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;7954;;;05/09/2014;;166.190.188-31 - VANESSA MARIA NUNES ROQUE;;;2.000,00;;P;;2.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 16 A 31.08.14;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGTO A VANESSA MARIA NUNES ROQUE / LIQUIDAÇÃO 7687 / EMPENHO 208 DE PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PAGAMENTO VIA OFÍCIO 155/2014, PARA CRÉDITO EM 05.09.14 / PAGTO REF A PLANILHA DE 16 A 31.08.14 / ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;7961;;;05/09/2014;;107.206.288-73 - VILMA APARECIDA RITA ANTONIO;;;3.250,00;;P;;3.250,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DE 16 A 31.08.14;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGTO A VILMA APARECIDA RITA ANTONIO / LIQUIDAÇÃO 7687 / EMPENHO 208 DE PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PAGAMENTO VIA OFÍCIO 155/2014, PARA CRÉDITO EM 05.09.14 / PAGTO REF A PLANILHA DE 16 A 31.08.14 / ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;7307;;;19/09/2014;;260.520.108-27 - ADRIANA MACHADO;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 A 15 DE SET/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a ADRIANA MACHADO, liquidação 7128 do empenho 208, OFÍCIO 166/2014, PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 01 A 15 DE SET/2014 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;7309;;;19/09/2014;;271.829.868-50 - ADRILANI CRISTINA BELCHIOR;;;2.500,00;;P;;2.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 A 15 DE SET/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a ADRILANI CRISTINA BELCHIOR, liquidação 7131 do empenho 208, OFÍCIO 166/2014, PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 01 A 15 DE SET/2014 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;7293;;;19/09/2014;;049.538.718-55 - ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA;;;2.500,00;;P;;2.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 A 15 DE SET/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA, liquidação 7098 do empenho 208, OFÍCIO 166/2014, PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 01 A 15 DE SET/2014 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;7294;;;19/09/2014;;215.345.288-06 - ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI;;;2.500,00;;P;;2.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 A 15 DE SET/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, liquidação 7101 do empenho 208, OFÍCIO 166/2014, PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 01 A 15 DE SET/2014 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;7311;;;19/09/2014;;301.695.888-07 - ANELE CRISTINA JARACEVSKIS;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 A 15 DE SET/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a ANELE CRISTINA JARACEVSKIS, liquidação 7156 do empenho 208, OFÍCIO 166/2014, PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 01 A 15 DE SET/2014 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;7296;;;19/09/2014;;263.994.508-45 - DANIELLE CRISTINE GINSICKE;;;4.500,00;;P;;4.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 A 15 DE SET/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a DANIELLE CRISTINE GINSICKE, liquidação 7106 do empenho 208, OFÍCIO 166/2014, PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 01 A 15 DE SET/2014 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;7313;;;19/09/2014;;214.267.848-30 - DORLY FERNANDA GONÇALVES;;;2.500,00;;P;;2.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 A 15 DE SET/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a DORLY FERNANDA GONÇALVES, liquidação 7159 do empenho 208, OFÍCIO 166/2014, PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 01 A 15 DE SET/2014 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;7314;;;19/09/2014;;291.576.978-84 - ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI;;;2.375,00;;P;;2.375,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 A 15 DE SET/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI, liquidação 7160 do empenho 208, OFÍCIO 166/2014, PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 01 A 15 DE SET/2014 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;7320;;;19/09/2014;;219.907.798-59 - EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA;;;4.000,00;;P;;4.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 A 15 DE SET/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA, liquidação 7166 do empenho 208, OFÍCIO 166/2014, PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 01 A 15 DE SET/2014 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;7298;;;19/09/2014;;192.936.568-33 - FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO;;;2.500,00;;P;;2.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 A 15 DE SET/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, liquidação 7111 do empenho 208, OFÍCIO 166/2014, PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 01 A 15 DE SET/2014 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;7326;;;19/09/2014;;282.400.128-33 - LUCELIA RIBEIRO BILATI;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 A 15 DE SET/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a LUCELIA RIBEIRO BILATI, liquidação 7173 do empenho 208, OFÍCIO 166/2014, PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 01 A 15 DE SET/2014 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;7299;;;19/09/2014;;169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA;;;2.875,00;;P;;2.875,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 A 15 DE SET/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a LUCIANO DA SILVA, liquidação 7113 do empenho 208, OFÍCIO 166/2014, PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 01 A 15 DE SET/2014 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;7327;;;19/09/2014;;097.116.638-21 - LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA;;;2.000,00;;P;;2.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 A 15 DE SET/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA, liquidação 7174 do empenho 208, OFÍCIO 166/2014, PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 01 A 15 DE SET/2014 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;7331;;;19/09/2014;;221.405.748-00 - MARCEL WILLAN LOBATO;;;2.000,00;;P;;2.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 A 15 DE SET/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a MARCEL WILLAN LOBATO, liquidação 7182 do empenho 208, OFÍCIO 166/2014, PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 01 A 15 DE SET/2014 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;7301;;;19/09/2014;;089.265.688-30 - MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA;;;4.500,00;;P;;4.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 A 15 DE SET/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, liquidação 7116 do empenho 208, OFÍCIO 166/2014, PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 01 A 15 DE SET/2014 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;7315;;;19/09/2014;;339.804.389-53 - MARIA EDITH DE ALMEIDA;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 A 15 DE SET/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a MARIA EDITH DE ALMEIDA, liquidação 7161 do empenho 208, OFÍCIO 166/2014, PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 01 A 15 DE SET/2014 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;7322;;;19/09/2014;;257.265.008-81 - MARIELI OLSEFER MONFREDINI;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 A 15 DE SET/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a MARIELI OLSEFER MONFREDINI, liquidação 7168 do empenho 208, OFÍCIO 166/2014, PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 01 A 15 DE SET/2014 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;7303;;;19/09/2014;;761.716.638-91 - MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA;;;5.200,00;;P;;5.200,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 A 15 DE SET/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, liquidação 7120 do empenho 208, OFÍCIO 166/2014, PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 01 A 15 DE SET/2014 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;7317;;;19/09/2014;;214.501.962-68 - ROSALVO ROZENDO DE SOUZA;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 A 15 DE SET/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a ROSALVO ROZENDO DE SOUZA, liquidação 7163 do empenho 208, OFÍCIO 166/2014, PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 01 A 15 DE SET/2014 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;7323;;;19/09/2014;;889.780.528-00 - ROSANGELA DE MELLO;;;2.000,00;;P;;2.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 A 15 DE SET/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a ROSANGELA DE MELLO, liquidação 7170 do empenho 208, OFÍCIO 166/2014, PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 01 A 15 DE SET/2014 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;7319;;;19/09/2014;;247.594.428-55 - SILVIA FERREIRA BUENO;;;3.500,00;;P;;3.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 A 15 DE SET/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a SILVIA FERREIRA BUENO, liquidação 7165 do empenho 208, OFÍCIO 166/2014, PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 01 A 15 DE SET/2014 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;7305;;;19/09/2014;;357.272.921-15 - VAGNER URIAS;;;4.500,00;;P;;4.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 A 15 DE SET/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a VAGNER URIAS, liquidação 7123 do empenho 208, OFÍCIO 166/2014, PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 01 A 15 DE SET/2014 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;7324;;;19/09/2014;;166.190.188-31 - VANESSA MARIA NUNES ROQUE;;;4.000,00;;P;;4.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 A 15 DE SET/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a VANESSA MARIA NUNES ROQUE, liquidação 7171 do empenho 208, OFÍCIO 166/2014, PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 01 A 15 DE SET/2014 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;7330;;;19/09/2014;;107.206.288-73 - VILMA APARECIDA RITA ANTONIO;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 A 15 DE SET/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a VILMA APARECIDA RITA ANTONIO, liquidação 7177 do empenho 208, OFÍCIO 166/2014, PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 01 A 15 DE SET/2014 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;7325;;;19/09/2014;;045.253.008-33 - WILSON VENÂNCIO DA CUNHA;;;4.000,00;;P;;4.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;01 A 15 DE SET/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a WILSON VENÂNCIO DA CUNHA, liquidação 7172 do empenho 208, OFÍCIO 166/2014, PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 01 A 15 DE SET/2014 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;8013;;;24/09/2014;;110.542.188-03 - MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES;;;2.500,00;;P;;2.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DIVERSAS;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGTO A MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES / LIQUIDAÇÃO 7725 / EMPENHO 208 DE PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PAGAMENTO VIA OFÍCIO 171/2014, PARA CRÉDITO EM 24.09.14 / PAGTO REF A PLANILHAS SUPLEMENTARES DIVERSAS /;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;8010;;;24/09/2014;;089.265.688-30 - MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DIVERSAS;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGTO A MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA / LIQUIDAÇÃO 7725 / EMPENHO 208 DE PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PAGAMENTO VIA OFÍCIO 171/2014, PARA CRÉDITO EM 24.09.14 / PAGTO REF A PLANILHAS SUPLEMENTARES DIVERSAS /;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;8011;;;24/09/2014;;020.638.928-06 - MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO;;;1.500,00;;P;;1.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DIVERSAS;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGTO A MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO / LIQUIDAÇÃO 7725 / EMPENHO 208 DE PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PAGAMENTO VIA OFÍCIO 171/2014, PARA CRÉDITO EM 24.09.14 / PAGTO REF A PLANILHAS SUPLEMENTARES DIVERSAS /;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;8007;;;24/09/2014;;020.638.928-06 - MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO;;;2.500,00;;P;;2.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DIVERSAS;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGTO A MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO / LIQUIDAÇÃO 7725 / EMPENHO 208 DE PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PAGAMENTO VIA OFÍCIO 171/2014, PARA CRÉDITO EM 24.09.14 / PAGTO REF A PLANILHAS SUPLEMENTARES DIVERSAS /;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;8015;;;24/09/2014;;079.531.138-99 - MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA;;;1.500,00;;P;;1.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DIVERSAS;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGTO A MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA / LIQUIDAÇÃO 7725 / EMPENHO 208 DE PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PAGAMENTO VIA OFÍCIO 171/2014, PARA CRÉDITO EM 24.09.14 / PAGTO REF A PLANILHAS SUPLEMENTARES DIVERSAS /;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;8009;;;24/09/2014;;041.322.688-37 - NAIR SATIKO TACHIKAWA;;;4.750,00;;P;;4.750,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DIVERSAS;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGTO A NAIR SATIKO TACHIKAWA / LIQUIDAÇÃO 7725 / EMPENHO 208 DE PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PAGAMENTO VIA OFÍCIO 171/2014, PARA CRÉDITO EM 24.09.14 / PAGTO REF A PLANILHAS SUPLEMENTARES DIVERSAS /;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;8016;;;24/09/2014;;041.322.688-37 - NAIR SATIKO TACHIKAWA;;;2.000,00;;P;;2.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DIVERSAS;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGTO A NAIR SATIKO TACHIKAWA / LIQUIDAÇÃO 7725 / EMPENHO 208 DE PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PAGAMENTO VIA OFÍCIO 171/2014, PARA CRÉDITO EM 24.09.14 / PAGTO REF A PLANILHAS SUPLEMENTARES DIVERSAS /;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;8017;;;24/09/2014;;045.253.008-33 - WILSON VENÂNCIO DA CUNHA;;;4.000,00;;P;;4.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;DIVERSAS;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGTO A _____________________ / LIQUIDAÇÃO 7725 / EMPENHO 208 DE PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PAGAMENTO VIA OFÍCIO 171/2014, PARA CRÉDITO EM 24.09.14 / PAGTO REF A PLANILHAS SUPLEMENTARES DIVERSAS /;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;7576;;;03/10/2014;;260.520.108-27 - ADRIANA MACHADO;;;3.000,00;;P;;3.000,00;;OUTROS;;MEMO 29/2014 DA CTC;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGO A ADRIANA MACHADO / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2014 /GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC / CONFORME MEMO 29/2014 DA CTC E PLANILHAS DE PAGAMENTOS DO PERÍODO DE 16 A 30.09.14 /;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;7577;;;03/10/2014;;271.829.868-50 - ADRILANI CRISTINA BELCHIOR;;;4.000,00;;P;;4.000,00;;OUTROS;;MEMO 29/2014 DA CTC;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGO A ADRILANI CRISTINA BELCHIOR / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2014 /GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC / CONFORME MEMO 29/2014 DA CTC E PLANILHAS DE PAGAMENTOS DO PERÍODO DE 16 A 30.09.14 /;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;7568;;;03/10/2014;;049.538.718-55 - ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA;;;1.500,00;;P;;1.500,00;;OUTROS;;MEMO 29/2014 DA CTC;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGO A ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2014 / GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC, CONFORME MEMO 29/2014 DA CTC E PLANILHAS DE PAGAMENTOS DO PERÍODO DE 16 A 30.09.14 / ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;7569;;;03/10/2014;;215.345.288-06 - ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI;;;3.500,00;;P;;3.500,00;;OUTROS;;MEMO 29/2014 DA CTC;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGO A ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2014 /GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC / CONFORME MEMO 29/2014 DA CTC E PLANILHAS DE PAGAMENTOS DO PERÍODO DE 16 A 30.09.14 /;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;7570;;;03/10/2014;;263.994.508-45 - DANIELLE CRISTINE GINSICKE;;;3.000,00;;P;;3.000,00;;OUTROS;;MEMO 29/2014 DA CTC;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGO A DANIELLE CRISTINE GINSICKE / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2014 /GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC / CONFORME MEMO 29/2014 DA CTC E PLANILHAS DE PAGAMENTOS DO PERÍODO DE 16 A 30.09.14 /;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;7578;;;03/10/2014;;214.267.848-30 - DORLY FERNANDA GONÇALVES;;;2.500,00;;P;;2.500,00;;OUTROS;;MEMO 29/2014 DA CTC;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGO A DORLY FERNANDA GONÇALVES / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2014 /GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC / CONFORME MEMO 29/2014 DA CTC E PLANILHAS DE PAGAMENTOS DO PERÍODO DE 16 A 30.09.14 /;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;7592;;;03/10/2014;;291.576.978-84 - ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI;;;3.500,00;;P;;3.500,00;;OUTROS;;MEMO 29/2014 DA CTC;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;###############################################################################################################################################################################################################################################################;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;7583;;;03/10/2014;;219.907.798-59 - EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA;;;3.500,00;;P;;3.500,00;;OUTROS;;MEMO 29/2014 DA CTC;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGO A EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2014 /GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC / CONFORME MEMO 29/2014 DA CTC E PLANILHAS DE PAGAMENTOS DO PERÍODO DE 16 A 30.09.14 /;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;7571;;;03/10/2014;;192.936.568-33 - FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO;;;2.000,00;;P;;2.000,00;;OUTROS;;MEMO 29/2014 DA CTC;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGO A FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2014 /GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC / CONFORME MEMO 29/2014 DA CTC E PLANILHAS DE PAGAMENTOS DO PERÍODO DE 16 A 30.09.14 /;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;7594;;;03/10/2014;;066.184.978-33 - JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;OUTROS;;MEMO 29/2014 DA CTC;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGO A JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2014 /GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC / CONFORME MEMO 29/2014 DA CTC E PLANILHAS DE PAGAMENTOS DO PERÍODO DE 16 A 30.09.14 /;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;7586;;;03/10/2014;;066.184.978-33 - JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO;;;2.500,00;;P;;2.500,00;;OUTROS;;MEMO 29/2014 DA CTC;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGO A JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSOLIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2014 /GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC / CONFORME MEMO 29/2014 DA CTC E PLANILHAS DE PAGAMENTOS DO PERÍODO DE 16 A 30.09.14 /;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;7579;;;03/10/2014;;029.992.248-00 - JOSÉ ROBERTO CORREIA;;;500,00;;P;;500,00;;OUTROS;;MEMO 29/2014 DA CTC;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGO A JOSÉ ROBERTO CORREIA / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2014 /GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC / CONFORME MEMO 29/2014 DA CTC E PLANILHAS DE PAGAMENTOS DO PERÍODO DE 16 A 30.09.14 /;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;7587;;;03/10/2014;;282.400.128-33 - LUCELIA RIBEIRO BILATI;;;3.500,00;;P;;3.500,00;;OUTROS;;MEMO 29/2014 DA CTC;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGO A LUCELIA RIBEIRO BILATI / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2014 /GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC / CONFORME MEMO 29/2014 DA CTC E PLANILHAS DE PAGAMENTOS DO PERÍODO DE 16 A 30.09.14 /;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;7572;;;03/10/2014;;169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA;;;2.500,00;;P;;2.500,00;;OUTROS;;MEMO 29/2014 DA CTC;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGO A LUCIANO DA SILVA, / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2014 /GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC / CONFORME MEMO 29/2014 DA CTC E PLANILHAS DE PAGAMENTOS DO PERÍODO DE 16 A 30.09.14 /;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;7588;;;03/10/2014;;097.116.638-21 - LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA;;;2.500,00;;P;;2.500,00;;OUTROS;;MEMO 29/2014 DA CTC;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGO A LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2014 /GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC / CONFORME MEMO 29/2014 DA CTC E PLANILHAS DE PAGAMENTOS DO PERÍODO DE 16 A 30.09.14 /;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;7589;;;03/10/2014;;221.405.748-00 - MARCEL WILLAN LOBATO;;;500,00;;P;;500,00;;OUTROS;;MEMO 29/2014 DA CTC;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGO A MARCEL WILLAN LOBATO / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2014 /GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC / CONFORME MEMO 29/2014 DA CTC E PLANILHAS DE PAGAMENTOS DO PERÍODO DE 16 A 30.09.14 /;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;7573;;;03/10/2014;;089.265.688-30 - MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA;;;2.500,00;;P;;2.500,00;;OUTROS;;MEMO 29/2014 DA CTC;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGO A MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2014 /GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC / CONFORME MEMO 29/2014 DA CTC E PLANILHAS DE PAGAMENTOS DO PERÍODO DE 16 A 30.09.14 /;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;7580;;;03/10/2014;;339.804.389-53 - MARIA EDITH DE ALMEIDA;;;4.000,00;;P;;4.000,00;;OUTROS;;MEMO 29/2014 DA CTC;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;###############################################################################################################################################################################################################################################################;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;7574;;;03/10/2014;;761.716.638-91 - MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA;;;4.550,00;;P;;4.550,00;;OUTROS;;MEMO 29/2014 DA CTC;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGO A MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2014 /GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC / CONFORME MEMO 29/2014 DA CTC E PLANILHAS DE PAGAMENTOS DO PERÍODO DE 16 A 30.09.14 /;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;7584;;;03/10/2014;;079.531.138-99 - MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA;;;1.500,00;;P;;1.500,00;;OUTROS;;MEMO 29/2014 DA CTC;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGO A MIRIAN SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2014 /GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC / CONFORME MEMO 29/2014 DA CTC E PLANILHAS DE PAGAMENTOS DO PERÍODO DE 16 A 30.09.14 /;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;7593;;;03/10/2014;;079.531.138-99 - MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA;;;1.500,00;;P;;1.500,00;;OUTROS;;MEMO 29/2014 DA CTC;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGO A MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2014 /GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC / CONFORME MEMO 29/2014 DA CTC E PLANILHAS DE PAGAMENTOS DO PERÍODO DE 16 A 30.09.14 /;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;7595;;;03/10/2014;;181.803.328-37 - MONICA DOS SANTOS SILVA;;;2.000,00;;P;;2.000,00;;OUTROS;;MEMO 29/2014 DA CTC;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;###############################################################################################################################################################################################################################################################;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;7590;;;03/10/2014;;181.803.328-37 - MONICA DOS SANTOS SILVA;;;4.500,00;;P;;4.500,00;;OUTROS;;MEMO 29/2014 DA CTC;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;###############################################################################################################################################################################################################################################################;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;7581;;;03/10/2014;;214.501.962-68 - ROSALVO ROZENDO DE SOUZA;;;2.000,00;;P;;2.000,00;;OUTROS;;MEMO 29/2014 DA CTC;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGO A ROSALVO ROZENDO DE SOUZA / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2014 /GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC / CONFORME MEMO 29/2014 DA CTC E PLANILHAS DE PAGAMENTOS DO PERÍODO DE 16 A 30.09.14 /;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;7585;;;03/10/2014;;889.780.528-00 - ROSANGELA DE MELLO;;;5.500,00;;P;;5.500,00;;OUTROS;;MEMO 29/2014 DA CTC;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGO A ROSANGELA DE MELLO / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2014 /GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC / CONFORME MEMO 29/2014 DA CTC E PLANILHAS DE PAGAMENTOS DO PERÍODO DE 16 A 30.09.14 /;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;7582;;;03/10/2014;;247.594.428-55 - SILVIA FERREIRA BUENO;;;4.000,00;;P;;4.000,00;;OUTROS;;MEMO 29/2014 DA CTC;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGO A SILVIA FERREIRA BUENO / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2014 /GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC / CONFORME MEMO 29/2014 DA CTC E PLANILHAS DE PAGAMENTOS DO PERÍODO DE 16 A 30.09.14 /;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;7575;;;03/10/2014;;357.272.921-15 - VAGNER URIAS;;;2.500,00;;P;;2.500,00;;OUTROS;;MEMO 29/2014 DA CTC;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGO A VAGNER URIAS / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2014 /GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC / CONFORME MEMO 29/2014 DA CTC E PLANILHAS DE PAGAMENTOS DO PERÍODO DE 16 A 30.09.14 /;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;7591;;;03/10/2014;;107.206.288-73 - VILMA APARECIDA RITA ANTONIO;;;4.000,00;;P;;4.000,00;;OUTROS;;MEMO 29/2014 DA CTC;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGO A VILMA APARECIDA RITA ANTONIO / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2014 /GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC / CONFORME MEMO 29/2014 DA CTC E PLANILHAS DE PAGAMENTOS DO PERÍODO DE 16 A 30.09.14 /;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;7596;;;03/10/2014;;107.206.288-73 - VILMA APARECIDA RITA ANTONIO;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;OUTROS;;MEMO 29/2014 DA CTC;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGO A VILMA APARECIDA RITA ANTONIO / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2014 /GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC / CONFORME MEMO 29/2014 DA CTC E PLANILHAS DE PAGAMENTOS DO PERÍODO DE 16 A 30.09.14 /;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;7740;;;06/10/2014;;301.695.888-07 - ANELE CRISTINA JARACEVSKIS;;;1.250,00;;P;;1.250,00;;OUTROS;;MEMO 29/2014 DA CTC;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGO A ANELE CRISTINA JARACEVSKISLIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2014 / GERENCIADOR HSBC -DOC-TED PARA OUTROS BANCOSCONFORME MEMO 29/2014 DA CTC E PLANILHAS DE PAGAMENTOS DO PERÍODO DE 16 A 30.09.14 / ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;7762;;;06/10/2014;;44.413.680/0001-40 - COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO;;;-2.000,00;;E;;-2.000,00;;OUTROS;;MEMO 29/2014 DA CTC;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;ESTORNO DO PAGAMENTO 7762, À MARIELI OLSEFER MONFREDINI, POR TED DEVOLVIDA (DADOS BANCÁRIOS INCORRETOS) / EMPENHO 208 /;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;7742;;;06/10/2014;;110.542.188-03 - MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES;;;3.250,00;;P;;3.250,00;;OUTROS;;MEMO 29/2014 DA CTC;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ; PAGO A MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVESLIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2014 / GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOSCONFORME MEMO 29/2014 DA CTC E PLANILHAS DE PAGAMENTOS DO PERÍODO DE 16 A 30.09.14 / ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;7744;;;06/10/2014;;020.638.928-06 - MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO;;;1.500,00;;P;;1.500,00;;OUTROS;;MEMO 29/2014 DA CTC;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGO A MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2014 / GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS / CONFORME MEMO 29/2014 DA CTC E PLANILHAS DE PAGAMENTOS DO PERÍODO DE 16 A 30.09.14 / ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;7762;;;06/10/2014;;257.265.008-81 - MARIELI OLSEFER MONFREDINI;;;2.000,00;;P;;2.000,00;;OUTROS;;MEMO 29/2014 DA CTC;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGO A MARIELI OLSEFER MONFREDINI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2014 / GERENCIADOR HSBC -DOC/TED PARA OUTROS BANCOSCONFORME MEMO 29/2014 DA CTC E PLANILHAS DE PAGAMENTOS DO PERÍODO DE 16 A 30.09.14 / ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;7763;;;06/10/2014;;166.190.188-31 - VANESSA MARIA NUNES ROQUE;;;3.500,00;;P;;3.500,00;;OUTROS;;MEMO 29/2014 DA CTC;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGO A VANESSA MARIA NUNES ROQUE / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2014 / GERENCIADOR HSBC DOC/TED PARA OUTROS BANCOS /CONFORME MEMO 29/2014 DA CTC E PLANILHAS DE PAGAMENTOS DO PERÍODO DE 16 A 30.09.14 /;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;7764;;;08/10/2014;;257.265.008-81 - MARIELI OLSEFER MONFREDINI;;;2.000,00;;P;;2.000,00;;OUTROS;;MEMO 29/2014 DA CTC;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;PAGO A MARIELI OLSEFER MONFREDINI / ATENÇÃO: ESTA BAIXA SUBSTITUI A 7762 QUE FOI ESTORNADA POR TER SEU DOC DEVOLVIDO POR DADOS BANCÁRIOS INCORRETOS / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208 / PAGAMENTO CONFORME MEMO CTC 029/2014 E PLANILHAS DE PAGAMENTOS A CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 16 A 30.09.2014 / GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;8090;;;23/10/2014;;260.520.108-27 - ADRIANA MACHADO;;;4.000,00;;P;;4.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a ADRIANA MACHADO, liquidação 7765 do empenho 208, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Referente a pagamento de auxílio representação. Período: 01 a 15/10/14. Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;8091;;;23/10/2014;;271.829.868-50 - ADRILANI CRISTINA BELCHIOR;;;3.500,00;;P;;3.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a ADRILANI CRISTINA BELCHIOR, liquidação 7765 do empenho 208, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Referente a pagamento de auxílio representação. Período: 01 a 15/10/14. Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;8079;;;23/10/2014;;049.538.718-55 - ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA;;;1.250,00;;P;;1.250,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA, liquidação 7765 do empenho 208, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Referente a pagamento de auxílio representação. Período: 01 a 15/10/14. Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;8080;;;23/10/2014;;215.345.288-06 - ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI;;;2.500,00;;P;;2.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, liquidação 7765 do empenho 208, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Referente a pagamento de auxílio representação. Período: 01 a 15/10/14. Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;8081;;;23/10/2014;;263.994.508-45 - DANIELLE CRISTINE GINSICKE;;;4.500,00;;P;;4.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a DANIELLE CRISTINE GINSICKE, liquidação 7765 do empenho 208, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Referente a pagamento de auxílio representação. Período: 01 a 15/10/14. Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;8082;;;23/10/2014;;039.654.808-39 - DONATO JOSÉ MEDEIROS;;;2.375,00;;P;;2.375,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a DONATO JOSÉ MEDEIROS, liquidação 7765 do empenho 208, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Referente a pagamento de auxílio representação. Período: 01 a 15/10/14. Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;8092;;;23/10/2014;;214.267.848-30 - DORLY FERNANDA GONÇALVES;;;3.500,00;;P;;3.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a DORLY FERNANDA GONÇALVES, liquidação 7765 do empenho 208, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Referente a pagamento de auxílio representação. Período: 01 a 15/10/14. Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;8093;;;23/10/2014;;291.576.978-84 - ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI;;;3.250,00;;P;;3.250,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI, liquidação 7765 do empenho 208, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Referente a pagamento de auxílio representação. Período: 01 a 15/10/14. Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES). ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;8098;;;23/10/2014;;219.907.798-59 - EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA;;;4.000,00;;P;;4.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA, liquidação 7765 do empenho 208, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Referente a pagamento de auxílio representação. Período: 01 a 15/10/14. Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;8083;;;23/10/2014;;192.936.568-33 - FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO;;;3.500,00;;P;;3.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, liquidação 7765 do empenho 208, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Referente a pagamento de auxílio representação. Período: 01 a 15/10/14. Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1049;8105;;;23/10/2014;;066.184.978-33 - JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO;;;4.000,00;;P;;4.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO, liquidação 7766 do empenho 1049, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Referente a pagamento de auxílio representação. Período: 01 a 15/10/14. Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;8094;;;23/10/2014;;029.992.248-00 - JOSÉ ROBERTO CORREIA;;;250,00;;P;;250,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a JOSÉ ROBERTO CORREIA, liquidação 7765 do empenho 208, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Referente a pagamento de auxílio representação. Período: 01 a 15/10/14. Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1049;8106;;;23/10/2014;;282.400.128-33 - LUCELIA RIBEIRO BILATI;;;3.000,00;;P;;3.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a LUCELIA RIBEIRO BILATI, liquidação 7766 do empenho 1049, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Referente a pagamento de auxílio representação. Período: 01 a 15/10/14. Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;8084;;;23/10/2014;;169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA;;;3.000,00;;P;;3.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a LUCIANO DA SILVA, liquidação 7765 do empenho 208, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Referente a pagamento de auxílio representação. Período: 01 a 15/10/14. Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1049;8107;;;23/10/2014;;097.116.638-21 - LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA;;;2.500,00;;P;;2.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA, liquidação 7766 do empenho 1049, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Referente a pagamento de auxílio representação. Período: 01 a 15/10/14. Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1049;8108;;;23/10/2014;;221.405.748-00 - MARCEL WILLAN LOBATO;;;4.000,00;;P;;4.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a MARCEL WILLAN LOBATO, liquidação 7766 do empenho 1049, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Referente a pagamento de auxílio representação. Período: 01 a 15/10/14. Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;8085;;;23/10/2014;;110.542.188-03 - MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES;;;4.000,00;;P;;4.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, liquidação 7765 do empenho 208, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Referente a pagamento de auxílio representação. Período: 01 a 15/10/14. Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;8086;;;23/10/2014;;089.265.688-30 - MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA;;;4.000,00;;P;;4.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, liquidação 7765 do empenho 208, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Referente a pagamento de auxílio representação. Período: 01 a 15/10/14. Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;8095;;;23/10/2014;;339.804.389-53 - MARIA EDITH DE ALMEIDA;;;4.000,00;;P;;4.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a MARIA EDITH DE ALMEIDA, liquidação 7765 do empenho 208, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Referente a pagamento de auxílio representação. Período: 01 a 15/10/14. Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;8076;;;23/10/2014;;053.589.628-08 - MARIA LUIZA MARQUES DA CRUZ;;;1.250,00;;P;;1.250,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a MARIA LUIZA MARQUES DA CRUZ, liquidação 7764 do empenho 208, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Referente a pagamento de auxílio representação. Período: 16 a 31/09/14 (planilha suplementar de pagamento). Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;8099;;;23/10/2014;;053.589.628-08 - MARIA LUIZA MARQUES DA CRUZ;;;750,00;;P;;750,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a MARIA LUIZA MARQUES DA CRUZ, liquidação 7765 do empenho 208, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Referente a pagamento de auxílio representação. Período: 01 a 15/10/14. Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;8087;;;23/10/2014;;020.638.928-06 - MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO;;;2.000,00;;P;;2.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO, liquidação 7765 do empenho 208, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Referente a pagamento de auxílio representação. Período: 01 a 15/10/14. Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;8100;;;23/10/2014;;257.265.008-81 - MARIELI OLSEFER MONFREDINI;;;3.000,00;;P;;3.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a MARIELI OLSEFER MONFREDINI, liquidação 7765 do empenho 208, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Referente a pagamento de auxílio representação. Período: 01 a 15/10/14. Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;8088;;;23/10/2014;;761.716.638-91 - MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA;;;5.200,00;;P;;5.200,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, liquidação 7765 do empenho 208, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Referente a pagamento de auxílio representação. Período: 01 a 15/10/14. Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1049;8109;;;23/10/2014;;181.803.328-37 - MONICA DOS SANTOS SILVA;;;3.000,00;;P;;3.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a MONICA DOS SANTOS SILVA, liquidação 7766 do empenho 1049, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Referente a pagamento de auxílio representação. Período: 01 a 15/10/14. Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;8074;;;23/10/2014;;041.322.688-37 - NAIR SATIKO TACHIKAWA;;;3.375,00;;P;;3.375,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a NAIR SATIKO TACHIKAWA, liquidação 7763 do empenho 208, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Referente a pagamento de auxílio representação. Período: 01 a 15/09/14 (planilha suplementar de pagamento). Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES). ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;8077;;;23/10/2014;;041.322.688-37 - NAIR SATIKO TACHIKAWA;;;3.375,00;;P;;3.375,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a NAIR SATIKO TACHIKAWA, liquidação 7764 do empenho 208, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Referente a pagamento de auxílio representação. Período: 16 a 31/09/14 (planilha suplementar de pagamento). Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;8101;;;23/10/2014;;041.322.688-37 - NAIR SATIKO TACHIKAWA;;;3.625,00;;P;;3.625,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a NAIR SATIKO TACHIKAWA, liquidação 7765 do empenho 208, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Referente a pagamento de auxílio representação. Período: 01 a 15/10/14. Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;8073;;;23/10/2014;;894.075.551-00 - RAMON MORAES PENHA;;;2.000,00;;P;;2.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a RAMON MORAES PENHA, liquidação 7763 do empenho 208, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Referente a pagamento de auxílio representação. Período: 01 a 15/09/14 (planilha suplementar de pagamento). Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES). ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;8075;;;23/10/2014;;894.075.551-00 - RAMON MORAES PENHA;;;4.000,00;;P;;4.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a RAMON MORAES PENHA, liquidação 7764 do empenho 208, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Referente a pagamento de auxílio representação. Período: 16 a 31/09/14 (planilha suplementar de pagamento). Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES). ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;8096;;;23/10/2014;;214.501.962-68 - ROSALVO ROZENDO DE SOUZA;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a ROSALVO ROZENDO DE SOUZA, liquidação 7765 do empenho 208, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Referente a pagamento de auxílio representação. Período: 01 a 15/10/14. Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1049;8102;;;23/10/2014;;889.780.528-00 - ROSANGELA DE MELLO;;;3.500,00;;P;;3.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a ROSANGELA DE MELLO, liquidação 7766 do empenho 1049, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Referente a pagamento de auxílio representação. Período: 01 a 15/10/14. Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;8097;;;23/10/2014;;247.594.428-55 - SILVIA FERREIRA BUENO;;;3.500,00;;P;;3.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a SILVIA FERREIRA BUENO, liquidação 7765 do empenho 208, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Referente a pagamento de auxílio representação. Período: 01 a 15/10/14. Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;8089;;;23/10/2014;;357.272.921-15 - VAGNER URIAS;;;3.250,00;;P;;3.250,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a VAGNER URIAS, liquidação 7765 do empenho 208, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Referente a pagamento de auxílio representação. Período: 01 a 15/10/14. Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1049;8103;;;23/10/2014;;166.190.188-31 - VANESSA MARIA NUNES ROQUE;;;5.000,00;;P;;5.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a VANESSA MARIA NUNES ROQUE, liquidação 7766 do empenho 1049, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Referente a pagamento de auxílio representação. Período: 01 a 15/10/14. Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1049;8110;;;23/10/2014;;107.206.288-73 - VILMA APARECIDA RITA ANTONIO;;;4.000,00;;P;;4.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a VILMA APARECIDA RITA ANTONIO, liquidação 7766 do empenho 1049, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Referente a pagamento de auxílio representação. Período: 01 a 15/10/14. Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;8078;;;23/10/2014;;045.253.008-33 - WILSON VENÂNCIO DA CUNHA;;;3.000,00;;P;;3.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a WILSON VENÂNCIO DA CUNHA, liquidação 7764 do empenho 208, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Referente a pagamento de auxílio representação. Período: 16 a 31/09/14 (planilha suplementar de pagamento). Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1049;8104;;;23/10/2014;;045.253.008-33 - WILSON VENÂNCIO DA CUNHA;;;5.000,00;;P;;5.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a WILSON VENÂNCIO DA CUNHA, liquidação 7766 do empenho 1049, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Referente a pagamento de auxílio representação. Período: 01 a 15/10/14. Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4748;;;29/10/2014;;339.804.389-53 - MARIA EDITH DE ALMEIDA;;;-500,00;;E;;-500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 31/05/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Estorno do pagamento 4748 pago a MARIA EDITH DE ALMEIDA, empenho 208, OFÍCIO 97/2014/GEFIN, PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 16 a 31/05/2014 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. REFERENTE A VALOR PAGO A MAIOR EM 06/06/2014, DEVOLVIDO EM 29/10/2014, no Banco do Brasil Agência 3221-2 C/C: 3030-9.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1049;8464;;;07/11/2014;;260.520.108-27 - ADRIANA MACHADO;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a ADRIANA MACHADO, liquidação do empenho 1049, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/10/14. Memorando 36/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 006/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1105;8467;;;07/11/2014;;271.829.868-50 - ADRILANI CRISTINA BELCHIOR;;;4.000,00;;P;;4.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a ADRILANI CRISTINA BELCHIOR, liquidação do empenho 1105, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/10/14. Memorando 36/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 006/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1049;8453;;;07/11/2014;;049.538.718-55 - ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA;;;1.125,00;;P;;1.125,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA, liquidação do empenho 1049, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/10/14. Memorando 36/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 006/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1049;8454;;;07/11/2014;;215.345.288-06 - ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI;;;3.000,00;;P;;3.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, liquidação do empenho 1049, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/10/14. Memorando 36/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 006/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1049;8465;;;07/11/2014;;301.695.888-07 - ANELE CRISTINA JARACEVSKIS;;;750,00;;P;;750,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a ANELE CRISTINA JARACEVSKIS, liquidação do empenho 1049, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/10/14. Memorando 36/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 006/2014/GAB/PRES). ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1105;8470;;;07/11/2014;;44.413.680/0001-40 - COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO;;;-250,00;;E;;-250,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Estorno do pagamento 8470 pago a Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, empenho 1105, CRÉDITO EM C/C OU C/P , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação / PAGTO EFETUADO À JOSÉ ROBERTO CORREIA, REF VR, ESTORNADO POR DADOS BANCÁRIOS INCORRETOS.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1049;8455;;;07/11/2014;;263.994.508-45 - DANIELLE CRISTINE GINSICKE;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a DANIELLE CRISTINE GINSICKE, liquidação do empenho 1049, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/10/14. Memorando 36/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 006/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1049;8456;;;07/11/2014;;039.654.808-39 - DONATO JOSÉ MEDEIROS;;;4.750,00;;P;;4.750,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a DONATO JOSÉ MEDEIROS, liquidação do empenho 1049, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/10/14. Memorando 36/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 006/2014/GAB/PRES). ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1105;8468;;;07/11/2014;;214.267.848-30 - DORLY FERNANDA GONÇALVES;;;1.500,00;;P;;1.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a DORLY FERNANDA GONÇALVES, liquidação do empenho 1105, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/10/14. Memorando 36/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 006/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1105;8469;;;07/11/2014;;291.576.978-84 - ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI;;;3.000,00;;P;;3.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI, liquidação do empenho 1105, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/10/14. Memorando 36/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 006/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1105;8478;;;07/11/2014;;219.907.798-59 - EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA;;;3.500,00;;P;;3.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA, liquidação do empenho 1105, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/10/14. Memorando 36/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 006/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1049;8457;;;07/11/2014;;192.936.568-33 - FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO;;;3.000,00;;P;;3.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, liquidação do empenho 1049, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/10/14. Memorando 36/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 006/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1105;8470;;;07/11/2014;;029.992.248-00 - JOSÉ ROBERTO CORREIA;;;250,00;;P;;250,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a JOSÉ ROBERTO CORREIA, liquidação do empenho 1105, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/10/14. Memorando 36/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 006/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1105;8485;;;07/11/2014;;282.400.128-33 - LUCELIA RIBEIRO BILATI;;;4.500,00;;P;;4.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a LUCELIA RIBEIRO BILATI, liquidação do empenho 1105, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/10/14. Memorando 36/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 006/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1049;8458;;;07/11/2014;;169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA;;;3.000,00;;P;;3.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a LUCIANO DA SILVA, liquidação do empenho 1049, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/10/14. Memorando 36/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 006/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1105;8486;;;07/11/2014;;097.116.638-21 - LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA;;;4.000,00;;P;;4.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA, liquidação do empenho 1105, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/10/14. Memorando 36/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 006/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1105;8507;;;07/11/2014;;221.405.748-00 - MARCEL WILLAN LOBATO;;;3.500,00;;P;;3.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a MARCEL WILLAN LOBATO, liquidação do empenho 1105, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/10/14. Memorando 36/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 006/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1049;8459;;;07/11/2014;;110.542.188-03 - MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES;;;3.000,00;;P;;3.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, liquidação do empenho 1049, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/10/14. Memorando 36/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 006/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1049;8460;;;07/11/2014;;089.265.688-30 - MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA;;;1.500,00;;P;;1.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, liquidação do empenho 1049, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/10/14. Memorando 36/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 006/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1105;8471;;;07/11/2014;;339.804.389-53 - MARIA EDITH DE ALMEIDA;;;3.500,00;;P;;3.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a MARIA EDITH DE ALMEIDA, liquidação do empenho 1105, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/10/14. Memorando 36/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 006/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1049;8461;;;07/11/2014;;020.638.928-06 - MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO;;;2.500,00;;P;;2.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO, liquidação do empenho 1049, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/10/14. Memorando 36/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 006/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1105;8480;;;07/11/2014;;257.265.008-81 - MARIELI OLSEFER MONFREDINI;;;4.500,00;;P;;4.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a MARIELI OLSEFER MONFREDINI, liquidação do empenho 1105, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/10/14. Memorando 36/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 006/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1049;8462;;;07/11/2014;;761.716.638-91 - MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA;;;1.950,00;;P;;1.950,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, liquidação do empenho 1049, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/10/14. Memorando 36/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 006/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1049;8451;;;07/11/2014;;079.531.138-99 - MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA, liquidação do empenho 1049, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/10/14 (planilha suplementar). Memorando 36/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 006/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1105;8481;;;07/11/2014;;079.531.138-99 - MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA;;;2.750,00;;P;;2.750,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA, liquidação do empenho 1105, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/10/14. Memorando 36/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 006/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1105;8508;;;07/11/2014;;181.803.328-37 - MONICA DOS SANTOS SILVA;;;4.375,00;;P;;4.375,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a MONICA DOS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 1105, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/10/14. Memorando 36/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 006/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1049;8452;;;07/11/2014;;275.073.928-48 - NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE;;;250,00;;P;;250,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE, liquidação do empenho 1049, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/10/14 (planilha suplementar). Memorando 36/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 006/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1105;8482;;;07/11/2014;;275.073.928-48 - NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE;;;1.500,00;;P;;1.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE, liquidação do empenho 1105, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/10/14. Memorando 36/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 006/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1049;8466;;;07/11/2014;;214.501.962-68 - ROSALVO ROZENDO DE SOUZA;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a ROSALVO ROZENDO DE SOUZA, liquidação do empenho 1049, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/10/14. Memorando 36/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 006/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1105;8483;;;07/11/2014;;889.780.528-00 - ROSANGELA DE MELLO;;;4.000,00;;P;;4.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a ROSANGELA DE MELLO, liquidação do empenho 1105, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/10/14. Memorando 36/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 006/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1105;8472;;;07/11/2014;;247.594.428-55 - SILVIA FERREIRA BUENO;;;4.000,00;;P;;4.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a SILVIA FERREIRA BUENO, liquidação do empenho 1105, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/10/14. Memorando 36/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 006/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1049;8463;;;07/11/2014;;357.272.921-15 - VAGNER URIAS;;;3.500,00;;P;;3.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a VAGNER URIAS, liquidação do empenho 1049, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/10/14. Memorando 36/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 006/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1105;8484;;;07/11/2014;;166.190.188-31 - VANESSA MARIA NUNES ROQUE;;;2.500,00;;P;;2.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a VANESSA MARIA NUNES ROQUE, liquidação do empenho 1105, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/10/14. Memorando 36/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 006/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1105;8509;;;07/11/2014;;107.206.288-73 - VILMA APARECIDA RITA ANTONIO;;;3.500,00;;P;;3.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a VILMA APARECIDA RITA ANTONIO, liquidação do empenho 1105, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/10/14. Memorando 36/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 006/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1105;8568;;;10/11/2014;;029.992.248-00 - JOSÉ ROBERTO CORREIA;;;250,00;;P;;250,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a JOSÉ ROBERTO CORREIA, liquidação 8118 do empenho 1105, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação (obs: este pagto substitui o 8470, deviaamente estornado por TED devolvida (dados bancário incorretos).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4763;;;11/11/2014;;097.116.638-21 - LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA;;;-250,00;;E;;-250,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 31/05/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Estorno do pagamento 4763 pago a LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA, empenho 208, OFÍCIO 97/2014/GEFIN, PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 16 a 31/05/2014 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. REFERENTE A VALOR PAGO A MAIOR EM 06/06/2014, DEVOLVIDO EM 11/11/2014, no Banco do Brasil Agência 3221-2 C/C: 3030-9.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1143;9034;;;19/11/2014;;260.520.108-27 - ADRIANA MACHADO;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a ADRIANA MACHADO, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/11/14. Memorando 40/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 007/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1143;9035;;;19/11/2014;;271.829.868-50 - ADRILANI CRISTINA BELCHIOR;;;4.000,00;;P;;4.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a ADRILANI CRISTINA BELCHIOR, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/11/14. Memorando 40/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 007/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1143;9023;;;19/11/2014;;049.538.718-55 - ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA;;;2.000,00;;P;;2.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/11/14. Memorando 40/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 007/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1143;9036;;;19/11/2014;;301.695.888-07 - ANELE CRISTINA JARACEVSKIS;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a ANELE CRISTINA JARACEVSKIS, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/11/14. Memorando 40/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 007/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1143;9020;;;19/11/2014;;263.994.508-45 - DANIELLE CRISTINE GINSICKE;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a DANIELLE CRISTINE GINSICKE, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/10/14 (planilha suplementar). Memorando 40/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 007/2014/GAB/PRES). ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1143;9024;;;19/11/2014;;263.994.508-45 - DANIELLE CRISTINE GINSICKE;;;4.000,00;;P;;4.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a DANIELLE CRISTINE GINSICKE, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/11/14. Memorando 40/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 007/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1143;9025;;;19/11/2014;;039.654.808-39 - DONATO JOSÉ MEDEIROS;;;3.250,00;;P;;3.250,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a DONATO JOSÉ MEDEIROS, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/11/14. Memorando 40/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 007/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1143;9037;;;19/11/2014;;214.267.848-30 - DORLY FERNANDA GONÇALVES;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a DORLY FERNANDA GONÇALVES, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/11/14. Memorando 40/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 007/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1143;9041;;;19/11/2014;;219.907.798-59 - EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA;;;3.500,00;;P;;3.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/11/14. Memorando 40/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 007/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1143;9026;;;19/11/2014;;192.936.568-33 - FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO;;;2.375,00;;P;;2.375,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/11/14. Memorando 40/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 007/2014/GAB/PRES). ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1143;9045;;;19/11/2014;;282.400.128-33 - LUCELIA RIBEIRO BILATI;;;3.000,00;;P;;3.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a LUCELIA RIBEIRO BILATI, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/11/14. Memorando 40/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 007/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1143;9027;;;19/11/2014;;169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA;;;3.000,00;;P;;3.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a LUCIANO DA SILVA, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/11/14. Memorando 40/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 007/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1143;9046;;;19/11/2014;;097.116.638-21 - LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA;;;2.000,00;;P;;2.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/11/14. Memorando 40/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 007/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1143;9047;;;19/11/2014;;221.405.748-00 - MARCEL WILLAN LOBATO;;;4.000,00;;P;;4.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a MARCEL WILLAN LOBATO, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/11/14. Memorando 40/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 007/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1143;9028;;;19/11/2014;;110.542.188-03 - MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES;;;3.500,00;;P;;3.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/11/14. Memorando 40/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 007/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1143;9021;;;19/11/2014;;089.265.688-30 - MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/10/14 (planilha suplementar). Memorando 40/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 007/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1143;9029;;;19/11/2014;;089.265.688-30 - MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA;;;3.500,00;;P;;3.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/11/14. Memorando 40/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 007/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1143;9038;;;19/11/2014;;339.804.389-53 - MARIA EDITH DE ALMEIDA;;;4.000,00;;P;;4.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a MARIA EDITH DE ALMEIDA, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/11/14. Memorando 40/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 007/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1143;9030;;;19/11/2014;;020.638.928-06 - MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO;;;1.500,00;;P;;1.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/11/14. Memorando 40/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 007/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1143;9042;;;19/11/2014;;257.265.008-81 - MARIELI OLSEFER MONFREDINI;;;3.500,00;;P;;3.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a MARIELI OLSEFER MONFREDINI, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/11/14. Memorando 40/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 007/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1105;9018;;;19/11/2014;;761.716.638-91 - MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA;;;1.300,00;;P;;1.300,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, liquidação do empenho 1105, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/10/14 (planilha suplementar). Memorando 40/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 007/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1143;9031;;;19/11/2014;;761.716.638-91 - MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA;;;4.550,00;;P;;4.550,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/11/14. Memorando 40/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 007/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1143;9048;;;19/11/2014;;181.803.328-37 - MONICA DOS SANTOS SILVA;;;4.500,00;;P;;4.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a MONICA DOS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/11/14. Memorando 40/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 007/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1105;9019;;;19/11/2014;;894.075.551-00 - RAMON MORAES PENHA;;;3.500,00;;P;;3.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a RAMON MORAES PENHA, liquidação do empenho 1105, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/10/14 (planilha suplementar). Memorando 40/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 007/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1143;9032;;;19/11/2014;;894.075.551-00 - RAMON MORAES PENHA;;;4.000,00;;P;;4.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a RAMON MORAES PENHA, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/11/14. Memorando 40/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 007/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1143;9039;;;19/11/2014;;214.501.962-68 - ROSALVO ROZENDO DE SOUZA;;;2.000,00;;P;;2.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a ROSALVO ROZENDO DE SOUZA, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/11/14. Memorando 40/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 007/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1143;9043;;;19/11/2014;;889.780.528-00 - ROSANGELA DE MELLO;;;2.500,00;;P;;2.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a ROSANGELA DE MELLO, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/11/14. Memorando 40/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 007/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1143;9040;;;19/11/2014;;247.594.428-55 - SILVIA FERREIRA BUENO;;;4.000,00;;P;;4.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a SILVIA FERREIRA BUENO, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/11/14. Memorando 40/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 007/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1143;9033;;;19/11/2014;;357.272.921-15 - VAGNER URIAS;;;4.000,00;;P;;4.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a VAGNER URIAS, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/11/14. Memorando 40/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 007/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1143;9022;;;19/11/2014;;045.253.008-33 - WILSON VENÂNCIO DA CUNHA;;;2.500,00;;P;;2.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a WILSON VENÂNCIO DA CUNHA, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/10/14 (planilha suplementar). Memorando 40/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 007/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1143;9044;;;19/11/2014;;045.253.008-33 - WILSON VENÂNCIO DA CUNHA;;;4.000,00;;P;;4.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a WILSON VENÂNCIO DA CUNHA, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/11/14. Memorando 40/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 007/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1143;9250;;;27/11/2014;;291.576.978-84 - ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI;;;3.000,00;;P;;3.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/11/14 (planilha suplementar). Memorando 41/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 008/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1143;9251;;;27/11/2014;;079.531.138-99 - MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA;;;1.500,00;;P;;1.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/11/14 (planilha suplementar). Memorando 41/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 008/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1143;9252;;;27/11/2014;;166.190.188-31 - VANESSA MARIA NUNES ROQUE;;;5.000,00;;P;;5.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a VANESSA MARIA NUNES ROQUE, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/11/14 (planilha suplementar). Memorando 41/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 008/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1143;9253;;;27/11/2014;;107.206.288-73 - VILMA APARECIDA RITA ANTONIO;;;4.000,00;;P;;4.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a VILMA APARECIDA RITA ANTONIO, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/11/14 (planilha suplementar). Memorando 41/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 008/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1143;9473;;;04/12/2014;;271.829.868-50 - ADRILANI CRISTINA BELCHIOR;;;3.125,00;;P;;3.125,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a ADRILANI CRISTINA BELCHIOR, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 30/11/14. Memorando 43/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 009/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1143;9463;;;04/12/2014;;049.538.718-55 - ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA;;;625,00;;P;;625,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 30/11/14. Memorando 43/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 009/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1143;9461;;;04/12/2014;;215.345.288-06 - ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/11/14. Memorando 43/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 009/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1143;9464;;;04/12/2014;;215.345.288-06 - ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI;;;1.500,00;;P;;1.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 30/11/14. Memorando 43/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 009/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1143;9465;;;04/12/2014;;263.994.508-45 - DANIELLE CRISTINE GINSICKE;;;3.000,00;;P;;3.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a DANIELLE CRISTINE GINSICKE, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 30/11/14. Memorando 43/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 009/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1143;9466;;;04/12/2014;;039.654.808-39 - DONATO JOSÉ MEDEIROS;;;3.375,00;;P;;3.375,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a DONATO JOSÉ MEDEIROS, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 30/11/14. Memorando 43/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 009/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1143;9474;;;04/12/2014;;214.267.848-30 - DORLY FERNANDA GONÇALVES;;;1.375,00;;P;;1.375,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a DORLY FERNANDA GONÇALVES, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 30/11/14. Memorando 43/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 009/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1143;9475;;;04/12/2014;;291.576.978-84 - ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI;;;3.000,00;;P;;3.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 30/11/14. Memorando 43/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 009/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1143;9480;;;04/12/2014;;219.907.798-59 - EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA;;;2.000,00;;P;;2.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 30/11/14. Memorando 43/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 009/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1143;9467;;;04/12/2014;;192.936.568-33 - FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO;;;1.875,00;;P;;1.875,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 30/11/14. Memorando 43/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 009/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1143;9460;;;04/12/2014;;066.184.978-33 - JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO;;;3.500,00;;P;;3.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/10/14. Memorando 43/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 009/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1143;9462;;;04/12/2014;;066.184.978-33 - JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO;;;2.500,00;;P;;2.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/11/14. Memorando 43/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 009/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1143;9484;;;04/12/2014;;066.184.978-33 - JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO;;;2.500,00;;P;;2.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 30/11/14. Memorando 43/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 009/2014/GAB/PRES). ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1143;9476;;;04/12/2014;;029.992.248-00 - JOSÉ ROBERTO CORREIA;;;750,00;;P;;750,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a JOSÉ ROBERTO CORREIA, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 30/11/14. Memorando 43/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 009/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1143;9485;;;04/12/2014;;282.400.128-33 - LUCELIA RIBEIRO BILATI;;;3.000,00;;P;;3.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a LUCELIA RIBEIRO BILATI, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 30/11/14. Memorando 43/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 009/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1143;9468;;;04/12/2014;;169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA;;;2.000,00;;P;;2.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a LUCIANO DA SILVA, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 30/11/14. Memorando 43/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 009/2014/GAB/PRES). ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1143;9486;;;04/12/2014;;097.116.638-21 - LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA;;;2.000,00;;P;;2.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 30/11/14. Memorando 43/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 009/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1143;9469;;;04/12/2014;;110.542.188-03 - MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES;;;3.000,00;;P;;3.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 30/11/14. Memorando 43/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 009/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1143;9470;;;04/12/2014;;089.265.688-30 - MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA;;;3.000,00;;P;;3.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 30/11/14. Memorando 43/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 009/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1143;9477;;;04/12/2014;;339.804.389-53 - MARIA EDITH DE ALMEIDA;;;3.000,00;;P;;3.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a MARIA EDITH DE ALMEIDA, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 30/11/14. Memorando 43/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 009/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1143;9481;;;04/12/2014;;257.265.008-81 - MARIELI OLSEFER MONFREDINI;;;3.500,00;;P;;3.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a MARIELI OLSEFER MONFREDINI, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 30/11/14. Memorando 43/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 009/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1143;9471;;;04/12/2014;;761.716.638-91 - MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA;;;3.575,00;;P;;3.575,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 30/11/14. Memorando 43/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 009/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1143;9487;;;04/12/2014;;181.803.328-37 - MONICA DOS SANTOS SILVA;;;2.500,00;;P;;2.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a MONICA DOS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 30/11/14. Memorando 43/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 009/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1143;9478;;;04/12/2014;;214.501.962-68 - ROSALVO ROZENDO DE SOUZA;;;2.000,00;;P;;2.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a ROSALVO ROZENDO DE SOUZA, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 30/11/14. Memorando 43/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 009/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1143;9479;;;04/12/2014;;247.594.428-55 - SILVIA FERREIRA BUENO;;;3.000,00;;P;;3.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a SILVIA FERREIRA BUENO, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 30/11/14. Memorando 43/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 009/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1143;9472;;;04/12/2014;;357.272.921-15 - VAGNER URIAS;;;1.750,00;;P;;1.750,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a VAGNER URIAS, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 30/11/14. Memorando 43/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 009/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1143;9482;;;04/12/2014;;166.190.188-31 - VANESSA MARIA NUNES ROQUE;;;2.500,00;;P;;2.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a VANESSA MARIA NUNES ROQUE, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 30/11/14. Memorando 43/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 009/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1143;9488;;;04/12/2014;;107.206.288-73 - VILMA APARECIDA RITA ANTONIO;;;3.500,00;;P;;3.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a VILMA APARECIDA RITA ANTONIO, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 30/11/14. Memorando 43/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 009/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1143;9483;;;04/12/2014;;045.253.008-33 - WILSON VENÂNCIO DA CUNHA;;;3.000,00;;P;;3.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a WILSON VENÂNCIO DA CUNHA, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 30/11/14. Memorando 43/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 009/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1143;9642;;;09/12/2014;;221.405.748-00 - MARCEL WILLAN LOBATO;;;3.000,00;;P;;3.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a MARCEL WILLAN LOBATO, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 30/11/14 (Planilha suplementar). ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1143;9639;;;09/12/2014;;020.638.928-06 - MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO;;;1.250,00;;P;;1.250,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 30/11/14 (Planilha suplementar). ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1143;9640;;;09/12/2014;;079.531.138-99 - MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA;;;2.500,00;;P;;2.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 30/11/14 (Planilha suplementar). ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1143;9641;;;09/12/2014;;889.780.528-00 - ROSANGELA DE MELLO;;;2.000,00;;P;;2.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a ROSANGELA DE MELLO, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 30/11/14 (Planilha suplementar). ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1143;9952;;;19/12/2014;;260.520.108-27 - ADRIANA MACHADO;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a ADRIANA MACHADO, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 46/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1143;9954;;;19/12/2014;;271.829.868-50 - ADRILANI CRISTINA BELCHIOR;;;4.000,00;;P;;4.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a ADRILANI CRISTINA BELCHIOR, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 46/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1143;9937;;;19/12/2014;;049.538.718-55 - ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA;;;2.750,00;;P;;2.750,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 46/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1143;9938;;;19/12/2014;;215.345.288-06 - ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI;;;2.500,00;;P;;2.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 46/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1143;9957;;;19/12/2014;;301.695.888-07 - ANELE CRISTINA JARACEVSKIS;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a ANELE CRISTINA JARACEVSKIS, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 46/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1143;9939;;;19/12/2014;;263.994.508-45 - DANIELLE CRISTINE GINSICKE;;;4.500,00;;P;;4.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a DANIELLE CRISTINE GINSICKE, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 46/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1143;9940;;;19/12/2014;;039.654.808-39 - DONATO JOSÉ MEDEIROS;;;2.875,00;;P;;2.875,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a DONATO JOSÉ MEDEIROS, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 46/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1143;9958;;;19/12/2014;;214.267.848-30 - DORLY FERNANDA GONÇALVES;;;1.500,00;;P;;1.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a DORLY FERNANDA GONÇALVES, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 46/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1143;9960;;;19/12/2014;;291.576.978-84 - ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI;;;5.000,00;;P;;5.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 46/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1143;9930;;;19/12/2014;;219.907.798-59 - EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/11/14 (Planilha suplementar). Memorando 46/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1143;9935;;;19/12/2014;;219.907.798-59 - EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 30/11/14 (Planilha suplementar). Memorando 46/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1143;9971;;;19/12/2014;;219.907.798-59 - EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA;;;3.500,00;;P;;3.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 46/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1143;9941;;;19/12/2014;;192.936.568-33 - FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO;;;2.750,00;;P;;2.750,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 46/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1143;9999;;;19/12/2014;;066.184.978-33 - JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO;;;3.500,00;;P;;3.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 46/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1143;9962;;;19/12/2014;;029.992.248-00 - JOSÉ ROBERTO CORREIA;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a JOSÉ ROBERTO CORREIA, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 46/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1143;10002;;;19/12/2014;;282.400.128-33 - LUCELIA RIBEIRO BILATI;;;3.000,00;;P;;3.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a LUCELIA RIBEIRO BILATI, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 46/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1143;9943;;;19/12/2014;;169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA;;;2.000,00;;P;;2.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a LUCIANO DA SILVA, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 46/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1143;10004;;;19/12/2014;;097.116.638-21 - LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA;;;4.000,00;;P;;4.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 46/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1143;10007;;;19/12/2014;;221.405.748-00 - MARCEL WILLAN LOBATO;;;4.000,00;;P;;4.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a MARCEL WILLAN LOBATO, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 46/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1143;9945;;;19/12/2014;;110.542.188-03 - MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES;;;4.000,00;;P;;4.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 46/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1143;9946;;;19/12/2014;;089.265.688-30 - MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA;;;3.000,00;;P;;3.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 46/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1143;9965;;;19/12/2014;;339.804.389-53 - MARIA EDITH DE ALMEIDA;;;4.000,00;;P;;4.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a MARIA EDITH DE ALMEIDA, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 46/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1143;9947;;;19/12/2014;;020.638.928-06 - MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO;;;2.500,00;;P;;2.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 46/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1143;9972;;;19/12/2014;;257.265.008-81 - MARIELI OLSEFER MONFREDINI;;;2.500,00;;P;;2.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a MARIELI OLSEFER MONFREDINI, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 46/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1143;9948;;;19/12/2014;;761.716.638-91 - MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA;;;3.900,00;;P;;3.900,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 46/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1143;9973;;;19/12/2014;;079.531.138-99 - MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA;;;3.000,00;;P;;3.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 46/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1143;10010;;;19/12/2014;;181.803.328-37 - MONICA DOS SANTOS SILVA;;;4.500,00;;P;;4.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a MONICA DOS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 46/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1143;9936;;;19/12/2014;;041.322.688-37 - NAIR SATIKO TACHIKAWA;;;2.500,00;;P;;2.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a NAIR SATIKO TACHIKAWA, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 30/11/14 (Planilha suplementar). Memorando 46/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1143;9927;;;19/12/2014;;041.322.688-37 - NAIR SATIKO TACHIKAWA;;;3.500,00;;P;;3.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a NAIR SATIKO TACHIKAWA, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/10/14 (Planilha suplementar). Memorando 46/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1143;9931;;;19/12/2014;;041.322.688-37 - NAIR SATIKO TACHIKAWA;;;4.625,00;;P;;4.625,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a NAIR SATIKO TACHIKAWA, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/11/14 (Planilha suplementar). Memorando 46/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1143;9967;;;19/12/2014;;214.501.962-68 - ROSALVO ROZENDO DE SOUZA;;;2.500,00;;P;;2.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a ROSALVO ROZENDO DE SOUZA, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 46/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1143;9974;;;19/12/2014;;889.780.528-00 - ROSANGELA DE MELLO;;;4.500,00;;P;;4.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a ROSANGELA DE MELLO, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 46/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1143;9970;;;19/12/2014;;247.594.428-55 - SILVIA FERREIRA BUENO;;;4.000,00;;P;;4.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a SILVIA FERREIRA BUENO, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 46/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1143;9950;;;19/12/2014;;357.272.921-15 - VAGNER URIAS;;;3.875,00;;P;;3.875,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a VAGNER URIAS, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 46/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1143;9991;;;19/12/2014;;166.190.188-31 - VANESSA MARIA NUNES ROQUE;;;5.500,00;;P;;5.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a VANESSA MARIA NUNES ROQUE, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 46/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1143;10013;;;19/12/2014;;107.206.288-73 - VILMA APARECIDA RITA ANTONIO;;;5.000,00;;P;;5.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a VILMA APARECIDA RITA ANTONIO, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 46/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1143;9993;;;19/12/2014;;045.253.008-33 - WILSON VENÂNCIO DA CUNHA;;;4.500,00;;P;;4.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a WILSON VENÂNCIO DA CUNHA, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 46/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1240;10197;;;30/12/2014;;271.829.868-50 - ADRILANI CRISTINA BELCHIOR;;;3.500,00;;P;;3.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a ADRILANI CRISTINA BELCHIOR, liquidação do empenho 1240, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/12/14 - Memorando 52/2014 - CTC (enviado pelo memorando 013/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1240;10190;;;30/12/2014;;263.994.508-45 - DANIELLE CRISTINE GINSICKE;;;3.000,00;;P;;3.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a DANIELLE CRISTINE GINSICKE, liquidação do empenho 1240, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/12/14 - Memorando 52/2014 - CTC (enviado pelo memorando 013/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1240;10198;;;30/12/2014;;214.267.848-30 - DORLY FERNANDA GONÇALVES;;;2.000,00;;P;;2.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a DORLY FERNANDA GONÇALVES, liquidação do empenho 1240, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/12/14 - Memorando 52/2014 - CTC (enviado pelo memorando 013/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1240;10199;;;30/12/2014;;291.576.978-84 - ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI;;;2.500,00;;P;;2.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI, liquidação do empenho 1240, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/12/14 - Memorando 52/2014 - CTC (enviado pelo memorando 013/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1240;10191;;;30/12/2014;;192.936.568-33 - FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO;;;3.500,00;;P;;3.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, liquidação do empenho 1240, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/12/14 - Memorando 52/2014 - CTC (enviado pelo memorando 013/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1240;10214;;;30/12/2014;;066.184.978-33 - JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO, liquidação do empenho 1240, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Periodo: 16 a 31/12/14. Memorando 52/2014-CTC (enviado por intermédio do memorando nº 013/2014/GAB/PRES.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1240;10205;;;30/12/2014;;029.992.248-00 - JOSÉ ROBERTO CORREIA;;;500,00;;P;;500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a JOSÉ ROBERTO CORREIA, liquidação do empenho 1240, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Periodo: 16 a 31/12/14. Memorando 52/2014-CTC (enviado por intermédio do memorando nº 013/2014/GAB/PRES.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1240;10215;;;30/12/2014;;282.400.128-33 - LUCELIA RIBEIRO BILATI;;;3.000,00;;P;;3.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a LUCELIA RIBEIRO BILATI, liquidação do empenho 1240, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Periodo: 16 a 31/12/14. Memorando 52/2014-CTC (enviado por intermédio do memorando nº 013/2014/GAB/PRES.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1240;10192;;;30/12/2014;;169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA;;;2.000,00;;P;;2.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a LUCIANO DA SILVA, liquidação do empenho 1240, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/12/14 - Memorando 52/2014 - CTC (enviado pelo memorando 013/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1240;10216;;;30/12/2014;;097.116.638-21 - LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA;;;2.500,00;;P;;2.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA, liquidação do empenho 1240, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Periodo: 16 a 31/12/14. Memorando 52/2014-CTC (enviado por intermédio do memorando nº 013/2014/GAB/PRES.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1240;10217;;;30/12/2014;;221.405.748-00 - MARCEL WILLAN LOBATO;;;2.500,00;;P;;2.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a MARCEL WILLAN LOBATO, liquidação do empenho 1240, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Periodo: 16 a 31/12/14. Memorando 52/2014-CTC (enviado por intermédio do memorando nº 013/2014/GAB/PRES.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;4726;;;30/12/2014;;110.542.188-03 - MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES;;;-250,00;;E;;-250,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 31/05/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Estorno do pagamento 4726 pago a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, empenho 208, OFÍCIO 097/2014, PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 16 a 31/05/2014 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação REF. a Pagamento a maior (apontamento de aux. representação do dia 22/05/2014). Memorando nº 01/2015 - CTC e Comunicado nº 48/2014 - CTC. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;3184;;;30/12/2014;;110.542.188-03 - MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES;;;-250,00;;E;;-250,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;16 a 30/01/2014;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Estorno do pagamento 3184 pago a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, empenho 208, OFÍCIO 016/2014, PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 16 a 30/01/2014 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação REF. a Pagamento a maior (apontamento de aux. representação do dia 31/01/2014). Memorando nº 01/2015 - CTC e Comunicado nº 48/2014 - CTC. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1240;10193;;;30/12/2014;;089.265.688-30 - MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA;;;3.500,00;;P;;3.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, liquidação do empenho 1240, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/12/14 - Memorando 52/2014 - CTC (enviado pelo memorando 013/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1240;10206;;;30/12/2014;;339.804.389-53 - MARIA EDITH DE ALMEIDA;;;3.000,00;;P;;3.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a MARIA EDITH DE ALMEIDA, liquidação do empenho 1240, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Periodo: 16 a 31/12/14. Memorando 52/2014-CTC (enviado por intermédio do memorando nº 013/2014/GAB/PRES.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1240;10194;;;30/12/2014;;020.638.928-06 - MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO, liquidação do empenho 1240, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/12/14 - Memorando 52/2014 - CTC (enviado pelo memorando 013/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1240;10208;;;30/12/2014;;257.265.008-81 - MARIELI OLSEFER MONFREDINI;;;3.000,00;;P;;3.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a MARIELI OLSEFER MONFREDINI, liquidação do empenho 1240, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Periodo: 16 a 31/12/14. Memorando 52/2014-CTC (enviado por intermédio do memorando nº 013/2014/GAB/PRES.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1240;10195;;;30/12/2014;;761.716.638-91 - MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA;;;4.550,00;;P;;4.550,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, liquidação do empenho 1240, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/12/14 - Memorando 52/2014 - CTC (enviado pelo memorando 013/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1240;10209;;;30/12/2014;;079.531.138-99 - MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA;;;1.500,00;;P;;1.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA, liquidação do empenho 1240, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Periodo: 16 a 31/12/14. Memorando 52/2014-CTC (enviado por intermédio do memorando nº 013/2014/GAB/PRES.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1240;10218;;;30/12/2014;;181.803.328-37 - MONICA DOS SANTOS SILVA;;;3.000,00;;P;;3.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a MONICA DOS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 1240, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Periodo: 16 a 31/12/14. Memorando 52/2014-CTC (enviado por intermédio do memorando nº 013/2014/GAB/PRES.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1240;10210;;;30/12/2014;;041.322.688-37 - NAIR SATIKO TACHIKAWA;;;2.000,00;;P;;2.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a NAIR SATIKO TACHIKAWA, liquidação do empenho 1240, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Periodo: 16 a 31/12/14. Memorando 52/2014-CTC (enviado por intermédio do memorando nº 013/2014/GAB/PRES.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1240;10211;;;30/12/2014;;889.780.528-00 - ROSANGELA DE MELLO;;;3.000,00;;P;;3.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a ROSANGELA DE MELLO, liquidação do empenho 1240, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Periodo: 16 a 31/12/14. Memorando 52/2014-CTC (enviado por intermédio do memorando nº 013/2014/GAB/PRES.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1240;10207;;;30/12/2014;;247.594.428-55 - SILVIA FERREIRA BUENO;;;3.000,00;;P;;3.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a SILVIA FERREIRA BUENO, liquidação do empenho 1240, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Periodo: 16 a 31/12/14. Memorando 52/2014-CTC (enviado por intermédio do memorando nº 013/2014/GAB/PRES.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1240;10196;;;30/12/2014;;357.272.921-15 - VAGNER URIAS;;;2.750,00;;P;;2.750,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a VAGNER URIAS, liquidação do empenho 1240, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/12/14 - Memorando 52/2014 - CTC (enviado pelo memorando 013/2014/GAB/PRES).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1240;10212;;;30/12/2014;;166.190.188-31 - VANESSA MARIA NUNES ROQUE;;;2.000,00;;P;;2.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a VANESSA MARIA NUNES ROQUE, liquidação do empenho 1240, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Periodo: 16 a 31/12/14. Memorando 52/2014-CTC (enviado por intermédio do memorando nº 013/2014/GAB/PRES.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1240;10219;;;30/12/2014;;107.206.288-73 - VILMA APARECIDA RITA ANTONIO;;;2.500,00;;P;;2.500,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a VILMA APARECIDA RITA ANTONIO, liquidação do empenho 1240, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Periodo: 16 a 31/12/14. Memorando 52/2014-CTC (enviado por intermédio do memorando nº 013/2014/GAB/PRES.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1240;10213;;;30/12/2014;;045.253.008-33 - WILSON VENÂNCIO DA CUNHA;;;3.000,00;;P;;3.000,00;;PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros;;; ;Pago a WILSON VENÂNCIO DA CUNHA, liquidação do empenho 1240, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Periodo: 16 a 31/12/14. Memorando 52/2014-CTC (enviado por intermédio do memorando nº 013/2014/GAB/PRES. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Total de pagamentos:;;;877;;;;;2496112,5;;;;;;2496112,5;;;;;;;; Total de estornos:;;;7;;;;;-6875;;;;;;-6875;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Página:1/1;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Página:1/1;;