;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; COREN/SP;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; CNPJ: 44.413.680/0001-40;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;Período: 01/01/2014 a 31/12/2014;;;; Relação de Pagamentos;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; N. Emp.;N. Baixa;Processo;;Data Pgto;;Favorecido;;;;Valor;;Valor Liq.;;;Documento;;;;Conta;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;Número;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; COREN/SP;;;;;;;;;;;;;;;;;;Período: 01/01/2014 a 31/12/2014;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; N. Emp.;N. Baixa;Processo;;Data Pgto;;Favorecido;;;;Valor;;Valor Liq.;;;Documento;;Número;;Conta;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 136;92;PRCI 105448;;07/01/2014;;565.778.266-68 - NILSON LOPIM;;;80,00;;P;;80,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a NILSON LOPIM, liquidação do empenho 136, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NILSON LOPIM, Referente participação em Oficinas de Dimensionamento de Pessoal, na cidade de Tatuí-SP, no período de 17/12 a 19/12/13.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 141;112;PA 61;;09/01/2014;;293.514.598-45 - ANA ELIZA OKAMURA LIMA;;;48,00;;P;;48,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, liquidação do empenho 141, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, referente a pagamento de 01 e 1/2 diárias para atendimento aos PAD's 3341, 3415, 3339, 3338, 3342, 3343 e 3340/2013, na cidade de Caraguatatuba-SP, no período de 03/02 a 04/02/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 151;145;;;20/01/2014;;158.063.388-94 - ADAUTO CESAR CONTEL;;;720,00;;P;;720,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a ADAUTO CESAR CONTEL, liquidação do empenho 151, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ADAUTO CESAR CONTEL, para pagamento de 9 diárias (25%), referente prestação de serviços no GAP da Subseção de São José do Rio Preto, no período de 20/01 a 24/01 e 27/01 a 31/01/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 174;265;PA 222;;28/01/2014;;253.446.738-76 - CRISTIANO DE ALMEIDA;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a CRISTIANO DE ALMEIDA, liquidação do empenho 174, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CRISTIANO DE ALMEIDA, referente convocação COFEN PAD 41/2014, na cidade de Brasília-DF, no período de 29/01 a 31/01/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 178;280;PA 226;;28/01/2014;;063.530.519-48 - ERIKA HITOMI MORIGUTI;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a ERIKA HITOMI MORIGUTI, liquidação do empenho 178, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ERIKA HITOMI MORIGUTI, para pagamento de 2 e 1/2 diárias, referente participação em convocação do COFEN PAD 41/2014, na cidade de Brasilia-DF, no período de 29/01 a 31/01/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 173;264;PA 224;;28/01/2014;;224.484.878-71 - RAFAEL CONCEICAO DA SILVA;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a RAFAEL CONCEICAO DA SILVA, liquidação do empenho 173, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RAFAEL CONCEICAO DA SILVA, referente convocação COFEN PAD 41/2014, na cidade de Brasília-DF, no período de 29/01 a 31/01/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 172;262;;;28/01/2014;;221.352.158-13 - RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS, liquidação do empenho 172, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS, referente convocação COFEN PAD 41/2014, na cidade de Brasília-DF, no período de 29/01 a 31/01/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 175;266;;;28/01/2014;;362.848.738-24 - Renee Seiji Okada;;;-1.000,00;;E;;-1.000,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Estorno do pagamento 266 pago a RENEE SEIJI OKADA, empenho 175, CRÉDITO EM C/C OU C/P , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RENEE SEIJI OKADA, referente convocação COFEN PAD 41/2014, na cidade de Brasília-DF, no período de 29/01 a 31/01/14./ ESTORNO DO PAGTO 266, VISTO TED DEVOLVIDA POR DADOS BANCÁRIOS INCORRETOS.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 175;266;PA 223;;28/01/2014;;362.848.738-24 - Renee Seiji Okada;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a RENEE SEIJI OKADA, liquidação do empenho 175, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RENEE SEIJI OKADA, referente convocação COFEN PAD 41/2014, na cidade de Brasília-DF, no período de 29/01 a 31/01/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 175;287;PA 223;;29/01/2014;;362.848.738-24 - Renee Seiji Okada;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;DE 16/01/14;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a RENEE SEIJI OKADA, liquidação do empenho 175, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) DE 16/01/14 ref. a Valor empenhado a RENEE SEIJI OKADA, referente convocação COFEN PAD 41/2014, na cidade de Brasília-DF, no período de 29/01 a 31/01/14./ ESTE PAGTO SUBSTITUI O 266, JÁ ESTORNADO POR TED DEVOLVIDA.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 195;321;PA 499;;30/01/2014;;263.269.798-03 - FERNANDA MAZARIN RIBEIRO DA SILVA;;;600,00;;P;;600,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;DE 27/01/14;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a FERNANDA MAZARIN RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 195, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) DE 27/01/14 ref. a Valor empenhado a FERNANDA MAZARIN RIBEIRO DA SILVA, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente participação em reunião do COFEN, na cidade de Brasília-DF, no período de 28/01 a 29/01/14. / ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 194;322;PA 497;;30/01/2014;;873.029.935-72 - FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA;;;16,00;;P;;16,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;DE 27/01/14;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 194, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) DE 27/01/14 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1/2 diária (10%), referente transporte de conselheiros para participação em oitiva de PE, na cidade de Marília-SP, no período de 28/01 a 28/01/14. / ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 193;323;PA 500;;30/01/2014;;285.457.478-88 - GUILHERME MUNIZ RODRIGUES DE BARROS;;;720,00;;P;;720,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;DE 27/01/14;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a GUILHERME MUNIZ RODRIGUES DE BARROS, liquidação do empenho 193, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) DE 27/01/14 ref. a Valor empenhado a GUILHERME MUNIZ RODRIGUES DE BARROS para pagamento de 9 diárias (25%), referente prestação de serviços no GAP da Subseção São José do Rio Preto-SP, nos períodos de 03/02 a 07/02 e 10/02 a 14/02/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 196;324;PA 498;;30/01/2014;;339.609.808-09 - THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS;;;48,00;;P;;48,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS, liquidação do empenho 196, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS, para pagamento de 1 e 1/2 diária (10%), referente suporte e instalação de equipamentos de informática, na cidade de Marília-SP, no período de 28/01 a 29/01/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 179;279;PA 422;;03/02/2014;;120.985.108-37 - MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO;;;80,00;;P;;80,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, liquidação do empenho 179, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento de 2 e 1/2 diárias, referente participação Oficina de Dimensionamento de Pessoal, na cidade de Avaré-SP, no período de 03/02 a 05/02/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 197;342;PA 496;;03/02/2014;;512.907.408-44 - MARCIO AUGUSTO PEREIRA;;;48,00;;P;;48,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a MARCIO AUGUSTO PEREIRA, liquidação do empenho 197, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO AUGUSTO PEREIRA, para pagamento de 1 e 1/2 diária (10%), referente suporte e instalação de equipamentos de informática, na cidade de Marília-SP, no período de 28/01 a 29/01/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 215;432;PA 524;;06/02/2014;;108.445.198-04 - SELMA GONCALVES RODRIGUES;;;96,00;;P;;96,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a SELMA GONCALVES RODRIGUES, liquidação do empenho 215, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES, para pagamento de 03 diárias (10%), sendo: 01 e 1/2 ref. palestra sobre Sistematização da Assist. de Enfermagem, na cidade de Ilhabela, no período de 21/01 a 22/01/14 e 01 e 1/2 ref. inspeção nas unidades ESF, na cidade de Barra do Turvo, no período de 27/01 a 28/01/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 265;575;PA 86;;18/02/2014;;158.063.388-94 - ADAUTO CESAR CONTEL;;;720,00;;P;;720,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a ADAUTO CESAR CONTEL, liquidação do empenho 265, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ADAUTO CESAR CONTEL, para pagamento de 09 diárias (25%), referente prestação de serviços na Subseção de São José do Rio Preto, nos períodos de 17/02 a 21/02/14 e 24/02 a 28/02/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 267;585;PA 639;;18/02/2014;;299.257.998-05 - BRUNO MOREIRA CESTARI;;;80,00;;P;;80,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a BRUNO MOREIRA CESTARI, liquidação do empenho 267, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BRUNO MOREIRA CESTARI, para pagamento de 2 e 1/2 diárias, referente instalação de equipamentos, na cidade de Itapetininga-SP, no períoco de 18/02 a 20/02/14;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 270;611;;;18/02/2014;;219.512.678-77 - JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA;;;16,00;;P;;16,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, liquidação do empenho 270, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, para pagamento de 1/2 diária (10%), referente à reunião na SEDE, no dia 17/02/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 268;586;PA 638;;18/02/2014;;121.298.038-73 - KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA;;;48,00;;P;;48,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, liquidação do empenho 268, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (10), referente atendimento a PAD's, na cidade de São Sebastião-SP, no período de 13/02 a 14/02/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 261;549;PA 593;;18/02/2014;;278.479.748-19 - LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE;;;48,00;;P;;48,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, liquidação do empenho 261, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (10%), referente a palestra das oficinas de Cálculo de Dimensionamento, na cidade de Catanduva-SP, no período de 19/02 a 20/02/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 279;616;PA 689;;24/02/2014;;247.141.598-95 - FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO;;;48,00;;P;;48,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO, liquidação do empenho 279, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (10%), referente audiência PE 282/2013, na cidade de Araçatuba, no período de 24/02 a 25/02/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 307;740;PA 930;;06/03/2014;;257.996.158-59 - LUIZ EDUARDO CORDEIRO;;;80,00;;P;;80,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a LUIZ EDUARDO CORDEIRO, liquidação do empenho 307, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUIZ EDUARDO CORDEIRO, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (10%), referente acompanhamento de funcionamento do Terminal de Autoatendimento, na cidade de Marília-SP, no período de 27/02 a 01/03/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 308;737;PA 931;;06/03/2014;;073.816.028-81 - MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO;;;16,00;;P;;16,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, liquidação do empenho 308, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, para pagamento de 1/2 diária (10%), referente participação em reunião na SEDE, no periodo de 17/02 a 17/02/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 306;739;PA 496;;06/03/2014;;512.907.408-44 - MARCIO AUGUSTO PEREIRA;;;80,00;;P;;80,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a MARCIO AUGUSTO PEREIRA, liquidação do empenho 306, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO AUGUSTO PEREIRA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (10%), referente acompanhamento de funcionamento do Terminal de Autoatendimento, na cidade de Marília-SP, no período de 27/02 a 01/03/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 304;690;PA 842;;07/03/2014;;344.230.558-64 - STEPHANIE CAROLINE SANTOS GARCIA FACIO;;;440,00;;P;;440,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a STEPHANIE CAROLINE SANTOS GARCIA FACIO, liquidação do empenho 304, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a STEPHANIE CAROLINE SANTOS GARCIA FACIO, para pagamento de 5 e 1/2 diárias (25%), referente substituição de Agente Administrativo, na Subseção de São José do Rio Preto, no período de 09/03 a 14/03/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 323;801;pa 842;;12/03/2014;;344.230.558-64 - STEPHANIE CAROLINE SANTOS GARCIA FACIO;;;440,00;;P;;440,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a STEPHANIE CAROLINE SANTOS GARCIA FACIO, liquidação do empenho 323, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a STEPHANIE CAROLINE SANTOS GARCIA FACIO, para pagamento de 5 e 1/2 diárias (25%), referente substituição de Agente Admin., na subseção de São José do Rio Preto, no período de 09/03 a 14/03/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 280;617;PA 61;;14/03/2014;;293.514.598-45 - ANA ELIZA OKAMURA LIMA;;;48,00;;P;;48,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, liquidação do empenho 280, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (10%), referente atendimento a PAD's, na cidade de Iguape, no período de 17/03 a 18/03/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 364;996;PA 593;;25/03/2014;;278.479.748-19 - LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE;;;96,00;;P;;96,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, liquidação do empenho 364, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, para pagamento de 03 diárias (10%), sendo: 1 e 1/2 para atividades de fiscalização na cidade de Pirassununga-SP, no período de 12/03 a 13/03/14 e 1 e 1/2 para palestras de Dimensionamento de Pessoal, na cidade de São José do Rio Preto-SP, no período de 26/03 a 27/03/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 403;1103;PA 1072;;31/03/2014;;088.402.858-57 - ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS;;;16,00;;P;;16,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS, liquidação do empenho 403, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS, para pagamento de 1/2 diária (10%), referente Participação em evento no COREN-Educação, no período de 31/03 a 31/03/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 404;1104;;;31/03/2014;;305.419.608-90 - GEISA SIMONATO FERMINO;;;16,00;;P;;16,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a GEISA SIMONATO FERMINO, liquidação do empenho 404, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GEISA SIMONATO FERMINO, para pagamento de 1/2 diária (10%), referente Participação em evento no COREN-Educação, no período de 31/03 a 31/03/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 396;1063;PA 638;;31/03/2014;;121.298.038-73 - KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA;;;48,00;;P;;48,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, liquidação do empenho 396, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 1 e 1/2 diária (10%), referente fiscalização, na cidade de São Sebastião, no período de 24/03 a 25/03/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 405;1102;PA 1369;;31/03/2014;;791.025.658-20 - MILTON EMIDIO CORREA DE MORAES;;;200,00;;P;;200,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a MILTON EMIDIO CORREA DE MORAES, liquidação do empenho 405, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MILTON EMÍDIO CORREA DE MORAES, para pagamento de 2 e 1/2 diária (25%), referente substituição de agente admin. na Subseção de Botucatu-SP, no período de 26/03 a 28/03/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 406;1105;PA 1368;;31/03/2014;;141.212.268-60 - SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO;;;400,00;;P;;400,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO, liquidação do empenho 406, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO, para pagamento de 5 diárias (25%), referente a substituição de Agente Admin., na Subseção de Botucatu, nos períodos de 27/03 a 28/03 e 30/03 a 03/04/13.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 439;1165;PA 1373;;01/04/2014;;120.051.838-14 - ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO;;;112,00;;P;;112,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a ANA LAURA MENDONCA BEATO, liquidação do empenho 439, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA LAURA MENDONCA BEATO, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (10%), referente participação em treinamento na SEDE, no período de 25/03 a 28/03/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 407;1109;PA 1245;;01/04/2014;;213.791.588-00 - ANA SILVIA DUSILEK;;;80,00;;P;;80,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a ANA SILVIA DUSILEK, liquidação do empenho 407, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA SILVIA DUSILEK, para pagamento de 2 diárias (10%), referente participação em treinamento na Sede, no período de 26/03 a 28/03/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 436;1162;PA 1335;;01/04/2014;;045.863.998-21 - ARACY CAMPOS FURLAN;;;80,00;;P;;80,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a ARACY CAMPOS FURLAN, liquidação do empenho 436, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ARACY CAMPOS FURLAN, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (10%), referente particIpação em treinamento na SEDE, no período de 26/03 a 28/03/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 438;1164;PA 1375;;01/04/2014;;257.442.278-30 - GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA;;;80,00;;P;;80,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, liquidação do empenho 438, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (10%), referente particIpação em treinamento na SEDE, no período de 26/03 a 28/03/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 410;1112;pa 655;;01/04/2014;;219.512.678-77 - JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA;;;80,00;;P;;80,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, liquidação do empenho 410, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, para pagamento de 2 diárias (10%), referente participação em treinamento na Sede, no período de 26/03 a 28/03/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 408;1110;;;01/04/2014;;249.565.938-13 - LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES;;;80,00;;P;;80,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, liquidação do empenho 408, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 2 diárias (10%), referente participação em treinamento na Sede, no período de 26/03 a 28/03/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 435;1161;PA 1080;;01/04/2014;;088.659.878-80 - LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL;;;80,00;;P;;80,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, liquidação do empenho 435, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELÁCIO RANHEL, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (10%), referente particIpação em treinamento na SEDE, no período de 26/03 a 28/03/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 437;1163;PA 1335;;01/04/2014;;184.104.118-14 - MIRELA BERTOLI PASSADOR;;;112,00;;P;;112,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a MIRELA BERTOLI PASSADOR, liquidação do empenho 437, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MIRELA BERTOLI PASSADOR, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (10%), referente particIpação em treinamento na SEDE, no período de 25/03 a 28/03/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 409;1111;;;01/04/2014;;201.896.588-35 - ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA;;;80,00;;P;;80,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, liquidação do empenho 409, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, para pagamento de 2 diárias (10%), referente participação em treinamento na Sede, no período de 26/03 a 28/03/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 411;1113;PA 1342;;02/04/2014;;286.078.748-88 - CAROLINA CARDOSO DE ARAUJO FERRI;;;48,00;;P;;48,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a CAROLINA CARDOSO DE ARAUJO FERRI, liquidação do empenho 411, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CAROLINA CARDOSO DE ARAUJO FERRI, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (10%), referente participação no XXVIII Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de SP, na cidade de Ubatuba-SP, no período de 03/04 a 04/04/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 444;1334;PA 1081;;03/04/2014;;001.039.988-70 - GILZA MARQUES DO NASCIMENTO;;;48,00;;P;;48,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 444, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1 e 1/2 diária (10%), referente participação em Seminário de Protocolo de Enfermagem, na SEDE, no período de 30/03 a 31/03/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 445;1333;PA 1374;;03/04/2014;;113.933.298-88 - JOSE CARLOS DOS SANTOS;;;80,00;;P;;80,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a JOSE CARLOS DOS SANTOS, liquidação do empenho 445, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS DOS SANTOS, para pagamento de 2 e 1/2 diária (10%), referente participação Treinamento, na SEDE, no período de 26/03 a 28/03/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 455;1364;PA 1435;;08/04/2014;;092.199.338-29 - MARISTELA BARBOSA MASSUDA ;;;80,00;;P;;80,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a MARISTELA MASSUDA ORTIZ VOLPE, liquidação do empenho 455, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARISTELA MASSUDA ORTIZ VOLPE, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (10%), referente palestra na cidade de São João da Boa Vista-SP, no período de 08/04 a 10/04/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 480;1576;PA 1519;;15/04/2014;;565.778.266-68 - NILSON LOPIM;;;112,00;;P;;112,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a NILSON LOPIM, liquidação do empenho 480, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NILSON LOPIM, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (10%), referente Oficinas de Dimensionamento, na cidade de Mogi Guaçu-SP, no período de 08/04 a 11/04/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 475;1573;PA 1368;;15/04/2014;;141.212.268-60 - SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO;;;440,00;;P;;440,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO, liquidação do empenho 475, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO, para pagamento de 5 e 1/2 diárias (25%), referente treinamento de agentes adms. na Subseção de Itapetininga, no período de 06/04 a 11/04/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 416;1118;PA 1333;;17/04/2014;;259.397.908-95 - ALESSANDRA COELHO LOPES BENETTON;;;280,00;;P;;280,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a ALESSANDRA COELHO LOPES BENETTON, liquidação do empenho 416, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA COELHO LOPES BENETTON, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente participação no 1º Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 384;1055;PA 1072;;17/04/2014;;088.402.858-57 - ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS;;;280,00;;P;;280,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS, liquidação do empenho 384, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente particpação no I Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 430;1132;PA 61;;17/04/2014;;293.514.598-45 - ANA ELIZA OKAMURA LIMA;;;280,00;;P;;280,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, liquidação do empenho 430, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente participação no 1º Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 424;1126;PA 1245;;17/04/2014;;213.791.588-00 - ANA SILVIA DUSILEK;;;280,00;;P;;280,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a ANA SILVIA DUSILEK, liquidação do empenho 424, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA SILVIA DUSILEK, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente participação no 1º Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 415;1117;PA 1334;;17/04/2014;;265.327.818-94 - ANDREA EDWIGES ZUANON;;;280,00;;P;;280,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a ANDREA EDWIGES ZUANON, liquidação do empenho 415, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDREA EDWIGES ZUANON, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente participação no 1º Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 414;1116;PA 1335;;17/04/2014;;045.863.998-21 - ARACY CAMPOS FURLAN;;;280,00;;P;;280,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a ARACY CAMPOS FURLAN, liquidação do empenho 414, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ARACY CAMPOS FURLAN, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente participação no 1º Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 373;1049;PA 1061;;17/04/2014;;058.743.078-85 - BARBARA GISELA DE OLIVEIRA GONGORA GONCALVES;;;280,00;;P;;280,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a BARBARA GISELA DE OLIVEIRA GONGORA GONCALVES, liquidação do empenho 373, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BARBARA GISELA DE OLIVEIRA GONGORA GONCALVES, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente particpação no I Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 461;1416;PA 1340;;17/04/2014;;327.453.138-35 - CLAUDIA COSTA GOES;;;280,00;;P;;280,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a CLAUDIA COSTA GOES, liquidação do empenho 461, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente particpação no I Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 382;1054;PA 1074;;17/04/2014;;129.386.488-98 - DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL;;;280,00;;P;;280,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL, liquidação do empenho 382, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente particpação no I Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 413;1115;PA 1336;;17/04/2014;;518.962.066-20 - ELIZABETH MARTINS;;;280,00;;P;;280,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a ELIZABETH MARTINS, liquidação do empenho 413, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ELIZABETH MARTINS, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente participação no 1º Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 374;1157;PA 1060;;17/04/2014;;023.130.249-54 - FABIANE SANCHES DE ANGELO;;;280,00;;P;;280,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a FABIANE SANCHES DE ANGELO, liquidação do empenho 374, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FABIANE SANCHES DE ANGELO, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente particpação no I Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 431;1133;PA 1234;;17/04/2014;;305.419.608-90 - GEISA SIMONATO FERMINO;;;280,00;;P;;280,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a GEISA SIMONATO FERMINO, liquidação do empenho 431, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GEISA SIMONATO FERMINO para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente participação no 1º Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 380;1053;PA 1081;;17/04/2014;;001.039.988-70 - GILZA MARQUES DO NASCIMENTO;;;280,00;;P;;280,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 380, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente particpação no I Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 423;1125;PA 1243;;17/04/2014;;268.446.688-21 - GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE;;;280,00;;P;;280,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE, liquidação do empenho 423, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente participação no 1º Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 425;1127;PA 1247;;17/04/2014;;004.685.878-45 - ISAIRA DOS ANJOS DA SILVA;;;280,00;;P;;280,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a ISAIRA DOS ANJOS DA SILVA, liquidação do empenho 425, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ISAIRA DOS ANJOS DA SILVA, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente participação no 1º Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 385;1056;PA 655;;17/04/2014;;219.512.678-77 - JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA;;;280,00;;P;;280,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, liquidação do empenho 385, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente particpação no I Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 429;1131;PA 1028;;17/04/2014;;249.565.938-13 - LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES;;;280,00;;P;;280,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, liquidação do empenho 429, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente participação no 1º Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 371;1047;pa 1063;;17/04/2014;;069.547.248-82 - LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA;;;280,00;;P;;280,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA, liquidação do empenho 371, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente particpação no I Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 427;1129;PA 1341;;17/04/2014;;078.881.708-62 - LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA;;;280,00;;P;;280,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 427, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente participação no 1º Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 383;1045;PA 1080;;17/04/2014;;088.659.878-80 - LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL;;;280,00;;P;;280,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, liquidação do empenho 383, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente particpação no I Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 432;1134;PA 593;;17/04/2014;;278.479.748-19 - LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE;;;280,00;;P;;280,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, liquidação do empenho 432, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente participação no 1º Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 370;1042;PA 422;;17/04/2014;;120.985.108-37 - MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO;;;280,00;;P;;280,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, liquidação do empenho 370, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente particpação no I Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 433;1136;PA 931;;17/04/2014;;073.816.028-81 - MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO;;;280,00;;P;;280,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, liquidação do empenho 433, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente participação no 1º Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 420;1122;PA 1237;;17/04/2014;;326.851.978-42 - MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO;;;280,00;;P;;280,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO, liquidação do empenho 420, GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente participação no 1º Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 375;1050;PA 1064;;17/04/2014;;289.995.948-40 - MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES;;;280,00;;P;;280,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a MARIANA CRISTINA AUGUSTO, liquidação do empenho 375, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIANA CRISTINA AUGUSTO, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente particpação no I Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 376;1044;PA 1057;;17/04/2014;;038.514.418-00 - MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA;;;280,00;;P;;280,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA, liquidação do empenho 376, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente particpação no I Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 426;1128;PA 1233;;17/04/2014;;217.570.128-00 - MEY FAN PORFÍRIO WAY;;;280,00;;P;;280,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a MEY FAN PORFÍRIO WAY, liquidação do empenho 426, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MEY FAN PORFÍRIO WAY, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente participação no 1º Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 422;1124;PA 1236;;17/04/2014;;189.107.208-08 - MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA;;;280,00;;P;;280,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA, liquidação do empenho 422, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente participação no 1º Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 476;1574;PA 1369;;17/04/2014;;791.025.658-20 - MILTON EMIDIO CORREA DE MORAES;;;1.400,00;;P;;1.400,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a MILTON EMIDIO CORREA DE MORAES, liquidação do empenho 476, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MILTON EMIDIO CORREA DE MORAES, para pagamento de 17 e 1/2 diárias (25%), referente cobertura de férias na Subseção de Santos, nos período de 22/04 a 25/04 - 28/04 a 30/04 - 05/05 a 09/05 - 12/05 a 16/05 - 19/05 a 21/05.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 377;1051;PA 1058;;17/04/2014;;184.104.118-14 - MIRELA BERTOLI PASSADOR;;;280,00;;P;;280,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a MIRELA BERTOLI PASSADOR, liquidação do empenho 377, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MIRELA BERTOLI PASSADOR, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente particpação no I Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 417;1119;PA 1235;;17/04/2014;;085.886.488-65 - NICE APARECIDA DE LIMA;;;280,00;;P;;280,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a NICE APARECIDA DE LIMA, liquidação do empenho 417, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NICE APARECIDA DE LIMA, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente participação no 1º Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 418;1120;PA 1242;;17/04/2014;;062.427.128-57 - REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO;;;200,00;;P;;200,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO, liquidação do empenho 418, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (25%), referente participação no 1º Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 381;1043;PA 1077;;17/04/2014;;062.045.778-32 - REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO;;;280,00;;P;;280,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO, liquidação do empenho 381, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente particpação no I Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 419;1121;PA 1241;;17/04/2014;;201.896.588-35 - ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA;;;200,00;;P;;200,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, liquidação do empenho 419, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (25%), referente participação no 1º Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 412;1114;PA 524;;17/04/2014;;108.445.198-04 - SELMA GONCALVES RODRIGUES;;;240,00;;P;;240,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a SELMA GONCALVES RODRIGUES, liquidação do empenho 412, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES, para pagamento de 03 diárias (25%), referente participação no 1º Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 378;1046;PA 1059;;17/04/2014;;137.231.278-19 - SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER;;;280,00;;P;;280,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, liquidação do empenho 378, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente particpação no I Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 372;1048;PA 1062;;17/04/2014;;174.426.258-60 - SUELI HISSAMI HIGUTE AJEKA;;;280,00;;P;;280,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a SUELI HISSAMI HIGUTE AJEKA, liquidação do empenho 372, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI HISSAMI HIGUTE AJEKA, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente particpação no I Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 421;1123;PA 1239;;17/04/2014;;071.295.738-30 - VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ;;;280,00;;P;;280,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, liquidação do empenho 421, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente participação no 1º Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 379;1052;PA 1082;;17/04/2014;;030.958.138-99 - VANDA MARTA DELLOIAGONO COLICCHIO;;;280,00;;P;;280,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a VANDA MARTA DELLOIAGONO COLOCCHIO, liquidação do empenho 379, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANDA MARTA DELLOIAGONO COLOCCHIO, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente particpação no I Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 428;1130;PA 1337;;17/04/2014;;253.795.978-74 - VIVIAN MARIA DE LIMA;;;280,00;;P;;280,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a VIVIAN MARIA DE LIMA, liquidação do empenho 428, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VIVIAN MARIA DE LIMA, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente participação no 1º Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 490;1637;PA 1332;;22/04/2014;;282.571.618-96 - ANA OLGA NASSR FORNASARI;;;280,00;;P;;280,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a ANA OLGA NASSR FORNASARI, liquidação do empenho 490, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA OLGA NASSR FORNASARI, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente particpação no I Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 485;1607;PA 593;;22/04/2014;;278.479.748-19 - LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE;;;48,00;;P;;48,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, liquidação do empenho 485, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (10%), referente a palestra das oficinas de Cálculo de Dimensionamento, na cidade de Matão-SP, no período de 16/04 a 17/04/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 503;1741;PA 1757;;29/04/2014;;102.609.318-02 - MARIA RITA DE CÁSSIA FERNANDES;;;600,00;;P;;600,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a MARIA RITA DE CÁSSIA FERNANDES, liquidação do empenho 503, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIA RITA DE CÁSSIA FERNANDES, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a participação de treinamento para as Comissões Eleitorais do Sistema COFEN/Conselhos Regionais de Enfermagem. Enfermeira designada para compor a Comissão Eleitoral do COREN-SP por meio de Portaria ( COREN-SP/DIR/187/2014). ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 418;1120;;;06/05/2014;;44.413.680/0001-40 - COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO;;;-200,00;;E;;-200,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Estorno do pagamento 1120 pago a Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, empenho 418, CRÉDITO EM C/C OU C/P , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (25%), referente participação no 1º Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 419;1121;;;06/05/2014;;44.413.680/0001-40 - COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO;;;-200,00;;E;;-200,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Estorno do pagamento 1121 pago a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, empenho 419, CRÉDITO EM C/C OU C/P , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (25%), referente participação no 1º Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 421;1123;;;07/05/2014;;44.413.680/0001-40 - COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO;;;-200,00;;E;;-200,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Estorno do pagamento 1123 pago a Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, empenho 421, CRÉDITO EM C/C OU C/P , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente participação no 1º Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 498;1698;PA 1339/2014;;07/05/2014;;343.428.418-43 - PRISCILA BUZZO SEGATTO;;;120,00;;P;;120,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a PRISCILA BUZZO SEGATTO, liquidação do empenho 498, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à participação no I Congresso Paulista do Coren-SP, de 23/04 a 24/04/2014. Local: São Paulo. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 498;1698;;;08/05/2014;;343.428.418-43 - PRISCILA BUZZO SEGATTO;;;-120,00;;E;;-120,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Estorno do pagamento 1698 pago a PRISCILA BUZZO SEGATTO, empenho 498, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à participação no I Congresso Paulista do Coren-SP, de 23/04 a 24/04/2014. Local: São Paulo. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 421;1123;;;08/05/2014;;071.295.738-30 - VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ;;;-80,00;;E;;-80,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Estorno do pagamento 1123 pago a VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, empenho 421, CRÉDITO EM C/C OU C/P , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente participação no 1º Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 498;1913;PA 1339/2014;;13/05/2014;;343.428.418-43 - PRISCILA BUZZO SEGATTO;;;120,00;;P;;120,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a PRISCILA BUZZO SEGATTO, liquidação 1569 do empenho 498, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à participação no I Congresso Paulista do Coren-SP, de 23/04 a 24/04/2014. Local: São Paulo. / ESTA BAIXA SUBSTITUI A 1698, JÁ ESTORNADA POR DOC DEVOLVIDO.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 533;1945;PA 2022;;15/05/2014;;041.653.058-39 - ELVIS TAKASHI MISSAKA;;;288,00;;P;;288,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a ELVIS TAKASHI MISSAKA, liquidação do empenho 533, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ELVIS TAKASHI MISSAKA, para pagamento de 9 diárias (10%), referente visita ás subseções de São José do Rio Preto e Ribeirão Preto, no período de 19/05 a 23/05/14 e visita às subseções de Marília, Pres. Prudente e Araçatuba, no período de 03/06 a 07/06/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 534;1944;PA 2023;;15/05/2014;;304.378.788-99 - FELIPE ALVES BAPTISTA DA SILVA;;;288,00;;P;;288,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a FELIPE ALVES BAPTISTA DA SILVA, liquidação do empenho 534, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FELIPE ALVES BAPTISTA DA SILVA, para pagamento de 9 diárias (10%), referente visita ás subseções de São José do Rio Preto e Ribeirão Preto, no período de 19/05 a 23/05/14 e visita às subseções de Marília, Pres. Prudente e Araçatuba, no período de 03/06 a 07/06/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 532;1941;PA 225;;15/05/2014;;221.352.158-13 - RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS;;;1.288,00;;P;;1.288,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS, liquidação do empenho 532, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS, para pagamento de 2 e 1/2 diária (100%) referente visita ao COREN-RJ, no período de 06/05 a 08/05/14 e 9 diárias (10%), referente visita ás subseções de São José do Rio Preto e Ribeirão Preto, no período de 19/05 a 23/05/14 e visita às subseções de Marília, Pres. Prudente e Araçatuba, no período de 03/06 a 07/06/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 429;1131;;;22/05/2014;;249.565.938-13 - LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES;;;-280,00;;E;;-280,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Estorno do pagamento 1131 pago a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, empenho 429, CRÉDITO EM C/C OU C/P , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente participação no 1º Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 556;2379;PA 1081;;27/05/2014;;001.039.988-70 - GILZA MARQUES DO NASCIMENTO;;;48,00;;P;;48,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 556, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , Selecione... ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1 e 1/2 diárias, referente participação em Palestra na Semana da Enfermagem, na cidade de Divinolândia, no período de 13/05 a 14/05/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 557;2378;PA 1375;;27/05/2014;;257.442.278-30 - GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA;;;280,00;;P;;280,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, liquidação do empenho 557, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para pagamento de 3 e 1/2 diárias, referente participação no 1º Congresso Paulista de Enfermagem, na cidade de São Paulo-, no período de 23/04 a 26/04/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 558;2377;PA 593;;27/05/2014;;278.479.748-19 - LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE;;;48,00;;P;;48,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, liquidação do empenho 558, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, para pagamento de 1 e 1/2 diárias, referente Palestra de Dimensionamento de Pessoal, na cidade de Mirassol-SP, no período de 21/05 a 22/05/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 573;2483;PA 61;;29/05/2014;;293.514.598-45 - ANA ELIZA OKAMURA LIMA;;;48,00;;P;;48,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, liquidação do empenho 573, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, para pagamento de 1 e 1/2 diária (10%), referente atendimento à PAD's da Fiscalização, na cidade de Caraguatatuba, no período de 19/05 a 20/05/14 .;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 593;2564;PA 1061;;06/06/2014;;058.743.078-85 - BARBARA GISELA DE OLIVEIRA GONGORA GONCALVES;;;32,00;;P;;32,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a BARBARA GISELA DE OLIVEIRA GONGORA GONCALVES, liquidação do empenho 593, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BARBARA GISELA DE OLIVEIRA GONGORA GONCALVES, para pagamento de 1 diária (10%), referente Palestra na FIB, na cidade de Bauru, no período de 20/05 a 21/05/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 605;2786;PA 689;;09/06/2014;;247.141.598-95 - FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO;;;48,00;;P;;48,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO, liquidação do empenho 605, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO, para pagamento de 1 e 1/2 diária (10%), referente Audiência de PE 218/2013, na cidade de Marília, no período de 27/02 a 28/02/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 606;2787;PA 689;;09/06/2014;;247.141.598-95 - FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO;;;1.440,00;;P;;1.440,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO, liquidação do empenho 606, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO, para pagamento de 4 e 1/2 diária (10%), sendo: 1 e 1/2 referente Audiência de PE 234 e 278/2013, na cidade de Marília, no período de 10/06 a 11/06, 1 e 1/2 referente Audiência de PE 250 e 300/2013, na cidade de Presidente Prudente, no período de 25/06 a 26/06/14 e 1 e 1/2 referente Audiência de PE 321/2013, na cidade de Presidente Prudente, no período de 16/06 a 17/06/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 613;2851;PA 2559;;11/06/2014;;281.176.078-40 - MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI;;;960,00;;P;;960,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI, liquidação do empenho 613, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI, para pagamento de 3 diárias (100%), sendo: 1 e 1/2 referente a Capacitação de Fiscais, na cidade de Marília, no período de 10/06 a 11/06/14 e 1 e 1/2 referente a Capacitação de Fiscais, na cidade de Ribeirão Preto, no período de 02/07 a 03/07/14;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 638;3283;PA 2560;;18/06/2014;;256.538.038-04 - CASSIO SECUTTI;;;640,00;;P;;640,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a CASSIO SECUTTI, liquidação do empenho 638, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CASSIO SECUTTI, para pagamento de 02 diárias (100%), referente a treinamento na SEDE, no período de 16/06 a 18/06/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 645;3537;PA 1081;;24/06/2014;;001.039.988-70 - GILZA MARQUES DO NASCIMENTO;;;80,00;;P;;80,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 645, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (10%), para visitas fiscalizatórias, na cidade de Franca, no período de 04/06 a 06/06/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 646;3540;PA 638;;24/06/2014;;121.298.038-73 - KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA;;;48,00;;P;;48,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, liquidação do empenho 646, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (10%), para atendimento a PAD's, na cidade de São Sebastião, no período de 04/06 a 05/06/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 648;3538;PA 422;;24/06/2014;;120.985.108-37 - MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO;;;80,00;;P;;80,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, liquidação do empenho 648, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (10%), para visitas fiscalizatórias, na cidade de Bauru, no período de 02/06 a 04/06/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 647;3539;PA 1059;;24/06/2014;;137.231.278-19 - SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER;;;80,00;;P;;80,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, liquidação do empenho 647, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (10%), para visitas fiscalizatórias, na cidade de Bauru, no período de 02/06 a 04/06/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 670;3866;PA 2800;;26/06/2014;;120.051.838-14 - ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO;;;960,00;;P;;960,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a ANA LAURA MENDONCA BEATO, liquidação do empenho 670, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA LAURA MENDONCA BEATO, para pagamento de 3 diárias (100%), referente Treinamento na SEDE-SP, no período de 25/06 a 27/06/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 672;3868;PA 2803;;26/06/2014;;297.029.618-74 - EDNELSON NUNES BOMFIM;;;1.280,00;;P;;1.280,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a EDNELSON NUNES BOMFIM, liquidação do empenho 672, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDNELSON NUNES BOMFIM, para pagamento de 4 diárias (100%), referente Treinamento na SEDE-SP, no período de 25/06 a 28/06/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 665;3861;PA 1234;;26/06/2014;;305.419.608-90 - GEISA SIMONATO FERMINO;;;320,00;;P;;320,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a GEISA SIMONATO FERMINO, liquidação do empenho 665, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GEISA SIMONATO FERMINO, pagamento de 1 diária (100%), referente participação em, formatura, na cidade de Barretos, no período de 26/06 a 27/06/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 669;3865;PA 2802;;26/06/2014;;092.434.958-10 - GLACIELMA BEGA;;;960,00;;P;;960,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a GLACIELMA BEGA, liquidação do empenho 669, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GLACIELMA BEGA, para pagamento de 3 diárias (100%), referente Treinamento na SEDE-SP, no período de 25/06 a 27/06/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 668;3864;PA 1375;;26/06/2014;;257.442.278-30 - GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA;;;640,00;;P;;640,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, liquidação do empenho 668, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para pagamento de 2 diárias (100%), referente Treinamento na SEDE-SP, no período de 25/06 a 27/06/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 664;3860;PA 2798;;26/06/2014;;113.933.298-88 - JOSE CARLOS DOS SANTOS;;;320,00;;P;;320,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a JOSE CARLOS DOS SANTOS, liquidação do empenho 664, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS DOS SANTOS, pagamento de 1 diária (100%), referente Treinamento na SEDE-SP, no período de 26/06 a 27/06/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 667;3863;PA 2797;;26/06/2014;;289.995.948-40 - MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES;;;640,00;;P;;640,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a MARIANA CRISTINA AUGUSTO, liquidação do empenho 667, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIANA CRISTINA AUGUSTO pagamento de 2 diárias (100%), referente Treinamento na SEDE-SP, no período de 25/06 a 27/06/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 666;3862;PA 2801;;26/06/2014;;315.877.928-50 - NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR;;;640,00;;P;;640,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, liquidação do empenho 666, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, pagamento de 2 diárias (100%), referente Treinamento na SEDE-SP, no período de 26/06 a 27/06/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 661;3857;PA 1519;;26/06/2014;;565.778.266-68 - NILSON LOPIM;;;480,00;;P;;480,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a NILSON LOPIM, liquidação do empenho 661, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NILSON LOPIM, pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente Oficinas de Dimensionamento, na cidade de Campos do Jordão-SP, no período de 20/05 a 21/05/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 663;3859;PA 2796;;26/06/2014;;065.279.428-93 - Paulo Affonso de Macedo Junior;;;320,00;;P;;320,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a PAULO AFFONSO DE MACEDO JUNIOR, liquidação do empenho 663, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PAULO AFFONSO DE MACEDO JUNIOR, pagamento de 1 diária (100%), referente Treinamento na SEDE-SP, no período de 26/06 a 27/06/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 671;3867;PA 2799;;26/06/2014;;077.782.498-12 - REGINA MORI;;;1.280,00;;P;;1.280,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a REGINA MORI, liquidação do empenho 671, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a REGINA MORI, para pagamento de 4 diárias (100%), referente Treinamento na SEDE-SP, no período de 25/06 a 28/06/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 662;3858;PA 2795;;26/06/2014;;345.396.358-08 - WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI;;;320,00;;P;;320,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, liquidação do empenho 662, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, pagamento de 1 diária (100%), referente Treinamento na SEDE-SP, no período de 26/06 a 27/06/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 676;4048;PA 689;;01/07/2014;;247.141.598-95 - FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO;;;480,00;;P;;480,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO, liquidação 3923 do empenho 676, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (10%), referente Audiência de PE 292/2013, na cidade de São José do Rio Preto, no período de 02/07 a 03/07/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 684;4087;PA 497;;03/07/2014;;873.029.935-72 - FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA;;;480,00;;P;;480,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação 3962 do empenho 684, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1 e 1/2 diárias referente oitava em São José do Rio Preto-SP, no período de 02/07 a 03/07/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 672;3868;PA 2803;;08/07/2014;;297.029.618-74 - EDNELSON NUNES BOMFIM;;;-160,00;;E;;-160,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Estorno do pagamento 3868 pago a EDNELSON NUNES BOMFIM, empenho 672, CRÉDITO EM C/C OU C/P , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDNELSON NUNES BOMFIM, para pagamento de 4 diárias (100%), referente Treinamento na SEDE-SP, no período de 25/06 a 28/06/14.(Devolução de 1/2 diária pago a maior, conforme informado pelo Gabinete);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 670;3866;;;10/07/2014;;120.051.838-14 - ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO;;;-160,00;;E;;-160,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Estorno do pagamento 3866 pago a ANA LAURA MENDONCA BEATO, empenho 670, CRÉDITO EM C/C OU C/P , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA LAURA MENDONCA BEATO, para pagamento de 3 diárias (100%), referente Treinamento na SEDE-SP, no período de 25/06 a 27/06/14(Devolução de 1/2 diária paga a maior, conforme informado pelo Gabinete);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 702;4186;PA 2560;;10/07/2014;;256.538.038-04 - CASSIO SECUTTI;;;160,00;;P;;160,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a CASSIO SECUTTI, liquidação do empenho 702, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CASSIO SECUTTI, para pagamento de 1/2 diária (100%), complementar á diária paga anteriormente, referente treinamento realizado na SEDE.-SP, no período de 16/06 a 18/06 (solicitação alterada após o pagamento efetuado em 18/06/14);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 692;4165;PA 689;;10/07/2014;;247.141.598-95 - FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO;;;480,00;;P;;480,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO, liquidação do empenho 692, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente audiência em PE's 235 e 312/2013, na cidade de Araçatuba-SP, no período de 10/07 a 11/07/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 700;4184;PA 1234;;10/07/2014;;305.419.608-90 - GEISA SIMONATO FERMINO;;;160,00;;P;;160,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a GEISA SIMONATO FERMINO, liquidação do empenho 700, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GEISA SIMONATO FERMINO, para pagamento de 1/2 diária (100%), complementar á diária paga anteriormente, referente treinamento realizado na SEDE.-SP, no período de 25/06 a 27/06 (solicitação alterada após o pagamento efetuado em 26/06/14);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 698;4182;PA 2802;;10/07/2014;;092.434.958-10 - GLACIELMA BEGA;;;160,00;;P;;160,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 699;4183;PA 1375;;10/07/2014;;257.442.278-30 - GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA;;;160,00;;P;;160,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, liquidação do empenho 699, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para pagamento de 1/2 diária (100%), complementar á diária paga anteriormente, referente treinamento realizado na SEDE.-SP, no período de 25/06 a 27/06 (solicitação alterada após o pagamento efetuado em 26/06/14);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 696;4180;PA 1374;;10/07/2014;;113.933.298-88 - JOSE CARLOS DOS SANTOS;;;160,00;;P;;160,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a JOSE CARLOS DOS SANTOS, liquidação do empenho 696, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS DOS SANTOS, para pagamento de 1/2 diária (100%), complementar á diária paga anteriormente, referente treinamento realizado na SEDE.-SP, no período de 25/06 a 27/06 (solicitação alterada após o pagamento efetuado em 26/06/14);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 701;4185;PA 2797;;10/07/2014;;289.995.948-40 - MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES;;;160,00;;P;;160,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a MARIANA CRISTINA AUGUSTO, liquidação do empenho 701, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIANA CRISTINA AUGUSTO, para pagamento de 1/2 diária (100%), complementar á diária paga anteriormente, referente treinamento realizado na SEDE.-SP, no período de 25/06 a 27/06 (solicitação alterada após o pagamento efetuado em 26/06/14);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 697;4181;PA 2796;;10/07/2014;;065.279.428-93 - Paulo Affonso de Macedo Junior;;;160,00;;P;;160,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a PAULO AFFONSO DE MACEDO JUNIOR, liquidação do empenho 697, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PAULO AFFONSO DE MACEDO JUNIOR, para pagamento de 1/2 diária (100%), complementar á diária paga anteriormente, referente treinamento realizado na SEDE.-SP, no período de 25/06 a 27/06 (solicitação alterada após o pagamento efetuado em 26/06/14);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 695;4179;PA 2795;;10/07/2014;;345.396.358-08 - WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI;;;480,00;;P;;480,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, liquidação do empenho 695, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), complementar á diária paga anteriormente, referente treinamento reslizado na SEDE.-SP, no período de 25/06 a 27/06 (solicitação alterada após o pagamento efetuado em 26/06/14);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 666;3862;;;11/07/2014;;315.877.928-50 - NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR;;;-160,00;;E;;-160,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Estorno do pagamento 3862 pago a NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, empenho 666, CRÉDITO EM C/C OU C/P , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, pagamento de 2 diárias (100%), referente Treinamento na SEDE-SP, no período de 26/06 a 27/06/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 740;4466;PA 2595;;15/07/2014;;094.981.128-94 - EDISON KIYONORI KAVAKAMI;;;480,00;;P;;480,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, liquidação do empenho 740, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente implantação de equipamento, na cidade de Ribeirão Preto-SP, no período de 10/07 a 11/07/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 734;4460;PA 593;;15/07/2014;;278.479.748-19 - LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE;;;480,00;;P;;480,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, liquidação do empenho 734, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente fiscalização na cidade de Pirassununga-SP, no período de 15/07 a 16/07/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 713;4343;PA 422;;15/07/2014;;120.985.108-37 - MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO;;;320,00;;P;;320,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, liquidação do empenho 713, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento de 01 diária (100%), referente a Oficina de Dimensionamento de Enfermagem, na cidade de Araçatuba-SP, no período de 14/07 a 15/07/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 741;4467;PA 2797;;15/07/2014;;178.126.958-08 - REGINALDO JOSE DE SOUZA;;;480,00;;P;;480,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a REGINALDO JOSE DE SOUZA, liquidação do empenho 741, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a REGINALDO JOSE DE SOUZA, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente implantação de equipamento, na cidade de Ribeirão Preto-SP, no período de 10/07 a 11/07/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 732;4458;PA 2805;;15/07/2014;;311.775.948-46 - RICARDO TEODORO;;;480,00;;P;;480,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a RICARDO TEODORO, liquidação do empenho 732, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RICARDO TEODORO, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente instalação de totem na cidade de Barretos-SP, no período de 17/07 a 18/07/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 733;4459;PA 498;;15/07/2014;;339.609.808-09 - THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS;;;480,00;;P;;480,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS, liquidação do empenho 733, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente instalação de totem na cidade de Barretos-SP, no período de 17/07 a 18/07/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 688;4363;PA 1435;;17/07/2014;;092.199.338-29 - MARISTELA BARBOSA MASSUDA ;;;480,00;;P;;480,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a MARISTELA MASSUDA ORTIZ VOLPE, liquidação do empenho 688, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARISTELA MASSUDA ORTIZ VOLPE, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente Oficinas de Dimensionamento, na cidade de Itapetininga-SP, no período de 28/07 a 29/07/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 760;4638;PA 3110;;17/07/2014;;257.618.178-37 - VIVIANE CAMARGO SANTOS;;;600,00;;P;;600,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a VIVIANE CAMARGO SANTOS, liquidação do empenho 760, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VIVIANE CAMARGO SANTOS, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente convocação CTFIS-Cofen em atendimento à portaria 789, na cidade de Brasília-DF, no período de 21/07 a 22/07/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 714;4347;PA 1340;;18/07/2014;;327.453.138-35 - CLAUDIA COSTA GOES;;;1.280,00;;P;;1.280,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a CLAUDIA COSTA GOES, liquidação do empenho 714, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES, para pagamento de 04 diárias (100%), referente a atendimento a 09 PAD's de fiscalização, na cidade de Ubatuba-SP, no período de 21/07 a 25/07/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 533;1945;;;22/07/2014;;041.653.058-39 - ELVIS TAKASHI MISSAKA;;;-144,00;;E;;-144,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Estorno do pagamento 1945 pago a ELVIS TAKASHI MISSAKA, empenho 533, CRÉDITO EM C/C OU C/P , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ELVIS TAKASHI MISSAKA, para pagamento de 9 diárias (10%), referente visita ás subseções de São José do Rio Preto e Ribeirão Preto, no período de 19/05 a 23/05/14 e visita às subseções de Marília, Pres. Prudente e Araçatuba, no período de 03/06 a 07/06/14.(Devolução de 10% de 4,5 diárias não utilizadas - visitas às subseções de Marília , Presidente Prudente e Araçatuba) ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 770;4885;PA 224;;22/07/2014;;224.484.878-71 - RAFAEL CONCEICAO DA SILVA;;;600,00;;P;;600,00;;OFÍCIO(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a RAFAEL CONCEICAO DA SILVA, liquidação do empenho 770, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , OFÍCIO(S) ref. a Valor empenhado a RAFAEL CONCEICAO DA SILVA, referente convocação COFEN Ofício 002/2014/GTAE, na cidade de Brasília-DF, no período de 14/07 a 15/07/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 532;1941;;;22/07/2014;;221.352.158-13 - RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS;;;-144,00;;E;;-144,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Estorno do pagamento 1941 pago a RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS, empenho 532, CRÉDITO EM C/C OU C/P , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS, para pagamento de 2 e 1/2 diária (100%) referente visita ao COREN-RJ, no período de 06/05 a 08/05/14 e 9 diárias (10%), referente visita ás subseções de São José do Rio Preto e Ribeirão Preto, no período de 19/05 a 23/05/14 e visita às subseções de Marília, Pres. Prudente e Araçatuba, no período de 03/06 a 07/06/14.(Devolução de 10% 4,5 diárias não utilizadas - visitas às subseções de Marília,Presidente Prudente e Araçatuba);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 785;5598;PA 2595;;29/07/2014;;094.981.128-94 - EDISON KIYONORI KAVAKAMI;;;480,00;;P;;480,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, liquidação do empenho 785, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente instalação de totem no Hospital de Base, na cidade São José do Rio Preto, no período de 31/07 a 01/08/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 784;5597;PA 689;;29/07/2014;;247.141.598-95 - FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO;;;480,00;;P;;480,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO, liquidação do empenho 784, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente Audiência de Instrução dos PE's 237 e 325/2013, na cidade de Ribeirão Preto, no período de 29/07 a 30/07/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 786;5599;PA 498;;29/07/2014;;339.609.808-09 - THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS;;;480,00;;P;;480,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS, liquidação do empenho 786, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente instalação de totem no Hospital de Base, na cidade São José do Rio Preto, no período de 31/07 a 01/08/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 671;3867;;;30/07/2014;;077.782.498-12 - REGINA MORI;;;-160,00;;E;;-160,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Estorno do pagamento 3867 pago a REGINA MORI, empenho 671, CRÉDITO EM C/C OU C/P , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a REGINA MORI, para pagamento de 4 diárias (100%), referente Treinamento na SEDE-SP, no período de 25/06 a 28/06/14 em virtude de recebimento de 1/2 diária excedente ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 792;5893;PA 3138;;01/08/2014;;176.547.028-50 - CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA;;;2.600,00;;P;;2.600,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA, liquidação do empenho 792, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA, para pagamento de 6 e 1/2 diárias (100%), referente e participação no 17º CBCENF, na cidade de Belém-PA, no período de 04/08 a 10/08/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 534;1944;;;01/08/2014;;304.378.788-99 - FELIPE ALVES BAPTISTA DA SILVA;;;-144,00;;E;;-144,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Estorno do pagamento 1944 pago a FELIPE ALVES BAPTISTA DA SILVA, empenho 534, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FELIPE ALVES BAPTISTA DA SILVA, para pagamento de 9 diárias (10%), referente visita ás subseções de São José do Rio Preto e Ribeirão Preto, no período de 19/05 a 23/05/14 e visita às subseções de Marília, Pres. Prudente e Araçatuba, no período de 03/06 a 07/06/14.(Devolução de 10% 4,5 diárias não utilizadas - visitas às subseções de Marília,Presidente Prudente e Araçatuba);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 787;5666;PA 3136;;01/08/2014;;333.919.818-73 - JULIO CESAR PARMIGIANI TEIXEIRA;;;2.600,00;;P;;2.600,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a JULIO CESAR PARMIGIANI TEIXEIRA, liquidação do empenho 787, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JULIO CESAR PARMIGIANI TEIXEIRA, para pagamento de 6 e 1/2 diárias (100%), referente e participação no 17º CBCENF, na cidade de Belém-PA, no período de 04/08 a 10/08/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 791;5890;PA 2800;;01/08/2014;;262.062.688-96 - LUCIANA DELLA BARBA;;;2.600,00;;P;;2.600,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a LUCIANA DELLA BARBA, liquidação do empenho 791, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANA DELLA BARBA, para pagamento de 6 e 1/2 diárias (100%), referente e participação no 17º CBCENF, na cidade de Belém-PA, no período de 04/08 a 10/08/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 793;5895;PA 1519;;01/08/2014;;565.778.266-68 - NILSON LOPIM;;;2.000,00;;P;;2.000,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a NILSON LOPIM, liquidação do empenho 793, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NILSON LOPIM, para pagamento de 5 diárias (100%), sendo: 3 e 1/2 referente a Oficinas de Dimensionamento de Pessoal, na cidade de Itanhaém, no período de 21/07 a 24/07 e 1 e 1/2 referente a Oficinas de Dimensionamento de Pessoal, na cidade de Amparo, no período de 06/08 a 07/08/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 795;5898;PA 224;;01/08/2014;;224.484.878-71 - RAFAEL CONCEICAO DA SILVA;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a RAFAEL CONCEICAO DA SILVA, liquidação do empenho 795, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RAFAEL CONCEICAO DA SILVA, para pagamento de 2 e 1/2 diária (100%), referente a Atividades do Processo Eleitoral do COFEN, na cidade de Belém-PA, no período de 05/08 a 07/08/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 790;5889;PA 3137;;01/08/2014;;338.605.938-46 - TATIANA GENTIL DO PRADO;;;2.600,00;;P;;2.600,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a TATIANA GENTIL DO PRADO, liquidação do empenho 790, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a TATIANA GENTIL DO PRADO, para pagamento de 6 e 1/2 diárias (100%), referente e participação no 17º CBCENF, na cidade de Belém-PA, no período de 04/08 a 10/08/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 802;5981;PA 1435;;04/08/2014;;092.199.338-29 - MARISTELA BARBOSA MASSUDA ;;;2.000,00;;P;;2.000,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a MARISTELA MASSUDA ORTIZ VOLPE, liquidação do empenho 802, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARISTELA MASSUDA ORTIZ VOLPE, para pagamento de 5 diárias (100%), sendo: 3 e 1/2 referente Oficinas de Dimensionamento de Pessoal, na cidade de Piracicaba-SP, no período de 06/08 a 09/08/14 e 1 e 1/2 referente Oficinas de Dimensionamento de Pessoal, na cidade de Registro-SP, no período de 27/08 a 28/08/14;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 803;5982;PA 524;;04/08/2014;;108.445.198-04 - SELMA GONCALVES RODRIGUES;;;2.000,00;;P;;2.000,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a SELMA GONCALVES RODRIGUES, liquidação do empenho 803, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES, para pagamento de 5 diárias (100%), sendo: 2 e 1/2 referente Fiscalização, na cidade de Jacupiranga, no período de 06/08 a 08/08/14 e 2 e 1/2 referente Fiscalização, na cidade de Cajati, no período de 20/08 a 22/08/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 823;6160;PA 1339/2014;;06/08/2014;;343.428.418-43 - PRISCILA BUZZO SEGATTO;;;320,00;;P;;320,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a PRISCILA BUZZO SEGATTO, liquidação 5994 do empenho 823, GERENCIADOR HSBC -DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, diárias para realização de visita fiscalizatória nos municípios de Itarapuã Paulista, Itaoca e Ribeira no período de 05/08/2014 a 06/08/2014 (01 diária 100%) ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 812;6015;PA 61;;08/08/2014;;293.514.598-45 - ANA ELIZA OKAMURA LIMA;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, liquidação do empenho 812, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente a fiscalização, na cidade de Caraguatatuba-SP, no período de 12/08 a 14/08/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 810;6014;PA 1369;;08/08/2014;;791.025.658-20 - MILTON EMIDIO CORREA DE MORAES;;;1.800,00;;P;;1.800,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a MILTON EMIDIO CORREA DE MORAES, liquidação do empenho 810, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MILTON EMIDIO CORREA DE MORAES, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente a vista e orientações para implementação de rotinas, na cidade de Campinas-SP, no período de 11/08 a 15/08/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 809;6013;PA 3473;;08/08/2014;;162.421.868-70 - WILLIAM COUTO SHINZATO;;;1.800,00;;P;;1.800,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a WILLIAM COUTO SHINZATO, liquidação do empenho 809, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WILLIAM COUTO SHINZATO, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente a vista e orientações para implementação de rotinas, na cidade de Campinas-SP, no período de 11/08 a 15/08/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 847;6340;PA 1374/2014;;14/08/2014;;113.933.298-88 - JOSE CARLOS DOS SANTOS;;;1.120,00;;P;;1.120,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a JOSE CARLOS DOS SANTOS, liquidação do empenho 847, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS DOS SANTOS, diárias para realização de atendimento ao público na sede do Coren/SP durante o período de 12/08/2014 a 15/08/2014 ( 3,5 diárias - 100%) ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 809;6013;;;01/09/2014;;162.421.868-70 - WILLIAM COUTO SHINZATO;;;-1.800,00;;E;;-1.800,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Estorno do pagamento 6013 pago a WILLIAM COUTO SHINZATO, empenho 809, CRÉDITO EM C/C OU C/P , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WILLIAM COUTO SHINZATO, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente a vista e orientações para implementação de rotinas, na cidade de Campinas-SP, no período de 11/08 a 15/08/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 879;6589;PA 1373;;02/09/2014;;120.051.838-14 - ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO;;;480,00;;P;;480,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a ANA LAURA MENDONCA BEATO, liquidação do empenho 879, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA LAURA MENDONCA BEATO, para pagamento de 6 diárias referente Auxilio no Atendimento, na Sede, nos períodos de 21 a 22/08 e 25/08 a 29/08/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 878;6588;PA 2560;;02/09/2014;;256.538.038-04 - CASSIO SECUTTI;;;672,00;;P;;672,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a CASSIO SECUTTI, liquidação do empenho 878, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CASSIO SECUTTI, para pagamento de 12 diárias, sendo: 2 e 1/2 referente Inauguração do NAPE, na cidade de Registro, no período de 13/08 a 15/08/14 e 9 e 1/2 referente Auxilio no Atendimento, na Sede, nos períodos de 18/08 a 21/08, 21 a 22/08 e 25/08 a 29/08/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 881;6591;PA 593;;02/09/2014;;278.479.748-19 - LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE;;;80,00;;P;;80,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, liquidação do empenho 881, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, para pagamento de 2 e 1/2 diárias, referente Palestra de Dimensionamento de Pessoal, na cidade de São José do Rio Preto, no período de 27/08 a 29/08/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 882;6592;PA 422;;02/09/2014;;120.985.108-37 - MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO;;;224,00;;P;;224,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, liquidação do empenho 882, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento 07 diárias, sendo: 1 e 1/2 referente Fiscalização, na cidade de Itápolis, no período de 13/08 a 14/08/14, 1 e 1/2 referente a Fiscalização, na cidade de Ibitinga, no período de 14/08 a 15/08/14, 1 e 1/2 referente Oficinas de Dimensionamento de Pessoal, na cidade de Araçatuba,no período de 18/08 a 19/08 e 2 e 1/2 diárias, referente Fiscalização, na cidade de Bauru, no período de 20/08 a 22/08/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 810;6014;;;02/09/2014;;791.025.658-20 - MILTON EMIDIO CORREA DE MORAES;;;-1.800,00;;E;;-1.800,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Estorno do pagamento 6014 pago a MILTON EMIDIO CORREA DE MORAES, empenho 810, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MILTON EMIDIO CORREA DE MORAES, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente a vista e orientações para implementação de rotinas, na cidade de Campinas-SP, no período de 11/08 a 15/08/14. - EVENTO CANCELADO.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 876;6586;PA 1235;;02/09/2014;;085.886.488-65 - NICE APARECIDA DE LIMA;;;80,00;;P;;80,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a NICE APARECIDA DE LIMA, liquidação do empenho 876, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NICE APARECIDA DE LIMA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (10%), referente Ações de Fiscalização, nas cidades de Riolândia, Pontes Gestal, Orindiuva e Palestina, no período de 25/08 a 27/08/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 877;6587;PA 2799;;02/09/2014;;077.782.498-12 - REGINA MORI;;;560,00;;P;;560,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a REGINA MORI, liquidação do empenho 877, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a REGINA MORI, para pagamento de 7 diárias, referente Auxilio no Atendimento, na Sede, no período de 20/08 a 22/08 e 25/08 a 29/08/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 892;6719;PA 2595;;03/09/2014;;094.981.128-94 - EDISON KIYONORI KAVAKAMI;;;48,00;;P;;48,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, liquidação do empenho 892, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (10%), referente Visita à Santa Casa, na cidade de Ourinhos, no período de 04/09 a 05/09/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 891;6718;PA 638;;03/09/2014;;121.298.038-73 - KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA;;;80,00;;P;;80,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, liquidação do empenho 891, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (10%), referente Fiscalização e Reunião, na cidade de Registro, no período de 02/09 a 04/09/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 889;6716;PA 1435;;03/09/2014;;092.199.338-29 - MARISTELA BARBOSA MASSUDA ;;;800,00;;P;;800,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a MARISTELA MASSUDA ORTIZ VOLPE, liquidação do empenho 889, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARISTELA MASSUDA ORTIZ VOLPE, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente a Oficina de Dimensionamento, na cidade de Piracicaba, no período de 07/08 a 09/08/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 890;6717;PA 1435;;03/09/2014;;092.199.338-29 - MARISTELA BARBOSA MASSUDA ;;;176,00;;P;;176,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a MARISTELA MASSUDA ORTIZ VOLPE, liquidação do empenho 890, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARISTELA MASSUDA ORTIZ VOLPE, para pagamento de 5 e 1/2 diárias (10%), referente Oficinas de Dimensionamento de Pessoal, nas cidades de Itapetininga, no período 19/08 a 20/08, Registro, no período de 27/08 a 28/08, Tremembé, no período de 10/09 a 11/09 e Piracicaba, no período de 11/09 a 12/09/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 893;6720;PA 3869;;03/09/2014;;336.166.518-32 - WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA;;;48,00;;P;;48,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 893, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (10%), referente Visita à Santa Casa, na cidade de Ourinhos, no período de 04/09 a 05/09/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 906;6754;PA 689;;09/09/2014;;247.141.598-95 - FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO;;;120,00;;P;;120,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO, liquidação do empenho 906, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO, para pagamento de 1 e 1/2 diária (25%), referente Audiência de Instrução dos processos 250 e 300/2013, na cidade de Presidente Prudente, no período de 24/09 a 25/09/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 915;6793;PA 1081;;09/09/2014;;001.039.988-70 - GILZA MARQUES DO NASCIMENTO;;;80,00;;P;;80,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 915, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 2 e 1/2 diárias, referente Inspeções, na cidade de Franca-SP, no período de 10/09 a 12/09/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 912;6790;PA 1374;;09/09/2014;;113.933.298-88 - JOSE CARLOS DOS SANTOS;;;1.112,00;;P;;1.112,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a JOSE CARLOS DOS SANTOS, liquidação do empenho 912, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS DOS SANTOS, para pagamento de 3 e 1/2 diárias referente Convocação para atendimento ao público, na SEDE, no período de 12/08 a 15/08/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 913;6791;PA 1374;;09/09/2014;;113.933.298-88 - JOSE CARLOS DOS SANTOS;;;552,00;;P;;552,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a JOSE CARLOS DOS SANTOS, liquidação do empenho 913, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS DOS SANTOS, para pagamento de 9 diárias referente Convocação para atendimento ao público, na SEDE, nos períodos de 18/08 a 21/08, 21/08 a 22/08 e 25/08 a 29/08/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 917;6796;PA 593;;10/09/2014;;278.479.748-19 - LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE;;;96,00;;P;;96,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, liquidação do empenho 917, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, para pagamento de 3 diárias referente a Oficinas de Cálculo e Dimensionamento de Pessoal, na cidade de São Carlos-SP, nos períodos de 11/09 a 12/09 e 17/09 a 18/09/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 925;6889;PA 61;;12/09/2014;;293.514.598-45 - ANA ELIZA OKAMURA LIMA;;;48,00;;P;;48,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, liquidação do empenho 925, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, para pagamento de 1 e 1/2 diária (10%), referente atendimento aos PAD's 728, 868, 729, 730 e 731/2014, na cidade de Caraguatatuba, no período de 09/09 a 10/09/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 938;7023;PA 2595;;12/09/2014;;094.981.128-94 - EDISON KIYONORI KAVAKAMI;;;480,00;;P;;480,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, liquidação do empenho 938, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente instalação de totem no Hospital de Bauru, no período de 15/09 a 16/09/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 940;7025;PA 3994;;12/09/2014;;288.727.808-88 - FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA;;;800,00;;P;;800,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, liquidação do empenho 940, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente Mutirão de Audiências, na cidade de São José do Rio Preto, no período de 15/09 a 17/09/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 941;7026;PA 3991;;12/09/2014;;186.780.868-40 - LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA;;;800,00;;P;;800,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA, liquidação do empenho 941, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente Mutirão de Audiências, na cidade de São José do Rio Preto, no período de 15/09 a 17/09/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 939;7024;PA 2805;;12/09/2014;;311.775.948-46 - RICARDO TEODORO;;;480,00;;P;;480,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a RICARDO TEODORO, liquidação do empenho 939, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RICARDO TEODORO, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente instalação de totem no Hospital de Base de Bauru, no período de 15/09 a 16/09/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 924;6888;PA 3473;;12/09/2014;;162.421.868-70 - WILLIAM COUTO SHINZATO;;;128,00;;P;;128,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a WILLIAM COUTO SHINZATO, liquidação do empenho 924, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WILLIAM COUTO SHINZATO, para pagamento de 4 diárias, referente Inauguração e inicio dos trabalhos no NAPE Registro, no período de 13/08 a 15/08 e 18/08 a 19/08/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 942;7027;PA 3993;;15/09/2014;;229.335.848-83 - ALBERTO RUY LOURENÇO MARQUES JUNIOR;;;800,00;;P;;800,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a ALBERTO RUY LOURENÇO MARQUES JUNIOR, liquidação do empenho 942, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALBERTO RUY LOURENÇO MARQUES JUNIOR, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente Mutirão de Audiências, na cidade de São José do Rio Preto, no período de 15/09 a 17/09/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 944;7028;PA 3992;;15/09/2014;;303.761.518-46 - LEONARDO DE MIRANDA RODRIGUES;;;800,00;;P;;800,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a LEONARDO DE MIRANDA RODRIGUES, liquidação do empenho 944, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LEONARDO DE MIRANDA RODRIGUES, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente Mutirão de Audiências, na cidade de São José do Rio Preto, no período de 15/09 a 17/09/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 937;7051;PA 225;;16/09/2014;;221.352.158-13 - RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS;;;600,00;;P;;600,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS, liquidação do empenho 937, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente reunião no COFEN, na cidade de Brasília-DF, no período de 04/09 a 05/09/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 932;6936;PA 524;;16/09/2014;;108.445.198-04 - SELMA GONCALVES RODRIGUES;;;144,00;;P;;144,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a SELMA GONCALVES RODRIGUES, liquidação do empenho 932, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (10%), referente fiscalização nos municípios de Jacupiranga e Cajati, no período de 22/09 a 26/09/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 882;6592;;;19/09/2014;;120.985.108-37 - MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO;;;-32,00;;E;;-32,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Estorno do pagamento parcial diária 6592 pago a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, empenho 882, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento 07 diárias, sendo: 1 e 1/2 referente Fiscalização, na cidade de Itápolis, no período de 13/08 a 14/08/14, 1 e 1/2 referente a Fiscalização, na cidade de Ibitinga, no período de 14/08 a 15/08/14, 1 e 1/2 referente Oficinas de Dimensionamento de Pessoal, na cidade de Araçatuba,no período de 18/08 a 19/08 e 2 e 1/2 diárias, referente Fiscalização, na cidade de Bauru, no período de 20/08 a 22/08/14. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 970;7386;PA 1081;;30/09/2014;;001.039.988-70 - GILZA MARQUES DO NASCIMENTO;;;320,00;;P;;320,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 970, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1 diária (100%), referente Palestra e fiscalização, na cidade de Casa Branca, no período de 24/09 a 25/09/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 969;7387;PA 3606;;30/09/2014;;326.717.998-02 - JAMILLE DE JESUS MATTISEN;;;800,00;;P;;800,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a JAMILLE DE JESUS MATTISEN, liquidação do empenho 969, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JAMILLE DE JESUS MATTISEN, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente Inspeção Judicial no Hosp. Espírita de Marília, no período de 24/09 a 26/09/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 968;7403;PA 1028;;03/10/2014;;249.565.938-13 - LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES;;;1.120,00;;P;;1.120,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, liquidação do empenho 968, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , Selecione... ref. a Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente participação em curso sobre Processo de Enfermagem, na SEDE, no período de 06/10 a 09/10/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1011;7755;PA 1340;;08/10/2014;;327.453.138-35 - CLAUDIA COSTA GOES;;;1.120,00;;P;;1.120,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a CLAUDIA COSTA GOES, liquidação do empenho 1011, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente Fiscalização, na cidade de Ubatuba-SP, no período de 14/10 a 17/10/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1009;7753;PA 2595;;08/10/2014;;094.981.128-94 - EDISON KIYONORI KAVAKAMI;;;1.440,00;;P;;1.440,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, liquidação do empenho 1009, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente Instalação e suporte de equipamentos de informática, nas cidades de Pres. Prudente e Marília, no período de 06/10 a 10/10/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1003;7747;PA 1234;;08/10/2014;;305.419.608-90 - GEISA SIMONATO FERMINO;;;480,00;;P;;480,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a GEISA SIMONATO FERMINO, liquidação do empenho 1003, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GEISA SIMONATO FERMINO, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente Fiscalização, na cidade de Cardoso, no período de 06/10 a 07/10/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1010;7754;PA 1243;;08/10/2014;;268.446.688-21 - GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE;;;480,00;;P;;480,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE, liquidação do empenho 1010, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente Palestra sobre Segurança do Paciente, na cidade de Jales-SP, no período de 06/10 a 07/10/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1013;7757;PA 1375;;08/10/2014;;257.442.278-30 - GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA;;;800,00;;P;;800,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, liquidação do empenho 1013, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente Capacitação sobre Processo de Enfermagem, na SEDE, no período de 07/10 a 09/10/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1017;7761;PA 3585;;08/10/2014;;198.228.598-21 - JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA;;;160,00;;P;;160,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, liquidação do empenho 1017, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 1/2 diárias (100%), referente complementação de diária paga anteriormente - dias 05 e 06/08 que teve sua data alterada para 12 a 13/08 conforme despacho anexo.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1008;7752;pa 655;;08/10/2014;;219.512.678-77 - JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA;;;1.440,00;;P;;1.440,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, liquidação do empenho 1008, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente Capacitação sobre Processo de Enfermagem, na SEDE, no período de 06/10 a 10/10/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1016;7760;PA 638;;08/10/2014;;121.298.038-73 - KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA;;;1.440,00;;P;;1.440,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, liquidação do empenho 1016, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente Fiscalização, nas cidades de Registro e Miracatu, no período de 06/10 a 10/10/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1006;7750;PA 1080;;08/10/2014;;088.659.878-80 - LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL;;;800,00;;P;;800,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, liquidação do empenho 1006, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente Capacitação sobre Processo de Enfermagem, na SEDE, no período de 07/10 a 09/10/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1007;7751;PA 3991;;08/10/2014;;186.780.868-40 - LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA;;;1.440,00;;P;;1.440,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA, liquidação do empenho 1007, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente Instalação e suporte de equipamentos de informática, nas cidades de Pres. Prudente e Marília, no período de 06/10 a 10/10/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1002;7746;PA 422;;08/10/2014;;120.985.108-37 - MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO;;;480,00;;P;;480,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, liquidação do empenho 1002, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente Oficinas de Dimensionamento de Pessoal, na cidade de Araçatuba, no período de 13/10 a 14/10/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1014;7758;PA 931;;08/10/2014;;073.816.028-81 - MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO;;;800,00;;P;;800,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, liquidação do empenho 1014, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente Capacitação sobre Processo de Enfermagem, na SEDE, no período de 07/10 a 09/10/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1012;7756;PA 1237;;08/10/2014;;326.851.978-42 - MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO;;;480,00;;P;;480,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO, liquidação do empenho 1012, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente Capacitação sobre Processo de Enfermagem, na SEDE, no período de 07/10 a 08/10/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1015;7759;PA 1435;;08/10/2014;;092.199.338-29 - MARISTELA BARBOSA MASSUDA ;;;800,00;;P;;800,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a MARISTELA MASSUDA ORTIZ VOLPE, liquidação do empenho 1015, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARISTELA MASSUDA ORTIZ VOLPE, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente Participação no 6º Encontro de Enfermagem e Segurança do Paciente, na cidade de Ribeirão Preto-SP, no período de 16/10 a 18/10/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1005;7749;PA 1058;;08/10/2014;;184.104.118-14 - MIRELA BERTOLI PASSADOR;;;800,00;;P;;800,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a MIRELA BERTOLI PASSADOR, liquidação do empenho 1005, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MIRELA BERTOLI PASSADOR, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente Capacitação sobre Processo de Enfermagem, na SEDE, no período de 07/10 a 09/10/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1020;7771;PA 1373;;09/10/2014;;120.051.838-14 - ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO;;;240,00;;P;;240,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a ANA LAURA MENDONCA BEATO, liquidação do empenho 1020, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA LAURA MENDONCA BEATO, para pagamento de 3 diárias (25%), referente Auxílio no Atendimento ao Profissional, na SEDE, no período de 18/08 a 21/08/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1004;7748;PA 1060;;09/10/2014;;023.130.249-54 - FABIANE SANCHES DE ANGELO;;;960,00;;P;;960,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a FABIANE SANCHES DE ANGELO, liquidação do empenho 1004, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FABIANE SANCHES DE ANGELO, para pagamento de 3 diárias (100%), sendo: 1 e 1/2 referente Fiscalização, na cidade de Itapui, no período de 06/10 a 07/10/14 e 1 e 1/2 referente Fiscalização, na cidade de Itapui, no período de 13/10 a 14/10/14;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1023;7865;PA 61;;14/10/2014;;293.514.598-45 - ANA ELIZA OKAMURA LIMA;;;800,00;;P;;800,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, liquidação do empenho 1023, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente fiscalização nas cidades de Ilhabela e Caraguatatuba, no período de 13/10 a 15/10/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1024;7866;PA 1335;;14/10/2014;;045.863.998-21 - ARACY CAMPOS FURLAN;;;480,00;;P;;480,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a ARACY CAMPOS FURLAN, liquidação do empenho 1024, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ARACY CAMPOS FURLAN, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente Participação em Curso, na Sede, no período de 07/10 a 08/10/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1022;7864;PA 1081;;14/10/2014;;001.039.988-70 - GILZA MARQUES DO NASCIMENTO;;;1.280,00;;P;;1.280,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 1022, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 4 diárias (100%), sendo: 2 e 1/2 referente fiscalização na cidade de Divinolandia, no período de 07/10 a 09/10/14 e 1 e 1/2 referente fiscalização na cidade de São Carlos, no período de 22/10 a 23/10/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1013;7757;;;14/10/2014;;257.442.278-30 - GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA;;;-320,00;;E;;-320,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Estorno do pagamento 7757 pago a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, empenho 1013, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente Capacitação sobre Processo de Enfermagem, na SEDE, no período de 07/10 a 09/10/14. - DEVOLUÇÃO DE UMA DIÁRIA NÃO UTILIZADA.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1046;8034;PA 1339;;21/10/2014;;343.428.418-43 - PRISCILA BUZZO SEGATTO;;;640,00;;P;;640,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;"Pago a PRISCILA BUZZO SEGATTO, liquidação do empenho 1046, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 2 diárias (100%), sendo: 1/2 diárias complementar para realização de visita fiscalizatória nos municípios de Itarapuã Paulista, Itaoca e Ribeira no período de 05/08/2014 a 06/08/2014; 1 e 1/2 referente fiscalizações na cidade de Piedade, no período de 15/10 a 16/10/14.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1051;8111;PA 3991;;23/10/2014;;186.780.868-40 - LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA;;;1.120,00;;P;;1.120,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA, liquidação do empenho 1051, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente manutenção de equipamentos de TI na subseção de Araçatuba, no período de 20/10 a 23/10/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1050;8112;PA 3869;;23/10/2014;;336.166.518-32 - WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA;;;1.120,00;;P;;1.120,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 1050, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente manutenção de equipamentos de TI na subseção de Araçatuba, no período de 20/10 a 23/10/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1064;8196;PA 1242;;27/10/2014;;062.427.128-57 - REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO;;;480,00;;P;;480,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO, liquidação do empenho 1064, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente Fiscalização na cidade de Cunha, no período de 29 e 30/10 (datas alteradas, conforme e-mail anexa ao pagto.);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1063;8195;PA 1239;;27/10/2014;;071.295.738-30 - VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ;;;480,00;;P;;480,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, liquidação do empenho 1063, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente Fiscalização na cidade de Cunha, no período de 29 e 30/10 (datas alteradas, conforme e-mail anexa ao pagto.);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1077;8342;PA 1060;;04/11/2014;;023.130.249-54 - FABIANE SANCHES DE ANGELO;;;480,00;;P;;480,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a FABIANE SANCHES DE ANGELO, liquidação do empenho 1077, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FABIANE SANCHES DE ANGELO, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente fiscalização, na cidade de Manduri-SP, no período de 03/11 a 04/11/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1079;8344;PA 422;;04/11/2014;;120.985.108-37 - MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO;;;800,00;;P;;800,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, liquidação 8023 do empenho 1079, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento de 2 e 1/2 diária (100%), referente fiscalização, na cidade de Jaú-SP, no período de 03/11 a 05/11/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1075;8340;PA 224;;04/11/2014;;224.484.878-71 - RAFAEL CONCEICAO DA SILVA;;;600,00;;P;;600,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a RAFAEL CONCEICAO DA SILVA, liquidação do empenho 1075, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RAFAEL CONCEICAO DA SILVA, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente Atendimento á convocação COFEN, na cidade de Brasília-DF, no período de 04/09 a 05/09/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1078;8343;pa 1059;;04/11/2014;;137.231.278-19 - SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER;;;800,00;;P;;800,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, liquidação do empenho 1078, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 3 e 1/2 diária (100%), referente fiscalização, na cidade de Jaú-SP, no período de 03/11 a 05/11/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1098;8434;;;06/11/2014;;094.981.128-94 - EDISON KIYONORI KAVAKAMI;;;800,00;;P;;800,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, liquidação do empenho 1098, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente Atividades realizadas na subseção de Ribeirão Preto, no período de 04/11 a 06/11/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1099;8435;PA 498;;06/11/2014;;339.609.808-09 - THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS;;;800,00;;P;;800,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS, liquidação do empenho 1099, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente Atividades realizadas na subseção de Ribeirão Preto, no período de 04/11 a 06/11/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1101;8437;PA 1060;;07/11/2014;;023.130.249-54 - FABIANE SANCHES DE ANGELO;;;960,00;;P;;960,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a FABIANE SANCHES DE ANGELO, liquidação do empenho 1101, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FABIANE SANCHES DE ANGELO, para pagamento de 3 diárias (100%), sendo: 1 e 1/2 referente fiscalização na cidade de Barra Bonita, no período de 10/11 a 11/11/14 e 1 e 1/2 referente fiscalização na cidade de Óleo, no período de 17/11 a 18/11/14;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1103;8439;PA 3994;;07/11/2014;;288.727.808-88 - FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA;;;1.440,00;;P;;1.440,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, liquidação do empenho 1103, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente Mutirão de Audiências nas cidades de Botucatu e Bauru, no período de 10/11 a 14/11/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1102;8438;PA 3992;;07/11/2014;;303.761.518-46 - LEONARDO DE MIRANDA RODRIGUES;;;1.440,00;;P;;1.440,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a LEONARDO DE MIRANDA RODRIGUES, liquidação do empenho 1102, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LEONARDO DE MIRANDA RODRIGUES, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente Mutirão de Audiências nas cidades de Botucatu e Bauru, no período de 10/11 a 14/11/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1100;8436;PA 422;;07/11/2014;;120.985.108-37 - MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO;;;480,00;;P;;480,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, liquidação do empenho 1100, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente fiscalização na cidade de Bauru, no período de 11/11 a 12/11/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1104;8440;PA 3994;;10/11/2014;;058.743.078-85 - BARBARA GISELA DE OLIVEIRA GONGORA GONCALVES;;;480,00;;P;;480,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a BARBARA GISELA DE OLIVEIRA GONGORA GONCALVES, liquidação do empenho 1104, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BARBARA GISELA DE OLIVEIRA GONGORA GONCALVES, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente fiscalização na cidades de Tejupa e Taguai, no período de 18/11 a 19/11/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1112;8546;PA 4957;;11/11/2014;;186.325.118-90 - ADRIANA NOGUEIRA VICTORATTO;;;1.440,00;;P;;1.440,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a ADRIANA VICTORATTO GOMES, liquidação do empenho 1112, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MICHEL RODRIGUES ARAUJO, para pagamento de 4 e /12 diárias (100%), referente Mutirão de Audiências, nas cidade de Botucatu e Bauru, no período de 10/11 a 14/11/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1111;8545;PA 4956;;11/11/2014;;215.012.428-90 - MICHEL RODRIGUES ARAUJO;;;1.440,00;;P;;1.440,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a MICHEL RODRIGUES ARAUJO, liquidação do empenho 1111, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MICHEL RODRIGUES ARAUJO, para pagamento de 4 e /12 diárias (100%), referente Mutirão de Audiências, nas cidade de Botucatu e Bauru, no período de 10/11 a 14/11/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1116;8570;PA 1168;;11/11/2014;;565.778.266-68 - NILSON LOPIM;;;1.120,00;;P;;1.120,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a NILSON LOPIM, liquidação do empenho 1116, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NILSON LOPIM, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente Palestras sobre Dimensionamento de Pessoal, na cidade de Ubatuba, no período de 10/11 a 13/11/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1118;8661;PA 1340;;13/11/2014;;327.453.138-35 - CLAUDIA COSTA GOES;;;1.440,00;;P;;1.440,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a CLAUDIA COSTA GOES, liquidação do empenho 1118, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente Inspeções, na cidade de Ubatuba-SP, no período de 10/11 a 14/11/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1120;8663;PA 3991;;13/11/2014;;186.780.868-40 - LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA;;;1.440,00;;P;;1.440,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA, liquidação do empenho 1120, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA, para pagamento de 4 e 1/2 diária (100%), referente Instalação e suporte de equipamentos durante mutirão de audiências, nas cidades de Bauru e Botucatu-SP, no período de 10/11 a 14/11/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1125;8719;PA 4962;;17/11/2014;;358.882.898-25 - ADILSON LOFREDO JUNIOR;;;400,00;;P;;400,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a ADILSON LOFREDO JUNIOR, liquidação do empenho 1125, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ADILSON LOFREDO JUNIOR, para pagamento de 1 diária (100%), referente participação no 5º Seminário Administrativo do Sistema COFEN-COREN's, na cidade de Cumbuco-CE, no período de 18/11 a 21/11/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1124;8717;PA 4963;;17/11/2014;;154.033.228-41 - ALEXANDRO STEIN ANTUNES;;;400,00;;P;;400,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a ALEXANDRO STEIN ANTUNES, liquidação do empenho 1124, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALEXANDRO STEIN ANTUNES, para pagamento de 1 diária (100%), referente participação no 5º Seminário Administrativo do Sistema COFEN-COREN's, na cidade de Cumbuco-CE, no período de 18/11 a 21/11/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1121;8713;PA 5001;;17/11/2014;;229.177.508-12 - CAIO TADEU DE SOUZA PASCHOAL;;;400,00;;P;;400,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a CAIO TADEU DE SOUZA PASCHOAL, liquidação do empenho 1121, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CAIO TADEU DE SOUZA PASCHOAL, para pagamento de 1 diária (100%), referente participação no 5º Seminário Administrativo do Sistema COFEN-COREN's, na cidade de Cumbuco-CE, no período de 18/11 a 21/11/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1123;8716;PA 4961;;17/11/2014;;362.519.628-01 - CAMILA SOUZA E SILVA;;;400,00;;P;;400,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a CAMILA SOUZA E SILVA, liquidação 8373 do empenho 1123, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CAMILA SOUZA E SILVA, para pagamento de 1 diária (100%), referente participação no 5º Seminário Administrativo do Sistema COFEN-COREN's, na cidade de Cumbuco-CE, no período de 18/11 a 21/11/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1129;8725;PA 4999;;17/11/2014;;069.052.658-02 - EDUARDO DONISETE GUEDES;;;160,00;;P;;160,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a EDUARDO DONISETE GUEDES, liquidação do empenho 1129, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDUARDO DONISETE GUEDES, para pagamento de 1/2 diária (100%), referente Inventário, no NAPE REGISTO, no dia 10/11/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1122;8715;PA 5000;;17/11/2014;;215.754.278-77 - MEIRE FERREIRA TORTOLANI;;;400,00;;P;;400,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a MEIRE FERREIRA TORTOLANI, liquidação do empenho 1122, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MEIRE FERREIRA TORTOLANI, para pagamento de 1 diária (100%), referente participação no 5º Seminário Administrativo do Sistema COFEN-COREN's, na cidade de Cumbuco-CE, no período de 18/11 a 21/11/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1016;7760;;;18/11/2014;;44.413.680/0001-40 - COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO;;;-320,00;;E;;-320,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Estorno do pagamento 7760 pago a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, empenho 1016, CRÉDITO EM C/C OU C/P , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente Fiscalização, nas cidades de Registro e Miracatu, no período de 06/10 a 10/10/14. / ESTORNO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE 01 DIÁRIA, VISTO A FAVORECIDA TER FINALIZADO SUAS FISCALIZAÇÕES ANTES DA DATA PREVISTA.(VIDE EMAIL ANEXADO A ESTA BAIXA).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1137;8797;PA 5026;;18/11/2014;;974.036.527-20 - LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET;;;1.400,00;;P;;1.400,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET, liquidação do empenho 1137, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET, para pagamento de 3 e 1/2 diária (100%), referente participação no XVI Congresso Brasileiro de Infecção e Epidemiologia Hospitalar, na cidade de Curitiba-PR, no período de 19/11 a 22/11/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1193;9399;PA 524;;02/12/2014;;108.445.198-04 - SELMA GONCALVES RODRIGUES;;;1.440,00;;P;;1.440,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a SELMA GONCALVES RODRIGUES, liquidação do empenho 1193, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente Fiscalização e inspeções nas cidades de Cajati e Jacupiranga, no período de 01/12 a 05/12/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1181;9517;PA 638;;04/12/2014;;121.298.038-73 - KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA;;;320,00;;P;;320,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, liquidação 8945 do empenho 1181, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente atendimento a PAD's, nas cidades de Sete Barras e Miracatu, no período de 24/11 a 25/11/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1216;9602;PA 5315;;09/12/2014;;345.062.898-46 - BIANCA BALLARIN ALBINO;;;1.440,00;;P;;1.440,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a BIANCA BALLARIN ALBINO, liquidação do empenho 1216, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BIANCA BALLARIN ALBINO, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente Treinamento na SEDE, na cidade de São Paulo, no período de 08/12 a 12/12/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1210;9572;PA 2595;;09/12/2014;;094.981.128-94 - EDISON KIYONORI KAVAKAMI;;;800,00;;P;;800,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, liquidação do empenho 1210, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente manutenção em equipamentos , na cidade de Ribeirão Preto, no período de 09/12 a 11/12/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1214;9600;PA 5316;;09/12/2014;;300.340.318-47 - ELIANA MARQUES DE PAULA;;;1.440,00;;P;;1.440,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a ELIANA MARQUES DE PAULA, liquidação do empenho 1214, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ELIANA MARQUES DE PAULA, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente Treinamento na SEDE, na cidade de São Paulo, no período de 08/12 a 12/12/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1207;9569;PA 1081;;09/12/2014;;001.039.988-70 - GILZA MARQUES DO NASCIMENTO;;;800,00;;P;;800,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 1207, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente Fiscalização, na cidade de São Carlos, no período de 02/12 a 04/12/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1209;9571;PA 638;;09/12/2014;;121.298.038-73 - KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA;;;480,00;;P;;480,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, liquidação do empenho 1209, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente Inspeção em UBS's, na cidade de Registro, no período de 04/12 a 05/12/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1208;9570;PA 593;;09/12/2014;;278.479.748-19 - LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE;;;480,00;;P;;480,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, liquidação do empenho 1208, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente Palestra sobre Cálculo de Dimensionamento de Pessoal, na cidade de São José do Rio Preto, no período de 03/12 a 04/12/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1215;9601;PA 5317;;09/12/2014;;357.393.628-81 - NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO;;;1.440,00;;P;;1.440,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO, liquidação do empenho 1215, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente Treinamento na SEDE, na cidade de São Paulo, no período de 08/12 a 12/12/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1212;9574;PA 1519;;09/12/2014;;565.778.266-68 - NILSON LOPIM;;;480,00;;P;;480,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a NILSON LOPIM, liquidação do empenho 1212, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NILSON LOPIM, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente palestra sobre Dimensionamento de Pessoal, na cidade de Roseira, no período de 10/12 a 11/12/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1211;9573;PA 2805;;09/12/2014;;311.775.948-46 - RICARDO TEODORO;;;800,00;;P;;800,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a RICARDO TEODORO, liquidação do empenho 1211, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RICARDO TEODORO, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente manutenção em equipamentos , na cidade de Ribeirão Preto, no período de 09/12 a 11/12/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 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