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COREN/SP;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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CNPJ: 44.413.680/0001-40;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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;;;;;;;;;;;;;;;;;;Período: 01/01/2015 a 31/12/2015;;;;
Relação de Pagamentos;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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N. Emp.;N. Baixa;Processo;;Data Pgto;;Favorecido;;;;Valor;;Valor Liq.;;;Documento;;;;Conta;;;
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COREN/SP;;;;;;;;;;;;;;;;;;Período: 01/01/2015 a 31/12/2015;;;;
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N. Emp.;N. Baixa;Processo;;Data Pgto;;Favorecido;;;;Valor;;Valor Liq.;;;Documento;;Número;;Conta;;;
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213;259;pa 158;;21/01/2015;;169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;Pago a LUCIANO DA SILVA, liquidação  do empenho 213, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente Representação do COREN na ROP do COFEN, no período de 14/01 a 16/01/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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269;480;PA 392;;02/02/2015;;330.759.248-30 - JEFFERSON ERECY SANTOS;;;1.250,00;;P;;1.250,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;"Pago a JEFFERSON ERECY SANTOS, liquidação  do empenho 269, OFÍCIO 022/GEFIN, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a JEFFERSON ERECY SANTOS, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente Participação no ""Seminário com Novos Gestores"",  na cidade de Brasília-DF, no período de 03/02 a 05/02.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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270;481;PRCI 107384;;02/02/2015;;169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA;;;1.250,00;;P;;1.250,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;Pago a LUCIANO DA SILVA, liquidação  do empenho 270, OFÍCIO 022/GEFIN, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente Representação do COREN na ROP do COFEN,  na cidade de Brasília-DF, no período de 14/01 a 16/01/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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268;479;PA 391;;02/02/2015;;089.265.688-30 - MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA;;;1.250,00;;P;;1.250,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;"Pago a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, liquidação  do empenho 268, OFÍCIO 022/GEFIN, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente Participação no ""Seminário com Novos Gestores"",  na cidade de Brasília-DF, no período de 03/02 a 05/02.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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286;615;PA 500;;06/02/2015;;192.936.568-33 - FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO;;;1.250,00;;P;;1.250,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;Pago a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, liquidação  do empenho 286, OFÍCIO 027/GEFIN, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente participação no Seminário com Novos Gestores, no COFEN, no período de 03/02 a 05/02/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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312;1004;PA 158;;24/02/2015;;169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA;;;1.500,00;;P;;1.500,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;Pago a LUCIANO DA SILVA, liquidação  do empenho 312, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, para pagamento de 3 diárias, sendo: 1/2 como complemento à diárias pagas referente participação em ROP, do COFEN, no período de 14/01 a 16/01/15 e 2 e 1/2 referente participação em ROP, do COFEN, no período de 25/02 a 27/02/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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372;1704;PA 391;;19/03/2015;;089.265.688-30 - MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA;;;600,00;;P;;600,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;Pago a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, liquidação 1524 do empenho 372, OFÍCIO 081/2015-GEFIN, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, para pagamento de 1 e 1/2 referente Aula Magna na Unisalesiano, na cidade de Araçatuba, no período de 05/03 a 06/03/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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380;1822;PA 500;;24/03/2015;;192.936.568-33 - FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;Pago a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, liquidação  do empenho 380, OFÍCIO 087/2015, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, para pagamento de 02 diárias (100%), referente participação em Assembléia de Presidentes dos COREN's, no COFEN, no período de 17/03 a 19/03/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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457;2422;PA 500;;13/04/2015;;192.936.568-33 - FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO;;;750,00;;P;;750,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;Pago a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, liquidação  do empenho 457, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, para pagamento de 1 e 1/2 diárias, referente participação em Cerimônia de Posse do Plenário do COFEN, na cidade de Brasilia-DF, no período de 15/04 a 16/04/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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455;2420;PA 2071;;13/04/2015;;598.766.030-00 - LUCIANO ANDRE RODRIGUES;;;1.750,00;;P;;1.750,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;Pago a LUCIANO ANDRE RODRIGUES, liquidação  do empenho 455, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a LUCIANO ANDRE RODRIGUES, para pagamento de 3 e 1/2 diárias, referente participação na 19ª Plenária Nacional dos Conselhos de Saúde, na cidade de Brasília-DF, no período de 12/04 a 15/04/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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464;2450;PA 2081;;14/04/2015;;255.572.238-60 - ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA;;;500,00;;P;;500,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;Pago a ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, liquidação  do empenho 464, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, para pagamento de 01 diária (100%), referente participação no 6º Seminário Administrativo COFEN/COREN's, na cidade de Brasília-DF, no período de 15/04 a 17/04/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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462;2448;PA 2082;;14/04/2015;;019.227.228-47 - CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA;;;500,00;;P;;500,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;Pago a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, liquidação  do empenho 462, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, para pagamento de 01 diária (100%), referente participação no 6º Seminário Administrativo COFEN/COREN's, na cidade de Brasília-DF, no período de 15/04 a 18/04/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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459;2445;PA 2077;;14/04/2015;;260.031.118-10 - DENIS FIOREZI;;;500,00;;P;;500,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;Pago a DENIS FIOREZI, liquidação  do empenho 459, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a DENIS FIOREZI para pagamento de 01 diária (100%), referente participação no 6º Seminário Administrativo COFEN/COREN's, na cidade de Brasília-DF, no período de 15/04 a 18/04/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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461;2447;PA 392;;14/04/2015;;330.759.248-30 - JEFFERSON ERECY SANTOS;;;500,00;;P;;500,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;Pago a JEFFERSON ERECY SANTOS, liquidação  do empenho 461, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a JEFFERSON ERECY SANTOS, para pagamento de 01 diária (100%), referente participação no 6º Seminário Administrativo COFEN/COREN's, na cidade de Brasília-DF, no período de 15/04 a 18/04/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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458;2444;PA 2078;;14/04/2015;;221.405.748-00 - MARCEL WILLAN LOBATO;;;500,00;;P;;500,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;Pago a MARCEL WILLAN LOBATO, liquidação 2232 do empenho 458, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MARCEL WILLAN LOBATO, para pagamento de 01 diária (100%), referente participação no 6º Seminário Administrativo COFEN/COREN's, na cidade de Brasília-DF, no período de 15/04 a 18/04/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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465;2451;PA 2083;;14/04/2015;;110.542.188-03 - MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES;;;500,00;;P;;500,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;Pago a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, liquidação  do empenho 465, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, para pagamento de 01 diária (100%), referente participação no 6º Seminário Administrativo COFEN/COREN's, na cidade de Brasília-DF, no período de 15/04 a 18/04/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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460;2446;PA 2076;;14/04/2015;;761.716.638-91 - MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA;;;500,00;;P;;500,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;Pago a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, liquidação  do empenho 460, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, para pagamento de 01 diária (100%), referente participação no 6º Seminário Administrativo COFEN/COREN's, na cidade de Brasília-DF, no período de 15/04 a 17/04/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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473;2466;PA 2101;;14/04/2015;;010.975.008-02 - PAULO COBELLIS GOMES;;;500,00;;P;;500,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;Pago a PAULO COBELLIS GOMES, liquidação  do empenho 473, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a PAULO COBELLIS GOMES, para pagamento de 01 diária (100%), referente participação no 6º Seminário Administrativo COFEN/COREN's, na cidade de Brasília-DF, no período de 15/04 a 17/04/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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471;2465;PA 2090;;14/04/2015;;828.521.387-00 - PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA;;;500,00;;P;;500,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;Pago a PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, liquidação  do empenho 471, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, para pagamento de 01 diária (100%), referente participação no 6º Seminário Administrativo COFEN/COREN's, na cidade de Brasília-DF, no período de 15/04 a 18/04/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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463;2449;PA 2082;;14/04/2015;;357.272.921-15 - VAGNER URIAS;;;500,00;;P;;500,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;Pago a VAGNER URIAS, liquidação  do empenho 463, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a VAGNER URIAS, para pagamento de 01 diária (100%), referente participação no 6º Seminário Administrativo COFEN/COREN's, na cidade de Brasília-DF, no período de 15/04 a 17/04/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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640;4536;PA 391;;22/06/2015;;089.265.688-30 - MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA;;;250,00;;P;;250,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;Pago a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, liquidação  do empenho 640, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, para pagamento de 1/2 diária (100%), referente participação em Assembléia de Presidentes, no COFEN, na cidade de Brasília, no dia 10/06/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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689;5244;PA 149;;13/07/2015;;330.759.248-30 - JEFFERSON ERECY SANTOS;;;750,00;;P;;750,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;Pago a JEFFERSON ERECY SANTOS, liquidação  do empenho 689, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a JEFFERSON ERECY SANTOS, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente participação no Fórum Nacional da Enfermagem - 30hs, na cidade de Brasília-DF, no período de 13 a 14/07/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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701;5390;PA 2071;;13/07/2015;;598.766.030-00 - LUCIANO ANDRE RODRIGUES;;;750,00;;P;;750,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;Pago a LUCIANO ANDRE RODRIGUES, liquidação 5093 do empenho 701, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a LUCIANO ANDRE RODRIGUES, pela representação do COREN-SP junto ao fórum Nacional das 30 Horas. 1 1/2 Diária no período de 13/07/2015 à 14/07/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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739;5927;PA 500;;23/07/2015;;192.936.568-33 - FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO;;;750,00;;P;;750,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;Pago a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, liquidação  do empenho 739, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente Reunião Extraordinária da Assembléia Geral - MuNEAN, na cidade de Salvador, no período de 21/07 a 23/07/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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755;6146;PA 2080;;29/07/2015;;019.227.228-47 - CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA;;;750,00;;P;;750,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;Pago a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, liquidação  do empenho 755, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente a representação do COREN-SP no Fórum das Entidades de Saúde, na cidade de Brasília-DF, no período de 13/07 a 14/07/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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856;7033;PA 500;;31/08/2015;;192.936.568-33 - FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO;;;750,00;;P;;750,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;Pago a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, liquidação  do empenho 856, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1 1/2 Diária para participação na oficina politica publicas para enfermagem do COFEN em Brasilia no período de 26/08/2015 a 27/08/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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857;7034;PA 2076;;31/08/2015;;761.716.638-91 - MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA;;;750,00;;P;;750,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;Pago a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, liquidação  do empenho 857, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1 1/2 Diária para participação na oficina politica publicas para enfermagem do COFEN em Brasilia no período de 26/08/2015 a 27/08/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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868;7134;PA3802;;01/09/2015;;531.048.469-87 - CONSUELO GARCIA CORREA;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;Pago a CONSUELO GARCIA CORREA, liquidação  do empenho 868, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a CONSUELO GARCIA CORREA, pela aquisição ou serviços prestados referente 2 1/2 diárias para Ministrar OFICINA SAE PARA FISCAIS  em Marília no período de 24/08/2015 a 26/08/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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904;7469;PA 500;;11/09/2015;;192.936.568-33 - FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO;;;2.250,00;;P;;2.250,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;Pago a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, liquidação  do empenho 904, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, para pagamento de 4 e 1/2 diária (100%), referente participação no 18º CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no período de 15/09 a 19/09/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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915;7533;PA 2080;;14/09/2015;;019.227.228-47 - CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA;;;2.250,00;;P;;2.250,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;Pago a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, liquidação  do empenho 915, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente participação no 18º CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no período de 15/09 a 19/09/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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913;7531;PA 3802;;14/09/2015;;531.048.469-87 - CONSUELO GARCIA CORREA;;;2.250,00;;P;;2.250,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;Pago a CONSUELO GARCIA CORREA, liquidação  do empenho 913, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a CONSUELO GARCIA CORREA, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente participação no 18º CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no período de 15/09 a 19/09/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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916;7534;PA 3945;;14/09/2015;;013.432.677-65 - MARCELO DA SILVA FELIPE;;;2.250,00;;P;;2.250,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;Pago a MARCELO DA SILVA FELIPE, liquidação  do empenho 916, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MARCELO DA SILVA FELIPE, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente participação no 18º CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no período de 15/09 a 19/09/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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917;7535;PA 3945;;14/09/2015;;761.716.638-91 - MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA;;;2.250,00;;P;;2.250,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;Pago a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, liquidação  do empenho 917, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente participação no 18º CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no período de 15/09 a 19/09/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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914;7532;PA 2101;;14/09/2015;;010.975.008-02 - PAULO COBELLIS GOMES;;;2.250,00;;P;;2.250,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;Pago a PAULO COBELLIS GOMES, liquidação  do empenho 914, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a PAULO COBELLIS GOMES, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente participação no 18º CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no período de 15/09 a 19/09/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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932;7724;PA 2083;;21/09/2015;;110.542.188-03 - MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES;;;2.250,00;;P;;2.250,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;Pago a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, liquidação  do empenho 932, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente participação no 18º CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no período de 15/09 a 19/09/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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962;7829;PA 4044;;28/09/2015;;151.999.008-11 - DEMERSON GABRIEL BUSSONI;;;2.250,00;;P;;2.250,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;Pago a DEMERSON GABRIEL BUSSONI, liquidação  do empenho 962, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a DEMERSON GABRIEL BUSSONI, para pagamento de 4 e 1/2 diárias, referente participação no 18º CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no período de 15/09 a 19/09/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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963;7830;PA 4043;;28/09/2015;;114.167.848-96 - SILVIO MENEZES DA SILVA;;;2.250,00;;P;;2.250,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;Pago a SILVIO MENEZES DA SILVA, liquidação  do empenho 963, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a SILVIO MENEZES DA SILVA, para pagamento de 4 e 1/2 diárias, referente participação no 18º CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no período de 15/09 a 19/09/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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991;8081;PA 2080;;13/10/2015;;019.227.228-47 - CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA;;;1.750,00;;P;;1.750,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;Pago a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, liquidação  do empenho 991, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente participação da 468° ROP do COFEN  em Brasilia - DF, no período de 22/09 a 25/09/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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990;8083;PA 3802;;13/10/2015;;531.048.469-87 - CONSUELO GARCIA CORREA;;;600,00;;P;;600,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;"Pago a CONSUELO GARCIA CORREA, liquidação  do empenho 990, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a CONSUELO GARCIA CORREA, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente ministrar Oficina Sae Para Fiscais"" na cidade de Ribeirão Preto, no período de 10/09 a 11/09/15.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1033;8589;PA 391;;22/10/2015;;089.265.688-30 - MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA;;;1.750,00;;P;;1.750,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;Pago a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, liquidação  do empenho 1033, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente Representação do Coren-SP/Representação,  na cidade de DOMINGOS MARTINS-ES, no período de 20/10 a 23/10/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1031;8584;PA 4307;;22/10/2015;;889.780.528-00 - ROSANGELA DE MELLO;;;250,00;;P;;250,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;Pago a ROSANGELA DE MELLO, liquidação  do empenho 1031, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ROSANGELA DE MELLO,  para pagamento de 1/2 diária (100%), referente representação do COREN-SP na reunião extraordinária do plenário do COFEN, em Brasilia, no período de 06/10 a 06/10/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1102;9288;PA 2071;;12/11/2015;;598.766.030-00 - LUCIANO ANDRE RODRIGUES;;;500,00;;P;;500,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;Pago a LUCIANO ANDRE RODRIGUES, liquidação  do empenho 1102, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a LUCIANO ANDRE RODRIGUES, para pagamento de 01 diária (100%), referente a participação na SENFIS 2015, na cidade de IPOJUCA - PE, no período de 17/11 a 20/11/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1114;9451;PA500;;17/11/2015;;192.936.568-33 - FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO;;;500,00;;P;;500,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;Pago a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, liquidação  do empenho 1114, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, para pagamento de 01 diária (100%), referente a participação na SENAFIS 2015, na cidade de IPOJUCA - PE, no período de 17/11 a 20/11/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1113;9450;PA2076;;17/11/2015;;761.716.638-91 - MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA;;;500,00;;P;;500,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;Pago a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, liquidação  do empenho 1113, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, para pagamento de 01 diária (100%), referente a participação na SENAFIS 2015, na cidade de IPOJUCA - PE, no período de 17/11 a 20/11/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1124;9604;PA 2078;;23/11/2015;;221.405.748-00 - MARCEL WILLAN LOBATO;;;1.750,00;;P;;1.750,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;Pago a MARCEL WILLAN LOBATO, liquidação  do empenho 1124, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MARCEL WILLAN LOBATO, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente a participação no IV CONATEN  na Bahia, no período de 24/11 a 27/11/15. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1125;9603;PA 4307;;23/11/2015;;889.780.528-00 - ROSANGELA DE MELLO;;;2.250,00;;P;;2.250,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;Pago a ROSANGELA DE MELLO, liquidação  do empenho 1125, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ROSANGELA DE MELLO, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente a participação na 471° ROP do Conselho Federal de Enfermagem em Rondônia, no período de 09/11 a 13/11/15. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1126;9602;PA 4043;;23/11/2015;;114.167.848-96 - SILVIO MENEZES DA SILVA;;;750,00;;P;;750,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;Pago a SILVIO MENEZES DA SILVA, liquidação  do empenho 1126, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a SILVIO MENEZES DA SILVA, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente a visita técnica para conhecer a organização das solenidades de entrega das carteiras profissionais em Brasilia, no período de 05/11 a 06/11/15. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1131;9627;PA 500;;24/11/2015;;192.936.568-33 - FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO;;;750,00;;P;;750,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;Pago a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, liquidação  do empenho 1131, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, referente ao pagamento de 1 1/2 diária (100%), referente a participação da 15° Assembleia de presidentes em Brasilia, no período de 25/11 a 26/11/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1130;9626;PA 2076;;24/11/2015;;761.716.638-91 - MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA;;;750,00;;P;;750,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;Pago a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, liquidação  do empenho 1130, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, referente ao pagamento de 1 1/2 diária (100%), referente a participação da 15° Assembleia de presidentes em Brasilia, no período de 25/11 a 26/11/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1132;9634;PA430;;25/11/2015;;889.780.528-00 - ROSANGELA DE MELLO;;;500,00;;P;;500,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;Pago a ROSANGELA DE MELLO, liquidação  do empenho 1132, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ROSANGELA DE MELLO,  para pagamento de 1 diária (100%), referente a participação em 7° Seminário Nacional de fiscalização do Sistema COFEN em Ipojuca - PE, no período de 17/11 a 20/11/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1142;9663;PA 4704;;26/11/2015;;242.468.755-20 - EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS;;;1.750,00;;P;;1.750,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;Pago a EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS, liquidação  do empenho 1142, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS, referente ao pagamento de 3 1/2 diária (100%), referente a participação do 4° CONATENF , no período de 24/11 a 27/11/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1144;9667;PA 3945;;26/11/2015;;013.432.677-65 - MARCELO DA SILVA FELIPE;;;1.750,00;;P;;1.750,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;Pago a MARCELO DA SILVA FELIPE, liquidação  do empenho 1144, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MARCELO DA SILVA FELIPE, para pagamento de 3 1/2 diárias (100%), referente a participação no 4° CONATENF em Salvador, no período de 24/11 a 27/11/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1141;9664;PA 2090;;26/11/2015;;828.521.387-00 - PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA;;;1.750,00;;P;;1.750,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;Pago a PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, liquidação  do empenho 1141, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, referente ao pagamento de 3 1/2 diária (100%), referente a participação do 4° CONATENF , no período de 24/11 a 27/11/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1165;9886;PA 4645;;01/12/2015;;215.345.288-06 - ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI;;;1.250,00;;P;;1.250,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;Pago a ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, liquidação  do empenho 1165, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, para pagamento de 2 1/2 diárias (100%), referente a participação do IX congresso brasileiro de enfermagem obstétrica e neonatal e o II congresso Internacional de enfermagem obstétrica e neonatal em Belém - Pará , no período de 02/12 a 04/12/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1164;9887;PA 4651;;01/12/2015;;104.653.298-70 - ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO;;;1.750,00;;P;;1.750,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;Pago a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, liquidação  do empenho 1164, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, para pagamento de 3 1/2 diárias (100%), referente a participação do IX congresso brasileiro de enfermagem obstétrica e neonatal e o II congresso Internacional de enfermagem obstétrica e neonatal em Belém - Pará , no período de 02/12 a 05/12/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1171;9985;PA 2080;;02/12/2015;;019.227.228-47 - CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA;;;250,00;;P;;250,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;Pago a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, liquidação  do empenho 1171, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, para pagamento de 01 diária (100%), referente participação na Conferência Nacional de Saúde, na cidade de Brasília-DF, no dia 01/12/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1181;10044;PA 4707;;07/12/2015;;181.672.738-57 - MARCIA REGINA COSTA DE BRITO;;;400,00;;P;;400,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;Pago a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, liquidação  do empenho 1181, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 01 diária (100%), referente participação em eventos na cidade de Votuporanga, no período de 07/12 a 08/12/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1180;10043;PA 4708;;07/12/2015;;087.513.608-70 - OSVALDO DE LIMA JUNIOR;;;400,00;;P;;400,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;Pago a OSVALDO DE LIMA JUNIOR, liquidação  do empenho 1180, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a OSVALDO DE LIMA JUNIOR, para pagamento de 01 diária (100%), referente participação em eventos na cidade de Votuporanga, no período de 07/12 a 08/12/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1131;9627;;;24/12/2015;;192.936.568-33 - FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO;;;-750,00;;E;;-750,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;Estorno do pagamento 9627 pago a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, empenho 1131, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, referente ao pagamento de 1 1/2 diária (100%), referente a participação da 15° Assembleia de presidentes em Brasilia, no período de 25/11 a 26/11/15. - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA NÃO UTILIZADA.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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Total de pagamentos:;;;58;;;;;64500;;;;;;64500;;;;;;;;
Total de estornos:;;;1;;;;;-750;;;;;;-750;;;;;;;;
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