;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; COREN/SP;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; CNPJ: 44.413.680/0001-40;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;Período: 01/01/2015 a 31/12/2015;;;; Relação de Pagamentos;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; N. Emp.;N. Baixa;Processo;;Data Pgto;;Favorecido;;;;Valor;;Valor Liq.;;;Documento;;;;Conta;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;Número;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; COREN/SP;;;;;;;;;;;;;;;;;;Período: 01/01/2015 a 31/12/2015;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; N. Emp.;N. Baixa;Processo;;Data Pgto;;Favorecido;;;;Valor;;Valor Liq.;;;Documento;;Número;;Conta;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 108;57;PA 001;;09/01/2015;;305.419.608-90 - GEISA SIMONATO FERMINO;;;320,00;;P;;320,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a GEISA SIMONATO FERMINO, liquidação do empenho 108, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GEISA SIMONATO FERMINO, para pagamento de 01 diária (100%), referente inspeção realizada na cidade de Cardoso-SP, no período de 12/01 a 13/01/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 218;262;PA 80;;21/01/2015;;293.514.598-45 - ANA ELIZA OKAMURA LIMA;;;480,00;;P;;480,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, liquidação do empenho 218, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente Inspeções na cidade de Caraguatatuba, no período de 15/01 a 16/01/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;256;PA 148;;21/01/2015;;260.564.718-88 - DANIELA BUENO DE CAMARGO;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a DANIELA BUENO DE CAMARGO, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DANIELA BUENO DE CAMARGO, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente participação em treinamento sobre adequação de Prestação de Contas, no COFEN, na cidade de Brasília-DF, no período de 13/01 a 15/01/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 219;263;PA 82;;21/01/2015;;259.497.838-83 - DENIS CAMARGO PASSEROTTI;;;400,00;;P;;400,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a DENIS CAMARGO PASSEROTTI, liquidação do empenho 219, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DENIS CAMARGO PASSEROTTI, para pagamento de 1 diária (100%), sendo: 1/2 referente audiência no TRF - 1ª Região, na cidade de Brasilia, no dia 07/01/15 e 1/2 referente Audiência do Processo 0072860-43.2014.4.01.000, na cidade de Brasília, no dia 12/01/2015..;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 210;257;PA 177;;21/01/2015;;263.269.798-03 - FERNANDA MAZARIN RIBEIRO DA SILVA;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a FERNANDA MAZARIN RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 210, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA MAZARIN RIBEIRO DA SILVA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente participação em treinamento sobre adequação de Prestação de Contas, no COFEN, na cidade de Brasília-DF, no período de 13/01 a 15/01/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 217;261;PA 81;;21/01/2015;;184.104.118-14 - MIRELA BERTOLI PASSADOR;;;1.120,00;;P;;1.120,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a MIRELA BERTOLI PASSADOR, liquidação do empenho 217, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MIRELA BERTOLI PASSADOR, para pagamento de 3 e 1/2 diária (100%), referente Auxílio na subseção de Botucatu, no período de 13/01 a 16/01/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 211;258;PA 151;;21/01/2015;;085.886.488-65 - NICE APARECIDA DE LIMA;;;800,00;;P;;800,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a NICE APARECIDA DE LIMA, liquidação do empenho 211, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NICE APARECIDA DE LIMA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente Inspeções nas cidades de Riolândia, Pontes Gestal, Orindiuva, Palestina e Icem, no período de 06/01 a 08/01/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 216;260;PA 149;;21/01/2015;;922.582.391-68 - THALES MARIANO DE OLIVEIRA;;;200,00;;P;;200,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a THALES MARIANO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 216, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a THALES MARIANO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1/2 diária (100%), referente Representação do COREN em viagem à Brasília-DF, no dia 07/01/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 227;299;PA 195;;22/01/2015;;121.298.038-73 - KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA;;;800,00;;P;;800,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, liquidação do empenho 227, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente Inspeções na cidade de Registro-SP, no período de 20/01 a 22/01/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 228;298;PA 152;;22/01/2015;;922.582.391-68 - THALES MARIANO DE OLIVEIRA;;;200,00;;P;;200,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a THALES MARIANO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 228, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a THALES MARIANO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1/2 diária (100%), referente Representação do COREN em viagem à Brasília-DF, no dia 12/01/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 272;483;PA 214;;02/02/2015;;345.103.928-18 - DOUGLAS YASUHIRO UTIDA;;;200,00;;P;;200,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a DOUGLAS YASUHIRO UTIDA, liquidação do empenho 272, OFÍCIO 022/GEFIN, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DOUGLAS YASUHIRO UTIDA, para pagamento de 1/2 diária (100%), referente Treinamento no Sistema de Ouvidoria VOX do COFEN, na cidade de Brasília-DF, no dia 10/02/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 266;477;PA 381;;02/02/2015;;023.130.249-54 - FABIANE SANCHES DE ANGELO;;;1.440,00;;P;;1.440,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a FABIANE SANCHES DE ANGELO, liquidação 368 do empenho 266, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FABIANE SANCHES DE ANGELO, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), sendo: 1 e 1/2 referente Fiscalização nas cidades de Manduri e Timburi, no período de 02/02 a 03/02, 1 e 1/2 referente Inspeção na cidade de Barra Bonita, no período de 09/02 a 10/02 e 1 e 1/2 referente Inspeção na cidade de Óleo, no período de 23/02 a 24/02.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 271;482;PA 290;;02/02/2015;;304.378.788-99 - FELIPE ALVES BAPTISTA DA SILVA;;;200,00;;P;;200,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a FELIPE ALVES BAPTISTA DA SILVA, liquidação 373 do empenho 271, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FELIPE ALVES BAPTISTA DA SILVA, para pagamento de 1/2 diária (100%), referente Treinamento no Sistema de Ouvidoria VOX do COFEN, na cidade de Brasília-DF, no dia 10/02/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 214;507;PA 149;;02/02/2015;;001.039.988-70 - GILZA MARQUES DO NASCIMENTO;;;800,00;;P;;800,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação 375 do empenho 214, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente Inspeções nas cidades de Divinolândia e São Carlos, no período de 27/01 a 29/01/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 264;475;PA 216;;02/02/2015;;198.228.598-21 - JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA;;;480,00;;P;;480,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, liquidação do empenho 264, OFÍCIO 022/GEFIN, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente Fiscalização nas cidades de Apiaí e Itaoca, no período de 03/02 a 05/02/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 265;476;PA 382;;02/02/2015;;120.985.108-37 - MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO;;;1.280,00;;P;;1.280,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, liquidação 367 do empenho 265, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento de 4 diárias (100%), sendo: 1 e 1/2 referente Oficina de Dimensionamento de Pessoal na cidade de Araçatuba, no período de 02/02 a 03/02 e 2 e 1/2 referente Fiscalização nas cidades de Ipaussu, Torrinha, Tabatinga e Brotas, no período de 09/02 a 11/02/15..;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 267;478;PA 383;;02/02/2015;;038.514.418-00 - MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA;;;480,00;;P;;480,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA, liquidação 369 do empenho 267, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), sendo: 1 e 1/2 referente Fiscalização na cidade de Ourinho, no período de 02/02 a 03/02.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 263;474;PA 234;;02/02/2015;;343.428.418-43 - PRISCILA BUZZO SEGATTO;;;480,00;;P;;480,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a PRISCILA BUZZO SEGATTO, liquidação do empenho 263, OFÍCIO 022/GEFIN, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente Fiscalização nas cidades de Apiaí e Itaoca, no período de 03/02 a 05/02/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 212;473;PA 149;;02/02/2015;;108.445.198-04 - SELMA GONCALVES RODRIGUES;;;800,00;;P;;800,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a SELMA GONCALVES RODRIGUES, liquidação do empenho 212 / GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB / REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente Inspeções nas cidades de Peruíbe e Cajati, no período de 27/01 a 29/01/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 289;618;PA 503;;06/02/2015;;058.743.078-85 - BARBARA GISELA DE OLIVEIRA GONGORA GONCALVES;;;480,00;;P;;480,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a BARBARA GISELA DE OLIVEIRA GONGORA GONCALVES, liquidação do empenho 289, OFÍCIO , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BARBARA GISELA DE OLIVEIRA GONGORA GONCALVES, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente fiscalização na cidade de Ourinhos, no período de 11/02 a 12/02/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 285;614;PA 505;;06/02/2015;;186.780.868-40 - LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA;;;1.440,00;;P;;1.440,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA, liquidação do empenho 285, OFÍCIO 027/GEFIN, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente Instalação e manutenção de equips. de informática na Subseção de S. J. Rio Preto, no período de 02/02 a 06/02/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 290;619;PA 499;;06/02/2015;;278.479.748-19 - LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE;;;960,00;;P;;960,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, liquidação do empenho 290, OFÍCIO 027/GEFIN, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, para pagamento de 3 diárias (100%), sendo: 1 e 1/2 diárias (100%), referente realização de palestra sobre Dimensionamento de Pessoal, na cidade de Barretos, no período de 05/02 a 06/02/15 e 1 e 1/2 referente fiscalização na cidade de Leme, no período de 12/02 a 13/02/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 288;617;PA 372;;06/02/2015;;372.362.108-20 - NIVALDO GERMANO;;;600,00;;P;;600,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a NIVALDO GERMANO, liquidação do empenho 288, OFÍCIO , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NIVALDO GERMANO, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente participação em treinamento do Sistema de Ouvidoria VOX, no COFEN, no período de 09/02 a 10/02/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 284;613;PA 499;;06/02/2015;;311.775.948-46 - RICARDO TEODORO;;;1.440,00;;P;;1.440,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a RICARDO TEODORO, liquidação do empenho 284, OFÍCIO , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RICARDO TEODORO, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente Instalação e manutenção de equips. de informática na Subseção de S. J. Rio Preto, no período de 02/02 a 06/02/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 287;616;PA 495;;06/02/2015;;137.231.278-19 - SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER;;;800,00;;P;;800,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, liquidação do empenho 287, OFÍCIO 027/GEFIN, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente fiscalização na cidade de Brotas-SP, no período de 09/02 a 11/02/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 300;781;PA 605;;12/02/2015;;120.051.838-14 - ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO;;;480,00;;P;;480,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a ANA LAURA MENDONCA BEATO, liquidação do empenho 300, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA LAURA MENDONCA BEATO, para pagamento de 1 e 1/2 diárias referente participação em Capacitação, na Sede, no período de 24/02 a 25/02/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 297;778;PA 604;;12/02/2015;;327.453.138-35 - CLAUDIA COSTA GOES;;;800,00;;P;;800,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a CLAUDIA COSTA GOES, liquidação do empenho 297, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES, para pagamento de 2 e 1/2 diárias referente fiscalização, na cidade de Ubatuba, no período de 23/02 a 25/02/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 301;782;PA 603;;12/02/2015;;565.778.266-68 - NILSON LOPIM;;;480,00;;P;;480,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a NILSON LOPIM, liquidação do empenho 301, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NILSON LOPIM, para pagamento de 1 e 1/2 diárias referente Palestra sobre Dimensionamento de Pessoal, na cidade de Vargem Grande do Sul, no período de 26/01 a 27/01/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 300;781;;;13/02/2015;;120.051.838-14 - ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO;;;-480,00;;E;;-480,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Estorno do pagamento 781 pago a ANA LAURA MENDONCA BEATO, empenho 300, CRÉDITO EM C/C OU C/P , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA LAURA MENDONCA BEATO, para pagamento de 1 e 1/2 diárias referente participação em Capacitação, na Sede, no período de 24/02 a 25/02/15.(Devolução de diárias não utilizadas) ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 298;779;PA 602;;19/02/2015;;094.981.128-94 - EDISON KIYONORI KAVAKAMI;;;1.120,00;;P;;1.120,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, liquidação do empenho 298, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, para pagamento de 3 e 1/2 diárias referente manutenção e instalação de equipamentos, na cidade de Marília, no período de 09/02 a 12/02/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 307;853;PA 001;;19/02/2015;;305.419.608-90 - GEISA SIMONATO FERMINO;;;160,00;;P;;160,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a GEISA SIMONATO FERMINO, liquidação do empenho 307, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GEISA SIMONATO FERMINO, para complementação de diária paga referente Inspeção na cidade de Cardoso, no período de 12/01 a 13/01/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 302;783;PA 149;;19/02/2015;;001.039.988-70 - GILZA MARQUES DO NASCIMENTO;;;480,00;;P;;480,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 302, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1 e 1/2 diárias referente Inspeções, nas cidades de São Carlos e Descalvado, no período de 11/02 a 12/02/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 295;741;PA 195;;19/02/2015;;121.298.038-73 - KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA;;;800,00;;P;;800,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, liquidação do empenho 295, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias referentes a fiscalização na cidade de Registro, no período de 11/02 a 13/02/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 299;780;PA 601;;19/02/2015;;336.166.518-32 - WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA;;;1.120,00;;P;;1.120,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 299, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA, para pagamento de 3 e 1/2 diárias referente manutenção e instalação de equipamentos, na cidade de Marília, no período de 09/02 a 12/02/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 314;1006;PA 602;;24/02/2015;;094.981.128-94 - EDISON KIYONORI KAVAKAMI;;;1.440,00;;P;;1.440,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, liquidação do empenho 314, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, para pagamento de 4 e 1/2 diárias, referentes a Instalação e manutenção de equipamentos nas subseções de Presidente Prudente e Araçatuba, no período de 23/02 a 27/02/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 313;1005;PA 505;;24/02/2015;;186.780.868-40 - LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA;;;1.440,00;;P;;1.440,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA, liquidação do empenho 313, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA, para pagamento de 4 e 1/2 diárias, referentes a Instalação e manutenção de equipamentos nas subseções de Presidente Prudente e Araçatuba, no período de 23/02 a 27/02/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 314;1006;;;27/02/2015;;094.981.128-94 - EDISON KIYONORI KAVAKAMI;;;-320,00;;E;;-320,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Estorno do pagamento 1006 pago a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, empenho 314, CRÉDITO EM C/C OU C/P , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, para pagamento de 4 e 1/2 diárias, referentes a Instalação e manutenção de equipamentos nas subseções de Presidente Prudente e Araçatuba, no período de 23/02 a 27/02/15. (Diária não utilizada).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 313;1005;;;27/02/2015;;186.780.868-40 - LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA;;;-320,00;;E;;-320,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Estorno do pagamento 1005 pago a LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA, empenho 313, CRÉDITO EM C/C OU C/P , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA, para pagamento de 4 e 1/2 diárias, referentes a Instalação e manutenção de equipamentos nas subseções de Presidente Prudente e Araçatuba, no período de 23/02 a 27/02/15. (Diári não utilizada).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 315;1031;PA 149;;02/03/2015;;001.039.988-70 - GILZA MARQUES DO NASCIMENTO;;;480,00;;P;;480,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 315, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1 e 1/2, referente Palestra a ser realizada na cidade de Casa Branca, no período de 25/02 a 26/02/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 316;1032;PA 234;;02/03/2015;;343.428.418-43 - PRISCILA BUZZO SEGATTO;;;480,00;;P;;480,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a PRISCILA BUZZO SEGATTO, liquidação do empenho 316, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 1 e 1/2, referente fiscalização a ser realizada na cidade de Itapeva, no período de 03/03 a 04/03/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 323;1190;PA 973;;03/03/2015;;217.570.128-00 - MEY FAN PORFÍRIO WAY;;;960,00;;P;;960,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a MEY FAN PORFÍRIO WAY, liquidação do empenho 323, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MEY FAN PORFÍRIO WAY, para pagamento de 3 diárias, sendo: 1 e 1/2 referente fiscalização na cidade de Fernandópolis, no período de 03/03 a 04/03/015 e 1 e 1/2 referente fiscalização na cidade de Cardoso, no período de 24/03 a 25/03/015;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 335;1303;PA 80;;09/03/2015;;293.514.598-45 - ANA ELIZA OKAMURA LIMA;;;800,00;;P;;800,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, liquidação do empenho 335, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, para pagamento de 2 e 1/2 diária, referente Fiscalizaçao, na cidade de Caraguatuba, no período de 10/03 a 12/03/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 342;1310;PA 1054;;09/03/2015;;300.340.318-47 - ELIANA MARQUES DE PAULA;;;480,00;;P;;480,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a ELIANA MARQUES DE PAULA, liquidação 1131 do empenho 342, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ELIANA MARQUES DE PAULA, para pagamento de 1 e 1/2 diária, referente Fiscalização, na cidade de Guaira, no período de 03/03 a 04/03/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 333;1301;PA 149;;09/03/2015;;001.039.988-70 - GILZA MARQUES DO NASCIMENTO;;;480,00;;P;;480,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação 1122 do empenho 333, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1 e 1/2 diária, referente Fiscalização, na cidade de São Carlos, no período de 05/03 a 06/03/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 340;1308;PA 1052;;09/03/2015;;257.442.278-30 - GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA;;;480,00;;P;;480,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, liquidação do empenho 340, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para pagamento de 1 e 1/2 diária, referente Treinamento, na Sede, no período de 10/03 a 12/03/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 341;1309;PA 1056;;09/03/2015;;249.565.938-13 - LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES;;;480,00;;P;;480,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, liquidação do empenho 341, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 1 e 1/2 diária, referente Treinamento, na Sede, no período de 10/03 a 12/03/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 332;1300;PA 382;;09/03/2015;;120.985.108-37 - MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO;;;480,00;;P;;480,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, liquidação do empenho 332, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento de 1 e 1/2 diária, referente Oficinas de Dimensionamento de Pessoal, na cidade de Araçatuba, no período de 02/03 a 03/03/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 334;1302;PA 976;;09/03/2015;;289.995.948-40 - MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES;;;480,00;;P;;480,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a MARIANA CRISTINA AUGUSTO, liquidação do empenho 334, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIANA CRISTINA AUGUSTO, para pagamento de 1 e 1/2 diária, referente Treinamento, na Sede, no período de 10/03 a 12/03/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 337;1305;PA 81;;09/03/2015;;184.104.118-14 - MIRELA BERTOLI PASSADOR;;;480,00;;P;;480,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a MIRELA BERTOLI PASSADOR, liquidação do empenho 337, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MIRELA BERTOLI PASSADOR, para pagamento de 1 e 1/2 diária, referente Treinamento, na Sede, no período de 10/03 a 11/03/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 339;1307;PA 1057;;09/03/2015;;077.782.498-12 - REGINA MORI;;;480,00;;P;;480,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a REGINA MORI, liquidação do empenho 339, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a REGINA MORI, para pagamento de 1 e 1/2 diária, referente Treinamento, na Sede, no período de 10/03 a 12/03/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 336;1304;PA 150;;09/03/2015;;108.445.198-04 - SELMA GONCALVES RODRIGUES;;;480,00;;P;;480,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a SELMA GONCALVES RODRIGUES, liquidação do empenho 336, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES, para pagamento de 1 e 1/2 diária, referente Fiscalizaçao, na cidade de Cajati, no período de 09/03 a 10/03/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 342;1310;;;10/03/2015;;44.413.680/0001-40 - COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO;;;-480,00;;E;;-480,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Estorno do pagamento 1310 pago a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, empenho 342, CRÉDITO EM C/C OU C/P , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ELIANA MARQUES DE PAULA, para pagamento de 1 e 1/2 diária, referente Fiscalização, na cidade de Guaira, no período de 03/03 a 04/03/15./ PAGAMENTO ESTORNADO VISTO DOC DEVOLVIDO.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 330;1289;PA 894;;10/03/2015;;088.659.878-80 - LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL;;;800,00;;P;;800,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, liquidação do empenho 330, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente Treinamento na Sede, no período de 10/03 a 12/03/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 338;1306;PA 499;;10/03/2015;;278.479.748-19 - LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE;;;480,00;;P;;480,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, liquidação do empenho 338, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, para pagamento de 1 e 1/2 diária, referente Fiscalização, na cidade de Santa Cruz das Palmeiras, no período de 11/03 a 12/03/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 350;1627;PA 604;;16/03/2015;;327.453.138-35 - CLAUDIA COSTA GOES;;;1.120,00;;P;;1.120,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a CLAUDIA COSTA GOES, liquidação do empenho 350, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente fiscalização na cidade de Ubatuba, no período de 23/03 a 26/03/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 366;1629;PA 001;;16/03/2015;;305.419.608-90 - GEISA SIMONATO FERMINO;;;480,00;;P;;480,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a GEISA SIMONATO FERMINO, liquidação do empenho 366, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GEISA SIMONATO FERMINO, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente fiscalização na cidade de Colombia, no período de 23/03 a 24/03/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 349;1542;PA 149;;16/03/2015;;001.039.988-70 - GILZA MARQUES DO NASCIMENTO;;;480,00;;P;;480,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 349, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente fiscalização nas cidades de São Carlos e Descalvado, no período de 17/03 a 18/03/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 362;1601;PA 1140;;16/03/2015;;219.512.678-77 - JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA;;;480,00;;P;;480,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, liquidação do empenho 362, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, para pagamento de 1 e 1/2 diária referente participação em Treinamento na Sede, no período de 10/03 a 12/03/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 363;1602;PA 234;;16/03/2015;;343.428.418-43 - PRISCILA BUZZO SEGATTO;;;480,00;;P;;480,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a PRISCILA BUZZO SEGATTO, liquidação do empenho 363, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 1 e 1/2 diária referente fiscalização na cidade de Itapeva, no período de 18/03 a 19/03/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 373;1705;PA 1136;;19/03/2015;;345.062.898-46 - BIANCA BALLARIN ALBINO;;;480,00;;P;;480,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a BIANCA BALLARIN ALBINO, liquidação 1525 do empenho 373, OFÍCIO 081/2015-GEFIN, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BIANCA BALLARIN ALBINO, para pagamento de 1 e 1/2 referente Fiscalização, na cidade de Itararé, no período de 23/03 a 24/03/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 376;1708;PA 1138;;19/03/2015;;362.519.628-01 - CAMILA SOUZA E SILVA;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a CAMILA SOUZA E SILVA, liquidação 1528 do empenho 376, OFÍCIO 081/2015-GEFIN, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CAMILA SOUZA E SILVA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias referente participação no IV Seminário Internacional de Contabilidade Pública, na cidade de Belo Horizonte, no período de 25/03 a 27/03/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 371;1703;PA 1191;;19/03/2015;;286.078.748-88 - CAROLINA CARDOSO DE ARAUJO FERRI;;;800,00;;P;;800,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a CAROLINA CARDOSO DE ARAUJO FERRI, liquidação 1523 do empenho 371, OFÍCIO 081, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CAROLINA CARDOSO DE ARAUJO FERRI, para pagamento de 2 e 1/2 referente Participação no XXIX Congresso de Secretários de Saúde, na cidade de Campos do Jordão, no período de 18/03 a 20/03/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 342;1653;PA 1054;;19/03/2015;;300.340.318-47 - ELIANA MARQUES DE PAULA;;;480,00;;P;;480,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a ELIANA MARQUES DE PAULA, liquidação 1131 do empenho 342 / ofício 081/2015 / REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ELIANA MARQUES DE PAULA, para pagamento de 1 e 1/2 diária, referente Fiscalização, na cidade de Guaira, no período de 03/03 a 04/03/15./ATENÇÃO: ESTE PAGAMENTO SUBSTITUI O 1310 QUE TEVE SEU DOC DEVOLVIDO.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 370;1702;PA 1192;;19/03/2015;;873.029.935-72 - FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA;;;480,00;;P;;480,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação 1521 do empenho 370, OFÍCIO 081/2015-GEFIN, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1 e 1/2 referente transporte de material para a subseção de São José do Rio Preto, no período de 12/03 a 13/03/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 375;1707;PA 1139;;19/03/2015;;077.083.248-23 - JOÃO FREITAS DE OLIVEIRA;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a JOÃO FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 1527 do empenho 375, OFÍCIO 081/2015-GEFIN, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOÃO FREITAS DE OLIVEIRA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias referente participação no IV Seminário Internacional de Contabilidade Pública, na cidade de Belo Horizonte, no período de 25/03 a 27/03/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 374;1706;PA 1137;;19/03/2015;;069.547.248-82 - LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA;;;480,00;;P;;480,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA, liquidação 1526 do empenho 374, OFÍCIO 081/2015-GEFIN, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA, para pagamento de 1 e 1/2 referente Fiscalização, na cidade de Itararé, no período de 23/03 a 24/03/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 381;1786;PA 195;;24/03/2015;;121.298.038-73 - KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA;;;1.120,00;;P;;1.120,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, liquidação do empenho 381, OFÍCIO 087/2015, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 3 e 1/2 diárias referente a fiscalização na cidade de Registro, no período de 16/03 a 19/03/15 (na solicitação consta o retorno em 20/03, porém foi informado por e-mail que o retorno se daria em 19/03/15 - e-mail anexo).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 413;2144;PA 603;;06/04/2015;;565.778.266-68 - NILSON LOPIM;;;480,00;;P;;480,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a NILSON LOPIM, liquidação do empenho 413, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NILSON LOPIM, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente Oficina de Dimensionamento de Pessoal, na cidade de Santa Gertrudes, no período de 23/03 a 24/03/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 448;2288;PA 1054;;13/04/2015;;300.340.318-47 - ELIANA MARQUES DE PAULA;;;960,00;;P;;960,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a ELIANA MARQUES DE PAULA, liquidação do empenho 448, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ELIANA MARQUES DE PAULA, para pagamento de 3 diárias (100%), sendo: 1 e 1/2 referente Fiscalização, na cidade de Tambau, no período de 07/04 a 08/04/15 e 1 e 1/2 referente Fiscalização, na cidade de Guaira, no período de 22/04 a 23/04/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 446;2286;PA 1584;;13/04/2015;;288.727.808-88 - FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA;;;160,00;;P;;160,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, liquidação do empenho 446, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, para pagamento de 1/2 diária (100%), referente Distribuição de Execuções Fiscais, n cidade de Sorocaba, no período de 30/03 a 30/03/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 451;2291;PA 1920;;13/04/2015;;280.926.028-16 - GILBERTO LUIZ DE BIAGI;;;200,00;;P;;200,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a GILBERTO LUIZ DE BIAGI, liquidação do empenho 451, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILBERTO LUIZ DE BIAGI, para pagamento de 1/2 diárias (100%) referente participação em apresentação de ferramenta, no COFEN, na cidade de Brasília, no período de 07/04 a 07/04/15..;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 449;2289;PA 149;;13/04/2015;;001.039.988-70 - GILZA MARQUES DO NASCIMENTO;;;960,00;;P;;960,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 449, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 3 diárias (100%), sendo: 1 e 1/2 referente Fiscalização, na cidade de São Carlos, no período de 14/04 a 15/04/15 e 1 e 1/2 referente Fiscalização, na cidade de São Carlos, no período de 28/04 a 29/04/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 450;2290;PA 499;;13/04/2015;;278.479.748-19 - LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE;;;480,00;;P;;480,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, liquidação do empenho 450, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%) referente Fiscalização, na cidade de Leme, no período de 09/04 a 10/04/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 447;2287;PA 382;;13/04/2015;;120.985.108-37 - MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO;;;480,00;;P;;480,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, liquidação do empenho 447, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente Fiscalização, na cidade de Bauru, no período de 06/04 a 07/04/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 456;2421;PA 495;;13/04/2015;;137.231.278-19 - SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER;;;960,00;;P;;960,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, liquidação do empenho 456, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 3 diárias, sendo: 1 e 1/2 referente fiscalização na cidade de Bauru, no período de 06/04 a 07/04/15 e 1 e 1/2 referente fiscalização na cidade de Bauru, no período de 13/04 a 14/04/15;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 470;2463;PA 80;;14/04/2015;;293.514.598-45 - ANA ELIZA OKAMURA LIMA;;;1.120,00;;P;;1.120,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, liquidação do empenho 470, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente fiscalização, na cidade de Caraguatatuba, no período de 13/04 a 16/04/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 469;2462;PA 603;;14/04/2015;;565.778.266-68 - NILSON LOPIM;;;480,00;;P;;480,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a NILSON LOPIM, liquidação do empenho 469, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NILSON LOPIM, para pagamento de 1e 1/2 diária, referente palestra sobre Oficinas de Dimensionamento, na cidade de Limeira, no período de 26/02 a 27/02/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 472;2464;PA 234;;14/04/2015;;343.428.418-43 - PRISCILA BUZZO SEGATTO;;;480,00;;P;;480,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a PRISCILA BUZZO SEGATTO, liquidação do empenho 472, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 01 e 1/2 diária (100%), referente fiscalização, na cidade de Itapeva, no período de 09/04 a 10/04/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 477;2663;PA 234;;22/04/2015;;343.428.418-43 - PRISCILA BUZZO SEGATTO;;;480,00;;P;;480,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a PRISCILA BUZZO SEGATTO, liquidação do empenho 477, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 1 e 1/2 diárias, referente fiscalização na cidade de Itapeva, no período de 22/04 a 23/04/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 478;2665;PA 195;;24/04/2015;;121.298.038-73 - KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA;;;1.120,00;;P;;1.120,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, liquidação do empenho 478, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 3 e 1/2 diárias, referente fiscalização na cidade de São Sebastião, no período de 27/04 a 30/04/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 508;3096;PA 2524;;08/05/2015;;258.135.068-70 - ALEXANDRE JUAN LUCAS;;;160,00;;P;;160,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a ALEXANDRE JUAN LUCAS, liquidação 2883 do empenho 508, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE JUAN LUCAS,referente ao pagamento de 1/2 diária (100%).Palestra no município de Bauru - Hospital Unimed Bauru em 16/04/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 507;3097;PA 2527;;08/05/2015;;073.816.028-81 - MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO;;;480,00;;P;;480,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, liquidação do empenho 507, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, referente ao pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente participação na semana de enfermagem na cidade de Andradina com apresentação de palestra na Santa Casa de Misericórdia e na Fundação Educacional de Andradina no dia 12/05/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 506;3098;PA 2484;;08/05/2015;;224.484.878-71 - RAFAEL CONCEICAO DA SILVA;;;200,00;;P;;200,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a RAFAEL CONCEICAO DA SILVA, liquidação do empenho 506, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RAFAEL CONCEICAO DA SILVA, referente ao pagamento de 1/2 diária (100%), referente a atendimento à convocação do COFEN para reunião sobre acesso a informação, em 07/04/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 530;3316;PA 195;;14/05/2015;;121.298.038-73 - KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA;;;480,00;;P;;480,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, liquidação do empenho 530, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 1 e 1/2 diárias, referente fiscalização na cidade de Registro, no período de 13/05/2015 à 14/05/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 535;3357;PA 2611;;18/05/2015;;218.850.508-52 - ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI;;;320,00;;P;;320,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, liquidação do empenho 535, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 01 diária (100%), referente a cobertura dos eventos da semana da enfermagem em Araçatuba e Jales, no período de 14/05 a 15/05/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 537;3359;PA 1054;;18/05/2015;;300.340.318-47 - ELIANA MARQUES DE PAULA;;;800,00;;P;;800,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a ELIANA MARQUES DE PAULA, liquidação do empenho 537, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ELIANA MARQUES DE PAULA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente a fiscalização em três unidades de saúde em Pedregulho, período de 06/05 a 08/05/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 548;3407;PA 500;;18/05/2015;;192.936.568-33 - FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO;;;750,00;;P;;750,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;"Pago a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, liquidação do empenho 548, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, pela aquisição ou serviços prestados referente a 1ª assembleia extraordinária de presidentes e lançamento dos dados da pesquisa "" Perfil da Enfermagem no Brasil"" - Portaria designação: 191/2015 - Período 05/05/2015 a 06/05/2015.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 549;3496;PA 1192;;18/05/2015;;873.029.935-72 - FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA;;;800,00;;P;;800,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 549, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente transporte de São josé do Rio Preto para Presidente Prudente. - Período 21/05/2015 a 23/05/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 550;3497;PA 1192;;18/05/2015;;873.029.935-72 - FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA;;;480,00;;P;;480,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 550, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente transporte de presidente prudente para Araçatuba - PERÍODO 14/05/2015 A 15/05/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 536;3358;PA 0216;;18/05/2015;;198.228.598-21 - JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA;;;320,00;;P;;320,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, liquidação do empenho 536, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 01 diária (100%), referente a fiscalização no município de Apiaí, Periodo de 07/05 a 08/05/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 541;3400;PA 0391;;18/05/2015;;089.265.688-30 - MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA;;;250,00;;P;;250,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;"Pago a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, liquidação do empenho 541, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, para pagamento de 1/2 diaria referente a lançamento dos dados da pesquissa "" PERFIL DA ENFERMAGEM NO BRASIL"" , no período de 06/05 a 06/05/15.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 544;3399;PA 234;;18/05/2015;;343.428.418-43 - PRISCILA BUZZO SEGATTO;;;480,00;;P;;480,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a PRISCILA BUZZO SEGATTO, liquidação do empenho 544, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 1 e 1/2 referente a fiscalização no município de Apiaí , no período de 07/05 a 08/05/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 557;3558;PA 2630;;19/05/2015;;022.804.978-40 - EDUARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA;;;480,00;;P;;480,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a EDUARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 557, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a EDUARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA, referente a Transporte de Materiais para subseção de Marília e Botucatu - Período 18/05/2015 a 19/05/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 505;3099;PA 2526;;19/05/2015;;062.427.128-57 - REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO;;;1.280,00;;P;;1.280,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO, liquidação do empenho 505, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO, referente ao pagamento de 4 diárias (100%), sendo: 1 e 1/2 referente fiscalização nas cidades de São José do Barreiro e Bananal, no período de 20/05 a 21/05 e 2 e 1/2 referente fiscalização nas cidades de Cruzeiro e Cunha, no período de 26/05 a 28/05/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 503;3100;PA 2525;;19/05/2015;;071.295.738-30 - VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ;;;1.280,00;;P;;1.280,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, liquidação do empenho 503, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, referente ao pagamento de 4 diárias (100%), sendo: 1 e 1/2 referente fiscalização nas cidades de São José do Barreiro e Bananal, no período de 20/05 a 21/05 e 2 e 1/2 referente fiscalização nas cidades de Cruzeiro e Cunha, no período de 26/05 a 28/05/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 552;3552;PA 216;;20/05/2015;;198.228.598-21 - JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA;;;640,00;;P;;640,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, liquidação do empenho 552, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, referente a fiscalização nos municípios de Itapirapuã Paulista e Apiaí m- Periodo 13/05/2015 a 15/05/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 553;3553;PA 234;;20/05/2015;;343.428.418-43 - PRISCILA BUZZO SEGATTO;;;640,00;;P;;640,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a PRISCILA BUZZO SEGATTO, liquidação do empenho 553, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, referente a fiscalização nos municípios de Itapirapuã Paulista e Apiaí m- Periodo 13/05/2015 a 15/05/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 554;3556;PA 1584;;22/05/2015;;288.727.808-88 - FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA;;;640,00;;P;;640,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, liquidação do empenho 554, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, referente a mutirão de audiências de conciliação na justiça Federal de Ourinhos - Periodo 25/05/2015 a 27/05/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 560;3560;PA 1584;;22/05/2015;;288.727.808-88 - FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA;;;160,00;;P;;160,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, liquidação do empenho 560, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a EMPENHO COMPLEMENTAR - Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, referente a mutirão de audiências de conciliação na justiça Federal de Ourinhos - Periodo 25/05/2015 a 27/05/2015. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 543;3555;PA 2616;;22/05/2015;;303.761.518-46 - LEONARDO DE MIRANDA RODRIGUES;;;800,00;;P;;800,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a LEONARDO DE MIRANDA RODRIGUES, liquidação do empenho 543, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LEONARDO DE MIRANDA RODRIGUES, para pagamento de 2 e 1/2 referente ao mutirão de audiência de conciliação na justiça Federal de Ourinhos , no período de 25/05 a 27/05/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 542;3559;PA 2615;;22/05/2015;;215.012.428-90 - MICHEL RODRIGUES ARAUJO;;;800,00;;P;;800,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a MICHEL RODRIGUES ARAUJO, liquidação do empenho 542, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MICHEL RODRIGUES ARAUJO, para pagamento de 2 e 1/2 referente ao mutirão de audiência de conciliação na justiça Federal de Ourinhos , no período de 25/05 a 27/05/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 555;3557;PA 2617;;22/05/2015;;335.116.788-11 - RAFAEL GARCIA FLORES;;;640,00;;P;;640,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a RAFAEL GARCIA FLORES, liquidação do empenho 555, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RAFAEL GARCIA FLORES, referente a mutirão de audiências de conciliação na justiça Federal de Ourinhos - Periodo 25/05/2015 a 27/05/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 559;3561; PA 2617;;22/05/2015;;335.116.788-11 - RAFAEL GARCIA FLORES;;;160,00;;P;;160,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a RAFAEL GARCIA FLORES, liquidação do empenho 559, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a EMPENHO COMPLEMENTAR - Valor empenhado a RAFAEL GARCIA FLORES, referente a mutirão de audiências de conciliação na justiça Federal de Ourinhos - Periodo 25/05/2015 a 27/05/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 323;1190;;;25/05/2015;;44.413.680/0001-40 - COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO;;;-480,00;;E;;-480,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Estorno do pagamento 1190 pago a MEY FAN PORFÍRIO WAY, empenho 323, CRÉDITO EM C/C OU C/P , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MEY FAN PORFÍRIO WAY, para pagamento de 3 diárias, sendo: 1 e 1/2 referente fiscalização na cidade de Fernandópolis, no período de 03/03 a 04/03/015 e 1 e 1/2 referente fiscalização na cidade de Cardoso, no período de 24/03 a 25/03/015 - DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE A 1 e 1/2 DIÁRIA NÃO UTILIZADAS PELA COLABORADORA.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 539;3397;PA 2611;;26/05/2015;;218.850.508-52 - ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI;;;480,00;;P;;480,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, liquidação do empenho 539, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, cobertura dos eventos da semana da enfermagem em Botucatu e Ribeirão Preto.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 562;3563;PA 80/2015;;26/05/2015;;293.514.598-45 - ANA ELIZA OKAMURA LIMA;;;480,00;;P;;480,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, liquidação do empenho 562, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente atendimento de denúncia Associação Beneficente dos Idosos de São Vicente de Paula de Iguape, código 31355, Processo nº 1979/2015 e fiscalização PAD nº 1207/2015, Processo nº 2403/2015. Período de 25/05/2015 a 26/05/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 579;3649;PA 1192/2015;;26/05/2015;;873.029.935-72 - FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA;;;160,00;;P;;160,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 579, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente transporte da Presidente para Botucatu e Ribeirão Preto - Semana da Enfermagem 2015. Período 27/05/2015 a 28/05/2015. Embora a requisição seja de 1,5 diárias, somente se pagou 0,5 diária devido a um erro que ocorreu em requisição de diária anterior, na qual fora recebida 1 diária a mais.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 581;3729;PA 0001;;26/05/2015;;305.419.608-90 - GEISA SIMONATO FERMINO;;;800,00;;P;;800,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a GEISA SIMONATO FERMINO, liquidação do empenho 581, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GEISA SIMONATO FERMINO, pela aquisição ou serviços prestados - Referente a ações de fiscalização nos municípios de Fernandópolis, Cardoso, Ouroeste e Indiaporã - Periodo de 18/05/2015 a 20/05/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 564;3565;149;;26/05/2015;;001.039.988-70 - GILZA MARQUES DO NASCIMENTO;;;300,00;;P;;300,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 564, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente realização de palesta no E.P.T. Serviços Educacionais em Fanca, código 19928 às 19h30. Período de 27/05/2015 a 28/05/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 563;3564;PA 149/2015;;26/05/2015;;001.039.988-70 - GILZA MARQUES DO NASCIMENTO;;;480,00;;P;;480,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;"Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 563, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente fiscalização em duas unidades de saúde, em 25/05/2015, em São Carlos/SP (códigos 440 e 26313); e, fiscalização em duas unidades de saúde, em Ribeirão Preto, dia 26/05/2015 (códigos 4062 e 4063). Período de 25/05/2015 a 26/05/2015.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 582;3765;PA 149;;26/05/2015;;001.039.988-70 - GILZA MARQUES DO NASCIMENTO;;;20,00;;P;;20,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 582, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, pela aquisição ou serviços prestados.Referente realização de palesta no E.P.T. Serviços Educacionais em Fanca, código 19928 às 19h30. Período de 27/05/2015 a 28/05/2015. EMPENHO COMPLEMENTAR;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 566;3566;PA 499/2015;;26/05/2015;;278.479.748-19 - LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE;;;480,00;;P;;480,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, liquidação do empenho 566, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 02 ações de fiscalização em Leme/SP (códigos 17817 e 9304), no dia 21/05/2015, e, 02 ações de fiscalização em Leme/SP, no dia 22/05/2015 (códigos 11518 e 12787). Período: 21/05/2015 a 22/05/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 568;3570;PA 498/2015;;26/05/2015;;311.775.948-46 - RICARDO TEODORO;;;480,00;;P;;480,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a RICARDO TEODORO, liquidação do empenho 568, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RICARDO TEODORO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção no Terminal de serviços do Coren-SP instalado no Hospital Santa Casa de Ourinhos e troca de impressora na Subseção de Botucatu. Período 25/05/2015 a 26/05/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 567;3569;PA 2683/2015;;26/05/2015;;339.609.808-09 - THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS;;;800,00;;P;;800,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS, liquidação do empenho 567, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mutirão de audiências de conciliação na Justiça Federal de OURINHOS (26/05/2015) - suporte técnico em informática para funcionamento do sistema e equipamentos de conciliação. Período 25/05/2015 a 27/05/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 599;3958;PA 2611;;02/06/2015;;218.850.508-52 - ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI;;;480,00;;P;;480,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, liquidação do empenho 599, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente cobertura da Semana da Enfermagem nas cidades de São José do Rio Preto e Presidente Prudente, no período de 21/05 a 22/05/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 596;3889;PA 2681;;02/06/2015;;307.136.330-34 - GELSON LUIZ DE ALBUQUERQUE;;;600,00;;P;;600,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;"Pago a GELSON LUIZ DE ALBUQUERQUE, liquidação do empenho 596, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GELSON LUIZ DE ALBUQUERQUE, para pagamento de 1 e 1/2 diária, referente palestra ""A Enfermagem em defesa do SUS: construindo a 15ª Conferência Nacional de Saúde"", ministrada na subseção de Santos, no período de 19/05 a 20/05/15.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 605;4137;;;09/06/2015;;44.413.680/0001-40 - COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO;;;-1.440,00;;E;;-1.440,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Estorno do pagamento 4137 pago a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, empenho 605, CRÉDITO EM C/C OU C/P , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FABRICIO DE OLIVEIRA PEREIRA, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente treinamento na Sede, no período de 08/06 a 12/06/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 605;4137;PA 2910;;09/06/2015;;256.696.658-30 - FABRICIO DE OLIVEIRA PEREIRA;;;1.440,00;;P;;1.440,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a FABRICIO DE OLIVEIRA PEREIRA, liquidação do empenho 605, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FABRICIO DE OLIVEIRA PEREIRA, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente treinamento na Sede, no período de 08/06 a 12/06/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 606;4138;PA 216;;09/06/2015;;198.228.598-21 - JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA;;;320,00;;P;;320,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, liquidação do empenho 606, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 1 diária (100%), referente fiscalização na cidade de Apiai, no período de 19/05 a 20/05/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 609;4140;PA 383;;09/06/2015;;038.514.418-00 - MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA;;;320,00;;P;;320,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA, liquidação do empenho 609, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA, para pagamento de 1 diária (100%), referente fiscalização na cidade de Bauru, no período de 08/06 a 09/06/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 607;4139;PA 234;;09/06/2015;;343.428.418-43 - PRISCILA BUZZO SEGATTO;;;320,00;;P;;320,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a PRISCILA BUZZO SEGATTO, liquidação do empenho 607, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 1 diária (100%), referente fiscalização na cidade de Apiai, no período de 19/05 a 20/05/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 605;4168;PA 2910;;10/06/2015;;256.696.658-30 - FABRICIO DE OLIVEIRA PEREIRA;;;1.440,00;;P;;1.440,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a FABRICIO DE OLIVEIRA PEREIRA, liquidação do empenho 605, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) DE 03/06/2015 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DE OLIVEIRA PEREIRA, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente treinamento na Sede, no período de 08/06 a 12/06/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 613;4161;PA 2925;;10/06/2015;;257.618.178-37 - VIVIANE CAMARGO SANTOS;;;200,00;;P;;200,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a VIVIANE CAMARGO SANTOS, liquidação do empenho 613, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VIVIANE CAMARGO SANTOS, para pagamento de 01 diária (100%), referente a participação em reunião no COFEN, na cidade de Brasília-DF, no dia 25/05/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 608;4155;PA 608;;12/06/2015;;058.743.078-85 - BARBARA GISELA DE OLIVEIRA GONGORA GONCALVES;;;480,00;;P;;480,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a BARBARA GISELA DE OLIVEIRA GONGORA GONCALVES, liquidação do empenho 608, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BARBARA GISELA DE OLIVEIRA GONGORA GONCALVES, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente fiscalização na cidade de Bauru, no período de 15/06 a 16/06/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 615;4194;PA 216;;12/06/2015;;257.442.278-30 - GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA;;;320,00;;P;;320,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, liquidação do empenho 615, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para pagamento de 01 diária (100%), referente a participação em treinamento na Sede do Coren, no período de 14/06 a 15/06/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 616;4195;PA 234;;12/06/2015;;343.428.418-43 - PRISCILA BUZZO SEGATTO;;;320,00;;P;;320,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a PRISCILA BUZZO SEGATTO, liquidação do empenho 616, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 01 diária (100%), referente a participação em treinamento na Sede do Coren, no período de 14/06 a 15/06/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 624;4516;PA 216;;16/06/2015;;198.228.598-21 - JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA;;;640,00;;P;;640,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, liquidação do empenho 624, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 2 diárias referente inspeção na cidade de Apiaí, no período de 02/06 a 04/06/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 621;4513;PA 195;;16/06/2015;;121.298.038-73 - KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA;;;480,00;;P;;480,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, liquidação do empenho 621, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente inspeção na cida de Registro, no período de 17/06 a 18/06/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 622;4514;PA 382;;16/06/2015;;120.985.108-37 - MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO;;;960,00;;P;;960,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, liquidação do empenho 622, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento de 3 diárias, sendo: 1 e 1/2 diárias (100%), referente inspeção na cidade de Bauru, no período de 08/06 a 06/06/15 e inspeção nas cidades de Agudos e Piratininga, no período de 23 a 24/06/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 625;4517;PA 2942;;16/06/2015;;281.176.078-40 - MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI;;;480,00;;P;;480,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI, liquidação do empenho 625, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI, para pagamento de 1 e 1/2 diárias referente inspeção na cidade de Marilia, no período de 10/06 a 11/06/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 626;4518;PA 2955;;16/06/2015;;357.393.628-81 - NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO;;;480,00;;P;;480,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO, liquidação do empenho 626, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO, para pagamento de 1 e 1/2 diárias referente inspeção na cidade de Guapiara, no período de 16/06 a 17/06/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 623;4515;PA 234;;16/06/2015;;343.428.418-43 - PRISCILA BUZZO SEGATTO;;;1.120,00;;P;;1.120,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a PRISCILA BUZZO SEGATTO, liquidação do empenho 623, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 3 diárias e 1/2, sendo: 02 diárias, para inspeção na cidade de Apiaí, no período de 02/06 a 04/06/15 e 1 e 1/2, para inspeção na cidade de Itapeva, no período de 18 a 19/06/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 637;4529;PA 2630;;18/06/2015;;022.804.978-40 - EDUARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA;;;800,00;;P;;800,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a EDUARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 637, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDUARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente Transporte de conselheira, para ministrar treinamento na Subseção de Marília, no período de 17/06 a 19/06/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 643;4554;PA 1136;;22/06/2015;;345.062.898-46 - BIANCA BALLARIN ALBINO;;;480,00;;P;;480,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a BIANCA BALLARIN ALBINO, liquidação do empenho 643, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BIANCA BALLARIN ALBINO, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente Participação em Oficina de Processo de Enfermagem, na cidade de Marília, no período de 17/06 a 18/06/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 651;4579;PA 604;;22/06/2015;;327.453.138-35 - CLAUDIA COSTA GOES;;;640,00;;P;;640,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a CLAUDIA COSTA GOES, liquidação do empenho 651, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES, para pagamento de 2 diárias (100%), referente inspeções ma cidade de Ubatuba, no período de 08/06 a 10/06/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 652;4580;PA 2616;;22/06/2015;;303.761.518-46 - LEONARDO DE MIRANDA RODRIGUES;;;1.120,00;;P;;1.120,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a LEONARDO DE MIRANDA RODRIGUES, liquidação do empenho 652, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LEONARDO DE MIRANDA RODRIGUES, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente Mutirão de Audiências, na cidade de Araçatuba, no período de 22/06 a 25/06/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 645;4556;PA 1137;;22/06/2015;;069.547.248-82 - LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA;;;480,00;;P;;480,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA, liquidação do empenho 645, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente Participação em Oficina de Processo de Enfermagem, na cidade de Marília, no período de 17/06 a 18/06/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 644;4555;PA 976;;22/06/2015;;289.995.948-40 - MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES;;;480,00;;P;;480,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, liquidação do empenho 644, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente Participação em Oficina de Processo de Enfermagem, na cidade de Marília, no período de 17/06 a 18/06/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 642;4553;PA 2615;;22/06/2015;;215.012.428-90 - MICHEL RODRIGUES ARAUJO;;;1.120,00;;P;;1.120,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a MICHEL RODRIGUES ARAUJO, liquidação do empenho 642, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MICHEL RODRIGUES ARAUJO, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente Mutirão de Audiências, na cidade de Araçatuba, no período de 22/06 a 25/06/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 653;4581;PA 495;;22/06/2015;;137.231.278-19 - SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER;;;640,00;;P;;640,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, liquidação do empenho 653, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 2 diárias (100%), referente inspeções na cidade de Bauru, no período de 08/06 a 09/06 e de 23/06 a 24/06/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 641;4537;PA 2525;;22/06/2015;;071.295.738-30 - VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ;;;960,00;;P;;960,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, liquidação do empenho 641, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, para pagamento de 3 diárias (100%), referente fiscalização nas cidades de Bananal e Cunha, no período de 23/06 a 25/06/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 654;4596;PA 1584;;23/06/2015;;288.727.808-88 - FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA;;;1.120,00;;P;;1.120,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, liquidação do empenho 654, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente Mutirão de Audiências, na cidade de Araçatuba, no período de 22/06 a 25/06/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 672;4598;PA 2617;;23/06/2015;;335.116.788-11 - RAFAEL GARCIA FLORES;;;1.120,00;;P;;1.120,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a RAFAEL GARCIA FLORES, liquidação do empenho 672, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RAFAEL GARCIA FLORES, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente Mutirão de Audiências, na cidade de Araçatuba, no período de 22/06 a 25/06/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 671;4599;PA 498;;23/06/2015;;311.775.948-46 - RICARDO TEODORO;;;1.120,00;;P;;1.120,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a RICARDO TEODORO, liquidação do empenho 671, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RICARDO TEODORO, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente Mutirão de Audiências, na cidade de Araçatuba, no período de 22/06 a 25/06/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 650;4641;PA 1138;;29/06/2015;;362.519.628-01 - CAMILA SOUZA E SILVA;;;1.120,00;;P;;1.120,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a CAMILA SOUZA E SILVA, liquidação do empenho 650, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CAMILA SOUZA E SILVA, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente participação em Treinamento para Controladoria do sistema COFEN/COREN'S, no período de 30/06 a 03/07/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 649;4640;PA 372;;29/06/2015;;372.362.108-20 - NIVALDO GERMANO;;;1.120,00;;P;;1.120,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a NIVALDO GERMANO, liquidação do empenho 649, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NIVALDO GERMANO, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente participação em Treinamento para Controladoria do sistema COFEN/COREN'S, no período de 30/06 a 03/07/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 678;4750;PA 1138;;30/06/2015;;362.519.628-01 - CAMILA SOUZA E SILVA;;;280,00;;P;;280,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a CAMILA SOUZA E SILVA, liquidação do empenho 678, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CAMILA SOUZA E SILVA, para complemento ao pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente participação em Treinamento para Controladoria do sistema COFEN/COREN'S, no período de 30/06 a 03/07/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 679;4751;PA 372;;30/06/2015;;372.362.108-20 - NIVALDO GERMANO;;;280,00;;P;;280,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a NIVALDO GERMANO, liquidação do empenho 679, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NIVALDO GERMANO, para complemento ao pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente participação em Treinamento para Controladoria do sistema COFEN/COREN'S, no período de 30/06 a 03/07/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 683;4845;PA 1054;;01/07/2015;;300.340.318-47 - ELIANA MARQUES DE PAULA;;;960,00;;P;;960,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a ELIANA MARQUES DE PAULA, liquidação do empenho 683, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ELIANA MARQUES DE PAULA, para pagamento de 3 diárias (100%), sendo: 1 e 1/2, referente fiscalização nas cidades de Miguelópolis e Guaira, no período de 01/07 a 02/07/15 e 1 e 1/2, referente fiscalização nas cidades de Miguelópolis e Guaira, no período de 23/07 a 24/07/15;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 677;4729;PA 3189;;01/07/2015;;381.010.388-84 - FABRICIO ARAUJO CALDAS;;;160,00;;P;;160,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a FABRICIO ARAUJO CALDAS, liquidação do empenho 677, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FABRICIO ARAUJO CALDAS, para pagamento de 1/2 diárias (100%), referente Audiência trabalhista, na cidade de Presidente Prudente, no dia 02/07/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 682;4844;PA 505;;01/07/2015;;186.780.868-40 - LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA;;;320,00;;P;;320,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 681;4843;PA 973;;01/07/2015;;217.570.128-00 - MEY FAN PORFÍRIO WAY;;;480,00;;P;;480,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a MEY FAN PORFÍRIO WAY, liquidação do empenho 681, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MEY FAN PORFÍRIO WAY, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente ações de fiscalização, na cidade de Fernandópolis, no periodo de 22/06 a 23/06/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 687;4945;PA 2955;;06/07/2015;;357.393.628-81 - NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO;;;480,00;;P;;480,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO, liquidação do empenho 687, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente fiscalização na cidade de Guapiara, no período de 02/07 a 03/07/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 693;5245;PA 382;;13/07/2015;;120.985.108-37 - MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO;;;480,00;;P;;480,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, liquidação do empenho 693, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente Oficina de Dimensionamento de Enfermagem, na cidade de Araçatuba, no período de 06/07 a 07/07/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 705;5388;PA 3319;;13/07/2015;;412.443.058-20 - MARCO AURELIO SEPPE JUNIOR;;;480,00;;P;;480,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a MARCO AURELIO SEPPE JUNIOR, liquidação 5091 do empenho 705, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCO AURELIO SEPPE JUNIOR, referente a visita em São José do Rio Preto para analise da reforma na unidade. 1 1/2 diária no período de 07/07/2015 à 08/07/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 704;5389;PA 2955;;13/07/2015;;357.393.628-81 - NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO;;;480,00;;P;;480,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO, liquidação 5092 do empenho 704, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO, referente à fiscalização em Nova Campina nas Unidades: PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA Cód. 9676 e Cód 9675. 1 1/2 diária no período 14/07/2015 à 15/07/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 688;5131;PA 149;;14/07/2015;;001.039.988-70 - GILZA MARQUES DO NASCIMENTO;;;1.280,00;;P;;1.280,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 688, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 4 diárias (100%), sendo: 1 e 1/2, referente fiscalização na cidade de São Carlos, no período de 16/07 a 17/07/15 e 2 e 1/2, referente fiscalização na cidade de São Carlos, no período de 29/07 a 31/07/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 709;5486;PA 3318;;14/07/2015;;316.116.978-67 - PATRICIA VITORINO DONHA;;;480,00;;P;;480,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a PATRICIA VITORINO DONHA, liquidação do empenho 709, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PATRICIA VITORINO DONHA , referente a visita em São José do Rio Preto para analise da reforma na unidade. 1 1/2 diária no período de 07/07/2015 à 08/07/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 712;5548;PA 2617;;17/07/2015;;335.116.788-11 - RAFAEL GARCIA FLORES;;;160,00;;P;;160,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a RAFAEL GARCIA FLORES, liquidação do empenho 712, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RAFAEL GARCIA FLORES, para pagamento de 1/2 diária (100%), referente representação como preposto do COREN-SP, na cidade de Caraguatatuba, no dia 21/07/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 711;5547;PA 495;;17/07/2015;;137.231.278-19 - SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER;;;480,00;;P;;480,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, liquidação do empenho 711, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente fiscalização na cidade de Ipaussu, no período de 21/07 a 22/07/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 717;5570;PA 001;;20/07/2015;;305.419.608-90 - GEISA SIMONATO FERMINO;;;480,00;;P;;480,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a GEISA SIMONATO FERMINO, liquidação do empenho 717, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GEISA SIMONATO FERMINO, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente fiscalização nas cidades de Barretos e Colombia, no período de 20/07 a 21/07/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 710;5522;PA 0150;;22/07/2015;;108.445.198-04 - SELMA GONCALVES RODRIGUES;;;480,00;;P;;480,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a SELMA GONCALVES RODRIGUES, liquidação do empenho 710, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES, referente a fiscalização em Ilha Bela cód 8656 e 13368 no período de 23/07/2015 à 24/07/2015 - 1 1/2 diária.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 730;5904;PA 499;;23/07/2015;;278.479.748-19 - LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE;;;480,00;;P;;480,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, liquidação do empenho 730, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a fiscalização em Santa Rita do Passa Quatro, Pirassununga e Santa Cruz das Palmeiras. Período 16/07/2015 a 17/07/2015 1 1/2 Diária.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 724;5885;PA 234;;23/07/2015;;343.428.418-43 - PRISCILA BUZZO SEGATTO;;;640,00;;P;;640,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a PRISCILA BUZZO SEGATTO, liquidação do empenho 724, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, pela aquisição ou serviços prestados - Referente a inspeções no município de Itapeva no período de 07/07/2015 à 09/07/2015 (2 Diárias ).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 726;5887;PA 080;;24/07/2015;;293.514.598-45 - ANA ELIZA OKAMURA LIMA;;;800,00;;P;;800,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, liquidação do empenho 726, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, pela aquisição ou serviços prestados - Referente a fiscalização no município de Caraguatatuba no período de 15/07/2015 à 17/07/2015 (2 1/2 Diárias ).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 727;5888;PA 3317;;24/07/2015;;004.568.826-50 - CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS;;;160,00;;P;;160,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS, liquidação do empenho 727, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS, pela aquisição ou serviços prestados - Referente representação judicial na audiência de conciliação - Fórum Justiça Federal de Caraguatatuba no período de 16/07/2015 à 16/07/2015 ( 1/2 Diária ).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 725;5886;PA 001;;24/07/2015;;305.419.608-90 - GEISA SIMONATO FERMINO;;;480,00;;P;;480,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a GEISA SIMONATO FERMINO, liquidação do empenho 725, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GEISA SIMONATO FERMINO, pela aquisição ou serviços prestados - Referente a fiscalização no município de Barretos no período de 14/07/2015 à 15/07/2015 (1 1/2 Diária ).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 741;5930;PA 1192;;28/07/2015;;873.029.935-72 - FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA;;;480,00;;P;;480,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 741, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados - referente a transporte do conselheiro Luciano Rodrigues para Votuporanga na reunião de informações sobre a implementação das 30 horas, período de 17/07/2015 a 18/07/205 1 1/2 diária. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 740;5931;PA 1192;;28/07/2015;;873.029.935-72 - FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA;;;480,00;;P;;480,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 740, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados - referente a transporte do conselheiro Luciano Rodrigues para Birigui na reunião de inconformações sobre a implementação das 30 horas, período de 29/07/2015 a 30/07/205 1 1/2 diária. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 749;6147;PA 3300;;29/07/2015;;218.768.398-21 - RAFAEL MEDEIROS MARTINS;;;160,00;;P;;160,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a RAFAEL MEDEIROS MARTINS, liquidação do empenho 749, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RAFAEL MEDEIROS MARTINS, para pagamento de 1/2 diária referente Representação judicial do COREN-SP, na cidade de Caraguatatuba, no dia 21/07/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 758;6166;PA 604;;31/07/2015;;327.453.138-35 - CLAUDIA COSTA GOES;;;1.120,00;;P;;1.120,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a CLAUDIA COSTA GOES, liquidação do empenho 758, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES, pela aquisição ou serviços prestados - Referente á 3 1/2 diárias para fiscalização em Ubatuba no período de 03/08/2015 a 06/08/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 775;6245;PA 2617;;04/08/2015;;335.116.788-11 - RAFAEL GARCIA FLORES;;;160,00;;P;;160,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a RAFAEL GARCIA FLORES, liquidação do empenho 775, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RAFAEL GARCIA FLORES, para pagamento de 1/2 diária (100%), referente representação do COREN-SP, como preposto, na cidade de Caraguatatuba, no dia 16/07/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 770;6235;PA 382/2015;;07/08/2015;;120.985.108-37 - MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO;;;800,00;;P;;800,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, liquidação do empenho 770, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , Selecione... ref. a Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 2 1/2 diárias para ações de fiscalização em Bauru no período de 10/08/2015 a 12/08/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 769;6231;PA 495/2015;;07/08/2015;;137.231.278-19 - SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER;;;800,00;;P;;800,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, liquidação do empenho 769, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 2 1/2 diárias para ações de fiscalização em Bauru no período de 10/08/2015 a 12/08/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 806;6674;PA 3651;;17/08/2015;;229.335.848-83 - ALBERTO RUY LOURENÇO MARQUES JUNIOR;;;1.440,00;;P;;1.440,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a ALBERTO RUY LOURENÇO MARQUES JUNIOR, liquidação do empenho 806, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALBERTO RUY LOURENÇO MARQUES JUNIOR, para pagamento 04 e 1/2 diária (100%), referente Mutirão de audiências, na cidade de São José do Rio Preto, no período de 17/08 a 21/08/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 808;6676;PA 149;;17/08/2015;;001.039.988-70 - GILZA MARQUES DO NASCIMENTO;;;480,00;;P;;480,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 808, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento 01 e 1/2 diária (100%), referente Fiscalização, nas cidades de Ribeirão Bonito, Ibaté e Descalvado, no período de 19/08 a 20/08/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 807;6675;PA 3652;;17/08/2015;;161.322.058-88 - JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS;;;1.440,00;;P;;1.440,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS, liquidação do empenho 807, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS, para pagamento 04 e 1/2 diária (100%), referente Mutirão de audiências, na cidade de São José do Rio Preto, no período de 17/08 a 21/08/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 814;6679;PA 2616;;17/08/2015;;303.761.518-46 - LEONARDO DE MIRANDA RODRIGUES;;;1.440,00;;P;;1.440,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a LEONARDO DE MIRANDA RODRIGUES, liquidação do empenho 814, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LEONARDO DE MIRANDA RODRIGUES, para pagamento 4 e 1/2 diária (100%), referente Mutirão de audiências, na cidade de São José do Rio Preto, no período de 17/08 a 21/08/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 805;6673;PA 3666;;17/08/2015;;078.881.708-62 - LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA;;;480,00;;P;;480,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 805, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, para pagamento 01 e 1/2 diária (100%), referente fiscalização na cidade de Pariquera-Açu, no período de 17/08 a 18/08/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 805;6673;;;17/08/2015;;078.881.708-62 - LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA;;;-480,00;;E;;-480,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Estorno do pagamento 6673 pago a LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, empenho 805, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, para pagamento 01 e 1/2 diária (100%), referente fiscalização na cidade de Pariquera-Açu, no período de 17/08 a 18/08/15. TED devolvida devido a inconsistência nos dados bancários. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 812;6677;PA 382;;17/08/2015;;120.985.108-37 - MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO;;;480,00;;P;;480,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, liquidação do empenho 812, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente fiscalização, na cidade de Itápolis, no período de 18/08 a 19/08/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 813;6678;PA 2617;;17/08/2015;;335.116.788-11 - RAFAEL GARCIA FLORES;;;1.440,00;;P;;1.440,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a RAFAEL GARCIA FLORES, liquidação do empenho 813, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RAFAEL GARCIA FLORES, para pagamento 4 e 1/2 diária (100%), referente Mutirão de audiências, na cidade de São José do Rio Preto, no período de 17/08 a 21/08/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 802;6725;PA 216;;18/08/2015;;198.228.598-21 - JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA;;;800,00;;P;;800,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, liquidação do empenho 802, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 02 e 1/2 diárias (100%), referente fiscalização na cidade de Iporanga, no período de 19/08 a 21/08/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 803;6724;PA 234;;18/08/2015;;343.428.418-43 - PRISCILA BUZZO SEGATTO;;;640,00;;P;;640,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a PRISCILA BUZZO SEGATTO, liquidação do empenho 803, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 02 e 1/2 diárias (100%), referente fiscalização na cidade de Iporanga, no período de 19/08 a 21/08/15. OBS.: nesse pagamento está sendo descontada 1/2 diária referente pagamento realizado a maior em 23/07/2015. Foi informado á colaboradora que esse desconto será efetuado.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 805;6759;PRCI 107808/2013;;19/08/2015;;078.881.708-62 - LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA;;;480,00;;P;;480,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, liquidação 6380 do empenho 805, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, para pagamento 01 e 1/2 diária (100%), referente fiscalização na cidade de Pariquera-Açu, no período de 17/08 a 18/08/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 830;6837;PA 3721;;20/08/2015;;326.717.998-02 - JAMILLE DE JESUS MATTISEN;;;480,00;;P;;480,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a JAMILLE DE JESUS MATTISEN, liquidação do empenho 830, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JAMILLE DE JESUS MATTISEN, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente Audiência Trabalhista, na cidade de Araçatuba, no período de 19/08 a 20/08/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 828;6835;PA 195;;20/08/2015;;121.298.038-73 - KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA;;;800,00;;P;;800,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, liquidação do empenho 828, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente fiscalização na cidade de São Sebastião, no período de 17/08 a 19/08/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 827;6834;PA 505;;20/08/2015;;186.780.868-40 - LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA;;;1.440,00;;P;;1.440,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA, liquidação do empenho 827, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente participação em Mutirão de Audiências, na cidade de São José do Rio Preto, no período de 17/08 a 21/08/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 829;6836;PA 2955;;20/08/2015;;357.393.628-81 - NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO;;;800,00;;P;;800,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO, liquidação do empenho 829, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente fiscalização na cidade de Iporanga, no período de 19/08 a 21/08/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 804;6738;PA 1136;;21/08/2015;;345.062.898-46 - BIANCA BALLARIN ALBINO;;;800,00;;P;;800,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a BIANCA BALLARIN ALBINO, liquidação do empenho 804, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BIANCA BALLARIN ALBINO, para pagamento de 02 e 1/2 diárias (100%), referente participação na 2ª Etapa Capacitação SAE, na cidade de Marília, no período de 24/08 a 26/08/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 809;6739;PA 1052;;21/08/2015;;257.442.278-30 - GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA;;;1.120,00;;P;;1.120,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, liquidação do empenho 809, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para pagamento 03 e 1/2 diária (100%), referente participação na 2ª Etapa de Capacitação em SAE, na cidade de Marília, no período de 24/08 a 27/08/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 836;6876;PA 3718;;24/08/2015;;088.402.858-57 - ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS;;;480,00;;P;;480,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS, liquidação do empenho 836, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOSA, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente Participação em 2ª Etapa de Capacitação em SAE, na cidade de Marília, no período de 25/08 a 26/08/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 832;6872;PA 3717;;24/08/2015;;129.386.488-98 - DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL;;;480,00;;P;;480,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL, liquidação do empenho 832, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente Participação em 2ª Etapa de Capacitação em SAE, na cidade de Marília, no período de 25/08 a 26/08/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 816;6788;PA 3647;;24/08/2015;;268.446.688-21 - GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE;;;480,00;;P;;480,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE, liquidação do empenho 816, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a 1 1/2 diárias para segunda etapa do treinamento sobre sistematização da assistência de enfermagem em Marília no período de 25/08/2015 a 26/08/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 835;6875;PA 216;;24/08/2015;;198.228.598-21 - JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA;;;1.120,00;;P;;1.120,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, liquidação do empenho 835, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente Participação em 2ª Etapa de Capacitação em SAE, na cidade de Marília, no período de 24/08 a 27/08/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 837;6877;PA 1140;;24/08/2015;;219.512.678-77 - JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA;;;480,00;;P;;480,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, liquidação do empenho 837, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente Participação em 2ª Etapa de Capacitação em SAE, na cidade de Marília, no período de 25/08 a 26/08/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 817;6787;PA 2527;;24/08/2015;;073.816.028-81 - MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO;;;480,00;;P;;480,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, liquidação do empenho 817, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a 1 1/2 diárias para segunda etapa do treinamento sobre sistematização da assistência de enfermagem em Marília no período de 25/08/2015 a 26/08/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 831;6871;PA 2955;;24/08/2015;;357.393.628-81 - NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO;;;1.120,00;;P;;1.120,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO, liquidação do empenho 831, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente Participação em 2ª Etapa de Capacitação em SAE, na cidade de Marília, no período de 24/08 a 27/08/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 834;6874;PA 234;;24/08/2015;;343.428.418-43 - PRISCILA BUZZO SEGATTO;;;1.120,00;;P;;1.120,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a PRISCILA BUZZO SEGATTO, liquidação do empenho 834, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente Participação em 2ª Etapa de Capacitação em SAE, na cidade de Marília, no período de 24/08 a 27/08/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 833;6873;PA 3716;;24/08/2015;;062.045.778-32 - REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO;;;480,00;;P;;480,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO, liquidação do empenho 833, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente Participação em 2ª Etapa de Capacitação em SAE, na cidade de Marília, no período de 25/08 a 26/08/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 821;6867;PA 149;;25/08/2015;;001.039.988-70 - GILZA MARQUES DO NASCIMENTO;;;480,00;;P;;480,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 821, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a 1 1/2 Diária para ações de fiscalizações em Divinolândia no período de 26/08/2015 a 27/08/2015. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 818;6864;PA 894;;25/08/2015;;088.659.878-80 - LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL;;;480,00;;P;;480,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, liquidação do empenho 818, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1 1/2 diárias para ações de fiscalização em Divinolândia no período de 26/08/2015 a 27/08/2015. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 776;6866;PA 2526;;25/08/2015;;062.427.128-57 - REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO;;;480,00;;P;;480,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO, liquidação do empenho 776, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO, pela aquisição ou serviços prestados Referente a 1 1/2 Diária - Fiscalização nos municípios de Bananal e São José do Barreiro no período de 26/08/2015 a 27/08/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 847;6890;PA 495;;25/08/2015;;137.231.278-19 - SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER;;;480,00;;P;;480,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, liquidação do empenho 847, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1 1/2 Diária para ações de fiscalização em Itápolis no período de 18/08/2015 a 19/08/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 819;6865;PA 2525;;25/08/2015;;071.295.738-30 - VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ;;;480,00;;P;;480,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, liquidação do empenho 819, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1 1/2 diárias para ações de fiscalização em Bananal e São José do Barreiro no período de 26/08/2015 a 27/08/2015. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 851;6960;PA3736;;28/08/2015;;186.325.118-90 - ADRIANA NOGUEIRA VICTORATTO;;;1.440,00;;P;;1.440,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a ADRIANA VICTORATTO GOMES, liquidação do empenho 851, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ADRIANA VICTORATTO GOMES, pela aquisição ou serviços prestados referente a 4 1/2 Diárias para mutirão de audiências de conciliação em Botucatu e Bauru no período de 31/08/2015 a 04/09/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 853;6962;PA 3737;;28/08/2015;;030.154.587-10 - CRISTIANO CATALDI;;;1.440,00;;P;;1.440,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a CRISTIANO CATALDI, liquidação do empenho 853, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CRISTIANO CATALDI, pela aquisição ou serviços prestados referente a 4 1/2 Diárias para mutirão de audiências de conciliação em Botucatu e Bauru no período de 31/08/2015 a 04/09/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 852;6961;PA 3739;;28/08/2015;;397.764.388-65 - LAIS SERAFIM DE FREITAS;;;1.440,00;;P;;1.440,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a LAIS SERAFIM DE FREITAS, liquidação do empenho 852, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LAIS SERAFIM DE FREITAS, pela aquisição ou serviços prestados referente a 4 1/2 Diárias para mutirão de audiências de conciliação em Botucatu e Bauru no período de 31/08/2015 a 04/09/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 854;7037;PA 1584;;31/08/2015;;288.727.808-88 - FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA;;;1.440,00;;P;;1.440,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, liquidação do empenho 854, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados referente a 4 1/2 Diárias para mutirão de audiências de conciliação no período de 31/08/2015 a 04/09/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 855;7038;PA 498;;31/08/2015;;311.775.948-46 - RICARDO TEODORO;;;1.440,00;;P;;1.440,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a RICARDO TEODORO, liquidação do empenho 855, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RICARDO TEODORO, pela aquisição ou serviços prestados referente a 4 1/2 Diárias para mutirão de audiências de conciliação no período de 31/08/2015 a 04/09/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 869;7135;PA 3801;;01/09/2015;;092.199.338-29 - MARISTELA BARBOSA MASSUDA ;;;160,00;;P;;160,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a MARISTELA BARBOSA MASSUDA , liquidação do empenho 869, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARISTELA BARBOSA MASSUDA , pela aquisição ou serviços prestados - referente 1/2 diária para participar da Oficina de Gestão de Recursos em Saúde e Enfermagem em São Carlos em 27/08/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 881;7318;PA 494;;03/09/2015;;278.479.748-19 - LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE;;;480,00;;P;;480,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, liquidação do empenho 881, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1 1/2 diária para ações de fiscalização em Araraquara no período 25/08/2015 a 26/08/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 882;7319;PA 494;;03/09/2015;;278.479.748-19 - LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE;;;480,00;;P;;480,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, liquidação do empenho 882, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1 1/2 diária para ações de fiscalização em Leme-SP no período 27/08/2015 a 28/08/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 880;7317;PA 382;;03/09/2015;;120.985.108-37 - MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO;;;480,00;;P;;480,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, liquidação do empenho 880, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1 1/2 diária para ações de fiscalização em Bauru no período 01/09/2015 a 02/09/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 872;7289;PA 3722;;08/09/2015;;004.685.878-45 - ISAIRA DOS ANJOS DA SILVA;;;800,00;;P;;800,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a ISAIRA DOS ANJOS DA SILVA, liquidação do empenho 872, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ISAIRA DOS ANJOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. referente a 2 1/2 diárias para segunda etapa de capacitação sobre sistematização da assistência de enfermagem para fiscais em Ribeirão Preto no período de 09/09/2015 a 11/09/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 873;7290;PA 1137;;08/09/2015;;069.547.248-82 - LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA;;;480,00;;P;;480,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA, liquidação do empenho 873, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA, pela aquisição ou serviços prestados. referente a 1 1/2 diárias para segunda etapa de capacitação sobre sistematização da assistência de enfermagem para fiscais em Ribeirão Preto no período de 09/09/2015 a 11/09/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 874;7291;PA 976;;08/09/2015;;289.995.948-40 - MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES;;;480,00;;P;;480,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, liquidação do empenho 874, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, pela aquisição ou serviços prestados. referente a 1 1/2 diárias para segunda etapa de capacitação sobre sistematização da assistência de enfermagem para fiscais em Ribeirão Preto no período de 09/09/2015 a 11/09/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 879;7316;PA 602;;09/09/2015;;094.981.128-94 - EDISON KIYONORI KAVAKAMI;;;160,00;;P;;160,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, liquidação do empenho 879, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/2 diária para passagem de cabo de rede no dia 26/08/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 878;7297;PA 001;;09/09/2015;;305.419.608-90 - GEISA SIMONATO FERMINO;;;480,00;;P;;480,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a GEISA SIMONATO FERMINO, liquidação do empenho 878, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GEISA SIMONATO FERMINO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 1 1/2 Diárias para Segunda etapa de capacitação sobre sistematização da assistência de enfermagem no período de 10/09/2015 a 11/09/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 875;7294;PA1056;;09/09/2015;;249.565.938-13 - LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES;;;480,00;;P;;480,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, liquidação do empenho 875, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 1 1/2 Diárias para Segunda etapa de capacitação sobre sistematização da assistência de enfermagem no período de 10/09/2015 a 11/09/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 876;7295;PA 973;;09/09/2015;;217.570.128-00 - MEY FAN PORFÍRIO WAY;;;480,00;;P;;480,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a MEY FAN PORFÍRIO WAY, liquidação do empenho 876, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MEY FAN PORFÍRIO WAY, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 1 1/2 Diárias para Segunda etapa de capacitação sobre sistematização da assistência de enfermagem no período de 10/09/2015 a 11/09/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 877;7296;PA 3648;;09/09/2015;;189.107.208-08 - MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA;;;480,00;;P;;480,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA, liquidação do empenho 877, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 1 1/2 Diárias para Segunda etapa de capacitação sobre sistematização da assistência de enfermagem no período de 10/09/2015 a 11/09/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 896;7359;PA 2955;;09/09/2015;;357.393.628-81 - NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO;;;800,00;;P;;800,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO, liquidação do empenho 896, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente fiscalização nas cidades de Nova Campina e Apiaí, no período de 01/09 a 03/09/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 897;7360;PA 234;;09/09/2015;;343.428.418-43 - PRISCILA BUZZO SEGATTO;;;800,00;;P;;800,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a PRISCILA BUZZO SEGATTO, liquidação do empenho 897, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente fiscalização na cidade de Itapeva, no período de 02/09 a 04/09/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 890;7351;PA 2611;;11/09/2015;;218.850.508-52 - ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI;;;2.200,00;;P;;2.200,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, liquidação do empenho 890, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 5 e 1/2 diária (100%), referente Participação no 18º CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no período de 14/09 a 19/09/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 900;7464;PA 80;;11/09/2015;;293.514.598-45 - ANA ELIZA OKAMURA LIMA;;;480,00;;P;;480,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, liquidação do empenho 900, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente a fiscalização na cidade de Caraguatatuba, no período de 14/09 a 15/09/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 897;7360;;;11/09/2015;;44.413.680/0001-40 - COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO;;;-320,00;;E;;-320,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Estorno do pagamento 7360 pago a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, empenho 897, CRÉDITO EM C/C OU C/P , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente fiscalização na cidade de Itapeva, no período de 02/09 a 04/09/15. - DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE A NÃO UTILIZAÇÃO POR PARTE DA COLABORADORA.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 889;7350;PA 381;;11/09/2015;;023.130.249-54 - FABIANE SANCHES DE ANGELO;;;480,00;;P;;480,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a FABIANE SANCHES DE ANGELO, liquidação do empenho 889, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FABIANE SANCHES DE ANGELO, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente fiscalização na cidade de Bauru, no período de 14/09 a 15/09/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 894;7355;PA 3879;;11/09/2015;;289.463.688-10 - GISELE CRISTINA GENTIL;;;2.200,00;;P;;2.200,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a GISELE CRISTINA GENTIL, liquidação do empenho 894, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GISELE CRISTINA GENTIL, para pagamento de 5 e 1/2 diária (100%), referente Participação no 18º CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no período de 14/09 a 19/09/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 891;7352;PA 3799;;11/09/2015;;333.919.818-73 - JULIO CESAR PARMIGIANI TEIXEIRA;;;2.200,00;;P;;2.200,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a JULIO CESAR PARMIGIANI TEIXEIRA, liquidação do empenho 891, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JULIO CESAR PARMIGIANI TEIXEIRA, para pagamento de 5 e 1/2 diária (100%), referente Participação no 18º CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no período de 14/09 a 19/09/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 903;7468;PA 195;;11/09/2015;;121.298.038-73 - KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA;;;480,00;;P;;480,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, liquidação do empenho 903, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente fiscalização na cidade de Registro, no período de 03/09 a 04/09/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 893;7354;PA 3878;;11/09/2015;;262.062.688-96 - LUCIANA DELLA BARBA;;;2.200,00;;P;;2.200,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a LUCIANA DELLA BARBA, liquidação do empenho 893, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANA DELLA BARBA, para pagamento de 5 e 1/2 diária (100%), referente Participação no 18º CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no período de 14/09 a 19/09/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 892;7353;PA 3800;;11/09/2015;;338.605.938-46 - TATIANA GENTIL DO PRADO;;;2.200,00;;P;;2.200,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a TATIANA GENTIL DO PRADO, liquidação do empenho 892, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a TATIANA GENTIL DO PRADO, para pagamento de 5 e 1/2 diária (100%), referente Participação no 18º CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no período de 14/09 a 19/09/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 920;7537;PA 3944;;14/09/2015;;256.638.618-82 - ALESSANDRA AZANHA;;;2.200,00;;P;;2.200,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a ALESSANDRA AZANHA, liquidação do empenho 920, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA AZANHA para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente participação no 18º CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no período de 14/09 a 19/09/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 901;7465;PA 503;;14/09/2015;;058.743.078-85 - BARBARA GISELA DE OLIVEIRA GONGORA GONCALVES;;;480,00;;P;;480,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a BARBARA GISELA DE OLIVEIRA GONGORA GONCALVES, liquidação do empenho 901, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BARBARA GISELA DE OLIVEIRA GONGORA GONCALVES para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente a fiscalização na cidade de Caraguatatuba, no período de 15/09 a 16/09/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 923;7539;PA 499;;14/09/2015;;873.029.935-72 - FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA;;;800,00;;P;;800,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 923, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente transporte de Conselheira para palestra, na cidade de Adamantina, no período de 10/09 a 12/09/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 925;7563;PA 3879;;14/09/2015;;289.463.688-10 - GISELE CRISTINA GENTIL;;;2.200,00;;P;;2.200,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a GISELE CRISTINA GENTIL, liquidação do empenho 925, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GISELE CRISTINA GENTIL, para pagamento de 5 e 1/2 diária (100%), referente Participação no 18º CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no período de 14/09 a 19/09/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 902;7466;PA 382;;14/09/2015;;120.985.108-37 - MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO;;;480,00;;P;;480,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, liquidação do empenho 902, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente a fiscalização na cidade de Caraguatatuba, no período de 15/09 a 16/09/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 919;7536;PA 3942;;14/09/2015;;281.176.078-40 - MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI;;;1.800,00;;P;;1.800,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI, liquidação do empenho 919, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente participação no 18º CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no período de 15/09 a 19/09/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 921;7538;PA 1054;;15/09/2015;;300.340.318-47 - ELIANA MARQUES DE PAULA;;;480,00;;P;;480,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a ELIANA MARQUES DE PAULA, liquidação do empenho 921, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ELIANA MARQUES DE PAULA, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente fiscalização, na cidade de Pedregulho, no período de 16/09 a 17/09/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 922;7566;PA 499;;15/09/2015;;278.479.748-19 - LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE;;;800,00;;P;;800,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, liquidação do empenho 922, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente fiscalização, na cidade de Leme, no período de 16/09 a 18/09/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 924;7565;PA 495;;15/09/2015;;137.231.278-19 - SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER;;;960,00;;P;;960,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, liquidação do empenho 924, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 3 diárias (100%), referente fiscalização na cidade de Bauru, nos períodos de 01/09 a 02/9/15 e 15/09 a 16/09/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 905;7501;PA 3877;;16/09/2015;;090.441.898-75 - ROSEMEIRE SARTORI DE ALBUQUERQUE;;;1.000,00;;P;;1.000,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a ROSEMEIRE SARTORI DE ALBUQUERQUE, liquidação do empenho 905, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ROSEMEIRE SARTORI DE ALBUQUERQUE, para pagamento de 2 e 1/2 diária (100%), referente participação no 18º CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no período de 17/09 a 19/09/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 929;7740;PA 499;;22/09/2015;;278.479.748-19 - LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE;;;800,00;;P;;800,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, liquidação do empenho 929, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente fiscalização, na cidade de Araraquara, no período de 23/09 a 25/09/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 930;7741;PA 382;;22/09/2015;;120.985.108-37 - MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO;;;480,00;;P;;480,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, liquidação do empenho 930, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente fiscalização, na cidade de Bauru, no período de 23/09 a 24/09/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 918;7791;PA 3942;;22/09/2015;;003.493.668-88 - MARIA CRISTINA TANI BENEVENTI;;;1.800,00;;P;;1.800,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a MARIA CRISTINA TANI BENEVENTI, liquidação do empenho 918, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIA CRISTINA TANI BENEVENTI, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente participação no 18º CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no período de 15/09 a 19/09/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 931;7742;PA 495;;22/09/2015;;137.231.278-19 - SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER;;;480,00;;P;;480,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, liquidação do empenho 931, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente fiscalização, na cidade de Bauru, no período de 23/09 a 24/09/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 894;7355;;;25/09/2015;;44.413.680/0001-40 - COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO;;;-2.200,00;;E;;-2.200,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Estorno do pagamento 7355 pago a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, empenho 894, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GISELE CRISTINA GENTIL, para pagamento de 5 e 1/2 diária (100%), referente Participação no 18º CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no período de 14/09 a 19/09/15. - DEVOLUÇAO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, FEITO PORQUE A COLABORADORA NÃO MAIS UTILIZAVA A CONTA CADASTRADA NO SISTEMA IMPLANTA.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 967;7855;PA 2611;;29/09/2015;;218.850.508-52 - ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI;;;480,00;;P;;480,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, liquidação do empenho 967, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente cobertura jornalística de palestra da presidente, na cidade de Votuporanga e de conselheiros, na cidade de São José do Rio Preto, no período de 29/09 a 30/09/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 961;7828;PA 4042;;29/09/2015;;086.882.436-46 - CEZAR BRUNO PEDROSO;;;1.440,00;;P;;1.440,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a CEZAR BRUNO PEDROSO, liquidação do empenho 961, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CEZAR BRUNO PEDROSO, para pagamento de 4 e 1/2 diárias, referente admissão e treinamento na SEDE, no período de 21/09 a 25/09/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 966;7853;PA 1192;;29/09/2015;;873.029.935-72 - FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA;;;480,00;;P;;480,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 966, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente condução de presidente e conselheiros para palestras nas cidades de Votuporanga e São José do Rio Preto, no período de 29/09 a 30/09/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 976;7985;PA 1054;;05/10/2015;;300.340.318-47 - ELIANA MARQUES DE PAULA;;;480,00;;P;;480,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a ELIANA MARQUES DE PAULA, liquidação do empenho 976, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ELIANA MARQUES DE PAULA, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente fiscalização nas cidades de Cajuru, Tapiratiba e Santa Rosa do Viterbo, no período de 01/10 a 02/10/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 983;8065;PA 383;;07/10/2015;;038.514.418-00 - MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA;;;480,00;;P;;480,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA, liquidação do empenho 983, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente fiscalização na cidade de Bauru, no período de 05/10 a 06/10/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 982;8064;PA 495;;07/10/2015;;137.231.278-19 - SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER;;;800,00;;P;;800,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, liquidação do empenho 982, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente participação em reunião na SEDE do COREN-SP, no período de 27/09 a 29/09/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 989;8084;PA 0216;;13/10/2015;;198.228.598-21 - JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA;;;480,00;;P;;480,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, liquidação do empenho 989, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente Fiscalização nas cidades de Apiaí e Itapirapuã, no período de 06/10 a 07/10/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 988;8085;PA 0216;;13/10/2015;;198.228.598-21 - JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA;;;480,00;;P;;480,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, liquidação do empenho 988, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente Fiscalização nas cidades de Apiaí e Itapeva, no período de 01/10 a 02/10/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 994;8105;PA 0382;;13/10/2015;;120.985.108-37 - MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO;;;480,00;;P;;480,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, liquidação do empenho 994, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento 1 1/2 diária (100%), referente a oficina de dimensionamento de Pessoal de Enfermagem na Subseção Araçatuba, no período de 06/10 à 07/10/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1003;8524;PA 80/2015;;15/10/2015;;293.514.598-45 - ANA ELIZA OKAMURA LIMA;;;480,00;;P;;480,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, liquidação do empenho 1003, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, Referente a 1 1/2 (100%) para fiscalização em Cananéia, no período de 08/10/2015 a 09/10/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1017;8544;PA 101152/2012;;19/10/2015;;001.039.988-70 - GILZA MARQUES DO NASCIMENTO;;;480,00;;P;;480,00;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;976;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação 8220 do empenho 1017, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 976 ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente Fiscalização nas cidades de São Carlos e Descalvado , no período de 21/10 a 22/10/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1016;8545;2447;;19/10/2015;;198.228.598-21 - JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA;;;480,00;;P;;480,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, liquidação do empenho 1016, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente Fiscalização na cidade de Apiaí , no período de 20/10 a 21/10/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1028;8582;PA 4308;;20/10/2015;;257.996.158-59 - LUIZ EDUARDO CORDEIRO;;;1.440,00;;P;;1.440,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a LUIZ EDUARDO CORDEIRO, liquidação do empenho 1028, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUIZ EDUARDO CORDEIRO, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente levantamento e reavaliação de bens materiais nas subseções de Marília, Pres. Prudente, Araçatuba, S. J. Rio Preto e Ribeirão Preto, no período de 19/10 a 23/10/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1023;8574;PA 234;;20/10/2015;;343.428.418-43 - PRISCILA BUZZO SEGATTO;;;1.440,00;;P;;1.440,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a PRISCILA BUZZO SEGATTO, liquidação do empenho 1023, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 4 1/2 diárias (100%), sendo: 1 e 1/2 referente a fiscalização nas cidades de Itapeva e Apiaí, no período de 01/10 a 02/10/15 , 1 e 1/2 referente Fiscalização na cidade de Apiai, no período de 06/10 a 07/10/15 e 1 e 1/2 referente Fiscalização na cidade de Apiai, no período de 20/10 a 21/10/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1027;8581;PA 4305;;21/10/2015;;069.052.658-02 - EDUARDO DONISETE GUEDES;;;1.440,00;;P;;1.440,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a EDUARDO DONISETE GUEDES, liquidação do empenho 1027, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDUARDO DONISETE GUEDES, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente levantamento e reavaliação de bens materiais nas subseções de Marília, Pres. Prudente, Araçatuba, S. J. Rio Preto e Ribeirão Preto, no período de 19/10 a 23/10/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1026;8580;PA 3666;;21/10/2015;;078.881.708-62 - LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA;;;640,00;;P;;640,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1026, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, para pagamento de 02 diárias (100%), referente fiscalização na cidade de Pariquera-Açu, no período de 06/10 a 08/10/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1020;8564;PA80/2015;;22/10/2015;;293.514.598-45 - ANA ELIZA OKAMURA LIMA;;;480,00;;P;;480,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, liquidação do empenho 1020, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente a fiscalização na cidade de Caraguatatuba, no período de 22/10 a 23/10/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1052;8766;PA 3736/2015;;28/10/2015;;186.325.118-90 - ADRIANA NOGUEIRA VICTORATTO;;;480,00;;P;;480,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a ADRIANA VICTORATTO GOMES, liquidação do empenho 1052, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ADRIANA VICTORATTO GOMES, para pagamento de 01 e 1/2 diária (100%), referente mutirão de audiências de conciliação realizada na cidade de Limeira - SP, no período de 27/10 a 28/10/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1054;8764;PA3739/2015;;28/10/2015;;397.764.388-65 - LAIS SERAFIM DE FREITAS;;;480,00;;P;;480,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a LAIS SERAFIM DE FREITAS, liquidação do empenho 1054, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LAIS SERAFIM DE FREITAS, para pagamento de 01 e 1/2 diária (100%), referente mutirão de audiências de conciliação realizada na cidade de Limeira - SP, no período de 27/10 a 28/10/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1051;8767;PA2615/2015;;28/10/2015;;215.012.428-90 - MICHEL RODRIGUES ARAUJO;;;480,00;;P;;480,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a MICHEL RODRIGUES ARAUJO, liquidação do empenho 1051, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MICHEL RODRIGUES ARAUJO, para pagamento de 01 e 1/2 diária (100%), referente mutirão de audiências de conciliação realizada na cidade de Limeira - SP, no período de 27/10 a 28/10/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1053;8765;PA 4374/2015;;28/10/2015;;218.768.398-21 - RAFAEL MEDEIROS MARTINS;;;480,00;;P;;480,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a RAFAEL MEDEIROS MARTINS, liquidação do empenho 1053, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RAFAEL MEDEIROS MARTINS, para pagamento de 01 e 1/2 diária (100%), referente mutirão de audiências de conciliação realizada na cidade de Limeira - SP, no período de 27/10 a 28/10/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1050;8768;498;;28/10/2015;;311.775.948-46 - RICARDO TEODORO;;;480,00;;P;;480,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a RICARDO TEODORO, liquidação do empenho 1050, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RICARDO TEODORO, para pagamento de 01 e 1/2 diária (100%), referente mutirão de audiências de conciliação realizada na cidade de Limeira - SP, no período de 27/10 a 28/10/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1058;8868;PA 495/2015;;30/10/2015;;137.231.278-19 - SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER;;;320,00;;P;;320,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, liquidação do empenho 1058, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 1 diária (100%), referente participação em reunião na Sede do conselho, no período de 25/10 a 27/10/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1066;8915;2955/2015;;03/11/2015;;357.393.628-81 - NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO;;;640,00;;P;;640,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO, liquidação do empenho 1066, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO, para pagamento de 2 diárias (100%) referente fiscalização na cidade de Ribeirão Branco, no período de 06/10 a 08/10/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1075;9089;PA 4511;;05/11/2015;;221.352.158-13 - RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS;;;600,00;;P;;600,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS, liquidação do empenho 1075, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS,para pagamento de 01 diária (100%), referente a visita técnica ao COREN-DF em Brasilia no período 05/11 a 06/11/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1076;9104;PA 382;;09/11/2015;;120.985.108-37 - MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO;;;480,00;;P;;480,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;"Pago a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, liquidação do empenho 1076, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento de 01 e 1/2 diária (100%), referente Oficina de Dimensionamento"" Unidades de Internação"" na Santa Casa de Fernandópolis, no período de 09/11 a 11/11/15.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1101;9287;PA 4576;;13/11/2015;;259.397.908-95 - ALESSANDRA COELHO LOPES BENETTON;;;400,00;;P;;400,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a ALESSANDRA COELHO LOPES BENETTON, liquidação do empenho 1101, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA COELHO LOPES BENETTON, para pagamento de 01 diária (100%), referente a participação na SENFIS 2015, na cidade de IPOJUCA - PE, no período de 17/11 a 20/11/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1096;9274;PA 3317;;13/11/2015;;004.568.826-50 - CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS;;;32,00;;P;;32,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS, liquidação do empenho 1096, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS, para pagamento de 01 diária (10%), referente realização de audiência Cível e distribuição de iniciais de execução, na cidade de Caraguatatuba, no período de 20/10 a 20/10/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1097;9273;PA 602;;13/11/2015;;094.981.128-94 - EDISON KIYONORI KAVAKAMI;;;800,00;;P;;800,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, liquidação do empenho 1097, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, para pagamento de 02 e 1/2 diárias (100%), referente a substituição de no break, na cidade de Presidente Prudente, no período de 09/11 a 11/11/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1086;9197;011/2015;;13/11/2015;;305.419.608-90 - GEISA SIMONATO FERMINO;;;400,00;;P;;400,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a GEISA SIMONATO FERMINO, liquidação do empenho 1086, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GEISA SIMONATO FERMINO, para pagamento de 1 diária (100%), referente participação no Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS em Ipojuca - PE, no período de 17/11 a 20/11/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1093;9251;PA 3721;;13/11/2015;;326.717.998-02 - JAMILLE DE JESUS MATTISEN;;;400,00;;P;;400,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a JAMILLE DE JESUS MATTISEN, liquidação do empenho 1093, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JAMILLE DE JESUS MATTISEN, para pagamento de 1 diária (100%), referente a participação do 7° SENAFIS em Recife, no período de 17/11 a 20/11/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1098;9272;PA 2617;;13/11/2015;;335.116.788-11 - RAFAEL GARCIA FLORES;;;32,00;;P;;32,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a RAFAEL GARCIA FLORES, liquidação do empenho 1098, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RAFAEL GARCIA FLORES, para pagamento de 1 diária (10%), referente a representação em audiência , na cidade de caraguatatuba, no período de 20/10 a 20/10/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1100;9286;PA 4558;;13/11/2015;;178.126.958-08 - REGINALDO JOSE DE SOUZA;;;800,00;;P;;800,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a REGINALDO JOSE DE SOUZA, liquidação do empenho 1100, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a REGINALDO JOSE DE SOUZA, para pagamento de 02 e 1/2 diárias (100%), referente a substituição de no break, na cidade de Presidente Prudente, no período de 09/11 a 11/11/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1094;9249;PA 2925;;13/11/2015;;257.618.178-37 - VIVIANE CAMARGO SANTOS;;;400,00;;P;;400,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a VIVIANE CAMARGO SANTOS, liquidação do empenho 1094, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VIVIANE CAMARGO SANTOS, para pagamento de 1 diária (100%), referente a participação do 7° SENAFIS em Recife, no período de 17/11 a 20/11/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1106;9409;PA 383/2015;;16/11/2015;;038.514.418-00 - MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA;;;320,00;;P;;320,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA, liquidação do empenho 1106, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA, para pagamento de 1 diária (100%), referente fiscalização em Bauru e Pederneiras, no período de 03/11 a 04/11/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1120;9608;PA 216;;23/11/2015;;198.228.598-21 - JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA;;;640,00;;P;;640,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, liquidação do empenho 1120, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 3 diárias (100%), referente a fiscalização nas cidades de Iporanga/ Apiaí, no período de 17/11 a 20/11/15. - Conforme e-mail enviado pela colaboradora, 01 diária não foi utilizada, sendo pagas 02 diária referente ao período de 17 a 19/11/15;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1122;9606;PA 382;;23/11/2015;;120.985.108-37 - MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO;;;640,00;;P;;640,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, liquidação do empenho 1122, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento de 2 diárias (100%), referente a fiscalização na cidade de Ibitinga, no período de 03/11 a 05/11/15. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1119;9609;;;23/11/2015;;120.985.108-37 - MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO;;;160,00;;P;;160,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;"Pago a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, liquidação do empenho 1119, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento de 1/2 diária (100%), referente Oficina de Dimensionamento"" Unidades de Internação"" na Santa Casa de Fernandópolis, no período de 09/11 a 11/11/15. Complemento da diária paga no empenho. 1076.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1127;9601;PA 2955;;23/11/2015;;357.393.628-81 - NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO;;;640,00;;P;;640,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO, liquidação do empenho 1127, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO, para pagamento de 2 diárias (100%), referente a fiscalização nas cidades de Apiaí e Ribeirão Branco , no período de 10/11 a 12/11/15. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1121;9607;PA 234;;23/11/2015;;343.428.418-43 - PRISCILA BUZZO SEGATTO;;;640,00;;P;;640,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a PRISCILA BUZZO SEGATTO, liquidação do empenho 1121, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 3 diárias (100%), referente a fiscalização nas cidades de Iporanga/ Apiaí, no período de 17/11 a 20/11/15. - Conforme e-mail enviado pela colaboradora, 01 diária não foi utilizada, sendo pagas 02 diária referente ao período de 17 a 19/11/15;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1107;9408;PA 2525;;23/11/2015;;201.896.588-35 - ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA;;;320,00;;P;;320,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, liquidação do empenho 1107, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, para pagamento de 1 diária (100%), referente fiscalização nas cidades de Areias e Bananal , no período de 24/11 a 25/11/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1123;9605;PA 495;;23/11/2015;;137.231.278-19 - SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER;;;640,00;;P;;640,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, liquidação do empenho 1123, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 2 diárias (100%), referente a fiscalização na cidade de Ibitinga, no período de 03/11 a 05/11/15. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1129;9625;PA 149;;24/11/2015;;001.039.988-70 - GILZA MARQUES DO NASCIMENTO;;;640,00;;P;;640,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 1129, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, referente ao pagamento de 2 diárias (100%), referente fiscalização nas cidades de Mococa, Caconde e Itobi no período de 25/11 a 27/11/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1107;9408;;;24/11/2015;;201.896.588-35 - ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA;;;-320,00;;E;;-320,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Estorno do pagamento 9408 pago a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, empenho 1107, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, para pagamento de 1 diária (100%), referente fiscalização nas cidades de Areias e Bananal , no período de 24/11 a 25/11/15. - PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE Á COLABORADORA.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1133;9643;PA2525;;24/11/2015;;071.295.738-30 - VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ;;;320,00;;P;;320,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, liquidação do empenho 1133, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, para pagamento de 1 diária (100%), referente a fiscalização nas cidades de Areias e bananal, no período de 24/11 a 25/11/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1147;9658;PA 3651;;26/11/2015;;229.335.848-83 - ALBERTO RUY LOURENÇO MARQUES JUNIOR;;;640,00;;P;;640,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a ALBERTO RUY LOURENÇO MARQUES JUNIOR, liquidação do empenho 1147, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALBERTO RUY LOURENÇO MARQUES JUNIOR, para pagamento de 2 diárias (100%), referente ao mutirão de audiências em Ribeirão Preto, no período de 25/11 a 27/11/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1145;9660;PA 3737;;26/11/2015;;030.154.587-10 - CRISTIANO CATALDI;;;640,00;;P;;640,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a CRISTIANO CATALDI, liquidação do empenho 1145, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CRISTIANO CATALDI, referente ao pagamento de 2 diárias (100%), referente ao mutirão de audiências em Ribeirão Preto, no período de 25/11 a 27/11/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1146;9659;PA 3189;;26/11/2015;;381.010.388-84 - FABRICIO ARAUJO CALDAS;;;640,00;;P;;640,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a FABRICIO ARAUJO CALDAS, liquidação do empenho 1146, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FABRICIO ARAUJO CALDASI, para pagamento de 2 diárias (100%), referente ao mutirão de audiências em Ribeirão Preto, no período de 25/11 a 27/11/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1143;9662;PA 1192;;26/11/2015;;873.029.935-72 - FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA;;;640,00;;P;;640,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, referente ao pagamento de 2 diárias (100%), referente a transporte da equipe GJUR para participar do mutirão de audiências em Ribeirão Preto, no período de 25/11 a 27/11/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1148;9666;PA 601;;26/11/2015;;336.166.518-32 - WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA;;;640,00;;P;;640,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 1148, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA, para pagamento de 2 diárias (100%), referente a suporte técnico para equipe que fará conciliação no Fórun de Ribeirão Preto, no período de 25/11 a 27/11/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1158;9849;PA 4705;;30/11/2015;;092.345.318-09 - SANDRA REGINA ANTONIETE NEVES CASON;;;1.400,00;;P;;1.400,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a SANDRA REGINA ANTONIETE NEVES CASON, liquidação do empenho 1158, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SANDRA REGINA ANTONIETE NEVES CASON, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente a participação do IX Congresso Brasileiro de Enfermagem Obstétrica e Neonatal em Belém - PA, no período de 01/12 a 06/12/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1163;9888;PA 1054;;01/12/2015;;300.340.318-47 - ELIANA MARQUES DE PAULA;;;320,00;;P;;320,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a ELIANA MARQUES DE PAULA, liquidação do empenho 1163, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ELIANA MARQUES DE PAULA, para pagamento de 1 diária (100%), referente a fiscalização em Ipuã, no período de 02/12 a 03/12/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1169;9983;PA 149;;02/12/2015;;001.039.988-70 - GILZA MARQUES DO NASCIMENTO;;;320,00;;P;;320,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 1169, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 01 diária (100%), referente fiscalização na cidade de Matão, no período de 23/11 a 24/11/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1170;9984;PA 382;;02/12/2015;;120.985.108-37 - MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO;;;320,00;;P;;320,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, liquidação do empenho 1170, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZOO, para pagamento de 01 diária (100%), referente fiscalização na cidade de Ibitinga, no período de 01/12 a 02/12/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1172;9986;PA 4812;;02/12/2015;;031.183.948-70 - RAQUEL CIMA;;;352,00;;P;;352,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a RAQUEL CIMA, liquidação do empenho 1172, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RAQUEL CIMA, para pagamento de 01 diária + 10%, referente atuação como preposto em audiência trabalhista, na cidade de Ribeirão Preto, no período de 01/12 a 02/12/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1168;9982;PA 495;;02/12/2015;;137.231.278-19 - SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER;;;640,00;;P;;640,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, liquidação do empenho 1168, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 02 diárias (100%), referente reunião na SEDE, no período de 22/11 a 24/11/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1188;10086;PA 4706;;07/12/2015;;278.314.208-27 - ANA LUCIA RODRIGUES FERREIRA;;;960,00;;P;;960,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a ANA LUCIA RODRIGUES FERREIRA, liquidação do empenho 1188, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA LUCIA RODRIGUES FERREIRA, para pagamento de 03 diárias (100%) referente mutirão de audiências, na cidade de Assis, no período de 08/12 a 11/12/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1182;10045;PA 3739;;07/12/2015;;397.764.388-65 - LAIS SERAFIM DE FREITAS;;;960,00;;P;;960,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a LAIS SERAFIM DE FREITAS, liquidação do empenho 1182, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LAIS SERAFIM DE FREITAS, para pagamento de 03 diárias (100%), referente participação em Mutirão de audiências na cidade de Assis, no período de 08/12 a 11/12/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1183;10046;PA 4410;;07/12/2015;;186.780.868-40 - LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA;;;960,00;;P;;960,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA, liquidação do empenho 1183, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA, para pagamento de 03 diárias (100%), referente participação em Mutirão de audiências na cidade de Assis, no período de 08/12 a 11/12/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1184;10047;PA 495;;07/12/2015;;137.231.278-19 - SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER;;;320,00;;P;;320,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, liquidação do empenho 1184, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 01 diária (100%), referente fiscalização na cidade de Ibitinga, no período de 01/12 a 02/12/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1213;10276;PA 4907;;11/12/2015;;066.027.328-46 - CARMEN SILVIA GABRIEL;;;400,00;;P;;400,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a CARMEN SILVIA GABRIEL, liquidação do empenho 1213, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CARMEN SILVIA GABRIEL, para pagamento de 01 diária (100%), referente participação no I Simpósio de Prática Assistencial no Âmbito Hospitalar, no período de 10/12 a 11/12/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1206;10191;PA 149;;11/12/2015;;001.039.988-70 - GILZA MARQUES DO NASCIMENTO;;;640,00;;P;;640,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 1206, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 02 diárias (100%), referente fiscalização nas cidades de Divinolândia e Caconde, no período de 16/12 a 18/12/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1212;10275;PA 4910;;11/12/2015;;059.277.008-70 - LUCIA MARINILZA BECCARIA;;;400,00;;P;;400,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a LUCIA MARINILZA BECCARIA, liquidação do empenho 1212, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIA MARINILZA BECCARIA, para pagamento de 01 diária (100%), referente participação no I Simpósio de Prática Assistencial no Âmbito Hospitalar, no periodo de 09/12 a 10/12/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1185;10060;PA 2526;;11/12/2015;;062.427.128-57 - REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO;;;320,00;;P;;320,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO, liquidação do empenho 1185, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO, para pagamento de 01 diária (100%), referente fiscalização na cidade de São José dos Campos, no período de 14/12 a 15/12/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 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