;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; COREN/SP;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; CNPJ: 44.413.680/0001-40;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;Período: 01/01/2026 a 30/06/2026;;;;;; Relação de Pagamentos;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;N. Emp.;N. Baixa;Processo;;Data Pgto;;CPF/CNPJ;Favorecido;;;Valor;Valor Liq.;;Documento;Número;;;Conta;;;; 40;;16;1332/2021;;09/01/2026;;150.338.208-77;ADRIANA PEREIRA DA SILVA;;;1.203,00;P;1.203,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, liquidação 16 do empenho 40, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00003/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Comissão de Relações Institucionais (CRI) na Universidade Paulista-UNIP, campus São José do Rio Pardo/SP, para o período de 09/01/2026 à 10/01/2026 , conforme ID 18695.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 52;;4;3014/2024;;09/01/2026;;223.239.208-20;DAIANA BRIZOLA BRITO;;;4.411,00;P;4.411,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a DAIANA BRIZOLA BRITO, liquidação 4 do empenho 52, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00003/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DAIANA BRIZOLA BRITO, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Somos Todos Coren na cidade de Riolândia, para o período de 12/01/2026 à 17/01/2026 , conforme ID 18722.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 47;;9;2083/2024;;09/01/2026;;281.222.628-56;DANIEL ALVES DE SOUZA;;;5.213,00;P;5.213,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a DANIEL ALVES DE SOUZA, liquidação 9 do empenho 47, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00003/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DANIEL ALVES DE SOUZA, para pagamento de 6.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Somos Todos Coren nas cidades de Batatais e Itirapuã/SP, para o período de 11/01/2026 à 17/01/2026 , conforme ID 18721.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 44;;12;600/2024;;09/01/2026;;223.177.988-90;JOÃO DARIO MARCELLI;;;5.213,00;P;5.213,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a JOÃO DARIO MARCELLI, liquidação 12 do empenho 44, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00003/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOAO DARIO MARCELLI, para pagamento de 6.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Somos todos Coren, nos municípios de Cristais Paulista, Pedregulho, Rifaina , Igarapava, Jeriquara, Ribeirão Corrente/SP, para o período de 11/01/2026 à 17/01/2026 , conforme ID 18717.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 34;;18;95538/2011;;09/01/2026;;195.247.858-89;MARCIA RODRIGUES;;;1.203,00;P;1.203,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a MARCIA RODRIGUES, liquidação 18 do empenho 34, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00003/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Comissão de Relações Institucionais (CRI) no Centro Universitário Módulo - Campi Caraguatatuba, para o período de 06/01/2026 à 07/01/2026 , conforme ID 18698.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 31;;19;628/2019;;09/01/2026;;283.357.988-85;MARCIO BISPO DOS SANTOS;;;1.203,00;P;1.203,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 19 do empenho 31, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00003/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Comissão de Relações Institucionais (CRI) no Centro Universitário Módulo - Campi Caraguatatuba, para o período de 06/01/2026 à 07/01/2026 , conforme ID 18696.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 42;;14;578/2024;;09/01/2026;;283.955.768-11;MARCIO JOAQUIM NUNES;;;5.213,00;P;5.213,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a MARCIO JOAQUIM NUNES, liquidação 14 do empenho 42, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00003/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO JOAQUIM NUNES, para pagamento de 6.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Somos Todos Coren, para o período de 11/01/2026 à 17/01/2026 , conforme ID 18715.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 45;;11;599/2024;;09/01/2026;;292.254.108-83;SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO;;;5.213,00;P;5.213,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, liquidação 11 do empenho 45, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00003/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 6.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Somos Todos Coren nas cidades de Cássia dos Coqueiros, Santo Antônio da Alegria, Cajuru e Altinópolis/SP, para o período de 11/01/2026 à 17/01/2026 , conforme ID 18718.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 51;;5;11301/2021;;09/01/2026;;313.471.648-80;VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA;;;3.609,00;P;3.609,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA, liquidação 5 do empenho 51, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00003/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Capacita+ na cidade de Rancharia/SP, para o período de 12/01/2026 à 16/01/2026 , conforme ID 18705;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 102;;37;1331/2021;;12/01/2026;;271.188.108-35;JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA;;;2.230,00;P;2.230,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 38 do empenho 102, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00006/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) treinamento de gestão financeira, orçamentaria, patrimonial e administrativa para a Prestação de Contas e o Relatório de Gestão, no Cofen em Brasília/DF, para o período de 13/01/2026 à 15/01/2026 , conforme ID 18665;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 101;;39;1153/2021;;12/01/2026;;260.642.858-77;LUCIANO ROBSON SANTOS;;;2.230,00;P;2.230,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a LUCIANO ROBSON SANTOS, liquidação 40 do empenho 101, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00006/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) treinamento de gestão financeira, orçamentaria, patrimonial e administrativa para a Prestação de Contas e o Relatório de Gestão, no Cofen em Brasília/DF, para o período de 13/01/2026 à 15/01/2026 , conforme ID 18667;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 121;;72;1332/2021;;13/01/2026;;150.338.208-77;ADRIANA PEREIRA DA SILVA;;;3.609,00;P;3.609,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, liquidação 83 do empenho 121, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00007/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Somos Todos Coren, em Itapetininga/SP, para o período de 13/01/2026 à 17/01/2026 , conforme ID 18719;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 112;;61;11938/2021;;13/01/2026;;180.727.358-02;ANA PAULA GUARNIERI;;;2.005,00;P;2.005,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a ANA PAULA GUARNIERI, liquidação 72 do empenho 112, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00007/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA PAULA GUARNIERI, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) visita técnica à AGERIP e reunião Adecapi, em São Paulo/SP, para o período de 05/01/2026 à 07/01/2026 , conforme ID 18710.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 108;;65;10557/2021;;13/01/2026;;246.960.088-00;ANDERSON ROBERTO RODRIGUES;;;2.807,00;P;2.807,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, liquidação 76 do empenho 108, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00007/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Avança+ e Empregabilidade, em Divinolandia/SP, para o período de 13/01/2026 a 16/01/2026 , conforme ID 18700;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 120;;70;11575/2021;;13/01/2026;;265.931.188-93;EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA;;;2.005,00;P;2.005,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA, liquidação 81 do empenho 120, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00007/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) posse das Comissões de Ética de Enfermagem, em Bauru/SP, para o período de 13/01/2026 à 15/01/2026 , conforme ID 18708;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 119;;68;4707/2015;;13/01/2026;;181.672.738-57;MARCIA REGINA COSTA DE BRITO;;;2.005,00;P;2.005,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, liquidação 79 do empenho 119, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00007/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) posse das Comissões de Ética de Enfermagem, em Bauru/SP, para o período de 13/01/2026 à 15/01/2026 , conforme ID 18704.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 118;;73;95538/2011;;13/01/2026;;195.247.858-89;MARCIA RODRIGUES;;;1.203,00;P;1.203,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a MARCIA RODRIGUES, liquidação 84 do empenho 118, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00007/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Comissão de Relações Institucionais Faculdade de Americana - FAM, em Americana/SP, para o período de 13/01/2026 à 14/01/2026 , conforme ID 18774.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 116;;62;11221/2021;;13/01/2026;;339.804.389-53;MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN;;;4.411,00;P;4.411,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN, liquidação 73 do empenho 116, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00007/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Somos Todos Coren, na cidade Riolândia/SP, para o período de 12/01/2026 à 17/01/2026 , conforme ID 18728.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 115;;109;628/2019;;19/01/2026;;283.357.988-85;MARCIO BISPO DOS SANTOS;;;1.203,00;P;1.203,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 153 do empenho 115, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00013/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Comissão de Relações Institucionais (CRI) na UNIFEOB - Campus Mantiqueira, em São João da Boa Vista/SP, para o período de 09/01/2026 à 10/01/2026 , conforme ID 18754.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 165;;148;3014/2024;;20/01/2026;;223.239.208-20;DAIANA BRIZOLA BRITO;;;4.411,00;P;4.411,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a DAIANA BRIZOLA BRITO, liquidação 202 do empenho 165, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00015/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DAIANA BRIZOLA BRITO, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Atividade do Projeto Somos Todos Coren nas cidades de Chavantes, Sarutaiá, Timburi, Ipaussu e Canitar, para o período de 19/01/2026 à 24/01/2026 , conforme ID 18730.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 175;;150;2083/2024;;20/01/2026;;281.222.628-56;DANIEL ALVES DE SOUZA;;;5.213,00;P;5.213,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a DANIEL ALVES DE SOUZA, liquidação 204 do empenho 175, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00015/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DANIEL ALVES DE SOUZA, para pagamento de 6.50 diárias pelo motivo de Representar o Coren-SP, através do Projeto Somos Todos Coren-SP, nas Cidades de Santa Fé do Sul, Santa Clara D´Oeste, Santa Rita D´Oeste, Santa Albertina e Rubinéia, levando informações de todos os projetos, aplicativos, orientações e tirando duvidas dos Profissionais da Enfermagem, para o período de 18/01/2026 à 24/01/2026 , conforme ID 18737.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 178;;145;10556/2021;;20/01/2026;;441.792.298-54;DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES;;;4.411,00;P;4.411,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, liquidação 199 do empenho 178, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00015/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de realizar atividades do Projeto Somos Todos COREN ? SP nas Cidades : Sarutaiá, Chavantes, Timburi, Canitar e Ipaussu., para o período de 19/01/2026 à 24/01/2026 , conforme ID 18743.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 183;;143;11575/2021;;20/01/2026;;265.931.188-93;EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA;;;2.807,00;P;2.807,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA, liquidação 197 do empenho 183, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00015/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no Projeto Somos Todos Coren-SP, para o período de 19/01/2026 à 22/01/2026 , conforme ID 18758.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 191;;160;1153/2021;;20/01/2026;;260.642.858-77;LUCIANO ROBSON SANTOS;;;1.203,00;P;1.203,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a LUCIANO ROBSON SANTOS, liquidação 213 do empenho 191, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00015/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de representar o Coren-SP em colação de grau na UNIP de Araçatuba conforme ato designatório em anexo, para o período de 23/01/2026 à 24/01/2026 , conforme ID 18778.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 173;;147;4707/2015;;20/01/2026;;181.672.738-57;MARCIA REGINA COSTA DE BRITO;;;2.807,00;P;2.807,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, liquidação 201 do empenho 173, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00015/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de Realizar atividades do Projeto Somos Todos COREN SP nas Cidades de Taquarituba, Fartura e Barão de Antonina no interior do Estado, para o período de 19/01/2026 à 22/01/2026 , conforme ID 18733.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 181;;144;95538/2011;;20/01/2026;;195.247.858-89;MARCIA RODRIGUES;;;2.807,00;P;2.807,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a MARCIA RODRIGUES, liquidação 198 do empenho 181, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00015/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no PROJETO SOMOS TODS COREN EM ARARAQUARA, para o período de 19/01/2026 à 22/01/2026 , conforme ID 18750.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 166;;154;578/2024;;20/01/2026;;283.955.768-11;MARCIO JOAQUIM NUNES;;;5.213,00;P;5.213,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a MARCIO JOAQUIM NUNES, liquidação 208 do empenho 166, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00015/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO JOAQUIM NUNES, para pagamento de 6.50 diárias pelo motivo de participação no Projeto Somos Todos Coren, para o período de 18/01/2026 à 24/01/2026 , conforme ID 18731.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 217;;155;2898/2022;;20/01/2026;;074.041.604-99;PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO;;;2.005,00;P;2.005,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO, liquidação 209 do empenho 217, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00015/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) reuniões plenária, sobre o programa Avança+ e de alinhamento com a Secretária Municipal de Saúde do município de Arujá, na sede do Coren-SP, para o período de 18/01/2026 à 20/01/2026 , conforme ID 18804.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 205;;161;2898/2022;;20/01/2026;;074.041.604-99;PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO;;;1.203,00;P;1.203,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO, liquidação 214 do empenho 205, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00015/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) programa Avança+ na cidade de Santo André, para o período de 15/01/2026 à 16/01/2026 , conforme ID 18782.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 172;;152;599/2024;;20/01/2026;;292.254.108-83;SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO;;;5.213,00;P;5.213,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, liquidação 206 do empenho 172, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00015/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 6.50 diárias pelo motivo de realizar visitas aos profissionais de Enfermagem buscando melhorias na qualidade da assistência de enfermagem no estado de São Paulo, pelo Projeto Somos Todos Coren-SP, para o período de 18/01/2026 à 24/01/2026 , conforme ID 18732.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 211;;157;11301/2021;;20/01/2026;;313.471.648-80;VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA;;;2.005,00;P;2.005,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA, liquidação 211 do empenho 211, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00015/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA, para participar presencialmente da 1390 rop dia 19/01 e Reunião de Alinhamento de Projeto com o Coren Educação dia 20/01 ID 18781.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;;218;1332/2021;;22/01/2026;;150.338.208-77;ADRIANA PEREIRA DA SILVA;;;4.411,00;P;4.411,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, liquidação 282 do empenho 209, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00017/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de atender a agenda do projeto Somos Todos COREN-SP, para o período de 26/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 18780.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 180;;222;10557/2021;;22/01/2026;;246.960.088-00;ANDERSON ROBERTO RODRIGUES;;;4.411,00;P;4.411,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, liquidação 286 do empenho 180, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00017/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de representar o Coren-SP em atividade designada pela Presidência., para o período de 26/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 18747.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 193;;227;2083/2024;;22/01/2026;;281.222.628-56;DANIEL ALVES DE SOUZA;;;5.213,00;P;5.213,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a DANIEL ALVES DE SOUZA, liquidação 291 do empenho 193, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00017/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DANIEL ALVES DE SOUZA, para pagamento de 6.50 diárias pelo motivo de representar o Coren-SP, realizando atividades do Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Jales, para o período de 25/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 18757.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 280;;213;2890/2023;;22/01/2026;;311.070.758-66;DANIEL RODRIGUES;;;3.609,00;P;3.609,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a DANIEL RODRIGUES, liquidação 277 do empenho 280, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00017/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DANIEL RODRIGUES, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de realização de capacitação do curso de Sutura na Cidade de São Carlos., para o período de 27/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 18814.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 179;;223;10556/2021;;22/01/2026;;441.792.298-54;DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES;;;4.411,00;P;4.411,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, liquidação 287 do empenho 179, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00017/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de realizar atividades do Projeto Somos Todos COREN SP nas Cidades: Urânia, Jales, Aspásia, Santa Salete, Nova Canaã Paulista e Três Fronteiras., para o período de 26/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 18744.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 279;;214;11575/2021;;22/01/2026;;265.931.188-93;EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA;;;2.005,00;P;2.005,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA, liquidação 278 do empenho 279, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00017/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação na Posse de Comissões de Ética de Enfermagem., para o período de 27/01/2026 à 29/01/2026 , conforme ID 18810.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 199;;220;1261/2021;;22/01/2026;;253.548.698-97;JANE BEZERRA DOS SANTOS;;;3.609,00;P;3.609,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a JANE BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 284 do empenho 199, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00017/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação na Cerimônia de Posse da Comissão de Ética de Enfermagem, para o período de 26/01/2026 à 30/01/2026, conforme ID 18762.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 246;;215;4707/2015;;22/01/2026;;181.672.738-57;MARCIA REGINA COSTA DE BRITO;;;2.005,00;P;2.005,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, liquidação 279 do empenho 246, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00017/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação na posse das Comissões de Ética de Enfermagem., para o período de 27/01/2026 à 29/01/2026 , conforme ID 18809.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 182;;228; 578/2024;;22/01/2026;;283.955.768-11;MARCIO JOAQUIM NUNES;;;4.411,00;P;4.411,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a MARCIO JOAQUIM NUNES, liquidação 293 do empenho 182, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00017/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO JOAQUIM NUNES, para pagamento de 5,5 diárias para atender a agenda do projeto Somos Todos COREN-SP em Nova Independência, nas datas de 26/01/2026 a 30/01/2026, ID 18753.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 128;;194;10904/2021;;22/01/2026;;254.434.368-05;SERGIO APARECIDO CLETO;;;1.338,00;P;1.338,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a SERGIO APARECIDO CLETO, liquidação 257 do empenho 128, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00017/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) treinamento de gestão financeira, orçamentaria, patrimonial e administrativa para a Prestação de Contas e o Relatório de Gestão, no Cofen em Brasília/DF, para o período de 14/01/2026 à 15/01/2026 , conforme ID 18687;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 125;;209;10904/2021;;22/01/2026;;254.434.368-05;SERGIO APARECIDO CLETO;;;3.609,00;P;3.609,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a SERGIO APARECIDO CLETO, liquidação 273 do empenho 125, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00017/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Participar de reuniões presenciais e da Plenária, na sede do Coren-SP, entre os dias 6 e 9 de janeiro de 2026. O deslocamento ocorreu no dia 5 de janeiro de 2026 considerando 693 km de distância., para o período de 05/01/2026 à 09/01/2026 , conforme ID 18779.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 304;;267;2627/2024;;23/01/2026;;115.028.388-26;MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO;;;1.203,00;P;1.203,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO, liquidação 311 do empenho 304, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00018/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCELO CARVALHO DA CONCEICAO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de Realizar atividades do projeto Capacita+ com aulas práticas, para o período de 25/01/2026 à 26/01/2026 , conforme ID 18819.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 319;;270;628/2019;;23/01/2026;;283.357.988-85;MARCIO BISPO DOS SANTOS;;;1.203,00;P;1.203,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 315 do empenho 319, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00018/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Recolhimento de formulários e assinaturas para inscrições, fotos 3x4 para confecção das carteiras de identidade profissional e ativação das inscrições dos concluintes da graduação em enfermagem da FAEF, em Garça/SP, para o período de 23/01/2026 à 24/01/2026 , conforme ID 18853.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 326;;264;628/2019;;23/01/2026;;283.357.988-85;MARCIO BISPO DOS SANTOS;;;1.203,00;P;1.203,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 308 do empenho 326, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00018/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) colação de grau com entrega das carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem da Universidade Paulista Unip - Campus Bauru, para o período de 26/01/2026 à 27/01/2026 , conforme ID 18850.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 318;;271;628/2019;;23/01/2026;;283.357.988-85;MARCIO BISPO DOS SANTOS;;;1.203,00;P;1.203,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 316 do empenho 318, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00018/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) colação de grau com entrega das carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem da Unifatea, na cidade de Lorena/SP, para o período de 21/01/2026 à 22/01/2026 , conforme ID 18851.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 329;;280;2898/2022;;23/01/2026;;074.041.604-99;PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO;;;2.807,00;P;2.807,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO, liquidação 325 do empenho 329, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00018/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) programa Avança+ na cidade de Andradina/SP, para o período de 27/01/2026 à 30/01/2026 , conforme ID 18806;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 327;;274;599/2024;;23/01/2026;;292.254.108-83;SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO;;;4.411,00;P;4.411,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, liquidação 319 do empenho 327, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00018/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 5.50 diárias pelo Acompanhamento administrativo junto às docentes no Projeto Capacita Mais, em Aulas Praticas nas Cidades de Holambra, Artur Nogueira, Paulínia, Itariri SP., para o período de 27/01/2026 à 01/02/2026 , conforme ID 18838.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 332;;273;11294/2021;;23/01/2026;;992.281.734-91;VANDERLAN EUGENIO DANTAS;;;1.203,00;P;1.203,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, liquidação 318 do empenho 332, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00018/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Capacita+, na cidade de Artur Nogueira/SP, para o período de 27/01/2026 à 28/01/2026 , conforme ID 18839.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 324;;265;11301/2021;;23/01/2026;;313.471.648-80;VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA;;;4.014,00;P;4.014,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA, liquidação 309 do empenho 324, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00018/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, na cidade de Brasília/DF, para o período de 26/01/2026 a 30/01/2026 , conforme ID 18830.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 339;;327;10557/2021;;26/01/2026;;246.960.088-00;ANDERSON ROBERTO RODRIGUES;;;2.807,00;P;2.807,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, liquidação 355 do empenho 339, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00020/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Avança+ na cidade de Bofete/SP, para o período de 20/01/2026 à 23/01/2026 , conforme ID 18791.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 342;;324;1273/2021;;26/01/2026;;323.126.808-74;BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA;;;1.203,00;P;1.203,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, liquidação 352 do empenho 342, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00020/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) gravação das Pílulas do Conhecimento no Coren Educação, na Sede, para o período de 21/01/2026 à 22/01/2026 , conforme ID 18837.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 359;;334;1273/2021;;26/01/2026;;323.126.808-74;BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA;;;2.807,00;P;2.807,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, liquidação 362 do empenho 359, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00020/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Simpósio Internacional de Enfermagem em Emergências 2026, na cidade de São Paulo/SP, para o período de 29/01/2026 à 01/02/2026 , conforme ID 18836.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 351;;317;1262/2021;;26/01/2026;;290.578.188-25;FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS;;;4.411,00;P;4.411,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, liquidação 345 do empenho 351, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00020/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto somos todos Coren-SP na cidade de Cunha/SP, para o período de 26/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 18892.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 241;;340;6013/2022;;26/01/2026;;350.347.618-07;LUANA BUENO GARCIA;;;2.807,00;P;2.807,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a LUANA BUENO GARCIA, liquidação 369 do empenho 241, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00020/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUANA BUENO GARCIA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de Participação no Simpósio Internacional de Enfermagem em Emergência e volta no dia posterior para o período de 29/01/2026 à 01/02/2026 , conforme ID 18803.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 373;;330;628/2019;;26/01/2026;;283.357.988-85;MARCIO BISPO DOS SANTOS;;;1.203,00;P;1.203,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 358 do empenho 373, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00020/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) colação de grau com entrega das carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem da UniPinhal, em Espírito Santo do Pinhal/SP, para o período de 29/01/2026 à 30/01/2026 , conforme ID 18857.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 352;;316;11221/2021;;26/01/2026;;339.804.389-53;MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN;;;4.411,00;P;4.411,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN, liquidação 344 do empenho 352, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00020/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Somos Todos Coren-SP nas cidades de Lavínia, Valparaíso, para o período de 26/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 18895.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 294;;322;987/2023;;26/01/2026;;344.509.888-33;NATALI SANT ANA VILAS BOAS PETRI;;;1.203,00;P;1.203,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, liquidação 350 do empenho 294, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00020/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de realização de palestra Janeiro Branco, em Santo André/SP, para o período de 26/01/2026 à 27/01/2026 , conforme ID 18861.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 323;;323;10904/2021;;26/01/2026;;254.434.368-05;SERGIO APARECIDO CLETO;;;2.230,00;P;2.230,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a SERGIO APARECIDO CLETO, liquidação 351 do empenho 323, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00020/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, na cidade de Brasília/DF, para o período de 26/01/2026 a 28/01/2026 , conforme ID 18844.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 247;;328;10904/2021;;26/01/2026;;254.434.368-05;SERGIO APARECIDO CLETO;;;4.411,00;P;4.411,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a SERGIO APARECIDO CLETO, liquidação 356 do empenho 247, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00020/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no ROP, da audiência pública em Santo André, da ROD e em demais atividades que demandam presença na sede do Coren-SP., para o período de 18/01/2026 à 23/01/2026 , conforme ID 18848.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 346;;318;3022/2018;;26/01/2026;;331.478.998-02;WAGNER ALBINO BATISTA;;;4.411,00;P;4.411,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a WAGNER ALBINO BATISTA, liquidação 346 do empenho 346, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00020/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto somos todos Coren-SP, nas cidades de Cunha, Pindamonhangaba, Pinhalzinho e Pedra Bela/SP, para o período de 26/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 18887.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 341;;422;1262/2021;;27/01/2026;;290.578.188-25;FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS;;;3.609,00;P;3.609,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, liquidação 385 do empenho 341, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00022/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto somos todos Coren-SP, nas cidades de Ouro Verde, Bauru, São Carlos, ilha solteira, Ribeirão Preto e Araçatuba/SP, para o período de 19/01/2026 à 24/01/2026 , conforme ID 18858.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 383;;490;1261/2021;;29/01/2026;;253.548.698-97;JANE BEZERRA DOS SANTOS;;;2.807,00;P;2.807,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a JANE BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 447 do empenho 383, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00024/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Cerimônia de Posse da Comissão de Ética de Enfermagem, na cidade de Guararapes/SP, para o período de 02/02/2026 à 05/02/2026 , conforme ID 18834;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 191;;160;1153/2021;;02/02/2026;;260.642.858-77;LUCIANO ROBSON SANTOS;;;-1.203,00;E;-1.203,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Estorno do pagamento 160 Pago a LUCIANO ROBSON SANTOS, empenho 191, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de representar o Coren-SP em colação de grau na UNIP de Araçatuba conforme ato designatório em anexo, para o período de 23/01/2026 à 24/01/2026 , conforme ID 18778.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 435;;636;3014/2024;;03/02/2026;;223.239.208-20;DAIANA BRIZOLA BRITO;;;5.213,00;P;5.213,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a DAIANA BRIZOLA BRITO, liquidação 574 do empenho 435, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00027/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DAIANA BRIZOLA BRITO, para pagamento de 6.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Somos Todos Coren na cidade de Franca, para o período de 01/02/2026 à 07/02/2026 , conforme ID 18918.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 436;;635;2083/2024;;03/02/2026;;281.222.628-56;DANIEL ALVES DE SOUZA;;;5.213,00;P;5.213,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a DANIEL ALVES DE SOUZA, liquidação 573 do empenho 436, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00027/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DANIEL ALVES DE SOUZA, para pagamento de 6.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Somos Todos Coren na cidade de São José do Rio Pardo/SP, para o período de 01/02/2026 à 07/02/2026 , conforme ID 18925.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 434;;637;2890/2023;;03/02/2026;;311.070.758-66;DANIEL RODRIGUES;;;5.213,00;P;5.213,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a DANIEL RODRIGUES, liquidação 575 do empenho 434, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00027/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DANIEL RODRIGUES, para pagamento de 6.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Somos Todos Coren na cidade de Patrocínio Paulista/SP, para o período de 01/02/2026 à 07/02/2026 , conforme ID 18917.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 445;;634;600/2024;;03/02/2026;;223.177.988-90;JOÃO DARIO MARCELLI;;;4.411,00;P;4.411,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a JOÃO DARIO MARCELLI, liquidação 572 do empenho 445, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00027/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOAO DARIO MARCELLI, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Solicita-se a concessão de diária no prazo regulamentar, em razão da liberação da respectiva PORTARIA COREN-SP/REPRESENTAÇÃO/035/2026 . Representando o Conselho pelo projeto Somos Todos Coren , no no município de Populina, Mesópolis, Ouroeste, Indiaporã, Mira Estrela, Macedônia, Turmalina, Paranapuã, Dolcinópolis entre o período de 03 a 06 de fevereiro de 2026., para o período de 02/02/2026 à 07/02/2026 , conforme ID 18915.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 452;;633;5329/2023;;03/02/2026;;315.246.828-88;KENNY PAOLO RAMPONI;;;2.005,00;P;2.005,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a KENNY PAOLO RAMPONI, liquidação 571 do empenho 452, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00027/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Representação junto ao Projeto Capacita Mais no Município de São José do Rio Preto., para o período de 04/02/2026 à 06/02/2026 , conforme ID 18960.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 443;;632;11294/2021;;03/02/2026;;992.281.734-91;VANDERLAN EUGENIO DANTAS;;;3.609,00;P;3.609,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;"Pago a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, liquidação 570 do empenho 443, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00027/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) realizar capacitação de violência contra a mulher aos profissionais de enfermagem na subseção de São José do rio preto; realizar capacitação de saúde mental na cidade de Andradina aos profissionais de enfermagem ., para o período de 04/02/2026 à 08/02/2026 , conforme ID 18964.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 444;;675;1332/2021;;04/02/2026;;150.338.208-77;ADRIANA PEREIRA DA SILVA;;;4.411,00;P;4.411,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, liquidação 609 do empenho 444, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00028/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Para atender a agenda acima através do projeto Somos Todos COREN-SP , nas datas 09/02/2026 a 13/02/2026, devido distância, justifico a necessidade de solicitação de diárias para pernoitar na mesma cidade e saída no dia 08/02/2026 devido ínicio da atividade às 08:00 do dia 09/02/2026, garantindo uma ida tranquila e sem riscos de imprevistos e possível atraso., para o período de 08/02/2026 à 13/02/2026 , conforme ID 18943.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 433;;669;11294/2021;;04/02/2026;;992.281.734-91;VANDERLAN EUGENIO DANTAS;;;1.203,00;P;1.203,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, liquidação 603 do empenho 433, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00028/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Capacita+, para o período de 30/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 18886;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 472;;749;11938/2021;;05/02/2026;;180.727.358-02;ANA PAULA GUARNIERI;;;1.203,00;P;1.203,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a ANA PAULA GUARNIERI, liquidação 672 do empenho 472, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00029/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA PAULA GUARNIERI, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Representar o COREN-SP ministrando palestra aos alunos do curso de Enfermagem da FAIT, de forma presencial, para o período de 03/02/2026 à 04/02/2026 , conforme ID 19039.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 485;;759;11938/2021;;05/02/2026;;180.727.358-02;ANA PAULA GUARNIERI;;;2.230,00;P;2.230,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a ANA PAULA GUARNIERI, liquidação 681 do empenho 485, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00029/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA PAULA GUARNIERI, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Participar com o Presidente, de forma presencial, do I Seminário Nacional de Assistência de Enfermagem à População LGBTQIA+, a ser realizado nos dias 11 e 12 de fevereiro de 2026, na sede do Cofen, em Brasília-DF, para o período de 10/02/2026 à 12/02/2026 , conforme ID 19040.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 467;;728;10557/2021;;05/02/2026;;246.960.088-00;ANDERSON ROBERTO RODRIGUES;;;4.411,00;P;4.411,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, liquidação 655 do empenho 467, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00029/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Representar Coren-SP em atividade designada pela Presidência., para o período de 09/02/2026 à 14/02/2026 , conforme ID 18996.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 470;;732;3014/2024;;05/02/2026;;223.239.208-20;DAIANA BRIZOLA BRITO;;;4.411,00;P;4.411,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;"Pago a DAIANA BRIZOLA BRITO, liquidação 660 do empenho 470, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00029/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DAIANA BRIZOLA BRITO, para pagamento de 12 diárias pelo motivo de participação no(a) Representar Coren-SP em atividade designada pela Presidência. Atuar dia 09 de fevereiro de 2026 devido inicio das atividades no primeiro horário no dia 10 de fevereiro, conforme ID 18920. .";;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 446;;746;2083/2024;;05/02/2026;;281.222.628-56;DANIEL ALVES DE SOUZA;;;3.609,00;P;3.609,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a DANIEL ALVES DE SOUZA, liquidação 669 do empenho 446, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00029/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DANIEL ALVES DE SOUZA, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Representar o Coren-SP, através do Projeto Capacita + nas cidades de Cordeirópolis e Rio Claro, para o período de 08/02/2026 à 12/02/2026 , conforme ID 18970.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 474;;731;10556/2021;;05/02/2026;;441.792.298-54;DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES;;;4.411,00;P;4.411,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, liquidação 659 do empenho 474, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00029/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a)Para atender a agenda acima através do projeto Somos Todos COREN-SP , nas datas 10/02/2026 a 13/02/2026, devido distância, justifico a necessidade de solicitação de diárias para pernoitar na mesma cidade e saída no dia 09/02/2026 devido ínicio da atividade às 08:00 do dia 10/02/2026, conforme ID 18924.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 450;;733;1331/2021;;05/02/2026;;271.188.108-35;JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA;;;2.230,00;P;2.230,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 661 do empenho 450, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00029/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Participar do treinamento do Sistema Único de Enfermagem - SIGEN, a ser realizado no dia 10 de fevereiro de 2025, de forma presencial, na sede do Cofen, em Brasília ? DF., para o período de 09/02/2026 à 11/02/2026 , conforme ID 18910.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 461;;765;5329/2023;;05/02/2026;;315.246.828-88;KENNY PAOLO RAMPONI;;;1.203,00;P;1.203,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a KENNY PAOLO RAMPONI, liquidação 689 do empenho 461, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00029/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Saída no dia 11 de Janeiro devido horário de início das atividades., para o período de 11/02/2026 à 12/02/2026 , conforme ID 18961.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 468;;729;4707/2015;;05/02/2026;;181.672.738-57;MARCIA REGINA COSTA DE BRITO;;;3.609,00;P;3.609,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;"Pago a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, liquidação 656 do empenho 468, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00029/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Representar Coren-SP em atividade designada pela Presidência. Atividade na cidade de Franca pelo projeto ""Somos Todos Coren"". Saída de São Paulo na véspera devido distancia e horário de inicio das atividades pela manhã para segurança dos convocados, conforme ID 18993 .";;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 336;;766;10904/2021;;05/02/2026;;254.434.368-05;SERGIO APARECIDO CLETO;;;1.338,00;P;1.338,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a SERGIO APARECIDO CLETO, liquidação 690 do empenho 336, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00029/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no I Seminário Nacional de Assistência de Enfermagem à População LGBTQIA+, para o período de 11/02/2026 à 12/02/2026 , conforme ID 18859.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 454;;744;599/2024;;05/02/2026;;292.254.108-83;SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO;;;5.213,00;P;5.213,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, liquidação 668 do empenho 454, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00029/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 6.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Realizar visitas aos profissionais de Enfermagem buscando melhorias na qualidade da assistência de enfermagem no estado de São Paulo, para o período de 08/02/2026 à 14/02/2026 , conforme ID 18975.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 523;;810;628/2019;;09/02/2026;;283.357.988-85;MARCIO BISPO DOS SANTOS;;;2.005,00;P;2.005,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 812 do empenho 523, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00033/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra aos concluintes do curso técnico de enfermagem no Senac de Pindamonhangaba e na Escola ITEC em Sertãozinho e aos concluintes da graduação em enfermagem no Campus II do Centro Universitário de Santa Fé do Sul (Unifunec), para o período de 03/02/2026 à 05/02/2026 , conforme ID 19074.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 445;;634;600/2024;;10/02/2026;;223.177.988-90;JOÃO DARIO MARCELLI;;;-802,00;E;-802,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Estorno do pagamento 634 Pago a JOÃO DARIO MARCELLI, empenho 445, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOAO DARIO MARCELLI, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Solicita-se a concessão de diária no prazo regulamentar, em razão da liberação da respectiva PORTARIA COREN-SP/REPRESENTAÇÃO/035/2026 . Representando o Conselho pelo projeto Somos Todos Coren , no no município de Populina, Mesópolis, Ouroeste, Indiaporã, Mira Estrela, Macedônia, Turmalina, Paranapuã, Dolcinópolis entre o período de 03 a 06 de fevereiro de 2026., para o período de 02/02/2026 à 07/02/2026 , conforme ID 18915.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 435;;636;3014/2024;;12/02/2026;;223.239.208-20;DAIANA BRIZOLA BRITO;;;-802,00;E;-802,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Estorno do pagamento 636 Pago a DAIANA BRIZOLA BRITO, empenho 435, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DAIANA BRIZOLA BRITO, para pagamento de 6.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Somos Todos Coren na cidade de Franca, para o período de 01/02/2026 à 07/02/2026 , conforme ID 18918.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 625;;956;2898/2022;;12/02/2026;;074.041.604-99;PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO;;;2.005,00;P;2.005,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO, liquidação 978 do empenho 625, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00037/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ na cidade de São Paulo/SP, para o período de 09/02/2026 à 11/02/2026 , conforme ID 19191.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 617;;947;628/2019;;13/02/2026;;283.357.988-85;MARCIO BISPO DOS SANTOS;;;1.203,00;P;1.203,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 970 do empenho 617, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00038/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a)(s) atividades da Comissão de Relações Institucionais (CRI) do Coren-SP aos concluintes da graduação em enfermagem na Universidade Paulista UNIP - Campus Bauru, para o período de 12/02/2026 à 13/02/2026 , conforme ID 19173.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 615;;948;3022/2018;;13/02/2026;;331.478.998-02;WAGNER ALBINO BATISTA;;;2.230,00;P;2.230,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a WAGNER ALBINO BATISTA, liquidação 971 do empenho 615, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00038/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) I Seminário Nacional de Assistência de Enfermagem à População LGBTQIA+, na sede do Cofen, em Brasília-DF, para o período de 10/02/2026 a 12/02/2026, conforme ID 19168.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 464;;1021;1332/2021;;19/02/2026;;150.338.208-77;ADRIANA PEREIRA DA SILVA;;;4.411,00;P;4.411,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;"Pago a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, liquidação 1047 do empenho 464, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00042/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Para atender a agenda acima através do projeto Somos Todos COREN-SP , nas datas 23/02/2026 a 27/02/2026, devido distância, justifico a necessidade de solicitação de diárias para pernoitar na mesma cidade e saída no dia 22/02/2026 devido início da atividade às 08:00 do dia 23/02/2026, garantindo uma ida tranquila e sem riscos de imprevistos e possível atraso., para o período de 22/02/2026 à 27/02/2026 , conforme ID 18944.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 463;;1020;2083/2024;;19/02/2026;;281.222.628-56;DANIEL ALVES DE SOUZA;;;4.411,00;P;4.411,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a DANIEL ALVES DE SOUZA, liquidação 1046 do empenho 463, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00042/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DANIEL ALVES DE SOUZA, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Representar o Coren-SP, através do Projeto Somos Todos Coren-SP, para o período de 22/02/2026 à 27/02/2026 , conforme ID 18945.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 474;;731;10556/2021;;19/02/2026;;441.792.298-54;DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES;;;-802,00;E;-802,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Estorno parcial do pagamento 731 Pago a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, empenho 474, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a)Para atender a agenda acima através do projeto Somos Todos COREN-SP , nas datas 10/02/2026 a 13/02/2026, devido distância, justifico a necessidade de solicitação de diárias para pernoitar na mesma cidade e saída no dia 09/02/2026 devido ínicio da atividade às 08:00 do dia 10/02/2026, conforme ID 18924.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 627;;1016;11575/2021;;19/02/2026;;265.931.188-93;EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA;;;2.005,00;P;2.005,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA, liquidação 1042 do empenho 627, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00042/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) posse de Comissões de Ética de Enfermagem na cidade de Pedregulho/SP, para o período de 23/02/2026 à 25/02/2026 , conforme ID 19123.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 628;;1014;1331/2021;;19/02/2026;;271.188.108-35;JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA;;;3.122,00;P;3.122,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 1040 do empenho 628, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00042/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 586ª Reunião Ordinárias de Plenário do Conselho Federal de Enfermagem na cidade de Foz do Iguaçu/PR, para o período de 23/02/2026 à 26/02/2026 , conforme ID 19155.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 498;;1019;4707/2015;;19/02/2026;;181.672.738-57;MARCIA REGINA COSTA DE BRITO;;;2.005,00;P;2.005,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, liquidação 1045 do empenho 498, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00042/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Atividade para realização das Cerimônias de Posse das Comissões de Ética de Enfermagem – CEE, na modalidade presencial, para o período de 25/02/2026 , conforme ID 19057.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 641;;1010;628/2019;;19/02/2026;;283.357.988-85;MARCIO BISPO DOS SANTOS;;;1.203,00;P;1.203,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 1036 do empenho 641, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00042/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a)(s) atividades da Comissão de Relações Institucionais (CRI) do Coren-SP aos concluintes da graduação em enfermagem na UniEinstein de Limeira/SP, para o período de 12/02/2026 à 13/02/2026 , conforme ID 19173.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 454;;744;599/2024;;20/02/2026;;292.254.108-83;SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO;;;-802,00;E;-802,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;estorno parcial do pagamento 744 Pago a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, empenho 454, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 6.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Realizar visitas aos profissionais de Enfermagem buscando melhorias na qualidade da assistência de enfermagem no estado de São Paulo, para o período de 08/02/2026 à 14/02/2026 , conforme ID 18975.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 703;;1185;1262/2021;;23/02/2026;;290.578.188-25;FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS;;;4.014,00;P;4.014,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, liquidação 1146 do empenho 703, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00046/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação na 586ª Reunião Ordinária de Plenário (ROP) do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), a ser realizada no período entre 23 e 27 de fevereiro de 2026, em Foz do Iguaçu -PR., para o período de 23/02/2026 à 27/02/2026 , conforme ID 19274.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 680;;1180;600/2024;;23/02/2026;;223.177.988-90;JOÃO DARIO MARCELLI;;;2.807,00;P;2.807,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a JOÃO DARIO MARCELLI, liquidação 1141 do empenho 680, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00046/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOAO DARIO MARCELLI, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Somos Todos Coren-SP nos municípios de Ituverava e Miguelópolis/SP, para o período de 23/02/2026 à 26/02/2026 , conforme ID 19199.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 668;;1188;628/2019;;23/02/2026;;283.357.988-85;MARCIO BISPO DOS SANTOS;;;1.203,00;P;1.203,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 1149 do empenho 668, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00046/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra presencial aos concluintes do curso técnico de enfermagem da Etec João Maria Stevanatto, na cidade de Itapira-SP, para o período de 26/02/2026 à 27/02/2026 , conforme ID 19196.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 629;;1181;599/2024;;23/02/2026;;292.254.108-83;SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO;;;2.807,00;P;2.807,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, liquidação 1142 do empenho 629, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00046/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Itapeva, para o período de 23/02/2026 à 26/02/2026 , conforme ID 19157.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 446;;746;2083/2024;;24/02/2026;;281.222.628-56;DANIEL ALVES DE SOUZA;;;-802,00;E;-802,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Estorno parcial do pagamento 746 Pago a DANIEL ALVES DE SOUZA, empenho 446, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DANIEL ALVES DE SOUZA, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Representar o Coren-SP, através do Projeto Capacita + nas cidades de Cordeirópolis e Rio Claro, para o período de 08/02/2026 à 12/02/2026 , conforme ID 18970.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 436;;635;2083/2024;;24/02/2026;;281.222.628-56;DANIEL ALVES DE SOUZA;;;-802,00;E;-802,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Estorno parcial do pagamento 635 Pago a DANIEL ALVES DE SOUZA, empenho 436, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DANIEL ALVES DE SOUZA, para pagamento de 6.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Somos Todos Coren na cidade de São José do Rio Pardo/SP, para o período de 01/02/2026 à 07/02/2026 , conforme ID 18925.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 767;;1234;10556/2021;;24/02/2026;;441.792.298-54;DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES;;;4.014,00;P;4.014,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, liquidação 1203 do empenho 767, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00047/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 586ª Reunião Ordinária de Plenário (ROP) do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), em Foz do Iguaçu - PR, para o período de 23/02/2026 à 27/02/2026 , conforme ID 19268.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 702;;1224;5329/2023;;24/02/2026;;315.246.828-88;KENNY PAOLO RAMPONI;;;1.203,00;P;1.203,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a KENNY PAOLO RAMPONI, liquidação 1193 do empenho 702, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00047/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação nas atividades referentes ao projeto Capacita+.. Aula Prática Presencial área de Saúde Mental na cidade de Rancharia, para o período de 19/02/2026 à 20/02/2026 , conforme ID 19230.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 689;;1230;391/2015;;24/02/2026;;089.265.688-30;MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA;;;2.005,00;P;2.005,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;"Pago a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, liquidação 1199 do empenho 689, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00047/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação nos dias 18/02/2026 nas seguintes atividades: Atividade do NAAF - UNIMED TATUI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 8057/2025 - (ID 183326) - PROTOCOLO OUVIDORIA CORENSP 688622D54F2E720250727100015872; HCFMB - HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 8054/2025 (ID 183323) - PROTOCOLO OUVIDORIA CORENSP 687E6564DB21520250721130515633; no dia 19/02/2026 para as seguintes atividades: Realização do Projeto Júri Simulado no SENAC Araçatuba e Atividade do NAAF - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PARAGUACU PAULISTA - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 620/2025 - (ID 175889) - PROTOCOLO OUVIDORIA CORENSP67814173E98C22025011012497457; e no dia 20/02/2026 para Realização do Projeto Júri Simulado na Santa Casa de Presidente Prudente pela manhã, para o período de 18/02/2026 à 20/02/2026 , conforme ID 19201.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 690;;1229;11208/2021;;24/02/2026;;196.120.078-37;VALDENIR MARIANO;;;2.005,00;P;2.005,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a VALDENIR MARIANO, liquidação 1198 do empenho 690, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00047/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VALDENIR MARIANO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de Representar o Coren-SP nas atividades, NAAF, Tatuí, Botucatu, Paraguaçu Paulista e Júri Simulado SENAC de Araçatuba e Santa Casa de Presidente Prudente, para o período de 18/02/2026 à 20/02/2026 , conforme ID 19202.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 692;;1226;11294/2021;;24/02/2026;;992.281.734-91;VANDERLAN EUGENIO DANTAS;;;2.005,00;P;2.005,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;"Pago a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, liquidação 1195 do empenho 692, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00047/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação nos dias: 18/02/2026 nas seguintes atividades: Atividade do NAAF - UNIMED TATUI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 8057/2025 - (ID 183326) - PROTOCOLO OUVIDORIA CORENSP 688622D54F2E720250727100015872; HCFMB - HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 8054/2025 (ID 183323) - PROTOCOLO OUVIDORIA CORENSP 687E6564DB21520250721130515633; no dia 19/02/2026 para as seguintes atividades: Realização do Projeto Júri Simulado no SENAC Araçatuba e Atividade do NAAF - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PARAGUACU PAULISTA - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 620/2025 - (ID 175889) - PROTOCOLO OUVIDORIA CORENSP67814173E98C22025011012497457; e no dia 20/02/2026 para Realização do Projeto Júri Simulado na Santa Casa de Presidente Prudente pela manhã, para o período de 18/02/2026 à 20/02/2026 , conforme ID 19210.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 764;;1299;10557/2021;;25/02/2026;;246.960.088-00;ANDERSON ROBERTO RODRIGUES;;;2.807,00;P;2.807,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, liquidação 1245 do empenho 764, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00049/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividade de educação na Secretaria Municipal de Saúde e relações institucionais na cidade de Adamantina, para o período de 24/02/2026 à 27/02/2026 , conforme ID 19285.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 687;;1306;3619/2019;;25/02/2026;;086.590.538-00;ANDREA COTAIT AYOUB;;;1.203,00;P;1.203,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a ANDREA COTAIT AYOUB, liquidação 1251 do empenho 687, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00049/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDREA COTAIT AYOUB, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 1393ª Reunião Ordinária do Plenário, realizada em 9 de fevereiro de 2026, segunda-feira, às 8h, no Auditório do Coren-SP, para o período de 08/02/2026 à 09/02/2026 , conforme ID 19193.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 771;;1297;1261/2021;;25/02/2026;;253.548.698-97;JANE BEZERRA DOS SANTOS;;;1.203,00;P;1.203,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a JANE BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 1242 do empenho 771, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00049/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Cerimônia de Posse da Comissão de Ética de Enfermagem na cidade de Brotas, para o período de 26/02/2026 à 27/02/2026 , conforme ID 19261.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 758;;1303;1261/2021;;25/02/2026;;253.548.698-97;JANE BEZERRA DOS SANTOS;;;2.005,00;P;2.005,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a JANE BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 1249 do empenho 758, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00049/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Cerimônia de Posse da Comissão de Ética de Enfermagem nas cidades de Caçapava, Cunha, Caraguatatuba e Brotas, para o período de 23/02/2026 à 25/02/2026 , conforme ID 19220.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 765;;1302;11301/2021;;25/02/2026;;313.471.648-80;VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA;;;2.005,00;P;2.005,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA, liquidação 1248 do empenho 765, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00049/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) reunião de alinhamento do Projeto Capacita+ Coren-SP nos municípios Vinhedo, Campinas e Americana, para o período de 23/02/2026 à 25/02/2026 , conforme ID 19298.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 756;;1304;11301/2021;;25/02/2026;;313.471.648-80;VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA;;;1.203,00;P;1.203,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA, liquidação 1250 do empenho 756, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00049/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) reunião de alinhamento e parceria entre Capacita+ Coren-SP e municipios de Birigui, Araçatuba, Vinhedo, Campinas e Americana, para o período de 19/02/2026 à 20/02/2026 , conforme ID 19297.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 697;;1382;10904/2021;;26/02/2026;;254.434.368-05;SERGIO APARECIDO CLETO;;;4.411,00;P;4.411,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a SERGIO APARECIDO CLETO, liquidação 1305 do empenho 697, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00050/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de atividades inerentes ao cargo de Presidente exigem minha presença física frequente na sede da Autarquia e em diversos eventos e reuniões na capital ( São Paulo), para o período de 01/02/2026 à 06/02/2026 , conforme ID 19293.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 757;;1383;10904/2021;;26/02/2026;;254.434.368-05;SERGIO APARECIDO CLETO;;;2.005,00;P;2.005,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a SERGIO APARECIDO CLETO, liquidação 1306 do empenho 757, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00050/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a)(s) atividades inerentes ao cargo de Presidente na sede da Autarquia e em diversos eventos e reuniões na capital, para o período de 08/02/2026 à 10/02/2026 , conforme ID 19294.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 444;;675;1332/2021;;02/03/2026;;150.338.208-77;ADRIANA PEREIRA DA SILVA;;;-802,00;E;-802,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Estorno parcial do pagamento 675 Pago a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, empenho 444, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Para atender a agenda acima através do projeto Somos Todos COREN-SP , nas datas 09/02/2026 a 13/02/2026, devido distância, justifico a necessidade de solicitação de diárias para pernoitar na mesma cidade e saída no dia 08/02/2026 devido ínicio da atividade às 08:00 do dia 09/02/2026, garantindo uma ida tranquila e sem riscos de imprevistos e possível atraso., para o período de 08/02/2026 à 13/02/2026 , conforme ID 18943.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 434;;637;2890/2023;;02/03/2026;;311.070.758-66;DANIEL RODRIGUES;;;-802,00;E;-802,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Estorno do pagamento 637 Pago a DANIEL RODRIGUES, empenho 434, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DANIEL RODRIGUES, para pagamento de 6.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Somos Todos Coren na cidade de Patrocínio Paulista/SP, para o período de 01/02/2026 à 07/02/2026 , conforme ID 18917.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 470;;732;3014/2024;;04/03/2026;;223.239.208-20;DAIANA BRIZOLA BRITO;;;-802,00;E;-802,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Estorno parcial do pagamento 732 Pago a DAIANA BRIZOLA BRITO, empenho 470, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DAIANA BRIZOLA BRITO, para pagamento de 12 diárias pelo motivo de participação no(a) Representar Coren-SP em atividade designada pela Presidência. Atuar dia 09 de fevereiro de 2026 devido inicio das atividades no primeiro horário no dia 10 de fevereiro, conforme ID 18920..;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 217;;155;2898/2022;;04/03/2026;;074.041.604-99;PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO;;;-2.005,00;E;-2.005,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Estorno do pagamento 155 Pago a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO, empenho 217, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) reuniões plenária, sobre o programa Avança+ e de alinhamento com a Secretária Municipal de Saúde do município de Arujá, na sede do Coren-SP, para o período de 18/01/2026 à 20/01/2026 , conforme ID 18804.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 463;;1020;2083/2024;;05/03/2026;;281.222.628-56;DANIEL ALVES DE SOUZA;;;-802,00;E;-802,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Estorno parcial do pagamento 1020 Pago a DANIEL ALVES DE SOUZA, empenho 463, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DANIEL ALVES DE SOUZA, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Representar o Coren-SP, através do Projeto Somos Todos Coren-SP, para o período de 22/02/2026 à 27/02/2026 , conforme ID 18945.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 849;;1620;1153/2021;;05/03/2026;;260.642.858-77;LUCIANO ROBSON SANTOS;;;1.203,00;P;1.203,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a LUCIANO ROBSON SANTOS, liquidação 1547 do empenho 849, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00058/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra aos alunos do curso de enfermagem da UniPinhal na cidade de Espírito Santo do Pinhal/SP, para o período de 02/03/2026 à 03/03/2026 , conforme ID 19383.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 785;;1619;628/2019;;05/03/2026;;283.357.988-85;MARCIO BISPO DOS SANTOS;;;1.203,00;P;1.203,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 1546 do empenho 785, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00058/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a)(s) atividades Comissão de Relações Institucionais (CRI) dos concluintes da graduação em enfermagem da Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias de Itapeva - FAIT, para o período de 09/03/2026 à 10/03/2026 , conforme ID 19362.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 467;;728;10557/2021;;06/03/2026;;246.960.088-00;ANDERSON ROBERTO RODRIGUES;;;-802,00;E;-802,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Estorno do pagamento 728 Pago a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, empenho 467, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Representar Coren-SP em atividade designada pela Presidência., para o período de 09/02/2026 à 14/02/2026 , conforme ID 18996. Motivo de estorno, conforme ID 18996: volta antecipada. à Contabilidade: baixa estornada e liquidação idem.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 847;;1649;11136/2021;;06/03/2026;;308.157.958-90;ARIANE CAMPOS GERVAZONI;;;1.203,00;P;1.203,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a ARIANE CAMPOS GERVAZONI, liquidação 1579 do empenho 847, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00060/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ARIANE CAMPOS GERVAZONI, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) III Simpósio Regional de Saúde da Família de Barretos, na cidade de Barretos/SP, para o período de 27/02/2026 à 28/02/2026 , conforme ID 19393.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 850;;1646;1273/2021;;06/03/2026;;323.126.808-74;BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA;;;401,00;P;401,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, liquidação 1576 do empenho 850, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00060/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 0.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Curso de Indicadores e Qualidade na Sede do Coren-SP, para o período de 03/03/2026 à 03/03/2026 , conforme ID 19215.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 786;;1640;3014/2024;;06/03/2026;;223.239.208-20;DAIANA BRIZOLA BRITO;;;2.807,00;P;2.807,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a DAIANA BRIZOLA BRITO, liquidação 1570 do empenho 786, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00060/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DAIANA BRIZOLA BRITO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Atividade do Projeto Somos Todos Coren-SP nas cidades de Iguape, Sete Barras e Jaú, para o período de 09/03/2026 à 12/03/2026 , conforme ID 19369.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 783;;1641;3014/2024;;06/03/2026;;223.239.208-20;DAIANA BRIZOLA BRITO;;;2.005,00;P;2.005,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a DAIANA BRIZOLA BRITO, liquidação 1571 do empenho 783, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00060/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DAIANA BRIZOLA BRITO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Registro, para o período de 04/03/2026 à 06/03/2026 , conforme ID 19368.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 781;;1648;2083/2024;;06/03/2026;;281.222.628-56;DANIEL ALVES DE SOUZA;;;3.609,00;P;3.609,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a DANIEL ALVES DE SOUZA, liquidação 1578 do empenho 781, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00060/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DANIEL ALVES DE SOUZA, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Ourinhos, para o período de 02/03/2026 à 06/03/2026 , conforme ID 19374.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 864;;1639;10556/2021;;06/03/2026;;441.792.298-54;DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES;;;3.609,00;P;3.609,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, liquidação 1569 do empenho 864, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00060/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Somos Todos Coren-SP nas cidades de Cruzeiro e Piquete/SP, para o período de 09/03/2026 à 13/03/2026 , conforme ID 19444.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 852;;1645;4707/2015;;06/03/2026;;181.672.738-57;MARCIA REGINA COSTA DE BRITO;;;2.807,00;P;2.807,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, liquidação 1575 do empenho 852, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00060/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Ourinhos/SP, para o período de 03/03/2026 à 06/03/2026 , conforme ID 19402.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 853;;1647;4956/2024;;06/03/2026;;159.078.678-50;SONIA ANGELICA GONÇALVES;;;2.807,00;P;2.807,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a SONIA ANGELICA GONÇALVES, liquidação 1577 do empenho 853, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00060/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SONIA ANGELICA GONCALVES, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) implantação do Projeto Desbrava+ do Coren Educação na cidade de São José do Rio Preto/SP, para o período de 02/03/2026 à 05/03/2026 , conforme ID 19462.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 865;;1638;599/2024;;06/03/2026;;292.254.108-83;SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO;;;3.609,00;P;3.609,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, liquidação 1568 do empenho 865, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00060/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Bauru/SP, para o período de 09/03/2026 à 13/03/2026 , conforme ID 19446.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 778;;1642;599/2024;;06/03/2026;;292.254.108-83;SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO;;;2.005,00;P;2.005,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, liquidação 1572 do empenho 778, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00060/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Pariquera-Açu, para o período de 04/03/2026 à 06/03/2026 , conforme ID 19367.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 876;;1644;11675/2021;;06/03/2026;;221.498.458-57;VANESSA MORRONE MALDONADO;;;1.338,00;P;1.338,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;"Pago a VANESSA MORRONE MALDONADO, liquidação 1574 do empenho 876, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00060/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANESSA MORRONE MALDONADO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) ""Dia do Empreendedorismo na Enfermagem"", promovido pelo Coren-GO, em Goiânia/GO, para o período de 03/03/2026 à 04/03/2026 , conforme ID 19426.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 846;;1650;11675/2021;;06/03/2026;;221.498.458-57;VANESSA MORRONE MALDONADO;;;2.005,00;P;2.005,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a VANESSA MORRONE MALDONADO, liquidação 1581 do empenho 846, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00060/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANESSA MORRONE MALDONADO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) III Simpósio Regional de Saúde da Família de Barretos, na Mesa Conexão Municipal - Rede na cidade de Barretos/SP, para o período de 26/02/2026 à 28/02/2026 , conforme ID 19398.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 905;;1731;10904/2021;;09/03/2026;;254.434.368-05;SERGIO APARECIDO CLETO;;;2.005,00;P;2.005,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a SERGIO APARECIDO CLETO, liquidação 1642 do empenho 905, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00063/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades inerentes ao cargo de Presidente que exigem sua presença física frequente na sede da Autarquia e em diversos eventos e reuniões na capital, para o período de 01/03/2026 à 03/03/2026 , conforme ID 19524.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 464;;1021;1332/2021;;11/03/2026;;150.338.208-77;ADRIANA PEREIRA DA SILVA;;;-1.604,00;E;-1.604,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;"Estorno do pagamento 1021 Pago a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, empenho 464, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Para atender a agenda acima através do projeto Somos Todos COREN-SP , nas datas 23/02/2026 a 27/02/2026, devido distância, justifico a necessidade de solicitação de diárias para pernoitar na mesma cidade e saída no dia 22/02/2026 devido início da atividade às 08:00 do dia 23/02/2026, garantindo uma ida tranquila e sem riscos de imprevistos e possível atraso., para o período de 22/02/2026 à 27/02/2026 , conforme ID 18944.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 944;;1837;1332/2021;;11/03/2026;;150.338.208-77;ADRIANA PEREIRA DA SILVA;;;3.609,00;P;3.609,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, liquidação 1737 do empenho 944, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00066/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Assist/SP, para o período de 09/03/2026 à 13/03/2026 , conforme ID 19543.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 815;;1823;4976/2022;;11/03/2026;;673.704.119-15;CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA;;;1.338,00;P;1.338,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA, liquidação 1724 do empenho 815, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00066/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) II Conferência Nacional de Ética em Enfermagem - II Coneenf na cidade de Brasília/DF, para o período de 17/03/2026 à 19/03/2026 , conforme ID 19126;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 937;;1838;2083/2024;;11/03/2026;;281.222.628-56;DANIEL ALVES DE SOUZA;;;3.609,00;P;3.609,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a DANIEL ALVES DE SOUZA, liquidação 1738 do empenho 937, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00066/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DANIEL ALVES DE SOUZA, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Fernandópolis/SP, para o período de 09/03/2026 à 13/03/2026 , conforme ID 19519.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 800;;1828;600/2024;;11/03/2026;;223.177.988-90;JOÃO DARIO MARCELLI;;;1.338,00;P;1.338,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a JOÃO DARIO MARCELLI, liquidação 1729 do empenho 800, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00066/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOAO DARIO MARCELLI, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) mobilização promovida pelo Sistema Cofen/Conselhos Regionais, na cidade de Brasília/DF, para o período de 16/03/2026 à 17/03/2026 , conforme ID 19361.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 963;;1836;600/2024;;11/03/2026;;223.177.988-90;JOÃO DARIO MARCELLI;;;2.807,00;P;2.807,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a JOÃO DARIO MARCELLI, liquidação 1736 do empenho 963, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00066/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOAO DARIO MARCELLI, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Júri Simulado nas instituições Hospital de Clinicas de Ribeirão Preto, Unip e Uniterp em São José do Rio Preto/SP, para o período de 10/03/2026 à 13/03/2026 , conforme ID 19466.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 798;;1832;1331/2021;;11/03/2026;;271.188.108-35;JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA;;;3.122,00;P;3.122,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 1733 do empenho 798, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00066/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) II Conferência Nacional de Ética em Enfermagem - II Coneenf na cidade de Brasília/DF, para o período de 16/03/2026 à 19/03/2026 , conforme ID 19154.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 796;;1831;1153/2021;;11/03/2026;;260.642.858-77;LUCIANO ROBSON SANTOS;;;3.122,00;P;3.122,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a LUCIANO ROBSON SANTOS, liquidação 1732 do empenho 796, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00066/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) II Conferência Nacional de Ética em Enfermagem - II Coneenf na cidade de Brasília/DF, para o período de 16/03/2026 à 19/03/2026 , conforme ID 19094.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 799;;1829;4707/2015;;11/03/2026;;181.672.738-57;MARCIA REGINA COSTA DE BRITO;;;1.338,00;P;1.338,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, liquidação 1730 do empenho 799, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00066/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) mobilização em defesa da PEC 19/2024 na cidade de Brasília/DF, para o período de 16/03/2026 à 17/03/2026 , conforme ID 19348.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 903;;1839;10904/2021;;11/03/2026;;254.434.368-05;SERGIO APARECIDO CLETO;;;1.203,00;P;1.203,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a SERGIO APARECIDO CLETO, liquidação 1740 do empenho 903, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00066/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades inerentes ao cargo de Presidente que exigem sua presença física frequente na sede da Autarquia e em diversos eventos e reuniões na capital, para o período de 26/02/2026 à 27/02/2026 , conforme ID 19523.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 982;;2016;10557/2021;;13/03/2026;;246.960.088-00;ANDERSON ROBERTO RODRIGUES;;;2.807,00;P;2.807,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, liquidação 1926 do empenho 982, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00068/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Bastos/SP, para o período de 10/03/2026 à 13/03/2026 , conforme ID 19584.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 989;;2009;2083/2024;;13/03/2026;;281.222.628-56;DANIEL ALVES DE SOUZA;;;3.609,00;P;3.609,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a DANIEL ALVES DE SOUZA, liquidação 1916 do empenho 989, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00068/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DANIEL ALVES DE SOUZA, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ na cidade de Bauru/SP, para o período de 15/03/2026 à 19/03/2026 , conforme ID 19518;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 979;;2019;391/2015;;13/03/2026;;089.265.688-30;MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA;;;2.807,00;P;2.807,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, liquidação 1930 do empenho 979, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00068/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Juri Simulado em São José do Rio Preto e Ribeirão Preto/SP, para o período de 10/03/2026 à 13/03/2026 , conforme ID 19476.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 964;;2020;11208/2021;;13/03/2026;;196.120.078-37;VALDENIR MARIANO;;;2.807,00;P;2.807,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a VALDENIR MARIANO, liquidação 1931 do empenho 964, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00068/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VALDENIR MARIANO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projetos Júri Simulado e NAAF em Ribeirão Preto/SP, para o período de 10/03/2026 à 13/03/2026 , conforme ID 19475.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1069;;2046;10557/2021;;16/03/2026;;246.960.088-00;ANDERSON ROBERTO RODRIGUES;;;1.338,00;P;1.338,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, liquidação 1974 do empenho 1069, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00069/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) mobilização promovida pelo Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem em defesa da PEC nº19/2024 na cidade de Brasília/DF, para o período de 16/03/2026 à 17/03/2026 , conforme ID 19638.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1066;;2032;3014/2024;;16/03/2026;;223.239.208-20;DAIANA BRIZOLA BRITO;;;1.338,00;P;1.338,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a DAIANA BRIZOLA BRITO, liquidação 1958 do empenho 1066, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00069/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DAIANA BRIZOLA BRITO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) mobilização promovida pelo Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem em defesa da PEC nº19/2024 na cidade de Brasília/DF, para o período de 16/03/2026 à 17/03/2026 , conforme ID 19580.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1065;;2031;2890/2023;;16/03/2026;;311.070.758-66;DANIEL RODRIGUES;;;1.338,00;P;1.338,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a DANIEL RODRIGUES, liquidação 1957 do empenho 1065, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00069/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DANIEL RODRIGUES, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) mobilização promovida pelo Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem em defesa da PEC nº19/2024 na cidade de Brasília/DF, para o período de 16/03/2026 à 17/03/2026 , conforme ID 19614;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1060;;2035;11575/2021;;16/03/2026;;265.931.188-93;EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA;;;2.807,00;P;2.807,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA, liquidação 1961 do empenho 1060, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00069/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Araraquara/DF, para o período de 16/03/2026 à 19/03/2026 , conforme ID 19515;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1054;;2049;1530/2024;;16/03/2026;;147.810.018-40;IVAN LIMA DE SANTANA;;;1.338,00;P;1.338,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a IVAN LIMA DE SANTANA, liquidação 1978 do empenho 1054, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00069/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a IVAN LIMA DE SANTANA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de São Paulo/SP, para o período de 16/03/2026 à 17/03/2026 , conforme ID 19388;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1063;;2033;1261/2021;;16/03/2026;;253.548.698-97;JANE BEZERRA DOS SANTOS;;;1.338,00;P;1.338,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a JANE BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 1959 do empenho 1063, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00069/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) inspeções em instituições na cidade de Cajati/SP, para o período de 16/03/2026 à 17/03/2026 , conforme ID 19569;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1044;;2054;1331/2021;;16/03/2026;;271.188.108-35;JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA;;;2.807,00;P;2.807,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 1983 do empenho 1044, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00069/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Somos Todos Coren-SP nas cidades de Iguape, Sete Barras e Jau/SP, para o período de 09/03/2026 à 12/03/2026 , conforme ID 19637.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1055;;2048;5329/2023;;16/03/2026;;315.246.828-88;KENNY PAOLO RAMPONI;;;1.338,00;P;1.338,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a KENNY PAOLO RAMPONI, liquidação 1977 do empenho 1055, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00069/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) mobilização promovida pelo Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem em defesa da PEC nº19/2024 na cidade de Brasília/DF, para o período de 16/03/2026 à 17/03/2026 , conforme ID 19430;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1059;;2037;95538/2011;;16/03/2026;;195.247.858-89;MARCIA RODRIGUES;;;2.807,00;P;2.807,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a MARCIA RODRIGUES, liquidação 1963 do empenho 1059, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00069/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Araraquara/DF, para o período de 16/03/2026 à 19/03/2026 , conforme ID 19492;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1058;;2038;92/2026;;16/03/2026;;283.955.768-11;MARCIO JOAQUIM NUNES;;;1.338,00;P;1.338,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a MARCIO JOAQUIM NUNES, liquidação 1964 do empenho 1058, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00069/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO JOAQUIM NUNES, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) mobilização promovida pelo Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem em defesa da PEC nº19/2024 na cidade de Brasília/DF, para o período de 16/03/2026 à 17/03/2026 , conforme ID 19488;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1078;;2043;391/2015;;16/03/2026;;089.265.688-30;MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA;;;1.338,00;P;1.338,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, liquidação 1971 do empenho 1078, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00069/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) II Conferência Nacional de Ética em Enfermagem (II CONEENF), na cidade de Brasília/DF, para o período de 17/03/2026 à 19/03/2026 , conforme ID 19136;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1057;;2039;599/2024;;16/03/2026;;292.254.108-83;SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO;;;1.338,00;P;1.338,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, liquidação 1966 do empenho 1057, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00069/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) mobilização promovida pelo Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem em defesa da PEC nº19/2024 na cidade de Brasília/DF, para o período de 16/03/2026 à 17/03/2026 , conforme ID 19472;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1067;;2030;11208/2021;;16/03/2026;;196.120.078-37;VALDENIR MARIANO;;;1.338,00;P;1.338,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a VALDENIR MARIANO, liquidação 1956 do empenho 1067, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00069/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VALDENIR MARIANO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) mobilização promovida pelo Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem em defesa da PEC nº19/2024 na cidade de Brasília/DF, para o período de 16/03/2026 à 17/03/2026 , conforme ID 19617.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 443;;632;11294/2021;;16/03/2026;;992.281.734-91;VANDERLAN EUGENIO DANTAS;;;-3.609,00;E;-3.609,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;"Estorno total do pagamento 632 Pago a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, empenho 443, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) realizar capacitação de violência contra a mulher aos profissionais de enfermagem na subseção de São José do rio preto; realizar capacitação de saúde mental na cidade de Andradina aos profissionais de enfermagem ., para o período de 04/02/2026 à 08/02/2026 , conforme ID 18964.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1068;;2047;3022/2018;;16/03/2026;;331.478.998-02;WAGNER ALBINO BATISTA;;;3.122,00;P;3.122,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a WAGNER ALBINO BATISTA, liquidação 1975 do empenho 1068, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00069/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) mobilização promovida pelo Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem em defesa da PEC nº19/2024 e na II Conferência Nacional de Ética em Enfermagem (II CONEENF), ambos na cidade de Brasília/DF, para o período de 16/03/2026 à 19/03/2026 , conforme ID 19629.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1087;;2157;11938/2021;;18/03/2026;;180.727.358-02;ANA PAULA GUARNIERI;;;446,00;P;446,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);19499;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a ANA PAULA GUARNIERI, liquidação 2084 do empenho 1087, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00072/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) 19499 ref. a Valor empenhado a ANA PAULA GUARNIERI, para pagamento de 0.50 diárias pelo motivo de participação no(a) mobilização promovida pelo Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem em defesa da PEC nº19/2024 na cidade de Brasília/DF, para o período de 17/03/2026 à 17/03/2026 , conforme ID 19499;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1097;;2168;628/2019;;18/03/2026;;283.357.988-85;MARCIO BISPO DOS SANTOS;;;2.005,00;P;2.005,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);19501;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 2092 do empenho 1097, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00072/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) 19501 ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades pela Comissão de Relações Institucionais (CRI) nas cidades de Pindamonhangaba a Sertãozinho/SP, para o período de 18/03/2026 à 20/03/2026 , conforme ID 19501;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1084;;2153;11221/2021;;18/03/2026;;339.804.389-53;MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN;;;401,00;P;401,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);19718;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN, liquidação 2075 do empenho 1084, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00072/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN, para pagamento de 0.50 diárias pelo motivo de participação no(a) inspeções em instituições na cidade de Pradópolis, para o período de 11/03/2026 à 11/03/2026 , conforme ID 19718;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1104;;2173;11301/2021;;18/03/2026;;313.471.648-80;VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA;;;2.005,00;P;2.005,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);19651;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA, liquidação 2097 do empenho 1104, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00072/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) 19651 ref. a Valor empenhado a VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Capacita+ nas cidades de Andradina e Valparaíso/SP, para o período de 18/03/2026 à 20/03/2026 , conforme ID 19651.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 773;;2176;5329/2023;;19/03/2026;;315.246.828-88;KENNY PAOLO RAMPONI;;;4.906,00;P;4.906,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);19079;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a KENNY PAOLO RAMPONI, liquidação 2101 do empenho 773, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00073/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) 19079 ref. a Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 587ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen (ROP), na sede do Cofen, em Brasília/DF, para o período de 22/03/2026 à 27/03/2026 , conforme ID 19079.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 799;;1829;4707/2015;;19/03/2026;;181.672.738-57;MARCIA REGINA COSTA DE BRITO;;;-1.338,00;E;-1.338,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Estorno total do pagamento 1829 Pago a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, empenho 799, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) mobilização em defesa da PEC 19/2024 na cidade de Brasília/DF, para o período de 16/03/2026 à 17/03/2026 , conforme ID 19348.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1144;;2248;10557/2021;;20/03/2026;;246.960.088-00;ANDERSON ROBERTO RODRIGUES;;;3.609,00;P;3.609,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);19695;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, liquidação 2192 do empenho 1144, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00075/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) 19695 ref. a Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+, na cidade de São Sebastião/SP, para o período de 23/03/2026 à 27/03/2026 , conforme ID 19695;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1133;;2242;2627/2024;;20/03/2026;;115.028.388-26;MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO;;;1.338,00;P;1.338,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);19744;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO, liquidação 2185 do empenho 1133, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00075/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) 19744 ref. a Valor empenhado a MARCELO CARVALHO DA CONCEICAO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) mobilização em defesa da PEC 019/2024, em Brasília/DF, para o período de 16/03/2026 à 17/03/2026 , conforme ID 19744.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1139;;2243;2627/2024;;20/03/2026;;115.028.388-26;MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO;;;1.203,00;P;1.203,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);19747;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO, liquidação 2186 do empenho 1139, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00075/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) 19747 ref. a Valor empenhado a MARCELO CARVALHO DA CONCEICAO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Capacita+, na cidade de Itariri/SP, para o período de 19/03/2026 à 20/03/2026 , conforme ID 19747.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1136;;2240;578/2024;;20/03/2026;;283.955.768-11;MARCIO JOAQUIM NUNES;;;1.203,00;P;1.203,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);19708;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a MARCIO JOAQUIM NUNES, liquidação 2183 do empenho 1136, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00075/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) 19708 ref. a Valor empenhado a MARCIO JOAQUIM NUNES, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a)(s) atividades da CRI - Comissão de Relações Institucionais, na cidade de São José dos Campos/SP, para o período de 13/03/2026 à 14/03/2026 , conforme ID 19708.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1120;;2241;11221/2021;;20/03/2026;;339.804.389-53;MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN;;;1.338,00;P;1.338,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);19719;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN, liquidação 2184 do empenho 1120, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00075/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) 19719 ref. a Valor empenhado a MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) mobilização promovida pelo Sistema Cofen/Conselhos Regionais na cidade de Brasília/DF, para o período de 16/03/2026 à 17/03/2026 , conforme ID 19719.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1134;;2246;3022/2018;;20/03/2026;;331.478.998-02;WAGNER ALBINO BATISTA;;;2.230,00;P;2.230,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);19545;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a WAGNER ALBINO BATISTA, liquidação 2189 do empenho 1134, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00075/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) 19545 ref. a Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) II Congresso de Urgência e Emergência do Coren-ES, em Guarapari/ES, para o período de 20/03/2026 à 22/03/2026 , conforme ID 19545;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 820;;2272;628/2019;;23/03/2026;;283.357.988-85;MARCIO BISPO DOS SANTOS;;;1.203,00;P;1.203,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);19379;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 2217 do empenho 820, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00076/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) 19379 ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra aos concluintes do curso técnico em enfermagem da UNITERP, para o período de 24/03/2026 à 25/03/2026 , conforme ID 19379.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1165;;2306;1331/2021;;24/03/2026;;271.188.108-35;JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA;;;3.122,00;P;3.122,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);19723;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 2253 do empenho 1165, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00077/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) 19723 ref. a Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 587ª Reunião Ordinárias de Plenário do Conselho Federal de Enfermagem na cidade de Brasilia/DF., para o período de 23/03/2026 à 26/03/2026 , conforme ID 19723;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 822;;2312;628/2019;;24/03/2026;;283.357.988-85;MARCIO BISPO DOS SANTOS;;;1.203,00;P;1.203,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);19380;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 2260 do empenho 822, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00077/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) 19380 ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades junto aos concluintes do curso técnico de enfermagem da Etec Lins, para o período de 26/03/2026 à 27/03/2026 , conforme ID 19380.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1193;;2291;11294/2021;;24/03/2026;;992.281.734-91;VANDERLAN EUGENIO DANTAS;;;1.203,00;P;1.203,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);19759;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, liquidação 2239 do empenho 1193, Selecione... , Selecione... 19759 ref. a Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra sobre Saúde Mental e Apoio Institucional ao Profissionais do Hospital São Judas Tadeu e na Santa Casa de Misericórdia em Barretos/SP, para o período de 12/03/2026 à 13/03/2026 , conforme ID 19759.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1191;;2361;1273/2021;;25/03/2026;;323.126.808-74;BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA;;;1.203,00;P;1.203,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);19534;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, liquidação 2290 do empenho 1191, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00078/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) 19534 ref. a Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Simpósio de Emergência do Litoral Sul na cidade de /SP, para o período de 26/03/2026 à 27/03/2026 , conforme ID 19534;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1086;;2360;10904/2021;;25/03/2026;;254.434.368-05;SERGIO APARECIDO CLETO;;;2.230,00;P;2.230,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);19588;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a SERGIO APARECIDO CLETO, liquidação 2289 do empenho 1086, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00078/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) 19588 ref. a Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) II Conferência Nacional de Ética em Enfermagem (II CONEENF), na cidade de Brasília/DF, para o período de 17/03/2026 à 19/03/2026 , conforme ID 19588;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1218;;2418;1261/2021;;26/03/2026;;253.548.698-97;JANE BEZERRA DOS SANTOS;;;2.807,00;P;2.807,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);19742;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a JANE BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 2307 do empenho 1218, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00080/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) 19742 ref. a Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) cerimônia de posse da Comissão de Ética de Enfermagem na cidade de Avaré/SP, para o período de 24/03/2026 à 27/03/2026 , conforme ID 19742.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1224;;2457;1273/2021;;27/03/2026;;323.126.808-74;BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA;;;2.005,00;P;2.005,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);19531;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, liquidação 2330 do empenho 1224, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00082/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) 19531 ref. a Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) I Seminário de Enfermagem em Comunicação Digital do Sistema Cofen e Conselhos Regionais de Enfermagem na cidade de São Paulo/SP, para o período de 29/03/2026 à 31/03/2026 , conforme ID 19531.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1069;;2046;10557/2021;;30/03/2026;;246.960.088-00;ANDERSON ROBERTO RODRIGUES;;;-1.338,00;E;-1.338,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Estorno total do pagamento 2046 Pago a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, empenho 1069, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) mobilização promovida pelo Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem em defesa da PEC nº19/2024 na cidade de Brasília/DF, para o período de 16/03/2026 à 17/03/2026 , conforme ID 19638.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1244;;2497;1262/2021;;30/03/2026;;290.578.188-25;FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS;;;1.338,00;P;1.338,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);ID 19851;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, liquidação 2365 do empenho 1244, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00083/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 19851 ref. a Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) visita técnica ao Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso (Coren-MT), na cidade de Cuiabá/MT, para o período de 01/04/2026 à 02/04/2026 , conforme ID 19851.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1251;;2495;320/2024;;30/03/2026;;334.132.348-11;GLEDSON SANTOS DA SILVA;;;2.005,00;P;2.005,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);ID 19839;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a GLEDSON SANTOS DA SILVA, liquidação 2363 do empenho 1251, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00083/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 19839 ref. a Valor empenhado a GLEDSON SANTOS DA SILVA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) I Seminário de Enfermagem e Comunicação Digital: Técnica, Ética e Política na Construção da Credibilidade Profissional, para o período de 30/03/2026 à 01/04/2026 , conforme ID 19839;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1241;;2491;11301/2021;;30/03/2026;;313.471.648-80;VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA;;;1.203,00;P;1.203,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);ID 19837;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA, liquidação 2359 do empenho 1241, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00083/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 19837 ref. a Valor empenhado a VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) reunião de realinhamento de fluxo do projeto Capacita+ junto à gerência do Coren Educação na sede, em São Paulo/SP, para o período de 30/03/2026 à 31/03/2026 , conforme ID 19837.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1277;;2611;1273/2021;;02/04/2026;;323.126.808-74;BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA;;;2.005,00;P;2.005,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, liquidação 2488 do empenho 1277, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00087/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 39º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo - COSEMS/SP., para o período de 07/04/2026 à 09/04/2026 , conforme ID 19864.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1275;;2613;2083/2024;;02/04/2026;;281.222.628-56;DANIEL ALVES DE SOUZA;;;2.807,00;P;2.807,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a DANIEL ALVES DE SOUZA, liquidação 2490 do empenho 1275, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00087/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DANIEL ALVES DE SOUZA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Avança+ na cidade de Angatuba/SP, para o período de 06/04/2026 à 09/04/2026 , conforme ID 19853.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1276;;2612;628/2019;;02/04/2026;;283.357.988-85;MARCIO BISPO DOS SANTOS;;;1.203,00;P;1.203,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 2489 do empenho 1276, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00087/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a)(s) atividades da Comissão de Relações Institucionais (CRI) aos concluintes do curso técnico e graduação em enfermagem da Uniterp, na cidade de São José do Rio Preto/SP, para o período de 06/04/2026 à 07/04/2026 , conforme ID 19854.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1274;;2614;599/2024;;02/04/2026;;292.254.108-83;SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO;;;1.203,00;P;1.203,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, liquidação 2491 do empenho 1274, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00087/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Capacita+ na cidade de Novo Horizonte/SP, para o período de 31/03/2026 à 01/04/2026 , conforme ID 19844.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1288;;2684;11136/2021;;07/04/2026;;308.157.958-90;ARIANE CAMPOS GERVAZONI;;;1.203,00;P;1.203,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a ARIANE CAMPOS GERVAZONI, liquidação 2556 do empenho 1288, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00090/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ARIANE CAMPOS GERVAZONI, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Felix 50+ na cidade São Paulo/SP, para o período de 06/03/2026 à 07/03/2026 , conforme ID 19370.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1312;;2680;628/2019;;07/04/2026;;283.357.988-85;MARCIO BISPO DOS SANTOS;;;1.203,00;P;1.203,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 2552 do empenho 1312, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00090/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a)(s) atividades da Comissão de Relações Institucionais (CRI) aos concluintes do curso técnico de enfermagem da ETEC Darcy Pereira de Moraes, na cidade de Itapetininga/SP, para o período de 08/04/2026 à 09/04/2026 , conforme ID 19592;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1299;;2682;599/2024;;07/04/2026;;292.254.108-83;SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO;;;3.609,00;P;3.609,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, liquidação 2554 do empenho 1299, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00090/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Bragança Paulista/SP, para o período de 06/04/2026 à 10/04/2026 , conforme ID 19907.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1290;;2683;3022/2018;;07/04/2026;;331.478.998-02;WAGNER ALBINO BATISTA;;;2.005,00;P;2.005,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a WAGNER ALBINO BATISTA, liquidação 2555 do empenho 1290, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00090/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a)(s) atividades da Comissão de Relações Institucionais (CRI) na cidade de Presidente Prudente/SP, para o período de 25/03/2026 à 27/03/2026 , conforme ID 19873.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1328;;2850;5329/2023;;10/04/2026;;315.246.828-88;KENNY PAOLO RAMPONI;;;2.005,00;P;2.005,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a KENNY PAOLO RAMPONI, liquidação 2718 do empenho 1328, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00094/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Capacita+, nas cidades de Nova Granada e Santos/SP, para o período de 08/04/2026 à 10/04/2026 , conforme ID 19888.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1365;;2892;628/2019;;13/04/2026;;283.357.988-85;MARCIO BISPO DOS SANTOS;;;1.203,00;P;1.203,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 2770 do empenho 1365, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00096/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a)(s) atividades da Comissão de Relações Institucionais (CRI) aos concluintes do curso de enfermagem da ETEC Darcy Pereira de Moraes, na cidade de Itapetininga/SP, para o período de 15/04/2026 à 16/04/2026 , conforme ID 19593;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1364;;2899;628/2019;;13/04/2026;;283.357.988-85;MARCIO BISPO DOS SANTOS;;;1.203,00;P;1.203,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 2777 do empenho 1364, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00096/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a)(s) atividades da Comissão de Relações Institucionais (CRI) aos concluintes do curso de enfermagem da ETEC João Maria Stevanatto, na cidade de Itapira/SP, para o período de 17/04/2026 à 18/04/2026 , conforme ID 19591;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1348;;2898;10904/2021;;13/04/2026;;254.434.368-05;SERGIO APARECIDO CLETO;;;1.338,00;P;1.338,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a SERGIO APARECIDO CLETO, liquidação 2776 do empenho 1348, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00096/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) visita técnica ao Coren-MT, na cidade de Cuiabá/MT, para o período de 01/04/2026 à 02/04/2026 , conforme ID 19985.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1453;;3027;11938/2021;;15/04/2026;;180.727.358-02;ANA PAULA GUARNIERI;;;446,00;P;446,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a ANA PAULA GUARNIERI, liquidação 2904 do empenho 1453, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00098/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA PAULA GUARNIERI, para pagamento de 0.50 diárias pelo motivo de participação no(a) reunião da Comissão de Práticas Avançadas de Enfermagem do Cofen, em Brasília/DF, para o período de 07/04/2026 à 07/04/2026 , conforme ID 19968.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1468;;3024;10557/2021;;15/04/2026;;246.960.088-00;ANDERSON ROBERTO RODRIGUES;;;1.203,00;P;1.203,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, liquidação 2901 do empenho 1468, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00098/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ na cidade de Ribeirão Preto/SP, para o período de 09/04/2026 à 10/04/2026 , conforme ID 19935.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1447;;3016;11136/2021;;15/04/2026;;308.157.958-90;ARIANE CAMPOS GERVAZONI;;;1.203,00;P;1.203,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a ARIANE CAMPOS GERVAZONI, liquidação 2893 do empenho 1447, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00098/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ARIANE CAMPOS GERVAZONI, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Capacitação em Processos Éticos na sede do Coren-SP, em Sâo Paulo/SP, para o período de 31/03/2026 à 01/04/2026 , conforme ID 19951.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1496;;3017;1273/2021;;15/04/2026;;323.126.808-74;BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA;;;1.203,00;P;1.203,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, liquidação 2894 do empenho 1496, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00098/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Simpósio de Urgência e Emergência de Monte Alto/SP, para o período de 17/04/2026 à 18/04/2026 , conforme ID 20006.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1475;;3022;1273/2021;;15/04/2026;;323.126.808-74;BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA;;;2.807,00;P;2.807,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, liquidação 2899 do empenho 1475, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00098/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa ?Desbrava+ na cidade de São José do Rio Preto/SP, para o período de 13/04/2026 à 16/04/2026 , conforme ID 20005.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1485;;3028;1262/2021;;15/04/2026;;290.578.188-25;FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS;;;3.609,00;P;3.609,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, liquidação 2905 do empenho 1485, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00098/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Somos Todos Coren-SP nos municípios de Socorro e Pinhalzinho/SP, para o período de 06/04/2026 à 10/04/2026 , conforme ID 20007.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1464;;3025;1331/2021;;15/04/2026;;271.188.108-35;JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA;;;1.203,00;P;1.203,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 2902 do empenho 1464, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00098/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 39º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo - COSEMS/SP, em Santos/SP, para o período de 08/04/2026 à 09/04/2026 , conforme ID 20073.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1466;;3031;1153/2021;;15/04/2026;;260.642.858-77;LUCIANO ROBSON SANTOS;;;1.203,00;P;1.203,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a LUCIANO ROBSON SANTOS, liquidação 2913 do empenho 1466, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00098/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 39º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo - COSEMS/SP, em Santos/SP, para o período de 08/04/2026 à 09/04/2026 , conforme ID 20091.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1494;;3018;2627/2024;;15/04/2026;;115.028.388-26;MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO;;;2.005,00;P;2.005,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO, liquidação 2895 do empenho 1494, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00098/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCELO CARVALHO DA CONCEICAO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Capacita+ nas cidades de Cordeirópolis e Presidente Prudente/SP, para o período de 15/04/2026 à 17/04/2026 , conforme ID 20076.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1461;;3026;2898/2022;;15/04/2026;;074.041.604-99;PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO;;;2.807,00;P;2.807,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO, liquidação 2903 do empenho 1461, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00098/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Congresso do COSEMS, na cidade de Santos/SP, para o período de 07/04/2026 à 10/04/2026 , conforme ID 20014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1476;;3021;11294/2021;;15/04/2026;;992.281.734-91;VANDERLAN EUGENIO DANTAS;;;2.005,00;P;2.005,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, liquidação 2898 do empenho 1476, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00098/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra de Saúde Mental do Trabalhador na Santa Casa de Presidente Prudente, no município de Presidente Prudente/SP, para o período de 13/04/2026 à 15/04/2026 , conforme ID 20033.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1378;;3101;628/2019;;17/04/2026;;283.357.988-85;MARCIO BISPO DOS SANTOS;;;1.203,00;P;1.203,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 3025 do empenho 1378, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00100/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a)(s) atividades da Comissão de Relações Institucionais (CRI) aos concluintes do curso de enfermagem da ETEC Lins, na cidade de Lins/SP, para o período de 24/04/2026 à 25/04/2026 , conforme ID 19869;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1531;;3149;0557/2021;;22/04/2026;;246.960.088-00;ANDERSON ROBERTO RODRIGUES;;;2.807,00;P;2.807,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, liquidação 3075 do empenho 1531, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00101/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ e Empregabilidade na cidade de Taquarituba/SP, para o período de 21/04/2026 à 24/04/2026 , conforme ID 20025;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1564;;3138;2083/2024;;22/04/2026;;281.222.628-56;DANIEL ALVES DE SOUZA;;;2.807,00;P;2.807,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a DANIEL ALVES DE SOUZA, liquidação 3064 do empenho 1564, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00101/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DANIEL ALVES DE SOUZA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Avança+ na cidade de Marilia/SP, para o período de 21/04/2026 à 24/04/2026 , conforme ID 20131.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1568;;3130;1262/2021;;22/04/2026;;290.578.188-25;FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS;;;2.005,00;P;2.005,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, liquidação 3051 do empenho 1568, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00101/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Somos Todos Coren-SP nos municípios de Socorro e Amparo/SP, para o período de 22/04/2026 à 24/04/2026 , conforme ID 20160.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1534;;3135;600/2024;;22/04/2026;;223.177.988-90;JOÃO DARIO MARCELLI;;;1.203,00;P;1.203,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a JOÃO DARIO MARCELLI, liquidação 3061 do empenho 1534, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00101/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOAO DARIO MARCELLI, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Júri Simulado na cidade de Espírito Santo do Pinhal/SP, para o período de 22/04/2026 à 23/04/2026 , conforme ID 20089.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1538;;3134;628/2019;;22/04/2026;;283.357.988-85;MARCIO BISPO DOS SANTOS;;;1.203,00;P;1.203,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 3058 do empenho 1538, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00101/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) colação de grau do curso técnico em enfermagem do Colégio UNITERP, em São José do Rio Preto/SP, para o período de 22/04/2026 à 23/04/2026 , conforme ID 20140.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1570;;3126;391/2015;;22/04/2026;;089.265.688-30;MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA;;;2.230,00;P;2.230,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, liquidação 3048 do empenho 1570, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00101/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 6ª Reunião Extraordinária do Plenário do Cofen, na cidade de Brasília/DF, para o período de 22/04/2026 à 24/04/2026 , conforme ID 20172.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1569;;3127;599/2024;;22/04/2026;;292.254.108-83;SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO;;;2.005,00;P;2.005,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, liquidação 3049 do empenho 1569, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00101/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) visita das instituições citadas na convocatória para realização do Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Tuiuti/SP, para o período de 22/04/2026 à 24/04/2026 , conforme ID 20163.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1535;;3136;11208/2021;;22/04/2026;;196.120.078-37;VALDENIR MARIANO;;;1.203,00;P;1.203,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a VALDENIR MARIANO, liquidação 3062 do empenho 1535, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00101/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VALDENIR MARIANO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Júri Simulado na Unipinhal e no Hospital Tabajara de Mogi Guaçu, na cidade de Espírito Santo do Pinhal/P, para o período de 22/04/2026 à 23/04/2026 , conforme ID 20087.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1377;;3197;10557/2021;;23/04/2026;;246.960.088-00;ANDERSON ROBERTO RODRIGUES;;;2.807,00;P;2.807,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, liquidação 3120 do empenho 1377, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00102/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividade junto aos profissionais de enfermagem do HU-UFSCAR, em São Carlos/SP, para o período de 27/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 19936;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1581;;3239;1331/2021;;24/04/2026;;271.188.108-35;JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA;;;2.230,00;P;2.230,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 3165 do empenho 1581, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00103/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 1º Encontro Regional de Inscrição e Cadastro do DEIRC do Coren-BA, em Salvador/BA, para o período de 22/04/2026 à 24/04/2026 , conforme ID 20202;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1495;;3223;10904/2021;;24/04/2026;;254.434.368-05;SERGIO APARECIDO CLETO;;;1.203,00;P;1.203,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a SERGIO APARECIDO CLETO, liquidação 3147 do empenho 1495, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00103/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a)(s) atividades inerentes ao cargo de Presidente que exigem a presença física na sede da Autarquia e em diversos eventos e reuniões na capital de São Paulo/SP, para o período de 16/04/2026 à 17/04/2026 , conforme ID 20124.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1536;;3222;10904/2021;;24/04/2026;;254.434.368-05;SERGIO APARECIDO CLETO;;;2.230,00;P;2.230,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a SERGIO APARECIDO CLETO, liquidação 3145 do empenho 1536, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00103/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) apreciação da minuta da Resolução que atualiza o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem - CEPE na REP do Cofen, na cidade de Brasília/DF, para o período de 22/04/2026 à 24/04/2026 , conforme ID 20119.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1483;;3224;10904/2021;;24/04/2026;;254.434.368-05;SERGIO APARECIDO CLETO;;;4.411,00;P;4.411,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a SERGIO APARECIDO CLETO, liquidação 3148 do empenho 1483, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00103/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a)(s) atividades inerentes ao cargo de Presidente que exigem a presença física na sede da Autarquia e em diversos eventos e reuniões na capital de São Paulo/SP, para o período de 05/04/2026 à 10/04/2026 , conforme ID 20123.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1587;;3267;95538/2011;;27/04/2026;;195.247.858-89;MARCIA RODRIGUES;;;2.807,00;P;2.807,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a MARCIA RODRIGUES, liquidação 3200 do empenho 1587, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00105/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Capacita+, em Monte Azul Paulista/SP, para o período de 28/04/2026 à 01/05/2026 , conforme ID 20041;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1382;;3266;628/2019;;27/04/2026;;283.357.988-85;MARCIO BISPO DOS SANTOS;;;1.203,00;P;1.203,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 3199 do empenho 1382, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00105/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a)(s) atividades da Comissão de Relações Institucionais (CRI) aos concluintes do curso de enfermagem da ETEC Lins, na cidade de Lins/SP, para o período de 30/04/2026 à 01/05/2026 , conforme ID 19885;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1612;;3332;1261/2021;;28/04/2026;;253.548.698-97;JANE BEZERRA DOS SANTOS;;;2.005,00;P;2.005,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a JANE BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 3277 do empenho 1612, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00108/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) cerimônia de posse da Comissão de Ética de Enfermagem no município de Presidente Epitácio/SP, para o período de 27/04/2026 à 29/04/2026 , conforme ID 20141;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1593;;3328;4707/2015;;28/04/2026;;181.672.738-57;MARCIA REGINA COSTA DE BRITO;;;2.807,00;P;2.807,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, liquidação 3272 do empenho 1593, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00108/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Pedreira/SP, para o período de 27/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20194;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1619;;3331;628/2019;;28/04/2026;;283.357.988-85;MARCIO BISPO DOS SANTOS;;;1.203,00;P;1.203,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 3276 do empenho 1619, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00108/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades da Comissão de Relações Institucionais (CRI) do Coren-SP, no município de Pindamonhangaba/SP, para o período de 27/04/2026 à 28/04/2026 , conforme ID 20159;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1664;;3329;2898/2022;;28/04/2026;;074.041.604-99;PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO;;;2.230,00;P;2.230,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO, liquidação 3273 do empenho 1664, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00108/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 2º Congresso Brasileiro de Enfermagem de Família e Comunidade da cidade Maceió/AL, para o período de 29/04/2026 à 02/05/2026 , conforme ID 20180;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1607;;3330;2898/2022;;28/04/2026;;074.041.604-99;PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO;;;2.807,00;P;2.807,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO, liquidação 3275 do empenho 1607, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00108/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ na cidade de , para o período de 21/04/2026 à 24/04/2026 , conforme ID 20178.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1620;;3326;599/2024;;28/04/2026;;292.254.108-83;SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO;;;2.005,00;P;2.005,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, liquidação 3269 do empenho 1620, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00108/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade e Peruíbe/SP, para o período de 27/04/2026 à 29/04/2026 , conforme ID 20232;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1594;;3327;11294/2021;;28/04/2026;;992.281.734-91;VANDERLAN EUGENIO DANTAS;;;1.203,00;P;1.203,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, liquidação 3270 do empenho 1594, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00108/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra aos profissionais de Enfermagem nos municípios de Araçatuba e Birigui/SP, para o período de 23/04/2026 à 24/04/2026 , conforme ID 20199;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1666;;3351;1153/2021;;29/04/2026;;260.642.858-77;LUCIANO ROBSON SANTOS;;;1.203,00;P;1.203,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a LUCIANO ROBSON SANTOS, liquidação 3295 do empenho 1666, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00112/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) III Encontro Regional de Estudantes de Enfermagem de São Paulo (EREESP), em Botucatu/SP., para o período de 30/04/2026 à 01/05/2026 , conforme ID 20277.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1689;;3427;10557/2021;;30/04/2026;;246.960.088-00;ANDERSON ROBERTO RODRIGUES;;;1.203,00;P;1.203,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, liquidação 3323 do empenho 1689, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00113/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra sobre o tema oficial da Semana da Enfermagem 2026 e ação de acolhimento nas instituições de saúde e ensino do Estado de São Paulo na cidade de Ribeirão Preto/SP, para o período de 06/05/2026 à 07/05/2026 , conforme ID 20337.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1716;;3434;1273/2021;;30/04/2026;;323.126.808-74;BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA;;;1.203,00;P;1.203,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, liquidação 3331 do empenho 1716, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00113/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 1405ª Reunião Ordinária do Plenário, na Sede do Coren-SP, na cidade de São Paulo/SP, para o período de 03/05/2026 à 04/05/2026 , conforme ID 20363.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1714;;3423;2627/2024;;30/04/2026;;115.028.388-26;MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO;;;1.203,00;P;1.203,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO, liquidação 3320 do empenho 1714, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00113/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCELO CARVALHO DA CONCEICAO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra sobre o tema oficial da Semana da Enfermagem 2026 e ação de acolhimento nas instituições de saúde e ensino do Estado de São Paulo na Irmandade Misericórdia Monte Alto, em Monte Alto/SP, para o período de 07/05/2026 à 08/05/2026 , conforme ID 20371.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1688;;3429;95538/2011;;30/04/2026;;195.247.858-89;MARCIA RODRIGUES;;;1.203,00;P;1.203,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a MARCIA RODRIGUES, liquidação 3325 do empenho 1688, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00113/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra sobre o tema oficial da Semana da Enfermagem 2026 e ação de acolhimento nas instituições de saúde e ensino do Estado de São Paulo na cidade de São Carlos/SP. para o período de 05/05/2026 à 06/05/2026 , conforme ID 20336.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1721;;3424;628/2019;;30/04/2026;;283.357.988-85;MARCIO BISPO DOS SANTOS;;;1.203,00;P;1.203,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 3321 do empenho 1721, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00113/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra sobre o tema oficial da Semana da Enfermagem 2026 e ação de acolhimento nas instituições de saúde e ensino do Estado de São Paulo na Etec Pedro D'arcadia Neto, na cidade de Assis/SP, para o período de 07/05/2026 à 08/05/2026 , conforme ID 20328.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1686;;3430;628/2019;;30/04/2026;;283.357.988-85;MARCIO BISPO DOS SANTOS;;;1.203,00;P;1.203,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 3326 do empenho 1686, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00113/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra sobre o tema oficial da Semana da Enfermagem 2026 e ação de acolhimento nas instituições de saúde e ensino do Estado de São Paulo na Unimed São Carlos, na cidade de São Carlos/SP, para o período de 05/05/2026 à 06/05/2026 , conforme ID 20327.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1687;;3428;599/2024;;30/04/2026;;292.254.108-83;SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO;;;1.203,00;P;1.203,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, liquidação 3324 do empenho 1687, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00113/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestras no mês da enfermagem na cidade de Ribeirão Preto/SP, para o período de 06/05/2026 à 07/05/2026 , conforme ID 20329.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1613;;3519;1262/2021;;04/05/2026;;290.578.188-25;FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS;;;2.807,00;P;2.807,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, liquidação 3417 do empenho 1613, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00114/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Somos Todos Coren-SP, no município de Aguas de Lindoia/SP, para o período de 27/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20241.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1328;;2850;5329/2023;;04/05/2026;;315.246.828-88;KENNY PAOLO RAMPONI;;;-802,00;E;-802,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Estorno parcial do pagamento 2850 Pago a KENNY PAOLO RAMPONI, empenho 1328, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Capacita+, nas cidades de Nova Granada e Santos/SP, para o período de 08/04/2026 à 10/04/2026 , conforme ID 19888.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1722;;3540;2627/2024;;04/05/2026;;115.028.388-26;MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO;;;1.203,00;P;1.203,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO, liquidação 3433 do empenho 1722, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00114/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCELO CARVALHO DA CONCEICAO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Capacita+, na cidade de Américo Brasiliense/SP, para o período de 28/04/2026 à 29/04/2026 , conforme ID 20257.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1624;;3534;10904/2021;;04/05/2026;;254.434.368-05;SERGIO APARECIDO CLETO;;;1.338,00;P;1.338,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a SERGIO APARECIDO CLETO, liquidação 3429 do empenho 1624, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00114/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 35ª Reunião Ordinária de Presidentes do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, na cidade Brasília/SP, para o período de 28/04/2026 à 29/04/2026 , conforme ID 20121;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1712;;3524;11301/2021;;04/05/2026;;313.471.648-80;VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA;;;1.203,00;P;1.203,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA, liquidação 3421 do empenho 1712, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00114/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) reunião referente a Semana da Enfermagem na Sede do Coren-SP, na cidade de São Paulo/SP, para o período de 23/04/2026 à 24/04/2026 , conforme ID 20286.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1740;;3620;578/2024;;07/05/2026;;283.955.768-11;MARCIO JOAQUIM NUNES;;;2.005,00;P;2.005,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a MARCIO JOAQUIM NUNES, liquidação 3526 do empenho 1740, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00118/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO JOAQUIM NUNES, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra sobre o tema oficial da Semana da Enfermagem 2026 e ação de acolhimento nas instituições de saúde e ensino do Estado de São Paulo na cidade de Assis a Araçatuba/SP, para o período de 06/05/2026 à 08/05/2026 , conforme ID 20362;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1761;;3693;1332/2021;;08/05/2026;;150.338.208-77;ADRIANA PEREIRA DA SILVA;;;2.005,00;P;2.005,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, liquidação 3597 do empenho 1761, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00119/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA para pagamento de 2,50 diárias para representar o Coren-SP nos eventos da Semana da Enfermagem nas cidades Peruíbe e Santos/SP, para o período de 11/05/2025 a 13/05/2025, ID 20389;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1759;;3696;11136/2021;;08/05/2026;;308.157.958-90;ARIANE CAMPOS GERVAZONI;;;1.203,00;P;1.203,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a ARIANE CAMPOS GERVAZONI, liquidação 3599 do empenho 1759, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00119/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ARIANE CAMPOS GERVAZONI para pagamento de 1,50 diárias para participar do encerramento da 5ª Edição Projeto Transforma+ na Sede do Coren-SP, no município de São Paulo/SP, para o período de 08/05/2025 a 09/05/2025, ID 20355;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1716;;3434;1273/2021;;08/05/2026;;323.126.808-74;BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA;;;-1.203,00;E;-1.203,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Estorno do pagamento 3434 Pago a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, empenho 1716, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 1405ª Reunião Ordinária do Plenário, na Sede do Coren-SP, na cidade de São Paulo/SP, para o período de 03/05/2026 à 04/05/2026 , conforme ID 20363.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1751;;3699;1273/2021;;08/05/2026;;323.126.808-74;BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA;;;1.203,00;P;1.203,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, liquidação 3600 do empenho 1751, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00119/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra sobre o tema oficial da Semana da Enfermagem 2026 e ação de acolhimento nas instituições de saúde e ensino do Estado de São Paulo na cidade de Ourinhos/SP, para o período de 06/05/2026 à 07/05/2026 , conforme ID 20365;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1760;;3694;3014/2024;;08/05/2026;;223.239.208-20;DAIANA BRIZOLA BRITO;;;4.411,00;P;4.411,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a DAIANA BRIZOLA BRITO, liquidação 3598 do empenho 1760, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00119/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DAIANA BRIZOLA BRITO para pagamento de 5,50 diárias para realizar palestras da Semana da Enfermagem nas cidades São Sebastião, Caraguatatuba, Ubatuba, Piracicaba e Itanhaém/SP, para o período de 10/05/2025 a 15/05/2025, ID 20346;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1756;;3702;3014/2024;;08/05/2026;;223.239.208-20;DAIANA BRIZOLA BRITO;;;1.203,00;P;1.203,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a DAIANA BRIZOLA BRITO, liquidação 3602 do empenho 1756, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00119/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DAIANA BRIZOLA BRITO para pagamento de 1,50 diárias para realizar acolhimento aos profissionais de enfermagem do Hospital Municipal de Franca na cidade de Franca/SP, para o período de 01/05/2025 a 02/05/2025, ID 20422;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1762;;3691;628/2019;;08/05/2026;;283.357.988-85;MARCIO BISPO DOS SANTOS;;;1.203,00;P;1.203,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 3595 do empenho 1762, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00119/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS para pagamento de 1,50 diárias para realizar palestras nos eventos da Semana da Enfermagem na Unisepe,na cidade de Peruíbe/SP, para o período de 11/05/2025 a 12/05/2025, ID 20427;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1757;;3700;599/2024;;08/05/2026;;292.254.108-83;SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO;;;401,00;P;401,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, liquidação 3601 do empenho 1757, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO para pagamento de 0,50 diária para acompanhar e divulgar ações voltadas à prevenção da violência no ambiente de trabalho, ao acolhimento das vítimas e à promoção de ambientes seguros no município de Ribeirão Preto/SP, para o período de 05/05/2025 a 02/05/2025, ID 20474;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1755;;3703;11301/2021;;08/05/2026;;313.471.648-80;VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA;;;1.203,00;P;1.203,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA, liquidação 3603 do empenho 1755, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00119/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividades pela Comissão de Enfrentamento à Violência e de Acolhimento aos Profissionais de Enfermagem Vítimas de Agressão, para o período de 01/05/2025 a 02/05/2025, ID 20413;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1806;;3747;3014/2024;;11/05/2026;;223.239.208-20;DAIANA BRIZOLA BRITO;;;1.203,00;P;1.203,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a DAIANA BRIZOLA BRITO, liquidação 3635 do empenho 1806, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00121/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DAIANA BRIZOLA BRITO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) ações voltadas à prevenção da violência no ambiente de trabalho, ao acolhimento das vítimas e à promoção de ambientes seguros no município de Ribeirão Preto, para o período de 05/05/2026 à 06/05/2026 , conforme ID 20480.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1807;;3746;600/2024;;11/05/2026;;223.177.988-90;JOÃO DARIO MARCELLI;;;1.203,00;P;1.203,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a JOÃO DARIO MARCELLI, liquidação 3634 do empenho 1807, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00121/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOAO DARIO MARCELLI, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra oficial da Semana da Enfermagem de 2026 na cidade Ourinhos/SP, para o período de 06/05/2026 à 07/05/2026 , conforme ID 20520.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1758;;3742;1153/2021;;11/05/2026;;260.642.858-77;LUCIANO ROBSON SANTOS;;;1.203,00;P;1.203,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a LUCIANO ROBSON SANTOS, liquidação 3631 do empenho 1758, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00121/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS para pagamento de 1,50 diárias para realizar palestra da Semana da Enfermagem 2026 e ação de acolhimento nas instituições de saúde e ensino do Estado de São Paulo, no município de Araçatuba/SP, para o período de 07/05/2025 a 08/05/2025, ID 20465;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1776;;3740;628/2019;;11/05/2026;;283.357.988-85;MARCIO BISPO DOS SANTOS;;;1.203,00;P;1.203,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 3629 do empenho 1776, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00121/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra sobre o tema oficial da Semana da Enfermagem 2026 e ação de acolhimento nas instituições de saúde e ensino do Estado de São Paulo na cidade de Ourinhos/SP, para o período de 14/05/2026 à 15/05/2026 , conforme ID 20428;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1805;;3748;599/2024;;11/05/2026;;292.254.108-83;SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO;;;1.203,00;P;1.203,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, liquidação 3636 do empenho 1805, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00121/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) acolhimento sobre agressão aos profissionais de enfermagem do Pronto Socorro de Franca, na cidade de Franca/SP, para o período de 01/05/2026 à 02/05/2026 , conforme ID 20421.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1782;;3778;1262/2021;;12/05/2026;;290.578.188-25;FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS;;;4.906,00;P;4.906,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, liquidação 3675 do empenho 1782, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00124/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 589ª Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Enfermagem em Porto Velho/RO, para o período de 17/05/2026 à 22/05/2026 , conforme ID 20478;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1690;;3782;95538/2011;;12/05/2026;;195.247.858-89;MARCIA RODRIGUES;;;1.203,00;P;1.203,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a MARCIA RODRIGUES, liquidação 3679 do empenho 1690, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00124/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) II Simpósio de Enfermagem do Hospital Amaral Carvalho, na cidade de Jaú/SP, para o período de 15/05/2026 à 16/05/2026 , conforme ID 20338.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1874;;3882;11938/2021;;14/05/2026;;180.727.358-02;ANA PAULA GUARNIERI;;;2.005,00;P;2.005,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a ANA PAULA GUARNIERI, liquidação 3775 do empenho 1874, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00127/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA PAULA GUARNIERI, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) II Simpósio de Enfermagem do Hospital Amaral Carvalho, na cidade de Jaú/SP, para o período de 15/05/2026 à 17/05/2026 , conforme ID 20627.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1795;;3869;10557/2021;;14/05/2026;;246.960.088-00;ANDERSON ROBERTO RODRIGUES;;;1.203,00;P;1.203,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, liquidação 3763 do empenho 1795, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00127/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Semana da Enfermagem em Andradina/SP, para o período de 19/05/2026 à 20/05/2026 , conforme ID 20464;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1792;;3874;3014/2024;;14/05/2026;;223.239.208-20;DAIANA BRIZOLA BRITO;;;2.005,00;P;2.005,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a DAIANA BRIZOLA BRITO, liquidação 3767 do empenho 1792, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00127/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DAIANA BRIZOLA BRITO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestras da Semana da Enfermagem de 2026 em Registro e Itapetininga/SP, para o período de 18/05/2026 à 20/05/2026 , conforme ID 20347;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1838;;3885;11575/2021;;14/05/2026;;265.931.188-93;EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA;;;1.203,00;P;1.203,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA, liquidação 3778 do empenho 1838, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00127/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) eventos da Semana da Enfermagem na cidade de Bauru/SP, para o período de 14/05/2026 à 15/05/2026 , conforme ID 20546.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1818;;3886;4707/2015;;14/05/2026;;181.672.738-57;MARCIA REGINA COSTA DE BRITO;;;1.203,00;P;1.203,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, liquidação 3779 do empenho 1818, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00127/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestras da Semana de Enfermagem na cidade de Bauru/SP, para o período de 14/05/2026 à 15/05/2026 , conforme ID 20529.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1851;;3883;11675/2021;;14/05/2026;;221.498.458-57;VANESSA MORRONE MALDONADO;;;1.203,00;P;1.203,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a VANESSA MORRONE MALDONADO, liquidação 3776 do empenho 1851, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00127/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANESSA MORRONE MALDONADO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra oficial da Semana de Enfermagem 2026 na subseção de Ribeirão Preto/SP, para o período de 15/05/2026 à 16/05/2026 , conforme ID 20459.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1810;;3923;10557/2021;;15/05/2026;;246.960.088-00;ANDERSON ROBERTO RODRIGUES;;;401,00;P;401,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, liquidação 3818 do empenho 1810, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00128/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 0.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra sobre o tema oficial da Semana da Enfermagem 2026 na cidade de Ribeirão Preto/SP, para o período de 08/05/2026 à 08/05/2026 , conforme ID 20526.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1812;;3921;599/2024;;15/05/2026;;292.254.108-83;SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO;;;1.203,00;P;1.203,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, liquidação 3816 do empenho 1812, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00128/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra sobre o tema oficial da Semana da Enfermagem 2026 na cidade de Brotas/SP, para o período de 13/05/2026 à 14/05/2026 , conforme ID 20441.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1811;;3922;599/2024;;15/05/2026;;292.254.108-83;SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO;;;1.203,00;P;1.203,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, liquidação 3817 do empenho 1811, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00128/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra sobre o tema oficial da Semana da Enfermagem 2026 na cidade de São Carlos/SP, para o período de 11/05/2026 à 12/05/2026 , conforme ID 20423.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1821;;3972;10557/2021;;18/05/2026;;246.960.088-00;ANDERSON ROBERTO RODRIGUES;;;1.203,00;P;1.203,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, liquidação 3884 do empenho 1821, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00129/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra sobre o tema oficial da Semana da Enfermagem 2026 na cidade de Andradina e Lucélia/SP, para o período de 21/05/2026 à 22/05/2026 , conforme ID 20467;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1958;;3966;5329/2023;;18/05/2026;;315.246.828-88;KENNY PAOLO RAMPONI;;;1.203,00;P;1.203,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a KENNY PAOLO RAMPONI, liquidação 3877 do empenho 1958, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00129/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades da Semana de Enfermagem na cidade de Registro/SP, para o período de 14/05/2026 à 15/05/2026 , conforme ID 20576.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1819;;3960;4707/2015;;18/05/2026;;181.672.738-57;MARCIA REGINA COSTA DE BRITO;;;2.005,00;P;2.005,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, liquidação 3871 do empenho 1819, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00129/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra da Semana da Enfermagem na cidade de Jaú/SP, para o período de 20/05/2026 à 22/05/2026 , conforme ID 20531.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1934;;3967;391/2015;;18/05/2026;;089.265.688-30;MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA;;;1.203,00;P;1.203,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, liquidação 3878 do empenho 1934, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00129/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra da Semana da Enfermagem na ETEC Dr. Demétrio Azevedo Júnior, no município de Itapeva/SP, para o período de 10/05/2026 à 11/05/2026 , conforme ID 20582.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1823;;3970;2898/2022;;18/05/2026;;074.041.604-99;PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO;;;1.203,00;P;1.203,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO, liquidação 3881 do empenho 1823, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00129/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra da Semana da Enfermagem na cidade de Ribeirão Preto/SP, para o período de 21/05/2026 à 22/05/2026 , conforme ID 20563.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1820;;3959;599/2024;;18/05/2026;;292.254.108-83;SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO;;;2.005,00;P;2.005,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, liquidação 3870 do empenho 1820, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00129/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra da Semana da Enfermagem na cidades de Jau e Laranjal Paulista/SP, para o período de 20/05/2026 à 22/05/2026 , conforme ID 20552.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1822;;3971;11301/2021;;18/05/2026;;313.471.648-80;VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA;;;2.005,00;P;2.005,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA, liquidação 3882 do empenho 1822, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00129/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra da Semana da Enfermagem de 2026 na cidade de Franca/SP, para o período de 21/05/2026 à 23/05/2026 , conforme ID 20524.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1935;;4029;10557/2021;;19/05/2026;;246.960.088-00;ANDERSON ROBERTO RODRIGUES;;;2.807,00;P;2.807,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, liquidação 3951 do empenho 1935, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00130/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra da Semana de Enfermagem nas cidades de São Carlos, Divinolândia, Jahu e Itapecerica da Serra/SP, para o período de 11/05/2026 à 14/05/2026 , conforme ID 20463.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1986;;4048;1273/2021;;19/05/2026;;323.126.808-74;BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA;;;2.005,00;P;2.005,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, liquidação 3962 do empenho 1986, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00130/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra da Semana da Enfermagem 2026 no Colégio Tableau, em São José dos Campos/SP, para o período de 20/05/2026 à 22/05/2026 , conforme ID 20619.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1936;;4028;1273/2021;;19/05/2026;;323.126.808-74;BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA;;;2.807,00;P;2.807,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, liquidação 3950 do empenho 1936, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00130/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestras da Semana da Enfermagem nas cidades de Araraquara, Taubaté e Pindamonhangaba/SP, para o período de 13/05/2026 à 16/05/2026 , conforme ID 20613.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1893;;4022;11575/2021;;19/05/2026;;265.931.188-93;EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA;;;1.203,00;P;1.203,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA, liquidação 3944 do empenho 1893, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00130/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades da Semana da Enfermagem na cidade de Araçatuba/SP, para o período de 22/05/2026 à 23/05/2026 , conforme ID 20547.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1892;;4023;1261/2021;;19/05/2026;;253.548.698-97;JANE BEZERRA DOS SANTOS;;;1.203,00;P;1.203,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a JANE BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 3945 do empenho 1892, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00130/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra da Semana da Enfermagem em Araçatuba (SP), para o período de 22/05/2026 à 23/05/2026 , conforme ID 20445;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1957;;4030;1261/2021;;19/05/2026;;253.548.698-97;JANE BEZERRA DOS SANTOS;;;2.807,00;P;2.807,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a JANE BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 3952 do empenho 1957, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00130/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades da Semana da Enfermagem na cidade de Brotas/SP, para o período de 11/05/2026 à 14/05/2026 , conforme ID 20444.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1988;;4047;600/2024;;19/05/2026;;223.177.988-90;JOÃO DARIO MARCELLI;;;1.203,00;P;1.203,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a JOÃO DARIO MARCELLI, liquidação 3961 do empenho 1988, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00130/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOAO DARIO MARCELLI, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra da Semana da Enfermagem 2026 na cidade de Pederneiras/SP, para o período de 20/05/2026 à 21/05/2026 , conforme ID 20674.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1981;;4044;2627/2024;;19/05/2026;;115.028.388-26;MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO;;;1.203,00;P;1.203,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO, liquidação 3958 do empenho 1981, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00130/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCELO CARVALHO DA CONCEICAO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra da Semana da Enfermagem 2026 na Etec Orlando Quagliato, em Santa Cruz do Rio Pardo/SP, para o período de 21/05/2026 à 22/05/2026 , conforme ID 20695.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2060;;4107;1331/2021;;20/05/2026;;271.188.108-35;JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA;;;1.203,00;P;1.203,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 4012 do empenho 2060, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00131/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) da programação do evento oficial da Semana da Enfermagem de 2026 na cidade de Ribeirão Preto/SP, para o período de 15/05/2026 à 16/05/2026 , conforme ID 20754.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2066;;4101;5329/2023;;20/05/2026;;315.246.828-88;KENNY PAOLO RAMPONI;;;1.203,00;P;1.203,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a KENNY PAOLO RAMPONI, liquidação 4006 do empenho 2066, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00131/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades da Semana da Enfermagem na cidade de Registro/SP, para o período de 18/05/2026 à 19/05/2026 , conforme ID 20723.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2030;;4104;11221/2021;;20/05/2026;;339.804.389-53;MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN;;;1.203,00;P;1.203,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN, liquidação 4009 do empenho 2030, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00131/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra da Semana da Enfermagem 2026 na cidade de Andradina/SP, para o período de 18/05/2026 à 19/05/2026 , conforme ID 20720.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2059;;4108;599/2024;;20/05/2026;;292.254.108-83;SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO;;;1.203,00;P;1.203,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, liquidação 4013 do empenho 2059, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00131/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra da Semana de Enfermagem de Ribeirão Preto e ação da Comissão de Enfrentamento à Violência em Franca/SP, para o período de 15/05/2026 à 16/05/2026 , conforme ID 20750.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2024;;4148;10904/2021;;21/05/2026;;254.434.368-05;SERGIO APARECIDO CLETO;;;4.411,00;P;4.411,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a SERGIO APARECIDO CLETO, liquidação 4048 do empenho 2024, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00133/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades institucionais referentes à Semana da Enfermagem 2026 nas cidades de Santo André, Campinas, Bauru, Araçatuiba e Ribeirão Preto/SP, para o período de 10/05/2026 à 15/05/2026 , conforme ID 20811.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2022;;4149;10904/2021;;21/05/2026;;254.434.368-05;SERGIO APARECIDO CLETO;;;3.609,00;P;3.609,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a SERGIO APARECIDO CLETO, liquidação 4049 do empenho 2022, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00133/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades institucionais referentes à Semana da Enfermagem 2026 na cidade de São Paulo/SP, para o período de 04/05/2026 à 08/05/2026 , conforme ID 20743.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2068;;4147;4956/2024;;21/05/2026;;159.078.678-50;SONIA ANGELICA GONÇALVES;;;1.203,00;P;1.203,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a SONIA ANGELICA GONÇALVES, liquidação 4047 do empenho 2068, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00133/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SONIA ANGELICA GONCALVES, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra da Semana de Enfermagem no município de Eldorado/SP, para o período de 20/05/2026 à 21/05/2026 , conforme ID 20709.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2002;;4159;1332/2021;;22/05/2026;;150.338.208-77;ADRIANA PEREIRA DA SILVA;;;2.005,00;P;2.005,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, liquidação 4055 do empenho 2002, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00134/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades da Semana de Enfermagem na cidade de Ribeirão Preto/SP, para o período de 25/05/2026 à 27/05/2026 , conforme ID 20498.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2116;;4182;11938/2021;;22/05/2026;;180.727.358-02;ANA PAULA GUARNIERI;;;1.203,00;P;1.203,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a ANA PAULA GUARNIERI, liquidação 4077 do empenho 2116, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00134/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA PAULA GUARNIERI, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) evento sobre Enfrentamento da Violência na Saúde Pública, na cidade de Assis/SP, e na cerimônia de entrega do Selo da Qualidade Cofen ao Espaço Saúde Unimed Campinas, em Sumaré/SP, para o período de 26/05/2026 à 27/05/2026 , conforme ID 20628.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2004;;4157;1273/2021;;22/05/2026;;323.126.808-74;BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA;;;2.005,00;P;2.005,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, liquidação 4053 do empenho 2004, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00134/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades da Semana de Enfermagem na cidade de Ribeirão Preto/SP, para o período de 25/05/2026 à 27/05/2026 , conforme ID 20621.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2106;;4169;1262/2021;;22/05/2026;;290.578.188-25;FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS;;;2.807,00;P;2.807,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, liquidação 4064 do empenho 2106, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00134/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra da Semana da Enfermagem nas cidades de Rosana e Taguai/SP, para o período de 25/05/2026 à 28/05/2026 , conforme ID 20846.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2126;;4163;320/2024;;22/05/2026;;334.132.348-11;GLEDSON SANTOS DA SILVA;;;2.005,00;P;2.005,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a GLEDSON SANTOS DA SILVA, liquidação 4059 do empenho 2126, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00134/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GLEDSON SANTOS DA SILVA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades oficiais da Semana da Enfermagem na cidade de Guarulhos/SP, para o período de 20/05/2026 à 22/05/2026 , conforme ID 20778.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2119;;4177;1530/2024;;22/05/2026;;147.810.018-40;IVAN LIMA DE SANTANA;;;1.338,00;P;1.338,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;"Pago a IVAN LIMA DE SANTANA, liquidação 4072 do empenho 2119, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00134/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a IVAN LIMA DE SANTANA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) audiência pública sobre o tema ""Desafios do Custeio e da Sustentabilidade financeira da PEC 19/24"", na Câmara de Deputados, em Brasília-DF, para o período de 26/05/2026 à 27/05/2026 , conforme ID 20791.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2105;;4170;1331/2021;;22/05/2026;;271.188.108-35;JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA;;;2.230,00;P;2.230,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 4065 do empenho 2105, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00134/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) visita técnica no departamento de tecnologia da informação do Conselho Federal de Enfermagem, como 2º tesoureiro, em Brasília/SP, para o período de 25/05/2026 à 27/05/2026 , conforme ID 20762.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2117;;4181;1153/2021;;22/05/2026;;260.642.858-77;LUCIANO ROBSON SANTOS;;;2.005,00;P;2.005,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a LUCIANO ROBSON SANTOS, liquidação 4076 do empenho 2117, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00134/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra da Semana da Enfermagem 2026 na UNIP de Bauru, em Araraquara e em Registro/SP, para o período de 26/05/2026 à 28/05/2026 , conforme ID 20681.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2118;;4180;2627/2024;;22/05/2026;;115.028.388-26;MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO;;;401,00;P;401,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO, liquidação 4075 do empenho 2118, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00134/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCELO CARVALHO DA CONCEICAO, para pagamento de 0.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra da Semana da Enfermagem 2026 na cidade de Mogi Guaçu/SP, para o período de 26/05/2026 à 26/05/2026 , conforme ID 20696.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2115;;4185;4707/2015;;22/05/2026;;181.672.738-57;MARCIA REGINA COSTA DE BRITO;;;2.005,00;P;2.005,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, liquidação 4080 do empenho 2115, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00134/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra da Semana da Enfermagem nas cidades de Paulínia e Bebedouro/SP, para o período de 26/05/2026 à 28/05/2026 , conforme ID 20532;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2111;;4168;628/2019;;22/05/2026;;283.357.988-85;MARCIO BISPO DOS SANTOS;;;1.203,00;P;1.203,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 4063 do empenho 2111, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00134/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra da Semana da Enfermagem na cidade de São José do Rio Pardo/SP, para o período de 26/05/2026 à 27/05/2026 , conforme ID 20429;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2114;;4186;578/2024;;22/05/2026;;283.955.768-11;MARCIO JOAQUIM NUNES;;;2.005,00;P;2.005,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a MARCIO JOAQUIM NUNES, liquidação 4081 do empenho 2114, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00134/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO JOAQUIM NUNES, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra da Semana da Enfermagem nas cidades de São Jose do Rio Pardo, Itapetininga e Registro/SP, para o período de 26/05/2026 à 28/05/2026 , conforme ID 20523.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2103;;4162;11294/2021;;22/05/2026;;992.281.734-91;VANDERLAN EUGENIO DANTAS;;;1.203,00;P;1.203,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, liquidação 4058 do empenho 2103, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00134/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades referentes ao projeto Capacita+, na cidade de Rio Claro/SP, para o período de 21/05/2026 à 22/05/2026 , conforme ID 20738.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2145;;4217;628/2019;;25/05/2026;;283.357.988-85;MARCIO BISPO DOS SANTOS;;;1.203,00;P;1.203,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 4112 do empenho 2145, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00136/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades da Semana da Enfermagem 2026 na cidade de Ouro Verde/SP, para o período de 28/05/2026 à 29/05/2026 , conforme ID 20430;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2138;;4223;2898/2022;;25/05/2026;;074.041.604-99;PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO;;;1.203,00;P;1.203,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO, liquidação 4118 do empenho 2138, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00136/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra Semana de Enfermagem na cidade de São Paulo/SP, para o período de 27/05/2026 à 28/05/2026 , conforme ID 20821.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2115;;4185;4707/2015;;27/05/2026;;181.672.738-57;MARCIA REGINA COSTA DE BRITO;;;-802,00;E;-802,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Estorno parcial do pagamento 4185 Pago a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, empenho 2115, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra da Semana da Enfermagem nas cidades de Paulínia e Bebedouro/SP, para o período de 26/05/2026 à 28/05/2026 , conforme ID 20532;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2186;;4340;1273/2021;;28/05/2026;;323.126.808-74;BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA;;;1.203,00;P;1.203,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, liquidação 4242 do empenho 2186, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00142/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra da Semana de Enfermagem na cidade de Santo André/SP, para o período de 29/05/2026 à 30/05/2026 , conforme ID 20957.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1999;;4348;3014/2024;;28/05/2026;;223.239.208-20;DAIANA BRIZOLA BRITO;;;1.203,00;P;1.203,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a DAIANA BRIZOLA BRITO, liquidação 4250 do empenho 1999, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00142/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DAIANA BRIZOLA BRITO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividade da Semana de Enfermagem 2026 na cidade de Ubatuba/SP, para o período de 25/05/2026 à 26/05/2026 , conforme ID 20348;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2176;;4349;3014/2024;;28/05/2026;;223.239.208-20;DAIANA BRIZOLA BRITO;;;1.604,00;P;1.604,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a DAIANA BRIZOLA BRITO, liquidação 4251 do empenho 2176, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00142/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DAIANA BRIZOLA BRITO, para pagamento complementar de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividade da Semana de Enfermagem 2026 na cidade de Ubatuba e ação pela Comissão de Enfrentamento à Violência na cidade de Tupâ/SP, para o período de 24/05/2026 à 27/05/2026 , conforme ID 20348;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2170;;4350;1331/2021;;28/05/2026;;271.188.108-35;JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA;;;2.005,00;P;2.005,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 4252 do empenho 2170, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00142/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) evento oficial da Semana da Enfermagem de 2026 nas cidades de Marília/SP e Presidente Prudente/SP, para o período de 18/05/2026 à 20/05/2026 , conforme ID 20919.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2194;;4379;3014/2024;;29/05/2026;;223.239.208-20;DAIANA BRIZOLA BRITO;;;2.005,00;P;2.005,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a DAIANA BRIZOLA BRITO, liquidação 4287 do empenho 2194, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00145/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DAIANA BRIZOLA BRITO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades do projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Aguaí/SP, para o período de 01/06/2026 à 03/06/2026 , conforme ID 20929.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2160;;4383;1262/2021;;29/05/2026;;290.578.188-25;FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS;;;2.807,00;P;2.807,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, liquidação 4290 do empenho 2160, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00145/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades Projeto Somos Todos Coren-SP nos municípios de Morungaba e Lindoia/SP, para o período de 01/06/2026 à 04/06/2026 , conforme ID 20859.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2210;;4380;600/2024;;29/05/2026;;223.177.988-90;JOÃO DARIO MARCELLI;;;2.005,00;P;2.005,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a JOÃO DARIO MARCELLI, liquidação 4288 do empenho 2210, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00145/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOAO DARIO MARCELLI, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades do Projeto Somos Todos Coren-SP no município de Itapetininga/SP, para o período de 01/06/2026 à 03/06/2026 , conforme ID 20928.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2178;;4389;599/2024;;29/05/2026;;292.254.108-83;SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO;;;2.005,00;P;2.005,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, liquidação 4293 do empenho 2178, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00145/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra da Semana da enfermagem na cidade de Tupâ/SP, para o período de 24/05/2026 à 27/05/2026 , conforme ID 20636.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2232;;4390;599/2024;;29/05/2026;;292.254.108-83;SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO;;;802,00;P;802,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, liquidação 4294 do empenho 2232, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00145/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento complementar de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra da Semana da enfermagem na cidade de Tupâ/SP, para o período de 24/05/2026 à 27/05/2026 , conforme ID 20636.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2162;;4381;599/2024;;29/05/2026;;292.254.108-83;SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO;;;2.005,00;P;2.005,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, liquidação 4289 do empenho 2162, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00145/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades do Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Barretos/SP, para o período de 01/06/2026 à 03/06/2026 , conforme ID 20926.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2216;;4391;11675/2021;;29/05/2026;;221.498.458-57;VANESSA MORRONE MALDONADO;;;401,00;P;401,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a VANESSA MORRONE MALDONADO, liquidação 4295 do empenho 2216, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00145/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANESSA MORRONE MALDONADO, para pagamento de 0.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Summit de Estética na cidade de São José do Rio Preto/SP, para o período de 02/06/2026 à 02/06/2026 , conforme ID 20955.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2243;;4480;11221/2021;;01/06/2026;;339.804.389-53;MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN;;;1.203,00;P;1.203,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN, liquidação 4365 do empenho 2243, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00146/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra da Semana da Enfermagem na cidade de Araraquara/SP, para o período de 26/05/2026 à 27/05/2026 , conforme ID 20974.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1823;;3970;2898/2022;;01/06/2026;;074.041.604-99;PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO;;;-1.203,00;E;-1.203,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Estorno do pagamento 3970 Pago a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO, empenho 1823, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra da Semana da Enfermagem na cidade de Ribeirão Preto/SP, para o período de 21/05/2026 à 22/05/2026 , conforme ID 20563.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2257;;4525;10557/2021;;02/06/2026;;246.960.088-00;ANDERSON ROBERTO RODRIGUES;;;1.203,00;P;1.203,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, liquidação 4401 do empenho 2257, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00148/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) a Audiência Pública na Câmara Municipal da Andradina/SP, para o período de 02/06/2026 à 03/06/2026 , conforme ID 21011.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2234;;4519;3014/2024;;02/06/2026;;223.239.208-20;DAIANA BRIZOLA BRITO;;;3.609,00;P;3.609,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a DAIANA BRIZOLA BRITO, liquidação 4395 do empenho 2234, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00148/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DAIANA BRIZOLA BRITO, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividade do Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de São Carlos/SP, para o período de 08/06/2026 à 12/06/2026 , conforme ID 20930.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2253;;4527;1530/2024;;02/06/2026;;147.810.018-40;IVAN LIMA DE SANTANA;;;1.203,00;P;1.203,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a IVAN LIMA DE SANTANA, liquidação 4403 do empenho 2253, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00148/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a IVAN LIMA DE SANTANA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Audiência Pública na Câmara Municipal de Andradina, para o período de 02/06/2026 à 03/06/2026 , conforme ID 20982.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2224;;4512;1331/2021;;02/06/2026;;271.188.108-35;JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA;;;1.784,00;P;1.784,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 4387 do empenho 2224, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00148/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 1º Seminário Nacional de Educação em Enfermagem do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (I SENEENF), em Foz do Iguaçu/PR, para o período de 15/06/2026 à 18/06/2026 , conforme ID 20752.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2255;;4526;2627/2024;;02/06/2026;;115.028.388-26;MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO;;;1.203,00;P;1.203,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO, liquidação 4402 do empenho 2255, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00148/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCELO CARVALHO DA CONCEICAO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Audiência Pública na Câmara Municipal de Andradina/SP, para o período de 02/06/2026 à 03/06/2026 , conforme ID 21004.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2072;;4515;11294/2021;;02/06/2026;;992.281.734-91;VANDERLAN EUGENIO DANTAS;;;2.230,00;P;2.230,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, liquidação 4390 do empenho 2072, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00148/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) I Simpósio Gaúcho de Enfermagem na Saúde da População LGBTQIAPN+, para o período de 09/06/2026 à 11/06/2026 , conforme ID 20740.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2151;;4572;1262/2021;;03/06/2026;;290.578.188-25;FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS;;;4.906,00;P;4.906,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, liquidação 4443 do empenho 2151, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00149/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) II Workshop de Integração para Indígenas Graduandos em Enfermagem, em Brasília/DF, para o período de 07/06/2026 à 12/06/2026 , conforme ID 20669.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2289;;4606;1273/2021;;08/06/2026;;323.126.808-74;BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA;;;1.203,00;P;1.203,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, liquidação 4483 do empenho 2289, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00153/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra sobre a temática “Urgência e Emergência”, para os estudantes do curso Técnico em Enfermagem da ETEC Uirapuru, na cidade de São Paulo/SP, para o período de 01/06/2026 à 02/06/2026 , conforme ID 21006.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2290;;4601;10556/2021;;08/06/2026;;441.792.298-54;DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES;;;3.609,00;P;3.609,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, liquidação 4478 do empenho 2290, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00153/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades do Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade Araras/SP, para o período de 08/06/2026 à 12/06/2026 , conforme ID 20973.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2300;;4598;1261/2021;;08/06/2026;;253.548.698-97;JANE BEZERRA DOS SANTOS;;;2.230,00;P;2.230,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a JANE BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 4475 do empenho 2300, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00153/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) I Simpósio Gaúcho de Enfermagem na Saúde da População LGBTQIAPN+, em Porto Alegre/RS, para o período de 09/06/2026 à 11/06/2026 , conforme ID 20977.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2274;;4603;2627/2024;;08/06/2026;;115.028.388-26;MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO;;;1.784,00;P;1.784,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO, liquidação 4480 do empenho 2274, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00153/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCELO CARVALHO DA CONCEICAO, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) II Workshop de Integração para Indígenas Graduandos em Enfermagem, em Brasília/DF, para o período de 07/06/2026 à 12/06/2026 , conforme ID 20697.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2152;;4604;2627/2024;;08/06/2026;;115.028.388-26;MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO;;;4.906,00;P;4.906,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO, liquidação 4481 do empenho 2152, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00153/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCELO CARVALHO DA CONCEICAO, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) II Workshop de Integração para Indígenas Graduandos em Enfermagem, em Brasília/DF, para o período de 07/06/2026 à 12/06/2026 , conforme ID 20697.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2319;;4597;628/2019;;08/06/2026;;283.357.988-85;MARCIO BISPO DOS SANTOS;;;1.203,00;P;1.203,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 4474 do empenho 2319, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00153/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades da Comissão de Relações Institucionais (CRI) do Coren-SP, no município de Bauru/SP, para o período de 11/06/2026 à 12/06/2026 , conforme ID 21015;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2292;;4599;599/2024;;08/06/2026;;292.254.108-83;SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO;;;3.609,00;P;3.609,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, liquidação 4476 do empenho 2292, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00153/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades do Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Peruíbe/SP, para o período de 08/06/2026 à 12/06/2026 , conforme ID 21019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2380;;4788;3619/2019;;10/06/2026;;086.590.538-00;ANDREA COTAIT AYOUB;;;2.005,00;P;2.005,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a ANDREA COTAIT AYOUB, liquidação 4672 do empenho 2380, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00156/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDREA COTAIT AYOUB, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) reunião plenária na Sede do Coren-SP, na cidade de São Paulo/SP, para o período de 07/06/2026 à 09/06/2026 , conforme ID 21153.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2219;;4809;11938/2021;;11/06/2026;;180.727.358-02;ANA PAULA GUARNIERI;;;1.784,00;P;1.784,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a ANA PAULA GUARNIERI, liquidação 4697 do empenho 2219, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00159/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA PAULA GUARNIERI, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 1º SENEENF, em Foz do Iguaçu/PR., para o período de 15/06/2026 à 18/06/2026 , conforme ID 20625.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2372;;4806;1273/2021;;11/06/2026;;323.126.808-74;BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA;;;1.203,00;P;1.203,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, liquidação 4694 do empenho 2372, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00159/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra sobre a temática “Urgência e Emergência” para equipe de enfermagem do Instituto Clemente Ferreira, em São Paulo/SP, para o período de 16/06/2026 à 17/06/2026 , conforme ID 21007.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2321;;4829;1262/2021;;11/06/2026;;290.578.188-25;FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS;;;4.014,00;P;4.014,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, liquidação 4715 do empenho 2321, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00159/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 1º SENEENF, em Foz do Iguaçu/PR, para o período de 14/06/2026 à 18/06/2026 , conforme ID 21090.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2366;;4807;5167/2023;;11/06/2026;;032.174.328-86;HELOÍSA HELENA CIQUETO PERES;;;1.784,00;P;1.784,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a HELOÍSA HELENA CIQUETO PERES, liquidação 4695 do empenho 2366, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00159/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a HELOISA HELENA CIQUETO PERES, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 1º SENEENF, em Foz do Iguaçu/PR, para o período de 15/06/2026 à 18/06/2026 , conforme ID 20986.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2227;;4819;1261/2021;;11/06/2026;;253.548.698-97;JANE BEZERRA DOS SANTOS;;;3.609,00;P;3.609,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a JANE BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 4706 do empenho 2227, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00159/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Cerimônia de Posse da Comissão de Ética de Enfermagem nas cidades de Rio Claro, Pontal, Garça, Piracicaba e Americana/SP, para o período de 15/06/2026 à 19/06/2026 , conforme ID 20807.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2220;;4808;95538/2011;;11/06/2026;;195.247.858-89;MARCIA RODRIGUES;;;1.784,00;P;1.784,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a MARCIA RODRIGUES, liquidação 4696 do empenho 2220, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00159/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 1º Seminário Nacional de Educação em Enfermagem do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (I SENEENF), em Foz do Iguaçu/PR, para o período de 15/06/2026 à 18/06/2026 , conforme ID 20652.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2218;;4814;11207/2021;;11/06/2026;;005.743.968-02;MARIA MADALENA JANUÁRIO LEITE;;;1.784,00;P;1.784,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a MARIA MADALENA JANUÁRIO LEITE, liquidação 4699 do empenho 2218, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00159/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIA MADALENA JANUARIO LEITE, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 1º SENEENF, em Foz do Iguaçu/PR, para o período de 15/06/2026 à 18/06/2026 , conforme ID 20442.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2023;;4824;10904/2021;;11/06/2026;;254.434.368-05;SERGIO APARECIDO CLETO;;;1.784,00;P;1.784,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a SERGIO APARECIDO CLETO, liquidação 4710 do empenho 2023, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00159/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 1º SENEENF, em Foz do Iguaçu/PR, para o período de 15/06/2026 à 18/06/2026 , conforme ID 20745.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2431;;4904;10557/2021;;12/06/2026;;246.960.088-00;ANDERSON ROBERTO RODRIGUES;;;3.609,00;P;3.609,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);ID 21198;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, liquidação 4786 do empenho 2431, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00160/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 21198 ref. a Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades pelo Projeto Avança+ na cidade de Ribeirão Preto/SP, para o período de 15/06/2026 à 19/06/2026 , conforme ID 21198;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2426;;4899;2083/2024;;12/06/2026;;281.222.628-56;DANIEL ALVES DE SOUZA;;;2.005,00;P;2.005,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);ID 21151;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a DANIEL ALVES DE SOUZA, liquidação 4778 do empenho 2426, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00160/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 21151 ref. a Valor empenhado a DANIEL ALVES DE SOUZA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) workshop sobre “Estomias urinárias e intestinais” nas dependências do Cefor Assis/SP, para o período de 15/06/2026 à 17/06/2026 , conforme ID 21151;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2429;;4902;10556/2021;;12/06/2026;;441.792.298-54;DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES;;;3.609,00;P;3.609,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);ID 21191;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, liquidação 4783 do empenho 2429, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00160/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 21191 ref. a Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades pelo Projeto Avança+ na cidade de São José do Rio Pardo/SP, para o período de 15/06/2026 à 19/06/2026 , conforme ID 21191;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2455;;4910;5329/2023;;12/06/2026;;315.246.828-88;KENNY PAOLO RAMPONI;;;3.609,00;P;3.609,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a KENNY PAOLO RAMPONI, liquidação 4793 do empenho 2455, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00160/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) evento Conexidades na cidade de Campos de Jordão/SP, para o período de 15/06/2026 à 19/06/2026 , conforme ID 21282.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2397;;4893;1153/2021;;12/06/2026;;260.642.858-77;LUCIANO ROBSON SANTOS;;;1.784,00;P;1.784,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);ID 21040;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a LUCIANO ROBSON SANTOS, liquidação 4770 do empenho 2397, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00160/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 21040 ref. a Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 1º SENEENF em Foz do Iguaçu/PR, para o período de 15/06/2026 à 18/06/2026 , conforme ID 21040.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2430;;4903;2627/2024;;12/06/2026;;115.028.388-26;MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO;;;3.609,00;P;3.609,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);ID 21197;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO, liquidação 4785 do empenho 2430, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00160/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 21197 ref. a Valor empenhado a MARCELO CARVALHO DA CONCEICAO, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades pelo Projeto Avança+ na cidade de São José do Rio Pardo/SP, para o período de 15/06/2026 à 19/06/2026 , conforme ID 21197;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2457;;4911;4707/2015;;12/06/2026;;181.672.738-57;MARCIA REGINA COSTA DE BRITO;;;1.203,00;P;1.203,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);ID 21317;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, liquidação 4794 do empenho 2457, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00160/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 21317 ref. a Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) posse de Comissões de Ética de Enfermagem na cidade de Registro/SP, para o período de 15/06/2026 à 16/06/2026 , conforme ID 21317.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2428;;4900;628/2019;;12/06/2026;;283.357.988-85;MARCIO BISPO DOS SANTOS;;;1.203,00;P;1.203,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);ID 21152;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 4782 do empenho 2428, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00160/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 21152 ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades pelo Programa Ingressa Coren na cidade de São José do Rio Preto/SP, para o período de 15/06/2026 à 16/06/2026 , conforme ID 21152;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2451;;4908;599/2024;;12/06/2026;;292.254.108-83;SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO;;;3.609,00;P;3.609,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);ID 21220;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, liquidação 4790 do empenho 2451, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00160/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 21220 ref. a Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades do Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Araras/SP, para o período de 15/06/2026 à 19/06/2026 , conforme ID 21220;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2432;;4905;11294/2021;;12/06/2026;;992.281.734-91;VANDERLAN EUGENIO DANTAS;;;1.203,00;P;1.203,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);ID 21217;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, liquidação 4787 do empenho 2432, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00160/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 21217 ref. a Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades pelo Projeto Programa Desbrava Mais, na cidade de São José do Rio Preto/SP, para o período de 15/06/2026 à 16/06/2026 , conforme ID 21217;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2462;;4969;628/2019;;15/06/2026;;283.357.988-85;MARCIO BISPO DOS SANTOS;;;1.203,00;P;1.203,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 4858 do empenho 2462, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00161/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades do Programa Ingressa Coren-SP da cidade de Caraguatatuba/SP, para o período de 17/06/2026 à 18/06/2026 , conforme ID 21174;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2406;;4970;987/2023;;15/06/2026;;344.509.888-33;NATALI SANT ANA VILAS BOAS PETRI;;;2.807,00;P;2.807,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a NATALI SANT ANA VILAS BOAS PETRI, liquidação 4860 do empenho 2406, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00161/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) curso Capacitação em Liderança e Gestão de Equipes promovido pela Escola de Saúde Pública de São Paulo (ESPSP), nas dependências do CEFOR Assis/SP, para o período de 17/06/2026 à 20/06/2026 , conforme ID 21083;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2337;;4981;10904/2021;;15/06/2026;;254.434.368-05;SERGIO APARECIDO CLETO;;;2.807,00;P;2.807,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a SERGIO APARECIDO CLETO, liquidação 4874 do empenho 2337, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00161/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades de gerenciamento superior inerentes ao cargo de Presidente que exigem a presença na Sede da Autarquia, em São Paulo/SP, para o período de 31/05/2026 à 03/06/2026 , conforme ID 21126.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2353;;4983;10904/2021;;15/06/2026;;254.434.368-05;SERGIO APARECIDO CLETO;;;1.203,00;P;1.203,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a SERGIO APARECIDO CLETO, liquidação 4875 do empenho 2353, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00161/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Reunião Plenária na Sede do Coren-SP, em São Paulo/SP, para o período de 24/05/2026 à 25/05/2026 , conforme ID 21124.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2466;;5036;4707/2015;;16/06/2026;;181.672.738-57;MARCIA REGINA COSTA DE BRITO;;;401,00;P;401,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, liquidação 4960 do empenho 2466, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00162/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 0.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra motivacional para implantação de Comissão de Ética de Enfermagem na cidade de Campos do Jordão/SP, para o período de 19/06/2026 à 19/06/2026 , conforme ID 21210.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2528;;5046;11221/2021;;16/06/2026;;339.804.389-53;MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN;;;3.609,00;P;3.609,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN, liquidação 4971 do empenho 2528, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00162/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) evento Conexidades 2026 em Campos do Jordão/SP, para o período de 15/06/2026 à 19/06/2026 , conforme ID 21295.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2411;;5037;11301/2021;;16/06/2026;;313.471.648-80;VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA;;;1.203,00;P;1.203,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA, liquidação 4962 do empenho 2411, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00162/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) ações voltadas à prevenção da violência no ambiente de trabalho, ao acolhimento das vítimas e à promoção de ambientes seguros no município de Guarulhos/SP, para o período de 19/06/2026 à 20/06/2026 , conforme ID 21073.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2516;;5111;3619/2019;;18/06/2026;;086.590.538-00;ANDREA COTAIT AYOUB;;;2.807,00;P;2.807,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a ANDREA COTAIT AYOUB, liquidação 5044 do empenho 2516, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00164/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDREA COTAIT AYOUB, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) de reuniões plenárias na sede do Coren SP, na cidade de São Paulo/SP, para o período de 21/06/2026 à 24/06/2026 , conforme ID 21154.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2489;;5112;;;18/06/2026;;281.222.628-56;DANIEL ALVES DE SOUZA;;;4.906,00;P;4.906,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a DANIEL ALVES DE SOUZA, liquidação 5045 do empenho 2489, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00164/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Reunião Plenária do Cofen em Brasília/DF, para o período de 21/06/2026 à 26/06/2026 , conforme ID 21184;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2506;;5109;578/2024;;18/06/2026;;283.955.768-11;MARCIO JOAQUIM NUNES;;;4.906,00;P;4.906,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a MARCIO JOAQUIM NUNES, liquidação 5043 do empenho 2506, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00164/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO JOAQUIM NUNES, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) na Reunião Ordinária do Plenário do Cofen em Brasília/DF, para o período de 21/06/2026 à 26/06/2026 , conforme ID 21180;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2529;;5146;1332/2021;;19/06/2026;;150.338.208-77;ADRIANA PEREIRA DA SILVA;;;3.609,00;P;3.609,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, liquidação 5084 do empenho 2529, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00167/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Avaré/SP, para o período de 22/06/2026 à 26/06/2026 , conforme ID 21265.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2545;;5137;5329/2023;;19/06/2026;;315.246.828-88;KENNY PAOLO RAMPONI;;;2.807,00;P;2.807,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a KENNY PAOLO RAMPONI, liquidação 5075 do empenho 2545, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00167/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) evento sobre manejo de contenção nas cidades de Araçatuba, Araraquara, Birigui e Buritama, para o período de 23/06/2026 à 26/06/2026 , conforme ID 21283.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2494;;5148;4707/2015;;19/06/2026;;181.672.738-57;MARCIA REGINA COSTA DE BRITO;;;3.609,00;P;3.609,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, liquidação 5086 do empenho 2494, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00167/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades pelo Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Ilhabela/SP, para o período de 22/06/2026 à 26/06/2026 , conforme ID 21211;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2500;;5136;628/2019;;19/06/2026;;283.357.988-85;MARCIO BISPO DOS SANTOS;;;1.203,00;P;1.203,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 5074 do empenho 2500, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00167/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades da Comissão de Relações Institucionais aos alunos de graduação em enfermagem do Centro Universitário Módulo, na cidade de Caraguatatuba/SP, para o período de 24/06/2026 à 25/06/2026 , conforme ID 21175;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2467;;5143;987/2023;;19/06/2026;;344.509.888-33;NATALI SANT ANA VILAS BOAS PETRI;;;3.122,00;P;3.122,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a NATALI SANT ANA VILAS BOAS PETRI, liquidação 5081 do empenho 2467, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00167/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS PETRI, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) VI Simpósio dos Responsáveis Técnicos de Enfermagem e Gestão dos Serviços de Enfermagem do Estado de Rondônia, em Porto Velho/RO, para o período de 23/06/2026 à 26/06/2026 , conforme ID 21081;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2468;;5140;599/2024;;19/06/2026;;292.254.108-83;SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO;;;3.122,00;P;3.122,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, liquidação 5078 do empenho 2468, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00167/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) VI Simpósio dos Responsáveis Técnicos de Enfermagem e Gestão dos Serviços de Enfermagem do Estado de Rondônia, em Porto Velho/RO, para o período de 23/06/2026 à 26/06/2026 , conforme ID 21085;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2641;;5294;1273/2021;;24/06/2026;;323.126.808-74;BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA;;;3.609,00;P;3.609,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, liquidação 5185 do empenho 2641, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00173/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no Projeto Práticas Avançadas em Vias Aéreas na Fundação Abc em Santo André. Aulas Práticas em 29 e 30 de Junho de 2026. Saída em 28/06 devido a distância, trânsito no deslocamento e organização da sala para o evento com início as 8h00. Já em 01 e 02/07/26 Treinamento no Samu de Itapecerica da Serra das 8 às 12h00, pernoite em São Paulo, para o período de 28/06/2026 à 02/07/2026, conforme ID 21574.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2640;;5350;3014/2024;;25/06/2026;;223.239.208-20;DAIANA BRIZOLA BRITO;;;2.807,00;P;2.807,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a DAIANA BRIZOLA BRITO, liquidação 5230 do empenho 2640, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00175/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DAIANA BRIZOLA BRITO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação na Atividade Somos Todos Coren em Conchal, para o período de 29/06/2026 à 02/07/2026 , conforme ID 21572.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2670;;5351;1331/2021;;25/06/2026;;271.188.108-35;JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA;;;2.230,00;P;2.230,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 5231 do empenho 2670, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00175/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Participar da Reunião Ordinária de Plenário do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) em Junho na cidade de Brasilia-DF., para o período de 23/06/2026 à 25/06/2026 , conforme ID 21246.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2672;;5352;1331/2021;;25/06/2026;;271.188.108-35;JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA;;;1.203,00;P;1.203,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 5232 do empenho 2672, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00175/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação da organização da Corrida da Enfermagem na cidade de São José do Rio Preto, considerando a prerrogativa político representativa e a necessidade de garantir a transparência e ampla divulgação das ações do Coren-SP., para o período de 27/06/2026 à 28/06/2026 , conforme ID 21635.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2552;;5349;599/2024;;25/06/2026;;292.254.108-83;SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO;;;3.609,00;P;3.609,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, liquidação 5229 do empenho 2552, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00175/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades pelo Projeto Somos Todos Coren-SP na cdade de Barretos/SP, para o período de 29/06/2026 à 03/07/2026 , conforme ID 21219.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 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;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2741;;5464;4707/2015;;30/06/2026;;181.672.738-57;MARCIA REGINA COSTA DE BRITO;;;1.203,00;P;1.203,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, liquidação 5346 do empenho 2741, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00182/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Palestra para implantação da nova CEE., para o período de 07/07/2026 à 08/07/2026 , conforme ID 21577.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2706;;5465;628/2019;;30/06/2026;;283.357.988-85;MARCIO BISPO DOS SANTOS;;;1.203,00;P;1.203,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;; ;;Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 5347 do empenho 2706, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00182/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Recolhimento de formulários e assinaturas para inscrições, fotos 3x4 para confecção das carteiras de identidade profissional e ativação das inscrições dos concluintes da graduação em enfermagem da Universidade Paulista UNIP - Campi Araraquara., para o período de 06/07/2026 à 07/07/2026 , conforme ID 21689.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 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