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COREN/SP;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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CNPJ: 44.413.680/0001-40;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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Relação de Pagamentos;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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;N. Emp.;N. Baixa;Processo;;Data Pgto;;CPF/CNPJ;Favorecido;;;Valor;Valor Liq.;;Documento;Número;;;Conta;;;;
33;;20;4756/2025;;09/01/2026;;263.371.518-44;ANA PAULA LEONESSA CAETANO;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a ANA PAULA LEONESSA CAETANO, liquidação 20 do empenho 33, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00003/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ANA PAULA LEONESSA CAETANO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Capacita+ na cidade de  São José do Rio Preto/SP, para o período de 05/01/2026 à 08/01/2026 , conforme ID 18691;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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46;;10;1112/2018;;09/01/2026;;006.773.238-08;CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO;;;4.166,50;P;4.166,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, liquidação 10 do empenho 46, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00003/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, para pagamento de 6.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Somos Todos Coren nas cidades de Cristais Paulista, Pedregulho, Rifaina, Igarapava, Jeriquara e Ribeirão Corrente/SP, para o período de 11/01/2026 à 17/01/2026 , conforme ID 18720.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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43;;13;7332/2024;;09/01/2026;;901.553.604-00;FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA;;;4.166,50;P;4.166,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA, liquidação 13 do empenho 43, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00003/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA, para pagamento de 6.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Somos Todos Coren na cidade de Rosana/SP, para o período de 11/01/2026 à 17/01/2026 , conforme ID 18716.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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48;;8;5917/2024;;09/01/2026;;441.495.058-96;JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO;;;4.166,50;P;4.166,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO, liquidação 8 do empenho 48, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00003/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO, para pagamento de 6.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Somos todos Coren nas cidades de  de Batatais e Itirapuã/SP, para o período de 11/01/2026 à 17/01/2026 , conforme ID 18724.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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41;;15;37/2026;;09/01/2026;;320.810.218-62;Priscilla Rambaldi Marcelli;;;4.166,50;P;4.166,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a Priscilla Rambaldi Marcelli, liquidação 15 do empenho 41, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00003/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a PRISCILLA RAMBALDI MARCELLI, para pagamento de 6.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Somos Todos Coren, nos municípios de  Cássia dos Coqueiros, Santo Antônio da Alegria, Cajurú e Altinópolis/SP, para o período de 11/01/2026 à 17/01/2026 , conforme ID 18713.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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49;;7;3076/2024;;09/01/2026;;251.203.888-25;SILVIA DE SOUZA BORGES RODRIGUES;;;4.166,50;P;4.166,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a SILVIA DE SOUZA BORGES RODRIGUES, liquidação 7 do empenho 49, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00003/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a SILVIA DE SOUZA BORGES RODRIGUES, para pagamento de 6.50 diárias pelo motivo de participação no(a)  projeto Somos Todos Coren nas cidades de Cássia dos Coqueiros, Santo Antônio da Alegria,  Cajuru e Altinópolis /SP, para o período de 11/01/2026 à 17/01/2026 , conforme ID 18725.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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109;;66;8102/2024;;13/01/2026;;166.641.018-74;ANA CRISTINA DE ALMEIDA SILVA;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a ANA CRISTINA DE ALMEIDA SILVA, liquidação 77 do empenho 109, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00007/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ANA CRISTINA DE ALMEIDA SILVA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Avança+ e Empregabilidade, em Divinolandia/SP, para o período de 13/01/2026 a 16/01/2026 , conforme ID 18702;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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111;;74;4297/2025;;13/01/2026;;358.857.238-42;DIANE VITAL GONZAGA;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a DIANE VITAL GONZAGA, liquidação 85 do empenho 111, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00007/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a DIANE VITAL GONZAGA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Avança+ e Empregabilidade, em Divinolândia/SP, para o período de 13/01/2026 à 16/01/2026 , conforme ID 18741.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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106;;75;4750/2025;;13/01/2026;;470.718.568-18;JOHNATAN DE SOUZA FIGUEIREDO;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a JOHNATAN DE SOUZA FIGUEIREDO, liquidação 86 do empenho 106, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00007/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a JOHNATAN DE SOUZA FIGUEIREDO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Avança+ e Empregabilidade, em Divinolandia/SP, para o período de 13/01/2026 a 16/01/2026 , conforme ID 18699;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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132;;101;6495/2025;;15/01/2026;;433.983.588-96;JULIANA KAORI IKEDA LOUREIRO;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a JULIANA KAORI IKEDA LOUREIRO, liquidação 112 do empenho 132, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00009/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a JULIANA KAORI IKEDA LOUREIRO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) programa Avança Mais na cidade de Vera Cruz/SP, para o período de 14/01/2026 à 16/01/2026 , conforme ID 18738.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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133;;100;1002/2025;;15/01/2026;;382.075.358-30;JULIANA MELLO FUNCAO;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a JULIANA MELLO FUNCAO, liquidação 111 do empenho 133, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00009/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a JULIANA MELLO FUNCAO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) programa Avança Mais na cidade de Vera Cruz/SP, para o período de 14/01/2026 à 16/01/202, conforme ID 18767.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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122;;103;2738/2018;;20/01/2026;;013.542.627-86;GERGEZIO ANDRADE SOUZA;;;2.884,50;P;2.884,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, liquidação 114 do empenho 122, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00015/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) participar do projeto somos todos coren-sp, para o período de 13/01/2026 à 17/01/2026 , conforme ID 18727.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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214;;190;932/2022;;22/01/2026;;175.893.968-00;ALESSANDRA DE CÁSSIA BERNARDO BATISTA;;;4.166,50;P;4.166,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a ALESSANDRA DE CÁSSIA BERNARDO BATISTA, liquidação 253 do empenho 214, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00017/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA DE CASSIA BERNARDO BATISTA, para pagamento de 6.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Somos Todos Coren na cidade de Ilha Solteira/SP, para o período de 18/01/2026 à 24/01/2026 , conforme ID 18772.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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195;;224;4756/2025;;22/01/2026;;263.371.518-44;ANA PAULA LEONESSA CAETANO;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a ANA PAULA LEONESSA CAETANO, liquidação 288 do empenho 195, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00017/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ANA PAULA LEONESSA CAETANO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação em atividades do projeto Capacita+, na SANTA CASA DE MOGI GUAÇU,  para o período de 25/01/2026 à 26/01/2026 , conforme ID 18792.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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210;;216;1545/2019;;22/01/2026;;264.891.618-00;ANDREIA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA;;;3.525,50;P;3.525,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a ANDREIA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA, liquidação 280 do empenho 210, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00017/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ANDREIA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de atividades no Projeto Somos Todos COREN-SP em Itapetininga,  para o período de 26/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 18807.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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196;;201;7927/2025;;22/01/2026;;223.363.368-71;CAMILA ROJAS DE MACEDO;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a CAMILA ROJAS DE MACEDO, liquidação 264 do empenho 196, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00017/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a CAMILA ROJAS DE MACEDO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) programa Avança+ na cidade de Iaras/SP, para o período de 07/01/2026 à 09/01/2026 , conforme ID 18773.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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194;;225;7927/2025;;22/01/2026;;223.363.368-71;CAMILA ROJAS DE MACEDO;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a CAMILA ROJAS DE MACEDO, liquidação 289 do empenho 194, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00017/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a CAMILA ROJAS DE MACEDO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de promover aprimoramento e alinhamento de instrutores para atuar como multiplicadores do curso de implante subdérmico (Implanon) no  Programa Avança Mais e garantindo prontidão para as próximas etapas, no período de 25/01/2026 à 27/01/2026, conforme ID 18786.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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220;;181;5380/2025;;22/01/2026;;248.864.188-05;DAISY CRISTINA ZEMKE BARREIROS ARCHILA;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a DAISY CRISTINA ZEMKE BARREIROS ARCHILA, liquidação 244 do empenho 220, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00017/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a DAISY CRISTINA ZEMKE BARREIROS ARCHILA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Avança+ e Empregabilidade na cidade de Bofete/SP, para o período de 20/01/2026 à 23/01/2026 , conforme ID 18821.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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184;;186;6891/2025;;22/01/2026;;049.742.828-83;DEJAIR PAIVA DA SILVA FILHO;;;3.525,50;P;3.525,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a DEJAIR PAIVA DA SILVA FILHO, liquidação 249 do empenho 184, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00017/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a DEJAIR PAIVA DA SILVA FILHO, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de realizar atividades do Projeto Somos Todos Coren-SP, para o período de 19/01/2026 à 24/01/2026 , conforme ID 18755.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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186;;182;4297/2025;;22/01/2026;;358.857.238-42;DIANE VITAL GONZAGA;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a DIANE VITAL GONZAGA, liquidação 245 do empenho 186, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00017/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a DIANE VITAL GONZAGA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação na capacitação em sutura dos profissionais de Bofete, conforme convocatória., para o período de 20/01/2026 à 23/01/2026 , conforme ID 18794.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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192;;226;8781/2025;;22/01/2026;;271.685.538-28;ERISVALDO RODRIGUES DA SILVA;;;3.525,50;P;3.525,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a ERISVALDO RODRIGUES DA SILVA, liquidação 290 do empenho 192, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00017/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ERISVALDO RODRIGUES DA SILVA, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no projeto Somos Todos Coren nas cidades: Nova Idependência, Guaraçaí, Muritinga do Sul e Mirandópolis, para o período de 25/01/2026 à 30/01/2026 , conforme ID 18756.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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213;;191;1874/2024;;22/01/2026;;226.462.638-05;FERNANDA MONTEIRO SANTOS;;;4.166,50;P;4.166,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a FERNANDA MONTEIRO SANTOS, liquidação 254 do empenho 213, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00017/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a FERNANDA MONTEIRO SANTOS, para pagamento de 6.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Somos Todos Coren na cidade de Ilha Solteira/SP, para o período de 18/01/2026 à 24/01/2026 , conforme ID 18771.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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177;;217;7332/2024;;22/01/2026;;901.553.604-00;FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA;;;3.525,50;P;3.525,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA, liquidação 281 do empenho 177, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00017/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de atender a agenda  do projeto Somos Todos COREN-SP, nas datas 27/01/2026 a 30/01/2026, justifico as diárias para pernoitar na mesma cidade e saída no dia 26/01/2026 devido ínicio da atividade às 08:00 do dia 27/01/2026, sem riscos de imprevistos e possível atraso. Justifico retorno no dia 31/01/2026 devido término após às 22:00, distância superior a 500 KM,  para o período de 26/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 18740.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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215;;189;8788/2025;;22/01/2026;;370.416.708-80;GLAUCE CAROLINE NARDONE;;;4.166,50;P;4.166,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a GLAUCE CAROLINE NARDONE, liquidação 252 do empenho 215, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00017/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a GLAUCE CAROLINE NARDONE, para pagamento de 6.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Somos Todos Coren na cidade de Guaíra/SP, para o período de 18/01/2026 à 24/01/2026 , conforme ID 18776.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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176;;187;5917/2024;;22/01/2026;;441.495.058-96;JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;"Pago a JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO, liquidação 250 do empenho 176, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00017/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO, para pagamento de 3.50 diárias para atender a agenda do projeto Somos Todos COREN-SP, nas datas 20/01/2026 a 22/01/2026 e saída no dia 19/01/2026 devido ínicio da atividade às 08:00 do dia
20/01/2026, garantindo uma ida tranquila e sem riscos de imprevistos  para o período de 19/01/2026 à 22/01/2026 , conforme ID 18739.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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216;;188;2043/2024;;22/01/2026;;279.033.218-54;JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA;;;4.166,50;P;4.166,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 251 do empenho 216, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00017/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 6.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Somos Todos Coren na cidade de Guaíra/SP, para o período de 18/01/2026 à 24/01/2026 , conforme ID 18796.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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203;;197;2043/2024;;22/01/2026;;279.033.218-54;JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA;;;4.166,50;P;4.166,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 260 do empenho 203, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00017/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 6.50 diárias pelo motivo de participação no(a) , para o período de 11/01/2026 à 17/01/2026 , conforme ID 18787.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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187;;180;6495/2025;;22/01/2026;;433.983.588-96;JULIANA KAORI IKEDA LOUREIRO;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a JULIANA KAORI IKEDA LOUREIRO, liquidação 243 do empenho 187, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00017/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a JULIANA KAORI IKEDA LOUREIRO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no âmbito do Programa Avança Mais, eixo de formação em consulta de enfermagem em saúde sexual e reprodutiva, com ênfase na inserção de DIU e na avaliação de seu posicionamento por ultrassonografia à beira-leito, para o período de 21/01/2026 à 23/01/2026 , conforme ID 18768.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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219;;192;6495/2025;;22/01/2026;;433.983.588-96;JULIANA KAORI IKEDA LOUREIRO;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a JULIANA KAORI IKEDA LOUREIRO, liquidação 255 do empenho 219, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00017/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a JULIANA KAORI IKEDA LOUREIRO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) programa Avança+ na cidade Apiaí/SP, para o período de 18/01/2026 à 20/01/2026 , conforme ID 18766.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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174;;206;6495/2025;;22/01/2026;;433.983.588-96;JULIANA KAORI IKEDA LOUREIRO;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a JULIANA KAORI IKEDA LOUREIRO, liquidação 270 do empenho 174, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00017/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a JULIANA KAORI IKEDA LOUREIRO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no âmbito do Programa Avança Mais, eixo de formação em consulta de enfermagem em saúde sexual e reprodutiva, com ênfase na inserção de DIU e na avaliação de seu posicionamento por ultrassonografia à beira-leito, para o período de 07/01/2026 à 09/01/2026 , conforme ID 18736.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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190;;203;1002/2025;;22/01/2026;;382.075.358-30;JULIANA MELLO FUNCAO;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a JULIANA MELLO FUNCAO, liquidação 266 do empenho 190, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00017/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a JULIANA MELLO FUNCAO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) programa Avança+ na cidade de Manduri/SP, para o período de 07/01/2026 a 09/01/2026 , conforme ID 18765.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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212;;193;1002/2025;;22/01/2026;;382.075.358-30;JULIANA MELLO FUNCAO;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a JULIANA MELLO FUNCAO, liquidação 256 do empenho 212, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00017/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a JULIANA MELLO FUNCAO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) programa Avança+ na cidade de Apiaí/SP, para o período de 18/01/2026 à 20/01/2026 , conforme ID 18764.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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188;;230;1002/2025;;22/01/2026;;382.075.358-30;JULIANA MELLO FUNCAO;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a JULIANA MELLO FUNCAO, liquidação 295 do empenho 188, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00017/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a JULIANA MELLO FUNCAO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de supervisão das consultas de enfermagem em Saúde Sexual e Reprodutiva, inserções de DIU e Ultrassonografia Beira-leito pelo COREN-SP Educação em Itapeva, em janeiro/2026, para o período de 21/01/2026 à 23/01/2026 , conforme ID 18769.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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185;;183;5220/2025;;22/01/2026;;326.091.878-74;LAURIZETE DA SILVA DIODATO;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a LAURIZETE DA SILVA DIODATO, liquidação 246 do empenho 185, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00017/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a LAURIZETE DA SILVA DIODATO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação na pratica de inserção do diu e ultrassonografia beira leito, para o período de 20/01/2026 à 23/01/2026 , conforme ID 18785.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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197;;199;5220/2025;;22/01/2026;;326.091.878-74;LAURIZETE DA SILVA DIODATO;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a LAURIZETE DA SILVA DIODATO, liquidação 262 do empenho 197, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00017/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a LAURIZETE DA SILVA DIODATO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) programa Avança+ na cidade de Iaras/SP, para o período de 07/01/2026 à 08/01/2026 , conforme ID 18784.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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328;;281;4756/2025;;23/01/2026;;263.371.518-44;ANA PAULA LEONESSA CAETANO;;;3.525,50;P;3.525,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a ANA PAULA LEONESSA CAETANO, liquidação 326 do empenho 328, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00018/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ANA PAULA LEONESSA CAETANO, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto do Capacita+ na cidade de Holambra/SP, para o período de 27/01/2026 à 01/02/2026 , conforme ID 18690.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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245;;268;6891/2025;;23/01/2026;;049.742.828-83;DEJAIR PAIVA DA SILVA FILHO;;;4.166,50;P;4.166,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a DEJAIR PAIVA DA SILVA FILHO, liquidação 312 do empenho 245, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00018/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a DEJAIR PAIVA DA SILVA FILHO, para pagamento de 6.50 diárias pelo motivo de participação no Projeto Somos todos Coren - SP na cidade de Jales, para o período de 25/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 18798.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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330;;277;4297/2025;;23/01/2026;;358.857.238-42;DIANE VITAL GONZAGA;;;2.884,50;P;2.884,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a DIANE VITAL GONZAGA, liquidação 322 do empenho 330, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00018/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a DIANE VITAL GONZAGA para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) programa Avança+ na cidade de São Carlos/SP, para o período de 27/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 18820;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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293;;278;2473/2025;;23/01/2026;;437.384.258-29;FERNANDA CAROLINE BONARDI;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a FERNANDA CAROLINE BONARDI, liquidação 323 do empenho 293, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00018/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a FERNANDA CAROLINE BONARDI, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de Realizar atividades referentes ao projeto Capacita+ m AULA PRÁTICA PRESENCIAL ARRITMIAS CARDÍACAS E ECG.,  de 27/01/2026 à 28/01/2026 , conforme ID 18818.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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321;;266;5917/2024;;23/01/2026;;441.495.058-96;JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO;;;2.884,50;P;2.884,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO, liquidação 310 do empenho 321, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00018/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Cerimônia de Posse da Comissão de Ética de Enfermagem, na cidade de Santa Fé do Sul/SP, para o período de 26/01/2026 à 30/01/2026 , conforme ID 18763;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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320;;269;1002/2025;;23/01/2026;;382.075.358-30;JULIANA MELLO FUNCAO;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a JULIANA MELLO FUNCAO, liquidação 314 do empenho 320, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00018/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a JULIANA MELLO FUNCAO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) programa Avança+, na cidade de Lins/SP, para o período de 25/01/2026 à 26/01/2026 , conforme ID 18793;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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334;;272;8313/2024;;23/01/2026;;485.961.648-04;LUCAS BORGES RODRIGUES;;;2.884,50;P;2.884,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a LUCAS BORGES RODRIGUES, liquidação 317 do empenho 334, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00018/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a LUCAS BORGES RODRIGUES, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) programa Avança+ na cidade de São Carlos/SP, para o período de 27/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 18864.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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333;;276;7924/2025;;23/01/2026;;310.014.988-28;LUDMILA JANAINA DOS SANTOS DE ASSIS BALANCIERI;;;2.884,50;P;2.884,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a LUDMILA JANAINA DOS SANTOS DE ASSIS BALANCIERI, liquidação 321 do empenho 333, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00018/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a LUDMILA JANAINA DOS SANTOS DE ASSIS BALANCIERI, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) programa Avança+ na cidade de São Carlos/SP, para o período de 27/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 18829.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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291;;279;5916/2025;;23/01/2026;;024.631.718-39;SONIA REGINA PEREZ EVANGELISTA DANTAS;;;2.884,50;P;2.884,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a SONIA REGINA PEREZ EVANGELISTA DANTAS, liquidação 324 do empenho 291, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00018/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a SONIA REGINA PEREZ EVANGELISTA DANTAS, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de Realizar capacitação em sutura dos enfermeiros(as) de São Carlos - SP dentro do Projeto Avança + e Empregabilidade,  para o período de 27/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 18816.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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331;;275;9389/2025;;23/01/2026;;310.675.048-00;VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, liquidação 320 do empenho 331, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00018/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) programa Avança+ na cidade de Andradina/SP, para o período de 27/01/2026 à 30/01/2026 , conforme ID 18832.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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335;;314;4557/2025;;26/01/2026;;323.653.828-78;ANA HILARA MANCUSO GOUVEA;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a ANA HILARA MANCUSO GOUVEA, liquidação 342 do empenho 335, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00020/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ANA HILARA MANCUSO GOUVEA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) programa Avança+ na cidade de Andradina/SP, para o período de 28/01/2026 à 29/01/2026 , conforme ID 18842.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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381;;325;7927/2025;;26/01/2026;;223.363.368-71;CAMILA ROJAS DE MACEDO;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a CAMILA ROJAS DE MACEDO, liquidação 353 do empenho 381, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00020/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a CAMILA ROJAS DE MACEDO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Avança+ na cidade de Itapeva/SP, para o período de 20/01/2026 à 23/01/2026 , conforme ID 18863.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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366;;332;460/2017;;26/01/2026;;213.063.058-88;EDUARDO FERNANDO DE SOUZA;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, liquidação 360 do empenho 366, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00020/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Simpósio Internacional de Enfermagem na Emergência, em São Paulo, para o período de 29/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 18840.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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365;;336;231/2026;;26/01/2026;;046.439.679-43;Henrique Manoel Alves;;;1.782,50;P;1.782,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 364 do empenho 365, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00020/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a HENRIQUE MANOEL ALVES, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Simpósio Internacional de Enfermagem em Emergência, na cidade de São Paulo/SP, para o período de 29/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 18789;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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370;;315;7155/2024;;26/01/2026;;315.040.488-65;JOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a JOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA, liquidação 343 do empenho 370, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00020/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a JOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Capacita+, na cidade de Artur Nogueira/SP, para o período de 27/01/2026 à 28/01/2026 , conforme ID 18817;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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223;;339;8374/2024;;26/01/2026;;323.605.838-24;NANCY FELIX DE LIMA LOPES;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a NANCY FELIX DE LIMA LOPES, liquidação 368 do empenho 223, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00020/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a NANCY FELIX DE LIMA LOPES, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no Simpósio internacional de enfermagem na emergência, realização de oficinas no dia 30/01/2026 e palestra dia 31/01., para o período de 29/01/2026 à 01/02/2026 , conforme ID 18783.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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295;;337;7791/2024;;26/01/2026;;357.456.668-97;PAULO FERNANDO BARCELOS BORGES;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a PAULO FERNANDO BARCELOS BORGES, liquidação 365 do empenho 295, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00020/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a PAULO FERNANDO BARCELOS BORGES, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participar no Simpósio Internacional de Enfermagem em Emergência, em São Paulo/SP, para o período de 29/01/2026 à 01/02/2026 , conforme ID 18841.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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232;;338;4562/2025;;26/01/2026;;368.202.658-40;PRISCILA MASQUETTO VIEIRA DE ALMEIDA;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a PRISCILA MASQUETTO VIEIRA DE ALMEIDA, liquidação 367 do empenho 232, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00020/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a PRISCILA MASQUETTO VIEIRA DE ALMEIDA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de Coordenação, organização e participação no 1º Simpósio Internacional de Enfermagem na Emergência., para o período de 29/01/2026 à 01/02/2026 , conforme ID 18799.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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340;;326;470/2026;;26/01/2026;;032.477.448-60;SORAIA RIZZO;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a SORAIA RIZZO, liquidação 354 do empenho 340, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00020/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a SORAIA RIZZO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a)  projeto Avança+ na cidade de Bofete/SP, para o período de 20/01/2026 à 22/01/2026 , conforme ID 18802.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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360;;335;9388/2025;;26/01/2026;;338.292.548-65;THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, liquidação 363 do empenho 360, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00020/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) programa Avança+, na cidade de Andradina/SP, para o período de 29/01/2026 à 30/01/2026 , conforme ID 18828;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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368;;331;3063/2024;;26/01/2026;;335.062.498-78;THAIS PAULINO TRAVAGLIA BREGADIOLI;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a THAIS PAULINO TRAVAGLIA BREGADIOLI, liquidação 359 do empenho 368, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00020/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a THAIS PAULINO TRAVAGLIA BREGADIOLI, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Simpósio Internacional de Enfermagem na Emergência, nas cidade de São Paulo/SP, para o período de 29/01/2026 à 01/02/2026 , conforme ID 18854.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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215;;189;8788/2025;;28/01/2026;;370.416.708-80;GLAUCE CAROLINE NARDONE;;;-1.282,00;E;-1.282,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Estorno parcial do pagamento 189 Pago a GLAUCE CAROLINE NARDONE, empenho 215, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a GLAUCE CAROLINE NARDONE, para pagamento de 6.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Somos Todos Coren na cidade de Guaíra/SP, para o período de 18/01/2026 à 24/01/2026 , conforme ID 18776, solicitação de estorno nº 111;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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310;;491;5917/2024;;29/01/2026;;441.495.058-96;JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO, liquidação 448 do empenho 310, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00024/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participar da realização da Cerimônia de Posse Comissão de Ética de Enfermagem na cidade de Guararapes/SP, para o período de 02/02/2026 à 05/02/2026 , conforme ID 18835.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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382;;492;6617/2025;;29/01/2026;;335.420.768-05;NATÁLIA RAMOS IMAMURA DE VASCONCELOS;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a NATÁLIA RAMOS IMAMURA DE VASCONCELOS, liquidação 449 do empenho 382, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00024/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a NATALIA RAMOS IMAMURA DE VASCONCELOS, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Simpósio Internacional de Enfermagem em Emergência, na cidade de São Paulo/SP, para o período de 30/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 18797;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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429;;631;1874/2024;;03/02/2026;;226.462.638-05;FERNANDA MONTEIRO SANTOS;;;3.525,50;P;3.525,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a FERNANDA MONTEIRO SANTOS, liquidação 569 do empenho 429, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00027/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a FERNANDA MONTEIRO SANTOS, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Somos Todos Coren no município de Cunha/SP, para o período de 26/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 18894;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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465;;630;1874/2024;;03/02/2026;;226.462.638-05;FERNANDA MONTEIRO SANTOS;;;4.166,50;P;4.166,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a FERNANDA MONTEIRO SANTOS, liquidação 568 do empenho 465, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00027/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a FERNANDA MONTEIRO SANTOS, para pagamento de 6.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Representar o Coren SP durante a atividade do Projeto Somos todos Coren conforme portaria 050/2026., para o período de 01/02/2026 à 07/02/2026 , conforme ID 18951.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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437;;667;951/2025;;04/02/2026;;335.303.148-03;ARIANA BRIZOLA BRITO;;;4.166,50;P;4.166,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a ARIANA BRIZOLA BRITO, liquidação 601 do empenho 437, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00028/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ARIANA BRIZOLA BRITO, para pagamento de 6.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Representação Projeto Somos Todos Coren-SP, para o período de 01/02/2026 à 07/02/2026 , conforme ID 18921.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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430;;672;7927/2025;;04/02/2026;;223.363.368-71;CAMILA ROJAS DE MACEDO;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a CAMILA ROJAS DE MACEDO, liquidação 606 do empenho 430, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00028/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a CAMILA ROJAS DE MACEDO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) programa Avança+ no município de Andradina/SP, para o período de 28/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 18894;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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439;;679;1112/2018;;04/02/2026;;006.773.238-08;CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO;;;3.525,50;P;3.525,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;"Pago a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, liquidação 611 do empenho 439, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00028/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Realizar o Projeto Somos Todos Coren-SP em:
Populina, Mesópolis, Ouroeste,  Indiaporã, Mira Estrela Macedônia, Turmalina,  Paranapuã, Dolcinópolis, para o período de 02/02/2026 à 07/02/2026 , conforme ID 18935.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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441;;666;3617/2019;;04/02/2026;;153.857.318-03;DEMÉTRIO JOSÉ CLETO;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;"Pago a DEMÉTRIO JOSÉ CLETO, liquidação 600 do empenho 441, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00028/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a DEMETRIO JOSE CLETO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Representar o Coren São Paulo na posse da CEE da UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO VEREADOR JOSE
CARLOS ROBERTO (ID 36011), dia 06/02/2026 às 14h00min; conforme PA  00089/2026 ., para o período de 05/02/2026 à 07/02/2026 , conforme ID 18926.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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431;;668;1760/2025;;04/02/2026;;215.393.548-22;FLEDSON SOUSA LIMA;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a FLEDSON SOUSA LIMA, liquidação 602 do empenho 431, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00028/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a FLEDSON SOUSA LIMA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Capacita+ no munícipio de São José do Rio Preto/SP, para o período de 30/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 18904.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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440;;677;1760/2025;;04/02/2026;;215.393.548-22;FLEDSON SOUSA LIMA;;;2.884,50;P;2.884,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a FLEDSON SOUSA LIMA, liquidação 610 do empenho 440, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00028/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a FLEDSON SOUSA LIMA, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Realizar a capacitação de violência contra a mulher aos profissionais de enfermagem na subcessão de São José do Rio Preto, também capacitação de saúde mental na cidade de Andradina à equipe de enfermagem, para o período de 04/02/2026 à 08/02/2026 , conforme ID 18969.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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438;;681;7332/2024;;04/02/2026;;901.553.604-00;FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA;;;4.166,50;P;4.166,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA, liquidação 612 do empenho 438, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00028/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA, para pagamento de 6.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Realizar atividades do Projeto Somos Todos COREN ? SP na Cidade de Franca SP, para o período de 01/02/2026 à 07/02/2026 , conforme ID 18939.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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432;;670;6616/2025;;04/02/2026;;303.932.828-05;JANIZE SILVA MAIA;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a JANIZE SILVA MAIA, liquidação 604 do empenho 432, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00028/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a JANIZE SILVA MAIA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a)  reunião do Comitê Regional de Vigilância à Morte Materna, Infantil e Fetal do Departamento Regional de Saúde de Franca, para o período de 29/01/2026 à 30/01/2026 , conforme ID 18896;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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426;;673;1002/2025;;04/02/2026;;382.075.358-30;JULIANA MELLO FUNCAO;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a JULIANA MELLO FUNCAO, liquidação 607 do empenho 426, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00028/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a JULIANA MELLO FUNCAO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Somos Todos Coren-SP, no município de Andradina/SP, para o período de 27/01/2026 à 30/01/2026 , conforme ID 18883.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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428;;674;618/2026;;04/02/2026;;346.853.348-92;SUELLEN DE OLIVEIRA FERREIRA CREPALDI;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a SUELLEN DE OLIVEIRA FERREIRA CREPALDI, liquidação 608 do empenho 428, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00028/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a SUELLEN DE OLIVEIRA FERREIRA CREPALDI, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) reunião do Comitê Regional de Vigilância à Morte Materna, Infantil e Fetal de Presidente Prudente, para o período de 20/01/2026 à 21/01/2026 , conforme ID 18889;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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447;;724;6891/2025;;05/02/2026;;049.742.828-83;DEJAIR PAIVA DA SILVA FILHO;;;3.525,50;P;3.525,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a DEJAIR PAIVA DA SILVA FILHO, liquidação 651 do empenho 447, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00029/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a DEJAIR PAIVA DA SILVA FILHO, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Realizar atividades do Projeto Somos Todos COREN ? SP na Cidade de São João da Boa Vista/SP, para o período de 09/02/2026 à 14/02/2026 , conforme ID 18957.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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471;;723;3617/2019;;05/02/2026;;153.857.318-03;DEMÉTRIO JOSÉ CLETO;;;3.525,50;P;3.525,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;"Pago a DEMÉTRIO JOSÉ CLETO, liquidação 650 do empenho 471, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00029/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a DEMETRIO JOSE CLETO, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Para atender a agenda acima através do projeto Somos Todos COREN-SP , nas datas 10/02/2026 a 13/02/2026, devido distância, justifico a necessidade de solicitação de diárias para pernoitar na mesma cidade e saída no dia 09/02/2026 devido ínicio da atividade às 08:00 do dia 10/02/2026, garantindo uma ida tranquila e sem riscos de imprevistos e possível atraso.
Justifico necessidade do retorno no dia 14/02/2026 devido término da atividade no dia 13/02/2026 após ás 22:00., para o período de 09/02/2026 à 14/02/2026 , conforme ID 18980.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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353;;747;9155/2025;;05/02/2026;;288.948.058-59;FABIANA DE LIMA RIBEIRO;;;4.634,50;P;4.634,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a FABIANA DE LIMA RIBEIRO, liquidação 671 do empenho 353, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00029/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a FABIANA DE LIMA RIBEIRO, para pagamento de 6.50 diárias pelo motivo de participação no(a) curso de capacitação e aperfeiçoamento para profissionais de enfermagem do SAMU a ser realizado pelo Coren-AP, como instrutora e na qualidade de representante do Coren-SP, na cidade de Macapá/AP, para o período de 08/02/2026 à 14/02/2026 , conforme ID 17998;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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448;;725;7332/2024;;05/02/2026;;901.553.604-00;FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA;;;3.525,50;P;3.525,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA, liquidação 652 do empenho 448, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00029/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Realizar atividades do Projeto Somos Todos COREN ? SP na Cidade de São João da Boa Vista SP, para o período de 09/02/2026 à 14/02/2026 , conforme ID 18940.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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462;;727;2738/2018;;05/02/2026;;013.542.627-86;GERGEZIO ANDRADE SOUZA;;;3.525,50;P;3.525,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, liquidação 654 do empenho 462, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00029/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto somos todos coren, para o período de 09/02/2026 à 14/02/2026 , conforme ID 18937.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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442;;742;5917/2024;;05/02/2026;;441.495.058-96;JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO;;;3.525,50;P;3.525,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO, liquidação 666 do empenho 442, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00029/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Para atender demanda do projeto somos todos coren-SP , nas datas 09/02/26 a 13/02/2026 , devido a distancia , justifico necessidade de solicitar diária para pernoitar na mesma cidade e saida 08/02/2026 devido inicio da atividade no dia 09/02/2026 as 08hrs., para o período de 08/02/2026 à 13/02/2026 , conforme ID 18942.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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482;;721;2043/2024;;05/02/2026;;279.033.218-54;JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA;;;3.525,50;P;3.525,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 648 do empenho 482, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00029/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) REPRESENTAR O COREN/SP, EM VISITA DE ACOLHIMENTO AOS PROFISSIONAIS NAS INTITUIÇOES DE SAUDE DE GUARACI E REGIAO CONFORME CONVOCATORIA., para o período de 09/02/2026 à 14/02/2026 , conforme ID 19036.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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477;;750;2043/2024;;05/02/2026;;279.033.218-54;JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA;;;4.166,50;P;4.166,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 673 do empenho 477, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00029/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 6.50 diárias pelo motivo de participação no(a) REPRESNTAR O COREN SAO  PAULO, EM VISITA DE ACOLHIEMTO DIVULGANDO O PROJETO SOMOS TODOS COREN , NAS INTITUIÇOES DE SAUDE DE SAO JOSE DO RIO PARDO, CONFORME CONVOCATORIA., para o período de 01/02/2026 à 07/02/2026 , conforme ID 19037.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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466;;734;824/2026;;05/02/2026;;290.914.488-73;LEANDRO SANTOS NASCIMENTO;;;4.166,50;P;4.166,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a LEANDRO SANTOS NASCIMENTO, liquidação 662 do empenho 466, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00029/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a LEANDRO SANTOS NASCIMENTO, para pagamento de 6.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Realizar atividade pelo COREN SP, projetos Somos Todos Coren na cidade de São João da Boa Vista., para o período de 08/02/2026 à 14/02/2026 , conforme ID 18994.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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451;;741;3114/2025;;05/02/2026;;542.241.281-87;MARCIA VIANA DE OLIVEIRA KLASSEN;;;2.884,50;P;2.884,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a MARCIA VIANA DE OLIVEIRA KLASSEN, liquidação 665 do empenho 451, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00029/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MARCIA VIANA DE OLIVEIRA KLASSEN, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) PARTICIPAR DE ATIVIDADE PRATICA DE APH/URGENCIA /EMERGENCIA DO PROJETO CAPACITA MAIS, para o período de 08/02/2026 à 12/02/2026 , conforme ID 18963.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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449;;726;37/2026;;05/02/2026;;320.810.218-62;Priscilla Rambaldi Marcelli;;;3.525,50;P;3.525,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a Priscilla Rambaldi Marcelli, liquidação 653 do empenho 449, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00029/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a PRISCILLA RAMBALDI MARCELLI, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Representação do Coren SP pelo projeto Somos Todos Coren, conforme portaria vigente, para o período de 09/02/2026 à 14/02/2026 , conforme ID 18938.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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453;;737;8746/2025;;05/02/2026;;345.666.398-60;RENAN TOMAS;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a RENAN TOMAS, liquidação 663 do empenho 453, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00029/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a RENAN TOMAS, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Aula de APH pelo projeto Capacita + nas cidades de Cordeirópolis e Rio Claro., para o período de 08/02/2026 à 11/02/2026 , conforme ID 18984.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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484;;722;3076/2024;;05/02/2026;;251.203.888-25;SILVIA DE SOUZA BORGES RODRIGUES;;;3.525,50;P;3.525,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a SILVIA DE SOUZA BORGES RODRIGUES, liquidação 649 do empenho 484, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00029/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a SILVIA DE SOUZA BORGES RODRIGUES, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Representar Coren-SP em atividade designada pela Presidência., para o período de 09/02/2026 à 14/02/2026 , conforme ID 18997.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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501;;813;8571/2024;;09/02/2026;;214.099.028-54;ANDREIA DA COSTA LUIZ FERREIRA;;;3.525,50;P;3.525,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a ANDREIA DA COSTA LUIZ FERREIRA, liquidação 815 do empenho 501, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00033/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ANDREIA DA COSTA LUIZ FERREIRA, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) APRESENTAR OS PROJETOS DO COREN-SP AOS PROFISSIONAIS, CONFORME CONVOCATÓRIA., para o período de 26/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 18962.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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502;;811;5220/2025;;09/02/2026;;326.091.878-74;LAURIZETE DA SILVA DIODATO;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a LAURIZETE DA SILVA DIODATO, liquidação 813 do empenho 502, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00033/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a LAURIZETE DA SILVA DIODATO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Participação como instrutora em atividade  teorica de consultas de enfermagem, inserções de DIU e prática supervisionada de Ultrassonografia na avaliação de posicionamento de DIU, projeto Avanca+ LARC no municipio de Andradina, para o período de 29/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 18965.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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499;;814;824/2026;;09/02/2026;;290.914.488-73;LEANDRO SANTOS NASCIMENTO;;;3.525,50;P;3.525,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;"Pago a LEANDRO SANTOS NASCIMENTO, liquidação 816 do empenho 499, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00033/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a LEANDRO SANTOS NASCIMENTO, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Realizar atividades do Projeto Somos Todos COREN ? SP na Cidade citada acima, nas seguintes
instituições: ? Urânia
? Jales
? Aspásia
? Santa Salete
? Nova Canaã Paulista
? Três Fronteiras, para o período de 26/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 18923.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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529;;805;9388/2025;;09/02/2026;;338.292.548-65;THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ;;;320,50;P;320,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, liquidação 807 do empenho 529, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00033/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, para pagamento de 0.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ na cidade de Mirassol/SP, para o período de 13/02/2026 à 13/02/2026 , conforme ID 19034.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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528;;808;9388/2025;;09/02/2026;;338.292.548-65;THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ;;;320,50;P;320,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, liquidação 810 do empenho 528, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00033/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, para pagamento de 0.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ na cidade de Mirassol/SP, para o período de 06/02/2026 à 06/02/2026 , conforme ID 19032.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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526;;858;6495/2025;;10/02/2026;;433.983.588-96;JULIANA KAORI IKEDA LOUREIRO;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a JULIANA KAORI IKEDA LOUREIRO, liquidação 877 do empenho 526, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00034/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a JULIANA KAORI IKEDA LOUREIRO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ na cidade de Itaberá/SP, para o período de 04/02/2026 à 06/02/2026 , conforme ID 19088.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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525;;859;9388/2025;;10/02/2026;;338.292.548-65;THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, liquidação 878 do empenho 525, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00034/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) programa Avança + na cidade de Itaberá/SP, para o período de 04/02/2026 à 05/02/2026 , conforme ID 19083.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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492;;861;8788/2025;;11/02/2026;;370.416.708-80;GLAUCE CAROLINE NARDONE;;;3.525,50;P;3.525,50;REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON;18978;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;"Pago a GLAUCE CAROLINE NARDONE, liquidação 880 do empenho 492, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00034/2026, REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON 18978 ref. a Valor empenhado a GLAUCE CAROLINE NARDONE, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Realizar atividades do Projeto Somos Todos COREN ? SP na Cidade Franca - SP PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO/2026, REALIZADO CONFORME ANALISADO PELAS ÁREAS TÉCNICAS E APROVADO PELA PRESIDÊNCIA-TESOURARIA NO SISTEMA AGILIZA/SRDP.

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439;;679;1112/2018;;12/02/2026;;006.773.238-08;CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO;;;-641,00;E;-641,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Estorno parcial do pagamento 679 Pago a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, empenho 439, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Realizar o Projeto Somos Todos Coren-SP em: Populina, Mesópolis, Ouroeste,  Indiaporã, Mira Estrela Macedônia, Turmalina,  Paranapuã, Dolcinópolis, para o período de 02/02/2026 à 07/02/2026 , conforme ID 18935.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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465;;630;1874/2024;;12/02/2026;;226.462.638-05;FERNANDA MONTEIRO SANTOS;;;-641,00;E;-641,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Estorno parcial do pagamento 630 Pago a FERNANDA MONTEIRO SANTOS, empenho 465, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a FERNANDA MONTEIRO SANTOS, para pagamento de 6.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Representar o Coren SP durante a atividade do Projeto Somos todos Coren conforme portaria 050/2026., para o período de 01/02/2026 à 07/02/2026 , conforme ID 18951.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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619;;969;1052/2026;;13/02/2026;;391.683.478-98;MARCELA STEFANY BONANi;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a MARCELA STEFANY BONANi, liquidação 1000 do empenho 619, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00039/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MARCELA STEFANY BONANI, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra presencial em São Sebastião/SP, para o período de 18/02/2026 à 19/02/2026 , conforme ID 19099.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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622;;957;9388/2025;;13/02/2026;;338.292.548-65;THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, liquidação 979 do empenho 622, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00038/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) no Programa Avança+ na cidade de São Paulo/SP, para o período de 09/02/2026 à 11/02/2026 , conforme ID 19105.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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574;;950;9389/2025;;13/02/2026;;310.675.048-00;VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, liquidação 973 do empenho 574, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00038/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ na cidade de Itaberá/SP, para o período de 04/02/2026 à 05/02/2026 , conforme ID 19089.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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575;;958;9389/2025;;13/02/2026;;310.675.048-00;VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO;;;320,50;P;320,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, liquidação 980 do empenho 575, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00038/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, para pagamento de 0.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ na cidade de Mirassol/SP, para o período de 06/02/2026 à 06/02/2026 , conforme ID 19100.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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618;;955;9389/2025;;13/02/2026;;310.675.048-00;VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO;;;320,50;P;320,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, liquidação 977 do empenho 618, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00038/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, para pagamento de 0.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ na cidade de Mirassol/SP, para o período de 13/02/2026 à 13/02/2026 , conforme ID 19101.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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573;;951;648/2018;;13/02/2026;;329.716.358-56;VIRGINIA TAVARES SANTOS;;;2.884,50;P;2.884,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a VIRGINIA TAVARES SANTOS, liquidação 974 do empenho 573, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00038/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a VIRGINIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Somos Todos Coren-SP, para o período de 02/02/2026 à 06/02/2026 , conforme ID 18953.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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586;;949;648/2018;;13/02/2026;;329.716.358-56;VIRGINIA TAVARES SANTOS;;;1.782,50;P;1.782,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a VIRGINIA TAVARES SANTOS, liquidação 972 do empenho 586, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00038/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a VIRGINIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) I Seminário Nacional de Assistência de Enfermagem à População LGBTQIA+, na sede do Cofen, em Brasília-DF, para o período de 10/02/2026 a 12/02/2026, conforme ID 18875.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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635;;1012;5917/2024;;19/02/2026;;441.495.058-96;JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO;;;2.884,50;P;2.884,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO, liquidação 1038 do empenho 635, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00042/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) posse das Comissões de Ética em Enfermagem na cidade de Brotas/SP, para o período de 23/02/2026 à 27/02/2026 , conforme ID 19211.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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466;;734;824/2026;;19/02/2026;;290.914.488-73;LEANDRO SANTOS NASCIMENTO;;;-641,00;E;-641,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Estorno parcial do pagamento 734 Pago a LEANDRO SANTOS NASCIMENTO, empenho 466, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a LEANDRO SANTOS NASCIMENTO, para pagamento de 6.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Realizar atividade pelo COREN SP, projetos Somos Todos Coren na cidade de São João da Boa Vista., para o período de 08/02/2026 à 14/02/2026 , conforme ID 18994.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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500;;1018; 686/2016;;19/02/2026;;257.501.488-31;PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES;;;2.163,00;P;2.163,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, liquidação 1044 do empenho 500, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00042/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a  PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) para fiscalização PROATIVA na instituição ESF BARRA DO AZEITE - EQUIPE II, código 12723, no município de CAJATI, entre 01/02/2026 a 28/02/2026, ID  18931.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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449;;726;37/2026;;19/02/2026;;320.810.218-62;Priscilla Rambaldi Marcelli;;;-641,00;E;-641,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;estorno parcial do pagamento 726 Pago a Priscilla Rambaldi Marcelli, empenho 449, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a PRISCILLA RAMBALDI MARCELLI, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Representação do Coren SP pelo projeto Somos Todos Coren, conforme portaria vigente, para o período de 09/02/2026 à 14/02/2026 , conforme ID 18938.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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686;;1061;9417/2025;;20/02/2026;;151.064.198-08;ALLISON SCHOLLER DE CASTRO VILLAS BOAS;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a ALLISON SCHOLLER DE CASTRO VILLAS BOAS, liquidação 1104 do empenho 686, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00045/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ALLISON SCHOLLER DE CASTRO VILLAS BOAS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Representação do Coren-SP na reunião ordinária do Comitê Regional de Vigilância à Morte Materna, Infantil e Fetal de Registro. A reunião ocorrerá no dia 05 de fevereiro de 2026, às 9hs no Departamento Regional de Saúde de Registro, para o período de 04/02/2026 à 05/02/2026 , conforme ID 19251.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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675;;1056;4557/2025;;20/02/2026;;323.653.828-78;ANA HILARA MANCUSO GOUVEA;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a ANA HILARA MANCUSO GOUVEA, liquidação 1101 do empenho 675, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00045/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ANA HILARA MANCUSO GOUVEA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ na cidade de Lins/SP, para o período de 10/02/2026 à 12/02/2026 , conforme ID 19184.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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471;;723;3617/2019;;20/02/2026;;153.857.318-03;DEMÉTRIO JOSÉ CLETO;;;-641,00;E;-641,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Estorno parcial do pagamento 723 Pago a DEMÉTRIO JOSÉ CLETO, empenho 471, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a DEMETRIO JOSE CLETO, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Para atender a agenda acima através do projeto Somos Todos COREN-SP , nas datas 10/02/2026 a 13/02/2026, devido distância, justifico a necessidade de solicitação de diárias para pernoitar na mesma cidade e saída no dia 09/02/2026 devido ínicio da atividade às 08:00 do dia 10/02/2026, garantindo uma ida tranquila e sem riscos de imprevistos e possível atraso. Justifico necessidade do retorno no dia 14/02/2026 devido término da atividade no dia 13/02/2026 após ás 22:00., para o período de 09/02/2026 à 14/02/2026 , conforme ID 18980.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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674;;1058;1110/2026;;20/02/2026;;411.928.238-42;FERNANDA SOZZO SALTORI;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a FERNANDA SOZZO SALTORI, liquidação 1102 do empenho 674, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00045/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a FERNANDA SOZZO SALTORI, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ na cidade de São Paulo/SP, para o período de 09/02/2026 à 11/02/2026 , conforme ID 19192.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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679;;1063;1107/2026;;20/02/2026;;072.194.925-88;MARIA EMILIA BARBOSA DE OLIVEIRA;;;1.782,50;P;1.782,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a MARIA EMILIA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação 1105 do empenho 679, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00045/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MARIA EMILIA BARBOSA DE OLIVEIRA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Simpósio Internacional de Enfermagem em Emergência em São Paulo/SP, para o período de 29/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 19169;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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673;;1059;9389/2025;;20/02/2026;;310.675.048-00;VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, liquidação 1103 do empenho 673, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00045/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ na cidade São Paulo/SP, para o período de 09/02/2026 à 11/02/2026 , conforme ID 19178.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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495;;1183;932/2022;;23/02/2026;;175.893.968-00;ALESSANDRA DE CÁSSIA BERNARDO BATISTA;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a ALESSANDRA DE CÁSSIA BERNARDO BATISTA, liquidação 1144 do empenho 495, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00046/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA DE CASSIA BERNARDO BATISTA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no projeto Somos Todos COREN-SP em Itapeva , para o período de 23/02/2026 à 26/02/2026 , conforme ID 19046.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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691;;1182;1545/2019;;23/02/2026;;264.891.618-00;ANDREIA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA;;;2.884,50;P;2.884,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a ANDREIA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA, liquidação 1143 do empenho 691, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00046/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ANDREIA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Atividades no Projeto Somos Todos COREN SP nas cidades  de Itucerava e Miguelopolis., para o período de 23/02/2026 à 27/02/2026 , conforme ID 19131.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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693;;1169;4297/2025;;23/02/2026;;358.857.238-42;DIANE VITAL GONZAGA;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a DIANE VITAL GONZAGA, liquidação 1137 do empenho 693, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00046/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a DIANE VITAL GONZAGA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de Capacitar os enfermeiros do município de Adamantina e região  no curso de sutura simples  conforme convocatória, para o período de 24/02/2026 à 27/02/2026 , conforme ID 19252.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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696;;1177;8781/2025;;23/02/2026;;271.685.538-28;ERISVALDO RODRIGUES DA SILVA;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a ERISVALDO RODRIGUES DA SILVA, liquidação 1139 do empenho 696, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00046/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ERISVALDO RODRIGUES DA SILVA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Somos Todos COREN-SP nos municípios de Ituverava e Miguelópolis/SP, para o período de 23/02/2026 à 26/02/2026 , conforme ID 19254.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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701;;1175;1874/2024;;23/02/2026;;226.462.638-05;FERNANDA MONTEIRO SANTOS;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a FERNANDA MONTEIRO SANTOS, liquidação 1138 do empenho 701, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00046/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a FERNANDA MONTEIRO SANTOS, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de representar o Coren SP durante a atividade do Projeto Somos todos Coren na cidade de Franca, conforme portaria 050/2026., para o período de 23/02/2026 à 26/02/2026 , conforme ID 19270.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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448;;725;7332/2024;;23/02/2026;;901.553.604-00;FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA;;;-641,00;E;-641,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;estorno parcial do pagamento 725 Pago a FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA, empenho 448, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Realizar atividades do Projeto Somos Todos COREN ? SP na Cidade de São João da Boa Vista SP, para o período de 09/02/2026 à 14/02/2026 , conforme ID 18940.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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698;;1168;4750/2025;;23/02/2026;;470.718.568-18;JOHNATAN DE SOUZA FIGUEIREDO;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a JOHNATAN DE SOUZA FIGUEIREDO, liquidação 1136 do empenho 698, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00046/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a JOHNATAN DE SOUZA FIGUEIREDO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de  Capacitar os profissionais enfermeiros da cidade Adamantina em Sutura conforme portaria e convocatória., para o período de 24/02/2026 à 27/02/2026 , conforme ID 19267.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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496;;1186;6092/2024;;23/02/2026;;358.366.908-80;RODOLFO OTAVIO RODRIGUES RAMALHO;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a RODOLFO OTAVIO RODRIGUES RAMALHO, liquidação 1147 do empenho 496, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00046/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a RODOLFO OTAVIO RODRIGUES RAMALHO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Representar o Presidente do COREN/SP no Projeto Somos Todos COREN-SP, na cidade de Franca/SP., para o período de 23/02/2026 à 26/02/2026 , conforme ID 18988.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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626;;1184;648/2018;;23/02/2026;;329.716.358-56;VIRGINIA TAVARES SANTOS;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a VIRGINIA TAVARES SANTOS, liquidação 1145 do empenho 626, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00046/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a VIRGINIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Somos Todos Coren-SP, para o período de 23/02/2026 à 26/02/2026 , conforme ID 18954.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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688;;1233;4489/2025;;24/02/2026;;369.942.628-98;FERNANDA SOARES MOREIRA JERONYMO;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a FERNANDA SOARES MOREIRA JERONYMO, liquidação 1202 do empenho 688, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00047/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a FERNANDA SOARES MOREIRA JERONYMO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de Ministração Do Curso de Consulta de Enfermagem em Saúde Sexual e Reprodutiva, com Ênfase em Contraceptivos Reversíveis de Longa Duração (Larc) e Ultrassonografia à Beira-Leito, Correspondente a Etapa 1: Teórico-Prática nos dias 10 e 11/02, realizado na sede do Coren educação na cidade de São Paulo, para o período de 09/02/2026 à 11/02/2026 , conforme ID 19163.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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704;;1231;1182/2026;;24/02/2026;;024.361.096-30;MARCIANA FERNANDES MOLL;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a MARCIANA FERNANDES MOLL, liquidação 1200 do empenho 704, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00047/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MARCIANA FERNANDES MOLL, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de Realização de atividade Capacita +, em Rio Claro,, para o período de 11/02/2026 à 12/02/2026 , conforme ID 19194.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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694;;1232;4268/2024;;24/02/2026;;296.955.028-81;MILENA TEMER JAMAS;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a MILENA TEMER JAMAS, liquidação 1201 do empenho 694, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00047/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MILENA TEMER JAMAS, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de  MINISTRAR CURSO DE CONSULTA DE ENFERMAGEM EM SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA E INSERÇÃO DE LARCS E ULTRASSONOGRAFRIA BEIRA LEITO NA AVALIAÇÃO DE POSICIONAMENTO DE DIU na Sede do Coren-SP, para o período de 09/02/2026 à 11/02/2026 , conforme ID 19165.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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768;;1298;1002/2025;;25/02/2026;;382.075.358-30;JULIANA MELLO FUNCAO;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a JULIANA MELLO FUNCAO, liquidação 1243 do empenho 768, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00049/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a JULIANA MELLO FUNCAO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades pelo Projeto Avança+ no município de Apiaí, para o período de 24/02/2026 à 25/02/2026 , conforme ID 19292.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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766;;1300;8313/2024;;25/02/2026;;485.961.648-04;LUCAS BORGES RODRIGUES;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a LUCAS BORGES RODRIGUES, liquidação 1246 do empenho 766, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00049/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a LUCAS BORGES RODRIGUES, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades pelo Projeto Avança + na cidade de Adamantina, para o período de 24/02/2026 à 27/02/2026 , conforme ID 19284.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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769;;1301;7924/2025;;25/02/2026;;310.014.988-28;LUDMILA JANAINA DOS SANTOS DE ASSIS BALANCIERI;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a LUDMILA JANAINA DOS SANTOS DE ASSIS BALANCIERI, liquidação 1247 do empenho 769, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00049/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a LUDMILA JANAINA DOS SANTOS DE ASSIS BALANCIERI, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades pelo Projeto Avança + na cidade de Adamantina, para o período de 24/02/2026 à 27/02/2026 , conforme ID 19264.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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770;;1312;9388/2025;;25/02/2026;;338.292.548-65;THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, liquidação 1254 do empenho 770, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00049/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades pelo Projeto Avança+ no município de Apiaí, para o período de 25/02/2026 à 27/02/2026 , conforme ID 19310.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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774;;1310;9389/2025;;25/02/2026;;310.675.048-00;VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, liquidação 1253 do empenho 774, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00049/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades do Projeto Avança+ na cidade de Buri, para o período de 25/02/2026 à 27/02/2026 , conforme ID 19325.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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779;;1390;6495/2025;;26/02/2026;;433.983.588-96;JULIANA KAORI IKEDA LOUREIRO;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a JULIANA KAORI IKEDA LOUREIRO, liquidação 1320 do empenho 779, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00050/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a JULIANA KAORI IKEDA LOUREIRO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança Mais na cidade de Apiaí, para o período de 24/02/2026 à 25/02/2026 , conforme ID 19347.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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438;;681;7332/2024;;02/03/2026;;901.553.604-00;FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA;;;-641,00;E;-641,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Estorno do pagamento 681 Pago a FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA, empenho 438, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA, para pagamento de 6.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Realizar atividades do Projeto Somos Todos COREN ? SP na Cidade de Franca SP, para o período de 01/02/2026 à 07/02/2026 , conforme ID 18939.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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440;;677;1760/2025;;03/03/2026;;215.393.548-22;FLEDSON SOUSA LIMA;;;-641,00;E;-641,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Estorno do pagamento 677 Pago a FLEDSON SOUSA LIMA, empenho 440, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a FLEDSON SOUSA LIMA, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Realizar a capacitação de violência contra a mulher aos profissionais de enfermagem na subcessão de São José do Rio Preto, também capacitação de saúde mental na cidade de Andradina à equipe de enfermagem, para o período de 04/02/2026 à 08/02/2026 , conforme ID 18969.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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500;;1018; 686/2016;;03/03/2026;;257.501.488-31;PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES;;;-2.163,00;E;-2.163,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Estorno do pagamento 1018 Pago a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, empenho 500, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a  PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) para fiscalização PROATIVA na instituição ESF BARRA DO AZEITE - EQUIPE II, código 12723, no município de CAJATI, entre 01/02/2026 a 28/02/2026, ID  18931.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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492;;861;8788/2025;;06/03/2026;;370.416.708-80;GLAUCE CAROLINE NARDONE;;;-641,00;E;-641,00;REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON;18978;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;"Estorno parcial do pagamento 861 Pago a GLAUCE CAROLINE NARDONE, empenho 492, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON 18978 ref. a Valor empenhado a GLAUCE CAROLINE NARDONE, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Realizar atividades do Projeto Somos Todos COREN ? SP na Cidade Franca - SP
Justificativa: Para atender a agenda acima através do projeto Somos Todos COREN-SP , nas datas 23/02/2026 a 27/02/2026, devido distância, justifico a necessidade de solicitação de diárias para pernoitar na mesma cidade e saída no dia 22/02/2026 devido ínicio da atividade às 08:00 do dia 23/02/2026, garantindo uma ida tranquila e sem riscos de imprevistos e possível atraso., para o período de 22/02/2026 à 27/02/2026 , conforme ID 18978.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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484;;722;3076/2024;;06/03/2026;;251.203.888-25;SILVIA DE SOUZA BORGES RODRIGUES;;;-641,00;E;-641,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);ID 18997;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Estorno do pagamento 722 Pago a SILVIA DE SOUZA BORGES RODRIGUES, empenho 484, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 18997 ref. a Valor empenhado a SILVIA DE SOUZA BORGES RODRIGUES, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Representar Coren-SP em atividade designada pela Presidência., para o período de 09/02/2026 à 14/02/2026 , conforme ID 18997. Motivo: estorno decorrente de volta antecipada de viagem. B aixa e liquidação estornadas.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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782;;1643;648/2018;;06/03/2026;;329.716.358-56;VIRGINIA TAVARES SANTOS;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a VIRGINIA TAVARES SANTOS, liquidação 1573 do empenho 782, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00060/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a VIRGINIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo/SP, para o período de 03/03/2026 à 06/03/2026 , conforme ID 19373.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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866;;1719;932/2022;;09/03/2026;;175.893.968-00;ALESSANDRA DE CÁSSIA BERNARDO BATISTA;;;2.884,50;P;2.884,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a ALESSANDRA DE CÁSSIA BERNARDO BATISTA, liquidação 1630 do empenho 866, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00063/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA DE CASSIA BERNARDO BATISTA, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Bauru/SP, para o período de 09/03/2026 à 13/03/2026 , conforme ID 19450.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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848;;1730;951/2025;;09/03/2026;;335.303.148-03;ARIANA BRIZOLA BRITO;;;2.884,50;P;2.884,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a ARIANA BRIZOLA BRITO, liquidação 1641 do empenho 848, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00063/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ARIANA BRIZOLA BRITO, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Ourinhos/SP, para o período de 02/03/2026 à 06/03/2026 , conforme ID 19385.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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845;;1732;1755/2025;;09/03/2026;;351.116.808-29;BRUNA CREMA DOS SANTOS;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;"Pago a BRUNA CREMA DOS SANTOS, liquidação 1643 do empenho 845, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00063/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a BRUNA CREMA DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) gravação de conteúdo para o curso ""Transição Segura do Hospital ao Domicílio do Paciente"" do Programa de Aprimoramento Educação Digital Moodle na Sede do Coren-SP, para o período de 22/02/2026 à 23/02/2026 , conforme ID 19324.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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869;;1716;4297/2025;;09/03/2026;;358.857.238-42;DIANE VITAL GONZAGA;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a DIANE VITAL GONZAGA, liquidação 1626 do empenho 869, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00063/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a DIANE VITAL GONZAGA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ no município de Tupã/SP, para o período de 10/03/2026 à 13/03/2026 , conforme ID 19396.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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844;;1733;773/2023;;09/03/2026;;230.468.478-58;DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO, liquidação 1644 do empenho 844, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00063/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra pelo  Projeto Cuidando de Quem Cuida - CQC ma cidade de Presidente Prudente/SP, para o período de 03/02/2026 à 04/02/2026 , conforme ID 19116.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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482;;721;2043/2024;;09/03/2026;;279.033.218-54;JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA;;;-641,00;E;-641,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Estorno parcial do pagamento 721 Pago a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, empenho 482, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) REPRESENTAR O COREN/SP, EM VISITA DE ACOLHIMENTO AOS PROFISSIONAIS NAS INTITUIÇOES DE SAUDE DE GUARACI E REGIAO CONFORME CONVOCATORIA., para o período de 09/02/2026 à 14/02/2026 , conforme ID 19036.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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477;;750;2043/2024;;09/03/2026;;279.033.218-54;JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA;;;-641,00;E;-641,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Estorno parcial do pagamento 750 Pago a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, empenho 477, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 6.50 diárias pelo motivo de participação no(a) REPRESNTAR O COREN SAO  PAULO, EM VISITA DE ACOLHIEMTO DIVULGANDO O PROJETO SOMOS TODOS COREN , NAS INTITUIÇOES DE SAUDE DE SAO JOSE DO RIO PARDO, CONFORME CONVOCATORIA., para o período de 01/02/2026 à 07/02/2026 , conforme ID 19037.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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863;;1720;2043/2024;;09/03/2026;;279.033.218-54;JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 1631 do empenho 863, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00063/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Somos Todos Coren-SP, na cidade de Juquiá/SP, para o período de 09/03/2026 à 12/03/2026 , conforme ID 19412.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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854;;1728;2043/2024;;09/03/2026;;279.033.218-54;JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 1639 do empenho 854, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00063/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Somos Todos Coren-SP no município de Registro/SP, para o período de 04/03/2026 à 06/03/2026 , conforme ID 19411.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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867;;1718;1606/2026;;09/03/2026;;474.993.878-52;LUCAS LEONICIO SOUZA DA ANUNCIACAO;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a LUCAS LEONICIO SOUZA DA ANUNCIACAO, liquidação 1629 do empenho 867, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00063/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a LUCAS LEONICIO SOUZA DA ANUNCIACAO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ na cidade de Tupã/SP, para o período de 10/03/2026 à 13/03/2026 , conforme ID 19359.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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870;;1715;7924/2025;;09/03/2026;;310.014.988-28;LUDMILA JANAINA DOS SANTOS DE ASSIS BALANCIERI;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a LUDMILA JANAINA DOS SANTOS DE ASSIS BALANCIERI, liquidação 1625 do empenho 870, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00063/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a LUDMILA JANAINA DOS SANTOS DE ASSIS BALANCIERI, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ no município de Tupã/SP, para o período de 10/03/2026 à 13/03/2026 , conforme ID 19403.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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868;;1717;1300/2026;;09/03/2026;;078.475.778-01;NATANAEL DA COSTA;;;320,50;P;320,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a NATANAEL DA COSTA, liquidação 1627 do empenho 868, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00063/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a NATANAEL DA COSTA, para pagamento de 0.50 diárias pelo motivo de participação no(a) reunião de alinhamentos para a Conferência Nacional de Ética em Enfermagem (II ConeEnf) na sede do Coren-SP, na cidade de São Paulo/SP, para o período de 10/03/2026 à 10/03/2026 , conforme ID 19395.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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855;;1726;9388/2025;;09/03/2026;;338.292.548-65;THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, liquidação 1638 do empenho 855, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00063/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ na cidade de São Paulo/SP, para o período de 05/03/2026 à 07/03/2026 , conforme ID 19378.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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858;;1723;9389/2025;;09/03/2026;;310.675.048-00;VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, liquidação 1636 do empenho 858, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00063/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ na cidade de São Paulo/SP, para o período de 06/03/2026 à 07/03/2026 , conforme ID 19390.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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851;;1729;9389/2025;;09/03/2026;;310.675.048-00;VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, liquidação 1640 do empenho 851, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00063/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ na cidade de São Paulo/SP, para o período de 03/03/2026 à 05/03/2026 , conforme ID 19389.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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447;;724;6891/2025;;11/03/2026;;049.742.828-83;DEJAIR PAIVA DA SILVA FILHO;;;-641,00;E;-641,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Estorno parcial do pagamento 724 Pago a DEJAIR PAIVA DA SILVA FILHO, empenho 447, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a DEJAIR PAIVA DA SILVA FILHO, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Realizar atividades do Projeto Somos Todos COREN ? SP na Cidade de São João da Boa Vista/SP, para o período de 09/02/2026 à 14/02/2026 , conforme ID 18957.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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810;;1826;664/2026;;11/03/2026;;192.695.228-65;FRANCISCO DEUSDETH FEITOSA JUNIOR;;;1.069,50;P;1.069,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a FRANCISCO DEUSDETH FEITOSA JUNIOR, liquidação 1727 do empenho 810, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00066/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a FRANCISCO DEUSDETH FEITOSA JUNIOR, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) II Conferência Nacional de Ética em Enfermagem - II Coneenf na cidade de Brasília/DF, para o período de 17/03/2026 à 19/03/2026 , conforme ID 18905;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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960;;1842;8313/2024;;11/03/2026;;485.961.648-04;LUCAS BORGES RODRIGUES;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a LUCAS BORGES RODRIGUES, liquidação 1743 do empenho 960, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00066/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a LUCAS BORGES RODRIGUES, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ na cidade de Tupã/SP, para o período de 10/03/2026 à 13/03/2026 , conforme ID 19453.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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803;;1833;1300/2026;;11/03/2026;;078.475.778-01;NATANAEL DA COSTA;;;1.782,50;P;1.782,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a NATANAEL DA COSTA, liquidação 1734 do empenho 803, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00066/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a NATANAEL DA COSTA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) II Conferência Nacional de Ética em Enfermagem - II Coneenf na cidade de Brasília/DF, para o período de 16/03/2026 à 20/03/2026 , conforme ID 19068.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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826;;1819;1297/2026;;11/03/2026;;287.915.498-76;RENATA LUIZA CRUZ NASCIMENTO;;;1.069,50;P;1.069,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a RENATA LUIZA CRUZ NASCIMENTO, liquidação 1721 do empenho 826, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00066/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a RENATA LUIZA CRUZ NASCIMENTO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) II Conferência Nacional de Ética em Enfermagem - II Coneenf na cidade de Brasília/DF, para o período de 17/03/2026 à 19/03/2026 , conforme ID 19315;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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794;;1834;650/2018;;11/03/2026;;058.390.658-38;WILZA CARLA SPIRI;;;3.208,50;P;3.208,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a WILZA CARLA SPIRI, liquidação 1735 do empenho 794, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00066/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) II Conferência Nacional de Ética em Enfermagem - II Coneenf na cidade de Brasília/DF, para o período de 16/03/2026 à 20/03/2026 , conforme ID 18913.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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437;;667;951/2025;;12/03/2026;;335.303.148-03;ARIANA BRIZOLA BRITO;;;-641,00;E;-641,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Estorno parcial do pagamento 667 Pago a ARIANA BRIZOLA BRITO, empenho 437, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ARIANA BRIZOLA BRITO, para pagamento de 6.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Representação Projeto Somos Todos Coren-SP, para o período de 01/02/2026 à 07/02/2026 , conforme ID 18921.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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941;;1918;1874/2024;;12/03/2026;;226.462.638-05;FERNANDA MONTEIRO SANTOS;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a FERNANDA MONTEIRO SANTOS, liquidação 1827 do empenho 941, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00067/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a FERNANDA MONTEIRO SANTOS, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Iguape/SP, para o período de 09/03/2026 à 12/03/2026 , conforme ID 19551.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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942;;1921;7332/2024;;12/03/2026;;901.553.604-00;FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA;;;2.884,50;P;2.884,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA, liquidação 1830 do empenho 942, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00067/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Assis/SP, para o período de 09/03/2026 à 13/03/2026 , conforme ID 19538.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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933;;1925;648/2018;;12/03/2026;;329.716.358-56;VIRGINIA TAVARES SANTOS;;;2.884,50;P;2.884,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a VIRGINIA TAVARES SANTOS, liquidação 1834 do empenho 933, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00067/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a VIRGINIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Somos Todos Coren- SP na cidade de Fernandópolis/SP, para o período de 09/03/2026 à 13/03/2026 , conforme ID 19471.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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981;;2017;7927/2025;;13/03/2026;;223.363.368-71;CAMILA ROJAS DE MACEDO;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a CAMILA ROJAS DE MACEDO, liquidação 1927 do empenho 981, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00068/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a CAMILA ROJAS DE MACEDO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ no município de Itapeva/SP, para o período de 10/03/2026 à 12/03/2026 , conforme ID 19564.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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980;;2018;1002/2025;;13/03/2026;;382.075.358-30;JULIANA MELLO FUNCAO;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a JULIANA MELLO FUNCAO, liquidação 1928 do empenho 980, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00068/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a JULIANA MELLO FUNCAO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ no município de Itapeva/SP, para o período de 10/03/2026 à 12/03/2026 , conforme ID 19521.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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988;;2010;1740/2026;;13/03/2026;;423.398.958-04;NUBIA FRANCELINA SATURNO;;;2.884,50;P;2.884,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a NUBIA FRANCELINA SATURNO, liquidação 1919 do empenho 988, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00068/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a NUBIA FRANCELINA SATURNO, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ na cidade de Bauru/SP, para o período de 15/03/2026 à 19/03/2026 , conforme ID 19408;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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985;;2015;8746/2025;;13/03/2026;;345.666.398-60;RENAN TOMAS;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a RENAN TOMAS, liquidação 1925 do empenho 985, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00068/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a RENAN TOMAS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Capacita+ na cidade de Artur Nogueira/SP, para o período de 11/03/2026 à 12/03/2026 , conforme ID 19505.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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987;;2011;9388/2025;;13/03/2026;;338.292.548-65;THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, liquidação 1920 do empenho 987, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00068/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ na cidade de Santa Ernestina/SP, para o período de 12/03/2026 à 13/03/2026 , conforme ID 19558.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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986;;2012;9389/2025;;13/03/2026;;310.675.048-00;VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, liquidação 1922 do empenho 986, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00068/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ na cidade de Santa Ernestina/SP, para o período de 12/03/2026 à 13/03/2026 , conforme ID 19556.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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691;;1182;1545/2019;;16/03/2026;;264.891.618-00;ANDREIA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA;;;-641,00;E;-641,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Estorno parcial do pagamento 1182 Pago a ANDREIA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA, empenho 691, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ANDREIA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Atividades no Projeto Somos Todos COREN SP nas cidades  de Itucerava e Miguelopolis., para o período de 23/02/2026 à 27/02/2026 , conforme ID 19131.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1049;;2050;1907/2026;;16/03/2026;;307.805.308-37;CLAUDIA LOPES BIAJANTE;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a CLAUDIA LOPES BIAJANTE, liquidação 1979 do empenho 1049, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00069/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a CLAUDIA LOPES BIAJANTE, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de São Paulo/SP, para o período de 15/03/2026 à 16/03/2026 , conforme ID 19635.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1071;;2045;4489/2025;;16/03/2026;;369.942.628-98;FERNANDA SOARES MOREIRA JERONYMO;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a FERNANDA SOARES MOREIRA JERONYMO, liquidação 1973 do empenho 1071, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00069/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a FERNANDA SOARES MOREIRA JERONYMO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+, na cidade de São José do Rio Preto/SP, para o período de 16/03/2026 à 17/03/2026 , conforme ID 19663.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1047;;2052;8788/2025;;16/03/2026;;370.416.708-80;GLAUCE CAROLINE NARDONE;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a GLAUCE CAROLINE NARDONE, liquidação 1981 do empenho 1047, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00069/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a GLAUCE CAROLINE NARDONE, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de São Paulo/SP, para o período de 15/03/2026 à 16/03/2026, conforme ID 19622.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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814;;1824;907/2026;;16/03/2026;;352.354.528-52;JULIANA DE ALMEIDA DOMINGUES;;;1.069,50;P;1.069,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a JULIANA DE ALMEIDA DOMINGUES, liquidação 1725 do empenho 814, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00066/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a JULIANA DE ALMEIDA DOMINGUES, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) II Conferência Nacional de Ética em Enfermagem - II Coneenf na cidade de Brasília/DF, para o período de 17/03/2026 à 19/03/2026 , conforme ID 18972;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1045;;2055;824/2026;;16/03/2026;;290.914.488-73;LEANDRO SANTOS NASCIMENTO;;;2.884,50;P;2.884,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a LEANDRO SANTOS NASCIMENTO, liquidação 1984 do empenho 1045, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00069/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a LEANDRO SANTOS NASCIMENTO, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Somos Todos Coren-SP nas cidades de Cruzeiro e Piquete/SP, para o período de 09/03/2026 à 13/03/2026 , conforme ID 19549.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1043;;2056;824/2026;;16/03/2026;;290.914.488-73;LEANDRO SANTOS NASCIMENTO;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a LEANDRO SANTOS NASCIMENTO, liquidação 1985 do empenho 1043, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00069/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a LEANDRO SANTOS NASCIMENTO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Registro SP, para o período de 04/03/2026 à 06/03/2026 , conforme ID 19546.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1080;;2041;1511/2016;;16/03/2026;;026.164.158-10;MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO;;;1.069,50;P;1.069,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, liquidação 1968 do empenho 1080, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00069/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) II Conferência Nacional de Ética em Enfermagem (II CONEENF), na cidade de Brasília/DF, para o período de 17/03/2026 à 19/03/2026 , conforme ID 19496;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1048;;2051;6092/2024;;16/03/2026;;358.366.908-80;RODOLFO OTAVIO RODRIGUES RAMALHO;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a RODOLFO OTAVIO RODRIGUES RAMALHO, liquidação 1980 do empenho 1048, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00069/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a RODOLFO OTAVIO RODRIGUES RAMALHO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de São Paulo, conforme citado acima a instituição, visto que a atividade tem previsão de inicio as 08:00min e termino as 12:00min., para o período de 15/03/2026 à 16/03/2026 , conforme ID 19630.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1081;;2040;9388/2025;;16/03/2026;;338.292.548-65;THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, liquidação 1967 do empenho 1081, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00069/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) II Conferência Nacional de Ética em Enfermagem (II CONEENF), na cidade de Brasília/DF, para o período de 17/03/2026 à 19/03/2026 , conforme ID 19559;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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674;;1058;1110/2026;;17/03/2026;;411.928.238-42;FERNANDA SOZZO SALTORI;;;-641,00;E;-641,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Estorno do pagamento 1058 Pago a FERNANDA SOZZO SALTORI, empenho 674, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a FERNANDA SOZZO SALTORI, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ na cidade de São Paulo/SP, para o período de 09/02/2026 à 11/02/2026 , conforme ID 19192.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1106;;2172;4633/2025;;18/03/2026;;337.995.348-22;JOSIANE LEONICE ZANETTI DE MATOS;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);19606;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a JOSIANE LEONICE ZANETTI DE MATOS, liquidação 2096 do empenho 1106, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00072/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) 19606 ref. a Valor empenhado a JOSIANE LEONICE ZANETTI DE MATOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ na cidade de Piracicaba, para o período de 18/03/2026 à 19/03/2026 , conforme ID 19606;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1089;;2167;6495/2025;;18/03/2026;;433.983.588-96;JULIANA KAORI IKEDA LOUREIRO;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);19668;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a JULIANA KAORI IKEDA LOUREIRO, liquidação 2091 do empenho 1089, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00072/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) 19668 ref. a Valor empenhado a JULIANA KAORI IKEDA LOUREIRO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ na cidade de Guaratinguetá, para o período de 17/03/2026 à 18/03/2026 , conforme ID 19668.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1088;;2165;1002/2025;;18/03/2026;;382.075.358-30;JULIANA MELLO FUNCAO;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);19658;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a JULIANA MELLO FUNCAO, liquidação 2089 do empenho 1088, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00072/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) 19658 ref. a Valor empenhado a JULIANA MELLO FUNCAO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ no município de Guaratinguetá, em março/2026., para o período de 17/03/2026 à 18/03/2026 , conforme ID 19658.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1093;;2156;5376/2023;;18/03/2026;;062.149.624-37;MARIO ANTONIO DE LIMA NETO;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);19679;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a MARIO ANTONIO DE LIMA NETO, liquidação 2082 do empenho 1093, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00072/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) 19679 ref. a Valor empenhado a MARIO ANTONIO DE LIMA NETO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de São Paulo/SP, para o período de 15/03/2026 à 16/03/2026 , conforme ID 19679;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1090;;2154;2113/2026;;18/03/2026;;418.223.268-26;MICHELE CAMARGO DA SILVA LOPES;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);19634;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a MICHELE CAMARGO DA SILVA LOPES, liquidação 2076 do empenho 1090, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00072/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MICHELE CAMARGO DA SILVA LOPES, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Somos Todos Coren-SP, para o período de 15/03/2026 à 16/03/2026 , conforme ID 19634.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1141;;2247;9388/2025;;20/03/2026;;338.292.548-65;THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);19737;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, liquidação 2190 do empenho 1141, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00075/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) 19737 ref. a Valor empenhado a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+, na cidade de Itaberá/SP, para o período de 22/03/2026 à 24/03/2026 , conforme ID 19737.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1163;;2299;4297/2025;;24/03/2026;;358.857.238-42;DIANE VITAL GONZAGA;;;2.884,50;P;2.884,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);19700;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a DIANE VITAL GONZAGA, liquidação 2247 do empenho 1163, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00077/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) 19700 ref. a Valor empenhado a DIANE VITAL GONZAGA, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Avança+, na cidade de São Sebastião/SP, para o período de 23/03/2026 à 27/03/2026 , conforme ID 19700;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1162;;2296;1606/2026;;24/03/2026;;474.993.878-52;LUCAS LEONICIO SOUZA DA ANUNCIACAO;;;2.884,50;P;2.884,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);19698;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a LUCAS LEONICIO SOUZA DA ANUNCIACAO, liquidação 2244 do empenho 1162, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00077/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) 19698 ref. a Valor empenhado a LUCAS LEONICIO SOUZA DA ANUNCIACAO, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Avança+, na cidade de São Sebastião/SP, para o período de 23/03/2026 à 27/03/2026 , conforme ID 19698;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1152;;2294;1740/2026;;24/03/2026;;423.398.958-04;NUBIA FRANCELINA SATURNO;;;2.884,50;P;2.884,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);19685;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a NUBIA FRANCELINA SATURNO, liquidação 2242 do empenho 1152, Selecione... , Selecione... 19685 ref. a Valor empenhado a NUBIA FRANCELINA SATURNO, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Avança+, na cidade de São Sebastião/SP, para o período de 23/03/2026 à 27/03/2026 , conforme ID 19685.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1164;;2301;5391/2025;;24/03/2026;;222.300.748-14;SERGIO DA SILVA ILARIO;;;2.884,50;P;2.884,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);19702;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a SERGIO DA SILVA ILARIO, liquidação 2248 do empenho 1164, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00077/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) 19702 ref. a Valor empenhado a DIANE VITAL GONZAGA, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Avança+, na cidade de São Sebastião/SP, para o período de 23/03/2026 à 27/03/2026 , conforme ID 19702;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1214;;2461;2236/2026;;27/03/2026;;451.830.598-10;BRUNO FERREIRA COSTA;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);19757;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a BRUNO FERREIRA COSTA, liquidação 2333 do empenho 1214, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00082/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) 19757 ref. a Valor empenhado a BRUNO FERREIRA COSTA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Capacita+ na cidade de Itariri/SP, para o período de 18/03/2026 à 20/03/2026 , conforme ID 19757.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1194;;2458;8476/2024;;27/03/2026;;031.773.595-04;GEISIANE DOS SANTOS BEZERRA ARAUJO;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);19445;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a GEISIANE DOS SANTOS BEZERRA ARAUJO, liquidação 2331 do empenho 1194, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00082/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) 19445 ref. a Valor empenhado a GEISIANE DOS SANTOS BEZERRA ARAUJO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) treinamento na Secretaria Municipal de Saúde de Piracicaba/SP, para o período de 05/03/2026 à 06/03/2026 , conforme ID 19445;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1195;;2460;8476/2024;;27/03/2026;;031.773.595-04;GEISIANE DOS SANTOS BEZERRA ARAUJO;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);19447;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a GEISIANE DOS SANTOS BEZERRA ARAUJO, liquidação 2332 do empenho 1195, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00082/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) 19447 ref. a Valor empenhado a GEISIANE DOS SANTOS BEZERRA ARAUJO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) treinamento na Secretaria Municipal de Saúde de Piracicaba/SP, para o período de 12/03/2026 à 13/03/2026 , conforme ID 19447;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1217;;2467;5917/2024;;27/03/2026;;441.495.058-96;JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);19720;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO, liquidação 2339 do empenho 1217, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00082/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) 19720 ref. a Valor empenhado a JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) cerimônia de posse de Comissão de Ética na cidade de Avaré/SP, para o período de 24/03/2026 à 27/03/2026 , conforme ID 19720.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1198;;2468;4633/2025;;27/03/2026;;337.995.348-22;JOSIANE LEONICE ZANETTI DE MATOS;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);19740;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a JOSIANE LEONICE ZANETTI DE MATOS, liquidação 2340 do empenho 1198, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00082/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) 19740 ref. a Valor empenhado a JOSIANE LEONICE ZANETTI DE MATOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ na cidade de São Paulo/SP, para o período de 25/03/2026 à 26/03/2026 , conforme ID 19740.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1219;;2469;4268/2024;;27/03/2026;;296.955.028-81;MILENA TEMER JAMAS;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);19756;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a MILENA TEMER JAMAS, liquidação 2341 do empenho 1219, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00082/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) 19756 ref. a Valor empenhado a MILENA TEMER JAMAS, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ na cidade de São Paulo/SP, para o período de 25/03/2026 à 27/03/2026 , conforme ID 19756.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1196;;2471;9388/2025;;27/03/2026;;338.292.548-65;THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);19751;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, liquidação 2343 do empenho 1196, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00082/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) 19751 ref. a Valor empenhado a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ na cidade de São Paulo/SP, para o período de 26/03/2026 à 28/03/2026 , conforme ID 19751.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1197;;2473;9389/2025;;27/03/2026;;310.675.048-00;VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);19771;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, liquidação 2345 do empenho 1197, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00082/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) 19771 ref. a Valor empenhado a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ na cidade de São Paulo/SP, para o período de 26/03/2026 à 28/03/2026 , conforme ID 19771.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1248;;2499;2542/2026;;30/03/2026;;835.764.525-91;FERNANDA ANDRADE TONETO BARBOZA;;;1.782,50;P;1.782,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);ID 19856;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a FERNANDA ANDRADE TONETO BARBOZA, liquidação 2367 do empenho 1248, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00083/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 19856 ref. a Valor empenhado a FERNANDA ANDRADE TONETO BARBOZA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a)  I Seminário de Enfermagem e Comunicação Digital: Técnica, Ética e Política na Construção da Credibilidade Profissional, para o período de 29/03/2026 à 31/03/2026 , conforme ID 19856.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1232;;2507;8780/2025;;30/03/2026;;352.093.318-73;FERNANDA PIROTTA;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);19817;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;"Pago a FERNANDA PIROTTA, liquidação 2377 do empenho 1232, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00083/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) 19817 ref. a Valor empenhado a FERNANDA PIROTTA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) mesa redonda ""Disputando atenção com responsabilidade: o papel dos influenciadores da enfermagem na era digital"" na sede do Coren-SP, na cidade de São Paulo/SP, para o período de 29/03/2026 à 01/04/2026 , conforme ID 19817.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1229;;2503;4635/2025;;30/03/2026;;070.354.778-02;JOÃO JUNIOR GOMES;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);ID 19799;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a JOÃO JUNIOR GOMES, liquidação 2371 do empenho 1229, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00083/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 19799 ref. a Valor empenhado a JOAO JUNIOR GOMES, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) reunião da Comissão de Enfermagem Estética e Gestão de Negócios na sede do Coren-SP, na cidade de São Paulo/SP, para o período de 29/03/2026 à 30/03/2026 , conforme ID 19799.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1230;;2506;8786/2025;;30/03/2026;;362.747.878-95;LARA SILVA BARBOSA DE CARVALHO;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);ID 19810;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a LARA SILVA BARBOSA DE CARVALHO, liquidação 2376 do empenho 1230, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00083/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 19810 ref. a Valor empenhado a LARA SILVA BARBOSA DE CARVALHO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) I Seminário de Enfermagem e Comunicação Digital na sede do Coren-SP, na cidade de São Paulo/SP, para o período de 29/03/2026 à 31/03/2026 , conforme ID 19810.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1237;;2502;5376/2023;;30/03/2026;;062.149.624-37;MARIO ANTONIO DE LIMA NETO;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);ID 19794;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a MARIO ANTONIO DE LIMA NETO, liquidação 2370 do empenho 1237, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00083/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 19794 ref. a Valor empenhado a MARIO ANTONIO DE LIMA NETO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) I Seminário de Enfermagem e Comunicação Digital: Técnica, Ética e Política na Construção da Credibilidade Profissional na sede do Coren-SP, na cidade de São Paulo/SP, para o período de 29/03/2026 à 31/03/2026 , conforme ID 19794.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1246;;2510;2390/2023;;30/03/2026;;358.200.878-95;NATALIA AUGUSTO RODRIGUES BORTOLOTTI;;;356,50;P;356,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);ID 19857;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a NATALIA AUGUSTO RODRIGUES BORTOLOTTI, liquidação 2380 do empenho 1246, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00083/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 19857 ref. a Valor empenhado a NATALIA AUGUSTO RODRIGUES BORTOLOTTI, para pagamento de 0.50 diária pelo motivo de participação no(a) audiência pública sobre o Projeto de Lei 1027/25, em Brasília DF, para o período de 24/03/2026 à 24/03/2026 , conforme ID 19857.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1240;;2504;2420/2026;;30/03/2026;;183.205.448-90;SIMONE BUNHOLI PASTORE;;;320,50;P;320,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);19804;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a SIMONE BUNHOLI PASTORE, liquidação 2372 do empenho 1240, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00083/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) 19804 ref. a Valor empenhado a JOAO JUNIOR GOMES, para pagamento de 0.50 diária pelo motivo de participação no(a) reunião da Comissão de Enfermagem Estética e Gestão de Negócios na sede do Coren-SP, na cidade de São Paulo/SP, para o período de 30/03/2026 à 30/03/2026 , conforme ID 19804;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1242;;2508;9388/2025;;30/03/2026;;338.292.548-65;THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);ID 19838;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, liquidação 2378 do empenho 1242, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00083/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 19838 ref. a Valor empenhado a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ na cidade de Mirassol/SP, para o período de 30/03/2026 à 31/03/2026 , conforme ID 19838.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1243;;2509;9389/2025;;30/03/2026;;310.675.048-00;VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);ID 19840;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, liquidação 2379 do empenho 1243, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00083/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 19840 ref. a Valor empenhado a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ na cidade de Mirassol/SP, para o período de 30/03/2026 à 31/03/2026 , conforme ID 19840.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1240;;2504;2420/2026;;31/03/2026;;183.205.448-90;SIMONE BUNHOLI PASTORE;;;-320,50;E;-320,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);19804;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Estorno do pagamento 2504 Pago a SIMONE BUNHOLI PASTORE, empenho 1240, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) 19804 ref. a Valor empenhado a JOAO JUNIOR GOMES, para pagamento de 0.50 diária pelo motivo de participação no(a) reunião da Comissão de Enfermagem Estética e Gestão de Negócios na sede do Coren-SP, na cidade de São Paulo/SP, para o período de 30/03/2026 à 30/03/2026 , conforme ID 19804 - Ted devolvida por Divergência na Titularidade.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1281;;2615;4297/2025;;02/04/2026;;358.857.238-42;DIANE VITAL GONZAGA;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a DIANE VITAL GONZAGA, liquidação 2492 do empenho 1281, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00087/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a DIANE VITAL GONZAGA, para pagamento de 3,50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Avança+ na cidade de Angatuba/SP, para o período de 06/04/2026 à 09/04/2026 , conforme ID 19831.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1280;;2616;8313/2024;;02/04/2026;;485.961.648-04;LUCAS BORGES RODRIGUES;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a LUCAS BORGES RODRIGUES, liquidação 2493 do empenho 1280, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00087/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a LUCAS BORGES RODRIGUES, para pagamento de 3,50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Avança+ na cidade de Angatuba/SP, para o período de 06/04/2026 à 09/04/2026 , conforme ID 19830.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1279;;2617;1606/2026;;02/04/2026;;474.993.878-52;LUCAS LEONICIO SOUZA DA ANUNCIACAO;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a LUCAS LEONICIO SOUZA DA ANUNCIACAO, liquidação 2494 do empenho 1279, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00087/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a LUCAS LEONICIO SOUZA DA ANUNCIACAO, para pagamento de 3,50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Avança+ na cidade de Angatuba/SP, para o período de 06/04/2026 à 09/04/2026 , conforme ID 19814.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1215;;2618;9389/2025;;02/04/2026;;310.675.048-00;VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, liquidação 2495 do empenho 1215, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00087/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ na cidade de  Itaberá/SP, para o período de 22/03/2026 à 24/03/2026 , conforme ID 19767.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1240;;2701;2420/2026;;07/04/2026;;183.205.448-90;SIMONE BUNHOLI PASTORE;;;320,50;P;320,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);19804;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a SIMONE BUNHOLI PASTORE, liquidação 2372 do empenho 1240, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00090/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) 19804 ref. a Valor empenhado a simone bunholi pastore , para pagamento de 0.50 diária pelo motivo de participação no(a) reunião da Comissão de Enfermagem Estética e Gestão de Negócios na sede do Coren-SP, na cidade de São Paulo/SP, para o período de 30/03/2026 à 30/03/2026 , conforme ID 19804;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1291;;2856;4756/2025;;10/04/2026;;263.371.518-44;ANA PAULA LEONESSA CAETANO;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a ANA PAULA LEONESSA CAETANO, liquidação 2724 do empenho 1291, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00094/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ANA PAULA LEONESSA CAETANO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Capacita+ na cidade de Novo Horizonte/SP, para o período de 31/03/2026 à 01/04/2026 , conforme ID 19843.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1302;;2854;1874/2024;;10/04/2026;;226.462.638-05;FERNANDA MONTEIRO SANTOS;;;2.884,50;P;2.884,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a FERNANDA MONTEIRO SANTOS, liquidação 2722 do empenho 1302, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00094/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a FERNANDA MONTEIRO SANTOS, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Joanópolis/SP, para o período de 06/04/2026 à 10/04/2026 , conforme ID 19914.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1309;;2853;4633/2025;;10/04/2026;;337.995.348-22;JOSIANE LEONICE ZANETTI DE MATOS;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a JOSIANE LEONICE ZANETTI DE MATOS, liquidação 2721 do empenho 1309, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00094/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a JOSIANE LEONICE ZANETTI DE MATOS, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Avança+ na cidade de Barretos/SP, para o período de 07/04/2026 à 09/04/2026 , conforme ID 19773.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1289;;2842;1645/2026;;10/04/2026;;200.544.178-30;JULIA PEREIRA SOARES BITAR;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a JULIA PEREIRA SOARES BITAR, liquidação 2713 do empenho 1289, gerenciador BB-transferência entre contas BB. RC.00094/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a JULIA PEREIRA SOARES BITAR, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Felix 50+ na cidade de São Paulo/SP, para o período de 06/03/2026 à 07/03/2026 , conforme ID 19372.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1294;;2834;470/2026;;10/04/2026;;032.477.448-60;SORAIA RIZZO;;;2.884,50;P;2.884,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a SORAIA RIZZO, liquidação 2709 do empenho 1294, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00094/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a SORAIA RIZZO, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Avança + e Empregabilidade. na cidade de Bauru/SP, para o período de 15/03/2026 à 19/03/2026 , conforme ID 19734.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1325;;2847;9388/2025;;10/04/2026;;338.292.548-65;THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, liquidação 2715 do empenho 1325, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00094/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ na cidade de São Paulo/SP, para o período de 12/04/2026 à 14/04/2026 , conforme ID 19921.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1324;;2849;9388/2025;;10/04/2026;;338.292.548-65;THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, liquidação 2717 do empenho 1324, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00094/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ na cidade de São Paulo/SP, para o período de 09/04/2026 à 11/04/2026 , conforme ID 19903;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1327;;2845;9389/2025;;10/04/2026;;310.675.048-00;VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, liquidação 2714 do empenho 1327, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00094/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ na cidade de São Paulo/SP, para o período de 12/04/2026 à 14/04/2026 , conforme ID 19959.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1322;;2848;9389/2025;;10/04/2026;;310.675.048-00;VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, liquidação 2716 do empenho 1322, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00094/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ na cidade de São Paulo/SP, para o período de 09/04/2026 à 11/04/2026 , conforme ID 19904.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1292;;2855;2684/2026;;10/04/2026;;470.956.898-73;VINICIUS ALEXANDRE PRUDENTE CONSTANTINO;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a VINICIUS ALEXANDRE PRUDENTE CONSTANTINO, liquidação 2723 do empenho 1292, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00094/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a VINICIUS ALEXANDRE PRUDENTE CONSTANTINO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Avança + e Empregabilidade na cidade de Angatuba/SP, para o período de 06/04/2026 à 09/04/2026 , conforme ID 19883.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1260;;2868;9389/2025;;13/04/2026;;310.675.048-00;VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO;;;641,00;P;641,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, liquidação 2741 do empenho 1260, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00096/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, para pagamento complementar de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ na cidade de  Itaberá/SP, para o período de 22/03/2026 à 24/03/2026 , conforme ID 19767.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1486;;3023;4633/2025;;15/04/2026;;337.995.348-22;JOSIANE LEONICE ZANETTI DE MATOS;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a JOSIANE LEONICE ZANETTI DE MATOS, liquidação 2900 do empenho 1486, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00098/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a JOSIANE LEONICE ZANETTI DE MATOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ na região de Ribeirão Preto/SP, para o período de 10/04/2026 à 11/04/2026 , conforme ID 20012.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1477;;3029;2968/2026;;15/04/2026;;180.989.528-60;MARCIA SIMONI FERNANDES;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a MARCIA SIMONI FERNANDES, liquidação 2906 do empenho 1477, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00098/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MARCIA SIMONI FERNANDES, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Capacitação sobre Processos Éticos na cidade de Ribeirão Preto/SP, para o período de 01/04/2026 à 02/04/2026 , conforme ID 20034.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1489;;3020;9388/2025;;15/04/2026;;338.292.548-65;THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, liquidação 2897 do empenho 1489, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00098/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Avança+ na cidade de   Laranjal Paulista/SP, para o período de 15/04/2026 à 17/04/2026 , conforme ID 19962.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1493;;3019;9389/2025;;15/04/2026;;310.675.048-00;VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, liquidação 2896 do empenho 1493, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00098/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ na cidade de Laranjal Paulista/SP, para o período de 15/04/2026 à 17/04/2026 , conforme ID 19966.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1532;;3148;4297/2025;;22/04/2026;;358.857.238-42;DIANE VITAL GONZAGA;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a DIANE VITAL GONZAGA, liquidação 3074 do empenho 1532, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00101/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a DIANE VITAL GONZAGA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ e Empregabilidade na cidade de Taquarituba/SP, para o período de 21/04/2026 à 24/04/2026 , conforme ID 20061;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1539;;3133;1874/2024;;22/04/2026;;226.462.638-05;FERNANDA MONTEIRO SANTOS;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a FERNANDA MONTEIRO SANTOS, liquidação 3054 do empenho 1539, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00101/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a FERNANDA MONTEIRO SANTOS, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Somos Todos Coren-SP, nos municípios de Tuiuti e Amparo/SP, para o período de 22/04/2026 à 24/04/2026 , conforme ID 20152.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1566;;3140;8313/2024;;22/04/2026;;485.961.648-04;LUCAS BORGES RODRIGUES;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a LUCAS BORGES RODRIGUES, liquidação 3066 do empenho 1566, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00101/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a LUCAS BORGES RODRIGUES, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Avança+ na cidade de Marilia/SP, para o período de 21/04/2026 à 24/04/2026 , conforme ID 20056;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1565;;3142;1606/2026;;22/04/2026;;474.993.878-52;LUCAS LEONICIO SOUZA DA ANUNCIACAO;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a LUCAS LEONICIO SOUZA DA ANUNCIACAO, liquidação 3068 do empenho 1565, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00101/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a LUCAS LEONICIO SOUZA DA ANUNCIACAO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Avança+ na cidade de Marilia/SP, para o período de 21/04/2026 à 24/04/2026 , conforme ID 20040;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1567;;3139;7924/2025;;22/04/2026;;310.014.988-28;LUDMILA JANAINA DOS SANTOS DE ASSIS BALANCIERI;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a LUDMILA JANAINA DOS SANTOS DE ASSIS BALANCIERI, liquidação 3065 do empenho 1567, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00101/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a LUDMILA JANAINA DOS SANTOS DE ASSIS BALANCIERI, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ na cidade de Marília/SP, para o período de 21/04/2026 à 24/04/2026 , conforme ID 20074.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1530;;3144;5391/2025;;22/04/2026;;222.300.748-14;SERGIO DA SILVA ILARIO;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a SERGIO DA SILVA ILARIO, liquidação 3069 do empenho 1530, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00101/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a SERGIO DA SILVA ILARIO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ e Empregabilidade na cidade de Taquarituba/SP, para o período de 21/04/2026 à 24/04/2026 , conforme ID 20094.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1528;;3199;3000/2026;;23/04/2026;;012.284.796-23;ADALVANIR RAMOS AQUINO;;;-2.243,50;E;-2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Estorno do pagamento 3199 Pago a ADALVANIR RAMOS AQUINO, empenho 1528, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ADALVANIR RAMOS AQUINO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança Mais na cidade de Ribeira/SP, para o período de 13/04/2026 à 16/04/2026 , conforme ID 20101.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1528;;3199;3000/2026;;23/04/2026;;012.284.796-23;ADALVANIR RAMOS AQUINO;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a ADALVANIR RAMOS AQUINO, liquidação 3122 do empenho 1528, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00102/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ADALVANIR RAMOS AQUINO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança Mais na cidade de Ribeira/SP, para o período de 13/04/2026 à 16/04/2026 , conforme ID 20101.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1582;;3238;2043/2024;;24/04/2026;;279.033.218-54;JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 3164 do empenho 1582, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00103/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Socorro/SP, para o período de 22/04/2026 à 24/04/2026 , conforme ID 20176;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1586;;3269;4489/2025;;27/04/2026;;369.942.628-98;FERNANDA SOARES MOREIRA JERONYMO;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a FERNANDA SOARES MOREIRA JERONYMO, liquidação 3202 do empenho 1586, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00105/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a FERNANDA SOARES MOREIRA JERONYMO para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+, em Vargem Grande Paulista/SP, para o período de 26/04/2026 à 28/04/2026 , conforme ID 20028;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1584;;3280;3097/2026;;27/04/2026;;419.473.198-09;NATHALIA CRISTINA PLAZA CAPRIOLI BASTA;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a NATHALIA CRISTINA PLAZA CAPRIOLI BASTA, liquidação 3214 do empenho 1584, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00105/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a NATHALIA CRISTINA PLAZA CAPRIOLI BASTA para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+, em Ribeira/SP. para o período de 13/04/2026 à 16/04/2026 , conforme ID 20169;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1585;;3270;9388/2025;;27/04/2026;;338.292.548-65;THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, liquidação 3203 do empenho 1585, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00105/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+, em Vargem Grande Paulista/SP, para o período de 26/04/2026 à 28/04/2026 , conforme ID 20016;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1590;;3272;9388/2025;;27/04/2026;;338.292.548-65;THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, liquidação 3205 do empenho 1590, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00105/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ na cidade São Paulo/SP, para o período de 23/04/2026 à 25/04/2026 , conforme ID 20181;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1591;;3271;9389/2025;;27/04/2026;;310.675.048-00;VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, liquidação 3204 do empenho 1591, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00105/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ na cidade São Paulo/SP, para o período de 23/04/2026 à 25/04/2026 , conforme ID 20182;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1663;;3426;3617/2019;;30/04/2026;;153.857.318-03;DEMÉTRIO JOSÉ CLETO;;;2.495,50;P;2.495,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a DEMÉTRIO JOSÉ CLETO, liquidação 3322 do empenho 1663, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00113/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a DEMETRIO JOSE CLETO para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 2º Congresso Brasileiro de Enfermagem de Família e Comunidade da cidade Maceió/AL, para o período de 29/04/2026 à 02/05/2026 , conforme ID 20200;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1667;;3435;5978/2023;;30/04/2026;;698.536.493-49;FLAVIO FERREIRA LIMA;;;1.782,50;P;1.782,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a FLAVIO FERREIRA LIMA, liquidação 3332 do empenho 1667, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00113/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a FLAVIO FERREIRA LIMA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) como mestre de cerimônia na abertura da Semana da Enfermagem e no Voto de Júbilo, em São Paulo/SP., para o período de 03/05/2026 à 05/05/2026 , conforme ID 20218;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1654;;3441;2043/2024;;30/04/2026;;279.033.218-54;JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 3343 do empenho 1654, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00113/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Coren Participativo na cidade São Carlos/SP, para o período de 28/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20174;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1701;;3442;2043/2024;;30/04/2026;;279.033.218-54;JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA;;;641,00;P;641,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 3344 do empenho 1701, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00113/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA para pagamento complementar de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Coren Participativo na cidade São Carlos/SP, para o período de 27/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20174;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1723;;3421;1645/2026;;30/04/2026;;200.544.178-30;JULIA PEREIRA SOARES BITAR;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a JULIA PEREIRA SOARES BITAR, liquidação 3319 do empenho 1723, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00113/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a JULIA PEREIRA SOARES BITAR, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) nos Projetos Fênix 50+ e Transforma+ na Sede do Coren-SP, na cidade de São Paulo/SP, para o período de 08/05/2026 à 09/05/2026 , conforme ID 20354.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1655;;3431;2954/2026;;30/04/2026;;952.178.868-20;LEONICE FUMIKO SATO KUREBAYASHi;;;3.208,50;P;3.208,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a LEONICE FUMIKO SATO KUREBAYASHi, liquidação 3327 do empenho 1655, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00113/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a LEONICE FUMIKO SATO KUREBAYASHI para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 5º CONGREPICS - Congresso Nacional de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde na cidade Salvador/BA, para o período de 05/05/2026 à 09/05/2026 , conforme ID 19875;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1621;;3518;3000/2026;;04/05/2026;;012.284.796-23;ADALVANIR RAMOS AQUINO;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a ADALVANIR RAMOS AQUINO, liquidação 3416 do empenho 1621, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00114/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ADALVANIR RAMOS AQUINO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+, na cidade de Piracicaba/SP, para o período de 27/04/2026 à 29/04/2026 , conforme ID 20242.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1621;;3518;3000/2026;;04/05/2026;;012.284.796-23;ADALVANIR RAMOS AQUINO;;;-1.602,50;E;-1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Estorno do pagamento 3518 Pago a ADALVANIR RAMOS AQUINO, empenho 1621, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ADALVANIR RAMOS AQUINO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+, na cidade de Piracicaba/SP, para o período de 27/04/2026 à 29/04/2026 , conforme ID 20242.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1623;;3547;932/2022;;04/05/2026;;175.893.968-00;ALESSANDRA DE CÁSSIA BERNARDO BATISTA;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a ALESSANDRA DE CÁSSIA BERNARDO BATISTA, liquidação 3439 do empenho 1623, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00114/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA DE CASSIA BERNARDO BATISTA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Somos Todos do Coren-SP, para o período de 27/04/2026 à 29/04/2026 , conforme ID 20282.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1622;;3520;1874/2024;;04/05/2026;;226.462.638-05;FERNANDA MONTEIRO SANTOS;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a FERNANDA MONTEIRO SANTOS, liquidação 3418 do empenho 1622, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00114/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a FERNANDA MONTEIRO SANTOS, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade e Pedreira/SP, para o período de 27/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20240;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1713;;3523;4635/2025;;04/05/2026;;070.354.778-02;JOÃO JUNIOR GOMES;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a JOÃO JUNIOR GOMES, liquidação 3420 do empenho 1713, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00114/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a JOAO JUNIOR GOMES, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) reunião da Comissão Permanente de Enfermagem em Estética e Gestão de Negócios na Sede do Coren-SP, na cidade de São Paulo/SP, para o período de 26/04/2026 à 27/04/2026 , conforme ID 20247.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1625;;3542;1002/2025;;04/05/2026;;382.075.358-30;JULIANA MELLO FUNCAO;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a JULIANA MELLO FUNCAO, liquidação 3434 do empenho 1625, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00114/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a JULIANA MELLO FUNCAO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a)  Programa Avança Mais, no município de Apiaí/SP, para o período de 28/04/2026 à 29/04/2026 , conforme ID 20205.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1711;;3526;1231/2022;;04/05/2026;;942.723.013-49;LILIAN RAFAELA BATISTA DE SOUZA;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a LILIAN RAFAELA BATISTA DE SOUZA, liquidação 3423 do empenho 1711, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00114/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a LILIAN RAFAELA BATISTA DE SOUZA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Seminário: Enfermagem e Comunicação Digital na Sede do Coren-SP, na cidade de São Paulo/SP, para o período de 30/03/2026 à 31/03/2026 , conforme ID 20330.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1710;;3527;1231/2022;;04/05/2026;;942.723.013-49;LILIAN RAFAELA BATISTA DE SOUZA;;;320,50;P;320,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a LILIAN RAFAELA BATISTA DE SOUZA, liquidação 3424 do empenho 1710, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00114/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a LILIAN RAFAELA BATISTA DE SOUZA, para pagamento de 0.50 diárias pelo motivo de participação no(a) treinamento para o Projeto Somos Todos Coren-SP, na cidade de São Carlos/SP, para o período de 16/03/2026 à 16/03/2026 , conforme ID 20262.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1606;;3521;3097/2026;;04/05/2026;;419.473.198-09;NATHALIA CRISTINA PLAZA CAPRIOLI BASTA;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a NATHALIA CRISTINA PLAZA CAPRIOLI BASTA, liquidação 3419 do empenho 1606, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00114/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a NATHALIA CRISTINA PLAZA CAPRIOLI BASTA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ na cidade Piracicaba/SP, para o período de 27/04/2026 à 29/04/2026 , conforme ID 20236.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1626;;3545;5391/2025;;04/05/2026;;222.300.748-14;SERGIO DA SILVA ILARIO;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a SERGIO DA SILVA ILARIO, liquidação 3437 do empenho 1626, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00114/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a SERGIO DA SILVA ILARIO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Capacita Mais, no município de Monte Azul Paulista/SP, para o período de 28/04/2026 à 01/05/2026 , conforme ID 20095;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1621;;3577;3000/2026;;05/05/2026;;012.284.796-23;ADALVANIR RAMOS AQUINO;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a ADALVANIR RAMOS AQUINO, liquidação 3416 do empenho 1621, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00116/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ADALVANIR RAMOS AQUINO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+, na cidade de Piracicaba/SP, para o período de 27/04/2026 à 29/04/2026 , conforme ID 20242.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1528;;3578;3000/2026;;05/05/2026;;012.284.796-23;ADALVANIR RAMOS AQUINO;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a ADALVANIR RAMOS AQUINO, liquidação 3122 do empenho 1528, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00116/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ADALVANIR RAMOS AQUINO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança Mais na cidade de Ribeira/SP, para o período de 13/04/2026 à 16/04/2026 , conforme ID 20101.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1739;;3622;5917/2024;;07/05/2026;;441.495.058-96;JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO, liquidação 3529 do empenho 1739, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00118/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) cerimônia de posse da Comissão de Ética de Enfermagem no município de Presidente Epitácio/SP, para o período de 27/04/2026 à 29/04/2026 , conforme ID 20142;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1734;;3618;648/2018;;07/05/2026;;329.716.358-56;VIRGINIA TAVARES SANTOS;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a VIRGINIA TAVARES SANTOS, liquidação 3525 do empenho 1734, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00118/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a VIRGINIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra sobre o tema oficial da Semana da Enfermagem 2026 e ação de acolhimento nas instituições de saúde e ensino do Estado de São Paulo na cidade de Assis/SP, para o período de 06/05/2026 à 07/05/2026 , conforme ID 20381.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1765;;3684;648/2018;;08/05/2026;;329.716.358-56;VIRGINIA TAVARES SANTOS;;;320,50;P;320,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a VIRGINIA TAVARES SANTOS, liquidação 3586 do empenho 1765, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00119/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a VIRGINIA TAVARES SANTOS para pagamento de 0,50 diária para realizar palestra em evento da Semana da Enfermagem e acolhimento nas instituições de saúde e ensino do Estado de São Paulo, na cidade de Tatuí/SP, para o período de 13/05/2025 a 13/05/2025, ID 20404;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1808;;3745;9388/2025;;11/05/2026;;338.292.548-65;THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, liquidação 3633 do empenho 1808, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00121/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades pelo Programa Avança Mais na cidade de Santa Ernestina/SP, para o período de 07/05/2026 à 08/05/2026 , conforme ID 20376.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1809;;3744;9389/2025;;11/05/2026;;310.675.048-00;VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, liquidação 3632 do empenho 1809, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00121/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades pelo Programa Avança Mais na cidade de Itaberá/SP, para o período de 07/05/2026 à 08/05/2026 , conforme ID 20382.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1816;;3888;648/2018;;14/05/2026;;329.716.358-56;VIRGINIA TAVARES SANTOS;;;320,50;P;320,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a VIRGINIA TAVARES SANTOS, liquidação 3781 do empenho 1816, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00127/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a VIRGINIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 0.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra sobre o tema oficial da Semana da Enfermagem 2026 na cidade de Guaratinguetá/SP, para o período de 14/05/2026 à 14/05/2026 , conforme ID 20406.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1860;;3924;1760/2025;;15/05/2026;;215.393.548-22;FLEDSON SOUSA LIMA;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a FLEDSON SOUSA LIMA, liquidação 3819 do empenho 1860, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00128/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a FLEDSON SOUSA LIMA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) ações voltadas à prevenção da violência no ambiente de trabalho, ao acolhimento das vítimas e à promoção de ambientes seguros no município de Ribeirão Preto/SP, para o período de 05/05/2026 à 06/05/2026 , conforme ID 20506.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1891;;3968;7155/2024;;18/05/2026;;315.040.488-65;JOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a JOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA, liquidação 3880 do empenho 1891, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00129/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a JOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Capacita+ na cidade de Rio Claro/SP, para o período de 21/05/2026 à 22/05/2026 , conforme ID 20573.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1890;;3974;648/2018;;18/05/2026;;329.716.358-56;VIRGINIA TAVARES SANTOS;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a VIRGINIA TAVARES SANTOS, liquidação 3885 do empenho 1890, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00129/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a VIRGINIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra da Semana da Enfermagem em Santa Cruz do Rio Preto(SP), para o período de 21/05/2026 à 22/05/2026 , conforme ID 20407;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1992;;4045;2473/2025;;19/05/2026;;437.384.258-29;FERNANDA CAROLINE BONARDI;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a FERNANDA CAROLINE BONARDI, liquidação 3959 do empenho 1992, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00130/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a FERNANDA CAROLINE BONARDI, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Capacita+ no munícipio Rio Claro/SP, para o período de 21/05/2026 à 22/05/2026 , conforme ID 20646.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1997;;4053;9388/2025;;19/05/2026;;338.292.548-65;THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, liquidação 3966 do empenho 1997, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00130/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ na cidade de Ribeira/SP, para o período de 24/05/2026 à 27/05/2026 , conforme ID 20661.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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2042;;4110;4562/2025;;20/05/2026;;368.202.658-40;PRISCILA MASQUETTO VIEIRA DE ALMEIDA;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a PRISCILA MASQUETTO VIEIRA DE ALMEIDA, liquidação 4015 do empenho 2042, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00131/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a PRISCILA MASQUETTO VIEIRA DE ALMEIDA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) gravação de material audiovisual para o Programa de Aprimoramento Educação Digital Moodle, referente ao curso AVC do pré ao intra-hospitalar cuidados de enfermagem, na Sede, em São Paulo/SP, para o período de 14/05/2026 à 15/05/2026 , conforme ID 20716.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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2038;;4097;9388/2025;;20/05/2026;;338.292.548-65;THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, liquidação 4003 do empenho 2038, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00131/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a)  Programa Avança+ na cidade de Laranjal Paulista/SP, para o período de 20/05/2026 à 22/05/2026 , conforme ID 20642.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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2039;;4095;9389/2025;;20/05/2026;;310.675.048-00;VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, liquidação 4002 do empenho 2039, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00131/2026, REQUISIÇÃ0O DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ na cidade de Laranjal Paulista/SP, para o período de 20/05/2026 à 22/05/2026 , conforme ID 20647.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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2082;;4145;3995/2026;;21/05/2026;;326.171.778-58;NATALIA CRISTINA FERREIRA;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a NATALIA CRISTINA FERREIRA, liquidação 4045 do empenho 2082, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00133/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a NATALIA CRISTINA FERREIRA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) gravação de material audiovisual para o Programa de Aprimoramento Educação Digital Moodle, na Sede, em São Paulo/SP, para o período de 21/05/2026 à 22/05/2026 , conforme ID 20722;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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2074;;4144;9389/2025;;21/05/2026;;310.675.048-00;VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, liquidação 4044 do empenho 2074, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00133/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança Mais na cidade de Ribeira/SP, para o período de 24/05/2026 à 27/05/2026 , conforme ID 20700.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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2081;;4175;4000/2026;;22/05/2026;;369.929.458-74;ANA PAULA DE SOUZA MAGOLBO;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a ANA PAULA DE SOUZA MAGOLBO, liquidação 4070 do empenho 2081, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00134/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ANA PAULA DE SOUZA MAGOLBO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) gravação de material audiovisual para o Programa de Aprimoramento Educação Digital Moodle, na Sede, em São Paulo/SP, para o período de 21/05/2026 à 22/05/2026 , conforme ID 20713;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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2128;;4179;1002/2025;;22/05/2026;;382.075.358-30;JULIANA MELLO FUNCAO;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a JULIANA MELLO FUNCAO, liquidação 4074 do empenho 2128, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00134/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a JULIANA MELLO FUNCAO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades do Programa Avança Mais na cidade de São Sebastião/SP, para o período de 26/05/2026 à 27/05/2026 , conforme ID 20768.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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2085;;4164;650/2018;;22/05/2026;;058.390.658-38;WILZA CARLA SPIRI;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a WILZA CARLA SPIRI, liquidação 4060 do empenho 2085, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00134/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) reunião presencial da Câmara Técnica (Geral) na Sede, em São Paulo/SP, para o período de 19/05/2026 à 21/05/2026 , conforme ID 20620.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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2147;;4213;648/2018;;25/05/2026;;329.716.358-56;VIRGINIA TAVARES SANTOS;;;320,50;P;320,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a VIRGINIA TAVARES SANTOS, liquidação 4108 do empenho 2147, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00136/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a VIRGINIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 0.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades da Semana da Enfermagem 2026 na cidade de Leme/SP, para o período de 29/05/2026 à 29/05/2026 , conforme ID 20409;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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2139;;4224;648/2018;;25/05/2026;;329.716.358-56;VIRGINIA TAVARES SANTOS;;;320,50;P;320,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a VIRGINIA TAVARES SANTOS, liquidação 4119 do empenho 2139, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00136/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a VIRGINIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 0.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra Semana de Enfermagem na cidade de Itapetininga/SP, para o período de 27/05/2026 à 27/05/2026 , conforme ID 20408;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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2182;;4346;2738/2018;;28/05/2026;;013.542.627-86;GERGEZIO ANDRADE SOUZA;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, liquidação 4248 do empenho 2182, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00142/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestras da Semana da Enfermagem na cidade de Ribeirão Preto/SP, para o período de 25/05/2026 à 27/05/2026 , conforme ID 20879.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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2172;;4344;9026/2025;;28/05/2026;;043.740.851-57;MATEUS GONçALVES DA SILVA;;;1.782,50;P;1.782,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a MATEUS GONçALVES DA SILVA, liquidação 4246 do empenho 2172, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00142/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MATEUS GONçALVES DA SILVA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) reunião com a Presidência e a Comissão de Prevenção e Enfrentamento à Violência na Sede do Coren-SP, na cidade de São Paulo/SP, para o período de 25/05/2026 à 27/05/2026 , conforme ID 20925.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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2173;;4343;7791/2024;;28/05/2026;;357.456.668-97;PAULO FERNANDO BARCELOS BORGES;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a PAULO FERNANDO BARCELOS BORGES, liquidação 4245 do empenho 2173, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00142/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a PAULO FERNANDO BARCELOS BORGES, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra na Semana da Enfermagem na cidade de Ituverava/SP, para o período de 26/05/2026 à 27/05/2026 , conforme ID 20852.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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2188;;4338;9388/2025;;28/05/2026;;338.292.548-65;THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, liquidação 4240 do empenho 2188, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00142/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividade do Programa Avança Mais na cidade de Mineiros do Tiete/SP, para o período de 31/05/2026 à 02/06/2026 , conforme ID 20864.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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2189;;4337;9389/2025;;28/05/2026;;310.675.048-00;VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, liquidação 4239 do empenho 2189, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00142/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividade do Programa Avança Mais na cidade de Mineiros do Tiete/SP, para o período de 31/05/2026 à 02/06/2026 , conforme ID 20869.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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2212;;4377;951/2025;;29/05/2026;;335.303.148-03;ARIANA BRIZOLA BRITO;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a ARIANA BRIZOLA BRITO, liquidação 4286 do empenho 2212, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00145/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ARIANA BRIZOLA BRITO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Itapetininga/SP, para o período de 01/06/2026 à 03/06/2026 , conforme ID 20931.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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2213;;4376;1874/2024;;29/05/2026;;226.462.638-05;FERNANDA MONTEIRO SANTOS;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a FERNANDA MONTEIRO SANTOS, liquidação 4285 do empenho 2213, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00145/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a FERNANDA MONTEIRO SANTOS, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividade do Projeto Participativo e Somos Todos Coren-SP na cidade de Lindóia/SP, para o período de 01/06/2026 à 04/06/2026 , conforme ID 20935.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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2214;;4375;2390/2023;;29/05/2026;;358.200.878-95;NATALIA AUGUSTO RODRIGUES BORTOLOTTI;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a NATALIA AUGUSTO RODRIGUES BORTOLOTTI, liquidação 4284 do empenho 2214, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00145/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a NATALIA AUGUSTO RODRIGUES BORTOLOTTI, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) evento Summit Enfermagem Estética: 10 anos de história e consolidação no Brasil, em São José do Rio Preto/SP, para o período de 01/06/2026 à 03/06/2026 , conforme ID 20939.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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2215;;4374;648/2018;;29/05/2026;;329.716.358-56;VIRGINIA TAVARES SANTOS;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a VIRGINIA TAVARES SANTOS, liquidação 4283 do empenho 2215, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00145/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a VIRGINIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades do Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Barretos/SP, para o período de 01/06/2026 à 03/06/2026 , conforme ID 20947.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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2245;;4478;4427/2026;;01/06/2026;;227.509.348-69;CRISTIANE EMILIO PONTES BOARIN PACE;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a CRISTIANE EMILIO PONTES BOARIN PACE, liquidação 4363 do empenho 2245, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00146/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a CRISTIANE EMILIO PONTES BOARIN PACE, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Summit de Enfermagem Estética do Coren-SP na cidade de São José do Rio Preto/SP, para o período de 01/06/2026 à 03/06/2026 , conforme ID 20933.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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2249;;4476;2043/2024;;01/06/2026;;279.033.218-54;JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 4361 do empenho 2249, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00146/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividade pelo Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Aguaí/SP, para o período de 01/06/2026 à 03/06/2026 , conforme ID 20981.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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2248;;4477;4426/2026;;01/06/2026;;284.034.178-61;RENATA DA SILVA GERBELLI;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a RENATA DA SILVA GERBELLI, liquidação 4362 do empenho 2248, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00146/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a RENATA DA SILVA GERBELLI, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Summit Enfermagem Estética: 10 anos de história e consolidação no Brasil na cidade de São José do Rio Preto/SP, para o período de 01/06/2026 à 03/06/2026 , conforme ID 20936.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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2236;;4517;932/2022;;02/06/2026;;175.893.968-00;ALESSANDRA DE CÁSSIA BERNARDO BATISTA;;;2.884,50;P;2.884,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a ALESSANDRA DE CÁSSIA BERNARDO BATISTA, liquidação 4392 do empenho 2236, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00148/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA DE CASSIA BERNARDO BATISTA, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades do projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de São Carlos/SP, para o período de 08/06/2026 à 12/06/2026 , conforme ID 20952.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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2237;;4516;951/2025;;02/06/2026;;335.303.148-03;ARIANA BRIZOLA BRITO;;;2.884,50;P;2.884,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a ARIANA BRIZOLA BRITO, liquidação 4391 do empenho 2237, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00148/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ARIANA BRIZOLA BRITO, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividade pelo Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Peruíbe/SP, para o período de 08/06/2026 à 12/06/2026 , conforme ID 20961.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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2033;;4510;650/2018;;02/06/2026;;058.390.658-38;WILZA CARLA SPIRI;;;1.782,50;P;1.782,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a WILZA CARLA SPIRI, liquidação 4385 do empenho 2033, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00148/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 1º Seminário Nacional de Educação em Enfermagem do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (I SENEENF), em Foz do Iguaçu/PR, para o período de 15/06/2026 à 19/06/2026 , conforme ID 20597.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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2246;;4573;4425/2026;;03/06/2026;;221.783.658-76;CAROLINA MORAIS MIRANDA ROLIM;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a CAROLINA MORAIS MIRANDA ROLIM, liquidação 4444 do empenho 2246, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00149/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a CAROLINA MORAIS MIRANDA ROLIM, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Summit Enfermagem Estética: 10 anos de História e Consolidação no Brasil, na cidade de São José do Rio Preto/SP,  para o período de 01/06/2026 à 03/06/2026 , conforme ID 20934.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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2260;;4571;9388/2025;;03/06/2026;;338.292.548-65;THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, liquidação 4442 do empenho 2260, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00149/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades do Programa Avança Mais na cidade de Itapetininga/SP, para o período de 07/06/2026 à 10/06/2026 , conforme ID 20963.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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2298;;4676;1874/2024;;09/06/2026;;226.462.638-05;FERNANDA MONTEIRO SANTOS;;;2.884,50;P;2.884,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a FERNANDA MONTEIRO SANTOS, liquidação 4568 do empenho 2298, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00154/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a FERNANDA MONTEIRO SANTOS, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades do Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Peruíbe/SP, para o período de 08/06/2026 à 12/06/2026 , conforme ID 21052.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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2266;;4702;1874/2024;;09/06/2026;;226.462.638-05;FERNANDA MONTEIRO SANTOS;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a FERNANDA MONTEIRO SANTOS, liquidação 4595 do empenho 2266, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00154/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a FERNANDA MONTEIRO SANTOS, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades relacionadas a Semana da Enfermagem de 2026 na cidade de Rosana/SP, para o período de 25/05/2026 à 28/05/2026 , conforme ID 20971.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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2293;;4679;2043/2024;;09/06/2026;;279.033.218-54;JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA;;;2.884,50;P;2.884,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 4569 do empenho 2293, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00154/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades do Projeto Somos Todos Coren-SP, na cidade de Araras/SP, para o período de 08/06/2026 à 12/06/2026 , conforme ID 21036.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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2297;;4680;824/2026;;09/06/2026;;290.914.488-73;LEANDRO SANTOS NASCIMENTO;;;2.884,50;P;2.884,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a LEANDRO SANTOS NASCIMENTO, liquidação 4571 do empenho 2297, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00154/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a LEANDRO SANTOS NASCIMENTO, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades do Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Araras/SP, para o período de 08/06/2026 à 12/06/2026 , conforme ID 21022.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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2318;;4668;3097/2026;;09/06/2026;;419.473.198-09;NATHALIA CRISTINA PLAZA CAPRIOLI BASTA;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a NATHALIA CRISTINA PLAZA CAPRIOLI BASTA, liquidação 4558 do empenho 2318, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00154/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a NATHALIA CRISTINA PLAZA CAPRIOLI BASTA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades do Programa Avança Mais na cidade de Dobrada/SP, para o período de 11/06/2026 à 12/06/2026 , conforme ID 21113.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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2291;;4683;3097/2026;;09/06/2026;;419.473.198-09;NATHALIA CRISTINA PLAZA CAPRIOLI BASTA;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a NATHALIA CRISTINA PLAZA CAPRIOLI BASTA, liquidação 4572 do empenho 2291, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00154/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a NATHALIA CRISTINA PLAZA CAPRIOLI BASTA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades no Programa Avança Mais na cidade de Santa Adélia/SP, para o período de 08/06/2026 à 10/06/2026 , conforme ID 21003.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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2314;;4671;9388/2025;;09/06/2026;;338.292.548-65;THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, liquidação 4563 do empenho 2314, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00154/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividade Programa Avança Mais na cidade de São Paulo/SP, para o período de 11/06/2026 à 13/06/2026 , conforme ID 21005.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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2320;;4670;9389/2025;;09/06/2026;;310.675.048-00;VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, liquidação 4560 do empenho 2320, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00154/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades do Programa Avança Mais na cidade de São Paulo/SP, para o período de 11/06/2026 à 13/06/2026 , conforme ID 21044.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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2261;;4688;9389/2025;;09/06/2026;;310.675.048-00;VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, liquidação 4579 do empenho 2261, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00154/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades do Programa Avança Mais na cidade de Itapetininga/SP, para o período de 07/06/2026 à 10/06/2026 , conforme ID 21000.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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2225;;4821;756/2018;;11/06/2026;;260.767.888-95;ÉRICA CHAGAS ARAÚJO;;;1.426,00;P;1.426,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a ÉRICA CHAGAS ARAÚJO, liquidação 4707 do empenho 2225, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00159/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ERICA CHAGAS ARAUJO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 1º Seminário Nacional de Educação em Enfermagem do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (I SENEENF), em Foz do Iguaçu/PR, para o período de 15/06/2026 à 18/06/2026 , conforme ID 20800.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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2425;;4825;4489/2025;;11/06/2026;;369.942.628-98;FERNANDA SOARES MOREIRA JERONYMO;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a FERNA0NDA SOARES MOREIRA JERONYMO, liquidação 4711 do empenho 2425, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00159/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a FERNANDA SOARES MOREIRA JERONYMO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades da Programa Avança Mais na cidade de Vargem Grande Paulista/SP, para o período de 14/06/2026 à 17/06/2026 , conforme ID 21169.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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2377;;4831;8788/2025;;11/06/2026;;370.416.708-80;GLAUCE CAROLINE NARDONE;;;320,50;P;320,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a GLAUCE CAROLINE NARDONE, liquidação 4717 do empenho 2377, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00159/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a GLAUCE CAROLINE NARDONE, para pagamento de 0.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra da Semana da Enfermagem 2026 na cidAde de Barretos/SP, para o período de 29/05/2026 à 29/05/2026 , conforme ID 21228.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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2229;;4816;5917/2024;;11/06/2026;;441.495.058-96;JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO;;;2.884,50;P;2.884,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO, liquidação 4700 do empenho 2229, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00159/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Cerimônia de Posse da Comissão de Ética de Enfermagem nas cidades de de Rio Claro, Pontal, Garça, Piracicaba e Americana/SP, para o período de 15/06/2026 à 19/06/2026 , conforme ID 20810.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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2354;;4833;2043/2024;;11/06/2026;;279.033.218-54;JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 4718 do empenho 2354, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00159/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra na Semana da Enfermagem na cidade de Rosana e Taguai/SP, para o período de 25/05/2026 à 28/05/2026 , conforme ID 20980.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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2405;;4830;4633/2025;;11/06/2026;;337.995.348-22;JOSIANE LEONICE ZANETTI DE MATOS;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a JOSIANE LEONICE ZANETTI DE MATOS, liquidação 4716 do empenho 2405, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00159/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a JOSIANE LEONICE ZANETTI DE MATOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades do Programa Avança Mais na cidade de Jaguariúna/SP, para o período de 09/06/2026 à 10/06/2026 , conforme ID 21251.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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2382;;4826;9388/2025;;11/06/2026;;338.292.548-65;THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, liquidação 4712 do empenho 2382, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00159/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades pelo Programa Avança Mais na cidade de Vargem Grande Paulista/SP, para o período de 14/06/2026 à 17/06/2026 , conforme ID 21150.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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2454;;4909;5391/2025;;12/06/2026;;222.300.748-14;SERGIO DA SILVA ILARIO;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);ID 21158;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a SERGIO DA SILVA ILARIO, liquidação 4791 do empenho 2454, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00160/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 21158 ref. a Valor empenhado a SERGIO DA SILVA ILARIO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) workshop sobre “Estomias urinárias e intestinais” nas dependências do Cefor Assis/SP, para o período de 15/06/2026 à 17/06/2026 , conforme ID 21158;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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2356;;4885;648/2018;;12/06/2026;;329.716.358-56;VIRGINIA TAVARES SANTOS;;;2.884,50;P;2.884,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);ID 20950;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a VIRGINIA TAVARES SANTOS, liquidação 4762 do empenho 2356, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00160/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 20950 ref. a Valor empenhado a VIRGINIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades do Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Araras/SP, para o período de 15/06/2026 à 19/06/2026 , conforme ID 20950.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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2448;;4977;4297/2025;;15/06/2026;;358.857.238-42;DIANE VITAL GONZAGA;;;2.884,50;P;2.884,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a DIANE VITAL GONZAGA, liquidação 4869 do empenho 2448, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00161/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a DIANE VITAL GONZAGA, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades do Projeto Avança + e Empregabilidade na cidade de Ribeirão Preto/SP, para o período de 15/06/2026 à 19/06/2026 , conforme ID 21189.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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2452;;4974;1874/2024;;15/06/2026;;226.462.638-05;FERNANDA MONTEIRO SANTOS;;;2.884,50;P;2.884,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a FERNANDA MONTEIRO SANTOS, liquidação 4865 do empenho 2452, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00161/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a FERNANDA MONTEIRO SANTOS, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades pelo Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Araras/SP., para o período de 15/06/2026 à 19/06/2026 , conforme ID 21221.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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2449;;4976;4750/2025;;15/06/2026;;470.718.568-18;JOHNATAN DE SOUZA FIGUEIREDO;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a JOHNATAN DE SOUZA FIGUEIREDO, liquidação 4868 do empenho 2449, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00161/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a JOHNATAN DE SOUZA FIGUEIREDO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades do Projeto Avança + e Empregabilidade na cidade de Ribeirão Preto/SP, para o período de 15/06/2026 à 18/06/2026 , conforme ID 21193.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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2445;;4979;8313/2024;;15/06/2026;;485.961.648-04;LUCAS BORGES RODRIGUES;;;2.884,50;P;2.884,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a LUCAS BORGES RODRIGUES, liquidação 4871 do empenho 2445, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00161/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a LUCAS BORGES RODRIGUES, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades do Projeto Avança Mais na cidade de São Jose do Rio Pardo., para o período de 15/06/2026 à 19/06/2026 , conforme ID 21177.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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2447;;4978;1606/2026;;15/06/2026;;474.993.878-52;LUCAS LEONICIO SOUZA DA ANUNCIACAO;;;2.884,50;P;2.884,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a LUCAS LEONICIO SOUZA DA ANUNCIACAO, liquidação 4870 do empenho 2447, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00161/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a LUCAS LEONICIO SOUZA DA ANUNCIACAO, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades do Projeto Avança Mais na cidade de São Jose do Rio Pardo/SP, para o período de 15/06/2026 à 19/06/2026 , conforme ID 21187.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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2450;;4975;7924/2025;;15/06/2026;;310.014.988-28;LUDMILA JANAINA DOS SANTOS DE ASSIS BALANCIERI;;;2.884,50;P;2.884,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a LUDMILA JANAINA DOS SANTOS DE ASSIS BALANCIERI, liquidação 4867 do empenho 2450, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00161/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a LUDMILA JANAINA DOS SANTOS DE ASSIS BALANCIERI, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades pelo Projeto Avança+ e Empregabilidade na cidade de Ribeirão Preto/SP, para o período de 15/06/2026 à 19/06/2026 , conforme ID 21218.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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2464;;4968;3097/2026;;15/06/2026;;419.473.198-09;NATHALIA CRISTINA PLAZA CAPRIOLI BASTA;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a NATHALIA CRISTINA PLAZA CAPRIOLI BASTA, liquidação 4857 do empenho 2464, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00161/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a NATHALIA CRISTINA PLAZA CAPRIOLI BASTA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades pelo Programa Avança Mais na cidade de Valparaíso/SP para o período de 17/06/2026 à 19/06/2026 , conforme ID 21230.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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2515;;5038;1182/2026;;16/06/2026;;024.361.096-30;MARCIANA FERNANDES MOLL;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a MARCIANA FERNANDES MOLL, liquidação 4963 do empenho 2515, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00162/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MARCIANA FERNANDES MOLL, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades do Programa Capacita+ na cidade de Nova Granada/SP, para o período de 17/06/2026 à 18/06/2026 , conforme ID 21297.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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2420;;5041;5916/2025;;16/06/2026;;024.631.718-39;SONIA REGINA PEREZ EVANGELISTA DANTAS;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a SONIA REGINA PEREZ EVANGELISTA DANTAS, liquidação 4966 do empenho 2420, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00162/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a SONIA REGINA PEREZ EVANGELISTA DANTAS, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) workshop sobre “Estomias urinárias e intestinais” nas dependências do Cefor Assis/SP, para o período de 15/06/2026 à 17/06/2026 , conforme ID 21143.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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2511;;5040;4880/2026;;16/06/2026;;186.025.648-13;VILMA PEREIRA LIMA;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a VILMA PEREIRA LIMA, liquidação 4965 do empenho 2511, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00162/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a VILMA PEREIRA LIMA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) posses das Comissões de Ética de Enfermagem na cidade de Registro/SP, para o período de 15/06/2026 à 16/06/2026 , conforme ID 21318.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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2527;;5081;755/2018;;17/06/2026;;583.363.545-49;JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, liquidação 5005 do empenho 2527, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00163/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra sobre o tem O Impacto do Registro de Enfermagem na Responsabilidade Civil do Profissional de Enfermagem, no Auditório da Santa Casa de Itapeva/SP, para o período de 07/06/2026 à 08/06/2026 , conforme ID 21388.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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2542;;5108;4882/2026;;18/06/2026;;027.088.531-55;GRUWER IURI;;;1.069,50;P;1.069,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a GRUWER IURI, liquidação 5042 do empenho 2542, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00164/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a GRUWER IURI, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) visita técnica na sede do Coren-SP, na cidade de São Paulo/SP, para o período de 21/06/2026 à 22/06/2026 , conforme ID 21345;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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2491;;5149;932/2022;;19/06/2026;;175.893.968-00;ALESSANDRA DE CÁSSIA BERNARDO BATISTA;;;2.884,50;P;2.884,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a ALESSANDRA DE CÁSSIA BERNARDO BATISTA, liquidação 5087 do empenho 2491, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00167/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA DE CASSIA BERNARDO BATISTA, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades pelo Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Ilhabela/SP, para o período de 22/06/2026 à 26/06/2026 , conforme ID 21131.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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2359;;5152;951/2025;;19/06/2026;;335.303.148-03;ARIANA BRIZOLA BRITO;;;2.884,50;P;2.884,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a ARIANA BRIZOLA BRITO, liquidação 5090 do empenho 2359, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00167/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ARIANA BRIZOLA BRITO, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades do Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Ilhabela/SP, para o período de 22/06/2026 à 26/06/2026 , conforme ID 20962.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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2495;;5139;4489/2025;;19/06/2026;;369.942.628-98;FERNANDA SOARES MOREIRA JERONYMO;;;2.884,50;P;2.884,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a FERNANDA SOARES MOREIRA JERONYMO, liquidação 5077 do empenho 2495, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00167/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a FERNANDA SOARES MOREIRA JERONYMO, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades pelo Programa Avança Mais na cidade Piracicaba/SP, de para o período de 23/06/2026 à 27/06/2026 , conforme ID 21172.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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2530;;5145;824/2026;;19/06/2026;;290.914.488-73;LEANDRO SANTOS NASCIMENTO;;;2.884,50;P;2.884,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a LEANDRO SANTOS NASCIMENTO, liquidação 5083 do empenho 2530, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00167/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a LEANDRO SANTOS NASCIMENTO, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades pelo Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Avaré/SP, para o período de 22/06/2026 à 26/06/2026 , conforme ID 21385.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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2499;;5138;3097/2026;;19/06/2026;;419.473.198-09;NATHALIA CRISTINA PLAZA CAPRIOLI BASTA;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a NATHALIA CRISTINA PLAZA CAPRIOLI BASTA, liquidação 5076 do empenho 2499, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00167/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a NATHALIA CRISTINA PLAZA CAPRIOLI BASTA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança Mais na cidade de Piracicaba/SP, para o período de 23/06/2026 à 26/06/2026 , conforme ID 21231.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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2620;;5212;4756/2025;;23/06/2026;;263.371.518-44;ANA PAULA LEONESSA CAETANO;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a ANA PAULA LEONESSA CAETANO, liquidação 5145 do empenho 2620, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00170/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ANA PAULA LEONESSA CAETANO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de realização de atividades referentes ao projeto Capacita+, participando de aulas práticas sobre o tema CUIDADOS COM A PESSOA IDOSA, junto aos colaboradores, conselheiros e coordenadores do projeto na cidade de Barretos, para o período de 22/06/2026 à 23/06/2026 , conforme ID 21423.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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2615;;5213;2236/2026;;23/06/2026;;451.830.598-10;BRUNO FERREIRA COSTA;;;320,50;P;320,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a BRUNO FERREIRA COSTA, liquidação 5146 do empenho 2615, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00170/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a BRUNO FERREIRA COSTA, para pagamento de 0.50 diárias pelo motivo de Ministrar palestra da semana da enfermagem na cidade de Taubaté, para o período de 14/05/2026 à 14/05/2026 , conforme ID 21340.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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2549;;5293;9388/2025;;24/06/2026;;338.292.548-65;THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, liquidação 5184 do empenho 2549, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00173/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades do Programa Avança Mais na cidade de  São Joaquim da Barra/SP , para o período de 28/06/2026 à 01/07/2026 , conforme ID 21263.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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2551;;5291;3063/2024;;24/06/2026;;335.062.498-78;THAIS PAULINO TRAVAGLIA BREGADIOLI;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a THAIS PAULINO TRAVAGLIA BREGADIOLI, liquidação 5182 do empenho 2551, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00173/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a THAIS PAULINO TRAVAGLIA BREGADIOLI, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) capacitação em manejo de via aérea avançada e m São Paulo/SP, para o período de 28/06/2026 à 01/07/2026 , conforme ID 21399.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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2550;;5292;9389/2025;;24/06/2026;;310.675.048-00;VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, liquidação 5183 do empenho 2550, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00173/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades do Programa Avança Mais na cidade de São Joaquim da Barra/SP, para o período de 28/06/2026 à 01/07/2026 , conforme ID 21323.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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2416;;5386;4424/2026;;26/06/2026;;274.185.088-75;JULIA TEIXEIRA NICOLOSI;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;
;;Pago a JULIA TEIXEIRA NICOLOSI, liquidação 5273 do empenho 2416, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00177/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a JULIA TEIXEIRA NICOLOSI, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) evento Summit Enfermagem Estética na cidade de São José do Rio Preto/SP, para o período de 01/07/2026 à 03/07/2026 , conforme ID 20921.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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Total de pagamentos:;;;;315;;;;;615602,5;;;;615602,5;;;;;;;;;
Total de estornos:;;;;21;;;;;-17867,5;;;;-17867,5;;;;;;;;;
Total líquido:;;;;;;;;;597735;;;;597735;;;;;;;;;
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