;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; COREN/SP;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; CNPJ: 44.413.680/0001-40;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;Período: 01/01/2026 a 30/06/2026;;;;;; Relação de Pagamentos;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;N. Emp.;N. Baixa;Processo;;Data Pgto;;CPF/CNPJ;Favorecido;;;Valor;Valor Liq.;;Documento;Número;;;Conta;;;; 50;;6;3718/2015;;09/01/2026;;088.402.858-57;ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS;;;1.442,00;P;1.442,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS, liquidação 6 do empenho 50, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00003/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS, para pagamento de 2.00 diárias pelo motivo de participação no(a) inspeções em instituições na cidade de Dracena/SP, para o período de 12/01/2026 à 14/01/2026 , conforme ID 18657;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 39;;17;973/2015;;09/01/2026;;217.570.128-00;MEY FAN PORFÍRIO WAI;;;721,00;P;721,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a MEY FAN PORFÍRIO WAI, liquidação 17 do empenho 39, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00003/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MEY FAN PORFIRIO WAI, para pagamento de 1.00 diárias pelo motivo de participação no(a) inspeções em instituições na cidade de Pereira Barreto/SP, para o período de 07/01/2026 à 08/01/2026 , conforme ID 18525;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 117;;76;4736/2025;;13/01/2026;;398.175.948-66;ITALO EMANUEL DOS SANTOS DUTRA;;;2.523,50;P;2.523,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a ITALO EMANUEL DOS SANTOS DUTRA, liquidação 87 do empenho 117, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00007/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ITALO EMANUEL DOS SANTOS DUTRA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) recebimento dos serviços realizados de climatização nas unidades de Marília, Araçatuba, São José do Rio Preto e da reforma de telhado na subseção de Presidente Prudente, para o período de 12/01/2026 à 15/01/2026 , conforme ID 18749.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 113;;78;4736/2025;;13/01/2026;;398.175.948-66;ITALO EMANUEL DOS SANTOS DUTRA;;;1.081,50;P;1.081,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a ITALO EMANUEL DOS SANTOS DUTRA, liquidação 88 do empenho 113, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00007/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ITALO EMANUEL DOS SANTOS DUTRA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) acompanhamento e fiscalização da mudança de mobiliário e equipamentos da subseção de Botucatu para a nova subseção de Bauru, para o período de 07/01/2026 à 08/01/2026 , conforme ID 18748.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 104;;64;1218/2019;;13/01/2026;;220.073.878-16;SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS;;;2.005,00;P;2.005,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS, liquidação 75 do empenho 104, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00007/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SERGIO ROBERTO DOS SANTOS, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) treinamento de gestão financeira, orçamentaria, patrimonial e administrativa para a Prestação de Contas e o Relatório de Gestão, no Cofen em Brasília/DF, para o período de 13/01/2026 à 15/01/2026 , conforme ID 18677;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 114;;79;495/2015;;13/01/2026;;137.231.278-19;SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER;;;721,00;P;721,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, liquidação 89 do empenho 114, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00007/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 1.00 diária pelo motivo de participação no(a) fiscalizações diversas, em Ibitinga/SP, para o período de 07/01/2026 à 08/01/2026 , conforme ID 18735.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 103;;63;10001/2025;;13/01/2026;;099.457.078-33;VALDIR MARCOS FALTZ ALVES;;;2.005,00;P;2.005,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a VALDIR MARCOS FALTZ ALVES, liquidação 74 do empenho 103, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00007/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VALDIR MARCOS FALTZ ALVES, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) treinamento de gestão financeira, orçamentaria, patrimonial e administrativa para a Prestação de Contas e o Relatório de Gestão, no Cofen em Brasília/DF, para o período de 13/01/2026 à 15/01/2026 , conforme ID 18674;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 131;;102;3716/2015;;15/01/2026;;062.045.778-32;REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO;;;1.442,00;P;1.442,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO, liquidação 113 do empenho 131, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00009/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO, para pagamento de 2.00 diárias pelo motivo de participação no(a) inspeções de fiscalização em instituições na cidade de Rosana/SP, para o período de 14/01/2026 à 16/01/2026 , conforme ID 18734.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 158;;229;894/2015;;22/01/2026;;088.659.878-80;LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL;;;721,00;P;721,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;"Pago a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, liquidação 294 do empenho 158, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00017/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1.00 diárias pelo motivo de participação em inspeções proativas no município de Divinolândia : Código 46694 - Consórcio de Desenvolvimento da região de Governo de São João da Boa Vista; Código 72272 - Base Samu e Código 42852 - MEDIC CAR. 23/01/2026 - Código 3368 - Santa Casa de Caconde., para o período de 22/01/2026 à 23/01/2026 , conforme ID 18709.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 221;;212;5643/2022;;22/01/2026;;318.794.598-84;MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA;;;1.081,50;P;1.081,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA, liquidação 276 do empenho 221, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00017/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1.50 diárias para realização de visita técnica no município de Andradina, no dia 29 de janeiro de 2026, para atividades do Poupatempo local com início das atividades às 8h e término previsto às 17h., para o período de 28/01/2026 à 29/01/2026 , conforme ID 18759.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 218;;184;5643/2022;;22/01/2026;;318.794.598-84;MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA;;;1.081,50;P;1.081,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA, liquidação 247 do empenho 218, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00017/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) visita técnica na subseção da Araçatuba/SP, para o período de 19/01/2026 à 20/01/2026 , conforme ID 18760.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 344;;320;2129/2025;;26/01/2026;;366.437.068-66;ALINE ANDRADE DA SILVA;;;1.081,50;P;1.081,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a ALINE ANDRADE DA SILVA, liquidação 348 do empenho 344, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00020/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALINE ANDRADE DA SILVA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) posse da nova gestão da CIPA+A, na Sede, para o período de 26/01/2026 à 27/01/2026 , conforme ID 18878.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 345;;319;6991/2025;;26/01/2026;;476.497.008-28;CARLA CAROLINE BEZERRA OLIVEIRA;;;2.005,00;P;2.005,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a CARLA CAROLINE BEZERRA OLIVEIRA, liquidação 347 do empenho 345, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00020/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CARLA CAROLINE BEZERRA OLIVEIRA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 585ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen (ROP) do Cofen, em Brasília/DF, para o período de 26/01/2026 à 28/01/2026 , conforme ID 18879.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 343;;321;6992/2025;;26/01/2026;;256.577.498-20;KESIA ALVES DOS SANTOS;;;2.005,00;P;2.005,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a KESIA ALVES DOS SANTOS, liquidação 349 do empenho 343, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00020/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KESIA ALVES DOS SANTOS, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, em Brasilia/DF, para o período de 26/01/2026 à 28/01/2026 , conforme ID 18868;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 491;;763;95/2016;;05/02/2026;;385.190.348-02;ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS;;;2.005,00;P;2.005,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, liquidação 686 do empenho 491, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00029/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Participação do I Seminário Nacional de Assistência de Enfermagem à População LGBTQIA+, a ser realizado nos dias 11 e 12 de fevereiro de 2026, na sede do Cofen, em Brasília-DF., para o período de 10/02/2026 à 12/02/2026 , conforme ID 18869.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 455;;730;3718/2015;;05/02/2026;;088.402.858-57;ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS;;;721,00;P;721,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;"Pago a ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS, liquidação 657 do empenho 455, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00029/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS, para pagamento de 1.00 diárias pelo motivo de participação no(a) Realização de cinco (04) inspeções, no município de Andradina, esse distante cerca de 180 km da subseção de Presidente Prudente, com deslocamento aproximado de 02h30min. As inspeções serão realizadas em atendimento ao solicitado pelo Conselho Federal de Enfermagem, conforme Planejamento Anual. Deste modo, pretende-se realizar o deslocamento da subseção de Presidente Prudente ao município de Andradina/SP, na manhã do dia 09/02/2026, seguido de inspeção na instituição CIENSP ANDRADINA - AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES (código 16433), e posteriormente inspeção na instituição OCULARE HOSPITAL DE OLHOS (código 69775) . Após a realização das duas ações, haverá pernoite no município de Andradina/SP. No dia seguinte, 10/02/2026, está programada a realização de inspeção na instituição AMBULATORIO DE HANSENIASE DE ANDRADINA (código 72467), e posteriormente inspeção na instituição AMBULATORIO ESPECIALIZADO EM SAUDE MENTAL ANDRADINA (código 72468). Após a realização das duas ações, retorno à Subseção de Presidente Prudente/SP. Ressalta-se que o pernoite viabilizará a realização das inspeções em uma única viagem ao município, economizando cerca de 360 km de deslocamento, que correspondem a cerca de 7-8h de trabalho., para o período de 09/02/2026 à 10/02/2026 , conforme ID 18933.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 486;;760;616/2026;;05/02/2026;;050.164.225-08;KAIQUE SOUZA NUNES;;;2.005,00;P;2.005,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a KAIQUE SOUZA NUNES, liquidação 682 do empenho 486, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00029/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KAIQUE SOUZA NUNES, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Participar com o Presidente, de forma presencial, do I Seminário Nacional de Assistência de Enfermagem à População LGBTQIA+, a ser realizado nos dias 11 e 12 de fevereiro de 2026, na sede do Cofen, em Brasília-DF, para o período de 10/02/2026 à 12/02/2026 , conforme ID 18881.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 490;;758;7725/2024;;05/02/2026;;257.996.158-59;LUIZ EDUARDO CORDEIRO;;;1.802,50;P;1.802,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a LUIZ EDUARDO CORDEIRO, liquidação 679 do empenho 490, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00029/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUIZ EDUARDO CORDEIRO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Realizar vistoria técnica na infraestrutura de rede, a qual foi afetada por acúmulo de água, ocasionando oxidação de componentes e a interrupção do funcionamento de alguns pontos da rede. Após a vistoria e os devidos ajustes corretivos, será realizada a instalação e configuração de novos pontos de acesso sem fio, visando o restabelecimento e a melhoria da conectividade no local., para o período de 10/02/2026 à 12/02/2026 , conforme ID 19053.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 489;;720;382/2015;;05/02/2026;;120.985.108-37;MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO;;;721,00;P;721,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, liquidação 646 do empenho 489, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00029/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento de 1.00 diárias pelo motivo de participação no(a) Atendimento as atividades de fiscalização previstas no planejamento 2026., para o período de 09/02/2026 à 10/02/2026 , conforme ID 19050.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 459;;764;3801/2015;;05/02/2026;;092.199.338-29;MARISTELA BARBOSA MASSUDA;;;1.604,00;P;1.604,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a MARISTELA BARBOSA MASSUDA, liquidação 688 do empenho 459, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00029/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARISTELA BARBOSA MASSUDA, para pagamento de 2.00 diárias pelo motivo de participação no(a) participar de forma presencial, do I Seminário Nacional de Assistência de Enfermagem à População LGBTQIA+, a ser realizado nos dias 11 e 12 de fevereiro de 2026, na sede do Cofen, em Brasília-DF, com traslado dia 10/02/2016, para o período de 10/02/2026 à 12/02/2026 , conforme ID 18928.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 487;;756;4558/2015;;05/02/2026;;178.126.958-08;REGINALDO JOSE DE SOUZA;;;1.802,50;P;1.802,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a REGINALDO JOSE DE SOUZA, liquidação 678 do empenho 487, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00029/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a REGINALDO JOSE DE SOUZA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Realizar vistoria técnica na infraestrutura de rede, a qual foi afetada por acúmulo de água, ocasionando oxidação de componentes e a interrupção do funcionamento de alguns pontos da rede. Após a vistoria e os devidos ajustes corretivos, será realizada a instalação e configuração de novos pontos de acesso sem fio, visando o restabelecimento e a melhoria da conectividade no local., para o período de 10/02/2026 à 12/02/2026 , conforme ID 19067.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 457;;761;831/2026;;05/02/2026;;032.707.958-40;SONIA DE FATIMA ALVARENGA PINTO;;;2.005,00;P;2.005,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;"Pago a SONIA DE FATIMA ALVARENGA PINTO, liquidação 683 do empenho 457, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00029/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SONIA DE FATIMA ALVARENGA PINTO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Participar com o Presidente, de forma presencial, do I Seminário Nacional de Assistência de Enfermagem à População LGBTQIA+, a ser realizado no dia 11 de fevereiro de 2026, às 8h, e o encerramento no dia 12 de fevereiro de 2026, às 17h, na sede do Cofen, em Brasília-DF., para o período de 10/02/2026 à 12/02/2026 , conforme ID 18949.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 483;;762;6985/2025;;05/02/2026;;082.517.657-30;WESLLEY MAIA DE SOUZA SANTOS;;;2.005,00;P;2.005,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a WESLLEY MAIA DE SOUZA SANTOS, liquidação 685 do empenho 483, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00029/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WESLLEY MAIA DE SOUZA SANTOS, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) REPRESENTAR O COREN/SP, Participação do I Seminário Nacional de Assistência de Enfermagem à População LGBTQIA+, a ser realizado nos dias 11 e 12 de fevereiro de 2026, na sede do Cofen, em Brasília-DF. , conforme ID 18871.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 524;;807;342/2022;;09/02/2026;;246.594.838-51;REGIANE FERNANDES;;;721,00;P;721,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a REGIANE FERNANDES, liquidação 809 do empenho 524, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00033/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a REGIANE FERNANDES, para pagamento de 1.00 diárias pelo motivo de participação no(a) inspeção de instituições da cidade de Itaberá/SP, para o período de 10/02/2026 à 11/02/2026 , conforme ID 18991.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 527;;1017;386/2018;;19/02/2026;;051.893.316-44;FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL;;;721,00;P;721,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL, liquidação 1043 do empenho 527, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00042/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL, para pagamento de 1.00 diárias pelo motivo de participação no(a) inspeção em instituições nas cidades de Santa Cruz das Palmeiras e Tambaú, para o período de 23/02/2026 à 24/02/2026 , conforme ID 19056.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 634;;1013;195/2015;;19/02/2026;;121.298.038-73;KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA;;;1.442,00;P;1.442,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, liquidação 1039 do empenho 634, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00042/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 2.00 diárias pelo motivo de participação no(a) inspeção em instituições no município de São Sebastião/SP, para o período de 23/02/2026 à 25/02/2026 , conforme ID 19158.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 636;;1011;2484/2015;;19/02/2026;;224.484.878-71;RAFAEL CONCEICAO DA SILVA;;;1.802,50;P;1.802,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a RAFAEL CONCEICAO DA SILVA, liquidação 1037 do empenho 636, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00042/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RAFAEL CONCEICAO DA SILVA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) visita técnica para instalação de wi-fi e recolhimento de equipamentos nas unidades de Itapetininga e Botucatu/SP, para o período de 23/02/2026 à 25/02/2026 , conforme ID 19222.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 633;;1015;150/2015;;19/02/2026;;108.445.198-04;SELMA GONCALVES RODRIGUES;;;2.163,00;P;2.163,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a SELMA GONCALVES RODRIGUES, liquidação 1041 do empenho 633, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00042/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES, para pagamento de 3.00 diárias pelo motivo de participação no(a) inspeção em instituições município de Jacupirnga/SP, para o período de 23/02/2026 à 26/02/2026 , conforme ID 19149.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 676;;1055;5643/2022;;20/02/2026;;318.794.598-84;MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA;;;1.081,50;P;1.081,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA, liquidação 1100 do empenho 676, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00045/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a)(s) atividades técnico/administrativas no município de Araçatuba/SP e de Andradina/SP, para o período de 23/02/2026 à 24/02/2026 , conforme ID 19177.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 658;;1187;5643/2022;;23/02/2026;;318.794.598-84;MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA;;;1.081,50;P;1.081,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA, liquidação 1148 do empenho 658, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00046/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades técnico/administrativas nos municípios de Araçatuba/SP e de Andradina/SP, para o período de 26/02/2026 à 27/02/2026 , conforme ID 19176.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 633;;1015;150/2015;;23/02/2026;;108.445.198-04;SELMA GONCALVES RODRIGUES;;;-2.163,00;E;-2.163,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Estorno do pagamento 1015 Pago a SELMA GONCALVES RODRIGUES, empenho 633, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES, para pagamento de 3.00 diárias pelo motivo de participação no(a) inspeção em instituições município de Jacupirnga/SP, para o período de 23/02/2026 à 26/02/2026 , conforme ID 19149.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 634;;1013;195/2015;;25/02/2026;;121.298.038-73;KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA;;;-1.442,00;E;-1.442,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Estorno do pagamento 1013 Pago a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, empenho 634, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 2.00 diárias pelo motivo de participação no(a) inspeção em instituições no município de São Sebastião/SP, para o período de 23/02/2026 à 25/02/2026 , conforme ID 19158.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 772;;1296;495/2015;;25/02/2026;;137.231.278-19;SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER;;;721,00;P;721,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, liquidação 1240 do empenho 772, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00049/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 1.00 diárias pelo motivo de participação no(a) inspeção em instituições na cidade de Espírito Santo do Turvo, para o período de 26/02/2026 à 27/02/2026 , conforme ID 19282.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 750;;1308;7214/2025;;25/02/2026;;309.821.408-27;VALERY DE ALMEIDA GOMES;;;1.081,50;P;1.081,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a VALERY DE ALMEIDA GOMES, liquidação 1252 do empenho 750, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00049/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VALERY DE ALMEIDA GOMES, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) transferência emergencial do acervo do prédio da Santa Cecília para Subseção de Santos, para o período de 24/01/2026 à 25/01/2026 , conforme ID 19086.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 776;;1389;4558/2015;;26/02/2026;;178.126.958-08;REGINALDO JOSE DE SOUZA;;;1.802,50;P;1.802,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a REGINALDO JOSE DE SOUZA, liquidação 1319 do empenho 776, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00050/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a REGINALDO JOSE DE SOUZA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Visita às subseções de Itapetininga e Botucatu para instalação de pontos de acesso de rede sem fio, para o período de 23/02/2026 à 25/02/2026 , conforme ID 19221.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 616;;1437;3448/2016;;02/03/2026;;974.036.527-20;LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET;;;802,00;P;802,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET, liquidação 1356 do empenho 616, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00054/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET, para pagamento de 1.00 diárias pelo motivo de participação no(a) I Conferência LGBT do sistema Cofen/Conselhos Regionais em Brasília/DF, para o período de 11/02/2026 à 12/02/2026 , conforme ID 19044.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 777;;1438;3448/2016;;02/03/2026;;974.036.527-20;LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET;;;2.005,00;P;2.005,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET, liquidação 1357 do empenho 777, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00054/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET, para pagamento complementar de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) I Conferência LGBT do sistema Cofen/Conselhos Regionais em Brasília/DF, para o período de 10/02/2026 à 13/02/2026 , conforme ID 19044.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 669;;1431;3879/2015;;03/03/2026;;289.463.688-10;GISELE CRISTINA GENTIL;;;2.523,50;P;2.523,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;"Pago a GISELE CRISTINA GENTIL, liquidação 1350 do empenho 669, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00056/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GISELE CRISTINA GENTIL, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa ""Desbrava Mais"" do Coren-SP Educação, na cidade de São José do Rio Preto/SP, para o período de 02/03/2026 à 05/03/2026 , conforme ID 18990.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 835;;1548;1045/2026;;03/03/2026;;095.980.473-00;NYCOLLE VERAS DOS SANTOS;;;2.523,50;P;2.523,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;"Pago a NYCOLLE VERAS DOS SANTOS, liquidação 1492 do empenho 835, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00056/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NYCOLLE VERAS DOS SANTOS, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) montagem, organização, suporte e apoio técnico pedagógico na implantação do programa ""Desbrava Mais"" do Coren-SP Educação, na cidade de São José do Rio Preto/SP, para o período de 02/03/2026 à 05/03/2026 , conforme ID 19104";;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 862;;1721;149/2015;;09/03/2026;;001.039.988-70;GILZA MARQUES DO NASCIMENTO;;;1.802,50;P;1.802,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação 1632 do empenho 862, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00063/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) reunião de alinhamentos para a Conferência Nacional de Ética em Enfermagem (II ConeEnf) na sede do Coren-SP, em São Paulo/SP, para o período de 09/03/2026 à 11/03/2026 , conforme ID 19387.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 861;;1722;216/2015;;09/03/2026;;198.228.598-21;JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA;;;1.802,50;P;1.802,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, liquidação 1634 do empenho 861, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00063/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) reunião de alinhamentos para a Conferência Nacional de Ética em Enfermagem (II ConeEnf) na sede do Coren-SP, em São Paulo/SP, para o período de 09/03/2026 à 11/03/2026 , conforme ID 19384.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 872;;1714;195/2015;;09/03/2026;;121.298.038-73;KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA;;;1.442,00;P;1.442,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, liquidação 1624 do empenho 872, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00063/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 2.00 diárias pelo motivo de participação no(a) inspeção em instituições e Operação Cofen na cidade de São Sebastião/SP, para o período de 10/03/2026 à 12/03/2026 , conforme ID 19413.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 856;;1725;382/2015;;09/03/2026;;120.985.108-37;MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO;;;721,00;P;721,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, liquidação 1637 do empenho 856, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00063/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento de 1.00 diárias pelo motivo de participação no(a) inspeção em instituições das cidades de Bocaina e Bauru/SP, para o período de 05/03/2026 à 06/03/2026 , conforme ID 19399.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 961;;1840;2611/2015;;11/03/2026;;218.850.508-52;ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI;;;1.081,50;P;1.081,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, liquidação 1741 do empenho 961, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00066/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) cobertura jornalística da Audiência Pública contra a violência em Registro/SP, para o período de 10/03/2026 à 11/03/2026 , conforme ID 19560.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 871;;1816;5298/2023;;11/03/2026;;498.708.478-38;GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS;;;2.005,00;P;2.005,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS, liquidação 1719 do empenho 871, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00066/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) II Conferência Nacional de Ética em Enfermagem (II CONEENF) na sede do Cofen, em Brasília/DF, para o período de 17/03/2026 à 19/03/2026 , conforme ID 19327.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 817;;1821;149/2015;;11/03/2026;;001.039.988-70;GILZA MARQUES DO NASCIMENTO;;;1.203,00;P;1.203,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação 1722 do empenho 817, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00066/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) II Conferência Nacional de Ética em Enfermagem - II Coneenf na cidade de Brasília/DF, para o período de 17/03/2026 à 19/03/2026 , conforme ID 19243;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 819;;1825;216/2015;;11/03/2026;;198.228.598-21;JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA;;;1.203,00;P;1.203,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, liquidação 1726 do empenho 819, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00066/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) II Conferência Nacional de Ética em Enfermagem - II Coneenf na cidade de Brasília/DF, para o período de 17/03/2026 à 19/03/2026 , conforme ID 18932;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 816;;1822;976/2015;;11/03/2026;;289.995.948-40;MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES;;;2.005,00;P;2.005,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, liquidação 1723 do empenho 816, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00066/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) II Conferência Nacional de Ética em Enfermagem - II Coneenf na cidade de Brasília/DF, para o período de 17/03/2026 à 19/03/2026 , conforme ID 19128;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 959;;1843;2547/2023;;11/03/2026;;406.320.668-81;MATHEUS RODRIGUES ALVES;;;1.081,50;P;1.081,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a MATHEUS RODRIGUES ALVES, liquidação 1744 do empenho 959, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00066/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MATHEUS RODRIGUES ALVES, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) apoio à organização e à realização da cobertura da Audiência Pública na Câmara Municipal de Registro (SP), para o período de 10/03/2026 à 11/03/2026 , conforme ID 19407.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 806;;1817;3376/2019;;11/03/2026;;227.664.698-50;MAURÍCIO CESAR DE PAULA MARCIAL;;;1.203,00;P;1.203,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a MAURÍCIO CESAR DE PAULA MARCIAL, liquidação 1720 do empenho 806, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00066/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAURICIO CESAR DE PAULA MARCIAL, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) II Conferência Nacional de Ética em Enfermagem (II Coneenf), como delegado, na cidade de Brasilia/DF, para o período de 17/03/2026 à 19/03/2026 , conforme ID 19321.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 809;;1827;973/2015;;11/03/2026;;217.570.128-00;MEY FAN PORFÍRIO WAI;;;1.203,00;P;1.203,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a MEY FAN PORFÍRIO WAI, liquidação 1728 do empenho 809, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00066/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MEY FAN PORFIRIO WAI, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) II Conferência Nacional de Ética em Enfermagem - II Coneenf na cidade de Brasília/DF, para o período de 17/03/2026 à 19/03/2026 , conforme ID 18846.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 793;;1830;81/2015;;11/03/2026;;184.104.118-14;MIRELA BERTOLI PASSADOR;;;2.005,00;P;2.005,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a MIRELA BERTOLI PASSADOR, liquidação 1731 do empenho 793, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00066/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MIRELA BERTOLI PASSADOR, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) II Conferência Nacional de Ética em Enfermagem - II Coneenf, como delegada estadual, na cidade de Brasília/DF, para o período de 16/03/2026 à 20/03/2026 , conforme ID 19318.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 962;;1841;5148/2023;;11/03/2026;;039.303.658-80;SUELI TADEU GONCALVES;;;1.081,50;P;1.081,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a SUELI TADEU GONCALVES, liquidação 1742 do empenho 962, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00066/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI TADEU GONCALVES, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Audiência Publica na Câmara Municipal de Registro/SP é de 215km, para o período de 10/03/2026 à 11/03/2026 , conforme ID 19500.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 875;;1928;1192/2015;;12/03/2026;;873.029.935-72;FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA;;;2.163,00;P;2.163,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação 1838 do empenho 875, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00067/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 3.00 diárias pelo motivo de participação no(a) realizar o transporte dos empregados do Coren-SP Educação para a cidade de São José do Rio Preto, para o período de 02/03/2026 à 05/03/2026 , conforme ID 19424.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 954;;1920;1/2015;;12/03/2026;;305.419.608-90;GEISA SIMONATO FERMINO MARTINS;;;721,00;P;721,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a GEISA SIMONATO FERMINO MARTINS, liquidação 1829 do empenho 954, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00067/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GEISA SIMONATO FERMINO MARTINS, para pagamento de 1.00 diárias pelo motivo de participação no(a) inspeção em instituições na cidade de Ilha Solteira/SP, para o período de 09/03/2026 à 10/03/2026 , conforme ID 19541.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 930;;1926;976/2015;;12/03/2026;;289.995.948-40;MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES;;;1.081,50;P;1.081,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, liquidação 1835 do empenho 930, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00067/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) reunião preparatória com os delegados regionais que participarão da II CONEENF na sede do Coren-SP, em São Paulo/SP, para o período de 09/03/2026 à 10/03/2026 , conforme ID 19429.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 874;;1930;81/2015;;12/03/2026;;184.104.118-14;MIRELA BERTOLI PASSADOR;;;1.081,50;P;1.081,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a MIRELA BERTOLI PASSADOR, liquidação 1841 do empenho 874, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00067/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MIRELA BERTOLI PASSADOR, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) reunião de alinhamentos para a Conferência Nacional de Ética em Enfermagem (II ConeEnf) na sede do Coren-SP, em São Paulo/SP, para o período de 01/03/2026 à 02/03/2026 , conforme ID 19382.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 873;;1932;234/2015;;12/03/2026;;343.428.418-43;PRISCILA BUZZO SEGATTO;;;721,00;P;721,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a PRISCILA BUZZO SEGATTO, liquidação 1843 do empenho 873, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00067/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 1.00 diárias pelo motivo de participação no(a) inspeção em instituições nas cidades de Saltinho, Rio das Pedras e Sorocaba/SP, para o período de 25/02/2026 à 26/02/2026 , conforme ID 19364.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 924;;1927;495/2015;;12/03/2026;;137.231.278-19;SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER;;;721,00;P;721,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, liquidação 1836 do empenho 924, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00067/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 1.00 diárias pelo motivo de participação no(a) inspeção em instituições na cidade de Bocaina e plantão administrativo na subseção de Bauru, para o período de 05/03/2026 à 06/03/2026 , conforme ID 19401.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 983;;2014;382/2015;;13/03/2026;;120.985.108-37;MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO;;;1.442,00;P;1.442,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, liquidação 1924 do empenho 983, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00068/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento de 2.00 diárias pelo motivo de participação no(a) inspeção em instituições na cidade de Piraju/SP, para o período de 11/03/2026 à 13/03/2026 , conforme ID 19574.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 984;;2013;495/2015;;13/03/2026;;137.231.278-19;SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER;;;1.442,00;P;1.442,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, liquidação 1923 do empenho 984, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00068/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 2.00 diárias pelo motivo de participação no(a) inspeção em instituições na cidade de Fartura/SP, para o período de 11/03/2026 à 13/03/2026 , conforme ID 19578.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1077;;2044;1953/2026;;16/03/2026;;058.194.653-77;ANA LARA DE CASTRO MARQUES;;;1.203,00;P;1.203,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a ANA LARA DE CASTRO MARQUES, liquidação 1972 do empenho 1077, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00069/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA LARA DE CASTRO MARQUES, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) na cobertura jornalística durante os atos da mobilização promovida pelo Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem em defesa da PEC nº19/2024 na cidade de Brasília/DF, para o período de 16/03/2026 à 17/03/2026 , conforme ID 19665.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1077;;2044;1953/2026;;16/03/2026;;058.194.653-77;ANA LARA DE CASTRO MARQUES;;;-1.203,00;E;-1.203,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Estorno do pagamento 2044 Pago a ANA LARA DE CASTRO MARQUES, empenho 1077, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA LARA DE CASTRO MARQUES, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) na cobertura jornalística durante os atos da mobilização promovida pelo Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem em defesa da PEC nº19/2024 na cidade de Brasília/DF, para o período de 16/03/2026 à 17/03/2026 , conforme ID 19665.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1046;;2053;1192/2015;;16/03/2026;;873.029.935-72;FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA;;;721,00;P;721,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação 1982 do empenho 1046, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00069/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1.00 diárias pelo motivo de participação no(a) realizar o transporte dos empregados da Gerência de Comunicação (Gecom) para a cidade de Registro/SP, para o período de 10/03/2026 à 11/03/2026 , conforme ID 19662.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1079;;2042;1235/2024;;16/03/2026;;296.943.838-03;LEANDRO DE LANES MORAES;;;2.005,00;P;2.005,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a LEANDRO DE LANES MORAES, liquidação 1969 do empenho 1079, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00069/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LEANDRO DE LANES MORAES, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) II Conferência Nacional de Ética em Enfermagem (II CONEENF), na cidade de Brasília/DF, para o período de 17/03/2026 à 19/03/2026 , conforme ID 19474;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1062;;2036;686/2016;;16/03/2026;;257.501.488-31;PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES;;;1.442,00;P;1.442,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, liquidação 1962 do empenho 1062, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00069/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, para pagamento de 2.00 diárias pelo motivo de participação no(a) inspeções em instituições na cidade de Cajati/SP, para o período de 16/03/2026 à 18/03/2026 , conforme ID 19493;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1064;;2034;150/2015;;16/03/2026;;108.445.198-04;SELMA GONCALVES RODRIGUES;;;2.884,00;P;2.884,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a SELMA GONCALVES RODRIGUES, liquidação 1960 do empenho 1064, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00069/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES, para pagamento de 4.00 diárias pelo motivo de participação no(a) inspeções de instituições na cidade de Jacupiranga/SP, para o período de 16/03/2026 à 20/03/2026 , conforme ID 19544.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1085;;2158;3718/2015;;18/03/2026;;088.402.858-57;ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS;;;1.442,00;P;1.442,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);19572;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS, liquidação 2085 do empenho 1085, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00072/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) 19572 ref. a Valor empenhado a ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS, para pagamento de 2.00 diárias pelo motivo de participação no(a) inspeções em instituições nas cidades de Dracena, Andradina e Guaraçai, para o período de 17/03/2026 à 19/03/2026 , conforme ID 19572;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1083;;2160;1799/2023;;18/03/2026;;278.479.748-19;LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE;;;721,00;P;721,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);19603;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, liquidação 2087 do empenho 1083, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00072/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) 19603 ref. a Valor empenhado a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, para pagamento de 1.00 diárias pelo motivo de participação no(a) inspeções em instituições na cidade de Pirassununga, para o período de 17/03/2026 à 18/03/2026 , conforme ID 19603.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1103;;2170;382/2015;;18/03/2026;;120.985.108-37;MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO;;;721,00;P;721,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);19575;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, liquidação 2094 do empenho 1103, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00072/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) 19575 ref. a Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento de 1.00 diárias pelo motivo de participação no(a) inspeção em instituições pela Operação Cofen na cidade de Boa Esperança do Sul/SP, para o período de 18/03/2026 à 19/03/2026 , conforme ID 19575;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1105;;2175;495/2015;;18/03/2026;;137.231.278-19;SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER;;;721,00;P;721,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);19683;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, liquidação 2099 do empenho 1105, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00072/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) 19683 ref. a Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 1.00 diárias pelo motivo de participação no(a) inspeção em instituições pela Operação Cofen na cidade de Boa Esperança do Sul/SP, para o período de 18/03/2026 à 19/03/2026 , conforme ID 19683;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1070;;2219;2547/2023;;19/03/2026;;406.320.668-81;MATHEUS RODRIGUES ALVES;;;1.203,00;P;1.203,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);19655;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a MATHEUS RODRIGUES ALVES, liquidação 2148 do empenho 1070, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00073/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) 19655 ref. a Valor empenhado a MATHEUS RODRIGUES ALVES, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) na cobertura jornalística e de redes sociais oficiais do Coren-SP durante os atos da mobilização promovida pelo Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem em defesa da PEC nº19/2024 na cidade de Brasília/DF, para o período de 16/03/2026 à 17/03/2026 , conforme ID 19655.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1181;;2313;95/2016;;24/03/2026;;385.190.348-02;ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS;;;2.807,00;P;2.807,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);19666;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, liquidação 2261 do empenho 1181, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00077/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) 19666 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) curso completo sobre Contratação de Serviços de Comunicação na cidade de Brasília/DF, para o período de 24/03/2026 à 27/03/2026 , conforme ID 19666.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1189;;2319;80/2015;;24/03/2026;;293.514.598-45;ANA ELIZA OKAMURA LIMA;;;721,00;P;721,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);19532;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, liquidação 2267 do empenho 1189, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00077/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) 19532 ref. a Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, para pagamento de 1.00 diárias pelo motivo de participação no(a) inspeção em instituições na cidade de Urânia/SP, para o período de 26/03/2026 à 27/03/2026 , conforme ID 19532;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1077;;2300;1953/2026;;24/03/2026;;058.194.653-77;ANA LARA DE CASTRO MARQUES;;;1.203,00;P;1.203,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a ANA LARA DE CASTRO MARQUES, liquidação 1972 do empenho 1077, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00077/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA LARA DE CASTRO MARQUES, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) na cobertura jornalística durante os atos da mobilização promovida pelo Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem em defesa da PEC nº19/2024 na cidade de Brasília/DF, para o período de 16/03/2026 à 17/03/2026 , conforme ID 19665. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1167;;2303;149/2015;;24/03/2026;;001.039.988-70;GILZA MARQUES DO NASCIMENTO;;;721,00;P;721,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);19721;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação 2250 do empenho 1167, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00077/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) 19721 ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1.00 diárias pelo motivo de participação no(a) inspeção da Operação Cofen Emergência Urgência em instituições do município de São José do Rio Preto, para o período de 23/03/2026 à 24/03/2026 , conforme ID 19721.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1182;;2308;4800/2023;;24/03/2026;;003.130.973-99;JOSÉ LEANDRO QUEIROZ DA SILVA;;;2.807,00;P;2.807,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);19626;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a JOSÉ LEANDRO QUEIROZ DA SILVA, liquidação 2255 do empenho 1182, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00077/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) 19626 ref. a Valor empenhado a JOSE LEANDRO QUEIROZ DA SILVA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) curso sobre Contratação de Serviços de Comunicação na cidade de Brasília/DF, para o período de 24/03/2026 à 27/03/2026 , conforme ID 19626.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1188;;2316;894/2015;;24/03/2026;;088.659.878-80;LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL;;;721,00;P;721,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);19748;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, liquidação 2265 do empenho 1188, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00077/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) 19748 ref. a Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1.00 diárias pelo motivo de participação no(a) inspeção em instituições nas cidades de Guaíra e Ituverava/SP, para o período de 24/03/2026 à 25/03/2026 , conforme ID 19748.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1166;;2292;5643/2022;;24/03/2026;;318.794.598-84;MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA;;;360,50;P;360,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);19659;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA, liquidação 2240 do empenho 1166, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00077/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) 19659 ref. a Valor empenhado a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA, para pagamento de 0.50 diárias pelo motivo de participação no(a)(s) atividades técnico-administrativas, nas cidades de Andradina e Araçatuba/SP, para o período de 23/03/2026 à 23/03/2026 , conforme ID 19659;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1190;;2320;342/2022;;24/03/2026;;246.594.838-51;REGIANE FERNANDES;;;721,00;P;721,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);19568;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a REGIANE FERNANDES, liquidação 2269 do empenho 1190, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00077/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) 19568 ref. a Valor empenhado a REGIANE FERNANDES, para pagamento de 1.00 diárias pelo motivo de participação no(a) inspeção em instituições na cidade de Apiaí/SP, para o período de 26/03/2026 à 27/03/2026 , conforme ID 19568;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1192;;2419;5643/2022;;26/03/2026;;318.794.598-84;MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA;;;360,50;P;360,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);19661;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA, liquidação 2308 do empenho 1192, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00080/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) 19661 ref. a Valor empenhado a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA, para pagamento de 0.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades técnico administrativas nos municípios de Andradina e Araçatuba/SP, para o período de 30/03/2026 à 30/03/2026 , conforme ID 19661;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1216;;2465;3716/2015;;27/03/2026;;062.045.778-32;REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO;;;2.163,00;P;2.163,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);19722;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO, liquidação 2337 do empenho 1216, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00082/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) 19722 ref. a Valor empenhado a REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO, para pagamento de 3.00 diárias pelo motivo de participação no(a) inspeção em instituições na cidade de Mirandópolis/SP, para o período de 23/03/2026 à 26/03/2026, conforme ID 19722;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1225;;2500;1056/2015;;30/03/2026;;249.565.938-13;LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES;;;1.802,50;P;1.802,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);ID 19782;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, liquidação 2368 do empenho 1225, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00083/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 19782 ref. a Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) I Seminário de Enfermagem e Comunicação Digital na sede do Coren-SP, cidade de São Paulo/SP, para o período de 29/03/2026 à 31/03/2026 , conforme ID 19782.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1238;;2501;234/2015;;30/03/2026;;343.428.418-43;PRISCILA BUZZO SEGATTO;;;721,00;P;721,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);ID 19791;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a PRISCILA BUZZO SEGATTO, liquidação 2369 do empenho 1238, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00083/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 19791 ref. a Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 1.00 diárias pelo motivo de participação no(a) inspeção em instituições do município de Itapeva/SP, para o período de 30/03/2026 à 31/03/2026 , conforme ID 19791.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1308;;2681;3879/2015;;07/04/2026;;289.463.688-10;GISELE CRISTINA GENTIL;;;2.523,50;P;2.523,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a GISELE CRISTINA GENTIL, liquidação 2553 do empenho 1308, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00090/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GISELE CRISTINA GENTIL, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 39º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo - COSEMS/SP na cidade de Santos/SP, para o período de 07/04/2026 à 10/04/2026 , conforme ID 19729;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1313;;2679;2243/2026;;07/04/2026;;295.486.508-35;VIVIAN ZOGHEIB CARQUEIJO;;;1.802,50;P;1.802,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a VIVIAN ZOGHEIB CARQUEIJO, liquidação 2551 do empenho 1313, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00090/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VIVIAN ZOGHEIB CARQUEIJO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 39º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo - COSEMS/SP na cidade de Santos/SP, para o período de 08/04/2026 à 10/04/2026 , conforme ID 19733;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1357;;2792;2125/2018;;09/04/2026;;034.130.649-59;GISELE BLASIUS TOLEDO;;;2.884,00;P;2.884,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a GISELE BLASIUS TOLEDO, liquidação 2658 do empenho 1357, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00093/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GISELE BLASIUS TOLEDO, para pagamento de 4.00 diárias pelo motivo de participação no(a) inspeção em instituições na região de Registro/SP, para o período de 13/04/2026 à 17/04/2026 , conforme ID 19855;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1353;;2830;6838/2022;;10/04/2026;;188.609.008-40;ALEX MARÇAL BARBIERI;;;2.005,00;P;2.005,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a ALEX MARÇAL BARBIERI, liquidação 2707 do empenho 1353, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00094/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALEX MARCAL BARBIERI, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) evento Agile Trends GOV 2026, na cidade de Brasília/DF, para o período de 13/04/2026 à 15/04/2026 , conforme ID 19754;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1310;;2852;1953/2026;;10/04/2026;;058.194.653-77;ANA LARA DE CASTRO MARQUES;;;2.523,50;P;2.523,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a ANA LARA DE CASTRO MARQUES, liquidação 2720 do empenho 1310, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00094/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA LARA DE CASTRO MARQUES, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 39º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo - COSEMS/SP na cidade de Santos/SP, para o período de 07/04/2026 à 10/04/2026 , conforme ID 19870.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1352;;2831;7653/2025;;10/04/2026;;311.114.348-16;DANILO UENO TAKAHAGI;;;2.005,00;P;2.005,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a DANILO UENO TAKAHAGI, liquidação 2708 do empenho 1352, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00094/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DANILO UENO TAKAHAGI, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) evento Agile Trends GOV 2026, na cidade de Brasília/DF, para o período de 13/04/2026 à 15/04/2026 , conforme ID 19745;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1295;;2857;6601/2025;;10/04/2026;;089.189.484-50;DAYANA ROSE PAIVA MEDEIROS;;;2.807,00;P;2.807,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;"Pago a DAYANA ROSE PAIVA MEDEIROS, liquidação 2725 do empenho 1295, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00094/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DAYANA ROSE PAIVA MEDEIROS, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) curso ""Assessoria & Comunicação Completo de Contratação de Serviços de Comunicação - 2ª Edição (2026)"" na cidade de Brasilia/DF, para o período de 24/03/2026 à 27/03/2026 , conforme ID 19849.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1356;;2827;7431/2024;;10/04/2026;;287.030.268-17;JANUSA MAIA DA SILVA;;;1.203,00;P;1.203,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a JANUSA MAIA DA SILVA, liquidação 2704 do empenho 1356, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00094/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JANUSA MAIA DA SILVA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) evento Agile Trends GOV 2026, na cidade de Brasília/DF, para o período de 13/04/2026 à 15/04/2026 , conforme ID 19768;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1311;;2851;4800/2023;;10/04/2026;;003.130.973-99;JOSÉ LEANDRO QUEIROZ DA SILVA;;;2.523,50;P;2.523,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a JOSÉ LEANDRO QUEIROZ DA SILVA, liquidação 2719 do empenho 1311, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00094/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSE LEANDRO QUEIROZ DA SILVA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 39º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo - COSEMS/SP na cidade de Santos/SP, para o período de 07/04/2026 à 10/04/2026 , conforme ID 19931;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1306;;2839;466/2023;;10/04/2026;;393.916.098-99;LETICIA CUBAS DOS SANTOS;;;2.523,50;P;2.523,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a LETICIA CUBAS DOS SANTOS, liquidação 2711 do empenho 1306, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00094/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LETICIA CUBAS DOS SANTOS, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 39º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo - COSEMS/SP na cidade de Santos/SP, para o período de 07/04/2026 à 10/04/2026 , conforme ID 19691;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1307;;2836;6577/2024;;10/04/2026;;125.336.048-01;MARCIA CRISTINA DE MEDEIROS;;;2.523,50;P;2.523,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a MARCIA CRISTINA DE MEDEIROS, liquidação 2710 do empenho 1307, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00094/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA CRISTINA DE MEDEIROS, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 39º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo - COSEMS/SP na cidade de Santos/SP, para o período de 07/04/2026 à 10/04/2026 , conforme ID 19717;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1305;;2840;2547/2023;;10/04/2026;;406.320.668-81;MATHEUS RODRIGUES ALVES;;;2.523,50;P;2.523,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a MATHEUS RODRIGUES ALVES, liquidação 2712 do empenho 1305, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00094/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MATHEUS RODRIGUES ALVES, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 39º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo - COSEMS/SP na cidade de Santos/SP, para o período de 07/04/2026 à 10/04/2026 , conforme ID 19654;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1354;;2829;2484/2015;;10/04/2026;;224.484.878-71;RAFAEL CONCEICAO DA SILVA;;;2.005,00;P;2.005,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a RAFAEL CONCEICAO DA SILVA, liquidação 2706 do empenho 1354, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00094/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RAFAEL CONCEICAO DA SILVA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) evento Agile Trends GOV 2026, na cidade de Brasília/DF, para o período de 13/04/2026 à 15/04/2026 , conforme ID 19761;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1355;;2828;2683/2015;;10/04/2026;;339.609.808-09;THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS;;;2.005,00;P;2.005,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS, liquidação 2705 do empenho 1355, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00094/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) evento Agile Trends GOV 2026, na cidade de Brasília/DF, para o período de 13/04/2026 à 15/04/2026 , conforme ID 19765;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1363;;2895;604/2015;;13/04/2026;;327.453.138-35;CLAUDIA COSTA GOES;;;2.163,00;P;2.163,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;"Pago a CLAUDIA COSTA GOES, liquidação 2773 do empenho 1363, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00096/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES, para pagamento de 3.00 diárias pelo motivo de participação no(a) ações de fiscalização da Operação do Cofen ""Urgência e emergência"" na cidade de Cananéiar/SP, para o período de 14/04/2026 à 17/04/2026 , conforme ID 19874";;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1360;;2896;1192/2015;;13/04/2026;;873.029.935-72;FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA;;;2.163,00;P;2.163,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação 2774 do empenho 1360, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00096/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA para pagamento de 3.00 diárias pelo motivo de participação no(a) transporte da empregada do Coren Educação para realização do Programa Desbrava Mais do Coren-SP na cidade de São José do Rio Preto/SP, para o período de 13/04/2026 à 16/04/2026 , conforme ID 19825;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1361;;2894;382/2015;;13/04/2026;;120.985.108-37;MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO;;;1.442,00;P;1.442,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;"Pago a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, liquidação 2772 do empenho 1361, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00096/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento de 2.00 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades de fiscalização em atendimento a Operação Cofen ""Urgência e Emergência"" na cidade de Iacanga/SP, para o período de 14/04/2026 à 16/04/2026 , conforme ID 19937.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1359;;2897;1045/2026;;13/04/2026;;095.980.473-00;NYCOLLE VERAS DOS SANTOS;;;2.523,50;P;2.523,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a NYCOLLE VERAS DOS SANTOS, liquidação 2775 do empenho 1359, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00096/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NYCOLLE VERAS DOS SANTOS para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Desbrava Mais do Coren-SP na cidade de São José do Rio Preto/SP, para o período de 13/04/2026 à 16/04/2026 , conforme ID 19726;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1362;;2893;495/2015;;13/04/2026;;137.231.278-19;SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER;;;1.442,00;P;1.442,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;"Pago a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, liquidação 2771 do empenho 1362, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00096/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 2.00 diárias pelo motivo de participação no(a) ações de fiscalização da Operação do Cofen ""Urgência e emergência"" na cidade de Cerqueira Cesar/SP, para o período de 14/04/2026 à 16/04/2026 , conforme ID 19978.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1537;;3102;6991/2025;;17/04/2026;;476.497.008-28;CARLA CAROLINE BEZERRA OLIVEIRA;;;2.005,00;P;2.005,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a CARLA CAROLINE BEZERRA OLIVEIRA, liquidação 3026 do empenho 1537, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00100/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CARLA CAROLINE BEZERRA OLIVEIRA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 6ª Reunião Extraordinária de Plenário (REP) do Cofen, na sede do Cofen, em Brasília/DF, para o período de 22/04/2026 à 24/04/2026 , conforme ID 20161.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1357;;2792;2125/2018;;17/04/2026;;034.130.649-59;GISELE BLASIUS TOLEDO;;;-721,00;E;-721,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Estorno parcial do pagamento 2792 Pago a GISELE BLASIUS TOLEDO, empenho 1357, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GISELE BLASIUS TOLEDO, para pagamento de 4.00 diárias pelo motivo de participação no(a) inspeção em instituições na região de Registro/SP, para o período de 13/04/2026 à 17/04/2026 , conforme ID 19855;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1367;;3103;382/2015;;17/04/2026;;120.985.108-37;MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO;;;721,00;P;721,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;"Pago a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, liquidação 3027 do empenho 1367, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00100/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento de 1.00 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades de fiscalização em atendimento a Operação Cofen ""Urgência e Emergência"" na cidade de Jaú/SP, para o período de 22/04/2026 à 23/04/2026 , conforme ID 19938.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1558;;3150;95/2016;;22/04/2026;;385.190.348-02;ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS;;;1.802,50;P;1.802,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, liquidação 3076 do empenho 1558, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00101/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) produção de fotos e gravação do filme da campanha da Semana da Enfermagem, para o período de 16/04/2026 à 18/04/2026 , conforme ID 20191.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1541;;3152;195/2015;;22/04/2026;;121.298.038-73;KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA;;;721,00;P;721,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, liquidação 3078 do empenho 1541, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00101/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento complementar de 3.00 diárias pelo motivo de participação no(a) inspeção em instituições e Operação Cofen na cidade de São Sebastião/SP, para o período de 10/03/2026 à 13/03/2026 , conforme ID 19413.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1542;;3151;6992/2025;;22/04/2026;;256.577.498-20;KESIA ALVES DOS SANTOS;;;1.802,50;P;1.802,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a KESIA ALVES DOS SANTOS, liquidação 3077 do empenho 1542, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00101/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KESIA ALVES DOS SANTOS, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) gravações do filme e na realização das fotos da campanha da Semana da Enfermagem 2026, na sede da produtora RTV Digital Films, no município de Sorocaba/SP, para o período de 16/04/2026 à 18/04/2026 , conforme ID 20187.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1543;;3132;860/2020;;22/04/2026;;038.281.968-37;MARIA ANGELICA AZEVEDO ROSIN;;;1.802,50;P;1.802,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a MARIA ANGELICA AZEVEDO ROSIN, liquidação 3053 do empenho 1543, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00101/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIA ANGELICA AZEVEDO ROSIN, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) fiscalização conjunta com o Cremesp na cidade de Andradina/SP, para o período de 22/04/2026 à 24/04/2026 , conforme ID 20165.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1540;;3137;495/2015;;22/04/2026;;137.231.278-19;SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER;;;721,00;P;721,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, liquidação 3063 do empenho 1540, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00101/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 1.00 diária pelo motivo de participação no(a) ações de fiscalização da Operação Cofen Urgência e Emergência em instituições dos municípios de Tuiuti e Amparo/SP, para o período de 22/04/2026 à 23/04/2026 , conforme ID 19979;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1371;;3195;5148/2023;;23/04/2026;;039.303.658-80;SUELI TADEU GONCALVES;;;1.081,50;P;1.081,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a SUELI TADEU GONCALVES, liquidação 3118 do empenho 1371, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00102/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI TADEU GONCALVES, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) inauguração do postos de atendimento do Coren-SP no Poupatempo da cidade de Cruzeiro/SP, para o período de 28/04/2026 à 29/04/2026 , conforme ID 19957;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1589;;3273;386/2018;;27/04/2026;;051.893.316-44;FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL;;;721,00;P;721,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL, liquidação 3206 do empenho 1589, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00105/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL para pagamento de 1.00 diárias pelo motivo de participação no(a) inspeção pela Operação Cofen em instituições nos municípios Mococa e Cajuru/SP, para o período de 23/04/2026 à 24/04/2026 , conforme ID 20115;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1578;;3276;894/2015;;27/04/2026;;088.659.878-80;LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL;;;721,00;P;721,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, liquidação 3209 do empenho 1578, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00105/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL para pagamento de 1.00 diárias pelo motivo de participação no(a) inspeções pela Operação Cofen Urgência e Emergência: em instituições na cidade de Franca/SP, para o período de 23/04/2026 à 24/04/2026 , conforme ID 19945;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1592;;3268;649/2018;;27/04/2026;;163.223.018-61;MARCOS FERNANDES;;;2.523,50;P;2.523,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a MARCOS FERNANDES, liquidação 3201 do empenho 1592, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00105/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCOS FERNANDES para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) treinamento das equipes e na fiscalização dos serviços iniciais nos postos de atendimento do Coren-SP na unidade do Poupatempo da cidade Cruzeiro/SP, para o período de 27/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 19948;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1583;;3278;2988/2016;;27/04/2026;;307.349.708-03;MARIANA LOPES STEINSTRAESSER;;;2.005,00;P;2.005,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a MARIANA LOPES STEINSTRAESSER, liquidação 3212 do empenho 1583, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00105/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIANA LOPES STEINSTRAESSER para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 1º Encontro Regional de Inscrição, Registro e Cadastro do DEIRC do Coren-BA, em Salvador/BA. para o período de 22/04/2026 à 24/04/2026 , conforme ID 20189;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1588;;3274;234/2015;;27/04/2026;;343.428.418-43;PRISCILA BUZZO SEGATTO;;;721,00;P;721,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a PRISCILA BUZZO SEGATTO, liquidação 3207 do empenho 1588, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00105/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO para pagamento de 1.00 diárias pelo motivo de participação no(a) inspeção pela Operação Cofen em instituições nos municípios Indaiatuba e Itu/SP, para o período de 23/04/2026 à 24/04/2026 , conforme ID 20104;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1677;;3432;604/2015;;30/04/2026;;327.453.138-35;CLAUDIA COSTA GOES;;;1.442,00;P;1.442,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a CLAUDIA COSTA GOES, liquidação 3329 do empenho 1677, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00113/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES, para pagamento de 2.00 diárias pelo motivo de participação no(a) inspeção proativa em instituições do município de Iguape/SP, para o período de 04/05/2026 à 06/05/2026 , conforme ID 20296.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1656;;3433;649/2018;;30/04/2026;;163.223.018-61;MARCOS FERNANDES;;;3.244,50;P;3.244,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a MARCOS FERNANDES, liquidação 3330 do empenho 1656, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00113/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCOS FERNANDES para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) treinamento das equipes e na fiscalização dos serviços iniciais nos postos de atendimento do Coren-SP na unidade do Poupatempo da cidade Cruzeiro/SP, para o período de 04/05/2026 à 08/05/2026 , conforme ID 20065;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1653;;3543;2254/2024;;04/05/2026;;221.194.078-19;CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS;;;1.081,50;P;1.081,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS, liquidação 3435 do empenho 1653, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00114/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) abertura do posto de atendimento do Coren-SP na unidade do Poupatempo da cidade Cruzeiro/SP, para o período de 28/04/2026 à 29/04/2026 , conforme ID 20168;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1715;;3539;1192/2015;;04/05/2026;;873.029.935-72;FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA;;;721,00;P;721,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação 3432 do empenho 1715, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00114/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1.00 diárias pelo motivo de participação no(a) transporte de empregados públicos para atuarem na organização e na cobertura das atividades de inauguração do posto de atendimento do Coren-SP na unidade do Poupatempo na cidade de Cruzeiro/SP, para o período de 28/04/2026 à 29/04/2026 , conforme ID 20361.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1652;;3544;5298/2023;;04/05/2026;;498.708.478-38;GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS;;;1.203,00;P;1.203,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS, liquidação 3436 do empenho 1652, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00114/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 35ª Reunião Ordinária de Presidentes do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, na cidade Brasília/SP, para o período de 28/04/2026 à 29/04/2026 , conforme ID 20156;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1608;;3525;149/2015;;04/05/2026;;001.039.988-70;GILZA MARQUES DO NASCIMENTO;;;1.442,00;P;1.442,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação 3422 do empenho 1608, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00114/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 2.00 diárias pelo motivo de participação no(a) inspeção em instituições dos municípios de Pedregulho e Franca/SP, para o período de 22/04/2026 à 24/04/2026 , conforme ID 20193.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1650;;3546;2547/2023;;04/05/2026;;406.320.668-81;MATHEUS RODRIGUES ALVES;;;1.081,50;P;1.081,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a MATHEUS RODRIGUES ALVES, liquidação 3438 do empenho 1650, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00114/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MATHEUS RODRIGUES ALVES para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) organização da inauguração do posto de atendimento do Coren-SP na unidade do Poupatempo da cidade Cruzeiro/SP, para o período de 28/04/2026 à 29/04/2026 , conforme ID 19981;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1717;;3537;1236/2017;;04/05/2026;;346.632.628-13;YASMIM HAMSSI TAHA;;;1.203,00;P;1.203,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a YASMIM HAMSSI TAHA, liquidação 3431 do empenho 1717, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00114/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a YASMIM HAMSSI TAHA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 35ª Assembleia Ordinária de Presidentes do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem na cidade de Brasília/DF, para o período de 28/04/2026 à 29/04/2026 , conforme ID 20367.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1730;;3621;1953/2026;;07/05/2026;;058.194.653-77;ANA LARA DE CASTRO MARQUES;;;1.081,50;P;1.081,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a ANA LARA DE CASTRO MARQUES, liquidação 3527 do empenho 1730, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00118/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA LARA DE CASTRO MARQUES, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) organização e na cobertura das atividades de inauguração do Posto de Atendimento do Coren-SP na unidade do Poupatempo do município de Cruzeiro, para o período de 28/04/2026 à 29/04/2026 , conforme ID 20310.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1741;;3617;1049/2018;;07/05/2026;;299.257.998-05;BRUNO MOREIRA CESTARI;;;1.802,50;P;1.802,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a BRUNO MOREIRA CESTARI, liquidação 3523 do empenho 1741, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00118/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BRUNO MOREIRA CESTARI, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) substituição de switches e instalação de pontos de acesso nas subseções das cidades de Osasco, Guarulhos, Santo André, Campinas, São José dos Campos, Bauru, Botucatu, Itapetininga, Marília, Presidente Prudente, Araçatuba, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto/SP, para o período de 06/05/2026 à 08/05/2026 , conforme ID 20307;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1743;;3615;2125/2018;;07/05/2026;;034.130.649-59;GISELE BLASIUS TOLEDO;;;2.163,00;P;2.163,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a GISELE BLASIUS TOLEDO, liquidação 3519 do empenho 1743, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00118/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GISELE BLASIUS TOLEDO, para pagamento de 3.00 diárias pelo motivo de participação no(a) inspeção proativa em instituições do município de Registro/SP, para o período de 12/05/2026 à 15/05/2026 , conforme ID 20339;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1742;;3616;5643/2022;;07/05/2026;;318.794.598-84;MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA;;;1.081,50;P;1.081,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA, liquidação 3520 do empenho 1742, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00118/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Semana de Enfermagem 2026 e em atividades administrativas de interesse da Autarquia nas cidades de Penápolis, Araçatuba, Valparaíso, Andradina e Dracena/SP, para o período de 11/05/2026 à 12/05/2026 , conforme ID 20359;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1750;;3687;95/2016;;08/05/2026;;385.190.348-02;ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS;;;1.802,50;P;1.802,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, liquidação 3590 do empenho 1750, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00119/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Cobertura jornalística dos eventos da Semana da Enfermagem em Bauru e Araçatuba, para o período de 13/05/2026 à 15/05/2026 , conforme ID 20322.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1746;;3690;466/2023;;08/05/2026;;393.916.098-99;LETICIA CUBAS DOS SANTOS;;;1.802,50;P;1.802,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a LETICIA CUBAS DOS SANTOS, liquidação 3594 do empenho 1746, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00119/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LETICIA CUBAS DOS SANTOS, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) produção, acompanhamento, pré e pós-produção da Semana de Enfermagem 2026 nas cidades Bauru e Araçatuba/SP, para o período de 13/05/2026 à 15/05/2026 , conforme ID 20311;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1767;;3688;2547/2023;;08/05/2026;;406.320.668-81;MATHEUS RODRIGUES ALVES;;;1.802,50;P;1.802,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a MATHEUS RODRIGUES ALVES, liquidação 3592 do empenho 1767, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00119/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MATHEUS RODRIGUES ALVES, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) visitas técnicas, produção, acompanhamento e pós-produção da Semana da Enfermagem de 2026 nas cidades de Bauru e Araçatuba/SP, para o período de 13/05/2026 à 15/05/2026 , conforme ID 20320.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1747;;3689;5148/2023;;08/05/2026;;039.303.658-80;SUELI TADEU GONCALVES;;;1.802,50;P;1.802,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a SUELI TADEU GONCALVES, liquidação 3593 do empenho 1747, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00119/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI TADEU GONCALVES, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) produção, acompanhamento, pré e pós-produção da Semana de Enfermagem 2026 nas cidades Bauru e Araçatuba/SP, para o período de 13/05/2026 à 15/05/2026 , conforme ID 20312;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1763;;3692;2772/2017;;08/05/2026;;052.801.798-50;WALTER DE ASSIS;;;1.802,50;P;1.802,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a WALTER DE ASSIS, liquidação 3596 do empenho 1763, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00119/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WALTER DE ASSIS para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) substituição de switches e instalação de pontos de acesso nas subseções das cidades de Bauru, Botucatu, Itapetininga/SP, para o período de 11/05/2026 à 13/05/2026 , conforme ID 20405;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1752;;3741;5643/2022;;11/05/2026;;318.794.598-84;MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA;;;1.081,50;P;1.081,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA, liquidação 3630 do empenho 1752, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00121/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) eventos da Semana de Enfermagem e visita à Subsecção e ao Poupatempo na cidade de Araçatuba/SP, para o período de 14/05/2026 à 15/05/2026 , conforme ID 20358.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1777;;3781;2611/2015;;12/05/2026;;218.850.508-52;ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI;;;1.081,50;P;1.081,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, liquidação 3678 do empenho 1777, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00124/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Semana da Enfermagem em Ribeirão Preto/SP, para o período de 15/05/2026 à 16/05/2026 , conforme ID 20317.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1778;;3780;1953/2026;;12/05/2026;;058.194.653-77;ANA LARA DE CASTRO MARQUES;;;1.802,50;P;1.802,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a ANA LARA DE CASTRO MARQUES, liquidação 3677 do empenho 1778, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00124/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA LARA DE CASTRO MARQUES, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) cobertura midiática da Semana da Enfermagem 2026 nas cidades de Ribeirão Preto e Campinas/SP, para o período de 15/05/2026 à 17/05/2026 , conforme ID 20369.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1678;;3783;4800/2023;;12/05/2026;;003.130.973-99;JOSÉ LEANDRO QUEIROZ DA SILVA;;;1.802,50;P;1.802,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a JOSÉ LEANDRO QUEIROZ DA SILVA, liquidação 3680 do empenho 1678, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00124/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSE LEANDRO QUEIROZ DA SILVA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) montagem e realização de atividade alusiva à Semana da Enfermagem em Ribeirão Preto e montagem e execução do apoio do Coren-SP à Caminhada da Enfermagem em Campinas, para o período de 15/05/2026 à 17/05/2026 , conforme ID 20303.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1780;;3779;6577/2024;;12/05/2026;;125.336.048-01;MARCIA CRISTINA DE MEDEIROS;;;1.802,50;P;1.802,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a MARCIA CRISTINA DE MEDEIROS, liquidação 3676 do empenho 1780, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00124/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA CRISTINA DE MEDEIROS para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Semana da Enfermagem em Campinas/SP, para o período de 15/05/2026 à 17/05/2026 , conforme ID 20380;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1790;;3877;2611/2015;;14/05/2026;;218.850.508-52;ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI;;;1.802,50;P;1.802,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, liquidação 3770 do empenho 1790, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00127/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Semana da Enfermagem em Marília e Presidente Prudente/SP, para o período de 18/05/2026 à 20/05/2026 , conforme ID 20318.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1784;;3880;1049/2018;;14/05/2026;;299.257.998-05;BRUNO MOREIRA CESTARI;;;2.523,50;P;2.523,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a BRUNO MOREIRA CESTARI, liquidação 3773 do empenho 1784, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00127/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BRUNO MOREIRA CESTARI para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) substituição de switches e instalação de pontos de acesso nas subseções das cidades de Marília, Presidente Prudente e Araçatuba/SP, para o período de 18/05/2026 à 21/05/2026 , conforme ID 20308;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1791;;3872;8293/2024;;14/05/2026;;340.767.558-55;DIOGO SOUZA SANTOS;;;1.802,50;P;1.802,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a DIOGO SOUZA SANTOS, liquidação 3765 do empenho 1791, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00127/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DIOGO SOUZA SANTOS, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) cobertura e produção audiovisual da Semana da Enfermagem de 2026 em Marília e Presidente Prudente/SP, para o período de 18/05/2026 à 20/05/2026 , conforme ID 20349.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1794;;3870;195/2015;;14/05/2026;;121.298.038-73;KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA;;;1.442,00;P;1.442,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, liquidação 3764 do empenho 1794, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00127/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 2.00 diárias pelo motivo de participação no(a) inspeção proativa em instituições do município de São Sebastião/SP, para o período de 18/05/2026 à 20/05/2026 , conforme ID 20470;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1789;;3879;466/2023;;14/05/2026;;393.916.098-99;LETICIA CUBAS DOS SANTOS;;;1.802,50;P;1.802,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a LETICIA CUBAS DOS SANTOS, liquidação 3772 do empenho 1789, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00127/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LETICIA CUBAS DOS SANTOS, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) produção, acompanhamento, pré e pós-produção da Semana de Enfermagem 2026 nas cidades Marília e Presidente Prudente/SP, para o período de 18/05/2026 à 20/05/2026 , conforme ID 20313.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1879;;3867;382/2015;;14/05/2026;;120.985.108-37;MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO;;;2.163,00;P;2.163,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, liquidação 3760 do empenho 1879, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00127/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento de 3.00 diárias pelo motivo de participação no(a) ações de fiscalização na cidade de Boracéia/SP, para o período de 19/05/2026 à 22/05/2026 , conforme ID 20577.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1817;;3887;81/2015;;14/05/2026;;184.104.118-14;MIRELA BERTOLI PASSADOR;;;721,00;P;721,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a MIRELA BERTOLI PASSADOR, liquidação 3780 do empenho 1817, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00127/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MIRELA BERTOLI PASSADOR, para pagamento de 1.00 diárias pelo motivo de participação no(a) evento da Semana da Enfermagem na cidade de Araçatuba/SP, para o período de 14/05/2026 à 15/05/2026 , conforme ID 20525.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1785;;3875;4558/2015;;14/05/2026;;178.126.958-08;REGINALDO JOSE DE SOUZA;;;2.523,50;P;2.523,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a REGINALDO JOSE DE SOUZA, liquidação 3768 do empenho 1785, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00127/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a REGINALDO JOSE DE SOUZA para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) substituição de switches e instalação de pontos de acesso nas subseções das cidades de Marília, Presidente Prudente e Araçatuba/SP, para o período de 18/05/2026 à 21/05/2026 , conforme ID 20344;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1885;;3865;495/2015;;14/05/2026;;137.231.278-19;SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER;;;2.163,00;P;2.163,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, liquidação 3759 do empenho 1885, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00127/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVI/A HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 3.00 diárias pelo motivo de participação no(a) inspeção de fiscalização em instituições na cidade de Boracéia/SP, para o período de 19/05/2026 à 22/05/2026 , conforme ID 20584.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1788;;3878;5148/2023;;14/05/2026;;039.303.658-80;SUELI TADEU GONCALVES;;;1.802,50;P;1.802,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a SUELI TADEU GONCALVES, liquidação 3771 do empenho 1788, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00127/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI TADEU GONCALVES, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Semana da enfermagem 2026 nas cidades de Marilia e Presidente Prudente, para o período de 18/05/2026 à 20/05/2026 , conforme ID 20314.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1743;;3615;2125/2018;;15/05/2026;;034.130.649-59;GISELE BLASIUS TOLEDO;;;-721,00;E;-721,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Estorno parcial do pagamento 3615 Pago a GISELE BLASIUS TOLEDO, empenho 1743, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GISELE BLASIUS TOLEDO, para pagamento de 3.00 diárias pelo motivo de participação no(a) inspeção proativa em instituições do município de Registro/SP, para o período de 12/05/2026 à 15/05/2026 , conforme ID 20339;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1837;;3917;7213/2025;;15/05/2026;;333.763.548-20;LUANA REIS LIMA;;;1.802,50;P;1.802,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a LUANA REIS LIMA, liquidação 3812 do empenho 1837, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00128/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUANA REIS LIMA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) supervisão e realização de mutirão para organização e classificação dos documentos armazenados na subseção de Santos, para o período de 13/05/2026 à 15/05/2026 , conforme ID 20536.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1815;;3920;1799/2023;;15/05/2026;;278.479.748-19;LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE;;;721,00;P;721,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, liquidação 3815 do empenho 1815, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00128/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, para pagamento de 1.00 diárias pelo motivo de participação no(a) inspeções proativas em instituições da cidade de Pirassununga/SP, para o período de 13/05/2026 à 14/05/2026 , conforme ID 20486.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1835;;3919;2285/2020;;15/05/2026;;398.207.538-64;NATALIA GARRIDO DOS REIS DE MOURA;;;1.802,50;P;1.802,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a NATALIA GARRIDO DOS REIS DE MOURA, liquidação 3814 do empenho 1835, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00128/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NATALIA GARRIDO DOS REIS DE MOURA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) mutirão planejado pelo Gabinete/Gestão Documental para triagem, identificação, separação e acondicionamento padronizado do acervo documental alocado na Subseção de Santos para futura transferência, para o período de 13/05/2026 à 15/05/2026 , conforme ID 20527.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1852;;3977;95/2016;;18/05/2026;;385.190.348-02;ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS;;;1.081,50;P;1.081,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, liquidação 3890 do empenho 1852, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00129/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSE LEANDRO QUEIROZ DA SILVA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) cobertura jornalística da atividade da Semana da Enfermagem em Andradina (SP), para o período de 21/05/2026 à 22/05/2026 , conforme ID 20323;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1889;;3975;1953/2026;;18/05/2026;;058.194.653-77;ANA LARA DE CASTRO MARQUES;;;1.081,50;P;1.081,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a ANA LARA DE CASTRO MARQUES, liquidação 3886 do empenho 1889, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00129/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA LARA DE CASTRO MARQUES, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) cobertura midiática da atividade da Semana da Enfermagem em Andradina (SP), para o período de 21/05/2026 à 22/05/2026 , conforme ID 20375;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1974;;3965;8348/2024;;18/05/2026;;278.617.038-94;ANA ZÉLIA MACHADO PEREIRA;;;2.807,00;P;2.807,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a ANA ZÉLIA MACHADO PEREIRA, liquidação 3876 do empenho 1974, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00129/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA ZELIA MACHADO PEREIRA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Curso de Gestão de Contratos e Convênios em Salvador - BA, para o período de 19/05/2026 à 22/05/2026 , conforme ID 20593.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1965;;3964;1138/2015;;18/05/2026;;362.519.628-01;CAMILA SOUZA SANCHES;;;2.807,00;P;2.807,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a CAMILA SOUZA SANCHES, liquidação 3875 do empenho 1965, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00129/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CAMILA SOUZA SANCHES, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) curso Gestão Tributária de Contratos e Convênios, em Salvador/BA, para o período de 19/05/2026 à 22/05/2026 , conforme ID 20598.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1975;;3963;8110/2024;;18/05/2026;;354.429.988-77;ELISANGELA SOARES ROCHA LAPINI;;;2.807,00;P;2.807,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a ELISANGELA SOARES ROCHA LAPINI, liquidação 3874 do empenho 1975, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00129/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ELISANGELA SOARES ROCHA LAPINI, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) curso de Gestão Tributária de Contratos e Convênios em Salvador/BA, para o período de 19/05/2026 à 22/05/2026 , conforme ID 20603.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1679;;3958;4800/2023;;18/05/2026;;003.130.973-99;JOSÉ LEANDRO QUEIROZ DA SILVA;;;1.081,50;P;1.081,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a JOSÉ LEANDRO QUEIROZ DA SILVA, liquidação 3869 do empenho 1679, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00129/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSE LEANDRO QUEIROZ DA SILVA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) montagem e execução de atividade alusiva à Semana da Enfermagem em Andradina (SP), para o período de 21/05/2026 à 22/05/2026 , conforme ID 20304.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1864;;3976;5643/2022;;18/05/2026;;318.794.598-84;MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA;;;1.081,50;P;1.081,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA, liquidação 3888 do empenho 1864, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00129/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) eventos da Semana da Enfermagem na cidade de Andradina/SP, para o período de 21/05/2026 à 22/05/2026 , conforme ID 20357;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1964;;3961;8101/2024;;18/05/2026;;236.048.788-45;RAPHAELA SCHMIDT DE ALMEIDA;;;2.807,00;P;2.807,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a RAPHAELA SCHMIDT DE ALMEIDA, liquidação 3872 do empenho 1964, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00129/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RAPHAELA SCHMIDT DE ALMEIDA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Curso de Gestão de Contratos e Convênios, em Salvador - BA, para o período de 19/05/2026 à 22/05/2026 , conforme ID 20607.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1976;;3962;8100/2024;;18/05/2026;;152.205.548-75;ROGERIO DE DEUS BORGES;;;2.807,00;P;2.807,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a ROGERIO DE DEUS BORGES, liquidação 3873 do empenho 1976, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00129/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ROGERIO DE DEUS BORGES, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) curso de Gestão Tributária de Contratos e Convênios em Salvador/BA, para o período de 19/05/2026 à 22/05/2026 , conforme ID 20605.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1962;;4025;8109/2024;;19/05/2026;;455.801.538-05;AUGUSTO CHOZI TAMINATO;;;2.807,00;P;2.807,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a AUGUSTO CHOZI TAMINATO, liquidação 3947 do empenho 1962, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00130/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a AUGUSTO CHOZI TAMINATO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) curso Gestão Tributária de Contratos e Convênios, em Salvador/BA, para o período de 19/05/2026 à 22/05/2026 , conforme ID 20615.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1989;;4046;11576/2021;;19/05/2026;;039.166.906-04;FERNANDA BORGES NASCIMENTO;;;1.203,00;P;1.203,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a FERNANDA BORGES NASCIMENTO, liquidação 3960 do empenho 1989, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00130/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA BORGES NASCIMENTO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) II Congresso de Governança nos Conselhos Profissionais na cidade de Brasília/DF, para o período de 21/05/2026 à 22/05/2026 , conforme ID 20608.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1961;;4024;1139/2015;;19/05/2026;;077.083.248-23;JOÃO FREITAS DE OLIVEIRA;;;2.807,00;P;2.807,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a JOÃO FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 3946 do empenho 1961, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00130/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOAO FREITAS DE OLIVEIRA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) curso de Gestão Tributária de Contratos e Convênios, em Salvador/BA, para o período de 19/05/2026 à 22/05/2026 , conforme ID 20664.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1990;;4051;616/2026;;19/05/2026;;050.164.225-08;KAIQUE SOUZA NUNES;;;721,00;P;721,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a KAIQUE SOUZA NUNES, liquidação 3965 do empenho 1990, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00130/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KAIQUE SOUZA NUNES, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra da Semana da Enfermagem 2026, na cidade de Guarujá/SP, para o período de 12/05/2026 à 13/05/2026 , conforme ID 20481.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1977;;4027;1218/2019;;19/05/2026;;220.073.878-16;SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS;;;2.807,00;P;2.807,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS, liquidação 3949 do empenho 1977, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00130/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SERGIO ROBERTO DOS SANTOS, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) no curso de Gestão Tributária de Contratos e Convênios em Salvador/BA, para o período de 19/05/2026 à 22/05/2026 , conforme ID 20611.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1959;;4050;7139/2025;;19/05/2026;;351.819.348-11;Thays Inácio de Britto;;;1.802,50;P;1.802,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a Thays Inácio de Britto, liquidação 3964 do empenho 1959, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00130/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a THAYS INACIO DE BRITTO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) mutirão para organização e classificação dos documentos constantes no acervo alocado na subseção de Santos, para o período de 18/05/2026 à 20/05/2026 , conforme ID 20630.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1963;;4026;8401/2024;;19/05/2026;;838.289.823-87;VALDIANA ALVES DE ARAUJO;;;2.807,00;P;2.807,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a VALDIANA ALVES DE ARAUJO, liquidação 3948 do empenho 1963, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00130/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VALDIANA ALVES DE ARAUJO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) curso Gestão Tributária de Contratos e Convênios, em Salvador-BA, para o período de 19/05/2026 à 22/05/2026 , conforme ID 20614.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1982;;4049;10001/2025;;19/05/2026;;099.457.078-33;VALDIR MARCOS FALTZ ALVES;;;2.807,00;P;2.807,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a VALDIR MARCOS FALTZ ALVES, liquidação 3963 do empenho 1982, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00130/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VALDIR MARCOS FALTZ ALVES, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) no curso de Gestão Tributária de Contratos e Convênios, em Salvador/BA, para o período de 19/05/2026 à 22/05/2026 , conforme ID 20662.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2032;;4099;8099/2024;;20/05/2026;;309.505.348-70;ALINE ERIKA BARBOSA;;;2.807,00;P;2.807,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a ALINE ERIKA BARBOSA, liquidação 4005 do empenho 2032, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00131/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALINE ERIKA BARBOSA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Curso de Gestão de Contratos e Convênios, em Salvador/BA, para o período de 19/05/2026 à 22/05/2026 , conforme ID 20590.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2064;;4103;4706/2015;;20/05/2026;;278.314.208-27;ANA LUCIA RODRIGUES;;;1.802,50;P;1.802,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a ANA LUCIA RODRIGUES, liquidação 4008 do empenho 2064, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00131/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA LUCIA RODRIGUES, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) mutirão para triagem, identificação, separação e acondicionamento padronizado do acervo documental físico alocado temporariamente na Subseção de Santos, para o período de 18/05/2026 à 20/05/2026 , conforme ID 20691;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2040;;4094;4930/2022;;20/05/2026;;275.457.888-93;ANDRE DA SILVA PAIVA;;;2.005,00;P;2.005,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a ANDRE DA SILVA PAIVA, liquidação 4001 do empenho 2040, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00131/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDRE DA SILVA PAIVA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) II Congresso de Governança nos Conselhos Profissionais na cidade de Brasilia/DF, para o período de 20/05/2026 à 22/05/2026 , conforme ID 20706.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2026;;4112;6991/2025;;20/05/2026;;476.497.008-28;CARLA CAROLINE BEZERRA OLIVEIRA;;;1.802,50;P;1.802,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a CARLA CAROLINE BEZERRA OLIVEIRA, liquidação 4017 do empenho 2026, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00131/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CARLA CAROLINE BEZERRA OLIVEIRA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades do Mês da Enfermagem 2026 nas cidades de Bauru, Araçatuba e Ribeirão Preto/SP, para o período de 13/05/2026 à 15/05/2026 , conforme ID 20618.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2071;;4114;6991/2025;;20/05/2026;;476.497.008-28;CARLA CAROLINE BEZERRA OLIVEIRA;;;1.203,00;P;1.203,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a CARLA CAROLINE BEZERRA OLIVEIRA, liquidação 4019 do empenho 2071, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00131/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CARLA CAROLINE BEZERRA OLIVEIRA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) II Congresso de Governança nos Conselhos Profissionais em Brasília/DF, para o período de 21/05/2026 à 22/05/2026 , conforme ID 20617.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2067;;4098;148/2015;;20/05/2026;;260.564.718-88;DANIELA BUENO DE CAMARGO;;;2.807,00;P;2.807,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a DANIELA BUENO DE CAMARGO, liquidação 4004 do empenho 2067, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00131/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DANIELA BUENO DE CAMARGO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) curso Gestão Tributária de Contratos e Convênios, em Salvador/BA, para o período de 19/05/2026 à 22/05/2026 , conforme ID 20816.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2043;;4109;1192/2015;;20/05/2026;;873.029.935-72;FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA;;;1.442,00;P;1.442,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação 4014 do empenho 2043, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00131/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 2.00 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades do Mês da Enfermagem em Ribeirão Preto e Campinas/SP, para o período de 15/05/2026 à 17/05/2026 , conforme ID 20751.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2069;;4093;3967/2026;;20/05/2026;;217.784.688-96;JULIANA BARALDI FERRAREZE;;;1.203,00;P;1.203,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a JULIANA BARALDI FERRAREZE, liquidação 4000 do empenho 2069, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00131/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JULIANA BARALDI FERRAREZE, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) II Congresso de Governança nos Conselhos Profissionais na cidade de Brasília/DF, para o período de 21/05/2026 à 22/05/2026 , conforme ID 20601.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2073;;4092;6992/2025;;20/05/2026;;256.577.498-20;KESIA ALVES DOS SANTOS;;;1.203,00;P;1.203,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a KESIA ALVES DOS SANTOS, liquidação 3999 do empenho 2073, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00131/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KESIA ALVES DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) II Congresso de Governança nos Conselhos Profissionais, em Brasília/DF, para o período de 21/05/2026 à 22/05/2026 , conforme ID 20711.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2018;;4113;3376/2019;;20/05/2026;;227.664.698-50;MAURÍCIO CESAR DE PAULA MARCIAL;;;1.081,50;P;1.081,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a MAURÍCIO CESAR DE PAULA MARCIAL, liquidação 4018 do empenho 2018, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00131/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAURICIO CESAR DE PAULA MARCIAL, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) roda de conversa e interação dialógica com estudantes de graduação sobre a temática: Violência Institucional e de Convívio , para o período de 12/05/2026 à 13/05/2026 , conforme ID 20657.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2027;;4106;2285/2020;;20/05/2026;;398.207.538-64;NATALIA GARRIDO DOS REIS DE MOURA;;;1.802,50;P;1.802,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a NATALIA GARRIDO DOS REIS DE MOURA, liquidação 4011 do empenho 2027, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00131/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NATALIA GARRIDO DOS REIS DE MOURA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) mutirão planejado pelo Gabinete/Gestão Documental para triagem, identificação, separação e acondicionamento padronizado do acervo documental alocado na subseção de Santos para futura transferência, para o período de 18/05/2026 à 20/05/2026 , conforme ID 20592.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2029;;4105;6625/2025;;20/05/2026;;262.513.508-57;PRISCILA TAJIMA;;;1.802,50;P;1.802,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a PRISCILA TAJIMA, liquidação 4010 do empenho 2029, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00131/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PRISCILA TAJIMA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) mutirão para organização e classificação de documentos da subseção de Santos, para o período de 18/05/2026 à 20/05/2026 , conforme ID 20655.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2079;;4138;6838/2022;;21/05/2026;;188.609.008-40;ALEX MARÇAL BARBIERI;;;2.807,00;P;2.807,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a ALEX MARÇAL BARBIERI, liquidação 4040 do empenho 2079, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00133/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALEX MARCAL BARBIERI, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) visita técnica para discussão técnica sobre a migração de sistema para o sistema do SIGEN do Cofen, em Brasília/DF, para o período de 24/05/2026 à 27/05/2026 , conforme ID 20835.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2058;;4111;3965/2026;;21/05/2026;;296.633.198-44;Claudia Midori Tanabe Galvão;;;1.802,50;P;1.802,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a Claudia Midori Tanabe Galvão, liquidação 4016 do empenho 2058, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00133/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIA MIDORI TANABE GALVAO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) mutirão para triagem, identificação, separação e acondicionamento padronizado do acervo documental físico alocado temporariamente na Subseção de Santos, para o período de 13/05/2026 à 15/05/2026 , conforme ID 20545.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2065;;4102;3965/2026;;21/05/2026;;296.633.198-44;Claudia Midori Tanabe Galvão;;;1.802,50;P;1.802,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a Claudia Midori Tanabe Galvão, liquidação 4007 do empenho 2065, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00133/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIA MIDORI TANABE GALVAO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) mutirão para triagem, identificação, separação e acondicionamento padronizado do acervo documental físico alocado temporariamente na Subseção de Santos (semana 2), para o período de 18/05/2026 à 20/05/2026 , conforme ID 20704.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2076;;4143;7653/2025;;21/05/2026;;311.114.348-16;DANILO UENO TAKAHAGI;;;2.807,00;P;2.807,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a DANILO UENO TAKAHAGI, liquidação 4043 do empenho 2076, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00133/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DANILO UENO TAKAHAGI, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) visita técnica para discussão técnica sobre a migração de sistema para o sistema SIGEN do Cofen, em Brasília/DF, para o período de 24/05/2026 à 27/05/2026 , conforme ID 20770.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2077;;4140;7431/2024;;21/05/2026;;287.030.268-17;JANUSA MAIA DA SILVA;;;2.807,00;P;2.807,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a JANUSA MAIA DA SILVA, liquidação 4042 do empenho 2077, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00133/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JANUSA MAIA DA SILVA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) visita técnica para discussão técnica sobre a migração de sistema para o sistema do SIGEN do Cofen, em Brasília/DF, para o período de 24/05/2026 à 27/05/2026 , conforme ID 20805.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2070;;4146;6577/2024;;21/05/2026;;125.336.048-01;MARCIA CRISTINA DE MEDEIROS;;;1.081,50;P;1.081,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a MARCIA CRISTINA DE MEDEIROS, liquidação 4046 do empenho 2070, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00133/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA CRISTINA DE MEDEIROS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades da Semana da Enfermagem 2026 na cidade de Andradina/SP, para o período de 21/05/2026 à 22/05/2026 , conforme ID 20587.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2075;;4139;2484/2015;;21/05/2026;;224.484.878-71;RAFAEL CONCEICAO DA SILVA;;;2.807,00;P;2.807,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a RAFAEL CONCEICAO DA SILVA, liquidação 4041 do empenho 2075, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00133/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RAFAEL CONCEICAO DA SILVA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) reunião com equipe técnica do Cofen para alinhamento da migração para o sistema SIGEN e possível manutenção do sistema Agiliza, na cidade de Brasília/DF, para o período de 24/05/2026 à 27/05/2026 , conforme ID 20764.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2127;;4187;2611/2015;;22/05/2026;;218.850.508-52;ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI;;;1.081,50;P;1.081,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, liquidação 4083 do empenho 2127, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00134/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Audiência Pública em Tupã/SP, para o período de 26/05/2026 à 27/05/2026 , conforme ID 20514.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2108;;4173;4706/2015;;22/05/2026;;278.314.208-27;ANA LUCIA RODRIGUES;;;1.802,50;P;1.802,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a ANA LUCIA RODRIGUES, liquidação 4068 do empenho 2108, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00134/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA LUCIA RODRIGUES, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) mutirão para triagem, identificação, separação e acondicionamento padronizado do acervo documental físico alocado temporariamente na Subseção de Santos, para o período de 25/05/2026 à 27/05/2026 , conforme ID 20690;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2109;;4171;3965/2026;;22/05/2026;;296.633.198-44;Claudia Midori Tanabe Galvão;;;1.802,50;P;1.802,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a Claudia Midori Tanabe Galvão, liquidação 4066 do empenho 2109, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00134/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIA MIDORI TANABE GALVAO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) mutirão para triagem, identificação, separação e acondicionamento padronizado do acervo documental físico alocado temporariamente na Subseção de Santos. Semana 3, para o período de 25/05/2026 à 27/05/2026 , conforme ID 20705.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2006;;4156;386/2018;;22/05/2026;;051.893.316-44;FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL;;;721,00;P;721,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL, liquidação 4052 do empenho 2006, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00134/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL, para pagamento de 1.00 diárias pelo motivo de participação no(a) inspeção de fiscalização em instituições do município de Franca/SP, para o período de 25/05/2026 à 26/05/2026 , conforme ID 20623.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2121;;4167;466/2023;;22/05/2026;;393.916.098-99;LETICIA CUBAS DOS SANTOS;;;1.081,50;P;1.081,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a LETICIA CUBAS DOS SANTOS, liquidação 4062 do empenho 2121, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00134/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LETICIA CUBAS DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) organização para a realização da Audiência Pública na Câmara Municipal de Tupã/SP, para o período de 26/05/2026 à 27/05/2026 , conforme ID 20466.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2005;;4174;1873/2024;;22/05/2026;;325.053.878-77;LETICIA HARUMI MISHIMA;;;1.802,50;P;1.802,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a LETICIA HARUMI MISHIMA, liquidação 4069 do empenho 2005, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00134/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LETICIA HARUMI MISHIMA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) mutirão e apoio às atividades da área de Gestão Documental na subseção de Santos/SP, para o período de 25/05/2026 à 27/05/2026 , conforme ID 20634.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2003;;4158;7213/2025;;22/05/2026;;333.763.548-20;LUANA REIS LIMA;;;1.802,50;P;1.802,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a LUANA REIS LIMA, liquidação 4054 do empenho 2003, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00134/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUANA REIS LIMA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) supervisão e realização de mutirão para organização e classificação dos documentos armazenados na subseção de Santos, para o período de 25/05/2026 à 27/05/2026 , conforme ID 20538.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2129;;4188;894/2015;;22/05/2026;;088.659.878-80;LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL;;;721,00;P;721,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, liquidação 4085 do empenho 2129, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00134/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1.00 diárias pelo motivo de participação no(a) inspeção em instituições dos municípios de Igarapava, Ituverava e São Joaquim da Barra /SP, para o período de 26/05/2026 à 27/05/2026 , conforme ID 20503.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1998;;4161;5643/2022;;22/05/2026;;318.794.598-84;MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA;;;1.081,50;P;1.081,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA, liquidação 4057 do empenho 1998, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00134/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividade da Semana de Enfermagem 2026 na cidade de Dracena/SP, para o período de 25/05/2026 à 26/05/2026 , conforme ID 20356;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2125;;4183;2547/2023;;22/05/2026;;406.320.668-81;MATHEUS RODRIGUES ALVES;;;1.081,50;P;1.081,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a MATHEUS RODRIGUES ALVES, liquidação 4078 do empenho 2125, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00134/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MATHEUS RODRIGUES ALVES, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) prestar apoio à organização, à realização e à cobertura da Audiência Pública na Câmara Municipal de Tupã/SP, para o período de 26/05/2026 à 27/05/2026 , conforme ID 20568.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2107;;4172;2285/2020;;22/05/2026;;398.207.538-64;NATALIA GARRIDO DOS REIS DE MOURA;;;1.802,50;P;1.802,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a NATALIA GARRIDO DOS REIS DE MOURA, liquidação 4067 do empenho 2107, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00134/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NATALIA GARRIDO DOS REIS DE MOURA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) mutirão planejados pelo Gabinete/Gestão Documental para triagem, identificação, separação e acondicionamento padronizado do acervo documental alocado na subseção de Santos para futura transferência, para o período de 25/05/2026 à 27/05/2026 , conforme ID 20702.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2086;;4176;4558/2015;;22/05/2026;;178.126.958-08;REGINALDO JOSE DE SOUZA;;;1.802,50;P;1.802,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a REGINALDO JOSE DE SOUZA, liquidação 4071 do empenho 2086, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00134/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a REGINALDO JOSE DE SOUZA para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) substituição de switches e instalação de pontos de acesso nas subseções das cidades de Ribeirão Preto e São José do Rio Preto/SP, para o período de 27/05/2026 à 29/05/2026 , conforme ID 20345;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2001;;4160;637/2016;;22/05/2026;;201.896.588-35;ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA;;;721,00;P;721,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, liquidação 4056 do empenho 2001, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00134/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCANTARA, para pagamento de 1.00 diárias pelo motivo de participação no(a) inspeção de fiscalização em instituições do município de Cunha/SP, para o período de 25/05/2026 à 26/05/2026 , conforme ID 20487.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2123;;4165;5148/2023;;22/05/2026;;039.303.658-80;SUELI TADEU GONCALVES;;;1.081,50;P;1.081,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a SUELI TADEU GONCALVES, liquidação 4061 do empenho 2123, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00134/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI TADEU GONCALVES, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) organização para a realização da Audiência Pública na Câmara Municipal de Tupã/SP, para o período de 26/05/2026 à 27/05/2026 , conforme ID 20469.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2007;;4155;7139/2025;;22/05/2026;;351.819.348-11;Thays Inácio de Britto;;;1.802,50;P;1.802,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a Thays Inácio de Britto, liquidação 4051 do empenho 2007, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00134/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a THAYS INACIO DE BRITTO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) mutirão para organização e classificação dos documentos constantes no acervo alocado na subseção de Santos, para o período de 25/05/2026 à 27/05/2026 , conforme ID 20631.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1898;;4218;2611/2015;;25/05/2026;;218.850.508-52;ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI;;;1.081,50;P;1.081,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, liquidação 4113 do empenho 1898, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00136/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra da Semana da Enfermagem em São José do Rio Preto (SP), para o período de 28/05/2026 à 29/05/2026 , conforme ID 20319;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1897;;4221;466/2023;;25/05/2026;;393.916.098-99;LETICIA CUBAS DOS SANTOS;;;1.081,50;P;1.081,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a LETICIA CUBAS DOS SANTOS, liquidação 4116 do empenho 1897, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00136/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LETICIA CUBAS DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra da Semana da Enfermagem em São José do Rio Preto (SP), para o período de 28/05/2026 à 29/05/2026 , conforme ID 20316;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2070;;4146;6577/2024;;25/05/2026;;125.336.048-01;MARCIA CRISTINA DE MEDEIROS;;;-1.081,50;E;-1.081,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Estorno do pagamento 4146 Pago a MARCIA CRISTINA DE MEDEIROS, empenho 2070, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA CRISTINA DE MEDEIROS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades da Semana da Enfermagem 2026 na cidade de Andradina/SP, para o período de 21/05/2026 à 22/05/2026 , conforme ID 20587.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2144;;4214;2547/2023;;25/05/2026;;406.320.668-81;MATHEUS RODRIGUES ALVES;;;1.081,50;P;1.081,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a MATHEUS RODRIGUES ALVES, liquidação 4109 do empenho 2144, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00136/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MATHEUS RODRIGUES ALVES, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades de visitas técnicas, produção, acompanhamento e pós-produção, da Semana da Enfermagem 2026 na cidade de São José do Rio Preto/SP, para o período de 28/05/2026 à 29/05/2026 , conforme ID 20668.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1896;;4222;5148/2023;;25/05/2026;;039.303.658-80;SUELI TADEU GONCALVES;;;1.081,50;P;1.081,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a SUELI TADEU GONCALVES, liquidação 4117 do empenho 1896, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00136/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI TADEU GONCALVES, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra da Semana da Enfermagem em São José do Rio Preto (SP), para o período de 28/05/2026 à 29/05/2026 , conforme ID 20315;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2110;;4225;7214/2025;;25/05/2026;;309.821.408-27;VALERY DE ALMEIDA GOMES;;;1.802,50;P;1.802,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a VALERY DE ALMEIDA GOMES, liquidação 4120 do empenho 2110, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00136/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VALERY DE ALMEIDA GOMES, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) mutirão de organização para triagem, identificação, separação e acondicionamento padronizado do acervo documental físico alocado na Subseção de Santos., para o período de 25/05/2026 à 27/05/2026 , conforme ID 20757.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1895;;4341;2772/2017;;28/05/2026;;052.801.798-50;WALTER DE ASSIS;;;1.802,50;P;1.802,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a WALTER DE ASSIS, liquidação 4243 do empenho 1895, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00142/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WALTER DE ASSIS para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) substituição de switches e instalação de pontos de acesso nas subseções das cidades de Ribeirão Preto e São José do Rio Preto/SP, para o período de 27/05/2026 à 29/05/2026 , conforme ID 20321;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2239;;4393;382/2015;;29/05/2026;;120.985.108-37;MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO;;;1.081,50;P;1.081,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, liquidação 4296 do empenho 2239, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00145/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Semana de Enfermagem na subseção de Bauru/SP, para o período de 13/05/2026 à 14/05/2026 , conforme ID 20579.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2240;;4481;495/2015;;01/06/2026;;137.231.278-19;SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER;;;1.081,50;P;1.081,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, liquidação 4366 do empenho 2240, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00146/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Semana de Enfermagem na cidade de Bauru/SP, para o período de 13/05/2026 à 14/05/2026 , conforme ID 20585.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2241;;4479;5148/2023;;01/06/2026;;039.303.658-80;SUELI TADEU GONCALVES;;;1.802,50;P;1.802,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a SUELI TADEU GONCALVES, liquidação 4364 do empenho 2241, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00146/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI TADEU GONCALVES, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Summit Enfermagem Estética: 10 anos de história e consolidação no Brasil na cidade de São José do Rio Preto/SP, para o período de 01/06/2026 à 03/06/2026 , conforme ID 20927.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2165;;4521;3736/2015;;02/06/2026;;186.325.118-90;ADRIANA NOGUEIRA VICTORATTO;;;1.802,50;P;1.802,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a ADRIANA NOGUEIRA VICTORATTO, liquidação 4397 do empenho 2165, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00148/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ADRIANA NOGUEIRA VICTORATTO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) mutirão de Gestão Documental destinado à organização, triagem, identificação, separação e acondicionamento padronizado do acervo documental físico na Subseção de Santos, para o período de 08/06/2026 à 10/06/2026 , conforme ID 20671.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2169;;4520;4009/2026;;02/06/2026;;094.260.528-44;JOEL APARECIDO ALVES;;;1.802,50;P;1.802,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a JOEL APARECIDO ALVES, liquidação 4396 do empenho 2169, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00148/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOEL APARECIDO ALVES, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) mutirão para organização e classificação de documentos alocados temporariamente na Subseção de Santos, para o período de 08/06/2026 à 10/06/2026 , conforme ID 20686.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2235;;4518;195/2015;;02/06/2026;;121.298.038-73;KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA;;;1.442,00;P;1.442,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, liquidação 4393 do empenho 2235, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00148/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 2.00 diárias pelo motivo de participação no(a) inspeção em instituições na cidade de São Sebastião/SP, para o período de 08/06/2026 à 10/06/2026 , conforme ID 20951.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2238;;4514;3716/2015;;02/06/2026;;062.045.778-32;REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO;;;1.442,00;P;1.442,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO, liquidação 4389 do empenho 2238, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00148/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO, para pagamento de 2.00 diárias pelo motivo de participação no(a) inspeção em instituições do município de Mirandópolis/SP, para o período de 09/06/2026 à 11/06/2026 , conforme ID 20949.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2265;;4574;5298/2023;;03/06/2026;;498.708.478-38;GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS;;;2.807,00;P;2.807,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS, liquidação 4445 do empenho 2265, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00149/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) visita técnica ao departamento de tecnologia da informação do Conselho Federal de Enfermagem, em Brasília/SP, para o período de 24/05/2026 à 27/05/2026 , conforme ID 20849.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2264;;4575;5298/2023;;03/06/2026;;498.708.478-38;GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS;;;1.081,50;P;1.081,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS, liquidação 4446 do empenho 2264, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00149/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades do Mês da Enfermagem na cidade de Andradina/SP, para o período de 21/05/2026 à 22/05/2026 , conforme ID 20857.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2263;;4576;3443/2019;;03/06/2026;;339.633.108-71;MARIANA OKADA AOKI;;;1.802,50;P;1.802,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a MARIANA OKADA AOKI, liquidação 4447 do empenho 2263, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00149/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIANA OKADA AOKI, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) mutirão para organização e classificação de documentos alocados temporariamente na Subseção de Santos, para o período de 18/05/2026 à 20/05/2026 , conforme ID 20687.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2252;;4697;95/2016;;09/06/2026;;385.190.348-02;ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS;;;1.802,50;P;1.802,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, liquidação 4589 do empenho 2252, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00154/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) cobertura jornalística do evento Summit Enfermagem Estética: 10 anos de história e consolidação no Brasil, na cidade de São José do Rio Preto/SP, para o período de 01/06/2026 à 03/06/2026 , conforme ID 21013.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2256;;4691;2611/2015;;09/06/2026;;218.850.508-52;ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI;;;1.081,50;P;1.081,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;"Pago a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, liquidação 4582 do empenho 2256, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00154/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) apoio organizacional e cobertura jornalística e para arquivo histórico do evento ""Homenagem ao Coren-SP na Câmara Municipal da Andradina"", para o período de 02/06/2026 à 03/06/2026 , conforme ID 21009.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2270;;4696;1953/2026;;09/06/2026;;058.194.653-77;ANA LARA DE CASTRO MARQUES;;;1.802,50;P;1.802,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a ANA LARA DE CASTRO MARQUES, liquidação 4588 do empenho 2270, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00154/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA LARA DE CASTRO MARQUES, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) cobertura jornalística do evento Summit Enfermagem Estética: 10 anos de história e consolidação no Brasil, na cidade de São José do Rio Preto/SP, para o período de 01/06/2026 à 03/06/2026 , conforme ID 21018.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2299;;4698;1792/2024;;09/06/2026;;350.627.458-96;BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE;;;1.081,50;P;1.081,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE, liquidação 4591 do empenho 2299, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00154/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) evento em comemoração da Semana da Enfermagem em São José do Rio Preto/SP, para o período de 28/05/2026 à 29/05/2026 , conforme ID 21089.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2268;;4699;1792/2024;;09/06/2026;;350.627.458-96;BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE;;;1.081,50;P;1.081,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE, liquidação 4592 do empenho 2268, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00154/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) organização, realização e cobertura da Audiência Pública na Câmara Municipal de Tupã/SP, para o período de 26/05/2026 à 27/05/2026 , conforme ID 20988.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2296;;4684;3965/2026;;09/06/2026;;296.633.198-44;Claudia Midori Tanabe Galvão;;;1.802,50;P;1.802,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a Claudia Midori Tanabe Galvão, liquidação 4573 do empenho 2296, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00154/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIA MIDORI TANABE GALVAO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) mutirão para triagem, identificação, separação e acondicionamento padronizado do acervo documental físico alocado temporariamente na Subseção de Santos, para o período de 08/06/2026 à 10/06/2026 , conforme ID 20946.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2271;;4694;1192/2015;;09/06/2026;;873.029.935-72;FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA;;;1.442,00;P;1.442,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação 4586 do empenho 2271, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00154/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 2.00 diárias pelo motivo de participação no(a) Summit Enfermagem Estética: 10 anos de história e consolidação no Brasil na cidade de São José do Rio Preto/SP, para o período de 01/06/2026 à 03/06/2026 , conforme ID 21028.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2295;;4685;7213/2025;;09/06/2026;;333.763.548-20;LUANA REIS LIMA;;;1.802,50;P;1.802,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a LUANA REIS LIMA, liquidação 4574 do empenho 2295, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00154/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUANA REIS LIMA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) supervisão e realização de mutirão para organização e classificação dos documentos armazenados na subseção de Santos, para o período de 08/06/2026 à 10/06/2026 , conforme ID 20937.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2301;;4673;382/2015;;09/06/2026;;120.985.108-37;MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO;;;1.442,00;P;1.442,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, liquidação 4566 do empenho 2301, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00154/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento de 2.00 diárias pelo motivo de participação no(a) ações de fiscalização em atendimento ao Planejamento anual de 2026, na cidade de Águas de Santa Bárbara/SP, para o período de 09/06/2026 à 11/06/2026 , conforme ID 21026.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2254;;4693;5643/2022;;09/06/2026;;318.794.598-84;MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA;;;1.081,50;P;1.081,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA, liquidação 4583 do empenho 2254, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00154/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) organização e cobertura da Audiência Pública na Câmara Municipal de Andradina, para o período de 02/06/2026 à 03/06/2026 , conforme ID 20998.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2258;;4690;2547/2023;;09/06/2026;;406.320.668-81;MATHEUS RODRIGUES ALVES;;;1.081,50;P;1.081,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a MATHEUS RODRIGUES ALVES, liquidação 4581 do empenho 2258, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00154/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MATHEUS RODRIGUES ALVES, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) apoio a organização e a cobertura da Audiência Pública na Câmara Municipal de Andradina/SP, para o período de 02/06/2026 à 03/06/2026 , conforme ID 21012.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2267;;4701;3376/2019;;09/06/2026;;227.664.698-50;MAURÍCIO CESAR DE PAULA MARCIAL;;;1.802,50;P;1.802,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a MAURÍCIO CESAR DE PAULA MARCIAL, liquidação 4594 do empenho 2267, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00154/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAURICIO CESAR DE PAULA MARCIAL, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) organização e realização da Audiência Pública na Câmara Municipal de Tupã/SP, para o período de 25/05/2026 à 27/05/2026 , conforme ID 21010.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2294;;4686;2285/2020;;09/06/2026;;398.207.538-64;NATALIA GARRIDO DOS REIS DE MOURA;;;1.802,50;P;1.802,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a NATALIA GARRIDO DOS REIS DE MOURA, liquidação 4576 do empenho 2294, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00154/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NATALIA GARRIDO DOS REIS DE MOURA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) mutirão planejado pelo Gabinete/Gestão Documental para triagem, identificação, separação e acondicionamento padronizado do acervo documental alocado na Subseção de Santos para futura transferência, para o período de 08/06/2026 à 10/06/2026 , conforme ID 20914.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2308;;4672;495/2015;;09/06/2026;;137.231.278-19;SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER;;;1.442,00;P;1.442,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, liquidação 4565 do empenho 2308, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00154/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 2.00 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades de fiscalização na cidade de Timburi/SP, para o período de 09/06/2026 à 11/06/2026 , conforme ID 21030.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2221;;4823;3736/2015;;11/06/2026;;186.325.118-90;ADRIANA NOGUEIRA VICTORATTO;;;1.802,50;P;1.802,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a ADRIANA NOGUEIRA VICTORATTO, liquidação 4709 do empenho 2221, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00159/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ADRIANA NOGUEIRA VICTORATTO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) mutirão de Gestão Documental destinado à organização, triagem, identificação, separação e acondicionamento padronizado do acervo documental físico na Subseção de Santos, para o período de 15/06/2026 à 17/06/2026 , conforme ID 20673.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2401;;4827;4730/2026;;11/06/2026;;364.609.528-84;FABIOLA DA SILVA LOPES;;;-2.807,00;E;-2.807,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Estorno do pagamento 4827 Pago a FABIOLA DA SILVA LOPES, empenho 2401, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FABIOLA DA SILVA LOPES, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) evento Masterclass de BIM na Administração Pública, em Foz do Iguaçu/PR, para o período de 15/06/2026 à 17/06/2026 , conforme ID 21120.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2401;;4827;4730/2026;;11/06/2026;;364.609.528-84;FABIOLA DA SILVA LOPES;;;2.807,00;P;2.807,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a FABIOLA DA SILVA LOPES, liquidação 4713 do empenho 2401, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00159/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FABIOLA DA SILVA LOPES, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) evento Masterclass de BIM na Administração Pública, em Foz do Iguaçu/PR, para o período de 15/06/2026 à 17/06/2026 , conforme ID 21120.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2230;;4822;4009/2026;;11/06/2026;;094.260.528-44;JOEL APARECIDO ALVES;;;1.802,50;P;1.802,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a JOEL APARECIDO ALVES, liquidação 4708 do empenho 2230, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00159/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOEL APARECIDO ALVES, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) mutirão para organização e classificação de documentos alocados temporariamente na Subseção de Santos, para o período de 15/06/2026 à 17/06/2026 , conforme ID 20692.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2217;;4813;2243/2026;;11/06/2026;;295.486.508-35;VIVIAN ZOGHEIB CARQUEIJO;;;1.604,00;P;1.604,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a VIVIAN ZOGHEIB CARQUEIJO, liquidação 4698 do empenho 2217, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00159/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VIVIAN ZOGHEIB CARQUEIJO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 1º Seminário Nacional de Educação em Enfermagem, Sistema Cofen/Conselhos Regionais, na cidade de Foz do Iguaçu/PR., para o período de 15/06/2026 à 18/06/2026 , conforme ID 20484.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2381;;4828;607/2022;;11/06/2026;;278.600.388-11;VIVIANE VANESSA DE SOUSA;;;2.807,00;P;2.807,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a VIVIANE VANESSA DE SOUSA, liquidação 4714 do empenho 2381, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00159/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VIVIANE VANESSA DE SOUSA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) evento Masterclass de BIM na Administração Pública, na cidade de Foz do Iguaçu/PR, para o período de 14/06/2026 à 17/06/2026 , conforme ID 21103.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2364;;4888;95/2016;;12/06/2026;;385.190.348-02;ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS;;;1.802,50;P;1.802,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);ID 20969;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, liquidação 4765 do empenho 2364, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00160/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 20969 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) cobertura jornalística da inauguração dos postos Atende Coren-SP nas unidade do Poupatempos de São Carlos e de Araras, para o período de 15/06/2026 à 17/06/2026 , conforme ID 20969.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2453;;4906;3965/2026;;12/06/2026;;296.633.198-44;Claudia Midori Tanabe Galvão;;;1.802,50;P;1.802,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);ID 21129;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a Claudia Midori Tanabe Galvão, liquidação 4789 do empenho 2453, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00160/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 21129 ref. a Valor empenhado a CLAUDIA MIDORI TANABE GALVAO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) mutirão para triagem, identificação, separação e acondicionamento padronizado do acervo documental físico alocado temporariamente na Subseção de Santos, para o período de 15/06/2026 à 17/06/2026 , conforme ID 21129.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2371;;4892;8293/2024;;12/06/2026;;340.767.558-55;DIOGO SOUZA SANTOS;;;1.802,50;P;1.802,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);ID 20897;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a DIOGO SOUZA SANTOS, liquidação 4769 do empenho 2371, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00160/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 20897 ref. a Valor empenhado a DIOGO SOUZA SANTOS, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) cobertura e produção audiovisual da inauguração dos postos de atendimento do Coren-SP nas unidades do Poupatempo em São Carlos e Araras/SP, para o período de 15/06/2026 à 17/06/2026 , conforme ID 20997.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2401;;4880;4730/2026;;12/06/2026;;364.609.528-84;FABIOLA DA SILVA LOPES;;;2.807,00;P;2.807,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a FABIOLA DA SILVA LOPES, liquidação 4713 do empenho 2401, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00160/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FABIOLA DA SILVA LOPES, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) evento Masterclass de BIM na Administração Pública, em Foz do Iguaçu/PR, para o período de 15/06/2026 à 17/06/2026 , conforme ID 21120.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2417;;4895;386/2018;;12/06/2026;;051.893.316-44;FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL;;;721,00;P;721,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);ID 21082;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL, liquidação 4773 do empenho 2417, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00160/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 21082 ref. a Valor empenhado a FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL, para pagamento de 1.00 diárias pelo motivo de participação no(a) inspeção em instituições dos municípios de Jeriquara, Cristais Paulista e Franca/SP, para o período de 15/06/2026 à 16/06/2026 , conforme ID 21082.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2399;;4894;1192/2015;;12/06/2026;;873.029.935-72;FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA;;;1.442,00;P;1.442,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);id 21046;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação 4772 do empenho 2399, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00160/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) id 21046 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 2.00 diárias pelo motivo de participação no(a) transporte dos empregados da Coren Educação para a cidade de São José do Rio Preto (SP) para atuarem na montagem, organização, suporte e apoio técnico-pedagógico nas ações do Programa Desbrava Mais, para o período de 15/06/2026 à 17/06/2026 , conforme ID 21046.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2418;;4896;466/2023;;12/06/2026;;393.916.098-99;LETICIA CUBAS DOS SANTOS;;;1.802,50;P;1.802,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);ID 21088;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a LETICIA CUBAS DOS SANTOS, liquidação 4775 do empenho 2418, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00160/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 21088 ref. a Valor empenhado a DIOGO SOUZA SANTOS, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) organização e cobertura das atividades de inauguração dos postos de atendimento do Coren-SP nas unidades do Poupatempo em São Carlos e Araras/SP, para o período de 15/06/2026 à 17/06/2026 , conforme ID 21088.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2389;;4889;649/2018;;12/06/2026;;163.223.018-61;MARCOS FERNANDES;;;3.244,50;P;3.244,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);ID 20978;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a MARCOS FERNANDES, liquidação 4766 do empenho 2389, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00160/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 20978 ref. a Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) treinamento das equipes e na fiscalização dos serviços iniciais no Posto de Atendimento do Coren-SP na unidade do Poupatempo de Araras/SP, para o período de 15/06/2026 à 19/06/2026 , conforme ID 20978.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2388;;4881;2285/2020;;12/06/2026;;398.207.538-64;NATALIA GARRIDO DOS REIS DE MOURA;;;1.802,50;P;1.802,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);ID 20916;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a NATALIA GARRIDO DOS REIS DE MOURA, liquidação 4758 do empenho 2388, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00160/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 20916 ref. a Valor empenhado a NATALIA GARRIDO DOS REIS DE MOURA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) mutirão para triagem, identificação, separação e acondicionamento padronizado do acervo documental alocado na Subseção de Santos para futura transferência., para o período de 15/06/2026 à 17/06/2026 , conforme ID 20916.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2370;;4890;150/2015;;12/06/2026;;108.445.198-04;SELMA GONCALVES RODRIGUES;;;2.163,00;P;2.163,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);ID 20993;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a SELMA GONCALVES RODRIGUES, liquidação 4767 do empenho 2370, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00160/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 20993 ref. a Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES, para pagamento de 3.00 diárias pelo motivo de participação no(a) fiscalizações de rotina e apuração de denúncia no município de Jacupiranga/SP, para o período de 15/06/2026 à 18/06/2026 , conforme ID 20993.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2385;;4883;7214/2025;;12/06/2026;;309.821.408-27;VALERY DE ALMEIDA GOMES;;;1.802,50;P;1.802,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);ID 20943;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a VALERY DE ALMEIDA GOMES, liquidação 4760 do empenho 2385, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00160/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 20943 ref. a Valor empenhado a VALERY DE ALMEIDA GOMES, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) mutirão de organização para triagem, identificação, separação e acondicionamento padronizado do acervo documental físico alocado na Subseção de Santos, para o período de 15/06/2026 à 17/06/2026 , conforme ID 20943.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2458;;4972;894/2015;;15/06/2026;;088.659.878-80;LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL;;;721,00;P;721,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, liquidação 4862 do empenho 2458, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00161/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1.00 diárias pelo motivo de participação no(a) inspeções proativas em instituições do município de Guaíra/SP, para o período de 16/06/2026 à 17/06/2026 , conforme ID 21078.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2373;;4973;382/2015;;15/06/2026;;120.985.108-37;MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO;;;2.163,00;P;2.163,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, liquidação 4864 do empenho 2373, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00161/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento de 3.00 diárias pelo motivo de participação no(a) ações de fiscalização em atendimento ao planejamento anual 2026 na cidade de Itapuí/SP, para o período de 16/06/2026 à 19/06/2026 , conforme ID 21027.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2355;;4980;1045/2026;;15/06/2026;;095.980.473-00;NYCOLLE VERAS DOS SANTOS;;;1.802,50;P;1.802,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a NYCOLLE VERAS DOS SANTOS, liquidação 4872 do empenho 2355, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00161/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NYCOLLE VERAS DOS SANTOS, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) organização, suporte e apoio técnico pedagógico nas ações do Programa Desbrava Mais do Coren-SP Educação no município de São José do Rio Preto/SP, para o período de 15/06/2026 à 17/06/2026 , conforme ID 20878.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2465;;4967;234/2015;;15/06/2026;;343.428.418-43;PRISCILA BUZZO SEGATTO;;;721,00;P;721,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a PRISCILA BUZZO SEGATTO, liquidação 4856 do empenho 2465, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00161/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 1.00 diárias pelo motivo de participação no(a) inspeção em instituições na cidade de Indaiatuba/SP, para o período de 17/06/2026 à 18/06/2026 , conforme ID 21240.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2461;;4971;495/2015;;15/06/2026;;137.231.278-19;SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER;;;2.163,00;P;2.163,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, liquidação 4861 do empenho 2461, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00161/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 3.00 diárias pelo motivo de participação no(a) ações de fiscalização em instituições da cidade de Itapuí/SP, para o período de 16/06/2026 à 19/06/2026 , conforme ID 21118.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2509;;5042;6991/2025;;16/06/2026;;476.497.008-28;CARLA CAROLINE BEZERRA OLIVEIRA;;;2.523,50;P;2.523,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a CARLA CAROLINE BEZERRA OLIVEIRA, liquidação 4967 do empenho 2509, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00162/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CARLA CAROLINE BEZERRA OLIVEIRA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) organização, realização e cobertura da Audiência Pública na Câmara Municipal de Tupã/SP e dos eventos da Semana de Enfermagem em Votuporanga e em São José do Rio Preto, para o período de 26/05/2026 à 29/05/2026 , conforme ID 20987.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2512;;5039;3584/2025;;16/06/2026;;311.491.158-74;SABRINA MATOS DE LIMA;;;1.802,50;P;1.802,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a SABRINA MATOS DE LIMA, liquidação 4964 do empenho 2512, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00162/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SABRINA MATOS DE LIMA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) treinamento de Gestão e Fiscalização de Contratos com o Uso da Inteligência Artificial na Sede do Coren-SP, em São Paulo, para o período de 17/06/2026 à 19/06/2026 , conforme ID 21170.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2538;;5079;4935/2026;;17/06/2026;;182.137.728-14;Antonio Francisco Paduanello Junior;;;3.244,50;P;3.244,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a Antonio Francisco Paduanello Junior, liquidação 5004 do empenho 2538, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00163/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANTONIO FRANCISCO PADUANELLO JUNIOR, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) treinamento das equipe e na fiscalização dos serviços iniciais no posto de atendimento do Coren-SP a ser instalado na unidade do Poupatempo no município de São Carlos/SP, para o período de 15/06/2026 à 19/06/2026 , conforme ID 21286.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2541;;5077;5159/2024;;17/06/2026;;321.286.238-63;CRISTIANE MAIA PITTON;;;1.802,50;P;1.802,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a CRISTIANE MAIA PITTON, liquidação 5002 do empenho 2541, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00163/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CRISTIANE MAIA PITTON, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) treinamento Gestão e Fiscalização de Contratos com o Uso da Inteligência Artificial na Sede do Coren-SP, na cidade de São Paulo/SP, para o período de 17/06/2026 à 19/06/2026 , conforme ID 21156.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2574;;5114;2129/2025;;18/06/2026;;366.437.068-66;ALINE ANDRADE DA SILVA;;;3.965,50;P;3.965,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a ALINE ANDRADE DA SILVA, liquidação 5049 do empenho 2574, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00164/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALINE ANDRADE DA SILVA, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) reunião de alinhamento com a Chefia de Gabinete e as Gerências e curso Gestão e Fiscalização de Contratos com o Uso da Inteligência Artificial na Sede do Coren-SP, em São Paulo/SP, para o período de 15/06/2026 à 20/06/2026 , conforme ID 21155.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1679;;3958;4800/2023;;18/06/2026;;003.130.973-99;JOSÉ LEANDRO QUEIROZ DA SILVA;;;-1.081,50;E;-1.081,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Estorno do pagamento 3958 Pago a JOSÉ LEANDRO QUEIROZ DA SILVA, empenho 1679, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSE LEANDRO QUEIROZ DA SILVA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) montagem e execução de atividade alusiva à Semana da Enfermagem em Andradina (SP), para o período de 21/05/2026 à 22/05/2026 , conforme ID 20304.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2575;;5113;5643/2022;;18/06/2026;;318.794.598-84;MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA;;;3.965,50;P;3.965,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA, liquidação 5046 do empenho 2575, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00164/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) curso Gestão e Fiscalização de Contratos com o Uso da Inteligência Artificial na Sede do Coren-SP, na cidade de São Paulo/SP, para o período de 15/06/2026 à 20/06/2026 , conforme ID 21164.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2385;;4883;7214/2025;;18/06/2026;;309.821.408-27;VALERY DE ALMEIDA GOMES;;;-721,00;E;-721,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);ID 20943;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Estorno parcial do pagamento 4883 Pago a VALERY DE ALMEIDA GOMES, empenho 2385, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 20943 ref. a Valor empenhado a VALERY DE ALMEIDA GOMES, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) mutirão de organização para triagem, identificação, separação e acondicionamento padronizado do acervo documental físico alocado na Subseção de Santos, para o período de 15/06/2026 à 17/06/2026 , conforme ID 20943.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2543;;5144;4935/2026;;19/06/2026;;182.137.728-14;Antonio Francisco Paduanello Junior;;;3.244,50;P;3.244,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a Antonio Francisco Paduanello Junior, liquidação 5082 do empenho 2543, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00167/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANTONIO FRANCISCO PADUANELLO JUNIOR, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) treinamento das equipe e na fiscalização dos serviços iniciais no Posto de Atendimento do Coren-SP a ser instalados na unidade do Poupatempo localizada no município de São Carlos/SP, para o período de 22/06/2026 à 26/06/2026 , conforme ID 21344.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2517;;5147;3965/2026;;19/06/2026;;296.633.198-44;Claudia Midori Tanabe Galvão;;;1.802,50;P;1.802,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a Claudia Midori Tanabe Galvão, liquidação 5085 do empenho 2517, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00167/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIA MIDORI TANABE GALVAO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) mutirão para triagem, identificação, separação e acondicionamento padronizado do acervo documental físico alocado temporariamente na Subseção de Santos, para o período de 22/06/2026 à 24/06/2026 , conforme ID 21130;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2583;;5157;105/2018;;19/06/2026;;320.584.498-00;DAVID DE JESUS LIMA;;;3.965,50;P;3.965,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a DAVID DE JESUS LIMA, liquidação 5095 do empenho 2583, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00167/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DAVID DE JESUS LIMA, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) curso Gestão e Fiscalização de Contratos com o Uso da Inteligência Artificial e reunião de alinhamento com a Chefia de Gabinete e as Gerências na Sede do Coren-SP, em São Paulo/SP, para o período de 15/06/2026 à 20/06/2026 , conforme ID 21163.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2459;;5150;149/2015;;19/06/2026;;001.039.988-70;GILZA MARQUES DO NASCIMENTO;;;1.442,00;P;1.442,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação 5088 do empenho 2459, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00167/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 2.00 diárias pelo motivo de participação no(a) Inspeções em instituições dos municípios de Patrocínio Paulista e Franca/SP, para o período de 22/06/2026 à 24/06/2026 , conforme ID 21101.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2414;;5142;7213/2025;;19/06/2026;;333.763.548-20;LUANA REIS LIMA;;;1.802,50;P;1.802,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a LUANA REIS LIMA, liquidação 5080 do empenho 2414, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00167/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUANA REIS LIMA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) supervisão e realização de mutirão para organização e classificação dos documentos armazenados na subseção Coren-SP Santos, para o período de 22/06/2026 à 24/06/2026 , conforme ID 20938.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2415;;5151;649/2018;;19/06/2026;;163.223.018-61;MARCOS FERNANDES;;;3.244,50;P;3.244,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a MARCOS FERNANDES, liquidação 5089 do empenho 2415, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00167/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) treinamento das equipes e na fiscalização dos serviços iniciais no Posto de Atendimento do Coren-SP na unidade do Poupatempo na cidade de Araras/SP, para o período de 22/06/2026 à 26/06/2026 , conforme ID 20984.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2413;;5141;2285/2020;;19/06/2026;;398.207.538-64;NATALIA GARRIDO DOS REIS DE MOURA;;;1.802,50;P;1.802,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a NATALIA GARRIDO DOS REIS DE MOURA, liquidação 5079 do empenho 2413, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00167/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NATALIA GARRIDO DOS REIS DE MOURA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) mutirão para triagem, identificação, separação e acondicionamento padronizado do acervo documental alocado na Subseção de Santos para futura transferência., para o período de 22/06/2026 à 24/06/2026 , conforme ID 20917.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2323;;5153;686/2016;;19/06/2026;;257.501.488-31;PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES;;;1.442,00;P;1.442,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, liquidação 5091 do empenho 2323, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00167/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, para pagamento de 2.00 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades de fiscalização designadas para o mês de junho de 2026 na cidade de Cajati/SP, para o período de 22/06/2026 à 24/06/2026 , conforme ID 20717.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2322;;5154;6625/2025;;19/06/2026;;262.513.508-57;PRISCILA TAJIMA;;;1.802,50;P;1.802,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a PRISCILA TAJIMA, liquidação 5092 do empenho 2322, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00167/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PRISCILA TAJIMA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) mutirão para organização e classificação de documentos da subseção de Santos, para o período de 22/06/2026 à 24/06/2026 , conforme ID 20656.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2580;;5155;5795/2024;;19/06/2026;;277.847.758-65;ROBSON ROCHA JOVITO;;;3.965,50;P;3.965,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a ROBSON ROCHA JOVITO, liquidação 5093 do empenho 2580, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00167/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ROBSON ROCHA JOVITO, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) reunião com a chefia de Gabinete e Curso Gestão e Fiscalização de Contratos com o Uso da Inteligência Artificial na Sede do Coren-SP, na cidade de São Paulo/SP, para o período de 15/06/2026 à 20/06/2026 , conforme ID 21168.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2579;;5156;5554/2024;;19/06/2026;;352.773.818-56;SUZANA CERVI DA SILVA;;;3.965,50;P;3.965,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a SUZANA CERVI DA SILVA, liquidação 5094 do empenho 2579, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00167/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUZANA CERVI DA SILVA, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) reunião de alinhamento com a Chefia de Gabinete e as Gerências e curso Gestão e Fiscalização de Contratos com o uso da Inteligência Artificial na Sede do Coren-SP, em São Paulo/SP, para o período de 15/06/2026 à 20/06/2026 , conforme ID 21167.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2584;;5183;3443/2019;;22/06/2026;;339.633.108-71;MARIANA OKADA AOKI;;;1.802,50;P;1.802,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a MARIANA OKADA AOKI, liquidação 5115 do empenho 2584, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00169/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIANA OKADA AOKI, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) mutirão para triagem, identificação, separação e acondicionamento padronizado do acervo documental físico alocado temporariamente na Subseção de Santos, para o período de 22/06/2026 à 24/06/2026 , conforme ID 21248.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2547;;5207;1953/2026;;23/06/2026;;058.194.653-77;ANA LARA DE CASTRO MARQUES;;;1.802,50;P;1.802,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a ANA LARA DE CASTRO MARQUES, liquidação 5140 do empenho 2547, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00170/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA LARA DE CASTRO MARQUES, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) organização e cobertura midiática da Corrida da Enfermagem no município de São José do Rio Preto/SP, para o período de 26/06/2026 à 28/06/2026 , conforme ID 21402.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2623;;5210;5643/2022;;23/06/2026;;318.794.598-84;MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA;;;1.081,50;P;1.081,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;"Pago a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA, liquidação 5143 do empenho 2623, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00170/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1.50 diárias para realizar atividades técnico-administrativas em:- no município de Araçatuba/SP, no dia 24 de junho de 2026, das 14h às 18h; no município de Buritama/SP, no dia 25 de junho de 2026, das 8h às 12h; e no município de Birigui/SP, no dia 25 de junho de 2026, das 14h às 18h., sendo a pernoite em Araçatuba, para o período de 24/06/2026 à 25/06/2026 , conforme ID 21428.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2604;;5211;2484/2015;;23/06/2026;;224.484.878-71;RAFAEL CONCEICAO DA SILVA;;;1.203,00;P;1.203,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a RAFAEL CONCEICAO DA SILVA, liquidação 5144 do empenho 2604, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00170/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RAFAEL CONCEICAO DA SILVA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Acompanhar o Presidente em reunião a ser realizada na sede do Cofen, durante a 590ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, no dia 24 de junho de 2026, com início às 8 horas, em Brasília/DF., para o período de 23/06/2026 à 24/06/2026 , conforme ID 21481.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2546;;5208;5148/2023;;23/06/2026;;039.303.658-80;SUELI TADEU GONCALVES;;;1.802,50;P;1.802,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a SUELI TADEU GONCALVES, liquidação 5142 do empenho 2546, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00170/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI TADEU GONCALVES, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Corrida da Enfermagem na cidade de São José do Rio Preto/SP, para o período de 26/06/2026 à 28/06/2026 , conforme ID 21368.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2548;;5295;1792/2024;;24/06/2026;;350.627.458-96;BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE;;;1.081,50;P;1.081,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE, liquidação 5186 do empenho 2548, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00173/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) organização e cobertura das atividades da Corrida da Enfermagem na cidade de São José do Rio Preto/SP, para o período de 27/06/2026 à 28/06/2026 , conforme ID 21275.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2613;;5297;6991/2025;;24/06/2026;;476.497.008-28;CARLA CAROLINE BEZERRA OLIVEIRA;;;1.081,50;P;1.081,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a CARLA CAROLINE BEZERRA OLIVEIRA, liquidação 5188 do empenho 2613, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00173/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CARLA CAROLINE BEZERRA OLIVEIRA, para pagamento de 1.50 diárias para atuar na organização e cobertura das atividades das Corridas da Enfermagem, no interior e litoral do Estado de São Paulo, sendo no dia 28/06 no Município São José do Rio Preto., para o período de 27/06/2026 à 28/06/2026 , conforme ID 21105.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2617;;5299;5298/2023;;24/06/2026;;498.708.478-38;GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS;;;1.081,50;P;1.081,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS, liquidação 5189 do empenho 2617, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00173/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de atuar na organização e cobertura das atividades das Corridas da Enfermagem, no interior e litoral do Estado de São Paulo, conforme programação, sendo la desempenhadas as atividades conforme solicitadas e que por ventura estarão descritas no relatório de atividade, sendo essa em São José do Rio Preto, para o período de 27/06/2026 à 28/06/2026 , conforme ID 21415.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2612;;5300;4731/2026;;24/06/2026;;418.576.228-39;Maria Clara Pacheco Brandão Dos Santos;;;1.081,50;P;1.081,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a Maria Clara Pacheco Brandão Dos Santos, liquidação 5190 do empenho 2612, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00173/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIA CLARA PACHECO BRANDAO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de prestar apoio à Diretoria e aos profissionais de enfermagem durante a realização da Corrida da Enfermagem de São José do Rio Preto., para o período de 27/06/2026 à 28/06/2026 , conforme ID 21334.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2611;;5296;6985/2025;;24/06/2026;;082.517.657-30;WESLLEY MAIA DE SOUZA SANTOS;;;1.081,50;P;1.081,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a WESLLEY MAIA DE SOUZA SANTOS, liquidação 5187 do empenho 2611, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00173/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WESLLEY MAIA DE SOUZA SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de prestar apoio à Diretoria e aos profissionais de enfermagem durante a realização da Corrida da Enfermagem na cidade de São José do Rio Preto., para o período de 27/06/2026 à 28/06/2026 , conforme ID 21272.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2679;;5353;1192/2015;;25/06/2026;;873.029.935-72;FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA;;;1.442,00;P;1.442,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação 5233 do empenho 2679, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00175/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 2.00 diárias pelo motivo de atuar como motorista no transporte dos empregados da GECOM para atuarem na organização e cobertura das atividades da Corrida da Enfermagem em São José do Rio Preto , para o período de 26/06/2026 à 28/06/2026 , conforme ID 21644.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2553;;5348;1045/2026;;25/06/2026;;095.980.473-00;NYCOLLE VERAS DOS SANTOS;;;1.802,50;P;1.802,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a NYCOLLE VERAS DOS SANTOS, liquidação 5228 do empenho 2553, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00175/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NYCOLLE VERAS DOS SANTOS, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) suporte e apoio técnico pedagógico nas ações do Programa Desbrava Mais do Coren-SP Educação, no município de Marilia/SP, para o período de 29/06/2026 à 01/07/2026 , conforme ID 21288.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2626;;5369;8479/2024;;26/06/2026;;158.063.388-94;ADAUTO CESAR CONTEL;;;1.802,50;P;1.802,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a ADAUTO CESAR CONTEL, liquidação 5257 do empenho 2626, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00177/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ADAUTO CESAR CONTEL, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Seminário Institucional do Coren-SP, que será realizado no dia 3 de julho, no Club Homs (Avenida Paulista, 735 - São Paulo/SP) das 9h às 17h, para o período de 02/07/2026 à 04/07/2026 , conforme ID 21525.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2661;;5392;4576/2015;;26/06/2026;;259.397.908-95;ALESSANDRA COELHO LOPES BENETTON;;;1.802,50;P;1.802,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a ALESSANDRA COELHO LOPES BENETTON, liquidação 5277 do empenho 2661, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00177/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA COELHO LOPES BENETTON, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Participação na Capacitação em Indicadores Hospitalares, a realizar-se nos dias 1º e 2 de julho de 2026, das 8h às 17h, nas dependências do Coren-Educação, em São Paulo/SP e no Seminário Institucional do Coren-SP, a ser realizado no dia 3 de julho de 2026, das 9h às 17h, no Club Homs, situado na Avenida Paulista, nº 735, São Paulo/SP., para o período de 01/07/2026 à 03/07/2026 , conforme ID 21546.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2621;;5381;3718/2015;;26/06/2026;;088.402.858-57;ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS;;;1.802,50;P;1.802,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS, liquidação 5269 do empenho 2621, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00177/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Participação no Seminário Institucional do Coren-SP, que será realizado no dia 3 de julho, no Club Homs (Avenida Paulista, 735 São Paulo/SP), para o período de 02/07/2026 à 04/07/2026 , conforme ID 21495.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2624;;5371;8576/2024;;26/06/2026;;314.681.338-61;ANGELICA DE NOVAES CONEGLIAN;;;1.802,50;P;1.802,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a ANGELICA DE NOVAES CONEGLIAN, liquidação 5259 do empenho 2624, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00177/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANGELICA DE NOVAES CONEGLIAN, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Seminário Institucional do Coren-SP, que será realizado no dia 3 de julho de 2026, no Club Homs (Avenida Paulista, 735 - São Paulo/SP). para o período de 02/07/2026 à 04/07/2026, conforme ID 21520.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2657;;5393;385/2018;;26/06/2026;;268.399.508-32;CAMILA MANUELA MARIM;;;1.802,50;P;1.802,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a CAMILA MANUELA MARIM, liquidação 5278 do empenho 2657, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00177/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CAMILA MANUELA MARIM, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Participação na Capacitação em Indicadores Hospitalares, seguida da participação no Seminário Institucional do Coren-SP, conforme as portarias 402 e 393, para o período de 01/07/2026 à 03/07/2026 , conforme ID 21528.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2639;;5385;2274/2016;;26/06/2026;;297.029.618-74;EDNELSON NUNES BOMFIM;;;1.802,50;P;1.802,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a EDNELSON NUNES BOMFIM, liquidação 5272 do empenho 2639, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00177/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDNELSON NUNES BOMFIM, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Seminário Institucional do Coren-SP, no dia 3 de julho de 2026, das 9h às 17h, no Club Homs, situado na Avenida Paulista, nº 735, São Paulo/SP., para o período de 02/07/2026 à 04/07/2026 , conforme ID 21491.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2636;;5375;684/2016;;26/06/2026;;311.319.158-01;FABIANA BAIA;;;1.802,50;P;1.802,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a FABIANA BAIA, liquidação 5263 do empenho 2636, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00177/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FABIANA BAIA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Seminário Institucional do Coren-SP, no dia 3 de julho de 2026, das 9h às 17h, no Club Homs, situado na Avenida Paulista, nº 735, São Paulo/SP., para o período de 02/07/2026 à 04/07/2026 , conforme ID 21506.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2629;;5367;386/2018;;26/06/2026;;051.893.316-44;FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL;;;1.802,50;P;1.802,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL, liquidação 5255 do empenho 2629, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00177/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Seminário Institucional do Coren-SP, no dia 3 de julho de 2026, das 9h às 17h, no Club Homs. Ao término das atividades técnicas do seminário, será realizada atividade de integração institucional com o tema Arraiá Coren-SP, para o período de 02/07/2026 à 04/07/2026 , conforme ID 21489.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2660;;5396;1/2015;;26/06/2026;;305.419.608-90;GEISA SIMONATO FERMINO MARTINS;;;2.884,00;P;2.884,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;"Pago a GEISA SIMONATO FERMINO MARTINS, liquidação 5279 do empenho 2660, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00177/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GEISA SIMONATO FERMINO MARTINS, para pagamento de 4.00 diárias pelo motivo de participação no(a) 01/07 e 02/07 convocação para participar da capacitação de indicadores hospitalares. Considerando que a capacitação se iniciará pela manhã se faz necessário o deslocamento no dia 30/06/2026. 03/07/2026 participação no seminário institucional e considerando a previsão de encerramento (noite do dia 03/07) se faz necessário deslocamento no dia posterior - 04/07/2026, para o período de 30/06/2026 à 04/07/2026 , conforme ID 21542.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2622;;5372;2802/2014;;26/06/2026;;092.434.958-10;GLACIELMA BEGA;;;1.802,50;P;1.802,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a GLACIELMA BEGA, liquidação 5260 do empenho 2622, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00177/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GLACIELMA BEGA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Seminário Institucional do COREN-SP, para o período de 02/07/2026 à 04/07/2026 , conforme ID 21519.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2659;;5397;1140/2015;;26/06/2026;;219.512.678-77;JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA;;;3.244,50;P;3.244,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, liquidação 5280 do empenho 2659, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00177/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Participação no treinamento de indicadores nos dias 01 e 02/07 (08-17h), e no Seminário Institucional do Coren-SP, que acontecerá no dia 03/07/2026 em São Paulo. Saída de Presidente Prudente em 30/06/26 (passagem aérea), e devido à distância de São Paulo à Presidente Prudente, e conforme previsto na Portaria, o retorno será no dia 4 de julho, com veículo da frota, juntamente com a equipe desta subseção., para o período de 30/06/2026 à 04/07/2026 , conforme ID 21490.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2618;;5382;8898/2025;;26/06/2026;;327.148.088-59;LIVIA CALEGARI JORGE;;;1.802,50;P;1.802,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a LIVIA CALEGARI JORGE, liquidação 5270 do empenho 2618, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00177/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LIVIA CALEGARI JORGE, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Seminário Institucional do Coren-SP, no dia 3 de julho de 2026, das 9h às 17h, no Club Homs, situado na Avenida Paulista, nº 735, São Paulo/SP, para o período de 02/07/2026 à 04/07/2026 , conforme ID 21494.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2638;;5374;894/2015;;26/06/2026;;088.659.878-80;LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL;;;1.802,50;P;1.802,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;"Pago a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, liquidação 5262 do empenho 2638, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00177/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 02/07/2026 : saída de Ribeirão Preto para São Paulo e pouso em hotel. Em 03/07/2026: participação em Seminário Institucional do Coren SP das 9h às 17h, no Club Homs. Pouso em hotel em São Paulo. 04/07/2026: retorno à Ribeirão Preto, para o período de 02/07/2026 à 04/07/2026 , conforme ID 21512.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2633;;5379;8480/2024;;26/06/2026;;212.995.378-63;LUCIO ALBERTO BRAGA CANOAS;;;1.802,50;P;1.802,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a LUCIO ALBERTO BRAGA CANOAS, liquidação 5267 do empenho 2633, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00177/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIO ALBERTO BRAGA CANOAS, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Seminário Institucional do Coren-SP, que será realizado no dia 3 de julho, no Club Homs (Avenida Paulista, 735 São Paulo/SP), para o período de 02/07/2026 à 04/07/2026 , conforme ID 21498.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2631;;5366;2527/2015;;26/06/2026;;073.816.028-81;MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO;;;1.442,00;P;1.442,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, liquidação 5254 do empenho 2631, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00177/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, para pagamento de 2.00 diárias pelo motivo de participação no(a) Seminário ocorrerá no dia 03/07/2026, para o período de 02/07/2026 à 04/07/2026 , conforme ID 21547.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2614;;5373;973/2015;;26/06/2026;;217.570.128-00;MEY FAN PORFÍRIO WAI;;;1.802,50;P;1.802,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a MEY FAN PORFÍRIO WAI, liquidação 5261 do empenho 2614, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00177/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MEY FAN PORFIRIO WAI, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Seminário Institucional do Coren-SP, que será realizado no dia 3 de julho, no Club Homs (Avenida Paulista, 735 - São Paulo/SP)., para o período de 02/07/2026 à 04/07/2026 , conforme ID 21513.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2632;;5365;342/2022;;26/06/2026;;246.594.838-51;REGIANE FERNANDES;;;1.802,50;P;1.802,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2634;;5378;3716/2015;;26/06/2026;;062.045.778-32;REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO;;;1.802,50;P;1.802,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO, liquidação 5266 do empenho 2634, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00177/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Saída de Presidente Prudente dia 02/07, destino São Paulo para participar do Seminário Institucional do Coren-SP, que será realizado no dia 3 de julho, no Club Homs (Avenida Paulista, 735 São Paulo/SP), para o período de 02/07/2026 à 04/07/2026 , conforme ID 21500.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2625;;5370;1057/2015;;26/06/2026;;077.782.498-12;REGINA MORI;;;1.802,50;P;1.802,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a REGINA MORI, liquidação 5258 do empenho 2625, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00177/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a REGINA MORI, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Seminário Instituição do Coren-SP, que será realizado no dia 3 de julho, no Club Homs (Avenida Paulista, 735 - São Paulo/SP)., para o período de 02/07/2026 à 04/07/2026 , conforme ID 21523.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2616;;5383;8477/2024;;26/06/2026;;204.589.828-81;RENILSON ARANDA NEGRI;;;1.802,50;P;1.802,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a RENILSON ARANDA NEGRI, liquidação 5271 do empenho 2616, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00177/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RENILSON ARANDA NEGRI, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Seminário Institucional do Coren-SP para promover a capacitação do público interno em temas inerentes ao cotidiano da administração pública e de interesse comum às diversas áreas de atuação do Conselho, para o período de 02/07/2026 à 04/07/2026 , conforme ID 21492.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2630;;5380;8475/2024;;26/06/2026;;103.302.368-06;ROBERTO SHIGUEKI ENDO;;;1.802,50;P;1.802,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a ROBERTO SHIGUEKI ENDO, liquidação 5268 do empenho 2630, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00177/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ROBERTO SHIGUEKI ENDO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Seminário Institucional do Coren-SP, no dia 3 de julho de 2026, das 9h às 17h, no Club Homs, situado na Avenida Paulista, nº 735, São Paulo/SP, para o período de 02/07/2026 à 04/07/2026 , conforme ID 21497.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2637;;5376;273/2016;;26/06/2026;;295.472.628-82;SOLANGE LEITE SANTANA;;;1.802,50;P;1.802,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a SOLANGE LEITE SANTANA, liquidação 5264 do empenho 2637, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00177/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SOLANGE LEITE SANTANA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Seminário Institucional do Coren-SP, no dia 3 de julho de 2026, das 9h às 17h, no Club Homs, situado na Avenida Paulista, nº 735, São Paulo/SP., para o período de 02/07/2026 à 04/07/2026 , conforme ID 21505.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2635;;5377;8478/2024;;26/06/2026;;344.230.558-64;STEPHANIE CAROLINE SANTOS GARCIA FACIO;;;1.802,50;P;1.802,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a STEPHANIE CAROLINE SANTOS GARCIA FACIO, liquidação 5265 do empenho 2635, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00177/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a STEPHANIE CAROLINE SANTOS GARCIA FACIO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Seminário Institucional do Coren-SP, para o período de 02/07/2026 à 04/07/2026 , conforme ID 21502.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2627;;5368;2502/2016;;26/06/2026;;141.212.268-60;SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO;;;1.802,50;P;1.802,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO, liquidação 5256 do empenho 2627, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00177/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Seminário Institucional do Coren SP, para o período de 02/07/2026 à 04/07/2026 , conforme ID 21529.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2548;;5295;1792/2024;;29/06/2026;;350.627.458-96;BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE;;;-1.081,50;E;-1.081,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Estorno total do pagamento 5295 Pago a BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE, empenho 2548, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) organização e cobertura das atividades da Corrida da Enfermagem na cidade de São José do Rio Preto/SP, para o período de 27/06/2026 à 28/06/2026 , conforme ID 21275.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2691;;5472;2129/2025;;30/06/2026;;366.437.068-66;ALINE ANDRADE DA SILVA;;;2.523,50;P;2.523,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a ALINE ANDRADE DA SILVA, liquidação 5354 do empenho 2691, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00182/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALINE ANDRADE DA SILVA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Treinamento de Violência contra Profissionais de enfermagem e Seminário Institucional do Coren-SP, para o período de 01/07/2026 à 04/07/2026 , conforme ID 21616.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2690;;5468;80/2015;;30/06/2026;;293.514.598-45;ANA ELIZA OKAMURA LIMA;;;1.802,50;P;1.802,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, liquidação 5351 do empenho 2690, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00182/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Seminário Institucional do COREN-SP., para o período de 02/07/2026 à 04/07/2026 , conforme ID 21614.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2699;;5466;1798/2023;;30/06/2026;;022.506.868-07;BEATRIZ HELENA COTTI FIGUEIRA DE MELLO MERLO;;;1.802,50;P;1.802,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a BEATRIZ HELENA COTTI FIGUEIRA DE MELLO MERLO, liquidação 5349 do empenho 2699, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00182/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BEATRIZ HELENA COTTI FIGUEIRA DE MELLO MERLO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no Seminário institucional do Coren-SP, das 9h às 17h, no Club Homs,, para o período de 02/07/2026 à 04/07/2026 , conforme ID 21631.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2698;;5467;5538/2024;;30/06/2026;;253.446.738-76;CRISTIANO DE ALMEIDA;;;1.802,50;P;1.802,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a CRISTIANO DE ALMEIDA, liquidação 5350 do empenho 2698, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00182/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CRISTIANO DE ALMEIDA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Seminário Institucional do Coren-SP, para o período de 02/07/2026 à 04/07/2026 , conforme ID 21630.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2707;;5469;105/2018;;30/06/2026;;320.584.498-00;DAVID DE JESUS LIMA;;;2.523,50;P;2.523,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;"Pago a DAVID DE JESUS LIMA, liquidação 5352 do empenho 2707, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00182/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DAVID DE JESUS LIMA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 02/07/2026 para Capacitação intitulada ""Da Prevenção ao Pós-Evento: o papel do supervisor no manejo da violência contra profissionais de Enfermagem"" e 03/07/2026 no Seminário Institucional do Coren-SP no Club Homs, situado na Avenida Paulista, nº 735, São Paulo/SP, para o período de 01/07/2026 à 04/07/2026 , conforme ID 21654.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2700;;5475;4736/2025;;30/06/2026;;398.175.948-66;ITALO EMANUEL DOS SANTOS DUTRA;;;1.802,50;P;1.802,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Pago a ITALO EMANUEL DOS SANTOS DUTRA, liquidação 5355 do empenho 2700, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00182/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ITALO EMANUEL DOS SANTOS DUTRA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de acompanhamento nos serviços de impermeabilização de coberturas e tubulações que estão sendo executados na unidade de Presidente Prudente, para o período de 30/06/2026 à 02/07/2026 , conforme ID 21634.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2579;;5156;5554/2024;;30/06/2026;;352.773.818-56;SUZANA CERVI DA SILVA;;;-721,00;E;-721,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;Estorno parcial do pagamento 5156 Pago a SUZANA CERVI DA SILVA, empenho 2579, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUZANA CERVI DA SILVA, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) reunião de alinhamento com a Chefia de Gabinete e as Gerências e curso Gestão e Fiscalização de Contratos com o uso da Inteligência Artificial na Sede do Coren-SP, em São Paulo/SP, para o período de 15/06/2026 à 20/06/2026 , conforme ID 21167.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2702;;5470;5554/2024;;30/06/2026;;352.773.818-56;SUZANA CERVI DA SILVA;;;2.523,50;P;2.523,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;; ;;"Pago a SUZANA CERVI DA SILVA, liquidação 5353 do empenho 2702, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00182/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUZANA CERVI DA SILVA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 02/07/2026 na Capacitação intitulada ""Da Prevenção ao Pós-Evento: o papel do supervisor no manejo da violência contra profissionais de Enfermagem"", na sede do Coren-SP e no 03/07/2026 participação no Seminário Institucional do Coren-SP, no dia 3 de julho de 2026, das 9h às 17h, no Club Homs, São Paulo/SP., para o período de 01/07/2026 à 04/07/2026 , conforme ID 21648.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Total de pagamentos:;;;;310;;;;;528313;;;;528313;;;;;;;;; Total de estornos:;;;;11;;;;;-13743,5;;;;-13743,5;;;;;;;;; Total líquido:;;;;;;;;;514569,5;;;;514569,5;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;Página:1/1;;;;