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COREN/SP;;;;;;;;;;;;;
COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO;;;;;;;;;;;;;
CNPJ: 44.413.680/0001-40;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;Período: 01/01/2018 a 31/12/2018;;;;;;
Comparativo da Despesa Empenhada;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;
Despesa;Orçado;;Realiz. Periodo;;;Realiz. Exerc.;;;;Diferença;;;
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL;140.223.557,50;122.468.430,14;;87,34%;122.468.430,14;;;;87,34%;;17.755.127,36;12,66%;
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES;135.508.819,22;121.743.775,30;;89,84%;121.743.775,30;;;;89,84%;;13.765.043,92;10,16%;
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL;69.775.137,42;66.195.046,88;;94,87%;66.195.046,88;;;;94,87%;;3.580.090,54;5,13%;
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS;69.775.137,42;66.195.046,88;;94,87%;66.195.046,88;;;;94,87%;;3.580.090,54;5,13%;
6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO;169.011,57;154.299,74;;91,30%;154.299,74;;;;91,30%;;14.711,83;8,70%;
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz;116.377,47;111.928,23;;96,18%;111.928,23;;;;96,18%;;4.449,24;3,82%;
6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz;10.119,78;9.916,39;;97,99%;9.916,39;;;;97,99%;;203,39;2,01%;
6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz;5.059,89;800,50;;15,82%;800,50;;;;15,82%;;4.259,39;84,18%;
6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz;1.686,63;44,83;;2,66%;44,83;;;;2,66%;;1.641,80;97,34%;
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz;2.664,87;2.645,31;;99,27%;2.645,31;;;;99,27%;;19,56;0,73%;
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz;30.646,07;27.801,32;;90,72%;27.801,32;;;;90,72%;;2.844,75;9,28%;
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz;1.332,44;1.163,16;;87,30%;1.163,16;;;;87,30%;;169,28;12,70%;
6.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz;1.124,42;0,00;;0,00%;0,00;;;;0,00%;;1.124,42;100,00%;
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL;45.062.564,78;43.969.137,98;;97,57%;43.969.137,98;;;;97,57%;;1.093.426,80;2,43%;
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários;31.419.635,98;31.218.724,35;;99,36%;31.218.724,35;;;;99,36%;;200.911,63;0,64%;
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções;3.399.646,00;3.216.049,36;;94,60%;3.216.049,36;;;;94,60%;;183.596,64;5,40%;
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço;1.962.184,13;1.786.976,97;;91,07%;1.786.976,97;;;;91,07%;;175.207,16;8,93%;
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação;9.900,00;8.700,00;;87,88%;8.700,00;;;;87,88%;;1.200,00;12,12%;
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais;2.646.990,11;2.576.715,09;;97,35%;2.576.715,09;;;;97,35%;;70.275,02;2,65%;
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional;1.122.330,04;951.426,44;;84,77%;951.426,44;;;;84,77%;;170.903,60;15,23%;
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário;596.679,14;521.096,68;;87,33%;521.096,68;;;;87,33%;;75.582,46;12,67%;
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário;3.392.149,37;3.261.317,63;;96,14%;3.261.317,63;;;;96,14%;;130.831,74;3,86%;
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições;268.324,97;220.488,93;;82,17%;220.488,93;;;;82,17%;;47.836,04;17,83%;
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno;100,00;0,00;;0,00%;0,00;;;;0,00%;;100,00;100,00%;
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários;244.625,04;207.642,53;;84,88%;207.642,53;;;;84,88%;;36.982,51;15,12%;
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS;14.358.732,48;13.743.453,40;;95,71%;13.743.453,40;;;;95,71%;;615.279,08;4,29%;
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS;3.595.339,73;3.443.960,30;;95,79%;3.443.960,30;;;;95,79%;;151.379,43;4,21%;
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias;10.313.975,28;9.868.838,57;;95,68%;9.868.838,57;;;;95,68%;;445.136,71;4,32%;
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep;449.417,47;430.654,53;;95,83%;430.654,53;;;;95,83%;;18.762,94;4,17%;
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL;6.660.418,87;6.120.870,02;;91,90%;6.120.870,02;;;;91,90%;;539.548,85;8,10%;
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche;364.099,44;305.355,79;;83,87%;305.355,79;;;;83,87%;;58.743,65;16,13%;
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat;6.141.762,13;5.715.908,07;;93,07%;5.715.908,07;;;;93,07%;;425.854,06;6,93%;
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral;54.557,30;48.317,05;;88,56%;48.317,05;;;;88,56%;;6.240,25;11,44%;
6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização;100.000,00;51.289,11;;51,29%;51.289,11;;;;51,29%;;48.710,89;48,71%;
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS;2.833.683,58;1.516.569,59;;53,52%;1.516.569,59;;;;53,52%;;1.317.113,99;46,48%;
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais;2.833.683,58;1.516.569,59;;53,52%;1.516.569,59;;;;53,52%;;1.317.113,99;46,48%;
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS;690.726,14;690.716,15;;100,00%;690.716,15;;;;100,00%;;9,99;0,00%;
6.2.2.1.1.31.90.94.004 - Programa De DemISSão Voluntária - Pdv;690.726,14;690.716,15;;100,00%;690.716,15;;;;100,00%;;9,99;0,00%;
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES;65.733.681,80;55.548.728,42;;84,51%;55.548.728,42;;;;84,51%;;10.184.953,38;15,49%;
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS;34.965.497,11;34.153.750,15;;97,68%;34.153.750,15;;;;97,68%;;811.746,96;2,32%;
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES;34.965.497,11;34.153.750,15;;97,68%;34.153.750,15;;;;97,68%;;811.746,96;2,32%;
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4);34.965.497,11;34.153.750,15;;97,68%;34.153.750,15;;;;97,68%;;811.746,96;2,32%;
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS;30.768.184,69;21.394.978,27;;69,54%;21.394.978,27;;;;69,54%;;9.373.206,42;30,46%;
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS;556.282,00;391.665,00;;70,41%;391.665,00;;;;70,41%;;164.617,00;29,59%;
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;220.070,00;177.385,00;;80,60%;177.385,00;;;;80,60%;;42.685,00;19,40%;
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;336.212,00;214.280,00;;63,73%;214.280,00;;;;63,73%;;121.932,00;36,27%;
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO;1.727.886,42;890.196,49;;51,52%;890.196,49;;;;51,52%;;837.689,93;48,48%;
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis;277.750,00;190.838,18;;68,71%;190.838,18;;;;68,71%;;86.911,82;31,29%;
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente;193.648,40;133.613,36;;69,00%;133.613,36;;;;69,00%;;60.035,04;31,00%;
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização;142.291,55;113.690,46;;79,90%;113.690,46;;;;79,90%;;28.601,09;20,10%;
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios;121.187,46;82.490,33;;68,07%;82.490,33;;;;68,07%;;38.697,13;31,93%;
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha;43.775,00;32.757,82;;74,83%;32.757,82;;;;74,83%;;11.017,18;25,17%;
6.2.2.1.1.33.90.30.007 - Materiais De Telecomunicação;1.500,00;0,00;;0,00%;0,00;;;;0,00%;;1.500,00;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis;30.541,83;15.151,47;;49,61%;15.151,47;;;;49,61%;;15.390,36;50,39%;
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações;42.104,05;29.559,17;;70,21%;29.559,17;;;;70,21%;;12.544,88;29,79%;
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos;66.343,75;0,00;;0,00%;0,00;;;;0,00%;;66.343,75;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática;515.090,15;176.678,17;;34,30%;176.678,17;;;;34,30%;;338.411,98;65,70%;
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos;170.000,00;90.280,00;;53,11%;90.280,00;;;;53,11%;;79.720,00;46,89%;
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos;103.592,95;21.684,15;;20,93%;21.684,15;;;;20,93%;;81.908,80;79,07%;
6.2.2.1.1.33.90.30.018 - Material Para Áudio, Vídeo E Foto;1.077,65;893,38;;82,90%;893,38;;;;82,90%;;184,27;17,10%;
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo;18.983,63;2.560,00;;13,49%;2.560,00;;;;13,49%;;16.423,63;86,51%;
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA;15.000,00;14.710,80;;98,07%;14.710,80;;;;98,07%;;289,20;1,93%;
6.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita;15.000,00;14.710,80;;98,07%;14.710,80;;;;98,07%;;289,20;1,93%;
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;338.856,37;155.508,62;;45,89%;155.508,62;;;;45,89%;;183.347,75;54,11%;
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas;255.108,57;92.567,64;;36,29%;92.567,64;;;;36,29%;;162.540,93;63,71%;
6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados;2.202,90;2.202,90;;100,00%;2.202,90;;;;100,00%;;0,00;0,00%;
6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios;81.544,90;60.738,08;;74,48%;60.738,08;;;;74,48%;;20.806,82;25,52%;
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA;560.427,68;460.084,37;;82,10%;460.084,37;;;;82,10%;;100.343,31;17,90%;
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários;370.960,00;289.082,29;;77,93%;289.082,29;;;;77,93%;;81.877,71;22,07%;
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF;189.467,68;171.002,08;;90,25%;171.002,08;;;;90,25%;;18.465,60;9,75%;
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA;24.231.364,97;16.764.597,95;;69,19%;16.764.597,95;;;;69,19%;;7.466.767,02;30,81%;
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS;3.253.753,64;2.450.766,07;;75,32%;2.450.766,07;;;;75,32%;;802.987,57;24,68%;
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;1.222.562,89;1.182.300,98;;96,71%;1.182.300,98;;;;96,71%;;40.261,91;3,29%;
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;2.031.190,75;1.268.465,09;;62,45%;1.268.465,09;;;;62,45%;;762.725,66;37,55%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS;20.977.611,33;14.313.831,88;;68,23%;14.313.831,88;;;;68,23%;;6.663.779,45;31,77%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto;170.039,86;166.209,37;;97,75%;166.209,37;;;;97,75%;;3.830,49;2,25%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos;90.000,00;89.996,00;;100,00%;89.996,00;;;;100,00%;;4,00;0,00%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança;1.700.000,00;1.484.522,86;;87,32%;1.484.522,86;;;;87,32%;;215.477,14;12,68%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas;879.436,96;467.701,93;;53,18%;467.701,93;;;;53,18%;;411.735,03;46,82%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação;5.218,23;861,52;;16,51%;861,52;;;;16,51%;;4.356,71;83,49%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica;719.250,59;651.008,01;;90,51%;651.008,01;;;;90,51%;;68.242,58;9,49%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos;33.234,48;24.376,11;;73,35%;24.376,11;;;;73,35%;;8.858,37;26,65%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios;31.211,95;10.562,67;;33,84%;10.562,67;;;;33,84%;;20.649,28;66,16%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis;240.836,66;194.335,17;;80,69%;194.335,17;;;;80,69%;;46.501,49;19,31%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis;1.053.326,62;795.021,37;;75,48%;795.021,37;;;;75,48%;;258.305,25;24,52%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis;125.858,33;32.765,88;;26,03%;32.765,88;;;;26,03%;;93.092,45;73,97%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;1.577.307,37;1.122.610,96;;71,17%;1.122.610,96;;;;71,17%;;454.696,41;28,83%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal;109.797,09;70.940,00;;64,61%;70.940,00;;;;64,61%;;38.857,09;35,39%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas;196.204,00;76.399,42;;38,94%;76.399,42;;;;38,94%;;119.804,58;61,06%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis;38.078,78;36.300,08;;95,33%;36.300,08;;;;95,33%;;1.778,70;4,67%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas;5.874,40;5.599,92;;95,33%;5.599,92;;;;95,33%;;274,48;4,67%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos;140.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;;0,00%;;140.000,00;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática;615.113,52;374.957,22;;60,96%;374.957,22;;;;60,96%;;240.156,30;39,04%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet;814.588,46;811.144,26;;99,58%;811.144,26;;;;99,58%;;3.444,20;0,42%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins;657.387,79;126.634,03;;19,26%;126.634,03;;;;19,26%;;530.753,76;80,74%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa;314.636,05;280.871,11;;89,27%;280.871,11;;;;89,27%;;33.764,94;10,73%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades;22.751,85;11.805,39;;51,89%;11.805,39;;;;51,89%;;10.946,46;48,11%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas;200.773,76;152.203,10;;75,81%;152.203,10;;;;75,81%;;48.570,66;24,19%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática;40.008,91;36.876,84;;92,17%;36.876,84;;;;92,17%;;3.132,07;7,83%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos;550.000,00;393.852,38;;71,61%;393.852,38;;;;71,61%;;156.147,62;28,39%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários ;226.000,00;193.717,26;;85,72%;193.717,26;;;;85,72%;;32.282,74;14,28%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários;2.547.733,09;2.335.491,95;;91,67%;2.335.491,95;;;;91,67%;;212.241,14;8,33%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing);4.000.000,00;1.167.344,92;;29,18%;1.167.344,92;;;;29,18%;;2.832.655,08;70,82%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte;200.000,00;79.146,44;;39,57%;79.146,44;;;;39,57%;;120.853,56;60,43%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização;349.931,03;325.904,04;;93,13%;325.904,04;;;;93,13%;;24.026,99;6,87%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde;2.989.424,55;2.721.203,14;;91,03%;2.721.203,14;;;;91,03%;;268.221,41;8,97%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital;5.427,00;0,00;;0,00%;0,00;;;;0,00%;;5.427,00;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz;48.160,00;31.304,00;;65,00%;31.304,00;;;;65,00%;;16.856,00;35,00%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia;280.000,00;42.164,53;;15,06%;42.164,53;;;;15,06%;;237.835,47;84,94%;
6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO;194.800,00;42.031,77;;21,58%;42.031,77;;;;21,58%;;152.768,23;78,42%;
6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF;8.000,00;1.239,17;;15,49%;1.239,17;;;;15,49%;;6.760,83;84,51%;
6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF;8.000,00;1.900,20;;23,75%;1.900,20;;;;23,75%;;6.099,80;76,25%;
6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF;8.000,00;425,00;;5,31%;425,00;;;;5,31%;;7.575,00;94,69%;
6.2.2.1.1.33.90.40.004 - Gêneros Alimentícios - SF;8.000,00;1.159,88;;14,50%;1.159,88;;;;14,50%;;6.840,12;85,50%;
6.2.2.1.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF;8.000,00;368,13;;4,60%;368,13;;;;4,60%;;7.631,87;95,40%;
6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF;8.000,00;1.474,32;;18,43%;1.474,32;;;;18,43%;;6.525,68;81,57%;
6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF;13.000,00;7.169,67;;55,15%;7.169,67;;;;55,15%;;5.830,33;44,85%;
6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF;8.000,00;373,30;;4,67%;373,30;;;;4,67%;;7.626,70;95,33%;
6.2.2.1.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - SF;8.000,00;210,00;;2,62%;210,00;;;;2,62%;;7.790,00;97,38%;
6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF;8.000,00;3.369,86;;42,12%;3.369,86;;;;42,12%;;4.630,14;57,88%;
6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF;8.000,00;217,23;;2,72%;217,23;;;;2,72%;;7.782,77;97,28%;
6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF;8.000,00;2.070,00;;25,88%;2.070,00;;;;25,88%;;5.930,00;74,12%;
6.2.2.1.1.33.90.40.013 - Correspondência e Cobrança - SF;8.000,00;2.676,83;;33,46%;2.676,83;;;;33,46%;;5.323,17;66,54%;
6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF;8.000,00;19,00;;0,24%;19,00;;;;0,24%;;7.981,00;99,76%;
6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF;16.000,00;10.087,49;;63,05%;10.087,49;;;;63,05%;;5.912,51;36,95%;
6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF;15.000,00;1.672,00;;11,15%;1.672,00;;;;11,15%;;13.328,00;88,85%;
6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF;8.000,00;911,09;;11,39%;911,09;;;;11,39%;;7.088,91;88,61%;
6.2.2.1.1.33.90.40.018 - Serviços Judiciários - SF;8.000,00;114,39;;1,43%;114,39;;;;1,43%;;7.885,61;98,57%;
6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF;8.000,00;135,00;;1,69%;135,00;;;;1,69%;;7.865,00;98,31%;
6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF;8.000,00;12,00;;0,15%;12,00;;;;0,15%;;7.988,00;99,85%;
6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF;13.000,00;5.892,71;;45,33%;5.892,71;;;;45,33%;;7.107,29;54,67%;
6.2.2.1.1.33.90.40.022 - Limpeza e Higienização - SF;1.800,00;534,50;;29,69%;534,50;;;;29,69%;;1.265,50;70,31%;
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS;53.046,39;42.280,42;;79,70%;42.280,42;;;;79,70%;;10.765,97;20,30%;
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia;23.695,87;14.515,90;;61,26%;14.515,90;;;;61,26%;;9.179,97;38,74%;
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas;27.350,52;27.350,52;;100,00%;27.350,52;;;;100,00%;;0,00;0,00%;
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdênciária: Serviços De Terceiros - P.F.;2.000,00;414,00;;20,70%;414,00;;;;20,70%;;1.586,00;79,30%;
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS;174.962,90;24.116,08;;13,78%;24.116,08;;;;13,78%;;150.846,82;86,22%;
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis;174.962,90;24.116,08;;13,78%;24.116,08;;;;13,78%;;150.846,82;86,22%;
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES;170.105,34;37.761,90;;22,20%;37.761,90;;;;22,20%;;132.343,44;77,80%;
6.2.2.1.1.33.90.92.001 - Dea - Diárias;4.368,00;4.368,00;;100,00%;4.368,00;;;;100,00%;;0,00;0,00%;
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas;157.285,88;25.215,75;;16,03%;25.215,75;;;;16,03%;;132.070,13;83,97%;
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas;800,00;526,69;;65,84%;526,69;;;;65,84%;;273,31;34,16%;
6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista ;251,46;251,46;;100,00%;251,46;;;;100,00%;;0,00;0,00%;
6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias;7.400,00;7.400,00;;100,00%;7.400,00;;;;100,00%;;0,00;0,00%;
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;2.745.452,62;2.572.024,87;;93,68%;2.572.024,87;;;;93,68%;;173.427,75;6,32%;
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS;2.740.580,00;2.570.858,50;;93,81%;2.570.858,50;;;;93,81%;;169.721,50;6,19%;
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;763.950,00;623.750,00;;81,65%;623.750,00;;;;81,65%;;140.200,00;18,35%;
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros;1.408.250,00;1.405.452,00;;99,80%;1.405.452,00;;;;99,80%;;2.798,00;0,20%;
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores;568.380,00;541.656,50;;95,30%;541.656,50;;;;95,30%;;26.723,50;4,70%;
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO;4.872,62;1.166,37;;23,94%;1.166,37;;;;23,94%;;3.706,25;76,06%;
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios;4.622,62;1.051,37;;22,74%;1.051,37;;;;22,74%;;3.571,25;77,26%;
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos;250,00;115,00;;46,00%;115,00;;;;46,00%;;135,00;54,00%;
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL;4.714.738,28;724.654,84;;15,37%;724.654,84;;;;15,37%;;3.990.083,44;84,63%;
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS;4.714.738,28;724.654,84;;15,37%;724.654,84;;;;15,37%;;3.990.083,44;84,63%;
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS;4.714.738,28;724.654,84;;15,37%;724.654,84;;;;15,37%;;3.990.083,44;84,63%;
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES;1.481.741,54;338.767,63;;22,86%;338.767,63;;;;22,86%;;1.142.973,91;77,14%;
6.2.2.1.2.44.90.51.001 - Estudos E Projetos;54.800,00;0,00;;0,00%;0,00;;;;0,00%;;54.800,00;100,00%;
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos;486.941,54;338.767,63;;69,57%;338.767,63;;;;69,57%;;148.173,91;30,43%;
6.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações;940.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;;0,00%;;940.000,00;100,00%;
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE;3.232.996,74;385.887,21;;11,94%;385.887,21;;;;11,94%;;2.847.109,53;88,06%;
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral;51.962,24;44.518,00;;85,67%;44.518,00;;;;85,67%;;7.444,24;14,33%;
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos;159.200,43;5.838,80;;3,67%;5.838,80;;;;3,67%;;153.361,63;96,33%;
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática;2.350.173,68;222.511,72;;9,47%;222.511,72;;;;9,47%;;2.127.661,96;90,53%;
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos;69.697,39;0,00;;0,00%;0,00;;;;0,00%;;69.697,39;100,00%;
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha;4.424,07;0,00;;0,00%;0,00;;;;0,00%;;4.424,07;100,00%;
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto;30.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;;0,00%;;30.000,00;100,00%;
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação;30.374,13;0,00;;0,00%;0,00;;;;0,00%;;30.374,13;100,00%;
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software;510.162,50;113.018,69;;22,15%;113.018,69;;;;22,15%;;397.143,81;77,85%;
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes;27.002,30;0,00;;0,00%;0,00;;;;0,00%;;27.002,30;100,00%;
Total:;140223557,5;;122468430,1;;;122468430,1;;;;17755127,36;;;
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