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COREN/SP;;;;;;;;;;;;;
COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO;;;;;;;;;;;;;
CNPJ: 44.413.680/0001-40;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;Período: 01/01/2018 a 31/12/2018;;;;;;
Comparativo da Despesa Paga;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;
Despesa;Orçado;;Realiz. Periodo;;;Realiz. Exerc.;;;;Diferença;;;
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL;140.223.557,50;117.911.914,01;;84,09%;117.911.914,01;;;;84,09%;;22.311.643,49;15,91%;
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES;135.508.819,22;117.344.819,98;;86,60%;117.344.819,98;;;;86,60%;;18.163.999,24;13,40%;
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL;69.775.137,42;64.495.238,56;;92,43%;64.495.238,56;;;;92,43%;;5.279.898,86;7,57%;
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS;69.775.137,42;64.495.238,56;;92,43%;64.495.238,56;;;;92,43%;;5.279.898,86;7,57%;
6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO;169.011,57;151.561,98;;89,68%;151.561,98;;;;89,68%;;17.449,59;10,32%;
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz;116.377,47;111.928,23;;96,18%;111.928,23;;;;96,18%;;4.449,24;3,82%;
6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz;10.119,78;9.916,39;;97,99%;9.916,39;;;;97,99%;;203,39;2,01%;
6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz;5.059,89;800,50;;15,82%;800,50;;;;15,82%;;4.259,39;84,18%;
6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz;1.686,63;44,83;;2,66%;44,83;;;;2,66%;;1.641,80;97,34%;
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz;2.664,87;2.353,14;;88,30%;2.353,14;;;;88,30%;;311,73;11,70%;
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz;30.646,07;25.501,82;;83,21%;25.501,82;;;;83,21%;;5.144,25;16,79%;
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz;1.332,44;1.017,07;;76,33%;1.017,07;;;;76,33%;;315,37;23,67%;
6.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz;1.124,42;0,00;;0,00%;0,00;;;;0,00%;;1.124,42;100,00%;
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL;45.062.564,78;43.969.137,98;;97,57%;43.969.137,98;;;;97,57%;;1.093.426,80;2,43%;
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários;31.419.635,98;31.218.724,35;;99,36%;31.218.724,35;;;;99,36%;;200.911,63;0,64%;
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções;3.399.646,00;3.216.049,36;;94,60%;3.216.049,36;;;;94,60%;;183.596,64;5,40%;
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço;1.962.184,13;1.786.976,97;;91,07%;1.786.976,97;;;;91,07%;;175.207,16;8,93%;
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação;9.900,00;8.700,00;;87,88%;8.700,00;;;;87,88%;;1.200,00;12,12%;
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais;2.646.990,11;2.576.715,09;;97,35%;2.576.715,09;;;;97,35%;;70.275,02;2,65%;
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional;1.122.330,04;951.426,44;;84,77%;951.426,44;;;;84,77%;;170.903,60;15,23%;
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário;596.679,14;521.096,68;;87,33%;521.096,68;;;;87,33%;;75.582,46;12,67%;
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário;3.392.149,37;3.261.317,63;;96,14%;3.261.317,63;;;;96,14%;;130.831,74;3,86%;
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições;268.324,97;220.488,93;;82,17%;220.488,93;;;;82,17%;;47.836,04;17,83%;
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno;100,00;0,00;;0,00%;0,00;;;;0,00%;;100,00;100,00%;
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários;244.625,04;207.642,53;;84,88%;207.642,53;;;;84,88%;;36.982,51;15,12%;
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS;14.358.732,48;12.535.736,17;;87,30%;12.535.736,17;;;;87,30%;;1.822.996,31;12,70%;
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS;3.595.339,73;3.045.649,39;;84,71%;3.045.649,39;;;;84,71%;;549.690,34;15,29%;
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias;10.313.975,28;9.109.221,11;;88,32%;9.109.221,11;;;;88,32%;;1.204.754,17;11,68%;
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep;449.417,47;380.865,67;;84,75%;380.865,67;;;;84,75%;;68.551,80;15,25%;
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL;6.660.418,87;5.631.516,69;;84,55%;5.631.516,69;;;;84,55%;;1.028.902,18;15,45%;
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche;364.099,44;305.355,79;;83,87%;305.355,79;;;;83,87%;;58.743,65;16,13%;
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat;6.141.762,13;5.226.554,74;;85,10%;5.226.554,74;;;;85,10%;;915.207,39;14,90%;
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral;54.557,30;48.317,05;;88,56%;48.317,05;;;;88,56%;;6.240,25;11,44%;
6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização;100.000,00;51.289,11;;51,29%;51.289,11;;;;51,29%;;48.710,89;48,71%;
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS;2.833.683,58;1.516.569,59;;53,52%;1.516.569,59;;;;53,52%;;1.317.113,99;46,48%;
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais;2.833.683,58;1.516.569,59;;53,52%;1.516.569,59;;;;53,52%;;1.317.113,99;46,48%;
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS;690.726,14;690.716,15;;100,00%;690.716,15;;;;100,00%;;9,99;0,00%;
6.2.2.1.1.31.90.94.004 - Programa De DemISSão Voluntária - Pdv;690.726,14;690.716,15;;100,00%;690.716,15;;;;100,00%;;9,99;0,00%;
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES;65.733.681,80;52.849.581,42;;80,40%;52.849.581,42;;;;80,40%;;12.884.100,38;19,60%;
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS;34.965.497,11;33.932.401,81;;97,05%;33.932.401,81;;;;97,05%;;1.033.095,30;2,95%;
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES;34.965.497,11;33.932.401,81;;97,05%;33.932.401,81;;;;97,05%;;1.033.095,30;2,95%;
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4);34.965.497,11;33.932.401,81;;97,05%;33.932.401,81;;;;97,05%;;1.033.095,30;2,95%;
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS;30.768.184,69;18.917.179,61;;61,48%;18.917.179,61;;;;61,48%;;11.851.005,08;38,52%;
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS;556.282,00;391.665,00;;70,41%;391.665,00;;;;70,41%;;164.617,00;29,59%;
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;220.070,00;177.385,00;;80,60%;177.385,00;;;;80,60%;;42.685,00;19,40%;
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;336.212,00;214.280,00;;63,73%;214.280,00;;;;63,73%;;121.932,00;36,27%;
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO;1.727.886,42;791.352,29;;45,80%;791.352,29;;;;45,80%;;936.534,13;54,20%;
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis;277.750,00;160.624,55;;57,83%;160.624,55;;;;57,83%;;117.125,45;42,17%;
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente;193.648,40;128.378,36;;66,29%;128.378,36;;;;66,29%;;65.270,04;33,71%;
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização;142.291,55;94.491,14;;66,41%;94.491,14;;;;66,41%;;47.800,41;33,59%;
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios;121.187,46;69.114,45;;57,03%;69.114,45;;;;57,03%;;52.073,01;42,97%;
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha;43.775,00;20.568,72;;46,99%;20.568,72;;;;46,99%;;23.206,28;53,01%;
6.2.2.1.1.33.90.30.007 - Materiais De Telecomunicação;1.500,00;0,00;;0,00%;0,00;;;;0,00%;;1.500,00;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis;30.541,83;9.264,87;;30,34%;9.264,87;;;;30,34%;;21.276,96;69,66%;
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações;42.104,05;27.884,50;;66,23%;27.884,50;;;;66,23%;;14.219,55;33,77%;
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos;66.343,75;0,00;;0,00%;0,00;;;;0,00%;;66.343,75;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática;515.090,15;173.608,17;;33,70%;173.608,17;;;;33,70%;;341.481,98;66,30%;
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos;170.000,00;82.280,00;;48,40%;82.280,00;;;;48,40%;;87.720,00;51,60%;
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos;103.592,95;21.684,15;;20,93%;21.684,15;;;;20,93%;;81.908,80;79,07%;
6.2.2.1.1.33.90.30.018 - Material Para Áudio, Vídeo E Foto;1.077,65;893,38;;82,90%;893,38;;;;82,90%;;184,27;17,10%;
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo;18.983,63;2.560,00;;13,49%;2.560,00;;;;13,49%;;16.423,63;86,51%;
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA;15.000,00;14.710,80;;98,07%;14.710,80;;;;98,07%;;289,20;1,93%;
6.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita;15.000,00;14.710,80;;98,07%;14.710,80;;;;98,07%;;289,20;1,93%;
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;338.856,37;129.282,12;;38,15%;129.282,12;;;;38,15%;;209.574,25;61,85%;
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas;255.108,57;81.257,68;;31,85%;81.257,68;;;;31,85%;;173.850,89;68,15%;
6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados;2.202,90;1.367,00;;62,05%;1.367,00;;;;62,05%;;835,90;37,95%;
6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios;81.544,90;46.657,44;;57,22%;46.657,44;;;;57,22%;;34.887,46;42,78%;
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA;560.427,68;444.035,94;;79,23%;444.035,94;;;;79,23%;;116.391,74;20,77%;
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários;370.960,00;289.082,29;;77,93%;289.082,29;;;;77,93%;;81.877,71;22,07%;
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF;189.467,68;154.953,65;;81,78%;154.953,65;;;;81,78%;;34.514,03;18,22%;
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA;24.231.364,97;14.427.942,42;;59,54%;14.427.942,42;;;;59,54%;;9.803.422,55;40,46%;
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS;3.253.753,64;2.106.848,73;;64,75%;2.106.848,73;;;;64,75%;;1.146.904,91;35,25%;
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;1.222.562,89;964.735,39;;78,91%;964.735,39;;;;78,91%;;257.827,50;21,09%;
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;2.031.190,75;1.142.113,34;;56,23%;1.142.113,34;;;;56,23%;;889.077,41;43,77%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS;20.977.611,33;12.321.093,69;;58,73%;12.321.093,69;;;;58,73%;;8.656.517,64;41,27%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto;170.039,86;162.070,85;;95,31%;162.070,85;;;;95,31%;;7.969,01;4,69%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos;90.000,00;42.700,00;;47,44%;42.700,00;;;;47,44%;;47.300,00;52,56%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança;1.700.000,00;1.421.786,89;;83,63%;1.421.786,89;;;;83,63%;;278.213,11;16,37%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas;879.436,96;419.457,25;;47,70%;419.457,25;;;;47,70%;;459.979,71;52,30%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação;5.218,23;861,52;;16,51%;861,52;;;;16,51%;;4.356,71;83,49%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica;719.250,59;601.318,82;;83,60%;601.318,82;;;;83,60%;;117.931,77;16,40%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos;33.234,48;22.236,66;;66,91%;22.236,66;;;;66,91%;;10.997,82;33,09%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios;31.211,95;9.074,97;;29,08%;9.074,97;;;;29,08%;;22.136,98;70,92%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis;240.836,66;187.972,85;;78,05%;187.972,85;;;;78,05%;;52.863,81;21,95%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis;1.053.326,62;665.548,58;;63,19%;665.548,58;;;;63,19%;;387.778,04;36,81%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis;125.858,33;30.256,75;;24,04%;30.256,75;;;;24,04%;;95.601,58;75,96%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;1.577.307,37;975.568,76;;61,85%;975.568,76;;;;61,85%;;601.738,61;38,15%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal;109.797,09;0,00;;0,00%;0,00;;;;0,00%;;109.797,09;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas;196.204,00;69.827,50;;35,59%;69.827,50;;;;35,59%;;126.376,50;64,41%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis;38.078,78;36.300,08;;95,33%;36.300,08;;;;95,33%;;1.778,70;4,67%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas;5.874,40;5.133,26;;87,38%;5.133,26;;;;87,38%;;741,14;12,62%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos;140.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;;0,00%;;140.000,00;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática;615.113,52;276.693,54;;44,98%;276.693,54;;;;44,98%;;338.419,98;55,02%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet;814.588,46;0,00;;0,00%;0,00;;;;0,00%;;814.588,46;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins;657.387,79;64.350,85;;9,79%;64.350,85;;;;9,79%;;593.036,94;90,21%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa;314.636,05;246.210,97;;78,25%;246.210,97;;;;78,25%;;68.425,08;21,75%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades;22.751,85;11.805,39;;51,89%;11.805,39;;;;51,89%;;10.946,46;48,11%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas;200.773,76;146.580,41;;73,01%;146.580,41;;;;73,01%;;54.193,35;26,99%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática;40.008,91;30.730,70;;76,81%;30.730,70;;;;76,81%;;9.278,21;23,19%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos;550.000,00;354.309,34;;64,42%;354.309,34;;;;64,42%;;195.690,66;35,58%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários ;226.000,00;193.717,26;;85,72%;193.717,26;;;;85,72%;;32.282,74;14,28%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários;2.547.733,09;2.335.491,95;;91,67%;2.335.491,95;;;;91,67%;;212.241,14;8,33%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing);4.000.000,00;1.136.345,00;;28,41%;1.136.345,00;;;;28,41%;;2.863.655,00;71,59%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte;200.000,00;79.146,44;;39,57%;79.146,44;;;;39,57%;;120.853,56;60,43%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização;349.931,03;260.038,02;;74,31%;260.038,02;;;;74,31%;;89.893,01;25,69%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde;2.989.424,55;2.487.454,30;;83,21%;2.487.454,30;;;;83,21%;;501.970,25;16,79%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital;5.427,00;0,00;;0,00%;0,00;;;;0,00%;;5.427,00;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz;48.160,00;29.240,00;;60,71%;29.240,00;;;;60,71%;;18.920,00;39,29%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia;280.000,00;18.864,78;;6,74%;18.864,78;;;;6,74%;;261.135,22;93,26%;
6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO;194.800,00;42.031,77;;21,58%;42.031,77;;;;21,58%;;152.768,23;78,42%;
6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF;8.000,00;1.239,17;;15,49%;1.239,17;;;;15,49%;;6.760,83;84,51%;
6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF;8.000,00;1.900,20;;23,75%;1.900,20;;;;23,75%;;6.099,80;76,25%;
6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF;8.000,00;425,00;;5,31%;425,00;;;;5,31%;;7.575,00;94,69%;
6.2.2.1.1.33.90.40.004 - Gêneros Alimentícios - SF;8.000,00;1.159,88;;14,50%;1.159,88;;;;14,50%;;6.840,12;85,50%;
6.2.2.1.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF;8.000,00;368,13;;4,60%;368,13;;;;4,60%;;7.631,87;95,40%;
6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF;8.000,00;1.474,32;;18,43%;1.474,32;;;;18,43%;;6.525,68;81,57%;
6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF;13.000,00;7.169,67;;55,15%;7.169,67;;;;55,15%;;5.830,33;44,85%;
6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF;8.000,00;373,30;;4,67%;373,30;;;;4,67%;;7.626,70;95,33%;
6.2.2.1.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - SF;8.000,00;210,00;;2,62%;210,00;;;;2,62%;;7.790,00;97,38%;
6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF;8.000,00;3.369,86;;42,12%;3.369,86;;;;42,12%;;4.630,14;57,88%;
6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF;8.000,00;217,23;;2,72%;217,23;;;;2,72%;;7.782,77;97,28%;
6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF;8.000,00;2.070,00;;25,88%;2.070,00;;;;25,88%;;5.930,00;74,12%;
6.2.2.1.1.33.90.40.013 - Correspondência e Cobrança - SF;8.000,00;2.676,83;;33,46%;2.676,83;;;;33,46%;;5.323,17;66,54%;
6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF;8.000,00;19,00;;0,24%;19,00;;;;0,24%;;7.981,00;99,76%;
6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF;16.000,00;10.087,49;;63,05%;10.087,49;;;;63,05%;;5.912,51;36,95%;
6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF;15.000,00;1.672,00;;11,15%;1.672,00;;;;11,15%;;13.328,00;88,85%;
6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF;8.000,00;911,09;;11,39%;911,09;;;;11,39%;;7.088,91;88,61%;
6.2.2.1.1.33.90.40.018 - Serviços Judiciários - SF;8.000,00;114,39;;1,43%;114,39;;;;1,43%;;7.885,61;98,57%;
6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF;8.000,00;135,00;;1,69%;135,00;;;;1,69%;;7.865,00;98,31%;
6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF;8.000,00;12,00;;0,15%;12,00;;;;0,15%;;7.988,00;99,85%;
6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF;13.000,00;5.892,71;;45,33%;5.892,71;;;;45,33%;;7.107,29;54,67%;
6.2.2.1.1.33.90.40.022 - Limpeza e Higienização - SF;1.800,00;534,50;;29,69%;534,50;;;;29,69%;;1.265,50;70,31%;
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS;53.046,39;42.262,42;;79,67%;42.262,42;;;;79,67%;;10.783,97;20,33%;
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia;23.695,87;14.515,90;;61,26%;14.515,90;;;;61,26%;;9.179,97;38,74%;
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas;27.350,52;27.350,52;;100,00%;27.350,52;;;;100,00%;;0,00;0,00%;
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdênciária: Serviços De Terceiros - P.F.;2.000,00;396,00;;19,80%;396,00;;;;19,80%;;1.604,00;80,20%;
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS;174.962,90;24.116,08;;13,78%;24.116,08;;;;13,78%;;150.846,82;86,22%;
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis;174.962,90;24.116,08;;13,78%;24.116,08;;;;13,78%;;150.846,82;86,22%;
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES;170.105,34;37.761,90;;22,20%;37.761,90;;;;22,20%;;132.343,44;77,80%;
6.2.2.1.1.33.90.92.001 - Dea - Diárias;4.368,00;4.368,00;;100,00%;4.368,00;;;;100,00%;;0,00;0,00%;
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas;157.285,88;25.215,75;;16,03%;25.215,75;;;;16,03%;;132.070,13;83,97%;
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas;800,00;526,69;;65,84%;526,69;;;;65,84%;;273,31;34,16%;
6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista ;251,46;251,46;;100,00%;251,46;;;;100,00%;;0,00;0,00%;
6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias;7.400,00;7.400,00;;100,00%;7.400,00;;;;100,00%;;0,00;0,00%;
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;2.745.452,62;2.572.018,87;;93,68%;2.572.018,87;;;;93,68%;;173.433,75;6,32%;
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS;2.740.580,00;2.570.858,50;;93,81%;2.570.858,50;;;;93,81%;;169.721,50;6,19%;
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;763.950,00;623.750,00;;81,65%;623.750,00;;;;81,65%;;140.200,00;18,35%;
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros;1.408.250,00;1.405.452,00;;99,80%;1.405.452,00;;;;99,80%;;2.798,00;0,20%;
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores;568.380,00;541.656,50;;95,30%;541.656,50;;;;95,30%;;26.723,50;4,70%;
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO;4.872,62;1.160,37;;23,81%;1.160,37;;;;23,81%;;3.712,25;76,19%;
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios;4.622,62;1.045,37;;22,61%;1.045,37;;;;22,61%;;3.577,25;77,39%;
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos;250,00;115,00;;46,00%;115,00;;;;46,00%;;135,00;54,00%;
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL;4.714.738,28;567.094,03;;12,03%;567.094,03;;;;12,03%;;4.147.644,25;87,97%;
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS;4.714.738,28;567.094,03;;12,03%;567.094,03;;;;12,03%;;4.147.644,25;87,97%;
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS;4.714.738,28;567.094,03;;12,03%;567.094,03;;;;12,03%;;4.147.644,25;87,97%;
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES;1.481.741,54;338.767,63;;22,86%;338.767,63;;;;22,86%;;1.142.973,91;77,14%;
6.2.2.1.2.44.90.51.001 - Estudos E Projetos;54.800,00;0,00;;0,00%;0,00;;;;0,00%;;54.800,00;100,00%;
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos;486.941,54;338.767,63;;69,57%;338.767,63;;;;69,57%;;148.173,91;30,43%;
6.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações;940.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;;0,00%;;940.000,00;100,00%;
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE;3.232.996,74;228.326,40;;7,06%;228.326,40;;;;7,06%;;3.004.670,34;92,94%;
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral;51.962,24;41.188,00;;79,27%;41.188,00;;;;79,27%;;10.774,24;20,73%;
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos;159.200,43;5.838,80;;3,67%;5.838,80;;;;3,67%;;153.361,63;96,33%;
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática;2.350.173,68;181.299,60;;7,71%;181.299,60;;;;7,71%;;2.168.874,08;92,29%;
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos;69.697,39;0,00;;0,00%;0,00;;;;0,00%;;69.697,39;100,00%;
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha;4.424,07;0,00;;0,00%;0,00;;;;0,00%;;4.424,07;100,00%;
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto;30.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;;0,00%;;30.000,00;100,00%;
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação;30.374,13;0,00;;0,00%;0,00;;;;0,00%;;30.374,13;100,00%;
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software;510.162,50;0,00;;0,00%;0,00;;;;0,00%;;510.162,50;100,00%;
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes;27.002,30;0,00;;0,00%;0,00;;;;0,00%;;27.002,30;100,00%;
Total:;140223557,5;;117911914;;;117911914;;;;22311643,49;;;
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