;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; COREN/SP;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; CNPJ: 44.413.680/0001-40;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;Período: 01/01/2018 a 31/12/2018;;;; Relação de Pagamentos - Restos a Pagar;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; N. Emp.;N. Baixa;Processo;;Data Pgto;;Favorecido;;;Valor;;Valor Liq.;;;Documento;;;;Conta;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;Número;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 960;95;843/2016;;04/01/2018;;54.038.583/0001-79 - GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA;;59.770,00;;RP;;54.121,73;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;3278;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis;;; ;Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, resto a pagar 960, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3278 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA.Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente ao contrato nº 19/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2016. PA 2924/2015. Objeto: Serviço de Locação de Veículos. Valor total do contrato: R$ 717.240,00. Vigência contratual: 07/04/2017 a 06/04/2018. Período desta Nota de Empenho: 07/04/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal: R$ 59.770,00. Referente a novembro/17.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 961;97;843/2016;;04/01/2018;;54.038.583/0001-79 - GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA;;150,00;;RP;;150,00;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;4620;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização;;; ;Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, resto a pagar 961, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4620 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA.Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente ao contrato nº 19/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 001/2016. PA 2924/2015. Objeto: Serviço de mão-de-obra de motoristas (R$ 217.565,57) e horas extras estimadas (R$ 22.500,00). Valor do contrato: R$ 296.680,32 (somente para o valor fixo). Vigência contratual: 07/04/2017 a 06/04/2018. Período desta Nota de Empenho: 07/04/2017 a 31/12/2017. Valor mensal de referência: R$ 24.723,36. Referente a novembro/17.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 961;96;843/2016;;04/01/2018;;54.038.583/0001-79 - GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA;;26.320,19;;RP;;20.411,31;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;4620;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização;;; ;Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, resto a pagar 961, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4620 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA.Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente ao contrato nº 19/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 001/2016. PA 2924/2015. Objeto: Serviço de mão-de-obra de motoristas (R$ 217.565,57) e horas extras estimadas (R$ 22.500,00). Valor do contrato: R$ 296.680,32 (somente para o valor fixo). Vigência contratual: 07/04/2017 a 06/04/2018. Período desta Nota de Empenho: 07/04/2017 a 31/12/2017. Valor mensal de referência: R$ 24.723,36. Referente a novembro/17.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 962;193;843/2016;;04/01/2018;;54.038.583/0001-79 - GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA;;5.073,32;;RP;;5.073,32;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;3279;;6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios;;; ;Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, resto a pagar 962, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3279 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA.Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente ao contrato 19/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 01/2016. PA 2924/2015. Objeto: Pedágio. Vigência contratual: 07/04/2017 a 06/04/2018. Período desta Nota de Empenho: 07/04/2017 a 31/12/2017. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1868;94;2682/2017;;04/01/2018;;04.404.846/0001-48 - JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I;;5.108,88;;RP;;5.108,88;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;5576;;6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente;;; ;Pago a JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I, resto a pagar 1868, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5576 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I.Valor empenhado a JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, referente à Autorização de Compra nº 75/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 33/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 29/2017. PA 530/2017. Objeto: Aquisição de material de consumo. (empenho original juntado ao PA 2682/2017, fl 36) ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1866;17;;;04/01/2018;;09.247.422/0001-30 - Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME;;26.598,00;;RP;;26.598,00;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;2845;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos;;; ;Pago a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, resto a pagar 1866, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2845 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME.Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 94/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 24/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 25/2017. PA 83/2017. Objeto: Prestação de serviços de buffet. Evento: 7º Seminário de Comissão de Ética de Enfermagem . Local: Auditório do Hospital Sírio Libanês Data: 12 e 13/12/2017. (empenho original juntado ao PA 1666/2017, fl 340) . Referente a dezembro/17.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1926;16;1666/2017;;04/01/2018;;09.247.422/0001-30 - Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME;;735,00;;RP;;735,00;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;2852;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos;;; ;Pago a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, resto a pagar 1926, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2852 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME.Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 96/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 24/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 25/2017. PA 83/2017. Objeto: Prestação de serviços de buffet. (empenho original juntado ao PA 1666/2017, fl 461). Referente a dezembro/17.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1019;103;3781;;05/01/2018;;08.004.415/0001-45 - APR CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE E SAUDE LTDA.- EPP;;584,00;;RP;;499,61;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;1009;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins;;; ;Pago a APR CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE E SAUDE LTDA.- EPP, resto a pagar 1019, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1009 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à APR CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE E SAUDE LTDA.- EPP. Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à APR CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE E SAUDE LTDA.- EPP.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à APR CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE E SAUDE LTDA.- EPP.Valor empenhado a APR CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE E SAUDE LTDA.- EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Dispensa de Licitação nº 029/2015, Contrato nº 48/2015. Referente contratação de Assistente Técnico, Médico do Trabalho, para acompanhamento de perícia motivada por ação trabalhista. Reclamação Trabalhista nº 0001026-42.2015.5.02.0029 da 29ª Vara do Trabalho de São Paulo-SP. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 123;102;109270/2013;;05/01/2018;;02.254.737/0001-66 - BASIC ELEVADORES LTDA.;;328,76;;RP;;328,76;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;56404;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;Pago a BASIC ELEVADORES LTDA., resto a pagar 123, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 56404 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à BASIC ELEVADORES LTDA..Valor empenhado a BASIC ELEVADORES LTDA., vinculado ao Pregão Eletrônico nº 59/2013. PA nº. 107805/2013. Objeto: manutenção elevador da Sede. Valor total do contrato: R$ 39.451,32. Vigência contratual: 04/11/2016 a 03/11/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 03/11/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 07/2017. Referente a novembro/17.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1753;101;109270/2013;;05/01/2018;;02.254.737/0001-66 - BASIC ELEVADORES LTDA.;;2.958,85;;RP;;2.286,57;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;56404;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;Pago a BASIC ELEVADORES LTDA., resto a pagar 1753, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 56404 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à BASIC ELEVADORES LTDA..Valor empenhado a BASIC ELEVADORES LTDA., referente ao contrato vinculado ao Pregão Eletrônico nº 59/2013. PA 107805/2013. Objeto: Manutenção Preventiva e Corretiva para os elevadores da Sede do Coren-SP. Valor total do contrato: R$ 39.451,32. Valor Mensal: R$ 3.287,61. Vigência contratual: 04/11/2017 a 03/11/2018. Período desta Nota de Empenho: 04/11/2017 a 31/12/2017. (empenho original juntado ao PA 107805/2013, fl 892) Referente a novembro/17.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1908;14;1658/2017;;05/01/2018;;20.040.269/0001-09 - BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI;;12.087,10;;RP;;12.087,10;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;197;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos;;; ;Pago a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, resto a pagar 1908, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 197 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI.Valor empenhado a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 95/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 23/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 24/2017. PA 84/2017. Objeto: Prestação de serviço de organização de evento e correlatos. (empenho original juntado ao PA 1658/2016, fl 388) . Referente a dezembro/17.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1909;15;1658/2017;;05/01/2018;;20.040.269/0001-09 - BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI;;688,00;;RP;;688,00;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;197;;6.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita;;; ;Pago a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, resto a pagar 1909, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 197 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI.Valor empenhado a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 95/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 23/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 24/2017. PA 84/2017. Objeto: Prestação de serviço de organização de evento e correlatos. (empenho original juntado ao PA 1658/2016, fl 389) . Referente a dezembro/17.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1888;7;;;05/01/2018;;00.360.305/0353-23 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL;;372.621,35;;RP;;372.621,35;;GRF;;12/2017;;6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS;;; ;Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resto a pagar 1888, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GRF 12/2017 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL.Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para acobertar despesas com pagamento de Fundo de Garantia por Tempo de Serviços dos servidores do Coren/SP para o ano de 2017. - REFERENTE DEZEMBRO/2017;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1896;35;;;05/01/2018;;00.360.305/0353-23 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL;;123,20;;RP;;123,20;;GRF;;12/2017;;6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz;;; ;Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resto a pagar 1896, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GRF 12/2017 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL.Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para acobertar despesas com pagamento de FGTS Jovem Aprendiz para o ano de 2017. - REFERENTE DEZEMBRO/2017;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 282;196;110109/2013;;05/01/2018;;61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE;;1.586,88;;RP;;1.586,88;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;1042283;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios;;; ;Pago a CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE, resto a pagar 282, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1042283 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE. - Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE, vinculado ao Pregão Eletrônico 67/2013. PA nº. 107839/2013. Objeto: Integração de estagiários de nível médio e superior. Valor total do contrato: R$ 29.754,00. Vigência contratual: 03/01/2017 a 02/01/2018. Período desta Nota de Empenho: 03/01/2017 a 02/01/2018. - REFERENTE NOVEMBRO/2017;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 278;2;;;05/01/2018;;40.432.544/0001-47 - CLARO S. A.;;6,06;;NP;;5,49;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;000053961;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa;;; ;Pago a CLARO S. A., resto a pagar 278, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 000053961 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLARO S. A..Valor empenhado a CLARO S. A., pela aquisição ou serviços prestados. - REFERENTE DEZEMBRO/2017;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 72;5;;;05/01/2018;;65.708.257/0001-48 - CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES;;354,41;;RP;;354,41;;BOLETO(S);;93102;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas;;; ;Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, resto a pagar 72, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 93102 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES. - Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, para acobertar pagamento com condomínios conjunto 83 e 85 da Subseção de São Jo´se do Rio Preto para o ano de 2017. - REFERENTE DEZEMBRO/2017;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 72;4;;;05/01/2018;;65.708.257/0001-48 - CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES;;354,41;;RP;;354,41;;BOLETO(S);;93100;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas;;; ;Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, resto a pagar 72, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 93100 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES. - Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, para acobertar pagamento com condomínios conjunto 83 e 85 da Subseção de São Jo´se do Rio Preto para o ano de 2017. - REFERENTE DEZEMBRO/2017;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 392;108;388/2017;;05/01/2018;;19.335.345/0002-05 - KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli;;5.146,20;;RP;;5.146,20;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;215;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas;;; ;Pago a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, resto a pagar 392, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 215 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli.Valor empenhado a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, referente ao contrato 01/2017, vinculada à Concorrência 01/2016, PA 4958/2015. Objeto: serviços de comunicação digital para o Coren/SP. Valor total do contrato R$ 1.269.780,31(itens 1, 2, 3, 4, 5, 6). Vigência do contrato 20/02/2017 a 19/02/2018. Valor Empenhado para os itens 5 e 6 proporcional para 20/02/2017 a 31/12/2017. Referente a novembro/17.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 392;109;388/2017;;05/01/2018;;19.335.345/0002-05 - KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli;;1.029,24;;RP;;1.029,24;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;218;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas;;; ;Pago a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, resto a pagar 392, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 218 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli.Valor empenhado a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, referente ao contrato 01/2017, vinculada à Concorrência 01/2016, PA 4958/2015. Objeto: serviços de comunicação digital para o Coren/SP. Valor total do contrato R$ 1.269.780,31(itens 1, 2, 3, 4, 5, 6). Vigência do contrato 20/02/2017 a 19/02/2018. Valor Empenhado para os itens 5 e 6 proporcional para 20/02/2017 a 31/12/2017. Referente a novembro/17.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 392;107;388/2017;;05/01/2018;;19.335.345/0002-05 - KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli;;21.855,46;;RP;;21.855,46;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;214;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas;;; ;Pago a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, resto a pagar 392, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 214 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli.Valor empenhado a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, referente ao contrato 01/2017, vinculada à Concorrência 01/2016, PA 4958/2015. Objeto: serviços de comunicação digital para o Coren/SP. Valor total do contrato R$ 1.269.780,31(itens 1, 2, 3, 4, 5, 6). Vigência do contrato 20/02/2017 a 19/02/2018. Valor Empenhado para os itens 5 e 6 proporcional para 20/02/2017 a 31/12/2017. Referente a novembro/17.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1857;110;388/2017;;05/01/2018;;19.335.345/0002-05 - KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli;;72.195,97;;RP;;72.195,97;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;216;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas;;; ;Pago a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, resto a pagar 1857, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 216 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli.Valor empenhado a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, referente ao contrato 01/2017, vinculada à Concorrência 01/2016, PA 4958/2015. Objeto: serviços de comunicação digital para o Coren/SP. Valor total do contrato R$ 542.069,55(itens 1, 2, 3, 4). Vigência do contrato 20/02/2017 a 19/02/2018. Valor Complementar ao empenho nº 803. (empenho original juntado ao PA 4958/2015, fl 1.118) Referente a novembro/17. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 675;119;3150/2014;;05/01/2018;;07.863.853/0001-04 - LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME;;37.197,62;;RP;;33.392,84;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;341;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;Pago a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME, resto a pagar 675, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 341 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME.Valor empenhado a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME, para serviço de limpeza da Sede do Coren/SP. Subprocesso de execução contratual nº. 1748/2015. Vigência prevista 01/04/2017 a 31/03/2018. valor anual previsão do contrato R$ 466.735,56. Referente ao contrato nº 07/2015 , vinculado ao Pregão Eletrônico 01/2015. Referente a novembro/17.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 745;100;4532/2014;;05/01/2018;;09.531.729/0001-69 - MPM Comércio e Serviços Ltda-EPP;;6.616,67;;RP;;4.932,75;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;5836;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;Pago a MPM Comércio e Serviços Ltda-EPP, resto a pagar 745, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5836 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MPM Comércio e Serviços Ltda-EPP.Valor empenhado a MPM Comércio e Serviços Ltda-EPP, para manutenção preventiva e corretiva do sistema de ar condicionado do Coren-SP Educação, referente ao contrato nº 17/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 08/2015. Objeto: manutenção ar condicionado Coren Educação. Valor previsto do contrato: R$ 79.400,04. Vigência prevista: 27/04/2017 a 26/04/2018. Referente a dezembro/17.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 341;104;1416/2013;;05/01/2018;;088.263.778-98 - PAULO CESAR BISCARO;;7.267,65;;RP;;6.242,68;;RECIBO;;;;6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF;;; ;Pago a PAULO CESAR BISCARO, resto a pagar 341, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAULO CESAR BISCARO.Valor empenhado a PAULO CESAR BISCARO, referente ao contrato nº 01/2014, vinculado a Dispensa de Licitação 01/2014. PA nº. 110352/2013. Objeto: locação de salas comerciais Subseção Santo André. Valor trienal do contrato: R$ 261.635,40. Vigência contratual: 11/02/2017 a 10/02/2020. Período desta Nota de Empenho: 11/02/2017 a 31/12/2017. Referente a dezembro/17.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1262;105;1432/2014;;05/01/2018;;661.767.868-00 - SERGIO LUIZ AVENA;;6.200,00;;RP;;5.364,36;;RECIBO;;;;6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF;;; ;Pago a SERGIO LUIZ AVENA, resto a pagar 1262, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SERGIO LUIZ AVENA.Valor empenhado a SERGIO LUIZ AVENA referente à Dispensa de Licitação nº 14/2013. PA nº. 105946/2013. Objeto:locação imóvel Subseção Guarulhos. Valor total do contrato: R$ 223.200,00. Vigência contratual: 12/07/2016 a 11/07/2019. Período desta Nota de Empenho: 12/07/2017 a 31/07/2017. (empenho original juntado ao PA 105946/2013, fl 356). Referente a dezembro/17. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1917;191;2710/2017;;08/01/2018;;26.623.799/0001-66 - AP SERVICOS DE CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI - ME;;1.760,00;;RP;;1.760,00;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;748;;6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações;;; ;Pago a AP SERVICOS DE CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI - ME, resto a pagar 1917, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 748 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AP SERVICOS DE CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI - ME. - Valor empenhado a AP SERVICOS DE CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI - ME, referente à Autorização de Compra nº 76/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 29/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 21/2017. PA 2128/2016. Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO E REFORMA. (empenho original juntado ao PA 2710/2017, fl 30) ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 589;118;5472/2014;;08/01/2018;;69.277.291/0001-66 - COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA;;45.885,00;;RP;;45.678,52;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;3755;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing);;; ;Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, resto a pagar 589, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3755 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA.Valor empenhado a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, referente contrato nº 26/2015, vinculado a concorrência nº 01/2015, objeto:serviço de publicidade, valor total do contrato: R$ 6.000.000,00 vigência contratual: 01/04/2017 a 31/03/2018. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 589;115;5472/2014;;08/01/2018;;69.277.291/0001-66 - COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA;;17.483,20;;RP;;15.831,04;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;3748;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing);;; ;Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, resto a pagar 589, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3748 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA.Valor empenhado a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, referente contrato nº 26/2015, vinculado a concorrência nº 01/2015, objeto:serviço de publicidade, valor total do contrato: R$ 6.000.000,00 vigência contratual: 01/04/2017 a 31/03/2018. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 589;117;5472/2014;;08/01/2018;;69.277.291/0001-66 - COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA;;12.008,50;;RP;;11.856,50;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;3751;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing);;; ;Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, resto a pagar 589, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3751 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA.Valor empenhado a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, referente contrato nº 26/2015, vinculado a concorrência nº 01/2015, objeto:serviço de publicidade, valor total do contrato: R$ 6.000.000,00 vigência contratual: 01/04/2017 a 31/03/2018. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 589;116;5472/2014;;08/01/2018;;69.277.291/0001-66 - COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA;;112.013,30;;RP;;101.428,04;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;3749;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing);;; ;Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, resto a pagar 589, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3749 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA.Valor empenhado a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, referente contrato nº 26/2015, vinculado a concorrência nº 01/2015, objeto:serviço de publicidade, valor total do contrato: R$ 6.000.000,00 vigência contratual: 01/04/2017 a 31/03/2018. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 589;114;5472/2014;;08/01/2018;;69.277.291/0001-66 - COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA;;11.373,60;;RP;;10.536,70;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;3747;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing);;; ;Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, resto a pagar 589, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3747 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA.Valor empenhado a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, referente contrato nº 26/2015, vinculado a concorrência nº 01/2015, objeto:serviço de publicidade, valor total do contrato: R$ 6.000.000,00 vigência contratual: 01/04/2017 a 31/03/2018. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1135;113;1422/2017;;08/01/2018;;22.968.478/0001-42 - FLETOR SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME;;3.333,33;;RP;;2.485,03;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;087;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;Pago a FLETOR SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME, resto a pagar 1135, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 087 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FLETOR SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME.Valor empenhado a FLETOR SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME, referente ao contrato nº 28/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2017. PA 4681/2015. Objeto: Serviços de limpeza e conservação predial - Subseção de Guarulhos. Valor total do contrato: R$ 39.999,96. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Período desta Nota de Empenho: 04/07/2017 a 31/12/2017. Referente a novembro/17.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1225;112;2292/2016;;08/01/2018;;12.622.028/0001-40 - GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA. - EPP;;3.300,00;;RP;;3.135,00;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;1816;;6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos;;; ;Pago a GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA. - EPP, resto a pagar 1225, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1816 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA. - EPP.Valor empenhado a GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA. - EPP, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 67/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 07/2016 e ao Pregão Eletrônico nº 08/2016, vinculado ao PA nº. 4712/2015. Objeto: Livretos de uso contínuo ( Manual I e Livreto A6 II). ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1195;197;2208/2016;;08/01/2018;;03.539.770/0001-03 - MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP;;12.798,75;;RP;;11.141,32;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;8073;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, resto a pagar 1195, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 8073 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP.Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP referente ao contrato nº 41/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial do Coren-SP Sede. Valor do contrato: R$ 185.829,67. Vigência contratual: 01/07/2017 a 30/06/2018. Período desta Nota de Empenho: 01/07/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal de referência: R$ 12.798,75. Referente a novembro/17.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1196;198;2209/2016;;08/01/2018;;03.539.770/0001-03 - MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP;;6.915,35;;RP;;6.019,81;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;8074;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, resto a pagar 1196, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 8074 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP.Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 42/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial do Coren-SP Educação. Valor do contrato: R$ 92.513,21. Vigência contratual: 01/07/2017 a 30/06/2018. Período desta Nota de Empenho: 01/07/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal de referência: R$ 6.915,35. Referente a novembro/17.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1962;1;;;08/01/2018;;46.119.855/0001-37 - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA;;1.957,77;;NP;;1.866,75;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;4.646.440/2017;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto;;; ;Pago a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA, resto a pagar 1962, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4.646.440/2017 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA. - Valor empenhado a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA , para acobertar despesas com o consumo de água e esgoto da unidade do Coren/SP de Campinas referente a competência Dezembro/2017 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 955;201;1219/2017;;08/01/2018;;10.597.893/0001-58 - UNDERBIT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME;;646,30;;RP;;633,38;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;558;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas;;; ;Pago a UNDERBIT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME, resto a pagar 955, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 558 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à UNDERBIT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME. - Valor empenhado a UNDERBIT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME, referente ao contrato nº 19/2017, vinculado à Dispensa de Licitação nº 05/2017. PA 408/2017. Objeto: Serviço de gerenciamento de campanha de comunicação e marketing via correio eletrônico (e-mail marketing) . Valor total do contrato: R$ 7.920,00. Vigência contratual: 1º/06/2017 a 31/05/2018. Período desta Nota de Empenho: 1º/06/2017 a 31/12/2017. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1053;111;2101/2015;;08/01/2018;;37.994.753/0001-70 - VOETUR Promoções e Eventos EIRELI;;6.845,95;;RP;;6.363,33;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;604560;;6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas;;; ;Pago a VOETUR Promoções e Eventos LTDA. - EPP, resto a pagar 1053, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 604560 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VOETUR Promoções e Eventos LTDA. - EPP.Valor empenhado a VOETUR Promoções e Eventos LTDA. - EPP, referente ao contrato nº 39/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 09/2016. PA 4643/2014. Objeto: Transporte de passageiros. Valor total do contrato: R$ 255.108,57. Vigência contratual: 16/06/2017 a 15/06/2018. Período desta Nota de Empenho: 16/06/2017 a 31/12/2017. Referente a novembro/17. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 309;123;1431/2014;;10/01/2018;;09.332.360/0001-65 - ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,;;4.679,35;;RP;;4.237,15;;BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S);;157/12194451-1;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis;;; ;Pago a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,, resto a pagar 309, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 157/12194451-1 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,.Valor empenhado a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., vinculado à Dispensa de Licitação 15/2013. PA nº. 106452/2013. Objeto: locação imóvel Subseção Santo Amaro. Valor total do contrato: R$ 168.456,60. Vigência contratual: 22/11/2016 a 21/11/2019. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017. Referente a dezembro/17.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 21;3;;;10/01/2018;;43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO;;87,72;;RP;;79,48;;CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC);;1456029386941;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto;;; ;Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, resto a pagar 21, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1456029386941 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. - Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. - REFERENTE DEZEMBRO/2017;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 628;199;103711/2013;;10/01/2018;;51.516.441/0001-81 - CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU;;672,76;;NP;;672,76;;BOLETO(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas;;; ;Pago a CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU, resto a pagar 628, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU. - Valor empenhado a CENTRO MÉDICO ODONTOLÓGICO DE BOTUCATU, vinculado a dispensa de licitação nº 05/2013 para acobertar despesas com condomínio de imóvel para a subseção de Botucatu. Valor previsto do contrato R$ 8.463,60. Previsão de vigência 03/04/2017 a 03/04/2018 empenho vigente para o exercício 03/04/2017 a 31/12/2017. - REFERENTE NOVEMBRO/2017;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1124;203;3035/2014;;10/01/2018;;09.168.704/0001-42 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC;;556,92;;RP;;546,39;;GRU;;7167505;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas;;; ;Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, resto a pagar 1124, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GRU 7167505 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC. Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, referente ao contrato nº 16/2014, vinculado à Inexigibilidade de Licitação nº 05/2014. PA 2315/2014. Objeto: Publicidade Legal. Valor estimado: R$ 100.000,00. Vigência contratual: 01/07/2017 a 30/06/2018. Período desta Nota de Empenho: 01/07/2017 a 31/12/2017. REFERENTE OUTUBRO/2017;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1124;209;3035/2014;;10/01/2018;;09.168.704/0001-42 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC;;518,58;;RP;;504,29;;GRU;;7167507;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas;;; ;Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, resto a pagar 1124, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GRU 7167507 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC. - Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, referente ao contrato nº 16/2014, vinculado à Inexigibilidade de Licitação nº 05/2014. PA 2315/2014. Objeto: Publicidade Legal. Valor estimado: R$ 100.000,00. Vigência contratual: 01/07/2017 a 30/06/2018. Período desta Nota de Empenho: 01/07/2017 a 31/12/2017. - REFERENTE NOVEMBRO/2017;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1124;202;3035/2014;;10/01/2018;;09.168.704/0001-42 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC;;556,92;;RP;;546,39;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;7167506;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas;;; ;Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, resto a pagar 1124, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7167506 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC. - Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, referente ao contrato nº 16/2014, vinculado à Inexigibilidade de Licitação nº 05/2014. PA 2315/2014. Objeto: Publicidade Legal. Valor estimado: R$ 100.000,00. Vigência contratual: 01/07/2017 a 30/06/2018. Período desta Nota de Empenho: 01/07/2017 a 31/12/2017. - REFERENTE NOVEMBRO/2017;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1141;200;3571/2014;;10/01/2018;;51.083.996/0001-87 - MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA;;1.500,00;;RP;;1.358,25;;BOLETO(S);;202;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis;;; ;Pago a MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA, resto a pagar 1141, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 202 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA.Valor empenhado a MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA, referente ao contrato nº 18/2014, vinculado à Dispensa de Licitação nº 17/2014. PA 110351/2013. Objeto: Locação de imóvel em Registro. Valor total do contrato: R$ 54.000,00. Vigência contratual: 03/07/2017 a 02/07/2020. Período desta Nota de Empenho: 01/06/2017 a 31/07/2017. - REFERENTE DEZEMBRO/2017;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 627;186;103711/2013;;10/01/2018;;437.721.378-49 - MARIA JOSE ALVES CANUTTI;;1.359,76;;NP;;1.359,76;;BOLETO(S);;0000353;;6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF;;; ;Pago a MARIA JOSE ALVES CANUTTI, resto a pagar 627, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARIA JOSE ALVES CANUTTI.Valor empenhado a MARIA JOSE ALVES CANUTTI, Vinculado a Dispensa de Licitação: 05/2013. Subprocesso de execução contratual para vículo da nota de empenho: 1433/2014, Objeto: locação de imóvel para a subseção de Botucatu. Valor do contrato R$ 16.800,00. Vigência Contratual: 03/04/2017 a 02/04/2018. Período desta Nota de Empenho: 03/04/2017 a 31/12/2017. Referente a dezembro/17.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 223;222;102/2015;;12/01/2018;;18.896.031/0001-38 - BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME;;1.786,26;;RP;;1.500,46;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;1003;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;Pago a BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME, resto a pagar 223, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1003 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME. - Valor empenhado a BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME, referente ao contrato nº 01/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico 41/2014. PA nº. 2989/2014. Objeto: limpeza para a Subseção de Registro/SP. Valor total do contrato: R$ 21.435,12. Vigência contratual: 14/01/2017 a 13/01/2018. Período desta Nota de Empenho: 14/01/2017 a 31/12/2017. - REFERENTE NOVEMBRO/2017;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1859;1675;26/2017;;12/01/2018;;47.217.146/0001-57 - COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;;12.658,20;;RP;;12.658,20;;REPASSE DA RECEITA;;;;6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4);;; ;Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, resto a pagar 1859, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REPASSE DA RECEITA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. - Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1859;1681;26/2017;;12/01/2018;;47.217.146/0001-57 - COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;;44.414,00;;RP;;44.414,00;;REPASSE DA RECEITA;;;;6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4);;; ;Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, resto a pagar 1859, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REPASSE DA RECEITA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. - Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1859;1676;26/2017;;12/01/2018;;47.217.146/0001-57 - COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;;22.591,23;;RP;;22.591,23;;REPASSE DA RECEITA;;;;6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4);;; ;Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, resto a pagar 1859, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REPASSE DA RECEITA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. - Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017. -;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1859;1677;26/2017;;12/01/2018;;47.217.146/0001-57 - COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;;20.381,30;;RP;;20.381,30;;REPASSE DA RECEITA;;;;6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4);;; ;Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, resto a pagar 1859, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REPASSE DA RECEITA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. - Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1859;1678;26/2017;;12/01/2018;;47.217.146/0001-57 - COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;;16.967,68;;RP;;16.967,68;;REPASSE DA RECEITA;;;;6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4);;; ;Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, resto a pagar 1859, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REPASSE DA RECEITA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. - Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1859;1679;26/2017;;12/01/2018;;47.217.146/0001-57 - COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;;29.198,74;;RP;;29.198,74;;REPASSE DA RECEITA;;;;6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4);;; ;Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, resto a pagar 1859, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REPASSE DA RECEITA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. - Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1859;1680;26/2017;;12/01/2018;;47.217.146/0001-57 - COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;;25.155,98;;RP;;25.155,98;;REPASSE DA RECEITA;;;;6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4);;; ;Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, resto a pagar 1859, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REPASSE DA RECEITA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. - Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1758;120;2686/2017;;12/01/2018;;09.510.784/0001-72 - LARBAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI;;19.840,00;;RP;;19.840,00;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;3238;;6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos;;; ;Pago a LARBAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA - ME, resto a pagar 1758, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3238 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LARBAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA - ME.Valor empenhado a LARBAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA - ME, referente à Autorização de Compra nº 73/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 37/2017 e ao Pregão Eletrônico. PA 2686/2017. Objeto: Aquisições de materiais de consumo. (empenho original juntado ao PA 2686/2017, fl 29) ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1922;121;3021/2017;;12/01/2018;;12.536.522/0001-91 - MOURA SANTOS & SANTOS CONSTRUCAO LTDA - ME;;2.618,00;;RP;;2.239,70;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;6;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;Pago a MOURA SANTOS & SANTOS CONSTRUCAO LTDA - ME, resto a pagar 1922, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MOURA SANTOS & SANTOS CONSTRUCAO LTDA - ME.Valor empenhado a MOURA SANTOS & SANTOS CONSTRUCAO LTDA - ME, referente à Autorização de Compra com serviço de instalação nº 81/2017, vinculada à Dispensa de Licitação nº 18/2017. PA 956/2017. Objeto: Aquisição e instalação de corrimão em ferro tubular na rampa de acesso ao edifício sede do Coren-SP . (empenho original juntado ao PA 956/2017, fl 151) ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1925;122;3028/2017;;12/01/2018;;13.026.561/0001-01 - NAR - TECNOLOGIA EM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP;;52.863,43;;RP;;44.859,12;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;375;;6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos;;; ;Pago a NAR - TECNOLOGIA EM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP, resto a pagar 1925, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 375 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NAR - TECNOLOGIA EM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP.Valor empenhado a NAR - TECNOLOGIA EM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP, referente ao contrato nº 48/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 36/2017. PA 4164/2015. Objeto: Serviços de reforma e adequação de leiaute em imóvel do Coren-SP no município de Botucatu - 1ª medição. Valor total do contrato: R$ 414.112,08. Vigência contratual: 13/12/2017 a 12/05/2018. (empenho original juntado ao PA 4164/2015, fl 503) ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 30;93;;;15/01/2018;;61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO;;5.715,53;;NP;;5.382,67;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;3673752;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica;;; ;Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, resto a pagar 30, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3673752 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO.Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a dezembro/17.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 30;89;;;16/01/2018;;61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO;;149,46;;NP;;143,80;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;7021286;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica;;; ;Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, resto a pagar 30, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7021286 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO.Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a dezembro/17.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 30;90;;;16/01/2018;;61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO;;113,70;;NP;;110,13;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;7028107;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica;;; ;Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, resto a pagar 30, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7028107 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO.Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a dezembro/17.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 30;88;;;16/01/2018;;61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO;;229,76;;NP;;219,39;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;7027329;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica;;; ;Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, resto a pagar 30, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7027329 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO.Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a dezembro/17.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1198;249;3141/2014;;17/01/2018;;08.655.788/0001-86 - BENEFICIO CERTO LTDA - ME;;6.922,46;;RP;;6.878,73;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;59986;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte;;; ;Pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, resto a pagar 1198, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 59986 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à BENEFICIO CERTO LTDA - ME.Valor empenhado a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, referente ao contrato nº 19/2014 , vinculado ao Pregão Eletrônico 19/2014. PA nº. 1103/2014. Objeto: vale transporte. Valor total do contrato: R$ 200.000,00. Vigência contratual: 14/07/2017 a 13/07/2018. Período desta Nota de Empenho: 14/07/2017 a 31/12/2017. Valor mensal estimado : R$ 16.666,67 - REFERENTE DEZEMBRO/2017;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 654;124;108418/2013;;17/01/2018;;07.604.035/0001-89 - RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA;;3.073,07;;RP;;2.782,67;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;4335;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática;;; ;Pago a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, resto a pagar 654, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4335 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA. - Valor empenhado a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, para acobertar renovação contratual de Assistência Técnica Ltda-EPP para manutenção de No-Break da Sede, conforme contrato nº 08/2014, Subprocesso de execução contratual para vínculo da nota de empenho: 1499/2014, conforme nota de inexigibilidade n º 03/2014, vigência do contrato 07/04/2017 a 06/04/2018 valor total contratado para 12 meses R$ 35.198,52. - REFERENTE NOVEMBRO/2017;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1744;248;2595/2017;;17/01/2018;;03.220.264/0001-49 - TRANSCOURIER LTDA - ME;;1.986,43;;RP;;1.870,22;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;5491;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos;;; ;Pago a TRANSCOURIER LTDA - ME, resto a pagar 1744, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5491 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TRANSCOURIER LTDA - ME.Valor empenhado a TRANSCOURIER LTDA - ME, referente ao contrato nº 42/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 28/2017. PA 1175/2017. Objeto: Prestação de Serviço de transporte de carga fracionada. Valor total do contrato: R$ 29.837,39. Vigência contratual: 09/11/2017 a 08/11/2018. Período desta Nota de Empenho: 09/11/2017 a 31/12/2017. (empenho original juntado ao PA 1175/2017, fl 229) ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 28;12;;;18/01/2018;;33.050.196/0001-88 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ;;1.679,15;;NP;;1.581,59;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;2643022;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica;;; ;Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, resto a pagar 28, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2643022 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a dezembro/17.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 28;13;;;18/01/2018;;33.050.196/0001-88 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ;;820,08;;NP;;772,11;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;2498467;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica;;; ;Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, resto a pagar 28, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2498467 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a dezembro/17.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 28;30;;;18/01/2018;;33.050.196/0001-88 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ;;28,71;;NP;;27,06;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;4271183;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica;;; ;Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, resto a pagar 28, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4271183 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a dezembro/17.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 13;1061;;;19/01/2018;;00.000.000/0000-00 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS;;707.623,77;;RP;;707.623,77;;GPS;;12/2017;;6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias;;; ;Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, resto a pagar 13, BB GERENCIADOR - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS , GPS 12/2017 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para acobertar despesas com pagamento de INSS Patronal sobre Folha de Pagamento dos servidores do Coren/SP para o ano de 2017. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 308;1062;;;19/01/2018;;00.000.000/0000-00 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS;;54,00;;RP;;54,00;;GPS;;12/2017;;6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdênciária: Serviços De Terceiros - P.F.;;; ;Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, resto a pagar 308, BB GERENCIADOR - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS , GPS 12/2017 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para pagamento de INSS Patronal sobre serviços pessoa física para o ano 2017. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1897;1063;;;19/01/2018;;00.000.000/0000-00 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS;;1.257,41;;RP;;1.257,41;;GPS;;;;6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz;;; ;Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, resto a pagar 1897, BB GERENCIADOR - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS , GPS ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para acobertar despesas com pagamento de INSS Jovem Aprendiz para o ano de 2017. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 741;132;912/2017;;19/01/2018;;69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A;;148.160,06;;NP;;148.160,06;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;455992;;6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat;;; ;Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, resto a pagar 741, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 455992 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A.Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S/A, Contratação de empresa especializada em administração, gestão de Vale Alimentação, conforme subprocesso administrativo nº3117/2016, pregão eletrônico nº13/2017, contrato nº 09/2017, Valor total contratado por (12 meses) R$ 1.905.746,34 vigência contratual 24/04/2017 a 23/04/2018. Referente a dezembro/17.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1959;133;912/2017;;19/01/2018;;69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A;;20.232,08;;NP;;20.232,08;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;455992;;6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat;;; ;Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, resto a pagar 1959, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 455992 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A.Empenho complementar ao de nº 741, em atendimento ao Despacho da GCC à folha 358 do PA 3117/2016. Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S/A, Contratação de empresa especializada em administração, gestão de Vale Alimentação, conforme subprocesso administrativo nº3117/2016, pregão eletrônico nº13/2017, contrato nº 09/2017, Valor total contratado por (12 meses) R$ 1.905.746,34 vigência contratual 24/04/2017 a 23/04/2018. Referente a dezembro/17.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 742;576;913/2017;;19/01/2018;;69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A;;266.198,20;;NP;;266.198,20;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;455979;;6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat;;; ;Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, resto a pagar 742, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 455979 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A. -Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S/A, Contratação de empresa especializada em administração, gestão de Vale Refeição, conforme subprocesso administrativo nº3117/2016, pregão eletrônico nº13/2017, contrato nº 10/2017, Valor total contratado por (12 meses) R$ 3.949.127,00 vigência contratual 24/04/2017 a 23/04/2018. - REFERENTE DEZEMBRO/2017;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1494;136;3637/2014;;22/01/2018;;34.028.316/0031-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS;;79.887,03;;NP;;72.337,71;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;1114869;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança;;; ;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 1494, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1114869 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS , vinculado a Dispensa de Licitação nº 17/2013, PA nº 107619/2013. Objeto: Serviço de correspondência. Valor do contrato: R$ 3.125.000,00. Vigência contratual: 06/09/2017 a 05/09/2018. Período desta Nota de Empenho: 06/09/2017 a 31/12/2017. (Empenho original juntado ao PA nº 107619/2013, fl.636). Referente a dezembro/17.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1858;135;1431/2014;;24/01/2018;;09.332.360/0001-65 - ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,;;1.983,84;;NP;;1.983,84;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;1858;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas;;; ;Pago a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,, resto a pagar 1858, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1858 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,. - Valor empenhado a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., vinculado à Dispensa de Licitação nº 15/2013. PA nº. 106452/2013. Objeto: condomínio de Imóvel da Subseção Santo Amaro. Valor total do contrato: R$ 51.591,24. Vigência contratual: 22/11/2016 a 21/11/2019. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017. Empenho complementar ao de nº 78/2017 em atendimento à solicitação da GCC à fl. 436, PA 106452/2013. - REFERENTE DEZEMBRO/2017;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1859;1682;26/2017;;24/01/2018;;47.217.146/0001-57 - COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;;64,17;;RP;;64,17;;REPASSE DA RECEITA;;;;6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4);;; ;Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, resto a pagar 1859, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REPASSE DA RECEITA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. - Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1124;223;3035/2014;;24/01/2018;;09.168.704/0001-42 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC;;237,42;;RP;;180,27;;GRU;;7167507;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas;;; ;Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, resto a pagar 1124, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GRU 7167507 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC. - Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, referente ao contrato nº 16/2014, vinculado à Inexigibilidade de Licitação nº 05/2014. PA 2315/2014. Objeto: Publicidade Legal. Valor estimado: R$ 100.000,00. Vigência contratual: 01/07/2017 a 30/06/2018. Período desta Nota de Empenho: 01/07/2017 a 31/12/2017. - REFERENTE NOVEMBRO/2017 - PAGAMENTO EFETUADO COM CÓPIA DE FATURA DEVIDO A GRU EMITIDA COM VALOR INCORRETO. PAGAMENTO COMPLEMENTAR.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1259;180;1799/2017;;24/01/2018;;10.477.752/0001-00 - MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES LTDA;;750,00;;NP;;720,97;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;713;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;; ;Pago a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, resto a pagar 1259, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 713 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME. - Valor empenhado a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de São José dos Campos. Valor total do contrato: R$ 18.000,00. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Período desta Nota de Empenho: 01/09/2017 a 31/12/2017. (empenho original juntado ao PA 98999/2012, fl 943) - REFERENTE DEZEMBRO/2017 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1193;785;2994/2014;;24/01/2018;;10.717.280/0001-07 - ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA;;277,50;;NP;;277,50;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;915;;6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios;;; ;Pago a ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA, resto a pagar 1193, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 915 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA. - Valor empenhado a ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA, referente ao contrato nº 17/2014, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 17/2014, PA 110216/2013. Objeto: Serviço de fornecimento de galões de água para a Sede e Coren-SP Educação. Valor total do contrato: R$ 6.661,07. Vigência contratual: 08/07/2017 a 07/07/2018. Período desta Nota de Empenho: 08/07/2017 a 31/12/2017 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1889;431;;;24/01/2018;;00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL;;46.577,67;;RP;;46.577,67;;DARF(S);;12/2017;;6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep;;; ;Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, resto a pagar 1889, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , DARF(S) 12/2017 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL , para acobertar despesas com pagamento de PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento dos servidores do Coren/SP para o ano de 2017. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1898;432;;;24/01/2018;;00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL;;61,60;;RP;;61,60;;DARF(S);;;;6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz;;; ;Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, resto a pagar 1898, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , DARF(S) ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para acobertar despesas com pagamento de PASEP Jovem Aprendiz para o ano de 2017. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1381;142;2433/2016;;24/01/2018;;43.643.139/0001-66 - UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE;;119.954,83;;NP;;108.619,10;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;1185854/1185855;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde;;; ;Pago a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, resto a pagar 1381, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1185854/1185855 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE. Valor empenhado a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS vinculado ao Pregão Eletrônico 46/2013. PA nº. 106074/2013, Objeto: Prestação de serviços de assistência à saúde. Valor do contrato: R$ 2.440.783,20. Vigência contratual: 15/08/2017 a 14/08/2018. Período desta Nota de Empenho: 15/08/2017 a 31/12/2017 (empenho original juntado ao PA 106074/2013, fl 757) . Referente a dezembro/17.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1381;146;2433/2016;;24/01/2018;;43.643.139/0001-66 - UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE;;64.939,23;;NP;;53.698,32;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;1185854/1185855;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde;;; ;Pago a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, resto a pagar 1381, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1185854/1185855 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE.Valor empenhado a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS vinculado ao Pregão Eletrônico 46/2013. PA nº. 106074/2013, Objeto: Prestação de serviços de assistência à saúde. Valor do contrato: R$ 2.440.783,20. Vigência contratual: 15/08/2017 a 14/08/2018. Período desta Nota de Empenho: 15/08/2017 a 31/12/2017 (empenho original juntado ao PA 106074/2013, fl 757) . Referente a dezembro/17.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1961;147;2433/2016;;24/01/2018;;43.643.139/0001-66 - UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE;;23.692,69;;NP;;23.692,69;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;1185854/1185855;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde;;; ;Pago a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, resto a pagar 1961, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1185854/1185855 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE.Empenho complementar ao de nº 1381 em atendimento ao Despacho da GCC á folha 815 do PA 106074. Valor empenhado a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS vinculado ao Pregão Eletrônico 46/2013. PA nº. 106074/2013, Objeto: Prestação de serviços de assistência à saúde. Valor do contrato: R$ 2.440.783,20. Vigência contratual: 15/08/2017 a 14/08/2018. Período desta Nota de Empenho: 15/08/2017 a 31/12/2017 (empenho original juntado ao PA 106074/2013, fl 757) . Referente a dezembro/17. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1638;185;2486/2017;;24/01/2018;;09.400.465/0001-04 - WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME;;466,66;;NP;;466,66;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;2017/4530;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas;;; ;Pago a WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME, resto a pagar 1638, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2017/4530 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME. - Valor empenhado a WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME, referente ao contrato nº 40/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 22/2017. PA 2896/2016. Objeto: Serviços de recortes jurídicos. Valor total do contrato: R$ 5.599,92. Vigência contratual: 20/10/2017 a 19/10/2018. Período desta Nota de Empenho: 20/10/2017 a 31/12/2017. (empenho original juntado ao PA 2896/2016, fl 255) - REFERENTE DEZEMBRO/2017;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 427;207;110186/2013;;24/01/2018;;12.817.803/0001-12 - WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP;;29.597,77;;NP;;22.514,60;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;1647;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;; ;Pago a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, resto a pagar 427, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1647 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP.Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, vinculado ao Pregão Eletrônico nº. 66/2013, PA 107190/2013. Objeto: serviço de segurança desarmada e vigilância patrimonial para Coren Educação. Vigência do contrato 27/02/2017 a 26/02/2018. Valor total do contrato R$ 378.611,04. Período desta Nota de Empenho 27/02/2017 a 31/12/2017. Referente a dezembro/17.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1968;208;110186/2013;;24/01/2018;;12.817.803/0001-12 - WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP;;1.953,15;;NP;;1.953,15;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;1647;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;; ;Pago a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, resto a pagar 1968, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1647 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP.Empenho complementar ao de nº 427, em atendimento ao solicitado pela GCC à folha 1240 do PA 107190. Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, vinculado ao Pregão Eletrônico nº. 66/2013, PA 107190/2013. Objeto: serviço de segurança desarmada e vigilância patrimonial para Coren Educação. Vigência do contrato 27/02/2017 a 26/02/2018. Valor total do contrato R$ 378.611,04. Período desta Nota de Empenho 27/02/2017 a 31/12/2017. Referente a dezembro/17.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1974;315;;;26/01/2018;;00.490.817/0001-95 - 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA;;514,00;;NP;;514,00;;RECIBO;;S000001553;;6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios;;; ;Pago a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, resto a pagar 1974, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , RECIBO S000001553 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA.Valor empenhado a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, para pagamento de despesas com cartório referente ao mês de Dezembro/2017 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 24;173;;;26/01/2018;;02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA S. A.;;1.091,63;;NP;;1.029,83;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;2.007.647;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica;;; ;Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., resto a pagar 24, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2.007.647 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BANDEIRANTE ENERGIA S. A..Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a dezembro/17.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 24;174;;;26/01/2018;;02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA S. A.;;109,55;;NP;;105,21;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;2.007.646;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica;;; ;Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., resto a pagar 24, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2.007.646 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BANDEIRANTE ENERGIA S. A..Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a dezembro/17.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1256;210;1796/2017;;26/01/2018;;10.477.752/0001-00 - MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES LTDA;;833,00;;NP;;800,76;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;710;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;; ;Pago a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, resto a pagar 1256, Selecione... , NOTA FISCAL E/OU FATURA 710 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME.Valor empenhado a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Santo André. Valor total do contrato: R$ 19.992,00. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Período desta Nota de Empenho: 01/09/2017 a 31/12/2017. (empenho original juntado ao PA 98999/2012, fl 940) Referente a dezembro/17.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 912;302;1180/2017;;29/01/2018;;15.724.794/0001-03 - 3QA TECNOLOGIA EIRELI ME;;1.902,77;;NP;;1.902,77;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;582;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática;;; ;Pago a 3QA TECNOLOGIA EIRELI ME, resto a pagar 912, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 582 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 3QA TECNOLOGIA EIRELI ME.Valor empenhado a 3QA TECNOLOGIA EIRELI ME, referente ao contrato nº 16/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 12/2017. PA 4190/2015. Objeto: Serviço especializado de renovação de garantia e suporte de hardware para 02 (dois) storages HP P2000 G3 MSA FC/ ISCSI . Valor total do contrato: R$ 68.499,72. Vigência contratual: 22/05/2017 a 21/05/2020. Período desta Nota de Empenho: 22/05/2017 a 31/12/2017. Valor mensal: R$ 1.902,77. Referente a dezembro/17.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1740;184;2730/2017;;29/01/2018;;07.586.061/0001-21 - CRISTIANE DE SOUZA LENDENGUE - ME;;2.161,67;;NP;;2.161,67;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;1715;;6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações;;; ;Pago a CRISTIANE DE SOUZA LENDENGUE - ME, resto a pagar 1740, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1715 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CRISTIANE DE SOUZA LENDENGUE - ME. - Valor empenhado a CRISTIANE DE SOUZA LENDENGUE - ME, referente à Autorização de Compra nº 62/2017, vinculada à Dispensa de Licitação nº 11/2017. PA 3064/2016. Objeto: Aquisição de bomba submersível de recalque para a unidade do Coren-SP Educação. (empenho original juntado ao PA 3064/2016, fl 222). ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1923;182;2684/2017;;29/01/2018;;64.106.552/0001-61 - DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA;;292,80;;NP;;286,36;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;5538;;6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios;;; ;Pago a DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, resto a pagar 1923, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5538 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. - Valor empenhado a DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, referente à Autorização de Compra nº 80/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 35/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 29/2017. PA 530/2017. Objeto: Aquisição de materiais de consumo. (empenho original juntado ao PA 2684/2017, fl 47) ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1923;181;2684/2017;;29/01/2018;;64.106.552/0001-61 - DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA;;6.740,40;;NP;;6.588,26;;DANFE;;5531;;6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios;;; ;Pago a DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, resto a pagar 1923, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 5531 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. - Valor empenhado a DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, referente à Autorização de Compra nº 80/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 35/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 29/2017. PA 530/2017. Objeto: Aquisição de materiais de consumo. (empenho original juntado ao PA 2684/2017, fl 47) ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1245;175;1785/2017;;29/01/2018;;10.477.752/0001-00 - MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES LTDA;;1.208,00;;NP;;1.161,25;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;698;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;; ;Pago a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, resto a pagar 1245, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 698 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME.Valor empenhado a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na unidade do Coren-SP Educação. Valor total do contrato: R$ 28.992,00. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Período desta Nota de Empenho: 01/09/2017 a 31/12/2017. (empenho original juntado ao PA 98999/2012, fl 929) . Referente a dezembro/17.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1246;179;1786/2017;;29/01/2018;;10.477.752/0001-00 - MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES LTDA;;375,00;;NP;;360,49;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;699;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;; ;Pago a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, resto a pagar 1246, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 699 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME. - Valor empenhado a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Araçatuba. Valor total do contrato: R$ 9.000,00. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Período desta Nota de Empenho: 01/09/2017 a 31/12/2017. (empenho original juntado ao PA 98999/2012, fl 930) - REFERENTE DEZEMBRO/2017;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1247;176;1787/2017;;29/01/2018;;10.477.752/0001-00 - MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES LTDA;;708,00;;NP;;680,60;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;700;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;; ;Pago a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, resto a pagar 1247, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 700 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME.Valor empenhado a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Botucatu. Valor total do contrato: R$ 16.992,00. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Período desta Nota de Empenho: 01/09/2017 a 31/12/2017. (empenho original juntado ao PA 98999/2012, fl 931) Referente a dezembro/17.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1249;287;1789/2017;;29/01/2018;;10.477.752/0001-00 - MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES LTDA;;977,00;;NP;;939,19;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;703;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;; ;Pago a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, resto a pagar 1249, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 703 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME.Valor empenhado a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Guarulhos. Valor total do contrato: R$ 23.448,00. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Período desta Nota de Empenho: 01/09/2017 a 31/12/2017. (empenho original juntado ao PA 98999/2012, fl 933) . Referente a dezembro/17.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1250;177;1790/2017;;29/01/2018;;10.477.752/0001-00 - MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES LTDA;;625,00;;NP;;600,81;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;704;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;; ;Pago a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, resto a pagar 1250, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 704 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME.Valor empenhado a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Itapetininga. Valor total do contrato: R$ 15.000,00. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Período desta Nota de Empenho: 01/09/2017 a 31/12/2017. (empenho original juntado ao PA 98999/2012, fl 934) Referente a dezembro/17.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1251;211;1791/2017;;29/01/2018;;10.477.752/0001-00 - MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES LTDA;;625,00;;NP;;600,82;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;705;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;; ;Pago a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, resto a pagar 1251, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 705 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME.Valor empenhado a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Marília. Valor total do contrato: R$ 15.000,00. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Período desta Nota de Empenho: 01/09/2017 a 31/12/2017. (empenho original juntado ao PA 98999/2012, fl 935) Referente a dezembro/17.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1252;319;1792/2017;;29/01/2018;;10.477.752/0001-00 - MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES LTDA;;654,00;;NP;;628,69;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;706;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;; ;Pago a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, resto a pagar 1252, Selecione... , NOTA FISCAL E/OU FATURA 706 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME.Valor empenhado a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Presidente Prudente. Valor total do contrato: R$ 15.696,00. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Período desta Nota de Empenho: 01/09/2017 a 31/12/2017. (empenho original juntado ao PA 98999/2012, fl 936) Referente a dezembro/17.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1253;291;1793/2017;;29/01/2018;;10.477.752/0001-00 - MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES LTDA;;679,00;;NP;;652,72;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;707;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;; ;Pago a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, resto a pagar 1253, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 707 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME.Valor empenhado a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) no Nape de Registro. Valor total do contrato: R$ 16.296,00. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Período desta Nota de Empenho: 01/09/2017 a 31/12/2017. (empenho original juntado ao PA 98999/2012, fl 937) Referente a dezembro/17.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1255;178;1795/2017;;29/01/2018;;10.477.752/0001-00 - MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES LTDA;;516,00;;NP;;496,04;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;709;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;; ;Pago a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, resto a pagar 1255, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 709 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME.Valor empenhado a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) no Nape de Santo Amaro. Valor total do contrato: R$ 12.384,00. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Período desta Nota de Empenho: 01/09/2017 a 31/12/2017. (empenho original juntado ao PA 98999/2012, fl 939) Referente a dezembro/17.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1257;292;1797/2017;;29/01/2018;;10.477.752/0001-00 - MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES LTDA;;1.125,00;;NP;;1.081,46;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;711;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;; ;Pago a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, resto a pagar 1257, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 711 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME.Valor empenhado a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Santos. Valor total do contrato: R$ 27.000,00. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Período desta Nota de Empenho: 01/09/2017 a 31/12/2017. (empenho original juntado ao PA 98999/2012, fl 941) Referente a dezembro/17.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1258;289;1798/2017;;29/01/2018;;10.477.752/0001-00 - MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES LTDA;;500,00;;NP;;480,65;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;712;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;; ;Pago a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, resto a pagar 1258, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 712 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME.Valor empenhado a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de São José do Rio Preto. Valor total do contrato: R$ 12.000,00. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Período desta Nota de Empenho: 01/09/2017 a 31/12/2017. (empenho original juntado ao PA 98999/2012, fl 942) Referente a dezembro/17.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1851;243;2688/2017;;29/01/2018;;28.398.064/0001-01 - MAYKON JORDAN SIQUEIRA CAMPOS ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS-ME;;1.932,00;;NP;;1.932,00;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;33;;6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha;;; ;Pago a MAYKON JORDAN SIQUEIRA CAMPOS ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS-ME, resto a pagar 1851, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 33 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAYKON JORDAN SIQUEIRA CAMPOS ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS-ME. - Valor empenhado a MAYKON JORDAN SIQUEIRA CAMPOS ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS-ME, referente à Autorização de Compra nº 67/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 39/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 29/2017. PA 530/2017. Objeto: Aquisição de materiais de consumo. (empenho original juntado ao PA 2688/2017, fl 39) ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1478;244;1642/2017;;29/01/2018;;06.298.746/0001-00 - MICRO DO BRASIL LTDA-ME;;383,80;;NP;;383,80;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;1153;;6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis;;; ;Pago a MICRO DO BRASIL LTDA-ME, resto a pagar 1478, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1153 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MICRO DO BRASIL LTDA-ME.Valor empenhado a MICRO DO BRASIL LTDA-ME, referente à Autorização de Compra nº 52/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 21/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 14/2017. PA 5069/2015. Objeto: Ferramentas e peças de reposição. (empenho original juntado ao PA 1642/2017, fl 48) ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1207;307;2219/2016;;29/01/2018;;03.539.770/0001-03 - MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP;;1.469,09;;NP;;1.234,77;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;8232;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, resto a pagar 1207, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 8232 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP.Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI –EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Subseção de São José dos Campos. Valor do contrato: R$ 17.629,09. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Período desta Nota de Empenho: 04/07/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal de referência: R$ 1.469,09. Referente a dezembro/17.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1552;247;2617/2016;;29/01/2018;;60.863.966/0001-84 - OFOS SERVIÇOS PREDIAIS LTDA;;2.000,00;;NP;;2.000,00;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;7155;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;Pago a FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME, resto a pagar 1552, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7155 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME.Valor empenhado a FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME, referente ao contrato nº 46/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 18/2016. PA 739/2015. Objeto: Manutenção de sistema de detecção e alarme de incêndio do Coren-SP Educação. Valor total do contrato: R$ 24.000,00. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2018. Período desta Nota de Empenho: 01/09/2017 a 31/12/2017. (empenho original juntado ao PA 739/2015, fl 421) . Referente a dezembro/17.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1708;303;4285/2015;;29/01/2018;;07.140.762/0001-32 - TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA.;;3.301,06;;NP;;2.989,12;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;1113;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis;;; ;Pago a TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA., resto a pagar 1708, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1113 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA..Valor empenhado a TRANSFER SISTEMAS DE ENGENHARIA LTDA, Processo Administrativo 2598/2015, Contrato nº 46/2015(Segundo Termo Aditivo), Pregão Eletrônico nº 31/2015 Valor total do contrato R$ 39.861,60, Vigência Contratual: 26/10/2017 a 25/10/2018, para acobertar despesas com renovação contratual referente a locação de motogerador para a Sede do Coren-SP data da vigência desta nota de empenho 01/06/2017 a 31/12/2017. Referente a dezembro/17.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1852;288;4565/2014;;29/01/2018;;14.490.337/0001-39 - VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA;;17.184,67;;NP;;15.456,06;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;1599;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;Pago a VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, resto a pagar 1852, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1599 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.Valor empenhado a VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, referente ao contrato nº s/n, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 11/2012. PA 101152/2012. Objeto: Prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação para o Coren-SP Educação. Valor total do contrato: R$ 35.453,66. Vigência contratual: 22/11/2017 a 21/01/2018. Período desta Nota de Empenho: 22/11/2017 a 31/12/2017. (empenho original juntado ao PA 101152/2012, fl 2173) Referente a dezembro/17.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 667;305;1306/2016;;29/01/2018;;17.508.476/0001-30 - VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP;;2.886,92;;NP;;2.457,64;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;391;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;Pago a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, resto a pagar 667, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 391 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP.Valor empenhado a VITORIA D SERVIÇOS DE LIMPEZA E PORTARIA LTDA - EPP, para acobertar renovação contratual com a empresa de serviço de limpeza Subseção Marília, conforme contrato nº 21/2016 e Dispensa de licitação nº 04/2016, Subprocesso de execução contratual nº. 1352/2016 estão inclusos valor de serviços extras: 840,00 valor total do contrato R$ 35.483,04 vigência 01/04/2017 a 31/03/2018. Referente a dezembro/17.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 668;304;1306/2016;;29/01/2018;;17.508.476/0001-30 - VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP;;3.296,23;;NP;;2.806,09;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;398;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;Pago a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, resto a pagar 668, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 398 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP.Valor empenhado a VITORIA D SERVIÇOS DE LIMPEZA E PORTARIA LTDA - EPP, para acobertar renovação contratual com a empresa de serviço de limpeza Subseção Santos, conforme contrato nº 23/2016 e Dispensa de licitação nº 04/2016, Subprocesso de execução contratual nº. 1353/2016, estão inclusos valor de serviços extras: 840,00 valor total do contrato R$ 37.034,76 vigência 01/04/2017 a 31/03/2018. Referente a dezembro/17.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 669;183;1306/2016;;29/01/2018;;17.508.476/0001-30 - VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP;;2.921,51;;NP;;2.487,08;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;396;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;Pago a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, resto a pagar 669, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 396 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP. - Valor empenhado a VITORIA D SERVIÇOS DE LIMPEZA E PORTARIA LTDA - EPP, para acobertar renovação contratual com a empresa de serviço de limpeza Subseção de São José dos Campos, conforme contrato nº 25/2016 e Dispensa de licitação nº 04/2016, Subprocesso de execução contratual nº. 1355/2016, estão inclusos valor de serviços extras: 480,00 valor total do contrato R$ 35.538,12 vigência 01/04/2017 a 31/03/2018. - REFERENTE DEZEMBRO/2017;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 670;306;1306/2016;;29/01/2018;;17.508.476/0001-30 - VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP;;2.923,97;;NP;;2.489,18;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;395;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;Pago a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, resto a pagar 670, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 395 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP.Valor empenhado a VITORIA D SERVIÇOS DE LIMPEZA E PORTARIA LTDA - EPP, para acobertar renovação contratual com a empresa de serviço de limpeza Subseção São José do Rio Preto, conforme contrato nº 24/2016 e Dispensa de licitação nº 04/2016, Subprocesso de execução contratual nº. 1354/2016, estão inclusos valor de serviços extras: 1.320,00 valor total do contrato R$ 36.407,64 vigência 01/04/2017 a 31/03/2018. Referente a dezembro/17.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 676;250;3150/2014;;29/01/2018;;17.508.476/0001-30 - VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP;;2.962,43;;NP;;2.521,92;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;392;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;Pago a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, resto a pagar 676, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 392 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP.Valor empenhado a VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME para serviço de limpeza da Subseção Araçatuba. Subprocesso de execução contratual nº. 1750/2015. Vigência prevista 01/04/2017 a 31/03/2018. valor total do contrato R$ 36.389,16. Referente ao contrato nº 09/2015 , vinculado ao Pregão Eletrônico 01/2015. Referente a dezembro/17.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 678;246;3150/2014;;29/01/2018;;17.508.476/0001-30 - VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP;;2.837,70;;NP;;2.415,74;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;390;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;Pago a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, resto a pagar 678, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 390 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP.Valor empenhado a VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME para serviço de limpeza da Subseção Presidente Prudente. Subprocesso de execução contratual nº. 1753/2015. Vigência prevista 01/04/2017 a 31/03/2018. valor anual previsão do contrato R$ 34.892,40. Referente ao contrato nº 11/2015 , vinculado ao Pregão Eletrônico 01/2015. Referente a dezembro/17.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 426;317;109812/2013;;29/01/2018;;12.817.803/0001-12 - WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP;;55.351,30;;NP;;42.170,50;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;1646;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;; ;Pago a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, resto a pagar 426, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1646 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP.Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP,vinculado ao Pregão Eletrônico nº. 66/2013, PA 107190/2013. Objeto: serviço de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a Sede. Vigência do contrato 27/02/2017 a 26/02/2018. Valor total do contrato R$ 704.541,36. Período desta Nota de Empenho 27/02/2017 a 31/12/2017. Referente a dezembro/17.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1967;318;109812/2013;;29/01/2018;;12.817.803/0001-12 - WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP;;3.360,48;;NP;;3.360,48;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;1646;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;; ;Pago a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, resto a pagar 1967, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1646 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP.Empenho complementar ao de nº 426, em atendimento ao solicitado pela GCC à folha 1240 do PA 107190. Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP,vinculado ao Pregão Eletrônico nº. 66/2013, PA 107190/2013. Objeto: serviço de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a Sede. Vigência do contrato 27/02/2017 a 26/02/2018. Valor total do contrato R$ 704.541,36. Período desta Nota de Empenho 27/02/2017 a 31/12/2017. Referente a dezembro/17.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 913;321;PA 1194/2017;;30/01/2018;;37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA.;;20.531,99;;NP;;18.591,71;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;36945;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática;;; ;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., resto a pagar 913, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 36945 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA..Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, referente ao contrato nº 17/2017, vinculado à Inexigibilidade de Licitação nº 03/2017. PA 454/2017. Objeto: Suporte Técnico do Software Corporativo de Gestão Implanta. Valor total deste item no contrato: R$ 246.383,88. Vigência contratual: 22/05/2017 a 21/05/2018. Período desta Nota de Empenho: 22/05/2017 a 31/12/2017. Valor mensal: R$ 20.531,99. Referente a dezembro/17.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1618;339;2429/2017;;30/01/2018;;11.928.080/0001-66 - LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA.;;6.525,00;;NP;;5.908,39;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;1178;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins;;; ;"Pago a LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA., resto a pagar 1618, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1178 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA..Valor empenhado a LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA., referente ao contrato nº 39/2017 , vinculado ao Pregão Eletrônico 27/2017. PA nº. 1150/2017. Objeto: serviços de engenharia de segurança e em medicina do trabalho-SESMT-PCMSO; ginática laboral; PPPS; PPRA; assessoria CIPA . Valor total do contrato: R$ 86.900,00. Vigência contratual: 02/10/2017 a 01/10/2018. Período desta Nota de Empenho: 02/10/2017 a 31/12/2017. (empenho original juntado ao PA 1150/2017, fl. 406) Referente a dezembro/17.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1254;323;1794/2017;;30/01/2018;;10.477.752/0001-00 - MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES LTDA;;662,50;;NP;;636,86;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;708;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;; ;Pago a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, resto a pagar 1254, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 708 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME.Valor empenhado a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Ribeirão Preto. Valor total do contrato: R$ 15.900,00. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Período desta Nota de Empenho: 01/09/2017 a 31/12/2017. (empenho original juntado ao PA 98999/2012, fl 938) Referente a dezembro/17.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1199;338;2211/2016;;30/01/2018;;03.539.770/0001-03 - MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP;;2.225,97;;NP;;1.870,93;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;8224;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, resto a pagar 1199, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 8224 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP.Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI –EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Subseção de Botucatu. Valor do contrato: R$ 26.711,69. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Período desta Nota de Empenho: 04/07/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal de referência: R$ 2.225,97. Referente a dezembro/17.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1418;334;2210/2016;;30/01/2018;;03.539.770/0001-03 - MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP;;2.318,09;;NP;;1.925,19;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;8223;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, resto a pagar 1418, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 8223 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP.Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI –EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Subseção de Araçatuba. Valor do contrato: R$ 28.696,68. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Período desta Nota de Empenho: 01/08/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal de referência: R$ 2.318,09, (Empenho em substituição ao nº 1197/2017, em virtude do Termo de Rerratificação, de 18/08/2017- Empenho original juntado ao PA 3559/2015, fl 1081) . Referente a dezembro/17.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1420;335;2213/2016;;30/01/2018;;03.539.770/0001-03 - MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP;;2.192,38;;NP;;1.798,86;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;8226;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, resto a pagar 1420, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 8226 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP.Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI –EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Subseção de Itapetininga. Valor do contrato: R$ 27.188,16. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Período desta Nota de Empenho: 01/08/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal de referência: R$ 2.192,38, (Empenho em substituição ao nº 1201/2017, em virtude do Termo de Rerratificação, de 18/08/2017- Empenho original juntado ao PA 3559/2015, fl 1083) . Referente a dezembro/17. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1421;336;2214/2016;;30/01/2018;;03.539.770/0001-03 - MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP;;2.268,23;;NP;;1.906,45;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;8227;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, resto a pagar 1421, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 8227 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP.Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI –EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Subseção de Marília. Valor do contrato: R$ 28.098,48. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Período desta Nota de Empenho: 01/08/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal de referência: R$ 2.192,38, (Empenho em substituição ao nº 1202/2017, em virtude do Termo de Rerratificação, de 18/08/2017- Empenho original juntado ao PA 3559/2015, fl 1084) . Referente a dezembro/17. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1423;322;2218/2016;;30/01/2018;;03.539.770/0001-03 - MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP;;1.980,06;;NP;;1.684,05;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;8230;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, resto a pagar 1423, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 8230 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP.Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI –EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Subseção de Santos. Valor do contrato: R$ 24.640,33. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Período desta Nota de Empenho: 01/08/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal de referência: R$ 1.980,06, (Empenho em substituição ao nº 1206/2017, em virtude do Termo de Rerratificação, de 18/08/2017- Empenho original juntado ao PA 3559/2015, fl 1086) . Referente a dezembro/17. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 281;308;1833/2014;;30/01/2018;;05.423.963/0001-11 - OI MOVEL S.A.;;9.874,99;;NP;;8.941,80;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;4500000190911;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet;;; ;Pago a OI MOVEL S.A., resto a pagar 281, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4500000190911 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OI MOVEL S.A..Valor empenhado a OI MOVEL S.A., vinculado ao Pregão Eletrônico 06/2012. PA 99245/2012. Objeto: link redundante para a Sede do Coren/SP. Valor total do contrato: R$ 118.499,88. Vigência contratual: 03/01/2017 a 02/01/2018. Período desta Nota de Empenho: 03/01/2017 a 02/01/2018. Referente a dezembro/17.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1737;320;2744/2017;;30/01/2018;;77.800.407/0001-28 - TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA - EPP;;900,00;;NP;;900,00;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;20798;;6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos;;; ;Pago a TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA - EPP, resto a pagar 1737, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 20798 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA - EPP. Valor empenhado a TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA - EPP, referente à Autorização de Compra nº 63/2017, vinculada à Dispensa de Licitação nº 6/2017. PA 1109/2017. Objeto: Aquisição de um relógio protocolador eletrônico para registro de documentos. (empenho original juntado ao PA 1109/2017, fl 123). ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1859;1683;26/2017;;01/02/2018;;47.217.146/0001-57 - COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;;0,38;;RP;;0,38;;REPASSE DA RECEITA;;;;6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4);;; ;Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, resto a pagar 1859, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REPASSE DA RECEITA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. - Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 589;361;5472/2014;;01/02/2018;;69.277.291/0001-66 - COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA;;22.626,24;;NP;;22.288,63;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;3781;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing);;; ;Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, resto a pagar 589, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3781 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA.Valor empenhado a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, referente contrato nº 26/2015, vinculado a concorrência nº 01/2015, objeto:serviço de publicidade, valor total do contrato: R$ 6.000.000,00 vigência contratual: 01/04/2017 a 31/03/2018. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 589;359;5472/2014;;01/02/2018;;69.277.291/0001-66 - COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA;;43.034,25;;NP;;42.840,60;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;3762;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing);;; ;Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, resto a pagar 589, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3762 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA.Valor empenhado a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, referente contrato nº 26/2015, vinculado a concorrência nº 01/2015, objeto:serviço de publicidade, valor total do contrato: R$ 6.000.000,00 vigência contratual: 01/04/2017 a 31/03/2018. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 589;360;5472/2014;;01/02/2018;;69.277.291/0001-66 - COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA;;133.433,65;;NP;;120.824,16;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;3763;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing);;; ;Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, resto a pagar 589, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3763 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA.Valor empenhado a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, referente contrato nº 26/2015, vinculado a concorrência nº 01/2015, objeto:serviço de publicidade, valor total do contrato: R$ 6.000.000,00 vigência contratual: 01/04/2017 a 31/03/2018. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1941;496;1416/2014;;01/02/2018;;07.840.262/0001-03 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT;;380,00;;NP;;380,00;;BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S);;036/013;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas;;; ;Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, resto a pagar 1941, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT.Empenho complementar ao empenho nº 342/2017 a favor de CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, referente ao contrato nº 01/2014, vinculado a Dispensa de Licitação 01/2014. PA nº. 110352/2013. Objeto: condomínio de salas comerciais Subseção Santo André. Valor trienal do contrato: R$ 50.760,00. Vigência contratual: 11/02/2017 a 10/02/2020. Período desta Nota de Empenho: 11/02/2017 a 31/12/2017. (Empenho original juntado ao PA 110352/2013, fl. 342) ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1941;342;1416/2014;;01/02/2018;;07.840.262/0001-03 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT;;485,00;;NP;;485,00;;BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S);;036/013;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas;;; ;Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, resto a pagar 1941, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 036/013 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT.Empenho complementar ao empenho nº 342/2017 a favor de CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, referente ao contrato nº 01/2014, vinculado a Dispensa de Licitação 01/2014. PA nº. 110352/2013. Objeto: condomínio de salas comerciais Subseção Santo André. Valor trienal do contrato: R$ 50.760,00. Vigência contratual: 11/02/2017 a 10/02/2020. Período desta Nota de Empenho: 11/02/2017 a 31/12/2017. (Empenho original juntado ao PA 110352/2013, fl. 342) Referente a dezembro/17.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1941;341;1416/2014;;01/02/2018;;07.840.262/0001-03 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT;;485,00;;NP;;485,00;;BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S);;038-013;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas;;; ;Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, resto a pagar 1941, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 038-013 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT.Empenho complementar ao empenho nº 342/2017 a favor de CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, referente ao contrato nº 01/2014, vinculado a Dispensa de Licitação 01/2014. PA nº. 110352/2013. Objeto: condomínio de salas comerciais Subseção Santo André. Valor trienal do contrato: R$ 50.760,00. Vigência contratual: 11/02/2017 a 10/02/2020. Período desta Nota de Empenho: 11/02/2017 a 31/12/2017. (Empenho original juntado ao PA 110352/2013, fl. 342) . Referente a dezembro/17.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1971;415;1416/2014;;01/02/2018;;07.840.262/0001-03 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT;;105,00;;NP;;105,00;;BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas;;; ;Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, resto a pagar 1971, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT.Empenho complementar ao empenho nº 1941/2017 a favor de CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, referente ao contrato nº 01/2014, vinculado a Dispensa de Licitação 01/2014. PA nº. 110352/2013. Objeto: condomínio de salas comerciais Subseção Santo André. Valor trienal do contrato: R$ 50.760,00. Vigência contratual: 11/02/2017 a 10/02/2020. (Empenho original juntado ao PA 110352/2013, fl. 345) ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 840;403;811/2017;;01/02/2018;;10.950.199/0001-72 - EXTINORPI EXTINTORES DO NORTE PIONEIRO LTDA - EPP;;100,00;;NP;;100,00;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;6888;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis;;; ;Pago a EXTINORPI EXTINTORES DO NORTE PIONEIRO LTDA - EPP, resto a pagar 840, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6888 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXTINORPI EXTINTORES DO NORTE PIONEIRO LTDA - EPP.Valor empenhado a EXTINORPI EXTINTORES DO NORTE PIONEIRO LTDA - EPP, referente ao contrato nº 12/2017, vinculado à/ao Pregão Eletrônico nº 02/2017. Objeto: Recarga e manutenção de extintores instalados na Subseção de Marília. Valor total do contrato: R$ 873,99. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1134;413;1421/2017;;01/02/2018;;17.073.550/0001-33 - FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP;;2.824,22;;NP;;2.477,23;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;567;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;Pago a FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP, resto a pagar 1134, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 567 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP. - Valor empenhado a FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP, referente ao contrato nº 25/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2017. PA 4681/2015. Objeto: Serviços de limpeza e conservação predial - Subseção de Botucatu (Valor previsto para limpeza de fachada em 2017: R$ 600,00). Valor total do contrato: R$ 34.490,64. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Período desta Nota de Empenho: 04/07/2017 a 31/12/2017. - REFERENTE DEZEMBRO/2017;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1137;414;1424/2017;;01/02/2018;;17.073.550/0001-33 - FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP;;2.920,83;;NP;;2.564,61;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;566;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;Pago a FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP, resto a pagar 1137, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 566 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP. - Valor empenhado a FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP, referente ao contrato nº 27/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2017. PA 4681/2015. Objeto: Serviços de limpeza e conservação predial - Subseção de Santo André. Valor total do contrato: R$ 35.049,96. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Período desta Nota de Empenho: 04/07/2017 a 31/12/2017. - REFERENTE DEZEMBRO/2017;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 871;420;1689/2016;;01/02/2018;;11.472.645/0001-43 - FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP;;691,58;;NP;;691,58;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;13850;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, resto a pagar 871, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 13850 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME.Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA - EPP, referente ao contrato nº 30/2016, vinculado à/ao Pregão Eletrônico nº 04/2016. PA 4850/2015. Objeto: Manutenção de 01 (uma) plataforma elevatória instalada na Subseção de Presidente Prudente. Valor total do contrato: R$ 8.298,96. Vigência contratual: 02/05/2017 a 1º/05/2018. Período desta Nota de Empenho: 02/05/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal: R$ 691,58 Referente a dezembro/17.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 873;410;1685/2016;;01/02/2018;;11.472.645/0001-43 - FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP;;1.125,88;;NP;;1.069,59;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;13848;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, resto a pagar 873, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 13848 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME.Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA - EPP, referente ao contrato nº 32/2016, vinculado à/ao Pregão Eletrônico nº 04/2016. PA 4850/2015. Objeto: Manutenção de 01 (um) elevador instalado na Subseção de Santos. Valor total do contrato: R$ 13.510,56. Vigência contratual: 02/05/2017 a 1º/05/2018. Período desta Nota de Empenho: 02/05/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal: R$ 1.125,88 Referente a dezembro/17.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 340;398;1541/2014;;01/02/2018;;07.282.716/0001-78 - HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP;;424,21;;NP;;362,91;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;7146;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;Pago a HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP, resto a pagar 340, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7146 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP.Valor empenhado a HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP, vinculado ao Pregão Eletrônico 12/2012. PA nº. 99167/2012. Objeto: tratamento químico e análise do sistema de resfriamento de água gelada para o ar condicionado do Coren/SP. Valor total do contrato: R$ 5.090,52. Vigência contratual: 13/02/2017 a 12/02/2018. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017. Referente a dezembro/17.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 340;397;1541/2014;;01/02/2018;;07.282.716/0001-78 - HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP;;424,21;;NP;;362,91;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;7013;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;Pago a HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP, resto a pagar 340, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7013 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP.Valor empenhado a HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP, vinculado ao Pregão Eletrônico 12/2012. PA nº. 99167/2012. Objeto: tratamento químico e análise do sistema de resfriamento de água gelada para o ar condicionado do Coren/SP. Valor total do contrato: R$ 5.090,52. Vigência contratual: 13/02/2017 a 12/02/2018. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017. Referente a novembro/17.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 392;405;388/2017;;01/02/2018;;19.335.345/0002-05 - KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli;;10.292,40;;NP;;10.292,40;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;223;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas;;; ;Pago a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, resto a pagar 392, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 223 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli.Valor empenhado a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, referente ao contrato 01/2017, vinculada à Concorrência 01/2016, PA 4958/2015. Objeto: serviços de comunicação digital para o Coren/SP. Valor total do contrato R$ 1.269.780,31(itens 1, 2, 3, 4, 5, 6). Vigência do contrato 20/02/2017 a 19/02/2018. Valor Empenhado para os itens 5 e 6 proporcional para 20/02/2017 a 31/12/2017. Referente a dezembro/17.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1323;406;388/2017;;01/02/2018;;19.335.345/0002-05 - KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli;;21.855,46;;NP;;21.855,46;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;224;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas;;; ;Pago a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, resto a pagar 1323, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 224 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli.Complemento ao empenho nº 392. Valor empenhado a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, referente ao contrato 01/2017, vinculada à Concorrência 01/2016, PA 4958/2015. Objeto: serviços de comunicação digital para o Coren/SP. Valor total do contrato R$ 1.269.780,31(itens 1, 2, 3, 4, 5, 6). Vigência do contrato 20/02/2017 a 19/02/2018. Valor Empenhado para os itens 5 e 6 proporcional para 20/02/2017 a 31/12/2017. (empenho original juntado ao PA 388/2017, fl 684) . Referente a dezembro/17.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1857;404;388/2017;;01/02/2018;;19.335.345/0002-05 - KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli;;18.386,54;;NP;;18.386,54;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;222;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas;;; ;Pago a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, resto a pagar 1857, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 222 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli.Valor empenhado a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, referente ao contrato 01/2017, vinculada à Concorrência 01/2016, PA 4958/2015. Objeto: serviços de comunicação digital para o Coren/SP. Valor total do contrato R$ 542.069,55(itens 1, 2, 3, 4). Vigência do contrato 20/02/2017 a 19/02/2018. Valor Complementar ao empenho nº 803. (empenho original juntado ao PA 4958/2015, fl 1.118). Referente a dezembro/17. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1244;399;1603/2017;;01/02/2018;;10.477.752/0001-00 - MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES LTDA;;1.713,00;;NP;;1.646,71;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;697;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;; ;Pago a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, resto a pagar 1244, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 697 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME.Valor empenhado a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Sede do Coren-SP. Valor total do contrato: R$ 41.112,00. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Período desta Nota de Empenho: 01/09/2017 a 31/12/2017. (empenho original juntado ao PA 98999/2012, fl 928) . Referente a dezembro/17.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1196;417;2209/2016;;01/02/2018;;03.539.770/0001-03 - MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP;;6.915,35;;NP;;6.019,80;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;8256;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, resto a pagar 1196, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 8256 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP.Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 42/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial do Coren-SP Educação. Valor do contrato: R$ 92.513,21. Vigência contratual: 01/07/2017 a 30/06/2018. Período desta Nota de Empenho: 01/07/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal de referência: R$ 6.915,35. Referente a dezembro/17.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1204;401;2216/2016;;01/02/2018;;03.539.770/0001-03 - MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP;;2.260,18;;NP;;1.922,28;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;8229;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, resto a pagar 1204, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 8229 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP.Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI –EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Subseção de Registro. Valor do contrato: R$ 27.122,17. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Período desta Nota de Empenho: 04/07/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal de referência: R$ 2.260,18. Referente a dezembro/17.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1205;419;2217/2016;;01/02/2018;;03.539.770/0001-03 - MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP;;2.246,62;;NP;;1.910,75;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;8254;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, resto a pagar 1205, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 8254 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP.Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI –EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Subseção de Ribeirão Preto. Valor do contrato: R$ 26.959,45. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Período desta Nota de Empenho: 04/07/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal de referência: R$ 2.246,62. Referente a dezembro/17.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1205;418;2217/2016;;01/02/2018;;03.539.770/0001-03 - MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP;;2.246,62;;NP;;1.910,75;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;8253;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, resto a pagar 1205, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 8253 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP.Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI –EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Subseção de Ribeirão Preto. Valor do contrato: R$ 26.959,45. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Período desta Nota de Empenho: 04/07/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal de referência: R$ 2.246,62. Referente a novembro/17.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1422;400;2215/2016;;01/02/2018;;03.539.770/0001-03 - MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP;;2.276,67;;NP;;1.868,01;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;8228;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, resto a pagar 1422, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 8228 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP.Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI –EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Subseção de Presidente Prudente. Valor do contrato: R$ 28.199,64. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Período desta Nota de Empenho: 01/08/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal de referência: R$ 2.276,67, (Empenho em substituição ao nº 1203/2017, em virtude do Termo de Rerratificação, de 18/08/2017- Empenho original juntado ao PA 3559/2015, fl 1085) . Referente a dezembro/17. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1424;358;2220/2016;;01/02/2018;;03.539.770/0001-03 - MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP;;2.149,02;;NP;;1.763,27;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;8231;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, resto a pagar 1424, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 8231 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP.Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI –EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Subseção de São José do Rio Preto. Valor do contrato: R$ 26.667,84. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Período desta Nota de Empenho: 01/08/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal de referência: R$ 2.149,02, (Empenho em substituição ao nº 1208/2017, em virtude do Termo de Rerratificação, de 18/08/2017- Empenho original juntado ao PA 3559/2015, fl 1087) . Referente a dezembro/17. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1681;356;2604/2017;;01/02/2018;;13.026.561/0001-01 - NAR - TECNOLOGIA EM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP;;12.035,00;;NP;;9.898,78;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;380;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;Pago a NAR - TECNOLOGIA EM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP, resto a pagar 1681, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 380 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NAR - TECNOLOGIA EM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP.Valor empenhado a NAR-TECNOLOGIA EM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI-EPP, Reparo do telhado da unidade Coren-SP Educação com fornecimento de mão de obra e material para troca de calhas de telhas, Contrato de Prestação de Serviço com Fornecimento nº 43/2017, Processo Administrativo: 774/2017, Dispensa de Licitação nº 17/2017, Valor Total do Contrato R$ 12.035,00 data da vigência contrato: 30/10/2017 a 29/12/2017. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1551;357;2616/2016;;01/02/2018;;60.863.966/0001-84 - OFOS SERVIÇOS PREDIAIS LTDA;;3.166,66;;NP;;3.166,66;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;7154;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;Pago a FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME, resto a pagar 1551, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7154 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME.Valor empenhado a FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME, referente ao contrato nº 45/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 18/2016. PA 739/2015. Objeto: Manutenção de sistema de detecção e alarme de incêndio da Sede do Coren-SP. Valor total do contrato: R$ 37.999,92. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2018. Período desta Nota de Empenho: 01/09/2017 a 31/12/2017. (empenho original juntado ao PA 739/2015, fl 420). Referente a dezembro/17.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 654;407;108418/2013;;01/02/2018;;07.604.035/0001-89 - RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA;;1.842,29;;NP;;1.551,89;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;4362;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática;;; ;Pago a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, resto a pagar 654, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4362 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA.Valor empenhado a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, para acobertar renovação contratual de Assistência Técnica Ltda-EPP para manutenção de No-Break da Sede, conforme contrato nº 08/2014, Subprocesso de execução contratual para vínculo da nota de empenho: 1499/2014, conforme nota de inexigibilidade n º 03/2014, vigência do contrato 07/04/2017 a 06/04/2018 valor total contratado para 12 meses R$ 35.198,52. Referente a dezembro/17.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1684;408;1499/2014;;01/02/2018;;07.604.035/0001-89 - RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA;;1.230,78;;NP;;1.230,78;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;4362;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática;;; ;Pago a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, resto a pagar 1684, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4362 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA.Complemento ao Empenho nº 654 a favor de RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, para acobertar renovação contratual de Assistência Técnica Ltda-EPP para manutenção de No-Break da Sede, conforme contrato nº 08/2014, PA 108418/2013, conforme nota de inexigibilidade n º 03/2014, vigência do contrato 07/04/2017 a 06/04/2018 valor total atualizado: R$ 36.876,84. (empenho original juntado ao PA 1084182013, fl 520) Referente a dezembro/17.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 572;416;53/2014;;01/02/2018;;03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A;;14.991,45;;NP;;14.793,43;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;26674658;;6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis;;; ;Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 572, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 26674658 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A , referente a vale-combustível. vinculado Pregão Eletrônico 02/2014, previsão da vigência do contrato de renovação 27/03/2017 a 26/03/2018, ref. contrato nº 006/2014 valor previsto do contrato de 1(um) ano R$ 252.500,00. Referente a dezembro/17.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 671;409;1306/2016;;01/02/2018;;17.508.476/0001-30 - VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP;;2.921,51;;NP;;2.487,08;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;393;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;Pago a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, resto a pagar 671, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 393 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP.Valor empenhado a VITORIA D SERVIÇOS DE LIMPEZA E PORTARIA LTDA - EPP, para acobertar renovação contratual com a empresa de serviço de limpeza Subseção de Ribeirão Preto, conforme contrato nº 22/2016 e Dispensa de licitação nº 04/2016, Subprocesso de execução contratual nº. 1356/2016, valor total do contrato R$ 35.058,12 vigência 01/04/2017 a 31/03/2018. Referente a dezembro/17.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 869;483;1685/2016;;05/02/2018;;11.472.645/0001-43 - FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP;;4.200,00;;NP;;3.990,00;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;13846;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, resto a pagar 869, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 13846 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME.Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA - EPP, referente ao contrato nº 28/2016, vinculado à/ao Pregão Eletrônico nº 04/2016. PA 4850/2015. Objeto: Manutenção de 02 (duas) escadas rolantes instaladas na Sede do Coren-SP. Valor total do contrato: R$ 50.400,00. Vigência contratual: 02/05/2017 a 1º/05/2018. Período desta Nota de Empenho: 02/05/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal: R$ 4.200,00. Referente a dezembro/17;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 870;429;1688/2016;;05/02/2018;;11.472.645/0001-43 - FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP;;1.738,23;;NP;;1.738,23;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;13849;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, resto a pagar 870, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 13849 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME.Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA - EPP, referente ao contrato nº 29/2016, vinculado à/ao Pregão Eletrônico nº 04/2016. PA 4850/2015. Objeto: Manutenção de 02 (duas) plataformas elevatórias instaladas na Subseção de Marília. Valor total do contrato: R$ 20.858,76. Vigência contratual: 02/05/2017 a 1º/05/2018. Período desta Nota de Empenho: 02/05/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal: R$ 1.738,23. Referente a dezembro/17.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1751;481;4502/2015;;05/02/2018;;11.472.645/0001-43 - FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP;;2.101,27;;NP;;2.101,27;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;13830;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, resto a pagar 1751, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 13830 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME.Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, referente ao contrato nº 49/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 33/2015. PA 3339/2014. Objeto: Manutenção preventiva e corretiva para duas plataformas elevatórias instaladas na Subseção de São José do Rio Preto. Valor total do contrato: R$ 25.215,24. Valor Mensal: R$ 2.101,27. Vigência contratual: 09/11/2017 a 08/11/2018. Período desta Nota de Empenho: 09/11/2017 a 31/12/2017. (empenho original juntado ao PA 3339/2014, fl 895) Referente a dezembro/17;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1752;430;27/2016;;05/02/2018;;11.472.645/0001-43 - FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP;;1.567,50;;NP;;1.489,13;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;13831;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, resto a pagar 1752, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 13831 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME.Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, referente ao contrato nº 51/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 33/2015. PA 3339/2014. Objeto: Manutenção preventiva e corretiva para um elevador instalado no Coren-SP Educação. Valor total do contrato: R$ 18.810,00. Valor Mensal: R$ 1.567,50. Vigência contratual: 04/11/2017 a 03/11/2018. Período desta Nota de Empenho: 04/11/2017 a 31/12/2017. (empenho original juntado ao PA 3339/2014, fl 896) Referente a dezembro/17.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 275;480;510/2016;;05/02/2018;;12.513.284/0001-07 - GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA;;3.028,50;;NP;;2.710,52;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;1184;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;Pago a GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME, resto a pagar 275, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1184 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME.Valor empenhado a GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME, referente ao contrato 15/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 42/2015. PA 3661/2015. Objeto: Jardinagem - Sede. Valor total do contrato: R$ 36.348,00. Vigência contratual: 01/02/2017 a 31/01/2018. Período desta Nota de Empenho: 01/02/2017 a 31/12/2017. Referente a dezembro/17;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 745;433;4532/2014;;05/02/2018;;09.531.729/0001-69 - MPM Comércio e Serviços Ltda-EPP;;6.616,67;;NP;;4.932,75;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;6034;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;Pago a MPM Comércio e Serviços Ltda-EPP, resto a pagar 745, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6034 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MPM Comércio e Serviços Ltda-EPP.Valor empenhado a MPM Comércio e Serviços Ltda-EPP, para manutenção preventiva e corretiva do sistema de ar condicionado do Coren-SP Educação, referente ao contrato nº 17/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 08/2015. Objeto: manutenção ar condicionado Coren Educação. Valor previsto do contrato: R$ 79.400,04. Vigência prevista: 27/04/2017 a 26/04/2018. Referente a dezembro/17.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1970;337;;;05/02/2018;;03.539.770/0001-03 - MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP;;0,01;;NP;;0,01;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;8827;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, resto a pagar 1970, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 8827 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP.Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI –EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Subseção de Marília. Valor do contrato: R$ 28.098,48. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Período desta Nota de Empenho: 01/08/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal de referência: R$ 2.192,38, (Empenho complementar ao de nº 1241/2017- Empenho original juntado ao PA 3559/2015, fl 1144) . Referente a dezembro/17. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 862;482;1925/2014;;05/02/2018;;10.312.101/0001-51 - RA TELECOM LTDA - EPP;;2.462,46;;NP;;2.462,46;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;7495;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis;;; ;Pago a RA TELECOM LTDA - EPP, resto a pagar 862, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7495 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RA TELECOM LTDA - EPP.Valor empenhado a RA TELECOM LTDA - EPP, referente ao contrato nº 12/2014, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 08/2014, Processo Administrativo nº 214/2014. Objeto: Manutenção de PABX instalado na Sede do Coren-SP. Valor total do contrato: R$ 29.549,50. Valor Mensal: R$ 2.462,46. Vigência contratual: 13/05/2017 a 12/05/2018. Período desta Nota de Empenho: 13/05/2017 a 31/12/2017. Referente a dezembro/17;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1753;486;109270/2013;;07/02/2018;;02.254.737/0001-66 - BASIC ELEVADORES LTDA.;;3.287,61;;NP;;2.615,33;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;56760;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;Pago a BASIC ELEVADORES LTDA., resto a pagar 1753, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 56760 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BASIC ELEVADORES LTDA..Valor empenhado a BASIC ELEVADORES LTDA., referente ao contrato vinculado ao Pregão Eletrônico nº 59/2013. PA 107805/2013. Objeto: Manutenção Preventiva e Corretiva para os elevadores da Sede do Coren-SP. Valor total do contrato: R$ 39.451,32. Valor Mensal: R$ 3.287,61. Vigência contratual: 04/11/2017 a 03/11/2018. Período desta Nota de Empenho: 04/11/2017 a 31/12/2017. (empenho original juntado ao PA 107805/2013, fl 892) . Referente a dezembro/17.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1927;494;1743/2017;;07/02/2018;;11.343.460/0001-39 - GLOBAL PRINT GRÁFICA E EDITORA EIRELI - EPP;;26.700,00;;NP;;26.700,00;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;187;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos;;; ;Pago a GLOBAL PRINT GRÁFICA E EDITORA EIRELI - EPP, resto a pagar 1927, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 187 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GLOBAL PRINT GRÁFICA E EDITORA EIRELI - EPP.Valor empenhado a GLOBAL PRINT GRÁFICA E EDITORA EIRELI - EPP, referente à Ata de Registro de Preços nº 26/2017 vinculada ao Pregão Eletrônico nº 17/2017. PA 254/2017. Objeto: Serviço de impressão e manuseio da Revista do Coren-SP. (empenho original juntado ao PA 1743/2017, fl 99) Referente a setembro a dezembro/17.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1015;478;1967/2014;;07/02/2018;;04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL;;231,28;;NP;;231,28;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;793332;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas;;; ;Pago a IMPRENSA NACIONAL, resto a pagar 1015, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 793332 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPRENSA NACIONAL.Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente ao contrato nº 11/2014, vinculado à Dispensa de Licitação nº 09/2014. PA 1344/2014. Objeto: Publicações no DOU. Valor total do contrato: R$ 120.000,00. Vigência contratual: 17/06/2017 a 16/06/2018. Período desta Nota de Empenho: 17/06/2017 a 31/12/2017 . Referente a setembro/17.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1015;476;1967/2014;;07/02/2018;;04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL;;66,08;;NP;;66,08;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;804478;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas;;; ;Pago a IMPRENSA NACIONAL, resto a pagar 1015, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 804478 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPRENSA NACIONAL.Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente ao contrato nº 11/2014, vinculado à Dispensa de Licitação nº 09/2014. PA 1344/2014. Objeto: Publicações no DOU. Valor total do contrato: R$ 120.000,00. Vigência contratual: 17/06/2017 a 16/06/2018. Período desta Nota de Empenho: 17/06/2017 a 31/12/2017 . Referente a novembro/17.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1015;477;1967/2014;;07/02/2018;;04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL;;1.751,12;;NP;;1.751,12;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;791615;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas;;; ;Pago a IMPRENSA NACIONAL, resto a pagar 1015, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 791615 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPRENSA NACIONAL.Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente ao contrato nº 11/2014, vinculado à Dispensa de Licitação nº 09/2014. PA 1344/2014. Objeto: Publicações no DOU. Valor total do contrato: R$ 120.000,00. Vigência contratual: 17/06/2017 a 16/06/2018. Período desta Nota de Empenho: 17/06/2017 a 31/12/2017 . Referente a setembro/17.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1015;475;1967/2014;;07/02/2018;;04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL;;5.715,92;;NP;;5.715,92;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;798906;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas;;; ;Pago a IMPRENSA NACIONAL, resto a pagar 1015, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 798906 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPRENSA NACIONAL.Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente ao contrato nº 11/2014, vinculado à Dispensa de Licitação nº 09/2014. PA 1344/2014. Objeto: Publicações no DOU. Valor total do contrato: R$ 120.000,00. Vigência contratual: 17/06/2017 a 16/06/2018. Período desta Nota de Empenho: 17/06/2017 a 31/12/2017 . Referente a novembro/17.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1195;485;2208/2016;;07/02/2018;;03.539.770/0001-03 - MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP;;12.798,75;;NP;;11.141,32;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;8255;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, resto a pagar 1195, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 8255 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP.Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP referente ao contrato nº 41/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial do Coren-SP Sede. Valor do contrato: R$ 185.829,67. Vigência contratual: 01/07/2017 a 30/06/2018. Período desta Nota de Empenho: 01/07/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal de referência: R$ 12.798,75. Referente a dezembro/17.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1925;497;3028/2017;;07/02/2018;;13.026.561/0001-01 - NAR - TECNOLOGIA EM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP;;22.481,02;;NP;;19.922,03;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;383;;6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos;;; ;Pago a NAR - TECNOLOGIA EM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP, resto a pagar 1925, Selecione... , NOTA FISCAL E/OU FATURA 383 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NAR - TECNOLOGIA EM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP.Valor empenhado a NAR - TECNOLOGIA EM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP, referente ao contrato nº 48/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 36/2017. PA 4164/2015. Objeto: Serviços de reforma e adequação de leiaute em imóvel do Coren-SP no município de Botucatu - 1ª medição. Valor total do contrato: R$ 414.112,08. Vigência contratual: 13/12/2017 a 12/05/2018. (empenho original juntado ao PA 4164/2015, fl 503). ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1920;484;2981/2017;;07/02/2018;;26.510.981/0001-00 - PEZANI COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI-ME;;1.763,96;;NP;;1.763,96;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;207;;6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis;;; ;Pago a PEZANI COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI-ME, resto a pagar 1920, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 207 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PEZANI COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI-ME.Valor empenhado a PEZANI COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI-ME, referente à Autorização de Compra nº 80/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 31/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 21/2017. PA 2128/2016. Objeto: Aquisição de materiais para manutenção e reforma. (empenho original juntado ao PA 2981/2016, fl 28) ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 967;499;1023/2017;;07/02/2018;;08.390.028/0001-94 - SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA;;12.875,00;;NP;;11.458,75;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;808;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;Pago a SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA, resto a pagar 967, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 808 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA.Valor empenhado a SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA, referente ao contrato nº 21/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 11/2017. PA 2266/2016. Objeto: Manutenção preventiva e corretiva mensal do sistema de ar condicionado da Sede do Coren-SP. Valor total do contrato: R$ 154.500,00. Vigência contratual: 1º/06/2017 a 31/05/2018. Período desta Nota de Empenho: 1º/06/2017 a 31/12/2017 . Referente a dezembro/17.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1636;495;3952/2014;;07/02/2018;;04.206.050/0001-80 - TIM CELULAR S.A.;;1.178,89;;NP;;1.067,48;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;1785573651;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa;;; ;Pago a TIM CELULAR S.A., resto a pagar 1636, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1785573651 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TIM CELULAR S.A..Valor empenhado a TIM CELULAR S. A. referente ao contrato nº 22/2014 , vinculado ao Pregão Eletrônico 28/2014. PA nº. 107808/2013. Objeto: Serviço de telefonia móvel. Valor anual estimado: R$ 62.619,48. Vigência contratual: 01/10/2017 a 30/09/2018. Período desta Nota de Empenho: 01/10/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal Estimado: R$ 5.218,29. (empenho original juntado ao PA 107808/2013, fl 954). Referente a dezembro/17.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1057;502;1425/2017;;07/02/2018;;20.168.618/0001-72 - TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME;;2.908,33;;NP;;2.514,37;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;196;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;Pago a TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME, resto a pagar 1057, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 196 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME.Valor empenhado a TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME, referente ao contrato nº 23/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2017. PA 4681/2015. Objeto: Serviço de limpeza - Subseção Osasco. Valor total do contrato: R$ 34.899,96. Vigência contratual: 22/06/2017 a 21/06/2018. Período desta Nota de Empenho: 22/06/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal: R$ 2.908,33. Referente a dezembro/17.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1136;528;1423/2017;;09/02/2018;;17.073.550/0001-33 - FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP;;3.466,03;;NP;;3.065,01;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;579;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;Pago a FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP, resto a pagar 1136, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 579 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP.Valor empenhado a FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP, referente ao contrato nº 26/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2017. PA 4681/2015. Objeto: Serviços de limpeza e conservação predial - Nape de Santo Amaro. Valor total do contrato: R$ 41.899,92. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Período desta Nota de Empenho: 04/07/2017 a 31/12/2017. Referente a dezembro/17;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 961;525;843/2016;;09/02/2018;;54.038.583/0001-79 - GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA;;26.030,99;;NP;;20.187,04;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;4731;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização;;; ;Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, resto a pagar 961, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4731 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA.Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente ao contrato nº 19/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 001/2016. PA 2924/2015. Objeto: Serviço de mão-de-obra de motoristas (R$ 217.565,57) e horas extras estimadas (R$ 22.500,00). Valor do contrato: R$ 296.680,32 (somente para o valor fixo). Vigência contratual: 07/04/2017 a 06/04/2018. Período desta Nota de Empenho: 07/04/2017 a 31/12/2017. Valor mensal de referência: R$ 24.723,36. Referente a dezembro/17;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 960;526;843/2016;;09/02/2018;;54.038.583/0001-79 - GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA;;59.770,00;;NP;;54.121,74;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;3343;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis;;; ;Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, resto a pagar 960, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3343 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA.Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente ao contrato nº 19/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2016. PA 2924/2015. Objeto: Serviço de Locação de Veículos. Valor total do contrato: R$ 717.240,00. Vigência contratual: 07/04/2017 a 06/04/2018. Período desta Nota de Empenho: 07/04/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal: R$ 59.770,00. Referente a dezembro/17;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 962;527;843/2016;;09/02/2018;;54.038.583/0001-79 - GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA;;5.165,02;;NP;;5.165,02;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;3344;;6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios;;; ;Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, resto a pagar 962, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3344 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA.Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente ao contrato 19/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 01/2016. PA 2924/2015. Objeto: Pedágio. Vigência contratual: 07/04/2017 a 06/04/2018. Período desta Nota de Empenho: 07/04/2017 a 31/12/2017. Referente a dezembro/17;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1015;514;1967/2014;;09/02/2018;;04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL;;3.337,04;;NP;;3.337,04;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;804071;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas;;; ;Pago a IMPRENSA NACIONAL, resto a pagar 1015, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 804071 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPRENSA NACIONAL.Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente ao contrato nº 11/2014, vinculado à Dispensa de Licitação nº 09/2014. PA 1344/2014. Objeto: Publicações no DOU. Valor total do contrato: R$ 120.000,00. Vigência contratual: 17/06/2017 a 16/06/2018. Período desta Nota de Empenho: 17/06/2017 a 31/12/2017 . Referente a dezembro/17.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1015;524;1967/2014;;09/02/2018;;04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL;;4.030,88;;NP;;4.030,88;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;801877;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas;;; ;Pago a IMPRENSA NACIONAL, resto a pagar 1015, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 801877 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPRENSA NACIONAL.Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente ao contrato nº 11/2014, vinculado à Dispensa de Licitação nº 09/2014. PA 1344/2014. Objeto: Publicações no DOU. Valor total do contrato: R$ 120.000,00. Vigência contratual: 17/06/2017 a 16/06/2018. Período desta Nota de Empenho: 17/06/2017 a 31/12/2017 . Referente a dezembro/17.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1857;585;388/2017;;09/02/2018;;19.335.345/0002-05 - KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli;;40.000,00;;NP;;40.000,00;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;226;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas;;; ;Pago a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, resto a pagar 1857, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 226 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli.Valor empenhado a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, referente ao contrato 01/2017, vinculada à Concorrência 01/2016, PA 4958/2015. Objeto: serviços de comunicação digital para o Coren/SP. Valor total do contrato R$ 542.069,55(itens 1, 2, 3, 4). Vigência do contrato 20/02/2017 a 19/02/2018. Valor Complementar ao empenho nº 803. (empenho original juntado ao PA 4958/2015, fl 1.118) ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1857;586;388/2017;;09/02/2018;;19.335.345/0002-05 - KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli;;84.817,00;;NP;;84.817,00;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;227;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas;;; ;Pago a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, resto a pagar 1857, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 227 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli.Valor empenhado a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, referente ao contrato 01/2017, vinculada à Concorrência 01/2016, PA 4958/2015. Objeto: serviços de comunicação digital para o Coren/SP. Valor total do contrato R$ 542.069,55(itens 1, 2, 3, 4). Vigência do contrato 20/02/2017 a 19/02/2018. Valor Complementar ao empenho nº 803. (empenho original juntado ao PA 4958/2015, fl 1.118) ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 675;513;3150/2014;;09/02/2018;;07.863.853/0001-04 - LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME;;38.812,31;;NP;;34.801,19;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;357;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;Pago a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME, resto a pagar 675, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 357 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME.Valor empenhado a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME, para serviço de limpeza da Sede do Coren/SP. Subprocesso de execução contratual nº. 1748/2015. Vigência prevista 01/04/2017 a 31/03/2018. valor anual previsão do contrato R$ 466.735,56. Referente ao contrato nº 07/2015 , vinculado ao Pregão Eletrônico 01/2015. Referente a dezembro/17.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 67;504;2102/2016;;09/02/2018;;02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S. A.;;622,28;;NP;;563,48;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;002.348.899/11/2017;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet;;; ;Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 67, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 002.348.899/11/2017 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., referente ao contrato nº 37/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 06/2016. PA nº. 1254/2015. Objeto: serviço de rede corporativa de longa distância(WAN) para Subseções e Sede do Coren/SP. Valor total do contrato: R$ 2.761.920,00. Vigência contratual: 01/07/2016 a 30/06/2020. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 02/2017. Referente a maio/17.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 67;503;2102/2016;;09/02/2018;;02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S. A.;;646,06;;NP;;585,01;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;002.348.895/11/2017;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet;;; ;Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 67, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 002.348.895/11/2017 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., referente ao contrato nº 37/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 06/2016. PA nº. 1254/2015. Objeto: serviço de rede corporativa de longa distância(WAN) para Subseções e Sede do Coren/SP. Valor total do contrato: R$ 2.761.920,00. Vigência contratual: 01/07/2016 a 30/06/2020. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 02/2017. Referente a maio/17.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 955;594;1219/2017;;09/02/2018;;10.597.893/0001-58 - UNDERBIT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME;;501,74;;NP;;491,71;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;568;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas;;; ;Pago a UNDERBIT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME, resto a pagar 955, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 568 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNDERBIT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME.Valor empenhado a UNDERBIT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME, referente ao contrato nº 19/2017, vinculado à Dispensa de Licitação nº 05/2017. PA 408/2017. Objeto: Serviço de gerenciamento de campanha de comunicação e marketing via correio eletrônico (e-mail marketing) . Valor total do contrato: R$ 7.920,00. Vigência contratual: 1º/06/2017 a 31/05/2018. Período desta Nota de Empenho: 1º/06/2017 a 31/12/2017. Referente a dezembro/17.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1132;615;1420/2017;;15/02/2018;;17.073.550/0001-33 - FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP;;2.824,58;;NP;;2.474,80;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;565;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;Pago a FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP, resto a pagar 1132, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 565 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP.Valor empenhado a FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP, referente ao contrato nº 24/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2017. PA 4681/2015. Objeto: Serviços de limpeza e conservação predial - Subseção de Itapetininga (Valor previsto para limpeza de fachada em 2017: R$ 639,96). Valor total do contrato: R$ 34.214,94. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Período desta Nota de Empenho: 04/07/2017 a 31/12/2017. Referente a dezembro/17.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1248;577;1788/2017;;15/02/2018;;10.477.752/0001-00 - MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES LTDA;;666,00;;NP;;640,23;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;702;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;; ;Pago a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, resto a pagar 1248, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 702 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME.Valor empenhado a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Campinas. Valor total do contrato: R$ 15.984,00. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Período desta Nota de Empenho: 01/09/2017 a 31/12/2017. (empenho original juntado ao PA 98999/2012, fl 932) . Referente a dezembro/17.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1419;584;2212/2016;;15/02/2018;;03.539.770/0001-03 - MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP;;2.146,20;;NP;;1.760,95;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;8225;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, resto a pagar 1419, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 8225 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP.Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI –EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Subseção de Campinas. Valor do contrato: R$ 26.634,00. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Período desta Nota de Empenho: 01/08/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal de referência R$ 2.146,20, (Empenho em substituição ao nº 1200/2017, em virtude do Termo de Rerratificação, de 18/08/2017- Empenho original juntado ao PA 3559/2015, fl 1082) . Referente a dezembro/17. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 282;627;110109/2013;;16/02/2018;;61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE;;1.041,39;;NP;;1.041,39;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;1076251;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios;;; ;Pago a CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE, resto a pagar 282, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1076251 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE.Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE, vinculado ao Pregão Eletrônico 67/2013. PA nº. 107839/2013. Objeto: Integração de estagiários de nível médio e superior. Valor total do contrato: R$ 29.754,00. Vigência contratual: 03/01/2017 a 02/01/2018. Período desta Nota de Empenho: 03/01/2017 a 02/01/2018. Referente a dezembro/17.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1135;650;1422/2017;;16/02/2018;;22.968.478/0001-42 - FLETOR SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME;;3.205,86;;NP;;2.390,00;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;96;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;Pago a FLETOR SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME, resto a pagar 1135, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 96 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FLETOR SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME.Valor empenhado a FLETOR SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME, referente ao contrato nº 28/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2017. PA 4681/2015. Objeto: Serviços de limpeza e conservação predial - Subseção de Guarulhos. Valor total do contrato: R$ 39.999,96. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Período desta Nota de Empenho: 04/07/2017 a 31/12/2017. Referente a dezembro/17.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1915;629;2709/2017;;16/02/2018;;19.518.708/0001-67 - INFRACORP COMERCIO E SERVICO EIRELI - ME;;4.856,00;;NP;;4.856,00;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;246;;6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações;;; ;Pago a INFRACORP COMERCIO E SERVICO EIRELI - ME, resto a pagar 1915, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 246 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INFRACORP COMERCIO E SERVICO EIRELI - ME.Valor empenhado a INFRACORP COMERCIO E SERVICO EIRELI - ME, referente à Autorização de Compra nº 77/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 28/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 21/2017. PA 2128/2016. Objeto: Aquisição de materiais diversos para manutenção e reforma. (empenho original juntado ao PA 2709/2017, fl 28) ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1868;622;2682/2017;;16/02/2018;;04.404.846/0001-48 - JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I;;200,00;;NP;;200,00;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;5753;;6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente;;; ;Pago a JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I, resto a pagar 1868, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5753 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I.Valor empenhado a JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, referente à Autorização de Compra nº 75/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 33/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 29/2017. PA 530/2017. Objeto: Aquisição de material de consumo. (empenho original juntado ao PA 2682/2017, fl 36) ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1639;631;1133/2017;;16/02/2018;;13.977.867/0001-43 - MATHEUS CESTARI MAGALHÃES - EPP;;40.593,00;;NP;;38.218,31;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;3525;;6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto;;; ;Pago a MATHEUS CESTARI MAGALHÃES - EPP, resto a pagar 1639, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3525 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MATHEUS CESTARI MAGALHÃES - EPP.Valor empenhado a MATHEUS CESTARI MAGALHÃES - EPP, referente à Autorização de Compra nº 57/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 13/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 08/2017. PA 2386/2016. Objeto: Aquisição de Projetor Laser/Led Híbrido. (empenho original juntado ao PA 1133/2017, fl 82) ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 872;651;1686/2016;;20/02/2018;;11.472.645/0001-43 - FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP;;1.321,75;;NP;;1.255,67;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;13847;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, resto a pagar 872, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 13847 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME.Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA - EPP, referente ao contrato nº 31/2016, vinculado à/ao Pregão Eletrônico nº 04/2016. PA 4850/2015. Objeto: Manutenção de 01 (um) elevador instalado na Subseção de Campinas. Valor total do contrato: R$ 15.861,00. Vigência contratual: 02/05/2017 a 1º/05/2018. Período desta Nota de Empenho: 02/05/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal: R$ 1.321,75. Referente a dezembro/17.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 223;685;102/2015;;22/02/2018;;18.896.031/0001-38 - BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME;;1.739,24;;NP;;1.460,96;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;1040;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;Pago a BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME, resto a pagar 223, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1040 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME.Valor empenhado a BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME, referente ao contrato nº 01/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico 41/2014. PA nº. 2989/2014. Objeto: limpeza para a Subseção de Registro/SP. Valor total do contrato: R$ 21.435,12. Vigência contratual: 14/01/2017 a 13/01/2018. Período desta Nota de Empenho: 14/01/2017 a 31/12/2017. Referente a dezembro/17.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1859;1684;26/2017;;26/02/2018;;47.217.146/0001-57 - COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;;3,85;;RP;;3,85;;REPASSE DA RECEITA;;;;6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4);;; ;Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, resto a pagar 1859, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REPASSE DA RECEITA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. - Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1760;887;2791/2017;;26/02/2018;;13.639.690/0001-75 - DROGARIA E PERFUMARIA PRIMEIRA DA ILHA LTDA - EPP;;296,26;;NP;;296,26;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;1140;;6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo;;; ;Pago a DROGARIA E PERFUMARIA PRIMEIRA DA ILHA LTDA - EPP, resto a pagar 1760, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1140 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DROGARIA E PERFUMARIA PRIMEIRA DA ILHA LTDA - EPP.Valor empenhado a DROGARIA E PERFUMARIA PRIMEIRA DA ILHA LTDA - EPP, referente à Autorização de Compra nº 68/2017, vinculada à Dispensa de Licitação nº 13/2017. PA 105421/2013. Objeto: Aquisição de materiais hospitalares para núcleo de simulação realística do Coren-SP Educação. (empenho original juntado ao PA 105421/2013, fl 1197) ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1760;886;2791/2017;;26/02/2018;;13.639.690/0001-75 - DROGARIA E PERFUMARIA PRIMEIRA DA ILHA LTDA - EPP;;5.346,80;;NP;;5.346,80;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;1128;;6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo;;; ;Pago a DROGARIA E PERFUMARIA PRIMEIRA DA ILHA LTDA - EPP, resto a pagar 1760, Selecione... , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1128 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DROGARIA E PERFUMARIA PRIMEIRA DA ILHA LTDA - EPP.Valor empenhado a DROGARIA E PERFUMARIA PRIMEIRA DA ILHA LTDA - EPP, referente à Autorização de Compra nº 68/2017, vinculada à Dispensa de Licitação nº 13/2017. PA 105421/2013. Objeto: Aquisição de materiais hospitalares para núcleo de simulação realística do Coren-SP Educação. (empenho original juntado ao PA 105421/2013, fl 1197) ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1903;1051;2999/2017;;27/02/2018;;61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE;;2.150,00;;NP;;2.150,00;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;1044056;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz;;; ;Pago a CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE, resto a pagar 1903, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1044056 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE.Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE, referente ao contrato nº 44/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 32/2017. PA 2226/2017. Objeto: Contratação de entidade sem fins lucrativos para recrutamento, seleção, capacitação, preparação e disponibilização de jovens aprendizes e gestão dos respectivos contratos. Valor total da contratação: R$ 41.280,00. Vigência contratual: 07/12/2017 a 06/12/2018. Período desta Nota de Empenho: Dezembro/2017. (empenho original juntado ao PA 2226/2017, fl 437). Referente a Dezembro/2017. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1853;1146;2689/2017;;02/03/2018;;11.414.771/0001-41 - MARIA ANTONIA DE SOUZA COMÉRCIO - ME;;648,34;;NP;;648,34;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;4290;;6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização;;; ;Pago a MARIA ANTONIA DE SOUZA COMÉRCIO - ME, resto a pagar 1853, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4290 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARIA ANTONIA DE SOUZA COMÉRCIO - ME.Valor empenhado a MARIA ANTONIA DE SOUZA COMÉRCIO - ME, referente à Autorização de Compra nº 66/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 40/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 29/2017. PA 530/2017. Objeto: Aquisição de materiais de consumo. (empenho original juntado ao PA 2689/2017, fl 33);;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1854;1147;2689/2017;;02/03/2018;;11.414.771/0001-41 - MARIA ANTONIA DE SOUZA COMÉRCIO - ME;;3.096,00;;NP;;3.096,00;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;4290;;6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha;;; ;Pago a MARIA ANTONIA DE SOUZA COMÉRCIO - ME, resto a pagar 1854, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4290 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARIA ANTONIA DE SOUZA COMÉRCIO - ME.Valor empenhado a MARIA ANTONIA DE SOUZA COMÉRCIO - ME, referente à Autorização de Compra nº 66/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 40/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 29/2017. PA 530/2017. Objeto: Aquisição de materiais de consumo. (empenho original juntado ao PA 2689/2017, fl 34) ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1744;1194;2595/2017;;02/03/2018;;03.220.264/0001-49 - TRANSCOURIER LTDA - ME;;1.727,17;;NP;;1.563,95;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;5877;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos;;; ;Pago a TRANSCOURIER LTDA - ME, resto a pagar 1744, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5877 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TRANSCOURIER LTDA - ME.Valor empenhado a TRANSCOURIER LTDA - ME, referente ao contrato nº 42/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 28/2017. PA 1175/2017. Objeto: Prestação de Serviço de transporte de carga fracionada. Valor total do contrato: R$ 29.837,39. Vigência contratual: 09/11/2017 a 08/11/2018. Período desta Nota de Empenho: 09/11/2017 a 31/12/2017. (empenho original juntado ao PA 1175/2017, fl 229) Referente a dezembro/17.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1915;1239;2709/2017;;08/03/2018;;19.518.708/0001-67 - INFRACORP COMERCIO E SERVICO EIRELI - ME;;1.778,00;;NP;;1.778,00;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;248;;6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações;;; ;Pago a INFRACORP COMERCIO E SERVICO EIRELI - ME, resto a pagar 1915, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 248 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INFRACORP COMERCIO E SERVICO EIRELI - ME.Valor empenhado a INFRACORP COMERCIO E SERVICO EIRELI - ME, referente à Autorização de Compra nº 77/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 28/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 21/2017. PA 2128/2016. Objeto: Aquisição de materiais diversos para manutenção e reforma. (empenho original juntado ao PA 2709/2017, fl 28) ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 587;1302;100/2017;;12/03/2018;;61.080.107/0001-81 - LIBERO COMERCIAL LTDA - EPP;;491,45;;NP;;491,45;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;998;;6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha;;; ;Pago a LIBERO COMERCIAL LTDA - EPP, resto a pagar 587, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 998 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIBERO COMERCIAL LTDA - EPP.Valor empenhado a LIBERO COMERCIAL LTDA - EPP, para acobertar despesas com fornecimento de materiais decorrentes do PE 17/2016 PA 2543/2014, a de atender à demanda do Coren-SP. Solicitação será vinculada a Autorização de Compras nº 19/2017. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 589;1402;5472/2014;;15/03/2018;;69.277.291/0001-66 - COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA;;142.275,00;;NP;;128.830,01;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;3764;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing);;; ;Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, resto a pagar 589, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3764 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA.Valor empenhado a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, referente contrato nº 26/2015, vinculado a concorrência nº 01/2015, objeto:serviço de publicidade, valor total do contrato: R$ 6.000.000,00 vigência contratual: 01/04/2017 a 31/03/2018. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 589;1406;5472/2014;;15/03/2018;;69.277.291/0001-66 - COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA;;53.465,49;;NP;;48.413,00;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;3846;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing);;; ;Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, resto a pagar 589, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3846 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA.Valor empenhado a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, referente contrato nº 26/2015, vinculado a concorrência nº 01/2015, objeto:serviço de publicidade, valor total do contrato: R$ 6.000.000,00 vigência contratual: 01/04/2017 a 31/03/2018. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1478;1449;1642/2017;;19/03/2018;;06.298.746/0001-00 - MICRO DO BRASIL LTDA-ME;;180,21;;NP;;180,21;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;1233;;6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis;;; ;Pago a MICRO DO BRASIL LTDA-ME, resto a pagar 1478, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1233 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MICRO DO BRASIL LTDA-ME.Valor empenhado a MICRO DO BRASIL LTDA-ME, referente à Autorização de Compra nº 52/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 21/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 14/2017. PA 5069/2015. Objeto: Ferramentas e peças de reposição. (empenho original juntado ao PA 1642/2017, fl 48) ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 677;1886;3150/2014;;29/03/2018;;18.896.031/0001-38 - BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME;;5.866,46;;NP;;4.927,83;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;1027;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;Pago a BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME, resto a pagar 677, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1027 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME.Valor empenhado a BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA - ME, para acobertar renovação contratual para serviço de limpeza da Subseção Campinas. Subprocesso de execução contratual nº. 1749/2015. Vigência prevista 01/04/2017 a 31/03/2018. valor anual previsão do contrato R$ 71.466,90. Referente ao contrato nº 08/2015 , vinculado ao Pregão Eletrônico 01/2015. Referente a dezembro/17.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 589;2476;5472/2014;;29/03/2018;;69.277.291/0001-66 - COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA;;811,65;;NP;;807,99;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;3869;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing);;; ;Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, resto a pagar 589, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3869 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA. - Valor empenhado a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, referente contrato nº 26/2015, vinculado a concorrência nº 01/2015, objeto:serviço de publicidade, valor total do contrato: R$ 6.000.000,00 vigência contratual: 01/04/2017 a 31/03/2018. - REFERENTE PAGAMENTO 1403 EFETUADO EM EMPENHO INCORRETO EM 15/03/18 - FEITO ACERTO DE LANÇAMENTO NESTA DATA.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 589;2475;5472/2014;;29/03/2018;;69.277.291/0001-66 - COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA;;992,25;;NP;;987,78;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;3868;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing);;; ;Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, resto a pagar 589, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3868 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA. - Valor empenhado a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, referente contrato nº 26/2015, vinculado a concorrência nº 01/2015, objeto:serviço de publicidade, valor total do contrato: R$ 6.000.000,00 vigência contratual: 01/04/2017 a 31/03/2018. - REFERENTE PAGAMENTO 1404 EFETUADO EM EMPENHO INCORRETO EM 15/03/18 - FEITO ACERTO DE LANÇAMENTO NESTA DATA.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 589;2474;5472/2014;;29/03/2018;;69.277.291/0001-66 - COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA;;37.800,00;;NP;;37.629,90;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;3853;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing);;; ;Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, resto a pagar 589, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3853 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA.- Valor empenhado a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, referente contrato nº 26/2015, vinculado a concorrência nº 01/2015, objeto:serviço de publicidade, valor total do contrato: R$ 6.000.000,00 vigência contratual: 01/04/2017 a 31/03/2018. - REFERENTE PAGAMENTO 1403 EFETUADO EM EMPENHO INCORRETO EM 15/03/18 - FEITO ACERTO DE LANÇAMENTO NESTA DATA.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1761;1968;2792/2017;;03/04/2018;;04.895.143/0001-60 - Medclean Produtos Hospitalares Ltda - ME;;734,00;;NP;;734,00;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;6672;;6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo;;; ;Pago a Medclean Produtos Hospitalares Ltda - ME, resto a pagar 1761, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6672 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Medclean Produtos Hospitalares Ltda - ME.Valor empenhado a Medclean Produtos Hospitalares Ltda - ME, referente à Autorização de Compra nº 70/2017, vinculada à Dispensa de Licitação nº 13/2017. PA 105421/2013. Objeto: Aquisição de materiais hospitalares para núcleo de simulação realística do Coren-SP Educação. (empenho original juntado ao PA 105421/2013, fl 1198) .;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 113;2193;4505/2015;;09/04/2018;;11.472.645/0001-43 - FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP;;277,50;;NP;;263,63;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;14310;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, resto a pagar 113, Selecione... , NOTA FISCAL E/OU FATURA 14310 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME.Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico nº 033/2015 - Processo Administrativo nº 3339/2014 - Contrato nº 50/2015 - Lote 2 (item 3). Para acobertar despesas com a contratação de empresa para serviços de manutenção de duas plataformas elevatórias do Coren/SP Educação. Valor anual do contrato R$ 33.300,00. Vigência do contrato de 04/11/2015 à 03/11/2016. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1916;2206;2711/2017;;09/04/2018;;06.924.882/0001-68 - RODRIGO CESAR CASSIO EIRELI - ME;;553,63;;NP;;553,63;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;1856;;6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações;;; ;Pago a RODRIGO CESAR CASSIO EIRELI - ME, resto a pagar 1916, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1856 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RODRIGO CESAR CASSIO EIRELI - ME.Valor empenhado a RODRIGO CESAR CASSIO EIRELI - ME, referente à Autorização de Compra nº 78/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 30/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 21/2017. PA 2128/2016. Objeto: Aquisição de materiais diversos para manutenção e reforma. (empenho original juntado ao PA 2711/2017, fl 30) ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1849;2931;2690/2017;;26/04/2018;;52.245.412/0001-95 - FIOLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-EPP;;5.693,20;;RP;;5.360,15;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;26887;;6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos;;; ;Pago a FIOLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-EPP, resto a pagar 1849, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 26887 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FIOLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-EPP. - Valor empenhado a FIOLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-EPP, referente à Autorização de Compra nº 74/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 41/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 29/2017. PA 530/2017. Objeto: Aquisição de material de consumo. (empenho original juntado ao PA 2690/2017, fl 33) ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1639;3808;1133/2017;;22/05/2018;;13.977.867/0001-43 - MATHEUS CESTARI MAGALHÃES - EPP;;11.598,00;;NP;;10.919,52;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;4263;;6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto;;; ;Pago a MATHEUS CESTARI MAGALHÃES - EPP, resto a pagar 1639, Selecione... , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4263 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MATHEUS CESTARI MAGALHÃES - EPP. Valor empenhado a MATHEUS CESTARI MAGALHÃES - EPP, referente à Autorização de Compra nº 57/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 13/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 08/2017. PA 2386/2016. Objeto: Aquisição de Projetor Laser/Led Híbrido. (empenho original juntado ao PA 1133/2017, fl 82). ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1639;4143;1133/2017;;29/05/2018;;13.977.867/0001-43 - MATHEUS CESTARI MAGALHÃES - EPP;;11.598,00;;NP;;10.919,52;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;4321;;6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto;;; ;Pago a MATHEUS CESTARI MAGALHÃES - EPP, resto a pagar 1639, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4321 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MATHEUS CESTARI MAGALHÃES - EPP.Valor empenhado a MATHEUS CESTARI MAGALHÃES - EPP, referente à Autorização de Compra nº 57/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 13/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 08/2017. PA 2386/2016. Objeto: Aquisição de Projetor Laser/Led Híbrido. (empenho original juntado ao PA 1133/2017, fl 82) ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1122;4527;1429/2017;;13/06/2018;;21.344.404/0001-72 - O TIME ENGENHARIA E ARQUITETURA EIRELI;;993,58;;NP;;993,58;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;364;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos;;; ;Pago a ETIAGUE JEREMIAS FERREIRA - EPP, resto a pagar 1122, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 364 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ETIAGUE JEREMIAS FERREIRA - EPP.Valor empenhado a ETIAGUE JEREMIAS FERREIRA - EPP, referente ao contrato nº 30/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 18/2017. PA 2271/2016. Objeto: Elaboração de Projeto Executivo para readequação de Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas - SPDA do Coren Educação. Valor total do contrato: R$ 7.550,00. Vigência contratual: 03/07/2017 a 02/05/2018. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1477;4555;1642/2017;;14/06/2018;;06.298.746/0001-00 - MICRO DO BRASIL LTDA-ME;;348,03;;NP;;348,03;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;1328;;6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos;;; ;Pago a MICRO DO BRASIL LTDA-ME, resto a pagar 1477, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1328 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MICRO DO BRASIL LTDA-ME.Valor empenhado a MICRO DO BRASIL LTDA-ME, referente à Autorização de Compra nº 52/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 21/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 14/2017. PA 5069/2015. Objeto: Ferramentas e peças de reposição. (empenho original juntado ao PA 1642/2017, fl 47) ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1677;4554;PA 2543/2017;;15/06/2018;;02.604.446/0001-50 - LIVE SOUND SERVICE LTDA - ME;;480,00;;NP;;480,00;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;3238;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis;;; ;Pago a LIVE SOUND SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 1677, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3238 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIVE SOUND SERVICE LTDA - ME.Valor empenhado a LIVE SOUND SERVICE LTDA - ME, manutenção preventiva de mesa de som Behringer,Xenyx , Sede do Coren-SP processo administrativo 621/2017, Dispensa de Licitação nº 15/2017 Autorização do Serviço 88/2017. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 60;5077;4554/2014;;02/07/2018;;03.954.927/0001-59 - INTEGRA DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA.;;10.804,36;;NP;;9.783,35;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;1394;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins;;; ;Pago a INTEGRA DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA., resto a pagar 60, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1394 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INTEGRA DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA..Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INTEGRA DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA..Valor empenhado a INTEGRA DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de regularização de edificação para o Coren/SP. Pregão Eletronico 022/2015 - PA 4554/205 - Contrato 036/2015. Valor total do contrato R$ 267.500,00. Vigência do contrato de 19/08/2015 à 18/08/2016. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1121;5546;1428/2017;;19/07/2018;;21.344.404/0001-72 - O TIME ENGENHARIA E ARQUITETURA EIRELI;;953,70;;NP;;953,70;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;363;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos;;; ;Pago a ETIAGUE JEREMIAS FERREIRA - EPP, resto a pagar 1121, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 363 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ETIAGUE JEREMIAS FERREIRA - EPP. Referente Etapa C (Anteprojetos).Valor empenhado a ETIAGUE JEREMIAS FERREIRA - EPP, referente ao contrato nº 29/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 18/2017. PA 2271/2016. Objeto: Elaboração de Projeto Executivo para readequação de Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas - SPDA da Sede do Coren-SP. Valor total do contrato: R$ 8.250,00. Vigência contratual: 03/07/2017 a 02/05/2018. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1477;5802;1642/2017;;31/07/2018;;06.298.746/0001-00 - MICRO DO BRASIL LTDA-ME;;348,03;;NP;;348,03;;DANFE;;1360;;6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos;;; ;Pago a MICRO DO BRASIL LTDA-ME, resto a pagar 1477, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 1360 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MICRO DO BRASIL LTDA-ME.Valor empenhado a MICRO DO BRASIL LTDA-ME, referente à Autorização de Compra nº 52/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 21/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 14/2017. PA 5069/2015. Objeto: Ferramentas e peças de reposição. (empenho original juntado ao PA 1642/2017, fl 47) ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 628;5983;103711/2013;;06/08/2018;;51.516.441/0001-81 - CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU;;245,84;;NP;;245,84;;RECIBO;;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas;;; ;Pago a CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU, resto a pagar 628, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , RECIBO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU. - Valor empenhado a CENTRO MÉDICO ODONTOLÓGICO DE BOTUCATU, vinculado a dispensa de licitação nº 05/2013 para acobertar despesas com condomínio de imóvel para a subseção de Botucatu. Valor previsto do contrato R$ 8.463,60. Previsão de vigência 03/04/2017 a 03/04/2018 empenho vigente para o exercício 03/04/2017 a 31/12/2017. REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADO EM 09/02/18, EM EMPENHO INCORRETO.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1960;5984;103711/2013;;06/08/2018;;51.516.441/0001-81 - CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU;;226,92;;NP;;226,92;;RECIBO;;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas;;; ;Pago a CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU, resto a pagar 1960, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , RECIBO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU. - Empenho complementar ao de nº 628, em atendimento ao Despacho da GCC à folha 272 do PA 103711. Valor empenhado a CENTRO MÉDICO ODONTOLÓGICO DE BOTUCATU, vinculado a dispensa de licitação nº 05/2013 para acobertar despesas com condomínio de imóvel para a subseção de Botucatu. Valor previsto do contrato R$ 8.463,60. Previsão de vigência 03/04/2017 a 03/04/2018 empenho vigente para o exercício 03/04/2017 a 31/12/2017. - REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADO EM 09/02/18, EM EMPENHO INCORRETO.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1022;6680;4283;;28/08/2018;;08.101.802/0001-08 - SPPO SOCIEDADE PAULISTA DE PROJETOS E OBRAS EIRELI;;46.709,87;;RP;;27.576,11;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;620;;6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos;;; ;Pago a SPPO SOCIEDADE PAULISTA DE PROJETOS E OBRAS EIRELI, resto a pagar 1022, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 620 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SPPO SOCIEDADE PAULISTA DE PROJETOS E OBRAS EIRELI. -Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SPPO SOCIEDADE PAULISTA DE PROJETOS E OBRAS EIRELI. -Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à SPPO SOCIEDADE PAULISTA DE PROJETOS E OBRAS EIRELI. - Valor empenhado a SPPO SOCIEDADE PAULISTA DE PROJETOS E OBRAS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Tomada de Preços nº 001/2015 - Processo Administrativo nº 362/2014 - Contrato nº 45/2015. Para acobertar despesas com a contratação de empresa especializada em engenharia para execução das obras de reforma e adequação dos pavimentos 1, 2 e 3 do edifício do Coren/SP, com fornecimento de mão de obra, materiais e providência das documentações legais pertinentes. Valor do contrato R$ 533.467,49. Vigência do contrato de 20/10/2015 à 19/01/2016. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1022;7039;4283/2015;;28/08/2018;;08.101.802/0001-08 - SPPO SOCIEDADE PAULISTA DE PROJETOS E OBRAS EIRELI;;106.693,50;;RP;;106.693,50;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;620;;6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos;;; ;Pago a SPPO SOCIEDADE PAULISTA DE PROJETOS E OBRAS EIRELI, resto a pagar 1022, OUTROS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 620 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SPPO SOCIEDADE PAULISTA DE PROJETOS E OBRAS EIRELI.Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SPPO SOCIEDADE PAULISTA DE PROJETOS E OBRAS EIRELI.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à SPPO SOCIEDADE PAULISTA DE PROJETOS E OBRAS EIRELI.Valor empenhado a SPPO SOCIEDADE PAULISTA DE PROJETOS E OBRAS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Tomada de Preços nº 001/2015 - Processo Administrativo nº 362/2014 - Contrato nº 45/2015. Para acobertar despesas com a contratação de empresa especializada em engenharia para execução das obras de reforma e adequação dos pavimentos 1, 2 e 3 do edifício do Coren/SP, com fornecimento de mão de obra, materiais e providência das documentações legais pertinentes. Valor do contrato R$ 533.467,49. Vigência do contrato de 20/10/2015 à 19/01/2016. (Pagamento efetuado mediante baixa de direito a receber proveniente de multa de inexecução contratual aplicada ao fornecedor);;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1022;7040;4283;;28/08/2018;;08.101.802/0001-08 - SPPO SOCIEDADE PAULISTA DE PROJETOS E OBRAS EIRELI;;2.790,70;;RP;;2.790,70;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;620;;6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos;;; ;Pago a SPPO SOCIEDADE PAULISTA DE PROJETOS E OBRAS EIRELI, resto a pagar 1022, OUTROS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 620 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SPPO SOCIEDADE PAULISTA DE PROJETOS E OBRAS EIRELI.Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SPPO SOCIEDADE PAULISTA DE PROJETOS E OBRAS EIRELI.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à SPPO SOCIEDADE PAULISTA DE PROJETOS E OBRAS EIRELI.Valor empenhado a SPPO SOCIEDADE PAULISTA DE PROJETOS E OBRAS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Tomada de Preços nº 001/2015 - Processo Administrativo nº 362/2014 - Contrato nº 45/2015. Para acobertar despesas com a contratação de empresa especializada em engenharia para execução das obras de reforma e adequação dos pavimentos 1, 2 e 3 do edifício do Coren/SP, com fornecimento de mão de obra, materiais e providência das documentações legais pertinentes. Valor do contrato R$ 533.467,49. Vigência do contrato de 20/10/2015 à 19/01/2016. (Pagamento efetuado mediante baixa de direito a receber proveniente de desconto obtido aplicado ao fornecedor);;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1940;6704;1633/2014;;29/08/2018;;11.804.138/0001-60 - ASSOCIACAO NACIONAL DE ARTES E CULTURA;;4.527,50;;NP;;4.277,50;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;13437;;6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas;;; ;"Pago a ASSOCIACAO NACIONAL DE ARTES E CULTURA, resto a pagar 1940, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 13437 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ASSOCIACAO NACIONAL DE ARTES E CULTURA.- Valor empenhado a ASSOCIACAO NACIONAL DE ARTES E CULTURA para acobertar pagamento da palestra ""Cuidando de cada um como ser único"" proferida pela artista Marcia Cabrita no I Congresso Paulista de Enfermagem do Coren-SP realizado em 24/04/2014. ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1940;6817;1633/2014;;04/09/2018;;11.804.138/0001-60 - ASSOCIACAO NACIONAL DE ARTES E CULTURA;;472,50;;NP;;472,50;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;13437;;6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas;;; ;"Pago a ASSOCIACAO NACIONAL DE ARTES E CULTURA, resto a pagar 1940, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 13437 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ASSOCIACAO NACIONAL DE ARTES E CULTURA. - Valor empenhado a ASSOCIACAO NACIONAL DE ARTES E CULTURA para acobertar pagamento da palestra ""Cuidando de cada um como ser único"" proferida pela artista Marcia Cabrita no I Congresso Paulista de Enfermagem do Coren-SP realizado em 24/04/2014. - PAGAMENTO COMPLEMENTAR AO RP 6704, PAGO EM 29/08/18";;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 67;7683;2102/2016;;03/10/2018;;02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S. A.;;645,30;;NP;;584,32;;CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC);;0290690787;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet;;; ;Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 67, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 0290690787 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., referente ao contrato nº 37/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 06/2016. PA nº. 1254/2015. Objeto: serviço de rede corporativa de longa distância(WAN) para Subseções e Sede do Coren/SP. Valor total do contrato: R$ 2.761.920,00. Vigência contratual: 01/07/2016 a 30/06/2020. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 02/2017. Referente a maio/17.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 66;8427;1832/2014;;30/10/2018;;02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S. A.;;2.465,49;;NP;;2.232,51;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;5294761/11/2017;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet;;; ;Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 66, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5294761/11/2017 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., vinculado ao Pregão Eletrônico 16/2012. PA nº. 99245/2012. Objeto: serviço de link internet para Sede do Coren/SP. Valor total do contrato: R$ 29.585,88. Vigência contratual: 22/12/2016 a 21/12/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 21/12/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 02/2016. Competência NOV2017.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 66;8428;1832/2014;;30/10/2018;;02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S. A.;;2.465,49;;NP;;2.232,51;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;5323262/12/2017;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet;;; ;Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 66, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5323262/12/2017 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., vinculado ao Pregão Eletrônico 16/2012. PA nº. 99245/2012. Objeto: serviço de link internet para Sede do Coren/SP. Valor total do contrato: R$ 29.585,88. Vigência contratual: 22/12/2016 a 21/12/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 21/12/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 02/2016. Competência DEZ/2017.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 88;9741;1748/2015;;10/12/2018;;07.863.853/0001-04 - LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME;;17,40;;NP;;15,15;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;502;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;Pago a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME, resto a pagar 88, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 502 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME. Valor empenhado a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME, referente ao contrato nº 07/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2015. PA nº. 3150/2014. Objeto: limpeza e conservação da Sede. Valor total do contrato: R$ 480.378,00. Vigência contratual: 01/04/2016 a 31/03/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 31/03/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2017. Ref. período de SET2015 a JUL2017.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Total de pagamentos:;;;243;;;;4099728,16;;;;;;3899255,86;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Página:1/1;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Página:1/1;;