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COREN/SP;;;;;;;;;;;;
COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO;;;;;;;;;;;;
CNPJ: 44.413.680/0001-40;;;;;;;;;;;;
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;;;;;;;Período: 01/01/2019 a 31/12/2019;;;;;
Comparativo da Despesa Empenhada;;;;;;;;;;;;
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Despesa;Orçado;;Realiz. Periodo;;;Realiz. Exerc.;;;Diferença;;;
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL;167.505.190,56;134.464.112,51;;80,27%;134.464.112,51;;;80,27%;;33.041.078,05;19,73%;
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES;156.676.051,92;130.635.819,98;;83,38%;130.635.819,98;;;83,38%;;26.040.231,94;16,62%;
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL;78.187.805,16;68.775.151,76;;87,96%;68.775.151,76;;;87,96%;;9.412.653,40;12,04%;
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS;78.187.805,16;68.775.151,76;;87,96%;68.775.151,76;;;87,96%;;9.412.653,40;12,04%;
6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO;206.914,40;166.667,28;;80,55%;166.667,28;;;80,55%;;40.247,12;19,45%;
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz;125.559,40;109.663,82;;87,34%;109.663,82;;;87,34%;;15.895,58;12,66%;
6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz;11.414,49;9.729,18;;85,24%;9.729,18;;;85,24%;;1.685,31;14,76%;
6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz;21.414,49;11.030,77;;51,51%;11.030,77;;;51,51%;;10.383,72;48,49%;
6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz;7.804,83;3.676,93;;47,11%;3.676,93;;;47,11%;;4.127,90;52,89%;
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz;3.043,86;2.557,69;;84,03%;2.557,69;;;84,03%;;486,17;15,97%;
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz;35.004,44;28.735,08;;82,09%;28.735,08;;;82,09%;;6.269,36;17,91%;
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz;1.521,93;1.273,81;;83,70%;1.273,81;;;83,70%;;248,12;16,30%;
6.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz;1.150,96;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;1.150,96;100,00%;
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL;50.500.713,84;45.813.851,46;;90,72%;45.813.851,46;;;90,72%;;4.686.862,38;9,28%;
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários;34.625.292,08;31.804.019,16;;91,85%;31.804.019,16;;;91,85%;;2.821.272,92;8,15%;
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções;3.474.409,43;3.097.570,98;;89,15%;3.097.570,98;;;89,15%;;376.838,45;10,85%;
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço;2.397.366,32;1.950.276,72;;81,35%;1.950.276,72;;;81,35%;;447.089,60;18,65%;
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação;10.000,00;9.300,00;;93,00%;9.300,00;;;93,00%;;700,00;7,00%;
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais;3.653.487,44;3.083.686,36;;84,40%;3.083.686,36;;;84,40%;;569.801,08;15,60%;
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional;1.217.829,14;1.217.829,14;;100,00%;1.217.829,14;;;100,00%;;0,00;0,00%;
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário;727.901,39;688.676,98;;94,61%;688.676,98;;;94,61%;;39.224,41;5,39%;
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário;3.721.321,24;3.406.446,38;;91,54%;3.406.446,38;;;91,54%;;314.874,86;8,46%;
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições;315.845,29;269.319,14;;85,27%;269.319,14;;;85,27%;;46.526,15;14,73%;
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno;900,00;31,83;;3,54%;31,83;;;3,54%;;868,17;96,46%;
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários;356.361,51;286.694,77;;80,45%;286.694,77;;;80,45%;;69.666,74;19,55%;
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS;16.165.645,02;14.071.437,94;;87,05%;14.071.437,94;;;87,05%;;2.094.207,08;12,95%;
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS;4.041.411,25;3.577.272,32;;88,52%;3.577.272,32;;;88,52%;;464.138,93;11,48%;
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias;11.619.057,36;10.047.001,02;;86,47%;10.047.001,02;;;86,47%;;1.572.056,34;13,53%;
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep;505.176,41;447.164,60;;88,52%;447.164,60;;;88,52%;;58.011,81;11,48%;
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL;8.304.771,15;6.234.113,03;;75,07%;6.234.113,03;;;75,07%;;2.070.658,12;24,93%;
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche;413.960,88;305.080,59;;73,70%;305.080,59;;;73,70%;;108.880,29;26,30%;
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat;7.676.173,67;5.768.753,96;;75,15%;5.768.753,96;;;75,15%;;1.907.419,71;24,85%;
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral;58.194,04;45.432,36;;78,07%;45.432,36;;;78,07%;;12.761,68;21,93%;
6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização;156.442,56;114.846,12;;73,41%;114.846,12;;;73,41%;;41.596,44;26,59%;
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS;2.632.937,00;2.223.639,81;;84,45%;2.223.639,81;;;84,45%;;409.297,19;15,55%;
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais;2.632.937,00;2.223.639,81;;84,45%;2.223.639,81;;;84,45%;;409.297,19;15,55%;
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS;376.823,75;265.442,24;;70,44%;265.442,24;;;70,44%;;111.381,51;29,56%;
6.2.2.1.1.31.90.94.004 - Programa De DemISSão Voluntária - Pdv;376.823,75;265.442,24;;70,44%;265.442,24;;;70,44%;;111.381,51;29,56%;
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES;78.488.246,76;61.860.668,22;;78,82%;61.860.668,22;;;78,82%;;16.627.578,54;21,18%;
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS;37.172.594,10;37.090.590,54;;99,78%;37.090.590,54;;;99,78%;;82.003,56;0,22%;
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES;37.172.594,10;37.090.590,54;;99,78%;37.090.590,54;;;99,78%;;82.003,56;0,22%;
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4);37.172.594,10;37.090.590,54;;99,78%;37.090.590,54;;;99,78%;;82.003,56;0,22%;
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS;41.315.652,66;24.770.077,68;;59,95%;24.770.077,68;;;59,95%;;16.545.574,98;40,05%;
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS;655.960,00;489.581,00;;74,64%;489.581,00;;;74,64%;;166.379,00;25,36%;
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;340.000,00;259.480,00;;76,32%;259.480,00;;;76,32%;;80.520,00;23,68%;
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;205.960,00;171.000,00;;83,03%;171.000,00;;;83,03%;;34.960,00;16,97%;
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;110.000,00;59.101,00;;53,73%;59.101,00;;;53,73%;;50.899,00;46,27%;
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO;1.796.836,34;751.184,19;;41,81%;751.184,19;;;41,81%;;1.045.652,15;58,19%;
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis;258.134,04;175.859,40;;68,13%;175.859,40;;;68,13%;;82.274,64;31,87%;
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente;255.450,00;190.222,67;;74,47%;190.222,67;;;74,47%;;65.227,33;25,53%;
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização;144.574,90;90.316,58;;62,47%;90.316,58;;;62,47%;;54.258,32;37,53%;
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios;92.539,80;57.489,50;;62,12%;57.489,50;;;62,12%;;35.050,30;37,88%;
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha;48.000,00;32.397,00;;67,49%;32.397,00;;;67,49%;;15.603,00;32,51%;
6.2.2.1.1.33.90.30.007 - Materiais De Telecomunicação;22.677,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;22.677,00;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis;21.319,21;7.181,99;;33,69%;7.181,99;;;33,69%;;14.137,22;66,31%;
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações;132.561,34;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;132.561,34;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática;226.849,70;57.507,93;;25,35%;57.507,93;;;25,35%;;169.341,77;74,65%;
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos;435.000,00;93.910,00;;21,59%;93.910,00;;;21,59%;;341.090,00;78,41%;
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos;106.101,20;46.299,12;;43,64%;46.299,12;;;43,64%;;59.802,08;56,36%;
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo;53.629,15;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;53.629,15;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA;134.600,00;33.457,50;;24,86%;33.457,50;;;24,86%;;101.142,50;75,14%;
6.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita;134.600,00;33.457,50;;24,86%;33.457,50;;;24,86%;;101.142,50;75,14%;
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;326.881,76;217.584,78;;66,56%;217.584,78;;;66,56%;;109.296,98;33,44%;
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas;231.861,76;148.845,12;;64,20%;148.845,12;;;64,20%;;83.016,64;35,80%;
6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados;5.020,00;5.020,00;;100,00%;5.020,00;;;100,00%;;0,00;0,00%;
6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios;90.000,00;63.719,66;;70,80%;63.719,66;;;70,80%;;26.280,34;29,20%;
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA;1.003.428,25;858.860,56;;85,59%;858.860,56;;;85,59%;;144.567,69;14,41%;
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários;744.682,40;675.746,22;;90,74%;675.746,22;;;90,74%;;68.936,18;9,26%;
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF;258.745,85;183.114,34;;70,77%;183.114,34;;;70,77%;;75.631,51;29,23%;
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA;33.276.208,31;19.386.916,05;;58,26%;19.386.916,05;;;58,26%;;13.889.292,26;41,74%;
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS;2.895.801,84;2.548.065,30;;87,99%;2.548.065,30;;;87,99%;;347.736,54;12,01%;
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;1.195.565,60;1.144.955,18;;95,77%;1.144.955,18;;;95,77%;;50.610,42;4,23%;
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;1.555.236,24;1.403.110,12;;90,22%;1.403.110,12;;;90,22%;;152.126,12;9,78%;
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados;145.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;145.000,00;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS;30.380.406,47;16.838.850,75;;55,43%;16.838.850,75;;;55,43%;;13.541.555,72;44,57%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto;190.691,81;166.335,03;;87,23%;166.335,03;;;87,23%;;24.356,78;12,77%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos;370.000,00;80.000,00;;21,62%;80.000,00;;;21,62%;;290.000,00;78,38%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança;4.828.328,36;1.404.135,46;;29,08%;1.404.135,46;;;29,08%;;3.424.192,90;70,92%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas;1.463.936,25;575.812,44;;39,33%;575.812,44;;;39,33%;;888.123,81;60,67%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica;777.454,52;709.784,81;;91,30%;709.784,81;;;91,30%;;67.669,71;8,70%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos;56.760,20;29.339,83;;51,69%;29.339,83;;;51,69%;;27.420,37;48,31%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios;18.599,23;5.130,00;;27,58%;5.130,00;;;27,58%;;13.469,23;72,42%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis;251.650,33;205.279,96;;81,57%;205.279,96;;;81,57%;;46.370,37;18,43%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis;1.179.012,87;761.966,65;;64,63%;761.966,65;;;64,63%;;417.046,22;35,37%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software;285.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;285.000,00;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis;181.617,72;26.109,28;;14,38%;26.109,28;;;14,38%;;155.508,44;85,62%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;2.084.125,31;1.192.601,10;;57,22%;1.192.601,10;;;57,22%;;891.524,21;42,78%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal;738.290,46;26.168,23;;3,54%;26.168,23;;;3,54%;;712.122,23;96,46%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas;200.000,00;59.837,40;;29,92%;59.837,40;;;29,92%;;140.162,60;70,08%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis;42.276,90;37.389,64;;88,44%;37.389,64;;;88,44%;;4.887,26;11,56%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas;5.693,25;5.442,16;;95,59%;5.442,16;;;95,59%;;251,09;4,41%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos;1.580,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;1.580,00;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática;1.275.326,27;774.716,89;;60,75%;774.716,89;;;60,75%;;500.609,38;39,25%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet;893.576,57;769.488,78;;86,11%;769.488,78;;;86,11%;;124.087,79;13,89%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins;1.136.135,83;57.440,90;;5,06%;57.440,90;;;5,06%;;1.078.694,93;94,94%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa;592.172,23;235.936,61;;39,84%;235.936,61;;;39,84%;;356.235,62;60,16%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades;12.887,55;11.805,39;;91,60%;11.805,39;;;91,60%;;1.082,16;8,40%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas;214.317,37;155.683,89;;72,64%;155.683,89;;;72,64%;;58.633,48;27,36%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.034 - Locação de Sistemas de Informática - Software;2.590,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;2.590,00;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática;93.791,25;66.853,16;;71,28%;66.853,16;;;71,28%;;26.938,09;28,72%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos;750.000,20;351.751,47;;46,90%;351.751,47;;;46,90%;;398.248,73;53,10%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários ;170.000,00;147.628,09;;86,84%;147.628,09;;;86,84%;;22.371,91;13,16%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários;3.306.250,00;3.084.276,97;;93,29%;3.084.276,97;;;93,29%;;221.973,03;6,71%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing);1.500.000,00;1.500.000,00;;100,00%;1.500.000,00;;;100,00%;;0,00;0,00%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte;242.526,68;167.089,83;;68,90%;167.089,83;;;68,90%;;75.436,85;31,10%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização;1.899.980,00;342.081,74;;18,00%;342.081,74;;;18,00%;;1.557.898,26;82,00%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde;4.120.330,51;3.702.998,77;;89,87%;3.702.998,77;;;89,87%;;417.331,74;10,13%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital;13.700,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;13.700,00;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz;45.408,00;42.869,86;;94,41%;42.869,86;;;94,41%;;2.538,14;5,59%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia;1.436.396,80;142.896,41;;9,95%;142.896,41;;;9,95%;;1.293.500,39;90,05%;
6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO;210.000,00;35.327,48;;16,82%;35.327,48;;;16,82%;;174.672,52;83,18%;
6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF;210.000,00;35.327,48;;16,82%;35.327,48;;;16,82%;;174.672,52;83,18%;
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS;67.000,00;13.561,82;;20,24%;13.561,82;;;20,24%;;53.438,18;79,76%;
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia;35.000,00;13.237,82;;37,82%;13.237,82;;;37,82%;;21.762,18;62,18%;
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas;30.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;30.000,00;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdênciária: Serviços De Terceiros - P.F.;2.000,00;324,00;;16,20%;324,00;;;16,20%;;1.676,00;83,80%;
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS;95.000,00;69.024,04;;72,66%;69.024,04;;;72,66%;;25.975,96;27,34%;
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis;95.000,00;69.024,04;;72,66%;69.024,04;;;72,66%;;25.975,96;27,34%;
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES;173.368,00;92.055,11;;53,10%;92.055,11;;;53,10%;;81.312,89;46,90%;
6.2.2.1.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo;5.000,00;2.973,77;;59,48%;2.973,77;;;59,48%;;2.026,23;40,52%;
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas;78.916,81;8.327,68;;10,55%;8.327,68;;;10,55%;;70.589,13;89,45%;
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas;29.451,19;29.451,19;;100,00%;29.451,19;;;100,00%;;0,00;0,00%;
6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista ;35.000,00;32.821,56;;93,78%;32.821,56;;;93,78%;;2.178,44;6,22%;
6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias;5.000,00;902,00;;18,04%;902,00;;;18,04%;;4.098,00;81,96%;
6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis ;20.000,00;17.578,91;;87,89%;17.578,91;;;87,89%;;2.421,09;12,11%;
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;3.576.370,00;2.822.525,15;;78,92%;2.822.525,15;;;78,92%;;753.844,85;21,08%;
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS;3.239.420,00;2.816.921,00;;86,96%;2.816.921,00;;;86,96%;;422.499,00;13,04%;
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;763.950,00;720.245,00;;94,28%;720.245,00;;;94,28%;;43.705,00;5,72%;
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros;1.770.470,00;1.462.908,00;;82,63%;1.462.908,00;;;82,63%;;307.562,00;17,37%;
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores;705.000,00;633.768,00;;89,90%;633.768,00;;;89,90%;;71.232,00;10,10%;
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO;336.950,00;5.604,15;;1,66%;5.604,15;;;1,66%;;331.345,85;98,34%;
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios;328.950,00;4.797,85;;1,46%;4.797,85;;;1,46%;;324.152,15;98,54%;
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos;3.000,00;794,52;;26,48%;794,52;;;26,48%;;2.205,48;73,52%;
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições;5.000,00;11,78;;0,24%;11,78;;;0,24%;;4.988,22;99,76%;
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL;9.108.157,57;3.828.292,53;;42,03%;3.828.292,53;;;42,03%;;5.279.865,04;57,97%;
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS;9.108.157,57;3.828.292,53;;42,03%;3.828.292,53;;;42,03%;;5.279.865,04;57,97%;
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS;9.108.157,57;3.828.292,53;;42,03%;3.828.292,53;;;42,03%;;5.279.865,04;57,97%;
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES;2.266.991,81;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;2.266.991,81;100,00%;
6.2.2.1.2.44.90.51.001 - Estudos E Projetos;254.800,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;254.800,00;100,00%;
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos;2.012.191,81;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;2.012.191,81;100,00%;
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE;6.841.165,76;3.828.292,53;;55,96%;3.828.292,53;;;55,96%;;3.012.873,23;44,04%;
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral;139.929,57;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;139.929,57;100,00%;
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos;499.788,45;51.755,98;;10,36%;51.755,98;;;10,36%;;448.032,47;89,64%;
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática;4.735.692,53;3.243.737,90;;68,50%;3.243.737,90;;;68,50%;;1.491.954,63;31,50%;
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos;10.000,00;2.267,62;;22,68%;2.267,62;;;22,68%;;7.732,38;77,32%;
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha;23.588,44;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;23.588,44;100,00%;
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto;439.189,77;88.437,59;;20,14%;88.437,59;;;20,14%;;350.752,18;79,86%;
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software;992.977,00;442.093,44;;44,52%;442.093,44;;;44,52%;;550.883,56;55,48%;
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA;1.720.981,07;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;1.720.981,07;100,00%;
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA;1.720.981,07;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;1.720.981,07;100,00%;
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência;1.720.981,07;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;1.720.981,07;100,00%;
Total:;167505190,6;;134464112,5;;;134464112,5;;;33041078,05;;;
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