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COREN/SP;;;;;;;;;;;;
COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO;;;;;;;;;;;;
CNPJ: 44.413.680/0001-40;;;;;;;;;;;;
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;;;;;;;Período: 01/01/2019 a 31/12/2019;;;;;
Comparativo da Despesa Paga;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;
Despesa;Orçado;;Realiz. Periodo;;;Realiz. Exerc.;;;Diferença;;;
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL;167.505.190,56;126.136.818,75;;75,30%;126.136.818,75;;;75,30%;;41.368.371,81;24,70%;
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES;156.676.051,92;125.158.101,48;;79,88%;125.158.101,48;;;79,88%;;31.517.950,44;20,12%;
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL;78.187.805,16;67.052.134,78;;85,76%;67.052.134,78;;;85,76%;;11.135.670,38;14,24%;
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS;78.187.805,16;67.052.134,78;;85,76%;67.052.134,78;;;85,76%;;11.135.670,38;14,24%;
6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO;206.914,40;164.028,38;;79,27%;164.028,38;;;79,27%;;42.886,02;20,73%;
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz;125.559,40;109.663,82;;87,34%;109.663,82;;;87,34%;;15.895,58;12,66%;
6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz;11.414,49;9.729,18;;85,24%;9.729,18;;;85,24%;;1.685,31;14,76%;
6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz;21.414,49;11.030,77;;51,51%;11.030,77;;;51,51%;;10.383,72;48,49%;
6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz;7.804,83;3.676,93;;47,11%;3.676,93;;;47,11%;;4.127,90;52,89%;
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz;3.043,86;2.268,91;;74,54%;2.268,91;;;74,54%;;774,95;25,46%;
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz;35.004,44;26.529,34;;75,79%;26.529,34;;;75,79%;;8.475,10;24,21%;
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz;1.521,93;1.129,43;;74,21%;1.129,43;;;74,21%;;392,50;25,79%;
6.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz;1.150,96;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;1.150,96;100,00%;
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL;50.500.713,84;45.813.851,46;;90,72%;45.813.851,46;;;90,72%;;4.686.862,38;9,28%;
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários;34.625.292,08;31.804.019,16;;91,85%;31.804.019,16;;;91,85%;;2.821.272,92;8,15%;
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções;3.474.409,43;3.097.570,98;;89,15%;3.097.570,98;;;89,15%;;376.838,45;10,85%;
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço;2.397.366,32;1.950.276,72;;81,35%;1.950.276,72;;;81,35%;;447.089,60;18,65%;
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação;10.000,00;9.300,00;;93,00%;9.300,00;;;93,00%;;700,00;7,00%;
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais;3.653.487,44;3.083.686,36;;84,40%;3.083.686,36;;;84,40%;;569.801,08;15,60%;
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional;1.217.829,14;1.217.829,14;;100,00%;1.217.829,14;;;100,00%;;0,00;0,00%;
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário;727.901,39;688.676,98;;94,61%;688.676,98;;;94,61%;;39.224,41;5,39%;
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário;3.721.321,24;3.406.446,38;;91,54%;3.406.446,38;;;91,54%;;314.874,86;8,46%;
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições;315.845,29;269.319,14;;85,27%;269.319,14;;;85,27%;;46.526,15;14,73%;
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno;900,00;31,83;;3,54%;31,83;;;3,54%;;868,17;96,46%;
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários;356.361,51;286.694,77;;80,45%;286.694,77;;;80,45%;;69.666,74;19,55%;
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS;16.165.645,02;12.820.998,19;;79,31%;12.820.998,19;;;79,31%;;3.344.646,83;20,69%;
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS;4.041.411,25;3.161.509,74;;78,23%;3.161.509,74;;;78,23%;;879.901,51;21,77%;
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias;11.619.057,36;9.264.294,20;;79,73%;9.264.294,20;;;79,73%;;2.354.763,16;20,27%;
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep;505.176,41;395.194,25;;78,23%;395.194,25;;;78,23%;;109.982,16;21,77%;
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL;8.304.771,15;5.764.174,70;;69,41%;5.764.174,70;;;69,41%;;2.540.596,45;30,59%;
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche;413.960,88;305.080,59;;73,70%;305.080,59;;;73,70%;;108.880,29;26,30%;
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat;7.676.173,67;5.298.815,63;;69,03%;5.298.815,63;;;69,03%;;2.377.358,04;30,97%;
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral;58.194,04;45.432,36;;78,07%;45.432,36;;;78,07%;;12.761,68;21,93%;
6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização;156.442,56;114.846,12;;73,41%;114.846,12;;;73,41%;;41.596,44;26,59%;
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS;2.632.937,00;2.223.639,81;;84,45%;2.223.639,81;;;84,45%;;409.297,19;15,55%;
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais;2.632.937,00;2.223.639,81;;84,45%;2.223.639,81;;;84,45%;;409.297,19;15,55%;
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS;376.823,75;265.442,24;;70,44%;265.442,24;;;70,44%;;111.381,51;29,56%;
6.2.2.1.1.31.90.94.004 - Programa De DemISSão Voluntária - Pdv;376.823,75;265.442,24;;70,44%;265.442,24;;;70,44%;;111.381,51;29,56%;
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES;78.488.246,76;58.105.966,70;;74,03%;58.105.966,70;;;74,03%;;20.382.280,06;25,97%;
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS;37.172.594,10;37.050.451,06;;99,67%;37.050.451,06;;;99,67%;;122.143,04;0,33%;
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES;37.172.594,10;37.050.451,06;;99,67%;37.050.451,06;;;99,67%;;122.143,04;0,33%;
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4);37.172.594,10;37.050.451,06;;99,67%;37.050.451,06;;;99,67%;;122.143,04;0,33%;
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS;41.315.652,66;21.055.515,64;;50,96%;21.055.515,64;;;50,96%;;20.260.137,02;49,04%;
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS;655.960,00;489.581,00;;74,64%;489.581,00;;;74,64%;;166.379,00;25,36%;
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;340.000,00;259.480,00;;76,32%;259.480,00;;;76,32%;;80.520,00;23,68%;
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;205.960,00;171.000,00;;83,03%;171.000,00;;;83,03%;;34.960,00;16,97%;
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;110.000,00;59.101,00;;53,73%;59.101,00;;;53,73%;;50.899,00;46,27%;
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO;1.796.836,34;671.103,65;;37,35%;671.103,65;;;37,35%;;1.125.732,69;62,65%;
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis;258.134,04;167.568,94;;64,92%;167.568,94;;;64,92%;;90.565,10;35,08%;
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente;255.450,00;178.296,77;;69,80%;178.296,77;;;69,80%;;77.153,23;30,20%;
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização;144.574,90;73.757,58;;51,02%;73.757,58;;;51,02%;;70.817,32;48,98%;
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios;92.539,80;44.474,80;;48,06%;44.474,80;;;48,06%;;48.065,00;51,94%;
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha;48.000,00;29.364,00;;61,18%;29.364,00;;;61,18%;;18.636,00;38,82%;
6.2.2.1.1.33.90.30.007 - Materiais De Telecomunicação;22.677,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;22.677,00;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis;21.319,21;7.181,99;;33,69%;7.181,99;;;33,69%;;14.137,22;66,31%;
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações;132.561,34;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;132.561,34;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática;226.849,70;42.409,53;;18,69%;42.409,53;;;18,69%;;184.440,17;81,31%;
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos;435.000,00;86.240,00;;19,83%;86.240,00;;;19,83%;;348.760,00;80,17%;
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos;106.101,20;41.810,04;;39,41%;41.810,04;;;39,41%;;64.291,16;60,59%;
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo;53.629,15;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;53.629,15;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA;134.600,00;22.420,00;;16,66%;22.420,00;;;16,66%;;112.180,00;83,34%;
6.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita;134.600,00;22.420,00;;16,66%;22.420,00;;;16,66%;;112.180,00;83,34%;
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;326.881,76;188.787,94;;57,75%;188.787,94;;;57,75%;;138.093,82;42,25%;
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas;231.861,76;132.191,72;;57,01%;132.191,72;;;57,01%;;99.670,04;42,99%;
6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados;5.020,00;2.125,07;;42,33%;2.125,07;;;42,33%;;2.894,93;57,67%;
6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios;90.000,00;54.471,15;;60,52%;54.471,15;;;60,52%;;35.528,85;39,48%;
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA;1.003.428,25;843.455,00;;84,06%;843.455,00;;;84,06%;;159.973,25;15,94%;
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários;744.682,40;675.746,22;;90,74%;675.746,22;;;90,74%;;68.936,18;9,26%;
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF;258.745,85;167.708,78;;64,82%;167.708,78;;;64,82%;;91.037,07;35,18%;
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA;33.276.208,31;15.809.742,18;;47,51%;15.809.742,18;;;47,51%;;17.466.466,13;52,49%;
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS;2.895.801,84;2.107.341,65;;72,77%;2.107.341,65;;;72,77%;;788.460,19;27,23%;
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;1.195.565,60;935.309,11;;78,23%;935.309,11;;;78,23%;;260.256,49;21,77%;
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;1.555.236,24;1.172.032,54;;75,36%;1.172.032,54;;;75,36%;;383.203,70;24,64%;
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados;145.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;145.000,00;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS;30.380.406,47;13.702.400,53;;45,10%;13.702.400,53;;;45,10%;;16.678.005,94;54,90%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto;190.691,81;164.080,44;;86,04%;164.080,44;;;86,04%;;26.611,37;13,96%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos;370.000,00;80.000,00;;21,62%;80.000,00;;;21,62%;;290.000,00;78,38%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança;4.828.328,36;1.329.974,82;;27,55%;1.329.974,82;;;27,55%;;3.498.353,54;72,45%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas;1.463.936,25;462.213,73;;31,57%;462.213,73;;;31,57%;;1.001.722,52;68,43%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica;777.454,52;653.481,48;;84,05%;653.481,48;;;84,05%;;123.973,04;15,95%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos;56.760,20;27.349,74;;48,18%;27.349,74;;;48,18%;;29.410,46;51,82%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios;18.599,23;4.040,00;;21,72%;4.040,00;;;21,72%;;14.559,23;78,28%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis;251.650,33;183.759,40;;73,02%;183.759,40;;;73,02%;;67.890,93;26,98%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis;1.179.012,87;640.392,33;;54,32%;640.392,33;;;54,32%;;538.620,54;45,68%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software;285.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;285.000,00;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis;181.617,72;20.921,24;;11,52%;20.921,24;;;11,52%;;160.696,48;88,48%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;2.084.125,31;1.023.419,02;;49,11%;1.023.419,02;;;49,11%;;1.060.706,29;50,89%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal;738.290,46;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;738.290,46;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas;200.000,00;53.745,16;;26,87%;53.745,16;;;26,87%;;146.254,84;73,13%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis;42.276,90;37.389,64;;88,44%;37.389,64;;;88,44%;;4.887,26;11,56%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas;5.693,25;3.733,28;;65,57%;3.733,28;;;65,57%;;1.959,97;34,43%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos;1.580,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;1.580,00;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática;1.275.326,27;291.675,79;;22,87%;291.675,79;;;22,87%;;983.650,48;77,13%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet;893.576,57;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;893.576,57;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins;1.136.135,83;41.351,34;;3,64%;41.351,34;;;3,64%;;1.094.784,49;96,36%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa;592.172,23;235.122,71;;39,71%;235.122,71;;;39,71%;;357.049,52;60,29%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades;12.887,55;11.805,39;;91,60%;11.805,39;;;91,60%;;1.082,16;8,40%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas;214.317,37;151.273,35;;70,58%;151.273,35;;;70,58%;;63.044,02;29,42%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.034 - Locação de Sistemas de Informática - Software;2.590,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;2.590,00;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática;93.791,25;29.657,61;;31,62%;29.657,61;;;31,62%;;64.133,64;68,38%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos;750.000,20;331.740,66;;44,23%;331.740,66;;;44,23%;;418.259,54;55,77%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários ;170.000,00;147.628,09;;86,84%;147.628,09;;;86,84%;;22.371,91;13,16%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários;3.306.250,00;3.084.276,97;;93,29%;3.084.276,97;;;93,29%;;221.973,03;6,71%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing);1.500.000,00;845.755,31;;56,38%;845.755,31;;;56,38%;;654.244,69;43,62%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte;242.526,68;155.056,27;;63,93%;155.056,27;;;63,93%;;87.470,41;36,07%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização;1.899.980,00;219.550,03;;11,56%;219.550,03;;;11,56%;;1.680.429,97;88,44%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde;4.120.330,51;3.321.176,03;;80,60%;3.321.176,03;;;80,60%;;799.154,48;19,40%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital;13.700,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;13.700,00;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz;45.408,00;31.062,77;;68,41%;31.062,77;;;68,41%;;14.345,23;31,59%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia;1.436.396,80;120.767,93;;8,41%;120.767,93;;;8,41%;;1.315.628,87;91,59%;
6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO;210.000,00;35.327,48;;16,82%;35.327,48;;;16,82%;;174.672,52;83,18%;
6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF;210.000,00;35.327,48;;16,82%;35.327,48;;;16,82%;;174.672,52;83,18%;
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS;67.000,00;13.561,82;;20,24%;13.561,82;;;20,24%;;53.438,18;79,76%;
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia;35.000,00;13.237,82;;37,82%;13.237,82;;;37,82%;;21.762,18;62,18%;
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas;30.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;30.000,00;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdênciária: Serviços De Terceiros - P.F.;2.000,00;324,00;;16,20%;324,00;;;16,20%;;1.676,00;83,80%;
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS;95.000,00;69.024,04;;72,66%;69.024,04;;;72,66%;;25.975,96;27,34%;
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis;95.000,00;69.024,04;;72,66%;69.024,04;;;72,66%;;25.975,96;27,34%;
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES;173.368,00;91.271,88;;52,65%;91.271,88;;;52,65%;;82.096,12;47,35%;
6.2.2.1.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo;5.000,00;2.857,50;;57,15%;2.857,50;;;57,15%;;2.142,50;42,85%;
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas;78.916,81;7.660,72;;9,71%;7.660,72;;;9,71%;;71.256,09;90,29%;
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas;29.451,19;29.451,19;;100,00%;29.451,19;;;100,00%;;0,00;0,00%;
6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista ;35.000,00;32.821,56;;93,78%;32.821,56;;;93,78%;;2.178,44;6,22%;
6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias;5.000,00;902,00;;18,04%;902,00;;;18,04%;;4.098,00;81,96%;
6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis ;20.000,00;17.578,91;;87,89%;17.578,91;;;87,89%;;2.421,09;12,11%;
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;3.576.370,00;2.821.240,65;;78,89%;2.821.240,65;;;78,89%;;755.129,35;21,11%;
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS;3.239.420,00;2.816.171,00;;86,93%;2.816.171,00;;;86,93%;;423.249,00;13,07%;
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;763.950,00;719.495,00;;94,18%;719.495,00;;;94,18%;;44.455,00;5,82%;
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros;1.770.470,00;1.462.908,00;;82,63%;1.462.908,00;;;82,63%;;307.562,00;17,37%;
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores;705.000,00;633.768,00;;89,90%;633.768,00;;;89,90%;;71.232,00;10,10%;
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO;336.950,00;5.069,65;;1,50%;5.069,65;;;1,50%;;331.880,35;98,50%;
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios;328.950,00;4.797,85;;1,46%;4.797,85;;;1,46%;;324.152,15;98,54%;
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos;3.000,00;260,02;;8,67%;260,02;;;8,67%;;2.739,98;91,33%;
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições;5.000,00;11,78;;0,24%;11,78;;;0,24%;;4.988,22;99,76%;
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL;9.108.157,57;978.717,27;;10,75%;978.717,27;;;10,75%;;8.129.440,30;89,25%;
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS;9.108.157,57;978.717,27;;10,75%;978.717,27;;;10,75%;;8.129.440,30;89,25%;
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS;9.108.157,57;978.717,27;;10,75%;978.717,27;;;10,75%;;8.129.440,30;89,25%;
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES;2.266.991,81;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;2.266.991,81;100,00%;
6.2.2.1.2.44.90.51.001 - Estudos E Projetos;254.800,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;254.800,00;100,00%;
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos;2.012.191,81;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;2.012.191,81;100,00%;
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE;6.841.165,76;978.717,27;;14,31%;978.717,27;;;14,31%;;5.862.448,49;85,69%;
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral;139.929,57;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;139.929,57;100,00%;
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos;499.788,45;546,00;;0,11%;546,00;;;0,11%;;499.242,45;99,89%;
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática;4.735.692,53;844.859,84;;17,84%;844.859,84;;;17,84%;;3.890.832,69;82,16%;
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos;10.000,00;683,40;;6,83%;683,40;;;6,83%;;9.316,60;93,17%;
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha;23.588,44;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;23.588,44;100,00%;
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto;439.189,77;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;439.189,77;100,00%;
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software;992.977,00;132.628,03;;13,36%;132.628,03;;;13,36%;;860.348,97;86,64%;
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA;1.720.981,07;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;1.720.981,07;100,00%;
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA;1.720.981,07;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;1.720.981,07;100,00%;
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência;1.720.981,07;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;1.720.981,07;100,00%;
Total:;167505190,6;;126136818,8;;;126136818,8;;;41368371,81;;;
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