;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; COREN/SP;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; CNPJ: 44.413.680/0001-40;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Período: 01/01/2019 a 31/12/2019;;;; Relação de Pagamentos - Restos a Pagar;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;N. Emp.;;N. Baixa;Processo;;Data Pgto;;CPF/CNPJ;Favorecido;;Valor;;;;Valor Liq.;;;Documento;;Número;;Conta;;; 170;;;150;109270/2013;;03/01/2019;;02.254.737/0001-66;BASIC ELEVADORES LTDA.;;;328,76;;RP;;261,55;NOTA FISCAL ;;;64447;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a BASIC ELEVADORES LTDA., resto a pagar 170, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 64447 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à BASIC ELEVADORES LTDA. Valor empenhado a BASIC ELEVADORES LTDA., vinculado ao Pregão Eletrônico nº 59/2013. PA nº. 107805/2013. Objeto: manutenção elevador da Sede. Vigência contratual: 04/11/2017 a 03/11/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 06/2018 Competência NOV2018.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1040;;;390;1116/2018;;03/01/2019;;11.072.886/0001-03;Biovetor Serviços Ltda.;;;610,00;;RP;;610,00;NOTA FISCAL ;;;9496;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;Pago a Biovetor Serviços Ltda., resto a pagar 1040, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 9496 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Biovetor Serviços Ltda. Valor empenhado a BIOVETOR SERVIÇOS LTDA - EPP, referente ao contrato nº 13/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 08/2018. PA 2246/2017. Objeto: Prestação de Serviços de Controle de pragas e vetores nas unidades do Coren Subseção Guarulhos , vigência contratual: 04/06/2018 a 03/06/2019 (empenho original juntado ao PA 2246/2016 à fl.296). ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1046;;;391;1122/2018;;03/01/2019;;11.072.886/0001-03;Biovetor Serviços Ltda.;;;674,00;;RP;;674,00;NOTA FISCAL ;;;9498;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;Pago a Biovetor Serviços Ltda., resto a pagar 1046, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 9498 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Biovetor Serviços Ltda. Valor empenhado a BIOVETOR SERVIÇOS LTDA - EPP, referente ao contrato nº 13/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 08/2018. PA 2246/2017. Objeto: Prestação de Serviços de Controle de pragas e vetores nas unidades do Coren Subseção Itapetininga, vigência contratual: 04/06/2018 a 03/06/2019 (empenho original juntado ao PA 2246/2016 à fl.302). ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1055;;;392;1128/2018;;03/01/2019;;11.072.886/0001-03;Biovetor Serviços Ltda.;;;590,00;;RP;;590,00;NOTA FISCAL ;;;9499;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;Pago a Biovetor Serviços Ltda., resto a pagar 1055, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 9499 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Biovetor Serviços Ltda. Valor empenhado a BIOVETOR SERVIÇOS LTDA - EPP, referente ao contrato nº 13/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 08/2018. PA 2246/2017. Objeto: Prestação de Serviços de Controle de pragas e vetores nas unidades do Coren Subseção de São José dos Campos, vigência contratual: 04/06/2018 a 03/06/2019 (empenho original juntado ao A 2246/2016 à fl.308). ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1039;;;151;1115/2018;;03/01/2019;;11.072.886/0001-03;Biovetor Serviços Ltda.;;;1.315,00;;RP;;1.315,00;NOTA FISCAL ;;;9495;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;Pago a Biovetor Serviços Ltda., resto a pagar 1039, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 9495 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Biovetor Serviços Ltda. Valor empenhado a BIOVETOR SERVIÇOS LTDA - EPP, referente ao contrato nº 13/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 08/2018. PA 2246/2017. Objeto: Prestação de Serviços de Controle de pragas e vetores nas unidades do Coren-SP Educação , vigência contratual: 04/06/2018 a 03/06/2019 (empenho original juntado ao PA 2246/2016 à fl.295). ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1;;;528;26/2017;;03/01/2019;;47.217.146/0001-57;COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;;;24.950,95;;RP;;24.950,95;PLANILHA DE RECEITA;;;;;6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4);;; ;;Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, resto a pagar 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM,para acobertar despesas com o repasse da cota parte sobre receita referente ao exercício de 2018 - REFERENTE 21/12/2018;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1;;;532;26/2017;;03/01/2019;;47.217.146/0001-57;COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;;;7.436,99;;RP;;7.436,99;PLANILHA DE RECEITA;;;;;6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4);;; ;;Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, resto a pagar 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. - Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM,para acobertar despesas com o repasse da cota parte sobre receita referente ao exercício de 2018 - REFERENTE 28/12/2018;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1;;;531;26/2017;;03/01/2019;;47.217.146/0001-57;COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;;;5.716,92;;RP;;5.716,92;PLANILHA DE RECEITA;;;;;6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4);;; ;;Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, resto a pagar 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. - Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM,para acobertar despesas com o repasse da cota parte sobre receita referente ao exercício de 2018 - REFERENTE 27/12/2018;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1;;;529;26/2017;;03/01/2019;;47.217.146/0001-57;COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;;;7.434,53;;RP;;7.434,53;PLANILHA DE RECEITA;;;;;6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4);;; ;;Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, resto a pagar 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. - Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM,para acobertar despesas com o repasse da cota parte sobre receita referente ao exercício de 2018 - REFERENTE 24/12/2018;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1;;;530;26/2017;;03/01/2019;;47.217.146/0001-57;COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;;;3.213,39;;RP;;3.213,39;PLANILHA DE RECEITA;;;;;6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4);;; ;;Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, resto a pagar 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. - Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM,para acobertar despesas com o repasse da cota parte sobre receita referente ao exercício de 2018 - REFERENTE 26/12/2018;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1306;;;406;1423/2017;;03/01/2019;;17.073.550/0001-33;FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP;;;3.325,00;;RP;;2.949,13;NOTA FISCAL ;;;838;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;Pago a FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP, resto a pagar 1306, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 838 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP. Valor empenhado a FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP, referente ao contrato nº 26/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2017. Objeto: Serviços de limpeza, asseio e conservação predial do NAPE-Santo Amaro.PA nº4681/2015.Valor total do contrato: R$ 19.617,50. Vigência contratual: 04/07/2018 a 03/07/2019. (Empenho original juntado ao PA nº 4681/2015, fl.1405) Competência NOV2018.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1307;;;411;1424/2017;;03/01/2019;;17.073.550/0001-33;FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP;;;2.981,94;;RP;;2.615,70;NOTA FISCAL ;;;827;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;Pago a FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP, resto a pagar 1307, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 827 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP. Valor empenhado a FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP, referente ao contrato nº 27/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2017. Objeto: Serviços de limpeza, asseio e conservação predial da subseção Santo André.PA nº4681/2015.Valor total do contrato: R$ 35.783,28. Vigência contratual: 04/07/2018 a 03/07/2019. (Empenho original juntado ao PA nº 4681/2015, fl.1406) Competência NOV2018.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2016;;;409;843/2016;;03/01/2019;;54.038.583/0001-79;GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA;;;59.770,00;;RP;;54.121,74;NOTA FISCAL ;;;4014;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis;;; ;;Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, resto a pagar 2016, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4014 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA. Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA,referente ao contrato 19/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 01/2016. PA 2924/2015. Objeto: locação de veículos. Vigência contratual: 07/10/2018 a 06/04/2019 (empenho original juntado ao PA 843/2016, fl.1019). Competência NOV2018.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2018;;;408;843/206;;03/01/2019;;54.038.583/0001-79;GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA;;;26.230,14;;RP;;20.341,47;NOTA FISCAL ;;;5496;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização;;; ;;Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, resto a pagar 2018, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5496 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA. Valor empenhado à GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente ao contrato nº 19/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2016. PA 2924/2015. Objeto: serviço de motoristas e pagamento de horas extras. Vigência contratual: 07/10/2018 a 06/04/2019. Conforme despacho à fl.1018, do PA 2924/2015, (Empenho original junto ao PA nº 843/2016, fl. 1020). Competência NOV2018.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2019;;;410;843/2018;;03/01/2019;;54.038.583/0001-79;GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA;;;4.759,10;;RP;;4.759,10;NOTA FISCAL ;;;4015;;6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios;;; ;;Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, resto a pagar 2019, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA. Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente ao contrato 19/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 01/2016. PA 2924/2015. Objeto: pedágio. Vigência contratual: 07/10/2018 a 06/04/2019 (empenho original ao PA 843/2018 fl. 1021) Competência NOV2018.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 275;;;148;1416/2014;;03/01/2019;;088.263.778-98;PAULO CESAR BISCARO;;;7.267,65;;RP;;6.242,68;RECIBO;;;;;6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF;;; ;;Pago a PAULO CESAR BISCARO, resto a pagar 275, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAULO CESAR BISCARO. Valor empenhado a PAULO CESAR BISCARO,referente ao contrato nº 01/2014, vinculado à Dispensa de Licitação nº 01/2014. PA nº. 110352/2013. Objeto: Locação de salas comerciais subseção de Santo André. Vigência contratual: 11/02/2017 a 10/02/2020. Em atendimento ao Memorando GCC 01/2018. Competência DEZ2018.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1384;;;395;1432/2014;;03/01/2019;;661.767.868-00;SERGIO LUIZ AVENA;;;6.200,00;;RP;;5.364,36;RECIBO;;;;;6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF;;; ;;Pago a SERGIO LUIZ AVENA, resto a pagar 1384, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SERGIO LUIZ AVENA. Valor empenhado a SERGIO LUIZ AVENA, vinculado à Dispensa de Licitação nº 14/2013. PA nº. 105946/2013. Objeto: Locação de imóvel para a subseção de Guarulhos. Vigência contratual: 12/07/2016 a 11/07/2019. Em complemento ao empenho nº 277/2018.(Nota de empenho original anexada à fl.365 do PA nº 105946/2013) Competência DEZ2018.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1572;;;393;1432/2014;;03/01/2019;;661.767.868-00;SERGIO LUIZ AVENA;;;860,26;;RP;;860,26;RECIBO;;;de Aluguel;;6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF;;; ;;Pago a SERGIO LUIZ AVENA, resto a pagar 1572, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , RECIBO de Aluguel ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SERGIO LUIZ AVENA. Valor empenhado a SERGIO LUIZ AVENA, vinculado à Dispensa de Licitação nº 14/2013. PA nº. 105946/2013. Objeto: Locação de imóvel para a subseção de Guarulhos. Vigência contratual: Julho/2018 a Agosto/2018(empenho original juntado ao PA 105946/13,fl.374) empenho complementar. Valor referente reajuste do período de julho à agosto de 2018.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1573;;;394;1432/2014;;03/01/2019;;661.767.868-00;SERGIO LUIZ AVENA;;;1.720,52;;RP;;1.010,81;RECIBO;;;;;6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF;;; ;;Pago a SERGIO LUIZ AVENA, resto a pagar 1573, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SERGIO LUIZ AVENA. Valor empenhado a SERGIO LUIZ AVENA, vinculado à Dispensa de Licitação nº 14/2013. PA nº. 105946/2013. Objeto: Locação de imóvel para a subseção de Guarulhos. Vigência contratual: Setembro/2018 a Dezembro/2018(empenho original juntado ao PA 105946/13,fl.375) empenho complementar. Valor referente reajuste do período de setembro a dezembro de 2018.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 44;;;155;;;03/01/2019;;02.558.157/0001-62;TELEFÔNICA BRASIL S. A.;;;480,31;;NP;;434,93;NOTA FISCAL ;;;00080-005.786.428;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa;;; ;;Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 44, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 00080-005.786.428 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar despesas com telefonia fixa para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018. Competência Dezembro - Sede - LInha 0770 6736.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1954;;;311;2710/2018;;03/01/2019;;07.029.058/0001-07;TUXON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA;;;1.616,93;;RP;;1.616,93;NOTA FISCAL ;;;305;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas;;; ;;Pago a TUXON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, resto a pagar 1954, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 305 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TUXON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. Valor empenhado a TUXON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, para prestação de serviços de E-mail Marketing para envio de comunicados, newsletters e campanhas elaboradas, disparadas e gerenciadas pela GECOM, conforme pré-empenhado para fins de aquisição de serviços de ferramenta de E-mail Marketing, conforme PA nº 765/2018, Contrato nº 25/2018 e PE nº 19/2018. Vigência 01/11/2018 31/10/2020. Via original do empenho acostada à fl. 254 do PA nº 765/2018. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1038;;;397;1114/2018;;04/01/2019;;11.072.886/0001-03;Biovetor Serviços Ltda.;;;4.647,00;;RP;;4.647,00;NOTA FISCAL ;;;9497;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;Pago a Biovetor Serviços Ltda., resto a pagar 1038, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 9497 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Biovetor Serviços Ltda. Valor empenhado a BIOVETOR SERVIÇOS LTDA - EPP, referente ao contrato nº 13/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 08/2018. PA 2246/2017. Objeto: Prestação de Serviços de Controle de pragas e vetores da Sede do Coren-SP, vigência contratual: 04/06/2018 a 03/06/2019 (empenho original juntado ao PA 2246/2016 à fl.294). ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1043;;;396;1119/2018;;04/01/2019;;11.072.886/0001-03;Biovetor Serviços Ltda.;;;821,00;;RP;;821,00;NOTA FISCAL ;;;9520;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;Pago a Biovetor Serviços Ltda., resto a pagar 1043, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 9520 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Biovetor Serviços Ltda. Valor empenhado a BIOVETOR SERVIÇOS LTDA - EPP, referente ao contrato nº 13/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 08/2018. PA 2246/2017. Objeto: Prestação de Serviços de Controle de pragas e vetores nas unidades do Coren Subseção Araçatuba, vigência contratual: 04/06/2018 a 03/06/2019 (empenho original juntado ao PA 2246/2016 à fl.296). ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2015;;;103;2159/2018;;04/01/2019;;09.621.493/0001-51;F.G.R.SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA;;;1.264,80;;RP;;1.119,98;NOTA FISCAL ;;;4490;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos;;; ;;"Pago a F.G.R.SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA, resto a pagar 2015, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4490 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à F.G.R.SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA. Valor empenhado a F.G.R.SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA, para pagamento da organização do evento ""VIII Roda de Conversa Sobre Atenção Básica"" Local de /Realização do Evento: UNIVAP em São José dos Campos - SP Data do Evento: 06/12/2018 às 8-16h, conforme Autorização de Execução de Serviços nº 91/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 12/2018 e ao Pregão Eletrônico nº 16/2018. PA nº Via original da Nota de Empenho acostada à fl. 240 do PA 2159/2018. ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 166;;;265;4502/2015;;04/01/2019;;11.472.645/0001-43;FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA;;;560,34;;RP;;560,34;NOTA FISCAL ;;;18337;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;"Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP, resto a pagar 166, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 18337 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP. Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, referente ao contrato nº 49/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 33/2015. PA nº. 3339/2014.Objeto: manutenção plataforma elevatória Subseção São José do Rio Preto. Vigência contratual: 04/11/2017 a 03/11/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 06/2018 Valor complementar à baixa de pagamento nº 264 ref. competência NOV2018.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1973;;;264;4502/2015;;04/01/2019;;11.472.645/0001-43;FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA;;;1.695,79;;RP;;1.695,79;NOTA FISCAL ;;;18337;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;"Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP, resto a pagar 1973, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 18337 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP. Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP , referente ao contrato nº 49/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 33/2015. Objeto: Manutenção Preventiva e Corretiva para duas plataformas elevatórias na subseção de São José do Rio Preto . Valor total do contrato: R$ 27.749,28. Vigência contratual: 09/11/2018 a 08/11/2019. PA nº 3339/2014 (Empenho original juntado ao PA nº 3339/2014, fl 1019) Valor parcial ref. competência NOV2018. ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1963;;;263;2967/2018;;04/01/2019;;16.433.749/0001-62;RV Manutenção de Elevadores Ltda - EPP;;;3.623,40;;RP;;3.224,83;NOTA FISCAL ;;;7584;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;"Pago a RV Manutenção de Elevadores Ltda - EPP, resto a pagar 1963, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7584 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RV Manutenção de Elevadores Ltda - EPP. Valor empenhado a RV Manutenção de Elevadores Ltda - EPP, referente ao Contrato nº 27/2018, Pregão Eletrônico nº 23/2018 , PA nº 1341/2018 Objeto: serviços de manutenção preventiva,corretiva e preditiva para os elevadores do edifício sede . Vigência contratual: 04/11/2018 a 03/11/2019, valor total : R$ 48.312,00, (empenho original juntado ao PA nº 1341/2018, fl. 220) ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1054;;;14;1127/2018;;07/01/2019;;11.072.886/0001-03;Biovetor Serviços Ltda.;;;828,00;;RP;;828,00;NOTA FISCAL ;;;9518;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;Pago a Biovetor Serviços Ltda., resto a pagar 1054, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 9518 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Biovetor Serviços Ltda.. Valor empenhado a BIOVETOR SERVIÇOS LTDA - EPP, referente ao contrato nº 13/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 08/2018. PA 2246/2017. Objeto: Prestação de Serviços de Controle de pragas e vetores nas unidades do Coren Subseção de São José do Rio Preto, vigência contratual: 04/06/2018 a 03/06/2019 (empenho original juntado ao A 2246/2016 à fl.307). ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 6;;;470;;;07/01/2019;;00.360.305/0353-23;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;;;292,17;;RP;;292,17;GRF;;;;;6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz;;; ;;"Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resto a pagar 6, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GRF ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , para acobertar despesas com o pagamento de FGTS - Jovem Aprendiz referente ao exercício de 2018 - REFERENTE 12/2018";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 22;;;469;;;07/01/2019;;00.360.305/0353-23;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;;;398.310,91;;RP;;398.310,91;GRF;;;;;6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS;;; ;;"Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resto a pagar 22, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GRF ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para acobertar despesas com o pagamento de FGTS referente ao exercício de 2018 - REFERENTE 12/2018";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 46;;;7;;;07/01/2019;;65.708.257/0001-48;CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES;;;368,50;;NP;;368,50;BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S);;;121169;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas;;; ;;Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, resto a pagar 46, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 121169 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES. Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, para acobertar pagamentos com condomínios da Subseção de São José do Rio Preto - Conjuntos 83 e 85, referente ao exercício de 2018. Competência DEZ2018 ref UN 83.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 46;;;8;;;07/01/2019;;65.708.257/0001-48;CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES;;;368,50;;NP;;368,50;BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S);;;121171;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas;;; ;;Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, resto a pagar 46, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 121171 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES. Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, para acobertar pagamentos com condomínios da Subseção de São José do Rio Preto - Conjuntos 83 e 85, referente ao exercício de 2018. Competência DEZ2018 ref UN 85.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1672;;;15;1765/2017;;07/01/2019;;21.823.206/0001-91;Global TTI Soluções em Tecnlogia Ltda - ME;;;20.000,00;;RP;;19.186,00;NOTA FISCAL ;;;670;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal;;; ;;Pago a Global TTI Soluções em Tecnlogia Ltda - ME, resto a pagar 1672, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 670 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Global TTI Soluções em Tecnlogia Ltda - ME. Valor empenhado a GLOBAL TTI Soluções em Tecnologia Ltda-ME, Referente a Adesão de Ata de Registro de Preços nº 03/2018, Instrumento de contrato nº 20/2018, (Objeto: Aquisição de Solução de Segurança da Informação e contratação de empresas especializadas na prestação de Serviços de Segurança de Perímetro com soluções em alta disponibilidade,compreendendo o fornecimento, a instalação,o suporte técnico,garantia,o treinamento, e o monitoramento de sistemas Firewall) (PA 1765/2017,fls.430). ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1554;;;16;1895/2018;;07/01/2019;;00.495.124/0001-95;MR Computer Informática Ltda;;;11.877,54;;RP;;10.755,11;NOTA FISCAL ;;;09134;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia;;; ;;Pago a MR Computer Informática Ltda, resto a pagar 1554, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 09134 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MR Computer Informática Ltda. Valor empenhado a MR Computer Informática Ltda, referente ao Pregão Eletrônico nº 13/2018, objeto: Prestação de serviços de reprografia(outsourcing de impressão), com fornecimento de equipamentos em regime de comodato, exceto fornecimento de papéis,para o edifício Sede, Valor total da contratação: R$ 279.477,68 vigência 20/08/2018 a 19/08/2020 Pregão Eletrônico nº 13/2018 ,período 24 meses período do empenho: 21/08/2018 a 31/12/2018 ( empenho original juntado ao PA 2313/2017,fl.389). ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1263;;;313;1413/2018;;07/01/2019;;03.949.685/0001-05;Seal Segurança Alternativa Eireli;;;25.831,94;;RP;;20.032,68;NOTA FISCAL ;;;4760;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;; ;;Pago a Seal Segurança Alternativa Eireli, resto a pagar 1263, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4760 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Seal Segurança Alternativa Eireli. Empenho a SEAL SEGURANÇA ATERNATIVA EIRELI, para atender despesas com a contratação de serviços de segurança desarmada e vigilância patrimonial do Edifício do Coren-SP Educação (lote 2 do PE nº 10/2018), vigência de 26/07/2018 a 25/07/2019. Valor total da contratação : 133.456,02. Nota de Empenho original acostada à fl. 421 do PA nº 2952/2017. Competência NOV2018.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1954;;;312;2710/2018;;07/01/2019;;07.029.058/0001-07;TUXON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA;;;32,99;;RP;;32,99;NOTA FISCAL ;;;305;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas;;; ;;Pago a TUXON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, resto a pagar 1954, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 305 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TUXON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. Valor empenhado a TUXON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, para prestação de serviços de E-mail Marketing para envio de comunicados, newsletters e campanhas elaboradas, disparadas e gerenciadas pela GECOM, conforme pré-empenhado para fins de aquisição de serviços de ferramenta de E-mail Marketing, conforme PA nº 765/2018, Contrato nº 25/2018 e PE nº 19/2018. Vigência 01/11/2018 31/10/2020. Via original do empenho acostada à fl. 254 do PA nº 765/2018. Competência NOV2018. Valor complementar à baixa de pgto 311 do dia 03/01/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1935;;;18;530/2017;;08/01/2019;;15.657.876/0001-82;HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-EPP;;;5.013,60;;RP;;5.013,60;NOTA FISCAL ;;;5731;;6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente;;; ;;Pago a HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-EPP, resto a pagar 1935, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5731 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-EPP. Valor empenhado a HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-EPP, pela aquisição de itens de Almoxarifado, conforme Autorização de Compra nº 78/2018, Ata de Registro de Preços nº 32/2017 e PE nº 29/2017. Via original do empenho acostada à fl. 209 do PA 2681/2017. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1171;;;20;1194/2017;;08/01/2019;;37.994.043/0001-40;IMPLANTA INFORMATICA LTDA.;;;20.573,74;;RP;;18.629,53;NOTA FISCAL ;;;44228;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática;;; ;;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., resto a pagar 1171, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 44228 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.. Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente ao contrato nº 17/2017, vinculado a IN nº 03/2017, PA nº 454/2017 Objeto: Manutenção do software Implanta - suporte técnico. Vigência contratual: 22/05/2018 a 21/05/2019, valor total : R$ 246.884,88, (empenho original juntado ao PA nº 454/2017, fl. 229) Competência NOV2018.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1356;;;102;2209/2016;;08/01/2019;;03.539.770/0001-03;MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP;;;7.744,30;;RP;;6.741,41;NOTA FISCAL ;;;10224;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, resto a pagar 1356, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 10224 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP. Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 42/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Coren-SP Educação. Valor total do contrato R$ 93.664,60 Vigência contratual: 01/07/2018 a 30/06/2019(empenho original juntado ao PA 3559/2015 fls.1335). Competência NOV2018.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 34;;;4;;;08/01/2019;;46.119.855/0001-37;SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA;;;50,01;;NP;;50,01;NOTA FISCAL ;;;5.040.838/2018;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto;;; ;;"Pago a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA, resto a pagar 34, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5.040.838/2018 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA. Valor empenhado a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA, para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018. Parte da fatura Competência DEZ2018.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2159;;;5;;;08/01/2019;;46.119.855/0001-37;SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA;;;827,76;;NP;;786,96;NOTA FISCAL ;;;5.040.838/2018;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto;;; ;;"Pago a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA, resto a pagar 2159, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5.040.838/2018 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA. Valor empenhado a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA, para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018. Valor complementar à baixa de pgto em restos a pagar nº 4 ref. Competência DEZ2018 - SUB_Campinas.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1044;;;48;1120/2018;;09/01/2019;;11.072.886/0001-03;Biovetor Serviços Ltda.;;;613,00;;RP;;613,00;NOTA FISCAL ;;;9526;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;Pago a Biovetor Serviços Ltda., resto a pagar 1044, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 9526 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Biovetor Serviços Ltda. Valor empenhado a BIOVETOR SERVIÇOS LTDA - EPP, referente ao contrato nº 13/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 08/2018. PA 2246/2017. Objeto: Prestação de Serviços de Controle de pragas e vetores nas unidades do Coren Subseção Botucatu , vigência contratual: 04/06/2018 a 03/06/2019 (empenho original juntado ao PA 2246/2016 à fl.300). ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1042;;;49;1118/2018;;09/01/2019;;11.072.886/0001-03;Biovetor Serviços Ltda.;;;485,00;;RP;;485,00;NOTA FISCAL ;;;9523;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;Pago a Biovetor Serviços Ltda., resto a pagar 1042, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 9523 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Biovetor Serviços Ltda. Valor empenhado a BIOVETOR SERVIÇOS LTDA - EPP, referente ao contrato nº 13/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 08/2018. PA 2246/2017. Objeto: Prestação de Serviços de Controle de pragas e vetores nas unidades do Coren Subseção de Santo André , vigência contratual: 04/06/2018 a 03/06/2019 (empenho original juntado ao PA 2246/2016 à fl.298). ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2112;;;398;1718/2018;;10/01/2019;;01.657.148/0001-66;ALTERNATIVA BRIGADAS DE EMERGENCIAS LTDA - EPP;;;7.040,00;;RP;;6.374,72;NOTA FISCAL ;;;2859;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal;;; ;;Pago a ALTERNATIVA BRIGADAS DE EMERGENCIAS LTDA - EPP, resto a pagar 2112, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2859 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALTERNATIVA BRIGADAS DE EMERGENCIAS LTDA - EPP. Valor empenhado a ALTERNATIVA BRIGADAS DE EMERGENCIAS LTDA - EPP, conforme autorização de execução de serviços nº 92/2018, ata de registro de preços nº 10/2018, Pregão Eletrônico nº 14/2018, PA nº 1718/2018 (empenho original juntado ao PA 1718/2018,fl.26). ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1041;;;24;1117/2018;;10/01/2019;;11.072.886/0001-03;Biovetor Serviços Ltda.;;;485,00;;RP;;485,00;NOTA FISCAL ;;;9519;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;Pago a Biovetor Serviços Ltda., resto a pagar 1041, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , Selecione... 9519 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Biovetor Serviços Ltda.. Valor empenhado a BIOVETOR SERVIÇOS LTDA - EPP, referente ao contrato nº 13/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 08/2018. PA 2246/2017. Objeto: Prestação de Serviços de Controle de pragas e vetores nas unidades do Coren NAPE Santo Amaro , vigência contratual: 04/06/2018 a 03/06/2019 (empenho original juntado ao PA 2246/2016 à fl.297). ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1050;;;25;1124/2018;;10/01/2019;;11.072.886/0001-03;Biovetor Serviços Ltda.;;;856,00;;RP;;856,00;NOTA FISCAL ;;;9521;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;Pago a Biovetor Serviços Ltda., resto a pagar 1050, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 9521 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Biovetor Serviços Ltda.. Valor empenhado a BIOVETOR SERVIÇOS LTDA - EPP, referente ao contrato nº 13/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 08/2018. PA 2246/2017. Objeto: Prestação de Serviços de Controle de pragas e vetores nas unidades do Coren Subseção Presidente Prudente, vigência contratual: 04/06/2018 a 03/06/2019 (empenho original juntado ao PA 2246/2016 à fl.304). ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 728;;;26;1888/2016;;10/01/2019;;69.277.291/0001-66;COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA;;;30.999,92;;RP;;28.070,42;NOTA FISCAL ;;;5996;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing);;; ;;Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, resto a pagar 728, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5996 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA. Valor empenhado a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, referente ao contrato nº 26/2015, vinculado à Concorrência nº 01/2015. PA 5472/2014. Objeto: Serviço de publicidade e propaganda. Vigência contratual: 01/04/2018 a 30/09/2018 (Empenho original juntado ao PA nº 5472/2014, fl.2653) Ref. Campanha Violência 2018.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 33;;;12;;;10/01/2019;;43.776.517/0001-80;COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO;;;2.233,40;;RP;;1.933,52;CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC);;;9518;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto;;; ;;"Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, resto a pagar 33, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 9518 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018. Parte da fatura ref. competência DEZ2018 - Coren-Educação.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2139;;;13;;;10/01/2019;;43.776.517/0001-80;COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO;;;955,87;;RP;;955,87;CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC);;;1468009337931;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto;;; ;;"Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, resto a pagar 2139, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1468009337931 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018 empenho complementar ao número 33. Valor complementar à baixa de pgto de restos a pagar nº 12 ref. competência DEZ2018 - Coren-Educação.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 76;;;17;3571/2014;;10/01/2019;;51.083.996/0001-87;MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA;;;1.500,00;;NP;;1.358,25;BOLETO(S);;;110120130;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis;;; ;;Pago a MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA, resto a pagar 76, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 110120130 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA. Valor empenhado a MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA, referente ao contrato nº. 18/2014, vinculado à Dispensa de Licitação nº 17/2014. PA nº. 110351/2013. Objeto: locação de Imóvel da Subseção Registro. Vigência contratual: 03/07/2017 a 02/07/2020. Em atendimento ao Memorando GCC 01/2018 Competência DEZ2018.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1970;;;6;;;10/01/2019;;04.691.691/0001-78;SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO;;;71,48;;NP;;71,48;NOTA FISCAL ;;;299452490004;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto;;; ;;Pago a SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, resto a pagar 1970, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 299452490004 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. Valor empenhado a SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018. Competência DEZ2018 - SUB_SJRP.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2148;;;170;;;15/01/2019;;61.695.227/0001-93;ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO;;;4.426,29;;NP;;4.168,92;NOTA FISCAL ;;;86965807;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica;;; ;;"Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, resto a pagar 2148, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 86965807 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO. Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018. Competência DEZ2018 - Coren-Educação.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2161;;;109;;;16/01/2019;;00.490.817/0001-95;17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA;;;6,00;;NP;;6,00;RECIBO;;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios;;; ;;Pago a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, resto a pagar 2161, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , RECIBO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA. Valor empenhado a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, referente a serviços de cartório (reconhecimento de firma) do período de Dezembro/2018 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1;;;534;26/2017;;17/01/2019;;47.217.146/0001-57;COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;;;15.393,04;;RP;;15.393,04;PLANILHA DE RECEITA;;;;;6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4);;; ;;Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, resto a pagar 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. - Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM,para acobertar despesas com o repasse da cota parte sobre receita referente ao exercício de 2018 - REFERENTE 31/12/2018;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1;;;533;26/2017;;17/01/2019;;47.217.146/0001-57;COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;;;6.770,39;;RP;;6.770,39;PLANILHA DE RECEITA;;;;;6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4);;; ;;Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, resto a pagar 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM,para acobertar despesas com o repasse da cota parte sobre receita referente ao exercício de 2018 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2148;;;174;;;17/01/2019;;61.695.227/0001-93;ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO;;;156,34;;NP;;149,88;NOTA FISCAL ;;;90381734;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica;;; ;;"Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, resto a pagar 2148, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 90381734 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO. Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018. Competência DEZ2018 - Santo André; sala 31.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2148;;;175;;;17/01/2019;;61.695.227/0001-93;ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO;;;220,13;;NP;;209,92;NOTA FISCAL ;;;90382667;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica;;; ;;"Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, resto a pagar 2148, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 90382667 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO. Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018. Competência DEZ2018 - Santo André ; sala 38.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2148;;;179;;;17/01/2019;;61.695.227/0001-93;ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO;;;120,59;;NP;;116,21;NOTA FISCAL ;;;90377903;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica;;; ;;"Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, resto a pagar 2148, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 90377903 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO. Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018. Competência DEZ2018 - Santo André; sala 36.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 779;;;135;906/2018;;17/01/2019;;07.282.716/0001-78;HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP;;;1.026,00;;RP;;877,75;NOTA FISCAL ;;;8994;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP, resto a pagar 779, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 8994 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP. Valor empenhado a HB SOLUÇÕES LTDA-EPP, referente ao contrato nº 12/2018, vinculado à/ao Pregão Eletrônico nº 07/2018. Objeto: tratamento químico e manutenção de sistema de resfriamento de água para ar condicionado do edifício Sede do Coren-SP. Valor total do contrato: R$ 12.312,00. Vigência contratual: 25/04/2018 a 24/04/2019. (Empenho original juntado ao PA nº 1440/2017, fl. 186) ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1251;;;209;2101/2016;;17/01/2019;;37.994.753/0001-70;VOETUR Promoções e Eventos EIRELI;;;4.309,96;;RP;;4.006,13;NOTA FISCAL ;;;687524;;6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas;;; ;;Pago a VOETUR Promoções e Eventos LTDA. - EPP, resto a pagar 1251, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 687524 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VOETUR Promoções e Eventos LTDA. - EPP. - Valor empenhado a VOETUR Promoções e Eventos LTDA. - EPP, referente ao contrato nº 39/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 09/2016. PA nº. 4643/2014. Objeto: Transporte de passageiros. Vigência: 16/06/2018 à 15/06/2019. Valor Total: R$ 231.861,76 (Empenho Original juntado ao PA 4643/2014, fl. 834). ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 77;;;127;1431/2014;;18/01/2019;;09.332.360/0001-65;ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,;;;1.779,57;;NP;;1.779,57;BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S);;;157/78958640-6;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas;;; ;;"Pago a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,, resto a pagar 77, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 157/78958640-6 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., Valor empenhado a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., vinculado à Dispensa de Licitação nº 15/2013. PA nº. 106452/2013. Objeto: condomínio de Imóvel do Nape Santo Amaro. Vigência contratual: 22/11/2016 a 21/11/2019. Em atendimento ao Memorando GCC 01/2018. Competência NOV2018.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 77;;;128;1431/2014;;18/01/2019;;09.332.360/0001-65;ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,;;;1.651,12;;NP;;1.651,12;BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S);;;157/84054265-3;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas;;; ;;"Pago a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,, resto a pagar 77, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 157/84054265-3 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., Valor empenhado a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., vinculado à Dispensa de Licitação nº 15/2013. PA nº. 106452/2013. Objeto: condomínio de Imóvel do Nape Santo Amaro. Vigência contratual: 22/11/2016 a 21/11/2019. Em atendimento ao Memorando GCC 01/2018. Competência DEZ2018.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 78;;;129;1431/2014;;18/01/2019;;09.332.360/0001-65;ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,;;;4.679,35;;NP;;4.237,15;BOLETO(S);;;157/84404479-7;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis;;; ;;Pago a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,, resto a pagar 78, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 157/84404479-7 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., Valor empenhado a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., vinculado à Dispensa de Licitação nº 15/2013. PA nº. 106452/2013. Objeto: Locação de Imóvel do Nape Santo Amaro. Vigência contratual: 22/11/2016 a 21/11/2019. Em atendimento ao Memorando GCC 01/2018. Competência DEZ2018.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 40;;;182;;;18/01/2019;;33.050.196/0001-88;COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ;;;318,04;;NP;;303,23;NOTA FISCAL ;;;53429155;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica;;; ;;Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, resto a pagar 40, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 53429155 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018. Competência DEZ2018 - Botucatu.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 40;;;181;;;18/01/2019;;33.050.196/0001-88;COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ;;;773,74;;NP;;728,47;NOTA FISCAL ;;;51801575;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica;;; ;;Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, resto a pagar 40, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 51801575 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018. Competência DEZ2018 - Araçatuba.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 40;;;180;;;18/01/2019;;33.050.196/0001-88;COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ;;;2.042,24;;NP;;1.923,62;NOTA FISCAL ;;;52644659;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica;;; ;;Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, resto a pagar 40, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 52644659 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018. Competência DEZ2018 - Campinas. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2163;;;183;;;18/01/2019;;33.050.196/0001-88;COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ;;;625,68;;NP;;625,68;NOTA FISCAL ;;;51425016;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica;;; ;;Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, resto a pagar 2163, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 51425016 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018. Competência DEZ2018 - Ribeirão Preto. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 40;;;184;;;18/01/2019;;33.050.196/0001-88;COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ;;;738,67;;NP;;659,33;NOTA FISCAL ;;;51425016;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica;;; ;;Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, resto a pagar 40, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 51425016 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018. pagamento complementar à baixa 183 ref. DEZ2018 - Ribeirão Preto.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 38;;;104;;;18/01/2019;;04.172.213/0001-51;COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ;;;1.619,90;;RP;;1.527,08;CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC);;;020363113;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica;;; ;;Pago a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, resto a pagar 38, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 020363113 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ. Valor empenhado a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 23;;;479;;;18/01/2019;;00.000.000/0000-00;INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS;;;759.617,46;;RP;;759.617,46;GPS;;;;;6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias;;; ;;"Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, resto a pagar 23, BB GERENCIADOR - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS , GPS ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS para acobertar despesas com o pagamento de INSS referente ao exercício de 2018 - REFERENTE 12/2018";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 29;;;478;;;18/01/2019;;00.000.000/0000-00;INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS;;;18,00;;RP;;18,00;GPS;;;;;6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdênciária: Serviços De Terceiros - P.F.;;; ;;"Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, resto a pagar 29, BB GERENCIADOR - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS , GPS ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para acobertar despesas com o pagamento de INSS - Contribuição Previdenciária Serviços de Terceiros - PF referente ao exercício de 2018 - REFERENTE 12/2018";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 7;;;480;;;18/01/2019;;00.000.000/0000-00;INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS;;;2.299,50;;RP;;2.299,50;GPS;;;;;6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz;;; ;;"Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, resto a pagar 7, BB GERENCIADOR - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS , GPS ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS , para acobertar despesas com o pagamento de INSS - Jovem Aprendiz referente ao exercício de 2018 - REFERENTE 12/2018";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2148;;;159;;;21/01/2019;;61.695.227/0001-93;ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO;;;11.098,84;;RP;;11.098,84;NOTA FISCAL ;;;154956;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica;;; ;;Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, resto a pagar 2148, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 154956 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO. Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018. Valor parcial ref. competência DEZ2018 - Sede. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 42;;;169;;;21/01/2019;;61.695.227/0001-93;ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO;;;25.670,69;;RP;;23.521,24;NOTA FISCAL ;;;154956;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica;;; ;;"Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, resto a pagar 42, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 154956 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO. Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018. Valor complementar à baixa nº 159 ref. competência DEZ2018 - Sede.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1773;;;136;2338/2018;;21/01/2019;;34.028.316/0031-29;EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS;;;62.235,97;;NP;;56.354,67;BOLETO(S);;;212652972486065;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança;;; ;;"Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 1773, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 212652972486065 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, vinculado à Inexigibilidade de Licitação nº 01/2018 e ao contrato nº 21/2018. PA nº.1266/2018. Objeto: serviço de correspondência. Vigência contratual: 27/09/2018 a 26/09/2019. Valor total da contratação: R$ 4.166.437,84 (Empenho original juntado ao PA nº 1266/2018, fl.339) Competência DEZ2018.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1357;;;101;2208/2016;;22/01/2019;;03.539.770/0001-03;MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP;;;12.977,08;;NP;;11.296,55;NOTA FISCAL ;;;10155;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, resto a pagar 1357, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 10155 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP. Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 41/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº 3359/2015. Objetivo:Manutenção predial da Sede do Coren-SP. Valor total do contrato R$ 187.969,63 vigência contratual: 01/07/2018 a 30/06/2019(empenho original juntado ao PA 3559/2015 fls.1336). Competência NOV2018. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 853;;;137;913/2017;;22/01/2019;;69.034.668/0001-56;SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A;;;312.203,59;;NP;;312.203,59;NOTA FISCAL ;;;921299;;6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat;;; ;;Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, resto a pagar 853, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 921299 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A. Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente ao contrato nº 10/2017 , vinculado ao Pregão Eletrônico 13/2017. PA nº. 3117/2016. Objeto:vale refeição. valor total contratado R$ 4.110.703,80 Vigência contratual: 24/04/2018 a 23/04/2019, (empenho original juntado ao PA 3117/2016. fl.438). Competência DEZ2018.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1939;;;138;4282/2015;;22/01/2019;;07.140.762/0001-32;TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA.;;;3.632,79;;NP;;3.289,50;NOTA FISCAL ;;;1301;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis;;; ;;Pago a TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA., resto a pagar 1939, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1301 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA. Valor empenhado a TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA, para fins de renovação contratual dos serviços de locação de grupo motogerador para o período de 26/10/2018 a 25/10/2019, contrato nº 51/2015 e Pregão Eletrônico nº 31/2015. Valor total Contratado R$43.867,38. Via original acostada à fl. 527 do PA 2598/2015 Competência DEZ2018.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 754;;;113;1356/2016;;22/01/2019;;17.508.476/0001-30;VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA;;;2.991,64;;NP;;2.546,78;NOTA FISCAL ;;;563;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;Pago a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, resto a pagar 754, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 563 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP. Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP para acobertar despesas com a contratação de serviços de limpeza para Subseção de Ribeirão Preto, referente a contrato nº 22/2016, vinculado a dispensa de licitação nº 04/2016.Objeto: Limpeza e Conservação valor estimado anual R$ 35.899,68. Vigência de 01/04/2018 a 31/03/2019. Nota de empenho acostada à fl. 775 do PA 1306/2016. Competência DEZ2018.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 755;;;112;1353/2016;;22/01/2019;;17.508.476/0001-30;VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA;;;3.091,28;;NP;;2.631,61;NOTA FISCAL ;;;562;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;Pago a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, resto a pagar 755, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 562 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP. Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP para acobertar despesas com a contratação de serviços de limpeza para Subseção de Santos, referente a contrato nº 23/2016, vinculado a dispensa de licitação nº 04/2016.Objeto: Limpeza e Conservação valor estimado anual R$ 38.175,36. Vigência de 01/04/2018 a 31/03/2019. Nota de empenho acostada à fl. 776 do PA 1306/2016. Competência DEZ2018.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2148;;;221;;;23/01/2019;;61.695.227/0001-93;ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO;;;471,95;;NP;;444,40;NOTA FISCAL ;;;86985109;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica;;; ;;Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, resto a pagar 2148, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 86985109 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO. Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018. Competência Dezembro - Osasco.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 165;;;114;4505/2015;;23/01/2019;;11.472.645/0001-43;FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA;;;156,75;;NP;;156,75;NOTA FISCAL ;;;18588;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;"Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP, resto a pagar 165, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 18588 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP. Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, referente ao contrato nº 51/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 33/2015. PA nº. 3339/2014. Objeto: manutenção elevador Coren Educação. Vigência contratual: 04/11/2017 a 03/11/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 06/2018 Pagamento parcial da competência NOV2018. ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1974;;;115;4505/2015;;23/01/2019;;11.472.645/0001-43;FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA;;;1.552,53;;NP;;1.467,07;NOTA FISCAL ;;;18588;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;"Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP, resto a pagar 1974, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 18588 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP. Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP , referente ao contrato nº 51/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 33/2015. Objeto: Manutenção Preventiva e Corretiva para um elevador no Coren-SP Educação . Valor total do contrato: R$ 20.700,36. Vigência contratual: 04/11/2018 a 03/11/2019. PA nº 3339/2014 (Empenho original juntado ao PA nº 3339/2014, fl 1020) Pgto complementar à baixa 114. ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 130;;;202;1786/2017;;23/01/2019;;10.477.752/0001-00;MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli;;;375,00;;NP;;356,47;NOTA FISCAL ;;;1018;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;; ;;Pago a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES LTDA, resto a pagar 130, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1018 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES LTDA. Valor empenhado a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Araçatuba. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2018 Competência DEZ2018.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 131;;;205;1787/2017;;23/01/2019;;10.477.752/0001-00;MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli;;;708,00;;NP;;673,03;NOTA FISCAL ;;;1019;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;; ;;Pago a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES LTDA, resto a pagar 131, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1019 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES LTDA. Valor empenhado a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Botucatu. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2018 Competência DEZ2018.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 138;;;199;1794/2017;;23/01/2019;;10.477.752/0001-00;MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli;;;662,50;;NP;;629,77;NOTA FISCAL ;;;1026;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;; ;;Pago a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES LTDA, resto a pagar 138, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1026 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES LTDA. Valor empenhado a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Ribeirão Preto. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2018 Competência DEZ2018.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 143;;;204;1799/2018;;23/01/2019;;10.477.752/0001-00;MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli;;;750,00;;NP;;712,95;NOTA FISCAL ;;;1031;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;; ;;Pago a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES LTDA, resto a pagar 143, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1031 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES LTDA. Valor empenhado a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de São José dos Campos. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2018 Competência DEZ2018.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1705;;;100;2617/2016;;23/01/2019;;60.863.966/0001-84;OFOS SERVIÇOS PREDIAIS LTDA. - ME;;;2.165,25;;NP;;1.722,47;NOTA FISCAL ;;;8243;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a OFOS SERVIÇOS PREDIAIS LTDA. - ME, resto a pagar 1705, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 8243 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OFOS SERVIÇOS PREDIAIS LTDA. - ME. Valor empenhado a OFOS SERVIÇOS PREDIAIS LTDA. - ME, referente ao contrato nº 46/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 18/2016. Objeto: Manutenção dos sistemas de detecção e alarme de incêndio. do Coren SP Educação. Valor total do contrato: R$ 25.983,00. Vigência contratual: 01/09/2018 a 31/08/2019, PA nº 739/2015. (Empenho original juntado ao PA nº 739/2015, fl.562) - Competência DEZ2018.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 650;;;117;1750/2015;;23/01/2019;;17.508.476/0001-30;VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA;;;3.380,46;;NP;;2.877,79;NOTA FISCAL ;;;568;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;Pago a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, resto a pagar 650, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 568 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP. Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, referente ao contrato nº 09/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2015. PA 3150/2014. Objeto: Serviços de limpeza, asseio e conservação predial da Subseção de Araçatuba. Valor total do contrato: R$ 37.326,52. Vigência contratual: 01/04/2018 a 31/03/2019. (empenho original juntado ao PA 3150/2014, fl 1990) Competência DEZ2018.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 753;;;116;1352/2016;;23/01/2019;;17.508.476/0001-30;VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA;;;2.951,84;;NP;;2.512,91;NOTA FISCAL ;;;565;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;Pago a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, resto a pagar 753, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 565 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP. Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP para acobertar despesas com a contratação de serviços de limpeza para Subseção de Marília, referente a contrato nº 21/2016, vinculado a dispensa de licitação nº 04/2016.Objeto: Limpeza e Conservação valor estimado anual R$ 36.502,08. Vigência de 01/04/2018 a 31/03/2019. Nota de empenho acostada à fl. 774 do PA 1306/2016. Competência DEZ2018.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 756;;;118;1354/2016;;23/01/2019;;17.508.476/0001-30;VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA;;;2.994,10;;NP;;2.548,88;NOTA FISCAL ;;;560;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;Pago a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, resto a pagar 756, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 560 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP. Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP para acobertar despesas com a contratação de serviços de limpeza para Subseção de São José do Rio Preto, referente a contrato nº 24/2016, vinculado a dispensa de licitação nº 04/2016.Objeto: Limpeza e Conservação valor estimado anual R$ 35.929,20. Vigência de 01/04/2018 a 31/03/2019. Nota de empenho acostada à fl. 777 do PA 1306/2016. Competência DEZ2018.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1268;;;119;1429/2018;;23/01/2019;;17.508.476/0001-30;VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA;;;3.019,38;;NP;;2.570,40;NOTA FISCAL ;;;567;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;Pago a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, resto a pagar 1268, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 567 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP. Empenho a VITÓRIA D COMERCIAL E SERVIÇO DE LIMPEZA LTDA, para atender despesas com a contratação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para a subseção Botucatu. Dispensa de Licitação nº. 09/2018. Contrato nº. 17/2018. Vigência 04/07/2018 a 31/12/2018. Valor total da contratação : R$ 18.116,28 (para o item 2, Total do contrato R$ 54.516,54) . Nota de Empenho original acostada à fl. 171 do PA nº 1397/2018. Competência DEZ2018.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1129;;;251;1180/2017;;24/01/2019;;15.724.794/0001-03;3QA TECNOLOGIA EIRELI ME;;;1.902,77;;NP;;1.902,77;NOTA FISCAL ;;;790;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática;;; ;;Pago a 3QA TECNOLOGIA EIRELI ME, resto a pagar 1129, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 790 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 3QA TECNOLOGIA EIRELI ME. Valor empenhado a 3QA TECNOLOGIA EIRELI ME, referente ao contrato nº 16/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 12/2017. PA 4190/2015. Objeto: Serviço especializado de renovação de garantia e suporte de hardware para 02 (dois) storages HP P2000 G3 MSA FC/ ISCSI . Vigência contratual: 22/05/2017 a 21/05/2020. (Empenho original juntado à fl.318 ao PA Nº 4190/2015) Competência DEZ2018.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1045;;;225;1121/2018;;24/01/2019;;11.072.886/0001-03;Biovetor Serviços Ltda.;;;951,00;;NP;;951,00;NOTA FISCAL ;;;9580;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;Pago a Biovetor Serviços Ltda., resto a pagar 1045, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 9580 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Biovetor Serviços Ltda.. Valor empenhado a BIOVETOR SERVIÇOS LTDA - EPP, referente ao contrato nº 13/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 08/2018. PA 2246/2017. Objeto: Prestação de Serviços de Controle de pragas e vetores nas unidades do Coren Subseção Campinas, vigência contratual: 04/06/2018 a 03/06/2019 (empenho original juntado ao PA 2246/2016 à fl.301). ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1281;;;249;3035/2014;;24/01/2019;;09.168.704/0001-42;EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC;;;612,00;;NP;;600,43;NOTA FISCAL ;;;7205328;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas;;; ;;Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, resto a pagar 1281, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7205328 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC. Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, referente ao contrato nº 16/2014, vinculado a Inexigibilidade nº 05/2014, PA nº 2315/2014. Objeto: Publicidade Legal, Valor total do contrato: R$ 20.000,00.Vigência contratual: 01/07/2018 a 30/06/2019.Empenho original juntado à fl.482 do PA Nº 2315/2014 Ref. Aviso de Licitação.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 299;;;206;510/2016;;24/01/2019;;12.513.284/0001-07;GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA;;;3.029,00;;NP;;2.710,96;NOTA FISCAL ;;;1604;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME, resto a pagar 299, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1604 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME. Valor empenhado a GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME, referente ao contrato 15/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 42/2015. PA 3661/2015. Objeto: jardinagem da Sede. Vigência contratual: 01/02/2018 a 31/01/2019. (empenho original juntado ao PA 3661/2015, fl. 571) Competência DEZ2018.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1162;;;120;1344/2014;;24/01/2019;;04.196.645/0001-00;IMPRENSA NACIONAL;;;4.856,88;;NP;;4.856,88;NOTA FISCAL ;;;847417;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas;;; ;;Pago a IMPRENSA NACIONAL, resto a pagar 1162, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 847417 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPRENSA NACIONAL. Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente ao contrato nº 11/2014 , vinculado à Dispensa de Licitação 09/2014. PA nº. 1344/2014. Objeto: Publicações no Diário Oficial da União. Vigência contratual: 17/06/2018 a 16/06/2019, valor total do contrato (R$120.000,00) período desta nota de empenho 17/06/2018 a 31/12/2018. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 129;;;145;1785/2017;;24/01/2019;;10.477.752/0001-00;MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli;;;1.208,00;;NP;;1.148,33;NOTA FISCAL ;;;1016;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;; ;;Pago a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES LTDA, resto a pagar 129, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1016 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES LTDA. Valor empenhado a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na unidade do Coren-SP Educação. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2018 Competência DEZ2018.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 132;;;203;1788/2017;;24/01/2019;;10.477.752/0001-00;MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli;;;666,00;;NP;;633,10;NOTA FISCAL ;;;1020;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;; ;;Pago a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES LTDA, resto a pagar 132, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1020 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES LTDA. Valor empenhado a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Campinas. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2018 Competência DEZ2018.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 136;;;223;1792/2017;;24/01/2019;;10.477.752/0001-00;MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli;;;654,00;;NP;;621,69;NOTA FISCAL ;;;1024;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;; ;;Pago a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES LTDA, resto a pagar 136, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1024 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES LTDA. Valor empenhado a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Presidente Prudente. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2018 Competência DEZ2018.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 137;;;224;1793/2017;;24/01/2019;;10.477.752/0001-00;MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli;;;679,00;;NP;;645,46;NOTA FISCAL ;;;1025;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;; ;;Pago a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES LTDA, resto a pagar 137, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1025 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES LTDA. Valor empenhado a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) no Nape de Registro. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2018 Competência DEZ2018.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 140;;;250;1796/2017;;24/01/2019;;10.477.752/0001-00;MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli;;;833,00;;NP;;791,85;NOTA FISCAL ;;;1028;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;; ;;Pago a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES LTDA, resto a pagar 140, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1028 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES LTDA. Valor empenhado a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Santo André. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2018 Competência DEZ2018;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 142;;;222;1798/2017;;24/01/2019;;10.477.752/0001-00;MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli;;;500,00;;NP;;475,30;NOTA FISCAL ;;;1030;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;; ;;Pago a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES LTDA, resto a pagar 142, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1030 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES LTDA. Valor empenhado a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de São José do Rio Preto. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2018 Competência DEZ2018.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 139;;;236;1795/2017;;24/01/2019;;10.477.752/0001-00;MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli;;;516,00;;NP;;490,51;NOTA FISCAL ;;;1027;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;; ;;Pago a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES LTDA, resto a pagar 139, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1027 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES LTDA. Valor empenhado a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) no Nape de Santo Amaro. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2018 Competência DEZ2018.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 135;;;207;1791/2017;;24/01/2019;;10.477.752/0001-00;MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli;;;625,00;;NP;;594,13;NOTA FISCAL ;;;1023;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;; ;;Pago a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES LTDA, resto a pagar 135, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1023 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES LTDA. Valor empenhado a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Marília. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2018 Competência DEZ2018.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 133;;;389;1789/2017;;24/01/2019;;10.477.752/0001-00;MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli;;;977,00;;NP;;928,74;NOTA FISCAL ;;;1021;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;; ;;Pago a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES LTDA, resto a pagar 133, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1021 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES LTDA. Valor empenhado a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Guarulhos. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2018 Competência DEZ2018;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1554;;;260;1895/2018;;24/01/2019;;00.495.124/0001-95;MR Computer Informática Ltda;;;11.422,19;;NP;;10.342,79;NOTA FISCAL ;;;9222;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia;;; ;;Pago a MR Computer Informática Ltda, resto a pagar 1554, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 9222 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MR Computer Informática Ltda. Valor empenhado a MR Computer Informática Ltda, referente ao Pregão Eletrônico nº 13/2018, objeto: Prestação de serviços de reprografia(outsourcing de impressão), com fornecimento de equipamentos em regime de comodato, exceto fornecimento de papéis,para o edifício Sede, Valor total da contratação: R$ 279.477,68 vigência 20/08/2018 a 19/08/2020 Pregão Eletrônico nº 13/2018 ,período 24 meses período do empenho: 21/08/2018 a 31/12/2018 ( empenho original juntado ao PA 2313/2017,fl.389). Competência DEZ2018.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1354;;;144;2210/2016;;24/01/2019;;03.539.770/0001-03;MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP;;;2.417,10;;NP;;2.007,41;NOTA FISCAL ;;;10260;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, resto a pagar 1354, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 10260 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP. Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Subseção Araçatuba. Valor total do Contrato R$ 29.922,36 Vigência contratual: 04/07/2018 a 03/07/2019(empenho original juntado ao PA 3559/2015 fls.1333). Competência DEZ2018.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1360;;;142;2214/2016;;24/01/2019;;03.539.770/0001-03;MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP;;;2.365,13;;NP;;1.987,90;NOTA FISCAL ;;;10264;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, resto a pagar 1360, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 10264 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP. Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016, PA nº 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Subseção de Marília - SP. valor total do contrato R$ 29.298,72 vigência contratual: 04/07/2018 a 03/07/2019 (empenho original juntado ao PA 3559/2015 fls.1339). Competência DEZ2018.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1363;;;143;2217/2016;;24/01/2019;;03.539.770/0001-03;MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP;;;2.342,58;;NP;;1.992,36;NOTA FISCAL ;;;10267;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, resto a pagar 1363, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 10267 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP. Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016, PA nº 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Subseção de Ribeirão Preto - SP. valor total do contrato R$ 28.110,96 vigência contratual: 04/07/2018 a 03/07/2019 (empenho original juntado ao PA 3559/2015 fls.1342). Competência DEZ2018.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1365;;;139;2219/2016;;24/01/2019;;03.539.770/0001-03;MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP;;;1.531,84;;NP;;1.287,51;NOTA FISCAL ;;;10269;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, resto a pagar 1365, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 10269 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP. Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016, PA nº 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Subseção de São José dos Campos - SP. valor total do contrato R$ 18.382,08 vigência contratual: 04/07/2018 a 03/07/2019 (empenho original juntado ao PA 3559/2015 fls.1343). Competência DEZ2018.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1366;;;146;2220/2016;;24/01/2019;;03.539.770/0001-03;MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP;;;2.240,81;;NP;;1.838,58;NOTA FISCAL ;;;10270;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, resto a pagar 1366, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 10270 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP. Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016, PA nº 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Subseção de São José do Rio Preto - SP. valor total do contrato R$ 27.806,88 vigência contratual: 04/07/2018 a 03/07/2019 (empenho original juntado ao PA 3559/2015 fls.1344). Competência DEZ2018.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1355;;;147;2211/2016;;24/01/2019;;03.539.770/0001-03;MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP;;;2.779,63;;NP;;2.336,28;NOTA FISCAL ;;;10261;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, resto a pagar 1355, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 10261 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP. Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Subseção Botucatu, Valor total do contrato R$ 28.769,76 Vigência contratual: 04/07/2018 a 03/07/2019(empenho original juntado ao PA 3559/2015 fls.1334). Competência DEZ2018.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1358;;;134;2212/2016;;24/01/2019;;03.539.770/0001-03;MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP;;;2.237,87;;NP;;1.836,16;NOTA FISCAL ;;;10262;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, resto a pagar 1358, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 10262 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP. Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016, PA nº 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Subseção de Campinas - SP. valor total do contrato R$ 27.771,60 vigência contratual: 04/07/2018 a 03/07/2019 (empenho original juntado ao PA 3559/2015 fls.1337). Competência DEZ2018.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1704;;;99;2616/2016;;24/01/2019;;60.863.966/0001-84;OFOS SERVIÇOS PREDIAIS LTDA. - ME;;;3.428,30;;NP;;2.727,22;NOTA FISCAL ;;;8242;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;"Pago a OFOS SERVIÇOS PREDIAIS LTDA. - ME, resto a pagar 1704, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 8242 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OFOS SERVIÇOS PREDIAIS LTDA. - ME. Valor empenhado a OFOS SERVIÇOS PREDIAIS LTDA. - ME, referente ao contrato nº 45/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 18/2016. Objeto: Manutenção dos sistemas de detecção e alarme de incêndio. da sede do Coren/SP Valor total do contrato: R$ 41.139,60. Vigência contratual: 01/09/2018 a 31/08/2019, PA nº 739/2015. (Empenho original juntado ao PA nº 739/2015, fl.561) Competência DEZ2018. ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1015;;;388;1925/2014;;24/01/2019;;10.312.101/0001-51;RA TELECOM LTDA - EPP;;;2.509,13;;NP;;2.509,13;NOTA FISCAL ;;;7817;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis;;; ;;Pago a RA TELECOM LTDA - EPP, resto a pagar 1015, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7817 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RA TELECOM LTDA - EPP. Valor empenhado a RA TELECOM LTDA - EPP, referente ao contrato 12/2014, vinculado ao Pregão Eletrônico 08/2014. PA 214/2014. Objeto: manutenção PABX instalado na Sede do Coren-SP. Valor total do contrato R$ 30.109,56 Vigência contratual: 13/05/2018 a 12/05/2019. (empenho original juntado ao PA 214/2014,fl.580) Competência DEZ2018.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 8;;;472;;;24/01/2019;;00.394.460/0058-87;SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL;;;146,09;;RP;;146,09;DARF(S);;;;;6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz;;; ;;"Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, resto a pagar 8, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , DARF(S) ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL , para acobertar despesas com o pagamento de PASEP - Jovem Aprendiz referente ao exercício de 2018 - REFERENTE 12/2018";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 24;;;473;;;24/01/2019;;00.394.460/0058-87;SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL;;;49.788,86;;RP;;49.788,86;DARF(S);;;;;6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep;;; ;;"Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, resto a pagar 24, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , DARF(S) ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL para acobertar despesas com o pagamento de PASEP referente ao exercício de 2018 - REFERENTE 12/2018";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1677;;;140;2433/2016;;24/01/2019;;43.643.139/0001-66;UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE;;;103.952,70;;NP;;90.949,10;NOTA FISCAL ;;;1398596;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde;;; ;;"Pago a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, resto a pagar 1677, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1398596 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE. Valor empenhado a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS referente ao Pregão Eletrônico nº. 46/2013. PA nº. 106074/2013. Objeto: Assistência Médica. Valor Total do Contrato: 3.177.532,80, Vigência Contratual: 15/08/2018 a 14/08/2019. (empenho original juntado ao PA 2433/2016,fl.919). Competência DEZ2018.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1677;;;141;2433/2016;;24/01/2019;;43.643.139/0001-66;UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE;;;129.796,14;;NP;;117.530,41;NOTA FISCAL ;;;1398597;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde;;; ;;"Pago a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, resto a pagar 1677, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1398597 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE. Valor empenhado a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS referente ao Pregão Eletrônico nº. 46/2013. PA nº. 106074/2013. Objeto: Assistência Médica. Valor Total do Contrato: 3.177.532,80, Vigência Contratual: 15/08/2018 a 14/08/2019. (empenho original juntado ao PA 2433/2016,fl.919). Competência DEZ2018.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 651;;;412;1753/2015;;24/01/2019;;17.508.476/0001-30;VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA;;;2.923,91;;NP;;2.489,12;NOTA FISCAL ;;;564;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;Pago a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, resto a pagar 651, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 564 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP. Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, referente ao contrato nº 11/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2015. PA 3150/2014. Objeto: Serviços de limpeza, asseio e conservação predial da Subseção de Presidente Prudente. Valor total do contrato: R$ 36.166,92. Vigência contratual: 01/04/2018 a 31/03/2019. (empenho original juntado ao PA 3150/2014, fl 1991) Competência DEZ2018.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 757;;;387;1355/2016;;24/01/2019;;17.508.476/0001-30;VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA;;;2.999,01;;NP;;2.553,06;NOTA FISCAL ;;;561;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;Pago a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, resto a pagar 757, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 561 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP. Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP para acobertar despesas com a contratação de serviços de limpeza para Subseção de São José dos Campos, referente a contrato nº 25/2016, vinculado a dispensa de licitação nº 04/2016.Objeto: Limpeza e Conservação valor estimado anual R$ 36.468,12. Vigência de 01/04/2018 a 31/03/2019. Nota de empenho acostada à fl. 778 do PA 1306/2016. Competência DEZ2018.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1803;;;235;151/2018;;24/01/2019;;17.508.476/0001-30;VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA;;;5.974,90;;NP;;5.086,44;NOTA FISCAL ;;;570;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;Pago a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, resto a pagar 1803, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 570 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP. Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP , referente ao contrato nº 04/2018, vinculado à Dispensa de Licitação nº 02/2018 - Remanescente do Pregão Eletrônico nº 01/2015, PA nº 115/2018.Objeto: contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza,asseio e conservação predial para a subseção de Campinas. Valor total do contrato: R$ 73.951,80. Vigência contratual : 01/04/2018 a 31/03/2019 (Empenho em substituição ao de nº 789/2018) Competência DEZ2018.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2110;;;401;3355/2018;;28/01/2019;;92.657.592/0001-37;ADM Informática Ltda - ME;;;88.418,69;;NP;;77.498,98;NOTA FISCAL ;;;75;;6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software;;; ;;Pago a ADM Informática Ltda - ME, resto a pagar 2110, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 75 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ADM Informática Ltda - ME. Empenhado a ADM Informática Ltda - ME, conforme contrato de execução do serviços nº 31/2018, Pregão Eletrônico nº 22/2018, para fins de Fornecimento de solução de Informática para utilização da Gerência de Gestão de Pessoas do Coren-SP (software,instalação,implantação e serviço de migração de dados) vigência contratual: 12/12/2018 a 07/01/2019 ( 330 dias corridos) (empenho original juntado ao PA 3355/2018 à fl. 896). ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2151;;;262;3484/2018;;28/01/2019;;64.106.552/0001-61;DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA;;;13.156,00;;NP;;12.838,98;NOTA FISCAL ;;;6440;;6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios;;; ;;Pago a DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, resto a pagar 2151, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6440 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. Valor empenhado a DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, conforme ata de registro de preços nº19/2018, Autorização de Compras nº 86/2018, PE nº 25/2018,PA 960/2018 (empenho original juntado ao PA 1737/2017,fl 28) ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2002;;;220;;;28/01/2019;;02.302.100/0001-06;EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A;;;313,11;;NP;;296,89;NOTA FISCAL ;;;24639139;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica;;; ;;"Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, resto a pagar 2002, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 24639139 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A. Valor empenhado a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018. Competência DEZ2018 - Sala 142; São José dos Campos.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2002;;;219;;;28/01/2019;;02.302.100/0001-06;EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A;;;1.092,98;;NP;;1.031,15;NOTA FISCAL ;;;24639140;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica;;; ;;"Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, resto a pagar 2002, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 24639140 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A. Valor empenhado a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018. Competência DEZ2018 - Sala 141; São José dos Campos.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1670;;;261;2046/2018;;28/01/2019;;21.823.206/0001-91;Global TTI Soluções em Tecnlogia Ltda - ME;;;300,00;;NP;;287,79;NOTA FISCAL ;;;702;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática;;; ;;Pago a Global TTI Soluções em Tecnlogia Ltda - ME, resto a pagar 1670, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 702 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Global TTI Soluções em Tecnlogia Ltda - ME. Valor empenhado a GLOBAL TTI Soluções em Tecnologia Ltda-ME, Referente a Adesão de Ata de Registro de Preços nº 03/2018,vigência contratual: 10/09/2018 a 09/09/2019 Instrumento de contrato nº 20/2018, (Objeto: Aquisição de Solução de Segurança da Informação e contratação de empresas especializadas na prestação de Serviços de Segurança de Perímetro com soluções em alta disponibilidade,compreendendo o fornecimento, a instalação,o suporte técnico,garantia,o treinamento, e o monitoramento de sistemas Firewall) (PA 1765/2017,fls.428). Competência DEZ2018.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 141;;;400;1797/2017;;28/01/2019;;10.477.752/0001-00;MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli;;;1.125,00;;NP;;1.069,42;NOTA FISCAL ;;;1029;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;; ;;Pago a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES LTDA, resto a pagar 141, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1029 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES LTDA. Valor empenhado a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Santos. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2018 Competência DEZ2018.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1359;;;227;2213/2016;;28/01/2019;;03.539.770/0001-03;MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP;;;2.286,02;;NP;;1.875,68;NOTA FISCAL ;;;10263;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, resto a pagar 1359, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 10263 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP. Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016, PA nº 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Subseção de Itapetininga - SP. valor total do contrato R$ 28.349,40 vigência contratual: 04/07/2018 a 03/07/2019 (empenho original juntado ao PA 3559/2015 fls.1338). Competência DEZ2018.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1368;;;226;2218/2016;;28/01/2019;;03.539.770/0001-03;MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP;;;2.064,64;;NP;;1.755,98;NOTA FISCAL ;;;10268;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, resto a pagar 1368, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 10268 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP. Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016, PA nº 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Subseção de Santos - SP. valor total do contrato R$ 25.692,84 vigência contratual: 04/07/2018 a 03/07/2019 (empenho original juntado ao PA 3559/2015 fls.1345). Competência DEZ2018.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1283;;;433;1455/2018;;28/01/2019;;25.165.749/0001-10;Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli - EPP;;;11.646,94;;NP;;11.502,52;NOTA FISCAL ;;;24317;;6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis;;; ;;Pago a Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli - EPP, resto a pagar 1283, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 24317 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli - EPP. Empenho à Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli - EPP, para fins de contratação de sistema de gestão para abastecimento da frota (vale combustível). Contrato nº 18/2018, vinculado ao PA 2884/2017, ao PE nº 12/2018, vigência de 06/07/2018 a 05/07/2019. Valor estimado total do contrato: R$ 245.841,94. A via original deste empenho acosta-se à fl. 312 do PA nº 2884/2017. Competrência DEZ2018.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1104;;;402;1241/2018;;28/01/2019;;15.372.929/0001-19;Ricci Services Eireli;;;221,40;;NP;;189,41;NOTA FISCAL ;;;86;;6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente;;; ;;Pago a Ricci Services Eireli, resto a pagar 1104, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 86 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Ricci Services Eireli. Valor Empenhado Ricci Serviços Eirelli,referente Processo Administrativo 3722/2016, Instrumento Contratual nº 14/2018, Pregão Eletrônico nº 09/2018 Objeto: Contratação de empresa especializada em serviço de confecção e fornecimento de carimbos personalizados e almofadas, vigência contratual: 18/06/2018 a 17/06/2019, (empenho original juntado ao PA 1241/2018,fl.248). ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 854;;;200;3117/2016;;28/01/2019;;69.034.668/0001-56;SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A;;;62.124,28;;NP;;62.124,28;NOTA FISCAL ;;;921295;;6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat;;; ;;Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, resto a pagar 854, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 921295 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A. Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente ao contrato nº 09/2017 , vinculado ao Pregão Eletrônico 13/2017. PA nº. 3117/2016. Objeto: vale alimentação, Valor total do contrato 1.983.482,16, Vigência contratual: 24/04/2018 a 23/04/2019. (empenho original juntado ao PA 3117/2016. fl.439) Competência DEZ2018.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2147;;;201;0912/2017;;28/01/2019;;69.034.668/0001-56;SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A;;;115.025,46;;NP;;115.025,46;NOTA FISCAL ;;;921295;;6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat;;; ;;Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, resto a pagar 2147, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 921295 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A. Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A ,referente pregão eletrônico nº 13/2017, contrato nº 09/2017, Processo administrativo: 3117/2016, Vigência Contratual: 24/04/2018 a 23/04/2019, Objeto: Administração,Gestão e Fornecimento de Vale Alimentação (empenho original juntado ao 0912/2017,fl.467). Competência DEZ2018.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2000;;;449;2595/2017;;28/01/2019;;03.220.264/0001-49;TRANSCOURIER LTDA - ME;;;0,02;;RP;;0,02;NOTA FISCAL ;;;8607;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos;;; ;;Pago a TRANSCOURIER LTDA - ME, resto a pagar 2000, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 8607 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TRANSCOURIER LTDA - ME. Valor empenhado a TRANSCOURIER LTDA - ME, referente ao contrato nº 42/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 28/2017 Objeto: Serviços de Transporte de Carga Fracionada . Valor total do contrato: R$ 14.971,26. Vigência contratual: 09/11/2018 a 08/05/2019 , PA nº 1175/2017 (Empenho original juntado ao PA nº 1175/2017, fl.325) Valor complementar à baixa 10194 de 19/12/2018.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2000;;;429;2595/2017;;28/01/2019;;03.220.264/0001-49;TRANSCOURIER LTDA - ME;;;2.139,43;;NP;;2.014,28;NOTA FISCAL ;;;8929;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos;;; ;;Pago a TRANSCOURIER LTDA - ME, resto a pagar 2000, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 8929 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TRANSCOURIER LTDA - ME. Valor empenhado a TRANSCOURIER LTDA - ME, referente ao contrato nº 42/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 28/2017 Objeto: Serviços de Transporte de Carga Fracionada . Valor total do contrato: R$ 14.971,26. Vigência contratual: 09/11/2018 a 08/05/2019 , PA nº 1175/2017 (Empenho original juntado ao PA nº 1175/2017, fl.325) Competência DEZ2018. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1267;;;413;1431/2018;;28/01/2019;;17.508.476/0001-30;VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA;;;2.927,43;;NP;;2.492,13;NOTA FISCAL ;;;569;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;Pago a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, resto a pagar 1267, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 569 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP. Empenho a VITÓRIA D COMERCIAL E SERVIÇO DE LIMPEZA LTDA, para atender despesas com a contratação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para a subseção Guarulhos. Dispensa de Licitação nº. 09/2018. Contrato nº. 17/2018. Vigência 04/07/2018 a 31/12/2018. Valor total da contratação : R$ 18.138,12 (para o item 3, Total do contrato R$ 54.516,54) . Nota de Empenho original acostada à fl. 170 do PA nº 1397/2018. Competência DEZ2018.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 779;;;425;906/2018;;29/01/2019;;07.282.716/0001-78;HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP;;;1.026,00;;NP;;877,75;NOTA FISCAL ;;;9066;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP, resto a pagar 779, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 9066 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP. Valor empenhado a HB SOLUÇÕES LTDA-EPP, referente ao contrato nº 12/2018, vinculado à/ao Pregão Eletrônico nº 07/2018. Objeto: tratamento químico e manutenção de sistema de resfriamento de água para ar condicionado do edifício Sede do Coren-SP. Valor total do contrato: R$ 12.312,00. Vigência contratual: 25/04/2018 a 24/04/2019. (Empenho original juntado ao PA nº 1440/2017, fl. 186) Competência DEZ2018.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1362;;;228;2216/2016;;29/01/2019;;03.539.770/0001-03;MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP;;;2.356,72;;NP;;2.004,39;NOTA FISCAL ;;;10266;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, resto a pagar 1362, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 10266 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP. Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016, PA nº 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Subseção de Registro - SP. valor total do contrato R$ 28.280,64 vigência contratual: 04/07/2018 a 03/07/2019 (empenho original juntado ao PA 3559/2015 fls.1341). Competência DEZ2018.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1300;;;423;2994/2014;;29/01/2019;;10.717.280/0001-07;ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA;;;219,88;;NP;;219,88;NOTA FISCAL ;;;1215;;6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios;;; ;;Pago a ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA, resto a pagar 1300, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1215 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA. Valor empenhado a ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA, para suprir contrato de fornecimento de galões de água, vinculado ao PE nº 17/2014, Contrato nº 17/2014, com vigência contratual entre 08/07/2018 a 07/07/2019. (empenho original juntado ao PA 110216/2013, fl 472). Consumo ref. DEZ2018.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1048;;;415;1123/2018;;30/01/2019;;11.072.886/0001-03;Biovetor Serviços Ltda.;;;828,00;;NP;;828,00;NOTA FISCAL ;;;9617;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;Pago a Biovetor Serviços Ltda., resto a pagar 1048, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 9617 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Biovetor Serviços Ltda. Valor empenhado a BIOVETOR SERVIÇOS LTDA - EPP, referente ao contrato nº 13/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 08/2018. PA 2246/2017. Objeto: Prestação de Serviços de Controle de pragas e vetores nas unidades do Coren Subseção Marília, vigência contratual: 04/06/2018 a 03/06/2019 (empenho original juntado ao PA 2246/2016 à fl.303). ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 218;;;447;110109/2013;;30/01/2019;;61.600.839/0001-55;CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE;;;631,45;;NP;;631,45;NOTA FISCAL ;;;1501384;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios;;; ;;Pago a CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE, resto a pagar 218, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1501384 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE. Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE, vinculado ao Pregão Eletrônico 67/2013, PA nº. 107839/2013. Objeto: Integração de estagiários de nível médio e superior. Valor total do contrato: R$ 8.926,20.Vigência contratual: 03/01/2018 a 02/01/2019.(Empenho original juntado ao PA nº 107839/2013,fl.666) valor parcial - Competência DEZ2018.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1377;;;448;110109/2013;;30/01/2019;;61.600.839/0001-55;CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE;;;856,25;;NP;;856,25;NOTA FISCAL ;;;1501384;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios;;; ;;Pago a CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE, resto a pagar 1377, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1501384 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE. Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE,vinculado ao Pregão Eletrônico nº 67/2013. Objeto: Serviço de disponibilização de estagiários. Valor empenhado para fins de acréscimo de 25% sobre a quantidade inicialmente contratada de estagiários, a partir de 01/08/2018. Vigência contratual : 03/01/2018 a 02/01/2019 (Empenho original juntado ao PA nº 107839/2013, fl.735) Valor complementar à baixa de pgto nº 447- Competência DEZ2018.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 901;;;427;1688/2016;;30/01/2019;;11.472.645/0001-43;FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA;;;1.738,23;;NP;;1.738,23;NOTA FISCAL ;;;18473;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP, resto a pagar 901, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 18473 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP. Valor empenhado à FLEX ELEVADORES COMÉRCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA.-EPP, referente ao contrato nº 29/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2016. Objeto: manutenção de 2 (duas) plataformas elevatórias na subseção de Marília. Valor total do contrato: R$ 20.858,76. Vigência contratual: 02/05/2018 a 01/05/2019. (Empenho original juntado ao PA nº 4850/2015, fl. 639). Competência DEZ2018.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 902;;;424;1689/2016;;30/01/2019;;11.472.645/0001-43;FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA;;;691,58;;NP;;691,58;NOTA FISCAL ;;;18474;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP, resto a pagar 902, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 18474 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP. Valor empenhado à FLEX ELEVADORES COMÉRCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA.-EPP, referente ao contrato nº 30/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2016. Objeto: manutenção de 1 (uma) plataforma elevatória da subseção de Presidente Prudente. Valor total do contrato: R$ 8.298,96. Vigência contratual: 02/05/2018 a 01/05/2019. (Empenho original juntado ao PA nº 4850/2015, fl. 640). Competência DEZ2018.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 903;;;446;1686/2016;;30/01/2019;;11.472.645/0001-43;FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA;;;1.321,75;;NP;;1.255,67;NOTA FISCAL ;;;18471;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP, resto a pagar 903, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 18471 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP. Valor empenhado à FLEX ELEVADORES COMÉRCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA.-EPP, referente ao contrato nº 31/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2016. Objeto: manutenção de 1 (um) elevador da subseção de Campinas. Valor total do contrato: R$ 15.861,00. Vigência contratual: 02/05/2018 a 01/05/2019. (Empenho original juntado ao PA nº 4850/2015, fl. 641). ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 904;;;422;1687/2016;;30/01/2019;;11.472.645/0001-43;FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA;;;1.125,88;;NP;;1.069,59;NOTA FISCAL ;;;18472;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP, resto a pagar 904, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 18472 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP. Valor empenhado à FLEX ELEVADORES COMÉRCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA.-EPP, referente ao contrato nº 32/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2016. Objeto: manutenção de 1 (um) elevador da subseção de Santos. Valor total do contrato: R$ 13.510,56. Vigência contratual: 02/05/2018 a 01/05/2019. (Empenho original juntado ao PA nº 4850/2015, fl. 642). Competência DEZ2018.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 927;;;403;1685/2016;;30/01/2019;;11.472.645/0001-43;FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA;;;4.200,00;;NP;;3.990,00;NOTA FISCAL ;;;18470;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP, resto a pagar 927, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 18470 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP. Valor empenhado à FLEX ELEVADORES COMÉRCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA.-EPP, referente ao contrato nº 28/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2016. Objeto: manutenção de 2 (duas) escadas rolantes da Sede do Coren-SP. Valor total do contrato: R$ 50.400,00. Vigência contratual: 02/05/2018 a 01/05/2019. (Empenho original juntado ao PA nº 4850/2015, fl. 638). Competência DEZ2018.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 214;;;416;3053/2017;;30/01/2019;;61.797.924/0002-36;HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.;;;6.899,07;;NP;;6.247,12;NOTA FISCAL ;;;489472;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática;;; ;;Pago a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., resto a pagar 214, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 489472 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA. Valor empenhado a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., referente ao contrato nº 01/2018, vinculado à Inexigibilidade de Licitação 05/2017, PA 3667/2016. Objeto: contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de renovação de garantia e suporte de hardware e software para 8 (oito) servidores HP DL 380 Gen8 e para 6 (seis) servidores HP DL 380 G6. Valor total do contrato: R$ 85.940,40. Vigência contratual: 17/01/2018 a 16/01/2019 (Nota de empenho anexada à fl.278 do PA nº 3667/2016) ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 214;;;417;3053/2017;;30/01/2019;;61.797.924/0002-36;HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.;;;262,63;;NP;;237,81;NOTA FISCAL ;;;489473;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática;;; ;;Pago a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., resto a pagar 214, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 489473 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA. Valor empenhado a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., referente ao contrato nº 01/2018, vinculado à Inexigibilidade de Licitação 05/2017, PA 3667/2016. Objeto: contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de renovação de garantia e suporte de hardware e software para 8 (oito) servidores HP DL 380 Gen8 e para 6 (seis) servidores HP DL 380 G6. Valor total do contrato: R$ 85.940,40. Vigência contratual: 17/01/2018 a 16/01/2019 (Nota de empenho anexada à fl.278 do PA nº 3667/2016) Competência NOV2018.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 307;;;451;149/2018;;30/01/2019;;07.863.853/0001-04;LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI;;;16.569,75;;NP;;14.929,29;NOTA FISCAL ;;;524;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;Pago a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME, resto a pagar 307, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 524 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME. Valor empenhado a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME, referente ao contrato nº 05/2018, vinculado à Dispensa de Licitação nº 03/2018. PA 163/2018. Objeto: Serviços de limpeza, asseio e conservação predial do Coren Educação. Valor total do contrato: R$ 201.194,40. Vigência contratual: 24/01/2018 a 21/01/2019. (empenho original juntado ao PA 163/2018, fl 73) Competência DEZ2018.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1828;;;420;2429/2017;;30/01/2019;;11.928.080/0001-66;LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA.;;;2.750,01;;NP;;2.490,13;NOTA FISCAL ;;;1781;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins;;; ;;Pago a LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA., resto a pagar 1828, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1781 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA. Valor empenhado a LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA,referente ao contrato nº 39/2017 , vinculado ao Pregão Eletrônico 27/2017. PA nº. 1150/2017. Objeto: serviços de engenharia de segurança e em medicina do trabalho-SESMT CIPA .Valor Total do Contrato R$ 42.366,43, Vigência contratual: 02/10/2018 a 01/10/2019( empenho original juntado ao PA 2429/2017 à fl.539 ). Competência DEZ2018.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 134;;;419;1790/2017;;30/01/2019;;10.477.752/0001-00;MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli;;;625,00;;NP;;594,12;NOTA FISCAL ;;;1022;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;; ;;Pago a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES LTDA, resto a pagar 134, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1022 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES LTDA. Valor empenhado a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Itapetininga. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2018 Competência DEZ2018;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1361;;;229;2215/2016;;30/01/2019;;03.539.770/0001-03;MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP;;;2.373,92;;NP;;1.947,79;NOTA FISCAL ;;;10265;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, resto a pagar 1361, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 10265 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP. Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016, PA nº 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Subseção de Presidente Prudente - SP. valor total do contrato R$ 29.404,20 vigência contratual: 04/07/2018 a 03/07/2019 (empenho original juntado ao PA 3559/2015 fls.1340). Competência DEZ2018.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 953;;;418;1499/2014;;30/01/2019;;07.604.035/0001-89;RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA;;;3.073,07;;NP;;2.782,67;NOTA FISCAL ;;;4672;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática;;; ;;Pago a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, resto a pagar 953, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4672 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA. Valor empenhado a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, referente a prorrogação do Contrato nº 08/2014, vinculado à Inexigibilidade de Licitação nº 03/2014. PA nº108418/2013 e Subprocesso de Execução Contratual nº 1499/2014. Objeto: Manutenção de no-break na Sede do Coren-SP. Vigência contratual: 07/04/2018 a 06/04/2019. (empenho original juntado ao PA 108418/2013, fl 620). Competência NOV2018.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 217;;;426;74/2018;;30/01/2019;;13.721.611/0001-70;T.F. Comércio e Serviços Ltda - ME;;;1.786,26;;NP;;1.546,54;NOTA FISCAL ;;;1044;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;Pago a T.F. Comércio e Serviços Ltda - ME, resto a pagar 217, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1044 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à T.F. Comércio e Serviços Ltda - ME. Valor empenhado a T.F. Comércio e Serviços Ltda - ME, referente ao contrato nº 02/2018, vinculado à Dispensa de Licitação nº 01/2018, PA nº 71/2018.Objeto: contratação remanescente de prestação de serviços de limpeza para a unidade de Registro/SP. Valor total do contrato: R$ 21.435,12. Vigência contratual : 14/01/2018 a 13/01/2019 (Empenho original juntado ao PA nº 71/2018, fl.195) Competência DEZ2018.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1305;;;405;1425/2017;;30/01/2019;;20.168.618/0001-72;TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME;;;3.082,42;;NP;;2.772,26;NOTA FISCAL ;;;380;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;Pago a TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME, resto a pagar 1305, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 380 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME. Valor empenhado a TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME, referente ao contrato nº 23/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2017. Objeto: Serviços de limpeza, asseio e conservação predial subseção de Osasco.PA nº4681/2015.Valor total do contrato: R$ 36.989,04. Vigência contratual: 22/06/2018 a 21/06/2019. (Empenho original juntado ao PA nº 4681/2015, fl.1404) Competência DEZ2018.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1266;;;404;1430/2018;;30/01/2019;;17.508.476/0001-30;VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA;;;3.043,69;;NP;;2.591,09;NOTA FISCAL ;;;566;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;Pago a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, resto a pagar 1266, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 566 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP. Empenho a VITÓRIA D COMERCIAL E SERVIÇO DE LIMPEZA LTDA, para atender despesas com a contratação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para a subseção Itapetininga. Dispensa de Licitação nº. 09/2018. Contrato nº. 17/2018. Vigência 04/07/2018 a 31/12/2018. Valor total da contratação : R$ 18.262,14 (para o item 1, Total do contrato R$ 54.516,54) . Nota de Empenho original acostada à fl. 169 do PA nº 1397/2018. Competência DEZ2018.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1053;;;414;1126/2018;;31/01/2019;;11.072.886/0001-03;Biovetor Serviços Ltda.;;;861,00;;NP;;861,00;NOTA FISCAL ;;;9616;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;Pago a Biovetor Serviços Ltda., resto a pagar 1053, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 9616 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Biovetor Serviços Ltda. Valor empenhado a BIOVETOR SERVIÇOS LTDA - EPP, referente ao contrato nº 13/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 08/2018. PA 2246/2017. Objeto: Prestação de Serviços de Controle de pragas e vetores nas unidades do Coren Subseção Santos, vigência contratual: 04/06/2018 a 03/06/2019 (empenho original juntado ao A 2246/2016 à fl.306). ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1051;;;437;1125/2018;;31/01/2019;;11.072.886/0001-03;Biovetor Serviços Ltda.;;;436,00;;NP;;436,00;NOTA FISCAL ;;;9603;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;Pago a Biovetor Serviços Ltda., resto a pagar 1051, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 9603 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Biovetor Serviços Ltda.. Valor empenhado a BIOVETOR SERVIÇOS LTDA - EPP, referente ao contrato nº 13/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 08/2018. PA 2246/2017. Objeto: Prestação de Serviços de Controle de pragas e vetores nas unidades do Coren Subseção NAPE de Registro, vigência contratual: 04/06/2018 a 03/06/2019 (empenho original juntado ao A 2246/2016 à fl.305). ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 646;;;452;1748/2015;;31/01/2019;;07.863.853/0001-04;LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI;;;39.986,09;;NP;;35.825,90;NOTA FISCAL ;;;525;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;Pago a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME, resto a pagar 646, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 525 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME. Valor empenhado a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME, referente ao contrato nº 07/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2015. PA 3150/2014. Objeto: Serviços de limpeza, asseio e conservação predial da Sede. Valor total do contrato: R$ 496.045,91. Vigência contratual: 01/04/2018 a 31/03/2019. (empenho original juntado ao PA 3150/2014, fl 1989) Competência DEZ2018.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 887;;;428;2329/2015;;31/01/2019;;09.531.729/0001-69;MPM Comércio e Serviços Ltda-EPP;;;6.616,66;;NP;;4.932,73;NOTA FISCAL ;;;7658;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a MPM Comércio e Serviços Ltda-EPP, resto a pagar 887, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7658 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MPM Comércio e Serviços Ltda-EPP. Valor empenhado à MPM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.-EPP, referente ao contrato nº 17/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 08/2015. Objeto: manutenção do ar condicionado do Coren-SP Educação. Valor total do contrato: R$ 79.399.90. Vigência contratual: 27/04/2018 a 26/04/2019. (Empenho original juntado ao PA nº 4532/2014, fl. 577). Competência NOV2018.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 65;;;2158;1416/2014;;01/02/2019;;07.840.262/0001-03;CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT;;;485,00;;NP;;485,00;BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S);;;09/00000490141-2;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas;;; ;;"Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, resto a pagar 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 09/00000490141-2 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT. Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, referente ao contrato nº 01/2014, vinculado à Dispensa de Licitação nº 01/2014. PA 110352. Objeto: Condomínio - Unidade de Santo André. Vigência contratual: 11/02/2017 a 10/02/2020. (em atendimento ao Memorando GCC nº 01/2018) Competência DEZ2018 - Sala 36.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 65;;;2159;1416/2014;;01/02/2019;;07.840.262/0001-03;CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT;;;485,00;;NP;;485,00;BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S);;;09/00000490143-9;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas;;; ;;"Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, resto a pagar 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 09/00000490143-9 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT. Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, referente ao contrato nº 01/2014, vinculado à Dispensa de Licitação nº 01/2014. PA 110352. Objeto: Condomínio - Unidade de Santo André. Vigência contratual: 11/02/2017 a 10/02/2020. (em atendimento ao Memorando GCC nº 01/2018) Competência DEZ2018 - Sala 38.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 65;;;2160;1416/2014;;01/02/2019;;07.840.262/0001-03;CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT;;;485,00;;NP;;485,00;BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S);;;09/00000490136-6;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas;;; ;;"Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, resto a pagar 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 09/00000490136-6 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT. Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, referente ao contrato nº 01/2014, vinculado à Dispensa de Licitação nº 01/2014. PA 110352. Objeto: Condomínio - Unidade de Santo André. Vigência contratual: 11/02/2017 a 10/02/2020. (em atendimento ao Memorando GCC nº 01/2018) Competência DEZ2018 - Sala 31.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1262;;;453;1412/2018;;01/02/2019;;03.949.685/0001-05;Seal Segurança Alternativa Eireli;;;51.098,08;;NP;;39.626,56;NOTA FISCAL ;;;4621;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;; ;;Pago a Seal Segurança Alternativa Eireli, resto a pagar 1262, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4621 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Seal Segurança Alternativa Eireli. Empenho a SEAL SEGURANÇA ATERNATIVA EIRELI, para atender despesas com a contratação de serviços de segurança desarmada e vigilância patrimonial do Edifício Sede do Coren-SP (lote 1 do PE nº 10/2018), vigência de 26/07/2018 a 25/07/2019. Valor total da contratação : R$ 613.176,96 . Nota de Empenho original acostada à fl. 420 do PA nº 2952/2017. Competência OUT2018.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1262;;;454;1412/2018;;01/02/2019;;03.949.685/0001-05;Seal Segurança Alternativa Eireli;;;51.098,08;;NP;;39.626,56;NOTA FISCAL ;;;4728;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;; ;;Pago a Seal Segurança Alternativa Eireli, resto a pagar 1262, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4728 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Seal Segurança Alternativa Eireli. Empenho a SEAL SEGURANÇA ATERNATIVA EIRELI, para atender despesas com a contratação de serviços de segurança desarmada e vigilância patrimonial do Edifício Sede do Coren-SP (lote 1 do PE nº 10/2018), vigência de 26/07/2018 a 25/07/2019. Valor total da contratação : R$ 613.176,96 . Nota de Empenho original acostada à fl. 420 do PA nº 2952/2017. Competência NOV2018.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2155;;;539;26/2017;;04/02/2019;;47.217.146/0001-57;COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;;;314,22;;RP;;314,22;PLANILHA DE RECEITA;;;;;6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4);;; ;;Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, resto a pagar 2155, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com o repasse da cota parte sobre receita referente ao exercício de 2018. - REF. ARREDONDAMENTO (ENCERRAMENTO EXERCÍCIO);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1973;;;491;4502/2015;;04/02/2019;;11.472.645/0001-43;FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA;;;2.312,44;;NP;;2.312,44;NOTA FISCAL ;;;18720;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;"Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP, resto a pagar 1973, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 18720 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP. Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP , referente ao contrato nº 49/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 33/2015. Objeto: Manutenção Preventiva e Corretiva para duas plataformas elevatórias na subseção de São José do Rio Preto . Valor total do contrato: R$ 27.749,28. Vigência contratual: 09/11/2018 a 08/11/2019. PA nº 3339/2014 (Empenho original juntado ao PA nº 3339/2014, fl 1019), período dezembro de 2018. ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1974;;;513;4505/2015;;04/02/2019;;11.472.645/0001-43;FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA;;;1.725,03;;NP;;1.638,78;NOTA FISCAL ;;;18711;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;"Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP, resto a pagar 1974, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 18711 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP. Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP , referente ao contrato nº 51/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 33/2015. Objeto: Manutenção Preventiva e Corretiva para um elevador no Coren-SP Educação . Valor total do contrato: R$ 20.700,36. Vigência contratual: 04/11/2018 a 03/11/2019. PA nº 3339/2014 (Empenho original juntado ao PA nº 3339/2014, fl 1020), período dezembro de 2018.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1628;;;490;388/2017;;04/02/2019;;19.335.345/0002-05;KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli;;;10.292,40;;NP;;10.292,40;NOTA FISCAL ;;;328;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas;;; ;;"Pago a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, resto a pagar 1628, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 328 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli. Valor empenhado a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, referente ao contrato nº 01/2017, vinculado à Concorrência nº 01/2016. PA 4958/2015. Objeto: Comunicação Digital. Vigência contratual: 20/08/2018 a 19/08/2019, Valor Total Anual R$ 385.774,32 . (empenho original juntado ao PA 4958/2015,fl.1272) , referente serviços de conteúdo para redes sociais, período dezembro de 2018.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1628;;;489;388/2017;;04/02/2019;;19.335.345/0002-05;KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli;;;21.855,46;;NP;;21.855,46;NOTA FISCAL ;;;326;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas;;; ;;"Pago a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, resto a pagar 1628, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 326 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli. Valor empenhado a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, referente ao contrato nº 01/2017, vinculado à Concorrência nº 01/2016. PA 4958/2015. Objeto: Comunicação Digital. Vigência contratual: 20/08/2018 a 19/08/2019, Valor Total Anual R$ 385.774,32 . (empenho original juntado ao PA 4958/2015,fl.1272) , referente a serviço de monitoramento online, período dezembro de 2018.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2165;;;488;388/2017;;04/02/2019;;19.335.345/0002-05;KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli;;;12.969,10;;NP;;12.969,10;NOTA FISCAL ;;;329;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas;;; ;;"Pago a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, resto a pagar 2165, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 329 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli. Valor empenhado a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, referente ao contrato nº 01/2017, vinculado à Concorrência nº 01/2016. PA 4958/2015. Objeto: Comunicação Digital. Vigência contratual: 20/08/2018 a 19/08/2019, Valor Total Anual R$ 424.351,75 (Empenho complementar do de nº 1628/2018. Nota de empenho original juntada à fl.1275 do PA nº 4958/2015), referente período 04/12/18 a 31/12/2018 - Facebook. ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1106;;;495;1023/2017;;04/02/2019;;08.390.028/0001-94;SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA;;;13.119,03;;NP;;11.675,94;NOTA FISCAL ;;;1159;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;"Pago a SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA, resto a pagar 1106, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1159 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA. Valor empenhado a SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA, referente ao Contrato nº 21/2017, Pregão Eletrônico nº 11/2017 , PA nº2266/2016 Objeto: Manutenção mensal do do sistema central de ar condicionado - Sede . Vigência contratual: 01/06/2018 a 31/05/2019, valor total : R$ 157.428,36, valor mensal : R$ 13.119,03 (empenho original juntado ao PA nº 2266/2016, fl. 620), período dezembro de 2018.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2155;;;620;26/2017;;05/02/2019;;47.217.146/0001-57;COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;;;150.117,91;;RP;;150.117,91;PLANILHA DE RECEITA;;;;;6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4);;; ;;Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, resto a pagar 2155, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. - Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com o repasse da cota parte sobre receita referente ao exercício de 2018. - REFERENTE COTA PARTE C/C 3032-5 (2016 - 2017 - 2018);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1306;;;731;1423/2017;;05/02/2019;;17.073.550/0001-33;FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP;;;3.325,00;;NP;;2.949,13;NOTA FISCAL ;;;851;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;"Pago a FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP, resto a pagar 1306, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 851 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP. Valor empenhado a FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP, referente ao contrato nº 26/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2017. Objeto: Serviços de limpeza, asseio e conservação predial do NAPE-Santo Amaro.PA nº4681/2015.Valor total do contrato: R$ 19.617,50. Vigência contratual: 04/07/2018 a 03/07/2019. (Empenho original juntado ao PA nº 4681/2015, fl.1405). Período 01/12/18 a 31/12/2018.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 128;;;536;1603/2017;;05/02/2019;;10.477.752/0001-00;MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli;;;1.713,00;;NP;;1.628,38;NOTA FISCAL ;;;1015;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;; ;;"Pago a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES LTDA, resto a pagar 128, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1015 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES LTDA. Valor empenhado a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Sede do Coren-SP. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2018, serviços prestados no período de 01/12 à 31/12/2018. ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1356;;;547;2209/2016;;05/02/2019;;03.539.770/0001-03;MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP;;;7.011,30;;NP;;6.103,34;NOTA FISCAL ;;;10278;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;"Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, resto a pagar 1356, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 10278 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP. Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 42/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Coren-SP Educação. Valor total do contrato R$ 93.664,60 Vigência contratual: 01/07/2018 a 30/06/2019(empenho original juntado ao PA 3559/2015 fls.1335), período dezembro/2018. ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1552;;;492;612/2017;;06/02/2019;;59.056.697/0001-65;BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP;;;101,65;;NP;;101,65;RECIBO;;;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis;;; ;;"Pago a BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP, resto a pagar 1552, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , RECIBO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP. Valor empenhado a BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP, referente ao contrato nº 02/2017, vinculado à Dispensa de Licitação nº 03/2017. PA 3066/2014. Objeto: Locação Imóvel - Unidade Osasco. Vigência contratual: Abril/2018 a Agosto/2018. empenho complementar para reajuste de valores contratuais(empenho original juntado ao PA 3066/2014,fl. 437). ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1553;;;493;612/2017;;06/02/2019;;59.056.697/0001-65;BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP;;;81,32;;NP;;81,32;RECIBO;;;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis;;; ;;"Pago a BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP, resto a pagar 1553, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , RECIBO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP. Valor empenhado a BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP, referente ao contrato nº 02/2017, vinculado à Dispensa de Licitação nº 03/2017. PA 3066/2014. Objeto: Locação Imóvel - Unidade Osasco. Vigência contratual: Setembro/2018 a Dezembro/2018. empenho complementar para reajuste de valores contratuais(empenho original juntado ao PA 3066/2014,fl. 438). ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1307;;;515;1424/2017;;06/02/2019;;17.073.550/0001-33;FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP;;;2.981,94;;NP;;2.615,70;NOTA FISCAL ;;;847;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;"Pago a FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP, resto a pagar 1307, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 847 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP. Valor empenhado a FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP, referente ao contrato nº 27/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2017. Objeto: Serviços de limpeza, asseio e conservação predial da subseção Santo André.PA nº4681/2015.Valor total do contrato: R$ 35.783,28. Vigência contratual: 04/07/2018 a 03/07/2019. (Empenho original juntado ao PA nº 4681/2015, fl.1406) , período de 01/12 à 31/12/2018.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1865;;;577;2225/2017;;06/02/2019;;21.823.206/0001-91;Global TTI Soluções em Tecnlogia Ltda - ME;;;24.600,00;;NP;;23.598,78;NOTA FISCAL ;;;704;;6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software;;; ;;"Pago a Global TTI Soluções em Tecnlogia Ltda - ME, resto a pagar 1865, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 704 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Global TTI Soluções em Tecnlogia Ltda - ME. Valor empenhado a GLOBAL TTI SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA. ME, para pagamento de licenças de antivírus, referente à Autorização de Compra nº 75/2018, vinculada ao PE nº 15/2018, à Ata de Registro de Preços nº 11/2018. Via original deste empenho acostada à fl. 31 do PA 2020/2018. ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1870;;;548;2700/2018;;06/02/2019;;12.513.284/0001-07;GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA;;;2.500,00;;NP;;2.237,50;NOTA FISCAL ;;;1603;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;"Pago a GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA, resto a pagar 1870, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1603 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME. Valor empenhado a GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME, para acobertar despesas com a contratação de prestação de serviços de paisagismo e jardinagem para o Coren-SP Educação, vinculada ao PA nº 174/2017, Pregão Eletrônico nº 18/2018 e Contrato nº 22/2018, com vigência entre 25/10/2018 e 24/10/2019. Via original da Nota de Empenho acostada à fl. 283 do PA nº 174/2017, período de 01/12 à 31/12/2018.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2117;;;535;3385/2018;;07/02/2019;;85.354.306/0003-60;DUCA MOVEIS LTDA;;;1.920,60;;NP;;1.920,60;NOTA FISCAL ;;;12599;;6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis;;; ;;"Pago a DUCA MOVEIS LTDA, resto a pagar 2117, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 12599 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DUCA MOVEIS LTDA. Empenhado a DUCA MÓVEIS LTDA, Referente Autorização de Compra nº 82/2018, Dispensa de Licitação nº 17/2018,Processo Administrativo:1919/2017, para fins de aquisição de (Sapatas e Colunas de Regulagem de Altura de Cadeiras de Escritório) (Empenho original juntado ao PA 33852/2018, fl. 214), aquisição de 330 sapatas.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2079;;;527;3181/2018;;07/02/2019;;23.075.030/0001-62;MENDELI REPRESENTAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME;;;2.887,00;;NP;;2.887,00;NOTA FISCAL ;;;382;;6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha;;; ;;"Pago a MENDELI REPRESENTAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME, resto a pagar 2079, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 382 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MENDELI REPRESENTAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME. Empenhado a MENDELIA REPRESENTAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI-ME, referente a autorização de compra nº 81/2018, dispensa de licitação nº 18/2018, referente ao PA 600/2018 (empenho original juntado ao PA 3181/2018, fl,108), aquisição de 100 filtros de água para bebedouro.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 953;;;705;1499/2014;;07/02/2019;;07.604.035/0001-89;RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA;;;3.073,07;;NP;;2.782,67;NOTA FISCAL ;;;4684;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática;;; ;;"Pago a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, resto a pagar 953, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4684 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA. Valor empenhado a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, referente a prorrogação do Contrato nº 08/2014, vinculado à Inexigibilidade de Licitação nº 03/2014. PA nº108418/2013 e Subprocesso de Execução Contratual nº 1499/2014. Objeto: Manutenção de no-break na Sede do Coren-SP. Vigência contratual: 07/04/2018 a 06/04/2019. (empenho original juntado ao PA 108418/2013, fl 620), mês de vigência dezembro/2018.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1954;;;519;2710/2018;;07/02/2019;;07.029.058/0001-07;TUXON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA;;;1.448,25;;NP;;1.448,25;NOTA FISCAL ;;;313;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas;;; ;;"Pago a TUXON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, resto a pagar 1954, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 313 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TUXON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. Valor empenhado a TUXON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, para prestação de serviços de E-mail Marketing para envio de comunicados, newsletters e campanhas elaboradas, disparadas e gerenciadas pela GECOM, conforme pré-empenhado para fins de aquisição de serviços de ferramenta de E-mail Marketing, conforme PA nº 765/2018, Contrato nº 25/2018 e PE nº 19/2018. Vigência 01/11/2018 31/10/2020. Via original do empenho acostada à fl. 254 do PA nº 765/2018. ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1251;;;673;2101/2016;;07/02/2019;;37.994.753/0001-70;VOETUR Promoções e Eventos EIRELI;;;4.429,52;;NP;;4.117,26;NOTA FISCAL ;;;695946;;6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas;;; ;;"Pago a VOETUR Promoções e Eventos LTDA. - EPP, resto a pagar 1251, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 695946 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VOETUR Promoções e Eventos LTDA. - EPP. Valor empenhado a VOETUR Promoções e Eventos LTDA. - EPP, referente ao contrato nº 39/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 09/2016. PA nº. 4643/2014. Objeto: Transporte de passageiros. Vigência: 16/06/2018 à 15/06/2019. Valor Total: R$ 231.861,76 (Empenho Original juntado ao PA 4643/2014, fl. 834), referente a emissão de 5 passagens aéreas.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1171;;;621;1194/2017;;08/02/2019;;37.994.043/0001-40;IMPLANTA INFORMATICA LTDA.;;;20.573,74;;NP;;18.629,53;NOTA FISCAL ;;;44339;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática;;; ;;"Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., resto a pagar 1171, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 44339 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.. Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente ao contrato nº 17/2017, vinculado a IN nº 03/2017, PA nº 454/2017 Objeto: Manutenção do software Implanta - suporte técnico. Vigência contratual: 22/05/2018 a 21/05/2019, valor total : R$ 246.884,88, (empenho original juntado ao PA nº 454/2017, fl. 229), referente a dezembro/2018.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 52;;;777;2999/2017;;11/02/2019;;61.600.839/0001-55;CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE;;;412,80;;NP;;412,80;NOTA FISCAL ;;;1534751;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz;;; ;;"Pago a CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE, resto a pagar 52, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1534751 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE. Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE, referente ao contrato nº 44/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 32/2017. PA 2226/2017. Objeto: Contratação de entidade sem fins lucrativos para recrutamento, seleção, capacitação, preparação e disponibilização de jovens aprendizes e gestão dos respectivos contratos. Vigência contratual: 07/12/2017 a 06/12/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 06/2018, período dezembro de 2018. ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2088;;;778;2999/2017;;11/02/2019;;61.600.839/0001-55;CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE;;;1.651,20;;NP;;1.651,20;NOTA FISCAL ;;;1534751;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz;;; ;;"Pago a CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE, resto a pagar 2088, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1534751 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE. Empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, referente a Pregão Eletrônico nº 32/2017, contrato nº 44/2017 Processo Administrativo 2226/2017 (empenho ortiginal juntado ao PA 2999/2017,fl 590), referente período dezembro de 2018.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1357;;;706;2208/2016;;11/02/2019;;03.539.770/0001-03;MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP;;;12.977,08;;NP;;11.296,55;NOTA FISCAL ;;;10280;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;"Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, resto a pagar 1357, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 10280 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP. Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 41/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº 3359/2015. Objetivo:Manutenção predial da Sede do Coren-SP. Valor total do contrato R$ 187.969,63 vigência contratual: 01/07/2018 a 30/06/2019(empenho original juntado ao PA 3559/2015 fls.1336), referente ao mês de dezembro de 2018.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1963;;;751;2967/2018;;11/02/2019;;16.433.749/0001-62;RV Manutenção de Elevadores Ltda - EPP;;;4.026,00;;NP;;3.202,68;NOTA FISCAL ;;;7767;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;"Pago a RV Manutenção de Elevadores Ltda - EPP, resto a pagar 1963, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7767 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RV Manutenção de Elevadores Ltda - EPP. Valor empenhado a RV Manutenção de Elevadores Ltda - EPP, referente ao Contrato nº 27/2018, Pregão Eletrônico nº 23/2018 , PA nº 1341/2018 Objeto: serviços de manutenção preventiva,corretiva e preditiva para os elevadores do edifício sede . Vigência contratual: 04/11/2018 a 03/11/2019, valor total : R$ 48.312,00, (empenho original juntado ao PA nº 1341/2018, fl. 220) , período de 01/12 à 31/12/2018.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 245;;;780;3502/2016;;11/02/2019;;33.000.118/0238-96;TELEMAR NORTE LESTE S/A;;;6,49;;NP;;6,49;NOTA FISCAL ;;;5400000362552;;6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas;;; ;;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 245, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5400000362552 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A. Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente à prestação de serviço de telefonia fixa para a Subseção de Campinas nos meses de janeiro/2013 e outubro/2013 conforme Termo de Reconhecimento de Dívida de Exercício Anterior nº. 1/2017 assinado pelo Ordenador de Despesa em 09/01/2017 à folha nº. 12 do Processo 3502/2016. - REFERENTE 01/2013;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 245;;;781;3502/2016;;11/02/2019;;33.000.118/0238-96;TELEMAR NORTE LESTE S/A;;;9,83;;NP;;9,83;NOTA FISCAL ;;;5400000472101;;6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas;;; ;;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 245, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5400000472101 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A. - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A. - Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente à prestação de serviço de telefonia fixa para a Subseção de Campinas nos meses de janeiro/2013 e outubro/2013 conforme Termo de Reconhecimento de Dívida de Exercício Anterior nº. 1/2017 assinado pelo Ordenador de Despesa em 09/01/2017 à folha nº. 12 do Processo 3502/2016. - REFERENTE 10/2013;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1281;;;752;3035/2014;;12/02/2019;;09.168.704/0001-42;EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC;;;491,04;;NP;;481,76;NOTA FISCAL ;;;7206588;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas;;; ;;"Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, resto a pagar 1281, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7206588 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC. Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, referente ao contrato nº 16/2014, vinculado a Inexigibilidade nº 05/2014, PA nº 2315/2014. Objeto: Publicidade Legal, Valor total do contrato: R$ 20.000,00.Vigência contratual: 01/07/2018 a 30/06/2019.Empenho original juntado à fl.482 do PA Nº 2315/2014 , chamamento público nº 02/2018, veiculo ""O Diário"" em Barretos/SP.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1307;;;818;1424/2017;;14/02/2019;;17.073.550/0001-33;FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP;;;372,77;;NP;;313,13;NOTA FISCAL ;;;860;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;"Pago a FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP, resto a pagar 1307, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 860 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP. Valor empenhado a FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP, referente ao contrato nº 27/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2017. Objeto: Serviços de limpeza, asseio e conservação predial da subseção Santo André.PA nº4681/2015.Valor total do contrato: R$ 35.783,28. Vigência contratual: 04/07/2018 a 03/07/2019. (Empenho original juntado ao PA nº 4681/2015, fl.1406), NF referente a saldo residual do período de 01/01/2018 a 03/07/2018, por motivo de repactuação contratual assinado através de termo aditivo.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2016;;;829;843/2016;;14/02/2019;;54.038.583/0001-79;GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA;;;59.770,00;;NP;;54.121,74;NOTA FISCAL ;;;4080;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis;;; ;;"Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, resto a pagar 2016, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4080 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA. Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA,referente ao contrato 19/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 01/2016. PA 2924/2015. Objeto: locação de veículos. Vigência contratual: 07/10/2018 a 06/04/2019 (empenho original juntado ao PA 843/2016, fl.1019), período dezembro de 2018.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2018;;;828;843/206;;14/02/2019;;54.038.583/0001-79;GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA;;;26.033,51;;NP;;20.188,97;NOTA FISCAL ;;;5606;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização;;; ;;"Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, resto a pagar 2018, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5606 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA. Valor empenhado à GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente ao contrato nº 19/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2016. PA 2924/2015. Objeto: serviço de motoristas e pagamento de horas extras. Vigência contratual: 07/10/2018 a 06/04/2019. Conforme despacho à fl.1018, do PA 2924/2015, (Empenho original junto ao PA nº 843/2016, fl. 1020), período dezembro de 2018.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2019;;;830;843/2018;;14/02/2019;;54.038.583/0001-79;GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA;;;5.028,86;;NP;;5.028,86;NOTA FISCAL ;;;4082;;6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios;;; ;;"Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, resto a pagar 2019, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4082 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA. Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente ao contrato 19/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 01/2016. PA 2924/2015. Objeto: pedágio. Vigência contratual: 07/10/2018 a 06/04/2019 (empenho original ao PA 843/2018 fl. 1021), período dezembro de 2018.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 887;;;813;2329/2015;;18/02/2019;;09.531.729/0001-69;MPM Comércio e Serviços Ltda-EPP;;;6.616,66;;NP;;4.932,76;NOTA FISCAL ;;;7674;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;"Pago a MPM Comércio e Serviços Ltda-EPP, resto a pagar 887, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7674 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MPM Comércio e Serviços Ltda-EPP. Valor empenhado à MPM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.-EPP, referente ao contrato nº 17/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 08/2015. Objeto: manutenção do ar condicionado do Coren-SP Educação. Valor total do contrato: R$ 79.399.90. Vigência contratual: 27/04/2018 a 26/04/2019. (Empenho original juntado ao PA nº 4532/2014, fl. 577), referente a dezembro de 2018.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2157;;;822;3586/2018;;20/02/2019;;23.031.618/0001-14;DAT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI - ME;;;3.070,00;;NP;;3.070,00;NOTA FISCAL ;;;311;;6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática;;; ;;"Pago a DAT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI - ME, resto a pagar 2157, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 311 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DAT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI - ME. Valor empenhado a DAT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI, conforme Autorização de Compras nº 84/2018, Dispensa de LIcitação nº 22/2018, (empenho original juntado ao PA 2876/2018,fl. 140). ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 214;;;896;3053/2017;;20/02/2019;;61.797.924/0002-36;HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.;;;6.899,07;;NP;;6.247,12;NOTA FISCAL ;;;493516;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática;;; ;;"Pago a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., resto a pagar 214, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 493516 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.. Valor empenhado a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., referente ao contrato nº 01/2018, vinculado à Inexigibilidade de Licitação 05/2017, PA 3667/2016. Objeto: contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de renovação de garantia e suporte de hardware e software para 8 (oito) servidores HP DL 380 Gen8 e para 6 (seis) servidores HP DL 380 G6. Valor total do contrato: R$ 85.940,40. Vigência contratual: 17/01/2018 a 16/01/2019 (Nota de empenho anexada à fl.278 do PA nº 3667/2016) ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 214;;;895;3053/2017;;20/02/2019;;61.797.924/0002-36;HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.;;;262,63;;NP;;237,82;NOTA FISCAL ;;;493515;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática;;; ;;"Pago a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., resto a pagar 214, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 493515 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.. Valor empenhado a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., referente ao contrato nº 01/2018, vinculado à Inexigibilidade de Licitação 05/2017, PA 3667/2016. Objeto: contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de renovação de garantia e suporte de hardware e software para 8 (oito) servidores HP DL 380 Gen8 e para 6 (seis) servidores HP DL 380 G6. Valor total do contrato: R$ 85.940,40. Vigência contratual: 17/01/2018 a 16/01/2019 (Nota de empenho anexada à fl.278 do PA nº 3667/2016).";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2152;;;897;3491/2018;;20/02/2019;;28.398.064/0001-01;MAYKON JORDAN SIQUEIRA CAMPOS ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS;;;9.302,10;;NP;;9.302,10;NOTA FISCAL ;;;405;;6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha;;; ;;"Pago a MAYKON JORDAN SIQUEIRA CAMPOS ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS-ME, resto a pagar 2152, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 405 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAYKON JORDAN SIQUEIRA CAMPOS ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS-ME. Valor empenhado a MAYKON JORDAN SIQUEIRA CAMPOS ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS-ME, Autorização de Compra nº 85/2018, Ata de Registro de Preços nº 24/2018, Pregão Eletrônico nº 25/2018 PA 961/2018 Aquisição de Marial de Copa e Cozinha (empenho original juntado ao PA 3491/2018,fl.31).";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2153;;;898;3491/2018;;20/02/2019;;28.398.064/0001-01;MAYKON JORDAN SIQUEIRA CAMPOS ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS;;;19.199,32;;NP;;19.199,32;NOTA FISCAL ;;;405;;6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização;;; ;;"Pago a MAYKON JORDAN SIQUEIRA CAMPOS ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS-ME, resto a pagar 2153, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 405 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAYKON JORDAN SIQUEIRA CAMPOS ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS-ME. Valor empenhado a MAYKON JORDAN SIQUEIRA CAMPOS ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS-ME, Autorização de Compra nº 85/2018, Ata de Registro de Preços nº 24/2018, Pregão Eletrônico nº 25/2018 PA 961/2018 Aquisição de Marial de Limpeza e Prod.De Higienização (empenho original juntado ao PA 3491/2018,fl.32) ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1773;;;1020;2338/2018;;21/02/2019;;34.028.316/0031-29;EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS;;;109,35;;NP;;109,35;NOTA FISCAL ;;;1447699;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança;;; ;;"Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 1773, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1447699 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, vinculado à Inexigibilidade de Licitação nº 01/2018 e ao contrato nº 21/2018. PA nº.1266/2018. Objeto: serviço de correspondência. Vigência contratual: 27/09/2018 a 26/09/2019. Valor total da contratação: R$ 4.166.437,84 (Empenho original juntado ao PA nº 1266/2018, fl.339), referente serviços realizados em novembro de 2018.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1952;;;1056;2808/2018;;27/02/2019;;16.842.350/0001-35;Francis Reis Oliveira de Morais 08771139630;;;855,00;;NP;;855,00;NOTA FISCAL ;;;79;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a Francis Reis Oliveira de Morais 08771139630, resto a pagar 1952, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 79 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Francis Reis Oliveira de Morais 08771139630. - Valor empenhado a FRANCIS REIS OLIVEIRA DE MORAIS, para acobertar com aquisição de fornecimento e instalação de portão feito de Metalon, confome Contrato nº 23/2018 e Dispensa de licitação nº 15/2018 e PA nº 3633/2016, vigência de 12/11/2018 a 10/02/2019. Via original acostada à f. 295 do PA nº 3633/2016, instalação efetuada na subseção de São José do Rio Preto.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2073;;;1328;3240/2018;;27/02/2019;;04.318.562/0001-39;ONE LINEA TELECOM LTDA;;;6.090,00;;NP;;5.514,50;NOTA FISCAL ;;;260;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis;;; ;;"Pago a ONE LINEA TELECOM LTDA, resto a pagar 2073, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 260 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ONE LINEA TELECOM LTDA. Empenhado a ONE LINEA TELECOM LTDA, Referente PA. 2228/2018, Contrato nº 30/2018, Dispensa de Licitação nº 21/2018-Emergencial, Objeto: para fins de contratação dos serviços de locação de módulos de Rede para Switch Core Alcatel Lucent OmniSwitch 9800 em operação Sede do Coren-SP, incluindo serviço de instalação,manutenção e suporte técnico (empenho original juntado ao PA 1737/2017, fl 119).";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1263;;;1191;1413/2018;;27/02/2019;;03.949.685/0001-05;Seal Segurança Alternativa Eireli;;;25.822,91;;NP;;20.023,65;NOTA FISCAL ;;;4958;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;; ;;"Pago a Seal Segurança Alternativa Eireli, resto a pagar 1263, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4958 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Seal Segurança Alternativa Eireli. Empenho a SEAL SEGURANÇA ATERNATIVA EIRELI, para atender despesas com a contratação de serviços de segurança desarmada e vigilância patrimonial do Edifício do Coren-SP Educação (lote 2 do PE nº 10/2018), vigência de 26/07/2018 a 25/07/2019. Valor total da contratação : 133.456,02. Nota de Empenho original acostada à fl. 421 do PA nº 2952/2017, nota fiscal referente ao mês de dezembro de 2018.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1954;;;1521;2710/2018;;08/03/2019;;07.029.058/0001-07;TUXON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA;;;29,55;;NP;;29,55;NOTA FISCAL ;;;313;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas;;; ;;Pago a TUXON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, resto a pagar 1954, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 313 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TUXON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. - Valor empenhado a TUXON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, para prestação de serviços de E-mail Marketing para envio de comunicados, newsletters e campanhas elaboradas, disparadas e gerenciadas pela GECOM, conforme pré-empenhado para fins de aquisição de serviços de ferramenta de E-mail Marketing, conforme PA nº 765/2018, Contrato nº 25/2018 e PE nº 19/2018. Vigência 01/11/2018 31/10/2020. Via original do empenho acostada à fl. 254 do PA nº 765/2018. - COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR (IMPOSTO RETIDO INDEVIDAMENTE);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1281;;;1523;3035/2014;;13/03/2019;;09.168.704/0001-42;EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC;;;612,00;;NP;;600,43;NOTA FISCAL ;;;7208853;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas;;; ;;"Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, resto a pagar 1281, Selecione... , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7208853 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC. Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, referente ao contrato nº 16/2014, vinculado a Inexigibilidade nº 05/2014, PA nº 2315/2014. Objeto: Publicidade Legal, Valor total do contrato: R$ 20.000,00.Vigência contratual: 01/07/2018 a 30/06/2019.Empenho original juntado à fl.482 do PA Nº 2315/2014 ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1357;;;1733;2208/2016;;20/03/2019;;03.539.770/0001-03;MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP;;;1.975,44;;NP;;1.975,44;NOTA FISCAL ;;;10390;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;"Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, resto a pagar 1357, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 10390 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP. Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 41/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº 3359/2015. Objetivo:Manutenção predial da Sede do Coren-SP. Valor total do contrato R$ 187.969,63 vigência contratual: 01/07/2018 a 30/06/2019(empenho original juntado ao PA 3559/2015 fls.1336). , valor referente a serviço extra de laudo técnico da qualidade da água.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2154;;;1754;2531/2018;;20/03/2019;;16.561.461/0001-73;TAVARES & TAVARES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA.;;;8.000,00;;NP;;8.000,00;NOTA FISCAL ;;;930;;6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos;;; ;;"Pago a TAVARES & TAVARES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA., resto a pagar 2154, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 930 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TAVARES & TAVARES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA.. Valor empenhado a TAVARES & TAVARES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA., conforme Ata de Registro de Preços nº 17/2018, Autorização de Execução de Serviços nº 94/2018, PE 17/2018 - ( emprenho original juntado ao PA 1737/2017, fl.61), confecção de 5000 livretos de bolso II ""Código de Ética"".";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2150;;;2190;2526/2018;;03/04/2019;;01.471.497/0001-99;WINDGRAF GRÁFICA E EDITORA EIRELI;;;20.000,00;;NP;;20.000,00;NOTA FISCAL ;;;3228;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos;;; ;;"Pago a WINDGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA, resto a pagar 2150, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3228 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WINDGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA. Valor empenhado a WINDGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA, para aquisição de materiais gráficos, conforme Autorização de Execução de Serviços nº 93/2018, vinculada à ARP nº 13/2018 e ao PE nº17/2018. Via original na fl. 67 do PA nº 2526/2018. - Revista Coren.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1251;;;3098;2101/2016;;06/05/2019;;37.994.753/0001-70;VOETUR Promoções e Eventos EIRELI;;;2.000,00;;NP;;2.000,00;NOTA FISCAL ;;;714172;;6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas;;; ;;Pago a VOETUR Promoções e Eventos EIRELI, resto a pagar 1251, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 714172 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 39/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 09/2016. PA nº. 4643/2014. Objeto: Transporte de passageiros ao CBCENF em Campinas, dia 13/11/2018.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1262;;;3263;1412/2018;;09/05/2019;;03.949.685/0001-05;Seal Segurança Alternativa Eireli;;;51.098,08;;NP;;38.902,62;NOTA FISCAL ;;;4985;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;; ;;Pago a Seal Segurança Alternativa Eireli, resto a pagar 1262, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 4985 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Seal Segurança Alternativa Eireli ref. a contratação de serviços de segurança desarmada e vigilância patrimonial do Edifício Sede do Coren-SP Competência DEZ2018;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2162;;;3492;937/2014;;16/05/2019;;03.506.307/0001-57;TICKET SOLUCOES HDFGT S/A;;;2.542,33;;NP;;2.542,33;NOTA FISCAL ;;;28475138;;6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis;;; ;;"Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 2162, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 28475138 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A. Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A,referente aos serviços prestados durante o período de 27/06/2018 a 05/07/2018, conforme notas fiscais nº 28475138 e 28752081 ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2162;;;3493;937/2014;;16/05/2019;;03.506.307/0001-57;TICKET SOLUCOES HDFGT S/A;;;2.807,66;;NP;;2.770,56;NOTA FISCAL ;;;28752081;;6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis;;; ;;"Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 2162, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 28752081 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A. Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A,referente aos serviços prestados durante o período de 27/06/2018 a 05/07/2018, conforme notas fiscais nº 28475138 e 28752081 ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2014;;;3494;151/2018;;16/05/2019;;17.508.476/0001-30;VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA;;;456,85;;NP;;388,51;NOTA FISCAL ;;;618;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;Pago a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, resto a pagar 2014, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 618 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP. Valor empenhado referente repactuação contratual em conformidade com a convenção coletiva de 2018 s/ serviços de limpeza na Subseção de Campinas, para pagamento ordinário de reconhecimento de dívida, período de 22/01/2018 a 31/03/2018. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 652;;;3680;295/2017;;23/05/2019;;26.094.906/0001-06;CT CLEAN SERVIÇOS DE LIMPEZA VOLANTE LTDA - ME;;;3.466,67;;RP;;3.016,01;NOTA FISCAL ;;;114;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;Pago a CT CLEAN SERVIÇOS DE LIMPEZA VOLANTE LTDA - ME, resto a pagar 652, OUTROS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 114 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CT CLEAN SERVIÇOS DE LIMPEZA VOLANTE LTDA - ME. - para acobertar contratação emergencial de serviço de limpeza e conservação predial da Subseção Botucatu do Coren-SP. Valor empenhado, compreendendo o período de 05/04/2017 a 01/10/2017 no valor total R$ 24.000,00, conforme dispensa de licitação nº 295/2017 - Contrato nº04/2017. - REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADO EM 01/06/2017 CONFORME MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 2842.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1674;;;4279;1475/2018;;13/06/2019;;27.267.032/0001-04;BSI - BRASIL SOLUCOES INTELIGENTES LTDA;;;17.032,76;;NP;;17.032,76;NOTA FISCAL ;;;1338;;6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática;;; ;;Pago a BSI - BRASIL SOLUCOES INTELIGENTES LTDA, resto a pagar 1674, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1338 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, Autorização de Compra nº 64/2018, conforme PE nº 11/2018 - conforme Ata de Registro de Preços nº 09/2018. Aquisição de HD.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1908;;;4395;2486/2017;;14/06/2019;;09.400.465/0001-04;WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME;;;466,66;;NP;;466,66;NOTA FISCAL ;;;976;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas;;; ;;"Pago a WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME, resto a pagar 1908, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 976 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME. para fins de renovação contratual dos serviços de recortes jurídicos , vigência : 20/10/2018 a 19/10/2019, PE nº 22/2017, contrato nº 40/2017. Competência DEZ2018.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2146;;;6018;3450/2018;;12/08/2019;;04.521.095/0001-40;AUTOMEC COMERCIO DE PORTAS AUTOMATICAS LTDA EPP;;;10.700,00;;NP;;10.074,05;NOTA FISCAL ;;;9026;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a AUTOMEC COMERCIO DE PORTAS AUTOMATICAS LTDA EPP, resto a pagar 2146, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 9026 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AUTOMEC COMERCIO DE PORTAS AUTOMATICAS LTDA EPP. Valor Empenhado conf. Autorização de Compra nº 83/2018, Dispensa de Licitação nº 20/2018,Objeto: Aquisição com instalação e configuração de 1 (uma) porta automática deslizante para Subseção de Campinas) ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2146;;;6017;3450/2018;;12/08/2019;;04.521.095/0001-40;AUTOMEC COMERCIO DE PORTAS AUTOMATICAS LTDA EPP;;;2.500,00;;NP;;1.953,75;NOTA FISCAL ;;;33561;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a AUTOMEC COMERCIO DE PORTAS AUTOMATICAS LTDA EPP, resto a pagar 2146, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 33561 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AUTOMEC COMERCIO DE PORTAS AUTOMATICAS LTDA EPP. Valor Empenhado conf. Autorização de Compra nº 83/2018, Dispensa de Licitação nº 20/2018,Objeto: Aquisição com instalação e configuração de 1 (uma) porta automática deslizante para Subseção de Campinas) ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1352;;;6210;2208/2016;;14/08/2019;;03.539.770/0001-03;MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP;;;407,86;;NP;;355,03;NOTA FISCAL ;;;11201;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;"Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, resto a pagar 1352, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 11201 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP. Valor referente repactuação do contrato nº 41/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Sede do Coren-SP. Período de apuração: de 01/05/2018 a 30/06/2018.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 67;;;7588;2102/2016;;10/10/2019;;02.558.157/0001-62;TELEFÔNICA BRASIL S. A.;;;220.840,96;;NP;;199.971,49;FATURA;;;290690733/290690787;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet;;; ;;"Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 67, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 290690733/290690787 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., referente ao contrato nº 37/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 06/2016. PA nº. 1254/2015. Objeto: serviço de rede corporativa de longa distância(WAN) para Subseções e Sede do Coren/SP. Valor total do contrato: R$ 2.761.920,00. Vigência contratual: 01/07/2016 a 30/06/2020. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 02/2017. ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 111;;;7587;2102/2016;;10/10/2019;;02.558.157/0001-62;TELEFÔNICA BRASIL S. A.;;;240.551,92;;NP;;217.819,78;FATURA;;;290690733/290690787;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet;;; ;;"Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 111, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 290690733/290690787 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., referente ao contrato nº 37/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 06/2016. PA nº. 1254/2015.Objeto: serviço de rede corporativa de longa distância (WAN) para subseções e sede do Coren/SP. Vigência contratual: 01/07/2016 a 30/06/2020. Em atendimento ao Memorando GCC 03/2018 ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1461;;;7589;2102/2016;;10/10/2019;;02.558.157/0001-62;TELEFÔNICA BRASIL S. A.;;;18.042,10;;NP;;16.337,12;FATURA;;;290690733/290690787;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet;;; ;;"Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 1461, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 290690733/290690787 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. Empenho complementar ao empenho nº 67 devido a rejuste contratual de 4,29%. Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., referente ao contrato nº 37/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 06/2016. PA nº. 1254/2015. Objeto: serviço de rede corporativa de longa distância(WAN) para Subseções e Sede do Coren/SP. Valor total do contrato: R$ 2.280.322,00. Vigência contratual: 01/07/2016 a 30/06/2020. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017. (empenho original juntado ao PA 1254/2015, fl 616) ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 214;;;8971;3053/2017;;27/11/2019;;61.797.924/0002-36;HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.;;;262,63;;NP;;237,82;NOTA FISCAL ;;;459454;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática;;; ;;Pago a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., resto a pagar 214, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 459454 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 01/2018, vinculado à Inexigibilidade de Licitação 05/2017, PA 3667/2016. Objeto: contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de renovação de garantia e suporte de hardware e software para 8 (oito) servidores HP DL 380 Gen8 e para 6 (seis) servidores HP DL 380 G6. Período de faturamento: de 01/04/2018 a 30/04/2018 - NF ref. suporte técnico.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 214;;;8973;3053/2017;;27/11/2019;;61.797.924/0002-36;HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.;;;6.899,07;;NP;;6.247,12;NOTA FISCAL ;;;459455;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática;;; ;;Pago a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., resto a pagar 214, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 459455 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 01/2018, vinculado à Inexigibilidade de Licitação 05/2017, PA 3667/2016. Objeto: contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de renovação de garantia e suporte de hardware e software para 8 (oito) servidores HP DL 380 Gen8 e para 6 (seis) servidores HP DL 380 G6. Período de faturamento: de 01/04/2018 a 30/04/2018 - NF ref. manutenção de equipamento.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Total de pagamentos:;;;;;232;;;;;3924906,85;;;3710905,05;;;;;;;;;;;; Total líquido:;;;;;;;;;;;;;3710905,05;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Página:1/1;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Página:1/1;;