;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; COREN/SP;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; CNPJ: 44.413.680/0001-40;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Período: 01/01/2019 a 31/12/2019;;;; Relação de Pagamentos;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;N. Emp.;;N. Baixa;Processo;;Data Pgto;;CPF/CNPJ;Favorecido;;Valor;;;;Valor Liq.;;;Documento;;Número;;Conta;;; 175;;;95;2080/2015;;17/01/2019;;019.227.228-47;CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA;;;2.925,00;;P;;2.925,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, liquidação do empenho 175, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, para pagamento de 4,5 diárias para fins de participação na 509º ROP do Cofen, conforme Portaria de Representação nº 003/2019, durante o período de 21/01/2019 a 25/01/2019;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 202;;;195;2738/2018;;18/01/2019;;013.542.627-86;GERGEZIO ANDRADE SOUZA;;;1.690,00;;P;;1.690,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a GERGEZIO ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 202, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE DE SOUZA, para pagamento de 3,25 diárias para fins de participação em atividade Conselheiro Ouvidor no Hospital Amaral Carvalho e Secretaria de Saúde da cidade de Jaú durante o período de 21/01/2019 a 24/01/2019;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 213;;;240;4044/2015;;21/01/2019;;151.999.008-11;DEMERSON GABRIEL BUSSONI;;;1.170,00;;P;;1.170,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a DEMERSON GABRIEL BUSSONI, liquidação do empenho 213, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DEMERSON GABRIEL BUSSONI, para pagamento de 2,25 diárias para fins de participação em posse das Comissões de Ética nas cidades de Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Araçatuba, Presidente Prudente e Marília durante o período de 21/01/2019 a 23/01/2019 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 210;;;233;436/2018;;21/01/2019;;281.121.668-54;EMERSON ROBERTO SANTOS;;;1.690,00;;P;;1.690,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a EMERSON ROBERTO SANTOS, liquidação do empenho 210, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EMERSON ROBERTO SANTOS, para pagamento de 3,25 diárias para fins de realização de atividade do Conselheiro Ouvidor no Hospital Amaral Carvalho e Secretaria de Saúde da cidade de Jaú durante o período de 21/01/2019 a 24/01/2019 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 212;;;239;307/2019;;21/01/2019;;297.033.468-20;ÉRICA FRANÇA DOS SANTOS;;;1.170,00;;P;;1.170,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a ÉRICA FRANÇA DOS SANTOS, liquidação do empenho 212, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ÉRICA FRANÇA DOS SANTOS, para pagamento de 2,1/4 diárias para fins de participação em posse das Comissões de Ética nas cidades de Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Araçatuba, Presidente Prudente e Marília durante o período de 21/01/2019 a 23/01/2019 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 216;;;242;4707/2015;;21/01/2019;;181.672.738-57;MARCIA REGINA COSTA DE BRITO;;;1.170,00;;P;;1.170,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, liquidação do empenho 216, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 2,25 diárias para fins de participação na atividade de Conselheiro Ouvidor no Hospital EBSERH e Santa Casa de São Carlos durante o período de 22/01/2019 a 24/01/2019 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 214;;;241;649/2018;;21/01/2019;;163.223.018-61;MARCOS FERNANDES;;;650,00;;P;;650,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a MARCOS FERNANDES, liquidação do empenho 214, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 1 e 1/4 diárias para fins de participação na atividade de Conselheiro Ouvidor na instituição Cais Clemente Ferreira Lins durante o período de 21/01/2019 a 22/01/2019 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 206;;;215;4651/2015;;21/01/2019;;104.653.298-70;ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO;;;780,00;;P;;780,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 206, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, para pagamento de 1,5 diárias, referentes a participação da Colação de Grau da Faculdade de Barretos e entregar carteiras confeccionadas após a realização do Projeto Ingressa, na cidade de Barretos/SP, período de 18/01 aq 19/01/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 217;;;237;648/2018;;21/01/2019;;329.716.358-56;VIRGÍNIA TAVARES SANTOS;;;1.170,00;;P;;1.170,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, liquidação do empenho 217, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 2,25 diárias para fins de participação na atividade de Conselheiro Ouvidor no Hospital EBSERH e Santa Casa de São Carlos durante o período de 22/01/2019 a 24/01/2019 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 224;;;309;650/2018;;22/01/2019;;058.390.658-38;WILZA CARLA SPIRI;;;780,00;;P;;780,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a WILZA CARLA SPIRI, liquidação do empenho 224, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI, para pagamento de 1,1/2 diárias e meia para para participar da 1066ª Reunião Plenária no período 17/01/2019 a 18/01/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 218;;;244;755/2018;;23/01/2019;;583.363.545-49;JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS;;;650,00;;P;;650,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, liquidação do empenho 218, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTO, para pagamento de 1 e 1/4 diárias para fins de participação na atividade de Conselheiro Ouvidor na Santa Casa de Barretos durante o período de 24/01/2019 s 25/01/2019 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 215;;;243;649/2018;;23/01/2019;;163.223.018-61;MARCOS FERNANDES;;;650,00;;P;;650,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a MARCOS FERNANDES, liquidação do empenho 215, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 1 e 1/4 diárias para fins de participação na atividade de Conselheiro Ouvidor na instituição Santa Casa de Barretos durante o período de 24/01/2019 a 25/01/2019 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 241;;;435;755/2018;;28/01/2019;;583.363.545-49;JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS;;;650,00;;P;;650,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, liquidação do empenho 241, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 1 e 1/4 diárias para fins de participação na atividade de Conselheiro Ouvidor na instituição Santa Casa de Rio Claro durante o período de 28/01/2019 a 29/01/2019 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 240;;;434;649/2018;;28/01/2019;;163.223.018-61;MARCOS FERNANDES;;;650,00;;P;;650,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a MARCOS FERNANDES, liquidação do empenho 240, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação na atividade de Conselheiro Ouvidor na instituição Santa Casa de Rio Claro durante o período de 28/01/2019 a 29/01/2019 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 248;;;450;105/2018;;29/01/2019;;320.584.498-00;DAVID DE JESUS LIMA;;;1.170,00;;P;;1.170,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a DAVID DE JESUS LIMA, liquidação do empenho 248, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DAVID DE JESUS LIMA, para pagamento de 2 e 1/4 diárias para fins de participação na atividade de Conselheiro Ouvidor na Instituição Hospital Mário Covas Ilha Bela e Hospital Pronto Socorro São Sebastião durante o período de 30/01/2019 a 01/02/2019 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 245;;;444;648/2018;;29/01/2019;;329.716.358-56;VIRGÍNIA TAVARES SANTOS;;;1.170,00;;P;;1.170,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, liquidação do empenho 245, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 2 e 1/4 diárias para fins de participação na atividade de Conselheiro Ouvidor no Hospital Santa Casa de Pirassununga durante o período de 29/01/2019 a 30/01/2019 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 258;;;458;4707/2015;;30/01/2019;;181.672.738-57;MARCIA REGINA COSTA DE BRITO;;;1.170,00;;P;;1.170,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, liquidação do empenho 258, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 2 e 1/4 diárias para fins de participação em atividade Conselheiro Ouvidor no Hospital Santa Casa de Pirassununga durante o período de 29/01/2019 a 30/01/2019;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 257;;;456;4651/2015;;30/01/2019;;104.653.298-70;ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO;;;780,00;;P;;780,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 257, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, para pagamento de 1 e 1/2 diárias para fins de participação em colação de grau do curso de Enfermagem da UNIP de São José do Rio Pardo e entrega de carteiras confeccionadas, após a realização do Projeto Ingressa, durante o período de 29/01/2019 a 30/01/2019 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 219;;;442;454/2018;;31/01/2019;;259.934.368-24;ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA;;;1.170,00;;P;;1.170,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 219, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA, para pagamento de 2,25 diárias para fins de participação nas conciliações PAD nº 000698/2018e 003303/2016,Portaria COREN/SP/DIR nº 223/2018, durante o período de 04/02/2019 a 06/02/2019 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 221;;;441;4707/2015;;31/01/2019;;181.672.738-57;MARCIA REGINA COSTA DE BRITO;;;1.170,00;;P;;1.170,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, liquidação do empenho 221, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 2,25 diárias para fins de participação em conciliações dos processos nº 000698/2018, 002873/2017,003303/2016 e 001560/2017 nas subseções de Araçatuba e Marília durante o período de 04/02/2019 a 06/02/2019 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 259;;;471;649/2018;;31/01/2019;;163.223.018-61;MARCOS FERNANDES;;;1.170,00;;P;;1.170,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a MARCOS FERNANDES, liquidação do empenho 259, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 2 e 1/4 diárias para fins de participação na atividade de Conselheiro Ouvidor no Hospital Municipal de Ilha Bela Governador Mário Covas Júnior e Pronto Socorro Municipal São Sebastião durante o período de 30/01/2019 a 01/02/2019;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 266;;;537;649/2018;;04/02/2019;;163.223.018-61;MARCOS FERNANDES;;;2.210,00;;P;;2.210,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a MARCOS FERNANDES, liquidação do empenho 266, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 4 e 1/4 diárias para fins de participação na atividade de Conselheiro Ouvidor nas cidades de Caraguatatuba e Ubatuba durante o período de 04/02/2019 a 08/02/2019 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 270;;;703;545/2019;;07/02/2019;;309.492.188-47;MICHELLE FERREIRA MADEIRA;;;1.170,00;;P;;1.170,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a MICHELLE FERREIRA MADEIRA, liquidação do empenho 270, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MICHELLE FERREIRA MADEIRA, para pagamento de 2,25 diárias para fins de realização de atividades de conciliações nas subseções de Marília e Araçatuba durante o período de 04/02/2019 a 06/02/2019;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 274;;;707;107/2018;;08/02/2019;;660.325.397-68;CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES;;;780,00;;P;;780,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES, liquidação do empenho 274, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES, para pagamento de 1 e 1/2 diárias para fins de participação na Reunião Plenária na Sede do Coren/SP, durante o período de 06/02/2019 a 07/02/2019;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 285;;;801;454/2018;;11/02/2019;;259.934.368-24;ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA;;;650,00;;P;;650,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 285, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA, para pagamento de 1,25 diária para fins de participação em conciliações PAD nº 001560/2017, durante o período de 12/02/2019 a 13/02/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 273;;;708;2080/2015;;14/02/2019;;019.227.228-47;CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA;;;2.925,00;;P;;2.925,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, liquidação do empenho 273, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, para pagamento de 4,5 diárias para fins de participação na 510º ROP do Cofen, conforme Portaria de Representação nº 023/2019, durante o período de 18/02/2019 a 22/02/2019;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 298;;;931;107/2018;;18/02/2019;;660.325.397-68;CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES;;;780,00;;P;;780,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES, liquidação do empenho 298, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES, para pagamento de 1,5 diárias para fins de participação na 1069º reunião do Plenário do Coren/SP durante o período de 13/02/2019 a 14/02/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 303;;;996;4707/2015;;18/02/2019;;181.672.738-57;MARCIA REGINA COSTA DE BRITO;;;650,00;;P;;650,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, liquidação do empenho 303, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação em audiência de conciliação na subseção de Marília, durante o período de 12/02/2019 a 13/02/2019;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 304;;;997;4707/2015;;18/02/2019;;181.672.738-57;MARCIA REGINA COSTA DE BRITO;;;2.210,00;;P;;2.210,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, liquidação do empenho 304, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 4,25 diárias para fins de participação em atividade de Conselheiro Ouvidor na Santa Casa de Pirassununga e Santa Casa de Araraquara durante o período de 18/02/2019 a 22/02/2019;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 301;;;1008;648/2018;;18/02/2019;;329.716.358-56;VIRGÍNIA TAVARES SANTOS;;;2.210,00;;P;;2.210,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, liquidação do empenho 301, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 4,25 diárias para fins de participação em atividade do conselheiro ouvidor na Santa Casa de Pirassununga e Santa Casa de Piracicaba durante o período de 18/02/2019 a 22/02/2019;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 302;;;1010;454/2018;;19/02/2019;;259.934.368-24;ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA;;;650,00;;P;;650,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 302, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA, para pagamento de 1,25 diária para fins de participação em atividades de Conselheiro Ouvidor, convocatória nº 039/2019, Portaria nº 018/2018, durante o período de 21/02/2019 a 22/02/2019;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 312;;;1028;649/2018;;20/02/2019;;163.223.018-61;MARCOS FERNANDES;;;650,00;;P;;650,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a MARCOS FERNANDES, liquidação do empenho 312, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação em atividade de Conselheiro Ouvidor na cidade de Ourinhos, durante o período de 21/02/2019 a 22/02/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 305;;;998;4707/2015;;21/02/2019;;181.672.738-57;MARCIA REGINA COSTA DE BRITO;;;1.170,00;;P;;1.170,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, liquidação do empenho 305, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 2,25 diárias para fins de participação em atividade de Conselheiro Ouvidor no Hospital EBSERH na cidade de São Carlos durante o período de 25/02/2019 a 27/02/2019;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 321;;;1065;648/2018;;21/02/2019;;329.716.358-56;VIRGÍNIA TAVARES SANTOS;;;1.170,00;;P;;1.170,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, liquidação do empenho 321, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 2,25 diárias para fins de participação em atividade do conselheiro ouvidor no Hospital Universitário UFSCAR e Santa Casa de São Carlos durante o período de 25/02/2019 a 27/02/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 297;;;930;107/2018;;25/02/2019;;660.325.397-68;CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES;;;780,00;;P;;780,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES, liquidação do empenho 297, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES, para pagamento de 1,5 diárias para fins de participação na 1070º reunião do Plenário do Coren/SP durante o período de 26/02/2019 a 27/02/2019;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 300;;;1009;454/2018;;01/03/2019;;259.934.368-24;ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA;;;650,00;;P;;650,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 300, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA, para pagamento de 1,25 diária para fins de participação em conciliações PAD nº 00104/2018,000828/2018 e advertência verbal PA nº 94/2016 durante o período de 07/03/2019 a 08/03/2019;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 306;;;1000;4707/2015;;01/03/2019;;181.672.738-57;MARCIA REGINA COSTA DE BRITO;;;650,00;;P;;650,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, liquidação do empenho 306, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação em conciliações PAD nº 000104/2018, 000828/2018,000404/2018 e advertência verbal PA nº 94/2016 na subseção de Presidente Prudente durante o período de 07/03/2019 a 08/03/2019;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 354;;;1398;2081/2015;;07/03/2019;;255.572.238-60;ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA;;;650,00;;P;;650,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, liquidação do empenho 354, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, para pagamento de 1,25 diárias para fins de realização de audiência conciliatória dos PA´s nº 104/18, 414/2018 e 828/2018 na subseção de Presidente Prudente durante o período de 07/03/2019 a 08/03/2019 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 337;;;1193;894/2018;;11/03/2019;;123.672.688-00;EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS;;;325,00;;P;;325,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS, liquidação do empenho 337, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS, para pagamento de 0,5 diárias para fins de participação no encontro de conselheiros e secretários do sistema COFEN/COREN´S, Portaria nº 022/2019, no dia 13/03/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 335;;;1196;2101/2015;;11/03/2019;;010.975.008-02;PAULO COBELLIS GOMES;;;975,00;;P;;975,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a PAULO COBELLIS GOMES, liquidação do empenho 335, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PAULO COBELLIS GOMES, para pagamento de 1,5 diárias para fins de participação no encontro de conselheiros e secretários do sistema COFEN/COREN´S, Portaria nº 022/2019, durante o período de 13/03/2019 a 14/03/2019;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 355;;;1412;4651/2015;;11/03/2019;;104.653.298-70;ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO;;;650,00;;P;;650,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 355, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, para pagamento de 1 e 1/2 diárias para fins de participação na ROP 1070ª, na Sede Coren-SP durante o período de 26/02/2019 a 27/02/2019;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 373;;;1457;454/2018;;13/03/2019;;259.934.368-24;ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA;;;650,00;;P;;650,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 373, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA, para pagamento de 1,25 diárias para fins de realização de atividade do Ingressa Coren na Escola Técnica Impacto, Portaria de Convocação nº 065/2019, na cidade de Araçatuba durante o período de 13/03/2019 a 14/03/2019;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 386;;;1663;392/2015;;15/03/2019;;330.759.248-30;JEFFERSON ERECY SANTOS;;;2.925,00;;P;;2.925,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a JEFFERSON ERECY SANTOS, liquidação do empenho 386, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JEFFERSON ERECY SANTOS, para pagamento de 4,5 diárias para fins de realização de atividade externa de gerenciamento superior financeiro em Brasília, durante o período de 18/03/2019 a 22/03/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 359;;;1416;107/2018;;18/03/2019;;660.325.397-68;CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES;;;780,00;;P;;780,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES, liquidação do empenho 359, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES, para pagamento de 1 e 1/2 diárias para fins de participação da reunião plenária na Sede coren/SP durante o período de 20/03/2019 a 21/03/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 400;;;1756;755/2018;;20/03/2019;;583.363.545-49;JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS;;;650,00;;P;;650,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, liquidação do empenho 400, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 1 e 1/4 diárias para fins de participação na atividade do Conselheiro Ouvidor na Santa Clara de Rio Claro durante o período de 18/03/2019 a 19/03/2019;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 398;;;1736;4707/2015;;20/03/2019;;181.672.738-57;MARCIA REGINA COSTA DE BRITO;;;650,00;;P;;650,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 367;;;1430;2080/2015;;21/03/2019;;019.227.228-47;CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA;;;3.575,00;;P;;3.575,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, liquidação do empenho 367, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, para pagamento de 5,5 diárias para fins de participação na 511º reunião ordinária do Cofen- Externa, Portaria COREN-SP/REPRESENTAÇÃO/069/2019, durante o período de 24/03/2019 a 29/03/2019 na cidade de Natal - RN ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 397;;;1735;4707/2015;;22/03/2019;;181.672.738-57;MARCIA REGINA COSTA DE BRITO;;;650,00;;P;;650,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, liquidação do empenho 397, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação em conciliações PA 1346/2018, 1347/2018 e 2557/2018 na cidade de São José do Rio Preto durante o período de 26/03/2019 a 27/03/2019;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 412;;;2022;454/2018;;26/03/2019;;259.934.368-24;ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA;;;650,00;;P;;650,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 412, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação em conciliações PAD nº 1345/2018,1347/2018 e 2557/2018 e aplicação de advertência verbal PE nº 83/2015, na cidade de são José do Rio Preto durante o período de 26/03/2019 a 27/03/2019;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 413;;;2025;436/2018;;26/03/2019;;281.121.668-54;EMERSON ROBERTO SANTOS;;;650,00;;P;;650,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a EMERSON ROBERTO SANTOS, liquidação do empenho 413, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EMERSON ROBERTO SANTOS, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação em atividade de conselheiro ouvidor na cidade de Itapira durante o período de 26/03/2019 a 27/03/2019 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 408;;;1865;649/2018;;26/03/2019;;163.223.018-61;MARCOS FERNANDES;;;1.170,00;;P;;1.170,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a MARCOS FERNANDES, liquidação do empenho 408, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 2 e 1/4 diárias para fins de participação em atividade de conselheiro ouvidor na cidade de Jaú durante o período de 26/03/2019 a 28/03/2019;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 407;;;1864;648/2018;;26/03/2019;;329.716.358-56;VIRGÍNIA TAVARES SANTOS;;;650,00;;P;;650,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, liquidação do empenho 407, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação em conciliações do PA nº 2140/18 e 2396/18, na cidade de Ribeirão Preto, durante o período de 21/03/2019 a 22/03/2019;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 416;;;2053;755/2018;;28/03/2019;;583.363.545-49;JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS;;;780,00;;P;;780,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, liquidação do empenho 416, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 1,5 diárias para fins de participação como palestrante do II Congresso Paulista de Medicina e enfermagem de Urgência e Emergência de ABRAMURGEM 2019, na cidade São José Rio Preto durante o período de 28/03/2019 a 30/03/2019;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 436;;;2139;107/2018;;02/04/2019;;660.325.397-68;CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES;;;780,00;;P;;780,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES, liquidação do empenho 436, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLEA DOMETILDES SOARES RODRIGUES, para pagamento de 1 e 1/2 diária para fins de participação do Plenário na Sede Coren-SP durante o período de 03/04/2019 a 04/04/2019 .;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 437;;;2140;107/2018;;02/04/2019;;660.325.397-68;CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES;;;780,00;;P;;780,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES, liquidação do empenho 437, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLEA DOMETILDES SOARES RODRIGUES, para pagamento de 1 e 1/2 diária para fins de participação do Plenário na Sede Coren-SP durante o período de 27/03/2019 a 28/03/2019 .;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 434;;;2148;106/2018;;02/04/2019;;361.922.918-02;REBECA CANAVEZZI ROCHA;;;260,00;;P;;260,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a REBECA CANAVEZZI ROCHA, liquidação do empenho 434, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a REBECA CANAVEZZI ROCHA, para pagamento de 1/2 diária para fins de participação da Convocação para 1073ª Reunião Ordinária do Plenário na Sede Coren-SP durante o período de 28/03/2019 a 28/03/2019 .;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 451;;;2197;648/2018;;03/04/2019;;329.716.358-56;VIRGÍNIA TAVARES SANTOS;;;1.170,00;;P;;1.170,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, liquidação do empenho 451, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 2,25 diárias para fins de participação em atividade do conselheiro ouvidor no Hospital Amaral Carvalho e na Secretária de Saúde de Jaú durante o período de 26/03/2019 a 28/03/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 454;;;2199;1511/2016;;04/04/2019;;026.164.158-10;MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO;;;780,00;;P;;780,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, liquidação do empenho 454, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, para pagamento de 1,5 diárias para fins de Realização do X Encontro de RTs na cidade Bauru-SP durante o período de 08/04/2019 a 09/04/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 453;;;2198;1236/2019;;04/04/2019;;411.092.448-00;PAULINA KURCGANT;;;780,00;;P;;780,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a PAULINA KURCGANT, liquidação do empenho 453, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PAULINA KURCGANT, para pagamento de 1,5 diárias para fins de Realização do X Encontro de RTs na cidade Bauru-SP durante o período de 08/04/2019 a 09/04/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 443;;;2146;2080/2015;;05/04/2019;;019.227.228-47;CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA;;;1.300,00;;P;;1.300,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, liquidação do empenho 443, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, para pagamento de 2 diária para fins de participação no 10° Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais no estado do Rio Grande do Sul, durante o período de 09/04/2019 a 12/04/2019 .;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 435;;;2147;426/2018;;05/04/2019;;297.452.828-71;EDIR KLEBER BOAS GONSAGA;;;1.300,00;;P;;1.300,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, liquidação do empenho 435, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDIR KLEBER BÔAS GONSAGA, para pagamento de 2 diária para fins de participação da 10° SEMAD portaria 076/2019 Designação Representação no estado do Rio Grande Do Sul(RS) durante o período de 09/04/2019 a 12/04/2019 .;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 439;;;2142;392/2015;;05/04/2019;;330.759.248-30;JEFFERSON ERECY SANTOS;;;1.300,00;;P;;1.300,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a JEFFERSON ERECY SANTOS, liquidação do empenho 439, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JEFFERSON ERECY SANTOS, para pagamento de 2 diária para fins de participação no 10° Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais no estado do Rio Grande do Sul, durante o período de 09/04/2019 a 12/04/2019 .;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 477;;;2291;4707/2015;;05/04/2019;;181.672.738-57;MARCIA REGINA COSTA DE BRITO;;;1.300,00;;P;;1.300,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, liquidação do empenho 477, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 2 diárias para fins de participação no 10° Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais no estado do Rio Grande do Sul, durante o período de 09/04/2019 a 12/04/2019 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 432;;;2136;2101/2015;;05/04/2019;;010.975.008-02;PAULO COBELLIS GOMES;;;1.300,00;;P;;1.300,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a PAULO COBELLIS GOMES, liquidação do empenho 432, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PAULO COBELLIS GOMES , para pagamento de 2,0 diária para fins de participação do 10° Seminário Administrativo a ser realizado no estado do Rio Grande do Sul - Portaria Coren-SP/Representação n°.076/2019 durante o período de 09/04/2019 a 12/04/2019 .;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 497;;;2309;2081/2015;;08/04/2019;;255.572.238-60;ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA;;;650,00;;P;;650,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, liquidação do empenho 497, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, para pagamento de 1,25 diárias para fins de realização de audiência do PE nº 153/2017, na cidade de Araçatuba, durante o período de 09/04/2019 a 10/04/2019 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 506;;;2350;454/2018;;08/04/2019;;259.934.368-24;ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA;;;1.300,00;;P;;1.300,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;"Pago a ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 506, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA, para pagamento de 2 diárias para fins de participação no 10° SEMAD/COFEN Portaria nº 076/2019 no estado do Rio Grande do Sul durante o período de 09/04/2019 a 12/04/2019 ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 509;;;2355;2738/2018;;08/04/2019;;013.542.627-86;GERGEZIO ANDRADE SOUZA;;;650,00;;P;;650,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, liquidação do empenho 509, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para pagamento de 1,25 diárias para fins de realização de atividade de Conselheiro Ouvidor na cidade de Aparecida durante o período de 08/04/2019 a 09/04/2019;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 514;;;2356;2738/2018;;08/04/2019;;013.542.627-86;GERGEZIO ANDRADE SOUZA;;;650,00;;P;;650,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, liquidação do empenho 514, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para pagamento de 1,25 diárias para fins de realização de atividade de Conselheiro Ouvidor nas cidades de Divinópolis e Santa Rita do Passa Quatro durante o período de 11/04/2019 a 12/04/2019;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 500;;;2349;649/2018;;08/04/2019;;163.223.018-61;MARCOS FERNANDES;;;1.170,00;;P;;1.170,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;"Pago a MARCOS FERNANDES, liquidação do empenho 500, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 02/0,25 diárias para fins de Atividade do conselheiro Ouvidor a ser realizado no Hospital SECRETARIA MUNICIPAL DE FRANCA e SANTA CASA DE FRANCA na cidade de Franca-SP durante o período de 03/04/2019 a 05/04/2019. ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 501;;;2348;649/2018;;08/04/2019;;163.223.018-61;MARCOS FERNANDES;;;650,00;;P;;650,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;"Pago a MARCOS FERNANDES, liquidação do empenho 501, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 01/0,25 diárias para fins de Atividade do conselheiro Ouvidor a ser realizado no Hospital SANTA CASA DE APARECIDA na cidade de Aparecida-SP durante o período de 08/04/2019 a 09/04/2019. ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 502;;;2327;648/2018;;08/04/2019;;329.716.358-56;VIRGÍNIA TAVARES SANTOS;;;1.170,00;;P;;1.170,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, liquidação do empenho 502, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 2,25 diárias para fins de Atividade do conselheiro Ouvidor a ser realizado no Hospital SECRETARIA MUNICIPAL DE FRANCA e SANTA CASA DE FRANCA na cidade de Franca-SP durante o período de 03/04/2019 a 05/04/2019. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 526;;;2449;105/2018;;10/04/2019;;320.584.498-00;DAVID DE JESUS LIMA;;;650,00;;P;;650,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a DAVID DE JESUS LIMA, liquidação do empenho 526, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DAVID DE JESUS LIMA, para pagamento de 1,25 diárias para Atividade conselheiro ouvidor na Cidade de Divinolândia e Santa Rita de Passa Quatro no período 11/04 a 12/04/2019. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 527;;;2445;755/2018;;10/04/2019;;583.363.545-49;JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS;;;1.170,00;;P;;1.170,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, liquidação do empenho 527, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 2,1/4 diárias para Atividade conselheiro ouvidor na Santa Casa da Cidade de Ourinhos e Palestra no Hospital Promissão período 10/04 a 12/04/2019. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 531;;;2465;649/2018;;10/04/2019;;163.223.018-61;MARCOS FERNANDES;;;1.170,00;;P;;1.170,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a MARCOS FERNANDES, liquidação do empenho 531, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 2,25 diárias para fins de participação na atividade de Conselheiro Ouvidor na Secretaria de Saúde de Ourinhos e Promissão durante o período de 10/04/2019 a 12/04/2019 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 521;;;2435;2880/2016;;10/04/2019;;255.161.358-26;RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA;;;1.300,00;;P;;1.300,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, liquidação do empenho 521, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, para pagamento de 2 diárias para fins de participação no 10° Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais no estado do Rio Grande do Sul, durante o período de 09/04/2019 a 12/04/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 542;;;2591;392/2015;;15/04/2019;;330.759.248-30;JEFFERSON ERECY SANTOS;;;2.925,00;;P;;2.925,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a JEFFERSON ERECY SANTOS, liquidação do empenho 542, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JEFFERSON ERECY SANTOS, para pagamento de 4,5 diárias para fins de realização de atividade externa de gerenciamento superior financeiro em Brasília, durante o período de 15/04/2019 a 19/04/2019;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 546;;;2682;2081/2015;;17/04/2019;;255.572.238-60;ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA;;;650,00;;P;;650,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, liquidação do empenho 546, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação em audiência do Processo Ético nº 165/2017 na subseção de Ribeirão Preto durante o período de 16/04/2019 a 17/04/2019;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 569;;;2806;2080/2015;;22/04/2019;;019.227.228-47;CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA;;;2.275,00;;P;;2.275,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, liquidação do empenho 569, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, para pagamento de 3,5 diárias para fins de participação da ROP , na cidade de Brasilia-DF durante o período de 23/04/2019 a 26/04/2019;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 561;;;2730;106/2018;;22/04/2019;;361.922.918-02;REBECA CANAVEZZI ROCHA;;;260,00;;P;;260,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a REBECA CANAVEZZI ROCHA, liquidação do empenho 561, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a REBECA CANAVEZZI ROCHA, para pagamento de 1/2 diárias para fins de Convocação para Reunião Ordinária do Plenário a ser realizada na Sede Coren-SP , durante o período de 18/04/2019 a 18/04/2019 .;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 562;;;2731;648/2018;;22/04/2019;;329.716.358-56;VIRGÍNIA TAVARES SANTOS;;;1.170,00;;P;;1.170,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, liquidação do empenho 562, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 02/0,25 diárias para fins de exercer a Atividade de Conselheiro Ouvidor a ser realizada no Hospital ESF MACUCOS e Hospital DO AMOR BARRETOS na cidade de Getulina e Barretos-SP, durante o período de 24/04/2019 a 26/04/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 563;;;2726;1237/2017;;23/04/2019;;074.601.858-41;ROSANA APARECIDA GARCIA;;;975,00;;P;;975,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a ROSANA APARECIDA GARCIA, liquidação do empenho 563, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ROSANA APARECIDA GARCIA, para pagamento de 1,5 diárias para fins de participação da Oficina da Implementação das Diretrizes para elaboração de Protocolos de Enfermagem na Atenção Básica conforme Oficio Circular 062/2019 na cidade de Brasilia-DF, durante o período de 25/04/2019 a 26/04/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 583;;;2852;105/2018;;25/04/2019;;320.584.498-00;DAVID DE JESUS LIMA;;;650,00;;P;;650,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a DAVID DE JESUS LIMA, liquidação do empenho 583, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DAVID DE JESUS LIMA, para pagamento de 01/0,25 diárias para fins de atividade de conselheiro ouvidor a ser realizado no Hospital CAIS CLEMENTE FERREIRA na cidade de Lins-SP, durante o período de 22/04/2019 a 23/04/2019 .;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 584;;;2854;649/2018;;25/04/2019;;163.223.018-61;MARCOS FERNANDES;;;650,00;;P;;650,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a MARCOS FERNANDES, liquidação do empenho 584, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 01/0,25 diárias para fins de atividade de conselheiro ouvidor a ser realizado no Hospital CAIS CLEMENTE FERREIRA na cidade de Lins-SP, durante o período de 22/04/2019 a 23/04/2019 .;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 585;;;2855;649/2018;;25/04/2019;;163.223.018-61;MARCOS FERNANDES;;;1.170,00;;P;;1.170,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a MARCOS FERNANDES, liquidação do empenho 585, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 02/0,25 diárias para fins de atividade de conselheiro ouvidor a ser realizado no Hospital ESF MACUCOS e no Hospital DO AMOR BARRETOS nas cidades de Getulina e Barretos-SP, durante o período de 24/04/2019 a 26/04/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 589;;;2911;106/2018;;26/04/2019;;361.922.918-02;REBECA CANAVEZZI ROCHA;;;260,00;;P;;260,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a REBECA CANAVEZZI ROCHA, liquidação do empenho 589, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a REBECA CANAVEZZI ROCHA,para pagamento de 1/2 diárias para fins de atividade com a Secretária das Comissões de Ética na Santa Casa de Limeira em 23/04/2019;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 564;;;2727;1237/2017;;30/04/2019;;074.601.858-41;ROSANA APARECIDA GARCIA;;;975,00;;P;;975,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a ROSANA APARECIDA GARCIA, liquidação do empenho 564, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ROSANA APARECIDA GARCIA, para pagamento de 1,5 diárias para fins de representar o Coren-SP na Oficina sobre a Atuação da Enfermagem na Atenção Básica(Etapa2-Região Sudeste)na cidade de Belo Horizonte-MG, durante o período de 02/05/2019 a 03/05/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 610;;;3028;755/2018;;02/05/2019;;583.363.545-49;JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS;;;780,00;;P;;780,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, liquidação do empenho 610, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 1,5 diárias para fins de participação da atividade como Palestrante do 1° Simpósio de Terapia Intensiva Multidisciplinar na cidade de Presidente Prudente-SP, durante o período de 02/05/2019 a 04/05/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 623;;;3081;392/2015;;06/05/2019;;330.759.248-30;JEFFERSON ERECY SANTOS;;;2.925,00;;P;;2.925,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a JEFFERSON ERECY SANTOS, liquidação do empenho 623, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JEFFERSON ERECY SANTOS, para pagamento de 4,5 diárias para fins de realização de atividade externa de Gerenciamento Superior Financeiro na cidade de Brasilia-DF durante o período de 06/05/2019 a 10/05/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 684;;;3364;454/2018;;13/05/2019;;259.934.368-24;ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA;;;650,00;;P;;650,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 684, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação da Semana de Enfermagem na Etec Adail Nunes da Silva, cidade de Taquaritinga-SP durante o período de 12/05/2019 a 13/05/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 694;;;3442;2080/2015;;14/05/2019;;019.227.228-47;CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA;;;325,00;;P;;325,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, liquidação do empenho 694, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, para pagamento de 0,5 diárias para fins de participação na reunião da Comissão de Trabalho, de administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados, Portaria Coren-SP/Representação/186/2019, na cidade de Brasilia-DF durante o período de 15/05/2019 a 15/05/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 692;;;3434;436/2018;;14/05/2019;;281.121.668-54;EMERSON ROBERTO SANTOS;;;650,00;;P;;650,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a EMERSON ROBERTO SANTOS, liquidação do empenho 692, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EMERSON ROBERTO SANTOS, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação da Semana de Enfermagem, Portaria n° 163/2019, na cidade de Barretos-SP durante o período de 13/05/2019 a 14/05/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 691;;;3432;4707/2015;;14/05/2019;;181.672.738-57;MARCIA REGINA COSTA DE BRITO;;;650,00;;P;;650,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, liquidação do empenho 691, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação da Semana de Enfermagem, Portaria n° 163/2019, na cidade de Marília-SP durante o período de 16/05/2019 a 17/05/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 683;;;3366;4651/2015;;14/05/2019;;104.653.298-70;ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO;;;780,00;;P;;780,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 683, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, para pagamento de 1,5 diárias para fins de participação da Semana de Enfermagem da subseção de São José do Rio Preto, Portaria n° 163 e 174/2019, na cidade de São José do Rio Preto-SP durante o período de 15/05/2019 a 16/05/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 702;;;3500;426/2018;;16/05/2019;;297.452.828-71;EDIR KLEBER BOAS GONSAGA;;;650,00;;P;;650,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, liquidação do empenho 702, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, para pagamento de 1 e 1/4 diárias para fins de participação da Semana de Enfermagem, Portaria n° 163/2019, na cidade de Barretos-SP durante o período de 13/05/2019 a 14/05/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 703;;;3499;755/2018;;16/05/2019;;583.363.545-49;JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS;;;1.170,00;;P;;1.170,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, liquidação do empenho 703, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 2 e 1/4 diárias para fins de participação da Semana de Enfermagem, Portaria n° 163/2019, na cidade de Presidente Prudente e Itapetininga-SP durante o período de 08/05/2019 a 10/05/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 710;;;3540;106/2018;;16/05/2019;;361.922.918-02;REBECA CANAVEZZI ROCHA;;;260,00;;P;;260,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a REBECA CANAVEZZI ROCHA, liquidação do empenho 710, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a REBECA CANAVEZZI ROCHA, para pagamento de 1/2 diárias para fins de Convocatória para substituição na 1077ª Reunião Ordinária do Plenário na Sede Coren-SP durante o período de 16/05/2019 a 16/05/2019;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 700;;;3497;648/2018;;16/05/2019;;329.716.358-56;VIRGÍNIA TAVARES SANTOS;;;650,00;;P;;650,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, liquidação do empenho 700, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação da Semana de Enfermagem em São José do Rio Preto-SP, Portaria n° 163/2019, durante o período de 15/05/2019 a 16/05/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 715;;;3616;1112/2018;;20/05/2019;;006.773.238-08;CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO;;;650,00;;P;;650,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 715, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação da Semana de Enfermagem em São José do Rio Preto-SP, Portaria 163/2019, durante o período de 15/05/2019 a 16/05/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 714;;;3543;1743/2018;;20/05/2019;;365.013.688-04;JOSILEIDE APARECIDA BEZERRA;;;650,00;;P;;650,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a JOSILEIDE APARECIDA BEZERRA, liquidação do empenho 714, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSILEIDE APARECIDA BEZERRA, para pagamento de 1 e 1/4 diárias para fins de participação da Semana de Enfermagem em Ribeirão Preto-SP, durante o período de 20/05/2019 a 21/05/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 720;;;3636;649/2018;;22/05/2019;;163.223.018-61;MARCOS FERNANDES;;;650,00;;P;;650,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a MARCOS FERNANDES, liquidação do empenho 720, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 1 e 1/4 diárias para fins de participação da atividade Conselheiro Ouvidor no Hospital São Paulo de Araraquara-SP, Portaria 159/2019 - Convocatória 120/2019, durante o período de 20/05/2019 a 21/05/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 695;;;3488;2080/2015;;23/05/2019;;019.227.228-47;CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA;;;3.575,00;;P;;3.575,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, liquidação do empenho 695, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, para pagamento de 5,5 diárias para fins de participação na 513ª Reunião Ordinária do Cofen, Portaria Coren-SP/Representação/165/2019, na cidade de Maceió-AL durante o período de 26/05/2019 a 31/05/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 724;;;3671;755/2018;;23/05/2019;;583.363.545-49;JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS;;;650,00;;P;;650,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, liquidação do empenho 724, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 1 e 1/4 diárias para fins de participação da atividade Conselheiro Ouvidor no Hospital São Paulo de Araraquara-SP, Portaria 159/2019 - Convocatória 120/2019, durante o período de 20/05/2019 a 21/05/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 719;;;3670;108/2018;;23/05/2019;;295.007.408-18;MICHEL BENTO DOS SANTOS;;;780,00;;P;;780,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a MICHEL BENTO DOS SANTOS, liquidação do empenho 719, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MICHEL BENTO DOS SANTOS, para pagamento de 1 e 1/2 diárias para fins de participação da Reunião Ordinária do Plenário-ROP 1077ª em substituição a Conselheira Regiane Amaro em Bauru-SP durante o período de 15/05/2019 a 16/05/2019;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 732;;;3737;454/2018;;28/05/2019;;259.934.368-24;ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA;;;650,00;;P;;650,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 732, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação da Semana de Enfermagem na Escola Técnica Dr. Julio Cardoso, na cidade de Franca-SP durante o período de 30/05/2019 a 31/05/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 701;;;3498;648/2018;;28/05/2019;;329.716.358-56;VIRGÍNIA TAVARES SANTOS;;;650,00;;P;;650,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, liquidação do empenho 701, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 1,25 diárias para fins de atividade da Colação de Grau a ser realizado no SENAC em Presidente Prudente-SP, Portaria n° 202/2019, durante o período de 30/05/2019 a 31/05/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 741;;;3899;4044/2015;;29/05/2019;;151.999.008-11;DEMERSON GABRIEL BUSSONI;;;650,00;;P;;650,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a DEMERSON GABRIEL BUSSONI, liquidação do empenho 741, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DEMERSON GABRIEL BUSSONI, para pagamento de 1,25 diárias para fins de Coordenação da Cerimônia de posse da comissão de ética de enfermagem, Portaria Coren-SP/DIR/015/2018, nas cidades de Bauru/São José do Rio Preto-SP, durante o período de 27/05/2019 a 28/05/2019;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 740;;;3902;106/2018;;29/05/2019;;361.922.918-02;REBECA CANAVEZZI ROCHA;;;260,00;;P;;260,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a REBECA CANAVEZZI ROCHA, liquidação do empenho 740, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a REBECA CANAVEZZI ROCHA, para pagamento de 1/2 diárias para fins de Convocação para substituição na 1078ª Reunião Ordinária do Plenário na sede do Coren-SP no dia 23/05/2019;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 737;;;3900;2080/2015;;30/05/2019;;019.227.228-47;CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA;;;1.625,00;;P;;1.625,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, liquidação do empenho 737, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, para pagamento de 2,5 diárias para fins de participação na 22º Assembleia de Presidentes do Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Portaria COFEN-SP/representação/257/2019, em Foz do Iguaçu - PR no período 03/06/2019 a 05/06/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 748;;;4030;648/2018;;03/06/2019;;329.716.358-56;VIRGÍNIA TAVARES SANTOS;;;1.170,00;;P;;1.170,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, liquidação do empenho 748, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 2,25 diárias para fins de atividade de conselheiro Ouvidor a ser realizado na Secretária de Saúde de Franca e na Santa Casa de Franca- SP durante o período de 03/06/2019 a 05/06/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 755;;;4092;105/2018;;05/06/2019;;320.584.498-00;DAVID DE JESUS LIMA;;;1.170,00;;P;;1.170,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a DAVID DE JESUS LIMA, liquidação do empenho 755, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DAVID DE JESUS LIMA, para pagamento de 2 e 1/4 diárias para fins de participação da atividade Conselheiro Ouvidor na Santa Casa de Ourinhos, Secretaria Municipal de Saúde de Ourinhos e Hospital Geral Promissão, Portaria 287/2019-Convocatória 131/2019, na cidade de Ourinhos e Promissão-SP durante o período do dia 03/06/2019 a 05/06/2019;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 747;;;4031;649/2018;;05/06/2019;;163.223.018-61;MARCOS FERNANDES;;;1.170,00;;P;;1.170,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a MARCOS FERNANDES, liquidação do empenho 747, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 2/0,25 diárias para fins de atividade de conselheiro Ouvidor a ser realizado na Secretária de Saúde de Franca e na Santa Casa de Franca- SP durante o período de 03/06/2019 a 05/06/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 739;;;3901;2080/2015;;06/06/2019;;019.227.228-47;CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA;;;2.925,00;;P;;2.925,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, liquidação do empenho 739, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, para pagamento de 4,5 diárias para fins de participação da 514ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen - Portaria Coren-SP/representação/265/2019, na cidade de Brasilia-DF durante o período de 10/06/2019 a 14/06/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 759;;;4107;1511/2016;;06/06/2019;;026.164.158-10;MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO;;;780,00;;P;;780,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, liquidação do empenho 759, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, para pagamento de 1,5 diárias para fins de Realização do XI Encontro de RTs na cidade Américo Brasiliense durante o período de 10/06/2019 a 11/06/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 760;;;4106;1236/2019;;06/06/2019;;411.092.448-00;PAULINA KURCGANT;;;780,00;;P;;780,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a PAULINA KURCGANT, liquidação do empenho 760, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PAULINA KURCGANT, para pagamento de 1,5 diárias para fins de Realização do XI Encontro de RTs na cidade Américo Brasiliênse durante o período de 10/06/2019 a 11/06/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 769;;;4199;454/2018;;07/06/2019;;259.934.368-24;ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA;;;1.170,00;;P;;1.170,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 769, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA, para pagamento de 2,25 diárias para fins de realização da atividade de Conselheiro Ouvidor e das Conciliações PA 000037/19, PA 000039/19, aplicação de advertência verbal PE 34/2014, 75/2015 e 17/2016, convocatória 132/2019, nas cidades de Ribeirão Preto e Assis-SP durante o período de 10/06/2019 a 12/06/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 767;;;4185;4707/2015;;07/06/2019;;181.672.738-57;MARCIA REGINA COSTA DE BRITO;;;1.170,00;;P;;1.170,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, liquidação do empenho 767, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 2,25 diárias para fins de realização da atividade de conselheiro Ouvidor e palestra, na Santa Casa de Ourinhos e na Secretária Municipal de Saúde na cidade de Ourinhos-SP durante o período de 03/06/2019 a 05/06/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 768;;;4198;4707/2015;;07/06/2019;;181.672.738-57;MARCIA REGINA COSTA DE BRITO;;;1.170,00;;P;;1.170,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, liquidação do empenho 768, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 2,25 diárias para fins de realização da atividade de Conselheiro Ouvidor e das Conciliações PA 000037/19, PA 000039/19, aplicação das advertências PA 34/2014,75/2015 e 17/2016, Portaria 223/2018, nas cidades de Ribeirão Preto e Assis-SP durante o período de 10/06/2019 a 12/06/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 770;;;4184;2880/2016;;07/06/2019;;255.161.358-26;RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA;;;975,00;;P;;975,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, liquidação do empenho 770, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, para pagamento de 1,5 diárias para fins de participar da reunião na Câmara dos Deputados conforme a solicitação do COFEN-Portaria Representação 311/2019 na cidade de Brasilia-DF durante o período de 03/06/2019 a 04/06/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 811;;;4364;107/2018;;13/06/2019;;660.325.397-68;CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES;;;780,00;;P;;780,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES, liquidação do empenho 811, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES, para pagamento de 1,5 diárias para fins de participação da Plenária, na sede do Core-SP durante no período 05/06/2019 a 06/06/2019. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 808;;;4357;650/2018;;13/06/2019;;058.390.658-38;WILZA CARLA SPIRI;;;780,00;;P;;780,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a WILZA CARLA SPIRI, liquidação do empenho 808, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI, para pagamento de 1,5 diárias para fins de participação como organizadora do XI encontro de responsáveis técnicos com foco na liderança, Portaria Coren-SP/representação/251/2019 no local: Hospital Estadual Américo Brasiliense - SP durante o período de 10/06/2019 a 11/06/2019;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 819;;;4485;108/2018;;17/06/2019;;295.007.408-18;MICHEL BENTO DOS SANTOS;;;780,00;;P;;780,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a MICHEL BENTO DOS SANTOS, liquidação 4472 do empenho 819, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MICHEL BENTO DOS SANTOS , para pagamento de 1,5 diárias para fins de convocação para Reunião na Plenária nº 1080 na sede do Coren/SP durante o período de 12/06/2019 a 13/06/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 820;;;4484;106/2018;;17/06/2019;;361.922.918-02;REBECA CANAVEZZI ROCHA;;;260,00;;P;;260,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a REBECA CANAVEZZI ROCHA, liquidação 4471 do empenho 820, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a REBECA CANAVEZZI ROCHA , para pagamento de 1/2 diárias para fins de participação da Reunião Ordinária do Plenário, ROP 1080ª, na sede do Coren-SP durante o dia 13/06/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 826;;;4543;649/2018;;18/06/2019;;163.223.018-61;MARCOS FERNANDES;;;1.170,00;;P;;1.170,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a MARCOS FERNANDES, liquidação 4497 do empenho 826, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 2/ 0,25 diárias para fins de participação na atividade de Conselheiro Ouvidor no Hospital Amaral Carvalho, e na Santa Casa de Jaú - local Cidade de Jaú - SP no período de 17/06/2019 a 19/06/2019;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 829;;;4590;648/2018;;19/06/2019;;329.716.358-56;VIRGÍNIA TAVARES SANTOS;;;1.170,00;;P;;1.170,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, liquidação 4535 do empenho 829, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 2/0,25 diárias para fins de participação na atividade de Conselheiro Ouvidor no Hospital Amaral Carvalho e Santa Casa de Jaú, Local Cidade de Jaú - SP, durante o período de 17/06/2019 a 19/06/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 839;;;4741;4707/2015;;26/06/2019;;181.672.738-57;MARCIA REGINA COSTA DE BRITO;;;1.170,00;;P;;1.170,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;"Pago a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, liquidação 4693 do empenho 839, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 2,25 diárias para fins de participação na atividade de Conselheiro Ouvidor na Secretaria de Saúde, Ouvidor e Palestra sobre ""adoecimento Mental dos Profissionais de enfermagem"" no Hospital Unimed Araraquara, na cidade de Araraquara-SP no período de 24/06/2019 a 26/06/2019";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 842;;;4807;756/2018;;27/06/2019;;260.767.888-95;ÉRICA CHAGAS ARAÚJO;;;2.860,00;;P;;2.860,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a ÉRICA CHAGAS ARAÚJO, liquidação 4747 do empenho 842, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ÉRICA CHAGAS ARAÚJO, para pagamento de 5,5 diárias para fins de participação de palestras do Projeto Cuidando de Quem Cuida, nas cidades de Marília, Presidente Prudente, Araçatuba, São José do Rio Preto e Ribeirão Preto, durante o período do dia 30/06/2019 a 05/07/2019;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 840;;;4798;2494/2016;;27/06/2019;;045.253.008-33;WILSON VENÂNCIO DA CUNHA;;;650,00;;P;;650,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a WILSON VENÂNCIO DA CUNHA, liquidação 4743 do empenho 840, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WILSON VENÂNCIO DA CUNHA, para pagamento de 1,1/4 diárias para fins de participação da audiência relativa ao Processo Ético n°173/2017 na cidade Araçatuba-SP durante o período de 01/07/2019 a 02/07/2019;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 849;;;4901;392/2015;;28/06/2019;;330.759.248-30;JEFFERSON ERECY SANTOS;;;325,00;;P;;325,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a JEFFERSON ERECY SANTOS, liquidação 4803 do empenho 849, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JEFFERSON ERECY SANTOS, para pagamento de 0,5 diárias, para fins de atender a solicitação do COFEN para acompanhar a assessora de relações Institucionais do COFEN, Emenda 17 a Previdência - Aposentadoria Especial para os Profissionais de enfermagem, Portaria COREN/SP/REPRESENTAÇÃO nº347/2019, na cidade de Brasilia-DF durante o período do dia 26/06/2019 a 26/06/2019;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 852;;;4908;648/2018;;01/07/2019;;329.716.358-56;VIRGÍNIA TAVARES SANTOS;;;1.170,00;;P;;1.170,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;"Pago a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, liquidação 4805 do empenho 852, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 2,25 diárias para fins de realização do Projeto Conselheiro Ouvidor na Secretaria de Saúde, Ouvidor e Palestra sobre ""adoecimento Mental dos Profissionais de enfermagem"" no Hospital Unimed Araraquara, na cidade de Araraquara-SP no período de 24/06/2019 a 26/06/2019";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 865;;;5055;107/2018;;04/07/2019;;660.325.397-68;CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES;;;780,00;;P;;780,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES, liquidação 4942 do empenho 865, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES, para pagamento de 1,5 diárias, para fins de participação da Plenária na sede do Coren-SP, durante o período do dia 26/06/2019 a 27/06/2019;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 872;;;5059;4707/2015;;04/07/2019;;181.672.738-57;MARCIA REGINA COSTA DE BRITO;;;650,00;;P;;650,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, liquidação 4948 do empenho 872, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 1,25 diárias, para fins de realização do Ouvidor na Santa Casa de Pirassununga, na cidade do Pirassununga-SP durante o período do dia 02/07/2019 a 03/07/2019;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 868;;;5057;454/2018;;11/07/2019;;259.934.368-24;ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA;;;650,00;;P;;650,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA, liquidação 4945 do empenho 868, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA, para pagamento de 1,25 diárias, para fins de realização da Conciliação PA 001262/19 e aplicação de advertência verbal PE nº 83/2015, na cidade de São José do Rio Preto-SP, durante o período do dia 14/07/2019 a 15/07/2019;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 869;;;5058;908/2018;;11/07/2019;;214.267.848-30;DORLY FERNANDA GONÇALVES;;;650,00;;P;;650,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a DORLY FERNANDA GONÇALVES, liquidação 4946 do empenho 869, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DORLY FERNANDA GONÇALVES, para pagamento de 1,25 diárias, para fins de realização da Conciliação PA 001262/19 e aplicação de advertência verbal PE nº 83/2015, na cidade de São José do Rio Preto-SP, durante o período do dia 14/07/2019 a 15/07/2019;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 908;;;5156;2081/2015;;12/07/2019;;255.572.238-60;ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA;;;650,00;;P;;650,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, liquidação 5050 do empenho 908, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, para pagamento de 1,25 diárias, para fins de realização de Audiência do PE 39/2018 - ato 2/4 - Audiência, na cidade de Ribeirão Preto - SP, durante o período do dia 16/07/2019 a 17/07/2019;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 928;;;5241;648/2018;;15/07/2019;;329.716.358-56;VIRGÍNIA TAVARES SANTOS;;;650,00;;P;;650,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, liquidação 5164 do empenho 928, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 1 e 0,25 diárias para fins de participação na atividade de Conselheiro Ouvidor no Hospital Universitário (UFSCAR). na cidade de São Carlos, durante o período de 16/07/2019 a 17/07/2019. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 933;;;5346;755/2018;;18/07/2019;;583.363.545-49;JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS;;;650,00;;P;;650,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, liquidação 5280 do empenho 933, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTO, para pagamento de 1 e 1/4 diárias para fins de participação na atividade de Palestra no Hospital Universitário de São Carlos, na Cidade de São Carlos-SP, durante o período de 08/07/2019 s 09/07/2019. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 936;;;5340;4707/2015;;18/07/2019;;181.672.738-57;MARCIA REGINA COSTA DE BRITO;;;650,00;;P;;650,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, liquidação 5274 do empenho 936, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 1 e 0,25 diárias para fins de participação na atividade de Conselheiro Ouvidor no Hospital Universitário (UFSCAR) e Santa Casa de São Carlos, na cidade de São Carlos - SP, durante o período de 16/07/2019 a 17/07/2019. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 939;;;5341;4707/2015;;18/07/2019;;181.672.738-57;MARCIA REGINA COSTA DE BRITO;;;650,00;;P;;650,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;"Pago a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, liquidação 5275 do empenho 939, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação em audiência de 2 conciliações dos PA 001366/19 e 000037/19 , na cidade de Ribeirão Preto, durante o período de 23/07/2019 a 24/07/2019";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 945;;;5334;108/2018;;18/07/2019;;295.007.408-18;MICHEL BENTO DOS SANTOS;;;650,00;;P;;650,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a MICHEL BENTO DOS SANTOS, liquidação 5268 do empenho 945, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MICHEL BENTO DOS SANTOS, para pagamento de 1 e 1/2 diárias para fins de participação da Reunião com a Diretoria do Conselho com os Conselheiros Suplentes, na Sede do Coren-SP, durante o período de 18/07/2019 a 19/07/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 931;;;5338;106/2018;;18/07/2019;;361.922.918-02;REBECA CANAVEZZI ROCHA;;;260,00;;P;;260,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a REBECA CANAVEZZI ROCHA, liquidação 5272 do empenho 931, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a REBECA CANAVEZZI ROCHA, para pagamento de 1/2 diária para fins de participação da Convocação para Reunião com a Diretoria na Sede Coren-SP durante o período de 18/07/2019 a 18/07/2019 .;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 934;;;5345;2494/2016;;18/07/2019;;045.253.008-33;WILSON VENÂNCIO DA CUNHA;;;650,00;;P;;650,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a WILSON VENÂNCIO DA CUNHA, liquidação 5279 do empenho 934, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WILSON VENÂNCIO DA CUNHA, para pagamento de 1,1/4 diárias para fins de participação da audiência relativa ao Processo Ético n°39/2018 na cidade Ribeirão Preto durante o período de 16/07/2019 a 17/07/2019;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 902;;;5407;2080/2015;;19/07/2019;;019.227.228-47;CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA;;;2.925,00;;P;;2.925,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, liquidação 5326 do empenho 902, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, para pagamento de 4,5 diárias, para fins de participar da 515ª Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Enfermagem-designação Portaria Coren-SP/Representação/360/2019, na cidade do Brasilia-DF durante o período do dia 22/07/2019 a 26/07/2019;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 941;;;5343;2738/2018;;19/07/2019;;013.542.627-86;GERGEZIO ANDRADE SOUZA;;;2.210,00;;P;;2.210,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, liquidação 5277 do empenho 941, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE DE SOUZA, para pagamento de 4,25 diárias para fins de participação em atividade Conselheiro Ouvidor no Hospital Unimed caraguatatuba, Hospital Stella Maris, Santa Casa de Ubatuba, nas Cidades de Caraguatatuba e Ubatuba, durante o período de 22/07/2019 a 26/07/2019;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 935;;;5344;649/2018;;19/07/2019;;163.223.018-61;MARCOS FERNANDES;;;2.210,00;;P;;2.210,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a MARCOS FERNANDES, liquidação 5278 do empenho 935, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 4 e 0,25 diárias para fins de participação na atividade de Conselheiro Ouvidor nas instituições Hospital Unimed Caraguatatuba, Hospital Stella Maris, Santa Casa de Ubatuba, nas Cidades de Caraguatatuba e Ubatuba, durante o período de 22/07/2019 a 26/07/2019 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 951;;;5382;545/2019;;19/07/2019;;309.492.188-47;MICHELLE FERREIRA MADEIRA;;;650,00;;P;;650,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a MICHELLE FERREIRA MADEIRA, liquidação 5310 do empenho 951, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MICHELLE FERREIRA MADEIRA, para pagamento de 1 e 1/4 diárias, para fins de realização de Oitiva de Processo Ético 78/2018 na Subseção de Ribeirão Preto, durante o período do dia 23/07/2019 a 24/07/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 958;;;5424;4651/2015;;22/07/2019;;104.653.298-70;ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO;;;780,00;;P;;780,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, liquidação 5341 do empenho 958, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, para pagamento de 1,5 diárias, para atender a convoção para Reunião com a Diretoria,na Sede do Coren-SP, período de 17/07/2019 a 18/07/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 964;;;5509;107/2018;;25/07/2019;;660.325.397-68;CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES;;;780,00;;P;;780,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES, liquidação 5431 do empenho 964, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES, para pagamento de 1 e 1/2 diárias para fins de participação na Reunião Plenária na Sede do Coren/SP, durante o período de 17/07/2019 a 18/07/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 965;;;5508;648/2018;;25/07/2019;;329.716.358-56;VIRGÍNIA TAVARES SANTOS;;;1.170,00;;P;;1.170,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, liquidação 5430 do empenho 965, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 2,25 diárias para fins de realização do Atividade do Conselheiro no Hospital Santa Casa de Barretos e no Hospital do Amor, na cidade de Barretos-SP no período de 29/07/2019 a 31/07/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 974;;;5539;649/2018;;26/07/2019;;163.223.018-61;MARCOS FERNANDES;;;1.170,00;;P;;1.170,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a MARCOS FERNANDES, liquidação 5452 do empenho 974, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 2 e 0,25 diárias para fins de participação na atividade de Conselheiro Ouvidor no Hospital Santa Casa de Barretos e no Hospital do Amor, na Cidade de Barretos, durante o período de 29/07/2019 a 31/07/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 981;;;5603;648/2018;;26/07/2019;;329.716.358-56;VIRGÍNIA TAVARES SANTOS;;;650,00;;P;;650,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, liquidação 5508 do empenho 981, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação de Conciliações dos PA's 001366/19 e 000037/19 na Cidade de Ribeirão Preto , durante o período de 23/07/2019 a 24/07/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 975;;;5538;454/2018;;01/08/2019;;259.934.368-24;ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA;;;1.170,00;;P;;1.170,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA, liquidação 5451 do empenho 975, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA, para pagamento de 2,25 diárias para fins de participação nas conciliações de PA' s nº 0001791/19, 000803/2019, 001426/2018, 001364/2019 , 002196/2018, e aplicação de Advertência verbal PE n°60/2017, nas cidades de Ribeirão Preto e Marília, durante o período de 05/08/2019 a 07/08/2019. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 986;;;5641;2080/2015;;01/08/2019;;019.227.228-47;CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA;;;1.625,00;;P;;1.625,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, liquidação 5540 do empenho 986, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, para pagamento de 2,5 diárias para fins de Participação do 11° Seminário Nacional de Fiscalização (SENAFIS) , na cidade de Aracaju-SE, durante o período de 05/08/2019 a 09/08/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 997;;;5788;107/2018;;01/08/2019;;660.325.397-68;CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES;;;780,00;;P;;780,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES, liquidação 5686 do empenho 997, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES, para pagamento de 1 e 1/2 diárias para fins de participação na Reunião Plenária na Sede do Coren/SP, durante o período de 31/07/2019 a 01/08/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 968;;;5521;426/2018;;01/08/2019;;297.452.828-71;EDIR KLEBER BOAS GONSAGA;;;1.300,00;;P;;1.300,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, liquidação 5443 do empenho 968, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, para pagamento de 2 diárias para fins de Participação do 11° Seminário Nacional de Fiscalização (SENAFIS) , na cidade de Aracaju-SE, durante o período de 05/08/2019 a 09/08/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 990;;;5802;894/2018;;01/08/2019;;123.672.688-00;EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS;;;1.625,00;;P;;1.625,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS, liquidação 5700 do empenho 990, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS, para pagamento de 2,5 diárias para fins de Participação do 11° Seminário Nacional de Fiscalização (SENAFIS) conforme Portaria representação n° 377/2019, na cidade de Aracaju-SE, durante o período de 05/08/2019 a 09/08/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 985;;;5639;108/2018;;01/08/2019;;295.007.408-18;MICHEL BENTO DOS SANTOS;;;130,00;;P;;130,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a MICHEL BENTO DOS SANTOS, liquidação 5538 do empenho 985, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MICHEL BENTO DOS SANTOS, como Complemento ao Empenho N° 945, referente ao pagamento de 1 e 1/2 diárias para fins de participação da Reunião com a Diretoria do Conselho com os Conselheiros Suplentes, na Sede do Coren-SP, durante o período de 18/07/2019 a 19/07/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 988;;;5699;2880/2016;;01/08/2019;;255.161.358-26;RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA;;;1.625,00;;P;;1.625,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, liquidação 5608 do empenho 988, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, para pagamento de 2,5 diárias para fins de Participação do 11° Seminário Nacional de Fiscalização (SENAFIS) , na cidade de Aracaju-SE, durante o período de 05/08/2019 a 09/08/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 993;;;5787;4651/2015;;01/08/2019;;104.653.298-70;ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO;;;260,00;;P;;260,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, liquidação 5685 do empenho 993, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, para pagamento de 0,5 diárias, referentes a realização de palestra em São José do Rio Pardo, na cidade de São José do Rio Pardo, no Dia 29/07/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1011;;;5975;392/2015;;02/08/2019;;330.759.248-30;JEFFERSON ERECY SANTOS;;;1.625,00;;P;;1.625,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a JEFFERSON ERECY SANTOS, liquidação 5845 do empenho 1011, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JEFFERSON ERECY SANTOS, para pagamento de 2,5 diárias para fins de Participação do 11° Seminário Nacional de Fiscalização (SENAFIS) , na cidade de Aracaju-SE, durante o período de 05/08/2019 a 09/08/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 940;;;5342;4707/2015;;02/08/2019;;181.672.738-57;MARCIA REGINA COSTA DE BRITO;;;1.170,00;;P;;1.170,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, liquidação 5276 do empenho 940, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 2,25 diárias, para fins de realização de conciliações dos PA 001791/19 , 001364/19, 003624/18, 002196/18 e a aplicação de verba ao PA 60/2017, nas Subseções de Ribeirão Preto e Marília durante o período do dia 05/08/2019 a 07/08/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1007;;;5831;649/2018;;02/08/2019;;163.223.018-61;MARCOS FERNANDES;;;650,00;;P;;650,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a MARCOS FERNANDES, liquidação 5720 do empenho 1007, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 1 e 0,25 diárias para fins de participação na atividade de Conselheiro Ouvidor na instituição Hospital Estadual Américo brasiliense,no município de Américo Brasiliense durante o período de 05/08/2019 a 06/08/2019. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1006;;;5829;648/2018;;02/08/2019;;329.716.358-56;VIRGÍNIA TAVARES SANTOS;;;650,00;;P;;650,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, liquidação 5716 do empenho 1006, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação de atividade do Projeto Conselheiro Ouvidor no Hospital Estadual Américo Brasiliense, no Município de Américo Brasiliense, durante o período de 05/08/2019 a 06/08/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1030;;;5977;1112/2018;;06/08/2019;;006.773.238-08;CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO;;;650,00;;P;;650,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, liquidação 5847 do empenho 1030, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação de atividade como Conselheiro Ouvidor no Hospital Francisco Rosas Conforme a Portaria 384/2019, no município de Espirito Santo do Pinhal, durante o período de 07/08/2019 a 08/08/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1024;;;5985;105/2018;;06/08/2019;;320.584.498-00;DAVID DE JESUS LIMA;;;650,00;;P;;650,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a DAVID DE JESUS LIMA, liquidação 5855 do empenho 1024, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DAVID DE JESUS LIMA, para pagamento de 1 e 0,25 diárias para fins de participação na atividade de Conselheiro Ouvidor no Hospital Francisco Rosas, no Município de Espirito Santo do Pinhal durante o período de 07/08/2019 a 08/08/2019 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1031;;;5986;2738/2018;;06/08/2019;;013.542.627-86;GERGEZIO ANDRADE SOUZA;;;1.170,00;;P;;1.170,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, liquidação 5856 do empenho 1031, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE DE SOUZA, para pagamento de 2,25 diárias para fins de participação em atividade Conselheiro Ouvidor em Aparecida e Lorena, durante o período de 07/08/2019 a 09/08/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1029;;;5978;2651/2019;;06/08/2019;;018.507.568-13;IVETE LOSADA ALVES TROTTI;;;975,00;;P;;975,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a IVETE LOSADA ALVES TROTTI, liquidação 5848 do empenho 1029, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a IVETE LOSADA ALVES TROTTI, para pagamento de 1,5 diárias para fins de participação da Reunião do COSAÚDE conforme a Portaria Coren-SP/REPRESENTAÇÃO/395/2019, na Cidade do Rio de Janeiro- RJ durante o período de 05/08/2019 a 06/08/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1013;;;5979;649/2018;;06/08/2019;;163.223.018-61;MARCOS FERNANDES;;;1.170,00;;P;;1.170,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a MARCOS FERNANDES, liquidação 5849 do empenho 1013, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 2 e 0,25 diárias para fins de participação na atividade de Conselheiro Ouvidor na Santa Casa de Aparecida e na Santa Casa de Lorena, na Cidade de Aparecida e Lorena, durante o período de 07/08/2019 a 09/08/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1023;;;5976;545/2019;;06/08/2019;;309.492.188-47;MICHELLE FERREIRA MADEIRA;;;1.170,00;;P;;1.170,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a MICHELLE FERREIRA MADEIRA, liquidação 5846 do empenho 1023, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MICHELLE FERREIRA MADEIRA, para pagamento de 2,25 diárias para fins de realização de atividades de conciliações dos PA's 001791/19,000803/2019,001364/2019,003624/2018,002196/2018 e aplicação PE n° 60/2017, nas subseções de Marília e Ribeirão Preto, durante o período de 05/08/2019 a 07/08/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 992;;;5820;2081/2015;;08/08/2019;;255.572.238-60;ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA;;;650,00;;P;;650,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, liquidação 5712 do empenho 992, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, para pagamento de 1,25 diárias para fins de realização de audiência do PE nº 63/2018, na cidade de Araçatuba, durante o período de 12/08/2019 a 13/08/2019. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1002;;;5830;2564/2019;;08/08/2019;;290.805.228-80;JANIQUELE MARIA DA SILVA FERREIRA;;;650,00;;P;;650,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a JANIQUELE MARIA DA SILVA FERREIRA, liquidação 5719 do empenho 1002, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JANIQUELE MARIA DA SILVA FERREIRA, para pagamento de 1,25 diária, para fins de realização de Audiência do PE 63/2018 - ato 2/4,na cidade de Araçatuba, durante o período do dia 12/08/2019 a 13/08/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1034;;;6060;2738/2018;;09/08/2019;;013.542.627-86;GERGEZIO ANDRADE SOUZA;;;1.690,00;;P;;1.690,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, liquidação 5928 do empenho 1034, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE DE SOUZA, para pagamento de 3 diárias e 0,25 para fins de participação em atividade Conselheiro Ouvidor em Bananal e Cruzeiro, durante o período de 12/08/2019 a 15/08/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1012;;;5980;4707/2015;;09/08/2019;;181.672.738-57;MARCIA REGINA COSTA DE BRITO;;;1.170,00;;P;;1.170,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, liquidação 5850 do empenho 1012, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 2,25 diárias para fins de participação na atividade de Conselheiro Ouvidor na Secretaria de Saúde de Araraquara, No Hospital São Paulo Unimed Araraquara, na Cidade de Araraquara, durante o período de 12/08/2019 a 14/08/2019. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1036;;;6062;648/2018;;09/08/2019;;329.716.358-56;VIRGÍNIA TAVARES SANTOS;;;650,00;;P;;650,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, liquidação 5932 do empenho 1036, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 1,25 diárias para realização de atividade de Conselheiro Ouvidor na Santa Casa de Pirassununga, na cidade de Pirassununga, durante o período de 02/07/2019 a 03/07/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1051;;;6174;2080/2015;;12/08/2019;;019.227.228-47;CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA;;;1.625,00;;P;;1.625,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, liquidação 6050 do empenho 1051, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, para pagamento de 2,5 diárias para o Prosseguimento da 515ª ROP do Cofen, Conforme a Portaria COREN-SP/REPRESENTAÇÃO/393/2019, em Brasília - DF no período 13/08/2019 a 14/08/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1033;;;6076;648/2018;;12/08/2019;;329.716.358-56;VIRGÍNIA TAVARES SANTOS;;;1.170,00;;P;;1.170,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, liquidação 5969 do empenho 1033, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 2,25 diárias para fins de participação na atividade de Conselheiro Ouvidor a ser realizada na Secretaria de Saúde de Araraquara no dia 12/08/2019 das 12h às 17hs. No Hospital São Paulo Unimed Araraquara 13/08/2019 das 13hs às 19hs, e no dia 14/08/2019 das 7h às 12h, (Atividade de Palestra Segurança de do Paciente), conforme solicitado pela instituição, com necessidade de pernoitar 2 noites e meia, por conta da distância de deslocamento, na cidade de Araraquara-SP, durante o período de 12/08/2019 a 14/08/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1048;;;6199;649/2018;;14/08/2019;;163.223.018-61;MARCOS FERNANDES;;;1.690,00;;P;;1.690,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a MARCOS FERNANDES, liquidação 6094 do empenho 1048, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para fins do Projeto Conselheiro Ouvidor nas cidades Bananal e Cruzeiro-SP, PORTARIA COREN/SP/REPRESENTAÇÃO/384/2019, durante o período de 12/08/2019 a 15/08/2019;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1049;;;6201;756/2018;;15/08/2019;;260.767.888-95;ÉRICA CHAGAS ARAÚJO;;;130,00;;P;;130,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a ÉRICA CHAGAS ARAÚJO, liquidação 6096 do empenho 1049, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ÉRICA CHAGAS ARAÚJO, para fins de participar da palestra na cidade Jaguariúna-SP, PORTARIA COREN-SP/REPRESENTAÇÃO/400/2019, na data 19/08/2019;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1025;;;5992;1511/2016;;15/08/2019;;026.164.158-10;MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO;;;780,00;;P;;780,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, liquidação 5862 do empenho 1025, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, para pagamento de 1,5 diárias para fins de Realização do XII Encontro de Responsáveis Técnicos: Gerenciamento em Enfermagem com Foco na Liderança na cidade de São José do Rio Preto durante o período de 19/08/2019 a 20/08/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1020;;;5994;2494/2016;;15/08/2019;;045.253.008-33;WILSON VENÂNCIO DA CUNHA;;;650,00;;P;;650,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a WILSON VENÂNCIO DA CUNHA, liquidação 5864 do empenho 1020, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WILSON VENÂNCIO DA CUNHA, para pagamento de 1,1/4 diárias para fins de participação da audiência relativa ao Processo Ético n°004/2019 na cidade Marília durante o período de 19/08/2019 a 20/08/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1022;;;5990;650/2018;;15/08/2019;;058.390.658-38;WILZA CARLA SPIRI;;;780,00;;P;;780,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a WILZA CARLA SPIRI, liquidação 5860 do empenho 1022, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI, para pagamento de 1,1/2 diárias e meia para para participar do XII Encontro de responsáveis Técnicos : Gerenciamento em Enfermagem Com Foco na Liderança, na Cidade de São José do Rio Preto no período 19/08/2019 a 20/08/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 991;;;5821;894/2018;;16/08/2019;;123.672.688-00;EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS;;;325,00;;P;;325,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS, liquidação 5713 do empenho 991, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS, para pagamento de 0,5 diárias para fins de Participação do Lançamento da frente parlamentar da Enfermagem - Portaria Coren - SP / Representação/368/2019, na cidade de Brasília - DF, durante o período de 20/08/2019 a 20/08/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1064;;;6278;392/2015;;16/08/2019;;330.759.248-30;JEFFERSON ERECY SANTOS;;;2.925,00;;P;;2.925,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a JEFFERSON ERECY SANTOS, liquidação 6171 do empenho 1064, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JEFFERSON ERECY SANTOS, para pagamento de 4,5 diárias, Art. 1º Aprovar a realização planejada e à distância das atribuições inerentes ao cargo de Primeiro Tesoureiro, exercidas pelo Conselheiro Jefferson Erecy Santos Caproni, sem prejuízo à gestão, durante o período em que estiver cumprindo as atividades, Brasília - DF, Portaria 011/2019, durante o período do dia 19/08/2019 a 23/08/2019;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1035;;;6061;1236/2019;;16/08/2019;;411.092.448-00;PAULINA KURCGANT;;;780,00;;P;;780,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a PAULINA KURCGANT, liquidação 5930 do empenho 1035, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PAULINA KURCGANT, para pagamento de 1,5 diárias para fins de Realização do XII Encontro de RTs: Gerenciamento em Enfermagem com foco na liderança, na cidade São José do Rio Preto durante o período de 19/08/2019 a 20/08/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1098;;;6581;2080/2015;;26/08/2019;;019.227.228-47;CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA;;;2.925,00;;P;;2.925,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, liquidação 6473 do empenho 1098, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, para pagamento de 4,5 diárias para fins de Participação da 516º ROP do Cofen, na cidade de Belo Horizonte - MG , durante o período de 26/08/2019 a 30/08/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1095;;;6586;454/2018;;27/08/2019;;259.934.368-24;ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA;;;1.170,00;;P;;1.170,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;ID 157;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA, liquidação 6477 do empenho 1095, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 157 ref. a Valor empenhado a ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA, para pagamento de 2,25 diárias para fins de Posses de comissões de Éticas, nas cidades de Marília, São José do Rio Preto durante o período de 28/08/2019 a 30/08/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1094;;;6585;4044/2015;;27/08/2019;;151.999.008-11;DEMERSON GABRIEL BUSSONI;;;1.170,00;;P;;1.170,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;ID 153;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a DEMERSON GABRIEL BUSSONI, liquidação 6476 do empenho 1094, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 153 ref. a Valor empenhado a DEMERSON GABRIEL BUSSONI, para pagamento de 2,25 diárias para fins de Coordenação e Palestra de Posse de Comissão de Ética de Enfermagem nas cidades de Marília e São José do Rio Preto durante o período de 28/08/2019 a 30/08/2019. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1021;;;5995;2494/2016;;27/08/2019;;045.253.008-33;WILSON VENÂNCIO DA CUNHA;;;650,00;;P;;650,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a WILSON VENÂNCIO DA CUNHA, liquidação 5865 do empenho 1021, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WILSON VENÂNCIO DA CUNHA, para pagamento de 1,1/4 diárias para fins de participação da audiência relativa ao Processo Ético n°044/2019 na cidade Ribeirão Preto durante o período de 29/08/2019 a 30/08/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1116;;;6749;756/2018;;05/09/2019;;260.767.888-95;ÉRICA CHAGAS ARAÚJO;;;650,00;;P;;650,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;ID 178;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a ÉRICA CHAGAS ARAÚJO, liquidação 6605 do empenho 1116, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ÉRICA CHAGAS ARAÚJO, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação de Palestra do Projeto cuidando de quem cuida - Felicidade como estratégia de vida, na cidade de Ribeirão Preto, durante o período de 28/08/2019 a 29/08/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1118;;;6759;2651/2019;;05/09/2019;;018.507.568-13;IVETE LOSADA ALVES TROTTI;;;780,00;;P;;780,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;ID 200;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a IVETE LOSADA ALVES TROTTI, liquidação 6616 do empenho 1118, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 200 ref. a Valor empenhado a IVETE LOSADA ALVES TROTTI, para pagamento de 1,5 diárias para fins de participação em representar o COREN SP no Comitê Regional de Vigilância a Mortalidade Materna e Infantil do vale do Ribeira- DRS 12 - REGISTRO SP, conforme a Portaria Coren-SP/REPRESENTAÇÃO/017/2019, durante o período de 04/09/2019 a 05/09/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1114;;;6747;755/2018;;05/09/2019;;583.363.545-49;JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS;;;650,00;;P;;650,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;ID 176;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, liquidação 6603 do empenho 1114, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 176 ref. a Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 1,25 diárias para fins de Representação do Coren-SP na Subseção de Ribeirão ,durante o período de 28/08/2019 a 29/08/2019 (Complemento da diária para atividade em Ribeirão Preto, pois foi modificada a forma de deslocamento, pelo custo do aéreo.);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1134;;;6816;392/2015;;12/09/2019;;330.759.248-30;JEFFERSON ERECY SANTOS;;;2.925,00;;P;;2.925,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;ID 241;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a JEFFERSON ERECY SANTOS, liquidação 6677 do empenho 1134, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 241 ref. a Valor empenhado a JEFFERSON ERECY SANTOS, para pagamento de 4,5 diárias, Art. 1º Aprovar a realização planejada e à distância das atribuições inerentes ao cargo de Primeiro Tesoureiro, exercidas pelo Conselheiro Jefferson Erecy Santos Caproni, sem prejuízo à gestão, durante o período em que estiver cumprindo as atividades, Brasília - DF, Portaria 011/2019, durante o período do dia 16/09/2019 a 20/09/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1146;;;7079;2080/2015;;16/09/2019;;019.227.228-47;CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA;;;325,00;;P;;325,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;ID 280;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, liquidação 6964 do empenho 1146, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 280 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, para pagamento de 0,50 diárias para fins de Participação da Assembléia dos Presidentes do Sistema Cofen/Coren's, na Cidade do Rio de Janeiro - RJ, durante o período de 11/09/2019 a 11/09/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1147;;;7078;2651/2019;;16/09/2019;;018.507.568-13;IVETE LOSADA ALVES TROTTI;;;975,00;;P;;975,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;ID 279;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a IVETE LOSADA ALVES TROTTI, liquidação 6963 do empenho 1147, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a IVETE LOSADA ALVES TROTTI, para pagamento de 1,5 diárias para fins de participação da Reunião do COSAÚDE conforme a Portaria Coren-SP/REPRESENTAÇÃO/461/2019, na Cidade do Rio de Janeiro- RJ durante o período de 16/09/2019 a 17/09/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1204;;;7347;2080/2015;;24/09/2019;;019.227.228-47;CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA;;;2.925,00;;P;;2.925,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;ID 309;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, liquidação 7245 do empenho 1204, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 309 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, para pagamento de 4,5 diárias para fins de Participação da 517º Plenária do Cofen, na cidade de Brasília - DF , durante o período de 23/09/2019 a 27/09/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1212;;;7420;454/2018;;27/09/2019;;259.934.368-24;ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA;;;1.690,00;;P;;1.690,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;ID 316;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA, liquidação 7292 do empenho 1212, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 316 ref. a Valor empenhado a ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA, para pagamento de 3,25 diárias para fins de realizar conciliação em três Subseções de Ribeirão Preto, Presidente Prudente e Marília-SP durante o período de 01/10/2019 a 04/10/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1210;;;7418;4707/2015;;27/09/2019;;181.672.738-57;MARCIA REGINA COSTA DE BRITO;;;1.690,00;;P;;1.690,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;ID 311;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, liquidação 7290 do empenho 1210, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 311 ref. a Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 3,25 diárias para fins de Audiências conciliatórias a serem realizadas nas cidades de Ribeirão Preto, Presidente Prudente e Marília-SP durante o período de 01/10/2019 a 04/10/2019 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1208;;;7416;545/2019;;27/09/2019;;309.492.188-47;MICHELLE FERREIRA MADEIRA;;;1.690,00;;P;;1.690,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;ID 296;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a MICHELLE FERREIRA MADEIRA, liquidação 7288 do empenho 1208, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 296 ref. a Valor empenhado a MICHELLE FERREIRA MADEIRA, para pagamento de 3,25 diárias para fins de Audiências conciliatórias a serem realizadas nono interior do estado de São Paulo, nas cidades de Ribeirão Preto, Presidente Prudente e Marília-SP durante o período de 01/10/2019 a 04/10/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1213;;;7421;2651/2019;;30/09/2019;;018.507.568-13;IVETE LOSADA ALVES TROTTI;;;780,00;;P;;780,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;ID 325;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a IVETE LOSADA ALVES TROTTI, liquidação 7293 do empenho 1213, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 325 ref. a Valor empenhado a IVETE LOSADA ALVES TROTTI, para pagamento de 1,50 diárias para fins de participação em Representar o COREN-SP na reunião em Registro na DRS XII sobre Prevenção da Mortalidade materno Infantil, no município de Registro-SP durante o período de 02/10/2019 a 03/10/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1223;;;7512;107/2018;;03/10/2019;;660.325.397-68;CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES;;;780,00;;P;;780,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;ID 332;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES, liquidação 7371 do empenho 1223, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 332 ref. a Valor empenhado a CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias para fins de Participar da 1090ª reunião ordinária do plenária na Sede do Coren/SP, durante o período de 25/09/2019 a 26/09/2019;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1259;;;7690;4651/2015;;10/10/2019;;104.653.298-70;ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO;;;780,00;;P;;780,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;ID 412;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, liquidação 7552 do empenho 1259, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 412 ref. a Valor empenhado a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, para pagamento de 1,5 diárias, referentes a realização de palestra, durante um Congresso Acadêmico do Conhecimento, COAC da Universidade Paulista UNIP, na cidade de São José do Rio Pardo, no Dia 10/10/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1285;;;7901;2080/2015;;15/10/2019;;019.227.228-47;CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA;;;2.925,00;;P;;2.925,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;ID 452;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, liquidação 7782 do empenho 1285, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 452 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, para pagamento de 4,5 diárias para fins de participação em plenária do Conselho Federal de Enfermagem, na cidade de Brasilia-DF, durante o período de 14/10/2019 a 18/10/2019;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1286;;;7902;107/2018;;15/10/2019;;660.325.397-68;CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES;;;780,00;;P;;780,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;ID 454;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES, liquidação 7783 do empenho 1286, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 454 ref. a Valor empenhado a CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias para fins de participação na reunião em Plenária na Sede do Coren/SP, durante o período de 16/10/2019 a 17/10/2019;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1287;;;7909;107/2018;;15/10/2019;;660.325.397-68;CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES;;;780,00;;P;;780,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;ID 455;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES, liquidação 7790 do empenho 1287, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 455 ref. a Valor empenhado a CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias para fins de participação na 1091 ROP na Sede do Coren/SP, durante o período de 09/10/2019 a 10/10/2019;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1237;;;7580;392/2015;;17/10/2019;;330.759.248-30;JEFFERSON ERECY SANTOS;;;2.925,00;;P;;2.925,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;ID 347;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a JEFFERSON ERECY SANTOS, liquidação 7451 do empenho 1237, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 347 ref. a Valor empenhado a JEFFERSON ERECY SANTOS, para pagamento de 4,5 diárias, Art. 1º Aprovar a realização planejada e à distância das atribuições inerentes ao cargo de Primeiro Tesoureiro, exercidas pelo Conselheiro Jefferson Erecy Santos Caproni, sem prejuízo à gestão, durante o período em que estiver cumprindo as atividades do mestrado em gestão econômica, Brasília - DF, durante o período do dia 21/10/2019 a 25/10/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1288;;;7910;1511/2016;;17/10/2019;;026.164.158-10;MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO;;;780,00;;P;;780,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;ID 458;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, liquidação 7792 do empenho 1288, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 458 ref. a Valor empenhado a MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, para pagamento de 1,5 diárias para fins de realização do XIII Encontro de RTs, na cidade de Presidente Prudente-SP, durante o período de 20/10/2019 a 21/10/2019;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1289;;;7911;1236/2019;;17/10/2019;;411.092.448-00;PAULINA KURCGANT;;;780,00;;P;;780,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;ID 459;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a PAULINA KURCGANT, liquidação 7793 do empenho 1289, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 459 ref. a Valor empenhado a PAULINA KURCGANT, para pagamento de 1,5 diárias para fins de Realização do XXXIII Encontro de RTs na Cidade de Presidente Prudente-SP, durante o período de 20/10/2019 a 21/10/2019;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1283;;;7899;650/2018;;17/10/2019;;058.390.658-38;WILZA CARLA SPIRI;;;780,00;;P;;780,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;ID 445;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a WILZA CARLA SPIRI, liquidação 7780 do empenho 1283, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 445 ref. a Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI, para pagamento de 1,50 diárias para fins Designa conselheiras integrantes da Câmara Técnica do Coren-SP para realizarem o XIII Encontro de RTs, na cidade de Presidente Prudente-SP, durante o período 20/10/2019 a 21/10/2019;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1334;;;8149;107/2018;;24/10/2019;;660.325.397-68;CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES;;;780,00;;P;;780,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;ID 494;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES, liquidação 8015 do empenho 1334, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 494 ref. a Valor empenhado a CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias para fins de participação na 1093ª Reunião Plenária na Sede do Coren/SP, durante o período de 23/10/2019 a 24/10/2019;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1333;;;8148;755/2018;;24/10/2019;;583.363.545-49;JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS;;;260,00;;P;;260,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;ID 489;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, liquidação 8014 do empenho 1333, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 489 ref. a Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTO, para pagamento de 0,5 diárias para fins Designado para Palestra no X Simpósio de Segurança do Paciente - REBRAENSP, na cidade São José do Rio Preto-SP, durante o dia 25/10/2019. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1327;;;8142;4707/2015;;24/10/2019;;181.672.738-57;MARCIA REGINA COSTA DE BRITO;;;975,00;;P;;975,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;ID 473;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, liquidação 8008 do empenho 1327, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 473 ref. a Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 1,50 diárias para fins de Participação da 3ª Oficina de Convergências Metodológicas do Projeto Análise das Práticas de Enfermagem no contexto da Atenção Primária à Saúde, na cidade de Brasilia-DF, durante o período de 24/10/2019 a 25/10/2019;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1361;;;8340;756/2018;;30/10/2019;;260.767.888-95;ÉRICA CHAGAS ARAÚJO;;;650,00;;P;;650,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;ID 504;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a ÉRICA CHAGAS ARAÚJO, liquidação 8179 do empenho 1361, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 504 ref. a Valor empenhado a ÉRICA CHAGAS ARAÚJO, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação de Palestra em São Carlos, durante o período de 30/10/2019 a 31/10/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1363;;;8341;2738/2018;;30/10/2019;;013.542.627-86;GERGEZIO ANDRADE SOUZA;;;650,00;;P;;650,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;ID 507;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, liquidação 8180 do empenho 1363, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 507 ref. a Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para pagamento de 1,25 diárias para fins de Participação de palestra na Cidade de São Carlos, durante o período de 30/10/2019 a 31/10/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1368;;;8351;2651/2019;;30/10/2019;;018.507.568-13;IVETE LOSADA ALVES TROTTI;;;130,00;;P;;130,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;ID 515;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a IVETE LOSADA ALVES TROTTI, liquidação 8192 do empenho 1368, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 515 ref. a Valor empenhado a IVETE LOSADA ALVES TROTTI, para pagamento de 0,25 diárias para fins de participação de palestra representando o COREN SP em Santa Barbara do Oeste, durante o período de 25/10/2019 a 25/10/2019. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1349;;;8339;755/2018;;30/10/2019;;583.363.545-49;JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS;;;650,00;;P;;650,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;ID 503;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, liquidação 8178 do empenho 1349, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 503 ref. a Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTO, para pagamento de 1,25 diárias para fins de Representar o Coren-SP no 3º Encontro da Formação e Atuação do Profissional de Enfermagem, em São Carlos, durante o período de 30/10/2019 a 31/10/2019 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1360;;;8352;4707/2015;;31/10/2019;;181.672.738-57;MARCIA REGINA COSTA DE BRITO;;;1.170,00;;P;;1.170,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;ID 502;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, liquidação 8193 do empenho 1360, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 502 ref. a Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 2,25 diárias para fins de participação de Conciliações a serem realizadas no dia 05/11 PA 003014/19- as , e PA 003162/19 na Subseção de Marília, e no dia 06/11 PA 003227/19 , e PA 002215/18 na Subseção de Araçatuba. durante o período de 04/11/2019 a 06/11/2019 .;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1350;;;8408;416/2019;;07/11/2019;;151.999.008-11;DEMERSON GABRIEL BUSSONI;;;2.275,00;;P;;2.275,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;ID 150;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a DEMERSON GABRIEL BUSSONI, liquidação 8231 do empenho 1350, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 150 ref. a Valor empenhado a DEMERSON GABRIEL BUSSONI, para pagamento de 3,50 diárias para fins de Participar do 22º CBCENF conforme Portaria 416/2019, Foz do Iguaçu - PR, durante o período de 11/11/2019 a 14/11/2019. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1357;;;8426;3617/2019;;07/11/2019;;153.857.318-03;DEMÉTRIO JOSÉ CLETO;;;2.275,00;;P;;2.275,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;ID 480;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a DEMÉTRIO JOSÉ CLETO, liquidação 8249 do empenho 1357, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 480 ref. a Valor empenhado a DEMÉTRIO JOSÉ CLETO, para pagamento de 3,50 diárias para fins de participação do Coren-SP 22ª edição do (Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem) CBCENF, em Foz do Iguaçu-PR, durante o período de 11/11/2019 a 14/11/2019. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1369;;;8431;426/2018;;07/11/2019;;297.452.828-71;EDIR KLEBER BOAS GONSAGA;;;2.925,00;;P;;2.925,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;ID 516;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, liquidação 8254 do empenho 1369, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, para pagamento de 4,50 diárias para fins de Participação do Coren-SP 22ª edição do (Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem) CBCENF, em Foz do Iguaçu-PR, durante o período de 10/11/2019 a 14/11/2019. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1352;;;8422;436/2018;;07/11/2019;;281.121.668-54;EMERSON ROBERTO SANTOS;;;2.275,00;;P;;2.275,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;ID 160;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a EMERSON ROBERTO SANTOS, liquidação 8245 do empenho 1352, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 160 ref. a Valor empenhado a EMERSON ROBERTO SANTOS, para pagamento de 3,50 diárias para fins de Representação de Conselheiro no 22°CBCENF em Foz do Iguaçu, durante o período de 11/11/2019 a 14/11/2019. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1354;;;8424;307/2019;;07/11/2019;;297.033.468-20;ÉRICA FRANÇA DOS SANTOS;;;2.275,00;;P;;2.275,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;ID 168;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a ÉRICA FRANÇA DOS SANTOS, liquidação 8247 do empenho 1354, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 168 ref. a Valor empenhado a ÉRICA FRANÇA DOS SANTOS, para pagamento de 3,50 diárias para fins de participação da 22ª edição do (Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem) CBCENF, em Foz do Iguaçu-PR, durante o período de 11/11/2019 a 14/11/2019. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1359;;;8428;2651/2019;;07/11/2019;;018.507.568-13;IVETE LOSADA ALVES TROTTI;;;2.275,00;;P;;2.275,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;ID 501;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a IVETE LOSADA ALVES TROTTI, liquidação 8251 do empenho 1359, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 501 ref. a Valor empenhado a IVETE LOSADA ALVES TROTTI, para pagamento de 3,50 diárias para fins de Representação do Coren-SP 22ª edição do (Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem) CBCENF, em Foz do Iguaçu-PR, durante o período de 11/11/2019 a 14/11/2019. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1353;;;8423;755/2018;;07/11/2019;;583.363.545-49;JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS;;;2.275,00;;P;;2.275,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;ID 164;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, liquidação 8246 do empenho 1353, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 164 ref. a Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTO, para pagamento de 3,50 diárias para fins de Representação do Coren-SP 22ª edição do (Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem) CBCENF, em Foz do Iguaçu-PR, durante o período de 11/11/2019 a 14/11/2019. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1367;;;8430;392/2015;;07/11/2019;;330.759.248-30;JEFFERSON ERECY SANTOS;;;3.575,00;;P;;3.575,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;ID 514;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a JEFFERSON ERECY SANTOS, liquidação 8253 do empenho 1367, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 514 ref. a Valor empenhado a JEFFERSON ERECY SANTOS, para pagamento de 5,5 diárias para fins de participação do Coren-SP 22ª edição do (Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem) CBCENF, em Foz do Iguaçu-PR, durante o período de 10/11/2019 a 15/11/2019. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1415;;;8629;2080/2015;;08/11/2019;;019.227.228-47;CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA;;;2.275,00;;P;;2.275,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;ID 572;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, liquidação 8465 do empenho 1415, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 572 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, para pagamento de 3,5 diárias para fins de participação do 22° Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Foz do Iguaçu, durante o período de 11/11/2019 a 14/11/2019;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1414;;;8628;2651/2019;;08/11/2019;;018.507.568-13;IVETE LOSADA ALVES TROTTI;;;780,00;;P;;780,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;ID 531;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a IVETE LOSADA ALVES TROTTI, liquidação 8464 do empenho 1414, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 531 ref. a Valor empenhado a IVETE LOSADA ALVES TROTTI, para pagamento de 1,5 diárias para fins de participação em representar o COREN SP na reunião do Comite de prevenção da mortalidade Materna Infantil e Fetal da DRS 12 no município de Registro, durante o período de 06/11/2019 a 07/09/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1413;;;8627;151/2016;;08/11/2019;;026.164.158-10;MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO;;;975,00;;P;;975,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;ID 520;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, liquidação 8463 do empenho 1413, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 520 ref. a Valor empenhado a MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, para pagamento de 1,5 diárias para fins de participar do 1° encontro de câmaras técnicas de ensino e pesquisa do sistema Cofen/Conselhos Regionais, Durante o 22° congresso brasileiro dos Conselhos de enfermagem, em Foz do Iguaçu, durante o período de 13/11/2019 a 14/11/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1416;;;8630;2880;;08/11/2019;;255.161.358-26;RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA;;;2.275,00;;P;;2.275,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;ID 573;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, liquidação 8466 do empenho 1416, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 573 ref. a Valor empenhado a RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, para pagamento de 3,5 diárias para fins de participação do 22° Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Foz do Iguaçu, durante o período de 11/11/2019 a 14/11/2019;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1412;;;8626;648/2019;;08/11/2019;;329.716.358-56;VIRGÍNIA TAVARES SANTOS;;;1.170,00;;P;;1.170,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;ID 506;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, liquidação 8462 do empenho 1412, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 506 ref. a Valor empenhado a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 2,25 diárias para fins de participação de Audiências de conciliação dos PA's 003014/19, 003162/19, 003162/19, 002215/18 e 003227/19 nas Cidades de Araçatuba e Marília durante o período de 04/11/2019 a 06/11/2019. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1421;;;8677;454/2018;;12/11/2019;;259.934.368-24;ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA;;;975,00;;P;;975,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;ID 625;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA, liquidação 8545 do empenho 1421, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 625 ref. a Valor empenhado a ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA, para pagamento de 1,5 diárias para fins de participação do Coren-SP no 22° Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Foz do Iguaçu, durante o período de 11/11/2019 a 12/11/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1427;;;8761;756/2018;;13/11/2019;;260.767.888-95;ÉRICA CHAGAS ARAÚJO;;;780,00;;P;;780,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;ID 636;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a ÉRICA CHAGAS ARAÚJO, liquidação 8633 do empenho 1427, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 636 ref. a Valor empenhado a ÉRICA CHAGAS ARAÚJO, para pagamento de 1,50 diárias para fins de participação de Palestra, Portaria 600/2019, na cidade de Botucatu-SP, durante o período de 13/11/2019 a 14/11/2019;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1425;;;8759;1743/2018;;13/11/2019;;365.013.688-04;JOSILEIDE APARECIDA BEZERRA;;;975,00;;P;;975,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;ID 626;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a JOSILEIDE APARECIDA BEZERRA, liquidação 8631 do empenho 1425, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 626 ref. a Valor empenhado a JOSILEIDE APARECIDA BEZERRA, para pagamento de 1,50 diárias para fins Designado pela Diretoria esta portaria de participação no CBCENF 2019, no município de Foz do Iguaçu-PR, durante o período de 13/11/2019 a 14/11/2019;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1400;;;8520;2564/2019;;22/11/2019;;290.805.228-80;JANIQUELE MARIA DA SILVA FERREIRA;;;260,00;;P;;260,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;ID 526;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a JANIQUELE MARIA DA SILVA FERREIRA, liquidação 8343 do empenho 1400, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 526 ref. a Valor empenhado a JANIQUELE MARIA DA SILVA FERREIRA, para pagamento de 0,50 diária, para fins de realização da C.I nomeada irá realiza a oitiva do PE 30/2019 na Cidade de São José do Rio Preto-SP, durante a data do dia 26/11/2019;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1458;;;8919;2080/2015;;26/11/2019;;019.227.228-47;CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA;;;2.925,00;;P;;2.925,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;ID 656;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, liquidação 8799 do empenho 1458, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 656 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, para pagamento de 4,5 diárias para fins de participação na 509º ROP do Cofen, conforme Portaria de Representação nº 003/2019, em Porto Velho-RO durante o período de 25/11/2019 a 29/11/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1461;;;8936;107/2018;;26/11/2019;;660.325.397-68;CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES;;;780,00;;P;;780,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;ID 665;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES, liquidação 8811 do empenho 1461, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 665 ref. a Valor empenhado a CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias para fins de Participar da 1095ª reunião ordinária do plenária na Sede do Coren/SP, durante o período de 20/11/2019 a 21/11/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1468;;;9070;107/2018;;28/11/2019;;660.325.397-68;CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES;;;780,00;;P;;780,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;ID 674;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES, liquidação 8915 do empenho 1468, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 674 ref. a Valor empenhado a Clea Dometilde Soares Rodrigues, para pagamento de 1,50 diárias para fins de Participação na 1096ª Reunião Plenária, na sede do Coren-sp durante o período de 27/11/2019 a 28/11/2018.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1459;;;8934;2651/2019;;02/12/2019;;018.507.568-13;IVETE LOSADA ALVES TROTTI;;;780,00;;P;;780,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;ID 661;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a IVETE LOSADA ALVES TROTTI, liquidação 8809 do empenho 1459, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 661 ref. a Valor empenhado a IVETE LOSADA ALVES TROTTI, para pagamento de 1,50 diárias para fins de participação em Representar o COREN-SP na reunião em Registro na DRS XII sobre Prevenção da Mortalidade materno Infantil, no município de Registro-SP durante o período de 04/12/2019 a 05/12/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1469;;;9071;2080/2015;;05/12/2019;;019.227.228-47;CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA;;;2.925,00;;P;;2.925,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;ID 677;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, liquidação 8916 do empenho 1469, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 677 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, para pagamento de 4,5 diárias para fins de participação da 520ª Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Enfermagem, em Brasília, durante o período de 09/12/2019 a 13/12/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1497;;;9284;107/2018;;05/12/2019;;660.325.397-68;CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES;;;780,00;;P;;780,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;ID 689;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES, liquidação 9105 do empenho 1497, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 689 ref. a Valor empenhado a CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias para fins de participar da 1090ª reunião ordinária do plenária na Sede do Coren/SP, durante o período de 04/12/2019 a 05/12/2019;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1494;;;9280;755/2018;;05/12/2019;;583.363.545-49;JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS;;;325,00;;P;;325,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;ID 679;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, liquidação 9100 do empenho 1494, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 679 ref. a Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTO, para pagamento de 0,5 diárias para fins Designa conselheiro para participar de evento promovido pelo Cofen, no Rio de Janeiro-RJ, durante o dia 03/12/2019;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1527;;;9729;4044/2015;;18/12/2019;;151.999.008-11;DEMERSON GABRIEL BUSSONI;;;650,00;;P;;650,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;ID 840;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;;Pago a DEMERSON GABRIEL BUSSONI, liquidação 9611 do empenho 1527, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 840 ref. a Valor empenhado a DEMERSON GABRIEL BUSSONI, para pagamento de 1,25 diárias para fins de Posse de CEE no interior de São Paulo, nas cidades de Presidente Prudente - Hospital Estadual de Presidente Prudente e Penápolis - Santa Casa de Penápolis, na cidade de Presidente Prudente e Penápolis durante o período de 17/12/2019 a 18/12/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Total de pagamentos:;;;;;240;;;;;268970;;;268970;;;;;;;;;;;; Total líquido:;;;;;;;;;;;;;268970;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Página:1/1;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Página:1/1;;