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COREN/SP;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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CNPJ: 44.413.680/0001-40;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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Relação de Pagamentos;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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;N. Emp.;;N. Baixa;Processo;;Data Pgto;;CPF/CNPJ;Favorecido;;Valor;;;;Valor Liq.;;;Documento;;Número;;Conta;;;
162;;;41;385/2018;;07/01/2019;;268.399.508-32;CAMILA MANUELA MARIM;;;360,00;;P;;360,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;;Pago a CAMILA MANUELA MARIM, liquidação  do empenho 162, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a CAMILA MANUELA MARIM, para pagamento de 1 diária para fins de realização de atividade fiscalizatória na cidade de São Sebastião durante o período de 08/01/2019 a 09/01/2019;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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185;;;107;602/2015;;16/01/2019;;094.981.128-94;EDISON KIYONORI KAVAKAMI;;;450,00;;P;;450,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;;Pago a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, liquidação  do empenho 185, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, para pagamento de 1 e 1/4 diárias para fins de desinstalação dos totens das cidades de Barretos e São José do Rio Preto durante o período de 17/01/2019 a 18/01/2019 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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184;;;108;498/2015;;16/01/2019;;311.775.948-46;RICARDO TEODORO;;;450,00;;P;;450,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;;Pago a RICARDO TEODORO, liquidação  do empenho 184, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a RICARDO TEODORO, para pagamento de 1 e 1/4 diárias para fins de desinstalação dos totens das cidades de Barretos e São José do Rio Preto durante o período de 17/01/2019 a 18//01/2019 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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170;;;125;221/2018;;17/01/2019;;269.872.918-02;LANNY HINO;;;1.260,00;;P;;1.260,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;;Pago a LANNY HINO, liquidação  do empenho 170, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a LANNY HINO, para pagamento de 3,5 diárias para fins de participação em reuniãode trabalho com os coordenadores de fiscalização dos regionais, no Cofen, durante o período de 21/01/2019 a 24/01/2019  - valor parcial.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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186;;;126;221/2018;;17/01/2019;;269.872.918-02;LANNY HINO;;;315,00;;P;;315,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;;Pago a LANNY HINO, liquidação  do empenho 186, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a LANNY HINO, para pagamento de 3,5 diárias para fins de participação em reuniãode trabalho com os coordenadores de fiscalização dos regionais, no Cofen, durante o período de 21/01/2019 a 24/01/2019 (Empenho complementar ao de nº 170/2018) valor complementar à baixa 125.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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178;;;97;177/2019;;17/01/2019;;118.036.728-62;MARCELO BERNARDINO;;;520,00;;P;;520,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;;Pago a MARCELO BERNARDINO, liquidação  do empenho 178, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MARCELO BERNARDINO, para pagamento de 1 e 1/4 diárias para fins de participação em oitiva do Processo Ético nº 128/2018 na subseção de Ribeirão Preto, durante o período de 21/01/2019 a 22/01/2019;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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177;;;123;147/2019;;17/01/2019;;096.828.116-86;THABATA SANTOS FUZATTI;;;540,00;;P;;540,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;;Pago a THABATA SANTOS FUZATTI, liquidação  do empenho 177, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a THABATA SANTOS FUZATTI, para pagamento de 1,5 diárias para fins de visita a Corregedoria-Geral do Cofen durante o período de 21/01/2019 a 22/01/2019 - valor parcial.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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187;;;124;147/2019;;17/01/2019;;096.828.116-86;THABATA SANTOS FUZATTI;;;135,00;;P;;135,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;;Pago a THABATA SANTOS FUZATTI, liquidação  do empenho 187, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a THABATA SANTOS FUZATTI, para pagamento de 1,5 diárias para fins de visita a Corregedoria-Geral do Cofen durante o período de 21/01/2019 a 22/01/2019 (Empenho complementar do de nº 177) valor complementar à baixa 123.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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201;;;197;2002/2018;;18/01/2019;;011.862.787-22;ADELAIDE ALVES DE JESUS;;;520,00;;P;;520,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;;Pago a ADELAIDE ALVES DE JESUS, liquidação  do empenho 201, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ADELAIDE ALVES DE JESUS, para pagamento de 1 e 1/4 diárias para fins de participação na oitiva PE nº 07/2017 na subseção de Marília durante o período de 17/01/2019 a 18/01/2019;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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179;;;98;178/2019;;18/01/2019;;271.829.868-50;ADRILANI CRISTINA BELCHIOR;;;520,00;;P;;520,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;;Pago a ADRILANI CRISTINA BELCHIOR, liquidação  do empenho 179, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ADRILANI CRISTINA BELCHIOR, para pagamento de 1 e 1/4 diárias para fins de participação em oitiva do Processo Ético nº 128/2018 na subseção de Ribeirão Preto, durante o período de 21/01/2019 a 22/01/2019;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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169;;;121;909/2018;;18/01/2019;;382.465.968-96;ALEXANDRE MORAES COSTA DE CERQUEIRA;;;900,00;;P;;900,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;;Pago a ALEXANDRE MORAES COSTA DE CERQUEIRA, liquidação  do empenho 169, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE MORAES COSTA DE CERQUEIRA, para pagamento de 2,5 diárias para fins de participação em reunião trimestral do Jurídico do Sistema Cofen/Coren´s , conforme Portaria de Representação nº 004/2019, durante o período de 22/01/2019 a 24/01/2019 - valor parcial.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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188;;;122;909/2018;;18/01/2019;;382.465.968-96;ALEXANDRE MORAES COSTA DE CERQUEIRA;;;225,00;;P;;225,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;;Pago a ALEXANDRE MORAES COSTA DE CERQUEIRA, liquidação  do empenho 188, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE MORAES COSTA DE CERQUEIRA, para pagamento de 2,5 diárias para fins de participação em reunião trimestral do Jurídico do Sistema Cofen/Coren´s , conforme Portaria de Representação nº 004/2019, durante o período de 22/01/2019 a 24/01/2019 (Empenho complementar do de nº 169) - valor complementar à baixa 121.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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203;;;196;812/2018;;18/01/2019;;066.184.978-33;JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO;;;936,00;;P;;936,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;;Pago a JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO, liquidação  do empenho 203, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO, para pagamento de 2 e 1/4 diárias para fins de realização de oitiva de Processo Ético nº 125/2017 e 178/2017 na subseção de Ribeirão Preto durante o período de 21/01/2019 a 23/01/2019;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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172;;;96;4708/2015;;18/01/2019;;087.513.608-70;OSVALDO DE LIMA JUNIOR;;;520,00;;P;;520,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;;Pago a OSVALDO DE LIMA JUNIOR, liquidação  do empenho 172, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a OSVALDO DE LIMA JUNIOR, para pagamento de 1 e 1/4 diárias para fins de participação em oitiva do Processo Ético nº 178/2017 na subseção de Ribeirão Preto durante o período de 22/01/2019 a 23/01/2019;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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200;;;160;3022/2018;;18/01/2019;;331.478.998-02;WAGNER ALBINO BATISTA;;;450,00;;P;;450,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;;Pago a WAGNER ALBINO BATISTA, liquidação  do empenho 200, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 1 e 1/4 diárias para fins de participação na oitiva PE nº 07/2017 na subseção de Marília durante o período de 17/01/2019 a 18/01/2019;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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211;;;238;1379/2018;;21/01/2019;;260.934.358-22;FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN PARRO;;;1.890,00;;P;;1.890,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;;Pago a FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN PARRO, liquidação  do empenho 211, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN PARRO, para pagamento de 5,1/4 diárias para fins de realização de visita técnica nas subseções de São José do Rio Preto,Araçatuba,Presidente Prudente e Marília durante o período de 21/01/2019 a 26/01/2019;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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204;;;213;1192/2015;;21/01/2019;;873.029.935-72;FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA;;;360,00;;P;;360,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;;Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação  do empenho 204, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1 diária, referente a transporte de membros de Comissão de Instrução para oitiva de processo ético, Mariília/SP, entre 17/01 e 18/01/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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205;;;214;1192/2015;;21/01/2019;;873.029.935-72;FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA;;;360,00;;P;;360,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;;Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação  do empenho 205, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1 diária, referente a transporte de membros de Comissão de Instrução para oitiva de processo ético, Ribeirão Preto/SP, entre 21/01 e 22/01/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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223;;;308;605/2015;;22/01/2019;;120.051.838-14;ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO;;;900,00;;P;;900,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;;Pago a ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, liquidação  do empenho 223, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ANA LAURA MENDONCA BEATO, para pagamento de 2,1/2 diárias  e meia para  monitorar as atividades da equipe administrativa e Reunião com Comitê de TI convocada pelo Sr. Rafael Martiliano na Subseção Campinas período 16/01/2019 a 18/01/2019. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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247;;;445;3022/2018;;29/01/2019;;331.478.998-02;WAGNER ALBINO BATISTA;;;70,00;;P;;70,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;;Pago a WAGNER ALBINO BATISTA, liquidação  do empenho 247, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 1 e 1/4 diárias para fins de participação na oitiva PE nº 07/2017 na subseção de Marília durante o período de 17/01/2019 a 18/01/2019 (Empenho complementar ao de nº 200/2019) valor complementar à baixa de pgto nº 160 de 18.01.2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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246;;;487;3022/2018;;08/02/2019;;331.478.998-02;WAGNER ALBINO BATISTA;;;520,00;;P;;520,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;;Pago a WAGNER ALBINO BATISTA, liquidação  do empenho 246, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 1 e 1/4 diárias para fins de participação na oitiva PE nº 118/2017 na subseção de São José do Rio Preto durante o período de 13/02/2019 a 14/02/2019;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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284;;;802;2002/2018;;11/02/2019;;011.862.787-22;ADELAIDE ALVES DE JESUS;;;520,00;;P;;520,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;;Pago a ADELAIDE ALVES DE JESUS, liquidação  do empenho 284, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ADELAIDE ALVES DE JESUS, para pagamento de 1 e 1/4 diária para fins de realização de oitiva Processo Ético nº 118/2017 na subseção de São José do Rio Preto durante o período de 13/02/2019 a 14/02/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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269;;;702;1944/2018;;12/02/2019;;094.310.438-66;ELIO FRANCISCO DE SOUSA;;;520,00;;P;;520,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;;Pago a ELIO FRANCISCO DE SOUSA, liquidação  do empenho 269, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ELIO FRANCISCO DE SOUSA, para pagamento de 1 e 1/4 diárias para fins de participação em oitiva do processo ético nº 094/2017 em São José do Rio Preto, durante o período de 14/02/2019 a 15/02/2019;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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276;;;740;602/2019;;12/02/2019;;298.141.848-37;PAMELA CRISTINA GOLINELLI;;;520,00;;P;;520,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;;Pago a PAMELA CRISTINA GOLINELLI, liquidação  do empenho 276, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a PAMELA CRISTINA GOLINELLI,para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação em audiência do PE nº 094/2017 na subseção de São José do Rio Preto durante o período de 14/02/2019 a 15/02/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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271;;;701;544/2019;;14/02/2019;;124.806.078-44;ADEILDE SALVADOR SANTOS DE JESUS;;;520,00;;P;;520,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;;Pago a ADEILDE SALVADOR SANTOS DE JESUS, liquidação 652 do empenho 271, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a Adeilde Salvador Santos de Jesus, para pagamento de 1 e 1/4 diárias para fins de participação em oitiva de processo ético na subseção de Marília durante o período de 18/02/2019 a 19/02/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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280;;;806;627/2019;;14/02/2019;;030.992.198-86;CIBELI MARIA DA SILVA;;;520,00;;P;;520,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;;Pago a CIBELI MARIA DA SILVA, liquidação  do empenho 280, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a CIBELI MARIA DA SILVA, para pagamento de 1 e 1/4 diária para fins de realização de oitiva Processo Ético nº 118/2017 na subseção de São José do Rio Preto durante o período de 13/02/2019 a 14/02/2019;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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281;;;804;628/2019;;14/02/2019;;283.357.988-85;MARCIO BISPO DOS SANTOS;;;520,00;;P;;520,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;;Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação  do empenho 281, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1 e 1/4 diária para fins de realização de oitiva Processo Ético nº 149/2017 na subseção de Marília durante o período de 18/02/2019 a 19/02/2019;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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286;;;805;628/2019;;14/02/2019;;283.357.988-85;MARCIO BISPO DOS SANTOS;;;520,00;;P;;520,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;;Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação  do empenho 286, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1 e 1/4 diária para fins de realização de oitiva Processo Ético na subseção de São José do Rio Preto durante o período de 14/02/2019 a 15/02/2019;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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243;;;497;815/2018;;14/02/2019;;134.740.128-86;MARIA APARECIDA OLIVEIRA BATISTA;;;520,00;;P;;520,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;;Pago a MARIA APARECIDA OLIVEIRA BATISTA, liquidação  do empenho 243, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , Selecione...  ref. a Valor empenhado a MARIA APARECIDA OLIVEIRA BATISTA, para pagamento de  1 e 1/4 diária, para fins de participação em oitiva na subseção de Marília, Portaria COREN/SP/DIR 017/2018, durante o período de 18/02/2019 a 19/02/2019 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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282;;;807;1453/2018;;19/02/2019;;181.803.328-37;MONICA DOS SANTOS SILVA;;;520,00;;P;;520,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;;Pago a MONICA DOS SANTOS SILVA, liquidação  do empenho 282, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MONICA DOS SANTOS SILVA, para pagamento de 1 e 1/4 diária para fins de realização de oitiva Processo Ético nº 138/2017 na subseção de São José do Rio Preto durante o período de 21/02/2019 a 22/02/2019;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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265;;;524;4708/2015;;19/02/2019;;087.513.608-70;OSVALDO DE LIMA JUNIOR;;;520,00;;P;;520,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;;Pago a OSVALDO DE LIMA JUNIOR, liquidação  do empenho 265, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a OSVALDO DE LIMA JUNIOR, para pagamento de 1 e 1/4 diárias para fins de participação na oitiva do processo ético nº 138/2017 na subseção de São José do Rio Preto, durante o período de 21/02/2019 a 22/02/2019;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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272;;;700;546/2019;;19/02/2019;;226.989.988-14;TALITA DE SOUSA LIMA RIBEIRO;;;520,00;;P;;520,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;;Pago a Talita de Sousa Lima  Ribeiro, liquidação  do empenho 272, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a Talita de Sousa Lima  Ribeiro, para pagamento de 1 e 1/4 diárias para fins de participação em oitiva de processo ético nº 138/2017 na subseção de São José do Rio Preto durante o período de 21/02/2019 a 22/02/2019;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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283;;;803;812/2018;;22/02/2019;;066.184.978-33;JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO;;;520,00;;P;;520,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;;Pago a JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO, liquidação  do empenho 283, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO, para pagamento de 1 e 1/4 diária para fins de realização de oitiva Processo Ético nº 169/2017 na subseção de Ribeirão Preto durante o período de 25/02/2019 a 26/02/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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329;;;1105;177/2019;;22/02/2019;;118.036.728-62;MARCELO BERNARDINO;;;520,00;;P;;520,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;;Pago a MARCELO BERNARDINO, liquidação  do empenho 329, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MARCELO BERNARDINO, para pagamento de 1 e 1/4 diária para fins de participação em oitiva de processo ético nº 169/2019 na subseção de Ribeirão Preto durante o período de 25/02/2019 a 26/02/2019;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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336;;;1195;178/2019;;28/02/2019;;271.829.868-50;ADRILANI CRISTINA BELCHIOR;;;520,00;;P;;520,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;;Pago a ADRILANI CRISTINA BELCHIOR, liquidação  do empenho 336, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ADRILANI CRISTINA BELCHIOR, para pagamento de 1 e 1/4 diárias para fins de participação em oitiva de processo ético nº 169/2017 na subseção de Ribeirão Preto durante o período de 25/02/2019 a 26/02/2019;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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344;;;1347;1944/2018;;01/03/2019;;094.310.438-66;ELIO FRANCISCO DE SOUSA;;;520,00;;P;;520,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;;Pago a ELIO FRANCISCO DE SOUSA, liquidação  do empenho 344, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ELIO FRANCISCO DE SOUSA, para pagamento de 1,25 diárias para fins de realização de oitiva do processo ético nº 076/2016 na subseção de Araçatuba durante o período de 07/03/2019 a 08/03/2019;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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356;;;1413;628/2019;;08/03/2019;;283.357.988-85;MARCIO BISPO DOS SANTOS;;;520,00;;P;;520,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;;Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação  do empenho 356, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação Oitiva do PE n°76/2016 a ser realizada na subseção de Araçatuba/SP durante o período de 07/03/2019 a 08/03/2019;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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358;;;1415;1453/2018;;11/03/2019;;181.803.328-37;MONICA DOS SANTOS SILVA;;;520,00;;P;;520,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;;Pago a MONICA DOS SANTOS SILVA, liquidação  do empenho 358, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MONICA DOS SANTOS SILVA, para pagamento de 1 e 1/4  diárias para fins de participação Oitiva do PE n°73/2017 a ser realizada na subseção de Ribeirão Preto/SP durante o período de 13/03/2019 a 14/03/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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369;;;1429;4708/2015;;11/03/2019;;087.513.608-70;OSVALDO DE LIMA JUNIOR;;;520,00;;P;;520,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;;Pago a OSVALDO DE LIMA JUNIOR, liquidação  do empenho 369, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a OSVALDO DE LIMA JUNIOR, para pagamento de 1 e 1/4 diárias pra fins de participação em oitiva de processo ético nº 73/2017 na subseção de Ribeirão Preto durante o período de 13/03/2019 a 14/03/2019 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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372;;;1456;602/2019;;13/03/2019;;298.141.848-37;PAMELA CRISTINA GOLINELLI;;;520,00;;P;;520,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;;Pago a PAMELA CRISTINA GOLINELLI, liquidação  do empenho 372, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a PAMELA CRISTINA GOLINELLI, para pagamento de 1,25 diárias para fins de realização de audiência do Processo Ético nº 076/2016 na subseção de Araçatuba durante o período de 07/03/2019 a 08/03/2019 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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389;;;1710;2002/2018;;25/03/2019;;011.862.787-22;ADELAIDE ALVES DE JESUS;;;520,00;;P;;520,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;;Pago a ADELAIDE ALVES DE JESUS, liquidação  do empenho 389, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ADELAIDE ALVES DE JESUS, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação na oitiva PE nº 104/2017 na subseção de Marília durante o período de 27/03/2019 a 28/03/2019;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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357;;;1414;628/2019;;25/03/2019;;283.357.988-85;MARCIO BISPO DOS SANTOS;;;520,00;;P;;520,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;;Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação  do empenho 357, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação Oitiva do PE n°104/2017 a ser realizada na subseção de Marília/SP durante o período de 27/03/2019 a 28/03/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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390;;;1711;815/2018;;25/03/2019;;134.740.128-86;MARIA APARECIDA OLIVEIRA BATISTA;;;520,00;;P;;520,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;;Pago a MARIA APARECIDA OLIVEIRA BATISTA, liquidação  do empenho 390, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MARIA APARECIDA OLIVEIRA BATISTA, para pagamento de 1 e 1/4 diárias para fins de participação na oitiva PE nº 104/2017 na subseção de Marília durante o período de 27/03/2019 a 28/03/2019;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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414;;;2026;910/2018;;01/04/2019;;270.607.578-30;EDINEIDE DE BRITO SOUSA;;;520,00;;P;;520,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;;Pago a EDINEIDE DE BRITO SOUSA, liquidação  do empenho 414, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a EDINEIDE DE BRITO SOUSA, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação em oitiva do PE nº 145/2017 na cidade de Ribeirão Preto durante o período de 03/04/2019 a 04/04/2019 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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427;;;2137;1453/2018;;02/04/2019;;181.803.328-37;MONICA DOS SANTOS SILVA;;;520,00;;P;;520,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;;Pago a MONICA DOS SANTOS SILVA, liquidação  do empenho 427, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MONICA DOS SANTOS SILVA, para pagamento de 1 e 1/4 diárias para fins de participação na oitiva PE nº 120/2017 na subseção de Araçatuba-SP durante o período de 03/04/2019 a 04/04/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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428;;;2138;4708/2015;;02/04/2019;;087.513.608-70;OSVALDO DE LIMA JUNIOR;;;520,00;;P;;520,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;;Pago a OSVALDO DE LIMA JUNIOR, liquidação  do empenho 428, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a OSVALDO DE LIMA JUNIOR, para pagamento de 1 e 1/4 diárias para fins de participação na oitiva PE nº 120/2017 na subseção de Araçatuba-SP durante o período de 03/04/2019 a 04/04/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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503;;;2329;1291/2019;;08/04/2019;;258.414.508-16;FABIANE KELLY KAKUHAMA;;;520,00;;P;;520,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;;"Pago a FABIANE KELLY KAKUHAMA, liquidação  do empenho 503, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a FABIANE KELLY KAKUHAMA, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação em oitiva do PE nº 145/2017 na cidade de Ribeirão Preto durante o período de 03/04/2019 a 04/04/2019
";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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504;;;2328;1291/2019;;08/04/2019;;258.414.508-16;FABIANE KELLY KAKUHAMA;;;520,00;;P;;520,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;;Pago a FABIANE KELLY KAKUHAMA, liquidação  do empenho 504, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a FABIANE KELLY KAKUHAMA, para pagamento de 1,25 diárias para fins de realização de audiência PE nº 153/2017 na cidade de Araçatuba-SP durante o período de 09/04/2019 a 10/04/2019;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
508;;;2354;1307/2019;;08/04/2019;;305.667.618-58;LEIDJANE VILELA DA SILVA NASCIMENTO;;;520,00;;P;;520,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;;Pago a LEIDJANE VILELA DA SILVA NASCIMENTO, liquidação  do empenho 508, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a LEIDJANE VILELA DA SILVA NASCIMENTO, para pagamento de 1,25 diárias para fins de realização de audiência do PE nº 153/2017 na subseção de Araçatuba, durante o período de 09/04/2019 a 10/04/2019;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
505;;;2345;1292/2019;;08/04/2019;;254.434.368-05;SERGIO APARECIDO CLETO;;;520,00;;P;;520,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;;Pago a SERGIO APARECIDO CLETO, liquidação  do empenho 505, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 1,1/4 diárias para fins de participação da Oitiva na Sub sede em Ribeirão Preto PE nº 145/2017 na cidade de Ribeirão Preto-SP durante o período de 03/04/2019 a 04/04/2019;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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513;;;2358;3022/2018;;08/04/2019;;331.478.998-02;WAGNER ALBINO BATISTA;;;520,00;;P;;520,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;;Pago a WAGNER ALBINO BATISTA, liquidação  do empenho 513, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 1  e 1/4 diárias para fins de realização de oitiva de processo ético nº 173/2017 na subseção de Araçatuba durante o período de 17/04/2019 a 18/04/2019;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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510;;;2357;2002/2018;;15/04/2019;;011.862.787-22;ADELAIDE ALVES DE JESUS;;;520,00;;P;;520,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;;Pago a ADELAIDE ALVES DE JESUS, liquidação  do empenho 510, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ADELAIDE ALVES DE JESUS, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação em oitiva do PE nº 173/2017 na subseção de Araçatuba, durante o período de 17/04/2019 a 18/04/2019 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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549;;;2679;1291/2019;;17/04/2019;;258.414.508-16;FABIANE KELLY KAKUHAMA;;;520,00;;P;;520,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;;Pago a FABIANE KELLY KAKUHAMA, liquidação  do empenho 549, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a FABIANE KELLY KAKUHAMA, para pagamento de 1,25 diárias para fins de realização de audiência do Processo Ético nº 165/2017 na subseção de Ribeirão Preto durante o período de 16/04/2019 a 17/04/2019 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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548;;;2680;1307/2019;;17/04/2019;;305.667.618-58;LEIDJANE VILELA DA SILVA NASCIMENTO;;;520,00;;P;;520,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;;Pago a LEIDJANE VILELA DA SILVA NASCIMENTO, liquidação  do empenho 548, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a LEIDJANE VILELA DA SILVA NASCIMENTO, para pagamento de 1,25 diárias para fins de realização de audiência do Processo Ético nº 165/2017 na subseção de Ribeirão Preto durante o período de 16/04/2019 a 17/04/2019 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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559;;;2728;628/2019;;22/04/2019;;283.357.988-85;MARCIO BISPO DOS SANTOS;;;936,00;;P;;936,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;;Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação  do empenho 559, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 02,1/4 diárias para fins de participação em Oitiva a ser realizada em Bebedouro-SP no Hospital da UNIMED, durante o período de 24/04/2019 a 26/04/2019 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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565;;;2725;4708/2015;;23/04/2019;;087.513.608-70;OSVALDO DE LIMA JUNIOR;;;520,00;;P;;520,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;;Pago a OSVALDO DE LIMA JUNIOR, liquidação  do empenho 565, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a OSVALDO DE LIMA JUNIOR, para pagamento de 01 e 1/4 diárias para fins de participação em Oitiva do PE 54/2018 a ser realizada na cidade Marília-SP , durante o período de 25/04/2019 a 26/04/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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566;;;2805;1430/2019;;24/04/2019;;346.493.898-01;MANOEL VIEIRA DE MIRANDA NETO;;;780,00;;P;;780,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;;Pago a MANOEL VIEIRA DE MIRANDA NETO, liquidação  do empenho 566, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MANOEL VIEIRA DE MIRANDA NETO, para pagamento de 1,5 diárias para fins de representação do Coren-SP na oficina de implementação das Diretrizes para elaboração de protocolos de enfermagem na atenção básica a ser realizada na cidade de Brasilia-DF , durante o período de 25/04/2019 a 26/04/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
581;;;2849;1944/2018;;25/04/2019;;094.310.438-66;ELIO FRANCISCO DE SOUSA;;;936,00;;P;;936,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;;Pago a ELIO FRANCISCO DE SOUSA, liquidação  do empenho 581, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ELIO FRANCISCO DE SOUSA, para pagamento de 02 e 1/4 diárias para fins de participação em Oitiva do PE 069/2017 a ser realizada em Bebedouro-SP , durante o período de 24/04/2019 a 26/04/2019 .;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
580;;;2850;177/2019;;25/04/2019;;118.036.728-62;MARCELO BERNARDINO;;;520,00;;P;;520,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;;Pago a MARCELO BERNARDINO, liquidação  do empenho 580, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MARCELO BERNARDINO, para pagamento de 01 e 1/4 diárias para fins de participação em Oitiva do PE 54/2018 a ser realizada na subseção de Marília-SP , durante o período de 25/04/2019 a 26/04/2019 .;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
582;;;2847;602/2019;;25/04/2019;;298.141.848-37;PAMELA CRISTINA GOLINELLI;;;936,00;;P;;936,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;;Pago a PAMELA CRISTINA GOLINELLI, liquidação  do empenho 582, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a PAMELA CRISTINA GOLINELLI, para pagamento de 02 e 1/4 diárias para fins de realização de audiência do (PE 069/2017 e Portaria 69/2017) a ser realizada em Bebedouro-SP , durante o período de 24/04/2019 a 26/04/2019 .;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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595;;;2949;1545/2019;;29/04/2019;;264.891.618-00;ANDREIA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA;;;520,00;;P;;520,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;;Pago a ANDREIA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA, liquidação  do empenho 595, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ANDREIA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA, para pagamento de 1 e 1/4 diárias para fins de participação da Oitiva de PE 54/2018 na subseção de Marília-SP durante o período de 25/04/2019 a 26/04/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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567;;;2795;1430/2019;;30/04/2019;;346.493.898-01;MANOEL VIEIRA DE MIRANDA NETO;;;780,00;;P;;780,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;;Pago a MANOEL VIEIRA DE MIRANDA NETO, liquidação  do empenho 567, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MANOEL VIEIRA DE MIRANDA NETO, para pagamento de 1,5 diárias para fins de representação do Coren-SP na oficina sobre a Atuação da enfermagem na atenção básica(Etapa2 - Região Sudeste) a ser realizada na cidade de belo Horizonte-MG , durante o período de 02/05/2019 a 03/05/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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560;;;2729;628/2019;;02/05/2019;;283.357.988-85;MARCIO BISPO DOS SANTOS;;;208,00;;P;;208,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;;Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação  do empenho 560, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1/2 diárias para fins de participação em Oitiva  do PE 81/2018 a ser realizada na subseção de São José do Rio Preto-SP , durante o período de 06/05/2019 a 06/05/2019 .;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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604;;;2977;178/2019;;06/05/2019;;271.829.868-50;ADRILANI CRISTINA BELCHIOR;;;520,00;;P;;520,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;;Pago a ADRILANI CRISTINA BELCHIOR, liquidação  do empenho 604, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ADRILANI CRISTINA BELCHIOR, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação da Oitiva de PE 34/2018 na cidade de São José do Rio Preto-SP durante o período de 08/05/2019 a 09/05/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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605;;;2978;910/2018;;06/05/2019;;270.607.578-30;EDINEIDE DE BRITO SOUSA;;;520,00;;P;;520,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;;Pago a EDINEIDE DE BRITO SOUSA, liquidação  do empenho 605, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a EDINEIDE DE BRITO SOUSA, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação da Oitiva de PE 34/2018 na cidade de São José do Rio Preto-SP durante o período de 08/05/2019 a 09/05/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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679;;;3369;1307/2019;;10/05/2019;;305.667.618-58;LEIDJANE VILELA DA SILVA NASCIMENTO;;;208,00;;P;;208,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;;Pago a LEIDJANE VILELA DA SILVA NASCIMENTO, liquidação  do empenho 679, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a LEIDJANE VILELA DA SILVA NASCIMENTO, para pagamento de 1/2 diárias para fins de participação da Oitiva a ser realizada na subseção de São José do Rio Preto-SP durante o período de 06/05/2019 a 06/05/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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685;;;3394;1702/2019;;13/05/2019;;329.507.908-01;BEATRIZ MURATA MURAKAMI;;;208,00;;P;;208,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;;Pago a BEATRIZ MURATA MURAKAMI, liquidação  do empenho 685, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a BEATRIZ MURATA MURAKAMI, para pagamento de 0,5 diárias para fins de participação da Oitiva do PE 81/2018 a ser realizada em São José do Rio Preto-SP durante o período de 06/05/2019 a 06/05/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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680;;;3363;812/2018;;13/05/2019;;066.184.978-33;JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO;;;520,00;;P;;520,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;;Pago a JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO, liquidação  do empenho 680, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a JORDÂNIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação da Oitiva do PE 34/2018 a ser realizada na subseção de São José do Rio Preto-SP durante o período de 08/05/2019 a 09/05/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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716;;;3617;815/2018;;20/05/2019;;134.740.128-86;MARIA APARECIDA OLIVEIRA BATISTA;;;520,00;;P;;520,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;;Pago a MARIA APARECIDA OLIVEIRA BATISTA, liquidação  do empenho 716, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MARIA APARECIDA OLIVEIRA BATISTA, para pagamento de 1 e 1/4 diárias para fins de Oitiva do PE 52/2018 a ser realizada na subseção de Marília-SP, durante o período de 27/05/2019 a 28/05/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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686;;;3489;381/2015;;24/05/2019;;023.130.249-54;FABIANE SANCHES DE ANGELO;;;360,00;;P;;360,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;;Pago a FABIANE SANCHES DE ANGELO, liquidação  do empenho 686, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a FABIANE SANCHES DE ANGELO, para pagamento de 1 diárias para fins de atividade de fiscalização nas instituições: 315, 25710 e 28284 nos municípios: Marília e Bauru-SP durante o período de 28/05/2019 a 29/05/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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738;;;3755;627/2019;;29/05/2019;;030.992.198-86;CIBELI MARIA DA SILVA;;;520,00;;P;;520,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;;Pago a CIBELI MARIA DA SILVA, liquidação  do empenho 738, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a CIBELI MARIA DA SILVA, para pagamento de 1 e 1/4 diária para fins de realização de Averiguação de Suposta Agressão Física, Verbal e Ameaças - Oitivas  Subseção Marília-SP, Período 27/05/2019 à 28/05/2019. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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756;;;4091;1923/2019;;05/06/2019;;034.651.048-11;DENIZE BOUTTELET MUNARI;;;624,00;;P;;624,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;;Pago a DENIZE BOUTTELET MUNARI, liquidação  do empenho 756, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a DENIZE BOUTTELET MUNARI, para pagamento de 1,5 diárias para fins de realização da Palestra sobre o tema ''Quem vai ocupar o meu lugar'' na sede do Coren-SP durante o período do dia 05/06/2019 a 06/06/2019;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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753;;;4093;1291/2019;;05/06/2019;;258.414.508-16;FABIANE KELLY KAKUHAMA;;;208,00;;P;;208,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;;Pago a FABIANE KELLY KAKUHAMA, liquidação  do empenho 753, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a FABIANE KELLY KAKUHAMA, para pagamento de 1/2 diárias para fins de participação na audiência de PE 97/2017 na subseção de São José do Rio Preto-SP no dia  05/06/2019;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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850;;;5008;2148/2019;;02/07/2019;;102.614.308-07;MARCELA ZANATTA GANZAROLLI MORAIS;;;260,00;;P;;260,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;;Pago a MARCELA ZANATTA GANZAROLLI MORAIS, liquidação 4907 do empenho 850, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MARCELA ZANATTA GANZAROLLI MORAIS, para pagamento de 0,5 diárias para fins de representação da Presidência no Seminário Regional do Apice On na cidade de Santos-SP, Portaria Representação nº 334/2019 no dia 24/06/2019;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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851;;;5009;2148/2019;;02/07/2019;;102.614.308-07;MARCELA ZANATTA GANZAROLLI MORAIS;;;780,00;;P;;780,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;;Pago a MARCELA ZANATTA GANZAROLLI MORAIS, liquidação 4908 do empenho 851, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MARCELA ZANATTA GANZAROLLI MORAIS, para pagamento de 1,5 diárias para fins de estadia para reunião do COSAÚDE, Portaria Representação 331/2019 na cidade do Rio de Janeiro-RJ, durante o período do dia 30/06/2019 a 01/07/2019;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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861;;;5052;3022/2018;;04/07/2019;;331.478.998-02;WAGNER ALBINO BATISTA;;;520,00;;P;;520,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;;Pago a WAGNER ALBINO BATISTA, liquidação 4938 do empenho 861, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de  1 e 1/4 diárias, para fins de participação da Oitiva PE 173/2017 na subseção de Araçatuba-SP, durante o período do dia 01/07/2019 a 02/07/2019;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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913;;;5159;2002/2018;;11/07/2019;;011.862.787-22;ADELAIDE ALVES DE JESUS;;;520,00;;P;;520,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;;Pago a ADELAIDE ALVES DE JESUS, liquidação 5053 do empenho 913, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ADELAIDE ALVES DE JESUS, para pagamento de 1 e 1,4 diárias para fins de participação em oitiva do Processo Ético nº 173/2017 na subseção de Araçatuba, durante o período de 01/07/2019 a 02/07/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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862;;;5053;3022/2018;;12/07/2019;;331.478.998-02;WAGNER ALBINO BATISTA;;;520,00;;P;;520,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;;Pago a WAGNER ALBINO BATISTA, liquidação 4939 do empenho 862, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 1 e 1/4 diárias, para fins de participação da Oitiva PE 39/2018 na subseção de Ribeirão Preto-SP, durante o período do dia 16/07/2019 a 17/07/2019;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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942;;;5337;628/2019;;19/07/2019;;283.357.988-85;MARCIO BISPO DOS SANTOS;;;520,00;;P;;520,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;;Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 5271 do empenho 942, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1 e 1/4 diária para fins de realização de oitiva Processo Ético nº 130/2017 na subseção de Marília durante o período de 23/07/2019 a 24/07/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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906;;;5154;4708/2015;;19/07/2019;;087.513.608-70;OSVALDO DE LIMA JUNIOR;;;520,00;;P;;520,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;;Pago a OSVALDO DE LIMA JUNIOR, liquidação 5047 do empenho 906, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a OSVALDO DE LIMA JUNIOR, para pagamento de 1 e 1/4 diárias para fins de participação em oitiva do Processo Ético nº 78/2018 na subseção de Ribeirão Preto, durante o período de 23/07/2019 a 24/07/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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943;;;5336;602/2019;;19/07/2019;;298.141.848-37;PAMELA CRISTINA GOLINELLI;;;520,00;;P;;520,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;;Pago a PAMELA CRISTINA GOLINELLI, liquidação 5270 do empenho 943, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a PAMELA CRISTINA GOLINELLI,para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação em audiência do (PE nº 130/2017 -2/4, Portaria 130/2017 - A) na subseção de Marilía durante o período de 23/07/2019 a 24/07/2019;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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957;;;5422;1944/2018;;22/07/2019;;094.310.438-66;ELIO FRANCISCO DE SOUSA;;;520,00;;P;;520,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;;Pago a ELIO FRANCISCO DE SOUSA, liquidação 5339 do empenho 957, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ELIO FRANCISCO DE SOUSA, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação em oitiva do processo ético nº 130/2017 em Marília, durante o período de 23/07/2019 a 24/07/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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996;;;5818;1307/2019;;08/08/2019;;305.667.618-58;LEIDJANE VILELA DA SILVA NASCIMENTO;;;520,00;;P;;520,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;;Pago a LEIDJANE VILELA DA SILVA NASCIMENTO, liquidação 5710 do empenho 996, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a LEIDJANE VILELA DA SILVA NASCIMENTO, para pagamento de 1,25 diárias para fins de realização de audiência do PE nº 63/2018 -  ato 2/4  na subseção de Araçatuba, durante o período de 12/08/2019 a 13/08/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1062;;;6274;177/2019;;16/08/2019;;118.036.728-62;MARCELO BERNARDINO;;;520,00;;P;;520,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;;Pago a MARCELO BERNARDINO, liquidação 6168 do empenho 1062, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MARCELO BERNARDINO, para pagamento de 1,25 diárias para Oitiva em Marília-SP, PE 04/2019, Portaria 191/2018, durante o período 19/08/2019 a 20/08/2019;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1083;;;6458;1291/2019;;22/08/2019;;258.414.508-16;FABIANE KELLY KAKUHAMA;;;520,00;;P;;520,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;;Pago a FABIANE KELLY KAKUHAMA, liquidação 6362 do empenho 1083, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a FABIANE KELLY KAKUHAMA, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação PE 94/2019 Oitiva na Subseção de Marília-SP durante o período de 19/08/2019 a 20/08/2019;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1089;;;6501;1944/2018;;26/08/2019;;094.310.438-66;ELIO FRANCISCO DE SOUSA;;;520,00;;P;;520,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;;Pago a ELIO FRANCISCO DE SOUSA, liquidação 6398 do empenho 1089, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ELIO FRANCISCO DE SOUSA, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação em oitiva do PE 174/2017 na subseção do COREN Ribeirão Preto-SP, II/4, durante o período de 21/08/2019 a 22/08/2019;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1061;;;6272;2002/2018;;27/08/2019;;011.862.787-22;ADELAIDE ALVES DE JESUS;;;520,00;;P;;520,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;;Pago a ADELAIDE ALVES DE JESUS, liquidação 6166 do empenho 1061, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ADELAIDE ALVES DE JESUS, para pagamento de 1,25 diárias para Oitiva em Ribeirão Preto-SP 2/4, PE 44/2018, durante o período 29/08/2019 a 30/08/2019 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1080;;;6404;1944/2018;;27/08/2019;;094.310.438-66;ELIO FRANCISCO DE SOUSA;;;520,00;;P;;520,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;;Pago a ELIO FRANCISCO DE SOUSA, liquidação 6308 do empenho 1080, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ELIO FRANCISCO DE SOUSA, para pagamento de 1,25 diárias para fins de realizar oitiva do processo ético nº 013/19 em Marília-SP, durante o período de 29/08/2019 a 30/08/2019;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1088;;;6584;815/2018;;27/08/2019;;134.740.128-86;MARIA APARECIDA OLIVEIRA BATISTA;;;520,00;;P;;520,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;ID 76;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;;Pago a MARIA APARECIDA OLIVEIRA BATISTA, liquidação 6475 do empenho 1088, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 76 ref. a Valor empenhado a MARIA APARECIDA OLIVEIRA BATISTA, para pagamento de 1,25 diária, para fins de participação em  Oitiva na subseção Ribeirão Preto PE 174/2017, na cidade de Ribeirão Preto-SP, durante o período de 21/08/2019 a 22/08/2019;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1104;;;6642;1541/2018;;28/08/2019;;119.620.498-50;ANA ESTHER HENRIQUEZ;;;520,00;;P;;520,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;ID 148;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;;Pago a ANA ESTHER HENRIQUEZ, liquidação 6514 do empenho 1104, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ANA ESTHER HENRIQUEZ, para pagamento de 1,25 diárias, para fins de participação na Audiência a fim de instruir o PE 174/2017 no Município de Ribeirão Preto-SP, durante o período de 21/08/2019 a 22/08/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1209;;;7417;544/2019;;27/09/2019;;124.806.078-44;ADEILDE SALVADOR SANTOS DE JESUS;;;520,00;;P;;520,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;ID 306;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;;Pago a ADEILDE SALVADOR SANTOS DE JESUS, liquidação 7289 do empenho 1209, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 306 ref. a Valor empenhado a Adeilde Salvador Santos de Jesus, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação na 2/4 oitiva PE 89-2018 no município de Ribeirão Preto-SP durante o período de 25/09/2019 a 26/09/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1217;;;7427;3376/2019;;27/09/2019;;227.664.698-50;MAURÍCIO CESAR DE PAULA MARCIAL;;;520,00;;P;;520,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;ID 314;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;;Pago a MAURÍCIO CESAR DE PAULA MARCIAL, liquidação 7299 do empenho 1217, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 314 ref. a Valor empenhado a MAURÍCIO CESAR DE PAULA MARCIAL, para pagamento de 1,25 diárias para OITIVA em Ribeirão Preto-SP, durante o período de 25/09/2019 a 26/09/2019. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1280;;;7888;2002/2018;;15/10/2019;;011.862.787-22;ADELAIDE ALVES DE JESUS;;;520,00;;P;;520,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;ID 430;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;;Pago a ADELAIDE ALVES DE JESUS, liquidação 7775 do empenho 1280, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 430 ref. a Valor empenhado a ADELAIDE ALVES DE JESUS, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação na Oitiva do PE 71/2018 2/4 no município de Presidente Prudente-SP, durante o período de 16/10/2019 a 17/10/2019;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1282;;;7898;2002/2018;;17/10/2019;;011.862.787-22;ADELAIDE ALVES DE JESUS;;;520,00;;P;;520,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;ID 441;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;;Pago a ADELAIDE ALVES DE JESUS, liquidação 7779 do empenho 1282, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 441 ref. a Valor empenhado a ADELAIDE ALVES DE JESUS, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação na oitiva do PE 51/2018 em Ribeirão Preto-SP, durante o período de 21/10/2019 a 22/10/2019;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1261;;;7692;177/2019;;17/10/2019;;118.036.728-62;MARCELO BERNARDINO;;;520,00;;P;;520,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;ID 433;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;;Pago a MARCELO BERNARDINO, liquidação 7557 do empenho 1261, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 433 ref. a Valor empenhado a MARCELO BERNARDINO, para pagamento de 1,25 diárias, para Oitiva 2/4 em Ribeirão Preto-SP,  Portaria 017/2018, durante o período 21/10/2019 a 22/10/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1281;;;7897;815/2018;;17/10/2019;;134.740.128-86;MARIA APARECIDA OLIVEIRA BATISTA;;;520,00;;P;;520,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;ID 440;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;;Pago a MARIA APARECIDA OLIVEIRA BATISTA, liquidação 7778 do empenho 1281, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 440 ref. a Valor empenhado a MARIA APARECIDA OLIVEIRA BATISTA, para pagamento de  1,25 diária, para fins de participação Oitiva em Ribeirão Preto-SP, durante o período de 21/10/2019 a 22/10/2019 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1313;;;8037;544/2019;;21/10/2019;;124.806.078-44;ADEILDE SALVADOR SANTOS DE JESUS;;;520,00;;P;;520,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;ID 466;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;;Pago a ADEILDE SALVADOR SANTOS DE JESUS, liquidação 7923 do empenho 1313, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 466 ref. a Valor empenhado a Adeilde Salvador Santos de Jesus, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação na Oitiva PE 40-2019 no município de Ribeirão Preto-SP, durante o período de 17/10/2019 a 18/10/2019;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1315;;;8039;3619/2019;;21/10/2019;;086.590.538-00;ANDREA COTAIT AYOUB;;;520,00;;P;;520,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;ID 472;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;;Pago a ANDREA COTAIT AYOUB, liquidação 7925 do empenho 1315, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 472 ref. a Valor empenhado a ANDREA COTAIT AYOUB, para pagamento de 1,25 diárias para oitiva em Ribeirão Preto-SP, durante o período de 17/10/2019 a 18/10/2019;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1314;;;8038;3376/2019;;21/10/2019;;227.664.698-50;MAURÍCIO CESAR DE PAULA MARCIAL;;;520,00;;P;;520,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;;Pago a MAURÍCIO CESAR DE PAULA MARCIAL, liquidação 7924 do empenho 1314, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MAURÍCIO CESAR DE PAULA MARCIAL, para pagamento de 1,25 diárias para oitiva em Ribeirão Preto-SP, durante o período de 17/10/2019 a 18/10/2019;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1312;;;8036;3022/2018;;22/10/2019;;331.478.998-02;WAGNER ALBINO BATISTA;;;520,00;;P;;520,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;ID 465;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;;Pago a WAGNER ALBINO BATISTA, liquidação 7922 do empenho 1312, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 465 ref. a Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 1,25 diárias, referente ato 2/4 do PE 071/2018 na subseção de Presidente Prudente-SP, durante o período do dia 16/10/2019 a 17/10/2019;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1337;;;8150;544/2019;;25/10/2019;;124.806.078-44;ADEILDE SALVADOR SANTOS DE JESUS;;;520,00;;P;;520,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;ID 499;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;;Pago a ADEILDE SALVADOR SANTOS DE JESUS, liquidação 8016 do empenho 1337, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 499 ref. a Valor empenhado a Adeilde Salvador Santos de Jesus, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação em oitiva do PE 12/2019 na subseção de Presidente Prudente durante o período de 29/10/2019 a 30/10/2019;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1290;;;7912;2002/2018;;25/10/2019;;011.862.787-22;ADELAIDE ALVES DE JESUS;;;520,00;;P;;520,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;ID 461;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;;Pago a ADELAIDE ALVES DE JESUS, liquidação 7796 do empenho 1290, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 461 ref. a Valor empenhado a ADELAIDE ALVES DE JESUS, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação na oitiva do PE 12/2019 2/4 em Presidente Prudente-SP, durante o período de 29/10/2019 a 30/10/2019;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1310;;;8034;627/2019;;25/10/2019;;030.992.198-86;CIBELI MARIA DA SILVA;;;520,00;;P;;520,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;ID 432;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;;Pago a CIBELI MARIA DA SILVA, liquidação 7920 do empenho 1310, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 432 ref. a Valor empenhado a CIBELI MARIA DA SILVA, para pagamento de 1,25 diária para fins de viagem no dia 29/10 do Audiência PE 12/2019 no dia 30/10 PE 12/2019 na cidade Presidente Prudente-SP, durante o período de 29/10/2019 a 30/10/2019;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1401;;;8515;3807/2019;;11/11/2019;;131.508.748-07;HELEN REINHART CAMARGO CATARINO;;;780,00;;P;;780,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;ID 522;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;;Pago a HELEN REINHART CAMARGO CATARINO, liquidação 8338 do empenho 1401, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 522 ref. a Valor empenhado a HELEN REINHART CAMARGO CATARINO, para pagamento de 1,50 diária, para fins de representar a Enf.a Irmã Odila na entrega do Premio Anna Nery, a enfermeira Irmã Odila não poderá comparecer pessoalmente pela idade de 97 anos e não ter saúde para a viagem, no município de Foz do Iguaçu-PR, durante o período de 13/11/2019 a 14/11/2019;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1396;;;8524;628/2019;;22/11/2019;;283.357.988-85;MARCIO BISPO DOS SANTOS;;;208,00;;P;;208,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;ID 541;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;;Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 8347 do empenho 1396, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 541 ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 0,50 diárias para fins de realizar oitiva do PE 30/2019 no município de São José do Rio Preto-SP durante a data 26/11/2019;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1392;;;8516;3022/2018;;22/11/2019;;331.478.998-02;WAGNER ALBINO BATISTA;;;208,00;;P;;208,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;ID 525;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;;Pago a WAGNER ALBINO BATISTA, liquidação 8339 do empenho 1392, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 525 ref. a Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 0,50 diárias para a C.I nomeada irá realizar o ato 2/4 de PE 30/219 a ser realizado na Cidade de São José do Rio Preto-SP durante a data 26/11/2019;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1448;;;8900;2002/2018;;25/11/2019;;011.862.787-22;ADELAIDE ALVES DE JESUS;;;520,00;;P;;520,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;ID 645;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;;Pago a ADELAIDE ALVES DE JESUS, liquidação 8779 do empenho 1448, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 645 ref. a Valor empenhado a ADELAIDE ALVES DE JESUS, para pagamento de 1,25 diária para fins de participação Oitiva do PE 08/2019 na cidade de Presidente Prudente.  , durante o período de 26/11/2019 a 27/11/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1447;;;8899;627/2019;;25/11/2019;;030.992.198-86;CIBELI MARIA DA SILVA;;;520,00;;P;;520,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;ID 644;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;;Pago a CIBELI MARIA DA SILVA, liquidação 8778 do empenho 1447, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 644 ref. a Valor empenhado a CIBELI MARIA DA SILVA, para pagamento de 1,25 diária para fins de participação Oitiva do PE 08/2019 na cidade de Presidente Prudente.  , durante o período de 26/11/2019 a 27/11/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1456;;;8920;544/2019;;26/11/2019;;124.806.078-44;ADEILDE SALVADOR SANTOS DE JESUS;;;520,00;;P;;520,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;;Pago a ADEILDE SALVADOR SANTOS DE JESUS, liquidação 8800 do empenho 1456, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ADEILDE SALVADOR SANTOS DE JESUS, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação de  Oitiva do PE 08/2019 a realizar no dia 27/11 em Presidente Prudente com saída da Sede em São Paulo as 10:00 da Manhã do dia 26/11, Local Cidade de Presidente Prudente - SP, durante o período de 26/11/2019 a 27/11/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1472;;;9141;1545/2019;;29/11/2019;;264.891.618-00;ANDREIA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA;;;520,00;;P;;520,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;ID 675;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;;Pago a ANDREIA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA, liquidação 8976 do empenho 1472, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 675 ref. a Valor empenhado a ANDREIA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação da Oitiva de PE 42/2018 na subseção de Marília-SP, durante o período de 03/12/2019 a 04/12/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1498;;;9285;178/2019;;05/12/2019;;271.829.868-50;ADRILANI CRISTINA BELCHIOR;;;520,00;;P;;520,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;ID 699;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;;Pago a ADRILANI CRISTINA BELCHIOR, liquidação 9107 do empenho 1498, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 699 ref. a Valor empenhado a ADRILANI CRISTINA BELCHIOR, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação em oitiva do Processo Ético nº 42/2018 na subseção de Marília-SP, durante o período de 03/12/2019 a 04/12/2019;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1493;;;9279;1453/2018;;05/12/2019;;181.803.328-37;MONICA DOS SANTOS SILVA;;;520,00;;P;;520,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;ID 673;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;;Pago a MONICA DOS SANTOS SILVA, liquidação 9099 do empenho 1493, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 673 ref. a Valor empenhado a MONICA DOS SANTOS SILVA, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação na Oitiva do PE 42/2018 na subseção de Marília-SP durante o período de 03/12/2019 a 04/12/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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Total de pagamentos:;;;;;112;;;;;59621;;;59621;;;;;;;;;;;;
Total líquido:;;;;;;;;;;;;;59621;;;;;;;;;;;;
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