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COREN/SP;;;;;;;;;;;;
COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO;;;;;;;;;;;;
CNPJ: 44.413.680/0001-40;;;;;;;;;;;;
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;;;;;;;Período: 01/01/2020 a 31/12/2020;;;;;
Comparativo da Despesa Empenhada;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;
Despesa;Orçado;;Realiz. Periodo;;;Realiz. Exerc.;;;Diferença;;;
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL;151.867.574,99;125.213.223,52;;82,45%;125.213.223,52;;;82,45%;;26.654.351,47;17,55%;
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES;146.974.964,47;124.155.720,33;;84,47%;124.155.720,33;;;84,47%;;22.819.244,14;15,53%;
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL;77.906.097,99;68.928.778,84;;88,48%;68.928.778,84;;;88,48%;;8.977.319,15;11,52%;
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS;77.906.097,99;68.928.778,84;;88,48%;68.928.778,84;;;88,48%;;8.977.319,15;11,52%;
6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO;210.979,86;154.409,44;;73,19%;154.409,44;;;73,19%;;56.570,42;26,81%;
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz;129.832,56;99.603,55;;76,72%;99.603,55;;;76,72%;;30.229,01;23,28%;
6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz;11.802,96;8.907,04;;75,46%;8.907,04;;;75,46%;;2.895,92;24,54%;
6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz;15.737,28;12.119,52;;77,01%;12.119,52;;;77,01%;;3.617,76;22,99%;
6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz;10.190,13;4.100,13;;40,24%;4.100,13;;;40,24%;;6.090,00;59,76%;
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz;3.147,46;2.379,12;;75,59%;2.379,12;;;75,59%;;768,34;24,41%;
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz;36.195,74;26.110,52;;72,14%;26.110,52;;;72,14%;;10.085,22;27,86%;
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz;1.573,73;1.189,56;;75,59%;1.189,56;;;75,59%;;384,17;24,41%;
6.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz;2.500,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;2.500,00;100,00%;
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL;51.402.358,54;45.498.649,57;;88,51%;45.498.649,57;;;88,51%;;5.903.708,97;11,49%;
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários;35.565.655,17;32.345.197,71;;90,95%;32.345.197,71;;;90,95%;;3.220.457,46;9,05%;
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções;3.222.872,33;3.165.295,76;;98,21%;3.165.295,76;;;98,21%;;57.576,57;1,79%;
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço;2.492.755,88;2.061.733,23;;82,71%;2.061.733,23;;;82,71%;;431.022,65;17,29%;
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação;9.000,00;2.400,00;;26,67%;2.400,00;;;26,67%;;6.600,00;73,33%;
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais;3.684.960,31;2.767.465,20;;75,10%;2.767.465,20;;;75,10%;;917.495,11;24,90%;
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional;1.228.320,10;1.072.807,42;;87,34%;1.072.807,42;;;87,34%;;155.512,68;12,66%;
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário;734.270,33;450.324,86;;61,33%;450.324,86;;;61,33%;;283.945,47;38,67%;
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário;3.732.178,16;3.373.618,87;;90,39%;3.373.618,87;;;90,39%;;358.559,29;9,61%;
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições;326.246,20;206.296,52;;63,23%;206.296,52;;;63,23%;;119.949,68;36,77%;
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno;100,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;100,00;100,00%;
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários;406.000,06;53.510,00;;13,18%;53.510,00;;;13,18%;;352.490,06;86,82%;
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS;16.305.308,23;13.970.242,36;;85,68%;13.970.242,36;;;85,68%;;2.335.065,87;14,32%;
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS;4.076.327,06;3.611.186,90;;88,59%;3.611.186,90;;;88,59%;;465.140,16;11,41%;
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias;11.719.440,29;9.907.655,70;;84,54%;9.907.655,70;;;84,54%;;1.811.784,59;15,46%;
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep;509.540,88;451.399,76;;88,59%;451.399,76;;;88,59%;;58.141,12;11,41%;
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL;7.737.451,36;7.465.564,29;;96,49%;7.465.564,29;;;96,49%;;271.887,07;3,51%;
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche;391.076,08;290.842,68;;74,37%;290.842,68;;;74,37%;;100.233,40;25,63%;
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat;6.872.042,84;6.868.491,55;;99,95%;6.868.491,55;;;99,95%;;3.551,29;0,05%;
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico;117.350,28;13.968,02;;11,90%;13.968,02;;;11,90%;;103.382,26;88,10%;
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral;78.916,58;59.309,13;;75,15%;59.309,13;;;75,15%;;19.607,45;24,85%;
6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização;128.065,58;118.385,87;;92,44%;118.385,87;;;92,44%;;9.679,71;7,56%;
6.2.2.1.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado;150.000,00;114.567,04;;76,38%;114.567,04;;;76,38%;;35.432,96;23,62%;
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS;2.250.000,00;1.839.913,18;;81,77%;1.839.913,18;;;81,77%;;410.086,82;18,23%;
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais;2.250.000,00;1.839.913,18;;81,77%;1.839.913,18;;;81,77%;;410.086,82;18,23%;
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES;69.068.866,48;55.226.941,49;;79,96%;55.226.941,49;;;79,96%;;13.841.924,99;20,04%;
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS;36.237.555,20;33.834.408,05;;93,37%;33.834.408,05;;;93,37%;;2.403.147,15;6,63%;
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES;36.237.555,20;33.834.408,05;;93,37%;33.834.408,05;;;93,37%;;2.403.147,15;6,63%;
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4);36.237.555,20;33.834.408,05;;93,37%;33.834.408,05;;;93,37%;;2.403.147,15;6,63%;
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS;32.831.311,28;21.392.533,44;;65,16%;21.392.533,44;;;65,16%;;11.438.777,84;34,84%;
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS;650.000,00;96.992,00;;14,92%;96.992,00;;;14,92%;;553.008,00;85,08%;
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;300.000,00;30.160,00;;10,05%;30.160,00;;;10,05%;;269.840,00;89,95%;
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;200.000,00;51.440,00;;25,72%;51.440,00;;;25,72%;;148.560,00;74,28%;
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;150.000,00;15.392,00;;10,26%;15.392,00;;;10,26%;;134.608,00;89,74%;
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO;1.677.556,59;316.513,20;;18,87%;316.513,20;;;18,87%;;1.361.043,39;81,13%;
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis;167.991,99;90.887,48;;54,10%;90.887,48;;;54,10%;;77.104,51;45,90%;
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente;367.700,00;47.998,16;;13,05%;47.998,16;;;13,05%;;319.701,84;86,95%;
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização;192.036,00;45.767,26;;23,83%;45.767,26;;;23,83%;;146.268,74;76,17%;
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios;140.710,00;7.155,02;;5,08%;7.155,02;;;5,08%;;133.554,98;94,92%;
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha;63.500,00;3.120,00;;4,91%;3.120,00;;;4,91%;;60.380,00;95,09%;
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis;8.538,60;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;8.538,60;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática;145.000,00;11.152,45;;7,69%;11.152,45;;;7,69%;;133.847,55;92,31%;
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos;241.430,00;20.260,00;;8,39%;20.260,00;;;8,39%;;221.170,00;91,61%;
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos;144.950,00;22.742,95;;15,69%;22.742,95;;;15,69%;;122.207,05;84,31%;
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo;205.700,00;67.429,88;;32,78%;67.429,88;;;32,78%;;138.270,12;67,22%;
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA;30.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;30.000,00;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita;30.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;30.000,00;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;197.294,29;55.000,59;;27,88%;55.000,59;;;27,88%;;142.293,70;72,12%;
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas;122.886,73;21.138,90;;17,20%;21.138,90;;;17,20%;;101.747,83;82,80%;
6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados;3.158,64;3.158,64;;100,00%;3.158,64;;;100,00%;;0,00;0,00%;
6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios;71.248,92;30.703,05;;43,09%;30.703,05;;;43,09%;;40.545,87;56,91%;
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA;1.081.268,56;805.615,01;;74,51%;805.615,01;;;74,51%;;275.653,55;25,49%;
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários;869.671,26;611.352,39;;70,30%;611.352,39;;;70,30%;;258.318,87;29,70%;
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF;211.597,30;194.262,62;;91,81%;194.262,62;;;91,81%;;17.334,68;8,19%;
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA;25.679.691,84;17.362.465,09;;67,61%;17.362.465,09;;;67,61%;;8.317.226,75;32,39%;
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS;2.682.221,79;2.310.832,88;;86,15%;2.310.832,88;;;86,15%;;371.388,91;13,85%;
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;1.130.924,80;1.101.102,03;;97,36%;1.101.102,03;;;97,36%;;29.822,77;2,64%;
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;1.551.296,99;1.209.730,85;;77,98%;1.209.730,85;;;77,98%;;341.566,14;22,02%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS;22.997.470,05;15.051.632,21;;65,45%;15.051.632,21;;;65,45%;;7.945.837,84;34,55%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto;190.903,00;112.328,51;;58,84%;112.328,51;;;58,84%;;78.574,49;41,16%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos;60.000,00;13.000,00;;21,67%;13.000,00;;;21,67%;;47.000,00;78,33%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança;2.539.000,00;854.171,39;;33,64%;854.171,39;;;33,64%;;1.684.828,61;66,36%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas;502.915,69;333.738,73;;66,36%;333.738,73;;;66,36%;;169.176,96;33,64%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica;822.451,00;507.900,24;;61,75%;507.900,24;;;61,75%;;314.550,76;38,25%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos;62.400,00;18.230,04;;29,21%;18.230,04;;;29,21%;;44.169,96;70,79%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios;8.862,00;5.267,34;;59,44%;5.267,34;;;59,44%;;3.594,66;40,56%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis;219.810,59;210.044,83;;95,56%;210.044,83;;;95,56%;;9.765,76;4,44%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis;909.592,42;697.089,13;;76,64%;697.089,13;;;76,64%;;212.503,29;23,36%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis;19.321,93;18.625,41;;96,40%;18.625,41;;;96,40%;;696,52;3,60%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;1.650.972,45;1.532.666,53;;92,83%;1.532.666,53;;;92,83%;;118.305,92;7,17%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal;100.000,00;19.800,00;;19,80%;19.800,00;;;19,80%;;80.200,00;80,20%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas;212.000,00;100.000,00;;47,17%;100.000,00;;;47,17%;;112.000,00;52,83%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis;70.171,79;35.025,69;;49,91%;35.025,69;;;49,91%;;35.146,10;50,09%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas;41.088,00;4.800,00;;11,68%;4.800,00;;;11,68%;;36.288,00;88,32%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos;15.069,60;11.663,52;;77,40%;11.663,52;;;77,40%;;3.406,08;22,60%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática;623.105,76;462.800,73;;74,27%;462.800,73;;;74,27%;;160.305,03;25,73%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet;1.030.750,10;831.741,60;;80,69%;831.741,60;;;80,69%;;199.008,50;19,31%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins;136.935,73;59.485,48;;43,44%;59.485,48;;;43,44%;;77.450,25;56,56%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa;470.047,00;205.525,65;;43,72%;205.525,65;;;43,72%;;264.521,35;56,28%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades;15.701,17;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;15.701,17;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas;522.707,40;214.606,54;;41,06%;214.606,54;;;41,06%;;308.100,86;58,94%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática;42.511,87;41.671,63;;98,02%;41.671,63;;;98,02%;;840,24;1,98%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos;185.000,00;8.945,68;;4,84%;8.945,68;;;4,84%;;176.054,32;95,16%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários ;270.000,00;216.872,38;;80,32%;216.872,38;;;80,32%;;53.127,62;19,68%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários;3.451.500,00;2.781.059,16;;80,58%;2.781.059,16;;;80,58%;;670.440,84;19,42%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing);1.328.000,00;10.272,83;;0,77%;10.272,83;;;0,77%;;1.317.727,17;99,23%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte;205.480,07;41.174,02;;20,04%;41.174,02;;;20,04%;;164.306,05;79,96%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização;2.287.655,00;976.314,46;;42,68%;976.314,46;;;42,68%;;1.311.340,54;57,32%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde;4.583.030,54;4.559.261,71;;99,48%;4.559.261,71;;;99,48%;;23.768,83;0,52%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital;33.636,67;213,33;;0,63%;213,33;;;0,63%;;33.423,34;99,37%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz;46.382,21;25.189,26;;54,31%;25.189,26;;;54,31%;;21.192,95;45,69%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia;340.468,06;142.146,39;;41,75%;142.146,39;;;41,75%;;198.321,67;58,25%;
6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO;80.000,00;19.709,54;;24,64%;19.709,54;;;24,64%;;60.290,46;75,36%;
6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF;80.000,00;19.709,54;;24,64%;19.709,54;;;24,64%;;60.290,46;75,36%;
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS;49.000,00;12.861,20;;26,25%;12.861,20;;;26,25%;;36.138,80;73,75%;
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia;32.000,00;12.756,29;;39,86%;12.756,29;;;39,86%;;19.243,71;60,14%;
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas;15.000,00;104,91;;0,70%;104,91;;;0,70%;;14.895,09;99,30%;
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdênciária: Serviços De Terceiros - P.F.;2.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;2.000,00;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS;150.000,00;30.048,34;;20,03%;30.048,34;;;20,03%;;119.951,66;79,97%;
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis;150.000,00;30.048,34;;20,03%;30.048,34;;;20,03%;;119.951,66;79,97%;
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES;356.172,00;252.994,76;;71,03%;252.994,76;;;71,03%;;103.177,24;28,97%;
6.2.2.1.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo;5.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;5.000,00;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas;252.000,00;244.622,76;;97,07%;244.622,76;;;97,07%;;7.377,24;2,93%;
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas;31.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;31.000,00;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista ;35.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;35.000,00;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias;13.172,00;8.372,00;;63,56%;8.372,00;;;63,56%;;4.800,00;36,44%;
6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis ;20.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;20.000,00;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;2.880.328,00;2.440.333,71;;84,72%;2.440.333,71;;;84,72%;;439.994,29;15,28%;
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS;2.750.000,00;2.437.114,00;;88,62%;2.437.114,00;;;88,62%;;312.886,00;11,38%;
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;1.150.000,00;1.075.050,00;;93,48%;1.075.050,00;;;93,48%;;74.950,00;6,52%;
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros;1.000.000,00;919.852,00;;91,99%;919.852,00;;;91,99%;;80.148,00;8,01%;
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores;600.000,00;442.212,00;;73,70%;442.212,00;;;73,70%;;157.788,00;26,30%;
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO;130.328,00;3.219,71;;2,47%;3.219,71;;;2,47%;;127.108,29;97,53%;
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios;110.328,00;3.068,54;;2,78%;3.068,54;;;2,78%;;107.259,46;97,22%;
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos;10.000,00;151,17;;1,51%;151,17;;;1,51%;;9.848,83;98,49%;
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições;10.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;10.000,00;100,00%;
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL;4.502.351,02;1.057.503,19;;23,49%;1.057.503,19;;;23,49%;;3.444.847,83;76,51%;
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS;4.502.351,02;1.057.503,19;;23,49%;1.057.503,19;;;23,49%;;3.444.847,83;76,51%;
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS;4.502.351,02;1.057.503,19;;23,49%;1.057.503,19;;;23,49%;;3.444.847,83;76,51%;
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES;904.000,00;904.000,00;;100,00%;904.000,00;;;100,00%;;0,00;0,00%;
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos;904.000,00;904.000,00;;100,00%;904.000,00;;;100,00%;;0,00;0,00%;
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE;3.598.351,02;153.503,19;;4,27%;153.503,19;;;4,27%;;3.444.847,83;95,73%;
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral;194.053,90;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;194.053,90;100,00%;
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos;888.493,58;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;888.493,58;100,00%;
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática;1.127.400,00;7.200,32;;0,64%;7.200,32;;;0,64%;;1.120.199,68;99,36%;
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos;28.940,10;4.983,43;;17,22%;4.983,43;;;17,22%;;23.956,67;82,78%;
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software;1.359.463,44;141.319,44;;10,40%;141.319,44;;;10,40%;;1.218.144,00;89,60%;
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA;390.259,50;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;390.259,50;100,00%;
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA;390.259,50;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;390.259,50;100,00%;
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência;390.259,50;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;390.259,50;100,00%;
Total:;151867575;;125213223,5;;;125213223,5;;;26654351,47;;;
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