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COREN/SP;;;;;;;;;;;;
COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO;;;;;;;;;;;;
CNPJ: 44.413.680/0001-40;;;;;;;;;;;;
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;;;;;;;Período: 01/01/2020 a 31/12/2020;;;;;
Comparativo da Despesa Paga;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;
Despesa;Orçado;;Realiz. Periodo;;;Realiz. Exerc.;;;Diferença;;;
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL;151.867.574,99;119.226.697,28;;78,51%;119.226.697,28;;;78,51%;;32.640.877,71;21,49%;
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES;146.974.964,47;118.233.194,09;;80,44%;118.233.194,09;;;80,44%;;28.741.770,38;19,56%;
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL;77.906.097,99;66.115.911,36;;84,87%;66.115.911,36;;;84,87%;;11.790.186,63;15,13%;
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS;77.906.097,99;66.115.911,36;;84,87%;66.115.911,36;;;84,87%;;11.790.186,63;15,13%;
6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO;210.979,86;152.313,10;;72,19%;152.313,10;;;72,19%;;58.666,76;27,81%;
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz;129.832,56;99.603,55;;76,72%;99.603,55;;;76,72%;;30.229,01;23,28%;
6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz;11.802,96;8.907,04;;75,46%;8.907,04;;;75,46%;;2.895,92;24,54%;
6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz;15.737,28;12.119,52;;77,01%;12.119,52;;;77,01%;;3.617,76;22,99%;
6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz;10.190,13;4.100,13;;40,24%;4.100,13;;;40,24%;;6.090,00;59,76%;
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz;3.147,46;2.169,56;;68,93%;2.169,56;;;68,93%;;977,90;31,07%;
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz;36.195,74;24.328,52;;67,21%;24.328,52;;;67,21%;;11.867,22;32,79%;
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz;1.573,73;1.084,78;;68,93%;1.084,78;;;68,93%;;488,95;31,07%;
6.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz;2.500,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;2.500,00;100,00%;
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL;51.402.358,54;45.493.266,09;;88,50%;45.493.266,09;;;88,50%;;5.909.092,45;11,50%;
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários;35.565.655,17;32.339.814,23;;90,93%;32.339.814,23;;;90,93%;;3.225.840,94;9,07%;
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções;3.222.872,33;3.165.295,76;;98,21%;3.165.295,76;;;98,21%;;57.576,57;1,79%;
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço;2.492.755,88;2.061.733,23;;82,71%;2.061.733,23;;;82,71%;;431.022,65;17,29%;
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação;9.000,00;2.400,00;;26,67%;2.400,00;;;26,67%;;6.600,00;73,33%;
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais;3.684.960,31;2.767.465,20;;75,10%;2.767.465,20;;;75,10%;;917.495,11;24,90%;
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional;1.228.320,10;1.072.807,42;;87,34%;1.072.807,42;;;87,34%;;155.512,68;12,66%;
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário;734.270,33;450.324,86;;61,33%;450.324,86;;;61,33%;;283.945,47;38,67%;
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário;3.732.178,16;3.373.618,87;;90,39%;3.373.618,87;;;90,39%;;358.559,29;9,61%;
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições;326.246,20;206.296,52;;63,23%;206.296,52;;;63,23%;;119.949,68;36,77%;
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno;100,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;100,00;100,00%;
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários;406.000,06;53.510,00;;13,18%;53.510,00;;;13,18%;;352.490,06;86,82%;
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS;16.305.308,23;12.739.065,79;;78,13%;12.739.065,79;;;78,13%;;3.566.242,44;21,87%;
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS;4.076.327,06;3.196.729,10;;78,42%;3.196.729,10;;;78,42%;;879.597,96;21,58%;
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias;11.719.440,29;9.142.744,18;;78,01%;9.142.744,18;;;78,01%;;2.576.696,11;21,99%;
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep;509.540,88;399.592,51;;78,42%;399.592,51;;;78,42%;;109.948,37;21,58%;
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL;7.737.451,36;5.961.003,20;;77,04%;5.961.003,20;;;77,04%;;1.776.448,16;22,96%;
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche;391.076,08;290.842,68;;74,37%;290.842,68;;;74,37%;;100.233,40;25,63%;
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat;6.872.042,84;5.398.441,08;;78,56%;5.398.441,08;;;78,56%;;1.473.601,76;21,44%;
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico;117.350,28;7.979,44;;6,80%;7.979,44;;;6,80%;;109.370,84;93,20%;
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral;78.916,58;59.309,13;;75,15%;59.309,13;;;75,15%;;19.607,45;24,85%;
6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização;128.065,58;118.385,87;;92,44%;118.385,87;;;92,44%;;9.679,71;7,56%;
6.2.2.1.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado;150.000,00;86.045,00;;57,36%;86.045,00;;;57,36%;;63.955,00;42,64%;
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS;2.250.000,00;1.770.263,18;;78,68%;1.770.263,18;;;78,68%;;479.736,82;21,32%;
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais;2.250.000,00;1.770.263,18;;78,68%;1.770.263,18;;;78,68%;;479.736,82;21,32%;
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES;69.068.866,48;52.117.282,73;;75,46%;52.117.282,73;;;75,46%;;16.951.583,75;24,54%;
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS;36.237.555,20;33.739.674,67;;93,11%;33.739.674,67;;;93,11%;;2.497.880,53;6,89%;
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES;36.237.555,20;33.739.674,67;;93,11%;33.739.674,67;;;93,11%;;2.497.880,53;6,89%;
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4);36.237.555,20;33.739.674,67;;93,11%;33.739.674,67;;;93,11%;;2.497.880,53;6,89%;
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS;32.831.311,28;18.377.608,06;;55,98%;18.377.608,06;;;55,98%;;14.453.703,22;44,02%;
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS;650.000,00;96.992,00;;14,92%;96.992,00;;;14,92%;;553.008,00;85,08%;
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;300.000,00;30.160,00;;10,05%;30.160,00;;;10,05%;;269.840,00;89,95%;
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;200.000,00;51.440,00;;25,72%;51.440,00;;;25,72%;;148.560,00;74,28%;
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;150.000,00;15.392,00;;10,26%;15.392,00;;;10,26%;;134.608,00;89,74%;
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO;1.677.556,59;266.828,40;;15,91%;266.828,40;;;15,91%;;1.410.728,19;84,09%;
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis;167.991,99;74.916,68;;44,60%;74.916,68;;;44,60%;;93.075,31;55,40%;
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente;367.700,00;41.333,16;;11,24%;41.333,16;;;11,24%;;326.366,84;88,76%;
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização;192.036,00;39.482,73;;20,56%;39.482,73;;;20,56%;;152.553,27;79,44%;
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios;140.710,00;6.993,42;;4,97%;6.993,42;;;4,97%;;133.716,58;95,03%;
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha;63.500,00;3.120,00;;4,91%;3.120,00;;;4,91%;;60.380,00;95,09%;
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis;8.538,60;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;8.538,60;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática;145.000,00;10.809,58;;7,45%;10.809,58;;;7,45%;;134.190,42;92,55%;
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos;241.430,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;241.430,00;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos;144.950,00;22.742,95;;15,69%;22.742,95;;;15,69%;;122.207,05;84,31%;
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo;205.700,00;67.429,88;;32,78%;67.429,88;;;32,78%;;138.270,12;67,22%;
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA;30.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;30.000,00;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita;30.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;30.000,00;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;197.294,29;48.399,40;;24,53%;48.399,40;;;24,53%;;148.894,89;75,47%;
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas;122.886,73;20.086,20;;16,35%;20.086,20;;;16,35%;;102.800,53;83,65%;
6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados;3.158,64;925,65;;29,31%;925,65;;;29,31%;;2.232,99;70,69%;
6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios;71.248,92;27.387,55;;38,44%;27.387,55;;;38,44%;;43.861,37;61,56%;
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA;1.081.268,56;789.339,77;;73,00%;789.339,77;;;73,00%;;291.928,79;27,00%;
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários;869.671,26;611.352,39;;70,30%;611.352,39;;;70,30%;;258.318,87;29,70%;
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF;211.597,30;177.987,38;;84,12%;177.987,38;;;84,12%;;33.609,92;15,88%;
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA;25.679.691,84;14.425.742,24;;56,18%;14.425.742,24;;;56,18%;;11.253.949,60;43,82%;
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS;2.682.221,79;1.909.863,51;;71,20%;1.909.863,51;;;71,20%;;772.358,28;28,80%;
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;1.130.924,80;902.450,18;;79,80%;902.450,18;;;79,80%;;228.474,62;20,20%;
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;1.551.296,99;1.007.413,33;;64,94%;1.007.413,33;;;64,94%;;543.883,66;35,06%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS;22.997.470,05;12.515.878,73;;54,42%;12.515.878,73;;;54,42%;;10.481.591,32;45,58%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto;190.903,00;112.328,51;;58,84%;112.328,51;;;58,84%;;78.574,49;41,16%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos;60.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;60.000,00;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança;2.539.000,00;752.015,81;;29,62%;752.015,81;;;29,62%;;1.786.984,19;70,38%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas;502.915,69;253.672,61;;50,44%;253.672,61;;;50,44%;;249.243,08;49,56%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica;822.451,00;445.364,00;;54,15%;445.364,00;;;54,15%;;377.087,00;45,85%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos;62.400,00;17.162,04;;27,50%;17.162,04;;;27,50%;;45.237,96;72,50%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios;8.862,00;4.885,50;;55,13%;4.885,50;;;55,13%;;3.976,50;44,87%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis;219.810,59;186.528,36;;84,86%;186.528,36;;;84,86%;;33.282,23;15,14%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis;909.592,42;641.261,13;;70,50%;641.261,13;;;70,50%;;268.331,29;29,50%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis;19.321,93;12.903,22;;66,78%;12.903,22;;;66,78%;;6.418,71;33,22%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;1.650.972,45;1.082.198,28;;65,55%;1.082.198,28;;;65,55%;;568.774,17;34,45%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal;100.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;100.000,00;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas;212.000,00;49.988,89;;23,58%;49.988,89;;;23,58%;;162.011,11;76,42%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis;70.171,79;35.025,69;;49,91%;35.025,69;;;49,91%;;35.146,10;50,09%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas;41.088,00;3.600,00;;8,76%;3.600,00;;;8,76%;;37.488,00;91,24%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos;15.069,60;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;15.069,60;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática;623.105,76;313.699,16;;50,34%;313.699,16;;;50,34%;;309.406,60;49,66%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet;1.030.750,10;26.392,12;;2,56%;26.392,12;;;2,56%;;1.004.357,98;97,44%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins;136.935,73;45.506,48;;33,23%;45.506,48;;;33,23%;;91.429,25;66,77%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa;470.047,00;203.525,65;;43,30%;203.525,65;;;43,30%;;266.521,35;56,70%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades;15.701,17;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;15.701,17;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas;522.707,40;155.459,89;;29,74%;155.459,89;;;29,74%;;367.247,51;70,26%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática;42.511,87;10.219,20;;24,04%;10.219,20;;;24,04%;;32.292,67;75,96%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos;185.000,00;8.945,68;;4,84%;8.945,68;;;4,84%;;176.054,32;95,16%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários ;270.000,00;216.872,38;;80,32%;216.872,38;;;80,32%;;53.127,62;19,68%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários;3.451.500,00;2.781.059,16;;80,58%;2.781.059,16;;;80,58%;;670.440,84;19,42%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing);1.328.000,00;10.272,83;;0,77%;10.272,83;;;0,77%;;1.317.727,17;99,23%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte;205.480,07;38.014,73;;18,50%;38.014,73;;;18,50%;;167.465,34;81,50%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização;2.287.655,00;811.425,27;;35,47%;811.425,27;;;35,47%;;1.476.229,73;64,53%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde;4.583.030,54;4.176.808,69;;91,14%;4.176.808,69;;;91,14%;;406.221,85;8,86%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital;33.636,67;213,33;;0,63%;213,33;;;0,63%;;33.423,34;99,37%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz;46.382,21;22.179,66;;47,82%;22.179,66;;;47,82%;;24.202,55;52,18%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia;340.468,06;98.350,46;;28,89%;98.350,46;;;28,89%;;242.117,60;71,11%;
6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO;80.000,00;19.709,54;;24,64%;19.709,54;;;24,64%;;60.290,46;75,36%;
6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF;80.000,00;19.709,54;;24,64%;19.709,54;;;24,64%;;60.290,46;75,36%;
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS;49.000,00;12.741,66;;26,00%;12.741,66;;;26,00%;;36.258,34;74,00%;
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia;32.000,00;12.636,75;;39,49%;12.636,75;;;39,49%;;19.363,25;60,51%;
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas;15.000,00;104,91;;0,70%;104,91;;;0,70%;;14.895,09;99,30%;
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdênciária: Serviços De Terceiros - P.F.;2.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;2.000,00;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS;150.000,00;30.048,34;;20,03%;30.048,34;;;20,03%;;119.951,66;79,97%;
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis;150.000,00;30.048,34;;20,03%;30.048,34;;;20,03%;;119.951,66;79,97%;
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES;356.172,00;252.223,00;;70,81%;252.223,00;;;70,81%;;103.949,00;29,19%;
6.2.2.1.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo;5.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;5.000,00;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas;252.000,00;244.451,00;;97,00%;244.451,00;;;97,00%;;7.549,00;3,00%;
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas;31.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;31.000,00;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista ;35.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;35.000,00;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias;13.172,00;7.772,00;;59,00%;7.772,00;;;59,00%;;5.400,00;41,00%;
6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis ;20.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;20.000,00;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;2.880.328,00;2.435.583,71;;84,56%;2.435.583,71;;;84,56%;;444.744,29;15,44%;
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS;2.750.000,00;2.432.364,00;;88,45%;2.432.364,00;;;88,45%;;317.636,00;11,55%;
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;1.150.000,00;1.075.050,00;;93,48%;1.075.050,00;;;93,48%;;74.950,00;6,52%;
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros;1.000.000,00;919.852,00;;91,99%;919.852,00;;;91,99%;;80.148,00;8,01%;
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores;600.000,00;437.462,00;;72,91%;437.462,00;;;72,91%;;162.538,00;27,09%;
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO;130.328,00;3.219,71;;2,47%;3.219,71;;;2,47%;;127.108,29;97,53%;
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios;110.328,00;3.068,54;;2,78%;3.068,54;;;2,78%;;107.259,46;97,22%;
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos;10.000,00;151,17;;1,51%;151,17;;;1,51%;;9.848,83;98,49%;
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições;10.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;10.000,00;100,00%;
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL;4.502.351,02;993.503,19;;22,07%;993.503,19;;;22,07%;;3.508.847,83;77,93%;
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS;4.502.351,02;993.503,19;;22,07%;993.503,19;;;22,07%;;3.508.847,83;77,93%;
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS;4.502.351,02;993.503,19;;22,07%;993.503,19;;;22,07%;;3.508.847,83;77,93%;
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES;904.000,00;840.000,00;;92,92%;840.000,00;;;92,92%;;64.000,00;7,08%;
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos;904.000,00;840.000,00;;92,92%;840.000,00;;;92,92%;;64.000,00;7,08%;
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE;3.598.351,02;153.503,19;;4,27%;153.503,19;;;4,27%;;3.444.847,83;95,73%;
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral;194.053,90;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;194.053,90;100,00%;
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos;888.493,58;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;888.493,58;100,00%;
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática;1.127.400,00;7.200,32;;0,64%;7.200,32;;;0,64%;;1.120.199,68;99,36%;
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos;28.940,10;4.983,43;;17,22%;4.983,43;;;17,22%;;23.956,67;82,78%;
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software;1.359.463,44;141.319,44;;10,40%;141.319,44;;;10,40%;;1.218.144,00;89,60%;
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA;390.259,50;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;390.259,50;100,00%;
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA;390.259,50;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;390.259,50;100,00%;
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência;390.259,50;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;390.259,50;100,00%;
Total:;151867575;;119226697,3;;;119226697,3;;;32640877,71;;;
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