;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; COREN/SP;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; CNPJ: 44.413.680/0001-40;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Período: 01/01/2020 a 31/12/2020;;;;; Relação de Pagamentos - Restos a Pagar;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;N. Emp.;;N. Baixa;Processo;;Data Pgto;;CPF/CNPJ;Favorecido;;Valor;;;Valor Liq.;;;;Documento;Número;;;Conta;;; 60;;;4;612/2017;;06/01/2020;;59.056.697/0001-65;BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP;;;9.776,37;RP;;8.852,50;;RECIBO;;;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis;;; ;;Pago a BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP, resto a pagar 60, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , valor parcial do RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 02/2017, vinculado à Dispensa de Licitação nº 03/2017. PA de contratação nº 3066/2014. Objeto: Locação Imóvel - Unidade Osasco. Competência DEZ2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 322;;;5;612/2017;;06/01/2020;;59.056.697/0001-65;BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP;;;243,96;RP;;220,91;;RECIBO;;;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis;;; ;;Pago a BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP, resto a pagar 322, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , valor complementar do RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 02/2017, vinculado à Dispensa de Licitação nº 03/2017. PA de contratação nº 3066/2014. Objeto: Locação Imóvel - Unidade Osasco. Competência DEZ2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 120;;;275;4505/2015;;06/01/2020;;11.472.645/0001-43;FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA;;;172,50;RP;;172,50;;NOTA FISCAL ;;23279;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP, resto a pagar 120, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 23279 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP. - Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP, referente ao contrato nº 51/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 33/2015,PA de contratação nº 3339/2014 . Objeto: Manutenção Preventiva e Corretiva para um elevador no Coren-SP Educação . Valor total do contrato: R$ 20.700,36.Vigência contratual: 04/11/2018 a 03/11/2019. (Em atendimento ao Memorando nº 01/2019 -GCC) - REFERENTE 01 a 03/11/19;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1388;;;277;4505/2015;;06/01/2020;;11.472.645/0001-43;FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA;;;1.552,53;RP;;1.175,62;;NOTA FISCAL ;;23279;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP, resto a pagar 1388, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 23279 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP. - Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP, referente ao contrato nº 51/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 33/2015,PA de contratação nº 4505/2015 . Objeto: Manutenção Preventiva e corretiva para um Elevador no Coren Educação. Valor total do contrato: R$ 20.700,36. Vigência contratual: 04/11/2019 a 03/11/2020. (Empenho Original Juntado ao PA 3339/2014 a fl.1104) - REFERENTE 04 A 30/11/19;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 616;;;362;1687/2016;;06/01/2020;;11.472.645/0001-43;FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA;;;1.219,09;RP;;977,10;;NOTA FISCAL ;;23280;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP, resto a pagar 616, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 23280 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente ref. Processo Administrativo: 4850/2015, Pregão Eletrônico nº 04/2016, Contrato nº 32/2016(Objeto: Manutenção de 01 Plataformas Elevatórias, para Subseção de Santos-SP) Competência NOV2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1440;;;395;3487/2018;;06/01/2020;;15.657.876/0001-82;HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-EPP;;;8.289,26;RP;;8.289,26;;DANFE;;6657;;;6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente;;; ;;Pago a HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-EPP, resto a pagar 1440, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 6657 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente à Autorização de Compras nº 52/2019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 22/2018 e ao Pregão Eletrônico nº 25/2018, PA de contratação nº 960/2018.Objeto: Aquisição de itens de almoxarifado - material de expediente.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1174;;;201;98999/2012;;06/01/2020;;10.477.752/0001-00;MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli;;;573,15;RP;;546,73;;NOTA FISCAL ;;1437;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;; ;;Pago a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, resto a pagar 1174, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1437 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente ref. ao Pregão Eletrônico nº 10/2017, Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de São José do Rio Preto -SP. Competência NOV2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1175;;;354;98999/2012;;06/01/2020;;10.477.752/0001-00;MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli;;;859,73;RP;;820,10;;NOTA FISCAL ;;1438;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;; ;;Pago a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, resto a pagar 1175, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1438 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017, Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de São José dos Campos. Competência NOV2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 598;;;16;2329/2015;;06/01/2020;;09.531.729/0001-69;MPM Comércio e Serviços Ltda-EPP;;;6.784,16;RP;;5.301,84;;NOTA FISCAL ;;9543;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a MPM Comércio e Serviços Ltda-EPP, resto a pagar 598, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 9543 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente ao Contrato nº 17/2015, Pregão Eletrônico nº 08/2015, processo nº 4532/2014, para contratação de empresa especializada na prestação de serviço de Manutenção De Sistema de AR Condicionado para o Coren-SP Educação. Competência NOV2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 59;;;6;1416/2014;;06/01/2020;;088.263.778-98;PAULO CESAR BISCARO;;;7.267,65;RP;;6.242,68;;RECIBO;;;;;6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF;;; ;;Pago a PAULO CESAR BISCARO, resto a pagar 59, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , RECIBO conf. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 01/2014, vinculado à Dispensa de Licitação nº 01/2014. PA de contratação nº 110352/2013. Objeto: Locação de salas comerciais subseção de Santo André. Competência DEZ2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1102;;;15;2350/2016;;06/01/2020;;11.063.454/0001-28;RIGO & RIGO COMERCIO E ASSISTENCIA EM INFORMATICA LTDA;;;287.500,00;RP;;270.681,25;;DANFE;;466;;;6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática;;; ;;Pago a RIGO & RIGO COMERCIO E ASSISTENCIA EM INFORMATICA LTDA, resto a pagar 1102, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 466 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente vinculado à Ata de Registro de Preços nº 11/2019 e ao Pregão Eletrônico nº 11/2018, PA de contratação nº 2350/2016, Autorização de Compras N° 35/2019. Objeto: Aquisição de Notebooks ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1250;;;246;2461/2019;;06/01/2020;;11.063.454/0001-28;RIGO & RIGO COMERCIO E ASSISTENCIA EM INFORMATICA LTDA;;;23.000,00;RP;;21.654,50;;DANFE;;469;;;6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática;;; ;;Pago a RIGO & RIGO COMERCIO E ASSISTENCIA EM INFORMATICA LTDA, resto a pagar 1250, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 469 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pela aquisição de notebooks, decorrente do PE 11/2019, PA 2350/2016, autorização de compras 42/2019 e ata de Registo de preços 11/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1250;;;245;2461/2019;;06/01/2020;;11.063.454/0001-28;RIGO & RIGO COMERCIO E ASSISTENCIA EM INFORMATICA LTDA;;;281.750,00;RP;;265.267,62;;DANFE;;468;;;6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática;;; ;;Pago a RIGO & RIGO COMERCIO E ASSISTENCIA EM INFORMATICA LTDA, resto a pagar 1250, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 469 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pela aquisição de notebooks, decorrente do PE 11/2019, PA 2350/2016, autorização de compras 42/2019 e ata de Registo de preços 11/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1405;;;14;2236/2019;;06/01/2020;;09.003.090/0001-49;RSMI COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA;;;87.750,00;RP;;87.750,00;;DANFE;;2731;;;6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática;;; ;;Pago a RSMI COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, resto a pagar 1405, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 2731 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente a Ata de Registro de Preços nº 13/2019, Pregão Eletrônico nº 16/2019, Contrato n° 33/2019, objeto : Switches de acesso para atender as demandas do coren-SP ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 929;;;434;105946/2013;;06/01/2020;;661.767.868-00;SERGIO LUIZ AVENA;;;7.137,91;RP;;6.044,34;;RECIBO;;;;;6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF;;; ;;Pago a SERGIO LUIZ AVENA, resto a pagar 929, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , RECIBO ref. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente e vinculado à Dispensa de Licitação nº 14/2013, PA de contratação nº 105946/2013 . Objeto: Locação de imóvel para a subseção de Guarulhos. Competência DEZ2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 800;;;17;2266/2016;;06/01/2020;;08.390.028/0001-94;SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA;;;14.111,21;RP;;12.558,98;;NOTA FISCAL ;;1645;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA, resto a pagar 800, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1645 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente pregão eletrônico nº 11/2017, contrato nº 021/2017 Objeto: Manutenção Mensal do Sistema de Ar Condicionado - Sede Coren-SP. Competência NOV2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 663;;;449;1658/2019;;06/01/2020;;12.569.038/0001-69;SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA;;;1.499,33;RP;;1.304,42;;NOTA FISCAL ;;1721;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;Pago a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, resto a pagar 663, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1721 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA. - Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, referente Pregão Eletrônico 10/2019, Contrato nº 18/2019, Processo Administrativo 3383/2018, Objeto: Solicita a Contratação de Serviços de Limpeza, Asseio e Conservação para o Nape Sorocaba Valor Total da Contratação 17.991,96 vencimento 15/05/2019 a 14/05/2020. - REFERENTE NOVEMBRO/2019;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 54;;;210;3584/2018;;06/01/2020;;17.508.476/0001-30;VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA;;;3.174,53;RP;;2.688,51;;NOTA FISCAL ;;825;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;Pago a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, resto a pagar 54, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 825 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 36/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 28/2018. Objeto: Serviços de limpeza e higienização predial para a subseção de Botucatu. Competência NOV2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 470;;;448;151/2018;;06/01/2020;;17.508.476/0001-30;VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA;;;6.326,14;RP;;5.357,61;;NOTA FISCAL ;;819;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;Pago a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, resto a pagar 470, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , Selecione... 819 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, referente ao contrato nº 04/2018, vinculado a Dispensa de Licitação nº 02/2018. Objeto: Serviços de limpeza,asseio e conservação predial para a subseção de Campinas. Valor total do contrato: R$ 77.920,18 .O valor empenhado inclui serviços extras (limpeza de vidros e fachadas) no montante de R$ 832,18 e valor fixo no montante de R$ 56.935,26. Vigência contratual: 01/04/2019 a 31/03/2020, PA de contratação nº 115/2018. (Empenho original juntado ao PA nº 115/2018, fl.302) - REFERENTE NOVEMBRO/2019;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 472;;;211;1352/2016;;06/01/2020;;17.508.476/0001-30;VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA;;;3.097,74;RP;;2.623,48;;NOTA FISCAL ;;820;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;Pago a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, resto a pagar 472, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 820 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 21/2016, vinculado a Dispensa de Licitação nº 04/2016. Objeto: Serviços de limpeza,asseio e conservação predial para a subseção de Marília. Competência NOV2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 495;;;221;1753/2015;;06/01/2020;;17.508.476/0001-30;VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA;;;3.478,05;RP;;2.945,56;;NOTA FISCAL ;;823;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;Pago a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, resto a pagar 495, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 823 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 11/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2015. Objeto: Serviços de limpeza,asseio e conservação predial para a subseção de Presidente Prudente. Competência NOV2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 474;;;393;1356/2016;;06/01/2020;;17.508.476/0001-30;VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA;;;3.117,40;RP;;2.640,13;;NOTA FISCAL ;;827;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;Pago a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, resto a pagar 474, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 827 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 22/2016, vinculado a Dispensa de Licitação nº 04/2016. Objeto: Serviços de limpeza,asseio e conservação predial para a subseção de Ribeirão Preto. Competência NOV2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 545;;;151;1400/2019;;07/01/2020;;06.866.550/0001-74;Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.;;;18.900,00;RP;;18.520,11;;NOTA FISCAL ;;18890;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing);;; ;;Pago a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., resto a pagar 545, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 18890 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 15/2019, vinculado a Concorrência nº 01/2018. Objeto: Serviços de Publicidade - Produção de fotos p/ campanha de Valorização.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 545;;;152;1400/2019;;07/01/2020;;06.866.550/0001-74;Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.;;;9.545,24;RP;;8.643,21;;NOTA FISCAL ;;19010;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing);;; ;;Pago a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., resto a pagar 545, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 19010 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 15/2019, vinculado a Concorrência nº 01/2018. Objeto: Serviços de Publicidade - veiculação de anuncio no jornal Destak - Campanha de Valorização.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 20;;;1;892/2019;;07/01/2020;;00.360.305/0353-23;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;;;415.762,58;RP;;415.762,58;;GRF;;;;;6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS;;; ;;"Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resto a pagar 20, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GRF ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para acobertar despesas com o pagamento de FGTS referente ao exercício de 2019 - REFERENTE 12/2019";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 5;;;2;892/2019;;07/01/2020;;00.360.305/0353-23;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;;;288,78;RP;;288,78;;GRF;;;;;6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz;;; ;;"Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resto a pagar 5, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GRF ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para acobertar despesas com o pagamento de FGTS - Jovem Aprendiz referente ao exercício de 2019 - REFERENTE 12/2019";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 56;;;10;3539/2018;;07/01/2020;;03.935.660/0001-52;CIDE CAPACITAÇÃO, INSERÇÃO E DESENVOLVIMENTO;;;520,00;RP;;470,86;;NOTA FISCAL ;;6286;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios;;; ;;Pago a CIDE CAPACITAÇÃO, INSERÇÃO E DESENVOLVIMENTO, resto a pagar 56, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , valor parcial da NOTA FISCAL 6286 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 34/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 27/2018. Objeto: Agente integrador de estágio. Competência NOV2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1339;;;11;2296/2018;;07/01/2020;;03.935.660/0001-52;CIDE CAPACITAÇÃO, INSERÇÃO E DESENVOLVIMENTO;;;30,00;RP;;27,16;;NOTA FISCAL ;;6286;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios;;; ;;Pago a CIDE CAPACITAÇÃO, INSERÇÃO E DESENVOLVIMENTO, resto a pagar 1339, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , valor complementar da NOTA FISCAL 6286 - Restos a Pagar Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 34/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 27/2018. Objeto: Agente integrador de estágio. Competência NOV2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 606;;;259;3451/2018;;07/01/2020;;10.965.693/0001-00;CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA;;;55.932,00;RP;;50.646,43;;FATURA;;200852198;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis;;; ;;Pago a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, resto a pagar 606, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 200852198 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente processo administrativo: 26/2018, Pregão Eletrônico nº 21/2018, objeto (Locação de Veículos com Serviços Terceirizados de Motoristas) Competência NOV2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 607;;;261;3451/2018;;07/01/2020;;10.965.693/0001-00;CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA;;;14.034,90;RP;;11.936,69;;NOTA FISCAL ;;1092;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização;;; ;;Pago a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, resto a pagar 607, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , valor parcial da NOTA FISCAL 1092 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente processo administrativo: 26/2018, Pregão Eletrônico nº 21/2018, objeto ( Terceirização de Serviços de Motoristas) Competência NOV2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 609;;;260;26/2018;;07/01/2020;;10.965.693/0001-00;CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA;;;5.075,13;RP;;5.075,13;;NOTA DE DÉBITO;;150403496;;;6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios;;; ;;Pago a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, resto a pagar 609, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 150403496 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente processo administrativo: 26/2018, Pregão Eletrônico nº 21/2018, objeto ( Pedágio ) - Reembolso ref. NOV2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1484;;;459;3451/2018;;07/01/2020;;10.965.693/0001-00;CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA;;;10.373,50;RP;;8.822,68;;NOTA FISCAL ;;1092;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização;;; ;;Pago a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, resto a pagar 1484, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , valor complementar da NOTA FISCAL 1092 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente processo administrativo: 26/2018, Pregão Eletrônico nº 21/2018, objeto ( Terceirização de Serviços de Motoristas) Competência NOV2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 613;;;248;1688/2016;;07/01/2020;;11.472.645/0001-43;FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA;;;1.882,13;RP;;1.565,00;;NOTA FISCAL ;;23277;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP, resto a pagar 613, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 23277 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente Processo Administrativo: 4850/2015, Pregão Eletrônico nº 04/2016, Contrato nº 29/2016(Objeto: Manutenção de 02 Plataformas Elevatórias, para Subseção de Marília-SP. Competência NOV2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 614;;;355;1689/2016;;07/01/2020;;11.472.645/0001-43;FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA;;;748,83;RP;;622,65;;NOTA FISCAL ;;23428;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP, resto a pagar 614, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 23428 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente Processo Administrativo: 4850/2015, Pregão Eletrônico nº 04/2016, Contrato nº 30/2016(Objeto: Manutenção de 01 Plataformas Elevatórias, para Subseção de Presidente Prudente-SP) Competência NOV2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1138;;;13;2527/2018;;07/01/2020;;04.137.442/0001-35;GL Editora Gráfica Ltda;;;5.180,00;RP;;5.180,00;;DANFE;;22609;;;6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos;;; ;;Pago a GL Editora Gráfica Ltda, resto a pagar 1138, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 22609 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente à Autorização de Execução de Serviços nº 54/2019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 14/2018 e ao Pregão Eletrônico nº 17/2018, PA de contratação nº2527/2018. Objeto: Serviços Gráficos Manual A5II.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 579;;;223;906/2018;;07/01/2020;;07.282.716/0001-78;HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP;;;1.026,00;RP;;877,75;;NOTA FISCAL ;;11470;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP, resto a pagar 579, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 11470 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente Pregão Eletrônico nº 07/2018, contrato nº 12/2018, Processo Administrativo 1440/2017, Objeto: Tratamento Químico e Manutenção do Sistema de Resfriamento de àgua para Ar-Condicionado. Competência NOV2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 104;;;27;3053/2017;;07/01/2020;;61.797.924/0002-36;HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.;;;3.679,57;RP;;3.331,86;;NOTA FISCAL ;;4955392;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática;;; ;;"Pago a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., resto a pagar 104, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 4955392 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.. Valor empenhado a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., referente ao contrato nº 01/2018, vinculado a Inexigibilidade de Licitação nº 05/2017,PA de contratação nº 3667/2016. Objeto: contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de renovação de garantia e suporte de hardware e software para 8 (oito) servidores HP DL 380 Gen8 e para 6 (seis) servidores HP DL 380 G6. Valor total do contrato: R$ 85.940,40.Vigência contratual: 17/01/2018 a 16/01/2019. (Em atendimento ao Memorando nº 01/2019 -GCC) - REFERENTE 01/01 A 16/01/19";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 104;;;28;3053/2017;;07/01/2020;;61.797.924/0002-36;HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.;;;140,00;RP;;126,77;;NOTA FISCAL ;;495393;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática;;; ;;Pago a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., resto a pagar 104, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 495393 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 01/2018, vinculado a Inexigibilidade de Licitação nº 05/2017,PA de contratação nº 3667/2016. Objeto: contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de renovação de garantia e suporte de hardware e software para 8 (oito) servidores HP DL 380 Gen8 e para 6 (seis) servidores HP DL 380 G6. Competência 01/01 A 16/01/19;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 194;;;456;3053/2017;;07/01/2020;;61.797.924/0002-36;HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.;;;6.862,68;RP;;6.214,16;;NOTA FISCAL ;;533799;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática;;; ;;Pago a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., resto a pagar 194, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 533799 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 01/2018, vinculado a Inexigibilidade de Licitação nº 05/2017,PA de contratação nº 3667/2016 . Objeto: Prestação de serviços de renovação de garantia e suporte para servidores HP. Competência NOV2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 194;;;457;3053/2017;;07/01/2020;;61.797.924/0002-36;HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.;;;299,02;RP;;270,76;;NOTA FISCAL ;;533800;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática;;; ;;Pago a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., resto a pagar 194, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 533800 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 01/2018, vinculado a Inexigibilidade de Licitação nº 05/2017,PA de contratação nº 3667/2016 . Objeto: Prestação de serviços de renovação de garantia e suporte para servidores HP. Valor ref. suporte técnico - competência NOV2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 721;;;256;1194/2017;;07/01/2020;;37.994.043/0001-40;IMPLANTA INFORMATICA LTDA.;;;21.406,63;RP;;19.383,72;;DANFE;;50081;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática;;; ;;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., resto a pagar 721, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 50081 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 17/2017, vinculado a Inexigibilidade de Licitação nº 03/2017,PA de contratação nº 454/2017 . Objeto: Manutenção do software Implanta - suporte técnico. Competência NOV2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1437;;;12;3485/2018;;07/01/2020;;59.501.486/0001-94;JC Lopes Comércio e Serviços Ltda;;;5.543,40;RP;;5.543,40;;DANFE;;557;;;6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios;;; ;;Pago a JC Lopes Comércio e Serviços Ltda, resto a pagar 1437, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 557 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente à Autorização de Compras nº 55/2019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 20/2018 e ao Pregão Eletrônico nº 25/2018, PA de contratação nº 960/2018.Objeto: Aquisição de itens de almoxarifado - gêneros alimentícios.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 226;;;391;149/2018;;07/01/2020;;07.863.853/0001-04;LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI;;;17.379,33;RP;;15.708,87;;NOTA FISCAL ;;655;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;"Pago a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, resto a pagar 226, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 655 - Resto a Pagar Processado referente ao contrato nº 05/2018, vinculado a Dispensa de Licitação nº 03/2018. Objeto: Serviços de limpeza,asseio e conservação predial para o Coren SP Educação. Competência NOV2019. ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 491;;;392;1748/2015;;07/01/2020;;07.863.853/0001-04;LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI;;;43.530,30;RP;;39.005,11;;NOTA FISCAL ;;652;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;Pago a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, resto a pagar 491, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 652 -.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 07/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2015. Objeto: Serviços de limpeza,asseio e conservação predial para a Sede do Coren/SP. Competência NOV2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1224;;;250;1150/2017;;07/01/2020;;11.928.080/0001-66;LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA.;;;2.905,98;RP;;2.631,36;;NOTA FISCAL ;;2363;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins;;; ;;Pago a LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA., resto a pagar 1224, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 2363 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente a Pregão Eletrônico nº 27/2017, conforme processo Administrativo 1150/2017, Objeto: Prestação de Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho - Sede - SESMT. Competência NOV2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1170;;;255;98999/2012;;07/01/2020;;10.477.752/0001-00;MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli;;;759,42;RP;;724,41;;NOTA FISCAL ;;1433;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;; ;;Pago a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, resto a pagar 1170, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1433 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017, Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Ribeirão Preto -SP. Competência NOV2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 854;;;458;3559/2015;;07/01/2020;;03.539.770/0001-03;MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP;;;12.930,29;RP;;11.255,82;;NOTA FISCAL ;;11715;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, resto a pagar 854, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 11715 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 41/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Sede do Coren-SP. Competência NOV2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 855;;;390;3559/2015;;07/01/2020;;03.539.770/0001-03;MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP;;;7.011,30;RP;;6.103,34;;NOTA FISCAL ;;11713;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, resto a pagar 855, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 11713 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 42/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Coren-SP Educação. Competência NOV2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 126;;;202;2967/2018;;07/01/2020;;16.433.749/0001-62;RV Manutenção de Elevadores Ltda - EPP;;;402,60;RP;;320,26;;NOTA FISCAL ;;9811;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a RV Manutenção de Elevadores Ltda - EPP, resto a pagar 126, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , valor parcial da NOTA FISCAL 9811 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 27/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 23/2018,PA de contratação nº 1341/2018 . Objeto: Serviços de manutenção preventiva,corretiva e preditiva para os elevadores do edifício sede. Competência NOV2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1380;;;203;1341/2018;;07/01/2020;;16.433.749/0001-62;RV Manutenção de Elevadores Ltda - EPP;;;3.623,40;RP;;2.882,42;;NOTA FISCAL ;;9811;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a RV Manutenção de Elevadores Ltda - EPP, resto a pagar 1380, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 9811 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente ao Pregão Eletrônico nº 23/2018, contrato nº 27/2018, Processo Administrativo: 1341/2018, Objeto: Manutenção Preventiva, Preditiva e Corretiva para 3 Elevadores na Sede do COREN-SP- competência NOV2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 984;;;258;2952/2017;;07/01/2020;;03.949.685/0001-05;Seal Segurança Alternativa Eireli;;;25.831,98;RP;;20.032,70;;NOTA FISCAL ;;6346;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;; ;;Pago a Seal Segurança Alternativa Eireli, resto a pagar 984, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 6346 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 16/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2018,PA de contratação nº 2952/2017 . Objeto: Serviços de segurança desarmada e vigilância patrimonial do Edifício Coren Educação -SP. Competência NOV2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1487;;;9;3484/2018;;07/01/2020;;09.247.422/0001-30;Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME;;;1.750,00;RP;;1.750,00;;NOTA FISCAL ;;3133;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos;;; ;;Pago a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, resto a pagar 1487, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 3133. Valor em Restos a Pagar Processado gerado automaticamente referente à Autorização de Execução de Serviços nº 63/2019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 22/2019 e ao Pregão Eletrônico nº 25/2018, PA de contratação nº 1284/2019.Objeto: Prestação de serviços de Buffet, a ser realizado na sede do Coren - SP no dia 06/12/2019. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1488;;;7;3484/2018;;07/01/2020;;09.247.422/0001-30;Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME;;;4.080,00;RP;;4.080,00;;NOTA FISCAL ;;3131;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos;;; ;;Pago a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, resto a pagar 1488, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , valor parcial da NOTA FISCAL 3131- Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente à Autorização de Execução de Serviços nº 64/2019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 22/2019 e ao Pregão Eletrônico nº 25/2018, PA de contratação nº 1284/2019.Objeto: prestação de serviços de Buffet, a ser realizado no Hospital do Servidor Público estadual de São Paulo no dia 11/12/2019. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1504;;;8;4047/2019;;07/01/2020;;09.247.422/0001-30;Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME;;;2.720,00;RP;;2.720,00;;NOTA FISCAL ;;3131;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos;;; ;;Pago a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, resto a pagar 1504, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , valor complementar da NOTA FISCAL 3131 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente do empenho complementar, para acobertar a despesa referente à Autorização de Execução de Serviços nº 64/2019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 22/2019 e ao Pregão Eletrônico nº 25/2018, PA de contratação nº 1284/2019. Objeto: prestação de serviços de Buffet, a ser realizado no Hospital do Servidor Público estadual de São Paulo no dia 11/12/2019. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 183;;;353;74/2018;;07/01/2020;;13.721.611/0001-70;T.F. Comércio e Serviços Ltda - ME;;;1.974,15;RP;;1.701,71;;NOTA FISCAL ;;1431;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;Pago a T.F. Comércio e Serviços Ltda - ME, resto a pagar 183, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1431 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 02/2018, vinculado a Dispensa de Licitação nº 01/2018. Objeto: Serviços de limpeza,asseio e conservação predial para o Nape de Registro. Competência NOV2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 35;;;166;890/2019;;07/01/2020;;02.558.157/0001-62;TELEFÔNICA BRASIL S. A.;;;58,61;NP;;53,08;;NOTA FISCAL ;;11000-012.280.124/12/19;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa;;; ;;Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 35, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 11000-012.280.124/12/19 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente para acobertar despesas com telefonia fixa para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2019 - competência DEZEMBRO - Coren-Educação - Linha 3221-0812.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 35;;;167;890/2019;;07/01/2020;;02.558.157/0001-62;TELEFÔNICA BRASIL S. A.;;;540,24;NP;;489,19;;NOTA FISCAL ;;00080-012.300.054/12/19;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa;;; ;;Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 35, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 00080-012.300.054/12/19 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente para acobertar despesas com telefonia fixa para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2019 - competência DEZEMBRO - Sede - Linha 0772-6736.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 877;;;254;4681/2015;;07/01/2020;;20.168.618/0001-72;TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME;;;3.489,96;RP;;3.131,82;;NOTA FISCAL ;;620;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;Pago a TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME, resto a pagar 877, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 620 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 23/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2017, PA de contratação nº 4681/2015 . Objeto: Serviços de limpeza, asseio e conservação predial subseção de Osasco. Competência NOV2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 115;;;224;2486/2017;;07/01/2020;;09.400.465/0001-04;WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME;;;466,66;RP;;466,66;;NOTA FISCAL ;;6509;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas;;; ;;Pago a WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME, resto a pagar 115, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 6509 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 40/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 22/2017,PA de contratação nº 2896/2016 . Objeto: Serviços de recortes jurídicos . Competência SET2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 115;;;225;2486/2017;;07/01/2020;;09.400.465/0001-04;WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME;;;295,55;RP;;295,55;;NOTA FISCAL ;;6555;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas;;; ;;Pago a WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME, resto a pagar 115, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , valor parcial da NOTA FISCAL 6555 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 40/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 22/2017,PA de contratação nº 2896/2016 . Objeto: Serviços de recortes jurídicos . Competência OUT2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1306;;;455;2896/16;;07/01/2020;;09.400.465/0001-04;WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME;;;400,00;RP;;400,00;;NOTA FISCAL ;;6556;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas;;; ;;Pago a WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME, resto a pagar 1306, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 6556 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 40/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 22/2017,PA de contratação nº 2896/2016 . Objeto: Serviços de recortes jurídicos. Competência NOV2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1306;;;454;2896/16;;07/01/2020;;09.400.465/0001-04;WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME;;;146,67;RP;;146,67;;NOTA FISCAL ;;6555;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas;;; ;;Pago a WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME, resto a pagar 1306, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , valor complementar NOTA FISCAL 6555 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 40/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 22/2017,PA de contratação nº 2896/2016 . Objeto: Serviços de recortes jurídicos. Competência OUT2019. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 789;;;39;2246/2017;;08/01/2020;;11.072.886/0001-03;Biovetor Serviços Ltda.;;;892,06;RP;;793,93;;NOTA FISCAL ;;11147;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;Pago a Biovetor Serviços Ltda., resto a pagar 789, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 11147 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente ao Pregão Eletrônico nº 08/2018, Contrato nº 13/2018, Objeto: Serviço de Controle e Combate de Pragas e Vetores, Subseção de Araçatuba-SP.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 790;;;46;2246/2017;;08/01/2020;;11.072.886/0001-03;Biovetor Serviços Ltda.;;;666,07;RP;;592,80;;NOTA FISCAL ;;11148;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;Pago a Biovetor Serviços Ltda., resto a pagar 790, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 11148 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente ao Pregão Eletrônico nº 08/2018, Contrato nº 13/2018, Objeto: Serviço de Controle e Combate de Pragas e Vetores, Subseção de Botucatu-SP. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 794;;;47;2246/2017;;08/01/2020;;11.072.886/0001-03;Biovetor Serviços Ltda.;;;930,09;RP;;827,78;;NOTA FISCAL ;;11145;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;Pago a Biovetor Serviços Ltda., resto a pagar 794, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 11145 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente ao Pregão Eletrônico nº 08/2018, Contrato nº 13/2018, Objeto: Serviço de Controle e Combate de Pragas e Vetores, Subseção de Presidente Prudente -SP. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 795;;;40;2246/2017;;08/01/2020;;11.072.886/0001-03;Biovetor Serviços Ltda.;;;473,76;RP;;421,65;;NOTA FISCAL ;;11146;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;Pago a Biovetor Serviços Ltda., resto a pagar 795, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 11146 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente ao Pregão Eletrônico nº 08/2018, Contrato nº 13/2018, Objeto: Serviço de Controle e Combate de Pragas e Vetores, Nape Registro -SP.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 51;;;168;889/2019;;08/01/2020;;65.708.257/0001-48;CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES;;;419,27;NP;;419,27;;BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S);;145751;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas;;; ;;Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, resto a pagar 51, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 145751 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente para acobertar pagamentos com condomínios da Subseção de São José do Rio Preto - Conjuntos 83, referente ao exercício de 2019 - competência DEZEMBRO.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 51;;;169;889/2019;;08/01/2020;;65.708.257/0001-48;CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES;;;419,27;NP;;419,27;;BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S);;145753;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas;;; ;;Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, resto a pagar 51, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 145753 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente para acobertar pagamentos com condomínios da Subseção de São José do Rio Preto - Conjuntos 85, referente ao exercício de 2019 - competência DEZEMBRO.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 32;;;164;890/2019;;08/01/2020;;46.119.855/0001-37;SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA;;;520,73;RP;;496,55;;CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC);;5.078.163/2019;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto;;; ;;Pago a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA, resto a pagar 32, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 5.078.163/2019 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2019 - competência DEZEMBRO - Campinas.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1386;;;145;2120/2019;;10/01/2020;;07.766.048/0001-54;3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA;;;11.989,56;RP;;11.288,17;;DANFE;;3649;;;6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática;;; ;;Pago a 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA, resto a pagar 1386, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 3649 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente a Ata de Registro de Preços nº 10/2019, Autorização de Compra nº 48, Pregão Eletrônico nº 13/2019 objeto : Fornecimento de Roteadores D-Link DSR - 500 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 786;;;146;2246/2017;;10/01/2020;;11.072.886/0001-03;Biovetor Serviços Ltda.;;;662,81;NP;;589,90;;NOTA FISCAL ;;11151;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;Pago a Biovetor Serviços Ltda., resto a pagar 786, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 11151 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao Pregão Eletrônico nº 08/2018, Contrato nº 13/2018, Objeto: Serviço de Controle e Combate de Pragas e Vetores, Subseção Guarulhos-SP.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 28;;;378;893/2019;;10/01/2020;;47.217.146/0001-57;COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;;;5.138,57;RP;;5.138,57;;PLANILHA DE RECEITA;;;;;6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4);;; ;;Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, resto a pagar 28, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. - Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com o repasse da cota parte incidente sobre a receita auferida no exercício de 2019 - REFERENTE 24/12/19 - C/C.: 6824-1;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 28;;;376;893/2019;;10/01/2020;;47.217.146/0001-57;COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;;;3.908,94;RP;;3.908,94;;PLANILHA DE RECEITA;;;;;6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4);;; ;;Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, resto a pagar 28, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com o repasse da cota parte incidente sobre a receita auferida no exercício de 2019 - REFERENTE 20/12/19 - C/C.: 6824-1;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 28;;;382;893/2019;;10/01/2020;;47.217.146/0001-57;COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;;;8.224,06;RP;;8.224,06;;PLANILHA DE RECEITA;;;;;6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4);;; ;;Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, resto a pagar 28, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. - Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com o repasse da cota parte incidente sobre a receita auferida no exercício de 2019 - REFERENTE 31/12/19 - C/C.: 6824-1;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 28;;;384;893/2019;;10/01/2020;;47.217.146/0001-57;COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;;;19,55;RP;;19,55;;PLANILHA DE RECEITA;;;;;6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4);;; ;;Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, resto a pagar 28, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. - Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com o repasse da cota parte incidente sobre a receita auferida no exercício de 2019 - REFERENTE 23/12/19 - C/C.: 2195-4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 28;;;377;893/2019;;10/01/2020;;47.217.146/0001-57;COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;;;13.426,77;RP;;13.426,77;;PLANILHA DE RECEITA;;;;;6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4);;; ;;Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, resto a pagar 28, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com o repasse da cota parte incidente sobre a receita auferida no exercício de 2019 - REFERENTE 23/12/19 - C/C.: 6824-1;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 28;;;389;893/2019;;10/01/2020;;47.217.146/0001-57;COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;;;22,71;RP;;22,71;;PLANILHA DE RECEITA;;;;;6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4);;; ;;Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, resto a pagar 28, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. - Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com o repasse da cota parte incidente sobre a receita auferida no exercício de 2019 - REFERENTE 31/12/19 - C/C.: 2195-4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 28;;;386;893/2019;;10/01/2020;;47.217.146/0001-57;COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;;;1,43;RP;;1,43;;PLANILHA DE RECEITA;;;;;6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4);;; ;;Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, resto a pagar 28, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. - Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com o repasse da cota parte incidente sobre a receita auferida no exercício de 2019 - REFERENTE 26/12/19 - C/C.: 2195-4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 28;;;388;893/2019;;10/01/2020;;47.217.146/0001-57;COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;;;11,33;RP;;11,33;;PLANILHA DE RECEITA;;;;;6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4);;; ;;Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, resto a pagar 28, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. - Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com o repasse da cota parte incidente sobre a receita auferida no exercício de 2019 - REFERENTE 30/12/19 - C/C.: 2195-4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 28;;;375;893/2019;;10/01/2020;;47.217.146/0001-57;COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;;;1.659,22;RP;;1.659,22;;PLANILHA DE RECEITA;;;;;6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4);;; ;;Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, resto a pagar 28, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. - Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com o repasse da cota parte incidente sobre a receita auferida no exercício de 2019 - REFERENTE DEZEMBRO/19 - C/C.: 3032-5;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 28;;;387;893/2019;;10/01/2020;;47.217.146/0001-57;COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;;;8,48;RP;;8,48;;PLANILHA DE RECEITA;;;;;6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4);;; ;;Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, resto a pagar 28, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. - Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com o repasse da cota parte incidente sobre a receita auferida no exercício de 2019 - REFERENTE 27/12/19 - C/C.: 2195-4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 28;;;380;893/2019;;10/01/2020;;47.217.146/0001-57;COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;;;3.508,30;RP;;3.508,30;;PLANILHA DE RECEITA;;;;;6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4);;; ;;Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, resto a pagar 28, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. - Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com o repasse da cota parte incidente sobre a receita auferida no exercício de 2019 - REFERENTE 27/12/19 - C/C.: 6824-1;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 28;;;385;893/2019;;10/01/2020;;47.217.146/0001-57;COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;;;8,63;RP;;8,63;;PLANILHA DE RECEITA;;;;;6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4);;; ;;Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, resto a pagar 28, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. - Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com o repasse da cota parte incidente sobre a receita auferida no exercício de 2019 - REFERENTE 24/12/19 - C/C.: 2195-4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 28;;;383;893/2019;;10/01/2020;;47.217.146/0001-57;COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;;;7,54;RP;;7,54;;PLANILHA DE RECEITA;;;;;6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4);;; ;;Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, resto a pagar 28, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. - Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com o repasse da cota parte incidente sobre a receita auferida no exercício de 2019 - REFERENTE 20/12/19 - C/C.: 2195-4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 28;;;381;893/2019;;10/01/2020;;47.217.146/0001-57;COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;;;3.065,63;RP;;3.065,63;;PLANILHA DE RECEITA;;;;;6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4);;; ;;Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, resto a pagar 28, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. - Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com o repasse da cota parte incidente sobre a receita auferida no exercício de 2019 - REFERENTE 30/12/19 - C/C.: 6824-1;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 28;;;379;893/2019;;10/01/2020;;47.217.146/0001-57;COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;;;1.128,32;RP;;1.128,32;;PLANILHA DE RECEITA;;;;;6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4);;; ;;Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, resto a pagar 28, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. - Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com o repasse da cota parte incidente sobre a receita auferida no exercício de 2019 - REFERENTE 26/12/19 - C/C.: 6824-1;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 31;;;163;890/2019;;10/01/2020;;43.776.517/0001-80;COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO;;;1.657,34;RP;;1.501,51;;CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC);;1480009337931;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto;;; ;;Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, resto a pagar 31, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1480009337931 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2019 - competência DEZEMBRO - Coren-Educação.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 607;;;460;3451/2018;;10/01/2020;;10.965.693/0001-00;CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA;;;28.343,82;RP;;24.106,44;;NOTA FISCAL ;;1061;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização;;; ;;Pago a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, resto a pagar 607, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1061 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente processo administrativo: 26/2018, Pregão Eletrônico nº 21/2018, objeto ( Terceirização de Serviços de Motoristas) Competência OUT2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 962;;;461;26/2018;;10/01/2020;;10.965.693/0001-00;CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA;;;234,40;RP;;234,40;;NOTA DE DÉBITO;;150358064;;;6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados;;; ;;Pago a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, resto a pagar 962, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 150358064 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente processo administrativo: 26/2018, Pregão Eletrônico nº 21/2018, objeto ( Hospedagens e translados ) Reembolso ref. viagens compreendidas no mês de OUT2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1436;;;140;3484/2018;;10/01/2020;;64.106.552/0001-61;DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA;;;7.274,50;RP;;7.091,30;;DANFE;;7509;;;6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios;;; ;;Pago a DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, resto a pagar 1436, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 7509 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente a Ata de Registro de Preços nº 19/2018, Autorização de Compra nº 54, Pregão Eletrônico nº 25/2018 objeto: Fornecimento de material de estoque para atendimento à demanda do coren.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 40;;;187;890/2019;;10/01/2020;;07.282.377/0001-20;ENERGISA - SUL - SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A;;;1.096,37;RP;;1.035,77;;NOTA FISCAL ;;015.772.369;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica;;; ;;Pago a ENERGISA - SUL - SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, resto a pagar 40, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 015.772.369 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2019 - competência DEZEMBRO - Presidente Prudente.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1481;;;142;3902/2019;;10/01/2020;;23.285.082/0001-63;F.L.A. Comércio e Serviços Eireli - ME;;;2.004,00;RP;;2.004,00;;DANFE;;158;;;6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos;;; ;;Pago a F.L.A. Comércio e Serviços Eireli - ME, resto a pagar 1481, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 158 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente à Autorização de Compra nº 62/2019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 15/2019 e ao Pregão Eletrônico nº 21/2019 e ao PA 3047/2017. Objeto: aquisição de Cabo VGA, Cabo de áudio, Suporte para Projetores. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 699;;;3;3571/2014;;10/01/2020;;51.083.996/0001-87;MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA;;;1.500,00;NP;;1.358,25;;BOLETO(S);;09/00/070000018-7;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis;;; ;;Pago a MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA, resto a pagar 699, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 09/00/070000018-7 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, vinculado a Dispensa de Licitação nº 17/2014, PA de contratação nº 110351/2013 . Objeto: Locação de imóvel para o Nape de Registro. Competência DEZ2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1172;;;205;98999/2012;;10/01/2020;;10.477.752/0001-00;MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli;;;954,87;RP;;910,85;;NOTA FISCAL ;;1435;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;; ;;Pago a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, resto a pagar 1172, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1435 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017, Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Santo André -SP. Competência NOV2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 129;;;462;1895/2018;;10/01/2020;;00.495.124/0001-95;MR Computer Informática Ltda;;;11.373,38;RP;;10.298,60;;FATURA;;10472;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia;;; ;;Pago a MR Computer Informática Ltda, resto a pagar 129, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 10472 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 19/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 13/2018,PA de contratação nº 2313/2017 . Objeto: Prestação de serviços de reprografia(outsourcing de impressão), com fornecimento de equipamentos em regime de comodato, exceto fornecimento de papéis,para o edifício Sede. Competência NOV2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1470;;;148;3491/2018;;10/01/2020;;28.398.064/0001-01;PARALIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI;;;3.033,00;RP;;3.033,00;;DANFE;;823;;;6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha;;; ;;Pago a MAYKON JORDAN SIQUEIRA CAMPOS ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS, resto a pagar 1470, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , VALOR PARCIAL DA DANFE 823 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente à Autorização de Compras nº 58/2019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 24/2018 e ao Pregão Eletrônico nº 25/2018, PA de contratação nº 960/2018. Objeto: Aquisição de material de consumo - material de copa e cozinha.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1471;;;147;3491/2018;;10/01/2020;;28.398.064/0001-01;PARALIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI;;;15.776,00;RP;;15.776,00;;DANFE;;820;;;6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização;;; ;;Pago a MAYKON JORDAN SIQUEIRA CAMPOS ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS, resto a pagar 1471, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 820 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente à Autorização de Compras nº 58/2019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 24/2018 e ao Pregão Eletrônico nº 25/2018, PA de contratação nº 960/2018.Objeto: Aquisição de material de consumo - material limpeza e produto de Higienização.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1471;;;149;3491/2018;;10/01/2020;;28.398.064/0001-01;PARALIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI;;;646,50;RP;;646,50;;DANFE;;823;;;6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização;;; ;;Pago a MAYKON JORDAN SIQUEIRA CAMPOS ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS, resto a pagar 1471, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , valor complementar da DANFE 823 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente à Autorização de Compras nº 58/2019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 24/2018 e ao Pregão Eletrônico nº 25/2018, PA de contratação nº 960/2018.Objeto: Aquisição de material de consumo - material limpeza e produto de Higienização.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 29;;;165;890/2019;;10/01/2020;;04.691.691/0001-78;SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO;;;76,52;NP;;76,52;;FATURA;;321336630004;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto;;; ;;Pago a SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, resto a pagar 29, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 321336630004 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2019 - competência DEZEMBRO - SJRP.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1450;;;143;3490/2018;;10/01/2020;;92.067.073/0001-19;TAVI PAPELARIA MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA;;;2.043,04;RP;;2.043,04;;DANFE;;37799;;;6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente;;; ;;Pago a TAVI PAPELARIA MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 1450, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , VALOR PARCIAL DA DANFE 37799 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente à Autorização de Compras nº 56/2019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 23/2018 e ao Pregão Eletrônico nº 25/2018, PA de contratação nº 960/2018.Objeto: - material de expediente ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1451;;;144;3490/2018;;10/01/2020;;92.067.073/0001-19;TAVI PAPELARIA MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA;;;432,00;RP;;432,00;;DANFE;;37799;;;6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos;;; ;;Pago a TAVI PAPELARIA MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 1451, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , Valor complementar da DANFE 37799 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente à Autorização de Compras nº 56/2019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 23/2018 e ao Pregão Eletrônico nº 25/2018, PA de contratação nº 960/2018.Objeto: - material de expediente.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1379;;;150;765/2018;;10/01/2020;;07.029.058/0001-07;TUXON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA;;;1.541,78;RP;;1.541,78;;NOTA FISCAL ;;409;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas;;; ;;Pago a TUXON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, resto a pagar 1379, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 409 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente a contrato nº 25/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 19/2018, PA de contratação nº 765/2018.Objeto: E-mail Marketing para envio de comunicados, competência NOV2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1378;;;189;890/2019;;13/01/2020;;04.172.213/0001-51;COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ;;;104,30;NP;;104,30;;NOTA FISCAL ;;042165066;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica;;; ;;Pago a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, resto a pagar 1378, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 042165066 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2019, Competências NOV e DEZ - Sorocaba. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 791;;;18;2246/2017;;14/01/2020;;11.072.886/0001-03;Biovetor Serviços Ltda.;;;1.033,31;NP;;867,99;;NOTA FISCAL ;;11150;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;Pago a Biovetor Serviços Ltda., resto a pagar 791, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 11150 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao Pregão Eletrônico nº 08/2018, Contrato nº 13/2018, Objeto: Serviço de Controle e Combate de Pragas e Vetores, Subseção de Campinas-SP.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 797;;;19;2246/2017;;14/01/2020;;11.072.886/0001-03;Biovetor Serviços Ltda.;;;899,67;NP;;800,71;;NOTA FISCAL ;;11149;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;Pago a Biovetor Serviços Ltda., resto a pagar 797, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 11149 -Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao Pregão Eletrônico nº 08/2018, Contrato nº 13/2018, Objeto: Serviço de Controle e Combate de Pragas e Vetores, Subseção de São José do Rio Preto -SP .;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 42;;;171;890/2019;;15/01/2020;;61.695.227/0001-93;ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO;;;7.226,74;NP;;6.805,78;;NOTA FISCAL ;;178863622;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica;;; ;;Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, resto a pagar 42, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 178863622 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2019 - competência DEZEMBRO - Coren-Educação.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1535;;;141;197/2020;;16/01/2020;;448.413.109-91;ANGELA MARIA FRANDSEN;;;104,50;NP;;104,50;;DANFE;;565620;;;6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos;;; ;;Pago a ANGELA MARIA FRANDSEN, resto a pagar 1535, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 565620 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ANGELA MARIA FRANDSEN. - Valor empenhado a ANGELA MARIA FRANDSEN, para pagamento da Danfe 565.620 data de emissão em 19/12/2019. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 751;;;463;1867/2019;;16/01/2020;;11.928.080/0001-66;LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA.;;;1.575,40;RP;;1.426,53;;NOTA FISCAL ;;2391;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins;;; ;;Pago a LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA., resto a pagar 751, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 2391- Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente a Inexigibilidade 03/2016, conforme processo 3793/2015, Objeto: Contratação de perito técnico assistente para atendimento de demanda judiciais do Coren-SP, com atuação de perito assistente técnico em 4 (quatro) reclamações trabalhistas - VALOR REF. 2º ETAPA PROC. 0010171-11.2019.5.15.0033.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1532;;;45;4449/2019;;16/01/2020;;339.633.108-71;MARIANA OKADA AOKI;;;116,27;NP;;116,27;;OUTROS;;;;;6.2.2.1.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo;;; ;;"Pago a Mariana Okada Aoki, resto a pagar 1532, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , OUTROS ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Mariana Okada Aoki. Valor empenhado a Mariana Okada Aoki, para reembolso de combustível conforme nota fiscal 090560 conforme justificativas Memorando nº 090/2019/GAB à fl. 003 acostado ao Processo.. ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 833;;;467;4643/2014;;16/01/2020;;37.994.753/0001-70;VOETUR Promoções e Eventos EIRELI;;;6.653,40;RP;;6.184,36;;FATURA;;781499;;;6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas;;; ;;Pago a VOETUR Promoções e Eventos EIRELI, resto a pagar 833, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 781499 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 39/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 09/2016,PA de contratação nº 4643/2014 . Objeto: Transporte de passageiros. Competência DEZ2019;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 42;;;174;890/2019;;17/01/2020;;61.695.227/0001-93;ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO;;;144,17;NP;;139,35;;NOTA FISCAL ;;1822332054;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica;;; ;;Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, resto a pagar 42, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 1822332054 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2019 - competência DEZEMBRO - Santo André, sala 36.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 42;;;173;890/2019;;17/01/2020;;61.695.227/0001-93;ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO;;;230,78;NP;;220,90;;NOTA FISCAL ;;182332805;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica;;; ;;Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, resto a pagar 42, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 182332805 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2019 - competência DEZEMBRO - Santo André, sala 38.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 42;;;172;890/2019;;17/01/2020;;61.695.227/0001-93;ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO;;;183,64;NP;;176,53;;NOTA FISCAL ;;182325242;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica;;; ;;Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, resto a pagar 42, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 182325242 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2019 - competência DEZEMBRO - Santo André, sala 31.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 578;;;92;913/2017;;17/01/2020;;69.034.668/0001-56;SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A;;;54,75;RP;;54,75;;NOTA FISCAL ;;596270;;;6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat;;; ;;Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, resto a pagar 578, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 596270 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente Pregão Eletrônico nº 13/2017, Contrato nº 10/2017, Processo nº 3117/2016 Objeto: Administração, Gestão e Fornecimento de Vale Refeição - Pedido complementar competência DEZ2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 578;;;93;913/2017;;17/01/2020;;69.034.668/0001-56;SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A;;;297.132,41;RP;;297.132,41;;NOTA FISCAL ;;596270;;;6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat;;; ;;Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, resto a pagar 578, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 596270 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente Pregão Eletrônico nº 13/2017, Contrato nº 10/2017, Processo nº 3117/2016 Objeto: Administração, Gestão e Fornecimento de Vale Refeição. Competência DEZ2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1485;;;177;890/2019;;20/01/2020;;33.050.196/0001-88;COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ;;;1.900,51;NP;;1.790,06;;NOTA FISCAL ;;106193522;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica;;; ;;Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, resto a pagar 1485, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 106193522 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2019 - competência DEZEMBRO - SJRP, Av. Alberto Andalo.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1485;;;181;890/2019;;20/01/2020;;33.050.196/0001-88;COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ;;;186,64;NP;;175,72;;NOTA FISCAL ;;106785490;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica;;; ;;Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, resto a pagar 1485, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , valor parcial da NOTA FISCAL 106785490 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2019 - competência DEZEMBRO - Campinas.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1485;;;178;890/2019;;20/01/2020;;33.050.196/0001-88;COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ;;;72,87;NP;;68,60;;NOTA FISCAL ;;105765817;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica;;; ;;Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, resto a pagar 1485, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 105765817 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2019 - competência DEZEMBRO - SJRP, R. Mal. Deodoro da Fonseca.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1485;;;179;890/2019;;20/01/2020;;33.050.196/0001-88;COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ;;;824,62;NP;;776,37;;NOTA FISCAL ;;106923141;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica;;; ;;Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, resto a pagar 1485, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 106923141 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2019 - competência DEZEMBRO - Araçatuba.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1536;;;182;890/2019;;20/01/2020;;33.050.196/0001-88;COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ;;;1.966,94;NP;;1.852,74;;NOTA FISCAL ;;106785490;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica;;; ;;Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, resto a pagar 1536, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , valor complementar da NOTA FISCAL 106785490 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2019 - competência DEZEMBRO - Campinas.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1378;;;188;890/2019;;20/01/2020;;04.172.213/0001-51;COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ;;;1.341,54;NP;;1.264,86;;NOTA FISCAL ;;041988718;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica;;; ;;Pago a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, resto a pagar 1378, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 041988718 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2019 - competência DEZEMBRO - Santos.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1196;;;184;3270/2019;;20/01/2020;;01.181.242/0002-72;COMPWIRE INFORMÁTICA S/A;;;357.388,50;NP;;336.481,27;;NOTA FISCAL ;;230;;;6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática;;; ;;Pago a COMPWIRE INFORMÁTICA S/A, resto a pagar 1196, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 230 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente para aquisição do Solução de Armazenamento tipo Storage ,contemplando aquisição de equipamentos com instalação e transferência de dados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1197;;;185;3270/2019;;20/01/2020;;01.181.242/0002-72;COMPWIRE INFORMÁTICA S/A;;;16.168,23;NP;;14.171,46;;NOTA FISCAL ;;624;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal;;; ;;Pago a COMPWIRE INFORMÁTICA S/A, resto a pagar 1197, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 624 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente para aquisição Treinamento da Solução. Treinamento presencial in company de 3 funcionários de TI,. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1198;;;186;3270/2019;;20/01/2020;;01.181.242/0002-72;COMPWIRE INFORMÁTICA S/A;;;246.443,27;NP;;216.007,53;;NOTA FISCAL ;;625;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática;;; ;;Pago a COMPWIRE INFORMÁTICA S/A, resto a pagar 1198, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 625 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente para aquisição de Garantia on site, Disponibilidade de Serviço de Suporte técnico e Operacional da solução de armazenamento tipo storage.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 42;;;175;890/2019;;20/01/2020;;61.695.227/0001-93;ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO;;;25.737,60;NP;;24.231,95;;NOTA FISCAL ;;314130;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica;;; ;;Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, resto a pagar 42, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , valor parcial da NOTA FISCAL 314130 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2019 - competência DEZEMBRO - Sede.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1537;;;176;890/2019;;20/01/2020;;61.695.227/0001-93;ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO;;;12.391,34;NP;;11.668,26;;NOTA FISCAL ;;314130;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica;;; ;;Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, resto a pagar 1537, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , valor complementar da NOTA FISCAL 314130 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2019 - competência DEZEMBRO - Sede.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 6;;;130;892/2019;;20/01/2020;;00.000.000/0000-00;INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS;;;2.205,74;RP;;2.205,74;;GPS;;;;;6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz;;; ;;Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, resto a pagar 6, BB GERENCIADOR - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS , GPS ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para acobertar despesas com o pagamento de INSS - Jovem Aprendiz referente ao exercício de 2019 - REFERENTE DEZEMBRO/2019;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 21;;;131;892/2019;;20/01/2020;;00.000.000/0000-00;INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS;;;782.706,82;RP;;782.706,82;;GPS;;;;;6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias;;; ;;Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, resto a pagar 21, BB GERENCIADOR - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS , GPS ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para acobertar despesas com o pagamento de INSS referente ao exercício de 2019 - REFERENTE DEZEMBRO/2019;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1486;;;247;114/2019;;20/01/2020;;290.805.228-80;JANIQUELE MARIA DA SILVA FERREIRA;;;750,00;RP;;750,00;;REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON;;01 a 31/12/19;;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;; ;;Pago a JANIQUELE MARIA DA SILVA FERREIRA, resto a pagar 1486, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON 01 a 31/12/19 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHEIROS. - Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO EM SISTEMA SRDP - ID 877;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 983;;;196;2952/2017;;20/01/2020;;03.949.685/0001-05;Seal Segurança Alternativa Eireli;;;50.084,96;RP;;38.840,89;;NOTA FISCAL ;;6353;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;; ;;Pago a Seal Segurança Alternativa Eireli, resto a pagar 983, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 6353 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 15/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2018,PA de contratação nº 2952/2017 . Objeto: Serviços de segurança desarmada e vigilância patrimonial do Edifício Sede do Coren-SP. Competência NOV2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1485;;;180;890/2019;;21/01/2020;;33.050.196/0001-88;COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ;;;1.498,77;NP;;1.411,60;;NOTA FISCAL ;;106514685;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica;;; ;;Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, resto a pagar 1485, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 106514685 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2019 - competência DEZEMBRO - Ribeirão Preto.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 541;;;226;1281/2019;;21/01/2020;;34.028.316/0031-29;EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS;;;45,31;NP;;41,03;;BOLETO(S);;1743022;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança;;; ;;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 541, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 1743022 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 14/2019, vinculado a Dispensa de Licitação nº 05/2019. Objeto: Contratação de serviços de correspondência . Competência DEZ2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1251;;;251;1266/2018;;21/01/2020;;34.028.316/0031-29;EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS;;;54.115,33;NP;;49.001,43;;NOTA FISCAL ;;1742282;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança;;; ;;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 1251, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 1742282 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 21/2018, vinculado a Inexigibilidade de Licitação nº 01/2018. Objeto: Contratação de serviços de correspondência. Competência DEZ2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 879;;;249;4681/2015;;21/01/2020;;17.073.550/0001-33;FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP;;;3.086,47;NP;;2.300,97;;NOTA FISCAL ;;1054;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;Pago a FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP, resto a pagar 879, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1054 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 27/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2017,PA de contratação nº 4681/2015 . Objeto: Serviços de limpeza, asseio e conservação predial da subseção Santo André. Competência NOV2019;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1087;;;241;4958/2015;;21/01/2020;;19.335.345/0002-05;KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli;;;12.865,50;NP;;12.865,50;;NOTA FISCAL ;;445;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas;;; ;;Pago a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, resto a pagar 1087, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 446 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 01/2017, vinculado à Concorrência nº 01/2016. PA de contratação nº 4958/2015. Objeto: Conteúdo para redes sociais - DEZ2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1087;;;238;4958/2015;;21/01/2020;;19.335.345/0002-05;KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli;;;18.386,54;NP;;18.386,54;;NOTA FISCAL ;;435;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas;;; ;;"Pago a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, resto a pagar 1087, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 435 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 01/2017, vinculado à Concorrência nº 01/2016. PA de contratação nº 4958/2015. Objeto: Produção de vídeo depoimento: ""Vídeo Nursing Now"".";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1087;;;244;4958/2015;;21/01/2020;;19.335.345/0002-05;KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli;;;23.847,46;NP;;23.847,46;;NOTA FISCAL ;;448;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas;;; ;;Pago a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, resto a pagar 1087, Selecione... , NOTA FISCAL 448 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 01/2017, vinculado à Concorrência nº 01/2016. PA de contratação nº 4958/2015. Objeto: Mídia online - veiculação no facebook ADS.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1087;;;243;4958/2015;;21/01/2020;;19.335.345/0002-05;KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli;;;11.226,34;NP;;11.226,34;;NOTA FISCAL ;;447;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas;;; ;;Pago a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, resto a pagar 1087, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 447 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 01/2017, vinculado à Concorrência nº 01/2016. PA de contratação nº 4958/2015. Objeto: Vídeo Animação, conciliação. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1087;;;239;4958/2015;;21/01/2020;;19.335.345/0002-05;KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli;;;11.226,34;NP;;11.226,34;;NOTA FISCAL ;;438;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas;;; ;;Pago a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, resto a pagar 1087, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 438 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 01/2017, vinculado à Concorrência nº 01/2016. PA de contratação nº 4958/2015. Objeto: Vídeo animação.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1087;;;240;4958/2015;;21/01/2020;;19.335.345/0002-05;KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli;;;11.226,34;NP;;11.226,34;;NOTA FISCAL ;;439;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas;;; ;;Pago a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, resto a pagar 1087, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 439 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 01/2017, vinculado à Concorrência nº 01/2016. PA de contratação nº 4958/2015. Objeto: Vídeo Animação.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1087;;;242;4958/2015;;21/01/2020;;19.335.345/0002-05;KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli;;;21.855,46;NP;;21.855,46;;NOTA FISCAL ;;446;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas;;; ;;Pago a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, resto a pagar 1087, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 446 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 01/2017, vinculado à Concorrência nº 01/2016. PA de contratação nº 4958/2015. Objeto: Acompanhamento da imagem do COREN-SP em veículos online e redes sociais - Competência DEZ2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1465;;;227;1431/2014;;22/01/2020;;09.332.360/0001-65;ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,;;;1.817,38;NP;;1.817,38;;BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S);;157/55436729;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas;;; ;;Pago a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,, resto a pagar 1465, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 157/55436729 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente vinculado a Dispensa de Licitação nº 15/2013, PA de contratação nº 1431/2014 . Objeto: Condomínio de Imóvel da Subseção de Santo Amaro. Competência DEZ2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 577;;;132;912/2017;;22/01/2020;;69.034.668/0001-56;SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A;;;172.751,17;RP;;172.751,17;;NOTA FISCAL ;;596254;;;6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat;;; ;;Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, resto a pagar 577, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 596254 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente Pregão Eletrônico nº 13/2017, Contrato nº 09/2017, Processo nº 3117/2016 Objeto: Administração, Gestão e Fornecimento de Vale Alimentação - Competência DEZ2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1538;;;197;890/2019;;23/01/2020;;61.695.227/0001-93;ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO;;;555,38;NP;;522,97;;NOTA FISCAL ;;178883385;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica;;; ;;Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, resto a pagar 1538, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 178883385 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2019 - competência DEZEMBRO - Osasco.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 55;;;296;3585/2018;;23/01/2020;;16.972.514/0001-49;Fonseca e Telles Pinturas em Geral Eireli - ME;;;3.081,77;NP;;2.588,69;;NOTA FISCAL ;;263;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;"Pago a Fonseca e Telles Pinturas em Geral Eireli - ME, resto a pagar 55, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 263 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 37/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 28/2018. Objeto: Serviços de limpeza e higienização predial para a subseção de Guarulhos. Competência NOV2019. ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1161;;;134;98999/2012;;23/01/2020;;10.477.752/0001-00;MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli;;;1.384,73;NP;;1.315,50;;NOTA FISCAL ;;1470;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;; ;;Pago a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, resto a pagar 1161, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1470 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017 Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) Coren-SP Educação. Competência DEZ2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1475;;;126;3900/2019;;24/01/2020;;07.042.421/0001-24;INFOPLEM INFORMÁTICA LTDA;;;69.819,15;NP;;69.819,15;;NOTA FISCAL ;;924;;;6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto;;; ;;Pago a INFOPLEM INFORMÁTICA LTDA, resto a pagar 1475, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 924 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente à Autorização de Compra nº 60/2019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 17/2019 e ao Pregão Eletrônico nº 21/2019 e ao PA 3047/2017. Objeto: aquisição de projetores de Laser/ Led Hibrido. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1474;;;127;4000/2019;;24/01/2020;;07.042.421/0001-24;INFOPLEM INFORMÁTICA LTDA;;;18.618,44;NP;;18.618,44;;NOTA FISCAL ;;925;;;6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto;;; ;;Pago a INFOPLEM INFORMÁTICA LTDA, resto a pagar 1474, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 925 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente à Autorização de Compra nº 59/2019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 21/2019 e ao Pregão Eletrônico nº 21/2019 e ao PA 3047/2017. Objeto: aquisição de projetores de Laser/ Led Hibrido. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1162;;;295;98999/2012;;24/01/2020;;10.477.752/0001-00;MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli;;;429,86;NP;;408,37;;NOTA FISCAL ;;1471;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;; ;;Pago a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, resto a pagar 1162, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1471 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017, Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Araçatuba -SP. Competência DEZ2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1167;;;278;98999/2012;;24/01/2020;;10.477.752/0001-00;MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli;;;716,44;NP;;680,62;;NOTA FISCAL ;;1476;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;; ;;Pago a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, resto a pagar 1167, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1476 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017, Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Marília -SP. Competência DEZ2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1169;;;273;98999/2012;;24/01/2020;;10.477.752/0001-00;MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli;;;778,34;NP;;739,42;;NOTA FISCAL ;;1478;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;; ;;Pago a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, resto a pagar 1169, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1478 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017, Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Registro -SP. Competência DEZ2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1173;;;274;98999/2012;;24/01/2020;;10.477.752/0001-00;MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli;;;1.289,59;NP;;1.225,11;;NOTA FISCAL ;;1482;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;; ;;Pago a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, resto a pagar 1173, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1482 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017, Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Santos -SP. Competência DEZ2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1163;;;128;98999/2012;;24/01/2020;;10.477.752/0001-00;MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli;;;811,58;NP;;771,00;;NOTA FISCAL ;;1472;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;; ;;Pago a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, resto a pagar 1163, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1472 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017, Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Botubatu -SP. Competência DEZ2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 598;;;280;2329/2015;;24/01/2020;;09.531.729/0001-69;MPM Comércio e Serviços Ltda-EPP;;;6.784,16;NP;;5.301,84;;NOTA FISCAL ;;9738;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a MPM Comércio e Serviços Ltda-EPP, resto a pagar 598, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 9738 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao Contrato nº 17/2015, Pregão Eletrônico nº 08/2015, processo nº 4532/2014, para contratação de empresa especializada na prestação de serviço de Manutenção De Sistema de AR Condicionado para o Coren-SP Educação. Competência DEZ2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 860;;;282;3559/2015;;24/01/2020;;03.539.770/0001-03;MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP;;;2.276,10;NP;;1.913,07;;NOTA FISCAL ;;11777;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, resto a pagar 860, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , valor parcial da NOTA FISCAL 11777 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Subseção de Marília - SP. Competência DEZ2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 866;;;281;3559/2015;;24/01/2020;;03.539.770/0001-03;MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP;;;2.356,72;NP;;2.004,39;;NOTA FISCAL ;;11779;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, resto a pagar 866, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 11779 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Subseção de Registro - SP. Competência DEZ2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 870;;;276;3159/2015;;24/01/2020;;03.539.770/0001-03;MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP;;;2.342,58;NP;;1.992,36;;NOTA FISCAL ;;11780;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, resto a pagar 870, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 11780 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Subseção de Ribeirão Preto - SP. Competência DEZ2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1516;;;283;3559/2015;;24/01/2020;;03.539.770/0001-03;MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP;;;89,03;NP;;74,83;;NOTA FISCAL ;;11777;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, resto a pagar 1516, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , valor complementar da NOTA FISCAL 11777 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Subseção de Marília - SP. Competência DEZ2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 452;;;200;1204/2019;;24/01/2020;;19.452.240/0001-55;Netware Telecomunicações e Informática Ltda;;;808,25;NP;;767,84;;NOTA FISCAL ;;1187;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis;;; ;;Pago a Netware Telecomunicações e Informática Ltda, resto a pagar 452, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 1187 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente REF. Pregão Eletrônico nº 06/2019, contrato nº 10/2019, Valor total da Contratação R$ 9.669,00 vigência: 13/05/2019 a 12/05/2020, Objeto: Contratação De serviços de manutenção PABX - Sede. Competência DEZ2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 7;;;90;892/2019;;24/01/2020;;00.394.460/0058-87;SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL;;;144,38;RP;;144,38;;DARF(S);;;;;6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz;;; ;;Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, resto a pagar 7, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , DARF(S) ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. - Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para acobertar despesas com o pagamento de PASEP - Jovem Aprendiz referente ao exercício de 2019 - REFERENTE DEZEMBRO/2019;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 22;;;91;892/2019;;24/01/2020;;00.394.460/0058-87;SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL;;;51.970,35;RP;;51.970,35;;DARF(S);;;;;6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep;;; ;;Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, resto a pagar 22, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , DARF(S) ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. - Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para acobertar despesas com o pagamento de PASEP referente ao exercício de 2019 - REFERENTE DEZEMBRO/2019;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1342;;;199;4282/2015;;24/01/2020;;07.140.762/0001-32;TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA.;;;3.733,32;NP;;3.380,52;;FATURA;;1502;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis;;; ;;Pago a TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA., resto a pagar 1342, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 1502 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 46/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 31/2015, PA de contratação nº 2598/2015 . Objeto: Serviços de locação de grupo motogerador. Competência DEZ2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 788;;;305;2246/2017;;27/01/2020;;11.072.886/0001-03;Biovetor Serviços Ltda.;;;527,00;NP;;469,03;;NOTA FISCAL ;;11152;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;Pago a Biovetor Serviços Ltda., resto a pagar 788, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 11152 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao Pregão Eletrônico nº 08/2018, Contrato nº 13/2018, Objeto: Serviço de Controle e Combate de Pragas e Vetores, Subseção Santo André-SP.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 792;;;272;2246/2017;;27/01/2020;;11.072.886/0001-03;Biovetor Serviços Ltda.;;;732,35;NP;;615,17;;NOTA FISCAL ;;11233;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;Pago a Biovetor Serviços Ltda., resto a pagar 792, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 11233 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao Pregão Eletrônico nº 08/2018, Contrato nº 13/2018, Objeto: Serviço de Controle e Combate de Pragas e Vetores, Subseção de Itapetininga -SP. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 793;;;271;2246/2017;;27/01/2020;;11.072.886/0001-03;Biovetor Serviços Ltda.;;;899,67;NP;;800,71;;NOTA FISCAL ;;11235;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;Pago a Biovetor Serviços Ltda., resto a pagar 793, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 11235 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente Referente ao Pregão Eletrônico nº 08/2018, Contrato nº 13/2018, Objeto: Serviço de Controle e Combate de Pragas e Vetores, Subseção de Marília -SP. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 798;;;303;2246/2017;;27/01/2020;;11.072.886/0001-03;Biovetor Serviços Ltda.;;;641,08;NP;;570,56;;NOTA FISCAL ;;11232;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;Pago a Biovetor Serviços Ltda., resto a pagar 798, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 11232 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao Pregão Eletrônico nº 08/2018, Contrato nº 13/2018, Objeto: Serviço de Controle e Combate de Pragas e Vetores, Subseção de São José dos Campos -SP. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1339;;;309;2296/2018;;27/01/2020;;03.935.660/0001-52;CIDE CAPACITAÇÃO, INSERÇÃO E DESENVOLVIMENTO;;;540,00;NP;;488,97;;NOTA FISCAL ;;6335;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios;;; ;;Pago a CIDE CAPACITAÇÃO, INSERÇÃO E DESENVOLVIMENTO, resto a pagar 1339, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 6335 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 34/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 27/2018. Objeto: Agente integrador de estágio. Competência DEZ2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 37;;;190;890/2019;;27/01/2020;;02.302.100/0001-06;EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A;;;106,83;NP;;102,75;;NOTA FISCAL ;;049.768.543;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica;;; ;;Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, resto a pagar 37, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 049.768.543 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2019 - competência DEZEMBRO - SJC, sala 142.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 37;;;191;890/2019;;27/01/2020;;02.302.100/0001-06;EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A;;;734,29;NP;;693,51;;NOTA FISCAL ;;049.768.544;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica;;; ;;Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, resto a pagar 37, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 049.768.544 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2019 - competência DEZEMBRO - SJC, sala 141.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 841;;;234;367/2019;;27/01/2020;;09.168.704/0001-42;EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC;;;882,00;NP;;865,33;;FATURA;;7229667;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas;;; ;;Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, resto a pagar 841, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 7229667 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente REF. Processo Administrativo 367/2019, Inexigibilidade nº 03/2019, Contrato nº 25/2019 Objeto: Contrato de Distribuição de Publicidade Legal, Competência - NOV/2019 - CPL.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1165;;;237;98999/2012;;27/01/2020;;10.477.752/0001-00;MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli;;;1.119,94;NP;;1.063,94;;NOTA FISCAL ;;1474;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;; ;;Pago a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, resto a pagar 1165, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1474 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017, Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Guarulhos -SP. Competência DEZ2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1166;;;288;98999/2012;;27/01/2020;;10.477.752/0001-00;MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli;;;716,44;NP;;680,62;;NOTA FISCAL ;;1475;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;; ;;Pago a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, resto a pagar 1166, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1475 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017, Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Itapetininga -SP. Competência DEZ2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 859;;;297;3559/2015;;27/01/2020;;03.539.770/0001-03;MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP;;;2.199,70;NP;;1.804,85;;NOTA FISCAL ;;11776;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, resto a pagar 859, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , valor parcial da NOTA FISCAL 11776 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Subseção de Itapetininga - SP. Competência DEZ2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 864;;;235;3559/2015;;27/01/2020;;03.539.770/0001-03;MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP;;;2.284,60;NP;;1.874,51;;NOTA FISCAL ;;11778;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, resto a pagar 864, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , valor parcial da NOTA FISCAL 11778 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 41/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016, Contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016, PA da Contratação nº 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da subseção de Presidente Prudente. Competência DEZ2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 871;;;293;3559/2015;;27/01/2020;;03.539.770/0001-03;MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP;;;1.985,63;NP;;1.688,79;;NOTA FISCAL ;;11781;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, resto a pagar 871, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , VALOR PARCIAL DA NOTA FISCAL 11781 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Subseção de Santos - SP. Competência DEZ2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 874;;;289;3559/2015;;27/01/2020;;03.539.770/0001-03;MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP;;;2.155,92;NP;;1.768,92;;NOTA FISCAL ;;11783;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, resto a pagar 874, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , valor parcial da NOTA FISCAL 11783 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Subseção de São José do Rio Preto - SP. Competência DEZ2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1515;;;298;3559/2015;;27/01/2020;;03.539.770/0001-03;MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP;;;86,32;NP;;70,83;;NOTA FISCAL ;;11776;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, resto a pagar 1515, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , valor complementar da NOTA FISCAL 11776 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Subseção de Itapetininga - SP. Competência DEZ2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1518;;;236;3559/2015;;27/01/2020;;03.539.770/0001-03;MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP;;;89,32;NP;;73,28;;NOTA FISCAL ;;11778;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, resto a pagar 1518, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , valor complementar da NOTA FISCAL 11778 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 41/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016, Contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016, PA da Contratação nº 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da subseção de Presidente Prudente. Competência DEZ2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1519;;;294;3559/2015;;27/01/2020;;03.539.770/0001-03;MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP;;;79,01;NP;;67,19;;NOTA FISCAL ;;11781;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, resto a pagar 1519, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , valor complementar da NOTA FISCAL 11781 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Subseção de Santos - SP. Competência DEZ2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1520;;;290;3559/2015;;27/01/2020;;03.539.770/0001-03;MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP;;;84,89;NP;;69,66;;NOTA FISCAL ;;11783;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, resto a pagar 1520, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , valor complementar da NOTA FISCAL 11783 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Subseção de São José do Rio Preto - SP. Competência DEZ2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 873;;;299;3559/2015;;27/01/2020;;03.539.770/0001-03;MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP;;;1.531,84;NP;;1.287,51;;NOTA FISCAL ;;11782;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, resto a pagar 873, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 11782 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Subseção de São José dos Campos - SP. Competência DEZ2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 545;;;306;1400/2019;;28/01/2020;;06.866.550/0001-74;Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.;;;139.211,22;NP;;125.675,87;;NOTA FISCAL ;;19135;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing);;; ;;Pago a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., resto a pagar 545, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 19135 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 15/2019, vinculado a Concorrência nº 01/2018. Objeto: Serviços de Publicidade - Diversas peças ref. Campanha de Valorização. - OBSERVAÇÃO: DESCONTADO NESSE PAGAMENTO O VALOR DE R$ 379,89 PAGO A MAIOR EM 06/01/20 REFERENTE NOTA FISCAL 18890 (NOTA FISCAL 11-EMITIDA POR PABLO PINZAN EM 26/11/19).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1170;;;427;98999/2012;;28/01/2020;;10.477.752/0001-00;MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli;;;759,42;NP;;721,45;;NOTA FISCAL ;;1479;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;; ;;Pago a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, resto a pagar 1170, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1479 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017, Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Ribeirão Preto -SP. Competência DEZ2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1171;;;428;98999/2012;;28/01/2020;;10.477.752/0001-00;MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli;;;591,49;NP;;561,92;;NOTA FISCAL ;;1480;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;; ;;Pago a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, resto a pagar 1171, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1480 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017, Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Santo Amaro -SP. Competência DEZ2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1164;;;407;98999/2012;;28/01/2020;;10.477.752/0001-00;MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli;;;763,44;NP;;725,27;;NOTA FISCAL ;;1473;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;; ;;"Pago a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, resto a pagar 1164, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1473 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli. Valor empenhado a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017, Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Campinas -SP. Competência DEZ2019.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 856;;;291;3559/2015;;28/01/2020;;03.539.770/0001-03;MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP;;;2.326,88;NP;;1.932,49;;NOTA FISCAL ;;11773;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, resto a pagar 856, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , valor parcial da NOTA FISCAL 11773 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da subseção de Araçatuba. Competência DEZ2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 858;;;373;3559/2015;;28/01/2020;;03.539.770/0001-03;MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP;;;2.153,09;NP;;1.766,60;;NOTA FISCAL ;;11775;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, resto a pagar 858, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , valor parcial da NOTA FISCAL 11775 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Subseção de Campinas - SP. Competência DEZ2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1512;;;292;3559/2015;;28/01/2020;;03.539.770/0001-03;MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP;;;90,22;NP;;74,92;;NOTA FISCAL ;;11773;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, resto a pagar 1512, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , valor complementar da NOTA FISCAL 11773 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da subseção de Araçatuba. Competência DEZ2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1514;;;374;3559/2015;;28/01/2020;;03.539.770/0001-03;MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP;;;84,78;NP;;69,56;;NOTA FISCAL ;;11775;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, resto a pagar 1514, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , valor complementar da NOTA FISCAL 11775 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Subseção de Campinas - SP. competência DEZ2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1107;;;198;739/2015;;28/01/2020;;60.863.966/0001-84;OFOS SERVIÇOS PREDIAIS LTDA. - ME;;;3.428,30;NP;;2.727,22;;NOTA FISCAL ;;9598;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;; ;;Pago a OFOS SERVIÇOS PREDIAIS LTDA. - ME, resto a pagar 1107, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 9598 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 45/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 18/2016,PA de contratação nº 739/2015 . Objeto: Manutenção dos sistemas de detecção e alarme de incêndio. do Coren SP Sede. Competência DEZ2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1471;;;441;3491/2018;;28/01/2020;;28.398.064/0001-01;PARALIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI;;;136,50;NP;;136,50;;NOTA FISCAL ;;837;;;6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização;;; ;;"Pago a MAYKON JORDAN SIQUEIRA CAMPOS ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS, resto a pagar 1471, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 837 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente à Autorização de Compras nº 58/2019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 24/2018 e ao Pregão Eletrônico nº 25/2018, PA de contratação nº 960/2018.Objeto: Aquisição de material de consumo - material limpeza e produto de Higienização (ALCOOL GEL) ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1044;;;195;PA 454/2019;;28/01/2020;;18.845.097/0001-07;Prado Distribuidora Ltda;;;196,80;NP;;196,80;;NOTA FISCAL ;;2992;;;6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios;;; ;;Pago a Prado Distribuidora Ltda, resto a pagar 1044, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 2992 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 27/2019.Valor da Contratação 4.723,20.Objeto: Fornecimento de galões de água mineral em galões de 20 litros, para a Sede do Coren-SP Educação no mês de DEZEMBRO.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 938;;;410;2542/2014;;28/01/2020;;43.643.139/0001-66;UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE;;;42.382,32;RP;;38.377,19;;NOTA FISCAL ;;1473216;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde;;; ;;Pago a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, resto a pagar 938, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 1473216 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente vinculado ao Pregâo Eletrônico nº 15/2019,PA de contratação nº 25424/2014 . contrato nº 026/2019, Objeto: Assistência Médica . Competência DEZ2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 938;;;408;2542/2014;;28/01/2020;;43.643.139/0001-66;UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE;;;163.907,65;RP;;148.418,38;;NOTA FISCAL ;;1473215;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde;;; ;;Pago a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, resto a pagar 938, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , valor parcial da NOTA FISCAL 1473215 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente vinculado ao Pregâo Eletrônico nº 15/2019,PA de contratação nº 25424/2014 . contrato nº 026/2019, Objeto: Assistência Médica . Competência DEZ2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1530;;;409;2542/2014;;28/01/2020;;43.643.139/0001-66;UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE;;;175.532,77;RP;;158.944,92;;NOTA FISCAL ;;1473215;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde;;; ;;Pago a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, resto a pagar 1530, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , valor complementar da NOTA FISCAL 1473215 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente vinculado ao Pregâo Eletrônico nº 15/2019,PA de contratação nº 25424/2014 . contrato nº 026/2019, Objeto: Assistência Médica . Competência DEZ2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 108;;;300;1180/2017;;29/01/2020;;15.724.794/0001-03;3QA TECNOLOGIA EIRELI ME;;;1.902,77;NP;;1.902,77;;NOTA FISCAL ;;976;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática;;; ;;Pago a 3QA TECNOLOGIA EIRELI ME, resto a pagar 108, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 976 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 16/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 12/2017,PA de contratação nº 4190/2015. Objeto:Serviço especializado de renovação de garantia e suporte de hardware para 02 (dois) storages HP P2000 G3 MSA FC/ ISCSI. Competência DEZ2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 787;;;304;2246/2017;;29/01/2020;;11.072.886/0001-03;Biovetor Serviços Ltda.;;;527,00;NP;;469,03;;NOTA FISCAL ;;11234;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;Pago a Biovetor Serviços Ltda., resto a pagar 787, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 11234 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao Pregão Eletrônico nº 08/2018, Contrato nº 13/2018, Objeto: Serviço de Controle e Combate de Pragas e Vetores, Subseção Santo Amaro-SP.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 239;;;301;510/2016;;29/01/2020;;12.513.284/0001-07;GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA;;;3.257,75;NP;;2.915,70;;NOTA FISCAL ;;2095;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA, resto a pagar 239, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 2095 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 15/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 42/2015. Objeto: Serviços de jardinagem para a Sede do Coren/SP. Competência DEZ2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1322;;;443;2896/2016;;29/01/2020;;12.513.284/0001-07;GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA;;;2.448,85;NP;;2.191,72;;NOTA FISCAL ;;2096;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA, resto a pagar 1322, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , valor parcial da NOTA FISCAL 2096 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 22/2018, vinculado ao Pregâo Eletrônico nº 18/2018,PA de contratação nº 174/2017. Objeto: Jardinagem Coren SP Educação. Competência DEZ2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1168;;;429;98999/2012;;29/01/2020;;10.477.752/0001-00;MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli;;;749,68;NP;;712,20;;NOTA FISCAL ;;1477;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;; ;;Pago a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, resto a pagar 1168, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1477 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017, Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Presidente Prudente -SP. Competência DEZ2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 857;;;319;3559/2015;;29/01/2020;;03.539.770/0001-03;MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP;;;2.233,50;NP;;1.877,25;;NOTA FISCAL ;;11774;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, resto a pagar 857, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , valor parcial da NOTA FISCAL 11774 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Subseção Botucatu, Competência DEZ2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1513;;;320;3559/2015;;29/01/2020;;03.539.770/0001-03;MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP;;;87,55;NP;;73,59;;NOTA FISCAL ;;11774;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, resto a pagar 1513, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 11774 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Subseção Botucatu, Competência DEZ2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 519;;;312;1280/2019;;29/01/2020;;25.136.184/0001-42;Net Benefícios Ltda.;;;11.440,92;RP;;11.440,92;;NOTA DE DÉBITO;;307748;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte;;; ;;Pago a Net Benefícios Ltda., resto a pagar 519, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 307748 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente ref. Contrato nº 11//2019, Pregão Eletrônico 08/2019 ( Objeto: prestação de serviço de administração de intermediação para fornecimento de vale transporte. Competência DEZ2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 519;;;310;1280/2019;;29/01/2020;;25.136.184/0001-42;Net Benefícios Ltda.;;;592,64;RP;;536,64;;NOTA FISCAL ;;853;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte;;; ;;Pago a Net Benefícios Ltda., resto a pagar 519, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 853 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente ref. Contrato nº 11//2019, Pregão Eletrônico 08/2019 ( Objeto: prestação de serviço de administração de intermediação para fornecimento de vale transporte. Competência DEZ2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1108;;;307;739/2015;;29/01/2020;;60.863.966/0001-84;OFOS SERVIÇOS PREDIAIS LTDA. - ME;;;2.165,25;NP;;1.722,46;;NOTA FISCAL ;;9599;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;; ;;Pago a OFOS SERVIÇOS PREDIAIS LTDA. - ME, resto a pagar 1108, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 9599 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 45/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 18/2016,PA de contratação nº 739/2015 . Objeto: Manutenção dos sistemas de detecção e alarme de incêndio. do Coren SP Educação. Competência DEZ2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1379;;;302;765/2018;;29/01/2020;;07.029.058/0001-07;TUXON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA;;;1.422,95;NP;;1.422,95;;NOTA FISCAL ;;425;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas;;; ;;Pago a TUXON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, resto a pagar 1379, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 425 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente a contrato nº 25/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 19/2018, PA de contratação nº 765/2018.Objeto: E-mail Marketing para envio de comunicados, Competência DEZ2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 579;;;446;906/2018;;30/01/2020;;07.282.716/0001-78;HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP;;;1.026,00;NP;;877,75;;NOTA FISCAL ;;11736;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP, resto a pagar 579, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 11736 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente Pregão Eletrônico nº 07/2018, contrato nº 12/2018, Processo Administrativo 1440/2017, Objeto: Tratamento Químico e Manutenção do Sistema de Resfriamento de àgua para Ar-Condicionado. Competência DEZ2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1224;;;477;1150/2017;;30/01/2020;;11.928.080/0001-66;LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA.;;;2.905,98;NP;;2.631,36;;NOTA FISCAL ;;2424;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins;;; ;;Pago a LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA., resto a pagar 1224, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 2424 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente a Pregão Eletrônico nº 27/2017, conforme processo Administrativo 1150/2017, Objeto: Prestação de Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho - Sede - SESMT, Competência DEZ2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1172;;;451;98999/2012;;30/01/2020;;10.477.752/0001-00;MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli;;;954,87;NP;;907,13;;NOTA FISCAL ;;1481;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;; ;;Pago a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, resto a pagar 1172, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1481 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017, Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Santo André -SP. Competência DEZ2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1175;;;452;98999/2012;;30/01/2020;;10.477.752/0001-00;MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli;;;859,73;NP;;816,75;;NOTA FISCAL ;;1484;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;; ;;Pago a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, resto a pagar 1175, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1484 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017, Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de São José dos Campos. Competência DEZ2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1174;;;453;98999/2012;;30/01/2020;;10.477.752/0001-00;MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli;;;573,15;NP;;544,49;;NOTA FISCAL ;;1483;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;; ;;Pago a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, resto a pagar 1174, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1483 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017, Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de São José do Rio Preto -SP. Competência DEZ2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 853;;;318;2884/2017;;30/01/2020;;25.165.749/0001-10;Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli - EPP;;;8.290,46;NP;;8.187,66;;NOTA FISCAL ;;113689;;;6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis;;; ;;Pago a Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli - EPP, resto a pagar 853, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 113689 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 18/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 12/2018,PA de contratação nº 2884/2017. Objeto: Sistema de gestão para abastecimento da frota oficial (vale combustível). Competência DEZ2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1380;;;465;1341/2018;;30/01/2020;;16.433.749/0001-62;RV Manutenção de Elevadores Ltda - EPP;;;4.026,00;NP;;3.202,68;;NOTA FISCAL ;;10009;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a RV Manutenção de Elevadores Ltda - EPP, resto a pagar 1380, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 10009 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao Pregão Eletrônico nº 23/2018, contrato nº 27/2018, Processo Administrativo: 1341/2018, Objeto: Manutenção Preventiva, Preditiva e Corretiva para 3 Elevadores, COMPETÊNCIA DEZ2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 877;;;466;4681/2015;;30/01/2020;;20.168.618/0001-72;TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME;;;3.489,96;NP;;3.134,50;;NOTA FISCAL ;;641;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;Pago a TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME, resto a pagar 877, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 641 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 23/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2017, PA de contratação nº 4681/2015 . Objeto: Serviços de limpeza, asseio e conservação predial subseção de Osasco. Competência DEZ2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 58;;;494;1416/2014;;31/01/2020;;07.840.262/0001-03;CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT;;;485,00;NP;;485,00;;BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S);;09/00000587696-9;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas;;; ;;Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, resto a pagar 58, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 09/00000587696-9 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 01/2014, vinculado à Dispensa de Licitação nº 01/2014. PA de contratação nº 110352/2013. Objeto: Condomínio - Unidade de Santo André, sala 038. Competência DEZ2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 58;;;493;1416/2014;;31/01/2020;;07.840.262/0001-03;CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT;;;485,00;NP;;485,00;;BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S);;09/00000587690-P;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas;;; ;;Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, resto a pagar 58, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 09/00000587690-P - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 01/2014, vinculado à Dispensa de Licitação nº 01/2014. PA de contratação nº 110352/2013. Objeto: Condomínio - Unidade de Santo André, sala 031. Competência DEZ2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 58;;;495;1416/2014;;31/01/2020;;07.840.262/0001-03;CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT;;;485,00;NP;;485,00;;BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S);;09/00000587694-2;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas;;; ;;Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, resto a pagar 58, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 09/00000587694-2 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 01/2014, vinculado à Dispensa de Licitação nº 01/2014. PA de contratação nº 110352/2013. Objeto: Condomínio - Unidade de Santo André, sala 036. Competência DEZ2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 762;;;503;1941/2019;;31/01/2020;;04.196.645/0001-00;IMPRENSA NACIONAL;;;4.328,24;NP;;4.328,24;;FATURA;;880864;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas;;; ;;Pago a IMPRENSA NACIONAL, resto a pagar 762, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 880864 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente a contrato nº 21/2019, vinculado a Inexigibilidade de Licitação nº 02/2019, PA de contratação nº 1288/2019.Objeto: Publicações no Diário oficial da União. Competência DEZ2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1478;;;328;3903/2019;;31/01/2020;;10.807.978/0001-13;INFORMÁTICA QUALITY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI- ME;;;2.053,08;NP;;2.053,08;;NOTA FISCAL ;;3372;;;6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos;;; ;;Pago a INFORMÁTICA QUALITY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI- ME, resto a pagar 1478, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 3372 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente Autorização de Compra nº 61/2019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 16/2019 e ao Pregão Eletrônico nº 21/2019 e ao PA 3047/2017. Objeto: aquisição de Cabo HDMI. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 472;;;450;1352/2016;;31/01/2020;;17.508.476/0001-30;VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA;;;2.959,80;NP;;2.502,81;;NOTA FISCAL ;;871;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;Pago a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, resto a pagar 472, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 871 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 21/2016, vinculado a Dispensa de Licitação nº 04/2016. Objeto: Serviços de limpeza,asseio e conservação predial para a subseção de Marília. Competência DEZ2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 482;;;464;1355/2016;;03/02/2020;;17.508.476/0001-30;VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA;;;2.969,75;NP;;2.511,23;;NOTA FISCAL ;;875;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;Pago a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, resto a pagar 482, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 875 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 25/2016, vinculado a Dispensa de Licitação nº 04/2016. Objeto: Serviços de limpeza,asseio e conservação predial para a subseção de São José dos Campos. Competência DEZ2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 480;;;509;1354/2016;;03/02/2020;;17.508.476/0001-30;VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA;;;3.034,02;NP;;2.565,57;;NOTA FISCAL ;;878;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;Pago a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, resto a pagar 480, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 878 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 24/2016, vinculado a Dispensa de Licitação nº 04/2016. Objeto: Serviços de limpeza,asseio e conservação predial para a subseção de São José do Rio Preto. Competência DEZ2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 717;;;368;1770/2019;;04/02/2020;;12.557.099/0001-06;FAST VIA SERVICOS DE ENTREGAS ESPECIAIS EIRELI;;;1.990,09;NP;;1.990,09;;NOTA FISCAL ;;339;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos;;; ;;Pago a FAST VIA SERVICOS DE ENTREGAS ESPECIAIS EIRELI, resto a pagar 717, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 339 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente contrato nº 19/2019, PA. 1443/2018, Pregão Eletrônico 12/2019, Processo 1443/2018, Objeto: Serviços de Carga Fracionada, competência DEZ2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 613;;;532;1688/2016;;04/02/2020;;11.472.645/0001-43;FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA;;;1.882,13;NP;;1.565,00;;NOTA FISCAL ;;23584;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP, resto a pagar 613, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 23584 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. Processo Administrativo: 4850/2015, Pregão Eletrônico nº 04/2016, Contrato nº 29/2016(Objeto: Manutenção de 02 Plataformas Elevatórias, para Subseção de Marília-SP) . Competência DEZ2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1387;;;530;4502/2015;;04/02/2020;;11.472.645/0001-43;FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA;;;2.312,44;NP;;1.922,80;;NOTA FISCAL ;;23600;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP, resto a pagar 1387, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 23600 ref. ao contrato nº 49/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 33/2015,PA de contratação nº 4502/2015 . Objeto: Manutenção Preventiva e corretiva para duas plataformas elevatórias na subseção de São José do Rio Preto. Competência DEZ2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1388;;;534;4505/2015;;04/02/2020;;11.472.645/0001-43;FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA;;;1.725,03;NP;;1.348,12;;NOTA FISCAL ;;23589;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP, resto a pagar 1388, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 23589 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 51/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 33/2015,PA de contratação nº 4505/2015 . Objeto: Manutenção Preventiva e corretiva para um Elevador no Coren Educação. Competência DEZ2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 615;;;516;1688/2016;;04/02/2020;;11.472.645/0001-43;FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA;;;1.431,17;NP;;1.161,40;;NOTA FISCAL ;;23582;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP, resto a pagar 615, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 23582 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. Processo Administrativo: 4850/2015, Pregão Eletrônico nº 04/2016, Contrato nº 31/2016(Objeto: Manutenção de 01 Plataformas Elevatórias, para Subseção de Campinas-SP) Competência DEZ2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 721;;;533;1194/2017;;04/02/2020;;37.994.043/0001-40;IMPLANTA INFORMATICA LTDA.;;;21.406,63;NP;;19.383,72;;NOTA FISCAL ;;50567;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática;;; ;;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., resto a pagar 721, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 50567 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 17/2017, vinculado a Inexigibilidade de Licitação nº 03/2017,PA de contratação nº 454/2017 . Objeto: Manutenção do software Implanta - suporte técnico. Competência DEZ2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1160;;;526;98999/2012;;04/02/2020;;10.477.752/0001-00;MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli;;;1.963,61;NP;;1.865,43;;NOTA FISCAL ;;1469;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;; ;;Pago a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, resto a pagar 1160, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1469 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA, Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Sede do Coren-SP. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1250;;;514;2461/2019;;04/02/2020;;11.063.454/0001-28;RIGO & RIGO COMERCIO E ASSISTENCIA EM INFORMATICA LTDA;;;11.500,00;NP;;10.827,25;;NOTA FISCAL ;;480;;;6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática;;; ;;Pago a RIGO & RIGO COMERCIO E ASSISTENCIA EM INFORMATICA LTDA, resto a pagar 1250, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 480 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pela aquisição de notebooks, decorrente do PE 11/2019, PA 2350/2016, autorização de compras 42/2019 e ata de Registo de preços 11/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 984;;;524;2952/2017;;04/02/2020;;03.949.685/0001-05;Seal Segurança Alternativa Eireli;;;25.831,98;NP;;20.032,70;;NOTA FISCAL ;;6483;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;; ;;Pago a Seal Segurança Alternativa Eireli, resto a pagar 984, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 6483 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 16/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2018,PA de contratação nº 2952/2017. Objeto: Serviços de segurança desarmada e vigilância patrimonial do Edifício Coren Educação -SP. Competência DEZ2019;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 53;;;515;3583/2018;;04/02/2020;;17.508.476/0001-30;VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA;;;2.740,66;NP;;2.317,50;;NOTA FISCAL ;;873;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;Pago a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, resto a pagar 53, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 873 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 35/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 28/2018. Objeto: Serviços de limpeza e higienização predial para a subseção de Itapetininga. Competência DEZ2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 54;;;525;3584/2018;;04/02/2020;;17.508.476/0001-30;VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA;;;3.045,95;NP;;2.575,66;;NOTA FISCAL ;;868;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;Pago a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, resto a pagar 54, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 868 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 36/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 28/2018. Objeto: Serviços de limpeza e higienização predial para a subseção de Botucatu. Competência DEZ2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 474;;;527;1356/2016;;04/02/2020;;17.508.476/0001-30;VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA;;;2.974,66;NP;;2.515,38;;NOTA FISCAL ;;874;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;Pago a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, resto a pagar 474, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 874 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 22/2016, vinculado a Dispensa de Licitação nº 04/2016. Objeto: Serviços de limpeza,asseio e conservação predial para a subseção de Ribeirão Preto. Competência DEZ2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 495;;;531;1753/2015;;04/02/2020;;17.508.476/0001-30;VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA;;;2.992,51;NP;;2.530,46;;NOTA FISCAL ;;872;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;Pago a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, resto a pagar 495, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 872 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 11/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2015. Objeto: Serviços de limpeza,asseio e conservação predial para a subseção de Presidente Prudente. Competência DEZ2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 614;;;564;1689/2016;;06/02/2020;;11.472.645/0001-43;FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA;;;748,83;NP;;622,65;;NOTA FISCAL ;;23755;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP, resto a pagar 614, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 23755 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. Processo Administrativo: 4850/2015, Pregão Eletrônico nº 04/2016, Contrato nº 30/2016 Objeto: Manutenção de 01 Plataformas Elevatórias, para Subseção de Presidente Prudente-SP. Competência DEZ2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 616;;;565;1687/2016;;06/02/2020;;11.472.645/0001-43;FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA;;;1.219,09;NP;;977,10;;NOTA FISCAL ;;23590;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP, resto a pagar 616, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 23590 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. Processo Administrativo: 4850/2015, Pregão Eletrônico nº 04/2016, Contrato nº 32/2016 Objeto: Manutenção de 01 Plataformas Elevatórias, para Subseção de Santos-SP. Competência DEZ2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 491;;;568;1748/2015;;06/02/2020;;07.863.853/0001-04;LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI;;;40.553,86;NP;;36.183,95;;NOTA FISCAL ;;670;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;Pago a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, resto a pagar 491, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 670 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 07/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2015. Objeto: Serviços de limpeza,asseio e conservação predial para a Sede do Coren/SP. Competência DEZ2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1534;;;518;3002/2017;;06/02/2020;;32.440.931/0001-05;PEDRO HENRIQUE PEREZ;;;430,00;NP;;430,00;;NOTA FISCAL ;;12;;;6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos;;; ;;Pago a PEDRO HENRIQUE PEREZ, resto a pagar 1534, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 12 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente para pagamento da Nota Fiscal 12 data de emissão em 17/12/2019 ref. reparo de estrutura externa de forro PVC destruída em razão de tempestade - SINISTRO 612242001.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 470;;;566;151/2018;;06/02/2020;;17.508.476/0001-30;VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA;;;6.040,13;NP;;5.107,54;;NOTA FISCAL ;;879;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;Pago a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, resto a pagar 470, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 879 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 04/2018, vinculado a Dispensa de Licitação nº 02/2018. Objeto: Serviços de limpeza,asseio e conservação predial para a subseção de Campinas. Competência DEZ2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 493;;;567;1750/2015;;06/02/2020;;17.508.476/0001-30;VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA;;;3.060,68;NP;;2.588,12;;NOTA FISCAL ;;869;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;Pago a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, resto a pagar 493, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 869 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 09/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2015. Objeto: Serviços de limpeza,asseio e conservação predial para a subseção de Araçatuba. Competência DEZ2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 784;;;642;2246/2017;;10/02/2020;;11.072.886/0001-03;Biovetor Serviços Ltda.;;;5.049,11;NP;;4.493,71;;NOTA FISCAL ;;11296;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;Pago a Biovetor Serviços Ltda., resto a pagar 784, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 11296 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao Pregão Eletrônico nº 08/2018, Contrato nº 13/2018, Objeto: Serviço de Controle e Combate de Pragas e Vetores, Sede do Coren-SP ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1411;;;644;1132/2019;;10/02/2020;;11.311.279/0001-40;EUNICE MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA EPP;;;1.584,22;NP;;1.549,37;;NOTA FISCAL ;;7245;;;6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos;;; ;;Pago a EUNICE MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA EPP, resto a pagar 1411, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 7245 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pela aquisição aquisições de livros conforme Pregão eletrônico 17/2018, autorização de compra nº 49/2019, PA 2526/2018, livros para atendimento da demanda do Coren-SP.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 878;;;649;4681/2015;;10/02/2020;;17.073.550/0001-33;FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP;;;3.430,93;NP;;2.881,99;;NOTA FISCAL ;;1053;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;Pago a FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP, resto a pagar 878, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1053 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 26/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2017,PA de contratação nº 4681/2015 . Objeto: Serviços de limpeza, asseio e conservação predial da subseção Santo Amaro, competência NOV2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1200;;;646;1765/2017;;10/02/2020;;21.823.206/0001-91;Global TTI Soluções em Tecnlogia Ltda - ME;;;280,00;NP;;266,00;;NOTA FISCAL ;;1077;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática;;; ;;Pago a Global TTI Soluções em Tecnlogia Ltda - ME, resto a pagar 1200, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , valor parcial da NOTA FISCAL 1077 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 20/2018. vinculado a Adesão de Ata de Registro de Preços nº 03/2018. Objeto: Suporte Solução de Segurança da Informação - competência DEZ2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1541;;;647;1765/2017;;10/02/2020;;21.823.206/0001-91;Global TTI Soluções em Tecnlogia Ltda - ME;;;20,00;NP;;19,00;;NOTA FISCAL ;;1077;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática;;; ;;Pago a Global TTI Soluções em Tecnlogia Ltda - ME, resto a pagar 1541, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , valor complementar da NOTA FISCAL 1077 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 20/2018. vinculado a Adesão de Ata de Registro de Preços nº 03/2018. Objeto: Pagamento refente a NF de dezembro de 2019 - Suporte Solução de Segurança da Informação. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1440;;;651;3487/2018;;10/02/2020;;15.657.876/0001-82;HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-EPP;;;1.593,60;NP;;1.593,60;;NOTA FISCAL ;;6682;;;6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente;;; ;;Pago a HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-EPP, resto a pagar 1440, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 6682 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente à Autorização de Compras nº 52/2019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 22/2018 e ao Pregão Eletrônico nº 25/2018, PA de contratação nº 960/2018.Objeto: Aquisição de itens de almoxarifado - material de expediente ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 983;;;650;2952/2017;;10/02/2020;;03.949.685/0001-05;Seal Segurança Alternativa Eireli;;;49.980,36;NP;;38.759,78;;NOTA FISCAL ;;6487;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;; ;;Pago a Seal Segurança Alternativa Eireli, resto a pagar 983, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 6487 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 15/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2018,PA de contratação nº 2952/2017 . Objeto: Serviços de segurança desarmada e vigilância patrimonial do Edifício Sede do Coren-SP. Competência DEZ2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 800;;;593;2266/2016;;10/02/2020;;08.390.028/0001-94;SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA;;;14.111,21;NP;;12.558,98;;NOTA FISCAL ;;1704;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA, resto a pagar 800, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1704 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente pregão eletrônico nº 11/2017, contrato nº 021/2017 Objeto: Manutenção Mensal do Sistema de Ar Condicionado - Sede Coren-SP. Competência DEZ2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 183;;;592;74/2018;;10/02/2020;;13.721.611/0001-70;T.F. Comércio e Serviços Ltda - ME;;;1.974,15;NP;;1.701,71;;NOTA FISCAL ;;1467;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;Pago a T.F. Comércio e Serviços Ltda - ME, resto a pagar 183, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1467 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 02/2018, vinculado a Dispensa de Licitação nº 01/2018. Objeto: Serviços de limpeza,asseio e conservação predial para o Nape de Registro. Competência DEZ2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1505;;;643;651/2019;;10/02/2020;;05.808.979/0001-42;VANESSA CORREA DA ROCHA;;;15.098,40;NP;;15.098,40;;NOTA FISCAL ;;2007;;;6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática;;; ;;Pago a VANESSA CORREA DA ROCHA, resto a pagar 1505, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 2007 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente à Autorização de Compras nº 65/2019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 04/2019 e ao Pregão Eletrônico nº 03/2019, PA de contratação nº 2004/2018.Objeto: Fornecimento de material de consumo - suprimentos de informatica.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 796;;;645;2246/2017;;12/02/2020;;11.072.886/0001-03;Biovetor Serviços Ltda.;;;935,52;NP;;785,83;;NOTA FISCAL ;;11295;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;Pago a Biovetor Serviços Ltda., resto a pagar 796, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 11295 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao Pregão Eletrônico nº 08/2018, Contrato nº 13/2018, Objeto: Serviço de Controle e Combate de Pragas e Vetores, Subseção de Santos -SP;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1441;;;648;3492/2018;;12/02/2020;;29.332.481/0001-14;Bruno Santoni Becker Papéis - ME;;;2.490,00;NP;;2.490,00;;NOTA FISCAL ;;27646056;;;6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos;;; ;;Pago a Bruno Santoni Becker Papéis - ME, resto a pagar 1441, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 27646056 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente à Autorização de Compras nº 51/2019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 25/2018 e ao Pregão Eletrônico nº 25/2018, PA de contratação nº 960/2018.Objeto: Aquisição de itens de almoxarifado - material de expediente - Papel off-set branco.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 226;;;677;149/2018;;12/02/2020;;07.863.853/0001-04;LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI;;;17.080,74;NP;;15.362,09;;NOTA FISCAL ;;671;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;Pago a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, resto a pagar 226, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 671 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 05/2018, vinculado a Dispensa de Licitação nº 03/2018. Objeto: Serviços de limpeza,asseio e conservação predial para o Coren SP Educação. Competência DEZ2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 129;;;675;1895/2018;;12/02/2020;;00.495.124/0001-95;MR Computer Informática Ltda;;;7.597,53;NP;;6.879,56;;FATURA;;10562;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia;;; ;;Pago a MR Computer Informática Ltda, resto a pagar 129, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , valor parcial da FATURA 10562 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 19/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 13/2018,PA de contratação nº 2313/2017 . Objeto: Prestação de serviços de reprografia(outsourcing de impressão), com fornecimento de equipamentos em regime de comodato, exceto fornecimento de papéis,para o edifício Sede. Competência DEZ2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1542;;;676;1895/2018;;12/02/2020;;00.495.124/0001-95;MR Computer Informática Ltda;;;3.157,57;NP;;2.859,18;;FATURA;;10562;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia;;; ;;Pago a MR Computer Informática Ltda, resto a pagar 1542, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , valor complementar da FATURA 10562 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 1895/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 13/2018,PA de contratação nº 2313/2017 . Objeto: Prestação de serviços de reprografia(outsourcing de impressão), com fornecimento de equipamentos em regime de comodato, exceto fornecimento de papéis,para o edifício Sede. Competência DEZ2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 476;;;678;1353/2016;;12/02/2020;;17.508.476/0001-30;VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA;;;3.137,10;NP;;2.652,73;;NOTA FISCAL ;;870;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;Pago a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, resto a pagar 476, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 870 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 23/2016, vinculado a Dispensa de Licitação nº 04/2016. Objeto: Serviços de limpeza,asseio e conservação predial para a subseção de Santos. Competência DEZ2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 606;;;804;3451/2018;;13/02/2020;;10.965.693/0001-00;CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA;;;55.932,00;NP;;50.646,43;;FATURA;;200857835;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis;;; ;;Pago a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, resto a pagar 606, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 200857835 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente processo administrativo: 26/2018, Pregão Eletrônico nº 21/2018, objeto (Locação de Veículos) Competência DEZ2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 609;;;803;26/2018;;13/02/2020;;10.965.693/0001-00;CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA;;;4.173,38;NP;;4.173,38;;NOTA DE DÉBITO;;150471459;;;6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios;;; ;;Pago a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, resto a pagar 609, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 150471459 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente processo administrativo: 26/2018, Pregão Eletrônico nº 21/2018, objeto ( Pedágio ) Competência DEZ2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 962;;;806;26/2018;;13/02/2020;;10.965.693/0001-00;CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA;;;316,48;NP;;316,48;;NOTA DE DÉBITO;;150500179;;;6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados;;; ;;Pago a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, resto a pagar 962, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 150500179 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente processo administrativo: 26/2018, Pregão Eletrônico nº 21/2018, objeto ( Hospedagens e translados ) Competência DEZ2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1484;;;805;3451/2018;;13/02/2020;;10.965.693/0001-00;CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA;;;24.550,86;NP;;19.039,20;;NOTA FISCAL ;;1130;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização;;; ;;Pago a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, resto a pagar 1484, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1130 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente processo administrativo: 26/2018, Pregão Eletrônico nº 21/2018, objeto ( Terceirização de Serviços de Motoristas) Competência DEZ2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 194;;;799;3053/2017;;13/02/2020;;61.797.924/0002-36;HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.;;;299,02;NP;;270,76;;NOTA FISCAL ;;538372;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática;;; ;;"Pago a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., resto a pagar 194, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 538372 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 01/2018, vinculado a Inexigibilidade de Licitação nº 05/2017,PA de contratação nº 3667/2016 . Objeto: Prestação de serviços de renovação de garantia e suporte para servidores HP. (valor ref. suporte técnico; competência DEZ2019).";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 194;;;798;3053/2017;;13/02/2020;;61.797.924/0002-36;HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.;;;6.862,68;NP;;6.214,17;;NOTA FISCAL ;;538371;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática;;; ;;"Pago a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., resto a pagar 194, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 538371 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 01/2018, vinculado a Inexigibilidade de Licitação nº 05/2017,PA de contratação nº 3667/2016 . Objeto: Prestação de serviços de renovação de garantia e suporte para servidores HP. (valor ref. manutenção de equipamento; competência DEZ2019).";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 855;;;810;3559/2015;;13/02/2020;;03.539.770/0001-03;MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP;;;7.011,30;NP;;6.103,34;;NOTA FISCAL ;;11827;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, resto a pagar 855, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 11827 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 42/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Coren-SP Educação. Competência DEZ2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 663;;;802;1658/2019;;13/02/2020;;12.569.038/0001-69;SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA;;;1.099,51;NP;;956,57;;NOTA FISCAL ;;1735;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;Pago a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, resto a pagar 663, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1735 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente Pregão Eletrônico 10/2019, Contrato nº 18/2019, Processo Administrativo 3383/2018, Objeto: Solicita a Contratação de Serviços de Limpeza, Asseio e Conservação para o Nape Sorocaba. Competência DEZ2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 879;;;891;4681/2015;;17/02/2020;;17.073.550/0001-33;FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP;;;2.943,31;NP;;2.472,41;;NOTA FISCAL ;;1075;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;Pago a FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP, resto a pagar 879, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1075 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 27/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2017,PA de contratação nº 4681/2015 . Objeto: Serviços de limpeza, asseio e conservação predial da subseção Santo André. Competência DEZ2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 854;;;893;3559/2015;;17/02/2020;;03.539.770/0001-03;MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP;;;12.626,38;NP;;10.991,27;;NOTA FISCAL ;;11865;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, resto a pagar 854, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 11865 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 41/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Sede do Coren-SP. Competência DEZ2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1306;;;801;2896/16;;18/02/2020;;09.400.465/0001-04;WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME;;;399,99;NP;;399,99;;NOTA FISCAL ;;372;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas;;; ;;Pago a WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME, resto a pagar 1306, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , valor parcial da NOTA FISCAL 372 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 40/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 22/2017,PA de contratação nº 2896/2016 . Objeto: Serviços de recortes jurídicos. Competência DEZ2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1522;;;800;2896/2016;;18/02/2020;;09.400.465/0001-04;WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME;;;0,01;NP;;0,01;;NOTA FISCAL ;;372;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas;;; ;;Pago a WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME, resto a pagar 1522, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , valor complementar da NOTA FISCAL 372 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 40/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 22/2017,PA de contratação nº 2896/2016 . Objeto: Serviços de recortes jurídicos. Competência DEZ2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 545;;;1038;1400/2019;;21/02/2020;;06.866.550/0001-74;Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.;;;11.060,00;NP;;10.014,83;;NOTA FISCAL ;;19464;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing);;; ;;"Pago a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., resto a pagar 545, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 19464 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.. Valor empenhado a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., referente ao contrato nº 15/2019, vinculado a Concorrência nº 01/2018. Objeto: Serviços de Publicidade.Valor total do contrato: R$ 4.000.000,00 .Vigência contratual: 17/04/2019 a 16/04/2020, PA de contratação nº 464/2018. (Empenho original juntado ao PA nº 464/2018, fl.2250), Referente a serviços de impressão, instalação e retirada de outdoor - Campanha de Valorização conforme proposta 12238.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 545;;;1034;1400/2019;;21/02/2020;;06.866.550/0001-74;Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.;;;16.050,54;NP;;15.912,65;;NOTA FISCAL ;;19401;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing);;; ;;"Pago a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., resto a pagar 545, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 19401 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.. Valor empenhado a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., referente ao contrato nº 15/2019, vinculado a Concorrência nº 01/2018. Objeto: Serviços de Publicidade.Valor total do contrato: R$ 4.000.000,00 .Vigência contratual: 17/04/2019 a 16/04/2020, PA de contratação nº 464/2018. (Empenho original juntado ao PA nº 464/2018, fl.2250), Referente a serviços em Redes Sociais Performance - Campanhas Digitais conforme proposta 12236.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 545;;;1032;1400/2019;;21/02/2020;;06.866.550/0001-74;Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.;;;5.000,00;NP;;4.527,50;;NOTA FISCAL ;;19392;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing);;; ;;"Pago a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., resto a pagar 545, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 19392 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.. Valor empenhado a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., referente ao contrato nº 15/2019, vinculado a Concorrência nº 01/2018. Objeto: Serviços de Publicidade.Valor total do contrato: R$ 4.000.000,00 .Vigência contratual: 17/04/2019 a 16/04/2020, PA de contratação nº 464/2018. (Empenho original juntado ao PA nº 464/2018, fl.2250), Referente a serviços de impressão, instalação e retirada de outdoor - campanha de Valorização conforme proposta 12225.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 545;;;1021;1400/2019;;21/02/2020;;06.866.550/0001-74;Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.;;;22.263,67;NP;;20.159,76;;NOTA FISCAL ;;19386;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing);;; ;;"Pago a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., resto a pagar 545, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 19386 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.. Valor empenhado a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., referente ao contrato nº 15/2019, vinculado a Concorrência nº 01/2018. Objeto: Serviços de Publicidade.Valor total do contrato: R$ 4.000.000,00 .Vigência contratual: 17/04/2019 a 16/04/2020, PA de contratação nº 464/2018. (Empenho original juntado ao PA nº 464/2018, fl.2250), referente anúncio no Jornal Metro - Campanha de Valorização conforme PI 12013.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 545;;;1029;1400/2019;;21/02/2020;;06.866.550/0001-74;Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.;;;500,00;NP;;500,00;;NOTA FISCAL ;;19390;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing);;; ;;"Pago a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., resto a pagar 545, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 19390 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.. Valor empenhado a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., referente ao contrato nº 15/2019, vinculado a Concorrência nº 01/2018. Objeto: Serviços de Publicidade.Valor total do contrato: R$ 4.000.000,00 .Vigência contratual: 17/04/2019 a 16/04/2020, PA de contratação nº 464/2018. (Empenho original juntado ao PA nº 464/2018, fl.2250), referente a serviços de produção de outdoor - Campanha de Valorização conforme proposta 12237.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 545;;;1028;1400/2019;;21/02/2020;;06.866.550/0001-74;Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.;;;30.396,17;NP;;27.523,74;;NOTA FISCAL ;;19388;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing);;; ;;"Pago a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., resto a pagar 545, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 19388 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.. Valor empenhado a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., referente ao contrato nº 15/2019, vinculado a Concorrência nº 01/2018. Objeto: Serviços de Publicidade.Valor total do contrato: R$ 4.000.000,00 .Vigência contratual: 17/04/2019 a 16/04/2020, PA de contratação nº 464/2018. (Empenho original juntado ao PA nº 464/2018, fl.2250), Referente a veiculação em outdoor, Campanha de valorização PI 11946.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 545;;;1031;1400/2019;;21/02/2020;;06.866.550/0001-74;Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.;;;3.116,40;NP;;3.062,31;;NOTA FISCAL ;;19391;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing);;; ;;"Pago a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., resto a pagar 545, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 19391 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.. Valor empenhado a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., referente ao contrato nº 15/2019, vinculado a Concorrência nº 01/2018. Objeto: Serviços de Publicidade.Valor total do contrato: R$ 4.000.000,00 .Vigência contratual: 17/04/2019 a 16/04/2020, PA de contratação nº 464/2018. (Empenho original juntado ao PA nº 464/2018, fl.2250), Referente a veiculação em outdoor - Campanha de valorização conforme PI 11948.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 545;;;1033;1400/2019;;21/02/2020;;06.866.550/0001-74;Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.;;;1.080,00;NP;;1.080,00;;NOTA FISCAL ;;19393;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing);;; ;;"Pago a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., resto a pagar 545, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 19393 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.. Valor empenhado a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., referente ao contrato nº 15/2019, vinculado a Concorrência nº 01/2018. Objeto: Serviços de Publicidade.Valor total do contrato: R$ 4.000.000,00 .Vigência contratual: 17/04/2019 a 16/04/2020, PA de contratação nº 464/2018. (Empenho original juntado ao PA nº 464/2018, fl.2250), Referente a serviços de impressão de outdoor - Campanha de Valorização conforme proposta 12233";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 545;;;1026;1400/2019;;21/02/2020;;06.866.550/0001-74;Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.;;;5.645,09;NP;;5.547,11;;NOTA FISCAL ;;19387;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing);;; ;;"Pago a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., resto a pagar 545, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 19387 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.. Valor empenhado a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., referente ao contrato nº 15/2019, vinculado a Concorrência nº 01/2018. Objeto: Serviços de Publicidade.Valor total do contrato: R$ 4.000.000,00 .Vigência contratual: 17/04/2019 a 16/04/2020, PA de contratação nº 464/2018. (Empenho original juntado ao PA nº 464/2018, fl.2250), Referente veiculação em outdoor, Campanha de Valorização conforme PI 11947.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 545;;;1039;1400/2019;;21/02/2020;;06.866.550/0001-74;Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.;;;34.437,20;NP;;31.182,89;;NOTA FISCAL ;;19465;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing);;; ;;"Pago a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., resto a pagar 545, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 19465 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.. Valor empenhado a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., referente ao contrato nº 15/2019, vinculado a Concorrência nº 01/2018. Objeto: Serviços de Publicidade.Valor total do contrato: R$ 4.000.000,00 .Vigência contratual: 17/04/2019 a 16/04/2020, PA de contratação nº 464/2018. (Empenho original juntado ao PA nº 464/2018, fl.2250), Referente a veiculação em outdoor - Campanha de Valorização conforme PI 11944.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 615;;;1004;1688/2016;;21/02/2020;;11.472.645/0001-43;FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA;;;1.431,17;NP;;1.161,40;;NOTA FISCAL ;;23992;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;"Pago a FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA, resto a pagar 615, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 23992 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP. Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA, Processo Administrativo: 4850/2015, Pregão Eletrônico nº 04/2016, Contrato nº 31/2016(Objeto: Manutenção de 01 Plataformas Elevatórias, para Subseção de Campinas-SP) valor total do contrato: 17.174,04 período vigência contratual: 02/05/2019 a 01/05/2020 (empenho original juntado ao PA 1688/2016 fl. 806). Competência Outubro de 2019.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 130;;;1138;2999/2017;;27/02/2020;;61.600.839/0001-55;CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE;;;501,38;NP;;501,38;;NOTA FISCAL ;;1993415;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz;;; ;;"Pago a CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE, resto a pagar 130, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1993415 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE. Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE, referente ao contrato nº 44/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 32/2017,PA de contratação nº 2226/2017 . Objeto: Contratação de entidade sem fins lucrativos para recrutamento, seleção, capacitação, preparação e disponibilização de jovens aprendizes e gestão dos respectivos contratos. Vigência contratual: 07/12/2018 a 06/12/2019. (Em atendimento ao Memorando nº 01/2019 -GCC), Competência referente ao período de 01 a 06/12/2019.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1539;;;1139;2226/2017;;27/02/2020;;61.600.839/0001-55;CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE;;;2.113,06;NP;;2.113,06;;NOTA FISCAL ;;1993415;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz;;; ;;"Pago a CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE, resto a pagar 1539, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1993415 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE. Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE, referente ao contrato nº 44/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 32/2017,PA de contratação nº 2226/2017 . Objeto: Contratação de entidade sem fins lucrativos para recrutamento, seleção, capacitação, preparação e disponibilização de jovens aprendizes e gestão dos respectivos contratos. Vigência contratual: Dezembro/2019, Competência referente ao período de 07 a 31/12/2019. ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 841;;;1123;367/2019;;27/02/2020;;09.168.704/0001-42;EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC;;;882,00;NP;;865,33;;FATURA;;7231286;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas;;; ;;Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, resto a pagar 841, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 7231286 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente Processo Administrativo 367/2019, Inexigibilidade nº 03/2019, Contrato nº 25/2019 Objeto: Contrato de Distribuição de Publicidade Legal, competência DEZ2019 - CPL.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 878;;;1136;4681/2015;;27/02/2020;;17.073.550/0001-33;FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP;;;3.430,93;NP;;2.881,99;;NOTA FISCAL ;;1077;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;"Pago a FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP, resto a pagar 878, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1077 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP. Valor empenhado a FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP, referente ao contrato nº 26/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2017,PA de contratação nº 4681/2015 . Objeto: Serviços de limpeza, asseio e conservação predial da subseção Santo Amaro, Valor total do contrato: R$ 41.171,16 .Vigência contratual: 04/07/2019 a 03/07/2020 (empenho origina juntado ao PA 4681/2015, fl. 1530), Competência Dezembro de 2019.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1503;;;1156;3355/2018;;03/03/2020;;92.657.592/0001-37;ADM Informática Ltda - ME;;;132.628,03;NP;;116.248,47;;NOTA FISCAL ;;113;;;6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software;;; ;;"Pago a ADM Informática Ltda - ME, resto a pagar 1503, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 113 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ADM Informática Ltda - ME. Valor empenhado a ADM Informática Ltda - ME, referente ao contrato nº 31/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 22/2018. Objeto: Fornecimento de solução de informática para utilização da Gerência de Gestão de Pessoas. Vigência contratual: 08/11/2019 a 07/02/2020, PA de contratação nº 1472/2016. (Empenho original juntado ao PA nº 1472/2016, fl.989) ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 457;;;1262;1227/2019;;03/03/2020;;23.538.783/0001-67;ANDERSON APARECIDO GOMES;;;1.057,90;NP;;1.057,90;;NOTA FISCAL ;;56;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;"Pago a ANDERSON APARECIDO GOMES, resto a pagar 457, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 56 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ANDERSON APARECIDO GOMES. Valor empenhado a ANDERSON APARECIDO GOMES, referente ao contrato nº 09/2019, vinculado a Dispensa de Licitação nº 03/2019. Objeto: Serviços de higienização preventiva periódica em bebedouros e purificadores de água para a Sede do Coren SP . Valor total do contrato: R$ 2.115,80. Vigência contratual: 08/04/2019 a 07/04/2020, PA de contratação nº 1135/2018. (Empenho original juntado ao PA nº 1135/2018, fl.153). ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 518;;;1337;1328/2019;;05/03/2020;;07.604.035/0001-89;RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA;;;3.406,40;NP;;3.084,50;;NOTA FISCAL ;;4983;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática;;; ;;"Pago a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, resto a pagar 518, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 4983 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA. Valor empenhado a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, referente ao contrato nº 13/2019, vinculado a Inexigibilidade de Licitação nº 01/2019,Objeto: Manutenção de no-break na Sede do Coren-SP. Vigência contratual: 07/04/2019 a 06/04/2020. (Empenho oriiginal juntado ao PA 3417/2018,fl.153), Competência Novembro de 2019. ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 518;;;1338;1328/2019;;05/03/2020;;07.604.035/0001-89;RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA;;;3.406,40;NP;;3.084,50;;NOTA FISCAL ;;4994;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática;;; ;;"Pago a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, resto a pagar 518, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 4994 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA. Valor empenhado a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, referente ao contrato nº 13/2019, vinculado a Inexigibilidade de Licitação nº 01/2019,Objeto: Manutenção de no-break na Sede do Coren-SP. Vigência contratual: 07/04/2019 a 06/04/2020. (Empenho oriiginal juntado ao PA 3417/2018,fl.153), Competência Dezembro de 2019.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1370;;;1573;1221/2018;;13/03/2020;;20.040.269/0001-09;BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI;;;1.391,73;RP;;1.391,73;;NOTA FISCAL ;;786;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos;;; ;;"Pago a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, resto a pagar 1370, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 786 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI. Valor empenhado a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, referente ao contrato nº 26/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 20/2018, PA de contratação nº 1221/2018, Objeto: Prestação de serviços de Organização e Execução de eventos, Valor total do contrato: R$571.891,86 .Vigência contratual: 29/10/2019 a 28/10/2020. Nota Fiscal referente ao evento: Cerimônia de Posse das Comissões de Ética, realizado em 29/10/2019.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 854;;;1595;3559/2015;;17/03/2020;;03.539.770/0001-03;MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP;;;4.382,88;NP;;3.815,29;;NOTA FISCAL ;;11949;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;"Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, resto a pagar 854, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 11949 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP. Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 41/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Sede do Coren-SP. Valor total do contrato: R$ 187.969,63.Vigência contratual: 01/07/2019 a 30/06/2020 (empenho original juntado ao PA 3559/2015, fl. 1593), Repactuação de preço referente ao período de 05/2019 a 12/2019.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1507;;;1606;74/2018;;17/03/2020;;13.721.611/0001-70;T.F. Comércio e Serviços Ltda - ME;;;639,93;NP;;551,62;;NOTA FISCAL ;;1525;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;"Pago a T.F. Comércio e Serviços Ltda - ME, resto a pagar 1507, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1525 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à T.F. Comércio e Serviços Ltda - ME. Valor empenhado a T.F. Comércio e Serviços Ltda - ME, referente ao contrato nº 02/2018, vinculado a Dispensa de Licitação nº 01/2018. Objeto: Serviços de limpeza,asseio e conservação predial para o Nape de Registro. Valor residual do 1º termo aditivo. Vigência contratual: 14/01/2019 a 31/12/2019, PA de contratação nº 71/2018. (Empenho original juntado ao PA nº 71/2018, fl.425), Período de competência 01/01/2019 a 13/01/2020. ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 73;;;1481;2102/2016;;18/03/2020;;02.558.157/0001-62;TELEFÔNICA BRASIL S. A.;;;670.577,15;NP;;607.207,61;;FATURA;;6400660418;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet;;; ;;"Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 73, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 6400660418 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A. Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., referente ao contrato nº 37/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 06/2016,PA de contratação nº 2102/2016 . Objeto: Rede Wan. Valor total do contrato (48 meses): R$ 2.906.273,00.Vigência contratual: 01/07/2016 a 30/06/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 01/2019 -GCC), Competência referente ao período de 08/2018 a 11/2019.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 73;;;1494;2102/2016;;18/03/2020;;02.558.157/0001-62;TELEFÔNICA BRASIL S. A.;;;15.633,54;NP;;14.156,16;;FATURA;;6400660421;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet;;; ;;"Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 73, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 6400660421 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A. Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., referente ao contrato nº 37/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 06/2016,PA de contratação nº 2102/2016 . Objeto: Rede Wan. Valor total do contrato (48 meses): R$ 2.906.273,00.Vigência contratual: 01/07/2016 a 30/06/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 01/2019 -GCC), Competência referente ao período de 06/2019 a 11/2019.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 111;;;1495;2102/2016;;18/03/2020;;02.558.157/0001-62;TELEFÔNICA BRASIL S. A.;;;240.314,92;NP;;217.605,16;;FATURA;;6400660418;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet;;; ;;"Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 111, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 6400660418 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., referente ao contrato nº 37/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 06/2016. PA nº. 1254/2015.Objeto: serviço de rede corporativa de longa distância (WAN) para subseções e sede do Coren/SP. Vigência contratual: 01/07/2016 a 30/06/2020. Em atendimento ao Memorando GCC 03/2018 , Competência referente ao período de 08/2018 a 11/2019.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1055;;;1702;149/2018;;19/03/2020;;07.863.853/0001-04;LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI;;;634,65;NP;;552,15;;NOTA FISCAL ;;679;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;"Pago a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, resto a pagar 1055, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 679 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI. Valor empenhado a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME, referente ao contrato nº 05/2018, vinculado a Dispensa de Licitação nº 03/2018. Objeto: Serviços de limpeza,asseio e conservação predial para o Coren SP Educação. Valor da Repactuação: R$ 3.220,96 . Vigência da Repactuação 01/09/2019 a 31/12/2019, PA de contratação nº 163/2018. (Empenho original juntado ao PA nº 163/2018, fl.326), referente ao período de 01/01/2019 a 21/01/2020. ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1528;;;1705;163/2018;;19/03/2020;;07.863.853/0001-04;LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI;;;8.937,08;NP;;7.775,26;;NOTA FISCAL ;;679;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;"Pago a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, resto a pagar 1528, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 679 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI. Valor empenhado a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME, referente ao contrato nº 05/2018, vinculado a Dispensa de Licitação nº 03/2018. Objeto: Serviços de limpeza,asseio e conservação predial para o Coren SP Educação. Valor contratação nº 163/2018, valor residual de janeiro a dezembro/2019. (Empenho original juntado ao PA nº 163/2018, fl.357), Referente ao período de 01/01/2019 a 21/01/2020. ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1499;;;1776;429/2019;;24/03/2020;;04.602.789/0001-01;Daten Tecnologia Ltda;;;924.000,00;NP;;869.946,00;;NOTA FISCAL ;;21983;;;6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática;;; ;;Pago a Daten Tecnologia Ltda, resto a pagar 1499, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 21983 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. Ata de Registro de Preços nº 01/2019 e ao Pregão Eletrônico nº 26/2018, PA de contratação nº 453/2017, contrato nº 38/2019 .Objeto: Aquisição de equipamentos de informática - Microcomputadores.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 545;;;1863;1400/2019;;26/03/2020;;06.866.550/0001-74;Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.;;;189.826,00;NP;;171.887,44;;NOTA FISCAL ;;19483;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing);;; ;;Pago a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., resto a pagar 545, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 19483 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 15/2019, vinculado a Concorrência nº 01/2018. Objeto: Serviços de Publicidade. - veiculação em eletromídia (linhas CPTM) da Campanha de Valorização.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 545;;;1861;1400/2019;;26/03/2020;;06.866.550/0001-74;Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.;;;3.850,00;NP;;3.486,18;;NOTA FISCAL ;;19506;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing);;; ;;Pago a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., resto a pagar 545, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 19506 ref. ao contrato nº 15/2019, vinculado a Concorrência nº 01/2018. Objeto: Serviços de Publicidade. - veiculação nas estações da linha azul do metrô da Campanha de Valorização.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 545;;;1864;1400/2019;;26/03/2020;;06.866.550/0001-74;Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.;;;48.407,10;NP;;43.832,63;;NOTA FISCAL ;;19482;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing);;; ;;Pago a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., resto a pagar 545, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 19482 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 15/2019, vinculado a Concorrência nº 01/2018. Objeto: Serviços de Publicidade. - veiculação em eletromídia (metrô linha amarela) da Campanha de Valorização.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1492;;;1877;4206/2019;;30/03/2020;;10.874.523/0001-10;OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI;;;8.126,92;NP;;6.302,44;;NOTA FISCAL ;;3454;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização;;; ;;Pago a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, resto a pagar 1492, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 3454 Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente REF. Pregão Eletrônico nº 23/2019. Objeto: Registro de preços para contratação de serviços administrativo na área de atendimento. Competência DEZ2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1428;;;1984;4001/2019;;01/04/2020;;08.390.028/0001-94;SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA;;;35.846,98;NP;;31.903,81;;NOTA FISCAL ;;1832;;;6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos;;; ;;Pago a SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA, resto a pagar 1428, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1832 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA. - Valor empenhado a SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA, referente pregão eletrônico nº 25/2019, contrato nº 034/2019 Objeto: Contratação de empresas para fornecimento e prestação de serviço de instalação de Ar Condicionado - Sede Coren-SP Valor total contratado R$ 51.209,98 vigência contratual: 25/11/2019 a 24/03/2020 (empenho original juntado ao PA 2583/2016, fl. 592). ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1428;;;1985;4001/2019;;01/04/2020;;08.390.028/0001-94;SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA;;;15.363,00;NP;;15.363,00;;NOTA FISCAL ;;251;;;6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos;;; ;;Pago a SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA, resto a pagar 1428, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 251 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA. - Valor empenhado a SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA, referente pregão eletrônico nº 25/2019, contrato nº 034/2019 Objeto: Contratação de empresas para fornecimento e prestação de serviço de instalação de Ar Condicionado - Sede Coren-SP Valor total contratado R$ 51.209,98 vigência contratual: 25/11/2019 a 24/03/2020 (empenho original juntado ao PA 2583/2016, fl. 592). ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 456;;;2217;1157/2019;;17/04/2020;;23.538.783/0001-67;ANDERSON APARECIDO GOMES;;;534,00;NP;;534,00;;NOTA FISCAL ;;65;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;Pago a ANDERSON APARECIDO GOMES, resto a pagar 456, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 65 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ANDERSON APARECIDO GOMES. -Valor empenhado a ANDERSON APARECIDO GOMES, referente ao contrato nº 08/2019, vinculado a Dispensa de Licitação nº 03/2019. Objeto: Serviços de higienização preventiva periódica em bebedouros e purificadores de água para o Coren SP Educação. Valor total do contrato: R$ 1.068,00. Vigência contratual: 01/06/2019 a 31/05/2020, PA de contratação nº 1135/2018. (Empenho original juntado ao PA nº 1135/2018, fl.152) ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 545;;;2456;1400/2019;;27/04/2020;;06.866.550/0001-74;Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.;;;14.482,00;NP;;13.113,45;;NOTA FISCAL ;;19554;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing);;; ;;Pago a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., resto a pagar 545, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 19554 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.. Valor empenhado a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., referente ao contrato nº 15/2019, vinculado a Concorrência nº 01/2018. Objeto: Serviços de Publicidade.Valor total do contrato: R$ 4.000.000,00 .Vigência contratual: 17/04/2019 a 16/04/2020, PA de contratação nº 464/2018. (Empenho original juntado ao PA nº 464/2018, fl.2250) ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 35;;;2515;890/2019;;30/04/2020;;02.558.157/0001-62;TELEFÔNICA BRASIL S. A.;;;194,73;NP;;176,33;;NOTA FISCAL ;;;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa;;; ;;Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 35, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. - Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar despesas com telefonia fixa para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2019 - TEL.: 3262-0386 - REFERENTE DEZEMBRO-2019;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 572;;;2649;1435/2019;;06/05/2020;;11.472.645/0001-43;FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA;;;2.300,00;NP;;1.797,45;;NOTA FISCAL ;;25250;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA, resto a pagar 572, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 25250 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP. - Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP, Contrato 17/2019, Pregão Eletrônico 29/2018, PA. 620/2017 Objeto: Manutenção preventiva, preditiva e corretiva das escadas rolantes da Sede Valor da Contratação R$ 27.600,00 Vigência: 02/05/2019 a 01/05/2020 (empenho original juntado ao PA 1435/2019,fl 325). - REFERENTE DEZEMBRO-2019;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 572;;;2650;1435/2019;;06/05/2020;;11.472.645/0001-43;FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA;;;2.300,00;NP;;1.797,45;;NOTA FISCAL ;;25272;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA, resto a pagar 572, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 25272 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP. - Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP, Contrato 17/2019, Pregão Eletrônico 29/2018, PA. 620/2017 Objeto: Manutenção preventiva, preditiva e corretiva das escadas rolantes da Sede Valor da Contratação R$ 27.600,00 Vigência: 02/05/2019 a 01/05/2020 (empenho original juntado ao PA 1435/2019,fl 325). - REFERENTE NOVEMBRO-2019;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 545;;;4213;1400/2019;;04/08/2020;;06.866.550/0001-74;Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.;;;100.474,06;NP;;90.979,26;;NOTA FISCAL ;;19504;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing);;; ;;Pago a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., resto a pagar 545, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 19504 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.. - Valor empenhado a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., referente ao contrato nº 15/2019, vinculado a Concorrência nº 01/2018. Objeto: Serviços de Publicidade.Valor total do contrato: R$ 4.000.000,00 .Vigência contratual: 17/04/2019 a 16/04/2020, PA de contratação nº 464/2018. (Empenho original juntado ao PA nº 464/2018, fl.2250) - CONFORME E-MAIL ENVIADO EM 28/07 (GCC);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1517;;;4506;4356/2019;;20/08/2020;;04.238.297/0001-89;3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM;;;39.000,00;NP;;34.183,50;;NOTA FISCAL ;;6657;;;6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática;;; ;;Pago a 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM, resto a pagar 1517, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 6657 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM. - Valor empenhado a 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM, Conforme Pregão Eletrônico nº27/2019, Contrato nº 40/2019, conforme processo administrativo 2234/2018,objeto(Contratação de empresa especializada para fornecimentos de Solução de Comunicação de Dados (Swiltch) completa para o Edifício Sede do Coren-SP, vigência contratual de 18/12/2019 a 15/06/2020 (empenho original juntado ao PA 4356/2019 fl.636). - ID 15;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1517;;;4507;4356/2019;;20/08/2020;;04.238.297/0001-89;3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM;;;20.000,00;NP;;17.530,00;;NOTA FISCAL ;;6658;;;6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática;;; ;;Pago a 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM, resto a pagar 1517, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 6658 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM. - Valor empenhado a 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM, Conforme Pregão Eletrônico nº27/2019, Contrato nº 40/2019, conforme processo administrativo 2234/2018,objeto(Contratação de empresa especializada para fornecimentos de Solução de Comunicação de Dados (Swiltch) completa para o Edifício Sede do Coren-SP, vigência contratual de 18/12/2019 a 15/06/2020 (empenho original juntado ao PA 4356/2019 fl.636). - ID 16;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1517;;;4505;4356/2019;;20/08/2020;;04.238.297/0001-89;3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM;;;355.000,00;NP;;334.232,50;;NOTA FISCAL ;;17862;;;6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática;;; ;;Pago a 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM, resto a pagar 1517, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 17862 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM. - Valor empenhado a 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM, Conforme Pregão Eletrônico nº27/2019, Contrato nº 40/2019, conforme processo administrativo 2234/2018,objeto(Contratação de empresa especializada para fornecimentos de Solução de Comunicação de Dados (Swiltch) completa para o Edifício Sede do Coren-SP, vigência contratual de 18/12/2019 a 15/06/2020 (empenho original juntado ao PA 4356/2019 fl.636). - ID 14;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1521;;;4508;4356/2019;;20/08/2020;;04.238.297/0001-89;3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM;;;10.000,00;NP;;8.765,00;;NOTA FISCAL ;;6659;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal;;; ;;Pago a 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM, resto a pagar 1521, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 6659 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM. - Valor empenhado a 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM, conforme Pregão Eletrônico nº27/2019, Contrato nº 40/2019, conforme processo administrativo 2234/2018,objeto(Contratação de serviço de Treinamento para o novo (Switch) completa para o Edifício Sede do Coren-SP, Vigência Contratual de 18/12/2019 a 15/06/2020((empenho original juntado ao PA 4356/2019 fl.637). - ID 17;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1511;;;5599;4356/2019;;08/10/2020;;04.238.297/0001-89;3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM;;;91.000,00;NP;;79.761,50;;NOTA FISCAL ;;6660;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática;;; ;;Pago a 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM, resto a pagar 1511, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 6660 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM. - Valor empenhado a 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM, conforme Pregão Eletrônico nº27/2019, Contrato nº 40/2019, conforme processo administrativo 2234/2018,objeto(Contratação de serviço de garantia on site com suporte técnico para Solução de Comunicação de Dados (Switch) completa para o Edifício Sede do Coren-SP (empenho original juntado ao PA 4356/2019 fl.635). ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1503;;;5571;3355/2018;;08/10/2020;;92.657.592/0001-37;ADM Informática Ltda - ME;;;88.418,69;NP;;77.498,98;;NOTA FISCAL ;;141;;;6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software;;; ;;Pago a ADM Informática Ltda - ME, resto a pagar 1503, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 141 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ADM Informática Ltda - ME. - Valor empenhado a ADM Informática Ltda - ME, referente ao contrato nº 31/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 22/2018. Objeto: Fornecimento de solução de informática para utilização da Gerência de Gestão de Pessoas. Vigência contratual: 08/11/2019 a 07/02/2020, PA de contratação nº 1472/2016. (Empenho original juntado ao PA nº 1472/2016, fl.989) ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 177;;;7302;3077/2017;;22/12/2020;;02.558.157/0001-62;TELEFÔNICA BRASIL S. A.;;;1.583,33;NP;;1.433,71;;FATURA;;6400999473;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet;;; ;;"Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 177, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 6400999473 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., referente ao contrato nº 52/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 37/2017. PA 1764/2017. Objeto: Serviços de internet (link principal). Valor total do contrato: R$ 18.999,97. Vigência contratual: 03/01/2018 a 02/01/2019. (empenho original juntado ao PA 1764/2017, fl 428) ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 177;;;7285;3077/2017;;22/12/2020;;02.558.157/0001-62;TELEFÔNICA BRASIL S. A.;;;950,00;NP;;860,22;;FATURA;;6400999482;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet;;; ;;"Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 177, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 6400999482 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., referente ao contrato nº 52/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 37/2017. PA 1764/2017. Objeto: Serviços de internet (link principal). Valor total do contrato: R$ 18.999,97. Vigência contratual: 03/01/2018 a 02/01/2019. (empenho original juntado ao PA 1764/2017, fl 428) ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 177;;;7300;3077/2017;;22/12/2020;;02.558.157/0001-62;TELEFÔNICA BRASIL S. A.;;;1.372,22;NP;;1.242,55;;FATURA;;6400999472;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet;;; ;;"Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 177, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 6400999472 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., referente ao contrato nº 52/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 37/2017. PA 1764/2017. Objeto: Serviços de internet (link principal). Valor total do contrato: R$ 18.999,97. Vigência contratual: 03/01/2018 a 02/01/2019. (empenho original juntado ao PA 1764/2017, fl 428) ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 177;;;7311;3077/2017;;22/12/2020;;02.558.157/0001-62;TELEFÔNICA BRASIL S. A.;;;1.583,33;NP;;1.433,71;;FATURA;;6400999478;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet;;; ;;"Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 177, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 6400999478 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., referente ao contrato nº 52/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 37/2017. PA 1764/2017. Objeto: Serviços de internet (link principal). Valor total do contrato: R$ 18.999,97. Vigência contratual: 03/01/2018 a 02/01/2019. (empenho original juntado ao PA 1764/2017, fl 428) ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 177;;;7312;3077/2017;;22/12/2020;;02.558.157/0001-62;TELEFÔNICA BRASIL S. A.;;;1.583,33;NP;;1.433,71;;FATURA;;6400999479;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet;;; ;;"Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 177, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 6400999479 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., referente ao contrato nº 52/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 37/2017. PA 1764/2017. Objeto: Serviços de internet (link principal). Valor total do contrato: R$ 18.999,97. Vigência contratual: 03/01/2018 a 02/01/2019. (empenho original juntado ao PA 1764/2017, fl 428) ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 177;;;7309;3077/2017;;22/12/2020;;02.558.157/0001-62;TELEFÔNICA BRASIL S. A.;;;1.583,33;NP;;1.433,71;;FATURA;;476;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet;;; ;;"Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 177, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 476 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., referente ao contrato nº 52/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 37/2017. PA 1764/2017. Objeto: Serviços de internet (link principal). Valor total do contrato: R$ 18.999,97. Vigência contratual: 03/01/2018 a 02/01/2019. (empenho original juntado ao PA 1764/2017, fl 428) ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 177;;;7304;3077/2017;;22/12/2020;;02.558.157/0001-62;TELEFÔNICA BRASIL S. A.;;;1.583,33;NP;;1.433,71;;FATURA;;6400999474;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet;;; ;;"Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 177, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 6400999474 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., referente ao contrato nº 52/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 37/2017. PA 1764/2017. Objeto: Serviços de internet (link principal). Valor total do contrato: R$ 18.999,97. Vigência contratual: 03/01/2018 a 02/01/2019. (empenho original juntado ao PA 1764/2017, fl 428) ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 177;;;7307;3077/2017;;22/12/2020;;02.558.157/0001-62;TELEFÔNICA BRASIL S. A.;;;1.583,33;NP;;1.433,71;;FATURA;;6400999475;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet;;; ;;"Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 177, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 6400999475 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., referente ao contrato nº 52/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 37/2017. PA 1764/2017. Objeto: Serviços de internet (link principal). Valor total do contrato: R$ 18.999,97. Vigência contratual: 03/01/2018 a 02/01/2019. (empenho original juntado ao PA 1764/2017, fl 428) ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 177;;;7313;3077/2017;;22/12/2020;;02.558.157/0001-62;TELEFÔNICA BRASIL S. A.;;;1.583,33;NP;;1.433,71;;FATURA;;6400999480;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet;;; ;;"Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 177, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 6400999480 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., referente ao contrato nº 52/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 37/2017. PA 1764/2017. Objeto: Serviços de internet (link principal). Valor total do contrato: R$ 18.999,97. Vigência contratual: 03/01/2018 a 02/01/2019. (empenho original juntado ao PA 1764/2017, fl 428) ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 177;;;7310;3077/2017;;22/12/2020;;02.558.157/0001-62;TELEFÔNICA BRASIL S. A.;;;1.583,33;NP;;1.433,71;;FATURA;;6400999477;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet;;; ;;"Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 177, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 6400999477 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., referente ao contrato nº 52/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 37/2017. PA 1764/2017. Objeto: Serviços de internet (link principal). Valor total do contrato: R$ 18.999,97. Vigência contratual: 03/01/2018 a 02/01/2019. (empenho original juntado ao PA 1764/2017, fl 428) ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 177;;;7298;3077/2017;;22/12/2020;;02.558.157/0001-62;TELEFÔNICA BRASIL S. A.;;;821,83;NP;;744,17;;FATURA;;6400999471;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet;;; ;;"Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 177, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 6400999471 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., referente ao contrato nº 52/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 37/2017. PA 1764/2017. Objeto: Serviços de internet (link principal). Valor total do contrato: R$ 18.999,97. Vigência contratual: 03/01/2018 a 02/01/2019. (empenho original juntado ao PA 1764/2017, fl 428) ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 178;;;7283;3078/2017;;22/12/2020;;02.558.157/0001-62;TELEFÔNICA BRASIL S. A.;;;1.499,05;NP;;1.357,39;;FATURA;;6400999791;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet;;; ;;"Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 178, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 6400999791 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., referente ao contrato nº 53/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 37/2017. PA 1764/2017. Objeto: Serviços de internet (link redundante). Valor total do contrato: R$ 19.499,89. Vigência contratual: 03/01/2018 a 02/01/2019. (empenho original juntado ao PA 1764/2017, fl 429) ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 178;;;7282;3078/2017;;22/12/2020;;02.558.157/0001-62;TELEFÔNICA BRASIL S. A.;;;1.499,05;NP;;1.357,39;;FATURA;;6400999790;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet;;; ;;"Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 178, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 6400999790 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., referente ao contrato nº 53/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 37/2017. PA 1764/2017. Objeto: Serviços de internet (link redundante). Valor total do contrato: R$ 19.499,89. Vigência contratual: 03/01/2018 a 02/01/2019. (empenho original juntado ao PA 1764/2017, fl 429) ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 178;;;7281;3078/2017;;22/12/2020;;02.558.157/0001-62;TELEFÔNICA BRASIL S. A.;;;1.499,05;NP;;1.357,39;;FATURA;;6400999789;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet;;; ;;"Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 178, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 6400999789 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., referente ao contrato nº 53/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 37/2017. PA 1764/2017. Objeto: Serviços de internet (link redundante). Valor total do contrato: R$ 19.499,89. Vigência contratual: 03/01/2018 a 02/01/2019. (empenho original juntado ao PA 1764/2017, fl 429) ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 178;;;7284;3078/2017;;22/12/2020;;02.558.157/0001-62;TELEFÔNICA BRASIL S. A.;;;1.499,05;NP;;1.357,39;;FATURA;;6400999792;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet;;; ;;"Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 178, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 6400999792 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., referente ao contrato nº 53/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 37/2017. PA 1764/2017. Objeto: Serviços de internet (link redundante). Valor total do contrato: R$ 19.499,89. Vigência contratual: 03/01/2018 a 02/01/2019. (empenho original juntado ao PA 1764/2017, fl 429) ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 177;;;7314;3077/2017;;22/12/2020;;02.558.157/0001-62;TELEFÔNICA BRASIL S. A.;;;1.583,33;NP;;1.433,71;;FATURA;;6400999481;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet;;; ;;"Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 177, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 6400999481 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., referente ao contrato nº 52/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 37/2017. PA 1764/2017. Objeto: Serviços de internet (link principal). Valor total do contrato: R$ 18.999,97. Vigência contratual: 03/01/2018 a 02/01/2019. (empenho original juntado ao PA 1764/2017, fl 428) ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Total de pagamentos:;;;;;331;;;;;8114609;;;;;;7580410,75;;;;;;;;; Total líquido:;;;;;;;;;;;;;;;;7580410,75;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Página:1/1;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Página:1/1;;