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COREN/SP;;;;;;;;;;;;
COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO;;;;;;;;;;;;
CNPJ: 44.413.680/0001-40;;;;;;;;;;;;
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;;;;;;;Período: 01/01/2021 a 31/10/2021;;;;;
Comparativo da Despesa Liquidada;;;;;;;;;;;;
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Despesa;Orçado;;Realiz. Periodo;;;Realiz. Exerc.;;;Diferença;;;
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL;154.586.029,28;102.131.595,47;;66,07%;102.131.595,47;;;66,07%;;52.454.433,81;33,93%;
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES;149.330.807,55;102.032.772,35;;68,33%;102.032.772,35;;;68,33%;;47.298.035,20;31,67%;
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL;76.268.269,79;54.107.953,79;;70,94%;54.107.953,79;;;70,94%;;22.160.316,00;29,06%;
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS;76.268.269,79;54.107.953,79;;70,94%;54.107.953,79;;;70,94%;;22.160.316,00;29,06%;
6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO;194.709,42;90.042,79;;46,24%;90.042,79;;;46,24%;;104.666,63;53,76%;
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz;122.757,77;64.940,19;;52,90%;64.940,19;;;52,90%;;57.817,58;47,10%;
6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz;11.367,00;945,75;;8,32%;945,75;;;8,32%;;10.421,25;91,68%;
6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz;14.433,60;4.917,90;;34,07%;4.917,90;;;34,07%;;9.515,70;65,93%;
6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz;2.525,88;1.736,30;;68,74%;1.736,30;;;68,74%;;789,58;31,26%;
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz;2.971,17;1.489,09;;50,12%;1.489,09;;;50,12%;;1.482,08;49,88%;
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz;34.168,42;15.013,42;;43,94%;15.013,42;;;43,94%;;19.155,00;56,06%;
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz;1.485,58;709,14;;47,73%;709,14;;;47,73%;;776,44;52,27%;
6.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz;5.000,00;291,00;;5,82%;291,00;;;5,82%;;4.709,00;94,18%;
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL;50.926.031,05;36.090.963,66;;70,87%;36.090.963,66;;;70,87%;;14.835.067,39;29,13%;
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários;35.118.086,82;27.996.006,12;;79,72%;27.996.006,12;;;79,72%;;7.122.080,70;20,28%;
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções;3.508.063,07;2.700.725,70;;76,99%;2.700.725,70;;;76,99%;;807.337,37;23,01%;
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço;2.375.526,32;1.754.452,55;;73,86%;1.754.452,55;;;73,86%;;621.073,77;26,14%;
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação;9.000,00;1.800,00;;20,00%;1.800,00;;;20,00%;;7.200,00;80,00%;
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais;3.619.058,90;2.291.927,92;;63,33%;2.291.927,92;;;63,33%;;1.327.130,98;36,67%;
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional;1.206.352,97;876.423,85;;72,65%;876.423,85;;;72,65%;;329.929,12;27,35%;
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário;721.010,07;337.343,43;;46,79%;337.343,43;;;46,79%;;383.666,64;53,21%;
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário;3.731.451,59;57.108,43;;1,53%;57.108,43;;;1,53%;;3.674.343,16;98,47%;
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições;332.242,51;56.718,27;;17,07%;56.718,27;;;17,07%;;275.524,24;82,93%;
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno;100,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;100,00;100,00%;
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários;305.138,80;18.457,39;;6,05%;18.457,39;;;6,05%;;286.681,41;93,95%;
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS;16.249.932,55;11.259.611,84;;69,29%;11.259.611,84;;;69,29%;;4.990.320,71;30,71%;
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS;4.060.966,88;3.005.788,98;;74,02%;3.005.788,98;;;74,02%;;1.055.177,90;25,98%;
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias;11.681.344,81;7.878.177,18;;67,44%;7.878.177,18;;;67,44%;;3.803.167,63;32,56%;
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep;507.620,86;375.645,68;;74,00%;375.645,68;;;74,00%;;131.975,18;26,00%;
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL;7.478.684,12;5.816.172,87;;77,77%;5.816.172,87;;;77,77%;;1.662.511,25;22,23%;
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche;435.519,00;257.977,23;;59,23%;257.977,23;;;59,23%;;177.541,77;40,77%;
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat;6.548.901,20;5.274.806,03;;80,54%;5.274.806,03;;;80,54%;;1.274.095,17;19,46%;
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico;80.638,00;47.513,70;;58,92%;47.513,70;;;58,92%;;33.124,30;41,08%;
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral;89.224,63;28.339,85;;31,76%;28.339,85;;;31,76%;;60.884,78;68,24%;
6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização;126.330,73;105.147,91;;83,23%;105.147,91;;;83,23%;;21.182,82;16,77%;
6.2.2.1.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado;188.070,56;95.094,40;;50,56%;95.094,40;;;50,56%;;92.976,16;49,44%;
6.2.2.1.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência;10.000,00;7.293,75;;72,94%;7.293,75;;;72,94%;;2.706,25;27,06%;
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS;1.418.912,65;851.162,63;;59,99%;851.162,63;;;59,99%;;567.750,02;40,01%;
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais;1.418.912,65;851.162,63;;59,99%;851.162,63;;;59,99%;;567.750,02;40,01%;
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES;73.062.537,76;47.924.818,56;;65,59%;47.924.818,56;;;65,59%;;25.137.719,20;34,41%;
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS;37.595.753,00;31.016.028,84;;82,50%;31.016.028,84;;;82,50%;;6.579.724,16;17,50%;
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES;37.595.753,00;31.016.028,84;;82,50%;31.016.028,84;;;82,50%;;6.579.724,16;17,50%;
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4);37.595.753,00;31.016.028,84;;82,50%;31.016.028,84;;;82,50%;;6.579.724,16;17,50%;
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS;35.466.784,76;16.908.789,72;;47,68%;16.908.789,72;;;47,68%;;18.557.995,04;52,32%;
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS;570.000,00;278.404,00;;48,84%;278.404,00;;;48,84%;;291.596,00;51,16%;
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;300.000,00;199.030,00;;66,34%;199.030,00;;;66,34%;;100.970,00;33,66%;
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;200.000,00;78.750,00;;39,38%;78.750,00;;;39,38%;;121.250,00;60,62%;
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;70.000,00;624,00;;0,89%;624,00;;;0,89%;;69.376,00;99,11%;
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO;1.675.071,67;225.608,23;;13,47%;225.608,23;;;13,47%;;1.449.463,44;86,53%;
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis;261.821,67;102.502,67;;39,15%;102.502,67;;;39,15%;;159.319,00;60,85%;
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente;374.000,00;27.971,25;;7,48%;27.971,25;;;7,48%;;346.028,75;92,52%;
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização;388.300,00;28.893,35;;7,44%;28.893,35;;;7,44%;;359.406,65;92,56%;
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios;198.200,00;13.853,56;;6,99%;13.853,56;;;6,99%;;184.346,44;93,01%;
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha;80.250,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;80.250,00;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis;12.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;12.000,00;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática;15.500,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;15.500,00;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos;205.000,00;17.600,00;;8,59%;17.600,00;;;8,59%;;187.400,00;91,41%;
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos;110.000,00;14.627,80;;13,30%;14.627,80;;;13,30%;;95.372,20;86,70%;
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo;30.000,00;20.159,60;;67,20%;20.159,60;;;67,20%;;9.840,40;32,80%;
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;366.491,33;95.211,82;;25,98%;95.211,82;;;25,98%;;271.279,51;74,02%;
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas;276.491,33;65.107,15;;23,55%;65.107,15;;;23,55%;;211.384,18;76,45%;
6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados;10.000,00;348,64;;3,49%;348,64;;;3,49%;;9.651,36;96,51%;
6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios;80.000,00;29.756,03;;37,20%;29.756,03;;;37,20%;;50.243,97;62,80%;
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA;1.086.935,36;628.676,23;;57,84%;628.676,23;;;57,84%;;458.259,13;42,16%;
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários;865.853,15;468.521,52;;54,11%;468.521,52;;;54,11%;;397.331,63;45,89%;
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF;221.082,21;160.154,71;;72,44%;160.154,71;;;72,44%;;60.927,50;27,56%;
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA;27.247.064,03;12.924.891,98;;47,44%;12.924.891,98;;;47,44%;;14.322.172,05;52,56%;
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS;2.570.192,60;1.429.255,99;;55,61%;1.429.255,99;;;55,61%;;1.140.936,61;44,39%;
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;1.132.190,21;803.812,07;;71,00%;803.812,07;;;71,00%;;328.378,14;29,00%;
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;1.438.002,39;625.443,92;;43,49%;625.443,92;;;43,49%;;812.558,47;56,51%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS;24.676.871,43;11.495.635,99;;46,58%;11.495.635,99;;;46,58%;;13.181.235,44;53,42%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto;190.903,00;79.096,30;;41,43%;79.096,30;;;41,43%;;111.806,70;58,57%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos;200.527,05;13.000,00;;6,48%;13.000,00;;;6,48%;;187.527,05;93,52%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança;3.000.192,14;512.009,66;;17,07%;512.009,66;;;17,07%;;2.488.182,48;82,93%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas;359.164,85;257.587,07;;71,72%;257.587,07;;;71,72%;;101.577,78;28,28%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica;822.451,00;420.393,70;;51,11%;420.393,70;;;51,11%;;402.057,30;48,89%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos;70.254,67;6.236,68;;8,88%;6.236,68;;;8,88%;;64.017,99;91,12%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios;9.795,74;3.452,76;;35,25%;3.452,76;;;35,25%;;6.342,98;64,75%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis;284.388,73;177.168,86;;62,30%;177.168,86;;;62,30%;;107.219,87;37,70%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis;1.497.376,38;575.698,10;;38,45%;575.698,10;;;38,45%;;921.678,28;61,55%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software;141.200,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;141.200,00;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis;134.226,04;11.316,68;;8,43%;11.316,68;;;8,43%;;122.909,36;91,57%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;2.550.292,80;599.513,62;;23,51%;599.513,62;;;23,51%;;1.950.779,18;76,49%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal;278.253,20;56.121,00;;20,17%;56.121,00;;;20,17%;;222.132,20;79,83%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas;160.000,00;53.595,92;;33,50%;53.595,92;;;33,50%;;106.404,08;66,50%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis;70.100,00;15.795,00;;22,53%;15.795,00;;;22,53%;;54.305,00;77,47%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas;4.956,00;2.400,00;;48,43%;2.400,00;;;48,43%;;2.556,00;51,57%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos;16.310,87;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;16.310,87;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática;1.255.458,27;355.504,09;;28,32%;355.504,09;;;28,32%;;899.954,18;71,68%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet;611.276,17;389.193,57;;63,67%;389.193,57;;;63,67%;;222.082,60;36,33%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins;315.694,46;28.628,45;;9,07%;28.628,45;;;9,07%;;287.066,01;90,93%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa;470.047,00;159.187,43;;33,87%;159.187,43;;;33,87%;;310.859,57;66,13%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades;4.026,82;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;4.026,82;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas;370.942,45;138.608,65;;37,37%;138.608,65;;;37,37%;;232.333,80;62,63%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática;60.762,29;23.844,80;;39,24%;23.844,80;;;39,24%;;36.917,49;60,76%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos;100.000,00;22.950,90;;22,95%;22.950,90;;;22,95%;;77.049,10;77,05%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários ;440.000,00;267.573,02;;60,81%;267.573,02;;;60,81%;;172.426,98;39,19%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários;3.546.701,54;1.854.265,90;;52,28%;1.854.265,90;;;52,28%;;1.692.435,64;47,72%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing);1.000.000,00;571.288,67;;57,13%;571.288,67;;;57,13%;;428.711,33;42,87%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte;188.068,33;17.987,95;;9,56%;17.987,95;;;9,56%;;170.080,38;90,44%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização;992.737,01;655.339,01;;66,01%;655.339,01;;;66,01%;;337.398,00;33,99%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde;5.225.432,83;4.104.450,73;;78,55%;4.104.450,73;;;78,55%;;1.120.982,10;21,45%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital;2.573,55;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;2.573,55;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz;51.564,26;14.188,60;;27,52%;14.188,60;;;27,52%;;37.375,66;72,48%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia;251.193,98;109.238,87;;43,49%;109.238,87;;;43,49%;;141.955,11;56,51%;
6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO;80.000,00;30.767,01;;38,46%;30.767,01;;;38,46%;;49.232,99;61,54%;
6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF;80.000,00;30.767,01;;38,46%;30.767,01;;;38,46%;;49.232,99;61,54%;
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS;49.000,00;12.839,93;;26,20%;12.839,93;;;26,20%;;36.160,07;73,80%;
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia;32.000,00;12.839,93;;40,12%;12.839,93;;;40,12%;;19.160,07;59,88%;
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas;15.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;15.000,00;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdênciária: Serviços De Terceiros - P.F.;2.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;2.000,00;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS;211.976,80;52.947,20;;24,98%;52.947,20;;;24,98%;;159.029,60;75,02%;
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis;150.000,00;52.947,20;;35,30%;52.947,20;;;35,30%;;97.052,80;64,70%;
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Sentenças Judiciais Tributárias;61.976,80;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;61.976,80;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES;355.172,00;58.945,65;;16,60%;58.945,65;;;16,60%;;296.226,35;83,40%;
6.2.2.1.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo;5.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;5.000,00;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas;252.000,00;56.657,73;;22,48%;56.657,73;;;22,48%;;195.342,27;77,52%;
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas;30.000,00;2.287,92;;7,63%;2.287,92;;;7,63%;;27.712,08;92,37%;
6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista ;35.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;35.000,00;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias;13.172,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;13.172,00;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis ;20.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;20.000,00;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;3.825.073,57;2.600.497,67;;67,99%;2.600.497,67;;;67,99%;;1.224.575,90;32,01%;
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS;3.669.073,57;2.589.389,60;;70,57%;2.589.389,60;;;70,57%;;1.079.683,97;29,43%;
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;1.200.000,00;812.796,60;;67,73%;812.796,60;;;67,73%;;387.203,40;32,27%;
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros;1.900.000,00;1.357.409,00;;71,44%;1.357.409,00;;;71,44%;;542.591,00;28,56%;
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores;569.073,57;419.184,00;;73,66%;419.184,00;;;73,66%;;149.889,57;26,34%;
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO;156.000,00;11.108,07;;7,12%;11.108,07;;;7,12%;;144.891,93;92,88%;
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios;136.000,00;9.868,55;;7,26%;9.868,55;;;7,26%;;126.131,45;92,74%;
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos;10.000,00;1.239,52;;12,40%;1.239,52;;;12,40%;;8.760,48;87,60%;
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições;10.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;10.000,00;100,00%;
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL;3.878.867,55;98.823,12;;2,55%;98.823,12;;;2,55%;;3.780.044,43;97,45%;
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS;3.878.867,55;98.823,12;;2,55%;98.823,12;;;2,55%;;3.780.044,43;97,45%;
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS;3.878.867,55;98.823,12;;2,55%;98.823,12;;;2,55%;;3.780.044,43;97,45%;
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES;851.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;851.000,00;100,00%;
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos;851.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;851.000,00;100,00%;
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE;3.027.867,55;98.823,12;;3,26%;98.823,12;;;3,26%;;2.929.044,43;96,74%;
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral;75.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;75.000,00;100,00%;
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos;210.533,67;1.580,40;;0,75%;1.580,40;;;0,75%;;208.953,27;99,25%;
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática;325.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;325.000,00;100,00%;
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto;98.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;98.000,00;100,00%;
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software;2.319.333,88;97.242,72;;4,19%;97.242,72;;;4,19%;;2.222.091,16;95,81%;
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA;1.376.354,18;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;1.376.354,18;100,00%;
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA;1.376.354,18;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;1.376.354,18;100,00%;
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência;1.376.354,18;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;1.376.354,18;100,00%;
Total:;154586029,3;;102131595,5;;;102131595,5;;;52454433,81;;;
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