;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
COREN/SP;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
CNPJ: 44.413.680/0001-40;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Período: 01/01/2021 a 31/12/2021;;;;;
Relação de Pagamentos;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;N. Emp.;;N. Baixa;Processo;;Data Pgto;;CPF/CNPJ;Favorecido;;Valor;;;Valor Liq.;;;;Documento;Número;;;Conta;;;
222,00;;;360,00;755/2018;;44.217,00;;583.363.545-49;JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS;;;1.625,00;P;;1.625,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;;Pago a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, liquidação 358 do empenho 222, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS,  para pagamento de 2,50 diárias Participar a Plenária do Cofen, no período de 25 de janeiro de 2021 até 27 de janeiro de 2021 em Brasília - DF, ID: 1938.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
259,00;;;616,00;755/2018;;44.245,00;;583.363.545-49;JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS;;;2.275,00;P;;2.275,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;ID 1993;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;;Pago a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, liquidação 632 do empenho 259, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 1993 ref. 3,50 diárias para fins Designa o Presidente para participar das 526° e 527° Reuniões Ordinárias do Plenário do Cofen, em Brasília - DF, no período de 22 de Fevereiro de 2021 até 25 de Fevereiro de 2021 em Brasília - DF.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
343,00;;;2.027,00;1262/2021;;44.301,00;;290.578.188-25;FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS;;;2.210,00;P;;2.210,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;ID 2218;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;;Pago a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, liquidação 1954 do empenho 343, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 2218 ref.  4,25 diárias para fins de Acompanhar fiscalização em Sub Sede de Presidente Prudente dias 14,15, e 16 com inicio das atividades das 07:00 as 17:00 , com saida prevista do Coren-SP dia 13/04/2021 as 12:00 e retorno dia 17/04/2021 as 17:00 horas.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
344,00;;;2.028,00;1261/2021;;44.301,00;;253.548.698-97;JANE BEZERRA DOS SANTOS;;;1.820,00;P;;1.820,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;ID 2219;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;;Pago a JANE BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 1955 do empenho 344, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 2219 ref. 3,50 diárias para fins de Conselheiro suplente designado pelo gabinete para atender ação fiscalizatória, no período de 13/04/2021 até 16/04/2021. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
347,00;;;2.093,00;1273/2021;;44.308,00;;323.126.808-74;BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA;;;780,00;P;;780,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;ID 2224;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;;Pago a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, liquidação 2026 do empenho 347, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 2224 ref.  1,50 diárias com fins de Representar conselho, acolher profissionais de enfermagem em visitas com fiscais em unidade da subseção Botucatu, no período de 19/04/2021 a 20/04/2021. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
360,00;;;2.324,00;1332/2021;;44.315,00;;150.338.208-77;ADRIANA PEREIRA DA SILVA;;;260,00;P;;260,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;ID 2246;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;;Pago a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, liquidação 2269 do empenho 360, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 2246 ref. 0,50 diárias, para fins Designada por portaria Coren-SP/Representação/033/2021 para acompanhar fiscalização, no período de 19/04/2021 até 19/04/2021, Conforme indica ID Nº 2246.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
361,00;;;2.335,00;1332/2021;;44.315,00;;150.338.208-77;ADRIANA PEREIRA DA SILVA;;;1.690,00;P;;1.690,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;ID 2247;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;;Pago a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, liquidação 2280 do empenho 361, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 2247 ref. 3,25 diárias, para fins de Acompanhar fiscalização na Subseção Marília - Av. Rio Branco, 262 - Alto Cafezal - Marília/SP - CEP: 17502-000, no período de 26/04/2021 até 29/04/2021, ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
364,00;;;2.375,00;755/2018;;44.315,00;;583.363.545-49;JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS;;;975,00;P;;975,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;ID 2239;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;;Pago a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, liquidação 2323 do empenho 364, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 2239 ref. 1,50 diárias para fins de Designar o Conselheiro James Francisco Pedro dos Santos, Presidente do Coren-SP, para participar, presencialmente, das atividades previstas para o dia 23 de abril de 2021, que ocorrerão durante o SEMAD, na sede Conselho Federal de Enfermagem - Cofen,  no período de 22/04/2021 até 23/04/2021. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
366,00;;;2.376,00;1261/2021;;44.315,00;;253.548.698-97;JANE BEZERRA DOS SANTOS;;;1.170,00;P;;1.170,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;ID 2261;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;;Pago a JANE BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 2324 do empenho 366, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 2261 ref. 2,25 diárias, para fins de Conselheiro suplente designado pelo gabinete para atender ação fiscalizatória, no período de 27/04/2021 até 29/04/2021. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
359,00;;;2.319,00;1331/2021;;44.315,00;;271.188.108-35;JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA;;;650,00;P;;650,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;ID2236;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;;Pago a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 2264 do empenho 359, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID2236 ref. 1,25 diárias, para fins de Acompanhamento de visita fiscalizatória e acolhimento ao profissional de enfermagem, conforme convocatória do NAAF, no período de 22/04/2021 até 23/04/2021, ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
362,00;;;2.345,00;1153/2021;;44.315,00;;260.642.858-77;LUCIANO ROBSON SANTOS;;;260,00;P;;260,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;ID 2258;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;;Pago a LUCIANO ROBSON SANTOS, liquidação 2290 do empenho 362, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 2258 ref. 0,50 diárias, para fins de Representar COREN-SP conforme designação do gabinete da presidência, no período de 26/04/2021 até 26/04/2021, ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
365,00;;;2.378,00;1350/2021;;44.320,00;;126.130.698-80;EDSON JOSÉ DA LUZ;;;2.210,00;P;;2.210,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;ID 2254;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;;Pago a EDSON JOSÉ DA LUZ, liquidação 2326 do empenho 365, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 2254 ref. 4,25 diárias para fins de  Comparecimento a subseção , em Ribeirão Preto para realização de visita fiscalizatória, no período de 26/04/2021 até 30/04/2021. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
373,00;;;2.415,00;1262/2021;;44.320,00;;290.578.188-25;FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS;;;130,00;P;;130,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;ID 2266;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;;Pago a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, liquidação 2380 do empenho 373, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 2266 ref. 0,25 diárias, para fins de  Solicitação para apreciação do nobre Presidente em caráter de excepcionalidade devido a tempo hábil para a solicitação da mesma, no período de 23/04/2021 até 23/04/2021. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
385,00;;;2.521,00;1332/2021;;44.322,00;;150.338.208-77;ADRIANA PEREIRA DA SILVA;;;2.210,00;P;;2.210,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;ID 2290;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;;Pago a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, liquidação 2470 do empenho 385, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 2290 ref. 4,25 diárias, pafra fins de Acompanhamento a visita fiscalizadora, junto a unidades na sub Botucatu/SP, no período de 03/05/2021 até 07/05/2021. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
379,00;;;2.464,00;1262/2021;;44.322,00;;290.578.188-25;FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS;;;2.210,00;P;;2.210,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;ID 2315;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;;Pago a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, liquidação 2401 do empenho 379, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 2315 ref. 4,25 diárias, para fins de Atendimento a fiscalização conforme Portaria NAAF 050/2021, no período de 04/05/2021 até 08/05/2021. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
386,00;;;2.524,00;1331/2021;;44.322,00;;271.188.108-35;JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA;;;2.730,00;P;;2.730,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;ID 2317;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;;Pago a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 2473 do empenho 386, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 2317 ref. 5,25 diárias, pafra fins de Em atendimento a portaria 41/2021 do NAAF, acompanhamento de fiscalização da Cidade de Ribeirão Preto, a 318 km da Sede São Paulo saindo da Sede São Paulo dia 03/05/21 as 20hs, pernoitando em Ribeirão Preto e retornando dia 08/05 após atividades, no período de 03/05/2021 até 08/05/2021. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
391,00;;;2.651,00;1332/2021;;44.327,00;;150.338.208-77;ADRIANA PEREIRA DA SILVA;;;1.690,00;P;;1.690,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;;Pago a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, liquidação 2658 do empenho 391, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para pagamento de 3,25 diárias, para fins Portaria/Ato Convocação: Adriana Pereira da Silva - PORTARIA COREN-SP/REPRESENTAÇÃO/050/2021 Período:11 /05/2021 e 12/05/2021 ( 02 dias) Horário (24h) de início: 07:00 Horário (24h) de término: 17:00 Local de realização dos trabalhos: Subseção Marilia período: 10/05/2021 a 13/05/2021 ID. 2346. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
392,00;;;2.653,00;1262/2021;;44.327,00;;290.578.188-25;FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS;;;2.730,00;P;;2.730,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;;Pago a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, liquidação 2660 do empenho 392, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 5,25 (Cinco e Vinte e cinco ) diárias para fins Atividades de representação em Presidente Prudente em Visita a Equipamentos de Saúde saindo do COREN-SP sede dia 10/05/2021 com retorno previsto em 15/05/2021 no sábado pela manhã uma vez que temos que visitar dois hospitais por dia um pela manhã outro a tarde sendo possível retorno somente dia 15/05/2021 período do dia 10/05/2021 a 15/05/2021 ID 2347.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
393,00;;;2.654,00;1261/2021;;44.327,00;;253.548.698-97;JANE BEZERRA DOS SANTOS;;;1.690,00;P;;1.690,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;;Pago a JANE BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 2661 do empenho 393, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 3,25 diárias, para fins Conselheiro suplente designado pelo gabinete para atender ação fiscalizatória ,Devido a necessidade de acompanhamento de visita fiscalizatória e acolhimento ao profissional de enfermagem, fui convocada na data de hoje 10/05/21, período 11/05/2021 a 14/05/2021, ID 2348.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
400,00;;;2.859,00;1331/2021;;44.336,00;;271.188.108-35;JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA;;;2.210,00;P;;2.210,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;;Pago a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 2817 do empenho 400, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 4,25 diárias, para fins de para viajem a Araçatuba, realização de atividade de fiscalização nos dias 11 e 12/05 as 08hs, após o término seguindo para São José do Rio Preto, atividades nos dias 13 e retornando para,  período: 20/05/2021 a  14/05/2021 Conforme indica ID Nº 2349.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
377,00;;;2.462,00;755/2018;;44.337,00;;583.363.545-49;JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS;;;2.925,00;P;;2.925,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;ID 2275;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;;Pago a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, liquidação 2399 do empenho 377, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 2275 ref.  4,50 diárias, para fins de Representar o Coren-SP na 529ª Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Enfermagem, a realizar-se entre os dias 24 e 28 de abril de 2021, com início às 09h, na sede do Coren Rondônia, em Porto Velho-RO, no período de 23/05/2021 até 27/05/2021. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
407,00;;;2.932,00;1273/2021;;44.341,00;;323.126.808-74;BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA;;;1.820,00;P;;1.820,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;;Pago a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, liquidação 2912 do empenho 407, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, para pagamento de 3,50 diárias com fins de Representação como Conselheira em visitas com fiscais do conselho. Viagem no dia anterior devido ao horário marcado na subseção, 7:30 hs da manhã do dia 18/05/2021 Período 17/05/2021 Até 20/05/2021. Conforme indica ID Nº 2359;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
419,00;;;3.071,00;1332/2021;;44.348,00;;150.338.208-77;ADRIANA PEREIRA DA SILVA;;;1.170,00;P;;1.170,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;;Pago a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, liquidação 3053 do empenho 419, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para pagamento de 2,25 diárias, para fins de designada por portaria, conforme documentos anexos, para acompanhar visitas fiscalizatórias e efetivar acolhimento de profissionais de enfermagem, saindo da cidade de Campinas- SP, para Subseção Santos em fiscalização dias, 25 e 26 do mês de Maio, no período de 24/05/2021 até 26/05/2021. Conforme indica ID nº 2371.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
418,00;;;3.070,00;1261/2021;;44.348,00;;253.548.698-97;JANE BEZERRA DOS SANTOS;;;1.170,00;P;;1.170,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;;Pago a JANE BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 3052 do empenho 418, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 2,25 diárias, para fins de Conselheiro suplente designado pelo gabinete para atender ação fiscalizatória, no período de 25/05/2021 até 27/05/2021. Conforme indica ID nº 2369.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
413,00;;;3.067,00;1331/2021;;44.348,00;;271.188.108-35;JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA;;;2.210,00;P;;2.210,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;;Pago a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 3049 do empenho 413, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 4,25 diárias, para fins de Atendendo convocatória da NAAF, saindo do coren SEDE SP dia 17/05 as 16hs, para inicio de atividades de acompanhamento a fiscalização em RIbeirão Preto, iniciando em as 07 hs do dia 18/05, com término das atividades dia 20/5, retornando dia 21/05, no período de 17/05/2021 até 21/005/2021. Conforme indica ID nº 2363.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
427,00;;;3.152,00;755/2018;;44.355,00;;583.363.545-49;JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS;;;975,00;P;;975,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;ID 2453;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;;Pago a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, liquidação 3138 do empenho 427, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 2453 ref. 1,50 diárias para fins Para participar do ato em prol da PL 2564/20 do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06/06/2021 até 07/06/2021. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
426,00;;;3.124,00;1153/2021;;44.355,00;;260.642.858-77;LUCIANO ROBSON SANTOS;;;975,00;P;;975,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;ID 2450;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;;Pago a LUCIANO ROBSON SANTOS, liquidação 3108 do empenho 426, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 2450 ref. 1,50 diárias, para fins de representar o COREN-SP em Ato pela aprovação da PL 2564/2020 na sede do COREN-MG, no período de 06/06/2021 até 07/06/2021. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
430,00;;;3.255,00;1273/2021;;44.357,00;;323.126.808-74;BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA;;;780,00;P;;780,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;ID 2481;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;;Pago a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, liquidação 3219 do empenho 430, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 2481 ref. 1,50 diárias, para fins de Viagem para representação do conselho em visitas fiscalizatórias. Visita em Pindamonhangaba com fiscal Carlos Eduardo da Subseção São José dos Campos, no período de 09/06/2021 até 10/06/2021. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
439,00;;;3.421,00;1350/2021;;44.362,00;;126.130.698-80;EDSON JOSÉ DA LUZ;;;2.210,00;P;;2.210,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;ID 2475;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;;Pago a EDSON JOSÉ DA LUZ, liquidação 3384 do empenho 439, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a EDSON JOSÉ DA LUZ, para pagamento de 4,25 diárias, para fins de Visita de acompanhamento e São Jose do Rio Preto, para representar o projeto NNAF, no período de 07/06/2021 até 11/06/2021. Conforme indica ID nº 2475;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
438,00;;;3.420,00;1332/2021;;44.363,00;;150.338.208-77;ADRIANA PEREIRA DA SILVA;;;1.170,00;P;;1.170,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;ID 2487;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;;Pago a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, liquidação 3383 do empenho 438, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para pagamento de 2,25 diárias, para fins designada pela PORTARIA COREN-SP/REPRESENTAÇÃO/ 117/2021, para acompanhar fiscalização nas datas 08/06/2021, 09/06/2021 e 11/06/2021, no período de 07/06/2021 até 09/06/2021. Conforme indica ID nº 2487.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
442,00;;;3.443,00;755/2018;;44.364,00;;583.363.545-49;JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS;;;1.625,00;P;;1.625,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;ID 2485;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;;Pago a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, liquidação 3419 do empenho 442, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. 2,50 diárias, para fins de Participar da Assembleia dos Presidentes no Cofen, no período de 15/06/2021 até 17/06/2021. Conforme indica ID nº 2485.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
448,00;;;3.519,00;1332/2021;;44.369,00;;150.338.208-77;ADRIANA PEREIRA DA SILVA;;;650,00;P;;650,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;ID 2493;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;;Pago a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, liquidação 3510 do empenho 448, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , ref. 1,25 diárias, para fins de    acompanhar visita fiscalizatória na data de 11/06/2021, no período de 11/06/2021 até 12/06/2021. designada pela PORTARIA COREN-SP/REPRESENTAÇÃO/ 117/2021 Conforme indica ID nº 2493.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
454,00;;;3.560,00;755/2018;;44.369,00;;583.363.545-49;JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS;;;2.275,00;P;;2.275,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;ID 2508;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;;Pago a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, liquidação 3557 do empenho 454, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , ref. 3,50 diárias, para fins de Participar da 530ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, em Brasília- DF, representando o Coren-SP, no período de 21/06/2021 até 24/06/2021. Conforme indica ID nº 2508.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
445,00;;;3.521,00;1261/2021;;44.369,00;;253.548.698-97;JANE BEZERRA DOS SANTOS;;;1.170,00;P;;1.170,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;ID 2507;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;;Pago a JANE BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 3512 do empenho 445, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB  ref. 2,25 diárias para fins de, conselheiro suplente designado pelo gabinete para atender ação fiscalizatória, no período de 16/06/2021 até 18/06/2021. Conforme indica ID nº 2507.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
457,00;;;3.696,00;1273/2021;;44.376,00;;323.126.808-74;BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA;;;780,00;P;;780,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;ID 2515;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;;Pago a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, liquidação 3687 do empenho 457, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. 1,50 diárias, para fins de  Representação em visitas com fiscais do Conselho da subseção Ribeirão Preto, no período de 16/06/2021 até 17/06/2021. Conforme indica ID nº 2515.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
464,00;;;3.765,00;10556/2021;;44.376,00;;441.792.298-54;DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES;;;2.210,00;P;;2.210,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;;Pago a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, liquidação 3752 do empenho 464, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 4,25 diárias, para fins de Em atendimento as demandas e solicitações do NAAF para acompanhar fiscalização em São José do Rio Preto conforme convocatoria, no período de 20/06/2021 até 24/06/2021. Conforme indica ID nº 2520.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
462,00;;;3.767,00;1261/2021;;44.376,00;;253.548.698-97;JANE BEZERRA DOS SANTOS;;;1.170,00;P;;1.170,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;;Pago a JANE BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 3754 do empenho 462, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 2,25 diárias, para fins de Devido a necessidade de acompanhamento de visita fiscalizatória e acolhimento ao profissional de enfermagem, foi convocada na data de hoje 19/06/21, no período de 22/06/2021 até 24/06/2021. Conforme indica ID nº 2524.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
466,00;;;3.763,00;1153/2021;;44.376,00;;260.642.858-77;LUCIANO ROBSON SANTOS;;;780,00;P;;780,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;;Pago a LUCIANO ROBSON SANTOS, liquidação 3750 do empenho 466, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias, para fins de Representar o COREN-SP em reunião com autoridades do município de Cunha para dar continuidade nas tratativas de propostas de valorização dos profissionais de enfermagem do município, no período de 14/06/2021 até 15/06/2021. Conforme indica ID nº 2497. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
465,00;;;3.764,00;10557/2021 ;;44.378,00;;246.960.088-00;ANDERSON ROBERTO RODRIGUES;;;130,00;P;;130,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;;Pago a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, liquidação 3751 do empenho 465, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamentos de 0,25 diárias, para fins de Reunião Autoridades do Executivo e Legislativo da Cidade de Cunha-SP, no período de 15/06/2021 até 15/06/2021. Conforme indica ID nº 2499. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
475,00;;;3.902,00;10556/2021;;44.383,00;;441.792.298-54;DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES;;;1.690,00;P;;1.690,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;;Pago a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, liquidação 3835 do empenho 475, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 3,25 diárias, para fins de atendimento as demandas e solicitações do NAAF para acompanhar fiscalização em Marilia conforme convocatoria, no período de 30/06/2021 até 03/07/2021. Conforme indica ID nº 2543.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
492,00;;;4.157,00;1273/2021;;44.390,00;;323.126.808-74;BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA;;;780,00;P;;780,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;;Pago a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, liquidação 4048 do empenho 492, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, para pagamento de 1,50 diárias, para fins de Visita em fiscalização com fiscais da subseção São José dos Campos, no período de 07/07/2021 até 08/07/2021. Conforme indica ID nº 2615.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
491,00;;;4.156,00;1153/2021;;44.390,00;;260.642.858-77;LUCIANO ROBSON SANTOS;;;780,00;P;;780,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;;Pago a LUCIANO ROBSON SANTOS, liquidação 4047 do empenho 491, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias, para fins de Representar COREN-SP em atividade da Comissão de Relações Institucionais CRI/COREN-SP. Loca. Subseção COREN-SP. Data 07.07.2021 às 10h. reunião para tratarmos do seguinte assunto: ?Projeto de Lei visando à redução para 30h/s, no período de 06/07/2021 até 07/07/2021. Conforme indica ID nº 2606.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
498,00;;;4.359,00;650/2018;;44.397,00;;058.390.658-38;WILZA CARLA SPIRI;;;1.625,00;P;;1.625,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;;Pago a WILZA CARLA SPIRI, liquidação 4276 do empenho 498, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI, para pagamento de 2,50 diárias, para fins de Participar, como representante do Coren-SP, da Oficina: Atuação do Enfermeiro na Área da Estética, no Conselho Federal de Enfermagem, no período de 14/07/2021 até 16/07/2021. Conforme indica ID nº 2640.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
501,00;;;4.361,00;755/2018;;44.399,00;;583.363.545-49;JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS;;;2.275,00;P;;2.275,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;;Pago a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, liquidação 4278 do empenho 501, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de participar da 531ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, em Brasília- DF, representando o Coren-SP na condição de Presidente, no período de 26/07/2021 até 29/07/2021. Conforme indica ID nº 2591.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
519,00;;;4.523,00;1350/2021;;44.404,00;;126.130.698-80;EDSON JOSÉ DA LUZ;;;1.690,00;P;;1.690,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;;Pago a EDSON JOSÉ DA LUZ, liquidação 4457 do empenho 519, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a EDSON JOSE DA LUZ, para pagamento de 3,25 diárias, para fins de Representar as demanda da gestão, no período de 26/07/2021 até 29/07/2021. Conforme indica ID nº 2679.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
520,00;;;4.524,00;1332/2021;;44.405,00;;150.338.208-77;ADRIANA PEREIRA DA SILVA;;;1.170,00;P;;1.170,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;;Pago a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, liquidação 4458 do empenho 520, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para pagamento de 2,25 diárias, para fins de Designada por intermédio da portaria COREN-SP/Representação/134/2021 como conselheira para acompanhar as atividades externas do projetos, Conselheiro Participativo em Santa Casa de Aparecida e Lorena SP, no período de 26/07/2021 até 28/07/2021. Conforme indica ID nº 2680.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
505,00;;;4.514,00;1273/2021;;44.405,00;;323.126.808-74;BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA;;;780,00;P;;780,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;;Pago a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, liquidação 4437 do empenho 505, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, para pagamento de 1,50 diárias, para fins de Visita com fiscais de subseção São José dos Campos, no período de 05/07/2021 até 06/07/2021. Conforme indica ID nº 2614.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
518,00;;;4.522,00;1262/2021;;44.410,00;;290.578.188-25;FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS;;;975,00;P;;975,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;;Pago a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, liquidação 4456 do empenho 518, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias, para fins de Atendimento a Portaria 146/2021 conforme atividade a ser desenvolvida na Cidade de Brasília Ato da Enfermagem, no período de 04/08/2021 até 05/08/2021. Conforme indica ID nº 2675. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
524,00;;;4.564,00;2738/2018;;44.410,00;;013.542.627-86;GERGEZIO ANDRADE SOUZA;;;975,00;P;;975,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;;Pago a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, liquidação 4503 do empenho 524, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para pagamento de 1,50 diárias, para fins de participarem do Ato - Valorizar a Enfermagem é valorizar o SUS - Aprova PL 2564/2020, em Brasília/DF, promovido pelo Cofen e Forum Nacional 30h, no período de 04/08/2021 até 05/08/2021. Conforme indica ID nº 2687.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
523,00;;;4.563,00;755/2018;;44.410,00;;583.363.545-49;JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS;;;975,00;P;;975,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;;Pago a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, liquidação 4502 do empenho 523, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias, para fins de participarem do Ato - Valorizar a Enfermagem é valorizar o SUS - Aprova PL 2564/2020?, em Brasília/DF, promovido pelo Cofen e Forum Nacional 30h, no período de 04/08/2021 até 05/08/2021. Conforme indica ID nº 2670.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
516,00;;;4.521,00;1153/2021;;44.410,00;;260.642.858-77;LUCIANO ROBSON SANTOS;;;975,00;P;;975,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;;"Pago a LUCIANO ROBSON SANTOS, liquidação 4455 do empenho 516, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias, para fins de Representar o COREN-SP em Ato ""Valorizar a Enfermagem é valorizar o SUS"" em Brasília-DF conforme portaria COREN-SP/DIR 010/2021, no período de 04/08/2021 até 05/08/2021. Conforme indica ID nº 2668. Conforme indica ID nº 2668. ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
515,00;;;4.520,00;10904/2021;;44.410,00;;254.434.368-05;SERGIO APARECIDO CLETO;;;975,00;P;;975,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;;Pago a SERGIO APARECIDO CLETO, liquidação 4454 do empenho 515, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 1,50 diárias, para fins de Representação no Fórum Estadual a participar do Ato, Valorizar a Enfermagem é valorizar o SUS - Aprova PL 2564/2020. Evento para mobilização da Enfermagem em busca da valorização, reconhecimento e aprovação do Piso Salarial e Carga Horária, no período de 04/08/2021 até 05/08/2021. Conforme indica ID nº 2666.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
509,00;;;4.518,00;3022/2018;;44.410,00;;331.478.998-02;WAGNER ALBINO BATISTA;;;975,00;P;;975,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;;Pago a WAGNER ALBINO BATISTA, liquidação 4448 do empenho 509, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 1,50 diárias, para fins de  Designa Conselheiros para participarem do Ato: Valorizar a Enfermagem é valorizar o SUS - Aprova PL 2564/2020?, em Brasília - DF, no período de 04/08/2021 até 05/08/2021. Conforme indica ID nº 2672;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
538,00;;;4.714,00;1273/2021;;44.411,00;;323.126.808-74;BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA;;;260,00;P;;260,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;;Pago a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, liquidação 4614 do empenho 538, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, para pagamentos de 0,50 diárias, para fins de OITIVA do PE 193/2020 agendada para 30/07/2021 às 9hs. Além de ter processos a darem ciência no conselho, no período de 30/07/2021 até 30/07/2021. Conforme indica ID nº 2695.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
552,00;;;4.880,00;11136/2021;;44.418,00;;308.157.958-90;ARIANE CAMPOS GERVAZONI;;;780,00;P;;780,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;;Pago a ARIANE CAMPOS GERVAZONI, liquidação 4794 do empenho 552, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ARIANE CAMPOS GERVAZONI, para pagamento de 1,50 diárias, para fins de Realização de oitiva PE 70/2020, conforme portaria 016/2021, no período de 05/08/2021 até 06/08/2021. Conforme indica ID nº 2737.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
554,00;;;4.882,00;1273/2021;;44.418,00;;323.126.808-74;BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA;;;780,00;P;;780,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;;Pago a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, liquidação 4796 do empenho 554, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, para pagamento de 1,50 diárias, para fins de Visita com fiscais pelo projeto NAAF. Subseção São José dos Campos, no período de 05/08/2021 até 06/08/2021. Conforme indica ID nº 2771;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
569,00;;;5.020,00;10557/2021 ;;44.425,00;;246.960.088-00;ANDERSON ROBERTO RODRIGUES;;;650,00;P;;650,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;;Pago a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, liquidação 4995 do empenho 569, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 1,25 diárias, para fins de Representar Coren-SP em reunião na cidade de Bananal para implantação de 30 horas semanais para os profissionais de enfermagem, no período de 10/08/2021 até 11/08/2021. Conforme indica ID nº 2822.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
570,00;;;5.021,00;1273/2021;;44.425,00;;323.126.808-74;BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA;;;650,00;P;;650,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;;Pago a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, liquidação 4996 do empenho 570, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, para pagamento de 1,25 diárias, para fins de visita junto com fiscalização na subseção São José dos Campos, no período de 12/08/2021 até 13/08/2021. Conforme indica ID nº 2829.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
568,00;;;5.019,00;1262/2021;;44.425,00;;290.578.188-25;FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS;;;2.730,00;P;;2.730,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;;Pago a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, liquidação 4994 do empenho 568, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 5,25 diárias, para fins de Atividade do NAAF em Presidente Prudente saída do COREN-SP dia 09/08/2021 na parte da tarde uma vez que a atividade inicia dia 10/08/2021 a partir das 07:00 horas e retorno previsto a capital Paulista no dia 14/08/2021 pela manhã, no período de 09/08/2021 até 14/08/2021. Conforme indica ID nº 2813.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
574,00;;;5.018,00;755/2018;;44.425,00;;583.363.545-49;JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS;;;2.925,00;P;;2.925,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;;Pago a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, liquidação 4993 do empenho 574, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 4,50 diárias, para fins de participar da 532ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, em Maceió - AL, no período de 22/08/2021 até 26/08/2021. Conforme indica ID nº 2795.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
571,00;;;5.022,00;1261/2021;;44.425,00;;253.548.698-97;JANE BEZERRA DOS SANTOS;;;780,00;P;;780,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;;Pago a JANE BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 4997 do empenho 571, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias, para fins de acompanhamento de visita fiscalizatória e acolhimento ao profissional de enfermagem, convocada na data de 09/08/2021, no período de 11/08/2021 até 12/08/2021. Conforme indica ID nº 2831.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
588,00;;;5.150,00;1350/2021;;44.427,00;;126.130.698-80;EDSON JOSÉ DA LUZ;;;1.690,00;P;;1.690,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;;Pago a EDSON JOSÉ DA LUZ, liquidação 5122 do empenho 588, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a EDSON JOSÉ DA LUZ, para pagamento de 3,25 diárias, para fins de Acompanhamento de visita fiscalizatória e acolhimento ao profissional de enfermagem pelo Projeto NAAF, no período de 17/08/2021 até 20/08/2021. Conforme indica ID nº 2878.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
587,00;;;5.138,00;2738/2018;;44.427,00;;013.542.627-86;GERGEZIO ANDRADE SOUZA;;;2.925,00;P;;2.925,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;;Pago a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, liquidação 5116 do empenho 587, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para pagamento de 4,50 diárias, para fins de participar da 532ª Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Enfermagem, no período de 22/08/2021 até 26/08/2021. Conforme indica ID nº 2876.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
578,00;;;5.099,00;1153/2021;;44.427,00;;260.642.858-77;LUCIANO ROBSON SANTOS;;;650,00;P;;650,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;;Pago a LUCIANO ROBSON SANTOS, liquidação 5074 do empenho 578, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 1,25 diárias, para fins de Representar o COREN-SP em reunião com autoridades locais do município de Bananal-SP, Prefeito Sr. Willian Landim da Silva e vereadora Sra. MATILDE NASSIF KOURY, no período de 09/08/2021 até 10/08/2021. Conforme indica ID nº 2777. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
586,00;;;5.148,00;10557/2021 ;;44.431,00;;246.960.088-00;ANDERSON ROBERTO RODRIGUES;;;650,00;P;;650,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;;Pago a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, liquidação 5120 do empenho 586, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 1,25 diárias, para fins de Representar o Coren-SP em reunião nas Cidades de Luiz Antônio e Santa Rita do Passa Quatro, no período de 23/08/2021 até 24/08/2021. Conforme indica ID nº 2865.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
582,00;;;5.136,00;1262/2021;;44.431,00;;290.578.188-25;FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS;;;2.210,00;P;;2.210,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;;Pago a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, liquidação 5114 do empenho 582, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 4,25 diárias, para fins de Atendimento a portaria 154/2021 conselheiro participativo conforme convocatória, no período de 23/08/2021 até 27/08/2021. Conforme indica ID nº 2869.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
583,00;;;5.137,00;1261/2021;;44.431,00;;253.548.698-97;JANE BEZERRA DOS SANTOS;;;1.170,00;P;;1.170,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;;Pago a JANE BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 5115 do empenho 583, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 2,25 diárias, para fins de Acolhimento dos profissionais de Enfermagem em seu local de trabalho, no período de 24/08/2021 até 26/08/2021. Conforme indica ID nº 2870.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
581,00;;;5.149,00;649/2018;;44.431,00;;163.223.018-61;MARCOS FERNANDES;;;2.730,00;P;;2.730,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;;Pago a MARCOS FERNANDES, liquidação 5121 do empenho 581, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 5,25 diárias, para fins de Realizar atividades do projeto Conselheiro Participativo nas instituições de Saúde do Estado de São Paulo objetivando: Manter atualizado o cadastro dos profissionais no banco de dados do Conselho Renovar carteiras profissionais, no período de 22/08/2021 até 27/08/2021. Conforme indica ID nº 2866.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
590,00;;;5.189,00;1332/2021;;44.432,00;;150.338.208-77;ADRIANA PEREIRA DA SILVA;;;780,00;P;;780,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;;Pago a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, liquidação 5174 do empenho 590, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para pagamento 1,50 diárias, para fins de Designada por portaria COREN-SP/REPRESENTAÇÃO/ 153/2021 Para acompanhar visitas fiscalizatórias e acolhimento dos profissionais, Subseção São José dos Campos- SP, no período de 17/08/2021 até 18/08/2021. Conforme indica ID nº 2873.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
593,00;;;5.190,00;1153/2021;;44.432,00;;260.642.858-77;LUCIANO ROBSON SANTOS;;;650,00;P;;650,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;;Pago a LUCIANO ROBSON SANTOS, liquidação 5175 do empenho 593, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 1,25 diárias, para fins de Representar o COREN-SP, em reunião com autoridades locais nos municípios de Luís Antonio-SP no dia 23/08/21 às 13h no paço municipal, e em Santa Rita do PAssa Quatro-SP no dia 24/08/21 às 9h na Secretária Municipal de Saúde, no período de 23/08/2021 até 24/08/2021. Conforme indica ID nº 2879.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
592,00;;;5.188,00;11294/2021;;44.432,00;;992.281.734-91;VANDERLAN EUGENIO DANTAS;;;1.170,00;P;;1.170,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;;Pago a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, liquidação 5173 do empenho 592, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 2,25 diárias, para fins de realizar atividade do conselheiro participativo como renovação de carteiras e acolhimento dos profissionais de enfermagem em Guaratinguetá e Taubaté, no período de 24/08/2021 até 26/08/2021. Conforme indica ID nº 2871.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
608,00;;;5.391,00;10557/2021 ;;44.439,00;;246.960.088-00;ANDERSON ROBERTO RODRIGUES;;;650,00;P;;650,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;;Pago a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, liquidação 5305 do empenho 608, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 1,25 diárias, para fins de Representar o Coren-SP em reunião na Cidade de Ubarana-SP, no período de 30/08/2021 até 31/08/2021. Conforme indica ID nº 2898.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
607,00;;;5.390,00;1273/2021;;44.439,00;;323.126.808-74;BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA;;;780,00;P;;780,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;;Pago a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, liquidação 5304 do empenho 607, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, para pagamento de 1,50 diárias, para fins de Palestra em Sorocaba com a primeira as 20 hs e a oitra dia seguinte as 10 da manhã, no período de 24/08/2021 até 25/08/2021. Conforme indica ID nº 2892.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
606,00;;;5.389,00;1331/2021;;44.439,00;;271.188.108-35;JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA;;;2.730,00;P;;2.730,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;;Pago a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 5302 do empenho 606, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 5,25 diárias, para fins de Representação atendendo a convocatória do NAAF, saindo de São Paulo 16/08 as 15hs, com destina a Sub de Presidente Prudente, para realização de atividades pelo NAAF, no período de 16/08/2021 até 21/08/2021. Conforme indica ID nº 2863.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
638,00;;;5.467,00;1261/2021;;44.448,00;;253.548.698-97;JANE BEZERRA DOS SANTOS;;;780,00;P;;780,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;;Pago a JANE BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 5460 do empenho 638, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias, para fins de Conselheiro suplente designado pelo gabinete para atender ação fiscalizatória, no período de 01/09/2021 até 02/09/2021. Conforme indica ID nº 2932;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
658,00;;;5.755,00;755/2018;;44.456,00;;583.363.545-49;JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS;;;2.925,00;P;;2.925,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;;Pago a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, liquidação 5707 do empenho 658, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 4,50 diárias, para fins de Designado como Presidente para participar da 533ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, em Brasília - DF, no período de 19/09/2021 até 23/09/2021. Conforme indica ID nº 2993.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
697,00;;;5.920,00;1273/2021;;44.460,00;;323.126.808-74;BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA;;;1.300,00;P;;1.300,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;;Pago a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, liquidação 5858 do empenho 697, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, para pagamento de 2,50 diárias, para fins de Oitivas agendadas no conselho, dos processos 44/2020 - 57/2020 - 122/2020. Etapa 2/4 destes processos citados, no período de 08/09/2021 até 10/09/2021. Conforme indica ID nº 2982.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
639,00;;;5.921,00;10557/2021 ;;44.463,00;;246.960.088-00;ANDERSON ROBERTO RODRIGUES;;;2.275,00;P;;2.275,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;;Pago a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, liquidação 5860 do empenho 639, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de Representar Coren-SP nov23º CBCENF em Florianópolis-SC, no período de 27/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 2933;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
713,00;;;5.980,00;11136/2021;;44.463,00;;308.157.958-90;ARIANE CAMPOS GERVAZONI;;;2.275,00;P;;2.275,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;;Pago a ARIANE CAMPOS GERVAZONI, liquidação 5912 do empenho 713, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ARIANE CAMPOS GERVAZONI, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de Participação do 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem  CBCENF, promovido pelo Sistema COFEN/Conselhos Regionais de Enfermagem, no período de 27/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 3079.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
664,00;;;6.042,00;1273/2021;;44.463,00;;323.126.808-74;BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA;;;2.275,00;P;;2.275,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;;Pago a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, liquidação 5986 do empenho 664, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de 23°CBCENF EM FLORIANÓPILIS, no período de 27/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 2977.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
680,00;;;6.055,00;10556/2021;;44.463,00;;441.792.298-54;DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES;;;2.275,00;P;;2.275,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;;Pago a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, liquidação 6001 do empenho 680, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, a realizar na cidade de Florianópolis - SC, no período de 27/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 3033.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
681,00;;;6.056,00;11575/2021;;44.463,00;;265.931.188-93;EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA;;;2.275,00;P;;2.275,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;;Pago a EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA, liquidação 6003 do empenho 681, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de Congresso para 23ºCBCENF, no período de 27/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 3034.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
675,00;;;6.050,00;1350/2021;;44.463,00;;126.130.698-80;EDSON JOSÉ DA LUZ;;;2.275,00;P;;2.275,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;;Pago a EDSON JOSÉ DA LUZ, liquidação 5994 do empenho 675, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a EDSON JOSÉ DA LUZ, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de Representar a Gestão do Coren-SP, no período de 27/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 3014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
642,00;;;5.925,00;756/2018;;44.463,00;;260.767.888-95;ÉRICA CHAGAS ARAÚJO;;;2.275,00;P;;2.275,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;;Pago a ÉRICA CHAGAS ARAÚJO, liquidação 5864 do empenho 642, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ERICA CHAGAS ARAUJO, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de CBCEnf, no período de 27/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 2946.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
683,00;;;6.058,00;1262/2021;;44.463,00;;290.578.188-25;FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS;;;2.275,00;P;;2.275,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;;Pago a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, liquidação 6005 do empenho 683, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de Representação no CBCENF Florianópolis conforme portaria 160/2021, no período de 27/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 3051.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
646,00;;;5.930,00;2738/2018;;44.463,00;;013.542.627-86;GERGEZIO ANDRADE SOUZA;;;2.275,00;P;;2.275,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;;Pago a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, liquidação 5869 do empenho 646, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de Representar o COREN-SP no CBCENF, no período de 27/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 2970.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
667,00;;;6.044,00;3487/2016;;44.463,00;;040.493.868-01;IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA;;;2.275,00;P;;2.275,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;;Pago a IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA, liquidação 5988 do empenho 667, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de Participação no Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, no período de 27/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 2985.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
651,00;;;5.924,00;2651/2019;;44.463,00;;018.507.568-13;IVETE LOSADA ALVES TROTTI;;;2.275,00;P;;2.275,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;;Pago a IVETE LOSADA ALVES TROTTI, liquidação 5863 do empenho 651, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a IVETE LOSADA ALVES TROTTI, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de Representar o COREN SP no CBCENF, no período de 27/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 2944.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
657,00;;;5.931,00;755/2018;;44.463,00;;583.363.545-49;JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS;;;2.275,00;P;;2.275,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;;Pago a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, liquidação 5870 do empenho 657, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de Designado como Conselheiro Presidente para participarem do 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, a realizar na cidade de Florianópolis - SC, no período de 27/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 2979.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
656,00;;;5.928,00;1261/2021;;44.463,00;;253.548.698-97;JANE BEZERRA DOS SANTOS;;;2.275,00;P;;2.275,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;;Pago a JANE BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 5867 do empenho 656, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, promovido pelo Sistema COFEN/Conselhos Regionais de Enfermagem, na cidade de Florianópolis - SC, no período de 27/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 2962.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
682,00;;;6.057,00;1331/2021;;44.463,00;;271.188.108-35;JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA;;;2.275,00;P;;2.275,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;;Pago a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 6004 do empenho 682, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de Atendimento a portaria que designa conselheiros para participação do 23 CBCENF promovido pelo COFEN, Conselhos Regionais de Enfermagem na Cidade de Florianópolis - SC, no período de 27/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 3046.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
640,00;;;5.922,00;1153/2021;;44.463,00;;260.642.858-77;LUCIANO ROBSON SANTOS;;;2.275,00;P;;2.275,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;;Pago a LUCIANO ROBSON SANTOS, liquidação 5861 do empenho 640, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de Representar o Coren-SP em no 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCEnf), no período de 27/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 2936.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
679,00;;;6.054,00;649/2018;;44.463,00;;163.223.018-61;MARCOS FERNANDES;;;2.275,00;P;;2.275,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;;Pago a MARCOS FERNANDES, liquidação 6000 do empenho 679, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de 23º Congresso brasileiro dos Conselhos de Enfermagem- CBCENF, promovido pelo sistema COFEN-Conselhos Regionais de Enfermagem, na cidade de Florianópolis-SC, no período de 27/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 3032.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
673,00;;;6.049,00;391/2015;;44.463,00;;089.265.688-30;MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA;;;2.275,00;P;;2.275,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;;Pago a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, liquidação 5993 do empenho 673, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de Participação como conselheiro do COREN-SP no 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, a realizar na cidade de Florianópolis - SC, no período de 27/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 3006.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
709,00;;;5.934,00;11221/2021;;44.463,00;;339.804.389-53;MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN;;;2.275,00;P;;2.275,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;;Pago a MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN, liquidação 5873 do empenho 709, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de Representar o Coren Sp em atividades designada pelo gabinete, no período de 27/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 3018.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
652,00;;;5.926,00;2076/2015;;44.463,00;;761.716.638-91;MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA;;;2.275,00;P;;2.275,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;;Pago a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, liquidação 5865 do empenho 652, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de Participação em 23 Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, no período de 27/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 2948.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
714,00;;;5.981,00;10904/2021;;44.463,00;;254.434.368-05;SERGIO APARECIDO CLETO;;;2.275,00;P;;2.275,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;;Pago a SERGIO APARECIDO CLETO, liquidação 5913 do empenho 714, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de Representar COREN-SP no 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, no período de 27/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 3086.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
669,00;;;6.046,00;11208/2021;;44.463,00;;196.120.078-37;VALDENIR MARIANO;;;2.275,00;P;;2.275,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;;Pago a VALDENIR MARIANO, liquidação 5990 do empenho 669, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a VALDENIR MARIANO, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de Representar o Coren-SP no 23º CBENF, no período de 27/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 2998.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
676,00;;;6.051,00;11294/2021;;44.463,00;;992.281.734-91;VANDERLAN EUGENIO DANTAS;;;2.275,00;P;;2.275,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;;Pago a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, liquidação 5996 do empenho 676, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de 23º Congresso dos Conselhos de Enfermagem- CBCENF, promovido pelo sistema COFEN/Conselhos Regionais de Enfermagem na Cidade de Florianópolis -Santa Catarina, no período de 27/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 3015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
655,00;;;5.927,00;648/2018;;44.463,00;;329.716.358-56;VIRGÍNIA TAVARES SANTOS;;;2.275,00;P;;2.275,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;;Pago a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, liquidação 5866 do empenho 655, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de Designar Conselheiros para participarem do 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, a realizar na cidade de Florianópolis - SC, no período de 27/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 2958.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
677,00;;;6.052,00;3022/2018;;44.463,00;;331.478.998-02;WAGNER ALBINO BATISTA;;;2.275,00;P;;2.275,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;;Pago a WAGNER ALBINO BATISTA, liquidação 5997 do empenho 677, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de atendimento a portaria em epígrafe, no período de 27/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 3024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
757,00;;;6.347,00;11938/2021;;44.476,00;;180.727.358-02;ANA PAULA GUARNIERI;;;2.275,00;P;;2.275,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;;Pago a ANA PAULA GUARNIERI, liquidação 6280 do empenho 757, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ANA PAULA GUARNIERI, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de Participação em congresso, no período de 27/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 3126.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
755,00;;;6.344,00;10557/2021 ;;44.476,00;;246.960.088-00;ANDERSON ROBERTO RODRIGUES;;;650,00;P;;650,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;;Pago a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, liquidação 6277 do empenho 755, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 1,25 diárias, para fins de Reunião da Comissão de Relações Institucionais do COREN SP, para a análise final e discussão da Minuta do Termo de Acordo para a implantação do Projeto Piloto pelo prazo de 06 (seis) meses da Jornada 30 Horas no município de Santa Rita do Passa Quatro, no período de 23/09/2021 até 24/09/2021. Conforme indica ID nº 3111.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
768,00;;;6.440,00;10557/2021 ;;44.476,00;;246.960.088-00;ANDERSON ROBERTO RODRIGUES;;;650,00;P;;650,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;;Pago a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, liquidação 6364 do empenho 768, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 1,25 diárias, para fins de Encontro presencial na cidade de Porto Ferreira no dia 04 de outubro as 15 horas no Paço Municipal, juntamente com o Exmo. Senhor Prefeito, a fim de tratar de assuntos afetos à política de melhoria para a categoria, no período de 04/10/2021 até 05/10/2021. Conforme indica ID nº 3149.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
765,00;;;6.437,00;105/2018;;44.476,00;;320.584.498-00;DAVID DE JESUS LIMA;;;1.690,00;P;;1.690,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;;Pago a DAVID DE JESUS LIMA, liquidação 6361 do empenho 765, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a DAVID DE JESUS LIMA, para pagamento de 3,25 diárias, para fins de Atividade conselheiro participativo, no período de 04/10/2021 até 07/10/2021. Conforme indica ID nº 3130.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
756,00;;;6.345,00;1153/2021;;44.476,00;;260.642.858-77;LUCIANO ROBSON SANTOS;;;650,00;P;;650,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;;Pago a LUCIANO ROBSON SANTOS, liquidação 6278 do empenho 756, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 1,25 diárias, para fins de Representar o COREN SP em reunião com autoridades no munícipio de Santa Rita do Passa Quatro, no período de 23/09/2021 até 24/09/2021. Conforme indica ID nº 3125.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
773,00;;;6.442,00; 1153/2021;;44.476,00;;260.642.858-77;LUCIANO ROBSON SANTOS;;;650,00;P;;650,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;;Pago a LUCIANO ROBSON SANTOS, liquidação 6366 do empenho 773, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 1,25 diárias, para Representar o Coren-SP -CRI em reunião com autoridades e profissionais nos municípios de Porto Ferreira-SP no dia 04/10/21 às 15h e no município de Sta. Rita do Passa Quatro -SP no dia 05/10/21 às 8h., no período de 04/10/2021 até 05/10/2021. Conforme indica ID nº 3172.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
764,00;;;6.436,00;11294/2021;;44.476,00;;992.281.734-91;VANDERLAN EUGENIO DANTAS;;;1.690,00;P;;1.690,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;;Pago a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, liquidação 6360 do empenho 764, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 3,25 diárias, para fins de Acolhimento dos profissionais de Enfermagem em seu local de trabalho, no período de 04/10/2021 até 07/10/2021. Conforme indica ID nº 3128;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
754,00;;;6.343,00;11675/2021;;44.476,00;;221.498.458-57;VANESSA MORRONE MALDONADO;;;2.275,00;P;;2.275,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;;Pago a VANESSA MORRONE MALDONADO, liquidação 6276 do empenho 754, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a VANESSA MORRONE MALDONADO, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de Congresso CBCENF, no período de 27/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 3072.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
785,00;;;6.675,00;10557/2021 ;;44.487,00;;246.960.088-00;ANDERSON ROBERTO RODRIGUES;;;780,00;P;;780,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;;Pago a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, liquidação 6612 do empenho 785, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias, para fins de Representar o Coren-SP em reunião a ser realizada no dia 08/10/2021 às 9:00 na Praça Coronel João Olímpio, 91 - Centro - Cunha/SP (Paço Municipal) para tratarmos de assunto relacionado às 30 horas da Enfermagem, no período de 07/10/2021 até 08/10/2021. Conforme indica ID nº 3213.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
780,00;;;6.670,00;1350/2021;;44.487,00;;126.130.698-80;EDSON JOSÉ DA LUZ;;;260,00;P;;260,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;;Pago a EDSON JOSÉ DA LUZ, liquidação 6607 do empenho 780, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a EDSON JOSÉ DA LUZ, para pagamento de 0,50 diárias, para fins de acompanhamento de visita fiscalizatória e acolhimento ao profissional de enfermagem, representando e divulgando os projeto da gestão, no período de 24/09/2021 até 24/09/2021. Conforme indica ID nº 3118.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
782,00;;;6.672,00;11675/2021;;44.487,00;;221.498.458-57;VANESSA MORRONE MALDONADO;;;1.300,00;P;;1.300,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;;Pago a VANESSA MORRONE MALDONADO, liquidação 6609 do empenho 782, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a VANESSA MORRONE MALDONADO, para pagamento de 2,50 diárias, para fins de Averiguação de Documentos na Instituição disponibilizados apenas para consulta in loco, no Processo de admissibilidade PA 557_2021, no período de 17/10/2021 até 19/10/2021. Conforme indica ID nº 3194.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
801,00;;;6.753,00;11575/2021;;44.488,00;;265.931.188-93;EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA;;;2.210,00;P;;2.210,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;;Pago a EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA, liquidação 6687 do empenho 801, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA, para pagamento de 4,25 diárias, para fins de Representar o Coren através do NAAF Fiscalização, no período de 17/10/2021 até 21/10/2021. Conforme indica ID nº 3231.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
804,00;;;6.756,00;1350/2021;;44.488,00;;126.130.698-80;EDSON JOSÉ DA LUZ;;;3.250,00;P;;3.250,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;;Pago a EDSON JOSÉ DA LUZ, liquidação 6690 do empenho 804, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a EDSON JOSÉ DA LUZ, para pagamento de 6,25 diárias, para fins de atividades pelo NAAF-Acompanhamento de visita fiscalizatória e acolhimento ao profissional de enfermagem. Ida no dia 17/10/2021, devido ao inicio das atividades iniciarem as 07h00 do dia 18/10, no período de 17/10/2021 até 23/10/2021. Conforme indica ID nº 3236.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
800,00;;;6.752,00;1262/2021;;44.488,00;;290.578.188-25;FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS;;;2.210,00;P;;2.210,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;;Pago a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, liquidação 6686 do empenho 800, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 4,25 diárias, para fins de Realizar atividade do NAAF na região de Marilia conforme convocatória, no período de 17/10/2021 até 21/10/2021. Conforme indica ID nº 3228. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
791,00;;;6.748,00;755/2018;;44.488,00;;583.363.545-49;JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS;;;1.625,00;P;;1.625,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;;Pago a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, liquidação 6682 do empenho 791, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 2,50 diárias, para fins de participar da 26ª Assembleia de Presidentes do Sistema Cofen, em Brasília/DF, no período de 19/10/2021 até 21/10/2021. Conforme indica ID nº 3200.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
806,00;;;6.757,00;1261/2021;;44.488,00;;253.548.698-97;JANE BEZERRA DOS SANTOS;;;1.690,00;P;;1.690,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;;Pago a JANE BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 6691 do empenho 806, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 3,25 diárias, para fins de Acolhimento dos profissionais de Enfermagem em seu local de trabalho, no período de 18/10/2021 até 21/10/2021. Conforme indica ID nº 3240. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
803,00;;;6.755,00;649/2018;;44.488,00;;163.223.018-61;MARCOS FERNANDES;;;1.690,00;P;;1.690,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;;Pago a MARCOS FERNANDES, liquidação 6689 do empenho 803, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 3,25 diárias, para fins de Atividades do Projeto Conselheiro Participativo na Cidade de Franca, no período de 17/10/2021 até 20/10/2021. Conforme indica ID nº 3234.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
802,00;;;6.754,00;11294/2021;;44.488,00;;992.281.734-91;VANDERLAN EUGENIO DANTAS;;;1.690,00;P;;1.690,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;;Pago a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, liquidação 6688 do empenho 802, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 3,25 diárias, para fins de Acolhimento dos profissionais de Enfermagem em seu local de trabalho, pelo conselheiro Participativo, no período de 18/10/2021 até 21/10/2021. Conforme indica ID nº 3233. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
814,00;;;6.829,00;650/2018;;44.490,00;;058.390.658-38;WILZA CARLA SPIRI;;;780,00;P;;780,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;;Pago a WILZA CARLA SPIRI, liquidação 6767 do empenho 814, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI, para pagamento de 1,5 diárias, por motivo de convocação para participação presencial na Reunião Ordinária do Plenário previstas para o 21 de outubro de 2021.  Período de  20/10/2021 até  21/10/2021. Conforme indica ID nº 3249.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
790,00;;;6.798,00;755/2018;;44.491,00;;583.363.545-49;JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS;;;3.575,00;P;;3.575,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;;Pago a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, liquidação 6710 do empenho 790, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 5,50 diárias, para fins de participar da 534ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, em Fortaleza - CE,  conforme PORTARIA COREN-SP/REPRESENTAÇÃO/175/2021, no período de 24/10/2021 até 29/10/2021. Conforme indica ID nº 3198.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
813,00;;;6.828,00;1331/2021;;44.491,00;;271.188.108-35;JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA;;;2.730,00;P;;2.730,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;;Pago a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 6766 do empenho 813, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 5,25 diárias, para fins de  Representação, atendendo a convocatória para realização de atividades pelo projeto Conselheiro Participativo na Cidade de Franca,  no período de  17/10/2021 até  22/10/2021. Conforme indica ID nº 3239.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
819,00;;;6.832,00;2738/2018;;44.494,00;;013.542.627-86;GERGEZIO ANDRADE SOUZA;;;3.575,00;P;;3.575,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;;Pago a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, liquidação 6778 do empenho 819, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para pagamento de 5,5 diárias, para fins de  Representar o COREN-SP no COFEN em Fortaleza,  no período de  24/10/2021 até  29/10/2021. Conforme indica ID nº 3282.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
829,00;;;7.145,00;2651/2019;;44.504,00;;018.507.568-13;IVETE LOSADA ALVES TROTTI;;;2.275,00;P;;2.275,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;;Pago a IVETE LOSADA ALVES TROTTI, liquidação 7025 do empenho 829, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a IVETE LOSADA ALVES TROTTI, para pagamento de 3,50 diárias, para fins  de Representar o COREN SP a Oficina de Planejamento Estratégico das Ações para Gestão 2021 a 2024 dos Grupos Técnicos/ Câmaras Técnicas/ Comissões de Saúde da Mulher dos Conselhos Regionais de Enfermagem, a realizar-se no período de 08 a 10/11/2021 em Salvador. Período da Diária: de 07/11/2021 até 10/11/2021. Conforme indica ID nº 3295.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
823,00;;;7.087,00;1153/2021;;44.504,00;;260.642.858-77;LUCIANO ROBSON SANTOS;;;260,00;P;;260,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;;Pago a LUCIANO ROBSON SANTOS, liquidação 6974 do empenho 823, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 0,50 diárias, para fins  de Representar o Coren-SP, através da Comissão de Relações Institucionais (CRI), em cerimônia de assinatura do projeto piloto da redução da jornada de 30h dos profissionais de enfermagem de Sta. R. P. Quatro em 22/10/21 às 14h. Período da Diária: de 22/10/2021 até 22/10/2021. Conforme indica ID nº 3284.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
832,00;;;7.149,00;11294/2021;;44.504,00;;992.281.734-91;VANDERLAN EUGENIO DANTAS;;;1.625,00;P;;1.625,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;;Pago a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, liquidação 7030 do empenho 832, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 2,5 diárias, para fins de  Visita ao COREN PB para auxiliar no processo de Implantação da Educação Permanente - modelo Projeto SEM FRONTEIRAS COREN SP. Período da Diária: de 04/11/2021 até 06/11/2021. Conforme indica ID nº 3300.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
833,00;;;7.150,00;11675/2021;;44.504,00;;221.498.458-57;VANESSA MORRONE MALDONADO;;;1.625,00;P;;1.625,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;;Pago a VANESSA MORRONE MALDONADO, liquidação 7031 do empenho 833, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a VANESSA MORRONE MALDONADO, para pagamento de 2,5 diárias, para fins de  Visita ao Coren Paraíba, a convite da Presidente Rayra Bezerra, para implementar Educação Permanente como base no Coren Sem Fronteiras.. Período da Diária: de 04/11/2021 até 06/11/2021. Conforme indica ID nº 3303.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
831,00;;;7.148,00;650/2018;;44.504,00;;058.390.658-38;WILZA CARLA SPIRI;;;2.275,00;P;;2.275,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;;Pago a WILZA CARLA SPIRI, liquidação 7029 do empenho 831, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI, para pagamento de 3,5 diárias, para fins de  Representar o Coren-SP na Oficina de Planejamento Estratégico das Ações para Gestão 2021 a 2024 dos Grupos Técnicos/Câmaras Técnicas/Comissões de Saúde da Mulher dos Conselhos Regionais de Enfermagem, em Salvador. Período da Diária: de 07/11/2021 até 10/11/2021. Conforme indica ID nº 3291.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
859,00;;;7.434,00;755/2018;;44.512,00;;583.363.545-49;JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS;;;1.625,00;P;;1.625,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;;"Pago a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, liquidação 7343 do empenho 859, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 2,50 diárias, Motivo: Representação do Coren-SP no Encontro dos Influencers da Enfermagem ? Projeção Política da Enfermagem para 2022, em Fortaleza-CE, período 12/11/2021 a 14/11/2021, ID.3367.
";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
861,00;;;7.433,00;755/2018;;44.512,00;;583.363.545-49;JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS;;;1.625,00;P;;1.625,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;;"Pago a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, liquidação 7341 do empenho 861, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS,  para pagamento de 2,50 diárias, Motivo: Designado como Presidente do Coren-SP para participar de evento no Coren-BA - Oficina de Planejamento Estratégico das Ações para Gestão 2021 a 2024 dos Grupos Técnicos/ Câmaras Técnicas/ Comissões de Saúde da Mulher dos Conselhos Regionais de Enfermagem
no período: 07/11/2021 a 09/11/2021 ID.3318";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
860,00;;;7.500,00;755/2018;;44.516,00;;583.363.545-49;JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS;;;2.275,00;P;;2.275,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;;"Pago a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, liquidação 7383 do empenho 860, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS,  para pagamento de 3,50 diárias, Motivo: Designado como Presidente para participar da 535ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, em Curitiba ? PR no período: 22/11/2021 a 25/11/2021 ID.3320.
";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
869,00;;;7.563,00;1262/2021;;44.518,00;;290.578.188-25;FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS;;;2.730,00;P;;2.730,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;;"Pago a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, liquidação 7434 do empenho 869, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 5,25 diárias para Justificativa Deslocamento teve seu inicio em 07/11/2021 domingo, visto que a atividade estava marcada para as 07:00 horas na subseção de são José do Rio Preto, diante do tempo gasto em transporte media de 06 horas do Coren SP até São José do Rio Preto , justifico o inicio das atividades dia 07/11/2021.
.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
871,00;;;7.565,00;1261/2021;;44.518,00;;253.548.698-97;JANE BEZERRA DOS SANTOS;;;780,00;P;;780,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;;"Pago a JANE BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 7435 do empenho 871, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias  Motivo: Acompanhamento de visita fiscalizatória e acolhimento ao profissional de enfermagem no período 10/11/2021 a 11/11/2021, ID. 3387.
";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
872,00;;;7.567,00;1261/2021;;44.518,00;;121.298.038-73;KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA;;;720,00;P;;720,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;;"Pago a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, liquidação 7437 do empenho 872, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 2,00 diárias para Motivo: FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NAS INSTITUIÇÕES: CÓD. 35294 - PAR PIÚVA; CÓD. 40735 - ESF VILA NOVA; CÓD. 8109 - PAR CEDRO, TODAS NA CIDADE DE JUQUIÁ; E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E PARA APURAÇÃO DE DENÚNCIA NA INSTITUIÇÃO CÓD. 11312 - ESF FLAMBOYANT, ELDORADO-SP , no período de 16/11/2021 a 18/11/2021,ID. 3385.
.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
870,00;;;7.566,00;650/2018;;44.518,00;;058.390.658-38;WILZA CARLA SPIRI;;;780,00;P;;780,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;;"Pago a WILZA CARLA SPIRI, liquidação 7436 do empenho 870, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI, para pagamento de 1,50 diárias para Participar como Conselheira Efetiva presencialmente da Reunião Plenária de 17 de novembro de 2021
Período de 16/11/2021 a 17/11/2021 ID.3388";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
867,00;;;7.560,00;1273/2021;;44.519,00;;323.126.808-74;BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA;;;1.300,00;P;;1.300,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;;Pago a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, liquidação 7432 do empenho 867, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, para pagamento de 2,50 para  Visita com fiscais da subseção sao jose dos campos. Encontro as 7 da manhã em São José dos Campos ID.3410.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
892,00;;;7.740,00;1332/2021;;44.523,00;;150.338.208-77;ADRIANA PEREIRA DA SILVA;;;1.462,50;P;;1.462,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;;"Pago a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, liquidação 7610 do empenho 892, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para pagamento de 2,25 diárias para Motivo: Por portaria, fui designada para participação na mobilização em prol da aprovação do PL 2564/2020, em Brasília-DF, dia 24/11/2021 , id 3461.
.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
887,00;;;7.735,00;1112/2018;;44.523,00;;006.773.238-08;CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO;;;1.462,50;P;;1.462,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;;"Pago a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, liquidação 7605 do empenho 887, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, para pagamento de 2,25 diárias Motivo: Designa Conselheiros para participarem da mobilização nacional em prol da aprovação do PL 2564/2021, em Brasília ? DF., n o período de 23/11/2021 a 25/11/2021, ID.3456.
";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
891,00;;;7.739,00;11575/2021;;44.523,00;;265.931.188-93;EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA;;;1.462,50;P;;1.462,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;;"Pago a EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA, liquidação 7609 do empenho 891, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA, para pagamento de 2,25 diárias para Motivo: Representar o Coren SP em Brasília na votação da PL 2564/2020, período 23/11/2021 a 25/11/2021, ID.3460.
.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
886,00;;;7.734,00;1262/2021;;44.523,00;;290.578.188-25;FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS;;;1.462,50;P;;1.462,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;;"Pago a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, liquidação 7604 do empenho 886, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 2,25 diárias Motivo: Representar enfermagem do Estado de São Paulo na Votação PL 2564/2021 no Senado Federal que trata do Piso Salarial da Enfermagem Brasileira, n o período de 23/11/2021 a 25/11/2021, ID.3455.
.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
893,00;;;7.741,00;1331/2021;;44.523,00;;271.188.108-35;JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA;;;1.462,50;P;;1.462,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;;"Pago a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 7611 do empenho 893, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 2,25 diárias para Motivo: Participação da mobilização nacional em prol da aprovação do PL 2564/2021, em Brasília ? DF conforme convocatória da Presidencia. portaria 262/2021 período de 23/11/2021 a 25/11/2021, ID. 3462.
.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
889,00;;;7.737,00;1153/2021;;44.523,00;;260.642.858-77;LUCIANO ROBSON SANTOS;;;1.625,00;P;;1.625,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;;"Pago a LUCIANO ROBSON SANTOS, liquidação 7607 do empenho 889, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 2,50 diárias para Motivo: Representar o Coren-SP através da Comissão de Relações Institucionais (CRI) em sessão plenária do Senado Federal que ira pautar o PL 2564/2020, que dispõe sobre o piso salarial dos profissionais de enfermagem, de autoria do Senador Fabiano Contarato em Brasília, no período 23/11/2021 a 25/112021.ID.3458.
.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
890,00;;;7.738,00;649/2018;;44.523,00;;163.223.018-61;MARCOS FERNANDES;;;1.462,50;P;;1.462,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;;"Pago a MARCOS FERNANDES, liquidação 7608 do empenho 890, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 2,25 diárias para Motivo: Designa Conselheiros para participarem da mobilização nacional em prol da aprovação do PL 2564/2021, em Brasília ? DF. no período: 23/11/2021 a 25/11/2021, ID. 3459.
";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
894,00;;;7.742,00;11221/2021;;44.523,00;;339.804.389-53;MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN;;;1.462,50;P;;1.462,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;;"Pago a MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN, liquidação 7612 do empenho 894, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN, para pagamento de 2,25 diárias para pagamento de Motivo: Fui designada para acompanhar participar de Mobilização pela aprovação da PL 2564 em Brasília no período: 23/11/2021 a 25/11/2021 ID.3464
";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
888,00;;;7.736,00;3022/2018;;44.523,00;;331.478.998-02;WAGNER ALBINO BATISTA;;;1.462,50;P;;1.462,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;;"Pago a WAGNER ALBINO BATISTA, liquidação 7606 do empenho 888, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 2,25 diárias para Motivo: Em atendimento a designação do gabinete do Senhor presidente, por meio da portaria em epígrafe ida à Brasiília no período:  23/11/2021 a 25/11/2021 ID: 3457. 
";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
896,00;;;7.761,00;1350/2021;;44.524,00;;126.130.698-80;EDSON JOSÉ DA LUZ;;;1.462,50;P;;1.462,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;;"Pago a EDSON JOSÉ DA LUZ, liquidação 7634 do empenho 896, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a EDSON JOSÉ DA LUZ, para pagamento de 2,25 diárias para Motivo: Representar a gestão no Senado Federal, na votação da PL 2564 em Brasilia, no período 23/11/2021 a 25/11/2021,ID.3453
.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
897,00;;;7.762,00;1350/2021;;44.524,00;;253.548.698-97;JANE BEZERRA DOS SANTOS;;;1.462,50;P;;1.462,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;;"Pago a JANE BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 7635 do empenho 897, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 2,25 diárias para Motivo: Designação para participação na mobilização em prol da aprovação do PL 2564/2020, em Brasília-DF no período 23/11/2021 a 25/11/2021, ID.3454.
.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
916,00;;;7.869,00;11294/2021;;44.530,00;;992.281.734-91;VANDERLAN EUGENIO DANTAS;;;650,00;P;;650,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;ID 3475;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;;Pago a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, liquidação 7740 do empenho 916, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 3475 ref. atividade pelo Projeto Ingressa Coren-SP para os concluintes do 8º semestre do curso de graduação em enfermagem da FAMERP  - Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, período de 29/11/2021 a 30/11/2021.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
925,00;;;7.901,00;755/2018;;44.531,00;;583.363.545-49;JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS;;;3.575,00;P;;3.575,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;;Pago a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, liquidação 7799 do empenho 925, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 5,50 diárias Motivo: Representar o Coren-SP em atividade políticas-administrativas como Presidente, período 07/12/2021 Até: 12/12/2021, ID.3493.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
923,00;;;7.902,00;648/2018;;44.531,00;;329.716.358-56;VIRGÍNIA TAVARES SANTOS;;;975,00;P;;975,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;;Pago a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, liquidação 7800 do empenho 923, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para Motivo: Designa Conselheiras para acompanharem o Presidente no lançamento do livro Hermenêutica e o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem ? CEPE Comentado, em Brasília ? DF. período: 18/12/2021 a 09/12/2021.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
928,00;;;7.934,00;11575/2021;;44.532,00;;265.931.188-93;EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA;;;2.730,00;P;;2.730,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;ID 3507;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;;Pago a EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA, liquidação 7825 do empenho 928, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 3507 ref. Acolhimento dos Profissionais de Enfermagem em seu local de trabalho, no período de 05/12/2021 a 10/12/2021.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
929,00;;;7.930,00;756/2018;;44.532,00;;260.767.888-95;ÉRICA CHAGAS ARAÚJO;;;975,00;P;;975,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;;"Pago a ÉRICA CHAGAS ARAÚJO, liquidação 7819 do empenho 929, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a ÉRICA CHAGAS ARAÚJO, Motivo: Representação do COREN SP em evento do COFEN, período 08/12/2021 a 09/12/2021, ID.3489.
";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
930,00;;;7.935,00;1261/2021;;44.532,00;;253.548.698-97;JANE BEZERRA DOS SANTOS;;;650,00;P;;650,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;ID 3496;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;;Pago a JANE BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 7826 do empenho 930, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 3495 ref. participação em Cerimônia de Posse das Comissões de Ética de Enfermagem ? CEE, período 01/12/2021 a 02/12/2021.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
927,00;;;7.936,00;1261/2021;;44.532,00;;253.548.698-97;JANE BEZERRA DOS SANTOS;;;2.730,00;P;;2.730,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;ID 3496;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;;"Pago a JANE BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 7827 do empenho 927, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 3496 ref.  Acolhimento dos profissionais de Enfermagem em seu local de trabalho no período de 05/12/2021 a 10/12/2021.
";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
934,00;;;8.012,00;650/2018;;44.537,00;;058.390.658-38;WILZA CARLA SPIRI;;;780,00;P;;780,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;ID 3522;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;;Pago a WILZA CARLA SPIRI, liquidação 7907 do empenho 934, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 3522 ref. participação presencial na Reunião Ordinária Plenária em 09/12/2021, conforme convocação, Bauru a São Paulo período 08/12/2021 a 09/12/2021.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
935,00;;;8.011,00;11938/2021;;44.540,00;;180.727.358-02;ANA PAULA GUARNIERI;;;2.275,00;P;;2.275,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;ID 3515;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;;Pago a ANA PAULA GUARNIERI, liquidação 7906 do empenho 935, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 3515 ref. Palestra a ser ministrada em evento do COREN PB, período 15/12/2021 a 18/12/2021.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
924,00;;;8.009,00;756/2018;;44.543,00;;260.767.888-95;ÉRICA CHAGAS ARAÚJO;;;2.275,00;P;;2.275,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;ID 3490;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;;Pago a ÉRICA CHAGAS ARAÚJO, liquidação 7904 do empenho 924, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 3490 ref. Participação e seminário administrativo, no período de 15/12/2021 a 18/12/2021.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
956,00;;;8.242,00;628/2019;;44.544,00;;283.357.988-85;MARCIO BISPO DOS SANTOS;;;130,00;P;;130,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;ID 3563;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;;Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 8110 do empenho 956, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 3563 ref. participação no Projeto Ingressa na UNIP Bauru Recolhimento de documentos e impressos para confecção das CIPs no período 14/12/2021 a 14/12/2021.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
957,00;;;8.241,00;11294/2021;;44.544,00;;992.281.734-91;VANDERLAN EUGENIO DANTAS;;;780,00;P;;780,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;ID 3568;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;;Pago a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, liquidação 8109 do empenho 957, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 3568 ref. participação no Projeto Ingressa Coren-SP para os concluintes do 8º semestre do curso de graduação em enfermagem da universidade UNIP em são José do Rio Pardo -SP no período: 09/12/2021 a 10/12/2021.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
965,00;;;8.315,00;11675/2021;;44.544,00;;221.498.458-57;VANESSA MORRONE MALDONADO;;;2.275,00;P;;2.275,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;ID 3576;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;;Pago a VANESSA MORRONE MALDONADO, liquidação 8186 do empenho 965, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 3576 ref. convocação mediante PORTARIA COREN-SP/REPRESENTAÇÃO/254/2021 - Designa Conselheiras para ministrarem palestras no Seminário Administrativo do Coren-PB na modalidade presencial, em Bananeiras/PB, no período de 15/12/2021 a 18/12/2021.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
979,00;;;8.564,00;1262/2021;;44.552,00;;290.578.188-25;FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS;;;130,00;P;;130,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;ID 3708;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;;Pago a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, liquidação 8376 do empenho 979, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 3708 ref. 0,25 diárias para Representar Coren-SP na inauguração da nova unidade do hospital da Unimed São Carlos unidade II em 04/12/2021.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
977,00;;;8.563,00;10904/2021;;44.552,00;;254.434.368-05;SERGIO APARECIDO CLETO;;;130,00;P;;130,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;ID 3647;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;
;;Pago a SERGIO APARECIDO CLETO, liquidação 8375 do empenho 977, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 3647 ref. 0,25 diárias para Representar o COREN-SP em atividade designada pelo gabinete/presidência, no período: 04/12/2021a 04/12/2021.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Total de pagamentos:;;;;;162,00;;;;;257.405,00;;;;;;257.405,00;;;;;;;;;
Total líquido:;;;;;;;;;;;;;;;;257.405,00;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Página:1/1;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Página:1/1;;