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COREN/SP;;;;;;;;;;;;
COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO;;;;;;;;;;;;
CNPJ: 44.413.680/0001-40;;;;;;;;;;;;
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;;;;;;;Período: 01/01/2021 a 31/12/2021;;;;;
Comparativo da Despesa Liquidada;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;
Despesa;Orçado;;Realiz. Periodo;;;Realiz. Exerc.;;;Diferença;;;
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL;154.586.029,28;125.690.292,64;;81,31%;125.690.292,64;;;81,31%;;28.895.736,64;18,69%;
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES;149.350.807,55;125.581.269,52;;84,08%;125.581.269,52;;;84,08%;;23.769.538,03;15,92%;
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL;76.268.269,79;69.834.952,07;;91,56%;69.834.952,07;;;91,56%;;6.433.317,72;8,44%;
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS;76.268.269,79;69.834.952,07;;91,56%;69.834.952,07;;;91,56%;;6.433.317,72;8,44%;
6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO;196.209,42;117.449,97;;59,86%;117.449,97;;;59,86%;;78.759,45;40,14%;
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz;122.757,77;77.453,19;;63,09%;77.453,19;;;63,09%;;45.304,58;36,91%;
6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz;11.367,00;7.158,60;;62,98%;7.158,60;;;62,98%;;4.208,40;37,02%;
6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz;14.433,60;7.245,90;;50,20%;7.245,90;;;50,20%;;7.187,70;49,80%;
6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz;4.025,88;2.512,30;;62,40%;2.512,30;;;62,40%;;1.513,58;37,60%;
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz;2.971,17;1.890,32;;63,62%;1.890,32;;;63,62%;;1.080,85;36,38%;
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz;34.168,42;19.988,87;;58,50%;19.988,87;;;58,50%;;14.179,55;41,50%;
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz;1.485,58;909,79;;61,24%;909,79;;;61,24%;;575,79;38,76%;
6.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz;5.000,00;291,00;;5,82%;291,00;;;5,82%;;4.709,00;94,18%;
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL;50.849.531,05;47.322.121,72;;93,06%;47.322.121,72;;;93,06%;;3.527.409,33;6,94%;
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários;34.641.586,82;33.594.086,70;;96,98%;33.594.086,70;;;96,98%;;1.047.500,12;3,02%;
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções;3.508.063,07;3.203.509,04;;91,32%;3.203.509,04;;;91,32%;;304.554,03;8,68%;
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço;2.375.526,32;2.108.947,54;;88,78%;2.108.947,54;;;88,78%;;266.578,78;11,22%;
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação;9.000,00;1.800,00;;20,00%;1.800,00;;;20,00%;;7.200,00;80,00%;
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais;3.619.058,90;3.062.487,87;;84,62%;3.062.487,87;;;84,62%;;556.571,03;15,38%;
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional;1.306.352,97;1.190.514,28;;91,13%;1.190.514,28;;;91,13%;;115.838,69;8,87%;
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário;821.010,07;509.054,71;;62,00%;509.054,71;;;62,00%;;311.955,36;38,00%;
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário;3.931.451,59;3.522.141,58;;89,59%;3.522.141,58;;;89,59%;;409.310,01;10,41%;
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições;332.242,51;111.122,61;;33,45%;111.122,61;;;33,45%;;221.119,90;66,55%;
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno;100,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;100,00;100,00%;
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários;305.138,80;18.457,39;;6,05%;18.457,39;;;6,05%;;286.681,41;93,95%;
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS;16.299.932,55;14.427.140,87;;88,51%;14.427.140,87;;;88,51%;;1.872.791,68;11,49%;
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS;4.060.966,88;3.729.954,15;;91,85%;3.729.954,15;;;91,85%;;331.012,73;8,15%;
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias;11.681.344,81;10.231.067,18;;87,58%;10.231.067,18;;;87,58%;;1.450.277,63;12,42%;
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep;557.620,86;466.119,54;;83,59%;466.119,54;;;83,59%;;91.501,32;16,41%;
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL;7.503.684,12;6.954.215,16;;92,68%;6.954.215,16;;;92,68%;;549.468,96;7,32%;
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche;435.519,00;307.640,69;;70,64%;307.640,69;;;70,64%;;127.878,31;29,36%;
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat;6.548.901,20;6.245.442,53;;95,37%;6.245.442,53;;;95,37%;;303.458,67;4,63%;
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico;80.638,00;65.463,32;;81,18%;65.463,32;;;81,18%;;15.174,68;18,82%;
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral;89.224,63;37.923,23;;42,50%;37.923,23;;;42,50%;;51.301,40;57,50%;
6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização;146.330,73;131.985,38;;90,20%;131.985,38;;;90,20%;;14.345,35;9,80%;
6.2.2.1.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado;188.070,56;154.576,26;;82,19%;154.576,26;;;82,19%;;33.494,30;17,81%;
6.2.2.1.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência;15.000,00;11.183,75;;74,56%;11.183,75;;;74,56%;;3.816,25;25,44%;
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS;1.418.912,65;1.014.024,35;;71,46%;1.014.024,35;;;71,46%;;404.888,30;28,54%;
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais;1.418.912,65;1.014.024,35;;71,46%;1.014.024,35;;;71,46%;;404.888,30;28,54%;
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES;73.082.537,76;55.746.317,45;;76,28%;55.746.317,45;;;76,28%;;17.336.220,31;23,72%;
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS;37.595.753,00;35.454.883,16;;94,31%;35.454.883,16;;;94,31%;;2.140.869,84;5,69%;
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES;37.595.753,00;35.454.883,16;;94,31%;35.454.883,16;;;94,31%;;2.140.869,84;5,69%;
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4);37.595.753,00;35.454.883,16;;94,31%;35.454.883,16;;;94,31%;;2.140.869,84;5,69%;
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS;35.486.784,76;20.291.434,29;;57,18%;20.291.434,29;;;57,18%;;15.195.350,47;42,82%;
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS;570.000,00;354.129,00;;62,13%;354.129,00;;;62,13%;;215.871,00;37,87%;
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;300.000,00;256.235,00;;85,41%;256.235,00;;;85,41%;;43.765,00;14,59%;
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;200.000,00;96.390,00;;48,20%;96.390,00;;;48,20%;;103.610,00;51,80%;
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;70.000,00;1.504,00;;2,15%;1.504,00;;;2,15%;;68.496,00;97,85%;
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO;1.695.071,67;279.564,71;;16,49%;279.564,71;;;16,49%;;1.415.506,96;83,51%;
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis;261.821,67;146.116,25;;55,81%;146.116,25;;;55,81%;;115.705,42;44,19%;
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente;374.000,00;28.332,25;;7,58%;28.332,25;;;7,58%;;345.667,75;92,42%;
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização;388.300,00;29.805,63;;7,68%;29.805,63;;;7,68%;;358.494,37;92,32%;
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios;198.200,00;15.227,08;;7,68%;15.227,08;;;7,68%;;182.972,92;92,32%;
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha;80.250,00;2.061,00;;2,57%;2.061,00;;;2,57%;;78.189,00;97,43%;
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis;12.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;12.000,00;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática;35.500,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;35.500,00;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos;205.000,00;17.600,00;;8,59%;17.600,00;;;8,59%;;187.400,00;91,41%;
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos;110.000,00;14.627,80;;13,30%;14.627,80;;;13,30%;;95.372,20;86,70%;
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo;30.000,00;25.794,70;;85,98%;25.794,70;;;85,98%;;4.205,30;14,02%;
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;366.491,33;127.662,34;;34,83%;127.662,34;;;34,83%;;238.828,99;65,17%;
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas;276.491,33;88.640,76;;32,06%;88.640,76;;;32,06%;;187.850,57;67,94%;
6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados;10.000,00;462,64;;4,63%;462,64;;;4,63%;;9.537,36;95,37%;
6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios;80.000,00;38.558,94;;48,20%;38.558,94;;;48,20%;;41.441,06;51,80%;
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA;1.086.935,36;775.919,79;;71,39%;775.919,79;;;71,39%;;311.015,57;28,61%;
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários;865.853,15;570.553,18;;65,89%;570.553,18;;;65,89%;;295.299,97;34,11%;
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF;221.082,21;205.366,61;;92,89%;205.366,61;;;92,89%;;15.715,60;7,11%;
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA;27.117.064,03;15.035.071,72;;55,45%;15.035.071,72;;;55,45%;;12.081.992,31;44,55%;
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS;2.570.192,60;1.684.803,13;;65,55%;1.684.803,13;;;65,55%;;885.389,47;34,45%;
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;1.132.190,21;983.625,39;;86,88%;983.625,39;;;86,88%;;148.564,82;13,12%;
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;1.438.002,39;701.177,74;;48,76%;701.177,74;;;48,76%;;736.824,65;51,24%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS;24.546.871,43;13.350.268,59;;54,39%;13.350.268,59;;;54,39%;;11.196.602,84;45,61%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto;190.903,00;99.909,71;;52,34%;99.909,71;;;52,34%;;90.993,29;47,66%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos;200.527,05;13.000,00;;6,48%;13.000,00;;;6,48%;;187.527,05;93,52%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança;2.870.192,14;592.280,11;;20,64%;592.280,11;;;20,64%;;2.277.912,03;79,36%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas;359.164,85;281.764,62;;78,45%;281.764,62;;;78,45%;;77.400,23;21,55%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica;822.451,00;575.928,89;;70,03%;575.928,89;;;70,03%;;246.522,11;29,97%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos;70.254,67;7.173,12;;10,21%;7.173,12;;;10,21%;;63.081,55;89,79%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios;9.795,74;5.017,75;;51,22%;5.017,75;;;51,22%;;4.777,99;48,78%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis;284.388,73;213.655,50;;75,13%;213.655,50;;;75,13%;;70.733,23;24,87%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis;1.497.376,38;722.625,28;;48,26%;722.625,28;;;48,26%;;774.751,10;51,74%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software;141.200,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;141.200,00;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis;134.226,04;13.164,78;;9,81%;13.164,78;;;9,81%;;121.061,26;90,19%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;2.550.292,80;708.094,23;;27,77%;708.094,23;;;27,77%;;1.842.198,57;72,23%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal;278.253,20;114.121,00;;41,01%;114.121,00;;;41,01%;;164.132,20;58,99%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas;160.000,00;60.887,68;;38,05%;60.887,68;;;38,05%;;99.112,32;61,95%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis;70.100,00;15.795,00;;22,53%;15.795,00;;;22,53%;;54.305,00;77,47%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas;4.956,00;3.200,00;;64,57%;3.200,00;;;64,57%;;1.756,00;35,43%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos;16.310,87;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;16.310,87;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática;1.255.458,27;438.320,17;;34,91%;438.320,17;;;34,91%;;817.138,10;65,09%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet;611.276,17;412.018,58;;67,40%;412.018,58;;;67,40%;;199.257,59;32,60%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins;315.694,46;37.646,75;;11,93%;37.646,75;;;11,93%;;278.047,71;88,07%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa;470.047,00;193.719,51;;41,21%;193.719,51;;;41,21%;;276.327,49;58,79%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades;4.026,82;3.749,92;;93,12%;3.749,92;;;93,12%;;276,90;6,88%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas;370.942,45;167.080,47;;45,04%;167.080,47;;;45,04%;;203.861,98;54,96%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática;60.762,29;34.064,00;;56,06%;34.064,00;;;56,06%;;26.698,29;43,94%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos;100.000,00;70.973,53;;70,97%;70.973,53;;;70,97%;;29.026,47;29,03%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários ;440.000,00;348.964,94;;79,31%;348.964,94;;;79,31%;;91.035,06;20,69%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários;3.546.701,54;2.153.344,88;;60,71%;2.153.344,88;;;60,71%;;1.393.356,66;39,29%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing);1.000.000,00;594.250,17;;59,43%;594.250,17;;;59,43%;;405.749,83;40,57%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte;188.068,33;19.980,01;;10,62%;19.980,01;;;10,62%;;168.088,32;89,38%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização;992.737,01;750.901,51;;75,64%;750.901,51;;;75,64%;;241.835,50;24,36%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde;5.225.432,83;4.543.785,79;;86,96%;4.543.785,79;;;86,96%;;681.647,04;13,04%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital;2.573,55;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;2.573,55;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz;51.564,26;20.536,84;;39,83%;20.536,84;;;39,83%;;31.027,42;60,17%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia;251.193,98;134.313,85;;53,47%;134.313,85;;;53,47%;;116.880,13;46,53%;
6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO;80.000,00;22.073,82;;27,59%;22.073,82;;;27,59%;;57.926,18;72,41%;
6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF;80.000,00;22.073,82;;27,59%;22.073,82;;;27,59%;;57.926,18;72,41%;
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS;49.000,00;12.839,93;;26,20%;12.839,93;;;26,20%;;36.160,07;73,80%;
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia;32.000,00;12.839,93;;40,12%;12.839,93;;;40,12%;;19.160,07;59,88%;
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas;15.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;15.000,00;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdênciária: Serviços De Terceiros - P.F.;2.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;2.000,00;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS;211.976,80;64.466,32;;30,41%;64.466,32;;;30,41%;;147.510,48;69,59%;
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis;150.000,00;64.466,32;;42,98%;64.466,32;;;42,98%;;85.533,68;57,02%;
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Sentenças Judiciais Tributárias;61.976,80;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;61.976,80;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES;355.172,00;58.945,65;;16,60%;58.945,65;;;16,60%;;296.226,35;83,40%;
6.2.2.1.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo;5.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;5.000,00;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas;252.000,00;56.657,73;;22,48%;56.657,73;;;22,48%;;195.342,27;77,52%;
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas;30.000,00;2.287,92;;7,63%;2.287,92;;;7,63%;;27.712,08;92,37%;
6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista ;35.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;35.000,00;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias;13.172,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;13.172,00;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis ;20.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;20.000,00;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;3.955.073,57;3.560.761,01;;90,03%;3.560.761,01;;;90,03%;;394.312,56;9,97%;
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS;3.799.073,57;3.548.081,04;;93,39%;3.548.081,04;;;93,39%;;250.992,53;6,61%;
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;1.200.000,00;1.118.348,04;;93,20%;1.118.348,04;;;93,20%;;81.651,96;6,80%;
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros;1.900.000,00;1.790.688,00;;94,25%;1.790.688,00;;;94,25%;;109.312,00;5,75%;
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores;699.073,57;639.045,00;;91,41%;639.045,00;;;91,41%;;60.028,57;8,59%;
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO;156.000,00;12.679,97;;8,13%;12.679,97;;;8,13%;;143.320,03;91,87%;
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios;136.000,00;11.440,45;;8,41%;11.440,45;;;8,41%;;124.559,55;91,59%;
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos;10.000,00;1.239,52;;12,40%;1.239,52;;;12,40%;;8.760,48;87,60%;
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições;10.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;10.000,00;100,00%;
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL;3.858.867,55;109.023,12;;2,83%;109.023,12;;;2,83%;;3.749.844,43;97,17%;
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS;3.858.867,55;109.023,12;;2,83%;109.023,12;;;2,83%;;3.749.844,43;97,17%;
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS;3.858.867,55;109.023,12;;2,83%;109.023,12;;;2,83%;;3.749.844,43;97,17%;
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES;851.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;851.000,00;100,00%;
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos;851.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;851.000,00;100,00%;
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE;3.007.867,55;109.023,12;;3,62%;109.023,12;;;3,62%;;2.898.844,43;96,38%;
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral;75.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;75.000,00;100,00%;
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos;210.533,67;1.580,40;;0,75%;1.580,40;;;0,75%;;208.953,27;99,25%;
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática;325.000,00;10.200,00;;3,14%;10.200,00;;;3,14%;;314.800,00;96,86%;
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto;198.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;198.000,00;100,00%;
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software;2.199.333,88;97.242,72;;4,42%;97.242,72;;;4,42%;;2.102.091,16;95,58%;
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA;1.376.354,18;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;1.376.354,18;100,00%;
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA;1.376.354,18;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;1.376.354,18;100,00%;
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência;1.376.354,18;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;1.376.354,18;100,00%;
Total:;154586029,3;;125690292,6;;;125690292,6;;;28895736,64;;;
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