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COREN/SP;;;;;;;;;;;;
COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO;;;;;;;;;;;;
CNPJ: 44.413.680/0001-40;;;;;;;;;;;;
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;;;;;;;Período: 01/01/2021 a 31/12/2021;;;;;
Comparativo da Despesa Paga;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;
Despesa;Orçado;;Realiz. Periodo;;;Realiz. Exerc.;;;Diferença;;;
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL;154.586.029,28;121.405.738,11;;78,54%;121.405.738,11;;;78,54%;;33.180.291,17;21,46%;
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES;149.350.807,55;121.296.714,99;;81,22%;121.296.714,99;;;81,22%;;28.054.092,56;18,78%;
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL;76.268.269,79;65.898.612,80;;86,40%;65.898.612,80;;;86,40%;;10.369.656,99;13,60%;
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS;76.268.269,79;65.898.612,80;;86,40%;65.898.612,80;;;86,40%;;10.369.656,99;13,60%;
6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO;196.209,42;110.574,60;;56,36%;110.574,60;;;56,36%;;85.634,82;43,64%;
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz;122.757,77;73.192,95;;59,62%;73.192,95;;;59,62%;;49.564,82;40,38%;
6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz;11.367,00;7.158,60;;62,98%;7.158,60;;;62,98%;;4.208,40;37,02%;
6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz;14.433,60;6.954,90;;48,19%;6.954,90;;;48,19%;;7.478,70;51,81%;
6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz;4.025,88;2.415,30;;59,99%;2.415,30;;;59,99%;;1.610,58;40,01%;
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz;2.971,17;1.683,67;;56,67%;1.683,67;;;56,67%;;1.287,50;43,33%;
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz;34.168,42;18.080,31;;52,92%;18.080,31;;;52,92%;;16.088,11;47,08%;
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz;1.485,58;797,87;;53,71%;797,87;;;53,71%;;687,71;46,29%;
6.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz;5.000,00;291,00;;5,82%;291,00;;;5,82%;;4.709,00;94,18%;
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL;50.849.531,05;45.294.705,68;;89,08%;45.294.705,68;;;89,08%;;5.554.825,37;10,92%;
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários;34.641.586,82;32.018.885,01;;92,43%;32.018.885,01;;;92,43%;;2.622.701,81;7,57%;
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções;3.508.063,07;2.942.805,09;;83,89%;2.942.805,09;;;83,89%;;565.257,98;16,11%;
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço;2.375.526,32;1.931.668,08;;81,32%;1.931.668,08;;;81,32%;;443.858,24;18,68%;
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação;9.000,00;1.800,00;;20,00%;1.800,00;;;20,00%;;7.200,00;80,00%;
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais;3.619.058,90;3.062.487,87;;84,62%;3.062.487,87;;;84,62%;;556.571,03;15,38%;
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional;1.306.352,97;1.190.514,28;;91,13%;1.190.514,28;;;91,13%;;115.838,69;8,87%;
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário;821.010,07;509.054,71;;62,00%;509.054,71;;;62,00%;;311.955,36;38,00%;
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário;3.931.451,59;3.522.141,58;;89,59%;3.522.141,58;;;89,59%;;409.310,01;10,41%;
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições;332.242,51;96.891,67;;29,16%;96.891,67;;;29,16%;;235.350,84;70,84%;
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno;100,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;100,00;100,00%;
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários;305.138,80;18.457,39;;6,05%;18.457,39;;;6,05%;;286.681,41;93,95%;
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS;16.299.932,55;13.148.275,42;;80,66%;13.148.275,42;;;80,66%;;3.151.657,13;19,34%;
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS;4.060.966,88;3.298.105,92;;81,21%;3.298.105,92;;;81,21%;;762.860,96;18,79%;
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias;11.681.344,81;9.438.031,17;;80,80%;9.438.031,17;;;80,80%;;2.243.313,64;19,20%;
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep;557.620,86;412.138,33;;73,91%;412.138,33;;;73,91%;;145.482,53;26,09%;
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL;7.503.684,12;6.331.032,75;;84,37%;6.331.032,75;;;84,37%;;1.172.651,37;15,63%;
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche;435.519,00;282.808,96;;64,94%;282.808,96;;;64,94%;;152.710,04;35,06%;
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat;6.548.901,20;5.717.449,16;;87,30%;5.717.449,16;;;87,30%;;831.452,04;12,70%;
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico;80.638,00;65.463,32;;81,18%;65.463,32;;;81,18%;;15.174,68;18,82%;
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral;89.224,63;28.339,85;;31,76%;28.339,85;;;31,76%;;60.884,78;68,24%;
6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização;146.330,73;116.431,13;;79,57%;116.431,13;;;79,57%;;29.899,60;20,43%;
6.2.2.1.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado;188.070,56;111.301,58;;59,18%;111.301,58;;;59,18%;;76.768,98;40,82%;
6.2.2.1.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência;15.000,00;9.238,75;;61,59%;9.238,75;;;61,59%;;5.761,25;38,41%;
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS;1.418.912,65;1.014.024,35;;71,46%;1.014.024,35;;;71,46%;;404.888,30;28,54%;
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais;1.418.912,65;1.014.024,35;;71,46%;1.014.024,35;;;71,46%;;404.888,30;28,54%;
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES;73.082.537,76;55.398.102,19;;75,80%;55.398.102,19;;;75,80%;;17.684.435,57;24,20%;
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS;37.595.753,00;35.408.087,20;;94,18%;35.408.087,20;;;94,18%;;2.187.665,80;5,82%;
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES;37.595.753,00;35.408.087,20;;94,18%;35.408.087,20;;;94,18%;;2.187.665,80;5,82%;
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4);37.595.753,00;35.408.087,20;;94,18%;35.408.087,20;;;94,18%;;2.187.665,80;5,82%;
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS;35.486.784,76;19.990.014,99;;56,33%;19.990.014,99;;;56,33%;;15.496.769,77;43,67%;
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS;570.000,00;354.129,00;;62,13%;354.129,00;;;62,13%;;215.871,00;37,87%;
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;300.000,00;256.235,00;;85,41%;256.235,00;;;85,41%;;43.765,00;14,59%;
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;200.000,00;96.390,00;;48,20%;96.390,00;;;48,20%;;103.610,00;51,80%;
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;70.000,00;1.504,00;;2,15%;1.504,00;;;2,15%;;68.496,00;97,85%;
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO;1.695.071,67;275.047,99;;16,23%;275.047,99;;;16,23%;;1.420.023,68;83,77%;
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis;261.821,67;146.116,25;;55,81%;146.116,25;;;55,81%;;115.705,42;44,19%;
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente;374.000,00;28.332,25;;7,58%;28.332,25;;;7,58%;;345.667,75;92,42%;
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização;388.300,00;27.350,11;;7,04%;27.350,11;;;7,04%;;360.949,89;92,96%;
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios;198.200,00;15.226,88;;7,68%;15.226,88;;;7,68%;;182.973,12;92,32%;
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha;80.250,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;80.250,00;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis;12.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;12.000,00;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática;35.500,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;35.500,00;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos;205.000,00;17.600,00;;8,59%;17.600,00;;;8,59%;;187.400,00;91,41%;
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos;110.000,00;14.627,80;;13,30%;14.627,80;;;13,30%;;95.372,20;86,70%;
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo;30.000,00;25.794,70;;85,98%;25.794,70;;;85,98%;;4.205,30;14,02%;
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;366.491,33;127.662,34;;34,83%;127.662,34;;;34,83%;;238.828,99;65,17%;
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas;276.491,33;88.640,76;;32,06%;88.640,76;;;32,06%;;187.850,57;67,94%;
6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados;10.000,00;462,64;;4,63%;462,64;;;4,63%;;9.537,36;95,37%;
6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios;80.000,00;38.558,94;;48,20%;38.558,94;;;48,20%;;41.441,06;51,80%;
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA;1.086.935,36;704.660,85;;64,83%;704.660,85;;;64,83%;;382.274,51;35,17%;
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários;865.853,15;526.612,97;;60,82%;526.612,97;;;60,82%;;339.240,18;39,18%;
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF;221.082,21;178.047,88;;80,53%;178.047,88;;;80,53%;;43.034,33;19,47%;
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA;27.117.064,03;14.809.428,08;;54,61%;14.809.428,08;;;54,61%;;12.307.635,95;45,39%;
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS;2.570.192,60;1.581.137,07;;61,52%;1.581.137,07;;;61,52%;;989.055,53;38,48%;
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;1.132.190,21;927.501,43;;81,92%;927.501,43;;;81,92%;;204.688,78;18,08%;
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;1.438.002,39;653.635,64;;45,45%;653.635,64;;;45,45%;;784.366,75;54,55%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS;24.546.871,43;13.228.291,01;;53,89%;13.228.291,01;;;53,89%;;11.318.580,42;46,11%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto;190.903,00;99.851,11;;52,30%;99.851,11;;;52,30%;;91.051,89;47,70%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos;200.527,05;13.000,00;;6,48%;13.000,00;;;6,48%;;187.527,05;93,52%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança;2.870.192,14;592.280,11;;20,64%;592.280,11;;;20,64%;;2.277.912,03;79,36%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas;359.164,85;281.764,62;;78,45%;281.764,62;;;78,45%;;77.400,23;21,55%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica;822.451,00;575.928,89;;70,03%;575.928,89;;;70,03%;;246.522,11;29,97%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos;70.254,67;7.173,12;;10,21%;7.173,12;;;10,21%;;63.081,55;89,79%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios;9.795,74;3.452,76;;35,25%;3.452,76;;;35,25%;;6.342,98;64,75%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis;284.388,73;213.655,50;;75,13%;213.655,50;;;75,13%;;70.733,23;24,87%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis;1.497.376,38;722.625,28;;48,26%;722.625,28;;;48,26%;;774.751,10;51,74%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software;141.200,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;141.200,00;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis;134.226,04;12.933,18;;9,64%;12.933,18;;;9,64%;;121.292,86;90,36%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;2.550.292,80;667.021,74;;26,15%;667.021,74;;;26,15%;;1.883.271,06;73,85%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal;278.253,20;91.821,00;;33,00%;91.821,00;;;33,00%;;186.432,20;67,00%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas;160.000,00;60.226,88;;37,64%;60.226,88;;;37,64%;;99.773,12;62,36%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis;70.100,00;15.795,00;;22,53%;15.795,00;;;22,53%;;54.305,00;77,47%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas;4.956,00;2.800,00;;56,50%;2.800,00;;;56,50%;;2.156,00;43,50%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos;16.310,87;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;16.310,87;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática;1.255.458,27;429.622,53;;34,22%;429.622,53;;;34,22%;;825.835,74;65,78%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet;611.276,17;408.073,70;;66,76%;408.073,70;;;66,76%;;203.202,47;33,24%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins;315.694,46;35.394,11;;11,21%;35.394,11;;;11,21%;;280.300,35;88,79%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa;470.047,00;193.369,15;;41,14%;193.369,15;;;41,14%;;276.677,85;58,86%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades;4.026,82;3.749,92;;93,12%;3.749,92;;;93,12%;;276,90;6,88%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas;370.942,45;167.080,47;;45,04%;167.080,47;;;45,04%;;203.861,98;54,96%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática;60.762,29;34.064,00;;56,06%;34.064,00;;;56,06%;;26.698,29;43,94%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos;100.000,00;59.604,51;;59,60%;59.604,51;;;59,60%;;40.395,49;40,40%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários ;440.000,00;348.964,94;;79,31%;348.964,94;;;79,31%;;91.035,06;20,69%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários;3.546.701,54;2.153.344,88;;60,71%;2.153.344,88;;;60,71%;;1.393.356,66;39,29%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing);1.000.000,00;594.250,17;;59,43%;594.250,17;;;59,43%;;405.749,83;40,57%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte;188.068,33;12.078,85;;6,42%;12.078,85;;;6,42%;;175.989,48;93,58%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização;992.737,01;737.936,78;;74,33%;737.936,78;;;74,33%;;254.800,23;25,67%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde;5.225.432,83;4.543.785,79;;86,96%;4.543.785,79;;;86,96%;;681.647,04;13,04%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital;2.573,55;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;2.573,55;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz;51.564,26;20.536,84;;39,83%;20.536,84;;;39,83%;;31.027,42;60,17%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia;251.193,98;126.105,18;;50,20%;126.105,18;;;50,20%;;125.088,80;49,80%;
6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO;80.000,00;22.073,82;;27,59%;22.073,82;;;27,59%;;57.926,18;72,41%;
6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF;80.000,00;22.073,82;;27,59%;22.073,82;;;27,59%;;57.926,18;72,41%;
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS;49.000,00;12.839,93;;26,20%;12.839,93;;;26,20%;;36.160,07;73,80%;
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia;32.000,00;12.839,93;;40,12%;12.839,93;;;40,12%;;19.160,07;59,88%;
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas;15.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;15.000,00;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdênciária: Serviços De Terceiros - P.F.;2.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;2.000,00;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS;211.976,80;64.466,32;;30,41%;64.466,32;;;30,41%;;147.510,48;69,59%;
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis;150.000,00;64.466,32;;42,98%;64.466,32;;;42,98%;;85.533,68;57,02%;
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Sentenças Judiciais Tributárias;61.976,80;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;61.976,80;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES;355.172,00;58.945,65;;16,60%;58.945,65;;;16,60%;;296.226,35;83,40%;
6.2.2.1.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo;5.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;5.000,00;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas;252.000,00;56.657,73;;22,48%;56.657,73;;;22,48%;;195.342,27;77,52%;
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas;30.000,00;2.287,92;;7,63%;2.287,92;;;7,63%;;27.712,08;92,37%;
6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista ;35.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;35.000,00;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias;13.172,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;13.172,00;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis ;20.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;20.000,00;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;3.955.073,57;3.560.761,01;;90,03%;3.560.761,01;;;90,03%;;394.312,56;9,97%;
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS;3.799.073,57;3.548.081,04;;93,39%;3.548.081,04;;;93,39%;;250.992,53;6,61%;
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;1.200.000,00;1.118.348,04;;93,20%;1.118.348,04;;;93,20%;;81.651,96;6,80%;
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros;1.900.000,00;1.790.688,00;;94,25%;1.790.688,00;;;94,25%;;109.312,00;5,75%;
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores;699.073,57;639.045,00;;91,41%;639.045,00;;;91,41%;;60.028,57;8,59%;
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO;156.000,00;12.679,97;;8,13%;12.679,97;;;8,13%;;143.320,03;91,87%;
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios;136.000,00;11.440,45;;8,41%;11.440,45;;;8,41%;;124.559,55;91,59%;
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos;10.000,00;1.239,52;;12,40%;1.239,52;;;12,40%;;8.760,48;87,60%;
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições;10.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;10.000,00;100,00%;
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL;3.858.867,55;109.023,12;;2,83%;109.023,12;;;2,83%;;3.749.844,43;97,17%;
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS;3.858.867,55;109.023,12;;2,83%;109.023,12;;;2,83%;;3.749.844,43;97,17%;
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS;3.858.867,55;109.023,12;;2,83%;109.023,12;;;2,83%;;3.749.844,43;97,17%;
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES;851.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;851.000,00;100,00%;
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos;851.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;851.000,00;100,00%;
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE;3.007.867,55;109.023,12;;3,62%;109.023,12;;;3,62%;;2.898.844,43;96,38%;
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral;75.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;75.000,00;100,00%;
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos;210.533,67;1.580,40;;0,75%;1.580,40;;;0,75%;;208.953,27;99,25%;
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática;325.000,00;10.200,00;;3,14%;10.200,00;;;3,14%;;314.800,00;96,86%;
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto;198.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;198.000,00;100,00%;
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software;2.199.333,88;97.242,72;;4,42%;97.242,72;;;4,42%;;2.102.091,16;95,58%;
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA;1.376.354,18;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;1.376.354,18;100,00%;
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA;1.376.354,18;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;1.376.354,18;100,00%;
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência;1.376.354,18;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;1.376.354,18;100,00%;
Total:;154586029,3;;121405738,1;;;121405738,1;;;33180291,17;;;
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